Tilinpäätös 2014 täydennysosa
Sisällysluettelo 1 Konsernihallinto 1.1 Konsernin johto 1.2 Määrärahavaraukset 1.3 Keskusvirasto 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 1.4 Tarkastustoimi 1.5 Vaalit 1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.1 Talous- ja hallintopalvelut 3.2 Ympäristöterveydenhuolto 3.3 Avoterveydenhuolto 3.4 Sosiaalipalvelut 3.5 Vanhuspalvelut 3.6 Terveyskeskussairaala 3.7 Rauman aluesairaala 3.8 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 4.1 Talous- ja hallintopalvelut 4.2 Varhaiskasvatus 4.3 Peruskoulut 4.4 Lukio 5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 5.1 Hallinto 5.2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 5.3 Opistopalvelut 6 Tekninen lautakunta 6.1 Hallinto ja talous 6.2 Talotoimi 6.3 Isännöinti 6.4 Kunnallistekniikka 6.5 Koneet ja kuljetusvälineet 6.6 Tilaustyöt 6.7 Satakunnan Pelastuslaitos 6.9 Ympäristö ja kiinteistöt 6.10 Määrärahavaraukset 7 Liikelaitokset 7.1 Rauman Satamaliikelaitos 7.2 Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos 7.3 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 8 Taseyksiköt 8.1 Ruokapalvelut 8.2 Puhtauspalvelut 8.3 Pienvenesatamat 8.4 Winnova/SaMK 9 Tytäryhteisöjen tavoitteet 9.1 Rauman Energia Oy 9.2 Asunto- ja kiintiestöosakeyhtiöt Sivu 1 5 9 10 14 14 15 16 16 18 23 29 29 31 35 38 41 43 45 46 50 51 54 57 59 57 69 73 75 82 83 85 86 88 89 90 92 94 95 95 101 108 112 112 118 124 128 130 130 134 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 1. KONSERNIHALLINTO Talousarvion toteutuminen 2014 10 Konsernihallinto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TOT 2013 329 603 4 452 508 2 303 324 3 332 869 7 634 726 TA 2014 88 500 412 030 1 105 000 3 313 200 7 564 670 Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut 18 053 030 -6 911 494 -7 341 191 -259 884 -520 379 -447 711 -137 994 12 483 400 -9 528 340 -8 084 620 -394 910 -415 600 -473 350 -1 672 830 Toim intakulut Toim intakate Poistot -15 618 653 -20 569 650 2 434 377 -220 220 -8 086 250 -237 830 MUUTOS 0 0 18 101 0 -16 354 TA YHT 88 500 412 030 1 123 101 3 313 200 7 548 316 TOT 2014 EROTUS TOT-% 266 645 -178 145 301,3 505 888 -93 858 122,8 1 209 121 -86 020 107,7 3 507 836 -194 636 105,9 7 817 775 -269 459 103,6 1 748 680 911 875 459 0 0 0 210 548 12 485 148 -8 847 429 -7 209 161 -394 910 -415 600 -473 350 -1 462 282 13 307 266 -822 118 -7 234 107 -1 613 323 -6 706 706 -502 455 -213 243 -181 667 -426 992 11 392 -450 692 -22 658 -292 640 -1 169 642 1 766 918 -18 802 732 -15 324 379 -3 478 353 81,5 1 768 666 0 -6 317 584 -237 830 -2 017 113 -4 300 471 -1 767 861 1 530 031 31,9 743,3 Vyörytystuotot 4 835 416 Vyörytyskulut -68 813 106,6 81,8 93,0 54,0 102,7 95,2 20,0 Konsernihallinnon kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Rauman telakka-alue irtaimistoineen hankittiin kaupungin omistukseen 18.1 miljoonan euron kauppahinnasta maaliskuussa 2014. Hankinnan myötä vuoden 2014 investointimäärärahoja lisättiin kauppahinnan verran. Telakan hankinta vaikutti elinkeinorakenteen kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin ja panostuksiin. Lisäksi olennaisia muutoksia talousarviovuoden aikana ovat olleet mm. koulujen väliaikaistilojen hankinta ja Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen liittyvät päätökset. Rauman Sataman yhtiöittäminen 31.12.2014 merkitsee yhtiölle siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotuksena syntyvää satunnaista tuottoa noin 21 miljoonaa euroa. Talousarvion investointiosan toteutuminen Projekti 70011 700001 700100 700300 700316 700330 700331 700500 20 50 60 700510 20 50 60 TA 2014 Investoinnit, KH -1 255 000 Satakunnan Sairaanhoito -25 000 Eri arvopaperit -100 000 Atk yhteiset hankinnat -200 000 Talous-ja henkilöstöhallin -80 000 Ursula (KH) -300 000 Kalasatama -100 000 Maa-alueet -450 000 Menot -500 000 Tulot 50 000 Netto -450 000 Telakka-alue 0 Menot 0 Tulot 0 Netto 0 MUUTOS -19 453 000 0 -53 000 0 0 0 100 000 -1 400 000 -1 400 000 0 -1 400 000 -18 100 000 -18 100 000 0 -18 100 000 TA YHT TOT 2014 erotus tot-% -20 708 000 -19 367 059 -1 340 941 93,5 -25 000 -21 539 -3 461 86,2 -153 000 -155 500 2 500 101,6 -200 000 -148 778 -51 222 74,4 -80 000 -15 728 -64 272 19,7 -300 000 0 -300 000 0 0 0 0 0 -1 850 000 -1 436 256 -413 744 77,6 -1 900 000 -1 656 972 -243 028 87,2 50 000 220 716 -170 716 441,4 -1 850 000 -1 436 256 -413 744 77,6 -18 100 000 -17 589 258 -510 742 97,2 -18 100 000 -18 100 000 0 100 0 510 742 -510 742 0 -18 100 000 -17 589 258 -510 742 97,2 2 Konsernihallinnon kommentit investointien toteutumisesta Maa-alueiden hankinta mahdollistui vuoden aikana alun perin budjetoitua laajemmin kunnille tapahtuvan kiinteistöjen myynnin varainsiirtoveron väliaikaisen poistamisen takia. Investoinnit maa-alueissa olivat tästä syystä noin 0,4 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna – kasvua 36,6 %. Vuoden 2014 talousarviossa oli varauduttu Ursula ja Kalasatama investointien toteuttamiseen, mutta niiden toteuttaminen siirtyi vuodelle 2015. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin strategian ”Rauman Tarina” koordinointi oli keskusvirastolla ja vuonna 2014 toteutettiin laajamittainen esimiesvalmennus. Keskusviraston tulosyksikkökohtaisessa raportoinnissa on annettu tarkempaa selvitystä Kuntarakennelain mukaiset selvitykset laadittiin Laitilan, Euran, Pyhärannan ja Eurajoen kanssa. Laitila – Rauma sekä Eurajoki – Pyhäranta – Rauma täyttävät kuntarakennelain kuntarakenneselvityksiltä edellyttämät asiat. Vuoden 2014 lopulla kaupunginhallitus asetti poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva toimikunnan, jolle kaupunginjohtajan johdolla kaupunkiorganisaatio valmistelee esitykset talouden sopeuttamiskohteista ja menettelytavoista. Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Kaupunginvaltuuston päätös (kv 27.1.2014 § 18) Rauman telakkaalueen ostamisesta. Kaupunginhallituksen päätös (10.2.2014 § 80) velvoittaa kaupungin virastoja osallistumaan työllisyyden hoitoon. Rauma Tarinan jalkauttaminen on tehty Tarinan mukaisella esimieskoulutuksella. Osana Rauman kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntökokonaisuutta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2014 § 143 konserniohjaussäännön, joka korvaa aiemman konserniohjeen. Konserniohjaussäännön tavoitteena on jäntevöittää ja selkeyttää kaupungin konserniohjausta. Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginhallitus on asettanut 5.5.2014 § 257 toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kaupungin yläkouluverkkoa sekä tehdä esitys yläkouluverkosta. Toimikunta on kokouksessaan 19.6.2014 tehnyt toimeksiantonsa mukaisen esityksen. Kaupunginhallitus on päättänyt 30.6.2014 § 398 lukion ja yläkouluverkon jatkovalmistelusta. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt (kh 10.2.2104 § 79) sosiaali- ja 3 Yritysten kasvun mahdollistaminen Mahdollisuuksien asuinja työpaikka Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia terveyslautakunnan esityksen (4.2.2014 § 25) terveyskeskussairaalan rakennemuutoksesta tk-sairaalan ja vanhuspalveluiden välillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 16.12.2014 § 324 käynnistää sosiaali- ja terveysviraston organisaatiomuutoksen toimeenpanon. Osana organisaatiouudistusta vuonna 2015 yhdistetään terveyskeskussairaalan osastot Rauman aluesairaalan sairaalaosastojen kanssa samalle tulosalueelle. Lisäksi perustetaan keskitetty varahenkilöstöjärjestelmä. Vuoden 2014 aikana kaupunginhallitus valmisteli ja antoi useita lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelusta. Eura – Rauma yhdistymisselvitys on valmistunut ja työ jatkuu kaupunginvaltuuston 29.9.2014 päättämällä tavalla yhdistymissopimusvalmisteluna. Tehdyt kuntarakenneselvitykset Laitila – Rauma sekä Eurajoki – Pyhäranta – Rauma täyttävät kuntarakennelain kuntarakenneselvityksiltä edellyttämät asiat. Laitila – Rauma ja Eurajoki - Pyhäranta – Rauma yhdistymisselvitystyötä jatketaan ko. kaupunkien ja mahdollisesti muiden mukaan tulevien kuntien yhteistyön kehittämistyönä. Mahdolliseen yhdistymisvalmisteluun voidaan palata, myöhemmin, mikäli kaupungit niin päättävät. Luottamushenkilöportaali on otettu Rauman kaupungilla käyttöön vuoden 2014 aikana. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenille, tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta, on jaettu iPad –laitteet ja datapakettiliittymät. Portaalin kautta sähköiset esityslistat on jaettu kaupunginhallitukselle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamista koskeva päätös (KV 28.2.2014 § 57) on tehty. Kaupunginvaltuuston päätös (23.6.2014 § 78) osallistua Aboa Venture IV Ky pääomarahastoon. Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, seutukaupunki pilotit ja TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus). Merikampuksen edistäminen (SAMK:N ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Merikoulun ympäristöön). Korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa osallistuttu hankkeisiin, jotka palvelevat alueen yritysten tarpeita. Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Kaivopuiston päiväkoti avattiin elokuussa. Uusien internetsivujen valmistelu tehtiin vuoden 2014 aikana ja uudet internetsivut julkaistiin 9.1.2015. Fåfangan suunnitteluvarauksen toisesta vaiheesta on laadittu Rauman kaupungin ja kahden varaajan kanssa suunnitteluvaraussopimukset (KH 10.3 § 129, 30.6. § 400). Vuokra-asuntostrategian laatimista ei ole aktiivisesti jatkettu johtuen Rauman seudulla tapahtuneista merkittävistä talouteen, työllisyyteen ja asunnontarpeeseen liittyvistä muutoksista. Vuokra-asuntostrategia on pääosin valmiina ja taustatiedot kerättynä. Vuokra-asuntostrategian laatimista jatketaan mahdollisimman pian vuokra-asuntojen markkinatilanteen tasoituttua ja sen suunnan selkiydyttyä. Keskustan puistojen ja leikkikenttien ehostamista on jatkettu. Saatettiin loppuun Savilanpuiston kunnostus ja hankittiin Kaunisjärvenpuiston uudistettavan leikkikentän välineet. Kaupunkialueen opasteet –projektissa on pystytetty ensimmäiset opasteet. Toteutus jatkuu. Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kriisiviestintäsuunnitelman linjauksia on esitelty sidosryhmille (mm. kylätoimikunnille ja alueen pelastustoimijoille). Suunnitelma täydennetään käytännön toimintaohjeilla ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. 4 Vahva talous pitkäjänteisesti Vuoden 2014 aikana yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Yleiskaavaavaan liittyviä selvityksiä on laadittu: sataman radan liikenteellinen selvitys, keskustan kulttuuriympäristöselvitys, keskustan ulkopuolisten alueiden kulttuuriympäristöselvitys. Selvitysten odotetaan valmistuvan syksyn aikana. YKR-aineisto eli Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen tietoja hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä (väestö, työpaikat). Tonttitarjonta tilanne 31.12.2014: omakotitalotontteja 87 kpl, rivitalotontteja 12 kpl kerrostalotontteja 4 ja yritystontteja 21 kpl. Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Rauman tulovero% nostettiin vuoden 2014 alusta 18,00 %:sta 19,00 %:iin. Se on edelleen alle maan keskiarvon (19,74). Kaupunginhallituksen päätös 6.10.2014 § 508 asettaa poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva toimikunta, jolle kaupunginjohtajan johdolla kaupunkiorganisaatio valmistelee esitykset talouden sopeuttamiskohteista ja menettelytavoista. Arvio konsernihallinnon merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Rauma on elinkeinorakenteeltaan hyvin vientivaltainen, joten globaalit talouden vaikutukset kohdistuvat suoraan Raumalle ja Rauman seudulle. Kaupungin toimintaympäristön voimakkaat taloudellisen perustan muutokset, esim. meriteollisuus, aiheuttavat tulevaisuuden ennakointiin epävarmuutta. Yleinen taloudellinen tilanne sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja valtionhallinnon toimenpiteiden (esim. kuntatalouden säästötavoitteet, SoTe-uudistus) oletetut vaikutukset toimintaan ja erityisesti kaupungin talouteen ovat riskitekijöitä; mikä on niiden ajankohta ja rahallinen vaikutus? Kuntarakenneselvitykset ja mahdolliset muutokset kuntakentässä, jo tehtyjen lakimuutosten ja tulevien lakimuutosten (valtionosuusuudistus, kuntalain kokonaisuudistus) vaikutusten huomioonottaminen toiminnassa vaatii resurssointia ja tarvittaessa nopeaa reagointia. Rauman kaupungin ja kaupunkiseudun yritysten taloudellinen tilanne vaikuttaa työllisyyteen, verotulokehitykseen ja kulutuskysyntään ja sitä kautta kaupungin talouteen. Kaupungin kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden ajoittuminen ja kokonaisvaikutuksen arviointi on haasteellista. Nämä riskitekijät arvioidaan esiintyvän koko tulevalla taloussuunnitelmakaudella. Henkilöstön voimakas eläköityminen aiheuttaa riskin osaavan henkilöstön saamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ennakointiin henkilöstösuunnittelussa. Voimakkaat tulevaisuus- ja korvausinvestoinnit aiheuttavat rahoituksen suunnittelulta ja talouden seurannalla ennakointia, mikä vaatii koko kaupungintason koordinointia. Muutokset Rauman kaupungin taloudellisessa asemassa vaativat nopeaa reagointia. Tietojärjestelmäsidonnaisissa toiminnoissa, sovellusten toimintavarmuus ja virheettömyydessä esiintyy puutteita, jotka viivästyttävät kehittämistyötä. 5 Rauman kaupunki on mukana kahdessa merkittävässä oikeudenkäynnissä, joihin sisältyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti 14.11.2011 § 638, että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille 20.11.2011 Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat kantajat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu korkeimmasta oikeudesta. Rauman kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 § 287 ns. asfalttikartelliasiassa nostaa vahingonkorvauskanteen lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa 16.9.2014. Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa saadaan lainvoimainen tuomio. Tällä tavoin mahdollista oikeudenkäyntikuluriskiä voidaan yrittää helpommin hallita. Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.-31.12.2014. Ei vuoden 2014 aikana tullut uusia ympäristöriskikohteita. 1.1. KONSERNIN JOHTO Talousarvion toteutuminen 2014 10000 Konsernin johto Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 18 913 1 250 519 3 332 869 6 560 463 11 162 764 -888 172 -1 463 361 -70 680 -64 050 -54 029 -55 304 -2 595 595 8 567 169 -51 703 TA 2014 0 415 000 3 313 200 6 480 170 10 208 370 -628 370 -773 330 -42 400 -500 -52 680 -1 262 030 -2 759 310 7 449 060 -27 890 MUUTOS 0 0 0 0 0 -21 527 -123 859 0 0 0 64 172 -81 215 -81 215 0 TA YHT 0 415 000 3 313 200 6 480 170 10 208 370 -649 897 -897 189 -42 400 -500 -52 680 -1 197 858 -2 840 525 7 367 845 -27 890 TOT 2014 EROTUS TOT-% 82 061 -82 061 0,0 275 422 139 578 66,4 3 507 836 -194 636 105,9 6 945 079 -464 909 107,2 10 810 397 -602 027 105,9 -1 079 758 429 860 166,1 -1 360 635 463 446 151,7 -56 373 13 973 133,0 -16 200 15 700 3240,0 -59 582 6 902 113,1 -186 705 -1 011 153 15,6 -2 759 252 -81 273 97,1 8 051 145 -683 300 109,3 -1 593 399 1 565 509 5713,2 -7 540 6 1030 Kaupunginvaltuusto 1030 Kaupunginvaltuusto Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot TOT 2013 TA 2014 -74 019 -83 500 -56 343 -66 900 -5 548 -8 000 -19 361 -21 110 -16 0 -155 287 -179 510 -155 287 -179 510 0 0 MUUTOS 0 -52 592 0 0 0 -52 592 -52 592 0 TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% -83 500 -74 130 -9 370 88,8 -119 492 -72 290 -47 202 60,5 -8 000 -7 825 -175 97,8 -21 110 -21 140 30 100,1 0 0 0 0,0 -232 102 -175 385 -56 717 75,6 -232 102 -175 385 -56 717 75,6 0 -4 429 4 429 0,0 1060 Kaupunginhallitus 1060 Kaupunginhallitus Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot TOT 2013 TA 2014 238 0 0 0 6 372 005 6 300 170 6 372 243 6 300 170 -493 661 -466 600 -186 734 -132 010 -31 406 -7 500 -350 0 -30 281 -30 320 -895 -1 000 -743 327 -637 430 5 628 916 5 662 740 -33 814 -10 000 MUUTOS TOT 2013 TA 2014 4 583 0 3 332 869 3 313 200 187 598 180 000 3 525 050 3 493 200 -3 696 -8 620 -243 614 -375 350 0 0 0 0 -34 0 -50 943 -20 200 -298 287 -404 170 3 226 763 3 089 030 MUUTOS TA YHT 0 0 0 0 -20 448 -45 940 0 0 0 0 -66 388 -66 388 0 0 0 6 300 170 6 300 170 -487 048 -177 950 -7 500 0 -30 320 -1 000 -703 818 5 596 352 -10 000 TOT 2014 EROTUS TOT-% 6 083 -6 083 0,0 34 265 -34 265 0,0 6 467 998 -167 828 102,7 6 508 346 -208 176 103,3 -518 939 31 892 106,5 -270 338 92 388 151,9 -26 029 18 529 347,0 0 0 0,0 -25 729 -4 591 84,9 -6 534 5 534 653,4 -847 568 143 750 120,4 5 660 778 -64 426 101,2 -55 762 45 762 557,6 1061 Kaavoitus (KH) 1061 Kaavoitus/KH Myyntituotot Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate TA YHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 313 200 180 000 3 493 200 -8 620 -375 350 0 0 0 -20 200 -404 170 3 089 030 TOT 2014 EROTUS TOT-% 3 364 -3 364 0,0 3 429 072 -115 872 103,5 386 949 -206 949 215,0 3 819 386 -326 186 109,3 -8 071 -549 93,6 -173 428 -201 922 46,2 -206 206 0,0 -10 000 10 000 0,0 -161 161 0,0 -172 941 152 741 856,1 -364 808 -39 362 90,3 3 454 578 -365 548 111,8 1062 Suhde- ja tiedotustoiminta 1062 Suhde- ja tiedotustoim inta Myyntituotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate TOT 2013 TA 2014 53 0 53 0 -144 -2 580 -50 212 -47 800 -20 380 -25 000 -200 -500 -882 -200 -200 0 -72 017 -76 080 -71 964 -76 080 MUUTOS TA YHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 580 -47 800 -25 000 -500 -200 0 -76 080 -76 080 TOT 2014 EROTUS TOT-% 52 -52 0,0 52 -52 0,0 -61 -2 519 2,4 -35 028 -12 772 73,3 -15 539 -9 461 62,2 -2 200 1 700 440,0 -2 824 2 624 1412,0 -280 280 0,0 -55 933 -20 147 73,5 -55 881 -20 199 73,5 7 1063 Konsernijaosto 1063 Konsernijaosto Tuet ja avustukset Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toim intakulut Toim intakate Poistot TOT 2013 TA 2014 941 711 0 941 711 0 -9 200 -11 300 -2 717 -3 400 -11 917 -14 700 929 795 -14 700 -17 889 -17 890 MUUTOS TA YHT 0 0 0 0 0 0 0 TOT 2014 0 0 -11 300 -3 400 -14 700 -14 700 -17 890 EROTUS 0 0 -8 600 -5 148 -13 748 -13 748 -17 889 0 0 -2 700 1 748 -952 -952 -1 TOT-% 0,0 0,0 76,1 151,4 93,5 93,5 100,0 1065 Seaside Industry Park 1065 Seaside Industry Park Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Palvelujen ostot Toim intakulut Toim intakate Poistot TOT 2013 TA 2014 0 0 0 0 0 0 0 MUUTOS TA YHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 155 -21 155 -21 155 0 TOT 2013 TA 2014 -46 406 -45 770 -7 492 -33 380 -431 -1 900 -990 -1 050 -3 044 -3 200 MUUTOS -1 080 0 0 0 0 0 0 0 -21 155 -21 155 -21 155 0 TOT 2014 EROTUS TOT-% 78 763 -78 763 0,0 90 131 -90 131 0,0 168 894 -168 894 0,0 -184 410 163 255 871,7 -184 410 163 255 871,7 -15 516 -5 639 73,3 -1 515 319 1 515 319 0,0 1066 Kansainväliset asiat (KH) 1066 Kansainväliset asiat Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut/ Toim intakate -58 363 -85 300 -1 080 TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% -46 850 -43 981 -2 869 93,9 -33 380 -12 330 -21 050 36,9 -1 900 -985 -915 51,8 -1 050 -1 050 0 100,0 -3 200 -2 986 -214 93,3 -86 380 -61 332 -25 048 71,0 1068 Toimikunnat 1068 Toim ikunnat Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toim intakulut/ Toim intakate TOT 2013 TA 2014 -11 376 -10 000 -1 827 -7 490 -13 209 MUUTOS 0 0 -17 490 0 TA YHT TOT 2014 -10 000 -5 761 -7 490 -24 -17 490 -5 785 EROTUS TOT-% -4 239 57,6 -7 466 0,3 -11 705 33,1 1487 Kaupungin markkinointi 1487 Kaupungin m arkkinointi TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 0 0 0 0 2 Toim intatuotot 0 0 0 0 2 -2 0 -185 076 0 -107 000 0 0 0 -107 000 -169 -88 196 169 -18 804 -3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 028 2 028 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat -2 82,4 Toim intakulut -188 076 -107 000 0 -107 000 -90 392 -16 608 84,5 Toim intakate -188 076 -107 000 0 -107 000 -90 391 -16 609 84,5 Markkinointiyhteistyösopimukset Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen, yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on 8 vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa. Kannatusilmoitukset Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan. Verkkopalveluprojekti Englanninkielinen versio ja lisäteemat 20 000 euroa. Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat PROJEKTI 1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) 500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt 500030 ROKL-yhteistyö 500038 Pyhäjärvi-Instituutti 500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 500050 Vesi-Instituutti 500055 Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa 500104 Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 500132 Satafood-yhteistyö 500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 500137 Kampus-hanke Yhteensä TA 2014 60 000,00 25 000,00 25 000,00 30 000,00 15 000,00 25 000,00 2 000,00 5 000,00 4 000,00 3 500,00 20 000,00 214 500,00 1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET 500001 Ravakka 500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 500065 Yritysalueiden alueopasteet 500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät 500142 OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) 500144 Yritys-MASVA 500145 Elinkeinojen kehittämishanke 500146 Yrityskontaktointihanke (koko hanke 30 000 €) 500166 OL4-palvelujen kehittäminen 500167 Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma Yhteensä 42 000,00 25 000,00 20 000,00 10 000,00 25 000,00 4 000,00 60 000,00 18 000,00 10 000,00 11 000,00 225 000,00 KH Päätös pvm/§ TOT 2014 60 000,00 25 000,00 25 000,00 30 000,00 15 000,00 16 565,53 2 000,00 4 000,00 3 724,00 0,00 0,00 181 289,53 40 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 434,47 0,00 5 000,00 0,00 -224,00 20 000,00 33 210,47 215 972,44 1 160,00 0,00 20 000,00 40,00 -15 118,00 386,00 -2 097,22 -16 343,22 10 000,00 11 000,00 9 027,56 0,00 10 000,00 3 000,00 13 000,00 25 000,00 9 960,00 40 118,00 3 614,00 62 097,22 34 343,22 0,00 erotus 1072 PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske) Jakamaton määräraha 500105 Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakunta-hanke Yhteensä 1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET 500089 Cruise Finland yhteistyö 500097 Kuuskajaskarin kehittäminen 500109 SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja kotouttamisen keh-hanke 500126 Kaupunkialueen opasteet 500127 ECO.INFRASAM LIFE 500165 Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III (menot 240.000 tulot -220.000) 500168 Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) (menot 120.000 tulot -60.000) 500169 Omistajapoliittiset selvitykset 500170 HINKU ja julkiset hankinnat 500172 Rauman kylien kehittämishanke 500173 Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 500111 Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) 500174 Turku seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinointihanke 500175 Hankintatoimen elinkeinopoliittinen analysointi KH:n käyttöön Yhteensä 10 000,00 3 000,00 13 000,00 5 000,00 10 000,00 1 630,00 50 000,00 5 000,00 20 000,00 1 522,00 45 670,84 48 389,21 60 000,00 -60 000,00 5 000,00 10 000,00 108,00 4 329,16 5 000,00 -28 389,21 0,00 30 000,00 3 500,00 23 750,00 3 650,00 16 500,00 7 100,00 4 172,00 9.12.13 § 705 16.12.13 § 718 24.2. § 100 5.5.14 § 255 1.9. § 455 -23 750,00 -3 650,00 -16 500,00 -7 100,00 -4 172,00 235 130,00 0,00 jaettu yli -5 172,00 9.12.13 § 705 16.12.13 § 718 24.2. § 100 5.5.14 § 255 1.9. § 455 3 500,00 23 587,58 16 847,58 16 376,42 4 373,95 50 000,00 160 267,58 30 000,00 0,00 162,42 3 650,00 -347,58 -9 276,42 -201,95 50 000,00 70 034,42 9 1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ 500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 30 000,00 10 000,00 50 000,00 90 000,00 22 750,00 10 000,00 15 000,00 23 906,97 9 759,50 240,50 -8 906,97 5 000,00 30 000,00 3 700,00 37 366,47 1 300,00 -7 366,47 807 630,00 617 646,02 500161 Loura-innovaatioalusta 500171 Loura-hankeyhteistyö Yhteensä 1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ 500190 Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh 9.9.2013 § 502) 500191 Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh 9.9.2013 § 502) (menot 150.000 tulot -135.000) 500192 Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus Yhteensä Yhteensä 22 750,00 7 250,00 10 000,00 50 000,00 67 250,00 1272 Seutuyhteistyö 1272 Seutuyhteistyö Myyntituotot TOT 2013 TA 2014 -7 167 MUUTOS 0 TA YHT 0 TOT 2014 0 EROTUS 0 TOT-% 0 Tuet ja avustukset 45 205 0 0 0 34 062 -34 062 Toim intatuotot 38 038 0 0 0 34 062 -34 062 Henkilöstökulut -56 203 0 0 0 -31 816 31 816 Palvelujen ostot -15 033 0 0 0 -9 276 9 276 -335 0 0 0 0 0 -39 0 0 0 -553 553 0 -71 609 -33 572 -15 000 -15 000 -15 000 0 0 0 -15 000 -15 000 -15 000 0 -41 645 -7 583 -15 000 26 645 -7 417 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate 277,6 50,6 1.2 MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Talousarvion toteutuminen 2014 10100 Määrärahavaraukset Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toim intakulut Toim intakate TOT 2013 753 831 753 831 -753 831 -128 967 0 -67 000 0 -949 797 -195 967 TA 2014 590 000 590 000 -2 990 000 -1 650 000 -150 000 0 -108 500 -4 898 500 -4 308 500 MUUTOS 0 0 809 055 1 000 000 0 0 33 963 1 843 019 1 843 019 TA YHT 590 000 590 000 -2 180 945 -650 000 -150 000 0 -74 537 -3 055 481 -2 465 481 TOT 2014 566 075 566 075 -566 075 -40 522 0 -67 000 0 -673 597 -107 522 EROTUS TOT-% 23 925 95,9 23 925 95,9 -1 614 870 26,0 -609 478 6,2 -150 000 0,0 67 000 0,0 -74 537 0,0 -2 381 884 22,0 -2 357 959 4,4 Eläkemenoperusteisiin ja varhaiseläkemenoperusteisiin maksuihin on kaupungin tasolla varauduttu 9,1 miljoonaa euroa, josta 2,2 miljoonan euron määrärahavaraus oli tehty hallintokuntien mahdollisiin määrärahaylityksien kattamiseen johtuen Kevan käytännöistä. Tästä 2,2 miljoonan euron varauksesta säästyi 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahavarauksissa on varauduttu muihin ylityksiin kuntayhtymäosuuksissa, joista säästyi 0,65 miljoonaa euroa. 10 1.3 KESKUSVIRASTO Talousarvion toteutuminen 2014 10200 Keskusvirasto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot TOT 2013 246 941 4 277 773 557 651 0 319 378 5 401 742 -5 134 361 -3 212 970 -188 224 -6 420 -388 283 -39 773 -8 970 031 -3 568 289 -168 517 TA 2014 23 500 412 030 470 000 0 359 500 1 265 030 -5 654 780 -3 297 980 -194 280 0 -415 430 -60 800 -9 623 270 -8 358 240 -209 940 MUUTOS 0 0 18 101 0 0 18 101 -104 907 -682 0 0 0 0 -105 589 -87 488 0 TA YHT 23 500 412 030 488 101 0 359 500 1 283 131 -5 759 687 -3 298 662 -194 280 0 -415 430 -60 800 -9 728 859 -8 445 728 -209 940 TOT 2014 EROTUS TOT-% 60 311 -36 811 256,6 505 888 -93 858 122,8 560 118 -72 017 114,8 0 0 0,0 305 965 53 535 85,1 1 432 282 -149 150 111,6 -5 401 430 -358 257 93,8 -2 880 476 -418 186 87,3 -151 795 -42 485 78,1 -2 692 2 692 0,0 -385 852 -29 578 92,9 -56 051 -4 749 92,2 -8 878 296 -850 563 91,3 -7 446 015 -999 713 88,2 -174 461 -35 479 83,1 Vyörytystuotot 4 835 416 Vyörytyskulut -59 025 Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tarkastelujaksolla hallintokunta on pysynyt odotetusti budjetissa ja keskusvirasto alitti budjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Talousarviomenojen (toimintakulujen) kehitys on ollut maltillista. Keskusviraston toimintakulut olivat 8.978.296 euroa. Toimintakulut ovat vähentyneet 91.735 euroa eli noin -1,0 %. ed. vuoteen verrattuna. Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Parannamme asiakaspalvelua. Organisoimme ja toteutamme Rauman Tarinaan kytkeytyvän esimieskoulutuksen. Parannamme keskusviraston ulkoista ja sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta • Kaupungin uudet internet –sivut julkaistiin 9.1.2015. Sivusto koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osiosta, jotka ovat Koe kaupunki, Palveluopas ja Tietoa kaupungista. Nettisivut on tehty Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa 11 • • • pilottihankkeena Kuntin Tiera Oy:n, Mikkelin, Vaasan ja Pieksämäen kaupunkien kanssa. Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa. Organisoitu Rauman Tarinan tavoitteita ja arvoja ’jalkauttava’ laajamittainen esimiesvalmennushanke ja toimittu kouluttajina kolmessa eri moduulissa ( yht. 12 pv) teemoissa moduli 2 ” Esimies menestystarinan mahdollistajana” ( 141 osallistujaa), moduli 3 ”Portit auki osaamiselle ja kehittämiselle”(134 osallistujaa) sekä moduli 4 ”Jotta kaupunki ja sen työntekijät voisivat hyvin” (120 osallistujaa). Syksyllä toteutettiin moduli 5 osa 1 ”Vahva, vahvempi talous ja hankinta”(126 osallistujaa) sekä osa 2 ”Vahva, vahvempi viestintä ja tietohallinto”(124 osallistujaa) Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Perustettu kaupunginjohtajan nimeämä henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä, jossa edustajat jokaisesta hallintokunnasta. Ryhmän vetovastuu on henkilöstöpalveluilla. Linjanveto Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme Palveleva ja työtapojamme. rakenneuudistus Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Vahvistamme muutosmyönteisyyttä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta • Kaupunki on ilmoittautunut mukaan Valtiovarainministeriön koordinoimaan Kuntalaisen asiointitili – hankkeeseen. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on otettu käyttöön sähköisen luottamushenkilöportaali, jossa kaupunginhallitus on toiminut pilottina. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien arkistonmuodostussuunnitelmien (eAMS) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan. KuntaToimisto- ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Täysin uutena on otettu käyttöön esityslista/pöytäkirja –koonnissa PDF -muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. On toteutettu laajamittainen osaamisen kehittämisen ja koulutussuunnittelun uudistus mm. laatimalla kehittämissuunnitelma- ja koulutussuunnitelmalomakkeet hallintokuntien käyttöön. Uudistus on osa uutta koulutuskorvauskäytäntöä jossa Työttömyysvakuutusrahasto korvaa organisaatioille suunnitelmallisesta henkilöstökoulutuksesta 10%:a palkkakustannusten osalta. • Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Osallistuttu aktiivisesti Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamista koskevaan hankkeeseen, Aboa Venture IV Ky pääomarahasto –hankkeeseen, yrityskehittämiseen liittyviin projekteihin (mm. HINKU, seutukaupunkipilotit ja TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus) sekä Merikampuksen edistämiseen: SaMKin ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Suojanmäelle; SAMKin tilojen peruskorjaus käynnistynyt). Syksyn aikana laadittiin keskushallinnon osalta kuntarakenneselvitysten (Eura – Rauma, Eurajoki – Pyhäranta – Rauma, Laitila – Rauma) I ja II–vaiheen perus-, tilasto- ja jatkoselvitysaineistot. Keskusvirasto on toteuttanut työllistämistoimintaa aktiivisesti. Työllistämistavoitteeksi asetettiin 10 % kunkin tulosalueen vakanssien mukaisessa suhteessa (= 9,7 kpl sopimusta, ei sis. ruokapalvelu). Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. Ajalla 1.1. – 31.12.2014 työllistämissopimuksia on laadittu yht. 12 kpl + kaksi oppisopimusta. Keskusviraston osalta asetettu työllistämistavoite on saavutettu. • Keskusviraston esimiehet ovat osallistunteet Rauman Tarinaan kytkeytyvään esimieskoulutukseen. Syksyn aikana valmisteltiin henkilöstön työmotivaation parantamiseen liittyviä käytäntöjä, mm. työkierto/ henkilökierto-käytäntö sekä sähköinen aloitejärjestelmä ja palkitseminen. Kaupunginhallitus hyväksyi uudet toimintamallit kokouksessaan 12.1.2015. Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 12 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta • Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. • Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa ellei asia/ hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. • Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Linjanveto Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Mahdollisuuksien asuin- ja Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. työpaikka Laadimme palvelulupauksen/ -et. Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta • Viestinnän ja matkailun yhdistyminen samaan yksikköön on tuonut synergiaetuja, joiden hyödyntäminen on näkynyt entistä aktiivisempana viestintänä ja markkinointina. Markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa on haettu uusia keinoja perinteisten rinnalle Rauman näkymiseksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, esim. sosiaalisen median eri kanavat. Viestintäkoulutuksilla ja konsultoinnilla on aktivoitu virastojen viestintää ja lisätty toiminnan avoimuutta merkittävästi. Esimerkiksi lehdistötiedotteiden määrä on 2010-luvulla noussut keskimäärin 35 lehdistötiedotteesta yli sataan lehdistötiedotteeseen vuodessa. Vuoden 2014 kasvuprosentti on 67. • Asiakaspalvelun sujuvuuteen ja joustavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota; työyksiköittäin on sovittu yhteisiä pelisääntöjä. • Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja messuilla. Vuoden aikana ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (telakka ja Luostarinkylän eritasoliittymä); Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote ja kuntalaki) sekä naapurikuntiin (kuntarakenne) ja elinkeinoelämän esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet). • Matkailupalvelut on osallistunut aktiivisesti LOURA-kaupunkien ja valtakunnallisten sidosryhmien mm. VisitFinlandin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tuloksena on yhteinen kehittämishanke ”Suomen Saaristo” saanut alkunsa. Linjanveto Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita Huolehdittu ympäristö osallistumaan ympäristönhoitoon. palvelee kaupunkilaisia Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. Huolehdimme hiilineutraalikunta –hankkeen (HINKU) etenemisestä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta • Olemme olleet mukana siivous-, kierrätys-, ja puhtaustempausten markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Markkinointimateriaalien toteutuksessa on huomioitu ympäristöystävällisyys, esim. matkailuesite on painettu ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille. Ympäristöteemaa käsiteltiin näkyvästi vuoden aikana ilmestyneissä Rauma-lehdissä ja tilaa ympäristöasioille varataan myös vuoden 2015 numeroihin. • ’Cleantech’ oli vuonna 2014 selkeä yksi elinkeinotoiminnan erityisteema ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla. Ympäristökriteerit on huomioitu 11 tarjouskilpailussa, kuten työvaate-, päiväkotikaluste-, ajoneuvo- sekä kuljetushankinnoissa. Edelleen on kilpailutettu taloautomaatioasennukset, johon sisältyi suunnittelu kiinteistöjen käytönaikaisen energiatehokkuuden parantamisesta. • Kaupungin hankintatoimi on lähtenyt pohtimaan hankintaohjeiden päivittämistä ja sitä, miten ohjeissa huomioidaan tulevaisuudessa kestävä kehitys ja ympäristönäkökohdat. On myös päätetty lähteä mukaan Suomen ympäristökeskuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantech-hankintojen toteutumista. Rakennusten suunnittelun ohjausta kehitetään siten, että uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä huomioidaan investointikustannusten lisäksi 13 tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. It-ohjeistuksen päivittäminen on laitettu vireille. Elinkeinotoimi on lähtenyt mukaan Gaia Consulting Oy:n hankkeeseen ”PK-yritysten resurssitehokkuuden parantaminen yrityksissä”. Hankkeen toteuttamisessa keskeisenä menetelmänä ovat yrityskohtaiset resurssitehokkuuden katselmoinnit, joista käytetään nimitystä resurssitehokkuuskävely. Linjanveto Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Toimimme kustannustietoisesti. Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta • Kustannuslaskentatietoihin perustuva toiminnan kehittämiseen ja talouden seurantaan liittyvät toimintolaskentapohjaisen kustannuslaskennan pilotit ovat pääasiassa saatu vietyä loppuun. Taseyksiköistä Puhtaus- ja Ruokapalvelut käyttävät toimintolaskentaa hinnoitteluun ja budjetointiin. Kasvatus- ja opetustoimen laskentamallin pilointi on saatu loppuun, mutta mallin jatkotyöstäminen sovellettavaksi muihin yksiköihin on viivästynyt organisaatio- ja palvelumuutoksista johtuen. • Taloushallinnon ohjelmistojen uudistamisen osalta on laadittu ’Esiselvitys Raumalle eri vaihtoehdoista’ 23.5.2014, joka on I –osa kohti Rauman kaupungin tiedolla johtamisen toimintamallia – KuntaERP – järjestelmää. • Koko kaupungin yhteinen talouden seuranta –ja ennustejärjestelmä on rakennettu sekä prosessien että tietojärjestelmien osalta; on mm. hankittu kaupungin taloussuunnittelu –ja seurantaohjelmisto, joka mahdollistaa laajemman käyttäjäkunnan ja talouden seurannan. Vahva talous pitkäjänteisesti 14 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 10210 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytystuotot Vyörytyskulut TOT 2013 234 360 1 598 281 552 830 319 337 2 704 809 -2 972 817 -1 934 462 -130 814 -6 420 -208 684 -36 981 -5 290 178 -2 585 369 -39 176 TA 2014 21 000 1 500 470 000 359 500 852 000 -3 233 430 -2 025 670 -135 630 0 -214 530 -55 800 -5 665 060 -4 813 060 -33 970 MUUTOS TA 2014 2 500 410 530 0 0 413 030 -2 421 350 -1 272 310 -58 650 0 -200 900 -5 000 -3 958 210 -3 545 180 -175 970 MUUTOS 0 0 18 101 0 18 101 43 -682 0 0 0 0 -639 17 463 0 TA YHT 21 000 1 500 488 101 359 500 870 101 -3 233 387 -2 026 352 -135 630 0 -214 530 -55 800 -5 665 699 -4 795 597 -33 970 TOT 2014 28 326 183 499 531 263 305 955 1 049 043 -3 002 580 -1 710 016 -82 979 0 -209 592 -42 062 -5 047 229 -3 998 186 -33 970 2 084 554 -28 461 EROTUS -7 326 -181 999 -43 162 53 545 -178 942 -230 807 -316 335 -52 651 0 -4 938 -13 738 -618 469 -797 411 0 TOT-% 134,9 12233,3 108,8 85,1 120,6 92,9 84,4 61,2 0,0 97,7 75,4 89,1 83,4 100,0 TA YHT 2 500 410 530 0 0 413 030 -2 526 301 -1 272 310 -58 650 0 -200 900 -5 000 -4 063 161 -3 650 131 -175 970 TOT 2014 31 984 322 389 28 855 10 383 238 -2 398 850 -1 170 459 -68 816 -2 692 -176 260 -13 990 -3 831 067 -3 447 829 -140 492 2 750 862 -30 563 EROTUS -29 484 88 141 -28 855 -10 29 792 -127 451 -101 851 10 166 2 692 -24 640 8 990 -232 093 -202 302 -35 478 TOT-% 1279,4 78,5 0,0 0,0 92,8 95,0 92,0 117,3 0,0 87,7 279,8 94,3 94,5 79,8 1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 10220 Talous- ja strategiapalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytystuotot Vyörytyskulut TOT 2013 12 580 2 679 492 4 820 41 2 696 934 -2 161 544 -1 278 508 -57 410 0 -179 599 -2 792 -3 679 853 -982 920 -129 341 0 0 0 0 0 -104 951 0 0 0 0 0 -104 951 -104 951 0 15 1.4 TARKASTUSTOIMI Talousarvion toteutuminen 2014 10300 Tarkastustoim i Myyntituotot Maksutuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate TOT 2013 0 158 748 158 748 -134 691 -18 018 -980 -5 399 -7 -159 096 -348 TA 2014 0 0 0 -134 630 -59 450 -2 800 -5 240 0 -202 120 -202 120 Vyörytyskulut MUUTOS 0 0 0 -1 710 0 0 0 0 -1 710 -1 710 TA YHT 0 0 0 -136 340 -59 450 -2 800 -5 240 0 -203 830 -203 830 TOT 2014 EROTUS TOT-% 149 -149 0,0 0 0 0,0 149 -149 0,0 -129 206 -7 134 94,8 -42 755 -16 695 71,9 -1 623 -1 177 58,0 -5 258 18 100,3 -30 30 0,0 -178 872 -24 958 87,8 -178 723 -25 106 87,7 -1 440 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Talous toteutui talousarvion mukaisesti. Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta 2013 13.5.2014. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.5.2014. Kaupunginhallitus on pyytänyt hallintokunnilta arviointikertomuksesta lausunnot 31.8.2014 mennessä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. lausunnot kokouksessaan 29.9.2014. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on annettu 13.5.2014. Tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2014 vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12.2013. Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja tarkastuskäynneillä. 16 1.5 VAALIT Talousarvion toteutuminen 2014 10400 Vaalit Myyntituotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate TOT 2013 0 0 0 -440 -23 0 0 -463 -463 TA 2014 0 120 000 120 000 -120 560 -27 960 -5 430 0 -153 950 -33 950 MUUTOS TA YHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 120 000 -120 560 -27 960 -5 430 0 -153 950 -33 950 TOT 2014 EROTUS TOT-% 63 771 -63 771 0,0 0 120 000 0,0 63 771 56 229 53,1 -57 638 -62 922 47,8 -15 006 -12 954 53,7 -3 452 -1 978 63,6 -53 53 0,0 -76 149 -77 801 49,5 -12 378 -21 572 36,5 Vyörytyskulut -809 Tulosalueen kommentit ja selitykset talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Vuonna 2014 on järjestetty europarlamenttivaalit. Varsinainen vaalipäivä oli 25.5.2014. Äänestysaktiivisuus Raumalla oli 34,2 %. Äänioikeuttaan käytti yhteensä 10 893 raumalaista. 1.6 KONSERNIHALLINNON ULKOPUOLISET TOIMINNOT Talousarvion toteutuminen 2014 10500 Konsernihall ulkop toim innot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toim intatuotot Palvelujen ostot Avustukset Muut kulut Toim intakulut Toim intakate TOT 2013 63 749 15 987 495 154 1 055 575 944 -2 517 852 -382 909 -42 910 -2 943 671 -2 367 727 TA 2014 65 000 0 220 000 15 000 300 000 -2 275 900 -415 100 -241 500 -2 932 500 -2 632 500 MUUTOS 0 0 0 -16 354 -16 354 0 0 112 413 112 413 96 059 TA YHT 65 000 0 220 000 -1 354 283 646 -2 275 900 -415 100 -129 087 -2 820 087 -2 536 441 TOT 2014 EROTUS TOT-% 60 354 4 646 92,9 0 0 0,0 373 581 -153 581 169,8 657 -2 011 -48,5 434 592 -150 945 153,2 -2 367 313 91 413 104,0 -341 100 -74 000 82,2 -49 801 -79 286 38,6 -2 758 213 -61 874 97,8 -2 323 621 -212 819 91,6 1244 Vahinkokustannukset ja korvaukset 1244 Vahinkokustannukset ja -korvaukset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TOT 2013 TA 2014 15 987 15 000 -15 987 -175 000 0 -160 000 MUUTOS -16 354 112 413 96 059 TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% -1 354 0 -1 354 0,0 -62 587 -17 877 -44 710 28,6 -63 941 -17 877 -46 064 28,0 TOT 2013 TA 2014 -1 091 921 -1 130 000 -1 091 921 -1 130 000 MUUTOS TA YHT TOT 2014 -1 130 000 -1 112 721 -1 130 000 -1 112 721 1248 Kunnallisverotus 1248 Kunnallisverotus Toimintakulut Toimintakate 0 0 EROTUS TOT-% -17 279 98,5 -17 279 98,5 17 1452 Avustukset 1452 Avustukset (KH) Toimintakulut Toimintakate TOT 2013 TA 2014 -60 652 -115 100 -60 652 -115 100 MUUTOS 0 0 TA YHT TOT 2014 -115 100 -94 354 -115 100 -94 354 EROTUS TOT-% -20 746 82,0 -20 746 82,0 Kylä- ja asukastoimintaa varten 20 000 euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien rahoitukseen 10 000 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000 euroa, järjestöjen avustukset 24 000 euroa ja huvilavuokrasopimuksen vuokraehdot 7 500 euroa (KH 235 § 19.4.2010). Vesibussi liikenteen tukeminen 41 000 euroa ja Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys 2 100 euroa. 1454 Osuudet kuntayhteisöille 1454 Osuudet kuntayhteis TOT 2013 TA 2014 Toimintakulut -671 398 -600 000 Toimintakate -671 398 -600 000 MUUTOS 0 0 TA YHT TOT 2014 -600 000 -529 831 -600 000 -529 831 EROTUS TOT-% -70 169 88,3 -70 169 88,3 0 0 0 TA YHT TOT 2014 220 000 373 581 -682 300 -823 192 -462 300 -449 611 EROTUS TOT-% -153 581 169,8 140 892 120,6 -12 689 97,3 0 0 TA YHT TOT 2014 -50 600 -32 793 -50 600 -32 793 EROTUS TOT-% -17 807 64,8 -17 807 64,8 0 0 0 TA YHT TOT 2014 65 000 61 011 -179 500 -147 445 -114 500 -86 434 EROTUS TOT-% 3 989 93,9 -32 055 82,1 -28 066 75,5 1456 Joukkoliikenne (KH) 1456 Joukkoliikenne (KH) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TOT 2013 TA 2014 496 700 220 000 -873 700 -682 300 -377 001 -462 300 MUUTOS TOT 2013 TA 2014 -46 954 -50 600 -46 954 -50 600 MUUTOS 1495 Olkiluoto 3 1495 Olkiluoto 3 Toimintakulut Toimintakate 1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset 1499 Jäsenm aksut ja m uut erillisvaraukset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TOT 2013 TA 2014 63 258 65 000 -183 059 -179 500 -119 801 -114 500 MUUTOS 1499 Jakamattomat erät TA 2014 TOT 2014 EROTUS TOT-% 3087 Muut korvaukset valtiolta 65 000 59 704 5 296 92 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 3130 Muut myyntituotot 650 -650 3511 Tuotot poistetuista saamisista 657 -657 4300 Asiakaspalvelujen ostot -65 000 -59 704 -5 296 92 Rn Sn Mielenterveysseura 4342 Asiantuntijapalvelut -3 000 -600 -2 400 20 4351 Ilmoitukset -571 571 4420 Henkilökuljetukset -7 475 7 475 4470 Muut palvelut -30 000 -29 900 -100 100 Rn Tenniskeskus (27.272,72) 4940 Muut toimintakulut -15 000 -15 000 4943 Jäsenmaksut -35 400 -32 449 -2 952 92 4947 Muut julkiset kulut -16 100 -16 747 647 104 Kopiosto r.y (9.010,62) Gramex Ry (3.466,25) Säveltäjäin Tekijänoikeus (4.269,75) 4999 Jakamaton määräraha -15 000 -15 000 -114 500 -86 434 -28 066 79,9 18 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 2. TYÖLLISYYDENHOITO Talousarvion toteutuminen 2014 15 Työllisyyden hoito TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Tuet ja avustukset 0 767 000 -1 032 443 -265 443 0 -265 443 Toim intatuotot 0 767 000 -1 032 443 -265 443 0 -265 443 0,0 -8 466 -2 095 250 2 379 056 283 806 -44 777 328 584 -15,8 -72,5 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0,0 -45 508 0 2 724 2 724 -1 975 4 699 -953 0 0 0 -25 25 0,0 -478 398 -2 187 000 0 -2 187 000 -1 981 349 -205 651 90,6 Toim intakulut -533 324 -4 282 250 2 381 780 -1 900 470 -2 028 126 127 656 106,7 Toim intakate -533 324 -3 515 250 1 349 338 -2 165 912 -2 028 126 -137 786 93,6 Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Kokonaistyöttömyys Raumalla vuonna oli joulukuun 2014 lopussa 2755 työtöntä työnhakijaa (vastaava luku 2013 oli 2382). Työttömyysaste on 14,6 % ja työttömyys on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna 15,7 %. Työttömistä työnhakijoista 578 henkilöä on määritelty pitkäaikaistyöttömiksi eli he ovat olleet vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Raumalla on 1183 henkilöä. Yhtenä työllisyystilanteen huonontumisen selittävänä tekijänä on STX:n Rauman telakan toiminnan loppuminen kesällä 2014. Nykyisessä huonontuneessa työttömyystilanteessa kaupungin omaa palkkatukityöllistämistä on lisätty selkeästi. Kaupungin myöntämillä lisätuilla on myös ollut pitkäaikaistyöttömille ja nuorille on suuri merkitys, jotta saadaan vastattua nuorisotakuuseen sekä myös yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden aktivoimiseen. Kunnan rooli työllisyyden hoidossa on lisääntynyt Rauman työllisyystilanteen vaikeutuessa. Työllisyydenhoidossa on myös haluttu erityisesti pyrkiä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen katsoen jo tulevaisuuteen. Palkkatukityöllistämistä on vuonna 2014 kohdennettu enenevässä määrin pitkäaikaistyöttömiin, joilla on oikeus suurempiin työ- ja elinkeinotoimiston myöntämiin palkkatukiin ja kunnalla on lakisääteisesti enemmän velvoitteita. Näin kaupungin määrärahalla on saatu huomattavasti suurempi määrä työttömiä töihin ja kustannusvaikuttavuutta. Rauman kaupunki ja Satakunnan TE-toimisto ovat perustaneet telakalta työttömäksi jäävien palvelemiseksi väliaikaisen ns. STX-toimipisteen TE-toimiston tiloihin. Rauman kaupunki on palkannut toimipisteeseen työntekijän, jonka oma asiantuntemus telakan väen osaamisesta on ollut ensiarvoisen tärkeää nopean ja toimivan jatko-ohjauksen toteuttamisessa. Rauman kaupunki on myös tukenut Rauman seudun työttömät ry:n STX-väelle suunnattua matalan kynnyksen Yhteen hitsautuneet-ryhmän ja kohtauspaikka Kipinän toimintaa. Toiminnassa on ollut noin 100 telakalta tai alihankkijoilta työttömäksi jäänyttä. Myös yhdistyksen laajalla muulla työllistämistoiminnalla ja vapaa-ajan toiminnalla on myös ollut suuri merkitys työttömien hyvinvoinnin ja työmarkkinatilanteen parantamisessa. Pitkäaikaistyöttömillä ja vaikeammassa työmarkkinatilanteessa olevilla on suuri riski syrjäytyä pysyvästi työelämästä. Niin sanotuilla välityömarkkinatoimijoilla on iso merkitys olla tarjoamassa työ- ja kouluttautumistilaisuuksia työttömille. Rauman kaupunki on tukenut Rauman seudun katulähetyksen työ- 19 ja koulutusyksikön toimintaa vuonna 2014. Toiminnan piirissä on vuositasolla ollut 153 työtöntä henkilöä. Kaupunki on myös tukenut yhdistyksen VALO-valmennusprojektia, jonka tavoitteena mahdollistaa räätälöityjä koulutuspolkuja näyttötutkinnoilla lähinnä työvaltaisesti tekemällä oppien. Hanke on saanut merkittävästi myös valtakunnallista huomiota sekä rahoitusta ja Rauman kaupunki on ollut mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä. Rauman kaupunki on onnistunut omien aktivointitoimiensa kautta vähentämään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden maksuosuusmaksuja merkittävästi. Tämä on valtakunnan tasolla erittäin poikkeuksellista. 2014 Rauman kaupungin maksuosuuslistan menot olivat noin 1,39 M€ (2013 n.1,5 M€). Kuukausittain maksuosuuden kohderyhmänä oli noin 335 henkilöä (vuonna 2013 ka 355 hlöä). Ilman kunnan toimenpiteitä maksuosuus olisi ollut huomattavasti korkeampi. Työllistämisellä on merkittävä työttömän ja heidän perheidensä hyvinvointia ja työllistymistä edistävä merkitys. Rauman kaupunki on lisännyt vuonna 2014 kuntouttavan työtoiminnan toteutusta merkittävästi. Vuonna 2014 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 226 työtöntä työnhakijaa (2013 vuonna 189). Toiminnan laajentamisella oli suuri merkitys kunnan maksamaan ns. passiivirahaan/työmarkkinatuen maksuosuuteen. Rauman kaupunki osallistui myös Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliseen Osallistavan sosiaaliturvan hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää kuntouttavan työtoiminnan ja työttömien yhteiskuntaosallisuuden malleja. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarvitaan edelleen lisää hallintokunnista ja vielä enemmän yksilöllisistä lähtökohdista räätälöitävissä olevia paikkoja. Työllisyydenhoidosta on pyritty olemaan innovatiivisia ja kehittää toimintamalleja aktiivisesti. Vuonna 2014 on haettu kahta isoa alueellista ESR-hanketta. Paluu työhön - hanke ei saanut rahoitusta, mutta PARTY- parempaa työkykyä hanke on edelleen vireillä Sosiaali- ja terveysministeriössä ja vastausta odotetaan alkuvuonna 2015. Vuonna 2014 on pysytty vahvistetussa talousarviossa. Yrityksille myönnettävään nuorten lisäpalkkatukeen ns. lisä-sanssiin on kulunut budjetoitua vähemmän. Määrä kuitenkin kasvaa koko ajan, kun tukimuoto tulee tunnetummaksi yrittäjien piirissä. Lisätuki on tärkeä, jotta ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä. Lisätuki on kohdentunut pääosin ikäluokkaan 20–25 vuotta ja he ovat usein vastavalmistuneita, joilla ensimmäisen työpaikan saanti on erityisen haastavaa. Tästä säästynyt raha on ohjattu kunnan omaan pitkäaikaistyöttömille suunnattuun palkkatukityöllistämiseen. Kunnan oman palkkatukityöllistämisen volyymiä on pystytty lisäämään, koska työllistämistä on kohdennettu enenevässä määrin pitkäaikaistyöttömiin. Tätä suuntaa tullaan jatkamaan vuonna 2015, koska kunnan työllistämis- ja maksuvelvoitteisiin on tulossa merkittäviä muutoksia. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Rauman kaupunki on mahdollistanut tavoitteiden mukaisesti etenkin pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työpaikkoja. Työnantajille on tarjottu kesätyöpaikka – ja lisäpalkkatukea tavoitteiden mukaisesti. Kesätyöpaikkatukia on myönnetty 497. Talousarvioon varattu tukirahat 420:lle kesätyöpaikalle . Aiemmat vuodet ovat osoittaneet, että kaikki myönteisen tukipäätöksen saaneet yritykset eivät kuitenkaan käytä tukia, joten päätöksiä tehdään pääsääntöisesti joka vuonna ennakoivasti budjettia enemmän. Tukea käyttävien työpaikkojen tarkka lkm. tiedetään lokakuulla. 20 Kaupungin oma työllistäminen on myös kasvanut selkeästi; kaupunki kantaa vastuunsa äkillisessä työllisyyden rakennemuutostilanteessa työllistämällä, tukemalla hankkeita ja kehittämällä aktiivisesti uusia toimintamalleja työttömyystilanteen parantamiseksi. Työllisyydenhoidon ja hankkeiden kautta on tehty tiivistä yhteistyötä järjestö- ja yhdistyskentän kanssa. Työttömyysasteen nousuun suurin yksittäinen tekijä on STX:n Rauman telakan alasajo. Tällä on huomattavia kerrannaisvaikutuksia. Työllisyydenhoidon painopisteenä on ollut nopea reagointi työllisyystilanteen huonontumiseen ja etenkin vastata telakalta työttömäksi jääneiden ja pitkäaikaistyöttömien tarpeisiin. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä Tarjoamme mahdollisuuden palkkatuella työllistymiseen; polkuja työelämään suuremmalle määrälle ja laajemmin eri tehtäviin. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Omien kesätyöntekijöiden määrä ja toteutuneet palkkakustannukset. Kesätyöntekijöitä 109. Palkkakustannukset 314 000€. 2. Oppisopimusten määrät kaupungin työyksiköissä. Uusia oppisopimuksia alkanut 19. Kaiken kaikkiaan meneillään olevia oppisopimuksia on 59. 3. Palkkatuella työllistyneiden määrä ja palkkatukikuukaudet Palkkatuella työllistettyjä on ollut 239 henkilöä, joista 26 on ollut hallintokuntien omaa työllistämistä. Tällöin kate ei työllisyydenhoidosta. Palkkatukikuukausia on ollut yhteensä 1110 kuukautta. Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Tuemme nuorten pääsyä kesätöihin kaupungin omiin tehtäviin sekä alueen muiden työnantajien palvelukseen Työnantajalle maksettavalla palkkatuella pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseksi annetaan vaikeasti työllistyville mahdollisuus työllistyä. Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä. 21 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä. Tukipäätöksiä myönnetty 497. 2. Kelalle maksettava työmarkkinatukiosuutta on saatu laskettua vuodesta 2013 ja 1.1.–31.12.2014 maksettu summa on 1,39M€. Aktivointitoimia kuten Palkkatuella työllistettyjen määrää on nostettu, jotta Kelalle maksettavaa työmarkkinatukiosuutta on saatu laskettua. Tukityöllistettyjen henkilöstökuluihin määrärahaa käytettiin ajanjaksolla yhteensä 2,19 M€. Vastaavasti palkkatukea saatiin 1,03M€. 3. Vaikeasti työllistyvien määrä on työllistetyistä yhteensä 99 henkilöä (41%). Linjanveto Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria Yritysten kasvun Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden nuorisotakuun toteuttamiseen lisätuella mahdollistaminen Sanssi-kortin täydennykseksi. Työnantajilla on mahdollisuus palkata nuoria työvoimakseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä. Tukipäätöksiä myönnetty 497 kesätyöpaikalle. 2. Lisätuella työnantajille työllistyneiden nuorten määrä on ollut 70 henkilöä. 3. Maksuosuuslistalla olleita henkilöitä on työllistetty ns. Rauma-lisän avulla 20 henkilöä. Linjanveto Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Raumalla on tarjota töitä. Tavoitteemme on työttömien työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pieneneminen. Rauman kaupunki tuottaa moninaisia työllisyyden hoidon toimenpiteitä ja pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan suotuisan työllisyyskehityksen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2014 vuosikeskiarvolukuna 12,8 % ja vuonna 2013 sama luku oli 11,5 %. Suurimpana yksittäisenä selittävänä tekijänä STX:n Rauman telakan alasajo. 2. Palkkatukikuukaudet 1110kk yhteensä 239 henkilöä, Sanssi-kortin lisätuki 70 henkilöä ja ns. Rauma-lisä 20 henkilöä vuodessa. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Raumalla on tarjolla töitä. Työ on parasta sosiaaliturvaa. Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti vähentää perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma tehtävänsä. Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työttömyysaste. Tilanne joulukuussa 2014 työttömyysaste 14.6 % 2. Työllisyyden hoidon vuosibudjetti. Toimintakate TA 2014 3 515 250€. Työllisyydenhoidon vuositoteutuma on ollut 93,6%. 22 Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Raumalla on tarjota töitä raumalaisille Työllisyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy on koko Rauma-yhteisön asia. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työttömyysaste. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2014 vuosikeskiarvolukuna 12,8 % ja vuonna 2013 sama luku oli 11,5 %. 2. Kelalle maksettavan työmarkkinatukiosuuden määrä. Ajalla 1.1.–31.12.2014 maksettu summa on 1,39M€. Arvio hallintokunnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Vuoden 2014 tunnistamattomin riski oli julkiseen työvoima- ja yrityspalvelulain täsmennys noudattamaan tarkemmin työsopimuslakia 1.6.2014 voimaan tulleella muutoksella. Irtisanomisia, lomautuksia ja osaaikaisia työntekijöitä koskevat muutokset vaikuttivat ja lamauttivat palkkatukien myöntämisen ja työkokeilusopimusten tekemisen loppuvuoden ajaksi Rauman Kaupungille. Tunnistettu riski on Rauman kaupungin näkökulmasta ollut työttömyystilanteen vaikeutuminen edelleen. 23 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 3. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvion toteutuminen 2014 21 Sosiaali- ja terveyslautakunta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 TA 2014 10 854 671 6 491 710 9 817 896 9 973 310 1 700 012 1 520 400 990 954 999 690 336 455 294 700 23 699 988 19 279 810 -56 620 134 -55 798 070 -74 182 693 -65 097 820 -6 534 632 -6 418 950 -7 725 249 -6 371 200 -5 451 315 -6 191 810 -79 682 -24 070 -150 593 704 -139 901 920 -126 893 716 -120 622 110 -937 675 -788 860 MUUTOS 0 0 136 343 0 224 136 567 -560 954 -6 040 200 0 -360 000 0 -2 625 -6 963 780 -6 827 213 0 TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% 6 491 710 6 615 886 -124 176 101,9 9 973 310 9 840 861 132 449 98,7 1 656 743 2 072 308 -415 565 125,1 999 690 1 044 005 -44 315 104,4 294 924 497 341 -202 418 168,6 19 416 377 20 070 402 -654 025 103,4 -56 359 024 -55 804 112 -554 912 99,0 -71 138 020 -71 185 837 47 816 100,1 -6 418 950 -6 452 644 33 694 100,5 -6 731 200 -6 908 093 176 893 102,6 -6 191 810 -5 939 659 -252 151 95,9 -26 695 -182 706 156 011 684,4 -146 865 700 -146 473 051 -392 648 99,7 -127 449 323 -126 402 650 -1 046 673 99,2 -788 860 -806 963 18 103 102,3 -2 578 588 Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Alkuperäinen talousarvio oli haasteellinen, koska jo vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakate oli suurempi kuin v.2014 talousarvio. Omaan toimintaan saatiin 1,8 milj. euron ja erikoissairaanhoidon ostopalveluihin 4,6 milj. euron lisämääräraha. Säästötoimenpiteiden ansiosta talousarvio toteutui hyvin. Oman toiminnan toteutumisprosentti oli 98,2 % ja toimintakate alittui 1,6 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut puolestaan ylittyivät lisämäärärahasta huolimatta 0,6 milj. euroa. Koko sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toimintakatteen toteutumisprosentti on 99,2 % ja alitusta kaikkiaan 1 milj. euroa. Asiakkaille kuuluvien subjektiivisten etuuksien ja palvelujen kustannukset lastensuojelussa ja toimeentuloturvassa ylittivät talousarvion. Vammaispalveluiden arvioitua suuremmat toimintatulot auttoivat talousarviossa pysymisessä. Koko sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintakate ylittyi 0,26 milj. euroa. Lain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Perushoitoa tarvitsevien vanhusten hoidon painopistettä on siirretty sairaalahoidosta vanhustenhuollon palveluasumiseen ja kotihoitoon. Laitospaikkojen vähentäminen on kuitenkin kokonaistaloudellisesti oikean suuntainen ratkaisu ja siitä on osoituksena palveluketjujen toimivuuden paraneminen ja siirtoviivemaksujen poistuminen miltei kokonaan. Vanhuspalveluille kohdistettiin 0,7 milj. euron lisämääräraha. Tiukalla taloudella toimintakate saatiin alittumaan mutta lain velvoitetta ympärivuorokautisen hoitoon pääsyn osalta ei ole täysin pystytty toteuttamaan. Sairaanhoitopiirin ensihoidosta ja erityisvelvoitteista tuli yhteensä n. 0,37 milj. €:n lisälasku ja kallioiden hoitojen tasauskustannuksista 0,2 milj. €:n lisälasku. Erikoissairaanhoitoon saatiin 4,6 milj. euron lisämääräraha mutta siitä huolimatta kustannukset ylittyivät n. 0,6 milj. euroa. 24 Talousarvion investointiosan toteutuminen Projekti 70012 701001 701003 701004 701006 702003 TA 2014 Investoinnit, sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuollon hallinto Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Rauman Aluesairaala Atk-laitteet, sote MUUTOS TA YHT -500 000 -40 000 -35 000 -25 000 -140 000 -260 000 0 0 0 0 0 0 -500 000 -40 000 -35 000 -25 000 -140 000 -260 000 TOT 2014 -456 182 -26 434 -35 020 -24 800 -119 754 -250 174 erotus -43 818 -13 566 20 -200 -20 246 -9 826 tot-% 91,2 66,1 100,1 99,2 85,5 96,2 Hallintokunnan kommentit 2014 investointien toteutumisesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan investointien toteutumisprosentti oli 91,2 %. Investointihankinnoista jäi määrärahoja käyttämättä n. 44 000 €. Säästöjä syntyi terveydenhuollon hallinnossa n. 14 000 € ja Rauman aluesairaalassa n. 20 000 € sekä atk – laitteissa n. 10 000 €. Suun terveydenhuollon hammaskonehankinnan kulut ylittyivät 20 eurolla. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suurimmalta osalta. Merkittävin muutos on tehty palvelurakenteessa, kun terveyskeskussairaalan yksi osasto lakkautettiin ja resursseja siirrettiin palveluasumiseen ja kotihoidon tukemiseen. Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen on edennyt hyvin. Perhekahvila aloitti toimintansa keväällä ja perhekeskuksen moniammatillisen toiminnan ja tilojen suunnittelu jatkui. Osallistavan sosiaaliturvan kehittämisen rahoituspäätös saatiin kesällä ja Rauman pilotointi toteutettiin. Työttömien aktivointiaste kasvoi verrattaessa sitä edelliseen vuoteen koko kaupungissa. Sosiaali- ja terveysviraston talousseurantaa tehostettiin. Tulosaluejohtajat ovat helmikuusta alkaen raportoineet talouden toteutumisesta, riskeistä ja varautumisen toimenpiteistä lautakunnalle kuukausittain. Lisäksi sosiaali- ja terveysviraston tulosalueiden ja päällikkötason esimiehet koulutettiin keväällä käyttämään kaupungin uutta taloussuunnitteluohjelmaa, joka helpottaa esimiehiä talousarvion laadinnassa sekä talouden seurannassa että ennakoimisessa. Rauman sosiaali- ja terveysvirasto osallistui keskisuurten kaupunkien kustannusvertailuun. Rauman sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonais-kustannukset (3 791 €/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi pienimmät. Kustannukset olivat 2,3 prosenttia keskimääräistä pienemmät. 25 Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Rauman sote-palveluiden imagoa parannetaan panostamalla kehittämiseen ja innovointiin Lisätään ennaltaehkäisevää palvelutuotantoa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Sote-palveluihin luodaan innovointirahasto ja prosessi. Rahastosta myönnetään kehittämishankkeelle pieni idean toimenpanoa edistävä porkkanaraha. Käytössä keväällä 2014. Mittari: käyttöönotto/kehittämishankkeiden määrä Toteutuminen: Kehittämistyötä on jatkettu erilaisten hankkeiden ja laatutyön avulla, mitkä ovat edesauttaneet Rauman sote – palveluiden positiivisen imagon parantumista. Vuoden aikana oli käynnissä yhteensä viisi kehittämishanketta. Innovaatiorahastoa ei perustettu, koska innovaatiorahaston tulisi koskea koko kaupunkia eikä vain sosiaali- ja terveysvirastoa. 2. Luodaan uusia toimintamalleja monialaisena yhteistyönä, kuten terveysliikunnan mahdollisuuksien kartoittaminen yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Perhekeskuksen perustaminen. Toteutuminen: Perhekahvilan tilat saatiin valmiiksi ja toiminta aloitettiin keväällä. Muiden tilojen suunnitelmat valmistuivat ja tarvittavat muutostyöt käynnistettiin syksyn aikana. Perhekeskuksen organisaatiomalli hyväksyttiin kesäkuussa ja toiminnan suunnittelua jatkettiin. Tavoitteena on, että perhekeskus aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa. Liikuntapalveluiden kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja erilaisista tavoista aktivoida erityisesti sellaisia kuntalaisia, jotka eivät liiku. Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Osallistavan sosiaaliturvan valtakunnalliseen kehittämistyöhön osallistuminen työttömyyden ja syrjäytymisen hoidossa TK-sairaalan ja vanhuspalveluiden tulosalueiden välillä toteutettava hallittu rakennemuutos Laajan sote-alueen muodostaminen Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Rauma osallistuu aktiivisena toimijan suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen siten, että kaikki työttömät osallistetaan yhteiskuntaan. Kehitetään mallia yhdessä STM:n ja TEM:n kanssa. Edellyttää yli sektorirajojen menevää yhteistyötä kaupungissa sekä kaupungin ja valtion kesken. Toteutuminen:. Sosiaali- ja terveysministeriössä kehitetään osallistavan sosiaaliturvaa osana hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa. Rauman kaupunki haki sosiaali- ja terveysministeriöltä osallistavan sosiaaliturvan pilo- 26 tointiin 50 000 euron hankerahaa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 26.6.2014 pilotointiin 45 000 €. Koko kaupunki on otettu mukaan työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen, jossa kaupungin eri virastot velvoitetaan tarjoamaan aktivointipaikkoja työttömille työnhakijoilla. Työyksiköiden työttömien vastaanottovelvoitetta on alettu toimeenpanna sosiaali- ja terveysvirastossa jo helmikuussa 2014. Työttömien aktivointimäärien lisääminen on osa kaupungin vuoden 2014 tavoitteita. 2. Tulosalueiden välisillä resurssien siirroilla panostetaan ikääntyneiden hoidossa kodinomaiseen hoivaan ja vähennetään laitoshoitoa kansallisten suositusten tavoitteiden suuntaisesti. Toteutuminen: Laitoshoidon paikkojen määrä väheni, kun terveyskeskussairaalan yksi osasto suljettiin kevään aikana. Määrärahasiiroilla kehitettiin avohoitoa. Asiakkaat, joilla ei ollut enää sairaalahoidon tarvetta, voitiin siirtää kustannuksiltaan edullisempaan palveluasumiseen tai kotihoitoon. Kotihoidon tukemiseksi siirrettiin henkilöstöresursseja kotisairaalatoimintaan ja kotiutustiimin perustamiseen. Em. toimenpiteet ovat vaikuttaneet myönteisesti palveluketjujen toimivuuteen ja siirtoviivemaksuja on kertynyt vain yhdeksältä päivältä. 3. Rauma on edennyt laajan sote-alueen muodostamisessa Rauman seudulla. Suunnitelmat nykyistä pidemmällä. Toteutuminen: Kevään aikana tapahtunut valtakunnallinen linjapäätös sote -palveluiden järjestämisestä jatkossa viidellä erva - alueella muutti tilannetta olennaisesti. Kuntarakenneselvityksen ensimmäinen osio valmistui kesäkuussa ja toinen syyskuussa 2014. Rauma on osallistunut aktiivisesti Läntisen-Suomen sote-alueen valmisteluun yhdessä suurten ja keskisuurten kuntien kanssa. Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Monituottajamallin hyödyntäminen vanhuspalveluissa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Valmistellaan ja esitetään palveluseteli käyttöönotettavaksi vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Toteutuminen: Lautakunta päätti, että palveluseteli otetaan käyttöön tehostetussa palveluasumisessa. Ohjeet palvelusetelin käytöstä vahvistetaan alkuvuonna 2015. Linjanveto Mahdollisuuksien asuinja työpaikka Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Lapsiperheiden palvelut toimivat saumattomasti yli kuntaorganisaation tulosalue- ja hallintokuntarajojen. Kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan Raumalla Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Moniammatillista työotetta lisätään osallistumalla mm. perhekeskuksen suunnitteluun ja käynnistämiseen Toteutuminen: Moniammatillisen työotteen lisääminen on ollut keskeinen asia perhekeskuksen toiminnan suunnittelussa. 2. Rauma on edennyt laajan sote-alueen muodostamisessa Rauman seudulla. Suunnitelmat nykyistä pidemmällä 27 Toteutuminen: Kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattu tähän saakka Raumalla ja aktiivinen vaikuttamistyötä niiden jatkumiseksi on tehty koko ajan. Rauma sai poikkeusluvan päivystyksen jatkamiselle 30.6.2017 saakka. Vuoden aikana tehtiin Rauman seudun kuntien kanssa kuntarakenneselvitys, mistä kunnat saavat tietoa omia jatkopäätöksiä varten. Valmisteilla olevan SOTE lain linjausten mukaan Rauma ei tulisi saamaan omaa tuotantoaluetta. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Syrjäytymisen ehkäisy ja oikea-aikaisen sosiaalisen tuen ja avun tarjoaminen sitä tarvitseville kuntalaisille toimii. Osallistavan sosiaaliturvan valtakunnalliseen kehittämistyöhön osallistuminen työttömyyden ja syrjäytymisen hoidossa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työttömien aktivointi on korkeammalla tasolla kuin vuonna 2013 Toteutuminen: Aktivointiaste keskiarvo (koko vuosi) 2013: 26,5 % Aktivointiaste keskiarvo (1-9kk) 2014: 29,3 % Työttömien määrä joulukuu 2013: 2382 Työttömien määrä joulukuu 2014: 2755 2. Rauma osallistuu aktiivisena toimijan suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen siten, että kaikki työttömät osallistetaan yhteiskuntaan. Kehitetään mallia yhdessä STM:n ja TEM:n kanssa. Edellyttää yli sektorirajojen menevää yhteistyötä kaupungissa sekä kaupungin ja valtion kesken. Toteutuminen: Osallistavan sosiaaliturvan kehittämistyötä on selvitetty aiemmassa osiossa. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Lisätään kustannustietoisuutta SOTE-palveluiden johtamisessa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. SOTE-pavelut osallistuvat Kuntaliiton vuosittaiseen keskisuurten kaupunkien kustannusvertailuhankkeeseen. SOTE-palveluissa aloitetaan kehittämistyö, jonka tavoitteena on tuottaa operatiivista johtamista tukevaa ajantasaista toiminnan ja talouden tietoa. Pitkän aikavälillä lopputuloksena tulisi olla eri organisaation tasoille räätälöity sähköinen toiminnan ja talouden seurannan ”huoneentaulu”. Toteutuminen: Koska sosiaali- ja terveysviraston talousseurannan tulee olla yksi osa johtamista, haluttiin tulosaluejohto sitouttaa talouden seurantaan paremmin. Tätä varten kehitettiin talouden seurannan menettelyohje ja raportointilomake. Tulosaluejohtajat ovat helmikuusta alkaen raportoineet talouden toteutumisesta, riskeistä ja varautumisen toimenpiteistä. Kuukausittain ilmestyvässä kokonaisraportissa näkyy koko sosiaali- ja terveyslautakunnan ja eri tulosalueiden tilanne lukuina, graafisina esityksinä ja selvityksinä. Yhteenvetoesitys ja em. raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle. Lisäksi tulosalueiden ja päällikkötason esimiehet koulutettiin keväällä käyttämään kaupungin uutta taloussuunnitteluohjelma Opiferusta, joka helpottaa esimiehiä talousarvion laadinnassa sekä talouden seurannassa että ennakoimisessa. ”Sähköinen huoneentaulu” edellyttää pidemmän aikavälin suunnittelua ja investointeja. Toimintolaskentaohjelman avulla on luotu laskentamallit hintojen laskemiselle seuraaville osa-alueille: 28 kotihoito, tehostettu palveluasuminen, perhetukikeskuksen ja päivystyksen eri suoritteet. Rauman sosiaali- ja terveysvirasto osallistui keskisuurten kaupunkien kustannusvertailuun, joka pohjautuu v.2013 tilinpäätöstietoihin. Rauman sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset (3 791 €/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi pienimmät. Kustannukset olivat 2,3 prosenttia keskimääräistä pienemmät. Arvio hallintokunnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Valmiussuunnitelma uudistettiin. Talouden riskeihin varauduttiin tehokkaalla talousseurannalla, josta kuvaus edellä. Tiukka talousarvio edellyttikin tulosalueilta säästöjä, joissa onnistuttiin hyvin. Toimintatulojen toteutumista turvattiin korottamalla asiakasmaksuja lain sallimissa rajoissa ym. maksuja talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Palveluiden turvaamiseksi jouduttiin myös esittämään määrärahamuutoksia talousarvioon. Laatutyön avulla seurataan toimintaa koko ajan ja sitä kautta riskien hallintaa. Laatutyössä tehdään sekä ulkoisia että sisäisiä auditointeja. 29 3.1 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Talousarvion toteutuminen 2014 21000 Talous- ja hallintopalvelut Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 660 603 8 431 5 992 8 963 683 988 -1 935 304 -785 816 -62 552 -38 102 -372 026 -2 800 -3 196 601 -2 512 613 -59 836 TA 2014 MUUTOS 15 900 0 0 12 999 7 500 0 0 0 23 400 12 999 -1 822 560 150 278 -909 240 0 -56 300 0 -40 000 0 -394 060 0 -1 900 0 -3 224 060 150 278 -3 200 660 163 277 -157 190 0 TA YHT 15 900 12 999 7 500 0 36 399 -1 672 282 -909 240 -56 300 -40 000 -394 060 -1 900 -3 073 782 -3 037 383 -157 190 TOT 2014 EROTUS TOT-% 16 439 -539 103,4 327 769 -314 770 2521,5 4 732 2 768 63,1 34 473 -34 473 0,0 383 413 -347 014 1053,4 -1 903 774 231 492 113,8 -917 008 7 768 100,9 -66 015 9 715 117,3 -44 690 4 690 111,7 -462 838 68 778 117,5 -3 373 1 473 177,5 -3 397 699 323 916 110,5 -3 014 286 -23 097 99,2 -125 819 -31 371 80,0 -86 173 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tulosalueen toimintakate toteutui hieman alle arvion eli 99,2 %. 3.2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Talousarvion toteutuminen 2014 21100 Ym päristöterveydenhuolto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 90 644 494 423 1 233 63 2 485 588 848 -1 265 336 -289 349 -91 812 -88 980 -449 -1 735 925 -1 147 077 0 TA 2014 MUUTOS 67 500 0 510 000 0 0 0 0 0 8 500 0 586 000 0 -1 275 190 11 667 -204 040 0 -101 650 0 -120 110 0 0 0 -1 700 990 11 667 -1 114 990 11 667 0 0 TA YHT 67 500 510 000 0 0 8 500 586 000 -1 263 523 -204 040 -101 650 -120 110 0 -1 689 323 -1 103 323 0 TOT 2014 EROTUS TOT-% 83 480 -15 980 123,7 457 789 52 211 89,8 0 0 0,0 0 0 0,0 14 587 -6 087 171,6 555 857 30 143 94,9 -1 134 836 -128 687 89,8 -208 290 4 250 102,1 -56 192 -45 458 55,3 -109 383 -10 727 91,1 -1 632 1 632 0,0 -1 510 333 -178 990 89,4 -954 476 -148 847 86,5 -1 378 1 378 -27 178 30 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toimintakulut jäivät säästötoimenpiteiden ansiosta kaikilla tulosyksiköillä selvästi budjetoitua pienemmiksi. Säästöä saatiin erityisesti henkilöstökuluista. Saadulla säästöllä pystyttiin kompensoimaan hyvin henkilöstövähennysten ja pitkien poissaolojen aiheuttamaa tulojen vajaus. Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Asukkaita 1.1. TERVEYSVALVONTA Elintarvikevalvonta Tarkastuskäyntejä 393 355 341 500 282 Viranomaisnäytteitä 358 496 493 250 118 Asuntojen ja muiden oleskelutilojen tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä 155 143 128 130 118 Muita tarkastuskäyntejä 235 277 216 150 178 117 188 79 100 114 Sairaskäyntejä, pieneläimet 4 388 4028 3 435 3 800 4285 Sairaskäyntejä, suureläimet 438 517 226 450 299 71 71+ 150 200 127 Terveydensuojelulain mukainen valvonta Muut valvontatehtävät Tarkastuskäyntejä ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä 29 (valvell) YMPÄRISTÖLABORATORIO, tutkimukset 24 771 26 749 30 357 28 200 24 013 Talousvesitutkimukset 5 729 8 187 7 858 7 700 7 576 Uimavesitutkimukset 2 879 2 992 3 341 3 200 2 600 Elintarviketutkimukset 2 496 2 416 2 477 2 200 1 621 Asumisterveystutkimukset 391 1 204 865 1 100 722 Humaanisalmonellatutkimukset 678 607 777 700 691 Muut salmonellatutkimukset 642 709 749 700 730 31 TP 2011 Hygieniatutkimukset Trikiinitutkimukset Eläintautitutkimukset Muut tutkimukset TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 978 1 280 1 715 1 200 909 4 454 3 760 7 172 5 000 4 901 145 104 392 200 204 6 379 5 490 5 011 6 200 4 059 3.3 AVOTERVEYDENHUOLTO Talousarvion toteutuminen 2014 21200 Avoterveydenhuolto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 1 859 668 1 719 407 172 476 2 782 4 323 3 758 656 -14 797 396 -6 749 439 -2 179 172 -26 060 -896 073 -38 562 -24 686 701 -20 928 045 -113 804 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% 1 886 600 0 1 886 600 1 953 400 -66 800 103,5 1 895 200 0 1 895 200 1 797 224 97 976 94,8 172 000 6 846 178 846 34 095 144 751 19,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 5 231 -5 231 0,0 3 953 800 6 846 3 960 646 3 789 950 170 696 95,7 -15 298 640 -22 077 -15 320 717 -14 443 566 -877 151 94,3 -5 676 860 0 -5 676 860 -5 704 108 27 248 100,5 -2 062 350 0 -2 062 350 -2 154 147 91 797 104,5 -30 000 0 -30 000 -27 303 -2 697 91,0 -1 213 100 0 -1 213 100 -1 035 584 -177 516 85,4 -350 -1 441 -1 791 -51 748 49 958 2 890,1 -24 281 300 -23 517 -24 304 817 -23 416 457 -888 361 96,3 -20 327 500 -16 671 -20 344 171 -19 626 507 -717 665 96,5 -66 890 0 -66 890 -104 271 37 381 155,9 -560 814 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Toimintatuotot ovat jääneet hieman alle odotuksen, etenkin päivystyksessä ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa tilannetta selittää sairauskertomusjärjestelmän vaihtuminen. Siirtymävaiheessa oli ongelmia, jonka vuoksi etenkin hoitaja-aikoja jouduttiin vähentämään. Toimintakulut ovat budjetoitua pienemmät henkilöstökulujen ja vuokrien suhteen. Toimintakate on 96,5 % koko tulosalueella. Tulosyksiköistä vain päivystys on ylittänyt budjetin, toimintakate 105,7 % selittyy ainakin osin tulo-odotteen alituksella. 32 Tunnusluvut Tunnusluvut, terveyspalvelut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Avoterveydenhuollon käynnit asukkaita 1.1. NEUVOLATOIMINTA 23 669 24 580 23696 23 250 22 589 5 177 5 422 4 864 5 250 4 469 18 492 19 158 18 832 18 000 18 120 - lääkärit 2 073 2 141 2 033 2 100 1 635 - terveydenhoitajat 6 568 6 699 6 189 6 000 6 008 - lääkärit 2 132 2 238 1 939 2 250 1 909 - terveydenhoitajat 9 470 10 023 10 025 10 000 9 641 - lääkärit 972 1 043 892 900 925 - hoitajat 2 454 2 436 2 618 2000 2 471 Joukkotarkastukset/naisten terv.tark. 1 256 1 340 1 349 1 400 1 156 Joukkotarkastukset/mammografia 1 994 1 137 3 262 2 600 2 288 16 276 17 115 19 389 18 750 18 153 1 811 2 162 2 304 2 450 2 571 14 465 14 953 15 026 16 100 15 243 1 162 1 281 1 320 1 450 1 525 10 407 10 883 11 151 11 500 11 035 649 881 984 900 1 046 4 058 4 070 3 875 4 000 4 208 200 339 - lääkärit - terveydenhoitajat Äitiysneuvola Lastenneuvola Ehkäisyneuvola KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO - lääkärit - terveydenhoitajat Kouluterveydenhuolto - lääkärit - terveydenhoitajat Opiskeluterveydenhuolto - lääkärit - terveydenhoitajat - psykologi Kutsuntatarkastukset Rokotustilaisuudet 471 416 428 450 533 2 184 1 789 1 631 2 000 3 576 33 TP 2011 TP 2012 TYÖTERVEYSHUOLTO TP 2013 TA 2014 TP 2014 16 111 16 485 17 612 20 650 16 153 880 953 1 078 1 200 860 450 370 400 421 2 667 2 082 2 900 1 613 926 730 1 000 636 Lakisääteinen - lääkärit - psykologit - terveydenhoitajat 4 048 - fysioterapeutit Sairaanhoito - lääkärit 5 471 7 711 6 910 9 000 6 212 - hoitajat 4 847 4 940 5 386 4 900 5 353 131 106 95 150 84 92 74 100 65 642 643 750 672 250 244 250 237 - lääkärit (tilaisuuksia) - psykologit - terveydenhoitajat (tilaisuuksia) 734 - fysioterapeutit LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTO 63 376 63 258 63 133 68 650 59 272 - lääkärit 26 225 24 374 21 801 30 000 22 135 siitä myyty muille tk:lle 132 115 114 150 104 lisäksi ostettu muilta tk:lta 102 153 283 150 427 1 704 1 157 444 500 379 - hoitajat 37 345 35 574 40 605 38 000 36 331 PÄIVYSTYS 36 699 33 020 31 235 36 500 32 961 - lääkärit 29 350 25 784 24 725 28 000 25 485 2 016 1 307 1 151 1 800 1 252 696 590 656 1 000 671 6 653 6 646 5 854 7 500 6 805 - lääkärit 58 077 52 058 47 909 59 650 47 999 - hoitajat 43 998 44 220 46 459 44 500 43 136 8 245 9 665 11 761 10 700 11 017 - lääkärit 284 260 291 300 239 - hoitajat 6 827 8 609 10 648 9 000 10 122 Ostopalvelukäynnit ja -päivät 1 134 796 822 1 400 656 vanhainkotikäynnit siitä myyty muille tk:lle (kiirehoito) lisäksi ostettu muilta tk:lta (kiire) - hoitajat LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VAST.OTTO SEKÄ PÄIVYSTYS YHTEENSÄ PÄIHDEHUOLTO 34 TP 2011 TP 2012 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS TP 2013 TA 2014 TP 2014 15 735 15 119 14 055 14 100 13 580 - fysioterapia/yksilökäynnit 5 996 5 887 5 057 5200 5 174 - fysioterapia/ryhmäkäynnit 2 511 1 828 1 983 1800 1 620 390 333 384 400 380 6 253 6 056 6 065 6000 5 698 585 1 015 566 700 708 4 741 3 873 3 884 4 560 4 051 - psykologit 685 968 1 097 1200 759 - lasten- ja nuorten psykiatrit 833 753 721 1000 670 - nuorten vast.ottoryhmän terv.hoit. 1 967 814 780 1000 711 - puheterapia/yksilökä.(sis.ostop.) 1 172 1 170 1 216 1300 1 862 84 168 70 60 49 SUUN TERVEYDENHUOLTO 43 710 48 138 46 265 50 200 48 073 Hammaslääkärin vastaanottotoiminta 32 880 37 944 35 312 39 000 36 003 - hammaslääkärin ajanvarausvastaanotot 25 576 28 821 25 558 30 000 26 555 - päivystyskäynnit 7 304 9 123 9 754 9 000 9 448 Suuhygienistin vastaanottotoiminta 8 792 7 641 8 664 8 800 9 562 Hammashoitajan vastaanottotoiminta 2 038 2 553 2 289 2 400 2 508 - toimintaterapia/yksilökäynnit - apuvälinelainauskäynnit - ostopalvelut /yksilökäynnit ERITYISTYÖNTEKIJÄT - sosiaalityöntekijä (vain avoth:n yksilökäynnit) 35 3.4 SOSIAALIPALVELUT Talousarvion toteutuminen 2014 21300 Sosiaalipalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 246 006 513 913 1 363 898 359 107 259 699 2 742 623 -6 212 852 -13 405 963 -188 988 -6 154 532 -718 396 -21 311 -26 702 043 -23 959 420 -18 942 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% 274 900 0 274 900 390 440 -115 540 142,0 548 730 0 548 730 492 753 55 977 89,8 1 250 000 47 991 1 297 991 1 533 783 -235 791 118,2 362 930 0 362 930 358 741 4 189 98,8 273 000 224 273 224 396 649 -123 425 145,2 2 709 560 48 215 2 757 775 3 172 367 -414 592 115,0 -5 943 500 -223 873 -6 167 373 -6 371 079 203 706 103,3 -12 427 800 -740 200 -13 168 000 -13 324 848 156 848 101,2 -225 100 0 -225 100 -203 155 -21 945 90,3 -4 543 200 -360 000 -4 903 200 -5 208 271 305 071 106,2 -796 630 0 -796 630 -762 175 -34 455 95,7 -4 020 -312 -4 332 -72 252 67 920 1 668,0 -23 940 250 -1 324 385 -25 264 635 -25 941 780 677 144 102,7 -21 230 690 -1 276 170 -22 506 860 -22 769 413 262 553 101,2 -19 530 0 -19 530 -19 529 -1 100,0 -648 341 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Sosiaalipalvelujen talousarvio ylittyi lisämäärärahan jälkeenkin reilun prosentin verran arvioidusta eli noin 263 000 euroa. Eniten ylittyvät lastensuojelun menot eli noin 4,9 %, euroina noin 308 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin sijaishuollon palvelujen ostoista. Aikuis- ja perhetyön talousarvio ylittyi noin 0,4 % eli noin 23 000 euroa. Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi myyntituottoja pystyttiin lisäämään yli 100 000 eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät 176 785 euroa, johtuen ennakoimattomista palkkakuluista esim. SHP:n työtoimintojen siirroista, TYP:n toimistosihteerin palkkakuluista ,kahden pakolaisten sosiaaliohjaajan palkoista, yhden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan ja työnsuunnittelijan palkasta. Osa henkilöstömenojen ylityksistä kompensoituu tulopuolella. Suurin ylitys, 394 000 euroa, johtuu toimeentulotukimenojen kasvusta. Vammaispalvelujen tulosyksikkö pysyi toteumallaan 99,4 % talousarviossa. Taloustilannetta paransivat arvioitua suuremmat toimintatulot mm. takautuva vakuutuskorvaus. 36 Tunnusluvut SOSIAALITYÖ TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 1417 1303 1401 1400 1426 Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä 519 516 546 550 529 Sijoitettuna olevat lapset 134 148 154 157 144 Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta 181 200 208 210 195 Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, €/hoitopäivä 207 234 244 260 232 64 68 63 70 59 Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 168 156 219 220 262 Tulosalueen henkilöstö 113 118 119 114 ½ 129 4 4 6 4 1 Palveluasuminen palvelutaloissa 15 15 13 13 10 Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012) 16 13+2 15 13+2 13+2 Palveluasuminen omassa kodissa 17 19 23 23 23 5 3 6 5 8 Omaishoidontuen saajia yhteensä 69 68 65 70 59 18–64-vuotiaita 47 43 46 48 42 alle 18-vuotiaita 22 25 19 22 17 108 141 169 129 191 Kuljetuspalveluasiakkaita 1 160 1 275 1 394 1300 1246 josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 1 025 1145 1103 155 143 Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä Palvelukotien asukasmäärä 31.12. Työllistettyjen määrä keskimäärin VAMMAISPALVELU Palveluasuminen Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla Omaishoidon tuki Henkilökohtainen apu Kuljetuspalvelut josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita 135 1127 1 219 148 175 37 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä 170 176 183 175 175 9 6 6 6 6 34 38 38 33 33 Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Omissa asuntoloissa ja ostopalveluina) Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä ostopalveluna) 44 45 64 45 46 29 31 29 28 28 Kinnon asuntola (autettu asuminen) 10 9 8 8 8 Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinnon asuntolasta) 6 5 5 5 5 Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 6 6 6 6 6 7 28 24 21 22 asiakkaita yhteensä 68 72 75 75 77 josta avotyöllistettyjä 23 24 24 25 24 Laitoshoidossa Omaishoitotuen saajia Asuminen Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta) Työtoiminta, Naulan työkeskus 38 3.5 VANHUSPALVELUT Talousarvion toteutuminen 2014 21400 Vanhuspalvelut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot 798 331 1 008 690 0 1 008 690 875 540 133 150 86,8 Maksutuotot 5 418 794 5 368 170 0 5 368 170 5 482 920 -114 750 102,1 Tuet ja avustukset 145 261 40 000 68 506 108 506 170 352 -61 846 157,0 Vuokratuotot 621 252 629 260 0 629 260 678 480 -49 220 107,8 Muut tuotot 35 644 200 0 200 15 529 -15 329 7764,4 Toim intatuotot 7 019 282 7 046 320 68 506 7 114 826 7 222 821 -107 995 101,5 Henkilöstökulut -16 943 172 -16 545 300 -1 117 974 -17 663 274 -17 803 976 140 702 100,8 Palvelujen ostot -10 858 859 -10 524 380 -700 000 -11 224 380 -10 993 485 -230 895 97,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 002 373 -1 003 240 0 -1 003 240 -1 093 180 89 940 109,0 Avustukset -1 506 554 -1 758 000 0 -1 758 000 -1 627 829 -130 171 92,6 Vuokrat -1 688 849 -1 899 190 0 -1 899 190 -1 823 883 -75 307 96,0 Muut kulut -8 034 -7 020 -83 -7 103 -20 326 13 223 286,2 Toim intakulut -32 007 841 -31 737 130 -1 818 057 -33 555 187 -33 362 679 -192 508 99,4 Toim intakate -24 988 559 -24 690 810 -1 749 551 -26 440 361 -26 139 858 -300 503 98,9 Poistot -53 455 -35 680 0 -35 680 -43 150 7 470 120,9 Vyörytyskulut -744 367 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Toimintakate alittui suunnitellusta. Ympärivuorokautiseen hoitoon odotti 23 asiakasta, joista 15 ollut jonossa yli 3 kuukautta. Vanhuspalvelulain 18 §:n 2 momentin mukaan asiakkaiden tulisi saada hoitopaikka kolmen kuukauden sisällä päätöksestä. Määräaika on ehdoton. Vanhuspalveluilla tulisi olla resurssit hankkia 3 kuukauden sisällä ympärivuorokautiseen hoitoon paikka niille asiakkaille, joiden palvelun tarve sen edellyttää. Taloudellisen tilanteen vuoksi vanhuspalveluilla ei ole ollut mahdollisuutta sijoittaa asiakkaita kolmen kuukauden ehdottoman määräajan sisällä ympärivuorokautiseen hoitoon. Asiakkaiden palveluntarpeet arvioidaan moniammatillisen työryhmän avulla yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Painopiste on kotihoidossa ja siellä asiakkaiden määrä on kasvanut. Yli 75-vuotaista 19,7 %:a on kotihoidon asiakkaina. Intervallihoitoa (kotona asumisen tukemiseksi) on lisätty, mutta samalla on jouduttu vähentämään vanhainkotipaikkoja (5 paikkaa) ja tehostetun palveluasumisen paikkoja on muutettu Sinisaaren Kotikaaressa intervallihoidon paikoiksi (5 paikkaa). 39 Tunnusluvut TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta % Tavoite vuoteen 2017 91-92% TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 3 826 3904 3996 4104 4153 89,1 88,35 88,5 88,9 89,62 236 53 183 4,8 239 54 185 4,5 248 58 190 4,75 245 50 195 5,97 257 55 202 4,86 OMAISHOITO Omaishoidon tuella hoidettuja yht. - 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä - 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä Kattavuus ao. ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2017 6-7 % Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka 31.12. 1. hoitopalkkio v. 2014 384,00 €/kk 2. 457,17 €/kk 3. 634,96 €/kk 4. 761,99 €/kk 5. 1 142,93 €/kk 39 66 78 0 13 KOTIHOITO Kotihoidon hoivaa ja sairaanhoitoa saaneiden asiakkaiden lukumäärä - käyntimäärä Vanhusasiakkaat yht. - 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä - 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä Kattavuus ao. ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2017 13-14% Vammaisasiakkaat Muut (alle 65-v.) 694 710 683 785 1150 202 063 642 74 568 16,8 642 71 571 18,19 624 72 552 13,81 745 90 655 16 1003 186 817 19,67 29 23 36 32 34 25 20 20 47 100 Kotiutustiimin asiakasmäärä 15.4.2015 alk. - käyntimäärä 212 2 900 Arviointiyksikön asiakasmäärä - käyntimäärä (arviontikäynnit+hoitokokoukset) Kotihoidon tuntihinta netto Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht . - Alle 65-v. - 65 - 74-vuotiaat - 75-vuotta täyttäneet Kattavuus ao. ikäluokasta (%) -Vammaisasiakkaat 238 238 55,37 64,57 74,4 66,83 77,94 987 911 878 990 95 892 25,8 90 815 23,34 98 716 17,9 90 900 22 888 18 91 738 17,8 41 40 TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tukipalveluja saavia asiakkaita - ateriapalvelussa (kotiin viedyt ateriat) - turvapuhelinpalvelussa - kauppapalvelussa - pyykkipalvelussa - saunapalvelussa 396 447 83 61 85 Kotihoidon palveluseteliasiakkaita 166 LYHYTAIKAISHOITO 18 25 24 25 32 (Mansikkapaikka 45, Ripi 6, Kotikaari 47, Kirsikka 16, Kuunlilja 10, Kokkila 40, Attendo Steniuksen Hoivakoti 40, Attendo Hoivakoti Sinisaari 24, Mehiläinen Villa Jussoila 40, Mediverkko Villa Meri 11, Saga 7, Helläkoti1, Linnanneito1) 217 261 290 263 288 Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2017 6% 5,7 6,7 7,3 6,41 6,93 65,65 81,72 91,40 84,67 107,85 173 169 168 168 164 4,57 4,97 4,2 4,09 3,95 114,92 118,8 125,82 122,43 139,86 308 325 351 350+15 367 0,6 0,6 0,61 0,6 0,6 0,6 0,61 0,61 0,62 0,48 0,58 0,41 0,61 0,61 0,62 0,48 0,58 0,41 0,61 0,61 0,67 0,48 0,58 0,41 0,65 0,71 0,63 0,58 0,62 0,50 0,54 0,50 (Kaunisjärvi 26,Kotikaari 5, Kaislakoti 1) TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Palvelutalojen käyttömenot netto/hoitopvä VANHAINKODIT Vanhainkotipaikat, pitkäaikaishoito (Kaunisjärvi 94, Marttilanmäki 38, Linnavuoren hoito-os.26, Saga 3, Kaukolakoti 2, Laitila 1) Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2017 2-3% Vanhainkotien käyttömenot netto/hoitopvä VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ Hoitotyötä tekevä henkilöstö /asukas 31.12.: - Kaunisjärvi MRSA-kohorttiosasto - Marttilanmäki - Linnavuoren hoito-osasto - Mansikkapaikka - Kotikaari - Linnavuoren palvelukodit - Ripi - Intervalliyksikkö 31.12. määräaikaisilla lisäyksillä +5 0,69 41 3.6 TERVEYSKESKUSSAIRAALA Talousarvion toteutuminen 2014 21500 Terveyskeskussairaala Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% 74 828 53 160 0 53 160 113 620 -60 460 213,7 671 723 590 860 0 590 860 552 211 38 649 93,5 8 713 8 400 0 8 400 2 128 6 272 25,3 1 759 0 0 0 2 052 -2 052 0,0 25 099 0 0 0 30 350 -30 350 0,0 782 122 652 420 0 652 420 700 360 -47 940 107,3 -5 424 168 -4 878 940 521 249 -4 357 691 -4 416 939 59 249 101,4 -2 026 307 -1 758 210 0 -1 758 210 -1 677 304 -80 906 95,4 -582 173 -555 760 0 -555 760 -459 530 -96 230 82,7 -455 814 -505 910 0 -505 910 -494 662 -11 248 97,8 -7 043 -10 780 0 -10 780 -6 955 -3 825 64,5 -8 495 505 -7 709 600 521 249 -7 188 351 -7 055 391 -132 960 98,2 -7 713 383 -7 057 180 521 249 -6 535 931 -6 355 031 -180 899 97,2 -713 0 0 0 -4 277 4 277 0,0 -181 123 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tuotot kasvoivat yli odotusten, osasyynä vakuutusyhtiön maksamat täyden korvauksen maksut. Toimintakulut saatiin hallintaan tarkalla suunnitelmallisuudella ja koko henkilökunnan osallistavalla kustannusseurannalla ja ohjeistuksella. Henkilöstökulut ylittyvät 101,4 %. Tulosyksiköistä sairaalaosastojen toimintakate 98,8 % ja kotisairaalan ja muistipoliklinikan 88,6 %. Koko tulosalueen toimintakate alittui 0,18 milj. euroa ja toteutumisprosentti oli 97,2 %. 42 Tunnusluvut Sairaalatoiminta Asukkaita 1.1. 1. Osastotoiminta Keskimääräinen hoitoaika (pv) - os 11 - os 12 T1 - os 13 T2 - os 14 14.3.2014 saakka Käyttöaste (100*toteutuneet hoitopv:t/käytettävissä olevat sairaansijat) - os 11 - os 12 T1 - os 13 T2 - os 14 Keskim. Potilasvaihtuvuus (lähtevät ja tulevat potilaat/vrk) - os 11 - os 12 T1 - os 13 T2 - os 14 Hoitopäivät - os 11 - os 12 T1 - os 13 T2 - os 14 Tk-sairaalan käyttömenot netto/hpv Sairaansijat yhteensä keskim./v 2. Muistipoliklinikka lääkärit hoitajat 3. Kotisairaala - pkl: lääkäri - pkl:sh - lääkärit - hoitajat (käynnit + hoitopuhelut) TP 2011 TP 2012 139 17 32 16 144 23 41 21 100,23 103,95 101,23 104,87 100,01 102,90 101,44 103,87 TP 2013 21 38 21 TA 2014 14 26 14 TOT 2014 18 23 19 osastomuu- 102,6 99,6 102,6 97 99 97 toksen takia järjestelmä ei anna oikeita 0,24 3,08 1,53 3,22 0,41 2,8 1,24 2,64 9 146 9 485 9 237 3 810 9 416 9 283 9 358 9 085 9 569 9 505 9 331 218,00 241,18 100100 >75 895 1 112 253,86 296,93 284,44 75 75->54 75->54 1 322 1 370 450 920 1463 469 994 53 16 182 15 30 150 4 600 53 31 161 4358+678 keskimää- 1,1 0,6 1,1 3 räisiä lukuja 1,5 käyttöastees3 ta ja vaihtuvuudesta 106 5 758 184 5 329 3 687+770 9 000 9 600 9891 9828 1005 2 000 osasto lop- osasto loppui puu 30.4. 14.3.2014 43 3.7 RAUMAN ALUESAIRAALA Talousarvion toteutuminen 2014 21600 Raum an aluesairaala Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% 7 124 591 3 184 960 0 3 184 960 3 182 967 1 993 99,9 999 636 1 060 350 0 1 060 350 1 057 963 2 387 99,8 0 50 000 0 50 000 4 181 45 819 8,4 0 0 0 0 0 0 0,0 242 13 000 0 13 000 523 12 477 4,0 8 124 469 4 308 310 0 4 308 310 4 245 634 62 676 98,5 -8 618 907 -8 705 820 58 836 -8 646 984 -8 461 782 -185 202 97,9 -8 149 325 -4 083 290 0 -4 083 290 -3 653 934 -429 356 89,5 -2 427 562 -2 414 550 0 -2 414 550 -2 420 425 5 875 100,2 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 231 176 -1 262 810 0 -1 262 810 -1 251 133 -11 677 99,1 -1 482 0 -790 -790 -26 419 25 629 3344,2 -20 428 453 -16 466 470 58 046 -16 408 424 -15 813 695 -594 729 96,4 -12 303 984 -12 158 160 58 046 -12 100 114 -11 568 061 -532 053 95,6 -690 926 -509 570 0 -509 570 -508 538 -1 032 99,8 -330 592 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Toiminnassa ennustettu pieni ylitysuhka kurottiin umpeen supistamalla henkilöstökustannuksia sijaismenoissa. Toimintakate toteutui alle arvion 0,53 milj. euroa ja toteutumisprosentti on 95,6 %. Tunnusluvut Avohoitokäynnit TA 2013 yksikkö Sisätautien pkl TA 2014 TP 2014 lääkärit 4844 5429 muut 3374 3756 kaikki kontaktit Kirurgian pkl TP 2013 6400 8218 6300 9185 lääkärit 9578 9568 muut 3606 3578 kaikki kontaktit 8600 13184 8600 13146 Naistentautien ja lääkärit 1830 1858 äitiyspkl muut 191 133 kaikki kontaktit 2000 2021 1500 1991 44 TA 2013 yksikkö Lasten ja nuorten pkl TP 2013 TA 2014 TP 2014 lääkärit 2063 2548 muut 205 231 kaikki kontaktit 2000 2268 2400 2779 Korva-, nenä-, lääkärit 1783 1924 kurkkutautien pkl muut 179 210 kaikki kontaktit Ihotautien pkl 1700 1962 1300 2135 lääkärit 883 1265 muut 1146 1414 kaikki kontaktit 900 2029 2000 2679 Fysioterapia 2700 6678 6300 6555 Endoskopia 1200 1483 1200 1622 TA 2013 TP 2013 TA 2014 TP 2014 6000 7202 7000 6605 Vuodeosastohoito yksikkö sisätaudit RC2 hoitopäivät km hoitoaika kirurgia RC3 hoitopäivät 5,95 6200 km hoitoaika 6746 5,91 7600 3,66 6545 3,61 Leikkaustoimenpiteet TA 2013 TP 2013 TA 2014 TP 2014 päätoimenpide 3400 3175 3000 2411 -joista päiväkirurgiaa 1700 1230 1230 1188 45 3.8 MUU ERIKOISSAIRAANHOITO JA ELÄKEVASTUUT Talousarvion toteutuminen 2014 21700 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakulut/ Toimintakate TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% -1 268 159 -1 422 999 -1 328 120 60 940 -1 267 180 979 100,1 -34 706 860 -31 917 636 -29 514 000 -4 600 000 -34 114 000 592 860 101,7 -33 340 635 -30 842 120 -4 539 060 -35 381 180 -35 975 018 593 838 101,7 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Sairaanhoitopiirin ensihoidosta ja erityisvelvoitteista tuli yhteensä n. 0,37 milj. €:n lisälasku ja kalliiden hoitojen tasauskustannuksista 0,2 milj. €:n lisälasku. Erikoissairaanhoitoon saatiin 4,6 milj. euron lisämääräraha mutta siitä huolimatta kustannukset ylittyivät n. 0,6 milj. euroa. 46 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Talousarvion toteutuminen 2014 25 Kasvatus- ja opetuslautakunta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TOT 2013 1 256 336 2 339 829 693 324 31 700 96 546 Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut 0 0 362 093 0 13 009 TA YHT 1 258 500 2 442 000 698 593 0 66 009 TOT 2014 1 420 246 2 455 459 557 483 13 320 388 345 EROTUS -161 746 -13 459 141 110 -13 320 -322 336 TOT-% 112,9 100,6 79,8 0,0 588,3 4 417 736 4 090 000 -37 589 980 -37 054 310 -12 703 117 -11 748 450 -1 223 608 -1 028 550 -3 338 937 -3 150 700 -6 210 941 -6 229 800 -65 290 -61 590 375 102 -1 007 387 -33 0 0 0 -14 757 4 465 102 -38 061 697 -11 748 483 -1 028 550 -3 150 700 -6 229 800 -76 347 4 834 853 -37 698 583 -11 733 677 -1 205 865 -3 118 987 -6 401 643 -75 107 -369 750 -363 114 -14 807 177 315 -31 713 171 843 -1 240 108,3 99,0 99,9 117,2 99,0 102,8 98,4 Toim intakulut -61 131 874 -59 273 400 -1 022 177 -60 295 577 -60 233 860 -61 716 99,9 Toim intakate Poistot -56 714 138 -55 183 400 -348 378 -280 790 -647 075 0 -55 830 475 -280 790 -55 399 008 -312 187 -431 467 31 397 99,2 111,2 Vyörytyskulut TA 2014 1 258 500 2 442 000 336 500 0 53 000 MUUTOS -1 231 090 Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Talousarvion toteutumisen kannalta suurin investointi, Kaivopuiston päiväkoti, valmistui suunnitelmien mukaan kesäkuussa ja toiminta käynnistyi 1.8.2014. Uotilan koulu siirtyi väistötiloihin syksyllä ja Pyynpään koululle hankittiin lisätiloja. Oppilasmäärän kasvusta johtuvat lisätilojen hankinnat aiheuttivat lisämäärärahatarpeita teknisen toimen talousarvioon. Toiminnallisten tavoitteiden osalta kasvatus- ja opetustoimi on omalta osaltaan toteuttanut Rauma Tarinaa kehittämällä oppilaitosten toimintaympäristöä. Vuoden 2014 alkupuoliskon isoimpana kehittämistoimena on ollut suunnittelutyö Lyseon lukion siirtymiseksi Otan kouluun ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet yläkouluverkon uudelleen arviointiin. Pohjoisen alueen koulun suunnittelu kasvaneen oppilasmäärän johdosta ja Uotilan kouluverkon suunnittelu jatkuivat syksyllä 2014. Muita suurimpia toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavia valmistelu- ja kehittämistehtäviä ovat olleet esiopetuksen keskitetyn haun järjestäminen, oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomien muutosten valmistelu, OPS2016 valmistelu ja Kuntarakenneuudistus 1. vaiheen toteutus sivistyspalvelujen osalta. Kasvatus- ja opetustoimen taloutta rasittivat erityisesti peruskoulujen väistö- ja lisätilat ja niihin liittyvät lisäkustannukset. Talousarvio ylittyi peruskoulujen ja lukion tulosalueiden osalta, mutta kasvatus- ja opetustoimi pysyi kokonaisuudessaan talousarviossa varhaiskasvatuksen tulosalueelta syntyneen alituksen johdosta. Varhaiskasvatuksen talousarvion alitus syntyi arvioitua suurempien tulojen sekä arvioitua pienempien henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kautta. 47 Talousarvion investointiosan toteutuminen Projekti 70013 704100 704140 704200 704201 704202 TA 2014 Investoinnit, kasvatus- ja opetuslautakunta Peruskoulun hankinnat Lukion hankinnat Varhaiskasvatuksen hankinnat Uudenlahden päiväkodin jatkova Kaivopuiston päiväkodin irtaimisto MUUTOS TA YHT -350 000 -135 000 -30 000 -10 000 -25 000 -150 000 0 0 0 0 0 0 -350 000 -135 000 -30 000 -10 000 -25 000 -150 000 TOT 2014 -200 854 -25 812 0 -10 041 -10 667 -154 333 erotus -149 146 -109 188 -30 000 41 -14 333 4 333 tot-% 57,4 19,1 0 100,4 42,7 102,9 Hallintokunnan kommentit 2014 investointien toteutumisesta Investointirahasta 350.000 eurosta on käytetty 200.853 euroa. Määrärahaa on käytetty Kaivopuiston ja Uudenlahden päiväkodin ja varhaiskasvatuksen hankintojen osalta. Lukion ja peruskoulujen kalustohankinnat eivät täyttäneet investointihankkeen vaatimuksia, joten ne on kirjattu käyttötalouspuolelle, lukion osalta kokonaan ja peruskoulujen osalta suurin osa. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Kasvatus- ja opetustoimi on tukenut henkilöstön täydennyskoulutusta monilla eri tavoin. Osaava Satakunnan koulutushanke on ollut kaikkein mittavin. Henkilöstön, hallintokuntien ja eri sidosryhmien arvostava vuorovaikutus on lisääntynyt erilaisten hankkeiden kautta (esim. Oppilas- ja opiskelijahuollon lain täytäntöönpano, Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Onnistuvat opit, Liikkuva koulu, Maahanmuutto, Pois syrjästä ja Perhekeskus). Uusia toimintatapoja on otettu käyttöön mm. esiopetuksen keskitetty ilmoittautuminen. Uusia toimintamalleja on myös suunniteltu palveluverkon kehittämistyön yhteydessä. Pohjoinen päiväkoti- ja kouluverkko, Uotilan alueen kouluverkko sekä Lyseon lukion siirtyminen Otan kouluun ovat olleet suurimpia kokonaisuuksia vuoden 2014 kehittämistyössä. Yritystoimintaa tukevien palvelujen kasvu on ollut suurinta Iltapäivätoiminnan alueella. Kysyntää on ollut myös vuorohoitopalveluille. Kasvatus- ja opetustoimen palvelut on pystytty pitämään hyvällä tasolla talouden haasteista huolimatta. Turvallisten ja terveellisten toimintaympäristöjen ylläpitämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja selkeitä parannuksia on saatu aikaan mm. uusien koulutilojen muodossa. Kestävän kehityksen toimintamallit ovat olleet käytössä eri yksiköissä jo useiden vuosien ajan. 48 Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä. Uusi toimintakulttuuri Lisätään henkilöstön, hallintokuntien ja eri sidosryhmien arvostavaa mahdollistaa vuorovaikutusta sekä yhteistyötä. Annetaan mahdollisuus uusiin toimintatapoihin. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Tyhy-kyselyn tulokset 2. Koulutuspäivien määrät, osallistujien määrä, pedagogiset foorumit 3. Yhteistyöprojektit ja uudet toimintamallit 1. Henkilöstön koulutuksen suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota syksyn koulutussuunnitelmaa laadittaessa. 2. Yhteistyöhankkeita mm.: Oppilas- ja opiskelijahuollon lain täytäntöönpano, Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Onnistuvat opit, Liikkuva koulu, Maahanmuutto, Pois syrjästä ja Perhekeskus. 3. Loppuvuonna tehdyn Tyhy-kyselyn tulokset saadaan vasta vuoden 2015 puolella, mutta työyksiköissä on toteutettu edellisen Tyhy-kyselyn tulosten pohjalta laadittuja kehittämissuunnitelmia. Henkilöstöä on rohkaistu suunnittelemaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja ja –malleja. Linjanveto Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Palveleva Kehitetään asiakaslähtöistä toimintakulttuuria kasvatus- ja rakenneuudistus opetuspalveluissa. Suunnitellaan alueellisia kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkoja. Olemme valmiina muutoksiin. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Asiakastyytyväisyyskyselyt 2. Palveluverkkosuunnitelmien toteutuminen Uotilan ja pohjoisen alueen osalta 3. Palveluesitteiden ja lomakkeiden saatavuus ainakin englannin ja venäjän kielellä taataan. 4. Varhaiskasvatuksen alueorganisaation päivittäminen 1. Varhaiskasvatuksen palveluissa on valmisteltu palvelunohjauksen käyttöönottoa. Peruskouluilla ja lukiossa on kehitetty edelleen Wilman kautta tapahtuvaa yhteydenpitoa. 2. Palveluverkkoa on suunniteltu eri työryhmissä. Suunnittelutyö jatkuu vuonna 2015 3. Kasvatuksen ja opetuksen palveluissa on menossa monia suuria lainsäädännönkin kautta tulevia muutoksia, mm. OPS, sähköiset yo-kirjoitukset, varhaiskasvatuslaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Myös talouden kiristyminen tuo mukanaan muutoksia. Muutokset on otettu haasteena vastaan ja niiden toteuttamisessa on pyritty ennakkoluulottomiin, asiakaslähtöisiin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. 49 Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Tarjoamme yrittäjyyskasvatusta kaikilla kasvatuksen ja opetuksen tasoilla. Järjestetään yritystoimintaa tukevia palveluja. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen esi-, perus- ja lukio-opetuksessa 2. Yritystoimintaa tukevien palvelujen toteutuminen (vuorohoito, iltapäivätoiminta) 1. Yrittäjyyskasvatus on toteutunut eri tasoilla 2. Vuorohoito- ja iltapäivätoiminnan palveluja on järjestetty kaikille niitä tarvitseville. Linjanveto Mahdollisuuksien asuinja työpaikka Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Ylläpidetään vahvat kasvatuksen ja opetuksen peruspalvelut. Tehostetaan viestintää omista palveluista. Kasvatus- ja opetustoimessa on innostunut ja positiivinen ilmapiiri. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Tyhy-kysely 2. Oman toiminnan arviointi 3. Asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyt 1. Perusopetuksen ryhmäkoot on pystytty pitämään hyvällä tasolla ja kasvatuksen ja opetuksen sekä sen tuen resursseja on ollut riittävästi lapsille ja nuorille. 2. Palveluviestintää on toteutettu nettisivujen ja Rauma-lehden välityksellä. Palveluiden piirissä olevat saavat tietoa palveluista suoraan päiväkodeista ja kouluista sekä sähköisesti Wilman kautta. 3. Vuoden 2015 puolella saatavien Tyhy-kyselyn tulosten kautta saadaan tietoa työilmapiiristä. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Pidetään yllä turvallista ja terveellistä kasvu- ja oppimisympäristöä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Terveyttä ja turvallisuutta edistäneet toimenpiteet 2. Kestävää kehitystä edistäneet toimenpiteet 1. Huonon sisäilman johdosta on hankittu uusia tiloja, jotta voidaan taata turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö. 2. Yksiköissä on toimittu kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Linjanveto Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Vahva talous Vahvistetaan esimiesten talousosaamista. pitkäjänteisesti Toimitaan kustannustietoista toimintatapaa noudattaen. 50 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Esimiehet ovat osallistuneet keskitetysti järjestettyihin talouskoulutuksiin. 2. Kustannustietoisuutta on korostettu yhteisissä palavereissa ja muissa yhteyksissä. Arvio hallintokunnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Rakennusten kunto ja sisäilmaongelmat (Uotilan koulu, Uotilanrinteen peruskoulu, Syvärauman päiväkoti, Lensun päiväkoti, Syvärauman koulu). Lakimuutosten tuomat lisävelvoitteet (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki). Tiukentuneen kuntatalouden haasteet palvelujen tuottamisessa (Koulunkäyntiohjaajien ja päiväkotiavustajien vähentäminen, tuntikehyksen vähennys, lukion kurssien vähennys). 4.1 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Talousarvion toteutuminen 2014 25000 Talous- ja hallintopalvelut Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Vyörytyskulut TOT 2013 30 0 1 425 1 455 -453 845 -58 831 -28 736 -19 769 -1 801 -562 982 -561 526 TA 2014 0 0 0 0 -512 500 -66 280 -25 600 -20 980 -500 -625 860 -625 860 MUUTOS 0 0 0 0 -4 556 0 0 0 0 -4 556 -4 556 TA YHT 0 0 0 0 -517 056 -66 280 -25 600 -20 980 -500 -630 416 -630 416 TOT 2014 740 5 034 165 5 939 -491 952 -39 036 -28 391 -21 146 -1 522 -582 046 -576 107 -16 597 EROTUS -740 -5 034 -165 -5 939 -25 104 -27 244 2 791 166 1 022 -48 370 -54 309 TOT-% 0,0 0,0 0,0 0,0 95,1 58,9 110,9 100,8 304,4 92,3 91,4 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Talous- ja hallintopalvelujen henkilökunnan määrä väheni 1.8. alkaen yhdellä henkilöllä palvelusihteerin jäädessä eläkkeelle. Tehtävät on jaettu virastolla työskentelevien kesken. Henkilöstömitoitusta ja tehtävien jakautumista henkilöstön kesken tarkastellaan tarpeen mukaan. 51 4.2 VARHAISKASVATUS Talousarvion toteutuminen 2014 25100 Varhaiskasvatus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 TA 2014 50 311 0 2 152 070 2 200 000 201 965 0 51 0 9 996 40 000 2 414 393 2 240 000 -13 617 946 -13 231 730 -3 340 315 -3 061 520 -247 043 -293 570 -3 267 539 -3 083 300 -1 435 516 -1 443 540 -31 338 -28 950 -21 939 697 -21 142 610 -19 525 304 -18 902 610 -62 860 -83 910 MUUTOS 0 0 241 184 0 1 157 242 341 -526 998 0 0 0 0 -2 172 -529 169 -286 829 0 TA YHT 0 2 200 000 241 184 0 41 157 2 482 341 -13 758 728 -3 061 520 -293 570 -3 083 300 -1 443 540 -31 122 -21 671 779 -19 189 439 -83 910 TOT 2014 103 439 2 240 647 252 321 263 10 836 2 607 506 -13 470 652 -2 871 407 -262 697 -3 048 807 -1 484 369 -34 832 -21 172 763 -18 565 257 -92 901 -430 882 EROTUS -103 439 -40 647 -11 137 -263 30 321 -125 165 -288 076 -190 113 -30 873 -34 493 40 829 3 710 -499 016 -624 182 8 991 TOT-% 0,0 101,8 104,6 0,0 26,3 105,0 97,9 93,8 89,5 98,9 102,8 111,9 97,7 96,7 110,7 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Päivähoito: Koululaisten vuorohoito jatkui syksyllä 2014. Tarkoituksena oli ollut luopua tästä toiminnasta 1.1.2014 alkaen. Asiasta kerättiin kasvatus- ja opetuslautakunnalle 700:n - nimen kansalaisadressi ja adressin seurauksena päätettiin toimintaa vielä jatkaa. Kaivopuiston päiväkoti aloitti toimintansa 1.8.2014. Suurin osa uuden päiväkodin henkilöstöstä siirtyi muista päiväkodeista: Kaivopuiston päiväkodin alaisuuteen siirtyi kokonaisuudessaan Pyynpään päiväkodin integroitu erityisryhmä Salosen torpasta, 4 lastentarhanopettajaa ja 3 lähihoitajaa eri päiväkodeista ja 2 lähihoitajaa perhepäivähoidosta. Sisäiset siirrot olivat mahdollisia esiopetuspaikkojen vähenemisen myötä, mutta myös siksi, että päivähoitolasten määrä väheni muutamassa päiväkodissa. Kaivopuiston päiväkodin alaisuuteen kiinnitettiin 1.8.2014 alkaen myös Otan päiväkodin Meritähtiryhmä (Syväraumankatu 28). Kaivopuiston päiväkodin paikkaluvuksi tuli näillä järjestelyillä 97 rakenteellista paikkaa. Wännin päiväkoti siirrettiin 1.8.2014 hallinnollisesti Lajo-Uotila varhaiskasvatusalueelle, koska Pyynpään varhaiskasvatusalue kasvoi entisestään Kaivopuiston päiväkodin valmistumisen seurauksena. Ryhmäperhepäiväkoti Aurinkoluoto muutettiin 1.8. alkaen vuoropäiväkoti Rinkelin yhdeksi päiväkotiryhmäksi. Muutos toteutettiin henkilöstörakennetta muuttamalla. Lapin päiväkoti Myllytontun laajennussuunnittelu käynnistyi syksyllä 2014. Laajennus tullaan toteuttamaan muuttamalla palveluasuntoina olleita tiloja päiväkotitiloiksi. Uusia hoitopaikkoja tarvitaan korvaamaan perhepäivähoitajien eläköitymisen myötä vähentyneitä päivähoitopaikkoja. Päiväkodin laajennuksen valmistuttua ryhmäperhepäiväkoti Muksula lopettaa toimintansa lasten siirtyessä päiväkodin tiloihin. Päivähoidon asiakkuuksista vuonna 2014 on ollut yhteensä 127 ulkomaalaistaustaista lasta. Näistä 90 on ollut päiväkodeissa ja 37 avoimen varhaiskasvatuksen piirissä. Avoin varhaiskasvatus: Avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat perhetoiminta (0-5 –vuotiaiden lasten perhekerhot), varhaiskasvatuskerhot (2,5-5 –vuotiaille lapsille) ja kesäleikkikenttätoiminta (4-8-vuotiaille lapsille). Palvelu on ollut hyvin suosittua. Kesällä Kipparinpuiston kävijämäärät ovat olleet suuria, lapsiperheet ja erilaiset ryhmät olivat hyvin löytäneet paikan. 52 Esiopetus: Esiopetuksen hakuprosessiin liittyen aloitettiin huhtikuussa 2014 keskitetty lasten sijoittelu ja päätöksentekoprosessi kasvatus- ja opetusvirastosta. Toimikaudella 2014 – 2015 esiopetukseen osallistui 39 lasta vähemmän kuin edellisenä toimikautena (henkilöstövähennys oli 4 lastentarhanopettajaa, 2 lähihoitajaa, yksi esiopetusavustaja). Ostopalveluna ostettavien esiopetuspaikkojen (40) määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014 ja sen myötä esiopetusryhmiin laadittiin lakisääteiset oppilashuoltosuunnitelmat. Loppuvuodesta 2014 osiin esiopetusryhmiin hankittiin uusia tietokokeita ja tablettitietokoneita jotka tulevat olemaan myös lasten käytössä ja toimivat erilaisten oppimisprosessien tukena. Tietokoneet saadaan käyttöön alkuvuodesta 2015. Hankinnat jatkuvat vuoden 2015 aikana niin, että joka esiopetusryhmässä on tarvittavat välineet. Esiopetuksen henkilöstömäärän kokonaisvähennys syksyllä 2014 oli 5 henkilöä. Haasteena tulee olemaan valmistautuminen syksyn 2015 esiopetuksen lisääntyviin tilatarpeisiin, koska silloin esioppilaita tulee olemaan 70 enemmän kuin keväällä 2015. Esiopetus tulee velvoittavaksi 1.1.2015 alkaen. Hallinto: Pitkään Rauman kaupungin palveluksessa ollut varhaiskasvatusjohtaja irtisanoutui 31.3.2014 alkaen eläkkeelle jäämisen johdosta. Kevään 2014 ajaksi varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö siirtyi hoitamaan tehtävää siihen saakka kunnes uusi varhaiskasvatusjohtaja aloitti tehtävässä 27.7.2014 alkaen. Syksyllä 2014 aloitettiin varhaiskasvatuksen organisaation suunnittelutyö sekä aloitettiin palveluohjauksen valmistelutyö. Palveluohjauksen tarkoituksena on suunnata perheet oikean päivähoitopalvelun piiriin sekä selkeyttää lasten hakuprosessissa. Syksyllä 2014 tehtiin kartoitus päiväkotien atk- välineistöstä ja sitä lähdettiin määrätietoisesti uudistamaan, sähköisten järjestelmien lisääntyessä ja henkilöstön perustehtävää helpottamaan. Yksityinen päivähoito: Yksityisen päivähoidon käyttäjämäärä on pysynyt tasaisena (Rauma-Repolan lastentarha 38, Rauman englanninkielinen lastentarha 35 ja Musikatti 30 lasta). Uusi varhaiskasvatusjohtaja ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö kävivät syksyllä 2014 tutustumassa toimipaikkoihin ja toimintaan. Jokaisesta yksiköstä pyydettiin tekemään toimintakausi-ilmoitus. Lasten hoidon tuet: Kotihoidon kuntalisä pieneni 1.1.2014 alkaen 300:ta eurosta 200:n euroon. Syksyllä 2014 päätettiin talousarvion karsintasuunnitelman mukaan lopettaa kotihoidon kuntalisä kokonaisuudessaan 1.1.2015 alkaen. Ainoastaan voimassa olevat kuntalisät jatkuvat mutta uusia ei enää myönnetä 1.1.2015 alkaen. Lasten hoidon tukiin oli varattu yhteensä 3.083.300 euron määräraha, joka toteutui lähes 100 %:sesti. Tukien käyttö painottui ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Koulutus ja kehittäminen Varhaiskasvatuksella toiminnan ”punaisena lankana” on ollut Kestävä kehitys ja siitä erityisesti sosiaalisesti kestäväkehitys ja osallisuus. Syksyllä 2014 otettiin käyttöön uusi koko kaupungin yhteinen koulutussuunnittelujärjestelmä. Vuoden aikana varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutuspäiviä toteutui yhteensä 642,5 päivää. Koulutukset olivat pääsääntöisesti paikallisesti toteutettuja. Kestävän kehityksen suunnitteluprosessi ja työryhmätyöskentely eteni suunnitellusti ja Kestävän kehityksen –opas tulee valmistumaan keväällä 2015. Varhaiskasvatuksen henkilöstön toimintaa ohjaamaan valmistui ”Varhaiskasvatuksen arviointikansio”. Kansio valmistui päiväkodin johtajan JET –opintojen tuloksena. Opetushallituksen ohjeiden mukaan esiopetussuunnitelma pitää uudistaa ja Rauman kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessin valmistelu käynnistyi loppuvuonna 2014. 53 Päivähoitomaksut: Maksuperusteissa tehtiin muutoksia (kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 17.12.2013) 1.8.2014 alkaen luovuttiin 5-7 tunnin päivähoitomaksusta ja esiopetuksen osapäivämaksu nostettiin 70% :iin. Päivähoitomaksuja oli kertynyt tammi-heinäkuussa 32.000 euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Tällöin arvioitiin, että maksukertymä jää tilinpäätöksessä alle talousarvion. Kuukausittaiset maksutulot kasvoivat syyskuusta alkaen noin 13 %:lla ja maksuja kertyi 40.000 euroa yli talousarvion. Loppuvuoden kasvua selittävät osaltaan edellä mainitut maksuperusteissa 1.8.2014 voimaan tulleet muutokset sekä syksyn indeksitarkistukset. Henkilöstö: Talousarvion karsintasuunnitelman mukaisesti 1.8.2014 alkaen päivähoidon erityisavustajien määrä väheni 5 :llä avustajalla. Vähennys on 1/4 avustajien kokonaismäärästä. 1.8.2014 alkaen 5 erityisavustajaa, joilla oli lähihoitajan koulutus, siirtyivät määräaikaisesti lähihoitajan tehtäviin. Henkilöstökulut toteutuivat 98,4 %:sesti. Loppuvuosi oli edellä esitetystä johtuen henkilöstökuluiltaan kevyempi kuin alkuvuosi. Sijaispalkkakuluja kertyi noin 43.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sijaiskulut painottuivat alkuvuoteen. Perhepäivähoidon henkilöstökulut jäivät 150.000 euroa alle talousarvion. Talous: Varhaiskasvatuksen talousarvion alitus syntyi arvioitua suurempien tulojen sekä arvioitua pienempien henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kautta. Tunnusluvut VARHAISKASVATUS Rakenteellinen paikkaluku Rakenteellinen paikkaluku TA 2014 TP 2014 970 Perhepäiväkodit 226 Vuorohoito 205 Koululaiset 14 960 48 195 260 12 1483 1475 Päiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit 68 YHTEENSÄ Esiopetuksessa olevat lapset kaupungin yksityisissä yhteensä päiväkodeissa päiväkodeissa lukukausi 2013-2014 374 38 412 lukukausi 2014-2015 335 40 375 muutos -39 +2 -37 54 Lasten hoidon tuet tukimuodoittain yhteensä €/vuosi Tukimuoto TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Kotihoidon tuki Kotihoidon tuen kuntalisä Osittainen hoitoraha Joustava hoitoraha Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuki *) 389 833 361 600 1 936 208 247 689 63 493 378 785 367 102 2 056 646 237 974 81 173 370 770 420 723 2 164 527 243 283 68 236 390 000 445 000 1 955 000 208 300 60 000 20 384 25 000 356 014 406 437 1 935 978 183 388 46 309 110 218 12 027 Lasten hoidon tuet yhteensä 2 998 823 3 121 680 3 287 923 3 083 300 3 050 371 751 433 745 887 811 877 860 000 774 478 2 247 390 2 375 793 2 476 046 2 223 300 2 275 893 TOT 2014 1 253 192 212 421 296 924 11 337 346 258 2 120 131 -19 872 012 -8 266 635 -865 138 -70 180 -4 300 314 -37 608 -33 411 886 -31 291 755 -208 948 -676 551 EROTUS -72 692 29 579 160 486 -11 337 -335 241 -229 205 -168 340 210 462 191 958 3 480 129 984 -6 133 361 411 132 206 12 068 josta: yksityisen hoidon tuet yhteensä kotihoidon tuet yhteensä *) s i s ä l tyy vuos i na 2011-2012 yks i tyi s en hoi don tuen kunta l i s ä ä n 4.3 PERUSKOULUT Talousarvion toteutuminen 2014 25200 Peruskoulut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 TA 2014 1 108 444 1 180 500 184 479 242 000 477 981 336 500 30 444 0 72 992 0 1 874 340 1 759 000 -19 710 910 -19 558 130 -8 558 864 -8 056 140 -905 089 -673 180 -71 398 -66 700 -4 116 521 -4 170 330 -31 774 -31 990 -33 394 555 -32 556 470 -31 520 215 -30 797 470 -284 656 -196 880 MUUTOS 0 0 120 910 0 11 017 131 927 -482 222 -33 0 0 0 -11 750 -494 005 -362 079 0 TA YHT 1 180 500 242 000 457 410 0 11 017 1 890 927 -20 040 352 -8 056 173 -673 180 -66 700 -4 170 330 -43 740 -33 050 475 -31 159 549 -196 880 TOT-% 106,2 87,8 64,9 0,0 3143,0 112,1 99,2 102,6 128,5 105,2 103,1 86,0 101,1 100,4 106,1 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Perusopetuksen kehittämisen painopisteinä olivat vuonna 2014 osallisuuden kehittäminen, uuden opetussuunnitelman (OPS2016) työstämisen aloittaminen ja tärkeimpänä kaikesta joulukuussa 2013 voimaan tulleen Oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja sen perusteella maaliskuussa 2014 annettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelman tekeminen. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi suunnitelman kesäkuussa 2014 ja koulukohtaiset tarkennukset tehtiin lokakuun loppuun mennessä. Koulujen henkilökuntaa koulutettiin syyslukukauden 2014 aikana. Valmistelu tehtiin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen edustajien kanssa. Myös seudullista yhteistyötä tehtiin kaupunkien ja kuntien sivistysjohtajien sekä muiden toimijoiden kesken. Olennainen muutos lainsäädännön myötä tuli kuraattoripalveluun, joka elokuun alusta alkaen tuli myös alakouluihin kahden 55 uuden kuraattorin työpanoksella. Hallinnollisesti kuraattorit sijoittuvat lastensuojelun alaisuuteen, mutta työskentely tapahtuu kouluissa. Opetusryhmien koot säilyivät hyvällä tasolla koko vuoden 2014. Opetuksessa oli käytettävissä valtion erityisavustus opetusryhmien pienentämiseen, millä oli merkittävä vaikutus jakotuntien määrään sekä kevät- että erityisesti syyslukukaudella 2014. Koulunkäyntiohjaajien määrää jouduttiin leikkausten vuoksi vähentämään 11 henkilöllä syyslukukauden alusta ja vähennys koski lähes kaikkia alakouluja sekä Malmin koulua. Nanun koulussa toimivat edelleen maahanmuuttajalasten valmistavan opetuksen ryhmät oppilasmäärän ollessa lähellä 20 sekä keväällä että syksyllä. Syyslukukaudella ryhmään tulivat myös Rauman kaupungin vastaanottamat kouluikäiset Syyrian pakolaiset. Perusopetuksen oppilaiden, joilla äidinkieli tai syntymämaa oli muu kuin Suomi, määrä kasvoi syyslukukaudella ollen 105. Suomi toisena kielenä – opetukselle on kasvava tarve. Iltapäivätoiminnan kysyntä kasvoi edelleen, mutta siitä huolimatta kaikki hakijat saivat paikan. Toiminnan pariin haki 60- 90% ensimmäisen luokan oppilaista ja 40- 50% toisen luokan oppilaista riippuen asuntoaluees Lapin alueella iltapäivätoiminta pääsi remontoituun kunnantaloon. Osaava Satakunta –hankkeen kautta saatiin koko vuoden ajan huomattava määrä maksutonta täydennyskoulutustarjontaa koko henkilöstölle. Osaava Satakunnan ja Jyväskylä yliopiston rehtori-instituuti rehtorikoulutukseen osallistuttiin sekä keväällä että syksyllä. Syyslukukaudella painottui opetussuunnitelmatyön Satakunnan alueen seudullinen aloitus. Rehtorit osallistuivat myös Rauman kaupung esimiesvalmennukseen. Uotilan koulun sisäilmaongelmat jatkuivat keväällä väistötilaksi osoitetussa Lyseossa. Koulu pääsi muuttama uusiin väistötiloihin elokuussa koulun alkaessa. Syyslukukaudella koulun henkilökunta oli erittäin tyytyväinen saamiinsa tiloihin. Syvärauman koulun ns. rantakoulussa tehtiin remonttia kesän aikana. Syyslukukauden alkajaisiksi kaksi ryhmää aloitti tilapäistiloissa Merirauman koulussa ja koulun salissa. Remontti ei poistanut ongelmia ja toinen ryhmä joutui muutaman viikon rantakoulussa oltuaan palaamaan koulun saliin, mikä aiheuttaa ongelmia koulun arkipäivän toimintaan. Syyslukukaudella paheni myös Uotilanrinteen peruskoulun sisäilmaongelmat ja osa luokka- sekä hallintotiloi jouduttiin jättämään pois käytöstä. Pohjoisen alueen uuden koulun suunnittelua aloitettiin. Pyynpään koulun viereen nousi kesän aikana kuud opetusryhmän ns. sivukoulu, koska koulun tilat eivät enää riitä kasvaneelle ja edelleen kasvavalle oppilasmäärälle. Sivukouluun sijoittuivat kolmannet luokat, iltapäivätoiminta sekä Naulan koulun kaksi ryhm Perusopetuksessa hankkeilla on suuri merkitys toiminnan laajuuden ja laadun kannalta. Tieto ja viestintätekniikka opetuskäyttöön –hankkeessa parannettiin hankekoulujen laitteita ja verkkoja. Vuoden aikana painottui erityisesti tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen. Hankkeessa mukana olleet opettajat ottivat kiitettävästi käyttöönsä uusia opetusmenetelmiä ja laajensivat opetustaan verkkopohjaisee Pedanet-ympäristöön. Kerhotoimintaa pyöritettiin kouluissa valtionavustuksen ja kaupungin 25 %:n omarahoitusosuuden turvin. Kaikissa kouluissa oli mahdollisuus 1-2 tuntia viikossa järjestää haluamiaan kerhoja. Pois syrjästä on sosiaali-, nuoriso- ja kasvatustoimen yhteinen hanke, joka on osa Kaste-ohjelmaa. Talous: Peruskoulujen tulosalue ylitti talousarvionsa. Peruskoulujen tulosalueen taloutta rasittivat erityisesti Uotilan koulun väistötilat ja Pyynpään koulun lisätilat sekä niihin liittyvät lisäkustannukset. Kalustohankintoihin oli varattu määrärahaa investointiosassa 135.000 euroa, josta 26.000 kirjattiin investointeihin ja loput käyttötalouteen. 56 Ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet: Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden käyttämättömiä hankerahoja siirrettiin ennakkotuloina vuodelle 2015 yhteensä noin 223.000 euroa, josta suurimpina perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen saatua avustusta 164.000 euroa, kerhotoiminnan kehittämiseen saatua avustusta 40.000 euroa ja valtion erityisavustusta pedagogisten ICT-ohjaukseen 16.500 euroa. Tunnusluvut Peruskoulujen oppilasmäärä Esiopetus 1-6 luokilla 7-9 luokilla Erityiskouluissa (sis. Nanun pienryhmät) *) joista vaikeasti vammaisia joista muita vammaisia Oppilasmäärä ilman esioppilaita Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita Oppilasmäärä yhteensä Koululaisten iltapäivätoiminta Omana toimintana/lapsia yhteensä Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä Iltapäivätoiminta/lapsia yhteensä Kesätoiminta TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 6,5 1 982,0 1 252,0 116,0 7,5 1 989,5 1 169,5 88,5 7,0 2 026,0 1 078,0 119,0 6,0 2017,5 1120,0 64,0 7,5 71,0 7,5 71,5 9,0 75,0 9,5 73,0 3 350,0 3 271,5 3 356,5 3 247,5 3 168,5 3 255,0 3 223,0 3 139,0 3 230,0 3201,5 3119,0 3207,5 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 312 141 453 359 116 475 375 115 490 390 100 490 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 177 173 177 173 140 156 296 192 156 327 (Pölläkarin kesäleirit sekä muu loma-ajan toiminta) Kesäleiritoiminta/lapsia yhteensä Muu loma-ajan toiminta/lapsia yhteensä Kesätoiminta/lapsia yhteensä *TA 2014/muu toiminta sisältää Naulan kesätoiminnan sekä koulujen loma-aikoina iltapäiväkerhojen järjestämän toiminnan 57 4.4 LUKIO Talousarvion toteutuminen 2014 25300 Lukio Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 97 551 3 280 13 378 1 205 12 134 127 547 -3 807 279 -745 108 -42 741 0 -639 135 -378 -5 234 641 -5 107 093 -862 TA 2014 78 000 0 0 0 13 000 91 000 -3 751 950 -564 510 -36 200 -700 -594 950 -150 -4 948 460 -4 857 460 0 MUUTOS 0 0 0 0 835 835 6 388 0 0 0 0 -835 5 553 6 388 0 TA YHT 78 000 0 0 0 13 835 91 835 -3 745 562 -564 510 -36 200 -700 -594 950 -985 -4 942 907 -4 851 072 0 TOT 2014 62 876 2 390 3 204 1 721 31 085 101 276 -3 863 967 -556 599 -49 640 0 -595 814 -1 145 -5 067 165 -4 965 889 -10 338 -107 060 EROTUS 15 124 -2 390 -3 204 -1 721 -17 250 -9 441 118 405 -7 911 13 440 -700 864 160 124 258 114 817 10 338 TOT-% 80,6 0,0 0,0 0,0 224,7 110,3 103,2 98,6 137,1 0,0 100,1 116,3 102,5 102,4 0,0 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Ota-projekti Kaupunginhallitus teki 30.6.14 päätöksen, että lukion toimintojen siirtämistä Otan kiinteistöön aletaan valmistella. Lukion toimintojen turvaamiseksi pitää määrättyjen edellytysten täyttyä. Näitä ovat mm. riittävät luokkatilat ajanmukaisella opetusteknologialla, ruokala, johon mahtuu kerrallaan vähintään 200 opiskelijaa, riittävät paikoitustilat, oma liikuntasali, opettajainhuone 45 opettajalle ja sisäilman tulee olla kunnossa. Ns. tilatoimikunta teki 15.12.14 päätöksen esittää KH:lle lukion siirtämistä Otaan syksyksi 2015, mikä on mahdotonta ja mikä asia osoittautui mahdottomaksi Otan kiinteistön kuntotarkastuksen valmistuttua tammikuussa 2015. Sähköiset yo-kirjoitukset (Digabi, Digitutor, LEON100) Sähköisiin yo-kirjoituksiin valmistautuminen jatkuu. Lukio osallistuu tässä yhteydessä mm. YTL:n Digabiprojektiin ja Satakunnan kaikkiaan kuuden kunnan yhteisprojektiin ”LEON100”, jonka yhteydessä kouluilla toimivat mm. ns. ”digitutorit” yhteys- ja koulutushenkilöinä sähköiseen yo-kokeeseen valmistauduttaessa. Tieto rahoitusjärjestelmän muutoksesta Syksyn 2014 aikana on varmistunut, että valtion rahoitusosuutta lukiokoulutuksessa tullaan leikaamaan 25-30 %. Tähän liittyy myös se, että 4. vuoden opintoihin ei rahoitusta tulla saamaan jatkossa. Tieto tuntijaosta Lukion uusien opetussuunnitelmien perusteiden pohjana oleva tuntijako julkistettiin 13.11.14. Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan viimeistään 1.8.2016. Päätös iltalinjan lopettamisesta Liittyen talouden tasapainottamiseen ja Winnovan lopettamaan koulutusyhteistyöhön tehtiin päätös iltalinjan lopettamisesta syksystä 2015 alkaen. Päätös keskiarvorajan nostamisesta Niinikään liittyen talouden tasapainottamiseen ja uusien lukiokoulutuksen uuteen rahoitusjärjestelmään 58 sopeutumiseen tehtiin päätös lukion sisäänoton keskiarvorajan nostamiseksi 7,00:sta 7,50:een syksystä 2016 alkaen. Kuntarakenneselvitys Kesän 2014 aikana tehtiin selvitykset mahdollisten kuntaliitosten vaikutuksista (Eurajoki, Eura, Laitila, Pyhäranta) mm. lukiokoulutuksen järjestämiseen. Tuntikehyksen leikkaukset Loppuvuonna 2013 päätetyt lukion tuntikehyksen leikkaukset toteutettiin vuoden 2014 aikana. Koulutuksen järjestämislupien hakeminen Syksyn 2014 aikana on varmistunut tieto siitä, että toisen asteen sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen järjestämisluvat tulevat haettaviksi vuoden 2015 aikana. Uudet luvat astuvat voimaan 1.1.2017, jolloin koulutuksen järjestämisverkkoa on karsittu. Talous: Lukion tulosalueen talousarvio ylittyi arvioitua suurempien henkilöstömenojen ja investointiosasta siirtyneiden kalustomenojen sekä arvioitua pienempien tulojen vuoksi. Tunnusluvut Lukion oppilasmäärä Päivälukion oppilasmäärä Iltalinjan oppilasmäärä josta tutkintoon tähtäävien määrä josta aineopiskelijoiden määrä Oppilasmäärä yhteensä (ei aineopiskelijat) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 741,7 295,2 50,4 244,8 792,1 730,5 393,6 56,3 337,3 786,8 730 319 54 265 784 722,0 305,5 59,1 246,4 781,1 Aineopiskelijoiden laskennallinen opiskelijamäärä 10,9 15,7 11,6 13,9 Iltalinjan tutkintoon tähtäävät opiskelijat ja aineopiskelijoiden laskennallinen määrä yhteensä 61,3 72,0 65,6 73,0 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 5. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Talousarvion toteutuminen 2014 41 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TOT 2013 1 393 361 574 483 575 436 66 627 TA 2014 1 572 380 253 500 498 210 66 600 2 609 908 -6 324 717 -3 264 948 -789 289 -1 472 428 -3 615 610 -15 748 2 390 690 -5 993 534 -2 974 079 -769 914 -1 485 890 -3 488 850 -11 870 326 526 -834 772 -678 0 0 0 -65 286 Toim intakulut -15 482 740 -14 724 137 Toim intakate Poistot -12 872 831 -330 008 -12 333 447 -170 330 Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Vyörytyskulut MUUTOS EROTUS 66 508 -68 397 -116 242 2 483 TOT-% 95,8 111,8 123,3 96,4 2 832 865 -6 476 396 -3 038 663 -812 333 -1 469 411 -3 464 681 -23 094 -115 649 -351 910 63 906 42 419 -16 479 -24 169 -54 062 104,3 94,8 102,1 105,5 98,9 99,3 29,9 -900 737 -15 624 874 -15 284 578 -340 296 97,8 -574 211 0 -12 907 658 -12 451 713 -170 330 -282 927 -455 945 112 597 96,5 166,1 0 324 831 0 1 695 TA YHT TOT 2014 1 572 380 1 505 872 578 331 646 728 498 210 614 452 68 295 65 812 2 717 216 -6 828 306 -2 974 757 -769 914 -1 485 890 -3 488 850 -77 156 -273 693 Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Alkuvuoden aikana on keskityttiin Rauman museon varastotilanteen organisointiin, pienet varastotilat sekä kaupungin omat että ulkopuolisilta vuokratut tilat tyhjennettiin ja niistä luovuttiin. Isometsälle kunnostettu museovarasto otettiin käyttöön syyskuussa. Museoesineiden varastointi keskittyy jatkossa kahteen päävarastoon, Isometsälle ja Kodisjoelle. Museokohteiden avoinnaoloaikoihin on kiinnitetty huomiota. Kiikartornissa ei ollut kesällä avoinnapitohenkilökuntaa (liikuntapalveluiden työntekijät huolehtivat avauksen ja sulkemisen). Savenvalajan verstas oli kiinni koko kesän. Liikuntapalveluissa on jatkettiin pesäpallostadionin katsomon kattamisen suunnittelua, vaikka talousarviossa suunnitteluun ei myönnetty rahoitusta. Suunnittelun kustannukset on katettu käyttötaloudesta. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talouden toteuma osoittaa, että tuottokertymä on 115 000 euroa budjetoitua suurempi ja toimintakulut ovat lähes 340 000 euroa budjetoitua pienemmät. Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi alittaa toimintakatteensa 455 000 eurolla. Jokainen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yksikkö alitti toimintakatteensa. Toimintakatteen alittumiseen perusteena oli toimintakulujen kasvun hallinta sekä toimintatuottojen kasvu. Jokainen tulosyksikkö alitti budjetoidut toimintakulut ja viisi tulosyksikköä ylitti budjetoidut toimintatuotot. 60 Talousarvion investointiosan toteutuminen Projekti TA 2014 70014 706020 706030 20 50 60 706060 706080 Investoinnit, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Museon hankinnat Kirjaston hankinnat Menot Tulot Netto Musiikkiopiston hankinnat Liikuntatoimen hankinnat MUUTOS TA YHT -100 000 0 -80 000 -100 000 20 000 -80 000 -10 000 -10 000 0 -10 000 0 0 0 0 10 000 0 -100 000 -10 000 -80 000 -100 000 20 000 -80 000 0 -10 000 TOT 2014 -74 304 0 -74 304 -94 304 20 000 -74 304 0 0 erotus -25 696 -10 000 -5 696 -5 696 0 -5 696 0 -10 000 tot-% 74,3 0,0 92,9 94,3 100,0 92,9 0,0 0,0 Hallintokunnan kommentit 2014 investointien toteutumisesta - Isometsän museovaraston ja tekstiilikonservoinnin tilat valmistuivat ja otettiin käyttöön syksyllä. Äijänsuon alaparkkipaikan valmistuminen Lähdepellon opasteet uusittu (reitti- ja alueopasteet) Jäähallin betonilaatan + putkistojen uusiminen on toteutettu. EU-uimarantojen leikki- ja pelastusvälineiden päivitys tehty (nykytilatarkoitus tehty) Uimahallin hankesuunnittelu on aloitettu. Satamakatu 26:n liikuntatilan katsomon profilointi tehty Lapin uuden kirjaston rakennustyöt etenivät aikataulun mukaisesti, ja kirjasto avataan käyttäjille 2.2.2015. Samaan rakennukseen peruskorjattiin kansalaisopiston käyttöön kaksi opetustilaa. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. - Liikuntapalvelut ja terveystoimi ovat aloittaneet yhteisen suunnittelun terveysliikunnan mahdollisuuksien kartoittamisesta. Aiheesta on pidetty kaksi palaveria ja tehty taustatyötä seuraavaa palaveria varten. - Liikuntapaikkavarausjärjestelmän laajentaminen omatoimisten liikuntakohteiden osalta on edennyt niin, että paikat on varattavissa palvelupiste Pyyrmanista. Uimahalli lisätty varausjärjestelmään. - Liikuntapalveluiden kustannusseuranta on aloitettu liikuntapaikkatoimen kustannusseurannalla, jolloin jokainen kohde on erillinen projekti ja liikuntapaikkakohtaisten kustannusten seuranta on mahdollista. Seuranta kesti koko vuoden 2014. - Nuorten työpajalla käynnistyi sisustusalan osatutkintojen koulutus elokuussa. Koulutukseen osallistuu 6 nuorta. 61 Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Kehitetään ennaltaehkäisevää palvelutuotantoa. Motivoidaan ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työpajalla suoritettavien tutkintojen ja osasuoritusten toimintamallien luominen Nuorten työpajalla käynnistyi yhteistyössä Teuvan aikuiskoulutuskeskus Teakin kanssa sisustusalan osatutkintojen koulutus elokuussa Kaupunginhallitus hyväksyi nuorten työpajan osallistumisen Rauman Seudun Katulähetys ry:n hankkeeseeen Valo vaihtoehtoisen koulutuksen juurruttamisesta nuorten työpajalle, jossa nuori voi suorittaa osatutkinnon työpajalla hankerahalla palkatun kouluttajan kanssa. Työpajalla on 17 nuorta suorittanut tutkinnon osasuorituksia. Terveysliikunnan mahdollisuuksien kartoittaminen yhteistyössä terveystoimen kanssa Liikuntapalvelut ja terveystoimi ovat aloittaneet yhteisen suunnittelun terveysliikunnan mahdollisuuksien kartoittamisesta. Aiheesta on pidetty kaksi palaveria ja tehty taustatyötä seuraavaa palaveria varten. Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu. 2. Koulutuspäivät Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstö on osallistunut kaupungin koulutuspäiviin. Museopalveluiden, kirjastotoimen ja opistojen henkilökunta on osallistunut aktiivisesti ulkoisiin ammattitaitoa edistäviin koulutuksiin. Nuorisopalveluissa 6 henkilöä suorittaa uutta, ammattitaitoaan täydennyskoulutuksessa. Kulttuuripalveluissa kulttuurituottaja on osallistunut maakunnan kulttuurituottajien yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Kulttuuripäällikkö suorittaa työn ohessa ammattitaitoa täydentävää koulutusta. Musiikkiopiston rehtori on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Toimenkuvien päivitykset (museo-, liikunta- ja nuorisopalvelut) Toimenkuvien päivityksiä ei ole ehditty toteuttamaan museo- ja liikuntapalveluissa. Työpajan henkilöstön toimenkuvat päivitettiin keväällä. Nuoriso-ohjaajien osalta päivitys siirtyi kevätkaudelle 2015. Osaava hankkeen kautta seudulliset koulutukset (opistot) Opistot ovat mukana kolmessa eri Osaava –hankkeessa: 1) Osaava Satakunta – hankkeessa järjestettiin koulutuspäivä kansalaisopistojen rehtoreille. 2) Opistot ovat yhdessä VakkaSuomen musiikkiopiston kanssa käynnistäneet Osaava-ohjelman rahoittaman hankkeen (KAMU-hanke), jonka tavoitteena on ko. oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittäminen. 3) Musiikkiopisto on ollut mukana satakuntalaisten yhteistyöoppilaitosten yhteisissä Osaavahankkeen koulutuksissa. Helmikuussa toteutettiin Huittisissa ja elokuussa Raumalla koko musiikkiopistohenkilöstölle suunnattu koulutuspäivä. Lisäksi musiikkiopisto järjesti neljä täydennyskoulutustilaisuutta Raumalla vuoden aikana. Musiikkiopiston osaamiskartoituksen suunnittelu Musiikkiopiston opetushenkilöstölle on laadittu osaamiskartoituslomake ja osaamiskartoitus on toteutettu. 62 Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on aktiivinen toimija seudullisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa. Sähköisten asiakaspalveluprosessien laadun kehittäminen. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on aktiivinen uudistaja palvelurakenteissa. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Hankkeet ja yhteistyökuviot 1. Suomen Kuntaliiton kokoama 25 suurimman kaupungin kulttuuritoiminnan kustannusvertailu hanke (käytännön toteutus: CUPORE). Suomen Kuntaliiton kustannusvertailu –hanke on valmistunut ja raportti on julkaistu 2. Nuorten työpajan kehittämishanke Hankerahoitus myönnettiin 4 valmentajan palkkaamiseen. 3. Etsivän nuorisotyön kehittämishanke Etsivän nuorisotyön toiminta on vakiintunut ja etsivän työn tunnettavuus lisääntynyt. Katulähetyksen ja nuorisopalveluiden yhteistyö etsivän nuorisotyön toteuttamisessa on tiivistynyt 4. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen Raumalla -hanke Nuorten yhteiskuntakuu -hanke tavoitti noin 450 nuorta. Yrittäjiin luotiin kontakteja yrityskäynneillä ja yhteistyössä Katulähetyksen kanssa järjestetyillä yrittäjätapaamisilla. Nuorille järjestettiin työnhakuinfoja oppilaitoksissa sekä työnhakukoulutusta työpajalla. Matalankynnyksen toimintaa on kehitetty verkostoyhteistyönä. 5. Lasten kerho- ja harrastustoiminnan kehittämishanke (nuorisopalvelut) Kevätkaudella kokoontui hankkeen piirissä 3 kerhoa. Kaudelle 2014-2015 ei hankerahoitusta haettu tiukentuneiden hakuehtojen vuoksi 6. Lasten ja nuorten liikuntakerhot 2013-2014 (liikuntapalvelut) Lasten ja nuorten liikuntakerhoja on jatkettu. Aikuisten kehitysvammaisten palloilukerho toteutettiin menestyksekkäästi. Liikuntapalveluiden kuntosalit tulivat maksullisiksi -> käyttäjämäärät ovat lisääntyneet, samoin tulot 7. Virvatuli-hanke, OKM:n erityisavustus taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamiseksi. Käynnistyy syksyllä 2013, jatkuu 2014-2015. Virvatuli-malli on otettu käyttöön suunnittelemalla ja toteuttamalla ensimmäinen oppilaskysely. KAMU-Osaava 2014-2015-hanke ”Musiikin taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosverkoston henkilöstön osaamisen kehittäminen”. Käynnistynyt 2014, jatkuu 2015. -Hankkeen puitteissa on järjestetty neljä koko verkostolle kohdennettua koulutustilaisuutta. 8. Osaava-hanke ”Musiikin ammatillisen koulutuksen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten verkoston henkilöstön osaamisen kehittäminen”. Hanketta hallinnoi Porin Palmgrenkonservatorio (yhteishanke Palmgren-konservatorion sekä Huittisten ja Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa). Käynnistynyt 2013, jatkuu v. 2014. Hankkeen puitteissa on verkoston yhteisten koulutuspäivien lisäksi järjestetty eri soitinkollegioille kohdennettuja koulutuksia. 9. Osaava Satakunta, Satakunnan opetustoimien yhteinen täydennyskoulutushanke. Hanketta hallinnoi Porin opetustoimi. (Kansalaisopisto) Hankkeen rahoittamana järjestettiin esimiestaitoihin liittyvä koulutustilaisuus Satakunnan kansalaisopistojen rehtoreille. 10. Lasten ja nuorten kerhotoiminnan kehittäminen, ELY-keskukselta saatu rahoitusta musiikkiopiston kerhotoimintaan (Syviksen syke ja Kari ja kakrut), lukuvuosi 2013-2014 ja 2014-2015. 63 - 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Syviksen syke ja Kari ja Kakrut-kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti sekä kevät- että syyslukukaudella 2014. Ulos mailmaha viä- käsityöhanke 2013-2014. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja siinä oli mukana kahdeksan Satakunnan kansalaisopistoa. Rauman kansalaisopisto hallinnoi hanketta. Hankkeen puitteissa toteutettiin islantilaisen yhteistyöoppilaitoksen edustajien vierailu Satakunnan opistoissa ja islantilaisten opettajien pitämiä käsityökursseja opistojen käsityönopettajille ja kansalaisopistojen opiskelijoille. Satakunnan opistojen opettajat opettivat vastaavasti Islannissa yhteistyöoppilaitoksen opiskelijoille suomalaisia käsityötaitoja. Hanke on huomattavasti lisännyt Satakunnan kansalaisopistojen käsityönopettajien keskinäistä yhteistyötä. Arvioinnilla laatuun -yhteistyöllä parempaan - neljän kansalaisopiston arvioinnin kehittämishanke. Hanke on Opetushallituksen rahoittama. Hanketta hallinnoi Huittisten seudun kansalaisopisto Kansalaisopiston toimintaa on arvioitu CAF-arviointijärjestelmän avulla. Arvioinnin pohjalta määriteltiin kehittämiskohteet ja kirjattiin kehittämistoimenpiteiden aikataulu ja vastuutus. Kansallinen digitaalinen museohanke (KDK) (tavoitteena edistää museoiden keskeisten kansallisten tietovarantojen saatavuutta ja käytettävyyttä), Rauman museo allekirjoitti KDK:n asiakasliittymän (finna.fi) palvelusopimuksen helmikuussa 2014. Huhtikuussa aloitettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin hanke, jossa tarkistetaan Rauman museon esine- ja valokuvatietokannan tiedot Finna-palveluun siirtämistä varten. Ministeriön rahoituksen turvin voitiin palkata alle 30-vuotias nuori noin 8 kuukauden työsuhteeseen tekemään tietojen tarkistusta, hanke kesti vuoden loppuun asti. Kun tietoja on tarkistettu riittävä määrä, voidaan ensimmäinen osa siirtää finna-palveluun. Isometsän kunnostettuun varastotilaan siirtymisen yhteydessä aloitettiin vielä digitoimattoman esineistön valokuvaaminen ja tietojen tarkistaminen Finnaan siirtymistä varten. Vuorovaikutteisen asiakasliittymän (verkkokirjasto) käyttöönotto Uusi verkkokirjasto otettiin asiakaskäyttöön joulukuun alussa. Liikuntapaikkavarausjärjestelmän laajentaminen omaehtoisilla kohteilla Opistojen sähköisten ilmoittautumisjärjestelmien kehittäminen Liikuntapaikkavarausjärjestelmää on laajennettu niin, että omatoimisten liikuntapaikkojen varaamisen voi tehdä palvelupiste Pyyrmanissa. Kansalaisopiston sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä toimii hyvin. Järjestelmä soveltuu myös täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Musiikkiopiston oppilasvalintojen sähköistä ilmoittautumislomaketta on kehitetty edelleen. Työpajan sisäisen toiminnan uudelleenorganisointi Toinen yksilövalmentaja vakinaistettiin ja hänelle siirrettiin työpajan lähiesimiestehtävät. Osastojen toimintaa selkiytettiin ja tehtäväalueita täsmennettiin. Lisäksi henkilöstön toimenkuvaukset päivitettiin. Sammallahdenmäen kävijäpalveluiden parantaminen Sammallahdenmäelle on saatu Citynomadi opastus, joka voidaan ladata mm. kännykkään. On käyty neuvotteluja kuljetuksien järjestämisestä Sammallahdenmäelle. Uimahallin toiminnallinen kehittäminen Koululaisuintien ja suosittujen vesiliikuntaryhmien aikataulut on porrastettu, sekä tiistaija torstai-iltojen yleisöaikaa on lyhennetty tunnilla hallin kokonaistoiminnan parantamiseksi. - hankittiin Wibit-rata Nuorisotalotoiminnan sisällön uudistaminen Nuorisotalotoiminnasta on kerätty nuorten mielipiteitä webropol-kyselyllä ja nuorisovaltuuston kanssa keskustelemalla. 5. -6. –luokkalaisille on lisätty ohjattua toimintaa. Uutena toimintamuotona Kuovilla on käynnistetty Workshop-illat. Rauman 64 Elävänmusiikin Yhdistyksen kanssa on järjestetty bändi- ja rapp-iltoja 20. Musiikin opetuksen työnjaosta sopiminen opistojen kesken Opistojen toiminta täydentää toisiaan, sillä kohderyhmät sekä opintojen rakenne ja sisältö ovat erilaiset. Opistojen yhteinen musiikinopettaja osaltaan lisää opistojen välistä yhteistyötä. Myös rehtorien välinen yhteydenpito on tiivistä. 21. Musiikkiopiston oppilashallinto-ohjelman vaihtaminen Vaihtoehtoja musiikkiopiston uudeksi oppilashallinto-ohjelmaksi on kartoitettu, mutta hankintaa ei ole voitu toteuttaa tarjolla olevien oppilashallinto-ohjelmien keskeneräisyyden vuoksi. 22. Museotoiminnan organisoinnin suunnittelun käynnistäminen mukaan lukien kaupungilta taloudellista tukea saavat museo- ja taidelaitokset. Asiasta on käyty alustavia keskusteluja. Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Paikallisten yritysten täydennyskoulutustarpeeseen vastaaminen Palvelutarjonta tukee ja täydentää yritysten tarjontaa, ei kilpaile sen kanssa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Kesäyliopiston kurssitarjonnan päivittäminen ja opetuksen jatkaminen osana kansalaisopiston toimintaa Kesäyliopiston toiminta on jatkunut kansalaisopiston yhteydessä. Muutos on sujunut hyvin niin siirtyneiden työtekijöiden kuin koko henkilökunnan myönteisen suhtautumisen ansiosta. Täydennyskoulutuksen kurssitarjonta sopeutetaan vastaamaan kysyntää. 2. Tapahtumien ja erityisryhmien määrät (raportoidaan yksikkökohtaisissa tunnusluvuissa) Työpajatoiminnan kehittäminen niin että tarjolla on riittävästi vaativuudeltaan eritasoisia kilpailutilannetta vääristämättömiä työtilauksia. Työpajatoiminnan työtilauksien hankintaa on kehitetty mm. markkinointitoimenpiteillä. Kuljetustoiminnan uudelleen organisointi on lisännyt kuljetustilauksia. Osastot ovat lisänneet yhteistyötä eri tilausten toteuttamisessa. Linjanveto Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat helposti saavutettavia, monipuolisia, laadukkaita ja oikein kohdennettuja. Olemassa olevan Raumalla tehtävän kulttuurin näkyväksi tekemistä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Esine- ja tekstiilikonservointitilojen valmiiksi saattaminen, Isometsän pienesinevaraston sekä tekstiilivaraston ja tekstiilikonservaattorin tilat luovutettaneen museolle elokuussa 2014. Lapin lähikirjaston uuden toimipisteen käyttöönotto Projekti eteni aikataulussa ja uusi kirjasto otetaan käyttöön 2.2.2015 Kiinteistöihin liittyvät ratkaisut (opistojen tilakysymykset, maauimala, nuorisotaloverkosto) Uotilan nuorisotalon toiminta loppui kesäkuussa. Nuorisotalotoimintaa jatketaan kahdella nuorisotalolla: Kuovilla ja Lapparissa. Seinätöntä talotoimintaa on aloiteltu jalkautumalla nuorten kokoontumispaikoille (Kortelan ABC). Opistojen tilakysymyksiä on selvitetty ja tilatarpeiden laskelmia on päivitetty. Maauimalan ratkaisu on yhteydessä uimahallin peruskunnostukseen sekä Fåfängan alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, joiden etenemistä odotellaan. Virvatuli itsearviointimallin käynnistäminen (musiikkioppilaitosten toiminnan kehittämismalli) 65 2. - Virvatuli-mallin mukainen ensimmäinen oppilaskysely on toteutettu. CAF-arviointijärjestelmän (kansalaisopistojen laatustandardi) Arviointijärjestelmä on otettu käyttöön ja kehittämistoimenpiteet kartoitettu ja aikataulutettu. Taiteen perusopetuksen laajentaminen teatteritaiteen yleisellä oppimäärällä Teatteritaiteen opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan kesäkuun kokouksessa. Opetus aloitettiin syksyllä perustamalla kaksi opetusryhmää. Kuvataide on kulttuuripalveluiden painopisteenä markkinoinnissa 2014 Rauman kuvataidetta on markkinoitu toteuttamalla raumalaisia kuvataiteilijoita esittelevä video, järjestämällä raumalaisen kuvataiteen osasto lokakuussa Turun kirjamessuille, järjestämällä kuvataideyhdistyksille ja gallerioille suunnattu markkinointitilaisuus Helsingissä tammikuussa sekä Turussa lokakuussa, toteutettu raumalaisten kuvataiteilijoiden esite syyskuussa. Työpajatoiminnan markkinointi Nuorten työpajan kahvilamyymälä on toiminut kesäkuun alusta lähtien Marelan Pakarissa. Kahvilatoiminnasta on ollut hyötyä sekä nuorisopalveluille että museopalveluille. Työpajatoimintaa on markkinoitu nuorille suorilla keskusteluyhteyksillä mm. Urastarttimessuilla. Työpajan palvelutoiminnasta on informoitu kaupungin eri yksikköjä. Nuorisotiedotuksen parantaminen Kehitetty vertaistiedotusta Nuotti-toiminnalla, jossa yläkoulujen oppilaita on koulutettu tiedottamaan nuoria koskevista asioista toisille nuorille. Nuotteina toimi yhteensä 6 nuorta. Kansalaisopiston 100-vuotisjuhlallisuuksien (2016) ja historiikin laatimisen aloittaminen On aloitettu neuvottelut museon tiloihin tulevan kansalaisopiston 100-vuotisnäyttelyn aikataulusta ja sisällöstä. Kansalaisopiston opettajat ovat aloittaneet juhlallisuuksien ja juhlajulkaisun tekemisen suunnittelun. Linjanveto Tavoite Huolehdittu ympäristö Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! palvelee kaupunkilaisia Yhteisöllisyyden kasvattaminen tukemalla kolmannen sektorin työtä Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Ylläpidetään toiminta-avustusten ja -tilojen taso nykyisellä tasolla (raportoidaan yksikkökohtaisissa tunnusluvuissa). Osallistuttu kohdeavustuksella lumitykin hankintaan. Jatketaan ja kehitetään koulutustarjontaa yhteistyössä yhdistysten kanssa Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustuksia on jaettu yhtä paljon, kuin edellisenä vuonna. Kaikkien toimitilojen kuntoa ei ole pystytty pitämään riittävän hyvänä. Kulttuuri- ja vapaaaikatoimen toimitiloissa tarvittaisiin lisää panostuksia tilojen kunnossapitämiseen. Kulttuuripalvelut on järjestänyt yhdessä eri kolmannen sektorin toimijoiden kanssa useita eri tapahtumia: lastenkulttuuriviikot, senioreiden kulttuuriviikot, Pitsiviikon, kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet. Museo on järjestänyt yhdessä paikallisten yhdistysten (esim. Rauman Kalevalaiset Naiset ry) kanssa luento- ja muita tilaisuuksia. Lisäksi museo on osallistunut maailmanperintökasvatuksen teemapäiviin Pirkanmaan kouluissa yhdessä lappilaisen Keritys ry:n kanssa. Näihin tilaisuuksiin on viety myös tietoa raumalaisesta pitsinnypläysperinteestä Pitsikeskus Emelia ry tuottamien opetusmateriaalien myötä. Marelan pakarin yhteydessä toimi kesä-heinäkuussa Nypläämö, jonka tuottivat yhdessä museopalvelut, kulttuuripalvelut, matkailupalvelut sekä pitsikeskus Emelia ry. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi toimii kustannustietoisesti 66 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Hallintokunnan sisäisen talousraportoinnin kehittäminen (sisäisten talousrakenteiden avaaminen ja hankkeiden ym. meno- ja tulorakenteiden oikeampi raportointi) Hallintokunnan sisäisen talousraportoinnin kehittämistä ei ole toteutettu. Loppuvuodesta käyttöön otettua Opiferus-ohjelmaa pystytään jatkossa hyödyntämään talousraportoinnissa Kustannuslaskennan laajentaminen Kustannuslaskentaa on toteutettu liikuntapalveluissa Rauma-salin ja kellariteatterin käyttöasteen nosto Kansalaisopisto järjesti Kellariteatterissa kuusi koko lukuvuoden kestävää kurssia, joiden lisäksi tila toimii teatterikoulun opetustilana (kaksi ryhmää). Lisäksi kellariteatterissa toimii Rauman Iltanäyttelijöiden, sekä Rauman teatterikerhon teatteriryhmät. Tilaa käyttää myös Rauman kameraseura studiokuvausharjoituksiin. Kellariteatterin käyttömäärä on pysynyt entisellään markkinoinnista huolimatta. Rauma-salin käyttö on lisääntynyt niinä kuukausina, kun sali on ollut käytettävissä. Salissa on ollut käyttökatkoksia mm. lattian korjauksesta johtuen. Rauma-salin tapahtumien määrä pysyi lukumääräisesti suunnilleen edellisvuosien lukemissa, mutta niistä saatu vuokratuotto nousi noin 24%, mikä perustuu siihen että entistä enemmän salia käyttivät kaupalliset toimijat, joiden vuokrahinta on korkeampi. Liikuntapalveluiden kustannusseurannan ja tuotteistamisen aloittaminen Kustannuslaskentaa on toteutettu liikuntapalveluissa/liikuntapaikkatoimessa. Osallistutaan kulttuurin kustannusvaikutusten valtakunnalliseen arviointiin (CUPORE) Kulttuurin kustannusvaikutusten valtakunnalliseen arviointi toteutettiin yhteistyössä Kuntaliiton ja Cuporen kanssa. Arvio hallintokunnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. - Merkittävin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen riskeistä on kiinteistöjen kunnon heikkeneminen. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella on käytössään tiloja, joissa kaikki viraston työntekijät eivät kykene työskentelemään tilojen sisäilmaongelmien vuoksi. Heikkokuntoisimmissa työtiloissa työskenteleminen aiheuttaa vaaran työntekijöiden terveydelle. Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.-31.12.2014. - Äijänsuon jäähallin laatan ja kylmälaitejärjestelmän uusimisen odotetaan tuovan merkittävän säästön sähkökuluihin jään tekemisessä. Sähkölukkojen asentaminen liikuntasalien oviin on vähentänyt henkilökunnan tarvetta kulkea avaamassa ovia. Sähkölukko lisätty Karin, Kaaron ja Kourujärven kouluille. 67 5.1 HALLINTO Talousarvion toteutuminen 2014 41000 Kulttuuri- ja vapaaaikakeskuksen hallinto Myyntituotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Vyörytyskulut TOT 2013 13 453 13 453 -452 204 -111 705 -11 643 -1 159 650 -22 269 -600 -1 758 071 -1 744 618 TA 2014 1 000 1 000 -362 710 -48 390 -9 694 -1 159 650 -21 160 0 -1 601 604 -1 600 604 MUUTOS 0 0 -8 456 0 0 0 0 0 -8 456 -8 456 TA YHT TOT 2014 1 000 0 1 000 0 -371 166 -379 650 -48 390 -22 711 -9 694 -10 058 -1 159 650 -1 159 650 -21 160 -20 933 0 -109 -1 610 060 -1 593 111 -1 609 060 -1 593 111 -10 363 EROTUS 1 000 1 000 8 484 -25 679 364 0 -227 109 -16 949 -15 949 TOT-% 0,0 0,0 102,3 46,9 103,8 100,0 98,9 0,0 98,9 99,0 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) - Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinnon tulosalueella ei ole tapahtunut merkittäviä tulokseen vaikuttavia tapahtumia. Rauman Taidemuseo Tavoiteasettelu ja toiminta 2014 - - - Taidemuseo järjesti kuusi omaa näyttelyä. Sinikka Palonen 5.10.2013-12.1.2014 Hyvästi huvila 5.10.2013-12.1.2014 Teoksia Alfred Kordelinin säätiön kokoelmasta 1.2.–25.5.2014 Rauma Biennale Balticum 2014 Crime Scene 14.6.-14.9.2014 Rantaudutaan, OKL kuvataidekasvatuksen sivuaineen opiskelijoiden taidekasvatusnäyttely 25.4.-26.5. Tarmo Thorströmin juuttilangasta nyplätty Riippumaton pitsi taidemuseon pihalla 19.7.14.9.2014 Sirkus Pinnala 4.10. 2014- Lapsille suunnattu sirkusaiheinen nykytaidenäyttely Vahvistetaan museon kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoja näyttelyiden kautta. Rauma Biennale Balticum 2014 Crime Scene -näyttelyssä ajankohtaista nykytaidetta kaikista Itämerenmaista. Näyttelyn yhteydessä oli kansainvälinen nykytaiteen laboratoriotyöpaja, joka oli yksi Migrating Art Academies (MigAA) -yhteisön järjestämästä kolmen työpajan sarjasta Raumalla, Reykjavikissa ja Kaunasissa. Taidemuseo on yhtenä kolmesta pääpartnerista mukana EU-rahoitteisessa Itämeren alueen Baltic House näyttelyhankkeessa. Ollaan mukana julkisten taideteosten toteutusprosesseissa ja luodaan hanke uuden yhteisöllisen ja keräysvaroin hankitun julkisen teoksen saamiseksi Raumalle. Rauman taideyhdistys yhteistyössä Rauman taidemuseon kanssa järjesti keräyskampanjan, jonka tuloksena hankittiin Kerttu Horilan ”Rauma Flikk” -veistos taidemuseon eteen. 68 Tunnusluvut Kävijät Menot yht. € Pääomamenot € Omat tulot € Kaupungin avustus TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 12 974 470 046 15 209 14 303 232 220 20 979 403 078 7 387 52 189 239 190 13 500 542 295 26 530 22 000 239 190 9 402 505 933 15 573 14 310 239 190 Rauman kaupunginteatteri (KV) Tavoiteasettelu ja toiminta 2014 - Rauman Kaupunginteatteri tuottaa tasokkaita teatteripalveluita Rauman kaupunkiyhteisölle. Lapsille ja nuorille suunnattu yleisötyö aloitetaan vuonna 2014. Toteutettiin yleisötyöprojekti vanhusten parissa, nuorisoprojekti siirtyi vuoteen 2015 Vuonna 2014 teatteri tuottaa 6 uutta näytelmää ensi-iltaan, mukaan lukien kesäteatterin. Toteutettiin 5 ensi-iltaa. Vuonna 2014 teatterissa vierailee 5-6 esitystä. Vierailuesityksiä toteutunut 3, heikon kysynnän vuoksi syksyn vierailuesitykset peruutettu. Tunnusluvut Katsojat Esityskerrat Täyttöaste % Menot € Kaupungin avustus € TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 30 101 188 71,1 1 910 000 751 870 41 790 195 89,3 2 119 750 774 430 32 000 190 72 2 040 000 774 430 34 979 170 89,6 2 017 821 774 430 Raumanmeren merimuseosäätiö Tavoiteasettelu ja toiminta 2014 1. 2. 3. 4. Yksi uusi näyttely Helmikuussa avattiin ”Majestic Monotony – Majesteettista yksitoikkoisuutta: Nykymerenkulku Suomessa” –valokuva- ja videotaidenäyttely, jonka merimuseo tuotti yhteistyössä RaumArs –taiteilijavierasohjelman kanssa. Lisäksi pienoisnäyttelytilassa, portaikkonäyttelyssä, avattiin museon 10-vuotista toimintaa esittelevä näyttely kesäkuussa ja joulukuussa merimiesten jouluperinteitä käsittelevä valokuvanäyttely Kaksi uutta lapsille kohdistettua teemaopastusta Tavoite jopa ylitettiin: ”Saa koskea! ”-kierros sekä yläkoululaisille suunnattu ”Merimiehiä ja laivanvarustajia: 1800-luvun kauppamerenkulkua raumalaisesta ja pohjalaisesta näkökulmasta” tuotteistettiin kuluvana vuonna. Lisäksi yhteistyössä RaumArs taiteilijavierasohjelman kanssa laadittiin ”Monenlaiset laivat” –kierros joka laivamallien kautta havainnollistaa tekniikan kehityksen vaikutusta merimiesten elämään. Rauman merenkulun historia -kirjan kirjoittaminen jatkuu koko vuoden 2014. Toteutui suunnitelman mukaisesti. Museo pyrkii myös hyödyntämään julkisuudessa 10-vuotisjuhlavuotensa. 69 10-vuotisjuhlista tiedotettiin tavallista laajemmalle toimittajakunnalle ja annettiin juttuvinkkejä valtakunnallisille valikoiduille erikoisjulkaisuille. Suurimman huomion juhla sai paikallisessa lehdistössä. Uutta yleisöä pyrittiin tavoittamaan monipuolisella tapahtumapäivän ohjelmalla, kuten merimiestatuointinäytöksellä. Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kävijät Ryhmät Opastukset Menot € Kaupungin avustus € 10 000 250 150 260 900 141 780 9 670 153 138 10 000 250 150 221 450 146 030 8 894 183 139 146 030 146 030 5.2 KULTTUURI- JA VAPAA-AJANPALVELUT Talousarvion toteutuminen 2014 41100 Kulttuuri- ja vapaaajanpalvelut Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 778 121 520 615 566 738 65 954 1 931 428 -3 811 199 -2 815 813 -710 186 -301 154 -3 275 654 -9 414 -10 923 419 -8 991 992 -321 918 TA 2014 845 920 191 500 491 310 66 600 1 595 330 -3 312 550 -2 615 113 -700 610 -319 740 -3 126 630 -7 820 -10 082 463 -8 487 133 -167 800 MUUTOS 0 318 511 0 1 695 320 206 -806 337 -678 0 0 0 -65 286 -872 302 -552 095 0 TA YHT TOT 2014 845 920 833 988 510 011 552 841 491 310 603 196 68 295 65 812 1 915 536 2 055 838 -4 118 887 -3 890 563 -2 615 791 -2 723 297 -700 610 -719 604 -319 740 -300 894 -3 126 630 -3 126 413 -73 106 -17 277 -10 954 765 -10 778 048 -9 039 228 -8 722 210 -167 800 -280 400 -195 764 EROTUS 11 932 -42 830 -111 886 2 483 -140 301 -228 324 107 506 18 994 -18 846 -217 -55 829 -176 717 -317 018 112 600 TOT-% 98,6 108,4 122,8 96,4 107,3 94,5 104,1 102,7 94,1 100,0 23,6 98,4 96,5 167,1 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) - - - Liikuntapalveluiden ”Satamakatu 26” liikuntatilan katsomoremontti lajiliiton vaatimusten mukaisesti oli taloudellinen haaste. Rauman Lukon liigamenestyksen tuomat ottelut toivat lisätuloa liikuntapalveluille 60 000 €. Muihin liikuntapaikkojen toiminnallisiin muutoksiin panostettiin alkuvuoden aikana noin 50 000 euron edestä: Lapin koulun beach volley -kenttä, Kauppiksen punttisali, tekojään konetalli, sähkölukot: Kourujärven väestösuojan kuntosali, Karin ja Kaaron koulut. Liikuntapalveluissa uimahallin kävijämäärät kohosivat hienoisesti, taloudellisesti se toi uimahallin tuloihin lähes 10 % lisäyksen. Kulttuuripalveluiden tavoitteena oli nostaa Rauma-salin käyttömäärää. Tiloissa jatkuneet remontit haittasivat tavoitteeseen pääsemistä, mutta salissa järjestettyjen tilaisuuksien luonteen muutoksesta johtuen vuokratulot kasvoivat lähes neljänneksen. Museopalveluiden taloutta rasitti museovaraston muuttokustannukset, joita ei oltu erikseen budjetoitu, vaan kustannettiin käyttötaloudesta. Museopalveluissa opastusten määrä väheni merkittävästi. Syynä opastusten vähenemiseen on 70 - mm. se, että museohenkilökunta oli koko vuoden kiinni varastomuutossa, eikä opastuksia ehditty aktiivisesti tarjoamaan edellisvuosien tapaan. Nuorten työpaja jatkoi kasvuaan lähes kaikilla mittareilla mitattuna, mutta yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitettujen nuorten määrä sekä nuorisotalojen kävijämäärä väheni edellisvuodesta. Kulttuuripalvelut Tunnusluvut Konsertit / lkm Konsertit / yleisömäärä Lastentapahtumat / lkm Lastentapahtumat / yleisömäärä Pitsiviikon tapahtumat / lkm Pitsiviikon tapahtumat / yleisöm. Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm Posellin maksutuotto (€) Rauma-salin käyttö / til. lkm Rauma-salin maksutuotto (€) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 42** 6 130** 41 3 210 22 5 200 288 36 799 112*** 30 887*** 29 5 290 52 5 410 12 5 500 316 35 234 147* 36 001* 8 1 750 40 4 000 8 3 750 240 31 000 120 32 000 29 5 150 64 5 820 16 5 700 298 37 705 140**** 44 545 * Rauma-sali oli tammikuun pois käytöstä remontin vuoksi ja kesäkuulla viikon sähköpääkeskuksen siirrosta johtuen. ** Poikkeuksellisen suuriin konserttimääriin ja konserttien yleisömääriin vaikutti Rauman 570-vuotisjuhlavuosi *** Rauma-Sali oli suljettuna remontin vuoksi 2½-kuukautta. **** Rauma-Sali oli suljettuna tammikuun lattiaremontin vuoksi. Museopalvelut Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 35 000 150 12 31 935 288 13 35 000 140 6 33 995 175 11 3 000 19 836 4000 2 628 Kävijämäärä* Opastukset** Erikoisnäyttelyt Luetteloidut tallenteet ja digitalisoidut kokoelmatiedot*** *Museon kävijämääriin lasketaan mukaan: Vanha Raatihuone Marela Kirsti 20.5.-31.8. Museokauppa Sammallahti, Nypläämön kävijät 1560 mukaan laskien + 1650 4178 8 359 2 709 10 692 8 057 33 995 35 555 nettisivuilla 5567 kävijää Nypläämössä (Marelan Pakarissa) kävi kesä-heinäkuussa (avoinna ti-to ,12-16 ja pitsiviikolla ma-to) arviolta yhteensä 1560 asiakasta, kävijämäärää ei ole sisällytetty yllä olevaan museon kävijämäärään, mutta jos se lasketaan saadaan yhteiskävijämääräksi 35 555 kävijää Nuorten työpajan pitämässä kesäkahvilassa Marelan Pakarissa oli kesä-heinäkuussa 3072 kassatapahtumaa, kävijämääriä ei ole laskettu, mutta näitä ei myöskään ole laskettu mukaan museon kävijämääriin. 71 **Opastettavien lukumäärä 3 402 ***Museon kokoelmatyö vuonna painottui olemassa olevien kokoelmatietojen tarkistamiseen Finnapalveluun siirtoa varten. Finnaan siirtämistä varten tarkistettiin 26 720 esinekorttia Musketista, näistä valittiin Finnaan siirrettäväksi kaikki digitoidut esineet, noin 7 900 tietuetta. Nämä pitää kuitenkin tarkistaa ennen siirtoa. Finnaa varten on muutettu lisäksi 3 012 tietuetta. Kirjastopalvelut Tunnusluvut TA 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Lainat Lainat/asukas Lainat/henkilötyövuosi 845 000 21,3 24 360 855 319 21,5 23 759 860 000 21,6 24 500 832 484 20,8 23 124 Kävijät Käynti/as./vuosi Verkkokäynnit 400 000 10,1 340 000 394 862 9,9 326 728 380 000 9,6 330 000 379 933 9,5 286 786 Kirjastonkäytön opetus (ryhmiä)* Oheistoiminta/määrä** 100 350 77 315 100 350 97 230 €/asukas Taloudellisuusluku*** 65 1,4 65 1,4 66 1,5 63 1,5 * edeltä käsin sovittujen ryhmien määrä, sis. n. 1540 henkilöä ** näyttelyt, tapahtumat, satutunnit, tietokoneopetukset yms. Ei sisällä luokkakäyntejä. *** Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla luvulla Nuorisopalvelut Tunnusluvut: avustukset NUORISOJÄRJESTÖT avustusmääräraha avustuksen saajia TOIMINTA Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret NUORISOKÄYNTI Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa €/käynti (toimintamenot) Nuorisotilakäynnit €/nuorisotilakäynti (kiinteistömenot) Nuorisotilojen määrä NUORTEN TYÖPAJA Työpajatoiminnassa nuoria Yksilövalmennuksessa nuoria Pajajaksoja Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet Etsivässä työssä tavoitetut nuoret TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 21 000 15 21 000 13 20 000 13 20 000 12 561 830 700 457 10 900 30,30 28 428 6,70 9 383 34,40 16 466 11,34 12 000 7 770 40,01 13 400 11,06 6 5 5 4 134 170 184 56 107 162 164 216 92 161 130 140 260 90 160 183 191 258 115 147 15 000 72 Liikuntapalvelut Tunnusluvut UIMAHALLI tuotot kulut käyttäjiä €/käyttäjä (toimintakate/käyttäjä) JÄÄHALLI tuotot kulut käyttäjiä otteluita kpl yleisöä aukiolopäivät, kpl/vuosi kustannus, €/tunti (toimintakate/ käyttötunti määrä) HARJOITUSJÄÄHALLI tuotot kulut käyttäjiä otteluita kpl yleisöä aukiolopäivät, kpl/vuosi kustannus, €/tunti (toimintakate/ käyttötuntimäärä) TALVIHARJOITTELUHALLI tuotot kulut käyttäjiä otteluita kpl aukiolopäivät, kpl/vuosi kustannus, €/tunti (toimintakate/ käyttötuntimäärä) ERITYISRYHMÄT, KUNTOLIIKUNTAJA OHJAUSTOIMINTA Tilaisuuksien määrä Osallistujia Avustukset URHEILUSEURAT avustusmääräraha avustuksen saajia SISÄLIIKUNTATILAT lukumäärä kpl TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP2014 511 000 1 213 100 178 000 3,9 475 428 1 250 669 172 810 4,5 477 000 1 280 820 175 000 4.6 520 357 1 161 230 181 446 3,5 104 000 840 480 47 000 172 090 825 526 62 022 145 000 910 000 50 000 177 760 831 555 36 973 250 200 000 250 256 330 726 256 204 250 200 000 250 161 194 602 233 68 000 338 980 59 000 380 27 000 325 35 545 325 609 64 753 481 33 029 215 69 30 000 335 500 40 000 300 25 000 240 38 749 252 669 41 933 189 19 221 220 55 000 490 150 85 000 420 360 79 051 516 491 111 699 516 303 104 65 000 516 400 90 000 400 360 70 609 527 261 132 784 601 292 1 200 65 000 1 150 63 000 1 200 65 000 1 200 65 000 137 060 55 159 772 56 171 000 60 159 417 58 25 25 25 25 73 5.3 OPISTOPALVELUT Talousarvion toteutuminen 2014 41200 Opistopalvelut Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 601 788 53 869 8 698 673 665 028 -2 061 314 -337 429 -67 460 -11 624 -317 687 -5 735 -2 801 249 -2 136 221 -8 090 TA 2014 725 460 62 000 6 900 0 794 360 -2 318 274 -310 576 -59 610 -6 500 -341 060 -4 050 -3 040 070 -2 245 710 -2 530 MUUTOS 0 6 320 0 0 6 320 -19 979 0 0 0 0 0 -19 979 -13 659 0 TA YHT TOT 2014 725 460 671 884 68 320 93 887 6 900 11 257 0 0 800 680 777 028 -2 338 253 -2 206 183 -310 576 -292 655 -59 610 -82 672 -6 500 -8 867 -341 060 -317 335 -4 050 -5 707 -3 060 049 -2 913 419 -2 259 369 -2 136 392 -2 530 -2 527 -67 566 EROTUS 53 576 -25 567 -4 357 0 23 652 -132 070 -17 921 23 062 2 367 -23 725 1 657 -146 629 -122 977 -3 TOT-% 92,6 137,4 163,1 0,0 97,0 94,4 94,2 138,7 136,4 93,0 140,9 95,2 94,6 99,9 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) - - Länsi-Suomen korkeakouluyhdistys ry:n toiminta loppui vuoden 2013 lopussa. Sen ylläpitämän Länsi-Suomen kesäyliopiston Rauman toimipisteen toiminta siirrettiin vuoden alusta kansalaisopiston yhteyteen. Korkeakouluyhdistyksen lopettaminen tuo Rauman kaupungille kertaluonteisena tuloutuksena Rauman osuuden yhdistykselle jääneistä varoista ( 71 089,03 euroa). Kesäyliopiston koulutussuunnittelija ja toimistosihteeri siirtyivät kansalaisopistoon vanhoina työtekijöinä. Kurssitoimintaa on jatkettu kesäyliopistossa toteutetun koulutuksen pohjalta. Tästä kokonaisuudesta käytetään Täydennyskoulutus-nimeä. Täydennyskoulutus moninkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Aikaisemmin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) yhteistyössä kesäyliopiston kanssa yhdessä toteuttama iso koulutustapahtuma Työmarkkinaseminaari päätettiin KT:n aloitteesta jättää toteuttamatta, mikä vaikutti negatiivisesti kansalaisopiston talousarvioon. Seminaarista oli budjetoitu 30 000 €:n nettotulot. Musiikkiopistossa musiikin varhaiskasvatuksen oppilasmäärä palautui vuoden 2012 tasolle, muiden opiskelijoiden, soitinpiirien, suzuki-pianon yms. määrä väheni. 74 Musiikkiopisto Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 513 17 955 889 511 17 897 882 500 17 500 518 18 123 827 785 391 208 182 772 409 183 177 800 410 200 190 766 413 206 147 4 3 5 3 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Opetustunnit yhteensä 16 168 15 992 16 600 16 127 Normaali opetus 14 793 14 555 15 000 14 308 1 300 1 330 1 500 1 386 150 83 250 280 Viikkotuntimäärä Vuosiviikkotuntimäärä Oppilaspaikan hinta (€) Oppilasmäärä -soitinoppilaat -musiikin varhaiskasvatus -muut: soitinpiirit suzuki-piano ulkopuoliset MuPe-opiskelijat ulkopuoliset orkesteril. ja kuorolaiset -maksullinen palvelutoiminta (vapaa opintolinja) Kansalaisopisto Tunnusluvut Taiteen perusopetus Avoin korkeakouluopetus Täydennyskoulutus 3 72 107 Hankkeet Opiskelijat Kurssit Toimipisteet Vuoden 2014 lukuihin sisältyy taiteen perusopetuksen teatteritaiteen opetuksen järjestäminen ja kesäyliopiston toiminnan jatkaminen 70 5 568 5 577 6 000 5 672 732 715 800 779 48 51 49 50 75 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 6 TEKNINEN LAUTAKUNTA Talousarvion toteutuminen 2014 45 Tekninen lautakunta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TOT 2013 19 972 266 506 337 207 205 15 864 123 335 574 TA 2014 13 900 380 651 530 0 16 186 420 106 840 Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut 36 885 505 -11 491 904 -21 647 901 -7 087 041 -135 071 -2 723 405 -6 561 724 Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut MUUTOS 0 0 139 568 0 1 426 TA YHT 13 900 380 651 530 139 568 16 186 420 108 266 TOT 2014 15 670 915 687 028 391 757 16 075 403 148 036 EROTUS TOT-% -1 770 535 112,7 -35 498 105,4 -252 188 280,7 111 017 99,3 -39 770 136,7 30 845 170 -9 638 760 -6 991 660 -4 929 950 -135 400 -1 788 750 -20 787 180 140 994 -509 206 -1 905 157 0 0 0 -89 351 30 986 164 -10 147 966 -8 896 817 -4 929 950 -135 400 -1 788 750 -20 876 531 32 973 138 -11 309 450 -20 062 067 -6 669 345 -135 005 -2 597 934 -6 696 573 -1 986 974 1 161 484 11 165 250 1 739 395 -395 809 184 -14 179 958 106,4 111,4 225,5 135,3 99,7 145,2 32,1 -49 647 045 -44 271 700 -2 503 714 -46 775 414 -47 470 375 694 960 101,5 -12 761 541 -12 254 413 -13 426 530 -11 992 520 -2 362 720 0 -15 789 250 -11 992 520 -14 497 237 -11 965 501 -683 231 -1 292 014 -27 019 91,8 99,8 Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Teknisen viraston toiminnan painopisteenä on vuoden 2014 aikana ollut rakennusten ja verkostojen (infran) sekä alueiden kunnossapito- ja peruskorjaustehtävät sekä viraston vastuulla olevat normaalit viranomaistehtävät. Investointihankkeiden osalta on huolehdittu omana työnä toteutettujen kohteiden lisäksi urakoitujen hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä. Edellä mainittujen lisäksi on jatkettu sähköisten palveluiden, kuten (Tekla Trimble Oy:n ePalvelut), talotoimen tilahallinto-ohjelmiston ja teknisen viraston työaikakirjanpidon käyttöönoton valmistelua, niin että ohjelmistot saadaan tuotantoon heti vuoden vaihteen jälkeen. Teknisen lautakunnan toimintakate on vuoden lopun tilanteessa 91,8 %. Toimintavuoden talouden toteutuma on budjetoitua parempi johtuen mm. siitä, että kulunut vuosi oli sääolosuhteiltaan sekä kiinteistönpidon että katujen ja alueiden kunnossapidon osalta suotuisa. Kiinteistöjen lämmityskuluista säästyi n. 100.000 euroa. Säästöt mm. lumenaurauksessa mahdollistivat sen, että raamia ei ylitetty, vaikka kaupunki joutui osallistumaan 100.000 euron suuruisella maksuosuudella Kukoisten yksityistien perusparannuskustannuksiin. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat ja viivästykset vapautuneiden virkojen ja toimien täytössä aiheuttivat sen, että henkilöstökuluja säästyi noin 290.000 euroa. Budjetoitua enemmän kertyi tuottoja mm. talotoimen tulosalueelle vuokratuottoja n. 80.000 euroa, kunnallistekniikan tulosalueelle metsänmyyntituloja n. 70.000 euroa, kaavoituksen tulosalueelle 150.000 euron suuruinen EU-tuki, ympäristö- ja kiinteistöt tulosalueelle rakennusvalvontamaksuja n. 105.000 euroa ja muita toimitusmaksuja n. 48.000 euroa. 76 Talousarvion investointiosan toteutuminen Projekti 70015 Investoinnit, tevi talotoimi 700331 Kalasatama Vanhojen rakennusten 712000 muutostyö 712007 Lapin toimitilat 20 Menot 50 Tulot 60 Netto 714003 Paloasema 716004 Tornelan palvelukoti 716014 Päiväkotien ja koulujen pihat 716030 Kaivopuiston päiväkoti(KH) 716044 Uudenlahden päiväkoti (KH) 716045 Perhekeskus 718027 Suurkeittiölaitteet 718028 Uotilan koulu 718052 Pohjoisen al päiväkoti ja koul 718053 Yhtenäiskoulu Nanu (KH) 720000 Kaupunginteatteri 720005 Uimahalli 720006 Jäähalli 20 Menot 50 Tulot 60 Netto 720015 Harjoitusjäähalli 721016 Keilahalli 721022 Museon varasto 722000 Isometsän varikkoal rakennukse 724015 K:pihlaja,Kuusk:kari,Reksaari 724018 Turvajärjestelmät 724021 Poroholma 70016 Investoinnit, tevi kunn.tekn. 708100 Lähdepellon kehittäminen 708104 Äijänsuon kehittäminen 708215 Otanlahden kentän katsomo 732014 Pyynpään koulun liikennejärjes 732029 Valtionteiden pyörätiet 732032 Pyörätiemerkit ja reunakivet 734004 Suojantien liikennejärjestelyt 734015 Keskustan kehittäminen 734020 Kaunisjärvenkadun liikenneympy 734021 Katu- ja liikennejärjestelyt 738016 Susivuoren teollisuusalue 738028 Koillinen teollisuusalue 738050 Pohjoiskehä 738054 Pirttialho 738098 Suunnittelu 738102 Papinpelto 738104 Luostarinkylän eritasoliittymä 738105 Länsiranta (Tarvontori/linja-a 738107 Jaakonkuruntie 740000 Peruskunnostusohjelma 742000 Ulkovalaistusverkko 744024 Veneväylät 746000 Puistot ja leikkipaikat 746003 Keskusta-alueen leikkipuistot 750012 Hangassuon kaatopaikka 750026 Siltakorjaukset TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 erotus tot-% -6 505 000 90 000 -6 415 000 -5 502 275 -912 725 85,8 -306 030 0 -306 030 -306 030 0 100,0 -700 000 -900 000 -1 250 000 350 000 -900 000 -50 000 -200 000 -100 000 -1 800 000 -100 000 0 -50 000 -1 000 000 -200 000 -500 000 -40 000 -50 000 -400 000 -500 000 100 000 -400 000 -20 000 -20 000 -150 000 -100 000 -100 000 0 -25 000 -9 045 000 -50 000 -200 000 -20 000 -15 000 -350 000 -100 000 -80 000 -1 100 000 -50 000 -500 000 -330 000 -2 500 000 -600 000 -800 000 0 -100 000 -250 000 -50 000 -10 000 -720 000 -700 000 -30 000 -150 000 -100 000 -30 000 -10 000 115 000 -200 200 -200 200 0 -200 200 0 130 000 0 -190 400 0 -174 600 0 465 000 28 900 224 130 0 30 000 105 200 105 200 0 105 200 4 800 0 -65 700 -46 000 8 700 -43 800 5 000 -552 000 39 900 -216 500 0 0 0 0 -115 000 72 500 0 -72 500 67 800 176 600 -350 000 0 0 0 0 0 -67 800 0 0 0 2 400 -2 400 0 0 -585 000 -1 100 200 -1 450 200 350 000 -1 100 200 -50 000 -70 000 -100 000 -1 990 400 -100 000 -174 600 -50 000 -535 000 -171 100 -275 870 -40 000 -20 000 -294 800 -394 800 100 000 -294 800 -15 200 -20 000 -215 700 -146 000 -91 300 -43 800 -20 000 -9 597 000 -10 100 -416 500 -20 000 -15 000 -350 000 -100 000 -195 000 -1 027 500 -50 000 -572 500 -262 200 -2 323 400 -950 000 -800 000 0 -100 000 -250 000 -50 000 -77 800 -720 000 -700 000 -30 000 -147 600 -102 400 -30 000 -10 000 -584 427 -1 100 168 -1 409 288 309 120 -1 100 168 0 -69 951 -99 460 -1 990 394 -99 342 -174 275 -19 076 -29 694 -171 089 -23 996 -40 000 0 -262 675 -511 394 248 719 -262 675 -15 183 0 -215 672 -145 962 -91 166 -43 715 -20 000 -6 878 219 -10 097 -416 465 0 0 -265 472 -62 715 -191 580 -613 050 -28 857 -572 208 -55 473 -1 698 147 -698 158 -546 209 0 -77 654 -135 097 0 -77 791 -356 205 -537 008 -13 170 -129 145 -102 359 0 -5 296 -573 -32 -40 912 40 880 -32 -50 000 -49 -540 -6 -658 -325 -30 924 -505 306 -11 -251 874 0 -20 000 -32 125 116 594 -148 719 -32 125 -17 -20 000 -28 -38 -134 -86 0 -2 718 781 -3 -35 -20 000 -15 000 -84 528 -37 285 -3 420 -414 450 -21 143 -292 -206 727 -625 253 -251 842 -253 791 0 -22 346 -114 903 -50 000 -9 -363 795 -162 992 -16 830 -18 455 -41 -30 000 -4 704 99,9 100,0 97,2 88,3 100,0 0,0 99,9 99,5 100 99,3 99,8 38,2 5,6 100 8,7 100 0 89,1 129,5 248,7 89,1 99,9 0 100 100 99,9 99,8 100 71,7 100 100 0 0 75,8 62,7 98,2 59,7 57,7 99,9 21,2 73,1 73,5 68,3 0 77,7 54 0 100 49,5 76,7 43,9 87,5 100 0 53 77 Projekti 750029 70017 708000 754004 754404 754426 754435 754701 70018 755000 755001 Fåfängan alueen kehittäminen ( Investoinnit, tevi irtain Pienoistraktori Kuorma-autot ATK-hankinnat Suurteholeikkuri Leijuma-analysaattori Laskutusjärj.al.autot Investoinnit, tevi aineeton Kantakartasto Tilahallintaohjelmisto TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 erotus tot-% -286 060 -200 000 -87 000 -287 000 -940 99,7 -553 500 0 -553 500 -543 876 -9 624 98,3 -82 140 -80 000 -2 140 -82 140 0 100 -177 388 -170 000 -7 390 -177 390 -2 100 -49 597 -53 500 2 930 -50 570 -973 98,1 -23 500 -25 000 0 -25 000 -1 500 94 -18 400 -25 000 6 600 -18 400 0 100 -192 850 -200 000 0 -200 000 -7 150 96,4 -110 000 0 -110 000 -92 026 -17 974 83,7 -59 940 -60 000 0 -60 000 -60 99,9 -32 086 -50 000 0 -50 000 -17 914 64,2 Hallintokunnan kommentit 2014 investointien toteutumisesta Vuonna 2014 käytettiin talonrakennusinvestointeihin n. 5.2 M€, mikä on 82,3 % budjetoiduista määrärahoista. Merkittävimpiä investointikohteita olivat Lapin toimitilat/kirjasto, Kaivopuiston päiväkoti ja jäähallin remontti. Lisäksi toteutettiin useita pienempiä remontteja eri kohteissa. Tornelan palvelukodin peruskorjaushanke jouduttiin keskeyttämään johtuen lupaviranomaisen vaatimuksista. Myös ratkaisut kouluverkon osalta ovat kesken, mistä johtuen lopulliset ratkaisut koulukiinteistöjen rakentamisesta/peruskorjaamisesta ovat siirtyneet tuleville vuosille. Kunnallisteknisten investointien yhteismäärä oli n. 6.5 M€, mikä on 70,4 % budjetoiduista määrärahoista. Käyttöasteen alaisuuteen vaikuttaa mm. se, että budjettiin on sisältynyt määrärahavarauksia keskustan kehittämis-, Koillinen teollisuusalue-, Pohjoiskehä- ja Luostarinkylän eritasoliittymä hankkeisiin, ja joiden toteuttaminen on erinäisistä syistä johtuen siirtynyt myöhemmin toteutettaviksi. Liikuntapaikkatoimen investoinnit olivat n. 0,4 M€ ja Tekla irtainomaisuuden hankinnat n. 540.000 euroa. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Viraston toiminnassa on otettu läpi organisaation huomioon Rauma Tarinan linjaukset. Uuden avoimuuteen tähtäävän toimintakulttuurin avulla on eri toimintayksiköissä muutettu toimintatapoja joustavammaksi kulloinkin vaatiman tilanteen mukaan. Avainasiaksi on otettu myös sähköisten palveluiden kehittäminen, ja useita ePalvelu-hankkeita kuten mm sähköinen venepaikkojen varausjärjestelmä, sähköinen katulupa (yleistenalueiden lupa), sähköinen rakennuslupahakemus (rakennuttajille) hanketta on viety eteenpäin. Toimivat sähköiset palvelut nopeuttavat käsittelyaikoja ja vähentävät tulevaisuuden resurssitarvetta. 78 Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Organisaatio tarjoaa haasteellisia työtehtäviä; toimintaa leimaa positiivinen ”peli kulkee” vire. Tehtäviä ja toimintoja uudelleen järjestelemällä on pyritty luomaan mielekkäitä työkokonaisuuksia. Huolehditaan täydennyskoulutuksin koko henkilöstön ajantasaisesta ammatillisesta osaamisesta. Yritysten kasvun mahdollistaminen lupaviranomaisen käytössä olevin keinoin. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Käynnistetty hiljaisen tiedon siirto (mentorointi) nuoremmille, koska huomattava määrä työnjohtoa ja asiantuntijatasoisesta osaamisesta vastaavaa henkilöstöä siirtyy eläkkeelle lähivuosien aikana. Vapautuvien virkojen ja toimien osalta on päivitetty/päivitetään nimikkeitä, tehtäväkokonaisuuksia ja kelpoisuusehtoja tarpeen mukaan. Yksiköissä on lisäksi panostettu työhyvinvointiin erilaisin toimenpitein. Tyhy-kyselyjen tulokset; Eräät teknisen viraston tulosalueet osallistuivat keväällä 2014 järjestettyyn ”Henkinen työhyvinvointi” pilottitutkimukseen. Vastausten määrän pienuudesta johtuen on tuloksia esitelty vain yleisellä tasolla. Perinteinen Tyhy-kysely toteutettiin vuoden 2014 lopulla. Raportit kyselyn tuloksista valmistuvat keväällä 2015. 2. Koulutuspäivien lukumäärä; Koulutuspäivien lukumäärä on koko viraston osalta 996 pv, josta koulutuskorvaukseen oikeuttavia päiviä 90. Tulosalueet huolehtivat oman osaamisalueensa ammatillisesta osaamisesta; mm. talotoimen arkkitehti osallistunut rakennuttamiskoulutukseen, kunnallistekniikassa toteutettu runsaan 30 koneenkuljettajan ammattipätevyyskoulutus, hallinnon, talotoimen, kunnallistekniikan, kaavoituksen ja ympäristön tulosalueiden henkilöstö osallistunut mm. rakennusveronumerokoulutukseen sekä KuntaToimisto- ja Tekla Trimble -ohjelmien käyttäjäpäiville. Lisäksi henkilöstö on osallistunut erilaisiin ammattipätevyyden ylläpitoon ja kehittämiseen tähtääviin koulutustilaisuuksiin. 3. Hakemusten nopea käsittely ja reagointi eri tilanteissa. Viranomaislupien käsittelyssä on kuitenkin huolehdittava lainmukaisuudesta, jotta vältytään pitkiltä oikeusprosesseilta. 79 Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Osallistutaan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja kehitetään oman organisaation palvelutuotantoa. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa lisätään. Yhteistyö yrityspalvelutyöryhmän kautta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Kunnallistekniikan tulosalue on osallistunut kuluneen vuoden aikana KEHTO (kuntien infra-alan kehittämisen haltuunotto ja toteutus), KUPERA (tutkimus ja kehitysyhteistyö kaupunkien teknisen sektorin toiminnan uudistamiseksi) ja KÄPY (kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpitosuunnitelma) hankkeisiin. Talotoimi on mukana valtakunnallisessa Sisäilmasto ja energiatehokkuus, SE-5-projektissa (sisäilman kehittämistyöryhmä), ja KTM:n kanssa sovittu 9 %:n suuruisesta energiansäästösopimuksesta. Vuoden 2014 aikana on käynnistetty valmistelutyö talotoimen muuttamiseksi taseyksiköksi vuoden 2016 alusta. Samalla on valmisteltu esitystä kiinteistöomaisuuden ”salkuttamiseksi” (tarpeelliseksi katsottavien tilojen yllä- ja kunnossapitotoimenpiteiden priorisointi kontra luovuttavat kiinteistöt). 2. Venepaikkojen vuokrauksessa otetaan keväällä 2015 käyttöön Tekla Oy:n ePalvelut Varaus –ohjelmisto; käyttöönoton valmistelu käynnissä. Vuonna 2014 pilottikäytössä ollut eYleistenalueiden lupa – ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2015 alusta. Lisäksi jatketaan eRakennuslupahankkeen testausta. 3. Hankintafoorumi kokoontunut säännöllisesti talousarviovuoden aikana. Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Huolehditaan, että tarjolla on riittävästi kunnallistekniikalla ja hyvillä kulkuyhteyksillä varustettuja yritystontteja: Viranomaislupamenettelyn kehittäminen (neuvonta, ohjaus ja nopea päätöksenteko). Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Maanhankinnalla ja kaavoituksella varmistetaan, että kaupunki kykenee tulevaisuudessa luovuttamaan riittävästi yritystoimintaan ja asumiseen soveltuvia tontteja; Raakamaata hankittu vuoden 2014 aikana 73,6 ha. Luovutetut tontit kpl/v; AO-tontteja 54 kpl, AK-tontteja ei luovutettu, T-tontteja 5 kpl, minkä lisäksi myyty AO tontteja 1 kpl, T –tontteja 1 kpl ja liiketontteja 1 kpl. Tonttien luovuttaminen edellyttää, että vuositasolla varaudutaan riittävästi infran rakentamiseen. 2. Lupahakemusten käsittely/läpimenoaika; asiakaspalautteet. Rakennusvalvonnan palvelupiste Palvelupiste Pyyrmannissa palvelee asiakkaita klo 8.00 – 16.00, tiistaisin klo 17.00. Muiden palveluiden osalta järjestetty ”päivystys”. 80 Linjanveto Mahdollisuuksien asuinja työpaikka Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Riittävä tonttitarjonta. Viihtyisän ympäristön rakentaminen, hoito ja kunnossapito. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Tilanne 31.12.2014 (vapaita tontteja): AO-tontit; Pirttialho I 6 kpl, Pirttialho II 2 kpl, Kodisjoki 4 kpl, Lappi 28 kpl, Uotilassa ja Kantanikulassa 45 kpl. ARivitalotontteja 10 kpl; Lapissa 4 kpl, Kourujärvellä 4 kpl, Tuomoniemessä 1 kpl, Paloahteella 1 kpl. yritystontteja 21 kpl AKerrostalotontteja 4 kpl; Kourujärvi 3 kpl), Merirauma 1 kpl 2. Keskustan kehittämistöiden jatkaminen: kehittämistyö on jatkunut Kuninkaankadun peruskorjauksella välillä Isopoikkikatu – Itäkatu. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Huolehditaan rakennetun ympäristön (kiinteistöomaisuus ja infra) turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Kiinteistöjen turvajärjestelmät ajan tasalla, sisäilma täyttää terveydelle asetetut vaatimukset, liikenneturvallisuuden lisääminen (kiertoliittymät, esteettömyys, pyörätiet); asiakaspalautteet. Tekninen virasto toteuttaa joka toinen vuosi asukaskyselyn koskien yhdyskuntateknisiä palveluita; otos 1000 taloutta. FCG:n kyselytutkimus toteutettu keväällä. Kyselyn vastausprosentti oli 30 % (304 taloutta). Tyytyväisiä oltiin keskusta-alueen kadunpitoon (katuvalaistus, puhtaanapito, lumenauraus), puistojen hoitoon ja jätteenkeräyksen toimivuuteen. Parannettavaa on asunto-alueiden kadunpidossa sekä pyörä- ja jalankulkuteiden kunnossa. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Tekninen virasto sitoutuu sopeuttamaan toimintansa käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Talouden seurantaa tehostetaan. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Jatketaan sisäisen vuokrajärjestelmän kehittämistä niin, että se aikaisempaa paremmin ohjaa tilankäytön tarpeita: • Sisäisen vuokran laskentaan on käytetty Opiferus toimintolaskenta-ohjelmaa. Tavoitteena on, että asiakas maksaa omakustannusperiaatteen mukaan määräytyvää ylläpitovuokraa. Vuokranmäärityksessä käytetään kunnossapitokulujen osalta vuokrantasausmenetelmää kiinteistötyypeittäin. • Kaupungin suoraan omistamien asuntojen vuokrantarkistukset tehty 1.1.2015 lukien (tuotot vastaamaan kiinteistönpidon kustannuksia). 81 Kiinteistöihin tehdään vuosittain energiansäästöön tähtääviä korjaustoimenpiteitä. Virasto on mukana KTM:n hankkeessa, jonka mukaan kaupunki on sitoutunut alentamaan energiakustannuksia 9 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Tarkastelukauden aikana on energiansäästötoimenpiteitä (lamppujen vaihtoa energiataloudellisimpiin) tehty kaupungintalolla, Kaunisjärven vanhainkodissa ja Uotilanrinteen peruskoulussa. Samoin Sillanpielen toimintakeskuksessa on vaihdettu lämmittimiä energiataloudellisempiin malleihin. Kunnallistekniikan tulosalueella on käynnistetty selvitystyö mahdollisesta alueurakointimallista vaihtoehtoisena toteutusmuotona tulevaisuudessa. Lautakunnalle raportoidaan talouden ja investointihankkeiden toteutumisesta kuukausittain. Arvio hallintokunnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Riskien hallinnalla on tarkoituksena torjua riskeistä aiheutuvia vaaroja ja minimoida vahinkoja. Toiminnalliset riskit: Teknisen viraston toiminnan suurimpana uhkana on ikääntyvän rakennuskannan ja kunnallisteknisten verkostojen (infra) huono kunto ja määrärahojen riittävyys ylläpitoon ja peruskunnostukseen. Tavoitteena on pitää kiinteistöt sellaisessa kunnossa, että niistä ei aiheudu terveydellistä haittaa käyttäjille. Lainsäädännön myötä myös viranomaisten asettamat tiedonantovelvoitteet lisääntyneet (rakennusten urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen 1.7.2014 lukien), mikä on lisännyt toimintayksiköiden lisäksi entisestään kuormittuneen hallinnon työmäärää. Viraston omien atk-järjestelmien toimintavarmuuden takaamiseksi huolehditaan varmuus-kopioinneista, käyttöoikeuksien ajantasaisuudesta ja ohjelmistojen käytön opastuksesta. Atk-osasto huolehtii kaupungin muiden yleisten ohjelmistojen käyttöturvallisuudesta ja toimintavarmuudesta. Taloudelliset riskit: Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuaikaisilla vakuuksilla ja työmaavalvonnalla. Maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi. Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. Riskit taloudellisten väärinkäytösten osalta on pyritty minimoimaan laskujen käsittelyn läpinäkyvyydellä; laskun tarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Sisäistä valvontaa ja tarkkailua suoritetaan päivittäin. Lisäksi huolehditaan toimintavaltuuksien ja –vastuiden ajantasaisuudesta delegointipäätöksin. Vahinkoriskit: Työmaiden henkilövahingot pyritään minimoimaan tarkoilla työmaaohjeilla ja suojavarustuksella. Yksiköt huolehtivat työntekijöidensä turvallisuusosaamisen ajantasaisuudesta (tulityökortti, vesihygieniapassi, tieturva jne.). Kiinteistöjen vahinkoriskejä pyritään torjumaan palotarkastuksin. 82 Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.-31.12.2014. Tekninen viraston on vuonna 2008 solminut KTM:n kanssa energiansäästösopimuksen, jonka tavoitteena on energiankäytön vähentäminen 9 %:lla v outeen 2016 mennessä. Lisäksi kaupunki on liittynyt hiilineutraalit kunnat (HINKU) –hankkeeseen, jossa kunnat, elinkeinoelämä, asukkaat ja asiantuntijat toimivat tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. 6.1 HALLINTO JA TALOUS Talousarvion toteutumine 2014 45000 Hallinto ja talous Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 429 389 0 235 429 624 -1 706 986 -88 270 -20 647 -1 000 -39 344 -1 362 -1 857 609 -1 427 985 -3 000 TA 2014 397 330 0 0 397 330 -1 529 180 -79 740 -17 820 0 -36 880 -5 000 -1 668 620 -1 271 290 -3 600 MUUTOS 0 0 0 0 -45 168 0 0 0 0 0 -45 168 -45 168 0 TA YHT 397 330 0 0 397 330 -1 574 348 -79 740 -17 820 0 -36 880 -5 000 -1 713 788 -1 316 458 -3 600 TOT 2014 467 386 984 1 500 469 869 -1 602 021 -65 555 -33 472 0 -39 661 -757 -1 741 465 -1 271 595 -3 600 EROTUS TOT-% -70 056 117,6 -984 0,0 -1 500 0,0 -72 539 118,3 27 673 101,8 -14 185 82,2 15 652 187,8 0 0,0 2 781 107,5 -4 243 15,1 27 677 101,6 -44 863 96,6 0 100,0 -59 512 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tulosalueen toimintakate 96,7 % alittaa tasaisen käytön mukaisen toimintakatteen (TA 2014 -1.309.863,75 €, TP -1.272.465,50 €; säästöä n. 44.000 €). Tulosalueen toiminta on ollut kuluneen vuoden aikana tavanomaista. Normaalien töiden ohella on osallistuttu erilaisten ePalveluiden kehittämishankkeisiin, tilahallinto-ohjelman ja PDS-työaikakirjanpitoohjelman hankintaan ja käyttöönottoon. Lisäksi yksikkö vastaa työntekijätietojen ilmoittamisesta kuukausittain verottajalle. Lisäksi on valmistauduttu 1.1.2015 lukien käyttöön otettavaan sähköiseen kokouskäytäntöön sekä teknisen lautakunnan että ympäristölautakunnan osalta. 83 6.2 TALOTOIMI Talousarvion toteutuminen 2014 45100 Talotoim i Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 4 130 836 0 62 217 14 550 072 163 827 18 906 952 -2 093 733 -5 889 773 -4 425 716 -1 087 275 -6 422 775 -19 919 271 -1 012 319 -6 612 397 TA 2014 3 700 470 203 230 0 14 816 420 0 18 720 120 -1 726 290 -2 203 410 -3 933 510 -1 102 480 -10 689 360 -19 655 050 -934 930 -5 153 210 MUUTOS 0 0 29 172 0 389 29 560 -91 642 -1 904 316 0 0 -75 042 -2 071 001 -2 041 441 0 TA YHT 3 700 470 203 230 29 172 14 816 420 389 18 749 680 -1 817 932 -4 107 726 -3 933 510 -1 102 480 -10 764 402 -21 726 051 -2 976 371 -5 153 210 TOT 2014 3 799 112 82 895 51 799 14 964 536 30 140 18 928 482 -2 043 229 -7 119 248 -4 229 848 -1 139 388 -6 503 576 -21 035 289 -2 106 807 -5 408 170 -249 248 EROTUS TOT-% -98 642 102,7 120 335 40,8 -22 627 177,6 -148 116 101,0 -29 751 7755,4 -178 802 101,0 225 297 112,4 3 011 522 173,3 296 338 107,5 36 908 103,3 -4 260 826 60,4 -690 762 96,8 -869 564 70,8 254 960 104,9 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Talotoimen toimintakate on vuoden lopussa 70,8 % tasaisen käytön mukaisen toimintakatteen ollessa 100 % (TA -2.976.370,50 €, TP – 2.106.806,96 €; säästöä 869.563,54 €). Vuokratuottoja kertyi n. 80.000 euroa budjetoitua enemmän, minkä lisäksi saatiin jo poistettuja saamisia n. 30.000 euroa. Leudosta talvesta johtuen säästyi lämmityskuluja n. 100.000 euroa ja kiinteistöjen alueiden kunnossapidosta n. 60.000 euroa. Avustuksia saatiin n. 20.000 euroa budjetoitua enemmän. Winnova/SAMK-taseyksiköltä veloitettiin henkilöstökuluja n. 80.000 euroa. Toiminnallisesti talotoimen toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Kiinteistöjen kunnossapitotöitä on kohdennettu mm. Helkkelän, Onnelan, Lensun, Kahmon, Uudenlahden ja Wännin päiväkoteihin, Kaaron, Raumanmeren, Pyynpään, Uotilanrinteen, Kodisjoen, Rauman Lukioon ja Lapin kirkonkylän kouluihin, jäähalliin, kaupungintaloon ja rantasaunoihin. Kunnossapito on kuluneen vuoden aikana työllistäneet eri kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat toimitilajärjestelyt. Kuluneen vuoden aikana on käynnistetty myös vuoden 2016 alusta perustettavan tilahallinnon taseyksikön toteutuksen suunnitteleminen. TUNNUSLUVUT Kunnossapidettävien kiinteistöjen 3 (1.210.000 m ) kustannukset Tekninen kp. €/m³/v Kiinteistön hoito €/m³/v TP 2012 TP 2013 1,66 1,49 1,68 1,6 TA 2014 1,8 1,7 TP 2014 1,88 1,78 84 Tilojen tavoitekulutus v.2014 Rakennustyyppi Tav. Tav. Rak. kunn. pito €/m3/v Lämmitys Tot. Tav. Tot. Sähkö €/m3/ v Tav. Tot. Vesi ja jätevesi €/m3/v €/m3/v Tav. Tot. Jätehuolto Tav. Tot. Alueet kunn. pito. €/m3/v €/m3/ v Tavoite Tot. Muuttuvat kust.yht €/m2/v 2,3 1,87 2,4 2,16 1,60 1,53 0,20 0,16 0,12 0,13 0,80 0,12 36,00 62,10 Päiväkodit 3,75 3,02 3,90 2,60 2,10 1,57 0,50 0,33 0,36 0,21 1,35 0,37 62,00 53,85 Vanhainkodit, vanh.talot Asuintalot, asuntolat 1,25 1,87 4,10 3,23 1,95 1,83 0,9 0,71 0,42 0,57 0,80 0,35 45,00 39,50 2,85 5,75 3,70 3,17 0,80 0,63 1,05 1,16 0,40 0,41 0,80 0,77 82,00 72,20 Koulurakennukset 1,23 1,23 2,6 2,28 1,15 1,30 0,20 0,24 0,15 0,20 0,55 0,26 35,00 29,30 Kulttuurirakennukset 1,05 0,98 1,40 0,85 1,65 1,68 0,15 0,42 0,10 0,29 1,10 0,19 36,00 32,82 Uimahalli 1,20 0,80 5,10 4,38 4,10 4,05 1,85 2,36 0,10 0,06 0,10 0,00 72,00 66,12 Jäähallit 0,30 0,39 1,15 1,15 1,90 2,64 0,25 0,42 0,02 0,06 0,10 0,00 32,00 49,66 Virastorakennukset Asunnot ja toimitilat: Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12,, kpl Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2 Kunnan omistamien asuntoosakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen huoneistoala 31.12., yhteensä hm2 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 118 118 118 118 6295 6295 6295 6295 11 11 11 11 212902 212902 212902 214032 Yllä oleva taulukko on lisätty talousarvioon helpottamaan Tilastokeskuksen kunnilta edellyttämän rakennuskantatiedon keräämistä ja toimittamista. Osin em. syystä johtuen taulukko ei sisällä varsinaisia tavoitteita, vain ennusteen tulevasta kehityksestä. Lisäksi, asuinhuoneistojen vähentämiseen emme näe perusteita kaupungin samaan aikaan rakentaessa uutta vuokra-asuntokantaa, toisaalta uuden kannan hankintaankaan ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Hallintokuntien käytössä olevan rakennuskannan määrään ei ole talotoimella ole itsenäisesti juurikaan vaikutusmahdollisuuksia. 85 6.3 ISÄNNÖINTI Talousarvion toteutuminen 2014 45200 Isännöinti Myyntituotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Vyörytyskulut TOT 2013 308 725 190 308 915 -267 292 -28 765 -3 555 -22 336 -645 -322 592 -13 677 TA 2014 314 000 10 000 324 000 -263 380 -32 410 -2 700 -22 360 -900 -321 750 2 250 MUUTOS 0 0 0 -3 247 0 0 0 0 -3 247 -3 247 TA YHT 314 000 10 000 324 000 -266 627 -32 410 -2 700 -22 360 -900 -324 997 -997 TOT 2014 344 622 160 344 782 -267 480 -47 222 -4 025 -23 920 -826 -343 474 1 308 -11 103 EROTUS TOT-% -30 622 109,8 9 840 1,6 -20 782 106,4 853 100,3 14 812 145,7 1 325 149,1 1 560 107,0 -74 91,8 18 477 105,7 -2 305 -131,2 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tulosalueen toimintatuottokertymä on 106,4 % budjetoidusta ja määrärahojen käyttö 105,7 %; talousarviovuoden tulos on n. 2.300 euroa budjetoitua parempi (TA -997,12 €, TP 1.308,15 €, ylijäämää 2.307,27 €). Perustoimintojen hoitamisen lisäksi on isännöinnissä keskitytty vuoden 2014 aikana yksikön uuden taloudenohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Tärkeinä painopistealueina toiminnassa on laadukas vuokraus-toiminta ja hyvä asiakaspalvelu. Lisäksi kiinteistöjen korjaustoimintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Toimintavuotta 2014 kuvaa vuokra-asuntomarkkinoiden jo vuonna 2013 alkanut selkeä kiristyminen, mikä on heijastunut yksikön toimintaan vähentyneinä asuntokyselyinä. Markkinatilanteeseen nähden on vuokraustoiminnassa kuitenkin onnistuttu kohtuullisen hyvin. Vuoden 2014 käyttöastetta (96 %) heikentää Paranvahe 1-4:n toteutettava peruskorjaus ja Lapin kerrostalojen alhainen käyttöaste. Määrärahojen käytön budjettiylitys johtuu uuden isännöintiohjelman hankinnasta ja sisäänajosta. Ohjelmiston ylläpidon kustannukset ovat selvästi tulevina vuosina tarkasteluvuotta 2014 alhaisemmat. Lisäksi uusi ohjelmisto antaa tulosalueelle myös lisätuloa, kun hoidettavien yhtiön kirjanpidot kotiutetaan omaan hoitoon vuoden 2015 alusta alkaen. Vuokrakiinteistökannasta on pyritty huolehtimaan vuosi- ja ylläpitokorjauksin. Huoneistokorjauksiin ja muihin kiinteistön korjauksiin on edelleen suunnitellusti panostettu, jotta tarjottavan asuntokannan hyvä hinta- ja laatusuhde pystyttäisiin tulevaisuudessakin ylläpitämään kiristyneillä markkinoilla. Paranvahe 1-4 vaiheen I peruskorjausurakka on saatu valmiiksi ja kiinteistöt Paranvahe 2 ja Paranvahe 4 on palautettu vuokrauskäyttöön vuoden 2014 loppuvuodesta. Työt jatkuvat Paranvahe 1-4:n mäessä edelleen vaihe II:n peruskorjausurakalla. Nämä toteutetut isot investoinnit näkyvät myös kohonneena lainakantana. Hallinnoitavien yhtiöiden asuinhuoneistojen kokonaismäärä vuoden lopussa kasvoi hieman kun Paranvahe1-4:n peruskorjauksessa toteutetut lisäasunnot saatiin valmiiksi. Kokonaisuudessaan Paranvahe 1-4:ään syntyy 30 uutta pientä asuntoa, kun aiemmat kolmiot jaetaan pienemmiksi asunnoiksi. Asuntoja on kaikkiaan hoidossamme noin 1300 kpl. 86 Tunnusluvut Kiinteistöyhtiöitä Asuntoja M2:ä Liikevaihto Lainakanta Asuntohakemuksia Uusia vuokrasopimuksia Käyttöaste Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa Kaupungin omistamia muita kohteita TP 2012 14 1203 78.348 5.900.000 33.500.000 n. 1000 235 97,5 % n. 100 TP 2013 14 1203 78.348 6.000.000 32.000.000 n. 1200 200 97,0 % n. 100 TA 2014 14 1203 78348 6.210.000 31.000.000 n. 800 220 96,5 % n. 100 TP 2014 14 1218 78304 6.200.000 35.120.200 n. 800 241 96,2 % n. 100 n. 100 n. 100 n. 100 n. 100 6.4 KUNNALLISTEKNIIKKA Talousarvion toteutuminen 2014 45400 Kunnallistekniikka Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 3 865 815 3 861 93 347 10 384 152 788 4 126 195 -4 185 584 -2 158 040 -1 247 650 -134 071 -1 145 292 -111 183 -8 981 819 -4 855 624 -5 090 703 TA 2014 3 437 510 0 0 0 86 840 3 524 350 -3 272 170 -609 560 -814 360 -135 400 -360 130 -2 990 680 -8 182 300 -4 657 950 -6 376 340 MUUTOS 0 0 110 397 0 1 037 111 434 -318 483 -841 0 0 0 -14 309 -333 633 -222 199 0 TA YHT 3 437 510 0 110 397 0 87 877 3 635 784 -3 590 653 -610 401 -814 360 -135 400 -360 130 -3 004 989 -8 515 933 -4 880 149 -6 376 340 TOT 2014 3 760 951 2 470 190 221 10 381 93 632 4 057 655 -4 322 053 -2 068 468 -1 124 526 -134 990 -895 367 -161 312 -8 706 716 -4 649 061 -6 067 220 -252 411 EROTUS TOT-% -323 441 109,4 -2 470 0,0 -79 825 172,3 -10 381 0,0 -5 755 106,5 -421 871 111,6 731 399 120,4 1 458 067 338,9 310 166 138,1 -410 99,7 535 237 248,6 -2 843 676 5,4 190 783 102,2 -231 089 95,3 -309 120 95,2 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Kunnallistekniikan tulosalueen toimintakate alittaa tasaisen käytön ollen vuoden lopun tilanteessa 95,3 % (TA -4.880.§49,31 €, TP -4.649.060.67 €, säästöä -231.088,64 €). Tulosalueen toiminnan painopistealueina on kuluneen vuoden aikana ollut normaalit katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät. Infran ylläpidon lisäksi on toteutettu kunnallistekniikan investointiohjelman mukaisia peruskunnostus- ja uudisrakentamiskohteita, sekä näihin liittyviä suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtäviä. Sääolosuhteista johtuen säästyi liikenneväylien kunnossapidosta n. 360.000 euroa, mikä on mahdollistanut 87 sen, että tulosalueen määrärahoista voitiin maksaa kaupungin 100.000 euron suuruinen maksuerä koskien Kukoisten yksityistien perusparannusta. Lisäksi säästöllä voitiin kompensoida n. 100.000 euroa budjetoitua kalliimmaksi tulleita katuvalaistuskustannuksia. Yksikön toimintaa on kuluneen vuoden aikana haitannut omana työnä tehtävien investointikohteiden vähyys, mikä näkyy myös Koneet ja kalusto -tulosalueen tuloksessa. Määrärahojen käyttöä kompensoi lisäksi budjetoitua suurempana toteutuneet, vuoden 2014 puolella tuloutetut Lakarin alueen metsänmyyntitulot. Tunnusluvut Liikenneväylät TP 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2014 Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12.,km Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km 268 272 273 274 98 102 102 103 0 0 0 0 Muut yksityistiet 31.12., km Liikennealueiden ylläpito kunnossapitokustannus (€/m2) Saneerattu verkostokilometri (km) Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl - vuoden aikana valmistuneet tontit - vuoden aikana haettavana olleet tontit Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja,kpl - vuoden aikana valmistuneet tontit - vuoden aikana haettavana olleet tontit 345 345 345 345 0,7 0,8 0,8 0.8 0,6 75 90 30 70 28 28 85 0 38 4 9 7 7 21 6,3 6,6 9 6,5 165 165 165 4025 7050 3870 5340 3870 12606 Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.) Puistot ja muut yleiset alueet Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala 31.12., ha Maa- ja metsätilat Peltopinta-ala, 31.12., ha Metsäpinta-ala 31.12., ha Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m3 88 6.5 KONEET JA KULJETUSVÄLINEET Talousarvion toteutuminen 2014 45500 Koneet ja kuljetusvälineet Myyntituotot Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 5 883 1 301 949 8 928 1 316 760 -413 968 -353 497 -252 861 -72 649 -7 760 -1 100 735 216 025 -346 923 TA 2014 0 1 370 000 0 1 370 000 -514 610 -151 640 -112 100 -81 650 -9 500 -869 500 500 500 -338 470 MUUTOS TA YHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 000 0 1 370 000 -514 610 -151 640 -112 100 -81 650 -9 500 -869 500 500 500 -338 470 TOT 2014 3 571 1 098 889 3 226 1 105 686 -315 433 -271 174 -170 799 -62 398 -7 156 -826 959 278 727 -339 939 -22 884 EROTUS -3 571 271 111 -3 226 264 314 -199 177 119 534 58 699 -19 252 -2 344 -42 541 221 773 1 469 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Yksikkö käsittää sekä omat koneet että sisäisen leasingin yksiköt. Tulosalueen toimintakate on vuoden lopussa 55,7 % (TA 500.500,00 €, TP 278.726,57 €). Määrärahoista on käytetty 95,1 % tuottokertymän ollessa 80,7 %. Käyttötuntien vähentymisestä johtuen on toiminta omien koneiden osalta ollut tarkastelukaudella alijäämäistä, kun taas sisäisen leasingin yksikön osalta on päästy omakustannusperiaatteen mukaiseen tulostavoitteeseen. Tulosalue käsittää kustannuspaikat ”omat koneet” sekä ”sisäinen leasing”. Molempien yksiköiden toiminnan tavoitteena on tuottaa organisaation tarvitsemia kuljetuspalveluita omakustannushintaan (poistot mukaan lukien). Omat koneet yksikön tulokseen vaikuttavat huomattavassa määrin sekä tuntihinta että käyttötunnit. Käyttötuntien määrä puolestaan riippuu kulloisistakin investointihankkeista ja/tai kunnossapitotöistä. Uudet kuljetusvälineet (henkilö- ja pakettiautot)on viime vuosien aikana hankittu sisäisen leasingin yksikköön, joka vuokraa niitä käyttäjille kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Hallintokunnalta peritään leasingvuokra, joka käsittää pääoman kuolletuksen (tasapoisto 4 vuotta) ja koron sekä toimistomaksun. Käyttökustannuksista (polttoaineet, huollot, renkaat) kukin hallintokunta vastaa itse. Vuoden 2014 lopulla otettiin muutamassa autossa koeluontoisesti käyttöön sähköinen ajopäiväkirja. Ohjelmiston käyttöönoton laajentaminen kaikkiin kaupungin autoihin on parhaillaan työn alla. 89 2010 6 kpl 2 kpl 11 kpl 3 kpl 20 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 3 kpl 6 kpl 2 kpl Kuorma-autot kevyt kuorma-autot pakettiautot henkilöautot traktorit imulakaisukone lakaisukone imu/harjakone kuormaaja tiehöylät pienkoneet veneet TP 2011 6 kpl 3 kpl 11 kpl 3 kpl 20kpl 1 kpl 2 kpl 1 kpl 1 kpl 3 kpl 6 kpl 2 kpl TP 2012 TP 2013 5 4 8 0 20 1 1 1 1 3 6 2 TP 2014 6 5 8 0 21 1 1 1 1 3 6 2 6.6 TILAUSTYÖT Talousarvion toteutuminen 2014 45600 Tilaustyöt Myyntituotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate TOT 2013 11 051 361 11 051 361 -638 775 -9 162 155 -1 048 932 -174 953 -15 663 -11 040 478 10 882 TA 2014 5 900 000 5 900 000 0 0 0 0 -5 895 000 -5 895 000 5 000 MUUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA YHT 5 900 000 5 900 000 0 0 0 0 -5 895 000 -5 895 000 5 000 TOT 2014 7 129 683 7 129 683 -506 217 -5 401 821 -957 004 -234 796 -19 803 -7 119 640 10 043 EROTUS TOT-% -1 229 683 120,8 -1 229 683 120,8 506 217 0,0 5 401 821 0,0 957 004 0,0 234 796 0,0 -5 875 197 0,3 1 224 640 120,8 -5 043 200,9 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tilaustyöt tulosalue toimii läpilaskutusyksikkönä. Sen kautta laskutetaan eri hallintokunnille ja yksityisille henkilöille tehdyt työt niiden valmistuttua. Toiminta on vakiintuneen käytännön mukaista (TA 5.000,00 €, TP 10.043,19 €, ylijäämää 5.043,19 €). 90 6.7 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Talousarvion toteutuminen 2014 45700 Satakunnan pelastuslaitos Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Toim intakulut Toim intakate TOT 2013 -226 484 -3 416 842 -12 560 -3 655 886 -3 655 886 TA 2014 -185 980 -3 513 250 -12 740 -3 711 970 -3 711 970 MUUTOS -35 632 0 0 -35 632 -35 632 TA YHT -221 612 -3 513 250 -12 740 -3 747 602 -3 747 602 TOT 2014 -221 612 -3 503 964 -12 740 -3 738 315 -3 738 315 EROTUS 0 -9 286 0 -9 287 -9 287 TOT-% 100,0 99,7 100,0 99,8 99,8 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tulosalueen toiminta on ollut kuluneen vuoden aikana suunnitellun mukaista toimintakatteen ollessa vuoden lopun tilanteessa 99,80 % (TA -3.747.601,82 €, TP -3.738.315,25 €, ylijäämää 9.286,57 €). SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Valvontakohteet Rauma A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet 2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut rakennukset A7 Asuinrakennukset Operatiivinen toiminta - päivystysvahvuus - lähtövalmius alle - palo- ja pelastushälytykset - turvallisuuskoulutus (henkilöä) - esittely, neuvonta (henkilöä) Sairaankuljetus - A-, B-tehtävät - C- tehtävät - siirtokuljetukset ja D-tehtävät - X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta) TP 2013 kohteita yht. lkm 61 62 203 268 100 314 9928 TA 2014 TP 2014 61 61 61 62 203 268 500 62 203 268 100 350 500 62 48 174 39 135 565 11 all 60 s 500 2000 6000 11 alle 60 s 500 200 6000 11 alle 60 s 630 1085 2220 2000 2300 2400 1400 2000 2300 2400 1400 2001 2180 2175 1777 91 6.8 KAAVOITUS Talousarvion toteutuminen 2014 45800 Kaavoitus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Vyörytyskulut TOT 2013 0 56 500 500 57 000 -519 589 -173 700 -10 242 0 -33 520 0 -737 050 -680 050 TA 2014 0 17 100 0 17 100 -596 160 -114 350 -6 700 0 -32 350 -140 -749 700 -732 600 MUUTOS 0 0 0 0 -2 512 0 0 0 0 0 -2 512 -2 512 TA YHT 0 17 100 0 17 100 -598 672 -114 350 -6 700 0 -32 350 -140 -752 212 -735 112 TOT 2014 1 400 52 750 138 897 193 047 -537 566 -214 240 -16 679 -15 -32 637 0 -801 137 -608 090 -24 910 EROTUS TOT-% -1 400 0,0 -35 650 308,5 -138 897 0,0 -175 947 1128,9 -61 106 89,8 99 890 187,4 9 979 248,9 15 0,0 287 100,9 -140 0,0 48 925 106,5 -127 022 82,7 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Kaavoituksen tulosalueen toimintakate on 82,7 % (TA -735.111,90 €, TP -608.090,19 €; säästöä 127.021,71 €). Tulosalueen tuottoihin sisältyy budjetoimattomia EU-tukia n. 140.000 €. Yleiskaavan juridisen vaiheen lisäselvitysten laatiminen on saatettu valmiiksi vuoden 2014 aikana. Kyläalueiden kaavoista Unaja-Voiluoto-Anttila osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Muiden kyläalueiden kaavoituksessa on jatkettu selvitysten tekoa ja osallistilaisuuksien järjestämistä. Vanhan Rauman ja Vanhan-Lahden osayleiskaavoitus on edennyt selvitysten ja rakennemallien valmistelulla. Tilaa vaativan kaupan alueen osayleiskaava eteni ehdotusvaiheeseen. Asuinalueiden kaavoista vuoden 2014 aikana valmistuivat entisen puhelinlaitoksen korttelin, Sampaanalantien ja Lensunkatu-Nautavaheen kaavamuutokset. Kanalin Länsirannan kaavamuutos eteni ehdotusvaiheeseen ja Tuomoniemien hiekkakuopan ja Jepyrtien alueiden kaavat luonnosvaiheeseen. Elinkeinoelämän- ja palvelujen kaavoista valmistui K-Raudan kaavamuutos, ehdotusvaiheeseen eteni Kanalin Länsiranta ja luonnosvaiheeseen Raumasterin ja Lakarin kaavamuutokset. Liikenteeseen liittyvistä kaavoista valmistuivat Luostarinkylän eritasoliittymään liittyvät kaavat ja kaavamuutokset. Kaavatöiden lisäksi vuoden aikana on saatettu loppuun kyläalueiden EAKR-hankkeiden maisema- ja luontoselvitykset. Raumalla järjestettiin myös kansainvälinen kesäkoulu (n. 10 päivää) elokuussa 2014, jolloin täällä vieraili noin 20 ulkomaista nuorta maankäytönsuunnittelijaa. Vuoden 2014 aikana kaavoitukselle siirtyi Vanhan Rauman Erityiselimen ja osittain Vanhan Rauman korjausneuvojan tehtäviä sekä muita Vanhaan Raumaan ja maailmanperintötyöhön liittyviä tehtäviä. Vuoden 2014 aikana käsiteltiin noin 50 poikkeamis- ja suunnittelutarve-hakemusta. 92 6.9 YMPÄRISTÖ JA KIINTEISTÖT Talousarvion toteutuminen 2014 46000 Ym päristö ja kiinteistöt Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate Poistot Vyörytyskulut TOT 2013 180 256 445 976 51 142 1 718 9 606 688 698 -1 439 492 -376 860 -77 439 -135 477 -2 337 -2 031 605 -1 342 907 -201 390 TA 2014 151 070 431 200 0 0 10 000 592 270 -1 550 990 -287 300 -42 760 -140 160 -16 600 -2 037 810 -1 445 540 -120 900 MUUTOS 0 0 0 0 0 0 -12 522 0 0 0 0 -12 522 -12 522 0 TA YHT 151 070 431 200 0 0 10 000 592 270 -1 563 512 -287 300 -42 760 -140 160 -16 600 -2 050 332 -1 458 062 -120 900 TOT 2014 156 898 548 913 9 856 1 597 19 378 736 642 -1 462 824 -319 871 -57 844 -137 553 -3 142 -1 981 233 -1 244 591 -146 572 -63 162 EROTUS TOT-% -5 828 103,9 -117 713 127,3 -9 856 0,0 -1 597 0,0 -9 378 193,8 -144 372 124,4 -100 687 93,6 32 571 111,3 15 084 135,3 -2 607 98,1 -13 458 18,9 -69 098 96,6 -213 471 85,4 121,2 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tulosalueen toimintakate on 85,4 % (TA -1.458.061,55 €, TP -1.244.590,91 €; ylijäämää n. 213.470,64 €). Tulosalueen tulokseen on vaikuttanut n. 100.000 euron suuruiset säästöt henkilöstökuluissa johtuen täyttämättä olevista viroista, ja että rakennusvalvontamaksuja on saatu n.105.000 budjetoitua enemmän. Kiinteistö- ja mittaustoimessa korostui kiinteistöluovutusten tilapäisen verohelpotuksen ansiosta maanhankinta. Rauman kaupungissa reagoitiin tarjottuun tilaisuuteen kaupunginvaltuuston myöntämällä lisämäärärahan avulla. Paikkatietokannan uudistamista jatkettiin. Vuonna 2014 otettiin uutena fyysisen ympäristön kuvausvälineenä käyttöön ajoneuvolaserkeilaus Vanhassa Raumassa ja Syväraumassa. Yksikössä on jatkettu tietotekniikkaan ja prosessirationalisointiin perustuvaa työnjaon ja -menetelmien uudistamista. Rakennusvalvonnan tulosyksikössä on viety eteenpäin sähköistä rakennuslupahakemusprosessia; mm. neljä pääsuunnittelijaa on pilotoinut hanketta. Sähköisen rakennuslupa-asioinnin käyttämisen mahdollisuutta voitaneen pitää yhtenä askeleena kohti entistä yritysystävällisempää ja joustavampaa lupakäsittelyä. Myös ympäristönsuojeluviranomaisen toiminnan osalta kulunut vuosi oli tavanomainen, joskin taloudellisen taantuman leimaama. Lupavalmistelu liittyi pääasiassa lupamääräysten määräaikaistarkastuksiin. Lupahakemuksia uudelle toiminnalle oli vähän. Valvonnan saattamiseksi vastaamaan uuden ympäristönsuojelulain vaatimuksia laadittiin valvontasuunnitelma- ja ohjelma. Kalastuksen järjestelyssä ammattikalastuksen uusi nousu näkyi isorysälupahakemuksina. Meritaimenen- ja vaellussiian lisääntymistä selvitettiin ja edellytyksiä parannettiin purokunnostuksin. 93 Kiinteistö ja mittaustoimi TUNNUSLUVUT (tilasto toteutuneesta) MAAOMAISUUS Kaupungin maaomaisuus (ha) Vuokra-alueet (ha) TONTTIEN LUOVUTUS Luov. pientalotontit (kpl) Luov. kerrostalotontit (kpl) Luov. yritystontit (kpl) TP 2012 50 KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl) Lohkottu tontteja (kpl) Lohkottu yleisiä alueita (kpl) KARTASTOT Mobiilikeilaus (km) TP 2013 TA 2014 TP 2014 7096 643 7045 643 7172 647 25 1 9 20 1 8 16 6 6167 63 36 6200 50 30 6192 34 30 6000 45 Ympäristönsuojelu TUNNUSLUVUT Ympäristöluvat ja velvoitteet Merkinnät ympäristönsuojelun Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin ’) ei Vesioikeudelliset riitaratkaisut Määräykset ilmoitusten johdosta Tarkastus- ja valvontakäynnit Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit Maa-ainesluvat Puunkaatoilmoitusten tarkastukset *) ei käsitellä enää jatkossa TP 2012 6 10 50 40 2 50 160 100 3 150 TP 2013 8 10 35 0 1 48 92 145 3 118 TA 2014 6 10 20 0 *) 1 50 200 125 3 10 TP 2014 kk 7 6 34 0 0 44 131 149 1 93 TP 2013 639 54 843 0 38 323 TA 2014 700 40 900 0 50 300 TP 2014 554 42 996 0 25 444 Rakennusvalvonta TUNNUSLUVUT Rakennus-, toimenpide- ja ilmoitusluvat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit Korkotukilainat Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset Rakennusvalvontamaksu (168 €) TP 2012 790 50 900 0 150 315 94 6.10 MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Talousarvion toteutuminen 2014 46100 Määrärahavaraukset Myyntituotot Toim intatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toim intakulut Toim intakate TOT 2013 TA 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUUTOS 0 0 0 0 0 0 -1 180 000 -1 180 000 -1 180 000 TA YHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 180 000 -1 180 000 -1 180 000 TOT 2014 7 291 7 291 -31 016 -1 050 506 -75 149 -19 475 0 -1 176 146 -1 168 855 EROTUS TOT-% -7 291 0,0 -7 291 0,0 31 016 0,0 1 050 506 0,0 75 149 0,0 19 475 0,0 -1 180 000 0,0 -3 854 99,7 -11 145 99,1 Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tulosalueen toimintakate on 99,1 % (TA -1.180.000,00 €, TP -1.168.855,01 €; säästöä n. 11.000 euroa). Määrärahoilla on toteutettu sekä kunnallistekniikan ja kaavoituksen että talonrakennuksen hankkeita, jotka luonteensa mukaan eivät ole varsinaisia investointihankkeita. Talotoimi Kunnallistekniikka 2014 630 000 550 000 2015 530 000 300 000 2016 530 000 275 000 95 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 7 LIIKELAITOKSET 7.1 RAUMAN SATAMALIIKELAITOS Talousarvion toteutuminen 2014 RAUMAN SATAMALIIKELAITOS TA 2014 TP 2014 LIIKEVAIHTO 12 221 000 12 201 203,10 200 500 221 846,67 -504 610 -366 578,04 72,6 -1 571 326 -1 271 313,79 -2 075 936 -1 637 891,83 -1 422 265 muutos-% TP 2013 99,8 -1,4 12 372 790,34 110,6 -10,9 246 056,54 -31,8 -483 010,27 80,9 3,3 -1 229 828,20 78,9 -4,6 -1 712 838,47 -1 543 478,84 108,5 9,6 -1 394 779,25 -527 974 -550 387,74 104,2 -1,9 -561 036,73 -91 620 -84 846,47 92,6 -9,8 -93 193,43 Henkilöstökulut yhteensä -2 041 859 -2 178 713,05 106,7 6,0 -2 049 009,41 Poistot -2 309 640 -2 217 301,55 96,0 -10,0 -2 438 136,33 -611 750 -606 691,71 99,2 -16,9 -709 041,27 5 382 315 5 782 451,63 107,4 1,3 5 709 821,40 100 000 -2 200 000 0 507 517,00 -2 200 000,00 0,00 507,5 100,0 0,0 -10,6 0,0 561 390,00 -2 200 000,00 -3,65 -2 100 000 3 282 315 -1 692 483,00 4 089 968,63 80,6 124,6 3,2 0,5 -1 638 613,39 4 071 208,01 Liikelaitoksen tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,6 7,5 7,9 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, % 6,6 26,9 7,5 33,5 7,9 32,9 Liiketoiminnan muut tuotot TOT-% Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaali ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä YLIJÄÄMÄ Liikelaitoksen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen Sataman liikevaihto vuonna 2014 oli 12,201 milj. euroa, mikä oli 1,01 % vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavana aikana. Materiaali- ja palvelukuluja kertyi 1,64 milj. euroa, henkilöstökuluja 2,18 milj. euroa ja poistoja 2,22 milj. euroa. Materiaali- ja palvelukuluissa saavutettiin säästöjä vähälumisen ja lauhan talven ansiosta. Liikeylijäämää muodostui 5,78 milj. euroa, joka vastaa 47,4 % liikevaihdosta. Liikeylijäämä oli 1,01 % enemmän kuin vuonna 2013. Rahoituserien jälkeen tulokseksi muodostui 4,09 milj. euroa, mikä oli 33,5 % liikevaihdosta. Satamaliikelaitoksen taseen loppusumma oli 86,638 miljoonaa euroa. Satamaliikelaitoksen toiminta siirrettiin apporttiluovutuksena 31.12.2014 Rauman Satama Oy:lle. Satamayhtiö jatkoi lakkautetun liikelaitoksen liiketoimintaa lähes ennallaan ja henkilöstö siirtyi yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Suurimpana muutoksena satamayhtiön liikevaihdossa näkyy yli viiden vuoden mittaisten vuokrasopimusten siirtyminen Rauman kaupungin vastattavaksi, mikä vuositasolla merkitsee liikevaihdon pienenemistä noin 2,2 miljoonalla eurolla. 96 Satamayhtiön taseen loppusumma oli yhtiön aloittaessa 42,348 miljoonaa euroa. Satamaliikelaitokseen verrattuna taseeseen tehtiin 20,969 miljoonan euron arvonkorotus, mikä näkyy tulona kaupungin 2014 tilinpäätöksessä. Lisäksi kaupungille tuloutettiin 31.12.2014 satamaliikelaitoksen kassa 59,514 miljoonaa euroa. RAUMAN SATAMALIIKELAITOS INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 TOT-% Satama,hallinto- ja talousyksikkö 771003 Atk-hankinnat Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0,00 0,0 771004 Hallinnon koneet ja kalusto Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0,00 0,0 771007 Kehitys ja tutkimus Menot/Netto -50 000 0 -50 000 0,00 0,0 -250 000 0 -250 000 0,00 0,0 -320 000 0 -320 000 0,00 0,0 Satama,liikenneosasto 772002 Kamerajärjestelmä Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -11 550,00 57,8 772007 Porttijärjestelmä Menot/Netto -10 000 0 -10 000 0,00 0,0 -30 000 0 -30 000 -11 550,00 38,5 -170 000 0 -170 000 -90 000,00 52,9 -12 000 000 0 -12 000 000 -11 066,52 0,1 775004 Raiteiston perusparannus Menot/Netto -200 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 052 805,44 87,7 775005 Kenttien ja teiden peruskorjau Menot/Netto -150 000 -150 000 -300 000 -321 715,11 107,2 -20 000 0 -20 000 -12 499,42 62,5 -200 000 0 -200 000 0,00 0,0 775009 Rakennusten peruskorjaus Menot/Netto -20 000 0 -20 000 0,00 0,0 775013 Laitureiden peruskorjaus Menot/Netto -20 000 0 -20 000 -40 737,57 203,7 771012 Taloushallinnon järjestelmät Menot/Netto Satama,hallinto- ja talousyksikkö Menot/Netto Satama,liikenneosasto Menot/Netto Satama,rakennusosasto 775000 Kone- ja laitehankinnat Menot/Netto 775003 Konttisatama ja -laituri Menot/Netto 775006 Suojan satama Menot/Netto 775007 Palavien nesteiden alueen peru Menot/Netto 97 RAUMAN SATAMALIIKELAITOS INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 TOT-% 775017 Satama-allas ja -väylät Menot/Netto -30 000 0 -30 000 0,00 0,0 775020 Laiturien tausta- ja kenttätyö Menot/Netto -30 000 0 -30 000 0,00 0,0 775028 Martinkarin täyttötyö Menot/Netto -30 000 0 -30 000 0,00 0,0 775030 Sataman tiejärjestelyt Menot/Netto -20 000 0 -20 000 0,00 0,0 775033 Öljylaiturin syventäminen Menot/Netto -300 000 0 -300 000 0,00 0,0 775034 Laitsaaren väylän oikaisu Menot/Netto -1 000 000 0 -1 000 000 0,00 0,0 -100 000 -200 000 -300 000 -167 979,55 56,0 -8 000 000 0 -8 000 000 -123 165,36 1,5 -50 000 0 -50 000 0,00 0,0 -300 000 0 -300 000 0,00 0,0 -1 000 000 0 -1 000 000 0,00 0,0 775058 Tasoristeysturvallisuuden para Menot/Netto -150 000 0 -150 000 0,00 0,0 775061 Martinkarin täytön stabilointi Menot/Netto -300 000 0 -300 000 0,00 0,0 775065 Säiliön 27 vallitus Menot/Netto -100 000 0 -100 000 -117 676,80 117,7 -1 000 000 0 -1 000 000 -2 498,65 0,2 -300 000,00 0,00 -300 000,00 -8 850,00 3,0 Satama,rakennusosasto Menot/Netto -25 490 000 -1 350 000 -26 840 000 -1 948 994,42 7,3 YHTEENSÄ Menot/Netto -25 840 000 -1 350 000 -27 190 000 -1 960 544,42 7,2 775035 Syvävaylän ruoppaus 11/12 m Menot/Netto 775041 Ulko-Petäjäs, kenttä- ja täytt Menot/Netto 775044 Teknisen tiedon järjestelmä Menot/Netto 775053 Öljylaiturin tuloväylä ja lait Menot/Netto 775056 Petäjäksen tie- ja ratayhteyde Menot/Netto 775066 Sammutusvesijärjestelmä Menot/Netto 775067 Laitureiden fenderit Menot/Netto 98 Liikelaitoksen kommentit 2014 investointien toteutumisesta Investointeihin käytettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 2,32 miljoonaa euroa, joka vastaa 8,5 prosenttia koko vuodelle budjetoidusta 27,3 miljoonasta eurosta. Petkon hankintaprosessi käynnistettiin helmikuussa ja keskeytettiin maaliskuussa Rauman kaupunginhallituksen 17.3.2014 antaman konserniohjeen jälkeen. Tämä ohje siirsi 10 miljoonan euron Petäjäksen kenttäinvestoinnin tulevaisuuteen ja konttilaiturin pidennys toteutetaan erillisenä hankkeena. Uuden konttisatama- ja laiturihankkeen lupaprosessi on vielä kesken ja näin ollen 10 miljoonan euron investoinnista toteutui valmistelukuluja vasta 0,3 miljoonaa euroa. Mikäli lupaprosessi etenee suunnitellusti, laiturityöt voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä 2015 ja työ valmistuisi vuoden 2016 loppuun mennessä. Sammutusvesijärjestelmän rakennustöiden käynnistys siirtyi loppuvuoteen 2014 ja investointiin käytettiin syksyn aikana 0,56 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaiskustannusarvio tarkentui vuoden aikana 3,5 miljoonaan euroon. Sammutusvesijärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 loppupuolella. Laiturilinjan fendereiden uusinta aloitettiin vuoden 2014 aikana. Investoinnin kokonaisbudjetti on 0,9 miljoonaa euroa, josta ensimmäisen vuoden aikana toteutui reilut 0,3 miljoonaa euroa. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Vuonna 2014 Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,50 milj. tonnia, jossa on vähennystä 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden aikana kuljetettiin Rauman sataman kautta ennätykselliset 278 000 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 7,4 prosentin kasvua vuoteen 2013 verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä oli lähes 2,2 miljoonaa tonnia, joka on runsaat 39 prosenttia kaikesta sataman kautta kuljetetusta tavarasta. Konttiliikennemäärä oli sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2013 noin 19 000 konttiyksiköllä. Laivakäyntejä oli vuoden 2014 aikana 1 117 kappaletta (-7,1 %). Satamaliikenteestä vientiä oli 3,88 milj. tonnia (-2,1 %), tuontia 1,58 milj. tonnia (-12,2 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,06 milj. tonnia. Tärkeimmät vientituotteet olivat paperi- ja kartonki, selluloosa, sekalainen kappaletavara sekä sahatavara. Viljan (+26,4 %) ja sahatavaran (+6,8 %) vienti kasvoivat kun taas sellun vienti laski vuoden aikana merkittävästi (-19,6 %). Raakapuun (-24,2 %), metallien (-27,4 %), kaoliinin (-10,5 %) ja kappaletavaroiden (-5,6 %) tuonti laskivat vuoden aikana. Sellun, öljyn ja nesteiden tuonti puolestaan kasvoivat vuoden aikana. Liikenneviraston tilastojen mukaan Suomen satamien ulkomaanliikenne oli vuoden 2014 tammi joulukuussa 0,3 % edellistä vuotta matalammalla tasolla. Konteissa laskua oli noin 2,1 prosenttia. Kokonaisliikenteessä Rauman Sataman markkinaosuus laski hieman ja konteissa puolestaan nousi jonkin verran. Yksityiskohtainen selvitys liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Taloudellinen viitekehys Rauman Sataman taloudelliset näkymät vuonna 2014 olivat erittäin vaikeasti ennustettavissa maailman taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi. Kokonaisliikenne laski kuitenkin vain 4,8 % sen ollessa yhteensä 5,52 miljoonan tonnia. Suurin ongelma oli edelleen tilan puute, minkä vuoksi uusille ja nykyisille toimijoille ei voitu osoittaa uusia alueita. Vuonna 2014 konttiliikenteessä saavutettiin taas uusi ennätys, 278 000 TEU:ta 99 (+7,4 %). Konttiliikenteen kasvunäkymät jatkuvat hyvinä, mutta Rauman konttiterminaalin kapasiteetti ei mahdollista merkittävää kasvua ennen laajennushankkeen valmistumista. Vuoden 2014 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Rauman kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.11.2013 päättänyt Rauman Sataman toiminnalliseksi tavoitteeksi olla länsirannikon suurin kappaletavara- ja konttisatama, peruspääoman tuotoksi 2 200 000 euroa ja vuoden 2014 taloudelliseksi tulostavoitteeksi 3 282 000 euroa. Vuoden 2014 kaikki tavoitteet toteutuivat. Korvaus peruspääomasta oli 2,2 miljoonaa euroa ja tulos 4 090 000 euroa. Talousarvion pääkohdat Vuoden 2014 talousarvio perustui 5,8 miljoonan tonnin kokonaisliikenteeseen ja 260 000 TEU-yksikön konttiliikenteeseen. Talousarvion mukaiset tulot olivat 12,2 miljoonaa euroa, materiaali- ja palvelukulut 2,0 miljoonaa euroa, henkilöstökulut 2,0 miljoonaa euroa, poistot 2,3 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut kulut 0,6 miljoonaa euroa. Liikeylijäämäksi vuonna 2014 arvioitiin muodostuvan 5,4 miljoonaa euroa, rahoituskuluja 2,2 miljoonaa euroa ja tulosta 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 investointisumma arvioitiin yhteensä 26 miljoonan euron suuruiseksi. Rauman Sataman kehitys Strategian mukaan Rauman Sataman visio oli seuraava: ”Rauman Satama on länsirannikon johtava kappaletavarasatama. Sataman erikoisalaa ovat metsä- ja metalliteollisuuden kuljetusratkaisut. Länsirannikon suurin konttisatama tarjoaa tehokasta yksiköiden käsittelyä ja parhaat linjayhteydet. Satamayhteisö ylläpitää ja luo uusia työpaikkoja satamatoimintoihin ja satamasidonnaiseen teollisuuteen Rauman seudulla. Kannattava toiminta mahdollistaa omistajalle jaettavan kohtuullisen tuoton satamaan sidotulle pääomalle.” Jotta valittu strategia voisi toteutua, avaintekijänä vuonna 2014 pidettiin Petäjäksen kenttäinvestoinnin 1. ja 2. vaiheen saamista käyttöön. Strategiaa tulee kuitenkin päivittää tältä osin, koska maaliskuussa 2014 saatu konserniohje pysäytti ko. hankkeen valmistelun. Konttiliikenteessä tärkeimpiä toimenpiteitä ovat konttiterminaalin tehokkuuden kehittäminen, uuden laiturikapasiteetin rakentaminen sekä nosturikapasiteetin varmistaminen. Strategia vaatii toimenpiteitä myös valtiolta, sillä Valtatien 8 liikenteelliset ja turvallisuuspuutteet muodostuvat nopeasti kasvun pullonkaulaksi. Pitkään valmisteltu Rauman Rihtniemen väylän syvennyshanke sai vihdoin ympäristöluvan loppuvuodesta 2014. Hanketta valmistellaan yhdessä Liikenneviraston kanssa siten, että rakennustyöt voivat alkaa vuonna 2016 ja uuden syvemmän 12 metrin väylän pitäisi olla valmista vuoden 2017 loppupuolella. Satama pyrki parantamaan tunnettavuuttaan niin koti- kuin ulkomaillakin. Aloitettua markkinointityötä jatkettiin nykyisillä markkina-alueilla. Nykyisten asiakkaiden toiveet pyrittiin huomioimaan entistä paremmin. Asiakaspalvelua parannettiin uudistamalla Sataman kotisivut, missä keskeisenä tekijänä oli sivujen tietoturvallisuuden parantaminen sekä tiedonhaun sujuvoittaminen. Satama säilytetään vahvana pitämällä toiminnot kannattavina, kalusto toimintakykyisenä ja osaamistaso korkeana sekä hyödyntämällä nykyinen kapasiteetti mahdollisimman tehokkaasti. Vuoden 2014 aikana Rauman Satama toteutti Suomen turvallisin satama -hankkeensa osana monia turvallisuuden kehittämistoimia. Näitä olivat esimerkiksi satama-alueen liikenteen sujuvoittaminen entistä 100 paremmin opastein, satama-alueella toimiville yrityksille järjestetyt turvallisuustyöpajat sekä uusi verkkopohjainen perehdytys turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn satama-alueella. Rauman Satama osallistuu omalta osaltaan Rauman tarinan rakentamiseen. Satama on keskeinen osa merellisen Rauman sykettä ja satama tuo omalta osaltaan kansainvälisen meiningin Raumalle, jonka katukuvassa jo vuosisatojen ajan on näkynyt merimiehet ja kaupparatsut. Vilkkaan Sataman myötä kaupunkiin virtaa tuloja, joiden ansiosta asukkaat pystyvät nauttimaan taloudellisesti hyvinvoivasta kaupungista ja sen palveluista. Luotsaamalla sataman toimintaa entistä paremmaksi varmistetaan, että Raumalla riittää töitä ja se on täten edelleen hyvä paikka asua ja elää. Henkilöstö 2014 Koko Rauman Sataman henkilöstön kehittäminen painottui vuonna 2014 normaalien tehtävien edellyttämien koulutusten lisäksi turvallisuuteen. Sataman tavoite henkilöstön työturvallisuudessa oli, ettei henkilöstö kärsi työperäisistä sairauksista tai tapaturmista työaikana tai eläkkeellä. Nolla tapaturmaa tavoite toteutui vuonna 2014 ja työtapaturmattomia päiviä oli 31.12.2014 yhteensä 525. Sataman henkilötyövuosimäärä pysyi samana vuonna 2014 eli noin 26. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Rauman satamaliikelaitos kuuluu Rauman kaupunkikonsernin sisäisen tarkastuksen piiriin, jota suorittaa kaupungin reviisori. Rauman satamaliikelaitoksen toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön työkaluna on käytössä toimintajärjestelmä, joka koostuu sertifioiduista laadun-, ympäristön- ja työturvallisuudenhallintajärjestelmistä. Rauman Sataman koneet, ajoneuvot, rakennukset ja muu kalusto sekä palveluksessa oleva henkilöstö on vakuutettu yhdessä kaupunkikonsernin muiden yksiköiden kanssa. Henkilöriskiä hallitaan toimivalla sijaisjärjestelmällä. Arvio liikelaitoksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. Satamaliikelaitoksessa on käytössä riskienhallinnan käytännön työkaluna toimintajärjestelmä, joka koostuu sertifioiduista laadun-, ympäristön- ja työturvallisuudenhallintajärjestelmistä. Riskien hallinta toteutui vuoden 2014 aikana järjestelmän mukaisesti eikä riskejä ole toteutunut. Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.-31.12.2014. Vuoden 2014 aikana satamaliikelaitoksella ei ole ollut kunnan taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen vaikuttavia ympäristökysymyksiä. 101 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 7.2 RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS Talousarvion toteutuminen 2014 RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot TA 2014 TOT 2014 TOT-% muutos-% TOT 2013 9 117 600 43 300 8 838 933,69 89 029,37 96,9 205,6 4,5 29,1 8 461 987,39 68 938,17 -1 176 690 -2 185 520 -3 362 210 -803 518,14 -2 169 665,39 -2 973 183,53 68,3 99,3 88,4 -24,4 -5,3 -11,3 -1 063 363,53 -2 290 363,37 -3 353 726,90 -1 099 420 -1 041 055,46 94,7 -3,3 -1 076 446,83 -293 040 -70 480 -277 174,08 -56 392,70 94,6 80,0 -7,1 -7,6 -298 460,05 -61 057,30 Henkilöstökulut yhteensä -1 462 940 -1 374 622,24 94,0 -4,3 -1 435 964,18 Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ -4 283 830 -135 500 -83 580 -4 071 775,86 -148 948,03 359 433,40 95,0 109,9 -430,0 10,7 25,0 -734,4 -3 678 741,44 -119 153,26 -56 660,22 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Peruspääoman korko kunnalle 12 000 -336 380 18 368,65 -336 380,00 153,1 100,0 7,9 0,0 17 022,18 -336 380,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -324 380 -407 960 -318 011,35 41 422,05 98,0 -10,2 -0,4 -111,0 -319 357,82 -376 018,04 Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,5 Kunnan sijoittaman pääoman tuo -0,5 Voitto, % -4,6 1,7 1,2 0,5 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteen Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut -0,2 -0,1 -4,4 Liikelaitoksen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,5 %. Liikevaihdon kasvulle merkittävin tekijä oli liikelaitoksen perimien maksujen korotukset helmikuun alusta keskimäärin n. 10 %. Liikevaihto ei kuitenkaan kasvanut talousarviossa arvioidulla tavalla, koska laskutettu vesimäärä väheni 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna (2 182 257 m3 / 2 264 086 m3). Arvioitua heikommasta tulokertymästä huolimatta oli taloudellinen tulosi kaupunginvaltuuston asettamaa tavoitetta parempi, tilikauden ylijäämän ollessa 41 422,05 €. Tulos on 449 382,05 € parempi kuin talousarviossa tilikauden alijäämäksi arvioitu 407 960 €. Vaikka liikevaihdon kasvu jäi arvioitua pienemmäksi, saavutettiin lähes 0,5 milj.€ arvioitua parempi taloudellinen tulos liikelaitoksen menojen toteutuessa hyvin maltillisesti. Ylijäämäiseen tuloslaskelmaan 102 vaikuttivat mm. vedenpuhdistuskemikaalien käytön vähenemä, arvioitua alhaisempi sähköenergian käyttö sekä poistojen toteutuminen yli 200 000 € pienempinä kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin Talousarvion mukainen toimintakate oli 4 200 750 € (toimintakate-% 45,9), toteutuneen toimintakatteen ollessa 4 431 209,26 € (toimintakate-% 49,6). Toimintatulot olivat 8 927 963,06 € ja toimintamenot 4 496 753,80 € Tilikauden aikana toiminnasta saadut tulot eivät täysin kattaneet laitoksen omia käyttökustannuksia ja investointeja. Vuoden 2014 aikana liikelaitoksen velka kaupungille kasvoi 367 725,77 €, ollen tilikauden päättyessä yhteensä 7 997 420,83 €. Talousarvion investointiosan toteutuminen Talousarviossa vuodelle 2014 oli investointien määrä 5 250 000 €, joista toteutui 4 841 108,68 €. Suurimmat investointikohteet olivat Äyhön vesilaitoksen peruskorjaus/saneeraus 1,42 milj. €, asemakaavaalueiden verkostojen uudisrakentaminen (mm. Pirttialho, Lakari, Susivuori ja Jaakonkuruntie) 1,13 milj. € ja verkostojen saneeraustyöt (mm. Sampaanalan alue ja Kuninkaankatu) 1,18 milj €. Haja-asutuksen vesihuoltoon investointiin yht. n. 0,4 milj. €. Liikelaitoksen kommentit 2014 investointien toteutumisesta Investoinnit toteutuivat pääosin suunnitellusti. Mm. hankkeiden aloituksen myöhästymisestä ja/tai suunnitelmien muuttumisesta johtuen kaikki tämän vuoden hankemäärärahat eivät tulleet käytettyä suunnitellusti. Tällaisia kohteita ovat mm.: 780003/782003 Haja-asutuksen vesihuolto; työt Voiluoto-Anttilan alueella alkoivat syksyllä 780008/782008 Susivuoren teollisuusalue; vain osa työstä toteutui (tilalle Jaakonkuruntie) 780051/782053 Papinpelto; siirtyi tuleville vuosille, koska alueelle ei ole rakentamispainetta 783011 Jäteveden puhdistamo; suunnittelutyön alkaminen siirtyi marraskuulle Talousarvioon varatuista investointimäärärahoista (5 250 000 €) käytettiin 4,841 M€. RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA 2014 MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT 2014 TOT-% 780001 Verkostojärjestelyt (vj) Menot/Netto -100 000,00 0,00 -100 000,00 -83 940,94 83,90 -170 000,00 0,00 -170 000,00 -116 179,14 68,30 -370 000,00 0,00 -370 000,00 -508 053,72 137,3 -90 000,00 0,00 -90 000,00 -34 353,10 38,2 -45 000,00 0,00 -45 000,00 -96 067,31 213,5 -90 000,00 0,00 -90 000,00 -108 433,23 120,5 780003 Haja-asutuksen vesihuolto (vj) Menot/Netto 780004 Peruskunnostusohjelma (vj) Menot/Netto 780008 Susivuoren teollisuusalue (vj) Menot/Netto 780028 Keskustan kehittäminen (vj) Menot/Netto 780047 Pirttialho (vj) Menot/Netto 103 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA 2014 MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT 2014 TOT-% 780048 Nikulanmäki (vj) Menot/Netto -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 -90 000,00 0,00 -90 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 -114 611,62 1 146,10 -150 000,00 0,00 -150 000,00 -55 956,88 37,30 0,00 -43 000,00 -43 000,00 -113 160,76 263,2 -20 000,00 0,00 -20 000,00 -16 739,20 83,70 -50 000,00 0,00 -50 000,00 -47 300,06 94,60 -1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 -1 424 016,62 94,90 -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 -27 780,00 55,6 -120 000,00 0,00 -120 000,00 -60 511,87 50,40 -350 000,00 0,00 -350 000,00 -295 152,87 84,30 -380 000,00 0,00 -380 000,00 -477 885,81 125,80 -190 000,00 0,00 -190 000,00 -79 795,34 42,00 -35 000,00 0,00 -35 000,00 -99 397,42 284,00 -155 000,00 0,00 -155 000,00 -343 118,75 221,40 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 -160 000,00 0,00 -160 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 -114 611,62 1 146,10 -400 000,00 0,00 -400 000,00 -287 358,32 71,80 0,00 -102 000,00 -102 000,00 -165 516,46 162,3 780051 Papinpelto Menot/Netto 780052 Lakari Menot/Netto 780053 Pohjoiskehän kiertovesijohto Menot/Netto 780054 Jaakonkuruntie (vj) Menot/Netto 781003 Vesimittarit (vj) Menot/Netto 781009 Vesitornin peruskunnostus Menot/Netto 781015 Veden puhdistamo Menot/Netto 781021 Lapin vedenottamon saneeraus Menot/Netto 781023 Vesivuotojen etsintä Menot/Netto 782001 Verkostojärjestelyt (vi) Menot/Netto 782003 Haja-asutuksen vesihuolto (vi) Menot/Netto 782004 Peruskunnostusohjelma (vi) Menot/Netto 782008 Susivuoren teollisuusalueen (v Menot/Netto 782028 Keskustan kehittäminen (vi) Menot/Netto 782049 Pirttialho (vi) Menot/Netto 782050 Nikulanmäki (vi) Menot/Netto 782053 Papinpelto Menot/Netto 782054 Lakari Menot/Netto 782055 Tukkilahdenk/Sampaanalan viemä Menot/Netto 782056 Jaakonkuruntie (vi) Menot/Netto 783007 Pumppaamoiden peruskunnostus Menot/Netto -150 000,00 0,00 -150 000,00 -76 791,63 51,20 -250 000,00 0,00 -250 000,00 -69 440,51 27,80 -30 000,00 0,00 -30 000,00 -24 935,50 83,10 -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 -60 000,00 0,00 -60 000,00 0,00 0,00 -5 105 000,00 -145 000,00 -5 250 000,00 -4 841 108,68 92,20 783011 Jäteveden puhdistamo Menot/Netto 783021 Kuljetuskaluston uusiminen Menot/Netto 783022 Suunnittelu Menot/Netto 783023 Poikkeusoloihin varautuminen Menot/Netto YHTEENSÄ Menot/Netto 104 TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisten kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuneet/toteutuvat suunnitellusti. Kertomusvuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi, vesijohtoverkoston hukkaveden määrälle kirjattua tavoitetta lukuun ottamatta. Verkostoon pumpattu talousvesi täytti koko kertomusvuoden ajan kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset. Kesäkauden pitkään jatkuneesta hellejaksosta johtuen raakaveden lämpötila nousi poikkeuksellisen korkeaksi, mistä syystä myös talousveden lämpötila vesilaitoksen läheisyydessä olevissa kulutuspisteissä oli toivottua korkeampi. Korkea lämpötila aiheutti jossain määrin myös maku- ja hajuhaittoja. Laskutettu vesimäärä (2 182 257 m3) oli n. 3,7 % pienempi kuin vuonna 2013. Koko vuoden hukkavesiprosentiksi muodostui 21,1 % tavoitteen ollessa <15 %. Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin v 2014 jätevettä yht. 3 991 817 m3, mikä on 565 839 m3 vähemmän kuin vuonna 2013. Yhteispuhdistamo toimi koko kertomusvuoden ajan hyvin. Omalta puhdistamoltamme johdettiin kemiallisesti puhdistettua jätevettä suoraan mereen yhteensä vain 70 m3. Syksyllä 2013 hyväksyttyyn talouden tasapainotussuunnitelmaan kirjattujen linjausten mukaisesti liikelaitoksen perimät maksut kallistuivat helmikuun alusta keskim. n. 10 %. Johtokunnan päätöksellä (marraskuu 2014) hinnat tulevat nousemaan myös v 2015 keskim. n. 8 %. Viime vuosien aikana tehdyt, yleistä hintatason muutosta huomattavasti korkeammat maksujen korotukset ovat syynä siihen, että Rauman Veden maksut ovat nousseet jo n. 7 % yli valtakunnallisten keskiarvohintojen. Yksityiskohtainen selvitys liikelaitoksen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Vesihuoltoyhteistyötä naapurikuntien ja paikallisen teollisuuden kanssa jatketaan ja syvennetään. 105 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta • Yhteispuhdistusta koskeva yhteistyö on toiminut moitteettomasti. - toteutunut • Ely-keskus ja yhteistyökunnat (mm. Rauma) selvittävät mahdollisuuksia tuottaa pohjavettä KöyliönjärviIlmijärvi alueelta. - tehtyjen tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että ko. alueelta on saatavissa merkittävä määrä pohjavettä, jonka rauta- ja mangaanipitoisuudet ilmeisesti ylittävät asetetut raja-arvot. Tarkempaa tietoa asiasta saadaan kesällä 2015 suoritettavien jatkotutkimusten perusteella. Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Vesihuollon toimintavarmuus ylläpidetään kiitettävänä. Vesihuoltopalvelut tuotetaan kilpailukykyisin hinnoin. Vesihuolto on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Toteutetaan Äyhön vesilaitoksen ja Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraustyöt. Vesihuoltoverkostojen peruskunnostusta tehostetaan. - Äyhön vesilaitoksen peruskorjaus-saneeraustyö eteni suunnitellusti. - Jv-puhdistamon korjaustyön yksityiskohtainen suunnittelu alkoi marraskuussa 2014. - Verkostojen peruskunnostustyö toteutui suunnitellusti töiden pääpainon ollessa Sampaanalan alueella. 2. Rauman Veden taksat ovat valtakunnallista keskitasoa. - Rauman Veden taksat ovat n. 7 % korkeammat kuin vesihuoltolaitoksilla keskimäärin. Linjanveto Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Huolehdittu Rauman Vesi tuottaa asiakkailleen talousvettä, jonka käyttö on turvallista ja ympäristö palvelee täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset. kaupunkilaisia Jätevedet käsitellään siten, että ympäristöluvissa asetetut vaatimukset täyttyvät. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta • Verkostoon pumpattu talousvesi on täyttänyt viranomaisten asettamat tavoitteet. - toteutunut • Yhteispuhdistamon puhdistustulokset ovat alittaneet lupapäätökseen kirjatut raja-arvot. - toteutunut Linjanveto Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Vahva talous Rauman Veden tulorahoitus, käytön kustannukset sekä investoinnit pitkäjänteisesti suunnitellaan ja toteutetaan siten, että liikelaitoksen tulot kattavat kaikki vesihuolto kustannukset. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet toteutuvat - Vuodelle 2014 asetettu tulostavoite toteutui n. 0,5 M€ arvioitua paremmin. - talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti laitoksen perimiä maksuja korotettiin keskim. n. 10 % helmikuun alusta lukien. 106 Arvio liikelaitoksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. Vuonna 2008 käyttöönotetun valmiussuunnitelman (Water Safety Plan) yhteydessä on laadittu myös liikelaitoksen toimintaan liittyvien riskien kartoitus. Valmiussuunnitelman tarkistustyö on käynnistetty, osana koko kaupungin valmiussuunnitelmien ajantasaistamista. Kokonaisarviona on, että liikelaitoksen sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla, eikä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu. Taloudenpidon kannalta epävarmuustekijänä on taloussuunnitelmaan kirjattujen, huomattavien taksankorotusten vaikutus vedenkulutukseen ja edelleen kulutusmaksukertymiin. Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) 1.1.-31.12.2014. Äyhön vesilaitoksen ja Maanpään jätevenpuhdistamon mittavat peruskorjaus-saneeraustyöt rasittavat liikelaitoksen taloutta ja vaikuttavat omalta osin tuleviin taksan korotuksiin. 107 Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 2014 2,7 2,8 2,8 2,77 6,5-9,5 <5 6,5-9,5 <5 6,5-9,5 <6 8,6 5,5 <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 (70 m3) 3,8 3,7 3,6 4,0 toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu Vesijohtoverkostossa putkirikkoa/v < 50 < 50 < 50 27 Hukkavesiprosentti (%) < 15 <15 < 15 21,1 3 Verkostoon pumpattu vesi (milj.m /v) Talousveden laatu - PH - KMnO4 Omassa puhdistamossa käsitelty 3 jätevesivirtaama (milj.m /v) 3 Yht. puhd. pumpattu vesi (milj. m ) Puhdistettujen jätevesien laatu - lupapäätöksen mukaiset puhdistustavoitteet saavutetaan Jakeluverkoston pituus (km) - vesijohdot - viemärit Pumppaamot (kpl): jätevesipumppaamot 95 kpl sadevesipumppaamot 11kpl paineenkorotusasemat 5 kpl 570,8 570,8 111* 108 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 7.3 RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS Talousarvion toteutuminen 2014 RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS TA 2014 TOT 2014 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 3 138 700 3 000 3 328 086,33 4 303,92 106,0 143,5 5,6 3 151 850,49 -73,5 16 271,32 -62 830 -75 406,90 -1 502 330 -1 721 764,61 -1 565 160 -1 797 171,51 120,0 114,6 114,8 5,4 -71 528,45 15,1 -1 495 245,51 14,7 -1 566 773,96 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä TOT-% muutos% TOT 2013 -259 800 -295 231,51 113,6 -8,2 -321 596,08 -45 860 -16 630 -322 290 -51 936,78 -15 735,69 -362 903,98 113,3 94,6 112,6 -6,3 -13,5 -8,2 -55 428,55 -18 185,46 -395 210,09 -488 590 -423 800 341 860 -460 857,80 -474 318,72 237 138,24 94,3 111,9 69,4 5,0 -12,0 3,8 -438 816,13 -538 884,12 228 437,51 Rahoitustuotot ja -kulut Korot kaupungilta Muut rahoitustuotot Peruspääoman korko kaupungille Peruspääoman korko jäsenkunnille Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 20 000 7 000 -66 910 -5 750 0 -45 660 18 862,00 11 710,95 -66 910,00 -5 750,00 -6 240,00 -48 327,05 94,3 167,3 100,0 100,0 0,0 105,8 9,9 27,2 0,0 0,0 1,0 17 167,00 9 207,84 -66 910,00 -5 750,00 -1 560,00 -47 845,16 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 296 200 188 811,19 63,7 4,6 180 592,35 Sijoitetun pääoman tuotto, % 23,6 16,7 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 23,6 16,7 6,5 8,9 5,7 5,7 Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut: Voitto, % 6,5 Liikelaitoksen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Energiajätteen keräys käynnistyi alkuvuodesta ja se lisääntyy vähitellen. Jäteasemalla vastaanotettu yhdyskuntajätteen määrä on jatkanut laskuaan. 109 Talousarvion investointiosan toteutuminen RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 790011 790019 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 TOT-% Vanhan kaatopaikan peitto Menot/Netto -500 000 0 -500 000 0,00 0,0 Hyötyjätekentän rakentaminen -230 000 0 -230 000 -461 737,80 200,8 -60 000 0 -60 000 -23 017,41 38,4 -420 000 0 -420 000 -312 132,66 74,3 -17 000 0 -17 000 -14 000,00 82,4 -1 227 000 0 -1 227 000 -810 887,87 66,1 Menot/Netto 790022 Aluejätepisteiden kunnostus Menot/Netto 790027 Siirtokuormausasema Menot/Netto 790029 Pahvipuristin Menot/Netto Menot/Netto Liikelaitoksen kommentit 2014 investointien toteutumisesta Investoinnit toteutuivat suunnitellusti. Hyötyjätekentän ja siirtokuormaushallin rakentamiseen varatut määrärahat 650 000 € ylittyivät vähän vajaat 124 000 €. Määrärahan ylitys johtui työn aikana tarpeellisiksi arvioitujen lisätöiden tekemisestä, töiden, jotka olisivat tulleet joka tapauksessa tehtäviksi myöhemmin lähitulevaisuudessa toteutettavien muiden töiden yhteydessä. Vanhan kaatopaikan peittourakan loppuun saattaminen siirtyi sääolosuhteista johtuen vuoden 2015 puolelle. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Kehittämistoimenpiteet ovat pääosin toteutuneet. 110 Yksityiskohtainen selvitys liikelaitoksen kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Palveleva Sekajätteen sijoittaminen Hevossuon kaatopaikalle päättyy ja jätteen vastaanotto rakenneuudistus kilpailutetaan yhdessä muiden jätelaitosten kanssa. Energiajäte kerätään erikseen ja se käytetään paikallisessa rinnakkaispolttolaitoksessa energian tuottamiseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Sekajätteen ja energiajätteen vastaanottopaikat on kilpailutettu ja tehty sopimukset. • Sekä seka- että energiajätteen vastaanottajat on kilpailutettu ja tehty sopimukset vastaanotosta. Samoin on kilpailutettu seka- ja energiajätteen keräys ja kuljetus. Linjanveto Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Yritysten kasvun Parannetaan mahdollisuuksia erilaisten jätekuormien vastaanottoon tavoitteena mahdollistaminen jätelain edellyttämä etusijajärjestyksen noudattaminen jätteiden hyödyntämisessä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Rakennetaan lajittelukenttä sekalaisten kuormien vastaanottoon • Lajittelukenttä ja siirtokuormaus- lajitteluhalli valmistuivat vuoden 2014 lopulla. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia noudattaa jätelain henkeä etusijajärjestyksestä jätteiden hyödyntämisessä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Aluejätepisteitä kohennetaan lisäämällä hyötyjäteastioita. 2. Kuntalaisille jaetaan uusi jäteopas joka talouteen. • • Jäteopas ja erillinen opas energiajätteenlajittelusta jaettu joka talouteen. Haapasaaren aluejätepiste varustettiin hyötyjätekeräysastioilla ja Unajan sekä Lapin aluejäteastiat uusittiin. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Laitoksen talous pidetään vakaana ja tarjotaan kuntalaisille palveluja keskimääräistä edullisemmin. 111 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Taksatarkistukset tehdään maltillisesti jätelain mukaan siten, että kaikki jätelain kustannukset katetaan jätemaksutuloilla. • Astiantyhjennyshintoja nostettiin vuoden alusta alkaen. Arvio liikelaitoksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Jätekuljetusyritykset eivät ole tuoneet kaikkia kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tästä aiheutuu jätelaitokselle tulonmenetyksiä. Eurajoen alueelta kerätyt yhdyskuntajätteet eivät myöskään ole tulleet Hevossuolle. Eurajoen jätehuoltoviranomainen, Porin seudun jätelautakunta, on tehnyt asiasta päätöksen (= Eurajoen yhdyskuntajäte tuotava Rauman seudun jätehuoltolaitoksen järjestämään vastaanottoon), mutta päätöksestä on valitettu ja sitä ei ole noudatettu. Turun hallintooikeus on joulukuussa 2014 antanut päätöksen, jolla se on hylännyt Porin seudun jätelautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Lounaisen-Suomen jätelaitosten Hankintarengas on kilpailuttanut sekajätteen vastaanoton vuodesta 2018 eteenpäin. Päätöksestä on valitettu. TUNNUSLUVUT Asukasluku 45 865 Yhdyskuntajätekertymä (t) *asukasta kohti (kg/as) Hyötykäyttöön ohjattu jäte (t) *asukasta kohti (kg/as) Ongelmajätekertymä (t) asukasta kohti (kg/as) Sekajäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) Energiajäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) Erilliskerätty energiajätekertymä (t) Biojäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) Erilliskerätty biojätekertymä (t) TP 2011 15383 333 4471 97 75 1,6 247764 TP 2012 13485 296 4752 104 78 1,7 258043 TP 2013 10892 94 4716 103 84 1,8 252320 30106 820 30930 802 30132 807 TP 2014 9593 209 5279 115 91 2,0 235645 26228 629 30541 914 112 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 8 TASEYKSIKÖT 8.1 RUOKAPALVELUT Talousarvion toteutuminen 2014 RUOKAPALVELUT, TASEYKSIKKÖ muutos% TA 2014 LIIKEVAIHTO 8 640 530 8 589 837,50 99,4 -2,6 8 815 276,58 473 867 203 677,09 43,0 -54,3 445 928,03 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 729 310 -2 691 012,43 98,6 2,1 -2 635 487,01 Palvelujen ostot -1 023 200 74,7 -18,1 -934 086,35 92,1 -3,2 -3 569 573,36 Liiketoiminnan muut tuotot TP 2014 TOT% TULOSLASKELMA TP 2013 Materiaalit ja palvelut -3 752 510 -764 720,87 -3 455 733,30 -3 776 991 -3 489 838,17 92,4 -1,4 -3 539 464,04 Eläkekulut -633 636 -614 869,68 97,0 -2,5 -630 385,97 Muut henkilösivukulut -245 408 80,2 -6,5 -210 542,38 Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -4 656 035 -196 867,45 -4 301 575,30 92,4 -1,8 -4 380 392,39 Poistot -133 770 -132 864,54 99,3 6,9 -124 245,41 Liiketoiminnan muut kulut -762 690 -761 700,45 99,9 0,9 -755 112,72 LIIKEYLIJÄÄMÄ -190 607 141 641,00 -74,3 -67,2 431 880,73 0 9 471,00 8 800,00 0 9 471,00 8 800,00 -190 607 151 112,00 Henkilöstökulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -79,3 -65,7 440 680,73 Ruokapalvelut taseyksikön tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,2 134,6 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 24,2 134,6 1,8 5,0 Voitto, % Taseyksikön kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Taseyksikön talous toteutui suunniteltua paremmin. Taseyksikön tilikauden ylijäämä, poistojen jälkeen on + 151 112 € (ta 2014 - 190 607 €). Liikevaihto toteutui 99,4 % ja muut liiketoiminnan tuotot 43,0 %. Liiketoiminnan menoista materiaalit ja palvelujen ostot toteutuivat 92,1 %, henkilöstökulut 92,4 % ja muut kulut, lähinnä vuokrat ja niiden pääomakulut, 99,9 %, poistot toteutuivat 99,3 %. Toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti, siten että toiminnan kehittämisellä pystyttiin pienentämään menoja. Ruokapalvelun sisäisistä kirjauksista on luovuttu alkuvuoden aikana, jolloin liiketoiminnan sisäisiä tuottoja sekä sisäisiä menoja on kirjattu 339 950 € vähemmän. 113 Talousarvion investointiosan toteutuminen TA 2014 72 Investinnit, ruokapalvelut 72011 Investoinnit, ruokapalvelut 791001 Ruokapalvelun irtaimisto MUUTOS TA YHT -80 000 -80 000 -80 000 0 0 0 -80 000 -80 000 -80 000 TOT 2014 -82 718 -82 718 -82 718 erotus 2 718 2 718 2 718 tot-% 103,4 103,4 103,4 Taseyksikön kommentit 2014 investointien toteutumisesta Investoinnit toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Hankittiin Nanun ja Steniuksen tuotantokeittiöihin ergonomiset kiskoilla liikutettavat kauhankeventimet ja ruuankuljetusvaunuja sekä Steniuksen tuotantokeittiöön 3 kpl monitoimipatoja ja jäähdytyskaappi. Investoinnit toteutettiin kolmessa vaiheessa ja määräraha ylittyi 2 718 €. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Kehittämistoimet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kesäkuussa kaupunginhallitus teki päätöksen kotihoidon ateriapalvelujen kehittämissuunnitelman toteuttamisesta. Loppuvuonna tehtiin kotihoidon ateriapalvelujen ja kuljetusten kilpailutus, josta päätös vuoden 2015 alussa. Nanun tuotantokeittiön kehittämisprojekti on päässyt hyvään alkuun ja sitä on tehty yhdessä koko tuotantokeittiön henkilöstön kanssa. Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja sisäisille asiakkaille suunnattu sähköinen laskutus on testivaiheessa. Lähiruuan saamiseksi ruokapalvelun keittiöihin järjestettiin yhdessä MTK satakunnan kanssa elintarvikehankinta foorumi. Joulukuussa tehtiin päätös liittymisestä KL-Kuntahankinta Oy:n puitesopimukseen. Puitesopimuksen ulkopuolelle jätettiin kolme tuoteryhmää, jotka kilpailutetaan omanaan. Eläköitymisten vuoksi on rekrytoitu uusia työntekijöitä. Eläkkeelle on jäänyt yhteensä 13 henkilöä, joista 12 tointa on täytetty osa- tai kokoaikaisesti. 114 Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Teemme saumatonta yhteistyötä ja arvostamme toistemme vahvuuksia ja osaamista. Jatkamme henkilöstön osaamiskartoituksia ja niiden perusteella teemme ammatillisen osaamisen laajentamista. Turvataan osaavan henkilöstön saanti. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Vahvistetaan tiimien yhteistyötä sekä rakentavaa vuorovaikutusta ruokapalvelussa. • Otettu käyttöön säännölliset tiimipalaverit ja tiimit ovat voineet vaikuttaa toiminnan muutoksiin ja työnkuviinsa. Tiimien sisällä on otettu käyttöön työkierto. 2. Koulutuspäivien määrä/ henkilötyövuosi ja suoritetut tutkinnot. • Henkilöstöä on osallistunut seuraaviin koulutuksiin; keskusviraston keskitetyt koulutukset, esimiessparraus ja alan ajankohtaisiin tuotekoulutuksiin. Lisäksi järjestettiin ruokapalvelun oma edustustarjoilukoulutus, jonka suoritti kymmenen henkilöä. Esimiehen erikoisammattitutkintoa suoritti neljä henkilöä. 3. Rekrytointien hakijamäärät. • Ruokapalvelu rekrytointeja on ollut kolme. Tammikuussa haettiin neljää ruokapalvelutyöntekijää, hakijoita oli yhteensä 140 henkilöä. Toukokuussa haettiin kolmea ruokapalvelutyöntekijää ja yhtä ruokapalveluvastaavaa, hakijoita oli 104 henkilöä. Syyskuussa haettiin kolmea ruokapalvelutyöntekijä ja yhtä vastaavaa, hakijoita oli 123. Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kehitämme tuotanto- ja palveluprosesseja yhteistyössä tilaaja-hallintokuntien kanssa. Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisena kehittäjä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Kehittämissuunnitelmien toteutuminen, yhteistyötoiminnan määrä ja laatu. • Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa (KH 353§ 9.6.2014) Kotihoidon ateriapalvelujen kehittämissuunnitelman. • Kotihoidon ateriapalvelut ja – kuljetukset kilpailutettiin joulukuussa, päätös vuoden 2015 alussa. • Yhteistoiminta palavereita on pidetty säännöllisesti eri asiakasryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. 2. Asiantuntijaverkostot ja – tapahtumat joissa ruokapalvelu mukana. • Ruokapalvelut on mukana Kuntien ruokapalvelujen Coaching – asiantuntija verkostossa sekä FCG:n vetämässä Kuntien hyvät ruokapalvelukäytännöt hankkeessa. 115 Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Huomioimme yritysnäkökulman toiminnassamme. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Teemme elintarvikehankintojen tarjouspyynnön siten, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus olla mukana hankintojen kilpailutuksessa. • Toukokuussa ruokapalvelut järjestivät yhdessä kaupungin hankintapalvelujen, elinkeino- ja suunnittelupalvelujen sekä MTK-Satakunnan kanssa Elintarvikehankinta-foorumin, foorumiin osallistui viitisenkymmentä henkilöä. • Ruokapalvelut on ollut mukana valmistelemassa Satakunnan Elintarvikestrategiaa 2014-2020 • Joulukuussa kaupunginhallitus (KH 644§ 1.12.2014) teki päätöksen liittymisestä KL-Kuntahankinta Oy:n elintarvikkeiden puitesopimukseen. Puitesopimuksen ulkopuolelle jätettiin tuore leipä ja leipomotuotteet, raaka pakastettu kala sekä kypsät perunajalosteet. Nämä tuoteryhmät kilpailutetaan vuoden 2015 alussa erikseen. Linjanveto Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Tarjoamme laadukkaita ja ravitsemuksellisesti oikein koostettuja ateriapalveluita julkista ruokapalvelua käyttäville asukkaille. Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten kanssa. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Aterioiden ja ruokalistojen suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat suomalaiset ravitsemussuositukset ja eri ikäkausiryhmien omat suositukset. • Käytössä olevat sopimuselintarvikkeiden ovat Sosiaali- ja terveysministeriön elintarvikehankintojen ravitsemuksellisiksi ehdot suosituksen mukaisia. • Aterioiden ja ruokalistojen suunnittelussa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Suomalaiset ravitsemussuositukset, Sairaaloiden ja palvelutalojen Ravitsemushoitosuositus sekä Kouluruokailusuositus. 1. Työssäoppijoiden ja työssäoppimisviikkojen määrä. • Ruokapalvelussa on ollut alan eri ammattioppilaitoksista työssäoppijoita yhteensä 13 henkilöä ja työssäoppimisviikkoja on ollut 126 vko eli n. 31 kk. • Työllistettyjä on ollut 10 henkilöä ja työllistämiskuukausia 41. • Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 12 henkilöä, yhteensä 65 kk. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Huomioimme hankinnoissa ja toiminnassamme hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteet. Panostamme henkilöstömme ympäristöasioiden osaamiseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Hankintojen kilpailuttaminen tehdään kestävän kehitys ja ympäristönäkökohdat huomioiden. • Ruokapalvelun ateriakuljetukset kilpailutettiin keväällä ja tarjouspyynnössä oli huomioitu kestävän kehitys ja ympäristönäkökohdat. Hankintasopimus on tehty Itella Oy/Postin kanssa ajalle 1.8.2014 – 31.7.2017 + yhden vuoden optio. • Elintarvikkeiden hankinnassa liityttiin KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen. Kuntahankinnat on tehnyt kilpailutukset ympäristönäkökohdat huomioiden. 2. Ympäristöasioiden koulutukset ja ympäristöpassin suorittaneiden määrä. 116 • • Ympäristöasioiden valmennus ja ympäristöpassin suorittaminen on aloitettu. Ruokapalvelut on mukana Samk Vesi-instuutin ja Biolan Oy:n hankkeessa , jossa kehitetään biojätteen kompostointia. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Toimimme kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ennakoiden asiakastarpeiden muutokset ja nykyteknologian tuomat mahdollisuudet. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Hyödynnetään eri tietohallintojärjestelmiä (Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä ja Opiferustoimintolaskenta) tehokkaasti päivittäisessä toiminnassa ja tuotannon suunnittelussa. • Aromi-ohjelmat käytössä päivittäisessä toiminnassa, reseptiikka-, ruokalista- ja tuotannonsuunnittelussa, ravitsemus- ja kustannuslaskennassa sekä tilauksissa ja laskutuksessa. • Opiferus-ohjelmasta käytössä toimintolaskenta ja taloudensuunnittelu. 2. Kehityssuunnitelmat ja niiden toteutuminen. • Kotihoidon ateriapalvelut ja – kuljetukset kilpailutettiin joulukuussa, päätös vuoden 2015 alussa • Nanun tuotannon kehittämisprojektia on jatkettu koko tuotantokeittiön henkilöstön kanssa ja kehittämisprojektin suunnitelmia ja tavoitteita on viety päivittäiseen käytäntöön. Projekti jatkuu edelleen aina vuoden 2015 loppupuolelle. Arvio taseyksikön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Ruokapalvelussa henkilöstön keski-ikä on korkea (51,1 v) ja eläkeiän saavuttavia on paljon. Eläkkeelle on jäänyt alkuvuonna kolmetoista henkilöä, joista yksitoista on täytetty julkisella haulla ja yksi paikka työkykyneuvottelujen perusteella. 117 Tunnusluvut RUOKAPALVELUNHENKILÖSTÖ TP 2012 TA 2013 TA 2014 TOT 1-12 kk 130*) 132 130 129 116,6 123,7 117 117 13 henk. 5 henK. 4 henk. 9 henk 51,1 52,8 52,6 51,7 VAKANSSEJA henkilötyövuosia laskennallisen eläkeiän saavuttaa henkilöstön keski-ikä TA 2015 TA 2016 130 130 8 henk. 8 henk. *) Kaivopuiston päiväkodin keittiön uusi ruokapalvelutyöntekijä vakanssi ATERIAMÄÄRÄT 2014 ATERIATYYPPI aamu-, väli- ja iltapalat, päiväkahvit lounaat, päivälliset, henkilöstöruokailu yhteensä aterioita ta 2014 tot 1-12 kk tot % 850 600 787 404 92,6 % 1 641 550 1 542 199 93,9 % 2 492 150 2 329 603 93,5 % ATERIAHINNAT JA -KUSTANNUKSET, sisäiset ja ulkoiset laskutettavat ateriat Tilaaja ATERIAHINNAT TA 2014 KUSTANNUKSET p aamu- aamuäl- päivälpala pala lounas lounas väli- päivä- linen linen iltapahaj. kesk. pala kahvi haj. kesk. la TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 kesk. haj. TOT 2014 käyttö% Terveyskeskus 3,50 6,70 1,05 6,70 1,45 635 025 556 113 534 330 416 910 78,0 RAS 3,50 6,70 1,05 6,70 1,45 267 012 277 050 321 770 263 794 82,0 Vanhuspalvelu 3,50 6,70 1,05 6,70 1,45 1 816 423 1 988 654 2,20 4,40 Kotihoito 2 049 435 2 041 027 99,6 501 161 513 487 570 690 472 584 82,8 153 060 162 178 186 568 163 023 87,4 1,81 1 554 652 1 638 682 1 657 760 1 658 352 100,0 2 017 007 2 013 330 5,94 Sosiaalipalvelu - Kinno; Naula - Puhti 2,20 - Perhetukikeskus 4,40 4,40 4,40 1,05 4,40 5,14 Päivähoito 1,81 1,45 5,14 3,62 1,81 Peruskoulut 2,99 2 038 350 2 007 148 98,5 Lukio 2,99 380 093 390 690 401 790 394 429 98,2 ranskalaiset 2,99 28 896 27 254 28 400 17 214 60,6 49 247 61 179 93 130 73 068 78,5 7 402 576 7 628 617 7 882 223 7 507 549 95,2 55 691 48 325 49 652 102,7 7 501 041 7 684 308 7 930 548 7 557 201 95,3 Iltapäiväkerhot 1,35 Yht. sis.laskutus Sairaanhoitopiiri Yhteensä laskutus 3,50 6,70 1,05 6,70 1,45 98 465 118 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 8.2 PUHTAUSPALVELUT Talousarvion toteutuminen 2014 PUHTAUSPALVELUT, TASEYKSIKKÖ TA 2014 LIIKEVAIHTO 7 189 990 7 107 025,05 98,8 3,2 6 889 297,51 16 589 47 305,28 285,2 507,2 7 790,40 Liiketoiminnan muut tuotot TP 2014 muutos% TULOSLASKELMA TOT-% TP 2013 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä -288 540 -269 926,16 93,5 35,2 -199 605,81 -1 442 740 -1 323 448,40 91,7 -2,3 -1 355 104,26 -1 731 280 -1 593 374,56 92,0 2,5 -1 554 710,07 -4 100 987 -3 873 467,90 94,5 0,6 -3 851 376,46 -1 219 096 -942 538,13 77,3 -12,6 -1 078 379,85 -271 559 -211 782,59 78,0 -4,1 -220 777,43 -5 591 643 -5 027 788,62 89,9 -2,4 -5 150 533,74 0 0,00 0,0 0,0 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ -17 420 -19 942,92 114,5 8,2 -18 434,08 -133 765 513 224,23 -383,7 196,0 173 410,02 0 12 518,00 0,0 10,5 11 327,00 0 12 518,00 0,0 10,5 11 327,00 -133 765 525 742,23 -393,0 184,6 184 737,02 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Puhtauspalvelut -taseyksikön tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, % 117,0 117,0 7,4 99,2 99,2 2,7 Taseyksikön kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Taseyksikön liikevaihto on toteutunut suunnitellun mukaisesti ollen 98,8 % (sisäinen puhtauspalvelulaskutus). Materiaaleihin ja palveluihin varatuista määrärahoista on käytetty 92 % ja henkilöstökuluista 89,9 %. Liiketoiminnan muiden kulujen osalta määrärahojen käyttö ylittyy n. 2.500 euroa (käyttöaste 114,5 %). Taseyksiköllä ei ole poistojen alaista omaisuutta. Tilikauden tulos on 525.742,23 € ylijäämäinen. Hallinnon runsaiden sairauspoissaolojen (1,2 henkilötyövuotta) ja niiden aiheuttamien sisäisten sijaisjärjestelyjen takia tavoitteissa ollaan joillakin osa-alueelle hieman jäljessä. Palvelutoimintojen jako omaan ja ostopalvelun on pidetty talousarviokauden aikana ennallaan. Siivoushenkilöstöstä on siirtynyt eläkkeelle 10 laitoshuoltajaa. Asiakastoimintojen muutosten takia uutta 119 henkilöstöä on palkattu vain kaksi. Henkilöstön kokonaismäärä on 137 laitoshuoltajaa, (121 henkilötyövuotta) sekä hallinnon 8 työntekijää. Omaa palvelutoimintaa on tehostettu sairaalan ja terveyskeskuksen tehtäväalueilla; mikä osittain liittyy ko. hallintokunnan omaan kehittämiseen. Toimenpiteiden hyöty näkyy tulevan talousarviokauden aikana. Yksikön ylijäämäinen tulos kaudelta 2014 on johtuen mm. seuraavasta: • ostopalvelukohteitten palvelukustannukset olivat arvioitua pienemmät, • keskitetysti hoidetut tehtävät budjetoitua pienemmät; • varhennettujen eläkejärjestelyjen edellyttämät määrärahatarpeet olivat arvioitua pienemmät • eläkemenoperusteiset maksut eivät toteutuneet täysimääräisinä • sosiaali- ja terveysviraston asiakkaan muutosten vaikutukset Steniuksenkadun kiinteistössä vähensivät laitoshuoltajien tarvetta 8 henkilötyövuoden verran TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Hallintohenkilöstön pitkistä poissaoloista johtuen on toimintaa jouduttu ”sopeuttamaan” ja suuntaamaan kehittämistoimista normaalien perustehtävien hoitamiseen; osa vuodelle 2014 asetetuista tavoitteista on siirretty toteutettavaksi seuraavalla toimintakaudella. Muutokset hallintokuntien toiminnassa on siirretty hallitusti osaksi yksikön normaalia toimintaa. Yksikön henkilöstön ammatillista osaamista on ylläpidetty ja kehitetty laaja-alaisesti. Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Työyhteisöjen vastuullisuuden ja yhteistyökyvyn parantaminen; - tiimisopimusten päivittäminen - työyhteisökoulutuksen oppien siirtäminen käytäntöön - toimintatapojen harmonisointi Esimiestyön kehittäminen; - vuoden 2013 Tyhy-kyselyssä esille nousseitten epäkohtien korjaaminen - toimintatapojen yhtenäistäminen - laadunvalvonnan tehostaminen Hallintokuntien kanssa käytävän vuorovaikutuksen parantaminen; - asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja työaikajärjestelyt - tiedonkulun tehostaminen 120 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. tiimisopimusten päivittäminen tehty normaalihygieniatason osalta, sote-alueella tehty asiakkaan muutosten edellyttämää kehitystyötä ja tiimimuutoksia -> tiimisopimukset päivitetään näiltä osin alkuvuodesta 2015 koulutus siirretty seuraavalle kaudelle harmonisointityö aloitettu esimiestyöskentelystä; jatkuu tulevalla kaudella ja laajentuu siivoushenkilöstön tehtäväalueelle 2. lähiesimiehet ovat osallistuneet keskitettyyn esimiesvalmennukseen Tyhy -kyselyn alhaisesta vastausprosentista johtuen epäkohdista on keskusteltu kehityskeskusteluissa ja tiimipalavereissa. Tiedottamista on tehostettu, ja kasvatettu tiimivetäjien roolia tiedottajina. • • Kehityskeskustelut: käydään suuresta henkilöstömäärästä johtuen non-stoppina pitkin vuotta ja lisäksi tiimikohtaiset yhteiskeskustelut, hallinnon osalta kehityskeskustelut on siirretty tulevalle kaudelle TYHY-kyselyn tulokset: vastausprosentti oli alhainen, jatkokeskusteluilla on pyritty löytämään oleelliset ongelmakohdat – suurimpana ongelmana ollut tiedonkulku, jota on tehostettu mm. Intran kattavammalla käytöllä lähiesimiesten toimintatavat ovat yhtenäistyneet ryhmätyönohjauksen sivutuotteena; teema säilytetään myös tulevalla kaudella oman palvelutoiminnan laadunvalvonta saatu säännölliseksi – projektia pitää jatkaa ja toimintaa kehittää tulevalla kaudella ostopalvelun valvontaraportit saadaan palveluliikkeiltä, jonka lisäksi tehty myös omaa valvontaa – toiminta ollut tavoitteiden mukaista 3. työaikoja on painotettu asiakkaan toiminnan mukaisesti mm. enemmän iltapainotteiseksi jatkuu projektina tulevalle kaudelle Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Asiakaslähtöisempien toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien rakentaminen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. tilaajan kanssa käydään neuvotteluja tarkoituksenmukaisen palvelupaketin rakentamiseksi, jatkuvaa toimintaa Uimahallisiivouksen tehostamisprojekti on poikinut uuden paikallisen yhteistoimintaryhmän, jossa liikuntatoimi, talotoimi ja puhtauspalvelu yhdessä kehittävät Uimahallin toimintaa Asiakastyytyväisyyskysely; • oman palvelutoiminnan osalta palvelukokonaisuuksiin oltu erittäin tyytyväisiä, yleisarvosana 4,04 /5 • ostopalvelun osalta palvelukokonaisuuksiin ollaan melko tyytyväisiä, mutta palvelun toteutuminen heikentää arvosanaa, yleisarvosana 3,46 /5 121 Linjanveto Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Yritysten kasvun Tuotamme pysyvästi osan siivouspalveluista yksityisten siivousliikkeitten kautta. mahdollistaminen Mahdollisten uusien ostopalvelukohteitten kartoittaminen aina henkilöstön eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. ostopalvelun osuus 36 % siivottavasta kokonaispinta-alasta, uusia kohteita ei vuoden aikana ole siirretty ostopalveluun 2. toiminta ollut tavoitteiden mukaista, ostopalvelukohteitten lisääminen huomioitu taloussuunnitelmavuosien sisällä Oman ja ostopalvelutoiminnan %-osuudet siivottavista kokonaisneliöistä • omana työnä 64 % • ostopalveluna 36 % Linjanveto Tavoite Mahdollisuuksien Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! asuin- ja Varmistetaan siivousmitoitusten päivityksellä ja tarkemmalla laadunseurannalla, työpaikka että siivousmenetelmät ja – tiheydet riittävät turvaamaan terveelliset ja viihtyisät sisätilat kaikilla kaupungin ylläpitämillä sektoreilla. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. mitoituksen päivitykseen varattu aika jouduttu käyttämään vallitsevasta tilanteesta johtuen muiden tehtävien hoitamiseen. • Mitoitustyö on jäädytetty ja mitoittajan työpanos siirretty ostopalvelun valvontatehtäviin hallinnon poissaolojärjestelyjen yhteydessä. Alkuvuoden aikana tehtyjä mitoituksia siirretään hallitusti käytäntöön. Linjanveto Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Huolehdittu Huomioidaan ympäristötekijät kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa; pesu- ja ympäristö puhdistusaineitten valinta, vedenkäyttö, pakkausmateriaalit, kuljetukset, palvelee kopiopaperit ym. kaupunkilaisia Kohtaamme ulkoiset ja sisäiset asiakkaamme, sekä toisemme ystävällisessä, rakentavassa ja sallivassa hengessä, rakentaen luotettavaa ja turvallista työ- ja elinympäristöä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. ympäristökriteerit sisällytetään tarjouspyyntöihin, laitoshuoltajien toiminnassa huomioitu optimaalinen vedenkäyttö - täydet koneelliset, pyykinpesussa pesu- ja puhdistusaineitten ohjeen mukainen annostelu, hallinnossa opeteltu sähköisen arkistointi- ja toimintamallin käyttöä 2. pyritty parantamaan kaikilla osa-alueilla, kehitystyötä pitää jatkaa tulevalla kaudella Linjanveto Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Kustannustietoinen toimintatapa läpi organisaation; Vahva talous - käymme erilaisten raporttien avulla aktiivista keskustelua toimintatavoista ja niiden pitkäjänteisesti vaikutuksista kokonaiskustannuksiin. - pyrimme löytämään uusia, kustannustehokkaita toimintamuotoja ja vakiinnuttamaan jo olemassa olevia koko organisaatioon. 122 Siivoustiheyksien säilyttäminen tasolla, joka tukee kiinteistöjen kunnossapitoa; - päivitämme siivousmitoituksia, huomioiden asiakastoiminnan muutokset ja siivousalan yleisen kehittymisen. - teemme mitoitusten edellyttämät korjausesitykset seuraavan vuoden budjettiin ja siirrämme mitoitusten tulokset käytännön työhön. Aktiivinen kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpitäminen koko henkilöstön osalta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. toimintatavoille jäänyt liian vähän aikaa poikkeusjärjestelyistä johtuen. Asiassa on päästy hyvään alkuun, mutta tavoitteen parissa jatketaan tulevan kauden aikana, 2. mitoitustyön jäädyttämisen takia tavoite siirtyy osittain tulevalle kaudelle 3. lähimiehet ovat osallistuneet esimiesvalmennukseen, sote-puolella toimivat lähiesimiehet osallistuivat sairaalasiivouspäiville (2 pv.), lähiesimiehille saatu ryhmätyönohjausta laitoshuoltajille on järjestetty siivoustyön perusteiden hallinnan kertauskoulutus laitoshuoltajien käyttämille työvälineille ja -menetelmille on suoritettu tehostettua valvontaa käynnistetty vakituisen henkilöstön oppisopimuskoulutuksia; 1. 1 siivousteknikon erikoisammattitutkintoon valmentavaan koulutukseen 2. 4 siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkintoon valmentavaan koulutukseen 1 laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmentavaan koulutukseen, koulutussuunnitelma on laadittu seuraavalle toimintakaudelle Koulutuspäivien lukumäärä: • hallinto 30 koulutuskertaa (8 henkilöä) • laitoshuoltajat 130 koulutuskertaa (130 henkilöä) Arvio taseyksikön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Siivoushenkilöstön keski-ikä on korkea, mistä johtuen sairauspoissaolojen kokonaismäärä on suuri. Poissaolojen aiheuttamat työjärjestelyt ja sijaiskustannukset rasittavat yksikön toimintaa. • asiaan pyritään hakemaan ratkaisuja yhdessä työterveyshuollon kanssa Hallinnon pieni henkilömäärä suhteessa yksikön kokonaishenkilöstömäärään ja siivottavaan pinta-alaan, aiheuttaa tehtäväalueisiin erikoistumista. Poissaolotilanteissa yksikkö on herkästi haavoittuvainen ja sijaisjärjestelyt tuovat haasteita. • käynnistetty sisäisen koulutuksen hanke, jolla työmäärää voidaan tarvittaessa keventää ja sijaisjärjestelyt saadaan toimimaan paremmin Siivoushenkilöstön liikkuminen varhaisina aamutunteina ja iltahämärässä, sekä jätteiden uloskuljetus kiinteistöillä kasvattavat työmatka- ja työtapaturmien riskiä pimeydestä ja liukkaudesta johtuen. • henkilöstölle on hankittu heijastinliivit työmatkoja varten, sekä kiinteistökohtaiset jalkineisiin kiinnitettävät liukuesteet Puhtauspalvelut taseyksiköllä ei ole omaa käyttöomaisuutta. 123 TUNNUSLUVUT TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 2014 178590 67 % 33 % 187900 76 % 24 % 194345 64 % 36 % 189857 63% 37% 1590 2622 500 30 1600 2650 500 30 1465 2715 306 30 1489 1489 1489 23,00 25,00 65,00 63,00 40,00 38,00 22,00 21,00 70,00 26,00 40,00 25,00 23,33 22,76 69,80 22,75 77,59 30,76 20,00 22,00 20,00 18,00 17,64 17,41 350 100 200 350 115 210 275 90 160 275 107 171 6500 30 6000 50 4500 50 3968 57 Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) ka -oma palvelutoiminta -ostopalvelu 4 4 4 3,93 4,04 3,46 Itseohjautuvien tiimien lukumäärä 9 10 12 12 150 105 45 130 151 112 39 133 150 106 44 132 144 113 31 121 SIIVOTTAVA PINTA-ALA 2 Siivottavat kokonaism :t, joista; oma palvelutuotanto ostopalvelu TYÖTUNNIT / VIIKKO Oma palvelutuotanto - siivous, normaali hygieniataso - siivous, korkea hygieniataso - ateriapalvelut - muut palvelut Ostopalvelukohteet - siivous, normaali hygieniataso TYÖN TEHOKKUUS Oman työn kustannukset 2 - normaali hygieniataso, €/m /vuosi - normaali hygieniataso, €/h 2 - korkea hygieniataso, €/m /vuosi - korkea hygieniataso, €/h 2 - ateriapalvelut, €/m /vuosi - ateriapalvelut, €/h Ostopalvelun kustannukset 2 - € / m / vuosi -€/h 2 Työtehokkuudet m / työtunti Siivoustyö - normaali hygieniataso - korkea hygieniataso - koko kaupunki, ka SAIRAUSPOISSAOLOT - poissaolopäiviä - henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v SIIVOUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ - kokopäivätyöntekijät - osa-aikatyöntekijät - henkilötyövuosina 124 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 8.3 PIENVENESATAMAT Talousarvion toteutuminen 2014 PIENVENESATAMAT, TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot TOT-% muutos% 11,9 264 000 273 594,91 103,6 7 000 50,01 0,7 TP 2013 244 402,11 0,00 Materiaalit ja palvelut -39 500 -58 786,58 148,8 95,6 -116 380 -162 844,22 139,9 80,7 -90 129,60 -155 880 -221 630,80 142,2 84,4 -120 190,36 -25 400 -27 949,09 110,0 -13,5 -32 302,30 Eläkekulut -4 250 -4 741,66 111,6 -10,8 -5 314,14 Muut henkilösivukulut -1 650 -1 676,28 101,6 -10,9 -1 881,95 -31 300 -34 367,03 109,8 -13,0 -39 498,39 -157 770 -126 418,43 80,1 10,4 -114 487,15 -2 820 -23 963,15 849,8 1353,7 -1 648,44 -76 770 -132 734,49 172,9 322,4 -31 422,23 0 0,00 0,0 899,00 0 5,61 0,0 14,74 Peruspääoman korko kaupungille -15 000 -15 000,00 100,0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -15 000 -14 994,39 100,0 913,74 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -91 770 -147 728,88 161 -30 508,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä -30 060,76 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEALIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Muut rahoitustuotot Pienvenesatamat -taseyksikön tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % -43,7 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -43,7 -8,1 -8,1 Voitto, % -54,0 -12,5 Taseyksikön kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Taseyksikön liikevaihto ylittää budjetoidun mukaisen liikevaihdon 9.594,91 eurolla toteutumaprosentin ollessa 103,6 %. Varsinaisia käyttömenoja rasittivat mm. seuraavat toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon budjetin laadinnan yhteydessä: • vuonna 2013 suoritetun pohjatutkimuksen kustannusten siirtyminen vuodelle 2014, kustannusvaikutus 28.000 euroa. • Sjölundinlahden venesatamaan johtavan Kukoisten yksityistien peruskorjauksen maksuosuus 20.000 euroa. • Sjölundinlahden suunniteltu laiturin korjaus noin 5.000 euroa. Edellä esitetystä johtuen ylittyvät materiaaleihin ja palveluihin varatut määrärahat n. 65.000 eurolla. Henkilöstökulujen toteutuma on 109,8 %; ylitystä n. 3.000 euroa. Liiketoiminnan muut kulut; ylitystä n. 125 21.000 euroa, poistojen määrän ollessa 80,1 % budjetoidusta. Peruspääoman korko kaupungille oli 15.000 euroa. Taseyksikön tulos on -147.728,88 euroa alijäämäinen. Talousarvion investointiosan toteutuminen TA 2014 74 74011 793001 793003 Investoinnit, pienvenesatamat Investoinnit, pienvenesatamat Laituri-investoinnit (KH) Työlautta -150 000 -150 000 -110 000 -40 000 MUUTOS TA YHT -115 000 -115 000 -115 000 0 -265 000 -265 000 -225 000 -40 000 TOT 2014 -262 341 -262 341 -222 341 -40 000 erotus -2 659 -2 659 -2 659 0 tot-% 99,0 99,0 98,8 100,0 Taseyksikön kommentit 2014 investointien toteutumisesta Vuoden 2013 syysmyrskystä johtuen kuluvan vuoden puolelle toteutettavaksi siirtynyt Suvitien aallonvaimennin valmistui vasta 2014 keväällä. Em. johtuen investointimäärärahaa lisättiin tälle vuodelle 115.000 euroa. Muutoin taseyksikön investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaan. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Uudet aallonvaimenninlaiturit ovat tarjonneet veneilijöille korkean palvelutason venepaikkoja, joissa paikkakohtaiset vesi- ja sähköpisteet. Merijakamon aallonvaimenninlaituriin, josta järjestetään saaristoristeilyjä, on esteetön pääsy, lisäksi yksi venepaikka on asiakkaan toiveesta muutettu pyörätuolille sopivaksi jo syksyllä 2013. Jätepisteiden tyhjennysrytmi suunniteltiin vuoden 2013 kokemusten perusteella, minkä seurauksena roskaaminen venesatamissa on oleellisesti vähentynyt. Jäteastioiden viereen tuodaan kuitenkin yhä sinne kuulumattomia jätteitä kuten huonekaluja, rakennusjätettä ja kodin elektroniikkaa. Välittömästi annettu suullinen huomautus ei ole tehonnut, joten jäteastioiden käytön ohjeistusta tulee lisätä. Ilmeisissä tapauksissa jätehuoltolaitos on lähettänyt huomautuskirjeen ja siivouslaskun jätteitä jättäneen ajoneuvon omistajalle. 126 Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Tarjotaan matkailu ja charteryrityksille laadukkaita laituripaikkoja. Merellisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantaminen työssäkäyville. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Vuosina 2013 – 2014 rakennettavaan laiturikokonaisuuteen (SYE etelä) varataan laituripaikkoja charteryrittäjille. 2. Venepaikkojen vuokraajille on tarjolla eritasoisia (hintaisia ja kokoisia) venepaikkoja. Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Tarjotaan venepaikkoja kaikille veneilijöille yksilölliset tarpeet huomioiden. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Huolehdittu mm. esteettömyydestä liikuntarajoitteisten henkilöiden harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi. 2. Tarjotaan varusteltuja (vesi, sähkö jne.) venepaikkoja halukkaille. Linjanveto Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Merellisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantaminen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Huolehditaan mm. esteettömyydestä liikuntarajoitteisten henkilöiden harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi. 2. Tarjotaan varusteltuja (vesi, sähkö jne) venepaikkoja halukkaille. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Venesatamien siisteyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Jäteastioiden tyhjennysväliä tarkistettu/tarkistetaan tarpeen mukaan. 2. Laadittu venesatamissa olevien jätepisteiden yhteyteen jätteitä koskeva ohjeistus. 127 Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Taseyksikön talous on tarkoitus saada tasapainoon vuoteen 2016/2017 mennessä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Taseyksikön liiketoimintasuunnitelma valmistui kesällä. Toimintaa kehittämällä, investoimalla ja sopivan suuruisilla taksankorotuksilla on tarkoitus kääntää nyt alijäämäinen toiminta omakatteiseksi, kehittämisvara mukaan lukien. Arvio taseyksikön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.7.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Toiminnan kannattavuuden ja kehittämisen ehtona on, että venepaikkojen vuokrausaste on mahdollisimman korkea. Itse toiminnalla on tärkeä välillinen merkitys kuntalaisten virkistys- ja harrastusmahdollisuuksien mahdollistajana. Tästä johtuen venepaikkojen vuokrat tulisi pystyä pitämään tulevaisuudessa kohtuullisina, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus halutessaan venepaikan vuokraukseen. Yksikön talous on ollut viime vuosina alijäämäinen johtuen viime vuosina tehdyistä investoinneista ja niitä seuranneista poistoista. 128 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 8.4 WINNOVA/SAMK KIINTEISTÖT Talousarvion toteutuminen 2014 WINNOVA/SAMK KIINTEISTÖT, TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA TA 2014 LIIKEVAIHTO TP 2014 TOT-% muutos% TP 2013 3 018 620 3 208 670,61 106,3 -10,4 3 541 881,97 Materiaalit ja palvelut -871 430 -838 904,93 96,3 -17,0 -981 920,16 Palvelujen ostot -1 136 950 -967 259,73 85,1 7,5 Materiaali ja palvelut yhteensä -2 008 380 -1 806 164,66 89,9 -3,9 -894 832,47 -1 876 752,63 -122 560 -137 256,76 112,0 -6,1 -145 636,64 -20 530 -23 234,95 113,2 -3,7 -24 105,51 -7 970 -7 677,87 96,3 -9,4 -8 396,52 Henkilöstökulut yhteensä -151 060 -168 169,58 111,3 -5,9 -178 138,67 Poistot -823 940 -838 988,04 101,8 9,4 -760 237,95 Liiketoiminnan muut kulut -243 134 -108 200,39 44,5 -13,1 -122 407,02 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -207 894 287 147,94 -138,1 -110,5 604 345,70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Liikelaitoksen tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,4 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 3,4 9,0 Voitto, % 8,9 17,1 9,0 Taseyksikön kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Taseyksikön vuoden 2014 liikevaihto (106,3 %) ylittää budjetoidun. Kiinteistöjen sähkö-, kaukolämpö-, siivous- sekä vesi- ja jätevesikulut laskutetaan vuokralaisilta todellisten kulujen mukaan. Varsinaisia vuokratuloja on jäänyt loppuvuoden osalta saamatta n. 30.000 euroa johtuen Merikoulun AD-osan syyskuussa alkaneesta remontista. Tulovajetta on kompensoinut ylläpitokulujen pieneneminen. Materiaali ja palveluihin varatuista määrärahoista käytettiin 89,9 %, henkilöstökulut ylittyivät n. 17.000 eurolla toteutumaprosentin ollessa 111,3 %. Samoin poistot ylittyivät n. 15.000 eurolla toteutuman ollessa 101,8 %. Liiketoiminnan muut kulut toteutumaprosentti oli 44,5 %. Taseyksikön tulos on 287.147,94 euroa ylijäämäinen. 129 Talousarvion investointiosan toteutuminen TA 2014 Investoinnit, 71011 Winnova/SAMK kiinteistöt 718012 Suojantie 2 Menot Tulot Netto 721002 Satamakatu 26, liikuntatilat 794002 Kampus (KH) MUUTOS TA YHT TOT 2014 erotus tot-% -1 050 000 -1 000 000 0 105 000 -1 050 000 -895 000 -1 817 026 -1 678 406 767 026 783 406 173,1 187,5 -1 000 000 105 000 -895 000 -1 861 254 966 254 208 0 0 0 182 848 -182 848 0 -1 000 000 0 -50000 105 000 -105000 0 -895 000 -105000 -50000 -1 678 406 -113 043 -25 577 783 406 8043 -24423 187,5 107,7 51,2 Taseyksikön kommentit 2014 investointien toteutumisesta Merikoulun AD-osan peruskorjaustyöt alkoivat suunnitellusti syyskuun lopulla, ja työt jatkuvat aikataulun mukaisesti elokuulle 2015. Urakkatarjoukset alittivat suunnitteluvaiheen kustannusarvion (6.3 M€). Vuoden 2015 budjettiin on varattu hankkeen toteuttamista varten 5.4 M€. Hankkeen ajallisesta kohdentumisesta johtuen vuodelle 2014 varattu määräraha ylittyy n. 0.8 M€. Satamakatu 26:n liikuntatilojen katsomoremontti valmistui suunnitellusti sarjakauden alkuun. Kampuksen jatkosuunnittelua on jatkettu kesän hankesuunnittelun jälkeen. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) tavoitteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Asetetut tavoitteet toteutuneet suunnitellusti. Merikoulun AD –osa on ollut peruskorjauksesta johtuen tyhjänä. Muiden tilojen osalta käyttöaste on 100 %. Arvio taseyksikön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Taseyksikön nykyisen ja tulevan toiminnan kannalta on oleellista, että tilojen vuokrausaste pysyy korkeana, jolloin varmistetaan tuottojen toteutuminen. Riskinä on, että syystä tai toisesta ei mahdollisesti vapautuville tiloille löydetä vuokralaista, jolloin kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäävät kaupungin vastattaviksi. Massiivisen ja ikääntyvän rakennuskannan peruskorjaustarpeet kasvavat, mikä puolestaan nostaa vuokratasoa. 130 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 9 TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEITA 9.1 RAUMAN ENERGIA OY Talouden tunnusluvut Liikevoitto - % on vähintään Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on vähintään Omavaraisuusaste - % on vähintään 2012 18,0 8,5 2013 8,6 3,6 2014 17,5 6,9 TOT 1-7 KK 18,8 9,7 2015 8,0 7,0 2016 8,0 7,0 63,4 64,0 65,1 63,6 47,0 47,0 Talousarvion toteutuminen 2014 Tytäryhteisön kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Sähköverkossa vuoden aikana siirretty energiamäärä oli 283,1 GWh (2013: 288,9 GWh). Siirretty energiamäärä väheni viime vuodesta 2,0 %, mikä johtui keskimääräistä lämpimämmän talven aiheuttamasta lämmitystarpeen vähenemisestä sekä yleisen taloustilanteen aiheuttamasta sähkön tarpeen laskusta. Kaukolämmön myynti oli 257,9 GWh (2013: 266,2 GWh). Lämmön myynti laski 3,1 % viime vuodesta. Lämmöntarveluku oli ainoastaan 3687, joka oli 5,1 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Se oli myös merkittävästi pienempi kuin budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku 4138. Tuotanto-osuuksista saatiin sähköä 104,3 GWh (2013: 113,0 GWh). Rauman Biovoima Oy:n voimalaitos on toiminut suunnitellun mukaiseksi ja sen tuotantomäärä pysyi lähes ennallaan. Tuotannon kokonaismäärä laski, sillä Jyväskylän Voima Oy:n biovoimalaitos tuotti sähköä vain 6,0 GWh (2013: 13,3 GWh). Koko yhtiön tulos oli budjetin mukainen ja merkittävästi edellisvuotta parempi, jolloin tulosta laskivat kertaluonteiset kuluerät ja alaskirjaukset. 131 Talousarvion investointiosan toteutuminen Tytäryhteisön kommentit 2014 investointien toteutumisesta Sähköverkkoon investoitiin 3,5 milj.euroa (2013: 4,0 milj.euroa). Suurimmat investointikohteet ovat olleet Korkeakarin kytkinaseman perusparannus sekä kaapelointihankkeet Kappeliluhdassa, Uotilassa ja Pyynpäässä. Investointien lisäksi panostettiin verkon käyttövarmuuteen, kun yhtiön 20 kV:n ilmajohtoverkon reunapuustoa raivattiin helikopterilla Sorkassa, Tiilivuorella, Kaarolla ja Paloahteella. Kaukolämmön investointeihin käytettiin rahaa 1,45 milj.euroa (2013: 1,2 milj.euroa). Kaukolämmöllä oli yksi iso investointikohde, Kappelinluhta. Kappelinluhdan matalalämpöjärjestelmän saneerausta jatkettiin suunnitelman mukaisesti, alueeseen kuului 52 omakotitaloa ja 17 rivitaloa. Alueen jokaiseen kiinteistöön tuodaan uudet putket ja asennetaan omat lämmönvaihtimet. Saneeraus jatkuu vielä vuosina 2015-2017. Investointikohteena alue oli erittäin haastava tiiviin rakennuskannan ja olemassa olevan infran takia, mistä syystä kustannukset ylittävät budjetin. Fennovoima-hankkeen lopullinen kohtalo varmistuu kesään 2015 mennessä. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Kaikki yhtiön kehityshankkeet etenivät vuoden 2014 aikana, kaikki eivät tulleet valmiiksi vaan osan valmistuminen siirtyi 2015 puolelle. Yksityiskohtainen selvitys tytäryhteisön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite Rauman kaupunki on Suomen houkuttelevin työpaikka! Prosessimainen toimintamalli mahdollistaa toimivan ja joustavan yhteistyön kaupungin ja Rauman Energian välillä. Asiakaskeskeisyys on koko toiminnan perusteena. Sisäinen viestintä toimii. • Sähköverkon toiminnoissa on prosessimaista toimintamallia viety eteenpäin tavoitteiden mukaisesti. Yhteiset prosessit VSV:n kanssa on määritelty ja yhteisten prosessien vastuuhenkilöt on nimetty. • Yhteisille prosesseille on asetettu yhteiset kehittämistavoitteet vuodelle 2015 Koko henkilöstöä osallistava JP-toiminta (jatkuva parantaminen) kehittää toimintaa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yksittäisen työntekijän aloite ja idea otetaan huomioon toimintaa kehittäessä. • Henkilöstö on tehnyt kehitysideoita alkuvuoden aikana yhteensä 163 kpl eli keskimäärin 4,8 kehitysideaa/henkilö. 132 • Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Loppuvuoden aikana kehitysideatoiminta laajeni uuteen yhteiseen INTRANETIiN VSV:n , LOV:n ja VERTEK:n kanssa. Nyt se palvelee myös yhteisten prosessien kehittämistä. Tavoite Rauman kaupunki tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Yhteistyö rakentamisessa lisääntyy kaupungin ja energiayhtiön välillä. Tiedonkulku on aukotonta ja molempien toimijoiden tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. • Yhteistyön edistämiseksi ei ole tehty uusi toimia vaan on jatkettu aikaisempia käytäntöjä yhteisten työmaiden suunnittelussa ja rakentamisessa Yhteistyömahdollisuudet toimijoiden asiakaspalvelussa ja myös muissa toiminnoissa kartoitetaan ennakkoluulottomasti. Voisiko esim. tiettyjä asiakaspalvelutoimintoja tuottaa energiayhtiön asiakaspalvelussa? • Ei konkreettisia toimia. Uudet sähköiset palvelut otetaan käyttöön niin, että asiakas voisi hoitaa enemmän asioitaan ns. ”yhden luukun periaatteella”. • Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa • Uusi ONLINE-palvelu avattiin toukokuussa. Linjanveto Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Kilpailukyinen energian hinta houkuttelee toimijoita Raumalle. • Sähkön siirtohintojen taso on alle maan keskiarvon (39 % yhtiöistä on edullisempia ja 61% kalliimpia). • Kaukolämmön myyntihintojen taso maan edullisimpia: (7 % yhtiöistä on edullisempia ja 93 % kalliimpia). Yritysten kasvun Häiriötön energianjakelu mahdollistaa yritystoiminnan perustarpeet. mahdollistaminen • Energian jakelu on toiminut tavoitteiden mukaisesti • Sähkönjakelun keskeytysten määrä oli noin 1,4 tuntia/asiakas, minkä on keskimääräistä pidempi aika, 5 vuoden ka. n. 1,0 h / asiakas) • Kaukolämmön jakelussa asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika 2 min/asiakas • Sähköverkon varautumissuunnitelma päivitettiin alkuvuoden aikana vastaamaan uusia viranomaisvaatimuksia Linjanveto Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Kilpailukyinen energian hinta houkuttelee asumaan Raumalle. • Kts. edellinen kohta. Vihreä, ympäristöystävällinen energia houkuttelee asumaan Raumalle. • Kaukolämmöstä on alkuvuoden aikana tuotettu Rauman Biovoimassa 99,3 %. • Rakennettiin ensimmäiset sähköautojen latauspisteet Kotelan ABC:lle ja Kairakadun toimipisteen yhteyteen. Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kaapelointi- ja kaukolämpötyömaat on hyvin hoidettuja ja turvallisia. • Työmaiden valvontaa on kehitetty . • Työmailla on tehty alkuvuonna yhteensä 109 kpl dokumentoitua työmaakatselmusta ja niissä on raportoitu urakoitsijoille 16 kpl korjattavia 133 puutteita tai kehitettävää asiaa. • sopimuksiin on otettu mukaan sanktioita laiminlyönneistä työmaatoiminnassa. Taajamien ilmajohdot korvataan maakaapeleilla, sähkökatkot minimoidaan. • Sähköverkon investoinnit maakaapeloinnin lisäämiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja kaapelointityöt on painottunut tänä vuonna asuinalueille ja taajamiin. • 20 kV kaapelointiasteen on noussut 61 %:sta 63 %:iin , kokonaiskaapelointiaste (ml. pienjännite) nousi 64 %:sta 67 %:iin. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Rauman Energia Oy on omistajalleen kannattava ja tuottava yhtiö. • Liiketoiminnan tulos on tavoitteen mukainen. Rauman Energia Oy huolehtii verkko-omaisuudestaan pitkäjänteisesti ja pitää omaisuuden kunnossa. • Sähkö- ja kaukolämpöverkon PTS-suunnitelmat ja kehittämissuunnitelmat on päivitetty ja ne ohjaavat verkkoinvestointeja tulevina vuosina (2015-2025). Arvio hallintokunnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Fennovoima • Hankkeen kaatuminen johtaisi hankkeeseen jo sitoutuneen pääoman menettämiseen Sähkönsiirto • Energiaviraston valvontamallissa alhainen korkotaso on laskenut siirtoliiketoiminnan sallittua tuottoa, mistä syystä siirtohintoja laskettiin merkittävästi 1.1.2015 o tämän takia REOn tulos heikkenee -> rahoitustilanne heikkenee -> vaikuttaa investointimahdollisuuksiin 134 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. – 31.12.2014 9.2 ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT Talouden tunnusluvut 2014 Käyttö— aste % Tilikauden Tulos Omavaraisuusaste - % 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 95,6 97,2 96,2 95,7 98,2 97,0 96,3 90,9 96,6 98,2 98,2 98 98 98 98 98 96 98 98 98 99 99 98 98 98 98 98 96 98 98 98 99 99 0 0 0 12,4 15 16 - - 98 Kasvitarhanpolku 5 ja 9 Lensunkalliontie 8 Mustikkapolku 4 97,3 98,3 96,1 98 99 99 98 99 99 0 0 0 26,9 29 29 KOY MERISOTKA 97,3 95 94 0 0 0 45,1 46 48 KOY MYLLY-SATO 97,8 99 99 0 0 0 12,6 18 19 KOY RAUMANMERENKATU 11 90,8 - 99 0 0 0 75,3 20 25 KOY SAMPAANHAKA 92,2 95 96 0 0 0 72 80 82 KOY SAMPAANKALLIO 95,0 95 96 0 0 0 92,7 95 95 KOY SINISAAR 97,6 98 98 0 0 0 7,3 8 8 AS OY RAUMAN JAARITUS 100 100 100 0 0 0 5,7 9 9 KOY KLUPU-SATO 73,8 80 80 0 0 0 13,5 24 26 KOY LAPIN HIEDASTENRIVI 98,6 99 99 0 0 0 54,8 52 55 KOY LAPIN VUOKKO 90,7 99 99 -5,8 0 0 11,4 12 13 0 0 0 1,1 0,3 0,3 0 0 0 26,9 - - RAUMAN ASUNNOT OY: Ahotie 1 ja 3 Monnankatu 16 Pyyvahe 3 Sompapolku 3 Tuomolanpolku 1 Tuomolantie 11 Meriraumantie 13 & 15 Viljakuja 2 Aittakarinkatu 20 Sorkantie 13 Sorkantie 15 KOY PARANVAHA: Paranvahe 1-4 KOY RAUMAN MERVI AS OY KODISJ. ALASTENKULMA 0 - Voimassa olevia asuntohakemuksia keskimäärin - 220 135 Talousarvion toteutuminen 2014 Tytäryhteisön kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden toteutuma ajalla 1-12/2014 on vastannut vuoden 2014 talousarviota pääosin. Poikkeuksena on ollut KOy Klupu-Sadon ennakoituakin heikompi käyttöaste. Positiivisena parannuksena on KOy Merisotkan hyvä käyttöaste. Talousarvion investointiosan toteutuminen Tytäryhteisön kommentit 2014 investointien toteutumisesta Vuodelle 2014 suunnitellut pienemmät investointityöt ovat toteutuneet talousarvioiden raameissa. Kiinteistö Oy Paranvahan laaja peruskorjaushanke on käynnistynyt ja on tällä hetkellä kesken. Vuodelle 2014 suunniteltu kahden talon (Paranvahe 2 ja 4) peruskorjausurakka on valmistunut urakkaohjelman mukaisesti loppuvuonna 2014. Kustannukset ovat ennakkokalkyylien mukaiset ja projektit ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Paranvahe 1- ja 3.-talojen peruskorjausurakka (Vaihe II) valmistuu kevään 2015 aikana. TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.–31.12.2014. Tavoitteet sisäistetty. Yksityiskohtainen selvitys tytäryhteisön kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1.– 31.12.2014. Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Linjanveto Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Isännöinnin toimintaa leimaa palvelualttius ja asiantuntijuus. Jatkuvaa toimintaa. Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Yritysten kasvun Asuntoja tarjotaan alueella toimivien yritysten henkilöstölle. mahdollistaminen Vuokrataso pidetään kilpailukykyisenä siten, että kiinteistöyhtiöiden käyttöaste pysyy korkeana ja talous vakaana. 136 Linjanveto Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Huolehditaan asuntojen kunnosta ja kiinteistöjen piha-alueiden viihtyisyydestä. Korjaustoimintaa toteutettu suunnitellusti. Tavoite Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Huolehditaan, että kiinteistöyhtiöiden taloudet ovat tasapainossa. Investoinnit ja isot korjaustyöt toteutetaan laadittujen PTS-suunnitelmien mukaisesti. Omavaraiset kiinteistöyhtiöt. Arvio tytäryhteisön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.1.–31.12.2014. (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Suurimpana yksittäisenä riskinä on talousalueen yritysten kehitysnäkymät ja Olkiluodon ydinvoimalatyömaan tilanne ja tämän vaikutus vuokra-asuntokysyntään. Riskinä on asuntojen jääminen tyhjilleen pudonneen kysynnän tähden. Riski on toteutunut Lapin kerrostaloalueella, jonne on osin em. syistä vaikea saada uusia vuokralaisia tyhjentyneisiin vuokrahuoneistoihin. Käyttöaste on KOy Klupu-Sadossa vain noin 75 %:a ja yhtiön talous on todella kireällä.
© Copyright 2026