1. No category

Poslovni načrt za leto
2015
Poslovni načrt za leto 2015
(sprejet na 23. seji skupščine javnega podjetja, dne 6. avgusta 2015)
Evstahij Drmota
direktor
Avgust 2015
1
Poslovni načrt za leto 2015
Kazalo vsebine
1.
Osnovni podatki o podjetju
3
2.
Uspešnost in premoženjsko finančni položaj podjetja
8
3.
Cenitev infrastrukture
13
4.
Izvajanje dejavnosti podjetja v občinah
14
Oskrba s pitno vodo
14
4.1.1.
Količine prodane vode po občinah
21
4.1.2.
Vzdrževanje vodovodnega omrežja
25
4.1.3.
Vzdrževanje in obnova priključkov
26
4.1.4.
Menjave vodomerov
27
4.1.5.
Obnove vodovodnega omrežja, pridobljene na trgu
28
4.1.6.
Vzdrževanje hidrantnega omrežja
31
4.1.7.
Izvajanje drugih dejavnosti v okviru oskrbe s pitno vodo
35
4.1.8.
Investicije PE Vodovod
37
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
38
4.2.1.
Mestna občina Kranj
45
4.2.2.
Občina Šenčur
48
4.2.3.
Občina Cerklje
51
4.2.4.
Občina Naklo
55
4.2.5.
Občina Preddvor
57
4.2.6.
Občina Jezersko
60
4.2.7.
Izvajanje drugih dejavnosti v okviru odvajanja in čiščenja odpadne vode
63
4.2.8.
Investicije PE Kanalizacija in čistilne naprave
65
Ravnanje z odpadki in izbirne dejavnosti
66
4.3.1.
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
74
4.3.2.
Zbiranje in odstranjevanje bioloških odpadkov
76
4.3.3.
Količine zbranih odpadkov po občinah
78
4.3.4.
Odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov
85
4.3.5.
Izvajanje drugih dejavnosti v okviru ravnanja z odpadki
87
4.3.6.
Izbirne dejavnosti
88
4.3.6.1.
Vzdrževanje občinskih cest
88
4.3.6.2.
Javna snaga in čiščenje javnih površin
90
4.3.6.3.
Pogrebna in pokopališka dejavnost
92
4.3.6.4.
Upravljanje tržnice
95
4.3.6.5.
Odstranitev vozil
96
4.3.6.6.
Upravljanje parkirišč
97
Investicije PE Komunala
99
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.7.
2
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.8.
Poslovni izid PE Komunala
100
Upravljanje z odlagališčem odpadkov Tenetiše v zapiranju
102
5.
Investicije uprave
104
6.
Odkup osnovnih sredstev v lasti občin
105
7.
Kadrovska, informacijska in tehnična podpora poslovanju podjetja
106
7.1.
Kadrovsko področje
106
7.2.
Avtostrojni park
111
7.3.
Informatika
112
7.4.
Financiranje poslovanja
113
7.5.
Procesno vodenje
115
7.6.
Odnosi z javnostmi
116
Priloga
117
8.1.
Investicije v infrastrukturo javnega vodovodnega omrežja v lasti občin
117
8.2.
Investicije v infrastrukturo javnega kanalizacijskega omrežja v lasti občin
118
8.3.
Investicijska vlaganja v infrastrukturo (PE Komunala)
119
4.4.
8.
3
Poslovni načrt za leto 2015
1. Osnovni podatki o podjetju
Osebna izkaznica podjetja
Sedež podjetja in osnovni podatki
Ime podjetja:
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.
Naslov:
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Telefon:
04 28 11 300
Faks:
04 28 11 301
Naslov na internetu:
www.komunala-kranj.si, www.krlocuj.me
Elektronski naslov:
[email protected]
Šifra dejavnosti:
36.000
Matična številka:
5067731
Identifikacijska številka za DDV:
SI72495421
Pridobljena certifikata:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Servisni objekt Zarica (PE Vodovod: DE Javni vodovod, DE Operativa, PE Komunala: DE Zbiranje odpadkov,
DE Ravnanje z odpadki, DE Javne površine, DE Avtostrojni park)
Naslov:
Savska loka 33, 4000 Kranj
Telefon:
04 28 11 358
Faks:
04 28 11 361
Centralna čistilna naprava Kranj
Naslov:
Savska loka 31, 4000 Kranj
Telefon:
04 28 11 390
Faks:
04 28 11 381
Mestno pokopališče Kranj
Naslov:
Cesta talcev 92, 4000 Kranj
Telefon:
04 28 11 391
Faks:
04 28 11 392
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Tenetiše
Telefon:
04 28 11 348
Faks:
04 28 11 301
4
Poslovni načrt za leto 2015
Lastniki podjetja
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter Občin Cerklje na
Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko in Šenčur.
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži
kapitala: Mestna občina Kranj 64,79%, Občina Cerklje na Gorenjskem 7,30% (v nadaljevanju Občina Cerklje),
Občina Medvode 7,00%, Občina Naklo 5,77%, Občina Preddvor 4,21%, Občina Jezersko 1,44% in Občina Šenčur
9,49%.
Lastniška struktura podjetja Komunala Kranj, d.o.o.
9,49%
1,44%
4,21%
5,77%
7,00%
64,79%
7,30%
Mestna občina Kranj
Občina Cerklje
Občina Medvode
Občina Naklo
Občina Preddvor
Občina Jezersko
Občina Šenčur
Upravljanje podjetja
O upravljanju podjetja odloča skupščina, medtem ko je poslovodja javnega podjetja direktor. Ustanovitelji
izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev.
Svet ustanoviteljev javnega podjetja
Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o. je skupni organ, ki ga ustanovijo občinski sveti udeleženih občin v
javnem podjetju, za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb. Svet ustanoviteljev opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga
ustanovile, sestavljajo ga vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat preneha z iztekom funkcije
župana.
Za predsednika Sveta ustanoviteljev je bil izvoljen župan Mestne občine Kranj, za namestnika predsednika pa
župan občine Preddvor.
5
Poslovni načrt za leto 2015
Skupščina javnega podjetja
Družbenice javnega podjetja sprejemajo sklepe na skupščini.
V skupščino družbenice določijo vsaka po enega svojega predstavnika, ki je pooblaščen izvrševati glasovalno
pravico zanjo. Člane skupščine imenujejo družbenice za dobo štirih let. Po poteku mandata so lahko ponovno
imenovani.
V skladu z določili veljavne Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., je
funkcija nadzornega sveta prenesena na skupščino javnega podjetja.
Svet ustanoviteljev, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, sestavljajo župani občin ustanoviteljic javnega
podjetja. Župani občin ustanoviteljic ne morejo biti več člani skupščine javnega podjetja. Občine so zato, kot
svoje predstavnike v skupščini, imenovale nove člane. Za predsednika skupščine je bil izvoljen predstavnik Občine
Šenčur.
Direktor javnega podjetja
Javno podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo javnega podjetja. Direktor zastopa
javno podjetje brez omejitev, v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin
Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
javnem podjetju Komunala Kranj, d. o. o., Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno
podjetje, d. o. o., poslovnim načrtom javnega podjetja ter pogodbo o zaposlitvi direktorja javnega podjetja.
Organiziranost podjetja
V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in poslovanju (sprejetim 11. 2. 2003, s spremembami 1. 9. 2006, 1.
1. 2010 in 7. 11. 2011), so organizacijske enote javnega podjetja naslednje:
•
direktor;
•
pomočnik direktorja;
•
upravno svetovalne službe;
•
službe (Gospodarsko računovodska služba, Kadrovska, pravna in splošna služba), znotraj služb pa oddelki
(Oddelek za obračun in analize poslovanja, Računovodski oddelek, Finančni oddelek, Kadrovski oddelek in
Splošni oddelek);
•
poslovne enote (PE Vodovod, PE Kanalizacija in čistilne naprave, PE Komunala) in znotraj poslovnih enot
delovne enote (DE Javni vodovod, DE Operativa, DE Kanalizacija, DE Čistilne naprave, DE Javne površine, DE
Pogrebna služba, DE Zbiranje odpadkov, DE Ravnanje z odpadki);
•
Avtostrojni park in Nabavno skladiščna služba.
6
Poslovni načrt za leto 2015
Organigram podjetja
Vizija, poslanstvo in politika podjetja
Vizija podjetja
Postati vzor občanom na področju skrbi za čisto in zdravo okolje. Postati odličen primer ravnanja z okoljem za
Evropo.
Poslanstvo podjetja
Skrb za čisto in zdravo okolje v skladu z zakonodajo in v splošno zadovoljstvo občanov ter zaposlenih. Skrbeti, da
bo odnos do okolja normalen del naše kulture.
Politika podjetja
Za čisto in zdravo okolje je potrebno:
• odgovorno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami,
• redna oskrba s pitno vodo,
• skrb za urejenost javnih površin,
• učinkovita raba virov in preprečevanje onesnaževanja.
7
Poslovni načrt za leto 2015
Strokovnost:
• spoštovanje zakonskih zahtev in smernic za varstvo okolja,
• vlaganje v usposabljanje zaposlenih,
• sodelovanje na razvojnih projektih za varovanje zdravja in okolja.
Nenehen razvoj, izboljšave in preprečevanje onesnaževanja:
• uporaba sodobnih, okolju prijaznih tehnologij,
• skrb vsakega zaposlenega je predlagati izboljšave pri svojem delu,
• podprtost z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
Pripadnost podjetju, odnos do strank:
• vzpostaviti pristen odnos z občani in drugimi strankami,
• med zaposlenimi skrbeti za korektne odnose.
Politika je zaveza za direktorja in vse zaposlene v Komunali Kranj.
Vizija, poslanstvo in politika podjetja so bili sprejeti v letu 2008.
8
Poslovni načrt za leto 2015
2. Uspešnost in finančno premoženjski položaj podjetja
Glavne dejavnosti podjetja predstavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo v Mestni občini
Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Medvode, Jezersko; odvajanje in čiščenje odpadne vode v
Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Jezersko; ravnanje z odpadki v Mestni občini
Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko.
Poleg naštetih dejavnosti podjetje izvaja še izbirne gospodarske javne službe. Na območju Mestne občine Kranj
izvajamo vzdrževanje občinskih cest, javno snago in čiščenje javnih površin, pogrebno in pokopališko dejavnost,
upravljanje mestne tržnice v Kranju, odstranitev vozil ter upravljanje parkirišč. Na območju občine Naklo
vzdržujemo občinske ceste.
Pri izdelavi poslovnih izidov so uporabljena sledeča izhodišča in usmeritve:
• Obseg prihodkov od prodaje temelji na planiranih količinah oz. obsegu storitev.
• Pri izračunu planiranih prihodkov so upoštevane cene, skladno z zapisanim v nadaljevanju pod naslovom Cene
komunalnih storitev.
• Napovedana povprečna letna rast inflacije za leto 2014 v višini 0,6% in rast bruto plače na zaposlenega v
zasebnem sektorju v višini 1,6% (po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj, september 2014).
• Obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav se bodo izvajale skladno z razpoložljivimi sredstvi občinskih
proračunov ter skladno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in prioriteto nujnih obnov vodovoda. V letu 2015 bo
zaradi projekta GORKI povečana intenzivnost obnove vodovodnega omrežja še do sredine leta, in sicer na
območju Mestne občine Kranj in občine Šenčur. V preostalih občinah večjih obnov ne pričakujemo
• Poleg obnov vodovodov načrtujemo tudi intenzivnejše izvajanje obnov hišnih priključkov. Uredba o oskrbi s
pitno vodo to dejavnost po novem umešča med obvezne dejavnosti v okviru izvajanja javne službe oskrbe s pitno
vodo. Načrtujemo, da bomo v letu 2015 obnovili približno 500 hišnih vodovodnih priključkov, največ v povezavi s
projektom GORKI v Mestni občini Kranj in občini Šenčur
• Subvencije občin so v letu 2015 predvidene le v občini Jezersko, in sicer za del cene, ki se nanaša na omrežnino
pri dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih vod.
• Zmanjšanje obsega finančnih prihodkov, kot posledica nižjega stanja depozitov (koriščenje sredstev za osnovna
sredstva podjetja) ter znižanja bančnih obrestnih mer.
• Spremenjeni način pri dejavnosti ravnanja z odpadki in s tem nastali dodatni stroški pretovarjanja in začasnega
skladiščenja mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov v Suhadolah ter odvoza bioloških odpadkov na
kompostiranje.
• Najemnine infrastrukture in osnovnih sredstev v lasti občin so obračunane od vrednosti, ki so vnesene v
poslovne knjige občin oz. bodo na novo vnesene (na podlagi cenitve) ob uveljavitvi novih cen.
• Planirani obseg stroškov dela temelji na načrtovanem številu zaposlenih ter spremembah v strukturi zaposlenih.
• Gibanje plač in drugih stroškov dela bo skladno z določili zakonov, kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
in Pravilnika o plačah ter v okvirih doseganja načrtovanih ciljev in doseženega poslovnega izida. Osnovne plače so
na ravni leta 2014.
• Višina regresa za letni dopust v letu 2015 temelji na Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih in je določena v
višini minimalne plače.
V primeru pomembnejših sprememb kategorij stroškov oz. prihodkov bomo izdelali rebalans
poslovnega načrta za leto 2015.
9
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid celotnega podjetja
KOMUNALA KRANJ, d.o.o. (€)
2013
1.
Čisti prihodki od prodaje
2.
Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokončnih proizv.
3.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitev
4.
Prihodki od internih storitev
5.
Drugi poslovni prihodki
6.
Stroški blaga, materiala in storitev
a.
2014 (ocena)
Indeks
2014/2013
2015 (plan)
Indeks
2015/14
16.095.419
17.552.059
109,05
16.994.685
96,82
15.873
0
-
0
-
0
0
-
0
-
358.066
256.771
71,71
194.187
75,63
171.168
104.476
61,04
25.797
24,69
10.426.297
11.688.104
112,10
10.773.284
92,17
Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab. materiala
2.140.046
2.793.476
130,53
2.469.188
88,39
b.
Stroški storitev
5.120.523
5.794.932
113,17
5.222.304
90,12
c.
Najemnina infrastrukture
7.
Stroški dela
a.
Stroški plač
b.
Stroški socialnih zavarovanj
c.
Drugi stroški dela
8.
Odpisi vrednosti
a.
Amortizacija
b.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm. dolgor. sred.
c.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstev
9.
Stroški internih storitev
3.165.729
3.099.696
97,91
3.081.793
99,42
4.708.597
4.844.667
102,89
5.023.542
103,69
3.548.233
3.650.770
102,89
3.785.565
103,69
570.761
587.255
102,89
608.938
103,69
589.602
606.641
102,89
629.039
103,69
559.734
821.381
146,74
613.130
74,65
402.645
469.607
116,63
414.365
88,24
508
242
47,71
315
130,00
10. Drugi poslovni odhodki
156.581
351.532
224,50
198.450
56,45
358.066
255.614
71,39
194.187
75,97
607.989
610.863
100,47
607.223
99,40
0
0
-
0
-
126.526
40.531
32,03
21.988
54,25
11. Finančni prihodki iz deležev
12. Finančni prihodki iz danih posojil
13. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
24.252
44.614
183,96
27.412
61,44
14. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
0
0
-
0
-
16. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
86
278
325,28
50
17,80
17. Drugi prihodki
85.844
0
-
0
-
18. Drugi odhodki
3.632
5.378
148,06
3.393
63,10
212.747
-227.835
-
49.260
-
19. Poslovni izid
Poslovni izid podjetja po posameznih dejavnostih za leto 2015
Plan poslovnega izida za leto 2015
KOMUNALA KRANJ d.o.o.
PE Kanalizacija in
čistilne naprave
PE Vodovod
Ostale tržne
dejavnosti
PE Komunala
Odlagališče
Tenetiše
SKUPAJ
1. Poslovni prihodki
3.230.708
1.706.674
7.836.753
125.677
199.816
13.099.627
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2.192.310
1.702.748
0
0
0
3.895.058
0
25.797
0
0
0
25.797
0
0
0
0
194.187
49.400
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
5. Interni prihodki
14.844
86.640
92.703
6. Finančni prihodki
13.091
5.180
31.119
0
10
0
0
0
0
0
0
5.450.953
3.527.039
7.960.575
125.677
199.825
17.264.069
2.469.188
7. Drugi prihodki
8.
SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
1.199.049
239.752
1.022.458
1.985
5.945
10. Stroški storitev
1.197.347
594.176
3.320.134
16.526
94.121
5.222.304
11. Najemnina infrastrukture
1.056.365
1.712.033
313.395
0
0
3.081.793
12. Stroški dela
1.210.434
651.303
3.088.016
70.483
3.306
5.023.543
97.299
176.569
330.372
7.072
1.818
613.130
14. Drugi poslovni odhodki
535.890
17.727
39.812
12.783
1.011
607.223
15. Stroški internih storitev
30.248
27.507
42.715
94
93.624
194.187
0
0
48
2
0
50
1.109
325
1.959
0
1
3.393
5.327.741
3.419.392
8.158.907
108.945
199.825
17.214.809
123.213
107.647
-198.333
16.733
0
49.260
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. ČISTI POSLOVNI IZID
10
Poslovni načrt za leto 2015
Predračunska bilanca stanja
V EUR
SREDSTVA
A.
I.
1.
4.
5.
II.
1.
3.
4.
III.
IV.
1.
2.
V.
3.
VI.
B.
I.
II.
1.
3.
III.
2.
IV.
2.
3.
V.
C.
2013
2014
10.839.206 10.561.590
plan 2015
10.417.662
I 14/13
97,44
I 15/14
98,64
4.855.717
53.351
49.851
0
3.500
4.342.328
2.379.619
324.096
2.055.523
1.962.709
0
0
124,30
93,82
94,03
0,00
91,35
118,73
97,84
100,00
97,48
153,14
228,14
228,14
104,65
111,74
113,03
0,00
96,10
105,01
106,58
100,00
107,70
114,88
0,00
0,00
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena sred. in dolg.aktivne čas. razm.
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Druge dolgoročne AČR
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
Druge naprave in oprema
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredm.osnov.sredstev
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe,razen posojil
Dolgoročna posojila
Dolgoročne poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Odložene terjatve za davek
3.732.753
50.890
46.903
0
3.987
3.482.649
2.282.009
324.096
1.957.913
1.115.643
84.997
84.997
4.639.877
47.745
44.103
0
3.642
4.135.006
2.232.613
324.096
1.908.517
1.708.477
193.916
193.916
67.509
131.705
116.549
15.156
0
0
65.421
391.705
116.549
275.156
0
0
KRATKOROČNA SREDSTVA
Sredstva (skup.za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Material
Proizvodi in trgovsko blago
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
denarna sredstva na računih in v blagajni
denarni ustrezniki (depoziti)
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZM.
6.977.608
5.777.778
5.483.100
82,80
94,90
199.444
172.884
26.560
3.555.000
3.555.000
2.928.201
2.600.829
327.372
294.963
54.963
240.000
128.845
201.402
183.167
18.235
2.220.000
2.220.000
2.922.816
2.699.581
223.235
433.560
10.560
423.000
143.935
198.442
180.752
17.690
2.001.000
2.001.000
2.871.200
2.659.100
212.100
412.458
12.458
400.000
78.845
100,98
105,95
68,66
62,45
62,45
99,82
103,80
68,19
146,99
19,21
176,25
111,71
98,53
98,68
97,01
90,14
90,14
98,23
98,50
95,01
95,13
117,97
94,56
54,78
10.839.206 10.561.590
10.417.662
97,44
98,64
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
I.
1.
II.
III.
1.
4.
IV.
V.
VI.
KAPITAL
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Druge rezerve
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.
1.
3.
REZERVACIJE IN DOLG.PASIVNE ČAS.RAZM.
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.
I.
2.
II.
5.
III.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
Druge dolgoročne finanačne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Č.
II.
4.
III.
2.
4.
5.
D.
63.333
96,91
396.705 297,41
116.549 100,00
280.156 1.815,49
0
0,00
0
0,00
96,81
101,28
100,00
101,82
0,00
0,00
6.964.965
2.152.856
2.152.856
3.305.742
1.304.142
210.677
1.093.465
6.737.132
2.152.856
2.152.856
3.305.742
1.325.854
210.680
1.115.174
6.786.389
2.152.856
2.152.856
3.305.742
1.278.531
210.677
1.067.854
96,73
100,00
100,00
100,00
101,66
100,00
101,99
100,73
100,00
100,00
100,00
96,43
100,00
95,76
202.225
180.515
-227.835
0
49.260
0,00
-112,66
0,00
-21,62
388.815
388.815
0
388.815
388.815
0
388.815
388.815
0
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
2.443.648
0
0
2.443.648
1.687.983
9.473
746.192
2.254.440
0
0
2.254.440
1.660.407
9.473
584.560
2.305.938
0
0
2.305.938
1.740.606
0
565.332
92,26
0,00
0,00
92,26
98,37
100,00
78,34
102,28
0,00
0,00
102,28
104,83
0,00
96,71
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1.041.778
1.181.203
936.520
113,38
79,29
11
Poslovni načrt za leto 2015
Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Prodajne oziroma potrjene cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v nekaterih občinah že
vrsto let zaostajajo za stroškovnimi oziroma obračunskimi cenami. Občine nastalo izgubo zaradi razlik v cenah
vsako leto delno pokrivajo s subvencijo. Pokrivanje izgube na ta način ni skladno z veljavno zakonodajo. Uredba o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja sicer dopušča
možnost subvencioniranja cen a le, če se tako odloči pristojni organ ob potrditvi cene. Zaračunana cena je v teh
primerih nižja od potrjene cene. Subvencija se lahko prizna samo za gospodinjske uporabnike in uporabnike, ki
izvajajo nepridobitne dejavnosti.
V začetku leta 2014 smo za vse občine pripravili in jim posredovali elaborate za oblikovanje cen v skladu z uredbo
za vse dejavnosti. Do 1. 1. 2015 so bile nove cene uveljavljene pri dejavnosti in občinah:
• oskrba s pitno vodo: Jezersko, Mestna občina Kranj, Šenčur, Preddvor;
• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: Preddvor;
• storitve povezane z greznicami: Šenčur, Preddvor.
V občini Jezersko bodo cene v skladu z novo metodologijo za dejavnosti odvajanja in čiščenja, ravnanja z odpadki
in storitve povezane z greznicami uveljavljene s 1. 2. 2015.
Pri planiranju prihodkov po posameznih občinah smo upoštevali cene, ki so bile uveljavljene do vključno
1. 1. 2015. Pri občinah in dejavnostih, kjer cene še niso bile uveljavljene, smo pri izračunu prihodkov predpostavili
datum začetka veljavnosti cen usklajenih z uredbo in višine cen predlagane v elaboratih. Izjema so storitve
ravnanja z odpadki, za katere bomo pripravili nove elaborate in upoštevali stroške, predvidene v poslovnem
načrtu za leto 2015. V nadaljevanju so navedeni datumi začetka veljavnosti novih cen in njihove višine po občinah
pri posameznih dejavnostih.
12
Poslovni načrt za leto 2015
Delež načrtovanih prihodkov po poslovnih enotah
Prihodki iz poslovanja podjetja Komunala Kranj, d.o.o. po poslovnih enotah
za leto 2015
1.706.674 €
(13%)
7.836.753 €
(61%)
3.230.708 €
(25%)
PE Komunala
PE Kanalizacija in čistilne naprave
PE Vodovod
Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja podjetja v letu 2015
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Dejansko
2014
Plan
2015
Poslovni izid na zaposlenega
€/zaposl.
4-krat letno
593,78
1.024,82
-1.046,60 *
225,52
Stroški izobraževanja na zaposlenega
€/zaposl.
4-krat letno
108,38
112,29
60,62
72,33
Naziv kazalnika
*Ocena za leto 2014.
13
Poslovni načrt za leto 2015
3. Cenitev infrastrukture
Cenitev infrastrukture in osnovnih sredstev, ki so bila predmet cenitve, je bila potrjena na 31. seji Sveta
ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. dne 13. 12. 2012.
Mestna občina Kranj je novo ocenjeno vrednost infrastrukture vnesla v svoje poslovne knjige že za leto 2012.
Sklepi o delitvi skupne infrastrukture za dejavnost oskrbe s pitno vodo so bili potrjeni na občinskih svetih, in sicer
v občini Preddvor dne 11. 12. 2013, v Mestni občini Kranj dne 18. 12. 2013, v občini Jezersko dne 19. 12. 2013,
občini Šenčur dne 20. 12. 2013, občini Cerklje dne 29. 1. 2014, občini Naklo dne 26. 2. 2014 in občini Medvode
dne 18. 3. 2014.
Pričakujemo, da bodo občine uredile vpis infrastrukture v poslovne knjige občin hkrati z uveljavitvijo cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letu 2015. Podpis sporazuma o ureditvi lastništva,
upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo je bil s
strani vseh podpisnic dokončano podpisan dne 1. 12. 2014.
Osnovna sredstva (premičnine), ki so v lasti občin in so predmet najema ostanejo v lasti občin, v skladu s
sklepom 33. seje Sveta ustanoviteljev z dne 29. 11. 2013. Sredstva, pridobljena z najemnino, se namensko
uporabijo za gradnjo, nakup, obnovo infrastrukture in osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževalna dela.
14
Poslovni načrt za leto 2015
4. Izvajanje dejavnosti podjetja v občinah
4.1. Oskrba s pitno vodo
Dejavnost oskrbe s pitno vodo izvajamo v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Cerklje, Medvode, Naklo,
Preddvor in Jezersko.
V okviru vodooskrbnega sistema Krvavec in v skladu s Pogodbo o upravljanju vodooskrbnega sistema Krvavec,
izvajamo pripravo pitne vode tudi za občine Komenda, Vodice in Mengeš. Dodatno smo, skladno s Pogodbo o
vzdrževanju vodooskrbnega sistema Krvavec, v občini Komenda tudi nosilci vzdrževalnih del, ki se izvajajo preko
pogodbenega izvajalca, Komunalnega podjetja Kamnik.
Poslovni izid dejavnosti je izdelan na podlagi naslednjih predpostavk:
• Prodaja pitne vode porabnikom po posameznih občinah je načrtovana na osnovi količin prodane vode v
preteklih obdobjih, z minimalnim povečanjem količine za 1,5%.
• Zaradi pridobljenih del na projektu GORKI bodo aktivnosti pri obnovi vodovodov, predvsem montažna dela in
dobava vodovodnega materiala, povečane le še do sredine leta 2015. Ostale obnove se bodo izvajale v podobnem
obsegu iz preteklih let.
• Intenzivno izvajanje obnov in vzdrževanje vodovodnih priključkov po zaključku del na projektu GORKI.
Spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo na podlagi predlaganih elaboratov in v skladu z
veljavno uredbo o oblikovanju cen, so sprejete v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Preddvor in Jezersko.
Potrditev cen v preostalih občinah pričakujemo v prvem četrtletju leta 2015.
• Prihodki pri izvajanju posameznih storitev za trg so iz naslova izdelave hišnih vodovodnih priključkov,
posameznih novih vodovodov, izvedbe raznih popravil na omrežju in priključkih, povzročenih v zvezi z drugimi
aktivnostmi posameznih pravnih in fizičnih oseb. Ti prihodki ostajajo približno enaki prihodkom iz preteklih
obdobjih.
• Dejavnosti v okviru redne menjave vodomerov bodo potekale skladno z izpolnjevanjem zakonske zahteve, ki
predpisuje obvezno menjavo vodomerov vsakih pet let. Pri izvajanju del na trgu pa pričakujemo približno enak
obseg kot v preteklem nekajletnem obdobju.
• Prihodki in odhodki se med posameznimi občinami lahko razlikujejo, in sicer zaradi višine vodarine, gostote
porabnikov na kilometer vodovoda, vodnih izgub, števila okvar na omrežju, števila obnov in okvar na vodovodnih
priključkih ter obsega tržnih dejavnosti.
• Po uveljavitvi enotnih cen vodarine in omrežnine v vseh občinah se bo poslovni izid dejavnosti ugotavljal na
ravni vodovodnega sistema.
15
Poslovni načrt za leto 2015
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Glede na občinske načrte v letu 2015 načrtujemo, poleg že pridobljenih del pri projektu GORKI, nova naročila
za izvedbo obnov vodovodnega omrežja. Občine načrtujejo obnove vodovodov v skupni dolžini 16 km javnega
vodovodnega omrežja.
Obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav se izvajajo skladno z razpoložljivimi sredstvi občinskih
proračunov ter skladno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in prioriteto nujnih obnov vodovoda. V letu 2015 bo
zaradi projekta GORKI povečana intenzivnost obnove vodovodnega omrežja še do sredine leta, in sicer na
območju Mestne občine Kranj in občine Šenčur. V preostalih občinah večjih obnov ne pričakujemo.
Poleg obnov vodovodov načrtujemo tudi več obnov hišnih priključkov. Uredba o oskrbi s pitno vodo to dejavnost
po novem umešča med obvezne dejavnosti v okviru izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Načrtujemo, da
bomo v letu 2015 obnovili približno 500 hišnih vodovodnih priključkov, največ v povezavi s projektom GORKI v
Mestni občini Kranj in občini Šenčur.
Cilj: Nadaljevali bomo z menjavo obstoječih vodomerov z vodomeri za daljinsko odčitavanje. V letu 2015 bomo
realizirali letni plan menjav vodomerov s pretečenim rokom veljavnosti. Skladno s Pravilnikom o meroslovnih
zahtevah za vodomere in Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo smo kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja
zavezani k menjavi vodomerov uporabnikov na vsakih pet let.
Vodomeri z opremo za daljinsko odčitavanje se vgrajujejo v vseh občinah. S prvo vgradnjo vodomerov s tako
opremo smo pričeli v letu 2010, kar pomeni, da se v letu 2015 konča prvo petletno obdobje. Pokritost sistema z
daljinskimi oddajniki je 99%. V letu 2015 načrtujemo menjavo 3970 vodomerov.
Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše podatke ter večkratni
popis stanja porabe. Dodatna prednost je tudi možnost spremljanja porabe vode preko GSM sistema, kar je
pomembno predvsem pri večjih uporabnikih. V letu 2015 bomo uvedli sistem »DRIVE-BY«, ki omogoča redno
odčitavanje vodomerov z opremo, nameščeno na vozilih. Cilj je mesečni popis vodomerov.
Cilj: Izmed pomembnejših ukrepov pri zagotavljanju boljše kakovosti oskrbe s pitno vodo je prevzem lokalnih
vodovodov v upravljanje.
Po posameznih občinah se bodo nadaljevali postopki za prevzem vodovodov, ki so še v upravljanju lokalnih
skupnosti. Največ prevzemov pričakujemo v Mestni občini Kranj in občini Medvode.
Cilj: V letu 2015 bomo nadaljevali s projektom tehnološko ekonomske optimizacije vodovodnih sistemov (t.i.
projekt TEOVS), s ciljem zmanjšanja izgub na vodovodnem omrežju.
Projekt TEOVS poteka od leta 2012 na območju Mestne občine Kranj, na vodovodnem sistemu Kranj. V letu 2015
bomo nadaljevali z drugo fazo projekta, s poudarkom pri odkrivanju izgub na vodovodnih priključkih večjih
dimenzij (večstanovanjski objekti). Cilj projekta je zmanjšanje vodnih izgub iz 42% na 32% v roku petih let. V
letu 2015 načrtujemo, da bomo vodne izgube zmanjšali na 35%.
Cilj: Nemoteno oskrbo s pitno vodo bomo zagotavljali tudi s sanacijo drenažnih zajetij in z ureditvijo novih vodnih
virov.
Skladno z razvojnimi strategijami občin, bomo tudi v letu 2015 nadaljevali s saniranjem drenažnih zajetij in iskali
nove, nadomestne ter rezervne vodne vire. Nadomestni viri so načrtovani in nujno potrebni tudi na območjih, ki
se oskrbujejo samo iz enega vodnega vira. Že več let na območju Mestne občine Kranj pričakujemo zaključek
izgradnje prepotrebnega nadomestnega vira za vodovodni sistem Javornik. Lastnica, Mestna občina Kranj, je pri
pripravi potrebne dokumentacije v zaključni fazi, zato pričakujemo, da bo projekt zaključen v letu 2015.
16
Poslovni načrt za leto 2015
Cilj: Za dokončno posodobitev telemetrijskega sistema za daljinski nadzor nad vodovodnimi objekti in napravami
bodo občine tudi v letu 2015 namenile potrebna sredstva iz občinskih proračunov.
Telemetrijski sistem omogoča spremljanje (tudi preko spletne povezave) količin pitne vode ter hitrejše ukrepanje
v primeru okvar na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne vode. Z uvedbo projekta TEOVS je
nadgradnja telemetrijskega sistema potrebna tudi zaradi nove tehnične opreme na vodovodnih objektih in
napravah. V letu 2015 načrtujemo nadgradnje telemetrijskega sistema na skupni gospodarski javni infrastrukturi
(magistralni vodovodi) in nadaljevanje nadgradnje na območjih Mestne občine Kranj ter občinah Preddvor, Cerklje
in Medvode.
Cilj: Izboljšanje sistema brezplačnega obveščanja uporabnikov v primerih motene oskrbe z vodo.
V letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnostmi na projektu osebnega brezplačnega obveščanja uporabnikov preko
SMS in elektronskih sporočil v primerih motene oskrbe s pitno vodo. V okviru izgradnje nove centralne čistilne
naprave Zarica načrtujemo vzpostavitev skupnega nadzornega centra za vse dejavnosti podjetja. Na ta način
bomo lahko neprekinjeno spremljali izvajanje dejavnosti ter zagotovili ažurno obveščanje naših uporabnikov.
17
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled realiziranih in načrtovanih prodanih količin vode po občinah
Prodane količine vode po občinah v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
prodana količina v m³/leto
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2012
2013
2014
2015 (plan)
Občina Jezersko
23.921
24.109
24.665
24.524
Občina Preddvor
70.404
69.689
68.203
71.484
Občina Naklo
355.087
343.992
336.064
350.539
Občina Cerklje
419.798
440.357
402.865
433.504
Občina Šenčur
486.118
484.338
492.730
493.408
Občina Medvode
774.448
791.054
774.434
780.084
3.406.251
3.192.975
3.182.457
3.277.195
Mestna občina Kranj
Poslovni izid za PE Vodovod po letih
PE VODOVOD (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
3.651.897
4.745.240
129,94
3.230.613
68,08
2. Prihodki iz naslova omrežnine
202,50
1.035.791
1.082.606
104,52
2.192.262
3. Drugi prihodki - subvencije
64.683
16.075
24,85
0
0,00
4. Interni prihodki
13.972
13.417
96,03
14.844
110,64
5. Finančni prihodki
43.983
22.563
51,30
13.091
58,02
0
0
-
143
-
4.810.325
5.879.902
122,24
5.450.954
92,70
938.020
1.600.877
170,67
1.199.049
74,90
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
913.829
1.206.747
132,05
1.197.347
99,22
10. Najemnina infrastrukture
1.161.444
1.125.031
96,86
1.056.365
93,90
11. Stroški dela
1.071.027
1.152.416
107,60
1.210.434
105,03
12. Odpisi vrednosti
104.198
119.773
114,95
97.299
81,24
13. Drugi poslovni odhodki
551.642
542.730
98,38
535.890
98,74
14. Stroški internih storitev
38.194
26.548
69,51
30.248
113,94
4
74
-
0
-
1.059
1.428
134,84
1.109
77,67
4.779.415
5.775.624
120,84
5.327.741
92,25
30.911
104.278
337,35
123.213
118,16
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
18
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid za PE Vodovod za 2015 po dejavnostih
PE VODOVOD 2015 (plan)
- po dejavnostih (€)
Vzdrževanje
vodovodnega
omrežja
Vzdrževanje
in obnova
hišnih
priključkov
Vzdrževanje
hidrantnega
omrežja
Menjava
vodomerov
Obnove
Hidroelektrarna
pridobljene na
Zanjivec
trgu
Krvavški
vodovod
Delo za trg
SKUPAJ
1. Poslovni prihodki
2.400.281
0
134.820
52.972
419.554
12.089
23.540
187.356
3.230.613
2. Prihodki iz naslova omrežnine
1.128.145
635.382
428.735
0
0
0
0
0
2.192.262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.918
2.494
21
0
0
0
0
1.412
14.844
8.240
143
1.737
209
2.356
18
0
388
13.091
61
0
48
0
0
0
0
34
143
3.547.645
638.019
565.361
53.182
421.910
12.107
23.540
189.190
5.450.954
8. Stroški mat., blaga
411.869
165.521
251.744
21.520
247.975
574
1.805
98.041
1.199.049
9. Stroški storitev
752.196
259.079
45.141
18.845
75.084
2.834
21.735
22.434
1.197.347
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
1.056.365
0
0
0
0
0
0
0
1.056.365
472.030
212.985
261.443
10.532
181.860
430
0
71.154
1.210.434
73.927
309
5.266
619
12.154
1.274
0
3.750
97.299
13. Drugi poslovni odhodki
531.812
114
1.491
170
1.966
14
0
324
535.890
14. Stroški internih storitev
24.491
3
167
21
1.106
0
0
4.459
30.248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
804
9
109
13
148
1
0
24
1.109
3.323.494
638.019
565.361
51.719
520.293
5.128
23.540
200.187
5.327.741
224.151
0
0
1.463
-98.383
6.979
0
-10.997
123.213
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2015
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Dejansko
2014
Plan
2015
Količina prodane pitne vode
m³
mesečno
5.536.026
5.354.421
5.279.933
5.430.738
Delež realiziranih menjav vodomerov
%
mesečno
96,19%
122,09%
103,44%
100,00%
število
mesečno
5.500
3.404
2.884
3.968
Izguba pitne vode glede na prodano vodo
%
4-krat letno
37,83%
36,19%
35,80%
35,00%
Delež vzorcev kakovosti vode s preseženimi parametri
%
2-krat letno
5,13%
2,73%
2,11%
4,00%
Naziv kazalnika
Število menjav vodomerov
19
Poslovni načrt za leto 2015
Načrtovane cene storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2015
Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
EUR/mesec
Občina
Omrežnina
vodomer DN 20
Kranj
4,2
EUR/m³
Vodarina
Datum
spremembe
0,44
Trenutno veljavne cene oz.
cene upoštevane do datuma spremembe
EUR/mesec
EUR/m³
Omrežnina
Storitev
vodomer DN 20 Gospodinjstvo
Dejavnost
1.1.2015
Medvode
4,2
0,44
1.3.2015
Cerklje
4,2
0,44
1.3.2015
Šenčur
4,2
0,44
1.1.2015
Naklo
4,2
0,44
1.3.2015
Preddvor
4,2
0,44
1.1.2015
Jezersko
4,2
0,44
1.1.2015
2,44
0,51
0,51
0,4125
0,7497
0,4077
0,7398
Vse občine, v katerih izvajamo storitev oskrbe s pitno vodo, so v letu 2014 sprejele sklep o oblikovanju enotne
cene omrežnine in vodarine za celotno območje. Cena vodarine, oblikovana po uredbi, vključuje tudi stroške
vodnega povračila, s ceno omrežnine pa so pokriti stroški najemnine infrastrukture, vzdrževanja in obnov
vodovodnih priključkov ter stroški menjav vodomerov.
V občinah Medvode, Cerklje in Naklo pričakujemo uveljavitev novih cen s 1. 3. 2015. Trenutno veljavne cene smo
pri izračunu prihodkov upoštevali za prva dva meseca leta 2015.
Osrednja problematika dejavnosti oskrbe s pitno vodo
Za osrednjo problematiko dejavnosti oskrbe s pitno vodo izpostavljamo predvsem:
• Dinamika obnov še vedno ne sledi dotrajanosti vodovodnega omrežja.
• Potreben je celovit pristop k obnovam javnega vodovodnega omrežja.
• Potrebna je optimizacija vodovodnega omrežja.
• Vključevanje Komunale Kranj pri izvajanju obnov s strani občin lastnic infrastrukture.
• Novi najemi infrastrukture.
S projektom GORKI se je obnovilo 38 kilometrov dotrajanega vodovodnega omrežja in s tem občutno izboljšajo
stanje. Kljub temu, dinamika obnov še vedno ne sledi amortizacijski dobi omrežja. Najmanj obnov, ki so sicer
nujno potrebne, je na vodovodih v skupni lasti več občin. Pomemben korak pri izboljšanju stanja predstavlja v
letu 2014 podpisan sporazum o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske
javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Nekaj vodovodov v lasti več občin je starih več kot sto let, a so še
vedno v funkciji. Zaradi starosti omrežja, so okvare pogostejše in vodne izgube, ki so na transportnih vodovodih
in praviloma večjih dimenzij, še izdatnejše. Kljub različnim ukrepom in projektom, kot je TEOVS, izgub, manjših
od 30 odstotkov načrpane vode, ni moč doseči brez intenzivnih obnov javnega vodovodnega omrežja.
Najučinkovitejši način zmanjševanja vodnih izgub je torej obnova vodovodnega omrežja.
S projektom GORKI smo sicer resneje pristopili k reševanju problematike dotrajanosti javnega vodovodnega
omrežja, vendar pa projekt ne poteka na celotnem območju, kjer izvajamo javno službo, pač pa le v posameznih
območjih treh občin. Dodatna pomanjkljivost je tudi časovna omejenost projekta, ki mora biti, zaradi črpanja
evropskih sredstev, končan do konca leta 2015. Za polno uspešnost projekta, bi moral projekt potekati več let in
ne samo leto in pol. Ponovno opozarjamo, da bi morale biti obnove načrtovane s ciljem, da se obnovi celotno
20
Poslovni načrt za leto 2015
vodovodno omrežje na določenem območju. Dejansko se še vedno večina obnov izvede le deloma, vezano na
obnove ostale infrastrukture.
Zavedamo se, da sredstev za obnovo vodovodov ni vedno dovolj in da pridobivanje namenskih evropskih sredstev
ni enostavno. Stroške izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo skušamo zmanjšati tudi z optimizacijo
vodovodnega sistema. Projekt TEOVS je uspešno vpeljan v Mestni občini Kranj od leta 2012. Glede na pozitivne
rezultate ocenjujemo, da ga je potrebno razširiti tudi v ostale občine, kjer izvajamo javno službo oskrbe s pitno
vodo. Občine bomo podrobneje seznanili z vsebino zasnove za širitev projekta. Pričakujemo, da bomo s
projektom v ostalih občinah nadaljevali že v letu 2015.
Ocenjujemo, da kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo lahko lažje zagotavljamo kakovostno oskrbo, če v
čim večji meri sodelujemo pri izvajanju obnov vodovoda, predvsem pri dobavi in vgradnji vodovodnega materiala.
Zaradi navedenega je pomembno, da nas občine kot lastnice vključujejo v te procese. Zakonodaja javnega
naročanja predvideva, da lastnik infrastrukture, ki je hkrati tudi lastnik javnega podjetja, s pogodbo direktno odda
javnemu podjetju določena dela v okviru in pod pogoji, določenimi za oddajo in-house naročil. Pri tem
poudarjamo, da zakonodaja omogoča, da v primerih, ko za obnovo vodovoda ni ustreznega gradbenega
dovoljenja, dela lahko izvaja le upravljavec javnega vodovodnega omrežja.
Novi najemi infrastrukture so opredeljeni z najemno pogodbo. V pogodbah po posameznih občinah so vsebinsko
navedeni pogoji za prevzem. Ocenjujemo, da je potrebna dopolnitev v delu, ki se nanaša na specifikacijo
obračuna opravljenih del pri obnovi. V praksi se zgodi, da v najem prejmemo celotno investicijo, ki poleg obnove
vodovodnega omrežja, vsebuje tudi del obnove hišnih priključkov. Hišni priključki so v lasti uporabnikov in kot taki
ne sodijo v najem, zato jih je potrebno izločiti iz zneska investicije pred najemom.
Z letom 2015 bomo iz naslova omrežnine, izvajali obvezne storitve obnov hišnih priključkov. V ceno omrežnine za
vodo so po novem vključeni tudi stroški obnove in vzdrževanja hišnih priključkov na javni vodovod. Vodovodni
priključki so v lasti uporabnika, a zaradi zagotavljanja ustrezne oskrbe s pitno vodo z njim upravlja izključno
izvajalec gospodarske javne službe. Pred spremembo so se stroški obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov
uporabniku zaračunali po opravljeni storitvi, po novem pa so ti stroški že vključeni v ceno omrežnine.
Z občinami lastnicami infrastrukture bomo morali skleniti dogovor glede financiranja obnov omrežja v delu, ki se
nanaša na obnovo hišnih vodovodnih priključkov.
21
Poslovni načrt za leto 2015
4.1.1. Količine prodane vode po občinah
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode po občinah
Količine prodane vode po občinah v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
prodana količina v m³/leto
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2012
2013
2014
2015 (plan)
Občina Jezersko
23.921
24.109
24.665
24.524
Občina Preddvor
70.404
69.689
68.203
71.484
Občina Naklo
355.087
343.992
336.064
350.539
Občina Cerklje
419.798
440.357
402.865
433.504
Občina Šenčur
486.118
484.338
492.730
493.408
Občina Medvode
774.448
791.054
774.434
780.084
3.406.251
3.192.975
3.182.457
3.277.195
Mestna občina Kranj
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v Mestni občini Kranj
Količina prodane vode v Mestni občini Kranj v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
4.000.000
prodana količina v m³/leto
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Komunalna raba
2012
2013
2014
2015 (plan)
3.406.251
3.192.975
3.182.457
3.277.195
22
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Šenčur
Količine prodane vode v občini Šenčur v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
prodana količina v m³/leto
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Komunalna raba
2012
2013
2014
2015 (plan)
486.118
484.338
492.730
493.408
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Cerklje
Količine prodane vode v občini Cerklje v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
500.000
prodana količina v m³/leto
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Komunalna raba
2012
2013
2014
2015 (plan)
419.798
440.357
402.865
433.504
23
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Medvode
Količine prodane vode v občini Medvode v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
900.000
prodana količina v m³/leto
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Komunalna raba
2012
2013
2014
2015 (plan)
774.448
791.054
774.434
780.084
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Naklo
Količine prodane vode v občini Naklo v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
400.000
prodana količina v m³/leto
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Komunalna raba
2012
2013
2014
2015 (plan)
355.087
343.992
336.064
350.539
24
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Preddvor
Količine prodane vode v občini Preddvor v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
prodana količina v m³/leto
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Komunalna raba
2012
2013
2014
2015 (plan)
70.404
69.689
68.203
71.484
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Jezersko
Količine prodane vode v občini Jezersko v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
prodana količina v m³/leto
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Komunalna raba
2012
2013
2014
2015 (plan)
23.921
24.109
24.665
24.524
25
Poslovni načrt za leto 2015
4.1.2. Vzdrževanje vodovodnega omrežja
Poslovni izid vzdrževanja vodovodnega omrežja
VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA
- VSE OBČINE (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
2.398.497
2.247.508
93,70
2.400.281
106,80
2. Prihodki iz naslova omrežnine
1.035.791
1.039.256
100,33
1.128.145
108,55
3. Drugi prihodki - subvencije
64.683
16.075
24,85
0
-
4. Interni prihodki
11.755
10.662
90,70
10.918
102,39
5. Finančni prihodki
27.739
14.202
51,20
8.240
58,02
0
0
-
61
-
3.538.466
3.327.703
94,04
3.547.645
106,61
8. Stroški mat., blaga
316.668
256.512
81,00
411.869
160,56
9. Stroški storitev
656.820
666.824
101,52
752.196
112,80
1.161.444
1.125.031
96,86
1.056.365
93,90
655.533
388.564
59,27
472.030
121,48
100,54
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
73.509
73.532
100,03
73.927
13. Drugi poslovni odhodki
547.807
540.520
98,67
531.812
98,39
14. Stroški internih storitev
28.583
19.991
69,94
24.491
122,51
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
2
46
-
0
0,00
668
899
134,58
804
89,50
3.441.033
3.071.919
89,27
3.323.494
108,19
97.433
255.785
262,52
224.151
87,63
26
Poslovni načrt za leto 2015
4.1.3. Vzdrževanje in obnova priključkov
Poslovni izid vzdrževanja in obnov hišnih priključkov
VZDRŽEVANJE IN OBNOVA HIŠNIH
PRIKLJUČKOV - VSE OBČINE (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
44
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
25.870
-
635.382
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
2.494
-
5. Finančni prihodki
0
246
-
143
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
26.160
-
638.019
-
8. Stroški mat., blaga
0
7.226
-
165.521
-
9. Stroški storitev
0
18.172
-
259.079
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
6.763
-
212.985
-
12. Odpisi vrednosti
0
612
-
309
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
62
-
114
-
14. Stroški internih storitev
0
2.740
-
3
-
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
16. Drugi odhodki
0
16
-
9
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
35.590
-
638.019
-
18. POSLOVNI IZID
0
-9.430
-
0
-
V letu 2015 načrtujemo 498 obnov hišnih vodovodnih priključkov. V Mestni občini Kranj in občini Šenčur, kjer se
izvaja projekt GORKI, bo obnov največ. Ocenjujemo, da bo na tem območju, hkrati z obnovo vodovodnega
omrežja, obnovljenih približno 360 priključkov, preostalih 138 pa v sklopu redne obnove v občinah, kjer izvajamo
oskrbo s pitno vodo.
27
Poslovni načrt za leto 2015
4.1.4. Menjave vodomerov
Poslovni izid dejavnosti menjav vodomerov
MENJAVA VODOMEROV
- VSE OBČINE (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
425.234
366.407
86,17
134.820
36,80
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
17.480
-
428.735
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
267
334
125,38
21
6,20
5.310
2.993
56,37
1.737
58,02
0
0
-
48
-
430.810
387.214
89,88
565.361
146,01
209.388
191.178
91,30
251.744
131,68
30.049
36.724
122,22
45.141
122,92
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
170.965
149.569
87,48
261.443
174,80
18.545
22.807
122,98
5.266
23,09
13. Drugi poslovni odhodki
1.393
795
57,05
1.491
187,62
14. Stroški internih storitev
342
541
158,17
167
30,87
0
10
2.146,99
0
0,24
128
189
148,17
109
57,63
430.810
401.813
93,27
565.361
140,70
0
-14.599
-
0
-
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
28
Poslovni načrt za leto 2015
4.1.5. Obnove vodovodnega omrežja, pridobljene na trgu
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v Mestni občini Kranj
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
167.234
887.573
-
311.621
35,11
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
2.274
2.860
125,77
1.750
61,19
0
0
-
0
-
169.509
890.434
-
313.371
35,19
8. Stroški mat., blaga
80.753
562.450
-
198.832
35,35
9. Stroški storitev
63.639
86.232
135,50
42.959
49,82
0
0
-
0
-
35.713
360.909
-
153.360
42,49
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
1.767
10.904
-
9.004
82,58
13. Drugi poslovni odhodki
508
746
146,86
1.460
195,78
14. Stroški internih storitev
28
755
-
645
85,48
15. Finančni odhodki
0
9
-
0
0,00
55
181
-
110
60,69
17. SKUPAJ ODHODKI
182.463
1.022.185
-
406.370
39,76
18. POSLOVNI IZID
-12.955
-131.751
-
-92.999
-
16. Drugi odhodki
Negativni poslovni izid iz naslova obnov vodovodnega omrežja, pridobljene na trgu načrtujemo tudi v letu 2015. V
Do sredine leta bomo nadaljevali z deli, pridobljenimi v sklopu projekta GORKI. Zaradi konkurenčnosti je cena del
nižja od realne cene, s ciljem, da pridobimo dela in aktivno sodelujemo tudi pri obnovi omrežja. Le tako lahko
zagotovimo ustrezno kakovost izvedbe.
29
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Šenčur
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
94.673
791.883
-
47.464
5,99
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
1.132
701
61,96
267
38,00
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
95.805
792.585
-
47.730
6,02
8. Stroški mat., blaga
43.966
379.191
-
22.166
5,85
9. Stroški storitev
26.004
298.314
-
13.996
4,69
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
19.682
89.124
-
16.155
18,13
12. Odpisi vrednosti
883
5.254
-
1.282
24,40
13. Drugi poslovni odhodki
253
199
78,51
222
111,98
14. Stroški internih storitev
524
459
87,58
336
73,11
0
2
-
0
0,00
11. Stroški dela
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
27
44
162,86
17
37,69
91.340
772.587
-
54.174
7,01
4.465
19.998
-
-6.444
-
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Cerklje
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
74.582
1
-
37.391
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
0
0
-
0
-
906
7
-
210
-
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
0
-
75.487
8
0,01
37.601
-
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
39.385
17
-
19.834
-
9.274
37
-
5.399
-
0
0
-
0
22.680
898
-
7.897
-
1.084
13
-
1.200
-
13. Drugi poslovni odhodki
202
2
-
175
-
14. Stroški internih storitev
42
0
-
79
-
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
22
0
-
13
-
72.690
968
1,33
34.598
-
2.798
-960
-34,29
3.003
-
18. POSLOVNI IZID
30
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Medvode
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU OBČINA MEDVODE (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
60.063
45.998
76,58
23.079
50,17
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
912
63
6,88
130
206,54
0
0
-
0
-
60.974
46.061
75,54
23.208
50,39
51.472
13.932
27,07
7.144
51,28
4.984
23.135
-
12.729
55,02
0
0
-
0
-
15.654
7.947
50,76
4.448
55,97
12. Odpisi vrednosti
803
442
54,99
668
151,37
13. Drugi poslovni odhodki
204
17
8,39
108
-
14. Stroški internih storitev
58
34
59,33
46
133,85
0
0
-
0
0,00
11. Stroški dela
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
22
4
18,09
8
204,86
73.198
45.511
62,18
25.151
55,26
-12.223
550
-
-1.943
-
V občinah Naklo, Preddvor in Jezersko obnov, pridobljenih na trgu v letu 2015 ne
načrtujemo.
31
Poslovni načrt za leto 2015
4.1.6. Vzdrževanja hidrantnega omrežja
V skladu z letnimi pogodbami skrbimo za vzdrževanje hidrantnega omrežja po posameznih občinah, kjer izvajamo
javno službo oskrbe s pitno vodo. Predmet vzdrževanja so predvsem hidranti na javnem omrežju ter pripadajoče
armature in fazonski kosi. Obseg izvajanja se na podlagi predhodnih obdobij določi s pogodbami po posameznih
občinah, vir sredstev za pokrivanje stroškov pa so proračuni občin lastnic infrastrukture.
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v Mestni občini Kranj
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA MESTNA OBČINA KRANJ (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
27.781
-
27.819
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
204
-
118
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
27.985
-
27.937
-
8. Stroški mat., blaga
0
12.059
-
12.071
-
9. Stroški storitev
0
9.202
-
9.320
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
5.356
-
5.402
-
12. Odpisi vrednosti
0
645
-
338
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
55
-
96
-
14. Stroški internih storitev
0
674
-
12
-
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
16. Drugi odhodki
0
13
-
7
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
28.004
-
27.246
-
18. POSLOVNI IZID
0
-19
-
691
-
32
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Šenčur
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA OBČINA ŠENČUR (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
9.296
-
9.306
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
55
-
32
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
9.352
-
9.339
-
8. Stroški mat., blaga
0
3.637
-
3.640
-
9. Stroški storitev
0
1.830
-
1.862
-
0
0
-
0
-
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
0
1.734
-
1.746
-
12. Odpisi vrednosti
0
219
-
97
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
15
-
26
-
14. Stroški internih storitev
0
12
-
4
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi odhodki
0
4
-
2
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
7.450
-
7.377
-
18. POSLOVNI IZID
0
1.901
-
1.961
-
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Cerklje
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA OBČINA CERKLJE (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
1.145
-
1.148
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
17
-
10
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
1.162
-
1.158
-
8. Stroški mat., blaga
0
790
-
791
-
9. Stroški storitev
0
1.027
-
1.037
-
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
379
-
383
-
12. Odpisi vrednosti
0
50
-
45
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
4
-
8
-
14. Stroški internih storitev
0
2
-
1
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi odhodki
0
1
-
1
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
2.254
-
2.265
-
18. POSLOVNI IZID
0
-1.092
-
-1.107
-
33
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Medvode
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA OBČINA MEDVODE (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
9.201
-
9.214
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
70
-
41
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
9.271
-
9.254
-
8. Stroški mat., blaga
0
3.566
-
3.570
-
9. Stroški storitev
0
3.748
-
3.789
-
0
0
-
0
-
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
0
1.838
-
1.854
-
12. Odpisi vrednosti
0
238
-
115
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
19
-
33
-
14. Stroški internih storitev
0
12
-
4
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi odhodki
0
4
-
3
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
9.426
-
9.367
-
18. POSLOVNI IZID
0
-155
-
-113
-
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Naklo
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA OBČINA NAKLO (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
1.583
-
1.585
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
15
-
8
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
1.597
-
1.594
-
8. Stroški mat., blaga
0
578
-
579
-
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
0
979
-
987
-
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
343
-
346
-
12. Odpisi vrednosti
0
46
-
23
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
4
-
7
-
14. Stroški internih storitev
0
2
-
1
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi odhodki
0
1
-
1
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
1.953
-
1.943
-
18. POSLOVNI IZID
0
-355
-
-349
-
34
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Preddvor
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA OBČINA PREDDVOR (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
29
-
2.450
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
29
-
2.450
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
650
9. Stroški storitev
0
1
-
1.200
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
2
-
550
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
-
16. Drugi odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
3
-
2.400
-
18. POSLOVNI IZID
0
27
-
50
-
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Jezersko
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA OBČINA JEZERSKO (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
0
-
1.450
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
1.450
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
220
-
9. Stroški storitev
0
0
-
650
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
250
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
-
16. Drugi odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
1.120
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
330
-
35
Poslovni načrt za leto 2015
4.1.7. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru oskrbe s pitno vodo
Poslovni izid dejavnosti za hidroelektrarno Zanjivec
HIDROELEKTRARNA
ZANJIVEC (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
Indeks
2015/2014
2015
(plan)
15.949
11.350
71,16
12.089
106,51
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
59
31
51,77
18
58,02
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
0
-
16.008
11.381
71,09
12.107
106,38
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
753
326
43,33
574
175,91
2.897
3.200
110,49
2.834
88,54
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
462
424
91,71
430
101,61
12. Odpisi vrednosti
608
116
19,14
1.274
1.094,77
13. Drugi poslovni odhodki
13
8
58,50
14
183,89
14. Stroški internih storitev
0
0
163,59
0
102,36
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
0,00
16. Drugi odhodki
1
2
136,08
1
57,55
4.734
4.077
86,11
5.128
125,78
11.274
7.304
64,79
6.979
95,56
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti za krvavški vodovod
KRVAVŠKI VODOVOD (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
21.140
22.837
108,02
23.540
103,08
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
0
0
-
0
-
21.140
22.837
108,02
23.540
103,08
2.201
1.567
71,22
1.805
115,15
18.940
21.269
112,30
21.735
102,19
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
0
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
0
-
21.140
22.837
108,02
23.540
103,08
0
0
-
0
-
36
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti za delo za trg
DELO ZA TRG (€)
1. Poslovni prihodki
Indeks
2014/2013
2014
(ocena)
2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
242.912
249.161
102,57
187.356
75,19
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
1.950
2.421
124,16
1.412
58,32
5. Finančni prihodki
3.394
669
19,71
388
58,02
0
0
-
34
-
248.256
252.251
101,61
189.190
75,00
129.836
149.939
115,48
98.041
65,39
34.612
29.211
84,40
22.434
76,80
0
0
-
0
-
102.436
84.457
82,45
71.154
84,25
4.667
3.310
70,93
3.750
113,30
13. Drugi poslovni odhodki
758
176
23,15
324
184,49
14. Stroški internih storitev
8.519
1.228
14,42
4.459
363,11
0
2
-
0
0,00
82
42
51,81
24
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
280.909
268.366
95,53
200.187
74,59
18. POSLOVNI IZID
-32.653
-16.115
-
-10.997
-
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi odhodki
37
Poslovni načrt za leto 2015
4.1.8. Investicije PE Vodovod
Investicije gospodarskih javnih služb
POSLOVNA ENOTA VODOVOD
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2015 (€)
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2014
VRAČILO PE KOMUNALA
VIR 2015
SKUPAJ VIRI 2015
PORABA (€)
postavka
konto
amortizacija
skupaj
58.990
58.990
9.250
9.250
55.120
55.120
123.360
123.360
PORABA ZA LETO 2015 (€)
viri financiranja
ocenjena
vrednost
amortizacija
skupaj
31.000
31.000
31.000
April
April
mesec aktivacije
Tovorno - servisno vozilo
047036
Obrazložitev: servisna vozila se uporabljajo za izvajanje vseh aktivnosti,
vezanih na vodooskrbo, ki to: vzdrževanje vodovodnega omrežja,
montaža vodovodov v okviru investicij, vzdrževanje hidrantov, druga dela
na omrežju. Z navedeno investicijo ne širimo obsega voziil, ampak gre za
nadomestitev odsluženega vozila.
047080
Nadgradnja tovornih in servisnih vozil-notranaja oprema
3.000
3.000
3.000
047034
Razno ročno orodje
10.000
10.000
10.000
Junij
047029
Računalniška in strojna oprema
8.000
8.000
8.000
Celo leto
047013
Merilna oprema
15.000
15.000
15.000
Oktober
047030
Pisarniška oprema
5.000
5.000
5.000
Celo leto
047042
Sistem DriveBy-oprema os. vozil
3.000
3.000
3.000
Maj
047037
Nepredvideno
5.000
5.000
5.000
Celo leto
Prenos v 2016
43.360
43.360
43.360
-
123.360
123.360
123.360
SKUPAJ PORABA 2015
38
Poslovni načrt za leto 2015
4.2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Dejavnost izvajamo v Mestni občini Kranj ter v občinah Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko. Naloge
gospodarske javne službe natančno definira Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012, 10/2013).
Izvajanje dejavnosti je dodatno opredeljeno tudi:
• s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2013 – 2016, potrjenim
s strani občin lastnic in v zakonsko določenem roku posredovanim Ministrstvu za okolje in prostor,
• z občinskimi odloki o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode,
• s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (sprejetim s strani direktorja
podjetja, po predhodni potrditvi Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o. z dne 15. 6. 2009).
Poslovni izid dejavnosti za leto 2015 je izdelan na osnovi več predpostavk iz naslednjih vzrokov:
• Novo oblikovane cene na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, ki so že oz. bodo potrjene in uporabljene v različnih obdobjih v letu 2015 po občinah.
• Priključevanje objektov na novo zgrajene kanalizacijske sisteme v okviru projekta GORKI.
• Priključevanje objektov na kanalizacijo v občini Cerklje, ki gravitira proti Centralni čistilni napravi Domžale Kamnik.
Predpostavke, ki smo jih upoštevali pri izdelavi poslovnega izida so podane na podlagi izkušenj iz preteklih let:
• Ocenjujemo, da bo v letu 2015 na novo zgrajeno kanalizacijo dodatno priključenih 60% objektov, ki bodo imeli,
na podlagi PZI dokumentacije, možnost priključitve.
• Pri približno 80% objektov, ki se bodo priključevali na javno kanalizacijo, bomo izvedli tudi praznjenje greznic.
• V prihodkih dejavnosti praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) so vključeni prihodki iz
naslova sistematičnega praznjenja greznic in MKČN. Ti so sestavljeni iz prihodkov obračuna po prejšnjem sistemu
(obračun praznjenja greznic in MKČN po opravljeni storitvi) in iz prihodkov na podlagi mesečnega obračuna v
količinah po porabljeni pitni vodi, v odvisnosti od predvidenih datumov potrditve cen na občinskih svetih.
Nove cene so bile oz. predvidevamo, da bodo uveljavljene:
• v občini Šenčur 1. 1. 2015,
• v občini Preddvor 1. 1. 2015,
• v občini Jezersko 1. 2. 2015,
• v Mestni občini Kranj 1. 3. 2015,
• v občini Cerklje 1. 3. 2015,
• v občini Naklo 1. 3. 2015.
• Prihodki dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda so izračunani na podlagi veljavnih cen ter na podlagi
cen, oblikovnih po uredbi o oblikovanju cen s predvideno dinamiko potrjevanja cen na občinskih svetih iz prejšnje
navedbe.
• V letu 2015 ocenjujemo prodajo industrijskih odpadnih vod na približno enakem nivoju kot v letu 2014.
• Prihodke iz naslova sprejemanja odpadnih gošč in muljev za trg smo znižali za približno 42%, ker bo določen
del leta 2015 Centralna čistilna naprava Kranj delovala z zmanjšano zmogljivostjo in ne bo možno sprejemati
visoko obremenjenih gošč.
• Vzdrževanje javne kanalizacije je načrtovano v približno enakem obsegu kot v letu 2014.
39
Poslovni načrt za leto 2015
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Popis individualnih objektov, ki so s padavinskimi odpadnimi vodami s streh priključeni na javno
kanalizacijsko omrežje.
Popis površin in streh pri poslovnih in večstanovanjskih objektih je izdelan. Izvajalec javne službe cen za
odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode ne sme oblikovati in zaračunavati, dokler nima vzpostavljene
evidence uporabnikov javne službe v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode. Predviden pričetek obračuna odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda je v letu 2016.
Cilj: Meritve količin infiltriranih voda v kanalizacijski sistem ter izvajanje meritve količin prelitih odpadnih voda v
razbremenilnih objektih, s ciljem zagotoviti projektiranje ustreznih rešitev hidravličnega razbremenjevanja
kanalizacijskega sistema.
Meritve bomo izvajali z brezkontaktnim merilnikom pretokov za odprte kanale in s tem pridobili uporabne podatke
za projektanta.
Cilj: Dokončati seznam naprav, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo z vključenimi meritvami
količin in obremenitev, ki jih povzročajo industrijske odpadne vode.
Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode smo dolžni voditi evidence o
navedenih napravah in spremljati kakovost izpustov v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s Centralno čistilno
napravo Kranj.
Cilj: Novelacija Pravilnika za tehnično izvedbo, projektiranje in uporabo javne kanalizacije z vključenim
preimenovanjem v Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne infrastrukture za področje
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter potrditev le tega na Svetu ustanoviteljev.
Trenutno veljavni pravilnik je zastarel in ne vsebuje zahtev glede uporabe standardov. V novem pravilniku bodo
zahteve glede projektiranja ter izvajanja dejavnosti opredeljene natančneje, s ciljem poenotiti projektiranje in
izvajanje dejavnosti v vseh šestih občinah, v katerih smo izvajalci gospodarske javne službe.
Cilj: Podpis sporazuma o upravljanju, vzdrževanju in obnavljanju gospodarske javne infrastrukture javne
kanalizacije in Centralne čistilne naprave Kranj s strani Mestne občine Kranj (ki nastopa kot lastnica, upravljavka
in porabnica naprave) ter občin Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur in Cerklje (ki nastopajo kot uporabnice)
Centralne čistilne naprave ter Komunalo Kranj kot najemnice infrastrukture.
Občine se morajo dogovoriti o načinu pokrivanja stroškov vzdrževanja in obratovanja Centralne čistilne naprave
Kranj, kamor dotekajo odpadne vode iz Mestne občine Kranj ter občin Naklo in Šenčur. Na napravi se obdelujejo
greznične gošče in mulji malih komunalnih čistilnih naprav iz vseh šestih občin.
40
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odpadne vode po občinah
Količine odpadne vode po občinah v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
3000000
2500000
m³/leto
2000000
1500000
1000000
500000
0
2012
2013
2014
2015 (Plan)
2.485.958
2.489.761
2.466.143
2.535.200
Občina Cerklje
59.645
55.882
53.842
53.500
Občina Naklo
209.333
218.567
223.163
229.800
Občina Šenčur
186.733
173.669
199.004
224.000
0
0
0
102.000
Mestna občina Kranj
Občina Preddvor
Občina Jezersko
14.000
41
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid za PE Kanalizacija in čistilne naprave
PE KANALIZACIJA IN ČISTILNE
NAPRAVE (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1.
Poslovni prihodki
1.383.551
1.665.098
120,35
1.706.674
102,50
2.
Prihodki iz naslova omrežnine
1.531.123
1.547.835
101,09
1.702.748
110,01
3.
Drugi prihodki - subvencije
106.663
88.401
82,88
25.797
29,18
4.
Interni prihodki
185.397
118.688
64,02
86.640
73,00
5.
Finančni prihodki
15.087
8.733
57,89
5.180
59,31
6.
Drugi prihodki
1.932
0
-
0
-
7.
SKUPAJ PRIHODKI
3.223.753
3.428.756
106,36
3.527.039
102,87
8.
Stroški mat., blaga
252.112
227.511
90,24
239.752
105,38
9.
Stroški storitev
435.154
432.483
99,39
594.176
137,39
1.694.224
1.672.589
98,72
1.712.033
102,36
Stroški dela
572.377
592.773
103,56
651.303
109,87
12.
Odpisi vrednosti
146.007
349.415
239,31
176.569
50,53
13.
Drugi poslovni odhodki
9.732
17.149
176,21
17.727
103,37
14.
Stroški internih storitev
24.546
20.123
81,98
27.507
136,69
15.
Finančni odhodki
16.
Drugi prihodki
17.
SKUPAJ ODHODKI
18.
POSLOVNI IZID
10.
Najemnina infrastrukture
11.
18
28
159,76
0
0,00
389
553
142,12
325
58,83
3.134.559
3.312.623
105,68
3.419.392
103,22
89.194
116.133
130,20
107.647
92,69
Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2015
Naziv kazalnika
Količina očiščene odpadne vode
Število izpraznjenih greznic
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Dejansko
2014
Plan
2015
m³
mesečno
3.001.008
2.844.351
2.964.751
3.144.500
greznice
mesečno
2.114
2.454
2.344
2.586
42
Poslovni načrt za leto 2015
Načrtovana cena storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod za leto 2015
Cene odvajanja komunalne odpadne vode
Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
EUR/mesec
Občina
EUR/m³
Omrežnina
vodomer DN 20
Odvajanje
Trenutno veljavne cene oz.
cene upoštevane do datuma spremembe
Datum
spremembe
EUR/mesec
EUR/m³
Omrežnina
Storitev
vodomer DN 20 Gospodinjstvo
Kranj
5,41
0,0362
1.3.2015
0,0782
0,0782
Šenčur
4,75
0,0907
1.4.2015
0,3516
0,5121
Naklo
4,01
0,0245
1.3.2015
0,1882
0,274
Cerklje
0,3516
0,5121
11,86
0,1004
1.5.2015
Preddvor
4,56
0,2445
1.1.2015
Jezersko
6,84
0,33
1.2.2015
11,84
Dejavnost
Cene čiščenja komunalne odpadne vode
Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
EUR/mesec
Občina
EUR/m³
Omrežnina
vodomer DN 20
Čiščenje
Trenutno veljavne cene oz.
cene upoštevane do datuma spremembe
Datum
spremembe
EUR/m³
Omrežnina
Storitev
vodomer DN 20 Gospodinjstvo
Kranj
1
0,2206
1.3.2015
Šenčur
1
0,2206
1.4.2015
Naklo
EUR/mesec
2,56
Dejavnost
0,19
0,19
0,1781
0,3059
1
0,2206
1.3.2015
0,1374
0,236
2,99
0,473
1.5.2015
0,1781
0,3059
Preddvor
6,77
0,4571
1.1.2015
Jezersko
8,31
0,33
1.2.2015
Cerklje
Cene storitev povezanih z greznicami
Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
EUR/mesec
Občina
Kranj
EUR/m³
Omrežnina
Prevzem blata in
vodomer DN 20 ravnanje z blatom
Datum
veljavnosti
0,7
0,28
1.3.2015
Šenčur
0,7
0,28
1.1.2015
Naklo
0,7
0,28
1.3.2015
Cerklje
0,7
0,33
1.3.2015
Preddvor
0,7
0,33
1.1.2015
Jezersko
0,7
0,58
1.2.2015
43
Poslovni načrt za leto 2015
Uredba o cenah določa, da je potrebno ločeno oblikovati in obračunavati cene za storitve javne službe:
• odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
• odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
• storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami,
• čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
V letu 2014 smo oblikovali elaborate za storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Elaborate sta v letu 2014 potrdili le občini Preddvor
in Šenčur. Storitvi odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh pa se bosta pričeli zaračunavati po
vzpostavitvi popolne evidence uporabnikov, predvidoma v letu 2016.
Storitvama odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so prišteti tudi stroški, povezani s padavinskimi
vodami z javnih površin. Stroški, povezani s padavinskimi vodami z javnih površin, se torej pokrivajo s ceno
storitev, ki jih plačujejo uporabniki glede na mesečno porabo pitne vode oziroma omrežnino glede na zmogljivost
vodovodnega priključka (v skladu z uredbo o oblikovanju cen).
Največjo spremembo v primerjavi s predhodnimi predpisi predstavlja način zaračunavanja storitev povezanih z
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Enota količine storitve prevzema blata je izražena v m³
dobavljene pitne vode. Poleg cene storitve se obračunava tudi omrežnina (mesečno glede na premer vodomera)
in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Posebne storitve, ki jih opravljamo z javno infrastrukturo, so storitve odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih
voda. Za spremljanje prihodkov in stroškov teh storitev imamo oblikovani posebni poslovnoizidni mesti. Stroški, ki
se nanašajo na ti dve storitvi, niso zajeti v kalkulacijah cen izvajanja gospodarskih javnih služb odvajanja in
čiščenja, zato lastne cene storitev javnih služb zmanjšujemo za dobiček od posebnih storitev.
V Mestni občini Kranj, občini Preddvor in delno občini Šenčur so obstoječe cene ločene na omrežnino in izvajanje
storitve.
Storitev čiščenja odpadnih voda, ki do Centralne čistilne naprave Kranj dotekajo po javnem kanalizacijskem
omrežju, se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Kranj ter občin Naklo in Šenčur. Za te uporabnike smo
oblikovali enotno ceno čiščenja komunalne odpadne vode in pripravili skupen elaborat.
Greznične gošče in mulji iz malih komunalnih čistilnih naprav se na Centralni čistilni napravi Kranj obdelujejo iz
vseh šestih občin, zato je omrežnina pri storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami, enotna za vse občine.
Osrednja problematika dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod
V letu 2015 bo dokončana nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, ki bo zagotavljala III. stopnjo čiščenja
odpadnih voda. Poleg odstranjevanja ogljikovih spojin bo zagotovljeno tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih
spojin. Centralna čistilna naprava Kranj bo predvidoma pričela poskusno obratovati v mesecu oktobru 2015.
Na kakovost obratovanja Centralne čistilne naprave Kranj vplivajo in bodo še naprej vplivali tudi neenakomerni
dotoki odpadnih voda, kar je posledica mešanega fekalno padavinskega kanalizacijskega sistema. Na območju
Stražišča so v sistem speljane celo tuje vode. Te vode poplavljajo kleti in pritličja objektov, ki so priključeni na
kanalizacijo. Zato je bila izdelana Študija preverjanja hidravličnih obremenitev kanalizacijskega sistema, ki je
44
Poslovni načrt za leto 2015
pokazala, da bo kanalizacijski sistem z odvodnjo do Centralne čistilne naprave Kranj potrebno dograditi z
zadrževalnimi bazeni za zadrževanje čistilnega vala padavinskih voda in izvesti rekonstrukcijo razbremenilnikov ter
zapore v kanalih, s ciljem preprečitve vdora reke Save v kanalizacijski sistem.
Celotna ureditev kanalizacije in objektov na kanalizacijskem sistemu je torej v najtesnejši povezavi z delovanjem
nove Centralne čistilne naprave Kranj, zato bo v letu 2015 (prva faza v študiji ugotovljenih potrebnih
rekonstrukcij):
• pred čistilno napravo zgrajen zadrževalni bazen velikosti približno 4000 m3,
• izvedeno preprečevanje vdora reke Save v sistem in
• izvedena rekonstrukcija zadrževalnega bazena Struževo.
Mestna občina Kranj ter občini Šenčur in Naklo se morajo sporazumeti o ceni čiščenja odpadnih voda, ki bo
enotna za vse tri občine in o:
• plačilu najemnine za Centralno čistilno napravo Kranj Mestni občini Kranj s strani občin Šenčur in Naklo ter
ostalih treh občin, iz katerih se gošče iz greznic in mulji iz malih komunalnih čistilnih naprav obdelujejo na
navedeni napravi,
• zagotavljanju subvencij, v kolikor cene ne bodo pokrivale stroškov.
V letu 2015 se bo obseg izvajanja storitev dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda izredno povečal, saj
bomo v najem prevzeli vse kanalizacijske vode v okviru projekta GORKI s črpališči, in sicer bomo v najem
prevzeli:
• 48 km javne kanalizacije,
• 21 novih črpališč,
• v občini Cerklje na Gorenjskem začela obratovati kanalizacija, ki gravitira proti Centralni čistilni napravi
Domžale-Kamnik,
• Čistilno napravo Preddvor s kanalizacijskim sistemom,
• Čistilno napravo Jezersko s kanalizacijski sistemom,
• Čistilno napravo Golnik.
Poleg tega se bo v letu 2015 povečal nadzor nad izvajanjem priključkov pri posameznih uporabnikih.
Glede na povečan obseg del smo v letu 2015 predvideli dodatno zaposlitev delavca strojne ali elektro smeri, ki bo
skrbel za obratovanje črpališč, ki jih moramo, poleg elektro-strojnega vzdrževanja tudi fizično čistiti (v dotoku
odpadnih voda je namreč prisotna tudi znatna količina trdih odpadkov).
Z interno prerazporeditvijo smo dodatno zaposlili delavko, ki izdaja soglasja in sodeluje pri drugih delih v okviru
izvajanja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
V letu 2016 bo potrebno dodatno zaposliti tudi delavce na novi čistilni napravi ter delavce pri izvajanju nadzora in
vzdrževanja javnega kanalizacijskega omrežja.
45
Poslovni načrt za leto 2015
4.2.1. Mestna občina Kranj
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v Mestni občini Kranj
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v Mestni občini Kranj
v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
3.000.000
2.500.000
m³/leto
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2011
2012
2013
2014
2015 (Plan)
Komunalna odpadna voda
2.001.653
2.011.724
1.938.109
1.969.758
2.235.200
Industrijska odpadna voda
443.998
474.234
551.652
496.385
300.000
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v Mestni občini Kranj
ODVAJANJE ODPADNIH VOD MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
216.436
355.404
164,21
279.628
78,68
1.255.789
1.266.078
100,82
1.037.955
81,98
73
0
0,00
0
-
4. Interni prihodki
1.830
62.137
-
47.520
76,48
5. Finančni prihodki
1.206
861
71,40
500
58,02
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
0
0
-
0
-
1.475.334
1.684.480
114,18
1.365.603
81,07
14.635
32.445
221,70
33.827
104,26
191,01
24.371
40.369
165,64
77.109
1.202.963
1.177.953
97,92
1.034.873
87,85
11. Stroški dela
53.935
86.600
160,56
95.667
110,47
12. Odpisi vrednosti
10. Najemnina infrastrukture
71.791
191.610
266,90
105.068
54,83
13. Drugi poslovni odhodki
1.266
1.831
144,67
2.024
110,51
14. Stroški internih storitev
5.644
4.039
71,57
9.580
237,16
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
0
3
-
0
0,00
29
54
187,66
31
57,55
1.374.634
1.534.905
111,66
1.358.178
88,49
100.700
149.575
148,54
7.425
4,96
46
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD MESTNA OBČINA KRANJ (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
537.479
653.490
121,58
675.054
103,30
2. Prihodki iz naslova omrežnine
275.335
278.194
101,04
197.582
71,02
438
20
4,45
0
-
4. Interni prihodki
1.705
43.720
-
33.120
75,76
5. Finančni prihodki
7.289
4.245
58,24
2.463
58,02
0
0
-
0
-
822.246
979.668
119,15
908.220
92,71
8. Stroški mat., blaga
128.628
118.646
92,24
107.441
90,56
9. Stroški storitev
197.181
213.500
108,28
267.257
125,18
10. Najemnina infrastrukture
263.072
266.446
101,28
157.180
58,99
11. Stroški dela
243.527
261.284
107,29
264.074
101,07
60.171
143.701
238,82
59.045
41,09
13. Drugi poslovni odhodki
4.037
8.444
209,15
9.381
111,09
14. Stroški internih storitev
11.678
8.829
75,60
11.509
130,36
12
14
116,20
0
0,00
3. Drugi prihodki - subvencije
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
175
269
153,09
155
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
908.482
1.021.132
112,40
876.042
85,79
18. POSLOVNI IZID
-86.236
-41.465
-
32.177
-
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav
v Mestni občini Kranj
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
Indeks
2014/2013
2014
(ocena)
2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
170.328
160.188
94,05
196.511
122,67
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
3.169
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
1.934
1.040
53,75
603
58,02
535
0
-
0
-
172.797
161.228
93,30
200.283
124,22
8. Stroški mat., blaga
19.472
11.975
61,50
10.923
91,22
9. Stroški storitev
57.482
35.313
61,43
76.059
215,39
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
3.169
-
103.739
67.169
64,75
69.792
103,90
12. Odpisi vrednosti
3.630
2.911
80,19
1.950
66,98
13. Drugi poslovni odhodki
1.137
566
49,78
789
139,39
14. Stroški internih storitev
534
660
123,49
1.167
176,82
0
3
-
0
0,00
11. Stroški dela
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
56
66
118,47
38
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
186.050
118.663
63,78
163.886
138,11
18. POSLOVNI IZID
-13.253
42.565
-
36.398
85,51
47
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v Mestni občini Kranj po dejavnostih
POSLOVNI IZID ODVAJANJA Odvajanje
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE - odpadnih
MESTNA OBČINA KRANJ (€)
vod
1.
Poslovni prihodki
2.
Prihodki iz naslova omrežnin
3.
Odvajanje
Čiščenje
Čiščenje
industrijskih
industrijskih
odpadnih vod
odpadnih vod
odpadnih vod
Praznenje
greznic in
MČN
SKUPAJ
89.255
190.373
445.153
229.901
196.511
1.151.194
877.283
160.672
197.582
0
3.169
1.238.706
Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
4.
Interni prihodki
0
47.520
0
33.120
0
80.640
5.
Finančni prihodki
416
84
1.964
499
603
3.566
6.
Drugi prihodki
0
0
0
0
0
0
7.
SKUPAJ PRIHODKI
966.954
398.649
644.699
263.521
200.283
2.474.105
8.
Stroški mat., blaga
32.710
1.117
74.887
32.554
10.923
152.191
9.
Stroški storitev
34.119
42.990
187.258
79.999
76.059
420.424
874.678
160.195
124.800
32.380
3.169
1.195.222
10.
Najemnina infrastrukture
11.
Stroški dela
64.972
30.695
198.328
65.747
69.792
429.533
12.
Odpisi vrednosti
1.811
103.256
6.470
52.575
1.950
166.063
13.
Drugi poslovni odhodki
1.627
396
7.479
1.902
789
12.194
14.
Stroški internih storitev
8.047
1.532
8.701
2.807
1.167
22.255
15.
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
16.
Drugi prihodki
26
5
123
31
38
224
17.
SKUPAJ ODHODKI
1.017.991
340.187
608.046
267.996
163.886
2.398.105
18.
POSLOVNI IZID
-51.037
58.462
36.653
-4.476
36.398
76.000
48
Poslovni načrt za leto 2015
4.2.2. Občina Šenčur
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Šenčur
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Šenčur
v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
250.000
200.000
m³/leto
150.000
100.000
50.000
0
2012
2013
2014
2015 (Plan)
Komunalna odpadna voda
186.733
173.510
196.764
222.000
Industrijska odpadna voda
0
159
2240
2.000
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Šenčur
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2014
(ocena)
2013
64.385
Indeks
2014/2013
72.919
Indeks
2015/2014
2015
(plan)
113,25
36.871
50,56
0
0
76.309
-
13.439
4.633
34,47
0
-
0
0
-
0
-
193
146
75,80
85
58,02
12
0
-
0
-
78.030
77.699
99,58
113.265
145,77
8. Stroški mat., blaga
2.928
3.435
117,32
3.114
90,64
9. Stroški storitev
2.895
4.127
142,58
4.228
102,44
101.574
101.574
100,00
98.605
97,08
103,25
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
9.296
11.385
122,47
11.755
12. Odpisi vrednosti
320
477
148,99
300
62,99
13. Drugi poslovni odhodki
113
165
146,37
197
119,28
14. Stroški internih storitev
101,05
17
79
-
80
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
0,00
16. Drugi prihodki
5
9
199,24
5
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
117.147
121.253
103,50
118.284
97,55
18. POSLOVNI IZID
-39.118
-43.554
111,34
-5.019
-
49
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Šenčur
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
33.625
38.932
115,78
48.321
124,12
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
16.065
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
119
184
154,59
0
-
5. Finančni prihodki
279
232
83,11
134
58,02
6. Drugi prihodki
127
0
-
0
-
34.150
39.348
115,22
64.521
163,97
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
8.848
8.075
91,26
7.304
90,46
13.115
16.031
122,24
16.239
101,29
0
0
-
0
102,37
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
3.794
5.382
141,87
5.510
12. Odpisi vrednosti
758
848
111,81
510
60,10
13. Drugi poslovni odhodki
243
643
265,29
695
108,09
14. Stroški internih storitev
815
697
85,46
703
100,97
1
1
92,51
0
0,00
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
8
15
183,17
8
57,55
27.581
31.691
114,90
30.969
97,72
6.569
7.657
116,55
33.552
-
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Šenčur
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
21.193
32.810
154,82
71.607
218,25
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
3.563
-
11.995
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
239
383
160,04
222
58,02
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
66
0
-
0
-
21.498
36.756
170,97
83.824
228,06
8. Stroški mat., blaga
2.425
5.144
212,12
8.866
172,34
9. Stroški storitev
7.133
17.405
244,01
28.474
163,60
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
11.995
-
12.770
27.297
213,77
38.550
141,22
12. Odpisi vrednosti
451
1.069
237,13
783
73,26
13. Drugi poslovni odhodki
141
158
112,30
271
171,10
14. Stroški internih storitev
67
229
343,69
342
149,48
11. Stroški dela
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
0,00
16. Drugi prihodki
7
24
352,73
14
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
22.993
51.328
223,24
89.296
173,97
18. POSLOVNI IZID
-1.495
-14.572
-
-5.472
-
50
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Šenčur po dejavnostih
POSLOVNI IZID ODVAJANJA
Odvajanje
Čiščenje
Odvajanje
Čiščenje
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih
industrijskih
odpadnih vod
odpadnih vod
OBČINA ŠENČUR (€)
odpadnih vod
odpadnih vod
Praznenje
greznic in
MČN
SKUPAJ
1. Poslovni prihodki
35.550
1.321
47.401
921
71.607
156.799
2. Prihodki iz naslova omrežnine
76.309
0
16.065
0
11.995
104.369
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
4. Interni prihodki
0
0
0
0
0
0
5. Finančni prihodki
83
2
133
1
222
441
0
0
0
0
0
0
111.942
1.323
63.599
922
83.824
261.610
8. Stroški mat., blaga
2.819
295
7.226
78
8.866
19.284
9. Stroški storitev
4.207
21
16.081
158
28.474
48.941
10. Najemnina infrastrukture
98.605
0
0
0
11.995
110.600
11. Stroški dela
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
11.693
62
5.455
55
38.550
55.815
12. Odpisi vrednosti
296
5
504
5
783
1.593
13. Drugi poslovni odhodki
194
3
688
7
271
1.163
14. Stroški internih storitev
80
0
696
7
342
1.126
15. Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
16. Drugi prihodki
5
0
8
0
14
28
117.898
386
30.659
311
89.296
238.549
-5.956
937
32.940
612
-5.472
23.061
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
51
Poslovni načrt za leto 2015
4.2.3. Občina Cerklje
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Cerklje
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Cerklje v letih 2012 - 2014
in plan za leto 2015
70000
60000
m³/leto
50000
40000
30000
20000
10000
0
2012
2013
2014
2015 (Plan)
Komunalna odpadna voda
59.645
55.882
53.842
53.500
Industrijska odpadna voda
0
0
0
0
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Cerklje
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
19.693
18.730
95,11
9.911
52,91
0
0
-
28.274
-
41.795
36.490
87,31
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
67
90
134,50
52
58,02
4
0
-
0
-
61.560
55.310
89,85
38.237
69,13
1.073
2.339
217,97
2.119
90,58
932
3.729
-
3.797
101,82
42.381
42.381
100,00
38.918
91,83
3.255
5.735
176,20
5.916
103,15
112
213
189,60
148
69,68
13. Drugi poslovni odhodki
37
57
153,44
77
133,73
14. Stroški internih storitev
8
25
-
26
101,07
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
16. Drugi prihodki
2
6
-
3
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
47.800
54.486
113,99
51.004
93,61
18. POSLOVNI IZID
13.760
824
5,99
-12.767
-
52
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Cerklje
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
10.006
2. Prihodki iz naslova omrežnine
Indeks
2014/2013
9.767
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
97,61
20.147
206,28
0
0
-
7.128
-
18.490
18.471
99,90
0
-
38
50
129,72
0
-
317
220
69,39
128
58,02
21
0
-
0
-
28.872
28.507
98,74
27.403
96,13
8. Stroški mat., blaga
6.956
5.852
84,12
5.300
90,56
9. Stroški storitev
7.733
8.937
115,57
9.102
101,84
9.652
9.651
100,00
9.651
100,00
103,15
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
10.191
13.806
135,48
14.241
12. Odpisi vrednosti
445
546
122,65
367
67,28
13. Drugi poslovni odhodki
125
213
170,83
261
122,20
14. Stroški internih storitev
100,98
994
221
22,20
223
15. Finančni odhodki
0
1
255,49
0
-
16. Drugi prihodki
8
14
182,39
8
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
36.104
39.241
108,69
39.152
99,77
18. POSLOVNI IZID
-7.232
-10.734
-
-11.749
-
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Cerklje
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
59.474
62.922
105,80
87.136
138,48
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
16.355
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
772
582
75,48
451
77,36
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
207
0
0,00
0
-
60.453
63.504
105,05
103.942
163,68
7.964
11.432
143,54
10.529
92,10
20.812
22.947
110,25
25.451
110,91
0
0
-
16.355
-
43.349
54.154
124,92
54.474
100,59
1.425
1.750
122,86
1.365
78,00
13. Drugi poslovni odhodki
423
242
57,14
456
188,80
14. Stroški internih storitev
218
398
182,62
406
102,15
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
0
2
-
0
-
22
37
166,35
28
76,73
74.213
90.961
122,57
109.065
119,90
-13.760
-27.457
-
-5.123
-
53
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Cerklje po dejavnostih
POSLOVNI IZID ODVAJANJA
Odvajanje
Čiščenje
Odvajanje
Čiščenje
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih
industrijskih
odpadnih vod
odpadnih vod
OBČINA CERKLJE (€)
odpadnih vod
odpadnih vod
1. Poslovni prihodki
Praznenje
greznic in
MČN
SKUPAJ
9.911
0
20.147
0
87.136
117.194
28.274
0
7.128
0
16.355
51.757
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
4. Interni prihodki
0
0
0
0
0
0
5. Finančni prihodki
52
0
128
0
451
631
0
0
0
0
0
0
38.237
0
27.403
0
103.942
169.581
2. Prihodki iz naslova omrežnine
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
2.119
0
5.300
0
10.529
17.947
9. Stroški storitev
3.797
0
9.102
0
25.451
38.350
38.918
0
9.651
0
16.355
64.924
5.916
0
14.241
0
54.474
74.631
148
0
367
0
1.365
1.881
13. Drugi poslovni odhodki
77
0
261
0
456
794
14. Stroški internih storitev
26
0
223
0
406
655
15. Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
16. Drugi prihodki
3
0
8
0
28
40
51.004
0
39.152
0
109.065
199.221
-12.767
0
-11.749
0
-5.123
-29.640
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
54
Poslovni načrt za leto 2015
4.2.4. Občina Naklo
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Naklo
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Naklo v letih 2012 - 2014
in plan za leto 2015
250.000
m³/leto
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2012
2013
2014
2015 (Plan)
Komunalna odpadna voda
198.599
210.292
215.337
222.800
Industrijska odpadna voda
10.734
8.275
7.826
7.000
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Naklo
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
49.212
50.972
103,58
17.322
33,98
0
0
-
90.059
-
18.076
16.798
92,93
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
62
50
80,42
29
58,02
6. Drugi prihodki
15
0
-
0
-
67.365
67.820
100,67
107.409
158,37
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
468
528
112,95
483
91,38
1.384
1.668
120,51
1.704
102,17
60.576
60.576
100,00
110.260
182,02
2.820
4.026
142,78
4.157
103,24
12. Odpisi vrednosti
255
295
115,72
166
56,50
13. Drugi poslovni odhodki
101
161
158,51
172
107,11
14. Stroški internih storitev
7
59
-
59
101,06
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
0,00
16. Drugi prihodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
1
3
210,82
2
57,55
65.612
67.315
102,60
117.003
173,81
1.753
504
28,76
-9.594
-
55
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Naklo
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
2015
(plan)
Indeks
2014/2013
Indeks
2015/2014
41.790
39.893
95,46
50.534
126,67
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
12.600
-
3. Drugi prihodki - subvencije
343
0
-
0
-
4. Interni prihodki
365
213
58,35
0
-
2.113
254
12,03
147
58,02
173
0
0,00
0
-
44.785
40.360
90,12
63.281
156,79
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
15.558
9.333
59,99
8.441
90,44
9. Stroški storitev
26.482
16.914
63,87
17.138
101,33
0
0
-
0
-
95.149
6.034
6,34
6.181
102,42
3.705
960
25,92
572
59,57
13. Drugi poslovni odhodki
652
741
113,62
798
107,73
14. Stroški internih storitev
1.027
806
78,44
814
100,97
1
1
83,80
0
0,00
11
16
150,75
9
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
142.586
34.806
24,41
33.953
97,55
18. POSLOVNI IZID
-97.802
5.555
-
29.328
-
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Naklo
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
28.048
11.797
42,06
4.516
38,28
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
4.669
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
314
99
31,61
58
58,02
87
0
-
0
-
28.449
11.896
41,82
9.242
77,69
8. Stroški mat., blaga
3.046
1.274
41,83
1.161
91,09
9. Stroški storitev
9.518
4.010
42,13
4.085
101,85
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
4.669
-
16.777
6.833
40,73
4.227
61,86
12. Odpisi vrednosti
582
280
48,05
183
65,55
13. Drugi poslovni odhodki
186
47
25,35
68
144,98
14. Stroški internih storitev
84
62
73,90
62
101,02
0
0
-
0
0,00
11. Stroški dela
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
9
6
69,67
4
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
30.203
12.513
41,43
14.459
115,55
18. POSLOVNI IZID
-1.753
-617
-
-5.217
-
56
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Naklo po dejavnostih
POSLOVNI IZID ODVAJANJA
Odvajanje
Čiščenje
Odvajanje
Čiščenje
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih
industrijskih
odpadnih vod
odpadnih vod
OBČINA NAKLO (€)
odpadnih vod
odpadnih vod
Praznenje
greznic in
MČN
SKUPAJ
1. Poslovni prihodki
12.313
5.008
47.020
3.514
4.516
72.371
2. Prihodki iz naslova omrežnine
90.059
0
12.600
0
4.669
107.328
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
4. Interni prihodki
0
0
0
0
0
0
5. Finančni prihodki
28
0
143
5
58
234
0
0
0
0
0
0
102.401
5.008
59.763
3.518
9.242
179.933
10.084
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
475
7
8.163
278
1.161
1.685
18
16.575
563
4.085
22.927
110.260
0
0
0
4.669
114.929
14.564
4.087
70
5.977
203
4.227
12. Odpisi vrednosti
162
4
553
19
183
922
13. Drugi poslovni odhodki
167
5
772
26
68
1.039
14. Stroški internih storitev
935
58
2
787
27
62
15. Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
16. Drugi prihodki
2
0
9
0
4
15
17. SKUPAJ ODHODKI
116.897
107
32.837
1.116
14.459
165.415
18. POSLOVNI IZID
-14.496
4.902
26.926
2.402
-5.217
14.517
57
Poslovni načrt za leto 2015
4.2.5. Občina Preddvor
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Preddvor
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Preddvor v letih 2012 - 2014
in plan za leto 2015
120000
100000
m³/leto
80000
60000
40000
20000
0
2012
2013
Komunalna odpadna voda
2014
2015 (Plan)
0
102.000
Industrijska odpadna voda
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Preddvor
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA PREDDVOR (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
0
-
30.372
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
69.604
-
6.683
3.947
59,06
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
6
0
-
0
-
6. Drugi prihodki
1
0
-
0
-
6.690
3.947
59,00
99.976
-
3. Drugi prihodki - subvencije
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
3
0
-
8.655
-
382
0
-
3.600
-
6.683
6.683
100,00
69.604
-
173
0
-
14.040
-
4
0
-
900
-
13. Drugi poslovni odhodki
2
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi prihodki
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
0
-
7.247
6.683
92,21
96.799
-
-557
-2.736
-
3.177
-
18. POSLOVNI IZID
58
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Preddvor
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA PREDDVOR (€)
2014
(ocena)
2013
1. Poslovni prihodki
1
2. Prihodki iz naslova omrežnine
Indeks
2014/2013
1
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
-
56.783
-
0
0
-
103.337
-
7.326
8.042
109,77
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
22
5
-
3
-
0
0
-
0
-
7.349
8.049
109,53
160.123
-
3. Drugi prihodki - subvencije
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
75
12
16,55
16.504
-
719
389
54,04
10.410
-
7.325
7.325
100,00
103.310
-
919
312
33,96
21.576
-
18
9
48,15
3.207
-
13. Drugi poslovni odhodki
5
1
28,31
3
-
14. Stroški internih storitev
2
0
19,52
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi prihodki
1
0
65,85
0
-
9.064
8.049
88,81
155.011
-
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
-1.715
0
-
5.113
-
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Preddvor
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA PREDDVOR (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
29.307
30.383
103,67
45.407
149,45
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
8.862
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
343
232
67,75
135
58,02
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
94
0
-
0
-
29.744
30.615
102,93
54.404
177,70
3.227
2.748
85,17
5.242
190,73
10.819
10.209
94,35
23.386
229,09
0
0
-
8.862
-
17.991
15.218
84,59
15.700
103,17
12. Odpisi vrednosti
622
634
101,95
421
66,47
13. Drugi poslovni odhodki
198
112
56,41
161
144,36
14. Stroški internih storitev
88
138
155,62
139
101,02
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
0,00
10
15
149,32
8
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
32.955
29.073
88,22
53.920
185,46
18. POSLOVNI IZID
-3.211
1.542
-
484
31,41
16. Drugi prihodki
59
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Preddvor po dejavnostih
POSLOVNI IZID ODVAJANJA
Odvajanje
Čiščenje
Odvajanje
Čiščenje
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih
industrijskih
odpadnih vod
odpadnih vod
OBČINA PREDDVOR (€)
odpadnih vod
odpadnih vod
Praznenje
greznic in
MČN
SKUPAJ
1. Poslovni prihodki
30.372
0
56.783
0
45.407
132.562
2. Prihodki iz naslova omrežnine
69.604
0
103.337
0
8.862
181.803
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
4. Interni prihodki
0
0
0
0
0
0
138
5. Finančni prihodki
0
0
3
0
135
6. Drugi prihodki
0
0
0
0
0
0
99.976
0
160.123
0
54.404
314.503
8. Stroški mat., blaga
8.655
0
16.504
0
5.242
30.401
9. Stroški storitev
3.600
0
10.410
0
23.386
37.397
10. Najemnina infrastrukture
69.604
0
103.310
0
8.862
181.776
11. Stroški dela
14.040
0
21.576
0
15.700
51.316
900
0
3.207
0
421
4.528
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
3
0
161
164
14. Stroški internih storitev
0
0
0
0
139
139
15. Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
16. Drugi prihodki
0
0
0
0
8
9
96.799
0
155.011
0
53.920
305.729
3.177
0
5.113
0
484
8.774
7. SKUPAJ PRIHODKI
12. Odpisi vrednosti
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
60
Poslovni načrt za leto 2015
4.2.6. Občina Jezersko
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Jezersko
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Jezersko v letih 2012 - 2014
in plan za leto 2015
16000
14000
12000
m³/leto
10000
8000
6000
4000
2000
0
2012
2013
Komunalna odpadna voda
2014
2015 (Plan)
0
14.000
Industrijska odpadna voda
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Jezersko
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA JEZERSKO (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
3
-
5.404
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
7.765
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
11.647
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
13
-
7
-
6. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
16
-
24.823
-
8. Stroški mat., blaga
0
492
-
410
-
9. Stroški storitev
0
123
-
1.100
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
19.412
-
11. Stroški dela
0
1.034
-
3.777
-
12. Odpisi vrednosti
0
21
-
26
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
3
-
6
-
14. Stroški internih storitev
0
1
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi prihodki
0
1
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
1.676
-
24.731
-
18. POSLOVNI IZID
0
-1.661
-
92
-
61
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Jezersko
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA JEZERSKO (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
1. Poslovni prihodki
0
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
4. Interni prihodki
0
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
Indeks
2015/2014
5.382
-
-
9.434
-
-
14.150
-
0
-
0
-
0
1
-
1
-
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
2
-
28.967
-
8. Stroški mat., blaga
0
5
-
1.521
-
9. Stroški storitev
0
16
-
1.558
-
0
0
-
23.584
-
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
0
165
-
2.020
-
12. Odpisi vrednosti
0
2
-
52
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
1
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
190
-
28.736
-
18. POSLOVNI IZID
0
-188
-
231
-
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Jezersko
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA JEZERSKO (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
4.364
6.449
147,77
12.686
196,73
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
1.586
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
75
69
92,57
40
58,02
6. Drugi prihodki
19
0
-
0
-
4.458
6.518
146,21
14.312
219,59
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
830
828
99,76
755
91,16
1.835
1.965
107,13
2.013
102,42
0
0
-
1.586
-
4.340
4.830
111,30
4.984
103,19
136
204
149,50
131
64,16
13. Drugi poslovni odhodki
36
32
90,31
47
145,70
14. Stroški internih storitev
23
47
207,39
47
101,01
0
0
-
0
0,00
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
2
4
204,02
3
57,55
7.201
7.911
109,86
9.566
120,92
-2.743
-1.393
-
4.746
-
62
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Jezersko po dejavnostih
POSLOVNI IZID ODVAJANJA
Odvajanje
Čiščenje
Odvajanje
Čiščenje
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE industrijskih
industrijskih
odpadnih vod
odpadnih vod
OBČINA JEZERSKO (€)
odpadnih vod
odpadnih vod
Praznenje
greznic in
MČN
SKUPAJ
1. Poslovni prihodki
5.404
0
5.382
0
12.686
23.471
2. Prihodki iz naslova omrežnine
7.765
0
9.434
0
1.586
18.784
11.647
0
14.150
0
0
25.797
4. Interni prihodki
0
0
0
0
0
0
5. Finančni prihodki
7
0
1
0
40
48
3. Drugi prihodki - subvencije
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
0
0
0
0
0
0
24.823
0
28.967
0
14.312
68.102
2.686
410
0
1.521
0
755
1.100
0
1.558
0
2.013
4.671
19.412
0
23.584
0
1.586
44.582
3.777
0
2.020
0
4.984
10.781
26
0
52
0
131
208
13. Drugi poslovni odhodki
6
0
1
0
47
54
14. Stroški internih storitev
0
0
0
0
47
48
15. Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
16. Drugi prihodki
0
0
0
0
3
3
24.731
0
28.736
0
9.566
63.033
92
0
231
0
4.746
5.070
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
63
Poslovni načrt za leto 2015
4.2.7. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru odvajanja in čiščenja odpadne vode
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih voda – delo za trg
ODVAJANJE ODPADNIH VOD DELO ZA TRG (€)
1. Poslovni prihodki
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
47.350
96,43
10.036
21,20
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
5.818
11.200
192,52
6.000
53,57
353
93
26,42
54
58,02
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
Indeks
2014/2013
49.101
2. Prihodki iz naslova omrežnine
4. Interni prihodki
2014
(ocena)
2013
130
0
-
0
-
55.401
58.643
105,85
16.090
27,44
8. Stroški mat., blaga
4.316
1.713
39,70
970
56,64
9. Stroški storitev
8.096
3.626
44,78
2.446
67,45
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
20.010
11.778
58,86
7.852
66,66
1.154
1.073
93,03
445
41,42
13. Drugi poslovni odhodki
369
683
184,92
442
64,76
14. Stroški internih storitev
98
240
244,28
153
63,74
0
0
-
0
0,00
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
10
6
58,23
3
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
34.053
19.120
56,15
12.311
64,39
18. POSLOVNI IZID
21.348
39.523
185,14
3.779
9,56
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih voda – delo za trg
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD DELO ZA TRG (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
51.104
70.164
137,30
41.040
58,49
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
175.738
1.185
0,67
0
-
1.103
99
8,98
58
58,02
504
0
-
0
-
228.448
71.449
31,28
41.097
57,52
8. Stroški mat., blaga
35.015
10.775
30,77
5.874
54,52
9. Stroški storitev
51.901
30.078
57,95
18.422
61,25
0
0
-
0
-
15.013
7.552
50,30
5.267
69,74
3.001
2.742
91,37
889
32,43
13. Drugi poslovni odhodki
960
3.037
316,45
1.864
61,38
14. Stroški internih storitev
3.218
3.573
111,05
2.176
60,88
3
0
10,00
0
-
32
6
19,80
4
57,55
17. SKUPAJ ODHODKI
109.142
57.765
52,93
34.496
59,72
18. POSLOVNI IZID
119.306
13.684
11,47
6.602
48,24
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Drugi prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Drugi prihodki
64
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav – delo za trg
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - DELO ZA TRG (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
6.081
2.925
48,10
2.006
68,59
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
97
17
17,73
10
58,02
6. Drugi prihodki
25
0
-
0
-
6.204
2.942
47,43
2.016
68,53
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
1.069
457
42,70
314
68,76
9. Stroški storitev
2.342
1.127
48,11
598
53,05
0
0
-
0
-
5.703
2.176
38,16
1.545
70,98
178
71
39,94
41
57,69
13. Drugi poslovni odhodki
48
10
20,52
14
137,50
14. Stroški internih storitev
101,00
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
29
21
70,55
21
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
0,00
16. Drugi prihodki
3
1
39,08
1
57,55
9.373
3.862
41,21
2.532
65,57
-3.169
-920
-
-516
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
65
Poslovni načrt za leto 2015
4.2.8. Investicije PE Kanalizacija in čistilne naprave
Investicije gospodarskih javnih služb
POSLOVNA ENOTA KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2015 (€)
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2014
VIR 2015
SREDSTVA PODJETJA
SKUPAJ VIRI 2015
amortizacija
sredstva podj.
skupaj
1.490
0
1.490
15.330
0
15.330
0
39.000
39.000
39.000
55.820
16.820
PORABA (€)
postavka
konto
PORABA ZA LETO 2015 (€)
ocenjena
vrednost
amortizacija
viri financiranja
sredstva podj.
skupaj
39.000
0
39.000
39.000
April
mesec aktivacije
Kamera za snemanje kanalizacije
047025
Obrazložitev: kamera je potrebna zaradi lažjega
odkrivanja napak na obstoječem omrežju, lažjega
planiranja vzdrževanja in obnavljanja omrežja, preverjanja
kakovosti novo zgrajenih kanalizacijskih vodov in
preverjanja pravilnosti izdelave priključkov. Trenutno si
kamero izposojamo na trgu, pri čemer je cena za kamero
(vključno z delavcem) 60,00€/h. V primeru nakupa bo
strošek kamere skupaj z delavcem znašal 23,48€/h, pri
izkoriščenosti kamere v višini 40 ur mesečno.
047060
006006
Računalniška in programska oprema
5.000
5.000
0
5.000
Celo leto
047027
Nepredvideno
11.820
11.820
0
11.820
Celo leto
SKUPAJ PORABA 2015
55.820
16.820
39.000
55.820
-
66
Poslovni načrt za leto 2015
4.3. Ravnanje z odpadki in izbirne dejavnosti
Dejavnost izvajamo skladno z veljavnimi občinskimi odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne
občine Kranj ter občin Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko.
Ravnanje z odpadki vključuje:
• ločeno zbiranje odpadkov preko ekoloških otokov (skupaj je urejenih 319 otokov, opremljenih z zabojniki za
zbiranje papirja, stekla, plastenk in pločevink), zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov (urejeni v vseh
občinah, z izjemo občine Preddvor), zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
• ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
• odvoz komunalnih odpadkov,
• manipulacijo in pretovarjanje odpadkov pred odvozom na druga odlagališča,
• upravljanje z odlagališčem odpadkov Tenetiše v zapiranju,
• preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti.
Ločeno zbiranje odpadkov
Sistem ločevanja odpadkov od vrat do vrat vsako leto nadgrajujemo in s tem izboljšujemo ločevanje odpadkov na
izvoru in zmanjšujemo količine odloženih mešanih odpadkov. Posledično bomo dosegli tudi nižje stroške odlaganja
mešanih komunalnih odpadkov in pravilno oz. dosledno ločeno zbrane odpadke (t.i. »čistost« frakcij) na izvoru
nastanka.
V letu 2015 bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon v Mestni občini Kranj in občini Šenčur. Pričakujemo, da
bodo k akciji pristopile tudi ostale občine. Nadaljevali bomo z osveščanjem in informiranjem preko sredstev
javnega obveščanja in povzročitelje opozarjali na nepravilno ločevanje odpadkov. Nadgrajevali bomo spletno
stran o odpadkih, www.krlocuj.me.
Odvoz odpadkov
Izvajamo redni in pogodbeni odvoz komunalnih odpadkov. Redni odvoz odpadkov izvajamo skladno s terminskim
planom iz posameznih območij. V redni odvoz so, poleg gospodinjstev, vključene tudi manjše družbe in
samostojni podjetniki, ki za odlaganje odpadkov uporabljajo zabojnike prostornine od 80 do 1100 litrov.
Pogodbeni odvoz izvajamo po predhodnem naročilu za povzročitelje, ki za odlaganje odpadkov uporabljajo
zabojnike prostornine 5 m³ ali več. Glede na spremenjen način ravnanja z odpadki brez pretovora smo v letu
2014 kupili dodatna triosna smetarska vozila, s katerimi lahko zagotavljamo prevoz večjih količin odpadkov na
daljše razdalje. Z nakupom novih lastnih vozil pričakujemo, da bomo obstoječe smetarske poti še bolj optimizirali
in s tem znižali stroške ravnanja z odpadki v letu 2015.
Pranje zabojnikov bomo v letu 2015 izvajali v istem obsegu kot v preteklem letu.
Na terenu bomo zaključili označitev vseh zabojnikov z identifikacijsko številko in čipom.
V letu 2015 bomo spremenili čas trajanja t.i. zimskega oz. poletnega urnika rednega odvoza odpadkov. Zimski
urnik bo veljal v času od marca do oktobra. To pomeni, da bomo za en mesec skrajšali obdobje odvoza bioloških
odpadkov na 14 dni. S tedenski odvozom bomo pričeli že z aprilom.
Manipulacija in razvrščanje odpadkov
Na dvorišču za upravno stavbo Komunale Kranj na Ulici Mirka Vadnova 1 predhodno razvrščamo in začasno
skladiščimo kosovne odpadke in odpadno embalažo pred nadaljnjo oddajo prevzemnikom. Za oddajo posameznih
vrst odpadkov imamo sklenjene pogodbe s prevzemniki, izbranimi v postopku javnega razpisa. Mešane
komunalne in biološke odpadke vozimo neposredno prevzemnikom v Suhadole in na Vrhniko. Zeleni odrez bomo
še naprej kompostirali v lastni kompostarni na Zarici. Za kompostarno imamo pridobljeno okoljevarstveno
dovoljenje do leta 2018.
67
Poslovni načrt za leto 2015
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Do konca leta 2015 bomo izvajali aktivnosti v smeri zmanjšanja količin odloženih odpadkov. Zaradi
negativnega vpliva ukinitve lastnega pretovora odpadkov, ocenjujemo, da bo delež odloženih odpadkov v letu
2015 znašal 38% zbranih odpadkov.
V preteklih letih smo bili na področju ločevanja odpadkov zelo uspešni. Z opustitvijo pretovora odpadkov na Zarici
in s tem nakladnega razvrščanja in ločevanja odpadkov, so se količine odloženih odpadkov povečale. V letu 2015
pričakujemo, da bo delež odloženih odpadkov enak deležu iz leta 2011, kar pomeni, da se bo v primerjavi s
preteklimi leti, količina odloženih odpadkov povečala. Zato bomo iskali rešitve oz. ukrepe, kako kljub vsemu,
količine odloženih odpadkov zmanjšati. Možen ukrep je, skupaj z lastniki, urediti začasno skladiščenje in
razvrščanje odpadkov na enem od obstoječih zbirnih centrov.
Cilj: Glede na dejanske stroške gospodarske javne službe zbiranja, obdelave in odstranjevanja odpadkov bodo
morale posamezne občine sprejeti nove cene, ki bodo pokrile stroške izvajanje teh dejavnosti.
V letu 2015 bodo, skladno z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cene komunalnih storitev, občine morale
uskladiti cene zbiranja in odlaganja bioloških odpadkov ter zbiranja, obdelave in odstranjevanje mešanih
komunalnih odpadkov, saj trenutna cena ne pokriva stroškovne.
Cilj: V letu 2015 bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon.
Gre za akcijo informiranja in osveščanja, kjer je glavno orodje neposredna komunikacija s strankami o
nepravilnostih pri ločevanju odpadkov. Cilj je povečati kakovost in količine ločeno zbranih odpadkov ter posledično
zmanjšati količine odloženih odpadkov na odlagališča. Trenutno v akciji aktivno sodelujeta Mestna občina Kranj in
občina Šenčur. Pomembno je, da se akciji pridružijo tudi ostale občine. V letu 2015 bomo izdali priročnik za zbirne
centre. Nadgradili bomo spletno stran www.krlocuj.me in pripravili aplikacijo za mobilne naprave.
Cilj: V letu 2015 bomo skupaj z občino Preddvor določili aktivnosti glede ureditve zbirnega centra za ločeno
zbiranje odpadkov v občini Preddvor.
V občini Preddvor zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov še ni urejen. Povzročitelji odpadkov v občini Preddvor
imajo možnost oddaje odpadkov v zbirnem centru Tenetiše. V pripravi je projektiranje in rezervacija sredstev za
izgradnjo zbirnega centra v letih 2015/2016.
Cilj: Nadgradnja zbirnega centra Tenetiše.
V letu 2014 so bili spremenjeni prostorski načrti, s katerimi se je območje zbirnega centra Tenetiše določilo kot
zemljišče, namenjeno ravnanju z odpadki. V skladu s poravnavo v mediacijskem postopku iz leta 2008 je na tem
območju možno izvajati dejavnosti zbirnega centra. V prvi polovici leta 2015 bomo pripravili idejne načrte za
legalizacijo in nadgradnjo zbirnega centra Tenetiše. V skladu z zakonskimi določili bomo na tem območju
zagotavljali prostor za zbiranje odpadkov, predhodno razvrščanje in začasno skladiščenje pred oddajo
prevzemnikom. Potreben bo dogovor glede finančnega vira za pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo
investicije. Predvidevamo, da bi do konca leta 2015 lahko pridobili gradbeno dovoljenje in v letu 2016 začeli z
izvedbo nadgradnje.
Razvrščanje odpadkov bi lahko vzpostavili tudi z razširitvijo zbirnega centra Zarica ali ostalih centrov v občinah
lastnicah podjetja.
68
Poslovni načrt za leto 2015
Cilj: V letu 2015 bomo ob zagotovitvi finančnega vira za investicije nadaljevali z ureditvijo večjih skupnih
odjemnih mest za zabojnike v večstanovanjskih naseljih.
Predvsem je potrebna ureditev skupnih zbirnih/odjemnih mest na območju strnjenih večstanovanjskih naselij v
Mestni občini Kranj. Naselje Planina I je že v celoti urejeno. Na Planini III smo del rešitev izvedli in umestili v
prostor že v letu 2014. Rešite so pripravljene za območja soseske Planina II ter večstanovanjska naselja na
območjih KS Center, Vodovodni stolp in Zlato polje. Prav tako bo potrebno intenzivneje pristopiti k reševanju
problematike skupnih zbirnih/odjemnih mest za odpadke na območju Drulovke. Ob zagotovitvi finančnega vira iz
občinskega proračuna, je sama ureditev mest razmeroma hitro izvedljiva.
Cilj: V letu 2015 bomo nadaljevali s promocijo centra ponovne uporabe in ureditvijo centrov tudi v ostalih
občinah.
Z Mestno občino Kranj in Fundacijo Vincenca Drakslerja, ki je v letu 2012 pridobilo status socialnega podjetja, kot
pridruženi partner sodelujemo pri delovanju centra ponovne uporabe, s ciljem preprečevanja oz. zmanjšanja
količin odloženih odpadkov in obenem spodbujanja težko zaposljivih skupin. V letu 2015 bomo uporabnike
osveščali o pomembnosti ponovne rabe in v zbirnih centrih sprejemali še uporabne izdelke za namen ponovne
rabe. Trenutno je prostor urejen v zbirnem centru Zarica, a enako želimo tudi v zbirnih centrih Šenčur in Cerklje.
Poslovni izid dejavnosti ravnanja z odpadki
RAVNANJE Z ODPADKI
(€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
4.496.598
4.391.085
97,65
4.634.661
105,55
0
0
-
0
-
396
0
-
0
-
5. Interni prihodki
80.910
16.144
19,95
15.668
97,05
6. Finančni prihodki
52.066
32.623
62,66
18.961
58,12
0
0
-
0
-
4.629.969
4.439.852
95,89
4.669.290
105,17
267.125
318.730
119,32
377.175
118,34
2.188.943
2.436.029
111,29
2.430.305
99,77
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
217.846
202.040
92,74
211.163
104,52
1.549.491
1.594.400
102,90
1.723.469
108,10
177.668
218.175
122,80
212.490
97,39
14. Drugi poslovni odhodki
19.375
19.349
99,86
25.444
131,50
15. Stroški internih storitev
10.583
8.061
76,17
4.782
59,32
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
54
106
195,52
1
0,95
1.253
2.055
164,00
1.191
57,96
4.432.338
4.798.944
108,27
4.986.020
103,90
197.631
-359.092
-
-316.730
-
69
Poslovni načrt za leto 2015
V letu 2015 načrtujemo za več kot 316 tisoč evrov izgube pri dejavnosti ravnanja z odpadki. Največja izguba je pri
zbiranju mešanih komunalnih odpadkov. Stroškovna cena zbiranja mešanih odpadkov vključuje tudi zbiranje
odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat, zbiranje na ekoloških odtokih, kosovni odvoz ter delovanje zbirnih
centrov. Manjšo izgubo predvidevamo tudi pri zbiranju in odstranjevanju bioloških odpadkov. Pri odstranjevanju
mešanih komunalnih odpadkov se pričakuje pozitiven poslovni izid. Pozitivno poslujemo tudi pri drugih dejavnosti,
predvsem pri pogodbenem odvozu in PVC zabojnikih. Poslovni izid predvideva uskladitev cen na področju ravnanja
z odpadki najkasneje s 1. 7. 2015. Cene zbiranja vseh vrst odpadkov in odstranjevanja bioloških odpadkov se
povečajo, cene odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov pa znižajo. Če do uskladitve cen ne bo prišlo, bo
izguba pri dejavnosti ravnanja z odpadki večja.
RAVNANJE Z ODPADKI PO
DEJAVNOSTIH PLAN 2015 (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
Zbiranje in
Odstranjevanje
Zbiranje
odstranjevanje
mešanih
odpadkov (brez
biološkh
komunalnih
BIO)
odpadkov
odpadkov
Druge
dejavnosti
ravnanja z
odpadki
SKUPAJ
1.635.165
748.221
1.822.201
429.074
4.634.661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Interni prihodki
3.466
896
10.580
726
15.668
6. Finančni prihodki
8.305
3.299
7.052
306
18.961
0
0
0
0
0
1.646.935
752.416
1.839.833
430.106
4.669.290
255.397
59.482
26.241
36.054
377.175
10. Stroški storitev
460.979
399.445
1.456.972
112.909
2.430.305
11. Najemnina infrastrukture
147.616
39.181
24.366
0
211.163
1.160.730
286.458
213.285
62.997
1.723.469
78.443
22.658
25.393
85.996
212.490
14. Drugi poslovni odhodki
9.066
3.700
12.125
553
25.444
15. Stroški internih storitev
2.670
871
1.041
200
4.782
1
0
0
0
1
522
207
443
19
1.191
2.115.424
812.002
1.759.866
298.728
4.986.020
-468.489
-59.586
79.967
131.378
-316.730
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
V primerjavi z rezultati poslovanja v letu 2013, v času ko smo s pretovorom odpadkov dosegali pri ločevanju
odpadkov optimalne rezultate, ugotavljamo, da iz naslova opustitve pretovora na Zarici nastane na področju
ravnanja z odpadki za več kot 430 tisoč evrov dodatnih stroškov. Opustitev tudi delnega pretovora odpadkov, ki
ga še izvajamo na dvorišču za upravno stavbo, bi predstavljala dodatnih 200 tisoč evrov.
70
Poslovni načrt za leto 2015
V spodnji tabeli prikazujemo stroške ravnanja z odpadki zaradi opustitve pretovora na Zarici:
Vrsta storitve
Skupaj
najem vozil
strošek storitve
zbiranje
60.300
dodatni delavci
stroški dela
zbiranje
121.500
dodatne delo preko rednega časa
stroški dela
zbiranje
15.804
dodatni stroški povezani s prevozom
stroški materiala
zbiranje
76.428
dodatni stroški ravnanja z odpadki Suhadole
strošek storitve
odlaganje MKO
78.000
izguba prihodkov iz naslova najemnine garaž
uprava
ocena povečanih oddanih količin odpadkov (MKO)
strošek storitve
odlaganje MKO
75.957
ocena povečanih oddanih količin odpadkov (BIO)
strošek storitve
odstranjevanje BIO
33.648
zmanjšani stroški obdelave BIO odpadkov
strošek storitve
odstranjevanje BIO
-41.476
10.000
Skupaj
430.161
Trenutni dodatni stroški so sledeči:
• 137 tisoč evrov predstavlja dodaten strošek dela šestih voznikov in delo preko rednega delovnega časa za
prevoze na oddaljeni lokaciji Suhadole in Vrhnika,
• 136 tisoč evrov predstavljajo stroški najema vozil in stroški povezani z dodatnimi prevozi na oddaljeni lokaciji
Suhadole in Vrhnika (cestnine, gorivo);
• 78 tisoč evrov predstavljajo stroški najema dodatnih površin za skladiščenje odpadkov v Suhadolah,
• 10.000 evrov predstavlja izgubljen prihodek iz naslova najemnin drugih oseb, kjer sedaj skladiščimo odpadno
embalažo na dvorišču za upravno stavbo Komunale Kranj,
• 109 tisoč evrov predstavljajo direktni dodatni stroški odlaganja mešanih komunalnih in bioloških odpadkov,
• za 41 tisoč evrov so zmanjšani stroški obdelave bioloških odpadkov iz naslova lastnega prevoza bioloških
odpadkov do prevzemnika na Vrhniko.
Stroške bi lahko zmanjšali z ureditvijo novega prostora za razvrščanje odpadkov na enem izmed zbirnih centrov.
Ne glede na dodatne stroške, morajo občine v letu 2015 sprejeti cene, oblikovane skladno z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
Načrtovane cene storitev ravnanja z odpadki v letu 2015
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb določa, da je
potrebno na računih ločeno prikazovati zaračunane cene za storitve posamezne javne službe ravnanja z odpadki:
• zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne
embalaže in mešanih komunalnih odpadkov,
• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
• obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz:
• cene javne infrastrukture,
• cene opravljanja storitev posamezne javne službe.
71
Poslovni načrt za leto 2015
Uredba določa, da morajo biti vse cene izražene v EUR/kg, torej mora biti količina na računih izražena v
kilogramih. Enkrat letno je potrebno porazdeliti količino med uporabnike glede na prostornino zabojnika za
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika in javno objaviti prikaz te porazdelitve na spletni
strani izvajalca.
Ločeno vodimo stroške po dejavnostih in občinah. Elaborate za oblikovanje cen storitev ravnanja z odpadki smo
pripravili za storitvi zbiranja komunalnih in zbiranja bioloških odpadkov ločeno po občinah, za storitev obdelave in
odlaganja odpadkov pa skupaj za vse občine, ker je oblikovana cena enaka za vse občine.
Pri izračunu obračunske cene smo upoštevali dejanske stroške in količine v letu 2013, planirane stroške (in
količine) za leto 2014 pa smo povečali za stroške, nastale zaradi ukinitve pretovora odpadkov na Zarici.
Trenutno veljavni občinski odloki o ravnanju z odpadki določajo, da se način obračuna oziroma tarifne postavke
določijo s pravilnikom o oblikovanju tarifnega sistema v posamezni občini. Predvsem zaradi izvajanja nove storitve
odvoza bioloških odpadkov in nujnosti določitve cen na kilogram, smo pripravili tudi predloge novih pravilnikov o
tarifnem sistemu po občinah.
Pri storitvi zbiranja mešanih komunalnih odpadkov smo pri gospodinjskih uporabnikih obdržali kriterij števila oseb
v gospodinjstvu zaradi zagotovitve pravičnejše obremenitve uporabnikov. Porazdelitev količin smo prikazali tudi
glede na litre zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in s tem izpolnili določbe uredbe.
Tarifne postavke za zbiranje komunalnih odpadkov za uporabnike, ki izvajajo dejavnost so oblikovane glede na
razpoložljive prostornine zabojnikov in pogostost odvoza.
Za občino Jezersko velja poseben tarifni sistem.
V poslovnem načrtu za leto 2015 je pri planiranju prihodkov predvideno usklajevanje cen ravnanja s komunalnimi
odpadki najkasneje do 1. 7. 2015.
72
Poslovni načrt za leto 2015
Primerjava trenutnih cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in novih cen oblikovanih po
uredbi
Trenutno veljavne cene oz.
cene upoštevane do
datuma spremembe
Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
Občina
EUR/kg
Cena javne
Cena opravljanja
infrastrukture
storitve
Datum spremembe
EUR/osebo
EUR/osebo
Kranj
0,0076
0,096
1,8064
1.7.2014
1,0038
Šenčur
0,0053
0,0777
1,5164
1.7.2014
1,2
Naklo
0,0091
0,0926
1,5139
1.7.2014
0,9977
Cerklje
0,0056
0,0889
1,7171
1.7.2014
1,127
Preddvor
0,0015
0,0858
1,6086
1.7.2014
1,2076
Jezersko
0,0049
0,0864 drugačen tarifni sistem
1.2.2014
drugačen tarifni sistem
Primerjava trenutnih cen zbiranja bioloških odpadkov in novih cen oblikovanih po uredbi
Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Občina
EUR/kg
Cena javne infrastrukture in cena
opravljanja storitve
EUR/liter
Trenutno veljavne cene oz.
cene upoštevane do
datuma spremembe
Datum spremembe
EUR/liter
Kranj
0,1466
0,1251
1.7.2014
0,089
Šenčur
0,1789
0,1459
1.7.2014
0,119
Naklo
0,1779
0,1493
1.7.2014
0,078
Cerklje
0,1397
0,1268
1.7.2014
0,089
Preddvor
0,1369
0,1608
1.7.2014
0,086
Primerjava trenutnih cen obdelave in odlaganja odpadkov (drugi izvajalec) in novih cen oblikovanih po
uredbi
Cene oblikovane po Uredbi o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
Občina
EUR/kg
Cena
opravljanja
storitve
EUR/liter
Preračun cene
Datum
spremembe
Trenutno veljavne cene oz.
cene upoštevane do datuma
spremembe
EUR/liter
Kranj
0,0765
Šenčur
0,0849
Naklo
Cerklje
0,183
0,0662
1.7.2015
0,0849
0,0765
Preddvor
0,0849
Jezersko
0,0849
73
Poslovni načrt za leto 2015
Osrednja problematika dejavnosti ravnanja z odpadki
V letu 2015 morajo Komunala Kranj in njene lastnice skleniti dogovor o trajnih usmeritvah na področju ravnanja z
odpadki, ki vključuje razvrščanje, obdelavo in odlaganje odpadkov. Ena od optimalnejših možnosti je organizacija
predhodnega razvrščanja in začasnega skladiščenja odpadkov (tudi odpadne embalaže) na enem od obstoječih
zbirnih centrov. S tem bomo lahko tudi v prihodnje zagotavljali nižje stroške ravnanja z odpadki, saj se odpadki
pred obdelavo in odstranjevanjem dodatno razvrstijo.
Lastniki odlagališča so zagotovili finančna sredstva za izvedbo projekta zapiranja odlagališča odpadkov Tenetiše
skladno z veljavno zakonodajo. Vsa dela v povezavi z zapiranjem odlagališča so bila izvedena do avgusta 2014.
Na Agencijo RS za okolje smo v januarju 2014 vložili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
pridobitev statusa zaprtega odlagališča Tenetiše. Občine lastnice bodo za pridobitev dovoljenja morale določiti
upravljavca zaprtega odlagališča odpadkov Tenetiše, zagotoviti vir za upravljanje ter finančno jamstvo.
Pričakujemo, da bo Svet ustanoviteljev Komunale Kranj to uredil v prvi polovici leta 2015.
Opozoriti želimo še na problematiko oddaje odpadne embalaže s strani komunalnih podjetij družbam za ravnanje
z odpadno embalažo (DROE) na ravni države. Komunala Kranj je dolžna prevzemati komunalno embalažo iz
gospodinjstev iz rednega odvoza, ekoloških otokov in zbirnih centrov. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže
prevzemnikom, ki večinoma ne zagotavljajo pravočasnega prevzema embalaže. Zaradi spremenjenega načina
zbiranja odpadkov po 1. 3. 2014 moramo odpadno embalažo razvrščati in začasno skladiščiti v garažah na
dvorišču za upravno stavbo Komunale Kranj ali jo oddajati na začasno skladiščenje v Suhadole. Na lokaciji Mirka
Vadnova 1 so prostorske zmogljivosti zelo omejene, zato bo potrebno v bodoče zagotoviti možnosti dodatnega
skladiščenja odpadne embalaže na enem od zbirnih centrov. Dolgoročna rešitev je sprememba predpisov
izvajanja evropske direktive o embalaži in odpadni embalaž na državni ravni.
Izrednega pomena je tudi osveščanje povzročiteljev odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov ter izvajanje
redne in sistemske kontrole na terenu. To sta pomembna ukrepa pri doseganju dosledno ločenih odpadkov na
izvoru nastanka in zmanjšanju deleža odloženih odpadkov.
74
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Poslovni izid dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst
razen BIO) - VSE OBČINE (€)
1.
Poslovni prihodki
2.
Prihodki iz naslova omrežnine
3.
Drugi prihodki - subvencije
5.
Interni prihodki
6.
Finančni prihodki
7.
Drugi prihodki
8.
SKUPAJ PRIHODKI
9.
Stroški mat., blaga
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1.388.319
1.370.065
98,69
1.635.165
119,35
0
0
-
0
-
280
0
-
0
-
3.071
3.935
128,13
3.466
88,08
19.341
14.337
74,13
8.305
57,93
0
0
-
0
-
1.411.011
1.388.336
98,39
1.646.935
118,63
174.190
226.596
130,09
255.397
112,71
10. Stroški storitev
327.931
489.950
149,41
460.979
94,09
11. Najemnina infrastrukture
146.644
137.949
94,07
147.616
107,01
12. Stroški dela
979.516
1.071.379
109,38
1.160.730
108,34
71.365
83.548
117,07
78.443
93,89
14. Drugi poslovni odhodki
6.662
6.154
92,38
9.066
147,32
15. Stroški internih storitev
3.788
6.259
165,22
2.670
42,66
8
46
555,62
1
1,62
465
898
192,98
522
58,15
1.710.570
2.022.779
118,25
2.115.424
104,58
-299.559
-634.443
-
-468.489
-
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
Poslovni izid zbiranja odpadkov predstavlja zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže pri
rednem odvozu, zbiranje odpadkov na ekoloških otokih ter zbirnih centrih. Za leto 2015 predvidevamo izgubo pri
dejavnosti v višini 468 tisoč evrov. Od tega je 274 tisoč evrov dodatnih stroškov iz naslova opustitve pretovora na
Zarici. V letu 2015 predvidevamo, da se bodo v vseh občinah uskladile cene za dejavnost zbiranja odpadkov
najkasneje do 1. 7. 2015. Uskladitev cen je v poslovnem izidu za leto 2015 upoštevana. Če se cene ne bodo
uskladile, bo izguba pri dejavnosti še večja.
75
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov po občinah v
letu 2015
ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst
Mestna občina
razen BIO)
Kranj
- plan 2015 po občinah (€)
Občina
Cerklje
Občina
Šenčur
Občina Naklo
Občina
Preddvor
Občina
Jezersko
SKUPAJ
1.
Poslovni prihodki
1.084.352
169.491
182.744
110.471
71.866
16.240
2.
Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
0
0
0
0
0
3.
Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
0
5.
Interni prihodki
2.907
196
175
83
89
16
3.466
6.
Finančni prihodki
5.731
751
813
483
467
59
8.305
7.
Drugi prihodki
0
0
0
0
0
0
0
8.
SKUPAJ PRIHODKI
1.092.990
170.438
183.731
111.038
72.422
16.316
1.646.935
9.
Stroški mat., blaga
1.635.165
171.914
25.623
26.817
16.462
12.505
2.076
255.397
10. Stroški storitev
302.857
45.543
51.429
36.038
20.122
4.991
460.979
11. Najemnina infrastrukture
107.736
11.648
13.221
12.395
1.745
871
147.616
12. Stroški dela
819.113
105.837
108.501
67.869
51.885
7.525
1.160.730
13. Odpisi vrednosti
53.501
7.714
7.391
4.821
4.368
646
78.443
14. Drugi poslovni odhodki
6.374
841
775
466
548
63
9.066
15. Stroški internih storitev
1.924
278
161
96
203
9
2.670
1
0
0
0
0
0
1
361
47
51
30
29
4
522
1.463.779
197.531
208.345
138.178
91.406
16.186
2.115.424
-370.789
-27.093
-24.614
-27.140
-18.984
130
-468.489
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
Občina Jezersko je edina občina, kjer načrtujemo pozitivni izid. V ostalih občinah je načrtovana izguba, zato je
povišanje cen, s katero se bo pokrila stroškovna cena dejavnosti, nujno. Skladno z zakonodajo, se morajo cene
preoblikovati tudi glede na zahtevo uredbe o oblikovanju cen.
76
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.2. Zbiranje in odstranjevanje bioloških odpadkov
Poslovni izid dejavnosti zbiranja in odstranjevanja bioloških odpadkov
ZBIRANJE IN
ODSTRANJEVANJE
BIOLOŠKIH ODPADKOV - VSE
OBČINE(€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
642.919
662.099
102,98
748.221
113,01
0
0
-
0
-
116
0
-
0
-
827
905
109,48
896
99,03
8.078
5.605
69,39
3.299
58,85
0
0
-
0
-
651.939
668.609
102,56
752.416
112,53
40.625
48.882
120,33
59.482
121,68
355.831
416.688
117,10
399.445
95,86
43.307
38.898
89,82
39.181
100,73
231.541
249.194
107,62
286.458
114,95
21.296
24.367
114,42
22.658
92,99
14. Drugi poslovni odhodki
2.559
2.554
99,81
3.700
144,84
15. Stroški internih storitev
243
943
-
871
92,35
3
18
-
0
1,39
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
194
355
182,39
207
58,37
18. SKUPAJ ODHODKI
695.599
781.900
112,41
812.002
103,85
19. POSLOVNI IZID
-43.660
-113.291
-
-59.586
-
Tudi pri zbiranju in odstranjevanju bioloških odpadkov predvidevamo izgubo v višini nekaj manj kot 60 tisoč
evrov.
77
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti zbiranja in odstranjevanja bioloških odpadkov po občinah v
letu 2015
ZBIRANJE IN
ODSTRANJEVANJE
BIOLOŠKIH ODPADKOV
- plan 2015 - po občinah (€)
1. Poslovni prihodki
Mestna občina
Kranj
Občina
Cerklje
Občina
Šenčur
Občina Naklo
Občina
Preddvor
SKUPAJ
545.856
36.290
86.431
54.554
25.089
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
0
0
0
0
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
748.221
788
16
39
31
22
896
2.365
159
346
284
145
3.299
0
0
0
0
0
0
549.010
36.465
86.816
54.868
25.257
752.416
0
0
0
0
0
0
41.836
2.564
6.971
5.415
2.696
59.482
279.410
27.035
42.988
37.375
12.636
399.445
36.677
349
936
906
313
39.181
206.028
12.281
32.037
24.911
11.200
286.458
16.315
954
2.305
2.024
1.060
22.658
14. Drugi poslovni odhodki
2.715
177
355
285
167
3.700
15. Stroški internih storitev
690
37
53
42
50
871
0
0
0
0
0
0
148
10
22
18
9
207
583.819
43.407
85.667
70.976
28.132
812.002
0
0
0
0
0
0
-34.810
-6.942
1.149
-16.108
-2.875
-59.586
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
V poslovnem načrtu za leto 2015 smo upoštevali, da se bodo cene uskladile s 1. 7. 2015 dalje. Izgubo načrtujemo
pri Mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Preddvor. Enako pričakujemo tudi v občinah Šenčur in Cerklje, če ne
bo prišlo do uskladitve cen.
78
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.3. Količine odpadkov po občinah
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov - skupno
Količine zbranih odpadkov v vseh občinah v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
12.000
10.000
tona/leto
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2012
2013
2014
(ocena)
2015
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
6.061,11
5.863,02
6.040,11
5.954,20
Redni odvoz - odpadna embalaža
2.578,71
2.747,03
3.046,66
3.186,06
Redni odvoz - biološki odpadki
4.048,20
4.734,74
5.238,95
5.376,85
Pogodbeni odvoz
2.761,18
1.964,32
1.692,83
1.767,56
464,80
479,92
251,42
326,85
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
2.742,73
2.604,01
1.864,88
1.989,72
Zbirni center (oddano predelovalcem)
7.106,35
6.712,55
9.377,81
9.846,70
Kosovni odvoz
Pri rednem odvozu odpadkov načrtujemo za 1,34% povečanje količin zbranih odpadkov glede na leto 2014. Od
tega pričakujemo, da se bo delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov pri rednem odvozu zmanjšal za 1,42%
glede na leto 2014. Pričakovati je, da se bodo pri rednem odvozu povečale količine zbrane odpadne embalaže za
4,58% ter bioloških odpadkov za 2,63%. Prav tako pričakujemo povečanje količin zbranih odpadkov pri
pogodbenem odvozu (4,41%), kosovnem odvozu (30%), na ekoloških otokih (6,69%) ter zbirnih centrih (5%).
Skupaj načrtujemo povečanje količin vseh zbranih odpadkov za 3,4%. Zbrani odpadki pri rednem odvozu (51,62%)
in zbirnih centrih (35,02%) predstavljajo 85,64% vseh zbranih odpadkov. Količine zbranih odpadkov so se iz leta
2006 iz več kot 40 tisoč ton zmanjšale na 28 tisoč ton. Primerjalno so količine ostalih zbranih odpadkov na
podobnem nivoju.
79
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled zbranih in načrtovanih količin odpadkov v Mestni občini Kranj
Količine zbranih odpadkov v Mestni občini Kranj v letih 2012 - 2014
in plan za leto 2015
7.000
6.000
5.000
tona/leto
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2012
2013
2014
(ocena)
2015
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
4.243,90
4.044,84
4.144,12
4.102,68
Redni odvoz - odpadna embalaža
1.857,22
1.949,00
2.144,40
2.251,61
Redni odvoz - biološki odpadki
3.118,38
3.381,53
3.904,71
3.982,81
Pogodbeni odvoz
2.345,34
1.678,84
1.289,58
1.354,06
464,80
479,92
251,42
326,85
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
1.983,70
1.938,51
1.038,22
1.142,04
Zbirni center (oddano predelovalcem)
4.311,49
4.057,01
5.995,48
6.295,26
Kosovni odvoz
Po letu 2012 delež zbranih odpadkov na rednem odvozu znova raste. V letu 2015 pričakujemo, da se bodo
količine mešanih komunalnih odpadkov zmanjšale 1%, količine odpadne embalaže na rednem odvozu povečale za
5% ter količine bioloških odpadkov za 2%. Povečanje količin pričakujemo tudi pri pogodbenem (za 5%) in
kosovnem odvozu (za 30%), na ekoloških otokih (za 10%) in zbirnih centrih (za 5%). Delež zbranih odpadkov pri
rednem odvozu je 53,41% glede na vse zbrane odpadke, na zbirnih centrih pa 32,01%, kar skupaj predstavlja
85% vseh odpadkov.
80
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Šenčur
Količine zbranih odpadkov v občini Šenčur v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
1.600
tona/leto
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2012
2013
2014 (ocena)
2015 (plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
598,78
475,52
561,91
550,67
Redni odvoz - odpadna embalaža
226,47
252,86
286,66
295,26
Redni odvoz - biološki odpadki
351,40
497,15
464,88
478,83
Pogodbeni odvoz
83,94
40,22
78,57
79,36
Kosovni odvoz
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
261,35
247,53
269,27
271,96
Zbirni center (oddano predelovalcem)
1.251,41
1.067,34
1.328,03
1.394,43
V letu 2014 je bil delež zbranih odpadkov na zbirnem centru Šenčur večji od deleža zbranih odpadkov pri rednem
odvozu. Podoben trend pričakujemo tudi v letu 2015. Pri rednem odvozu in zbirnem centru skupaj zberemo
88,56% vseh zbranih odpadkov. Pričakujemo, da bodo količine pri rednem in pogodbenem odvozu ter ekoloških
otokih podobne količinam iz leta 2014. Na zbirnem centru pričakujemo 5% povečanje količin.
81
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Cerklje
Količine zbranih odpadkov v občini Cerklje v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
1.200
tona/leto
1.000
800
600
400
200
0
2012
2013
2014
(ocena)
2015
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
538,47
570,01
587,74
558,35
Redni odvoz - odpadna embalaža
227,40
256,83
239,66
244,45
Redni odvoz - biološki odpadki
195,81
321,53
282,46
310,70
Pogodbeni odvoz
249,38
194,48
226,30
230,83
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
247,69
195,14
318,38
324,75
Zbirni center (oddano predelovalcem)
788,53
774,72
917,26
963,12
Kosovni odvoz
Po letu 2012 se je delež zbranih odpadkov pri rednem odvozu iz leta v leto povečeval. Pričakujemo, da se bodo
količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov zmanjšale, in sicer za 5%, medtem ko se bo delež odpadne
embalaže pri rednem odvozu povečal za 2% ter biološki odpadki za 10%. Povečanje količin pričakujemo tudi pri
pogodbenem odvozu za 2%, na ekoloških otokih za 2% in zbirnih centrih za 5%. Delež zbranih odpadkov pri
rednem odvozu je 42,30%, pri zbirnem centru pa 36,59%, kar pomeni, da pri rednem odvozu in zbirnem centru
skupaj zberemo več kot 78% vseh odpadkov.
82
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Naklo
Količine zbranih odpadkov v občini Naklo v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
800
700
600
tona/leto
500
400
300
200
100
0
2012
2013
2014
(ocena)
2015 (plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
344,13
352,26
369,51
362,12
Redni odvoz - odpadna embalaža
155,64
154,13
189,14
198,60
Redni odvoz - biološki odpadki
272,66
375,33
391,19
399,01
Pogodbeni odvoz
45,04
30,54
60,76
63,80
Kosovni odvoz
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
136,03
132,94
122,24
128,35
Zbirni center (oddano predelovalcem)
382,21
475,06
637,62
669,50
V zadnjih dveh letih se povečujejo količine zbranih odpadkov pri rednem odvozu. Povečanje količin pričakujemo
tudi v letu 2015, razen mešanih komunalnih odpadkov. Delež zbranih odpadkov na rednem odvozu še vedno
predstavlja 52% vseh zbranih odpadkov. Povečujejo se tudi količine zbranih odpadkov na zbirnih centrih in
predstavljajo 36,76% vseh zbranih. Pri rednem odvozu in zbirnih centrih skupaj zberemo 89,45% vseh zbranih
odpadkov.
83
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Preddvor
Količine zbranih odpadkov v občini Preddvor v letih 2012 - 2014
in plan za leto 2015
450
400
350
tona/leto
300
250
200
150
100
50
0
2012
2013
2014
(ocena)
2015
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
325,81
409,59
366,03
369,69
Redni odvoz - odpadna embalaža
111,98
134,21
186,80
196,14
Redni odvoz - biološki odpadki
109,95
159,19
195,71
205,49
Pogodbeni odvoz
37,48
20,24
35,52
37,30
Kosovni odvoz
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
96,44
77,42
74,95
78,70
Zbirni center (oddano predelovalcem)
275,20
258,96
382,69
401,83
V Občini Preddvor največ odpadkov zberemo pri rednem odvozu, in sicer 55,51% vseh zbranih odpadkov. Količine
se v zadnjih letih povečujejo, indeks rasti je 3,5% glede na leto 2014. Pričakujemo, da se bodo količine povečale
tudi pri pogodbenem odvozu in na ekoloških otokih, in sicer za 5%. V občina Preddvor še vedno ni urejenega
zbirnega centra, zato občani pripeljejo odpadke v zbirni center Tenetiše ali Zarica. Ocenjujemo, da v skupni
količini zbranih odpadkov v teh zbirnih centrih, 36,15% odpadkov predstavljajo odpadki iz občine Preddvor.
84
Poslovni načrt za leto 2015
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Jezersko
Količine zbranih odpadkov v občini Jezersko v letih 2012 - 2014 in plan za leto 2015
140
120
tona/leto
100
80
60
40
20
0
2012
2013
2014
(ocena)
2015
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
10,02
10,80
10,80
10,69
Pogodbeni odvoz
0,00
0,00
0,00
2,23
Kosovni odvoz
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
17,52
12,47
41,82
43,92
Zbirni center (oddano predelovalcem)
97,51
79,46
116,73
122,57
Največ odpadkov, 68% vseh odpadkov, se zbere na zbirnem centru Remont. Količine letno naraščajo, zato tudi v
letu 2015 pričakujemo 5% povečanje. Dodatno se odpadki zbirajo tudi na ekoloških otokih, in sicer zberemo 25%
vseh nastalih odpadkov. Pri rednem odvozu zbiramo samo mešane komunalne odpadke, ki predstavljajo skoraj
6% delež.
85
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.4. Odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov
Poslovni izid dejavnosti odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov
ODSTRANJEVANJE MEŠANIH
KOMUNALNIH ODPADKOV (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
2.055.968
1.932.093
93,97
1.822.201
94,31
0
0
-
0
-
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
75.861
10.664
14,06
10.580
99,21
6. Finančni prihodki
19.511
12.154
62,30
7.052
58,02
0
0
-
0
-
2.151.339
1.954.911
90,87
1.839.833
94,11
35.909
25.896
72,11
26.241
101,33
1.312.064
1.354.903
103,27
1.456.972
107,53
27.895
25.193
90,31
24.366
96,72
197.440
211.023
106,88
213.285
101,07
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
23.377
29.235
125,06
25.393
86,86
14. Drugi poslovni odhodki
8.648
10.208
118,03
12.125
118,78
15. Stroški internih storitev
6.430
632
9,83
1.041
164,64
41
40
95,77
0
-
470
769
163,75
443
57,55
1.612.274
1.657.898
102,83
1.759.866
106,15
539.065
297.013
55,10
79.967
26,92
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
Pri odstranjevanju mešanih komunalnih odpadkov predvidevamo pozitivno poslovanje tudi po uskladitvi cen s 1.
7. 2015, vendar bo dobiček bistveno manjši kot sicer. Pri tem je potrebno upoštevati, da se količine oddanih
mešanih komunalnih odpadkov (vključno s kosovnimi odpadki) zaradi opustitve pretovora povečujejo. Cena za
odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov se v letu 2015 ne spreminja, saj pogodba velja do konca leta.
Spremembo cen lahko pričakujemo v letu 2016, zaradi izbire novega izvajalca in upoštevanja novih zakonskih
zahtev na področju ravnanja z odpadki, ki bodo veljale s 1. 1. 2016.
86
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov po občinah v
letu 2015
ODSTRANJEVANJE MEŠANIH
KOMUNALNIH ODPADKOV
- plan 2015 - po občinah (€)
1. Poslovni prihodki
Mestna
občina
Kranj
Občina
Cerklje
Občina
Šenčur
Občina
Naklo
Občina
Preddvor
Občina
Jezersko
Tržne
dejavnosti
SKUPAJ
1.146.134
162.275
144.525
95.210
71.189
18.018
184.850
1.822.201
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Interni prihodki
9.722
225
195
113
95
18
212
10.580
6. Finančni prihodki
4.300
547
582
353
220
33
1.017
7.052
0
0
0
0
0
0
0
0
1.160.155
163.047
145.303
95.676
71.504
18.069
186.079
1.839.833
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
16.108
2.415
2.268
1.330
1.040
185
2.895
26.241
902.636
130.745
104.407
73.112
56.314
4.902
184.857
1.456.972
20.449
991
1.171
1.122
512
121
0
24.366
130.554
17.543
17.844
10.674
7.126
1.147
28.397
213.285
15.550
2.200
2.139
1.270
917
153
3.163
25.393
14. Drugi poslovni odhodki
7.844
1.148
1.088
312
205
52
1.476
12.125
15. Stroški internih storitev
579
124
107
40
33
31
128
1.041
0
0
0
0
0
0
0
0
270
34
37
22
14
2
64
443
1.093.990
155.200
129.060
87.882
66.160
6.594
220.980
1.759.866
66.165
7.847
16.242
7.794
5.344
11.475
-34.900
79.967
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
87
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.5. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru ravnanja z odpadki
Poslovni izid dejavnosti pogodbeni odvoz odpadkov
POGODBENI ODVOZ
ODPADKOV (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
129.397
Indeks
2014/2013
131.155
2015
(plan)
101,36
Indeks
2015/2014
130.888
99,80
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
1.040
466
44,82
614
131,75
914
358
39,20
208
58,02
0
0
-
0
-
131.351
131.979
100,48
131.710
99,80
4.759
7.851
164,98
6.444
82,08
9.810
19.627
200,06
16.905
86,13
0
0
-
0
-
56.612
41.502
73,31
41.593
100,22
2.427
1.701
70,12
1.585
93,18
14. Drugi poslovni odhodki
388
277
71,39
361
130,31
15. Stroški internih storitev
47
105
224,06
103
98,61
0
1
343,74
0
0,00
22
23
102,69
13
57,94
18. SKUPAJ ODHODKI
74.065
71.087
95,98
67.005
94,26
19. POSLOVNI IZID
57.286
60.893
106,30
64.705
106,26
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
Poslovni izid dejavnosti prodaje oz. razvoza PVC zabojnikov za odpadke
PRODAJA IN RAZVOZ PVC
ZABOJNIKOV (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
279.996
Indeks
2014/2013
295.673
2015
(plan)
105,60
Indeks
2015/2014
298.186
100,85
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
111
175
157,44
112
64,06
4.222
169
-
98
58,02
0
0
-
0
-
284.329
296.017
104,11
298.396
100,80
11.642
9.505
81,65
29.610
311,51
183.307
154.860
84,48
96.003
61,99
0
0
-
0
-
12. Stroški dela
84.382
21.303
25,25
21.404
100,47
13. Odpisi vrednosti
59.203
79.324
133,99
84.411
106,41
14. Drugi poslovni odhodki
1.118
155
13,86
191
123,45
15. Stroški internih storitev
75
122
162,73
97
79,33
1
1
74,11
0
-
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
102
11
10,50
6
57,55
18. SKUPAJ ODHODKI
339.830
265.281
78,06
231.723
87,35
19. POSLOVNI IZID
-55.501
30.736
-
66.674
216,92
88
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.6. Izbirne dejavnosti
4.3.6.1. Vzdrževanje občinskih cest
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Do konca leta 2015 želimo v tekoče vzdrževanje prevzeti vse občinske ceste (tudi izven mestnih krajevnih
skupnosti) v Mestni občini Kranj.
Prevzem vzdrževanja cest na celotnem področju Mestne občine Kranj bo pogojen tudi z nakupom primerne
mehanizacije za opravljanje komunale dejavnosti zimskega in letnega vzdrževanja cest.
Cilj: V letu 2015 želimo povečati prihodke na področju vzdrževanja cest na trgu za 3,5%.
Postati želimo konkurenčni ponudniki storitev na področju vzdrževanja in čiščenja tudi zasebnih površin ter pri
izvajanju drugih naročil. Sledili bomo razvoju tehnike in pridobivali potrebna znanja. Želimo postati prepoznavni
po kakovosti in fleksibilnosti opravljanja storitve.
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Kranj
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH
CEST MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1.897.369
1.731.207
91,24
1.794.435
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
103,65
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
2.192
2.833
129,23
2.822
99,61
6. Finančni prihodki
21.349
12.589
58,97
7.304
58,02
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
1.920.910
1.746.629
90,93
1.804.561
103,32
491.463
418.210
85,09
427.717
102,27
455.229
461.510
101,38
477.062
103,37
7.053
7.054
100,00
7.051
99,96
695.580
731.517
105,17
732.094
100,08
73.667
75.681
102,73
71.937
95,05
14. Drugi poslovni odhodki
7.183
5.971
83,13
8.427
141,14
15. Stroški internih storitev
65.216
15.005
23,01
20.177
134,47
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
6
41
-
0
0,00
514
796
155,00
458
57,55
1.795.910
1.715.784
95,54
1.744.923
101,70
124.999
30.846
24,68
59.638
193,34
Predvidevamo enak obseg poslovanja kot v letu 2014 skladno s sredstvi, ki jih za ta namen zagotavlja Mestna
občina Kranj.
89
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja občinskih cest v občini Naklo
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH
CEST OBČINA NAKLO (€)
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
1. Poslovni prihodki
0
0
-
50.000
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
0
0
-
0
-
6. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
7. Drugi prihodki
0
0
-
0
-
8. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
50.000
-
9. Stroški mat., blaga
0
0
-
15.660
-
10. Stroški storitev
0
0
-
15.907
-
11. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
12. Stroški dela
0
0
-
16.903
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
13. Odpisi vrednosti
0
0
-
1.730
-
14. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
15. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
16. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
17. Drugi odhodki
0
0
-
0
-
18. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
50.200
-
19. POSLOVNI IZID
0
0
-
-200
-
Z občino Naklo imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju obvezne javne gospodarske službe urejanja in vzdrževanja
občinskih cest v občini Naklo. Izvajali bomo letno vzdrževanje cest, ki obsega:
• pregledniško službo,
• redno vzdrževanje bankin,
• redno vzdrževanje odvodnavanja,
• redno vzdrževanje brežin,
• redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme,
• redno vzdrževanje horizontalne signalizacije,
• redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov,
• zagotavljanje preglednosti,
• izvajanje intervencijskih ukrepov.
90
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.6.2. Javna snaga in čiščenje javnih površin
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: V letu 2015 bomo uvedli naknadno ločevanje odpadkov iz uličnih košev.
Delavci - čistilci javnih površin bodo ulične koše praznili z vozički, opremljenimi za ločeno zbiranje odpadkov in
tako zbrane odpadke sproti ločevali. Koši so označeni z okoljskim sporočilom.
Poslovni izid dejavnosti javne snage in čiščenja javnih površin
JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE
JAVNIH POVRŠIN - MESTNA
OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
393.302
394.738
100,36
396.220
100,38
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
180
219
121,58
191
87,10
4.763
2.630
55,22
1.526
58,02
0
0
-
0
-
398.246
397.587
99,83
397.938
100,09
36.616
43.334
118,35
43.317
99,96
42.166
28.813
68,33
31.280
108,56
0
0
-
0
-
288.214
262.392
91,04
261.412
99,63
15.682
19.759
126,00
18.406
93,15
14. Drugi poslovni odhodki
1.652
1.361
82,37
1.802
132,47
15. Stroški internih storitev
8.150
8.351
102,47
8.618
103,20
1
9
681,84
1
11,67
115
166
145,15
96
57,55
392.596
364.184
92,76
364.933
100,21
5.650
33.403
-
33.005
98,81
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
91
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja cest in čiščenja javnih površin (tržna dejavnost)
VZDRŽEVANJE CEST - TRŽNA
DEJAVNOST (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
179.523
Indeks
2014/2013
130.136
2015
(plan)
72,49
Indeks
2015/2014
133.274
102,41
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
75.412
105.465
139,85
74.022
70,19
6. Finančni prihodki
2.432
403
16,56
234
58,02
0
0
-
0
-
273.240
236.003
86,37
207.530
87,94
64.363
104.679
162,64
87.816
83,89
42.894
13.606
31,72
10.515
77,28
0
0
-
0
-
79.543
50.824
63,89
51.970
102,26
8.751
5.520
63,07
6.031
109,27
14. Drugi poslovni odhodki
825
330
40,03
405
122,55
15. Stroški internih storitev
116
180
154,46
252
139,77
1
1
188,93
0
0,00
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
59
25
43,53
15
57,55
196.552
175.165
89,12
157.003
89,63
76.688
60.838
79,33
50.527
83,05
Dejavnost vključuje izvajanje ureditve dvorišč, cestišč ter asfaltiranje in urejanje parkirišč za fizične in pravne
osebe.
Uravnotežen sistem kazalnikov dejavnosti vzdrževanja cest za leto 2015
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Dejansko
2014
Plan
2015
Delež prihodkov iz tržne dejavnost
%
mesečno
11,51%
10,05%
9,94%
9,98%
Delež plačanih parkirnin
%
mesečno
-
16,53%
17,21%
18,05%
število
mesečno
257
234
190
180
Naziv kazalnika
Število odpeljanih vozil z avtopajkom
Pri dejavnosti cest načrtujemo povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti na 9,98%. Pričakujemo tudi rast plačljive
parkirnine glede na delež vseh, ki uporabljajo javna parkirišča v našem upravljanju na 18,05%. Prav tako smo
Mestni občini Kranj predstavili ukrepe za povečanja deleža plačljivih parkirnin in s tem prihodkov iz tega naslova.
Zaradi večje discipline uporabnikov pri pravilni uporabi javnih parkirišč v letu 2015 pričakujemo zmanjšanje števila
odpeljanih vozil z avtopajkom. V letu 2015 pričakujemo 180 odvozov, kar je 10 manj kot v letu 2014.
92
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.6.3. Pogrebna in pokopališka dejavnost
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Do konca leta 2015 bomo zmanjšali delež pokojnikov drugih pogrebnih podjetij na 9%.
Z izboljšanjem kakovosti storitev, izobraževanjem zaposlenih za delo s strankami in širjenjem obsega dela bomo
postali konkurenčnejši. S tem bomo tudi zmanjšali delež pokojnikov drugih pogrebnih podjetij na zavidljivo raven,
skladno z zastavljenim ciljem.
Cilj: Povečali bomo vrednost prihodkov iz opravljenih del za vzdrževanje grobov na mestnem pokopališču Kranj in
pokopališču Bitnje za 2% v letu 2015.
Aktivnosti za povečanje prihodkov so doseganje konkurenčnejših cen pri prodaji peska in ostalih materialov za
vzdrževanje grobov, povečati obseg ponudbe storitev (npr. letno vzdrževanje groba) ter oglaševanje storitev
ureditve grobov najemnikom.
Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj kot lastnico mestnega pokopališča Kranj bomo, skladno z razpoložljivimi
sredstvi občinskega proračuna, nadaljevali z obnovo stranskih poti in stez na mestnem pokopališču Kranj.
Urejanje oz. obnova stranskih poti bo potekala skladno s projektno zasnovo in idejnim projektom za obnovo vseh
poti na mestnem pokopališču Kranj iz leta 2009.
Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj kot lastnico mestnega pokopališča Kranj bomo, skladno z razpoložljivimi
sredstvi občinskega proračuna, postavili obeležje na mestu kjer se izvajajo pogrebi za raztros pepela.
V letu 2014 se je izvedla novelacija projekta in pridobila vsa potrebna soglasja, sama izvedba postavitve pa se bo
izvedla predvidoma v letu 2015.
Cilj: V letu 2015 bomo v obravnavo predali predlog novega odloka o opravljanju pokopališča in pogrebne
dejavnosti.
Z odlokom se definira izvajalca opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na širšem območju Mestne občine
Kranj in predstavi nove strateške usmeritve na tem področju. Pri pripravi odloka se bo upoštevala veljavna
zakonodaja s področja urejanja predmetne dejavnosti.
Cilj: Vzpostavili bomo informatizacijo procesov na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti.
V letu 2014 smo začeli z izboljšavo informatizacije procesov, ki jo bomo nadaljevali še v letu 2015. in Gre za
posodobitev računalniškega vnosa in obdelavo naročil pogrebnih storitev in vzpostavitvijo povezave na elektronski
kataster grobov.
93
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid pogrebne dejavnosti
DE POGREBNA SLUŽBA Pogrebna dejavnost (€)
1. Poslovni prihodki
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
Indeks
2015/2014
2015
(plan)
390.512
354.464
90,77
375.825
106,03
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
5. Interni prihodki
0
0
-
0
-
3.982
2.298
57,70
1.333
58,02
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
394.495
356.762
90,44
377.158
105,72
57.731
50.309
87,14
53.815
106,97
152.358
155.139
101,83
156.868
101,11
13.281
11.490
86,52
12.100
105,30
123.907
113.939
91,95
124.518
109,29
13. Odpisi vrednosti
3.569
4.501
126,11
3.900
86,66
14. Drugi poslovni odhodki
1.210
871
72,00
1.388
159,33
15. Stroški internih storitev
16
183
-
284
155,55
0
7
-
6
80,13
96
145
151,68
89
60,99
352.169
336.586
95,58
352.969
104,87
42.326
20.177
47,67
24.189
119,89
12. Stroški dela
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
V letu 2015 bo obseg dejavnosti enak obsegu iz leta 2014. S sprejemom predloga Odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti v Mestni občini Kranj, bi lahko zagotovili dodatne prihodke iz naslova prevzema in prevoza
pokojnikov.
94
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni izid vzdrževanja pokopališč
DE POGREBNA SLUŽBA Vzdrževanje pokopališč (€)
1. Poslovni prihodki
Indeks
2014/2013
2014
(ocena)
2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
154.000
178.313
115,79
193.570
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
108,56
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
0
0
-
0
-
2.079
1.380
66,39
801
58,02
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
0
0
-
0
-
156.079
179.693
115,13
194.371
108,17
14.323
14.323
100,00
14.319
99,97
10. Stroški storitev
47.599
43.497
91,38
44.483
102,27
11. Najemnina infrastrukture
29.894
31.492
105,34
33.081
105,05
12. Stroški dela
94.953
115.889
122,05
116.955
100,92
13. Odpisi vrednosti
11.222
11.585
103,23
11.003
94,98
14. Drugi poslovni odhodki
1.558
884
56,73
1.312
148,36
15. Stroški internih storitev
7.147
7.516
105,17
7.280
96,85
16. Finančni odhodki
1
4
-
40
-
50
87
174,50
50
57,55
18. SKUPAJ ODHODKI
206.748
225.278
108,96
228.523
101,44
19. POSLOVNI IZID
-50.669
-45.585
-
-34.152
-
17. Drugi odhodki
V letu 2015 predlagamo, da se Mestni občini Kranj ne nameni del sredstev v višini 15.745 evrov zbranih iz naslova
investicijske cene vključene v najemnino groba, pač pa se sredstva nameni pokrivanju stroškov manjših
vzdrževalnih del.
Uravnotežen sistem kazalnikov pogrebne dejavnosti za leto 2015
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Dejansko
2014
Plan
2015
Delež pokojnikov drugih podjetij
%
mesečno
11,89%
7,58%
8,93%
8,25%
Delež pokopanih pokojnikov glede na vse umrle v UE
%
2-krat letno
47,80%
49,47%
48,32%
49,50%
Delež oddanih grobov glede na število vseh grobov
%
4-krat letno
98,19%
97,97%
97,96%
97,99%
Naziv kazalnika
Planiramo rast deleža pokopanih pokojnikov s strani Komunale Kranj glede na vse umrle v UE Kranj na 49,5%. Na
trgu dela je na področju izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti konkurenca. V letu 2015 želimo zmanjšati
delež prevzetih in prepeljanih pokojnikov s strani drugih pogrebnih podjetij na 8,25% glede na vse, ki so
pokopani na Mestnem pokopališču Kranj ali pokopališču Bitnje.
95
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.6.4. Upravljanje tržnice
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj želimo dokončno urediti status tržnične dejavnosti.
Ureditev ustreznega prostora za izvajanje tržnične dejavnosti je v veliki meri odvisna od odločitve Mestne občine
Kranj. Za izboljšanje pogojev prodaje in povečanje obiska občanov bi morali predvsem pridobiti več pokritih
površin, posodobiti ali zamenjati tržni inventar. S tem bi bila zagotovljena vsaj osnovna možnost prodajnih
pogojev in njihova estetska uporabnost. S kvalitetnim nadzorom je potrebno izvajati tudi ustrezne registracije oz.
status prodajalcev na tržnici, saj s tem preprečujemo delo na črno. Za to dejavnost je potrebno aktivirati občinske
redarje, ki bi, z ustreznim odlokom o tržnem redu, dobili pooblastila.
Cilj: Pripravili bomo predlog odloka o tržnem redu.
Delovanje tržnice se mora urediti z odlokom o tržnem redu. V letu 2015 bomo pripravili predlog odloka in ga
predlagali v sprejem Mestni občini Kranj.
Poslovni izid upravljanja tržnice v Mestni občini Kranj
UPRAVLJANJE TRŽNICE MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
20.480
17.699
86,42
18.556
104,84
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
0
0
-
0
-
483
277
57,22
160
58,02
0
0
-
0
-
20.964
17.975
85,75
18.717
104,12
1.128
1.075
95,29
1.102
102,48
16.650
17.236
103,52
17.461
101,31
0
0
-
0
105,94
20.426
17.877
87,52
18.938
13. Odpisi vrednosti
383
526
137,27
452
85,94
14. Drugi poslovni odhodki
289
255
88,24
313
122,73
15. Stroški internih storitev
1.249
1.229
98,43
1.240
100,91
0
1
-
0
0,00
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
12
17
150,40
10
57,55
40.138
38.217
95,21
39.517
103,40
-19.174
-20.241
-
-20.800
-
96
Poslovni načrt za leto 2015
Na negativni poslovni izid v veliki meri vpliva visoka najemnina lastniku stavbnega zemljišča, zato je potreben
dogovor o kritju stroškov negativnega poslovanja tržnice. Med ukrepi izboljšanja poslovanja tržnice so poleg
dogovora o znižanju najemnine tudi preučitev ureditve tržnice na drugih lokacijah, zvišanje cen najema tržne klopi,
preučitev uvedbe dodatne ponudbe.
4.3.6.5. Odstranitev vozil
V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj je kot izbirna gospodarska javna služba
določena tudi dejavnost »odstranitev vozil«. Mestna občina Kranj je v skladu z Zakonom o pravilih cestnega
prometa ter Odlokom o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj izbirno gospodarsko javno
službo »odstranitev vozil« prenesla na izvajalca rednega vzdrževanja cest Komunalo Kranj oz. njenega
pogodbenika, ki je registriran za opravljanje te dejavnosti. Skladno s tem je bila v letu 2013 z zunanjim izvajalcem
sklenjena pogodba o odvozu nepravilno parkiranih, zapuščenih, pokvarjenih in poškodovanih vozil na območju
Mestne občine Kranj.
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Pripravili bomo študijo o možnostih izvajanja dejavnosti, deloma ali v celoti, s strani Komunale Kranj.
Poslovni izid dejavnosti odstranitve vozil v Mestni občini Kranj
ODSTRANITEV VOZIL MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
41.068
42.549
103,61
41.556
97,67
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
0
0
-
0
524
0
-
162
-
0
0
-
0
-
41.592
42.549
102,30
41.718
98,05
458
67
14,56
299
-
36.207
30.113
83,17
29.850
99,13
0
0
-
0
-
5.005
901
18,01
4.868
13. Odpisi vrednosti
476
32
6,66
502
-
14. Drugi poslovni odhodki
147
63
42,71
186
295,42
15. Stroški internih storitev
10
0
0,00
18
-
0
0
0,00
0
-
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
13
0
0,00
10
-
42.316
31.176
73,67
35.732
114,62
-724
11.373
-
5.985
52,63
V letu 2015 bomo izvajali dejavnost v enakem obsegu kot v letu 2014.
97
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.6.6. Upravljanje parkirišč
Na območju Mestne občine Kranj upravljamo s parkirišči:
• zaprti tip za časovno neomejeno parkiranje z zaporno rampo: Čebelica, Huje, Brioni, Župančičeva cesta;
• za kratkotrajno parkiranje v modri coni s parkirnim avtomatom na Bleiweisovi, Likozarjevi in Koroški cesti in na
Slovenskem trgu.
• ob vstopu v staro mestno jedro.
Prav tako upravljamo z vstopno izstopnim sistemom na Ulici Tončka Dežman. Dejavnost vključuje redno
vzdrževanje delovanja parkirnih avtomatov (menjava denarja, papirja za tiskanje,…) in drugih parkirnih naprav,
reševanje reklamacij strank ob vstopih in izstopih na območjih s posebnim režimom parkiranja, investicijsko
vzdrževanje ter reševanje škodnih primerov (poškodbe parkirnih avtomatov in parkirnih naprav).
Celoten sistem ima vzpostavljen center za upravljanje s parkirnimi napravami na daljavo.
Cilji v letu 2015 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Pozitivno poslovanje izbirne gospodarske javne službe upravljanje in vzdrževanje z javnimi parkirišči na
območju Mestne občine Kranj. Načrtujemo več kot 700 tisoč prehodov vozil na vsa javna parkirišča, ki jih
upravljamo.
Dejavnost izkazuje negativni poslovni izid, zato smo za lastnika parkirnih sistemov pripravili investicijske in mehke
ukrepe, s katerimi bi lahko povečali prihodke in s tem zagotoviti gospodarnejšo upravljanje.
Poslovni izid upravljanja s parkirišči v Mestni občini Kranj
UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
Indeks
2015/2014
2015
(plan)
207.611
209.534
100,93
198.654
94,81
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
0
0
-
0
-
2.338
1.099
46,98
637
58,02
0
0
-
0
-
209.950
210.633
100,33
199.291
94,62
100,96
1.839
1.226
66,64
1.237
137.845
106.660
77,38
106.403
99,76
11. Najemnina infrastrukture
41.986
50.000
119,09
50.000
100,00
12. Stroški dela
46.097
36.667
79,54
36.888
100,60
1.981
4.770
240,74
3.920
82,18
14. Drugi poslovni odhodki
631
509
80,71
534
105,00
15. Stroški internih storitev
36
63
176,75
65
102,36
1
4
691,72
0
0,00
10. Stroški storitev
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
56
70
123,49
40
57,55
18. SKUPAJ ODHODKI
230.473
199.968
86,76
199.088
99,56
19. POSLOVNI IZID
-20.523
10.665
-
204
1,91
98
Poslovni načrt za leto 2015
V letu 2015 načrtujemo nekaj manj kot 190 tisoč evrov prihodkov iz naslova zbranih parkirnin in najemnin
parkirnih prostorov. Zato bo potrebno zagotoviti približno 9 tisoč evrov prihodkov s strani Mestne občine Kranj za
zagotovitev kritja vseh stroškov, ki nastajajo z izvajanje te dejavnosti.
99
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.7. Investicije PE Komunala
Investicije gospodarske javne službe
POSLOVNA ENOTA KOMUNALA
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2015 (€)
amortizacija
skupaj
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2014
68.260
68.260
VIR 2015
277.435
277.435
PRIHODKI OD PRODAJE RABLJENIH VOZIL
37.100
37.100
SKUPAJ VIRI 2015
382.795
382.795
PORABA (€)
konto
postavka
PORABA ZA LETO 2015 (€)
viri financiranja
ocenjena
vrednost
amortizacija
skupaj
16.500
16.500
16.500
Celo leto
mesec aktivacije
Odkup zabojnikov
047017
Obrazložitev: skladno s pogodbenimi določili petletnega
najema PVC zabojnikov bo v letu 2015 potrebno od
dobavitelja odkupiti zabojnike, dostavljene v letu 2010.
Odkup se bo odvijal tekom celega leta glede na mesec
dostave zabojnika v letu 2010.
047073
Računalniška oprema za pogrebno službo
8.000
8.000
8.000
April
047087
Dostavno poltovorno vozilo B kategorije
19.000
19.000
19.000
Maj
138.500
138.500
138.500
Junij
Kotalni prekucnik z dvigalom
047020
Obrazložitev: zaradi ukinitve pretovornega platoja smo v
letu 2014 določena dodatna vozila vzeli v najem. Trenutno
imamo v najemu le še eno vozilo in sicer kotalni prekucnik,
ki pa ga zaradi relativno visoke mesečne najenine želimo
nadomestiti s svojim vozilom.
047074
Nakup freze za asfalt - za rovokopač
9.000
9.000
9.000
Oktober
047010
Veliki zabojniki 30m3 3 kos
20.000
20.000
20.000
April
047090
Obnova voznega parka
30.000
30.000
30.000
Celo leto
047091
Nakup rabljene šasije za smetarsko vozilo
10.000
10.000
10.000
September
047009
Prestavitev smetarskih nadgradenj
3.000
3.000
3.000
September
047057
Tehtnica na dvorišču za upravno stavbo
24.920
24.920
24.920
November
047021
Oprema za mehanično delavnico
2.000
2.000
2.000
Celo leto
047093
Drobno orodje za vzdrževanje cest
2.000
2.000
2.000
Celo leto
047082
Informatika
5.000
5.000
5.000
Celo leto
047044
Nakup vlečnega posipača in pluga
10.000
10.000
10.000
September
-
Vračilo začasnega financiranja PE Vodovod
9.250
9.250
9.250
Avgust
-
Vračilo začasnega financiranja Uprava
20.625
20.625
20.625
Avgust
Nepredvideno
55.000
55.000
55.000
Celo leto
382.795
382.795
382.795
-
047041
SKUPAJ PORABA 2015
100
Poslovni načrt za leto 2015
4.3.8. Poslovni izid PE Komunala
PE KOMUNALA (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Sprememba vred.zaloz proizv
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
2014
(ocena)
2013
7.780.463
Indeks
2014/2013
7.449.775
2015
(plan)
95,75
Indeks
2015/2014
7.836.753
105,19
0
0
-
0
-
396
0
-
0
-
15.873
0
-
0
-
158.695
124.662
78,55
92.703
74,36
90.016
53.577
59,52
31.119
58,08
0
0
-
0
-
8.045.443
7.628.014
94,81
7.960.575
104,36
935.046
952.169
101,83
1.022.458
107,38
3.119.891
3.294.036
105,58
3.320.134
100,79
310.061
302.076
97,42
313.395
103,75
2.903.217
2.928.308
100,86
3.088.016
105,45
293.400
341.107
116,26
330.372
96,85
14. Drugi poslovni odhodki
32.871
29.664
90,24
39.812
134,21
15. Stroški internih storitev
92.522
40.605
43,89
42.715
105,20
64
174
272,26
48
27,61
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
2.166
3.380
156,04
1.959
57,95
7.689.239
7.891.520
102,63
8.158.907
103,39
356.204
-263.506
-
-198.333
75,27
Poslovni izid PE Komunala sestavljajo dejavnosti ravnanje z odpadki, vzdrževanje cest in javnih površin ter
pogrebna in pokopališka dejavnost. V letu 2015 predvidevamo 198 tisoč evrov izgube. Največji del izgube nastaja
na področju ravnanja z odpadki v višini 316 tisoč evrov. Dodatna izguba bo pri pogrebni in pokopališki dejavnosti
v višini skoraj 10 tisoč evrov. Na ravni poslovne enote izguba ne bo tako visoka, saj druge enote v okviru te
dejavnosti poslujejo pozitivno.
Na področju ravnanja z odpadki ni pričakovati, da bo v kratkem rešen problem razvrščanja odpadkov pred oddajo
prevzemnikov, zato bo nujna uskladitev cen, kjer bodo v drugi polovici leta 2015 povzročitelji odpadkov pričeli v
celoti kriti nastale stroške storitev ravnanja z odpadki. Kljub temu, se cene morajo uskladiti z metodologijo
oblikovanja cen. Dolgoročno bomo na prostoru za razvrščanje dodatno zmanjševali količine odpadkov za
odlaganje. Na poslovni izid pomembno vplivajo akcije osveščanja in informiranja ter sistemsko izvajanje kontrole
na terenu.
Za dolgoročno pozitivno poslovanje pogrebne in pokopališke dejavnost je nujen sprejem novega odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti, ki bo določal, da dodatne prevoze in pogrebe pokojnikov prevzetih v javnih
institucijah na območju Mestne občine Kranj izvaja izključno Komunala Kranj. Druga možnost je, da se postopoma
zvišuje cena za najem grobnih prostorov na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje.
Pri dejavnosti vzdrževanja cest in javnih površin je največ priložnosti za dodatne prihodke iz naslova upravljanja z
javnimi parkirišči. To lahko dosežemo s spremembo režima parkiranja in razširitvijo območij kratkotrajnega
parkiranja ob mestnem jedru Kranja.
101
Poslovni načrt za leto 2015
Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2015
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Dejansko
2014
Plan
2015
%
mesečno
34,82%
32,62%
40,35%
38,00%
kg/preb.
mesečno
130,73
117,25
119,73
118,53
Količina zbranih odpadkov na rednem odvozu
kg
mesečno
Delež recikliranih odpadkov na zbirnih centrih
%
mesečno
Naziv kazalnika
Delež odloženih odpadkov
Količina odloženih odpadkov na prebivalca
12.688.020 13.415.130 14.505.725 14.517.114
74,87%
77,88%
79,22%
80,00%
Zaradi ukinitve pretovarjanja odpadkov s 1. 3. 2014 in direktnega dovoza le teh s smetarskimi vozili bo delež
odloženih odpadkov glede na zbrane 38%, na ravni leta 2011. Brez prostora za razvrščanje odpadkov pred
oddajo prevzemnikom ne bomo mogli dosegati rezultate iz leta 2012 in 2013, kjer je bil delež odloženih odpadkov
samo 32,62%. Za dober procent se povečujejo količine zbranih odpadkov na rednem odvozu s smetarskimi vozili,
kar pomeni, da se vse več odpadkov loči že na izvoru nastanka.
V letu 2015 načrtujemo, da se bodo količine odloženih odpadkov na prebivalca zmanjšale za dober kilogram na
118,53 kg.
Na zbirnih centrih želimo delež odpadkov namenjenih recikliranju povečati na 80% glede na vse zbrane količine.
V letu 2015 ne predvidevamo proizvodnje elektrike iz kogeneracije na odlagališču Tenetiše, saj so stroški
izrednega servisa sorazmerno veliki in znašajo več kot 60 tisoč evrov. Ena od možnosti je, da se koogeneracija
preda v upravljanje brez finančnega nadomestila, vendar upravljavec zagotovi vsa sredstva za vzdrževanje ali da
se v celoti odproda. V letu 2014 smo dokončali projekt zapiranja odlagališča Tenetiše. V skladu s tem bodo stroški
vzdrževanja odlagališča Tenetiše s statusom »v zapiranju« in vseh zakonskih monitoringov ter odvajanja in
čiščenja meteornih vod znašali 199 tisoč evrov brez DDV, kar predstavlja 15,32% manj stroškov kot v letu 2014.
102
Poslovni načrt za leto 2015
4.4. Upravljanje z odlagališčem odpadkov v zapiranju
UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA
TENETIŠE (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2014
(ocena)
2013
Indeks
2014/2013
2015
(plan)
Indeks
2015/2014
47.443
65.656
138,39
199.816
304,34
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
3
4
130,15
0
-
748
17
2,25
10
58,02
0
0
-
0
-
48.194
65.677
136,27
199.825
304,26
9.027
6.534
72,38
5.945
90,99
41.848
67.985
162,46
94.121
138,44
0
0
-
0
-
12. Stroški dela
7.433
2.188
29,44
3.306
151,12
13. Odpisi vrednosti
6. Finančni prihodki
7. Drugi prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
1.771
1.857
104,81
1.818
97,91
14. Drugi poslovni odhodki
204
6.930
-
1.011
14,58
15. Stroški internih storitev
202.804
113.808
56,12
93.624
82,26
16. Finančni odhodki
17. Drugi odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
0
0
33,06
0
0,00
18
1
5,92
1
57,55
263.105
199.302
75,75
199.825
100,26
-214.910
-133.625
-
0
-
Skladno z odločbo Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje smo zahtevana zapiralna dela zaključili do 31. 12.
2013. Izvedla se je izolacija z glinenim nabojem, ki preprečuje meteorni vodi da pride do izcednih vod, kar je
navedeno v zapisniku Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, z dnem 13. 1. 2014.
Polje B odlagališča Tenetiše smo zapolnili z izkopi zemlje in kamenja, v količini 68.200 ton iz raznega ustreznega
odpadnega gradbenega materiala iz projekta Gorki. Čez zemljo in kamenje je bila nasuta tesnilna plast glinenega
naboja in bentonitno polst za preprečitev vdora padavinske vode v izcedno vodo. Na odlagalnem polju B
odlagališča Tenetiše sta izvedena dva dodatna uplinjaka in urejeno odvajanje izcednih vod pod odpadke – sistem
reinjektiranja. Izvedene so bile tudi tri dodatne vrtine za zniževanje nivoja podzemnih vod ter posledično izcednih
vod, ki se bo uporabila za zalivanje vegetacije na vrhu polja B.
Z dnem 26. 8. 2014 smo vložili dopolnitev vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče.
Dopolnitev je vsebovala poročila o izvedbi zapiranja, obliko in višino finančnega jamstva ter predvidene dodatne
monitoringe (površinske vode).
V letu 2015 bomo občinam lastnicam predstavili finančno konstrukcijo upravljanja odlagališča Tenetiše, ki
vključuje pripravo dodatnih potrebnih monitoringov (površinskih vod in noveliranega programa monitoringov
podzemnih vod, s prikazom stroškov čiščenja izcednih vod, pokritjem generalnega servisa kogeneracije in
pridobitve potrditve o zagotovitvi finančnega jamstva). Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto
103
Poslovni načrt za leto 2015
odlagališče Tenetiše s Agencije RS Slovenije za okolje bodo občine lastnice morale zagotoviti finančno jamstvo ter
finančni vir za upravljanje zaprtega odlagališča ter določiti Komunalo Kranj kot upravljavca.
Stroški upravljanja z odlagališčem Tenetiše predstavljajo stroške rednih letnih monitoringov, ki vključujejo
monitoringe podzemnih vod (kemijski in hidrogeološki del), izcednih in padavinskih vod, emisije plinov in
kakovosti komposta. Zaradi zaostritve zakonodaje, prekoračitve parametrov podzemnih vod in pridobivanja
okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče, smo izdelali noveliran program podzemnih in površinskih vod.
Izdelati moramo tudi nove meritve površinskih vod. Skladno z zakonodajo moramo tudi 30 let po zaprtju
odlagališča izvajati vse potrebne monitoringe.
Pri vzdrževanju odlagališča so predvidena dela na vzdrževanju odplinjanja in plinskega motorja ter bakle. Servis
kogeneracije pri tem ni upoštevan, saj so stroški izrednega servisa previsoki oziramo ni zagotovljenega vira s
strani lastnikov kogeneracije.
Po desetih letih obratovanja je potrebno izvesti generalni servis odplinjanja ter vgradnje novih napeljav, ki smo jih
naredili ob projektu zaprtja odlagališča Tenetiše. Prav tako bo potreben servis črpalk za izcedno vodo, ki namaka
odpadke polja A in B, ter poganja izcedno vodo po kanalu GZ-3 na Centralno čistilno napravo Kranj. V letu 2015
predvidevamo približno 64.000 m³ izcednih vod.
Uravnotežen sistem kazalnikov upravljanja z odlagališčem odpadkov Tenetiše
v zapiranju za leto 2015
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Dejansko
2014
Plan
2015
Količina proizvedene elektrike na odlagališču
Kwh
mesečno
311.024
185.655
47.931
0
Stroški rednega vzdrževanja odlagališča Tenetiše
EUR
mesečno
227.935
248.368
278.913
199.925
Količine padavin na področju odlagališča Tenetiše
mm/m2
mesečno
1.415
1.610
2.151
2.000
m3
mesečno
40.963
64.052
66.763
64.000
Naziv kazalnika
Količine izcednih vod iz odlagališča Tenetiše
104
Poslovni načrt za leto 2015
5. Investicije uprave
UPRAVA
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2015 (€)
amortizacija
skupaj
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2014
86.060
86.060
VIR 2015
103.060
103.060
VRAČILO SREDSTEV AM PE KOMUNALA
20.625
20.625
SKUPAJ VIRI 2015
209.745
209.745
PORABA (€)
PORABA ZA LETO 2015 (€)
viri financiranja
ocenjena
vrednost
amortizacija
skupaj
55.000
55.000
55.000
September
027022
Preureditev sprejemne pisarne in arhiva financ
047069
6.500
6.500
6.500
September
Izvedba preboja v stropu hodnika nadstropja upravne stavbe in namestitev stopnic za
027008
dostop na podstrešje
2.100
2.100
2.100
Avgust
Namestitev steklene nadstrešnice nad vhodom v kuhinjo upravne stavbe, ki je bila
027028
odstranjena za potrebe prenove.
1.080
1.080
1.080
Avgust
047007 Nepredvideno upravna stavba
5.000
5.000
5.000
Celo leto
047031 Nabava in montaža stojala za vodovodne cevi - servisnem objekt Zarica
7.000
7.000
7.000
Maj
47.000
47.000
47.000
Julij
3.000
3.000
3.000
Celo leto
500
500
500
Maj
047004 Zamenjava kuhinje in bele tehnike ter nabava kavča za apartma v Stinici
4.500
4.500
4.500
Maj
Programska oprema: Resevo – drugi del plačila programa za OBOL
Programska oprema za vodenje katastra
Licence za Maildeamon – elektronska pošta
006002 Programska oprema za novi strežnik
006009 Licence za nove računalnike (Win, office, nod ipd)
Licence za sistemsko programsko opremo
Uporabniški programi za operativne zadeve
22.500
22.500
22.500
Celo leto
32.500
32.500
32.500
Celo leto
047018 Napredvideno - informatika
5.000
5.000
5.000
Celo leto
047006 Pisarniška oprema
3.000
3.000
3.000
Celo leto
047016 Pohištvo
3.000
3.000
3.000
Celo leto
047026 Nepredvideno
12.065
12.065
12.065
Celo leto
209.745
209.745
209.745
-
postavka
konto
mesec aktivacije
Preureditev kletnih prostorov upravne stavbe - I. faza
027011
047038
Obrazložitev: kletni prostori na lokaciji Uprave (Ulica Mirka Vadnova 1) so po
prenehanju obratovanja gostinskega obrata prazni. Prostor trenutno ni primeren za
uporabo. S preureditvijo bi omogočil dodatne pisarniške in arhivske prostore podjetja ter s
tem dvignil kakovost delovnih pogojev za zaposlene.
Podaljšanje mehanične delavnice - servisni objekt Zarica
027006
Obrazložitev: podjetje razpolaga s 109 vozili in stroji. Večino popravil se izvede v lastni
delavnici, saj so stroški lastnega vzdrževanja primerjalno nižji, kot pri zunanjih izvajalcih.
Vendar pa delavnica v času izgradnje ni bila predvidena za servisiranje daljših (troosnih)
vozil, ki jih ima podjetje v lasti. Zato je trenutno servisiranje teh vozil otežkočeno oz.
energetsko potratno, saj v primereu servisiranja takega vozila ni mogoče zapreti vrat
delavnice. Z investicijo bi omogočili ugodnejše pogoje za servisiranje večjih tovornih vozil.
047005 Nepredvideno - servisni objekt Zarica
047095 Nabava dotrajane sedežne garniture v objektu Čatež
Strojna oprema: redna zamenjava iztrošene opreme:osebni računalniki,
LCD ekrani, tiskalniki, strežnik, tabllični računalniki, brezprekinitveni napajalniki, preklopniki,
stikala, ostalo
047003
Obrazložitev: zaradi informatizacije procesov v podjetju se je obseg uporabe osebnih
računalnikov v zadnjih letih občutno povečal. Trenutno razpolagamo z 90 osebnimi
računalniki, cca. 70 tiskalniki ter 5 serverji. Strojno opremo je potrebno sproti obnavljati in
nadgrajevati skladno z razvojem same dejavnosti in pa razvojem računalniške opreme.
SKUPAJ PORABA 2015
105
Poslovni načrt za leto 2015
6. Odkup osnovnih sredstev v lasti občin
KOMUNALA KRANJ d.o.o.
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2015 (€)
sredstva podjetja
VIR 2015
40.000
40.000
SKUPAJ VIRI 2015
40.000
40.000
PORABA (€)
konto
-
skupaj
postavka
Osnovna sredstva v lasti občin, ki so v najemu
SKUPAJ PORABA 2015
PORABA ZA LETO 2015 (€)
viri financiranja
ocenjena
vrednost
sredstva podjetja
skupaj
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
106
Poslovni načrt za leto 2015
7. Kadrovska, informacijska in tehnična podpora poslovanju podjetja
7.1. Kadrovsko področje
Kadri
Na dan 31. 12. 2014 je bilo v podjetju zaposlenih 213 delavcev oziroma 3 več od načrtovanih.
Število zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah v letih 2013 - 2015
število zaposlenih/leto
leto 2015
leto 2014
0
20
40
60
80
100
120
140
160
SKUPAJ:
leto 2014
213
leto 2015
210
Uprava
47
41
PE Kanalizacija in čistilna naprave
20
22
PE Vodovod
36
37
PE Komunala
110
110
180
200
Predvidevamo, da bo na dan 31. 12. 2015 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju 210 oziroma 3 delavci
manj v primerjavi z letom 2014. Povprečno število zaposlenih pa bo, zaradi zaposlitev za določen čas v obdobju
maj – oktober 2015, znašalo 217.
Odhodi delavcev iz podjetja
V letu 2015 predvidevamo, da se bo starostno upokojilo sedem delavcev, in sicer: trije delavci iz uprave podjetja,
delavec iz PE Kanalizacija in čistilne naprave in trije delavci iz PE Komunala. Načrtujemo tudi, da bo delavec
uprave podjetja zapustil podjetje iz poslovnih razlogov. Za dva delavca iz PE Komunala pa že iz leta 2014 poteka
postopek uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja pri invalidski komisiji ZPIZ, zato predvidevamo, da
bosta zapustila podjetje po samem zakonu.
Sezonski delavci
V PE Kanalizacije in čistilne naprave se v letu 2015 načrtuje sezonska zaposlitev dveh delavcev na delovnih mestih
kanalizer in voznik specialnega vozila. Zaposlitev delavcev je načrtovana v obdobju od maja do konca oktobra
107
Poslovni načrt za leto 2015
2015. V tem obdobju se intenzivnost dela poveča, in sicer pri praznjenju greznic, vzdrževanju in čiščenju
kanalizacije in urejanju okolice Centralne čistilne naprave Kranj.
Prav tako se v obdobju od maja do konca oktobra načrtuje sezonska zaposlitev šestih delavcev znotraj PE
Komunala: štiri smetarje, za potrebe DE Javne površine pa cestnega delavca in voznika. V navedenem obdobju se
namreč poveča obseg dela zaradi spremenjenega tedenskega odvoza bioloških odpadkov ter pranja zabojnikov. V
tem obdobju se intenzivno izvaja tudi označevanje talne cestno prometna signalizacije.
Nove (dodatne) in nadomestne zaposlitve
V PE Vodovod smo zaradi projekta GORKI že v letu 2014 dodatno zaposlili pet monterjev vodovodnih naprav ter
geodeta. Zaposlitve dodatnih delavcev bodo trajale do zaključka projekta oziroma do konca leta 2015.
V PE Komunala načrtujemo od treh delavcev, ki se bodo starostno upokojili, nadomestno zaposliti samo dva, in
sicer na delovnih mestih voznik grobar in voznik. Prav tako bomo v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi po
samem zakonu nadomestili dva delavca na delovnih mestih upravljavec zbirnega centra in čistilec javnih površin.
Nadomestili bomo tudi delavca na pretovoru odpadkov, ki se je upokojil konec leta 2014.
Zaradi nadaljevanja spremenjenega režima dela ob reorganizaciji ravnanja z odpadki, ki je bila izvedena v marcu
2014, bo še naprej dodatno zaposlenih vseh šest delavcev voznikov.
V PE Kanalizacija in čistilne naprave bomo zaradi starostne upokojitve vzdrževalca strojev in naprav nadomestno
zaposlili novega delavca. Zaradi odprtja nove čistilne naprave pa načrtujemo novo zaposlitev delavca na
delovnem mestu »vzdrževalec objektov in naprav«.
Nadomestno nameravamo v poslovnih enotah zaposlili tudi delavce, ki bi v koledarskem letu odšli iz podjetja
zaradi rednih odpovedi pogodb o zaposlitvi po njihovi strani.
Ostale potrebe bomo reševali z internimi prerazporeditvami delavcev znotraj ali med enotami.
Invalidi-kvote
V letu 2015 bomo nadaljevali s politiko zaposlovanja invalidov v skladu z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje
invalidov, ki določa, da mora naše podjetje imeti zaposlenih 6% invalidov. Upoštevajoč navedeno uredbo, bi
morali v družbi imeti zaposlenih 13 invalidov. Trenutno imamo zaposlenih 11 invalidov II. in III. kategorije in smo
zavezani za dva manjkajočega invalida obračunati in plačati v Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov
70% minimalne plače, oz. skleniti za dva invalida pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem.
Zato smo v mesecu januarju 2015 sklenili pogodbe z invalidskimi podjetji Sinet d.o.o. iz Hrastnika, Birografika Bori
d.o.o. iz Ljubljane in HTZ, I.P., d.o.o. iz Velenja. Vsako od navedenih podjetij, bo pokrivalo manjkajočo kvoto za
oba invalida, in sicer Sinet d.o.o. z opravljanjem storitev s področja tehničnega varovanja objektov in servisiranja
alarmnih sistemov, Birografika Bori d.o.o. z opravljanjem storitev tiskanja in knjigoveštva ter HTZ, I.P., d.o.o. s
proizvodnjo delovnih oblačil za zaposlene.
108
Poslovni načrt za leto 2015
Izobraževanje
Struktura zaposlenih po izobrazbi je sledeča:
Izobrazbena struktura zaposlenih v letih 2013 - 2015
Načrtovano stanje na dan 31.12.2015
Dejansko stanje na dan 31.12.2014
Dejansko stanje na dan 31.12.2013
število zaposlenih
SKUPAJ:
0
20
40
60
Dejansko stanje na dan
31.12.2013
204
80
100
120
Dejansko stanje na dan
31.12.2014
213
140
160
180
200
Načrtovano stanje na dan
31.12.2015
210
Magisterij
1
2
3
Univerzitetna in visokošolska izobrazba
28
31
29
Višješolska izobrazba
28
28
27
Srednješolska in strokovna izobrazba
36
39
42
Poklicna izobrazba (PK, KV)
61
62
61
Nedokončana oz. dokončana
osnovnošolska izobrazba
50
51
48
V letu 2015 načrtujemo, da bomo zaposlene motivirali z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem v okviru
delovnega procesa, in sicer na naslednje načine:
a) Strokovna srečanja, sejmi, seminarji, posveti s področja:
• ravnanja z odpadki,
• sistemov ravnanja z okoljem,
• proizvodnje in distribucije pitne vode,
• odvajanja in prečiščevanja odpadnih voda,
• financ in računovodstva,
• informatike,
• prava,
• varnosti in zdravja pri delu,
• kadrovskih zadev,
• tujih / svetovnih jezikov,
• pridobivanje znanj glede na zahteve delovnega procesa: tečaji za uvajanje in usposabljanje v informacijskem
sistemu.
b) Izobraževanje na področju učinkovite medsebojne komunikacije in poslovnega odnosa na delovnem mestu ter
obvladovanja situacij pri delu s strankami.
c) Interno izobraževanje (Word, Excel).
d) Naročanje strokovne literature s področja dejavnosti podjetja, zakonodaje in informatike.
e) Izobraževanje za pridobitev poklica, ki je v interesu delodajalca in ob pogoju, da ima delodajalec po končanem
izobraževanju za delavca sistemizirano ustrezno delovno mesto.
Predviden obseg porabe sredstev za namen izobraževanja v letu 2015 znaša 30.000 EUR. Sredstva bodo med
drugim porabljena tudi za izobraževanje vodij poslovnih in delovnih enot ter služb, obiske seminarjev, strokovnih
srečanj in posvetov s področja dela podjetja.
109
Poslovni načrt za leto 2015
Zaradi spremembe sistemizacije na ravni podjetja načrtujemo v letu 2015 revizijo Izjave o varnosti z oceno
tveganja in zdravstveno oceno del pri pooblaščenih zunanjih strokovnih delavcih za varnost in zdravje pri delu ter
medicine dela.
Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev
Varnost in zdravje pri delu
Novo sprejeti delavci bodo v letu 2015 opravili teoretična preverjanja znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter
požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi še pred podpisom pogodbe o zaposlitvi.
V letu 2015 bomo organizirali z zakonom predpisana obdobna teoretična in praktična usposabljanja iz varnosti in
zdravja pri delu za 40 delavcev.
Kljub temu, da se je število poškodb pri delu v letih 2013 in 2014 zaradi sprejetega ukrepa močno zmanjšalo, bo
naša prioritetna naloga v letu 2015, kot tudi v prihodnje, zmanjševati bolniške odsotnosti zaradi poškodb pri delu.
Vsako poškodbo pri delu bomo obravnavali v skladu z navodili o načinu raziskovanja nezgod pri delu in ugotavljali
prave vzroke za nastanek poškodbe. Analize poškodb do sedaj še vedno kažejo, da kot vzrok nastanka nezgode
prevladuje človeški faktor in neupoštevanje navodil za varno delo. Dodatno bodo potekala praktična izobraževanja
delavcev na terenu, delavce pa bomo nadalje opozarjali na obveznost uporabe osebne varovalne opreme in
upoštevanje navodil za varno delo, tako na operativnih sestankih, kakor tudi ob drugih priložnostih.
Načrtujemo, da bomo v letu 2015 zmanjšali stroške zaradi bolniške odsotnosti in izboljšali zdravje delavcev na
delovnem mestu tudi z uvedbo oziroma vključevanjem čim večjega števila zaposlenih v programe promocije
zdravja pri delu. Z vlaganjem v zdravje svojih zaposlenih bomo posredno vplivali na večje zadovoljstvo delavcev
pri delu, izboljšanju odnosov in zmanjšanju bolniškega staleža. Promocija zdravja na delovnem mestu bo
načrtovana, saj bo delodajalec zanjo zagotovil potrebna sredstva, člani delovne skupine za izvedbo promocije
zdravja pa bodo spremljali njeno izvajanje.
Zdravstveno varstvo
V letu 2015 predvidevamo, da se bo obdobnih zdravstvenih pregledov udeležilo 35 delavcev. Redno bomo izvajali
predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce, na predlog invalidske komisije ZPIZ pa tudi
druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali rehabilitaciji.
Vezano na revizijo zdravstvene ocene del s strani pooblaščene zdravnice medicine dela in športa, bomo v letu
2015 nadaljevali s cepljenjem delavcev proti klopnemu meningitisu, sezonski gripi in hepatitisu B. Cepljenja so
predvidena za tiste delavce, ki so pri svojem delu še posebej izpostavljeni možnosti okužb.
Tehnično varstvo
V sodelovanju s pooblaščenimi organizacijami bomo v letu 2015 izvajali:
• periodične preglede in preizkuse delovnih naprav in priprav v vseh PE,
• obnovo obratovalnih dovoljenj v vseh PE v skladu z zakonom,
• notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo z vodji PE in DE.
110
Poslovni načrt za leto 2015
Požarno varstvo
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu bo kadrovska služba vodila predpisane evidence o rednih
servisnih pregledih protipožarnih sredstev. Predvideva se tudi vzpostavitev sistema javljanja požara in sicer na
objektih na naslovih Ulica Mirka Vadnova 1, na pokopališčih Kranj in Bitnje ter Servisnem objektu Zarica. Vrednost
projekta požarnega javljanja je načrtovana v višini 27.500 EUR.
111
Poslovni načrt za leto 2015
7.2. Avtostrojni park
V okviru enote Avtostrojni park upravljamo z vozili, mehanično delavnico ter načrtujemo delo vozil in njihovih
voznikov znotraj posameznih dejavnosti poslovnih enot. V upravljanju imamo lastno delavnico. Trenutno imamo
109 vozil in prikolic, od tega 38 osebnih in 71 tovornih. V upravljanju imamo 14 smetarskih vozil, 3
samonakladače, 4 kotalne prekucnike, 6 traktorjev, 2 pometača, 5 prekucnikov – kiperjev, 3 grezničarje, 3
prikolice, 9 delovnih strojev in 38 osebnih vozil.
Lastna delavnica predstavlja hitrejši odzivni čas pri odkrivanju in odpravljanju napak oz. okvar in nižje stroške.
Izdelana je prednostna lista servisov in popravil lastnih vozil. Imamo tudi lastno cisterno za gorivo. V zimskem in
nočnem času je vzpostavljena pripravljenost in s tem hitro odpravljanje okvar, kar je predvsem pomembno pri
izvajanju zimske službe. Izvajamo tudi manjša druga dela, kot so varjenje, brušenje in podobno. Imam lastno
montirno in centrirano napravo za menjavo pnevmatik. V lastni delavnici opravimo ličarska in kleparska dela, ne
samo na vozili, pač pa tudi na zabojnikih in ostali opremi, ki se uporabljajo v Komunali Kranj.
Vzpostavljeno imamo sledenje vozil, s pomočjo katerega optimiziramo poti in s tem zmanjšujemo stroške.
V delovni enoti Avtostrojni park vodimo aktivnosti za pridobivanje licenc voznikov, spremljamo predpise in novosti
s področja dela, vodimo evidence delavcev v enoti in ure za obračun osebnih dohodkov ter evidence za tehnične
preglede in registracije vseh službenih vozil. Načrtujemo večja popravila in nabave nove mehanizacije in rezervnih
delov, spremljamo porabo goriv in maziv. Analiziramo in vodimo evidence o prometnih nezgodah in prekrških.
Aktivno sodelujemo pri izvajanju zimske službe.
Uravnotežen sistem kazalnikov upravljanja z vozili in opremo za leto 2015
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Dejansko
2014
Plan
2015
Povprečna poraba goriva tovornih vozil
l/km
mesečno
44,89
52,21
46,24
45,75
Povprečna starost tovornih vozil
leto
letno
12,29
10,23
9,39
9,20
Naziv kazalnika
Povprečna starost tovornih vozil se zaradi nakupa novih vozil v letih 2014 in 2015 zmanjšuje iz 10 na 9,2 leti.
Glede na nove nakupe tovornih vozil načrtujemo tudi manjšo povprečno porabo goriva, in sicer 45,75 l/km.
112
Poslovni načrt za leto 2015
7.3. Informatika
Na področju informatike načrtujemo vlaganja v programsko in strojno opremo ter razno v skupni vrednosti 80.000
EUR.
Nadaljevali bomo z uvajanjem programske opreme ResEvo.Arrow, kot rešitev za podporo poslovnemu odločanju
ter za podporo pri oddaji, spremljanju in analiziranju poslovnih poročil. V nadaljevanju načrtujemo tudi
nadgradnjo v obliki dodatka ResEvo.Exceed, za podporo načrtovanju, poročanju in kontrolingu.
V letu 2015 bomo obnovili licence za sistemsko programsko opremo in pridobili licence za nove uporabnike
elektronske pošte.
Največja investicija v strojno opremo in sočasno tudi v programsko opremo v letu 2015 bo nakup novega
strežnika. Načrtujemo tudi vlaganja v redno menjavo iztrošene programske opreme, osebnih računalnikov in
pripadajoče opreme. Z menjavo osebnih računalnikov in druge opreme je delno pogojena tudi menjava sistemske
programske opreme. Pri delu na terenu je pogosto potreben dostop do aplikacij, zato bomo v letu 2015 kupili tudi
nekaj tabličnih računalnikov.
Predvidena vlaganja
Vrednost v letu 2015
Programska oprema
25.000 EUR
Strojna oprema
45.000 EUR
Razno
10.000 EUR
113
Poslovni načrt za leto 2015
7.4. Financiranje poslovanja
V okviru poslovne politike podjetja in ob realizaciji načrtovanih ciljev, predvidevamo v letu 2015 doseči pozitivni
poslovni izid v višini 49.260 EUR. Planirani obseg poslovnega izida temelji na pomembni predpostavki uveljavitve
spremenjenih cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Podjetje tudi v letu 2015 ohranja dolgoročno plačilno sposobnost oz. kapitalsko ustreznost in finančno varnost v
okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje v letu 2015.
Osnovni cilji na področju financiranja v letu 2015 so:
1.
Z ukrepi za izboljšanje poslovanja omejiti vpliv zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na poslovni izid podjetja in
s tem zagotoviti finančno stabilnost podjetja.
2.
Z racionalnim upravljanjem finančnih sredstev zagotavljati plačilno sposobnost podjetja.
3.
Na podlagi elaboratov pripravljenih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012),
spremeniti cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
4.
V primerih razlik med potrjeno ceno storitev in zaračunano ceno storitev javne službe, lahko občine cene
subvencionirajo uporabnikom, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti in sicer za del, ki
se nanaša na omrežnino ali stroške javne infrastrukture, in za del, ki se nanaša na ceno izvajanja
posamezne javne službe.
Na področju upravljanja s finančnimi sredstvi bomo v letu 2014 zagotavljali kratkoročno plačilno sposobnost
podjetja ter s finančnim načrtovanjem usklajevali denarne pritoke in odtoke. Obseg razpoložljivih presežkov
denarnih sredstev se bo zmanjševal tudi v letu 2015. Razpoložljive presežke denarnih sredstev bomo v skladu z
zakonodajo in splošnimi akti podjetja deponirali kot depozite pri bankah in hranilnicah. Pri vezavi depozitov bomo
upoštevali načela varnosti in donosnosti.
Planirani obseg obresti za leto 2015, ki je v primerjavi z letom 2014 manjši za 45,7%, bo pomembno vplival na
poslovni in finančni izid leta 2015.
V povezavi z drugimi poslovnimi funkcijami in dejavnostmi poslovnih enot so v 2015 cilji podjetja:
1.
Doseganje obsega poslovnih prihodkov podjetja na ravni povprečnega obsega let 2013 in 2014.
2.
Zmanjšanje obsega stroškov poslovanja: stroškov materiala, storitev in dela za 5,3%.
3.
Učinkovitejše gospodarjenje z obratnimi sredstvi (zaloge materiala in terjatve do kupcev) z zmanjšanjem
do konca leta za 1%.
Za realizacijo ciljev bomo izvajali naslednje aktivnosti:
•
finančno ovrednotenje pomembnejših poslovnih odločitev;
•
usklajevanje dinamike poslovnih odločitev v okviru dinamike gibanja denarnih tokov;
•
tekoče spremljanje in nadzor nad stroški poslovanja;
•
naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov;
•
aktivno vodenje nabavne politike na področju cen in drugih pogojev nabave;
•
sklenitev dogovora z občinami – lastnicami odlagališča Tenetiše, na podlagi katerega bodo zagotovljena
sredstva za kritje vseh nastalih obratovalnih stroškov odlagališča Tenetiše po zaprtju oz. do prenehanja
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča;
•
tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev;
•
sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja;
114
Poslovni načrt za leto 2015
Gibanje plač in drugih stroškov dela zaposlenih bo temeljilo na določbah zakonov, kolektivne pogodbe komunalnih
dejavnosti in Pravilnika o plačah ter v okvirih doseganja načrtovanih ciljev in doseženega poslovnega izida.
Uspešnost doseganja ciljev podjetja bomo ugotavljali s kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja, ki
pomenijo skupni izid vseh poslovnih aktivnosti in drugimi kazalniki.
115
Poslovni načrt za leto 2015
7.5. Procesno vodenje
Skladno s pridobljenim standard ISO 9001:2008 imamo v podjetju uvedeno procesno vodenje. Kljub funkcijski
organiziranosti, izvirajoči iz izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, uvajamo procesno vodenje s pomočjo
ustrezne informacijske podpore poslovanja - DNA.
Konec leta 2014 je bila opravljena certifikacijska presoja. Spremembe standarda ISO 9001:2015, ki bodo izdane v
letu 2015, bomo lahko uvedli do naslednje certifikacijske presoje, ki bo konec leta 2017. Večje in pomembnejše
naloge, ukrepe in aktivnosti bomo še naprej izvajali po zapisanem poteku projektnega vodenja.
Izvajali bomo aktivnosti za doseganje okoljskih ciljev, postavljenih skladno s sistemom varovanja okolja po
standardu ISO 14001:2004 in prešli na ISO 14.001:2015.
116
Poslovni načrt za leto 2015
7.6. Odnosi z javnostmi
Komunikacijske aktivnosti predstavljajo načrtovane stalne in občasne aktivnosti informiranja in osveščanja ter s
ciljem povečati zaupanje uporabnikov in ostalih deležnikov v odločitve in akcije podjetja. Dodatno nas k izvajanju
okoljskega osveščanja zavezuje tudi zakonodaja, ki ureja področja našega delovanja. Z opisanim poslanstvom
komunikacijskih aktivnosti bomo tudi v letu 2015 močna podpora poslovnih enotam in službam podjetja.
V letu 2015 bomo postavili novo spletno stran podjetja. Glavno vodilo pri oblikovanju nove spletne strani so naši
uporabniki. Informacije morajo biti predstavljene jasno in preprosto. Nova spletna stran bo prilagojena tudi
uporabi na mobilnih napravah.
Nadaljevali bomo s promocijo storitve osebnega brezplačnega obveščanja uporabnikov preko SMS in elektronskih
sporočil. K prijavi bomo uporabnike pozivali preko različnih komunikacijskih kanalov.
Na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode bomo kontinuirano uporabnike greznic in malih komunalnih
čistilnih naprav obveščali o obveznem praznjenju na tri leta. Glede na zakonsko zahtevo, ki pravi, da bodo morali
uporabniki, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, do leta 2017 zgraditi male komunalne
čistilne naprave, bomo v sodelovanju z občinami aktivno informirali in spodbujali tudi na tem področju.
Na področju ravnanja z odpadki bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon na območju Mestne občine Kranj in
občine Šenčur, ki sta k akciji že pristopili. Glede na uporabno vrednost gradiv in ostalih aktivnosti pri osveščanju o
pravilnem ravnanju z odpadki je pomembno, da se k akciji pridružijo tudi ostale občine.
Pri okoljskem osveščanju sodelujemo tudi z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in organiziramo predavanja,
prilagojena različnim starostnim skupinam. Uporabnike redno obveščamo tudi o spremembah urnika odvozov
odpadkov. Pomemben vir informacij o ločevanju odpadkov je tudi naša posebna spletna stran www.krlocuj.me, ki
jo bomo še naprej dopolnjevali in nadgrajevali.
Tudi v letu 2015 bomo kot pridruženi partner aktivno sodelovali pri kampanji Pozor(!)ni za okolje, katere nosilec
je Sava Tires, družba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o.. Kampanja se izvaja že od leta 2010, v obliki tekmovanja
med srednjimi šolami v ločenem zbiranju odpadkov, izobraževanj in spodbujanja mladih k pravilnemu ravnanju z
okoljem. Sodelovali bomo tudi v ostalih projektih varovanja okolja, kot je tudi že tradicionalna čistilna akcija
Očistimo Kranj in podobne čistilne akcije v ostalih posameznih občinah.
Redno bomo spremljali zadovoljstvo naših uporabnikov. V podjetju imamo vzpostavljen učinkovit sistem
spremljanja pritožb in pohval ter njihovo reševanje.
Kot glavna orodja pri interni komunikaciji bomo uporabljali elektronsko pošto, intranet in oglasne deske v
podjetju. Cilj je zagotoviti čim boljši pretok informacij med zaposlenimi.
117
Poslovni načrt za leto 2015
8. Priloga
8.1. Investicije v infrastrukturo javnega vodovodnega omrežja v lasti občin
načrtovana
investicijska
vlaganja
Mestna občina Kranj
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3.sklop
Obnova vodovoda cesta Kranj - Rupa - AC nadvoz
Obnova vodovodnega omrežja v sklopu projekta Gorki
Investicijsko vzdrževanje vodovodov
Skupaj občina Mestna občina Kranj
Občina Medvode
Obnova vodovodnega omrežja na območju aglomeracije Pirniče in Medvode
Vodovod Svetje
Vodovod po Zbiljski cesti
Vodovod Studenčice
Vodovod center Medvod
Obnova vodovoda Zavrh
VH Verje veliki: Odkritje in nasip vodohrana, popravilo izolacije nad celico.
Vzdrževanje hidrantnega omrežja in postavitev hidrantnih omaric
Posodobitev in nadgradnja telemetrijskega sistema
Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture
Skupaj občina Medvode
Občina Cerklje
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1.sklop
Novogradnja vodovoda Cerkljanska Dobraba
Vodovod Grad obnova
Vodovod Cerklje vzhod - ulice
Obnova vodovoda Zalog
Skupaj občina Cerklje
Občina Šenčur
Obnova MV6 ČP Potoče-VH Tupaliče v deležu 45,50%
Obnova objektov (MV-ji)
Redno vzdrževanje hidrantov
Posodobitev in nadgradnja telemetrijskega sistema
Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja
Skupaj občina Šenčur
Občina Naklo
Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save – 3. Sklop, vodovod Bašelj - Kranj
Primarni vodovod Zadraga - Naklo
Komunalna infrastruktura Dolenja Vas - Osranka
Komunalna infrastruktura Podtabor - Britof
Tekoče vzdrževanje hidrantov
Skupaj občina Naklo
Občina Preddvor
Vodovod Možjanca - obnovitvena dela
Vodovod Mače - novogradnja
Vodvod Vaškar - gradbena dela, telemetrija, povezava črpališča z vodohramom
Vzdrževanje hidrantov, postavitev novih Breg
Obnova sekundarnega omrežja Bašelj - Naglič Markič, Tupaliče magistral
Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod
Skupaj občina Preddvor
Občina Jezersko
Vzdrževanje vodovodnih sistemov in hidrantov
Zajetje Anclovo: Menjava pokrova.
VH Anclovo: Menjava pokrova, beljenje prostora, menjava pohodne mreže.
Razbremenilnik Kvance: Menjava pokrova, beljenje prostora, menjava pohodne mreže.
Razbremenilnik Pod mladim vrhom: Menjava pokrova, beljenje prostora, menjava pohodne mreže, nasuti
okoli objekta, urediti dostopno pot.
Gradnja sekundarnega vodovoda pri objektu Zg. Jezersko 102 b
Skupaj občina Jezersko
SKUPAJ
2.494.697,00
134.531,00
3.074.351,00
50.000,00
5.753.579,00
245.000,00
8.000,00
70.000,00
10.000,00
45.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
108.000,00
551.000,00
450.750,00
20.000,00
249.953,00
151.800,00
108.476,00
980.979,00
71.260,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
234.127,06
321.387,06
303.910,93
83.085,12
123.220,20
245.698,70
5.457,26
761.372,21
50.000,00
14.963,00
19.500,00
10.000,00
35.000,00
147.141,00
276.604,00
5.000,00
800,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
6.500,00
17.800,00
8.662.721,27
118
Poslovni načrt za leto 2015
8.2. Investicije v infrastrukturo javnega kanalizacijskega omrežja v lasti
občin
načrtovana
investicijska
vlaganja
Mestna občina Kranj
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega
polja - 2. faza
Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
Skupaj Mestna občina Kranj
Občina Cerklje
Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik
Kanalizacija Zalog - Klanec
Kanalizacija Cerklje vzhod
Kanalizacija Grad
Skupaj občina Cerklje
Občina Šenčur
Nepredvidene obnove - večje okvare (črpališča, kanalizacijski sistem)
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in območju Kranjskega in
Sorškega polja - 2. faza
Gradnja sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije v naseljih Hotemaže, Luže in Visoko-del
Skupaj občina Šenčur
Občina Naklo
Sekundarna kanalizacija Sp. - Zg. Duplje
Kanalizacija Podtabor - Dolenja Vas - Žeje - Strahinj in Zadraga Duplje
Skupaj občina Naklo
Občina Preddvor
6 novih merilnih mest za črpališča v okviru izgradnje kanalizacije v občini Preddvor
Dodatna dodelava kanala kanalizacije na Šolski ulici
Izgradnja dela kanalizacije Bašelj vzhod
Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - kanalizacija
Skupaj občina Preddvor
Občina Jezersko
Izgradnja dela kanalizacijskega omrežja Zgornje Jezersko
Skupaj občina Jezersko
SKUPAJ
21.956.493,00
50.000,00
22.006.493,00
585.169,00
1.380.074,00
546.040,00
302.500,00
2.813.783,00
10.000,00
541.173,50
535.536,75
1.086.710,25
43.432,96
105.744,28
149.177,24
9.000,00
10.000,00
35.800,00
2.389.967,00
2.444.767,00
15.000,00
15.000,00
28.515.930,49
119
Poslovni načrt za leto 2015
8.3. Investicijska vlaganja v infrastrukturo (PE Komunala)
načrtovana
investicijska
vlaganja
Mestna občina Kranj
Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod)
Projekt KrLočuj
Skupaj Mestna občina Kranj
Občina Cerklje
Nabava press kontejnerja za ZC Cerklje
Ekološki otoki
Skupaj občina Cerklje
Občina Šenčur
Zabojniki 20-30m3 za odlaganje posameznih vrst odpadkov na zbirnem centru Šenčur
Pres zabojnik za zbirni center Šenčur 20m3 2x
Postavitev označevalnih tabel na eko otokih
Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod)
Skupaj občina Šenčur
Občina Naklo
Poplačilo za nabavo smetarskega vozila v višini 6,20% od celotne vrednosti vozila dobavljenega v letu 2014
Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod)
Skupaj občina Naklo
Občina Preddvor
Poplačilo za nabavo smetarskega vozila v višini 4,53% od celotne vrednosti vozila dobavljenega v letu 2014
Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod)
Plačilo ostanka stroška za zapiranje deponije Tenetiše
Skupaj občina Preddvor
Občina Jezersko
Nakup zabojnikov za ZC Jezersko in izdelava promocijskega materiala
Upravljanje zaprtega odlagališča Tenetiše (servisi, monitoringi, vzdrževanje, stroški izcednih vod)
Ograditev in vzpostavitev nadzornega sistema na ZC Jezersko
Skupaj občina Jezersko
SKUPAJ
136.000,00
11.000,00
147.000,00
16.500,00
2.500,00
19.000,00
2.100,00
13.420,00
8.000,00
23.936,00
23.936,00
11.119,08
5.248,96
16.368,04
8.126,00
13.569,00
4.236,00
25.931,00
16.244,23
2.755,77
25.000,00
44.000,00
276.235,04