KFF-utforare Dokument
Bokslut & verksamhetsberattelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING ................................................................................................ 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT ...................................................................... 6 1.1. Ansvarsområden ........................................................................................... 6 1.2. Årets resultat................................................................................................. 6 1.2.1. Kommentarer till årets resultat ............................................................. 6 1.3. Investeringsredovisning................................................................................ 7 1.3.1. Kommentarer till investeringsredovisningen ....................................... 7 1.4. Väsentliga personalförhållanden .................................................................. 8 1.4.1. Personalstruktur 1 november ................................................................ 8 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik ............................................................................. 9 1.4.3. Arbetsskador ....................................................................................... 10 1.4.4. Lediga befattningar............................................................................. 10 1.4.5 Väsentliga personalaktiviteter ............................................................. 10 1.5. Miljöredovisning ........................................................................................ 12 1.6. Nyckeltal .................................................................................................... 12 1.6.1. Järfälla Kultur och kulturskola ........................................................... 12 1.6.2. Järfälla Bibliotek ................................................................................ 12 1.6.3. Järfälla Idrott & fritid ......................................................................... 12 1.6.4. Järfälla Fritidsgårdarna ....................................................................... 12 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 .................................................................... 13 2.1. Administration och stöd ............................................................................. 13 2.1.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 .......................................... 13 2.1.2. Måluppfyllelse .................................................................................... 13 2.1.3. Väsentliga personalförhållanden ........................................................ 13 2.2. Järfälla Kultur ............................................................................................. 14 2.2.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 .......................................... 14 2.2.2. Investeringsredovisning 2014............................................................. 14 2.2.3. Väsentliga personalförhållanden ........................................................ 15 2.2.4. Miljöredovisning ................................................................................ 15 2.2.5. Viktiga händelser under perioden....................................................... 15 2.2.6. Framtiden............................................................................................ 16 2.2.7. Verksamhetsområde ........................................................................... 17 2.2.8. Måluppfyllelse .................................................................................... 18 2.2.9. Kvalitetsarbetet ................................................................................... 18 2.2.10. Nyckeltal och statistik ........................................................................ 19 2.3. Järfälla Bibliotek ........................................................................................ 27 2.3.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 .......................................... 27 2.3.2. Investeringsredovisning 2014............................................................. 27 2.3.3. Väsentliga personalförhållanden ........................................................ 27 2.3.4. Miljöredovisning ................................................................................ 28 2.3.5. Viktiga händelser under perioden....................................................... 28 2.3.6. Framtid ............................................................................................... 30 2.3.7. Verksamhetsområde ........................................................................... 30 2015-02-16 3 (44) 2.3.8. Måluppfyllelse .................................................................................... 31 2.3.9. Kvalitetsarbetet ................................................................................... 32 2.3.10. Nyckeltal och statistik ........................................................................ 32 2.4. Järfälla Idrott & fritid ................................................................................. 33 2.4.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 .......................................... 33 2.4.2. Investeringsredovisning 2014............................................................. 33 2.4.3. Väsentliga personalförhållanden ........................................................ 33 2.4.4. Miljöredovisning ................................................................................ 34 2.4.5. Viktiga händelser under perioden....................................................... 34 2.4.6. Framtid ............................................................................................... 35 2.4.7. Måluppfyllelse .................................................................................... 35 2.4.8. Kvalitetsarbetet ................................................................................... 36 2.4.9. Nyckeltal och statistik ........................................................................ 37 2.5. Järfälla Fritidsgårdar................................................................................... 39 2.5.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 .......................................... 39 2.5.2. Investeringsredovisning 2014............................................................. 39 2.5.3. Väsentliga personalförhållanden ........................................................ 39 2.5.4. Miljöredovisning ................................................................................ 40 2.5.5. Viktiga händelser under perioden....................................................... 40 2.5.6. Framtid ............................................................................................... 42 2.5.7. Verksamhetsområde ........................................................................... 42 2.5.8. Måluppfyllelse .................................................................................... 42 2.5.9. Kvalitetsarbetet ................................................................................... 43 2.5.10. Nyckeltal och statistik ........................................................................ 44 2015-02-16 4 (44) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, idrott & fritid samt fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse omfattar verksamheten i egen regi. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år 2014. Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren 2015. I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år 2017. Analys De fyra enheterna är fortsatt välskötta och stabila. De underskott som redovisas på två av enheterna beror i huvudsak på planerad användning av eget kapital. År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. 2015-02-16 5 (44) Framtiden Som nämns ovan upplever nu verksamheterna en ökad efterfrågan. Det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel tillförs så att nämndens verksamheter kan växa i takt med volymerna. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, bibliotek, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör 2015-02-16 1. 6 (44) KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (KD) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 152 (133,5 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek, idrott och fritid samt fritidsgårdar. 1.2. Årets resultat Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Externa intäkter 14,4 15,8 16,9 16,4 Interna intäkter 119,2 123,2 120,5 118,0 Summa Intäkter 133,6 139,0 137,4 134,3 Kostnader exkl kapitalkostnad 132,3 138,3 133,4 132,1 1,3 1,2 2,8 1,7 133,6 139,5 136,2 133,8 Årets resultat 0,0 -0,5 1,3 0,4 Nettoinvestering 3,9 2,1 1,3 0,8 Eget kapital *) 6,3 Mkr Kapitalkostnad Summa kostnader *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2014. Budget 2014 0 Utfall 2014 -71 Utfall 2013 69 Utfall 2012 147 Järfälla Kultur 0 Järfälla Bibliotek 0 -572 71 -78 -515 357 70 Järfälla Idrott & fritid 0 395 847 415 Järfälla Fritidsgårdar 0 252 -84 -108 Totalt: 0 -511 1 260 446 tkr Administration och stöd 1.2.1. Kommentarer till årets resultat Järfälla kultur redovisar ett underskott om -572. Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Järfälla Bibliotekets resultat visar underskott om -515 tkr. Det beror dels på ett planerat användande av eget kapital motsvarande 180 tkr som kompensation för att bibliotekets statliga bidrag för inköp av litteratur bokades ut under 2013. Dessutom råkade 2015-02-16 7 (44) biblioteket Jakobsberg ut för skadegörelse vid inbrott vars egentliga syfte var att ta sig vidare ut i centrum. Resten av underskottet har uppstått på grund av ökade kostnader för IT/datasystem samt för E-medier. Järfälla Idrott & fritid visar ett överskott på 395 tkr. Energi- och personalkostnader är lägre än budgeterat. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott på 252 tkr. Anledningen är i huvudsak att enheten varit återhållsam med att ta in extrapersonal samt vid inköp under året. 1.3. Investeringsredovisning tkr Budget 2014 250 405 2 765 600 4 020 Järfälla Kultur Järfälla Bibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla Fritidsgårdar Totalt: Utfall 2014 241 23 1 228 319 2 120 Avvikelse 9 382 1 273 281 1 900 890 tkr är ombudgeterat från 2013. 1.3.1. Kommentarer till investeringsredovisningen Järfälla kulturs investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr. Järfälla Bibliotek har gjort investeringar om 23 tkr under perioden. Järfälla Idrott & fritid har investerat för 1 537 tkr under året. Anläggning Sporthallar Motionsspår Bolindervallen Ängsjö Motionsspår Bruket Total Tkr 56,5 404 40 111 80,5 845 1 537 Beskrivning Mattor o bänkar mm Byte av stolpar Dubbelgrind Dränering av motionsspår Utegym Garage Järfälla Fritidsgårdar har investerat för 319 tkr under året. Anläggning Björkeby Station 7 Tallbohov Total tkr 93,3 170,5 54,7 318,5 Beskrivning Anpassning studio och dans rum Inredning, möbler Möbler 2015-02-16 8 (44) 1.4. Väsentliga personalförhållanden 1.4.1. Personalstruktur 1 november Diff 13/14 2014 2014 2013 2013 2012 2012 antal % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare +4 Kvinnor +2 53,3 81 53,4 79 55,2 80 Män +2 46,7 71 46,6 69 44,8 65 Tillsvidareanställda +9 Kvinnor Män +5 +4 Heltidsanställda +4 Kvinnor Män +-0 +4 152 133,5 148 128,0 138 52,9 47,1 73 65 129 52,7 47,3 105 50,5 49,5 53 52 68 61 132 54,5 45,5 101 52,5 47,5 45,3 42,6 47,4 Medelålder Kvinnor Män 145 131,2 53 48 72 60 106 52,8 47,2 46,8 48,6 44,7 56 50 46,2 48,0 44,1 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år Kvinnor Män 30-39 år Kvinnor Män 40-49 år Kvinnor Män 50-59 år Kvinnor Män > 60 år Kvinnor Män +3 +-0 +3 +4 +4 +-0 +3 +1 +2 -1 +-0 -1 -5 -3 -2 8,6 25,7 25,0 26,3 14,5 13 3 10 39 17 22 38 25 13 40 24 16 22 12 10 6,8 23,6 23,6 27,7 18,2 10 3 7 35 13 22 35 24 11 41 24 17 27 15 12 8,3 22,7 25,5 22,7 20,7 12 5 7 33 14 19 37 23 14 33 19 14 30 19 11 2015-02-16 1.4.2. 9 (44) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod % 2014 3,0 3,9 1,9 % 2013 3,5 4,8 2,1 % 2012 3,3 4,1 2,4 åldersgruppen till och med 29 år Kvinnor Män åldersgruppen 30-49 år Kvinnor Män åldersgruppen 50 år och äldre Kvinnor Män 1,5 0,2 1,8 3,5 4,8 2,1 2,7 3,3 1,8 4,1 7,6 2,3 3,7 5,5 1,6 3,2 4,8 2,1 2,8 5,2 1,3 4,3 5,3 3,3 2,3 2,8 1,5 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor Män x) x) x) x) x) x) 35,5 37,3 31,8 44,3 45,6 42,9 42,7 35,9 51,4 33,3 46,6 22,1 1 jan tom 31 dec respektive år Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid Kvinnor Män Andel utan sjukfrånvaro Kvinnor Män 2015-02-16 10 (44) Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid 2013 7 6 5 Procent 4 2014 3 2013 2 1 0 1.4.3. 2012 2011 Arbetsskador Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har totalt åtta arbetsskador/tillbud anmälts varav fyra allvarliga: Järfälla kultur har anmält en arbetsskada, Järfälla Fritidsgårdar har anmält två tillbud och en arbetsskada, Idrott och fritid har anmält ett tillbud, Järfälla bibliotek har anmält ett tillbud och två arbetsskador. 1.4.4. Lediga befattningar Under perioden har fem lediga jobb utannonserats; gymnasiebibliotekarie, biblioteksmedarbetare med lokalansvar, idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare, kulturchef och gitarr/elgitarr/elbaslärare. 1.4.5 Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarsamlingar – ”Min roll i kultur och fritid i Järfälla” Kommunens personalpolitiska handlingsplan för åren 2012-2015 anger att respektive verksamhet ska göra en egen handlingsplan som integreras i verksamhetsplanen. Förvaltningen valde att satsa på utveckling för samtliga medarbetare under åren 2013-2014 utifrån planens avsnitt ”Aktivt medarbetarskap”. Förvaltningsledningens förhoppning var att aktiviteterna skulle skapa en ökad samhörighet och förståelse mellan enheterna, ge fördjupad kunskap kring innebörden av medarbetarskap samt beredskap och ökad förståelse inför förändringar. 2015-02-16 11 (44) Träffar har ägt rum med teman såsom ”Medarbetarskap”, ”Medarbetarskap och förändringsarbete” och ”Hur är det att arbeta och bo i Järfälla år 2030?” och ”Kommunens personalpolitik”. Löneöversynsförhandlingar Under 2014 genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna delvis genomfördes enligt traditionell modell. Utfallet för Kultur- och fritidsförvaltningen var 2,78 %. Personalenkäten – Arbetsmiljökompassen Under november 2014 besvarades personalenkäten Arbetsmiljökompassen. Rapporterna skickades till cheferna den 19 januari 2015. Efter det kommer cheferna att gå igenom rapporterna med sina medarbetare och arbeta fram åtgärdsplaner utifrån arbetsmiljökompassens resultat. Resultaten kommer att analyseras under våren 2015. Medarbetarakademin 2011-2012 Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. 8 oktober 2013 startade tionde omgången av Medarbetarakademin och avslutades den 4 juni 2014. Från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en medarbetare från Järfälla kultur. Arbetsledarakademin 2011-2012 Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning med ca en utbildningsdag/månad och innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Utbildningen riktar sig till de medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som t ex arbetslags, -grupp, teamledare eller liknande. Senaste akademin startade i maj 2013 och från Kultur- och fritidsförvaltningen deltog en verksamhetsledare från Järfälla bibliotek. Nästa Arbetsledarakademi startar den 14 oktober 2014 och pågår till oktober 2015. Ledarskapsakademin 2013-2014 Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner och pågår under tre terminer. Sjunde omgången av Ledarskapsakademin startade i mars 2013 och avslutades sommaren 2014. Från Järfälla kultur deltog en medarbetare. Medarbetardagar/seminarier Syftet med medarbetarseminarierna är att informera och diskutera aktuella teman/ämnen i kommunen för att öka kompetensen och professionalismen bland medarbetarna. Under 2014 har följande medarbetarseminarium erbjudits samtliga medarbetare: 26 mars, 3 april och 15 april-Skriv bättre i jobbet-hur då? 25 september-Att bygga en stad-tunnelbanan och expansionen i Järfälla kommun 23 och 30 oktober- Arbetsmiljökompassen 20 november - How to avoid death by Powerpoint 2015-02-16 12 (44) 2 december-Pensionsinformation 1.5. Miljöredovisning Miljödiplom guld har Järfälla Idrott och fritid och Järfälla Kultur. Järfälla Bibliotek har brons- och silverdiplom och påbörjar arbetet med guld 2015. Järfälla Fritidsgårdar har miljödiplom brons. 1.6. Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse. 1.6.1. Järfälla Kultur och kulturskola 2014 2013 2012 Antal konstutställningar 7 9 9 Antal program barn och ungdom 34 35 25 Antal barn skolbio (vt+ht) 11 810 11 985 11 568 Antal elever Kulturskolan (ht) 1 424 1 404 1 452 1.6.2. Järfälla Bibliotek 2014 2013 2012 Antal lån/invånare 4,8 4,8 4,8 Antal besök/invånare 5,9 6,2 6,2 Kostnad/lån (kr) 73 72 70 1.6.3. Järfälla Idrott & fritid 2014 2013 2012 5 143 5 503 5 349 Antal föreningsaktiviteter 45 067 49 041 Antal sålda friskvårdskort* 625 577 Intäkter simhallen (tkr) * För anställda i Järfälla kommun 1.6.4. Järfälla Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn 10-20 år (exkl fritidsklubbar) 2014 2013 16 543 16 593 2012 16 31 2015-02-16 13 (44) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2.1. Administration och stöd Ansvar: 640001 Externa intäkter Budget 2014 0 Utfall 2014 0 Utfall 2013 0 Utfall 2012 0 Interna intäkter 1 131 1 043 1 033 1 123 Summa Intäkter 1 131 1 043 1 033 1 123 Kostnader exkl kapitalkostnad 1 131 1 114 0 976 0 0 964 0 1 131 1 114 964 976 Årets resultat 0 -71 69 147 Nettoinvestering 0 0 0 0 Tkr Kapitalkostnad Summa kostnader Eget kapital *) 1 011 1) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2014 2.1.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Administration och stöd redovisar ett underskott på -71 tkr. Under året rekryterades ny kulturchef, därav underskottet. 2.1.2. Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna. 2.1.3. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef 2015-02-16 2.2. 14 (44) Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: 641001–641012 Externa intäkter Budget 2014 4 075 Utfall 2014 6 197 Utfall 2013 6 383 Utfall 2012 6 181 Interna intäkter 20 652 22 575 21 885 21 347 Summa Intäkter 24 727 28 772 28 268 27 456 Kostnader exkl kapitalkostnad 24 616 29 261 28 099 27 409 Tkr Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) 111 83 98 125 24 727 29 344 28 197 27 534 0 -572 71 -78 150 241 0 0 2 501 1) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2014 2.2.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Enheten hade för året ett inplanerat underskott om 540 tkr, då enheten fick beviljat att använda detta belopp av eget kapital. Beloppet har använts till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, att slutföra arbetet med att införa ett effektmålsdrivet, insiktsfullt arbetssätt på enheten, samt till licensinköp av strömmad media till AVcentralens verksamhet. I samband med chefsbyte ökade lönekostnaden tillfälligt, vilket medfört ett något större underskott. Det kvarvarande samlade egna kapitalet utgör en buffert för de närmaste åren. Kommunens expansion medför att arbetsbelastningen på kulturkontoret är ansträngd. Enheten har under slutet av år 2014 sorterat om bland arbetsuppgifter inför år 2015 för att inom befintlig ram delvis kunna hantera den uppkomna situationen. Utifrån arbetsmiljöaspekter är det likväl nödvändigt att komplettera kulturkontorets framtida resurser. Enheten kommer troligen att under år 2015 behöva använda del av eget kapital för att tillfälligt lösa detta. 2.2.2. Investeringsredovisning 2014 Investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten använde 241 tkr. 2015-02-16 2.2.3. 15 (44) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster 2014 2013 2012 Personal totalt varav administrativ personal varav lärare 33,45 32,86 32,50 7 7 7 20,95 20,86 20,50 varav kultursekreterare, bildkonsulent, ljudtekniker och mediepedagog 5,5 5 5 varav kvinnor varav män 31 27 25 23 19 20 Antalet årsarbeten är fler jämfört med 2013. Två lärare i nycirkus, som fick tillsvidareanställningar 2013, har fått utökad tjänstgöringsgrad. En musiklärartjänst har återbesatts efter vakans och en danslärare har fått utökad tjänstgöringsgrad. På AVcentralen har en heltidstjänst återbesatts på halvtid, med mediepedagogisk inriktning. Enheten har under året haft 77 projektanställda, motsvarande 3,25 årsarbeten, med anledning av tilläggsbeställningar och externt finansierade projekt. Av dessa personer var 47 kvinnor och 30 män. Sjukfrånvaro Kulturskolan Ledning & adm, samt kulturkontoret % 2014 2013 2012 2014 2013 2012 1,27 2,1 1,4 2,59 0,8 2,2 varav kvinnor 1,50 3,9 1,3 3,09 0,9 2,3 varav män 1,05 0,6 1,4 0,10 0,6 2,3 Två personer inom ledning och administration har under året varit frånvarande i perioder. Enheten har för närvarande ingen personal med långtidssjukfrånvaro. 2.2.4. Miljöredovisning Järfälla Kultur har under året erhållit miljödiplom guld. 2.2.5. Viktiga händelser under perioden Järfälla kommun valdes av Stockholms läns landsting kulturförvaltning, som en av två, att vara pilotkommun för att utveckla kommunöverskridande kultursamarbeten med stöd från landstinget. Arbetet påbörjades under året. Enhetens arbete med ett effektmålsdrivet, insiktslett förhållningssätt avrundades under året. Implementering i ordinarie verksamhet förbereddes. Som en del i arbetet tog enheten fram ledord, uppdaterade det av enheten tidigare formulerade uppdraget samt tog fram en vision. Arbetet har även inkluderat ett målmedvetet sätt att jobba med kvalitativa utvärderingar. 2015-02-16 16 (44) Enheten har upplevt en starkt ökad arbetsbelastning med anledning av kommunens expansion. Kulturkontorets specialistkunskap inom exempelvis kulturmiljö och konst används i mycket hög utsträckning. Behov av ytterligare resurser har framförts. Ämnet film och media har startat som nytt ämne i kulturskolan, med stöd från Svenska Filminstitutet. 2.2.6. Framtiden Det utvecklingsarbete som sedan våren 2013 har pågått i syfte att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål, insiktslett och upplevas som en angelägen kulturverksamhet övergår under 2015 i ordinarie verksamhet. Extern input är fortsatt önskvärd och enheten ämnar träffa branschkollegor i organiserad form under året för bl.a. erfarenhetsutbyte och få nya insikter. I uppdraget som pilotkommun, utsedd av landstinget kulturförvaltning, kommer enheten närmast att arbeta med att utveckla etablering av ett resurscentrum för nycirkus, erbjuda inspirationsföreläsningar för förskolans och skolans personal från länsfunktionerna och arrangörsutveckling för föreningslivet. Mångfaldsprojektet, ”Ljuset i Höjden”, har påverkats av strukturella förändringar då personal har bytts ut på Tallbohovskolan. Kulturskolans medverkande pedagoger har hittills finansierats genom en särskild satsning från Järfälla Kultur. Övergår projektet i ordinarie verksamhet är en översyn av finansieringen för pedagogernas insatser nödvändig. Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr utifrån kommunens 1 % - regel. I samtal och möten om kommunens expansion återkommer frågan om betydelsen och behovet av lokal kultur för de nya invånarna. Det finns redan idag tankar om kulturella mötesplatser av olika slag i stadsrummet. För att kunna vara inkluderande och uppnå en variation som berör fler krävs att platserna anpassas för verksamheter med olika ekonomiska förutsättningar. En mångfald av kulturella erbjudanden och inslag bidrar starkt till att ett område upplevs som attraktivt, ger god livskvalitet och är en levande stadsmiljö. Det är därför av vikt att Järfälla Kulturs kompetens används i det fortsatta arbetet med att utveckla en meningsfull närmiljö för de nyinflyttade och för att skapa en attraktion för icke-Järfällabor, närmast i Barkarbystaden och Barkarby College. Enheten fortsätter planeringen av verksamheterna i nya Herrestaskolan i Barkarbystaden tillsammans med förvaltningens övriga enheter och den nya rektorn. Verksamheten planeras starta i början av år 2016. 2015-02-16 2.2.7. 17 (44) Verksamhetsområde Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i bild, dans, drama/teater, musik, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske. Tilläggsbeställningar: 2 649 tkr (2013: 2 673 tkr) ”Görvälns årstider”, i samarbete med föreningar i Görväln-området, 255 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar 1 403 tkr. Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar 991 tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 784 barn), 257 tkr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (665 barn), 39 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (6 453 elever), 351 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (510 elever), 66 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 278 tkr. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal: 1 796 tkr (2013: 1 759 tkr) Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskolor och grundskolor skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Ansökan beviljades, denna gång på 1 450 tkr jämfört med 1 200 tkr 2013. Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2014 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 106 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 50 tkr. Svenska Filminstitutet har även beviljat ett stöd på 59 tkr för läsåret 2014/15 för uppstart av film och media som nytt ämne i kulturskolan. Kulturkontoret har fått sammanlagt 141 tkr i subventioner från Stockholms läns landsting för programverksamhet för barn och ungdom. Stockholms läns landstings kulturförvaltning har beviljat ett bidrag på 50 tkr för genomförandet av Kulturattack inom ramen för Ljuset i Höjden. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Allba Holding (ELFA) och JM AB. 2015-02-16 18 (44) NovaStipendiet, Järfällas ungkulturstipendium, delade ut totalt 60 tkr. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra StorStockholm och Järfälla Kultur. Kulturskolan erhöll stipendiemedel på 6 tkr från Y´s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening, som fördelades bland sju stipendiater bland musikeleverna. 2.2.8. Måluppfyllelse God välfärd Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Effektmål - nöjdhetsgrad De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Redovisas av beställarsidan. 2.2.9. Kvalitetsarbetet Inom ramen för Våga Visa, ett kvalitetsarbete för musik- och kulturskolor i Stockholms län, har en kundenkät genomförts under mars månad. Under hösten har nya observationer genomförts i kulturskolan och rapporten överlämnades till verksamheten i december. Observationerna dessförinnan gjordes 2011 och det resultatet har legat till grund för utvecklingsarbetet. Arbetet med jämställd medborgarservice fortsätter och tre jämställdhetsaktiviteter pågick fram till sommaren. Jämställdhetsarbetet har övergått till att vara ordinarie verksamhet och följs upp i medarbetarsamtal och definitionen jämställt förhållningssätt används vid rekryteringar. Två jämställdhetsombud är utsedda, en man och en kvinna. Ombuden har under hösten blivit anlitade som föreläsare bland annat av Socialförvaltningen. Järfälla Kulturs ledning har tillsammans med ledningen för Järfälla förskolor och grundskolor fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra kultursatsningarna med Amatörer möter proffs, Skapande skola, skolbio, konst, AV-centralen samt uppdragsverksamhet. Inom ”Amatörer möter proffs” och ”Skapande skola” har enkäter genomförts med elever, lärare och kulturarbetare och i kulturskolan gör lärarna regelbundet utvärderingar med sina elever. Vid en jämförelse med 2013, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 68 % till 71 %. Mottagen e-tjänst måste behandlas som vanlig pappersblankett, ingen automatik finns. 2015-02-16 19 (44) 2.2.10. Nyckeltal och statistik Kulturskolan Erbjudande om plats till köande elever görs löpande vid platstillgång. Antalet köande elever har minskat något i jämförelse med 2013. Det beror delvis på ändrade köregler som trädde i kraft 2013. Minskningen är också resultatet av ett utökat kortkursutbud, som riktas till köande elever. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året. 2014 2013 2012 Pojkar 54 93 95 Flickor 88 59 139 Totalt 142 152 234 Köande elever till Kulturskolan, per 1 december. Kulturskolans kurser ska möta barn och ungas behov och ge många valmöjligheter. Utvecklingsarbetet fortsätter för att kunna erbjuda olika kurser som har såväl bredd som fördjupning. Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans terminskurser att delta i kulturella aktiviteter i någon form. 2014 Flickor Pojkar Antal elever 6-16 år som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Bild och Form Dans Drama Kortkurser (helår) Musik Nycirkus Totalt antal elever Totala antalet i åldern 6-16 år av befolkningen i Järfälla, fördelat på flickor och pojkar Andel elever 6-16 år av befolkningen i Järfälla som deltar i verksamhet inom ämnena Bild och Form, Dans, Drama, Musik och Nycirkus, fördelat på flickor och pojkar Bild och Form Dans Drama Kortkurser (helår) Musik Nycirkus 2013 Flickor Pojkar 2012 Flickor Pojkar 33 8 29 8 38 12 102 65 11 21 86 62 15 16 115 74 19 23 62 51 87 50 106 51 467 116 314 36 426 100 308 24 410 101 283 22 845 441 790 421 844 410 4 647 5 037 4 515 4 859 4 417 4 731 1% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 2% 1% 10% 2% 6% 1% 9% 2% 6% 0% 9% 2% 6% 0% Åldern 6-16 är vald för att få jämförbarhet med övriga länets elevstatistik. 138 elever är yngre än 6 år och äldre än 16 år deltar främst i ämnena dans och nycirkus. 2015-02-16 20 (44) 13 % av alla barn i Järfälla i åldern 6 – 16 år deltog i kulturskolans undervisning. Totalt deltog 1 173 elever i åldern 6-16 år i kulturskolans löpande verksamhet, kortkurser ej medräknade. Vid årets slut var det totala antalet elever, sett till alla åldrar, 1 424 stycken. Motsvarande tidpunkt 2013 var det totala antalet elever 1 404. Kulturskolans pedagoger har varit engagerade inom ramen för projektet ”Ljuset i Höjden”, med bland annat drama, dans, nycirkus och jongleringskurs. På 544-dagen, ett samarbete med fritidsgården, skolan och aktiva föreningar på Söderhöjden, bidrog Järfälla Kultur med barnteater, dans och prova-på-jonglering. Med stöd från Stockholms läns landstings kulturförvaltning anordnades en kulturattack på höstlovet. Ungdomar från två föreningar på Söderhöjden, SWAT och Verdandi, samt fritidsgården på Tallbohovskolan träffade kulturskolans pedagoger under en vecka i workshops inom dokumentärfilm, teatersmink, drama, dans och musik. I syfte att dokumentera arbetet gjordes en film med skräckscenerna som ungdomarna skapat. Kulturskolans uppdragsverksamhet Nio för- och grundskolor har använt kulturskolans kompetens i ordinarie musikundervisning eller orkesterverksamhet. Fyra äldreboenden har beställt allsång. Även Dans och Jämställdhet har genomförts inom Amatörer möter Proffs i en skola. Flera skolor utökade uppdragen under året. Intäkter totalt 2014 1 403 2013 1 365 2012 1501 Intäkter kulturskolans uppdrag, tkr. Kultur i förskola och skola Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av cirka 140 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade. En strategigrupp bestående av Järfälla Kulturs ledning, rektorer i grundskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna, för barn och unga, inom skolans värld. För sjunde året i rad beviljades de kommunala skolorna stöd för Skapande skola. Årets är det största hittills. Anledningen är dels att antalet elever är fler, dels att summan per elev är högre än tidigare. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Järfälla Kultur ansvarar enligt uppdrag för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. I Skapande skola väljer flera skolor att arbeta med institutioner och museer. Under året har samarbete skett med tolv museer och sex fria grupper. Därutöver har 33 kulturarbetare varit engagerade i skolorna, under sammanlagt 82 veckor. Järfälla Kultur arrangerade i april ett seminarium om Skapande skola, finansierat av Statens Kulturråd. Målgrupp var lärare och museer i länet. Deltagarna kom från åtta olika kommuner och elva museer fanns representerade i publiken. 2014 1 450 2013 1 200 2012 1 100 Beviljat stöd Skapande skola, tkr. 2015-02-16 21 (44) Beställningen Amatörer möter proffs omfattar de kommunala för- och grundskolorna. Fristående skolor har möjlighet att delta på samma ekonomiska villkor som de kommunala. Planering, kontraktering och schemaläggning görs under våren och under höstterminen kommer kulturarbetare ut i skolorna. Totalt var 44 kulturarbetare engagerade, fördelade på 26 veckor i förskolorna och 55 veckor i grundskolorna. 2014 886 2013 864 2012 857 Beställning Amatörer möter proffs, tkr. Ungkulturfestivalen genomfördes traditionsenligt under en vecka i maj med uppträdanden av barn och unga, samt kulturskolans elever. I samband med Ungkulturfestivalen delades NovaStipendiet ut. NovaStipendiet beviljar medel åt idéer eller projekt under ett år. Ett krav är att barn och unga själva är med och bestämmer om projektets innehåll och utformning. Av 16 ansökningar beviljades stipendiemedel till åtta. I årets skolutställning i konsthallen medverkade 31 förskolor. Film och media Järfälla Kultur har för 2014 tecknat samarbetsavtal med Film Stockholm gällande Mediepedagogiskt centrum, för att samordna mediepedagogiska satsningar inom föroch grundskola samt äldreverksamhet i norra länsdelen. Mediepedagogiskt centrum har haft uppdrag i fyra kommuner (Järfälla, Täby, Stockholm, Upplands Väsby). Samarbete med flera institutioner och organisationer, som Skansen, Livrustkammaren och Arkitektur och Designcentrum, har lett till gemensamt utbud till länets skolor. Totalt har drygt 1 100 grundskoleelever deltagit i projekten, under sammanlagt 27 veckor. AV-centralen fortsätter sin satsning på inköp av licenser av strömmande medier. Som ett stöd i det arbetet finns en referensgrupp med lärare från samtliga stadier. En mediepedagog har anställts på halvtid för att förstärka arbetet med kunderna om hur digitala läromedel kan användas i en pedagogisk kontext. Järfälla Kultur har deltagit i samarbetet kring filmfestivalen Stockmotion. Den riktar sig till barn och unga boende i Stockholms län. Samarbetet har skett tillsammans med Film Stockholm, Solna stad, Österåker kommun och Botkyrka kommun. Personalbio för anställda i Järfälla kommun har i samarbete med utvecklingsavdelningen arrangerats vid två tillfällen under året. Seniorbio har under året arrangerats 24 gånger på Falken och 15 gånger på Folkets Hus, i samarbete med Eurostar AB, Folkets Hus, PRO och SPF. Järfälla Kultur har under året erbjudit och arrangerat skolbio. Efterfrågan på skolbio synes minska och kan enligt tillfrågade lärare delvis bero på skolornas tekniska upprustning för filmvisning. Istället för att åka till biografen väljer man att se film i skolan. Trenden med vikande besökssiffror ser likadan ut i resten av landet. Skolbio vår Antal visningar 2014 39 2013 49 2012 51 2015-02-16 Antal elever Totalt antal i åldern 4-16 år av befolkningen i Järfälla Andel besök av det totala antalet barn/ elever i åldern 4-16 år som besöker skolbio. 22 (44) 4 296 6 170 6 407 11 810 11 228 10 962 36 % 55 % 58 % 2014 54 4 424 2013 50 5 815 2012 43 5 161 11 810 11 228 10 962 37 % 52 % 47 % Antal skolbiobesök våren 2014. Skolbio höst Antal visningar Antal elever Totalt antal i åldern 4-16 år av befolkningen i Järfälla Andel besök av det totala antalet barn/ elever i åldern 4-16 år som besöker skolbio. Antal skolbiobesök hösten 2014. Konst Invigning av Maria Liljas verk ”Dubblering” ägde rum i Görvälns slottspark den 13 september. Under de senaste åren har det skett en markant ökning av antalet kommunala nybyggnationer såväl som om- och tillbyggnationer. Under 2014 har arbete pågått med konstnärlig gestaltning enligt 1 % -regeln på Herrestaskolan, Ulvsättraskolan, Allmogens förskola, Olovslundskolan, Fjällenskolan, Neptuniskolan, Kvarntorpets lågtröskelboende, Fornvägens gruppboende, Fröhuset (Växthuset) och Säby ridanläggning. Även Hyllan används för konstutställningar och intresset för att ställa ut ökar kraftigt. Till skillnad mot konsthallen, där i huvudsak professionella konstnärer ställer ut, är Hyllan i första hand öppen för lokalt verksamma amatörer. Totalt 9 konstutställningar har arrangerats på Hyllan under året. Antal konstutställningar 2014 7 2013 9 2012 9 Antal konstutställningar i konsthallen. Antal besök i konsthallen Totala antalet av befolkningen i Järfälla Andel av totala befolkningen i Järfälla som besöker konsthallen 2014 22 200 2013 22 500 2012 21 200 69 167 68 210 68 121 32 % 33 % 31 % 2015-02-16 23 (44) Antal besök i konsthallen. Scenkonst för barn och ungdomar De offentliga barn- och familjeföreställningarna har genomförts på olika platser i kommunen, med strävan att erbjuda olika kulturuttryck, som exempelvis dockteater, musikteater, dans och mim. I oktober genomfördes för femte året en barnteaterfestival i Viksjö. Kulturscen fungerar enligt överenskommelse med Dansistan som satellitscen i länet för dans. Projektet stöds av Stockholms kulturförvaltning, Kulturrådet och Stockholms läns landsting. Antal program barn och ungdom 2014 34 2013 35 2012 25 Antal genomförda program för barn och unga. 2014 2013 2012 Antal barn i åldern 3-9 år som besöker programmen 1 788 1 749 1 571 Hur stor andel av biljetterna används (beläggning) 80 % 73 % 82,50 % Totala antalet i åldern 3-9 år av befolkningen i Järfälla 6 610 6 556 6 360 Andel barn i åldern 3-9 år av befolkningen i Järfälla som besöker programmen 27 % 27 % 25 % Antal besökare, scenkonst. Föreningslivet Järfälla Kultur verkar för mångfald och ett brett och varierat utbud genom att stödja kommunens kulturföreningar med bidrag för verksamhet, projekt, samt drift. Tendensen är att föreningarna söker bidrag för både verksamhet och projekt tidigt på året. Av totalt 21 ansökningar har 18 bidrag blivit beviljade. Föreningar som beviljats verksamhetsbidrag Bazm Sweden Föreningen Bolindermuséet Föreningen för Teater och Dokumentation Föreningen Edessa kulturförening Föreningen Iranzamin Järfälla Hembygdsförening Järfälla Kammarmusikförening Järfälla Konstforum Järfälla Musikkår Järfälla Symfoniorkester Beviljat belopp 8 000 20 000 100 000 10 000 6 000 35 000 40 000 30 000 65 000 100 000 Föreningar som beviljats projektbidrag SWAT Somaliska kvinnor, barn och ungdomar Beviljat belopp 25 000 5 000 2015-02-16 24 (44) Grupp Trams Kollektiv 30 000 Järfälla Brass band 20 000 Järfälla Brass band 4 000 Wasa IF Söderhöjden 14 200 Ulvsättra Bygdegårdsförening 7 800 Föreningar som beviljats driftstöd Beviljat belopp Driftstöd: Föreningen för Teater och dokumentation 45 000 Summering verksamhet, projekt, drift Totalt belopp 565 000 Beviljade kulturbidrag. Tre ansökningar beviljades inte något stöd med anledning av att sökande förening inte hade redovisat tidigare beviljat stöd eller att ansökan var ofullständig. Antal föreningar 2014 16 2013 18 2012 19 Antal föreningar som fått beviljade bidrag. Förutom stöd i form av bidrag får föreningarna även fri marknadsföring på kommunens webbplats. Föreningsaktiviteter finns också med i tryckta kulturprogram samt i mån av plats i ”kommunannonsen” i lokaltidningarna ”Mitt i Järfälla” och ”Järfälla visar vägen”. Evenemang på Hyllan En avgiftsfri samlingslokal för föreningar, studieförbund och organisationer upplåts på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek för programverksamhet varje tisdags- och torsdagskväll, förutom under juni, juli och augusti. Totalt antal bokningar Totalt antal besökare Antal bokningar och besökare, Hyllan. 2014 36 1 538 2013 41 1 351 2012 43 1 636 Evenemang på Järfälla Kulturscen Järfälla Kulturscen, Mälargymnasiets aula, är en lokal för Järfällas föreningar och företag som arrangerar konserter eller föreställningar. Till skillnad mot Hyllan är Kulturscen avgiftsbelagd. 14 olika arrangörer använde Kulturscen under året. Det ökade antalet externa bokningar beror på att en filmproduktion ägde rum. Mälargymnasiets musikal ägde rum, vilket bidrog till att antalet bokningar steg, men medförde att det blev färre bokningsmöjligheter för föreningar under en period. Antal bokningar Varav antal externa bokningar Antal kulturprogram inkl. repetitioner Antal bokningar och program, Kulturscen. 2014 187 10 177 Utveckling av Görvälnområdet – ”Görvälns årstider” 2013 176 2 166 2012 209 1 200 2015-02-16 25 (44) Utveckling av Görvälnområdets naturreservat är en tilläggsbeställning där huvuddelen av tillförda medel har de gått till föreningars utåtriktade aktiviteter inom området. Järfälla Kultur har haft regelbundna planeringsmöten med föreningarna och även ansvarat för att marknadsföring sker av evenemangen. De föreningar som tilldelats stöd är Järfälla Konstforum, Järfälla Musikkår, Görvälnlammet, Föreningen för teater och dokumentation, Järfälla Hembygdsförening, Görvälns 4H-klubb, Naturskyddsföreningen i Järfälla, Jakobsbergs båtsällskap, Motorcykelentusiasterna och Järfälla Brass band. Bredden på verksamheten är stor och programmen riktar sig till besökare i alla åldrar. Exempel på aktiviteter är Görvälndagen/nationaldagen, parkkonserter, skördefest i slottsparken, teaterföreställningar i Hönshuset och julmarknad. Järfälla Kultur, och andra kommunala enheter, är nära samarbetspartners till Järfälla Hembygdsförening som är ansvarig för genomförandet av Görvälndagen. Kulturskolans evenemang Ett antal större och mindre evenemang, föreställningar, konserter och utställningar har genomförts av kulturskolans elever. Förutom ett tjugotal mindre julavslutningar, har julshowen ”Snö” genomförts i år. Kulturskolan har genomfört ett antal externa samarbeten under året. Nyheter för året har varit att blås- och stråkorkestrarna har tillsammans med två andra kommuner genomfört en konsert på Musikaliska inom serien Unga musiker, en kör från kulturskolan har framträtt på ett äldreboende under hösten, föreställningsgruppen i nycirkusämnet genomförde i våras en samproduktion, ”Flyktfågel”, i samarbete med Föreningen för teater och dokumentation som spelades under en period i maj i Gamla Folkets hus i Kallhäll. Kulturarv Inom kulturmiljövården sker remissarbetet med detaljplaner och bygglov löpande. Utöver den tid som är avsatt för detta har ansvarig tjänsteman fått en ökad arbetsbelastning i samband med framtagandet av kommunens översiktsplan. Kulturskreteraren tillika kommunantikvarien deltar även i arbetet med detaljplaner som berör kulturhistoriskt värdefulla intressen. Flera guidningar och föredrag om Järfällas historia har genomförts, både för allmänheten och i uppdragsform. Vård av fornlämningar sker regelbundet, i samarbete med park- och naturavdelningen. För tredje året genomfördes en arkitekturkurs för barn under höstlovet, denna gång med fokus på kommunens byggnation i Barkarbystaden. Den demokratiska aspekten av samhällsbyggnation var en viktig del, vid sidan av eget modellbygge. Den ”sjölusthusbrygga” på ön Koffsan, som Järfälla Kultur ansvarat för, har på grund av upprepad och tilltagande skadegörelse nu rivits. Detta på uppmaning av Norrvatten som äger ön. Arbetet med digitalisering av bildarkivets bilder fortsätter. Totalt är 20 835 bilder registrerade, av bildarkivets 26 095 bilder. Jämfört med föregående år är det en ök- 2015-02-16 26 (44) ning med 1 145 registrerade bilder. Bildarkivet bidrar fortlöpande med material till skrifter om Järfälla, vilket är ett prioriterat område för att sprida kunskap om hembygden. Marknadsföring Förutom tryckta publikationer används digitala och sociala medier i marknadsföringssyfte. Marknadsföring av kulturskolans kursutbud har i år skett via en folder som distribuerats till vårdnadshavare för alla barn i åldrarna 3-15 år i Järfälla. En upplaga på totalt cirka 9 000 exemplar. Under en vecka i april har kulturskolans lärare gjort skolbesök i årskurserna 2 och 3, samt i april haft Öppet hus i K då det kom cirka 400 besökare. Lokaltidningen Mitt i Järfälla har använts för annonsering av kulturskolans verksamhet under året. Ett utvecklingsarbete av enhetens sidor på webbplatsen pågår kontinuerligt. Så kallade ”underwebbsidor” finns nu både för kulturskolan och för Mediepedagogiskt centrum. Tre foldrar med programinnehåll som följer Görvälns årstider har producerats. En för sommaren, en för hösten samt en för vinter/vår. Foldrarna distribueras via föreningar, bibliotek och kommunens kundtjänst. De finns även i pdf-format på kommunens externwebb. Ett extra kulturprogram för kulturmånaden oktober producerades. På Facebook publiceras alla kulturskolans evenemang och konsthallens utställningar. Digitala nyhetsbrev ingår i den löpande informationen från kulturskolan och skickas ut månadsvis. Enheten producerar även digitala nyhetsbrev för AV-centralen, Mediepedagogiskt centrum, månadens program på Hyllan samt ett nyhetsbrev med kulturverksamhet för barn och unga, riktat till förskolechefer och rektorer. Jessica Christensen Enhetschef 2015-02-16 2.3. 27 (44) Järfälla Bibliotek Ansvar: 642001-642008 Externa intäkter Budget 2014 450 Utfall 2014 612 Utfall 2013 1 021 Utfall 2013 564 Interna intäkter 25 258 26 785 26 507 26 016 Summa Intäkter 25 708 27 397 27 528 26 580 Kostnader exkl kapitalkostnad 25 593 27 794 26 440 25 750 115 118 731 760 25 708 27 912 27 171 26 510 0 -515 357 70 Nettoinvestering 405 23 77 45 Eget kapital *) 941 Tkr Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat 1) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2014 2.3.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Bibliotekets resultat visar underskott om -515 tkr. Det beror dels på ett planerat användande av eget kapital motsvarande 180 tkr som kompensation för att bibliotekets statliga bidrag för inköp av litteratur bokades ut under 2013. Dessutom råkade biblioteket Jakobsberg ut för dyrbar skadegörelse vid inbrott vars egentliga syfte var att ta sig vidare ut i centrum. Återställande av larm, ståldörrar och stålkarmar uppgick till 85 tkr. Resten av underskottet har uppstått på grund av ökade kostnader för IT/datasystem samt för E-medier. 2.3.2. Investeringsredovisning 2014 Enheten har gjort investeringar om 23 tkr under perioden. 2.3.3. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster 2014 2013 2012 Personal totalt 28,95 28,95 28,95 Sjukfrånvaro % 2014 2013 2012 1,9 3 3,2 varav bibliotekarier 14,75 14,75 14,75 varav kvinnor Varav biblioteksass. 13,20 13,20 13,20 varav män övriga befattningar 1,0 1,0 1,0 2015-02-16 28 (44) Sjukfrånvaron har glädjande nog sjunkit under året. Medarbetarenkäten som gjordes november 2014, men som processas och analyseras 2015, visar att medarbetarna upplever sin arbetssituation mer positiv än vad som var fallet 2012. Detta visar sig bland annat i att sjufrånvaron sjunker. 2.3.4. Miljöredovisning Enheten har brons- och silverdiplom men har inte påbörjat arbetet med gulddiplom. Detta påbörjas under 2015. 2.3.5. Viktiga händelser under perioden I september antogs ny biblioteksplan för Järfälla kommun av kommunfullmäktige. Enligt den ska verksamheten utformas runt dessa prioriterade områden: Barn och unga, Utbildning, lärande och bildning, Mångfald, Digital delaktighet samt Skolbibliotek. Utifrån detta har Järfälla Bibliotek arbetat fram en verksamhetsplan samt påbörjat arbetet med att revidera bibliotekets mediepolicy och kvalitetsarbete. Jakobsbergs bibliotek Utlån: 186 111, varav 94 873 till barn- och unga Besök: 266 252 Jakobsbergs bibliotek är kommunens huvudbibliotek. Det fungerar både som lokalbibliotek för personer som bor och arbetar i Jakobsberg och som resursbibliotek för hela biblioteksorganisationen. Barkarby bibliotek Utlån: 43998, varav 28 249 till barn- och unga. Besök: 35 267 Kallhälls bibliotek Utlån: 34 817, varav 17 811 till barn och unga Besök: 53 788 Viksjö bibliotek Utlån: 53 870, varav 33 689 till barn och unga Besök: 58 156 Årets insatser utifrån prioriterade områden: Barn och unga Det övergripande syftet är att bidra till språk- och lässtimulans samt meningsfull fritid. Samarbetet med förskolorna har utökats. Ett konkret resultat av detta är att samtliga bibliotek skickar boklådor till de förskolor som har stort avstånd till sitt lokala bibliotek. Dessutom har alla bibliotek öppet för förskolor utanför de ordinarie öppettiderna, för att pedagoger och barn ska kunna komma när det passar deras schema. Bibliotekarierna har besökt förskolornas personal- och chefsmöten för att informera om bibliotek och läsning. Biblioteket samarbetar även med Öppna förskolan, BVC, 2015-02-16 29 (44) etc. för att nå ut till småbarnsföräldrar. För dessa erbjuds även bebisklubbar med rim och ramsor och bokpresentationer. Alla bibliotek bjuder in skolklasser till pedagogiskt bokprat eller för att bara komma och låna. Samtliga 6-åringar bjuds in till sitt lokala bibliotek men för övrigt varierar det vilka årskurser som kommer under perioden. Samtliga biblioteket erbjuder lovaktiviteter och familjelördagar som riktar sig till barn på deras fritid. Biblioteket deltog i Söderhöjdens kulturfestival i maj. I Kallhäll har biblioteket, fritidsgården och Folkets Hus startat ett samarbete runt verksamhet på den nya gården. I Jakobsberg erbjuds läxhjälp för grundskolebarn varje måndag. Det är en uppskattad verksamhet som har ökat väsentligt under året. Vid varje tillfälle har det varit fullt av studerande elever på Hyllan. Sammanlagt 9 500 barn besökte biblioteken för att delta i något grupparrangemang, till detta kommer de barn som på eget initiativ kommer på sin fritid. Digital delaktighet Samtliga bibliotek kan erbjuda besökarna trådlöst nätverk för uppkoppling till internet. IT-hjälp och IT-verkstäder har startats, dessa är dels individuella visningar och dels i form av drop in-verkstäder. Man har lärt ut om E-post, bloggar, hur man söker böcker via bibliotekets katalog, om E-böcker, hur starta upp sin surfplatta m.m. Deltagarna är mycket nöjda och det förekommer att man vill komma tillbaka flera gånger. Utbildning, lärande och bildning. Under våren har biblioteket initierat kontakter med olika utbildningsaktörer i kommunen. En ny webbingång har tagits fram som ska fungera som stöd för vuxenstuderande. Här samlas information om biblioteks tjänster och tips om hur de kan söka vidare information. Jakobsberg har samarbetat med ABF Norra Storstockholm och arrangerat fem författarbesök under året. En poesicirkel har hållits i Jakobsberg varannan lördag. Mångfald Samtliga bibliotek arbetar för att lyfta fram böcker på modersmål och nationella minoritetsspråk. De så kallade Ny i Sverige-hyllorna utökas och marknadsförs, bland annat på de språkcaféer som hålls i Kallhäll och Jakobsberg. För att öka tillgänglighet till bibliotekets tjänster för äldre och funktionshindrade pågår en kartläggning av sammarbetspartners och förmedlare i kommunen, samt en översyn av bibliotekets mediebestånd, hjälpmedel och lokaler. Exempel på aktiviteter är boken kommer, läsecirklar på gruppboenden eller dylikt. Kontakter har skapats med både professionella och frivilliga kanaler såsom läsombud, högläsare, arbetsterapeuter, anhöriggrupper och trivselsamordnare på gruppbostäder. I Barkarby hålls så kallade Seniorlördagar med högläsning från bok och från läsplatta och visning av digitala medier. 2015-02-16 30 (44) Biblioteken har rättigheter att registrera användare till nedladdning av digitala talböcker, så kallad Legimus. Detta ökar i användning och kommer på sikt att ersätta de fysiska talböckerna. Dyslexivecka och tillgänglighetslördag uppmärksammades på alla bibliotek vecka 40, då biblioteket även var medarrangör av Anhörigdagen den 9 oktober. När bibliotekarierna möter barn- eller vuxengrupper i det läsfrämjande arbetet gör de inte längre skillnad på om användaren läser fysiska böcker eller digitala/CD-böcker. Alla format finns att fritt välja på beroende på personers önskemål eller behov och detta är ett medvetet arbetssätt utifrån tanken att arbeta inkluderande. Skolbibliotek Utifrån biblioteksplanens direktiv har diskussioner inletts med Barn- och ungdomsförvaltningen om samverkan runt skolbiblioteksutveckling genom att tillsätta en samordnartjänst. Järfälla Bibliotek driver sedan flera år biblioteksverksamheten åt gymnasieskolorna. Nytt för i år att enheten även sköter skolbiblioteket i Aspnässkolan, enligt direkt avtal med rektor på skolan. 2.3.6. Framtid Utredning om nya lokaler för Kallhälls bibliotek samt ny entré för Jakobsbergs bibliotek pågår fortfarande. Planeringen av biblioteket i den nya Herrestaskolan är igång. Järfälla Bibliotek samverkar med skolans rektor runt detta för att garantera att verksamheten blir ett välfungerande bibliotek såväl för eleverna som för allmänheten. Under året har nytt avtal för E-böcker ingåtts. Detta innebär ingen förändring rörande bibliotekets kostnader för detta men en förbättrad kontroll över när kostnader uppstår. Men fortfarande är E-bokslånen en liten del av bibliotekens totala utlån. Det är svårt att i dag avgöra när något större genombrott sker av efterfrågan på E-böcker. Än ser vi inte att inköp av fysiska böcker ersätts av E-medier. Denna bild är den samma runt omkring i riket. 2.3.7. Verksamhetsområde Beställningen från nämnden av biblioteksservice till Järfällas invånare har utförts av Järfälla Bibliotek. Biblioteksorganisationen består av huvudbiblioteket i Jakobsberg, filialerna i Barkarby, Kallhäll och Viksjö. Förutom denna fasta verksamhet, erbjuds även biblioteksservice till olika boenden inom vård- och omsorgsinstitutioner samt direkt hem till personer med funktionsnedsättning, så kallad Boken kommerverksamhet. Även gymnasiebibliotekets verksamhet har utförts inom ramen för Järfälla Bibliotek, men bekostas av gymnasieskolorna. Avtal skrivs med gymnasieskolorna för två år i taget. 2015-02-16 2.3.8. 31 (44) Måluppfyllelse Kommungemensamt mål: Hållbar utveckling Det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska erbjudas en väg in. Effektmål 1: Utlåningen till barn och unga ska bibehålla nuvarande position i länet, det vill säga. över genomsnittet. Lån till barn och unga, exkl. E-medier: 2012 2013 152 300 160 270 2014 174 600 Kommentar: Lånen till barn och unga har ökat under en rad av år, så även under år 2014. År 2005 var antalet barnbokslån per barn 7,30, år 2013 är andelen lån per barn 10,52. Trots det har Järfälla backat och tappat position i den jämförande länsstatistiken. Vad det beror på är svårt att avgöra men det kan dels handla om att resurser och kanske att lånen till barn har ökat i hela länet. Dels blir det allt vanligare att nyöppnade bibliotek är kombinerade folk- och skolbibliotek. I dessa fall betyder det att den samlade lånestatistiken förs till kommunbiblioteket, medan i de fall skolbiblioteken hör till en egen organisation så finns de siffrorna inte med i statistiken. Effektmål 2: Andelen unika låntagare av kommuninvånarna ska stabiliseras på 30 %. Måttet för unika låntagare är en kombination av lånestatistik, E-bokslåntagare samt användare av bibliotekets publika datorer. 2014 har andelen sjunkit till 27 %. Förklaringen till detta kan dels vara att biblioteken har svårt att möta nya behov pga. inflyttningen till kommunen. Exempelvis får de nyinflyttade på Barkarbyfältet vänta ett år till på ett lokalt bibliotek. I Kallhäll planeras en utvidgning av verksamheten när biblioteket byter lokaler i centrum om ett drygt år. När man analyserar bibliotekets attraktivitet går det inte att förbise det faktum att användandet är beroende på de resurser som finns i verksamheten och att antal böcker per invånare har tydlig korrelation till antal lån. Några jämförande siffror 1: I Järfälla har varje invånare tillgång till 1,74 böcker, medan snittet för riket är 3,64 och för länet 2,53. I Järfälla har barn tillgång till 3,61 böcker, medan snittet för riket är 7,59 och för länet 4,20. 1 Svensk Biblioteksförenings statistik; Folkbiblioteken i Järfälla 2013 2015-02-16 32 (44) Jämställd biblioteksservice I Järfälla görs 72 % av alla bibliotekslån av kvinnor. Men det är inte samma sak som att det är kvinnor som främst använder biblioteken. Dels vet vi sedan biblioteket gjorde en stor jämställdhetsundersökning 2008 att samboende kvinnor ofta lånar åt hela familjen. De lånar till sig själva samt något till barnen och något till sin partner. Dels har vi sett genom observationer konstaterat att det är flest män som använder publika datorer samt sitter i biblioteket och läser tidningar/tidskrifter. Den preliminära statistik vi har rörande E-bokslånare visar att här att mönstret annorlunda. Det är troligt att 50 % av dessa låntagare är män. Vad gäller lån och besök till barn är det svårt att dra slutsatser om skillnad mellan könen. Ofta kommer elever med sina klasser och där är gruppindelningen klar. Av de barn som kommer på sin fritid är flickor i majoritet, men skillnaden är inte så stor som är fallet för vuxna låntagare. 2.3.9. Kvalitetsarbetet Under året påbörjades utvecklingsarbete för att ta fram ett kvalitetssystem, främst för bibliotekets längre projekt. Detta kommer att slutföras under 2015. 2.3.10. Nyckeltal och statistik Totalt antal lån varav E-böcker Totalt antal besök Antal lån/invånare Antal besök/invånare Öppet timmar/vecka Nyförvärv/1000 invånare Kostnad/lån Kostnad/invånare Boken kommer lån/1000 invånare** Lån av medier anpassade för personer med läshinder 2014 338 796 13 550 413 463 4,8 5,9 145 0,16* 73 358 2013 333 400 11 980 408 000 4,8 6,2 145 137 72 363 2012 330 587 7 500 428 517 4,8 6,2 145 132 70 362 150 148 16 527 * Detta mått ändras till ”Nyförvärv per invånare” enligt Kungliga Bibliotekets nya statistiksammanställning. ** Ändring av samma anledning som ovan. Det är glädjande att konstatera att antalet lån och besök ökar numerärt även om nyckeltalen för detta är oförändrade eller minskar. Vilket troligtvis beror på det ökande invånarantalet. Birgitta Vinnå Enhetschef 2015-02-16 2.4. 33 (44) Järfälla Idrott & fritid Ansvar: 643001–643004 Externa intäkter Budget 2014 9 530 Utfall 2014 8 576 Utfall 2013 9 025 Utfall 2012 9 147 Interna intäkter 55 880 56 401 55 058 53 129 Summa Intäkter 65 410 64 977 64 083 62 276 Kostnader exkl kapitalkostnad 64 410 63 742 62 362 61 038 1 000 840 874 823 65 410 64 582 63 236 61 861 0 395 847 415 Nettoinvestering 2 765 1 481 1 135 521 Eget kapital *) 1 837 Tkr Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat *) Bokfört eget kapital per 31 dec exklusive årets resultat 2014 2.4.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Järfälla Idrott & fritid visar ett överskott på 395 tkr. Energi- och personalkostnader är lägre än budgeterat. De energiåtgärder som gjorts under åren visar nu effekt samt att enheten ej tillsatt vikarie vid en tjänstledighet. 2.4.2. Investeringsredovisning 2014 Anläggning Sporthallar Motionsspår Bolindervallen Ängsjö Motionsspår Bruket Total 2.4.3. Tkr 56,5 404 40 111 80,5 845 1 537 Beskrivning Mattor o bänkar mm Byte av stolpar Dubbelgrind Dränering av motionsspår Utegym Garage Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster 2014 Personal totalt 34,4 Andel kvinnor 35,7 Andel män 64,3 2013 35,5 41 59 2012 39,47 45 55 Enheten arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten. Simhallschefens tjänst har inte tillsatts under hans tjänstledighet. 2015-02-16 Sjukfrånvaro 2014 2013 2012 % 4,69 5,6 4,2 varav kvinnor 9,78 9.2 7,2 34 (44) varav män 1,69 3,1 2,1 Enheten har haft fyra personer långtidsjukskrivna hel och deltid under 2014. Förenklingar/förbättringar av arbetsmiljön Simhallen: Inköp av rullvagn till städhinkar har gjorts för att spara på personalens ryggar. Under hösten 2014 gjordes en utökning av personal med 4 timmar per dag och helg. Detta för att förbättra service och lokalvården under de helger som har störst antal besökare. Bättre skyltar med anvisningar har satts upp. Idrottsplatser: En komplettring med en enhet för dammuppsamling till en maskin för konstgräsrengöring har gjorts. 2.4.4. Miljöredovisning Enheten arbetar aktivt med att sänka energiförbrukningen på anläggningarna. Alla motionsspår har fått LED-belysning under året. Järfälla ishalls överskottsvärme skickas ut till Järfällavallen. Kallhälls ishall har fått nya kompressorer. Bolindervallen fotbollsplan har fått ny belysning. Förbrukningen har nästan halverats. 2.4.5. Viktiga händelser under perioden Kontinuerlig omvärldsbevakning är viktig för utveckling inom verksamhetsområdet Idrott & fritid. Idrottsplatspersonalen gjorde en studieresa till Örebro i april och simhallspersonalen gjorde en studieresa till Aquarena i Sollefteå. Veddesta motionsspår är klart. Spåret är helt renoverat med ny belysning och nytt underlag. Spåret har också fått ett naturgym med tre gymredskap. Några bord med sittplatser finns också. Motionsspåret innebär ett utökat arbetsområde inom befintlig personalstyrka för enheten. Ängsjö motionsspår har fått ny dränering samt nya gymmaskiner. Viksjö sporthall har fått ett nytt golv. Detta ger ett lyft för sporthallen. Föreningar och skolan som använder hallen får en bättre arbetsmiljö med bättre ergonomi. Tallbohovs IP har fått konstgräs, vilket utgör en stor förbättring för närområdet. Det finns flera fotbollsföreningar som nu kan arbeta med att få en utökad verksamhet, samt att barn- och ungdomar får bättre möjligheter till aktiviteter. Kallhälls motionsspår har fått fyra nya gymträningsmaskiner även Sandviks motionsspår har fått gymmaskiner. 2015-02-16 35 (44) Idrottslyftet är ett samarbete mellan 27 skolor och 32 idrottsföreningar samt 3 friluftsföreningar, skolhälsovården, SOK och 2 förbund. Under det sjunde året genomförde Järfällas föreningar 1690 extra aktivitetstimmar för ca 6000 elever i årskurs 1-9 och gymnasiet. Av dessa timmar genomfördes 405 timmar på Ängsjö friluftsgård, 85 timmar i och vid Brukets skidbacke, 30 timmar Aktivitetsgruppen och drygt 59 timmar speciellt anpassade aktiviteter för elever med funktionsnedsättning. Ca 40 nya ledare utbildades och vidareutbildades via SISU – idrottens utbildningsorganisation. 161 nya föreningsmedlemmar har rapporterats från föreningarna. 2.4.6. Framtid Det är viktigt att Järfälla som en växande kommun underhåller anläggningarna samt bevakar att det finns och byggs ut goda möjligheter till en aktiv fritid för nya kommuninvånare. Herrestaskolans sporthall blir ett bra tillskott för att barn och unga ska få tillgång till bra träningsmöjligheter. Det är fortfarande många av de gamla anläggningarna som är i behov av upprustning. Enheten arbetar kontinuerligt med kartläggning för att klara av detta. Ett projekt för att bygga en ny motionsanläggning vid Ängsjö pågår. Ny simhall ska öppna 2017. 2.4.7. Måluppfyllelse Mål 1: 80 procent av föreningarna ska anse att Järfälla kommun är en aktiv samarbetspartner. Hur har enheten arbetat under 2014 för att nå målen Personalen har en viktig roll genom sina dagliga möten med föreningar och övriga hyresgäster runt om på anläggningarna. Enheten har möten med de större föreningarna en till två gånger per år. Detta för att utbyta erfarenheter efter och under säsong samt att tillsammans tänka ut förenklingar av arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och förbättringar på de olika anläggningarna på bästa sätt. Många av föreningarna har brukarmedverkansavtal med Idrott & fritid där de hjälper till med olika typer av skötsel av anläggningarna. APN – Aktivitetskort På Nätet: Enheten har anslutit till ett nytt datasystem för att förenkla för föreningslivet att göra i första hand ansökan om aktivitetsstöd. Föreningarna kan också använda systemet till medlemsregister och även andra typer av bidragsansökningar kommer att kunna göras. 2015-02-16 36 (44) Loppis: Sedan åtta år tillbaka har Järfälla föreningsloppis anordnats under maj månad i Järfälla ishall. Föreningar från varierande verksamheter har deltagit och haft en bra extrainkomst. 2014 blev intäkterna något lägre än tidigare år. År 2014 2013 2012 Föreningsintäkter tkr 92,7 132,6 122 Analys och reflektion Kontinuerliga möten är mycket viktiga för att föreningarna ska känna att de kan vara med och påverka utvecklingen av anläggningarna i kommunen. Åtgärder för utveckling Att efter möten med föreningarna driva utveckling av lokaler och anläggningar inom förvaltningen och tillsammans med fastighetsavdelningen. Att hela tiden hitta utvecklingsområden, förbättringsmöjligheter och förenkling av arbetsuppgifter. Mål 2: 80 procent av brukarna ska anse att kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta Hur har enheten arbetat under 2014 för att nå målen Genom avtal deltar föreningarna på många anläggningar i skötseln tillsammans med enhetens personal. Det är stort tryck på de flesta anläggningarna med många olika föreningar varje dag. Enheten arbetar kontinuerligt tillsammans med fastighetsavdelningen för att renovera och upprusta anläggningarna. Analys och reflektion Det är viktigt med omvärldsbevakning och att enheten är lyhörd för önskemål från brukarna i planering av framtida aktivitetsytor och anläggningar. Åtgärder för utveckling En underhållsplan är framtagen för att underlätta planering inför kommande år. Enheten måste fortsätta att äska medel för utveckling av nya och upprustning av äldre anläggningar. 2.4.8. Kvalitetsarbetet Genomgången med föreningar och fastighetsavdelningen 2-4 gånger om året för att kontrollera kvaliteten på lokalvård och anläggningarnas standard. 2015-02-16 2.4.9. 37 (44) Nyckeltal och statistik Brukets skidbacke Öppetdagar och försäljning av liftkort. År Öppetdagar Säsongskort 2014 31 95 2013 78 100 2012 55 127 *det är främst ungdomar som köper dagkort. Dagkort 768 *1221 ca 1200 Föreningar Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet År Projektbidrag 2014 2013 2012 2011 5 7 9 7 Bedriver verksamhet för Personer med funktionsnedsättning 10 8 10* 11 Simhallen Statistik simskolor År 5, 150m bröst 50m rygg samt falla i vattnet och ta sig upp till ytan (SLS simkunnighets mål) År Totalt antal elever Elever som simmat Elever som nått målen 2013/2014 801 789 698 2012/2013 794 756 638 2011/2012 768 743 635 Procent 87 av totalt elever 88,4 av de som simmat 80 av totalt elever 84 av de som simmat 83 av totalt elever 85 av de som simmat Intäkter i simhallen Intäkter i simhallen och antal besökare i simhallen i förhållande till antalet invånare År Tkr Antal besökare Antal invånare Antal beVarav % Varav % sök/invånare kvinnor män 2014 5 143 * 245 000 70 000 3,5 **39 **61 2013 5 503 * 260 000 68 210 3,81 **42 **58 2012 5 349 * 260 000 67320 4,16 *Uppskattningen är gjord med anledning av att föreningarna har tider på kvällar och helger som inte registreras i inpasseringssystemet. **Procentuell beräkning är gjord på allmänhetens besök i simhallen. 2015-02-16 Antal sålda friskvårdskort till kommunanställda År 2014 2013 2012 2011 Antal 588 625 577 553 Eva Jönsson Järnstad Enhetschef 38 (44) 2015-02-16 2.5. 39 (44) Järfälla Fritidsgårdar Ansvar: 644101–644108 Externa intäkter Budget 2014 360 Utfall 2014 390 Utfall 2013 449 Utfall 2012 496 Interna intäkter 16 270 16 405 16 063 16 337 Summa Intäkter 16 630 16 795 16 512 16 833 Kostnader exkl kapitalkostnad 16 569 16 423 16 499 16 906 61 120 97 35 16 630 16 543 16 596 16 941 0 252 -84 -108 600 319 43 270 Tkr Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) 24 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat 2014 2.5.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Enheten redovisat ett överskott på 252 tkr. Anledningen är i huvudsak att enheten varit återhållsam med extrapersonal och inköp under året. 2.5.2. Investeringsredovisning 2014 Anläggning Björkeby Station 7 Tallbohov tkr Total 2.5.3. 93,3 170,5 54,7 Beskrivning Anpassning studio och dans rum Inredning, möbler Möbler 318,5 Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster 2014 2013 2012 Personal totalt andel kvinnor andel män 21.8 23,5 24,6 35,8 34 39 64,2 66 61 Enheten arbetar kontinuerligt med effektivisering så att personalen finns på plats när verksamhetens behov är som störst. Sjukfrånvaro 2014 2013 2012 % 3,03 3,83 2,79 varav kvinnor 4,26 7,52 3,51 varav män 2,27 1,72 2,36 2015-02-16 40 (44) En person har varit sjukskriven under en längre period. 2.5.4. Miljöredovisning Enheten har under året utvecklat miljöarbetet och nått miljödiplom brons. Man har bland annat tittat över rutiner för avfall och buller. 2.5.5. Viktiga händelser under perioden Öppnandet av Station 7 (den nya fritidsgården i Kallhäll) med en åldergräns på 13-17 år har varit mycket värdefullt där man tillsammans med Add Gender arbetat för att stärka jämställdhetsarbetet. Under sommaren hade Tallbohov ett antal inbrott med stor skadegörelse som orsakade oförutsedda kostnader för enheten. Ett projektarbete pågår inom enheten för att gemensamt ta fram värderingar och syfte. Det startade våren 2014 och har skapat ett stort engagemang i personalgruppen och har gjort gruppen starkare. Projektarbetet ska mynna ut i en gemensam verksamhetsplan. De olika mötesplatserna Café Valvet, för 16-24 år Har mellan 1000 - 1500 besökare/månad. De flesta besökarna är mellan 18-21 år. Ett visst samarbete med gymnasieskolan, YTC, arbetsförmedlingen, Unga på gång, ungdomsteamet, sociala insatsgruppen, Fältarbetarna, nattvandrare och sporadiskt med polisen. Caféet har övervägande manliga besökare men det finns även ett antal kvinnliga återkommande besökare. Ibland dyker det upp nya besökande tjejer. Station 7 Fritidsgården Station7 i Kallhäll har sedan den öppnade varit ett pilotprojekt för att prova åldersspannet 13-17 år samt att ha jämställdhet som ledord i verksamheten. Man har arbetat tillsammans med organisationen Add Gender En av tankarna är att i varje beslut/ide bära med oss frågan: Hur påverkar detta pojkar respektive flickor. Ett av målen har varit att få en jämn fördelning av besökare mellan könen. Vad gäller inre miljön så har en referensgrupp bestående av flickor varit med och tyckt till Att koncentrera ålderspannet till 13-17 år har resulterat i klara fördelar: Påfyllning av nya yngre besökare har underlättas betydligt Lättare att upprätthålla reglerna kring tobak, alkohol och droger Icke önskvärda förebilder/maktspel minskar Föräldraresponsen är positiv Yngre besökarna/personal upplever sig tryggare Öppnar för ny kreativitet 2015-02-16 41 (44) Viksjö träffen Under våren var det många besökare och samarbetet fungerade mycket bra med Viksjöskolan vad det gäller arrangemang och i arbetet med ungdomar. Under året har flera filmprojekt drivits som varit uppskattade. Viksjöträffen håller stängt under sommarlovet och personalen arbetar då på de sommaröppna verksamheterna. Från vecka 34 har gården öppet som vanligt. Gården är även öppen på förmiddagar från höstterminsstarten, något som skolan bekostar. Träffen har under hösten fräschats upp, ett trevligt projekt för ny trevlig miljö. Tallbohov Fritidsgården fyller en viktig funktion för många ungdomar främst hemmahörande på Söderhöjden, och har under 2014 haft förhållandevis mycket besökare av både tjejer och killar. Verksamheten på Tallbohovs fritidsgård är förlagd både på dag- och kvällstid. Tallbohovs fritidsgård har de senaste åren koncentrerat verksamheten med mer personal under kvällstid. Det har gjort att det finns möjlighet till många olika verksamheter. Fiket är hjärtat i verksamheten och det är där de flesta kontakterna med besökarna sker. I anslutning till det kan man spela olika spel eller ägna sig åt andra aktiviteter. Besökarna kan också spela fotboll i den närliggande gymnastiksalen 1 gång i veckan under kvällstid. Det har också funnits möjlighet att styrketräna i träningslokalen, vara med i musikstudio, spela instrument i replokal, spela biljard samt spela pingis i uppehållsrummet. Besökarna har också möjlighet att lära sig att fota och att sy. Under 2014 har en decoupage grupp startat där ca 10 till 15 ungdomar medverkat, både tjejer och killar. Det finns också bakgrupper på eftermiddagarna. Björkeby 2014 har varit ett händelserikt år på Björkeby Fritidsgård. En omfattande anpassning av lokalerna till musik och dans har genomförts: En studio för musikproduktion har inretts och utrustats. En stor scen med komplett ljus och ljud har byggts. Den gamla verkstaden har byggts om till ett dansrum. Baserat kring idéer och tankar från en referensgrupp bestående av ungdomar har ett antal events arrangerats: 3 deltävlingar i Livekarusellen i samarbete med Studiefrämjandet. Terminsavslutning för kulturskolans rockbandsverksamhet. Konsert med Viksjöskolans musikverkstad. Skolbal i samarbete med Björkebyskolan. Insparksdisco för åk 6 och 7 i samarbete med klubbarna på Björkebyskolan och Mälarskolan. 2015-02-16 42 (44) Under höstterminen har också gruppverksamheter i samarbete med studieförbundet Bilda för åk 6 och 7 startats upp: Två DJ grupper. En dansgrupp. En studiogrupp uteslutande bestående av tjejer. Förutom detta har spontanverksamhet genomförts löpande i musikstudion och replokalen. I den öppna verksamheten har vi arbetat med att ge ungdomarna förtroende och skapa en trygg miljö. Systemet med pant har avskaffats. Detta har fallit mycket väl ut och bidragit till känslan av tillit och trygghet. Den öppna verksamheten på kvällstid har svårt att locka besökare i området. Eftermiddagar är däremot mycket välbesökta. 2.5.6. Framtid Ungdomarnas behov och samhället förändras och det är viktigt att fritidgårdarna är med i utvecklingen. Planerna på ett nytt aktivitets- och kulturhus i Järfälla känns mycket angeläget och har engagerat hela enheten. Det är viktigt att ungdomarna får vara delaktiga i planerna och hur det nya huset skulle kunna användas. Det är viktigt att hela tiden fundera på vilken verksamhet och vilka mötesplatser för ungdomar som ska finnas och vilka de är till för. 2.5.7. Verksamhetsområde Ungdomsverksamhet för åldrarna 13-17 samt, till exempel på Valvet, för äldre åldersgrupper. 2.5.8. Måluppfyllelse Enheten ska under 2014 genomföra. Minst två enhetsgemensamma större ungdomsevenemang Enhetsgemensam sommarverksamhet vid Översjön All tillsvidareanställd personal ska erbjudas/uppmanas att söka kompetensutveckling. Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt Utveckla PR-verksamheten. Målet är uppfyllt Målet är uppfyllt Hur har enheten arbetat under 2014 för att nå målen? Gemensamt ungdomsevenemang gjordes tillsammans med skolorna den 24 oktober då det hölls en skoldans i Viksjö sporthall. Vid större discon hjälps hela enhetens personal åt på gårdarna vid behov. Översjö verksamheten bestod i att man gjorde utflykter till översjön med grupper från olika gårdar. 2015-02-16 43 (44) Kompetensutveckling pågår dels gemensamt med hela gruppen, MI-utbildning (motiverande samtal) men har också skett genom att enskilda personer gått kurser. Enheten utvecklar PR verksamheten bland annat genom ett nyhetsbrev som ges ut 4 ggr per år samt i dialog med skolor, föräldrar och andra vuxna som arbetar med åldersgrupperna. Annonser har också gjorts för alla gårdar i en av lokaltidningarna. Analys och reflektion Enheten befinner sig i ständig utveckling. Utbildningar och projekt pågår och samarbetet mellan de olika fritidsgårdarna har stärkts. Åtgärder för utveckling Enheten ser behov av att nya kompetenser tillkommer i personalgrupperna för att möta utvecklingen i samhället. Det skapar krav på högre löner inom området än tidigare. Behov finns av utökade öppettider på vissa av gårdarna. Fritidsfältare. Behov finns av att ha ambulerande fritidsledare som rör sig runt om i Järfälla där ungdomarna finns. Att kunna stötta ungdomarna och hjälpa till att hitta bra fritidssysselsättning är ett viktigt utvecklingsområde. Behov av en ny fritidsgård i Jakobsbergs centrum finns. Många ungdomar i yngre åldrar som inte får komma in på Valvet behöver någonstans att vara. Verksamhetsberättelse för Järfälla Ungdomsråd 2014 Järfälla Ungdomsråd har haft ett event på Café Valvet. För övrigt har verksamheten varit vilande. Nya kontaktpersoner som stöd till Järfälla ungdomsråd är utsedda inom Järfälla fritidsgårdar och ett årsmöte kommer att hållas under februari 2015. 2.5.9. Kvalitetsarbetet Projekt Enhetens eget projekt som är beskrivet ovan för att säkerställa att all personal har samma grund att stå på och ska utmynna i en gemensam verksamhetsplan är mycket viktigt Ledorden ”Vuxna som har tid” ska genomsyra verksamheten. Kompetens Att se till att all personal har rätt kompetens och utbildning antingen från fritidsledarutbildning eller till annan likvärdig utbildning är ett mål. Jämställdhetsarbete Arbetet tillsammans med Add Gender under 2014 på Station 7. Rapport är lämnad och arbetet kommer att fortsätta genom att en person som studerar på KAOS piloterna i Danmark ska arbeta fram konkreta verktyg för personalen att arbeta med i den dagliga verksamheten. Arbetet kommer också att utvidgas i de andra fritidsgårdarna. 2015-02-16 44 (44) 2.5.10. Nyckeltal och statistik tkr Bruttokostnad för verks för barn 10-20 år (exkl fritidsklubbar) Eva Jönsson Järnstad Enhetschef 2014 2013 2012 16 543 16 593 16 531
© Copyright 2025