Document
Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2014 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter Barn og Unge Årsrapporter Helse og omsorg Årsrapporter Kultur og samfunn Innhold INNHOLD INNHOLD..........................................................................................................................3 KOMMUNESTYRET PR.31 DESEMBER 2014....................................................................... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR ER........................................................................................5 ØKONOMI........................................................................................................................6 MEDARBEIDERE .............................................................................................................. 19 BRUKERE OGTJENESTER ................................................................................................. 25 SAMFUNN......................................................................................................................27 SENTRALADMINISTRASJO N.............................................................................................30 NAV................................................................................................................................35 BARNOGUNGE.............................................................................................................. 37 HELSE OGOMSORG........................................................................................................ 42 KULTUROGSAMFUNN .................................................................................................... 47 SELVKOST .......................................................................................................................52 HAMMERFEST EIENDOMKF............................................................................................53 HAMMERFEST PARKERING KF.........................................................................................54 HAMMERFEST HAVNKF.................................................................................................. 55 3 4 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE K OMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2014 Antall politiske møter og saker Kommunestyret Formannskapet KOU MU Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker 2010 8 108 11 123 9 84 10 102 2011 12 122 11 116 8 72 9 78 2012 9 115 9 125 10 79 11 104 2013 10 128 12 114 9 44 9 82 2014 10 112 11 125 9 75 9 94 RÅDMANNENS KOMMENTARER RÅDMANNENS KOMMENTARER Denpositivebefolkningsutviklingenfortsetteri Hammerfest,og folketalletvar vedårsslutt2014på10.417innbyggere.Dette er enøkningpå 1,3 %. En milepelfor Hammerfestble nåddi 2012.Folketalletpasserte 10.000og var vedårsslutt2012på 10.072.Hammerfestharengunstigbefolkningssammensetning. Andelenbarn0-5 år og 20-69 år er høyereennlandssnitt. Andelenskolebarnøkerog vil passerelandssnitti 2015.Andelen70+ er lavereennlandsnitt. De mestsentraleområdenefor å holdefølgemedutviklingeni Hammerfester godøkonomistyringog nok kompetente medarbeidere. Utviklingen pådisseområdeneutdypesnoeunder.Påenkelteundersøkelser kommervi ikke spesieltgodtut nårdetgjelderkvalitet påvåretjenester.To sentraleområdersomkannevneser karaktererfra grunnskolenog antallansatte medfagkompetanse innenpleietjenesten.Dettesøkesforbedretvedå jobbemålretteti organisasjonen . Økonomiskhar kommunenfortsattenutfordring,spesieltnårdetgjeld. Det er tre forhold somer viktige å vurderei forhold til økonomiskutvikling; nettodriftsresultat,disposisjonsfondog gjeld. I 2014utviklet bådenettodrift og disposisjonsfon det segpositivt, menvi har for myegjeld og gjeldsgradenvurderessomkritisk. En viktig indikatorfor hvordankommunenutvikler segøkonomisk,er utviklingen av nettodriftsresultat.Figurenunderviser utviklingenav regnskapetsnettodriftsresultat(i 1000kr) i perioden2009-20014.Det regnskapsmessig e nettodriftsresultatet harutviklet segpositivt fra 2009til 2014.For å gi et korrektbilde av resultatet,måtallenekorrigeresog det visestil kapitteletøkonomi. 100000 50000 Netto drift 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -50000 Sentraltfor kommunener å hanok kvalifisertemedarbeidere. Figurenundergir et bilde av situasjonenog viserforbruk overtidstimerog forbruk kjøp av vikartjenester(i 1000kr) i perioden2009-2014.Bruk av overtidharhattenøkningpå 2400 timer fra 2013til 2014.Det tilsvarer7,2 % økning.Det er enøkningi alle sektorerbortsett fra sentraladministrasjonen. Den størsteøkningenharkultur og samfunn.Utgiftenetil kjøp av tjenesterutviklesfortsattpositivt. 60 000 50 000 40 000 30 000 Vikartjn.i 1000kr 20 000 Overtidstimer 10 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sykefraværetgikk opp fra 2013til 2014med0,7 prosentpoeng.Korttidsfraværetgår ned,menslangtidsfraværetgår oppmed 1,3 prosentpoeng.Sykefraværetvurderesfor høyt,og organisasjonen arbeideraktivt meddenneutfordringen. KonsernetHammerfestkommunebestårblantannetav tre kommunaleforetak;havn,eiendomog parkering.Hammerfest EiendomKF’s drift og çkonomioppfølginger av storbetydningfor morselskapet. 5 6 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE ØKONOMI Hammerfestkommunehaddeogsåi 2014 et bedredriftsresultatenntidligereår. Nettodriftsresultatble positivt. Kommunensfond er desisteåreneredusertmedover60 mill, noesomogsåhar bidratt til at kommunenshandlefrihetog renteinntekterer vesentligredusert.Hammerfester i sterkvekst,og detvil væremulig å forbedredriftsresultatetog oppnåen tilfredsstillendehandlefrihetutenstorekostnadsreduserende tiltak. Det er imidlertid ikke rom for kostnadsøkninger pånoenområderog alle politiskeog administrativebeslutningerfremover måta hensyntil kommunensvanskeligeøkonomiskesituasjon.Investeringerog driftstiltak somikke er helt nødvendigfor å sikreenfortsattveksti Hammerfestmåvurderes,og eventueltutsettes. Driftsregnskapeter gjort opp i balanse. HANDLINGSREGLER Hammerfestkommunestyrevedtoki juni 2011økonomiskehandlingsreglermed6 hovedpunkter: Brutto driftsresultat Nettodriftsresultat Finansieringav investeringer Bruk av eiendomsskatt Størrelsenpådisposisjonsfondet Gjeldsgrad B RUTTO DRIFTSRESULTAT Korrigertbrutto driftsresultat (heletusen) Mål Resultat Brutto driftsresultat er korrigert for: Eiendomsskatt MVA -kompinvestering(Til og med2013) Avskrivninger EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomKF (Kun 2011) Husleietil HammerfesteiendomKF som skyldesfinanskostnader(Til og med2013) Premieavvikog amortiseringpensjon Resultatselvkost 2010 2011 2012 -77,4 -63,6 -72,3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -64,1 -52,0 -42,0 -32,0 -22,0 -12,0 -57,6 -65,3 20 000 -20000 -40000 -60000 -80000 -100000 -120000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Korrigert bruttodriftsresultatviserenliten negativutvikling i 2014.Detteskyldesi all hovedsaksvikt i skatteinngangen. ØKONOMI NETTO DRIFTSRESULTAT Korrigerthandlefrihet Mål Resultat Brutto driftsresultat er korrigert for: MVA -kompinvestering(Til og med2013) EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomKF (Kun 2011) Resultatselvkost Premieavvikog amortiseringpensjon 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0,5 % 4,4 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % -2,4% -0,5% -1,2% 0,7 % 5,9 % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Korrigert nettodriftsresultatharhattenmegetpositiv utvikling, og godtinnenfordemål vi har sattoss. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfondi % Mål Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,6 % 5,4 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 % 3,4 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 3,2 % Disposisjonsfondetbør ligge mellom7 og 10 prosentav kommunensbruttodriftsinntekter. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Ogsåpådetteområdeter utviklingen positiv ogsåi 2014. 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GJELDSGRAD Langsiktiggjeld i %av brutto driftsinntekter Mål Resultat 2010 2011 2012 301 297 292 2013 298 323 2014 275 2015 270 2016 263 2017 256 2018 250 Dettemåletbørbyttesut mednettolånegjeld.Nettolånegjelder blantannetkorrigertfor ubruktelånemidlerog videreutlån til andre. A NTALL VIRKSOM HETER MED NEGATIVT BUDSJETT AVVIK Antall virksomhetermed negativt budsjettavvik Mål Resultat 2010 2011 2012 2013 24 29 20 2014 10 29 2015 5 2016 0 2017 0 2018 0 7 8 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE RESULTATREGNSKAP Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermedkrav til motytelse Rammetilskudd Andrestatligeoverføringer Andreoverføringer Skattpå inntekt ogformue Eiendomsskatt Andredirekteogindirekteskatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøp av varerogtj sominngåri tj.produksjon Kjøp av tjenestersomerstattertj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekterogutbytte Gevinstpå finansielleinstrumenter(omløpsmidler) Mottatte avdragpå utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifteroglåneomkostninger Tap på finansielleinstrumenter(omløpsmidler) Avdragpå lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligereårsregnsk.m.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundnefond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk avavsetninger Overførttil investeringsregnskapet Dekningav tidligereårsregnsk.m.merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundnefond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessigmer/mindreforbruk Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor 35 936200 88 807061 152115474 303313969 27 869194 2 750 251653065 218834453 1 078532166 31 787375 88 934745 119570161 303234000 25 302464 268245848 218813000 1 055887593 32 729725 84 670092 66 187725 303234000 23 682464 268245848 162813000 941562854 34 492186 89 695651 142210981 273612584 24 443973 253551221 161833981 979840576 525773913 64 960673 116860536 136656015 66 290842 64 711249 -4 894729 970358499 108173667 510394027 74 074408 110985662 134940233 49 277942 64 711250 -2 677169 941706353 114181240 470992881 68 815541 98 085210 188860748 48 281188 21 013882 -824000 895225450 46 337404 493842191 59 911114 114741240 184498851 60 015064 30 529500 -2 979551 940558409 39 282167 14 331390 14 331390 13 485928 40 000 13 525928 13 460928 40 000 13 500928 12 094322 12 094322 51 010571 69 593185 77 800 120681556 -106350166 64 711249 66 534750 58 874238 64 003839 90 000 122968077 -109442149 64 711250 69 450341 36 052365 30 003839 90 000 66 146204 -52 645276 21 013882 14 706010 30 724884 25 239392 55 964276 -43 869954 30 529500 25 941713 13 356489 7 857396 21 213885 49 222014 21 971589 16 555032 87 748635 - 13 356489 4 825669 18 182158 49 222014 33 979311 4 431174 87 632499 - 750000 750000 13 055000 189836 2 211174 15 456010 - 1 096710 15 000000 5 428311 21 525021 12 184735 19 200326 16 081673 47 466734 - Resultatregnskapet viserutviklingeni driftsinntekter,driftsutgifter,finansinntekter,finansutgifter,samtinterne finanstransaksjoner. Revidertbudsjett2014 er inkludertpolitiskeog administrativerevideringersomer gjort gjennomhele året. ØKONOMI SAMMENDRAG SEKTORENE Netto forbruk Sentraladminstrasjon NAV Barnogunge Helseogomsorg Kultur ogsamfunn Totalt R:2013 192539 12 710 225039 172500 92 702 695490 R:2014 125834 18 738 240295 180722 85 339 650928 B:2014 152344 11 514 238908 168763 80 026 651555 Avvik -26 510 7 224 1 387 11 959 5 313 -627 Kommentarertil tallenefinnesunderdenenkeltesektor. MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon MVA kompensasjoninvestering MVA kompensasjondrift Sum MVA-kompensasjon * Tall i hele tusen 2009 16 075 23 811 39 886 2010 17 561 14 076 31 637 2011 6 227 13 465 19 692 2012 6 476 14 414 20 890 2013 12 185 15 510 27 695 2014 41 701 16 550 58 251 2009 228858 135435 364293 2010 227425 143947 371372 2011 223957 236298 460255 2012 247753 261370 509123 2013 253551 273613 527164 2014 253653 303314 556967 2009 106,7% 2010 98,2% 2011 98,2% 2012 98,6% 2013 99,0% 2014 97,0% SKATT OG RAMMETILSKUD D Skatt og rammetilskudd Skattpå inntekt ogformue Ordinærtrammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd * Tall i hele tusen Skatt i % av landsgjennomsnittet Skatteinngang i % avlandssnitt 9 10 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE B ALAN SEREGNSKAP R:2014 EIENDELER Anleggsmidler Herav: * Fasteeiendommeroganlegg * Utstyr, maskinerogtransportmidler * Utlån * Konserninternelangsiktigefordringer * Aksjer ogandeler * Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: * Kortsiktigefordringer * Konserninternekortsiktigefordringer * Premieavvik * Aksjer ogandeler * Sertifikater * Obligasjoner * Derivater * Kasse,postgiro,bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: * Disposisjonsfond * Bundnedriftsfond * Ubundneinvesteringsfond * Bundneinvesteringsfond * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerAK Drift * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerAK Invest * Regnskapsmessig mindreforbruk * Regnskapsmessig merforbruk * Udisponerti inv.regnskap * Udekketi inv.regnskap * Likviditetsreserve * Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: * Pensjonsforpliktelser * Ihendehaverobligasjonslån * Sertifikatlån * Andrelån * Konserninternlangsiktiggjeld Kortsiktig gjeld Herav: * Kassekredittlån * Annenkortsiktig gjeld * Derivater * Konserninternkortsiktig gjeld * Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD R:2013 R:2012 3 811661086 1 947024192 1 811067658 2 219210517 29 328068 454312234 111124923 997685343 375690171 672113332 17 222505 244124020 612758301 23 494618 238770353 106337889 907226446 318936850 105074308 830970078 229418801 81 535895 5 134200 59 079879 71 614739 158325458 4 187351257 58 673897 6 882003 47 985542 23 043175 182352232 2 265961042 75 960971 105485597 2 040486459 614756127 75 467230 76 431654 34 610440 39 325696 9 824061 5 884803 -189125 525300252 3 406174138 25 995340 30 628059 9 815793 3 878568 5 884803 -189125 1 096710 -546208 2 036317266 21 795014 19 974697 9 807525 12 618568 5 884803 -189 125 1 096710 5 443462 1 836058621 1 260738911 2 145435227 166420992 1 175663432 860653834 154176546 1 070595677 765462944 527047 122616852 37 010782 6 266310 4 187351257 2 414372 90 704843 55 182096 5 875235 2 265961042 124499649 47 972233 - 127996183 3 496534 2 040486459 Balanseregnskap skalgi enmestmulig korrektuttrykk for verdieneav eiendelene.For flere detaljerog noterhenvisestil regnskapsrapport. ØKONOMI FINANSANALYSE Långiver Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken SertefikatlånDNB SertefikatlånDNB KLP Kreditt AS KLP Kreditt AS KLP Kreditt AS KLP Kreditt AS Totalt eks startlån Startlån Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Totale startlån Lånenummer 20100591 20110396 20110398 20110399 20110277 20100593 20060096 20060102 20090637 20090006 20100479 2011215 20120420000 20080187 10728751 10731995 8317.50.31084 8317.50.32633 8317.52.76966 8317.51.63770 167146869 167153519 167153519 167142876 167159318 167159318 167159318 167161629 167163807 167167816 167165588 Totale lån Rentebytteavtaler Nordea Nordea Totale rentebytteavtaler Totalelån Fastrentelån Andel fastrentelån Restlån 257054690 45 000000 33 172350 33 730410 10 918860 650000000 22 861610 23 666600 8 083300 5 583300 3 033360 129819850 21 294590 13 708290 199541000 229799100 17 544164 17 544161 33 790000 93 750000 1 849895635 Rente 2,25% 2,11% 2,11% 2,11% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,73% 1,82% 2,43% 2,55% 4,00% 4,94% 13 000000 11 418769 15 770039 9 056366 15 454540 7 777115 18 352216 60 000000 60 000000 45 500000 42 300000 298629045 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,38% 2,38% 2,38% 2,38% 2,18% 2,18% 2,18% Forfall fastr. 10.10.2017 01.07.2017 01.02.2016 2 148524680 97 386600 145000000 242386600 4,71% 4,09% 15.05.2018 07.10.2016 2 148524680 429926600 20,01% Kommunenslikvide midler er plassertsombankinnskudd. I henholdtil kommunensfinansreglementskalmellom20 og 50 % av kommunenslån værei fastrente.Etter overførselav lån til HammerfesteiendomKF er kommunenoverdennegrensen,mentar vi meddekommunaleKF’er vil vi samletsett væreinnenforgrensene. 11 12 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE Total gjeld Hammerfestkommune HammerfesteiendomKF HammerfestparkeringKF HammerfesthavnKF Totalt Innbyggereper 1/7 Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er * Alle tall i hele tusen 2009 1 360636 149474 6 000 45 874 1 561984 9 724 161 2010 704613 871793 5 797 46 515 1 628718 9 912 164 2011 739698 1 019718 5 593 81 556 1 846565 9 934 186 2012 765463 1 043372 5 186 106488 1 920509 10 072 191 2013 860653 1 189757 5 085 114900 2 170395 10 287 211 2014 2 148525 54 600 107173 2 310298 10 417 222 INVESTERINGER Regnskap Reg.budsjett Inntekter Salgav driftsmidler og fast eiendom Andresalgsinntekter Overføringermedkrav til motytelse Kompensasjonfor merverdiavgift Statligeoverføringer Andreoverføringer Renteinntekter,utbytte og eieruttak Suminntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter,provisjoner og andre fin.utg. Fordelteutgifter Sumutgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekningav tidligere års udekket Avsetningertil ubundneinvesteringsfond Avsetningertil bundnefond Avsetningertil likviditetsreserve Sumfinansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekketslik: Bruk av lån Salgav aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundnedriftsfond Bruk av ubundneinvesteringsfond Bruk av bundneinvesteringsfond Bruk av likviditetsreserve Sumfinansiering Udekket/udisponert Oppr.budsjet Regnskapi fjor 532 036 18 152 138 41 700 836 60 385 010 68 598 795 68 598 795 4 544 000 4 544 000 10 699 996 1 430 000 3 768 285 15 898 281 6 000 225 937 148 42 000 836 5 086 973 3 530 725 276 561 682 341 603 255 1 500 000 343 103 255 97 950 000 1 500 000 1 755 000 101 205 000 12 000 68 998 560 537 500 20 888 866 296 1 879 325 92 316 547 11 023 017 55 203 249 4 787 034 8 268 71 021 568 287 198 240 13 955 246 91 350 000 2 825 000 108 130 246 382 634 706 17 500 000 50 000 000 2 225 000 69 725 000 166 386 000 37 304 718 43 268 491 1 934 081 8 268 82 515 558 158 933 824 226 004 823 8 092 835 49 222 014 3 878 568 287 198 240 - 319 534 124 10 000 000 49 222 014 3 878 568 382 634 706 - 135 831 000 17 500 000 13 055 000 166 386 000 - 99 422 560 671 706 37 914 823 12 184 735 8 740 000 158 933 824 - Samletinvesteringvar i 2014 påkr.276 mill. Denstoreøkningenfra 2013skyldesat detmesteav investeringenesom tidligerevar i Hammerfes t eiendomKF nu er flyttet til Hammerfestkommune.I tillegg innbefatterinvesteringsregnskapet ogsåstartlånsordningen, kjøp/salgav aksjerog andeler.Kjøp av aksjerog andelergjelderblantannetegenkapitalinnskudd i KLP. ØKONOMI K OMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE . Felleskostnader Diversesmåinvesteringer. Utkjøp av leasedebiler, kopimaskinerol. 1150Felleskostnader Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 3 589360 -182249 3 407111 B:2014 3 631255 R:2014 3 800984 -737675 3 063309 B:2014 2 906529 2 906529 Avvik 894455 -737675 156780 R:2014 B:2014 7 565000 -2 565000 5 000000 Avvik -7 565000 2 565000 -5 000000 R:2014 B:2014 564580 - 564580 Avvik -564580 -564580 R:2014 332128 -66 426 265702 B:2014 240000 R:2014 B:2014 78 000 - 78 000 R:2014 310000 -62 000 248000 B:2014 500000 3 631255 Avvik -41 895 -182249 -224144 IT Investeringer 1350IT-avdelingen Brutto kostnader(Kjøp av grunn) Refusjoner/inntekter Netto kostnader Utbyggingsavtaler 1541Utbyggingsavtaler Brutto kostnader(Kjøp av grunn) Refusjoner/inntekter Netto kostnader - Inventar og utstyr helseog omsorg Ikke benytteti 2014 3705INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader AKS 4560AKS Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader 240000 Avvik 92 128 -66 426 25 702 Kulturskolen Ikke benyttet20 14 4650Kulturskolen Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Avvik -78 000 -78 000 Erosjonssikring av skråning mot Storelven 5072EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader 500000 Avvik -190000 -62 000 -252000 13 14 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei 5220 S IKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELS E OG VEI Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 54 947 -10 989 43 958 B:2014 508 643 R:2014 7 573 574 -1 836 270 5 737 304 B:2014 6 809 846 508 643 Avvik -453 696 -10 989 -464 685 Maskiner til veivedlikehold 5232 MAS KINER TIL VEIVEDLIKEHOLD Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader 6 809 846 Avvik 763 728 -1 836 270 -1 072 542 Gang og sykkelvei Fortau langs Storvannsveien. Påbegynt 2012, Ferdigstilt 2013. Prosjektet er gjennomført innenfor rammen. 5234 GANG OG S YKKELVEI R:2014 B:2014 Brutto kostnader 114 557 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 114 557 Avvik -114 557 -114 557 Opprustning sentrumsgater 5235 OPPRUS TNING S ENTRUMS GATER Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 32 103 -176 702 -144 599 B:2014 1 349 824 R:2014 311 250 -62 250 249 000 B:2014 430 313 1 349 824 Avvik -1 317 721 -176 702 -1 494 423 Ny veibelysning 5242 NY VEIBELYS NING Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader 430 313 Avvik -119 063 -62 250 -181 313 Trafikksikkerhetstiltak Fartsregulerende tiltak i flere kommunale gater (Fartshumper). Intensivbelysning ved 3 stk fotgjengerfelt i Idrettsveien. Nytt fortau langs Turistveien fra Skaidiveien til Høyden. Nytt oppgradert fortau fra Idrettsveien til Blinken ferdigstilt. Ca 10 fartshumper etablert i 30 soner hvor hastigheter er store. Budsjett ok. 5245 TRAFIKKS IKKERHETS TILTAK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 2 246 771 2 160 000 86 771 Refusjoner/inntekter -1 138 663 -700 000 -438 663 Netto kostnader 1 108 108 1 460 000 -351 892 Storsvingen vest/Infrastrukturtiltak Kommunen har gjort klart for vann og avløp til feltet i løpet av 2014. 5250 S TORS VINGEN VES T/INFRAS TRUKTUR Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 - B:2014 8 880 000 -8 880 000 - Avvik -8 880 000 8 880 000 - ØKONOMI Hovedplan vann 5300VANNVERK Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 27 486898 -3 211306 24 275592 B:2014 38 800000 38 800000 Avvik -11 313102 -3 211306 -14 524408 Hovedplan avløp Vannog avløpNedreRairoer for detmesteferdigstilt. Noerestarbeidergjenstår.Ferdigmedio2015 Pumpestasjoner for avløpsentrumpåstartetokt 2014.ferdigstillesila 2015.Nyeprosjekterknyttettil etableringenav RossmollaRenseanlegg startesoppila vår 2015.Prosjekteter inklusiveRenseanlegg, 7 km sjøledningerog landanleggmed pumpestasjoner og tilknytningertil eksisterendeanlegg.Total kostnadfor disseentrepriseneknyttettil Rossmolla Renseanlegg beløpersegopp mot estimert60.000.000. -. Anleggetskaletterplanværeferdigstillt innen2015,menkan nok forventeat noeav detteikke er klart før ut pånyåret2016. 5310AVLØP R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 26 769666 34 810591 -8 040925 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 26 769666 34 810591 -8 040925 Hovedplan vei 5340HOVEDPLAN VEG Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 2 911985 -578507 2 333478 B:2014 2 396388 2 396388 Avvik 515597 -578507 -62 910 R:2014 B:2014 - Avvik -207036 -207036 Salgkommunale eiendommer 6002KOMMUNALE EIENDOMMER Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader -207036 -207036 - Mellomvannet boligfelt Ferdigstillt.1 årsbefaringforetasmedio2015. 6049MELLOMVANNET BOLIGFELT Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 7 342310 -4 140899 3 201411 B:2014 10 081361 -3 003795 7 077566 Avvik -2 739051 -1 137104 -3 876155 R:2014 B:2014 2 500000 2 500000 Avvik -2 500000 -2 500000 Boligfelt Fjoradalen eneboliger 6050BOLIGFELT FJORADALEN ENEBOLIGER Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader - Boligfelt Bekkeli Det bevilgendebeløpettil etableringav strømtil de17 resterendetomtene,samtbarnehagetomt var ikke tilstrekkelig. Bevilgningenble øketog gjennomføresi juni/juli 2015.Det blir lagt strømtil tomteneinnenjuli 2015.Kostnadkr.932.000.6054BOLIGFELT BEKKELI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 320000 -320000 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 320000 -320000 Industriområde Leirvika 6055INDUSTRIOMRÅDE LEIRVIKA Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 725732 -145146 580586 B:2014 4 200000 4 200000 Avvik -3 474268 -145146 -3 619414 15 16 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Industriområde Rypklubben Det ses nå på muligheten for å lage tunell i stedenfor veiskjæring til Rypklubben. Plan avd har ansvaret. 6058 INDUS TRIOMRÅDET RYPKUBBEN R:2014 B:2014 Brutto kostnader 1 947 301 1 514 835 Refusjoner/inntekter -398 793 Netto kostnader 1 548 508 1 514 835 Avvik 432 466 -398 793 33 673 Industriområde Strømsnes/Akkarfjord 6060 INDUS TRIOMRÅDE S TRØMS NES /AKKARFJORD Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 111 094 -9 212 101 882 B:2014 1 500 000 R:2014 1 556 629 -4 679 416 -3 122 787 B:2014 1 831 547 R:2014 1 545 434 -305 895 1 239 539 B:2014 2 400 000 1 500 000 Avvik -1 388 906 -9 212 -1 398 118 Sneskjermer/skredforebygging 6070 S NES KJERMER/S KREDFORBYGNINGER Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader 1 831 547 Avvik -274 918 -4 679 416 -4 954 334 Nye sneskjermer 6071 NYE S NES KJERMER Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader 2 400 000 Avvik -854 566 -305 895 -1 160 461 Baksalen skole Skisseprosjekt ble utarbeidet i 2014 og prosjektet videreføres gjennom 2015-2016 og ferdigstilling i 2017. 6115 BAKS ALEN S KOLE R:2014 B:2014 Brutto kostnader 1 277 955 3 764 017 Refusjoner/inntekter -225 591 Netto kostnader 1 052 364 3 764 017 Avvik -2 486 062 -225 591 -2 711 653 Klasserominventar skole Kjøp av diverse utstyr til skolene. Ikke benyttet i 2014 6130 KLAS S EROMS INVENTAR S KOLE Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 B:2014 316 054 - 316 054 Avvik -316 054 -316 054 Håja Barnehage ble tatt i bruk i august 2014 og sluttarbeider/sluttregnskap foretas i 2015. 6255 HÅJA BARNEHAGE R:2014 B:2014 Brutto kostnader 37 737 472 26 200 199 Refusjoner/inntekter -7 157 952 Netto kostnader 30 579 520 26 200 199 Avvik 11 537 273 -7 157 952 4 379 321 Håja bernehage Rypefjord sykehjem Ombygging foretas i 2015. 6105 RYPEFJORD S YKEHJEM Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 207 663 -41 533 166 130 B:2014 1 200 000 -450 000 750 000 Avvik -992 337 408 467 -583 870 ØKONOMI Sentralkjøkken Rypefjord sykehjem Byggingenav nytt SentralkjøkkenvedRypefjordSykehjemble påbegynthøsten2014og ferdigstillesmai 2015. 6110SENTRALKJØKKEN RYPEFJORDSYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 712773 7 600000 -6 887227 Refusjoner/inntekter -121055 -121055 Netto kostnader 591718 7 600000 -7 008282 Omsorgsboligermellomvannet 6261OMSORGSBOLIG MELLOMVANNET Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 219925 -43 404 176521 B:2014 1 200000 R:2014 B:2014 1 500000 - 1 500000 Avvik -1 500000 -1 500000 Byggingenav KirkeparkenOmsorgssenter foregikk gjennomhele2014og ferdigstilles1.halvår2015. 6431KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER R:2014 B:2014 Brutto kostnader 144106855 138750543 Refusjoner/inntekter -31 595060 -53 000000 Netto kostnader 112511795 85 750543 Avvik 5 356312 21 404940 26 761252 1 200000 Avvik -980075 -43 404 -1 023479 Fortausvarme 6315OPPGRADERINGSKIFTER / FORTAUSVARME Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader Kirkeparken omsorgssenter Branngarasje Akkarfjord Byggingenav branngarasjeble endrethøsten2014til å omfattebedretbrannberedskap i distrikteneog gjennomføresi 2015. 6455BRANNGARASJEAKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 23 280 1 200000 -1 176720 Refusjoner/inntekter -4 656 -4 656 Netto kostnader 18 624 1 200000 -1 181376 Ny turnhall 6740TURNHALL Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 224313 -14 863 209450 B:2014 5 000000 R:2014 376313 -357000 19 313 B:2014 R:2014 B:2014 5 000000 Avvik -4 775687 -14 863 -4 790550 Lyssetting Nissenskogen 6745LYSSETTING NISSENSKOGEN Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader - Avvik 376313 -357000 19 313 Hammerfest fotballstadion 6751HAMMERFEST FORTBALLSTADION Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader -511000 -511000 - Avvik -511000 -511000 Breidablikk kunstgressbane 6753BREIDABLIKK KUNSTGRESSBANE Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 -1 098000 -1 098000 B:2014 - Avvik -1 098000 -1 098000 17 18 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE AKS – Fuktanlegg plan 3 6753AKS - FUKTANLEGG PLAN 3 Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 B:2014 400000 - 400000 Avvik -400000 -400000 Finduspromenaden Oppstartav arbeideneskjeddehøsten2014og prosjektetvidereføresi 2015. 6780FINDUSPROMENADEN R:2014 Brutto kostnader 6 334116 Refusjoner/inntekter -1 257666 Netto kostnader 5 076450 B:2014 18 879173 18 879173 Avvik -12 545057 -1 257666 -13 802723 Sjøgata/Rådhusplassengatebruksplan Prosjekteringferdigstillesapr/mai. 2015.oppstartanleggsarbeider okt 2015. 6781SJØGATA/RÅDHUSPLASSENGATEBRUKSPLAN R:2014 Brutto kostnader 39 000 Refusjoner/inntekter -7 800 Netto kostnader 31 200 B:2014 1 000000 1 000000 Avvik -961000 -7 800 -968800 Kjøp /salgav aksjer Egenkapitalinnskudd KLP +kjøp av aksjerArealutvikling og J Kvalsvik AS 9210KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER R:2014 Brutto kostnader 4 787034 Refusjoner/inntekter Netto kostnader 4 787034 B:2014 2 825000 2 825000 Avvik 1 962034 1 962034 Utlån Startlån 9200UTLÅN Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 35 887071 -143204 35 743867 B:2014 41 350000 41 350000 Avvik -5 462929 -143204 -5 606133 Totale investeinger Brutto kostnader Refusjoner/inntekter Netto kostnader R:2014 320581936 -60 528218 260053718 B:2014 387278255 -68 598795 318679460 Avvik -66 696319 8 070577 -58 625742 R:2014 -206601574 -3 878568 8 268 -8 036702 7 676872 -49 222014 -260053718 B:2014 -265995709 -3 878568 -10 000000 10 416831 -49 222014 -318679460 Avvik 59 394135 8 268 1 963298 -2 739959 58 625742 Finansieres Bruk av eksternelånemidler Bruk av investeringsfond Avsatt til fond Mottatte avdragstartlån Betalteavdragstarlån Overførtfra drift Totalt M EDARBEIDERE MEDARBEIDERE STRATEGI : A TTRAKTIV ARBEIDSGIVE R En av vårestoreutfordringerharværtrekrutteringog stabiliseringav enkeltetyperpersonell.Konkurransenom arbeidskraft er stori enkommunesomHammerfest,og samtidiger arbeidsledigheten i kommunenlav. Dettebetyrat vi måjobbeaktivt for å fremståsomenattraktivarbeidsgiverog for nåvåremål i arbeidsgiverpolitikken. De gruppenevi serat detbådelokalt og nasjonalter utfordrendeå rekrutteretil er innenfordeto storesektorenehelse- og omsorgog barn- og unge.Dettebetyrat vi i tillegg til å hagoderekrutteringsstrategier ogsåmåsatsepåkompetanseheving blantegneansatte.Kommunenmåværebevisstpåutvikling av godeog tydeligeledere,bådepolitisk og administrativt. Detteer nødvendighvis vi skallykkesi rekrutteringog stabiliseringsarbeidet. Arbeidetmedtilsettings- og rekrutteringsprosesser er sentraliserttil ett egetrekrutteringsteamknyttettil lønnog personalavdelinga. Dettefor å sikreat prosessene omkringrekrutteringog tilsettingforegåri trådmedgjeldende retningslinjer,og for å sikrehelhetligog effektiv likebehandlingi dettearbeidet. For å væreenattraktivarbeidsgiverer detviktig at våretjenesterer av godkvalitet, og at våremedarbeiderefår muligheten til faglig utvikling. Vi vil leggetil rettefor etter- og videreutdanningpåalle nivå. Vi har i 2014gitt utdanningspermisjoner, delt ut flere utdanningsstipend og dermedharflere har fått mulighettil etter- og videreutdanning. Det arbeidesfortsattfor å redusereuønsketdeltid, spesielt i sektorenehelse- og omsorgog barn- og unge. Ulike alternative arbeidstidsordninger har erfaringsmessigvist segå haenpositiv effekt sommuliggjørstørre/helestillinger. Målsetningfor arbeidetmedå redusereantalldeltidsstillingerer ogsåå bedretjenestekvaliteten. Detteskjervedat en sikrerkontinuitetpå arbeidsplassene og tjenestemottaker får færreå forholdesegtil. Dettevil ogsåkunnebidratil bedrearbeidsmiljø,kvalitet i tjenestene,sikrerekrutteringog stabiliseringog godtomdømme. Overtideni 2014for helekommunenvar på36340timer,det utgjordeoppgangfra 2013på7,2 % Goderesultater på arbeidsgledeog trivsel Resultatetav enundersøkelse om medarbeidertilfredshet blantvåreansatteforelåi januar2014. Av totalt 1200medarbeidere besvarteca.600undersøkelsen, noesomgir enrepresentativbesvarelse. I medarbeiderundersøkelsen ble detsjekketom Hammerfestkommunesvisjon og verdierpregetdetdagligearbeidettil den enkeltemedarbeiderog arbeidsplassen . Hvorvidt arbeidsplassene er pregetav arbeidsgledeog trivsel og hvor godtomdømme denenkeltesarbeidsplassharblantinnbyggerei kommunen.Vi sjekketut hvor fornøyddenenkelteansattetror at brukerne er medtjenestenefra egenarbeidsplass. Vi ønsketå vite om denansattesnakker positivt om jobbentil andreog om deansatte vil anbefaleandretil å søkejobb påegenarbeidsplass. Resultatetav undersøkelsen viserarbeidsplasser somi storgrader pregetav Hammerfestkommunesvisjon og verdier, arbeidsgledeog trivsel. Det høyestesnittetligger påtrivsel sammenmedkollegaer.Det fremkommerogsåat våre medarbeidereer godeambassadører og omdømmebyggere for sinearbeidsplasser . Det er førstegangvi gjennomførerenundersøkelse dermålgruppener alle medarbeiderei kommunen.Vi ønskerå skape grunnlagfor utvikling og internorganisasjonslæring og sammenligneresultaterovertid. Denneførsteundersøkelsen er en liten undersøkels e. Nestemedarbeiderundersøkelse skalutvidestil å ogsåomfattespørsmålom organiseringav arbeidet, innholdi jobben,fysiskeog psykiskearbeidsforhold,ledelse,arbeidstidsordninger, lønnog personligutvikling. Den langsiktigemålsettingener at dette verktøyetskalgi ossmulighetfor å vurdereledersresultatoppnåelse, vurdere arbeidsgiverpolitikkenog sepåsammenhenger mellommedarbeidertilfredshet, kvalitet påtjenesteneog brukertilfredshet. Eti kk Hammerfestkommunehar gjennomenet trepartssamarbeid medpolitikere,tillitsvalgte og lederehøsten2014utarbeidet forslagtil etiskereglersomble vedtattav kommunestyreti februar2015. Reglenesiernoeom kommunensverdigrunnlag,hvilke holdningerog adferdvi holderhøytsamthabilitet. De inneholder ogsåbestemmelser om hvordanmanforholdersegtil kommunensverdierog eiendeler,og hvordanvi tenkermedhensyntil gaverog representasjon. De etiskereglenegjelderfor alle somhar arbeideller verv for kommunenog deskalsikregode, etiskeholdningerog handlingerfor bådemedarbeidere og folkevalgte. Vi er gladfor å få etiskereglerpåplassogsåi Hammerfestkommune.De hjelperosså værebevisstpåat vårehandlingerog holdningerpåvirkerkommunensomdømme,og reglenesetterenstandardfor hvordanvi skalutførevåreoppdragslik at innbyggernekanhatillit til oss. 19 20 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE SYKEFRAVÆR For å opprettholdeet godttjenestetilbud er vi avhengigav godeledere,høykompetanseblantansatteog et redusert sykefravær.Sykefraværethar i 2014harøkt med0,7 % i forhold til 2013. Dettetil trossfor at de flesteenheterjobber systematiskmedIA oppfølgningog nærværsarbeid. Felles innsatsfor reduksjon av sykefraværetmed 0,5 % hvert år i økonomiplanperioden Storledergruppebeslutteti januar2013å jobbesærskiltmedreduksjonav sykefravær.ProsjektetFellesfokus– fra fraværtil nærværsomledesfra Lønnog personalavdeling enble derforigangsatt.Prosjektetsmål er blantannetå sikresystematiskog planmessigarbeidfor å reduseresykefraværet,skaffetil å veieverktøytilpassetdenenkelteledersbehovog utfordringer samtutarbeidelseav enmetodikksomkanværeenvarig arbeidsmetode i nærværsarbeidet. Det ble satt neden støttegruppesomi 2014har hattdialogmøtermedledere.Støtteteametharhattdialogsamtalermed48 lederepåulike nivå i kommunen,hvor enhar kartlagthvilke utfordringerdenenkeltearbeidsplas s ståroverforog hvilke behovorganisasjonen harknyttettil å styrkenærværsarbeidet. Hver lederhar i etterkantutarbeidetentiltaksplanmed prioritertetiltak i egenavdeling,mangeav disseer iverksatt. Det har ogsåværtgjennomførtfraværsspillog permisjonsspilli flere virksomheter,hovedtillitsvalgtesforum, verneombudsforum og storledergruppe.Detteer enmetodesombidrartil refleksjonfor å dannefelles holdningog kultur omkringfraværog nærværpåarbeidsplassen. Direkteveiledningknyttet til arbeidsmiljøproblematikker ogsågitt til enkeltledereog påarbeidsplasser. Det harogsåværtgjennomførtstørreopplæringssamlinger slik somIA – dag,kursi relasjonsledelse og temadagermedprosjektet«Fellesfokus»i storledergruppe.Påtross av detteservi ensvakøkningi sykefraværettotalt i Hammerfestkommune,det vil si at korttidsfraværetgårnedsamtidigsomdetlegemeldtefraværetøker. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2009 2010 1 - 3 dager Sykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >=41 dager Totalt kvinner Totalt menn Totalt 2011 4 - 16 dager 2009 1,6 % 3,0 % 2,3 % 2,9 % 11,4% 6,1 % 9,7 % 2012 17 - 40 dager 2010 1,6 % 3,2 % 2,6 % 2,1 % 11,0% 5,9 % 9,5 % 2011 1,7 % 3,2 % 2,6 % 2,5 % 11,5% 6,3 % 10,0% 2013 2014 >=41 dager 2012 1,9 % 3,6 % 3,3 % 0,8 % 10,8% 6,5 % 9,6 % 2013 1,6 % 1,9 % 1,3 % 4,7 % 10,7% 6,3 % 9,5 % 2014 1,4 % 1,5 % 1,3 % 6,0 % 11,6% 6,9 % 10,2% HMS Kommunenskvalitets- og avvikssystemQuality Manager+(QM+) er godtimplementerti heleorganisasjonen. Opplæringog oppfølgingav samtligeansattei kommunener i enkontinuerligprosess.Systemetblir hovedsakeligbrukt til avviksregistreringog tiltaksbehandling,menogsåsomet dokumenthåndteri ngssystemderdeflesteav kommunesprosedyrer, rutinerog dokumenterharnåblitt implementert.Fraog med2014tok vi ogsåi bruk enegen«knapp»for Varslingav kritikkverdigeforhold. I tillegg har ledernemulighetfor å meldeavvik pårammeavtalene vedinnkjøp. I 2014ble kommunensfemteHMS-pris tildelt av AMU. Detteåret var det kun to kandidatersomble nominerttil prisensom gikk til BaksalenskoleDe ble kårettil vinnerfor å hasattstortfokuspådetsosialearbeidsmiljøet.Premiener en vandrepokal, diplom og et beløpav 500,- pr. ansatttil arbeidsmiljøtiltak. Ansattei Hammerfestkommunehar deltatti aksjonen”å sykleeller gåtil jobben”,og harpremiert3 av kandidatenesom haddegåtteller syklettil eller fra jobb i merennhalvpartenav arbeidsdagene i løpetav 3 månedersommeren2014. M EDARBEIDERE Det har blitt sattsærligfokuspårisikovurderingogsåi 2014og snarter alle virksomheteneanalysert og handlingsplanerer utarbeidet. Handlingsplanene blir satti fokuspåalle vernerundene. HMS koordinatorog hovedverneombud harsammenmedHammerfestbrannog redningstjeneste værtpådriverfor gjennomføringav vernerunder.Alle virksomhetenehargjennomførtvernerundeog satti gangtiltak. L IKESTILLINGSARBEIDET Hammerfestkommunehar påbakgrunnav visjonenog verdiervedtatt: Kommunenhadde965,19årsverkmed71,72% kvinneandelnoesomer et stabilt tall overtid. Kommunenstoppledergruppe bestodav 7 mennog 3 kvinnereller 70 % mennog 30 % kvinner,mensvirksomhetsledergruppa bestårav 11 mennog 26 kvinnersomgir 29,7% mennog 70,3% kvinner.(Talleneomfatterogsåmidlertidig ansatte).Endringenei kjønnssammensetning i ledergruppeneer mindreog har sammenheng medutskiftningav ansatte. Fordeling årsverk Sentraladministrasjon Barnogunge Helseogomsorg Kultur ogsamfunn Kommunen2014 Kommunen2013 Kommunen2012 Kommunen2011 Kommunen2010 Kommunen2009 Årsverk % Kvinner 97,60 52,36 423,03 78,00 308,55 84,65 124,66 35,78 965,19 71,72 929,16 72,86 941,10 72,25 912,00 72,04 917,00 71,10 876,40 70,00 % Kv.lønn 89,69 101,09 102,36 104,94 97,51 102,30 95,95 94,33 93,30 96,30 Ansatte % Kvinner 100,00 52,00 460,00 78,91 397,00 84,38 136,00 37,50 1 111,00 73,18 1 074,00 74,49 1 077,00 73,72 1 046,00 73,80 1 168,00 72,90 1 131,00 72,10 % Kv.lønn 92,03 93,99 105,81 96,88 90,96 94,08 89,10 86,16 85,90 87,10 Tabellenviserat Hammerfestkommunei 2014harklar kvinnedominansi samtligesektorer. Unntaketer sektorsamfunnog utvikling (somomfatterblantannettidligereteknisk)somhar enendastørremannsdominans, menssentraladministrasjonen harenjevn kjønnsbalanse. Kommunenbenytterpositiv særbehandling der detteer tillatt, noesomogsåligger til grunn for utformingav stillingsannonser.Viderevisertabellenat gjennomsnittslønnpr årsverkfor kvinneri Hammerfestkommune utgjør97,51% av gjennomsnittslønnpr årsverkfor menn.Tabellenviserogsåat gjennomsnittslønnpr ansattfor kvinnerog mennfor 2014er 90,96.Fortsatter detslik at kvinneri størregradarbeiderdeltid enndetmenngjør i Hammerfestkommune. Hammerfestkommunehar sommålsettingå reduserebrukenav uønsketdeltid. I 2014hardetværtfokuspåendringeri arbeidsplanerhvor det er settpåmulighettil utvidelseav deltidsstilling.Dettearbeidetharmedførtat flere deltidsansattehar fått tilbud om øktestillinger i løpetav året,mensamtidiger detfortsattslik at mangeav våredeltidsansattefaktisk arbeider ønsketdeltid. Dettegjelderi all hovedsakkvinner. Hammerfestkommunehar likestilling somet av flere temasomdetskalfokuserespånårdet gjelderlønnsfastsettelse både vedtilsettingog vedlokaleforhandlinger.Detteer nedfelti kommunensarbeidsgiverpolitikk. Vi harsattopptre tabellersom visergjennomsnittslønnfor mennog kvinnerpr ansattog pr årsverk,samtenprosentvissammenligningav disse gjennomsnittenesortertpåstillingsgruppenei Hovedtariffavtalen.I enkelteav gruppeneer detrelativt få ansattesomligger til grunnfor gjennomsnittsberegningen. 21 22 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Ufaglærte kvinner Ufaglærte menn %-andel kvinner Faglærte kvinner Faglærte menn %-andel kvinner Høyskole kvinner Høyskole menn %-andel kvinner Høysk till kvinner Høysk till menn %-andel kvinner Lærer kvinner Lærer menn %-andel kvinner Adjunkt kvinner Adjunkt menn %-andel kvinner Adjunkt m/till kvinner Adjunkt m/till menn %-andel kvinner Lektor kvinner Lektor menn %-andel kvinner Lektor m/till kvinner Lektor m/till menn %-andel kvinner Still u/minstel kvinner Still u/minstel menn %-andel kvinner Lederstillinger kvinn Lederstillinger menn %-andel kvinner Lederst skole kvinner Lederst skole menn %-andel kvinner 2011 Ansatt Årsverk 222 888 317 740 270 834 320 151 82,3 % 99,2 % 306 306 364 249 328 375 366 802 93,3 % 99,3 % 365 357 415 999 369 949 409 803 98,8 % 101,5 % 420 718 459 405 2012 Ansatt Årsverk 222 888 317 740 270 834 320 151 82,3 % 99,2 % 306 306 364 249 328 375 366 802 93,3 % 99,3 % 365 357 415 999 369 949 409 803 98,8 % 101,5 % 420 718 459 405 360 420 344 772 104,5 % 397 809 424 974 93,6 % 449 235 476 370 94,3 % 501 833 483 600 103,8 % 522 420 454 050 115,1 % 476 793 452 082 105,5 % 486 597 492 047 98,9 % 536 566 540 380 99,3 % 360 420 344 772 104,5 % 397 809 424 974 93,6 % 449 235 476 370 94,3 % 501 833 483 600 103,8 % 522 420 454 050 115,1 % 476 793 452 082 105,5 % 486 597 492 047 98,9 % 536 566 540 380 99,3 % 437 668 400 898 109,2 % 445 747 437 852 101,8 % 469 235 476 370 98,5 % 501 833 483 600 103,8 % 522 420 522 420 100,0 % 555 217 541 492 102,5 % 510 304 500 953 101,9 % 536 566 540 380 99,3 % 437 668 400 898 109,2 % 445 747 437 852 101,8 % 469 235 476 370 98,5 % 501 833 483 600 103,8 % 522 420 522 420 100,0 % 555 217 541 492 102,5 % 510 304 500 953 101,9 % 536 566 540 380 99,3 % 2013 Årsverk Ansatt 318 849 325 222 322 760 328 301 98,8 % 99,1 % 368 330 369 498 370 841 372 104 99,3 % 99,3 % 419 169 418 869 413 256 413 528 101,4 % 101,3 % 463 816 464 027 443300 443300 104,6 % 104,7 % 447 086 446 969 401 477 401 477 111,4 % 111,3 % 452 286 451 021 445 299 444 046 101,6 % 101,6 % 474 129 475 375 486 235 486 235 97,5 % 97,8 % 505 603 505 603 487 227 487 227 103,8 % 103,8 % 521 271 511 329 491 433 492 800 106,1 % 103,8 % 594 708 577 408 578 834 549 925 102,7 % 105,0 % 518 494 519 660 513 419 517 067 101,0 % 100,5 % 552 220 552 540 558 256 558 256 98,9 % 99,0 % 2014 Årsverk Ansatt 232 314 333 679 262 432 330 093 88,5 % 101,1 % 336 682 383 246 366 319 388 182 91,9 % 98,7 % 398 573 438 114 425 503 433 847 93,7 % 101,0 % 458 516 487 982 462 600 46 260 99,1 % 1054,9 % 376 433 465 254 410 393 410 393 91,7 % 113,4 % 422 343 466 331 442 846 455 499 95,4 % 102,4 % 479 150 198 479 503 182 503 182 95,2 % 39,4 % 532 420 532 420 513 202 513 202 103,7 % 103,7 % 406 958 562 812 508 300 508 300 80,1 % 110,7 % 464 696 560 394 457 283 562 970 101,6 % 99,5 % 547 072 554 636 531 058 539 846 103,0 % 102,7 % 581 537 581 537 576 595 576 595 100,9 % 100,9 % Oversikten viser at det er svært liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse. Lønnsforskjellene er i større grad knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. Det er også noen utslag i forhold til lønnsansiennitet og utslag i mindre grupper med utskiftninger. ETNISITET: Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt. Kommune har blant annet gjennom introduksjonsprogram for innvandrere lyktes relativt godt med å få denne gruppen i arbeidsrelatert aktivitet. Kommunen som en stor arbeidsgiver lokalt er bidragsyter i denne prosessen. Imidlertid har Hammerfest kommune pr dato ikke gode statistikker på dette området. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 2014 har vi ansatte fra vel 20 ulike land. Vi har utenlandske arbeidstakere på de fleste nivå i kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på fagarbeidernivå. M EDARBEIDERE A VVIKSMELDINGER QM+ Rapport avvik Hammerfest kommune 2014 Oversikt totalt: 1160 Barn og unge: 81 Hammerfest Eiendom: 3 Hammerfest Parkering: 9 Helseog omsorg: 776 Kultur og samfunn: 254 Sentraladministrasjonen: 36 Økonomi: 1 Detble registrerttotalt 1160avviki 2014mot 1166i 2013. Fordelingover tid Somvi kanseav grafeneer detregistrertavvik jevnt overheleåret.Det er registrertflest avvik i sektorfor Helseog Omsorg, somogsåer densektorenmedflest ansatte Avvikskategorier 23 24 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Her viser grafene de ulike avvikskategoriene og vi ser at det er «Overtid på mer enn 25 t.pr. mnd» som dominerer, deretter følger «Kvalitet på tjeneste» og «Medisinavvik» Referanser Her viser grafen avvik som er avdekket under ulike kontroller, som branntilsyn, vernerunder, miljørettet helsevern, lekeplasskontroll, kontroll av overtid etc. Vi ser at det er registrert 425 overtidsavvik i 2014 mot 379 i 2013. BRUKEREOG TJENESTER B RUKERE OG TJENESTER SERVICEKONTORET - PUBLIKUMSMOTTAKET Servicekontoreter kommunensknutepunktfor alle typerpublikumshenvendelser. Kontoretsvarerpåspørsmålog utfører tjenesterpåvegneav alle sektorer,herundergenerellinformasjon,veiledning,hjelp til utfylling av skjemaog søknader,samt noesaksbehandling etterdelegertmyndighet.Det er flest henvendelserpåsaksområdene til tekniskdrift og byggesak/plan. Dettekontorethar/levererogsåenrekkeinternestøttetjenester. Viderehåndtererservicekontoretenstørredel av oppfølgingenav kommunenshjemmeside,skjemaportalenog kommunensFacebook-profil. For servicekontoretsettunderett representerpublikumsmottaketdenstørsteutfordringenmht. effektiv drift. Servicekontore ts publikumsmottakog sentralbordbestårav fire årsverk. INTERNETT / INTRANETT – FOKUS PÅ SELVBETJENI NG OG INTERAKTIVITET Hammerfestkommunehar fått nyehjemmesider,og det er fokusertpåselvbetjeningfra brukersside. Innbyggereog brukereskali størstmulig gradkunneforholdesegtil dekommunaletjenesteneogsåutenomvanlige åpningstider. En startpådetteer å sikreat detskalværemulig å fylle ut søknadereller innhentenødvendiginformasjonfra kommunenvia hjemmesiden.Innbyggereog brukereforventeri stadigstørre gradat slike tjenesterer tilgjengelige.Skjemaportalen, Hypernet,linker til andreaktuelleportalerog bruk av elektroniskesøknadsskjema er indikatorerpåselvbetjeningsgraden i kommunen. Det er påstartetarbeidei 2014mednyeintranettsiderfor kommunensinternkommunikasjonsomskalsamkjøresmed internettsidene,detteprosjektantasværeferdig i 2015. SKJEM APORTALEN Totalt antallutfylte skjemaervia Skjemaportaleni 2014var 664mot 625i 2013.Det var forventetca1000skjema,så kommunenmåbli flinkere å promoteresegpånettog oppfordreinnbyggeretil å benyttedenneportalen. IST HYPERNET FOR BARNEHAG ER, SFO OG SKOLEINNM ELDING IST Hypernetfor barnehager,SFOog skoleinnmelding,detteer enportalløsning sombenyttesav foresatteog kommunens saksbehandlere. Barnehagestyrere/SFO -lederebenyttersystemettil å holdeoversiktoverhvilke barnsomtil enhvertid er i derespektive institusjonene.De kanogsåsehvemsomsøkerog er "på tur inn" og hvemsomharsagtoppplassenesineog er "på tur ut". Systemetrepresenterer enfastplassfor lagringav all kontaktinformasjonpåbarnog foresatte.Gjennomportalenkanstyrere og SFO-ledereenkeltskaffesegdeninformasjonendetrengerfor å planleggeog utføresinearbeidsoppgaver tidløstog effektivt. Systemetgir ogsåmuligheterfor goderapporterog oversikter. I 2014forvaltes639barnehageplasser og 335SFO-plasseri kommunengjennomdettesystemet.I gjennomsnittbehandles rundt120skolebegynnere hvertår gjennomportalen.Dettemedføreret betydeligantall"skjema"somblir genererti systemet.Hver enkelsøknadmedførerminimum4 henvendelserfrem og tilbakemellomforesatteog saksbehandler (søknad – tilbud – besvaretilbud – plassering).I till eggkommeralle søknaderom endringav tilbud og ikke minstalle oppsigelser (somogsågenerer"kommunikasjon"mellomsaksbehandler og foresatt).En nøyaktigbeskrivelseav antallhenvendelser gjennomenslik portal er derforvanskeligå beskrivedadet dreiersegom et betydeligantallhenvendelserhvertår. B OLIGKONTORET Boligkontoreter organisertunderServicesenteret medto ansattei 100% stilling i et nærtsamarbeidmedøkonomisk rådgiver.KontoretsamarbeiderogsåmedHammerfestEiendomKF, NAV, rustjenesten,Husbanken,lokalebanker, eiendomsmeglere og Lindorff. Boligkontorethar somhovedoppgaveå saksbehandle søknaderom startlåntil kjøp eller beholdedagensbolig, grunnet økonomiskeproblemer,eller lav generelløkonomi. Boligkontoretharogsåansvarfor tildeling om utleieav kommunaleboliger 2014behandletboligkontoret103startlånsøknader. Av disseble 40 innvilget startlån,herunder18 forhåndstilsagnog 28 søknaderfikk avslag.Hammerfestkommunetok oppkr 45 500000til detteformåleti 2014.Det ble totalt gitt tilsagnom kr 19 205000i startlånmot kr 49 805480,- i 2013. Boligkontoretbehandlersøknaderom tilskudd til etablering.Detteer midler fra Husbankenfor videretildeling. I 2014ble det utbetaltkr 694000i etableringst ilskudd. Tilskuddtil tilpasningble for 2014innvilget til 3 personermedkr 139232.Ogsådetteer midler boligkontoretfår av 25 26 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE Husbankenfor videretildeling. Det var 10 søkeretil dissemidlenehvorav2 fikk avslagog er fortsattflere om ikke er ferdigbehandlet.Dettetilskuddetgis førstog fremsttil eldreog familier medfunksjonshemmede barn. Kommunaleavgifter- personermedsvakøkonomikansøkeom tilskudd til kommunaleavgifter Det var 22 husstandersomsøktei 2014og detble utbetaltstøttetil 17 av disse,dentotalesummenvar 68 366kr. I tillegg er detflere husstandersomhar fastreduksjonav kommunaleavgifter,detteble i sin tid vedtattav kommunen,og er bestemtat dettevedtakligger til naturligopphørskjer.Det finnesingeneksaktoversiktoverdisse. Bostøtteskalbidratil å redusereboutgiftenefor husstandermedlav inntekt.Husbankenog kommunensamarbeiderom bostøtteordningen, og deter kommunensomharall kontaktmedsøkerne. ØKONOMISK RÅDGIVING Ett årsverkbetjenerøkonomiskrådgivning. 73 husstander(gjeldssaker)harsøktbistandi 2014forbindelsemedgjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger mot 75 åretfør. Antall personertilknyttet husstandener: 134(ektefelle/barn/samboer).. Gjeldsproblemene har berørt134personerdirekte eller indirekte.Hovedårsakene til betalingsproblemene er høytopptakav forbruksgjeldog kreditter. Av 73 gjeldssakenfikk brukernesosialhjelpi 11 tilfeller. (15,1%) Sakeneble løstpåfølgendemåte: Refinansiering(viastartlåneller privat): Nedbetalingsavtaler: Søknadom offentlig gjeldsordning: Uløst(avsluttedesaker) 2014 14 (19,18%) 32 (43,84%) 13 (17,80%) 14 (19,18%)* 2013 10 (13.33%) 31 (41,34%) 18 (24,0% 16 (20,33%) SAMFUNN SAMFUNN B EFOLKNINGSUTVIKLING 10 600 10 400 10 200 10 000 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 2014haddeHammerfestenbefolkningsøkningpå130personer.Pr 31.12.2014haddeHammerfest10.417innbyggere. UTVIKLINGEN I BEFOLKNING ENS ALDERSFORDELING DE SISTE ÅRENE 0 år 1-5 år 6-12år 13-15år 16-19år 20-44år 45-66år 67-79år 80 årogeldre Totalt Menn Kvinner Vekst 2009 157 631 772 377 570 3 486 2 663 738 330 9 724 4 955 4 769 2010 146 679 798 379 538 3 566 2 686 763 357 9 912 2011 115 682 803 331 548 3 611 2 695 792 357 9 934 2012 124 660 820 336 530 3 671 2 748 825 358 10 072 5 051 4 861 5 075 4 859 5 166 4 906 1,93% 0,22% 1,39% 2013 142 665 831 358 505 3 784 2 823 832 347 10 287 5 268 5 019 2,13% 2014 124 694 871 360 509 3 803 2 812 898 346 10 417 5 330 5 087 1,26% NÆRINGSUTVIKLING Offentliggjøringav nyeolje- og gassfunnsamtøkt lete- og produksjonsboringhar medførtøkt interessefor Barentshavet, bådefra oljeselskaperog leverandørindustri.Dettepåtrossav at Statoilutsatteinvesteringsbeslutning om ilandføringtil Veidnesfra JohanCastberg -feltet til medio2015. Operatørselskapet Lundin har gjort et sværtviktig oljefunni nærhetenav selskapetsGotha-funn i Barentshavet.Dettegir grunntil storoptimismefor fremtidigelete- og utbyggingsprosjekter i årenesomkommer,basertpåoljeselskapenes økte interessefor 23. konsesjonsrunde. Fremtidigaktivitet vil etterall sannsynlighetfå sitt utspringfra Hammerfestog Polarbase AS, daenbetydeliglavereoljeprismedførteat investeringsevnen i petroleumsbransjen ble svekketi 2014. I Barentshaveter detnåaktivitet i alle faser,og plan- og utviklingsavdelingenog andreutviklingsaktørerharregistrertøkt pågangfra nasjonaleog internasjonaleleverandørersomvurdererå etablerevirksomheti Hammerfest.Etterspørselen etter næringstomterfor oppføringav kontor-, verksted- og lagerbygghar værtstor,bådehosossog PolarbaseAS. Vi registrererat ENI`s Goliat planleggeså ankommeHammerfestmedioapril 2015,og hovedtyngdenav nyetableringenevil kommesomen følgeav dette. Næringsarealer somforvaltesav kommunener begrenset,menreguleringsplanen for Rypklubbenog frigivelse av Strømsneser viktige avklaringerfor framtidigenæringsarealer. Reguleringsplanen for Leirvika næringsområde er vedtatt og detarbeidesmedenprosjekteringav ny adkomsttil Rypklubbeidetnæringsområde. Disseto næringsområdene vil til sammengi rundt250mål mednyenæringsareal. Leirvika og Rypklubbener vedtattforsøktutbygdmedekstern investeringskapital,og områdeneskalforvaltesav Arealutvikling HammerfestAS, et heleidkommunaltaksjeselskapsomble stiftet i 2014for formålet. Når det gjelderfiskerinæringenhaddeHammerfestenregistrertnedgangpå3 fiskerefra 2013til 2014,og antallfiskefartøyer 27 28 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE er redusert med 2. Fiskerifondet opplevde økt søknadsmengde blant annet ble 2 nye kystfartøyer kontrahert av redere i Forsøl. Fartøyene er spesialkonstruert for levendefangst med leveranse til et planlagt torskehotell i bygda. I Forsøl er det også stiftet et fisker-eid aksjeselskap med kommunen som med-aksjonær. Selskapet driver med eksport og salg av kongekrabbe til Asia. Levert fangst til fiskemottak i Hammerfest har holdt seg noenlunde stabilt og kommunen har gått inn med mer egenkapital i Johan Kvalsvik AS i Akkarfjorden som utvidet og fornyet sitt anlegg der. Situasjonen rundt Norway Seafoods anlegg i Rypefjord er fremdeles uavklart, men anlegget er lagt ut for salg. Signalene fra Norway Seafoods om videre tilstedeværelse i Hammerfest kommune er en halvering av arbeidstokken på vel 100 til 45-50 i Forsøl. Dette er alvorlige signaler som vi ser med stor uro på og kommunen har involvert juridiske ekspertise for å hindre den bebudede nedskaleringen av selskapets aktivitet i Hammerfest. Turistnæringen sliter med utvikling av nye opplevelsestilbud i destinasjonen, men opplevde i 2014 at antallet på guidet-turer gikk noe opp 2013. Isbjørnklubben fortsetter å vokse med mange nye medlemmer i 2014. Hammerfest hadde i 2014 21 cruiseanløp mot 25 i 2013, og en marginal nedgang i antall cruisepassasjerer. Hammerfest kommune har tatt initiativ til et flerårig destinasjonsutviklingsprosjekt for regionen og fått med seg Innovasjon Norge, Kvalsund kommune, Hammerfest Turist, samt næringsaktørene i prosjektet. Det er knyttet store forventninger til prosjektet. En oppsummering av avdelingens aktivitet og ytelse av tilskudd fordelte seg slik i 2014. Fondskapital er benyttet til 2 egenkapitalinnskudd på tilsammen 2,6 millioner kroner. Egenproduksjon og tilsagn næring kr 6 897 500 32 prosjekter kr 400 000,00 kr 597 500,00 kr 2 250 000,00 kr 3 050 000,00 Energi og leverandørindustri Hav og kystnæringer Service og tjenesteyting Kultur, reiseliv og opplevelse Distriktspolitisk utvalg kr 600 000,00 AREALPLANLEGGING. Det har også i 2014 vært arbeidet med/gjennomført flere store arealplanprosesser. Delplan for Hammerfest og Rypefjord ble vedtatt på forsommeren, og er en meget viktig plan i forhold til alle typer utbyggingsformål/-behov som kommunen står overfor i de neste 10-15 årene. Arbeidet med reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes ble sluttført i 2014. Planen er fleksibel med hensyn til banelengde, fra 1200 til 2000 meters rullebane. Planarbeidet har vært gjort i tett dialog med Avinor, og i samarbeid med Kvalsund kommune, i og med at flyplassen ligger i Kvalsund. Avinor har bestemt at en i tillegg til Grøtnes skal vurdere et område ved Forsølhøyda for lokalisering av framtidig flyplass. Det har vært gjennomført vær- og vindmålinger på Forsølhøyda fra mars 2014, og en i utgangspunktet forutsatt å vare i 2 år. Det er mye mulig at disse målingene kan avsluttes tidligere. I tillegg er det blitt gjennomført supplerende vindmålingen på Grøtnes. Disse startet i august 2014, og er forutsatt å vare i 1 år. Det er et håp om at alle vindmålingene vil kunne være avsluttet i løpet av august/september 2015, og at en da kan konkludere når det gjelder lokalitetenes egnethet. Arbeidet med reguleringsplan for omkjøringsveien i Hammerfest, et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Hammerfest kommune, ble startet opp høsten 2012. Dette er en omfattende plan med blant annet tre tunneler, 6 rundkjøringer, 2 bruer, m.m. Planarbeidet forventes ferdig høsten 2015. Parallelt med planarbeidet har det vært arbeidet med en ”bypakkeløsning”, SAMFUNN somskalavklarefinansieringsløsninger og hva somskalinngåi ”bypakken”.Avklaringenerundtdetteforventeså skje senhøstes 2015,slik at det skalværemulig å få detteprosjektetinn i NasjonalTransportplangjeldendefra 2018. Statensvegvesengjennomfører,i samarbeidmedKvalsundog Hammerfest kommuner,reguleringsplanarbeid for riksvei 94 påstrekningenSkaidi– Saragammen. For førstedel fra Skaiditil Arisberget,er planenvedtatt,og opparbeidelseav strekningenvil skjei 2015-2016.Nesteetappesomforventesbygd,er strekningenGrøtnes– Saragammen. Her er reguleringsplanarbeidet godti gang, og ogsådenneforventeså få inn i Nasjonaltransportplanfra 2018. Av andrestørrearealplanerdetharværtarbeidetmedi 2014kannevnes:Reguleringsplan for industriområde Polarbase– Leirvika,reguleringsplanfor industriområde Rossmolla– Meland,reguleringsplan for HammerfestArena,omsorgssenteret på Batteriet/Kirkeparken, omsorgsboliger ogbarnehage i Baksalen,nyeBaksalenskole,Storvannsområdet, Finduspromenaden, samt enrekkemindreplaner. B OLIGTOMTER , BOLIGBYGGING , NÆRING . Det var i 2014høybyggeaktivitetnår detgjeldernæringsbygg,særligpåPolarbase -/Leirvikaområdet. PåStrandparken områdetbyggesdetnytt hotell, kontorlokalerog boliger.I tillegg månevnesutbyggingav omsorgssenteret, mentilhørende parkeringsanlegg og 58 boliger.Når det gjelderboligbyggingellershardetpåMellomvannetboligfelt og andreboligfelt, værtbygdendel eneboligerog rekkehus.En boligblokk med19 leiligheterer reistnedenforhesteskoblokka. I tillegg til at boligtomtenei Mellomvanneter klargjort for bygging,er detfortsattengoddel eneboligtomteri Bekkeli og Forsøl.Det er ennoeøkendeinteressefor Bekkeli. I løpetav 2014er det tildelt kun 2 næringstomter.Årsakentil detteer at vi harfå tomterå tildele, og at interessenfor devi harsyneså værerelativt lav. Her mådet nevnesat Polarbasefangeroppstortsettdetsomer av tomtebehovfor petroleumsrelatert virksomhet.Det er avgjørendeat nyenæringsarealer klargjøresfor bygging.Arealutvikling Hammerfest AS etablertfor å ivaretadisseoppgavene. MILJØ Det har værtarbeidetvideremedoppryddingav havneområdet,prosjektetRenhavn,somer et samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet.Kommunestyretvedtoki 2014tiltaksplanenfor dettearbeidet,og dermeder enviktig milepælfor gjennomføringav prosjektetpassert.Det arbeidesvideremedprosjekteringog finansieringmedsiktepåensnarlig realisering. Utoverdettehar detværtarbeidetmedenrekkemiljøsaker,såsomimplementeringav vanndirektiveti kommunen,biologisk mangfold,turstierpåSørøya,turkartfor Kvalsundog Hammerfest,og portaltil SeilandNasjonalpark. 29 30 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Organisasjon Beskrivelseav virksomheten Sentraladministrasjonen ivaretarsektorovergripende funksjonerog harservice,- rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet bådemot innbyggere,næringsliv,politiskeorganerog politisk ledelse,og kommuneorganisasjonens egneansatteog virksomheter. Sentraladministrasjonen bestårav avdelingeneserviceog intern utvikling, IT-avdelingen,lønnog personalavdelingen, økonomiavdelingen, plan- og utviklingsavdelingenog prosjektavdelingen. Bemanning Årsverk 2009 79,10 2010 81,60 2011 73,10 2012 70,00 2013 73,00 2014 99,60 Sentraladministrasjonen har økt bemanningenmed4 årsverki 2014.Det ble overført3 årsverkfra HE KF i forbindelsemed overføringav byggeprosjekterog detble opprettetet nytt årsverksomledervedprosjektavdelingen. Fraog medi år er også hjemlenetil hovedtillitsvalgt,hovedverneombud og lærlingertatt medi antallårsverk– detteforklarerdenstoreøkningenfra 2013. Mål og måloppnåelse Medarbeidernei sentraladministrasjon har somsin vesentligstearbeidsoppgave å bidratil enmestmulig effektiv drift og å tilby godeadministrativestøttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til godepublikumstjenester. Sentraladministra sjonenhar ogsåansvaretfor arealplanlegging,- utvikling og forvaltning,miljøsakerog næringsutviklingi kommunen. I 2014ble prosjektavdelingenetablertog 3 medarbeidere ble overførtfra HammerfestEiendomKF og enegenprosjektsjef ble ansatt.Deretter ble det gjennomførtenprosessdermanskulleoverføreprosjektstillingerfra kommunaltekniskdrift til prosjektavdelingender måleter å samlealle byggeprosjektog kommunaltekniskeprosjekti enavdelingfordi mantror detvil væreenfordel når det gjelderfag, kompetanse,koordinering,informasjonog økonomisk Kommunenrekrutterermangenyemedarbeiderei løpetav et år og Lønn- og personalavdelingen deltarsammenmed representanter fra kommunenssektorerpåulike rekrutteringsarena, blantannetutdanningsmesser og karrierevorspiel.Et rekrutteringstiltakmed megetgodeerfaringerer prosjektetSommerjobb16-18 år. Det var ogsåi 2014et stortantallsøkere til 10 jobber,og ordningener derfor utvidetog omgjortfra et prosjekttil et fastårlig tiltak fra og med2015. Med bakgrunni kommunensegenseniorpolitikkog for å ståbedrerustetfor fremtidigerekrutteringsutfordringer,jobberlønn og personalavdelingen aktivt for å beholdevåreseniorerlengstmulig i arbeid.Det er utarbeidetvirkemidler som; samtaleverktøy,seniortiltak,årligekursog/ellerinformasjonsmøteri samarbeidmedKLP. I tillegg gis kommunensansatte tilbud om individuelleveiledningermedpensjonsveiledere. Detteharfått godetilbakemeldingerfra våreansatteog KLP for dettearbeidet,og utviklingen fra 2010til 2014viserat færretar ut AFP og flere ansattevelgerseniortiltak.Dettesyneså vise at kommunensseniortiltakvirker etterhensiktenog bidrartil at flere velgerå fortsetteå jobbefremfor å ta ut pensjon. ProsjektetFellesfokus– fra fraværtil nærværledesfra Lønnog personalavdelingen, og prosjektetsmål er å redusere sykefraværetgjennomsystematiskog planmessigarbeid,anskaffelseav verktøytilpassetdenenkelteledersbehovog utfordringersamtutvikling av arbeidsmetodikki nærværsarbeidet. Avdelingenharbidratt medbetydeligeressurservia deltakelsei styringsgruppe,arbeidsgrupperog medensentralrolle i støtteteamet. I 2014harlønnog personalavdelingen ogsåbiståttpåulike områderav omstillingsarbeidetknyttettil denomfattende prosessenmedå få Kirkeparkenomsorgssenter i drift, slik sominformasjons- og personalmøterog rekrutteringsarbeid. I 2014startetkommunenarbeidetmedrevideringav kommuneplanens samfunnsdeldetdetskal utarbeidesmål og strategier for kommunendeneste12 år. Denneprosessenvil fortsettelangtinn i 2015. SENTRALADMINISTRASJON I planog utviklingsavdelingenarbeidesdetmedmangeog storeplan- og utviklingsoppgaver,såsomdelplanfor Hammerfest og Rypefjord,ny flyplass påGrøtnes,oppgraderingav riksvei 94 fra Skaiditil Hammerfest,omkjøringssveii Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid,reguleringsplanerfor industriområderpåPolarbase/Leirvikaog Rossmolla/Meland, samtenrekkeandreplaner. Næringsavdelingen har,i tillegg til arbeidetmedpetroleumsaktiviteten, hattstortfokuspåmulighetenefor å få størreeffekt av sjømatnæringene (fiskeri, hvitfiskindustrien,oppdrett/lakseslakteri, m.m.),samtreiseliv.Det har ogsåværtarbeidetmed alternativfinansieringfor utbyggingav næringsarealer, og her er Arealutvikling HammerfestAS etablertfor å ivaretadisse oppgavene. Det har i tillegg værtarbeidetendel medboligsosialtarbeidog detharværtfokuspåpartnerskapetmedHusbanken.Vi har hattenforvaltningsrevisjon nårdetgjelderforvaltningenav startlånog vi harutarbeidetog vedtattnyeretningslinjerfor startlån. Det har ogsåværtarbeidetmedoppgraderingav kommunenshjemmesideog videreutviklingav kommunensprofil påsosial mediagjennomfacebookog twitter. Servicesenteret, økonomiavdelingen,og IT-avdelingenharhattrelativt stabilbemanningog driftet godt i 2014. Utviklingstrekk Merforbrukadministrasjonskostnader Mål Resultat 2010 2011 2012 26 % 39 % 26 % Antall PC'ertil eleveri skolen Mål Resultat 2010 2011 2012 Andelbyggesakermed overskredetfrist Mål Resultat 2010 2011 2012 291 357 350 Behandlingstidett-trinns søknader Mål Resultat 2010 2011 2012 234 357 333 Behandlingstidenkletiltak Mål Resultat 2010 2011 2012 196 357 333 Andelutgåendeelektroniskefaktura Mål Resultat 2010 2011 2012 Sykefravær Mål Resultat 2010 HMS, overtid og avviksmeldinger 378 23 % 2011 2012 2013 17 % 14 % 2014 13 % 23 % 2015 9% 2016 5% 2017 0% 2018 0% 2013 408 408 2014 412 422 2015 420 2016 433 2017 443 2018 447 2013 286 306 2014 258 318 2015 232 2016 209 2017 188 2018 188 2013 239 178 2014 150 291 2015 150 2016 140 2017 140 2018 130 2013 277 163 2014 170 189 2015 170 2016 160 2017 160 2018 150 2013 35 % 34 % 2014 40 % 47 % 2015 45 % 2016 50 % 2017 55 % 2018 60 % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4,8 % 4,5 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 5,8 % 5,4 % 5,6 % 5,7 % 4,6 % 31 32 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Overtid Antall timer I % av total arbeidstid S ykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2009 2010 2011 657 2012 806 0,65 % 2013 545 0,42 % 2014 356 0,20 % 2011 1,4 % 2,0 % 1,2 % 0,8 % 5,4 % 2012 1,5 % 1,6 % 2,1 % 0,4 % 5,6 % 2013 1,3 % 1,4 % 0,5 % 2,5 % 5,7 % 2014 1,4 % 0,9 % 0,8 % 1,6 % 4,6 % Kvinner 1,4 % 1,1 % 0,9 % 2,6 % 6,0 % Menn 1,3 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 2,8 % Overtidstimene er i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid ved boligkontoret, IT-avdelingen og økonomiavdelingen. Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Sykefraværet er relativt stabilt mens langtidsfraværet reduseres noe i 2014. Det er ikke noe urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha fokus på dette i arbeidet fremover på lik linje med den øvrige organisasjonen. Avviksmeldinger QM+ 2012 sammenliknet med 2013 Avviksmeldinger Liggende hos saksbehandler Under tiltaksbehandling Lukket Avvist 2009 2010 2011 49 15 28 - 2012 59 8 37 4 2013 2 12 28 - 2014 4 10 23 - Av registrerte avviksmeldinger, er de fleste under tiltaksbehandling eller lukket. Mange av avvikene gjelder fysiske forhold og håndteres fortløpende. SENTRALADMINISTRASJON Økonomi Økonomi R:2012 LØNN I FASTE STILLINGER 35 573 VIKARER 243 VARIABEL LØNN 7 303 SOSIALEUTGIFTER -7 149 KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP. 27 970 KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P. 115473 OVERFØRINGER 8 728 MERVERDIAVGIFT 4 764 FINANSUTGIFTER 9 230 Sum utgifter 202135 SALGSINNTEKTER -10 723 REFUSJONERFRA STATEN -2 294 REFUSJONERSYKELØNN -1 196 REF.MERVERDIAVGIFT -4 764 REFUSJONERFRA ANDRE -5 731 FINANSINNTEKTER -472 Sum inntekter -25 179 Sentraladministrasjon 176956 * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2012 FOLKEVALGTE STYRINGS-OG KONTROLLORGANER6 303 STRATEGISKLEDELSE 102360 SERVICEOG INTERN UTVIKLING 11 756 BYGGEPROSJEKT ØKONOMIAVDELINGEN 6 609 IT - AVDELINGEN 16 914 PERSONALOG ORGANISASJONSAVDELINGEN 17 934 PLAN OG UTVIKLING 15 080 Sentraladministrasjon 176956 * Alle tall i hele tusen R:2013 37 348 416 8 307 8 208 27 507 116799 9 540 4 911 8 576 221612 -11 885 -1 658 -5 878 -4 911 -4 031 -712 -29 075 192537 R:2014 42 199 361 7 767 -2 805 28 809 62 996 8 304 5 094 3 251 155976 -11 919 -1 588 -1 197 -5 094 -6 410 -3 934 -30 142 125834 B:2014 48 779 1 181 9 473 8 838 26 603 67 765 8 154 1 533 1 350 173676 -13 261 -1 185 -1 196 -1 533 -2 599 -1 558 -21 332 152344 Avvik -6 580 -820 -1 706 -11 643 2 206 -4 769 150 3 561 1 901 -17 700 1 342 -403 -1 -3 561 -3 811 -2 376 -8 810 -26 510 R:2013 6 644 116683 11 823 5 797 17 930 18 729 14 933 192539 R:2014 6 577 55 195 13 296 124 6 952 10 176 20 251 13 263 125834 B:2014 6 513 71 141 13 338 7 034 10 838 29 291 14 189 152344 Avvik 64 -15 946 -42 124 -82 -662 -9 040 -926 -26 510 Totalt settharsentraladministrasjonen et relativt stortmindreforbruksomi hovedsakskyldesat avsattereservertil lønnog pensjongjeldendehelekommunenikke er brukt opppåansvarsområdet personalavdelingen og at avsattereserverpå ansvarsområdet strategiskledelseikke er blitt benyttet. Regnskapetfor områdetfolkevalgtestyrings- og kontrollorganersomhelhetviseret merforbruksomi hovedsakforklaresav merforbruktil deltakelsei valgarbeidogsåi 2014dervi ikke haddeavsattmidler samtmerforbrukpåkontrollutvalgog revisjon,samti Vest-Finnmarkregionråd. Serviceog internutvikling, prosjektavdelingenog økonomiavdelingen har omtrentgåtti balansei 2014og haringenstore enkeltelementer sombør forklares.Når det gjelderdriftsutgiftenefor prosjektavdelingenvil dissebli belastetdeenkelte investeringsprosjektene. IT avdelingenspositivt avvik skyldesi hovedsakledigelønnsmidlersomfølgeav vakantstilling. Planog utviklingsavdelingenharet positivt avvik påkr.926.000,- derhovedårsakene er enmindreinntektpåfesteavgifternoe somskyldesat festetomterer blitt solgt.Påpositiv sideer detet mindreforbrukpåadministrasjon,enmerinntekt(økte tilskudd) påRenHavn-prosjektet,et mindreforbrukpåplanavdelingensomi all hovedsakskyldesvakanse,samten merinntektpåbyggesaksavdelingen påkr.368.000,- somskyldesstørreinntekterpåbyggesaksgebyrer. Samletvurdering/Utfordringer fremover Hammerfes t pregesav optimismeog vekst.Det har værtenveldig positiv utvikling i Hammerfestdesisteårene,og alt tyder påat dettevil fortsette.Det er utfordrendeå sikretilstrekkeligkapasitetog kompetansetil å møtedemangeutfordringeneog mulighetenedenneutviklingen gir påkort og langsikt. Det er mangelpåkompetentarbeidskraftinnenformangeområderi næringsliveti Hammerfestog mangeav våre medarbeidereer attraktivefor detprivatenæringsliv.Derfor er det å rekruttereog beholdekompetentemedarbeidereen 33 34 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE konstant utfordring. Dette gjelder for sentraladministrasjonen, men også for hele kommuneorganisasjonen. Lønn og personalavdelingen har derfor fortsatt et sterkt fokus på arbeidet med rekruttering og stabilisering. I denne sammenhengen utvides prosjektet mht sommerjobb for ungdom 16-18 år som vi oppfatter som et positivt tiltak som presentere Hammerfest kommunes arbeidsplasser overfor potensielle fremtidige medarbeidere. Det planlegges også et tiltak som skal ha til hensikt å styrke våre minoritetsspråklige medarbeider ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, og få en større kulturell- og samfunnsmessig forståelse. Arbeidet med å redusere sykefraværet er et av våre prioriterte områder, og må fortsatt ha like stort fokus i årene fremover. Verdi og holdningsarbeid er langsiktig arbeid som ikke så lett lar seg måle etter en forholdsvis kort periode. Det har i 2014 vært en svak økning i sykefraværet i Hammerfest kommune og vi må fortsatt å jobbe med gode og målrettede tiltak for å øke nærværet i egen kommune. Personalavdelingen vil også fremover arbeide med prosjektet «Felles fokus fra fravær til nærvær» med mål om å redusere sykefraværet. Det er satt av tiltaksmidler som blant annet skal innebære kompetanseheving individuelle tiltak i virksomheter, samtalegrupper(frikjøp) arbeidsmiljøprosjekt, og andre HMS tiltak. Prosjektavdelingen har ansvar for betydelige innvesteringer og det er nødvendig å få plass gode rutiner/systemer som sikrer gode gjennomføring og god samhandling både innen avdelingen, - med brukere innen kommunen, Hammerfest Eiendom KF og - eksterne samarbeidsparter. Det vil være viktig fokus for avdelingen fremover i tillegg til kontinuerlig kompetansebygging for å kunne fylle bestilleroppgaven En stor utfordring i 2015 er gjennomføringen og avviklingen av kommune- og fylkestingsvalget. Dette vil kreve et stort apparat både mht forberedelser, avvikling og etterarbeid for kommuneadministrasjonen generelt, og ansatte ved service og intern utvikling spesielt. En annen stor utfordring er å klare å ivareta omdømmearbeid, informasjon- og markedsføringstiltak, og web redaktøransvaret i kommunen uten dedikerte ressurser til dette. Det er ønskelig å ha en tydeligere funksjon og tilstrekkelige ressurser som kan ivareta totalansvaret for alle informasjonsfaglig spørsmål i kommunen. En annen sentral utfordring å utforme en overordnet boligpolitikk for kommunen som ivaretar utbyggingspolitikk, tomtepolitikk, boligforvaltning, universell utforming og miljø, samtidig som man ivaretar det boligsosiale arbeidet. Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode rådgivere og støttetjenester rundt seg. Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet. NAV NAV Organisasjonskart Beskrivelseav virksomheten NAV Hammerfesthar hatt2 krevendeår i 2013og 2014.Innføringenav fellesarbeidsmetodikki enhetentar tid og krever storopplæringsvirksomhet og endringav arbeidsmetodikk.Da NAV kontoreneble etablerti perioden2008-2010valgtede flestekommunerenfellesleder,entenenkommunaleller statligansatt.NAV partnerskapeti Hammerfestkommunehari 2014valgt å gåoverfra en-ledertil to-ledermodell.KommunalNAV ledervar påplass1. september2014.Kontorethar positiveerfaringermedto-delt ledelse.Somenkonsekvensav detteer NAV kontoretnåorganisertmedett fellesmottak,ett kommunaltog ett statligoppfølgingsteam. Sosialtjenesten harstoreoverskridelserpåbudsjettet.Overskridelsene påadministrasjonskyldesi hovedsakøkte lønnsutgifter jamføransettelseav kommunalNAV leder.Utbetalingertil sosialhjelpoverskridesmed6,8 mill. Hovedutfordringener økteutbetalingertil husleie,deter flere brukeresomhar behovfor hjelp og brukernehar behovfor hjelp overlengreperiode.Det er pressboligmarkedetog vi har storeutfordringermedfinne rimeligeboligertil brukerne våre.I tillegg har kommunenfå boligerog lite egnedeboligertil disposisjon,noesomhar medførtat vi måleie motellromfor å dekkeboligbehovet. ProsjektetJobbsjansensomdriver kafeNordVester ett samarbeidsprosjekt medinnvandrertjenesten. Jobbsjansenskalbidra til å hjelpehjemmeværende innvandrerkvinnerut i jobb.Prosjektetstartetsåvidt oppi desember2013og hargode resultater.Lønnsutbetalingen foretasoversosialbudsjettetog prosjekteter et godteksempelpåarbeidfor stønad.Det bidrar til å hjelpekvinneroveri arbeid,delærerspråketog lærerom arbeidsliveti Norge. Prosjektet”Arbeid fçrst” ble avsluttet31.12.2014.Dettevar ett prosjekt somopprinneligvar 3-årig ettervernprosjekti regi av NAV. Somnavnetsiervar måletå økeovergangentil arbeidfor desomvar ferdig medbehandlingog somtrengteaktivitet og arbeidetterendtbehandling.Prosjektetble avslutteti hovedsakfordi etterverner endel av rustjenestenog etterendringen av sosialtjenesteloven. Prosjektetble finansiertvia tilskuddsmidlerfra fylkesmanneni 2013,meni 2014ble prosjekteti sin helhetfinansiertav kommune.Ettervernetblir nåivaretattav rustjenestenderNAV er ensentralsamarbeidspart nårdet gjelderarbeidog aktivitet. Bemanning Årsverk 2009 2010 2011 7,50 2012 6,50 2013 6,50 2014 8,50 Utviklingstrekk Hammerfestkommuneer enby raskutvikling og NAV kontoretkjennergodtpådet.Vi harstoreutfordringerforhold til bolig og rusproblematikk.Saksmengde er økt fra 1079behandledesakeri 2012til 1189sakeri 2013og i 2014behandlet sosialtjenesten 1464saker.Gjennomsnittligsaksbehandlingstiden i 2014er innenforforvaltningslovensbestemmelser. Endretarbeidsmetodikki brukeroppfølgingmedførerstørreressursbrukperbrukerblantannetfordi det er størrekrav til dokumentasjonog at debrukeresomhar behovfor detskalhaett oppfølgingsvedtaketterNAV loven.Godkartlegging, behovsvurdering,riktig bruk av tiltak og oppfølgingav brukerener detsomer viktig for å biståbrukerentil å kommeut i arbeidog aktivitet og bli selvforsørget. Vi harett godtarbeidsmarked somviserstoraktivitet ogsåi fremtiden.NAV kontoretmåher væreaktivt i kontaktmed arbeidsgiverefor å bistådemi søkettermedarbeidere og inngåavtalerom praksisplasser etc. 35 36 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE HMS og overtid Sykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2011 2,5 % 1,4 % 0,0 % 1,6 % 5,5 % 2012 3,9 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 2013 2,0 % 2,0 % 1,2 % 0,0 % 5,2 % 2014 1,2 % 1,4 % 1,7 % 2,0 % 6,3 % Kvinner 1,3 % 2,2 % 3,2 % 4,3 % 11,0% Menn 1,2 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 3,5 % Det er økningeni langtidsfraværi 2014og nedgangi detegenmeldtefraværet.Det er gjort enarbeidsmiljøundersøkelse i regi av Frisk i Nord i 2014.Vi arbeideraktivt for å bedrearbeidsmiljøetog har hattfraværoppesomtemapåmøteri LOMA(lokalt medbestemmelses apparat)og i personalmøtet. Overtid Antall timer I % avtotal arbeidstid 2009 2010 2011 35 0,27% 2012 0,00% 2013 0,00% 2014 106 0,71% MÅL Sykefravær Mål Resultat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 5,5 % 7,1 % 5,2 % 6,3 % Økonomi Økonomi LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALEUTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP. KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P. OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRA STATEN REFUSJONERSYKELØNN REF.MERVERDIAVGIFT REFUSJONERFRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt * Alle tall i hele tusen R:2012 2 506 1 392 749 54 689 5 655 2 11 047 -208 -72 -2 -507 -789 10 258 R:2013 3 143 1 841 753 59 815 6 500 6 13 117 -303 -80 -6 -18 -407 12 710 R:2014 3 603 45 1 728 924 294 826 11 961 69 78 19 528 -184 -534 -69 -3 -790 18 738 B:2014 3 208 4 1 497 845 780 5 525 90 11 949 -395 -40 -435 11 514 Avvik 395 41 231 79 294 46 6 436 69 -12 7 579 -184 -534 -69 392 40 -355 7 224 Hoveddelenav overskridelsenei lønnsbudsjettetskyldesansettelseav NAV leder.Overskridelseri variabellønn skyldesat prosjektstillingen”Arbeid fçrst” er fullfinansiertav kommuneni motsetningtil 2013derprosjektetfikk tilskudd via fylkesmannen.Overskridelseni stønadsbudsjettet skyldesi hovedsakstorøkningi utbetalingertil husleiemed2,63mill, 1,4 mill overskridelsepåutbetalingertil livsopphold,mensutbetalingertil kvalifiseringsprogrammet vider ett underforbrukpå 732000kr. Vi harhattenjevn økningav utgifter til sosialhjelpsiden2011,og haddeenstorøkningfra 2013til 2014.Dette kani hovedsaktilskrivessituasjoneni Hammerfestby. Høyebo og levekostnadersomigjen medførerat flere brukeremåha bistandfra NAV fra å dekkesinedagligeutgifter. Vi harhattenøkningav antallbrukerefra 287i 2013til 317i 2014(Kilde: foreløbigeKostra-tall). Her skyldesendel av økningenbefolkningsvekst.Noenav brukernesomi 2010gikk overfra sosialhjelptil arbeidsavklarings pengerer tilbakepå sosialhjelp.Det kommerav at maksimaltidenenbrukerkanværepåarbeidsavklaringspenger er 4 år. DersomNAV ikke klarerå avklarebrukerentilbaketil arbeideller at deikke fyller vilkårenefor arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, vil brukerenværeavhengigav sosialhjelp. BARN OG UNGE B ARN OG UNGE Organisasjonskart Fuglenesfjelletbarnehageer lagt nedi 2014. Beskrivelseav virksomheten SektorBarnog ungedekkerfølgendekommunaletjenestergjeldendemålgruppen0-18 år; barnehage,grunnskolemedsfo, helsesøstertjeneste, pedagogisk -psykologiskrådgivningstjeneste samtbarnevern. Bemanning Årsverk 2009 385,07 2010 389,66 2011 400,16 2012 404,60 2013 394,73 2014 399,88 2009 1 138 2010 1 168 2011 1 125 2012 1 163 2013 1 196 2014 1 227 Brukere Elevutviklingi grunnskolen Elevutvikling i grunnskolen Barnehage Barn 3 - 6 år Barn 0 - 3 år Antall barn 2009 366 239 605 2010 372 273 645 2011 378 280 658 2012 392 260 652 2013 410 229 639 2014 413 225 638 Utviklingstrekk Mål : Gjennomaktivt rekrutteringsarbeidskalvi hamedarbeideremedhøgskoleutdanning i alle stillinger somkreverdet. Minimum 4 % av lærerneog barnehagelærerne skaltil enhvertid gjennomførekompetansegivende utdanning. Alle virksomhetsledereskalgjennomførestyrer-/rektorutdanning.Nye ledereskalstarteutdanningeninnen2 år. 30%av assistentene i barnehagerog skoler/sfoskalinnehafagbrev. 50%av bemanningeni barnehagene skalhahøgskoleutdanning. Måloppnåelse:Vi har bedret statistikken i fra 2013bådenår det gjelder andel ansattemed fagbrev og andel ansatte med høyskoleutdanning. Assistentmed fagbrevSFO Mål Resultat 2010 2011 2012 19 % 2013 25 % 25 % 2014 27 % 25 % 2015 29 % 2016 30 % 2017 30 % 2018 30 % 37 38 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Assistent med fagbrev barnehage Mål Resultat 2010 Barnehageansattte med høyskoleutdannelse Mål Resultat 2010 2011 2012 19 % 2011 2012 19 % 2013 30 % 25 % 2014 27 % 27 % 2015 29 % 2016 30 % 2017 30 % 2018 30 % 2013 27 % 25 % 2014 27 % 42 % 2015 29 % 2016 30 % 2017 30 % 2018 30 % Mål: Videreutvikle en Forebyggende tjeneste som arbeider helhetlig og for perioden å utrede en fysisk tilrettelagt samlokalisering i hht planer. Mål for PPT i 2014 er å få implementert nye rutiner for spesialundervisning i nært samarbeid med barnehager og skoler og å fjerne ventelister. Mål for barnevernet er å fjerne etterslep i forhold til utforming av tiltaksplaner samt å stabilisere og videreutvikle barneverntjenesten kvalitetsmessig. Måloppnåelse: Forebyggende tjenester er ikke samlokalisert og dette vil fortsatt være et mål. Ventelistene på PPT er redusert i 2014. Nye rutiner for spesialundervisning er på vei til å bli implementert i skole, barnehage og PPT. Barnevern: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder er redusert fra 73% til 39% samtidig som andel barn med tiltak med utarbeidet plan er økt fra 64% til 75%. Barnevernet er i god utvikling og vil fortsette med kvalitetssikring og internkontroll i 2015. Mål: Tidlig innsats gjennom primærforebyggende tiltak, tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, skal føre til at mindre enn 12 % av elevene på ungdomstrinnet har behov for spesialundervisning Måloppnåelse: Hammerfestskolen har en positiv utvikling innen spesialundervisning på ungdomstrinnet. I 2041 var det 10,55% av elevene som mottok spesialundervisning Spesialundervisning Mål Resultat 2010 2011 2012 10,5 % 11,1 % 2013 9,6 % 9,3 % 2014 9,6 % 9,5 % 2015 9,0 % 2016 8,5 % 2017 8,0 % 2018 8,0 % Mål: I løpet av 2014 skal alle barnehager, skoler og forebyggende tjenester ha en langsiktig arbeidsplan for implementering av Tidlig Innsats-programmet. Arbeidsplanen skal inkludere tverrfaglighet. Den skal beskrive hvordan virksomheten vil se effekt av tiltak som settes i gang og sikre kompetanseheving/deling. Det skal være synlig på avdelings- og klassenivå at vi arbeider med Tidlig Innsats-programmet. I 2014 skal minimum en av planene være implementert Måloppnåelse: Vi har i 2014 avsluttet «Tidlig innsats» som et prosjekt. Det er nå en integrert metode og tenkning i sektoren. Det er utviklet handlingsplaner innen alle satsingsområdene, og enhetene har utviklet lokale planer for arbeidet. I tillegg har vi i 2014 samlet alle ansatte i sektoren til felles presentasjon og gjennomgang av krav og forventninger. Mål: Nasjonale prøver i lesing skal være minimum på Finnmarksnivå. Måloppnåelse: Etter vår målsetting i Kvalitetsplan for Hammerfestskolen kan vi ikke si oss fornøyd med resultatene på nasjonale prøver med unntak av resultatet på regning i 5. trinn. Resultatene på 5. trinn er gjennomgående bedre enn på 8. og 9. trinn. Vi ser en framgang i prosentvis fordeling av elever på mestringsnivå både på engelsk lesing og på lesing på 5. trinn i tillegg til den gode fremgangen i regning. Det kan bety at de tiltakene skolene har satt i gang i engelsk og det arbeidet har lagt ned i leseopplæring gjennom Tidlig Innsats programmet har hatt effekt. For 8. trinn viser resultatene framgang i prosentvis fordeling av elever på mestringsnivå i lesing, men en tilbakegang i engelsk og regning. Nasjonale prøver 5 trinn lesing Mål Resultat 2010 2011 2012 2013 2014 48 49 2015 50 2016 50 2017 50 2018 50 Nasjonale prøver 8 trinn lesing Mål Resultat 2010 2011 2012 2013 2014 48 45 2015 48 2016 50 2017 50 2018 50 Mål: Våre elever skal oppleve at voksne tar ansvar og aktivt griper inn når de oppdager at noen blir fysisk eller psykisk plaget og/eller ekskludert fra fellesskapet. På spørsmål i elevundersøkingen om eleven har blitt mobbet skal snittet ligge under nasjonalt nivå og ikke høyere enn 1,3 (skala 1-5). Måloppnåelse: Elevundersøkelsen viser en framgang på både 7. og 10. trinn. På 10. trinn viser resultatene at vi har bedre resultat enn oppsatt mål (resultat 1,1 – mål 1,3). På 5. trinn oppnår vi ikke målet vi har satt oss (resultat:1,4 - mål: 1,3). Vi har utfordringer knyttet til mellomtrinnet som vi må ha et spesielt fokus på videre. For å sikre at elever i større grad skal oppleve å bli tatt å alvor vil vi i 2015 opprette et trivselsombud. BARN OG UNGE Trivsel/mobbing7.trinn Mål Resultat Trivsel/mobbing10.trinn Mål Resultat Sykefravær Mål Resultat 2010 2010 2011 1,40 1,60 2011 1,40 1,50 2010 2012 1,40 1,60 2011 2012 1,40 1,30 2013 1,40 1,50 2013 1,40 1,30 2014 1,30 1,10 2014 1,30 1,40 2015 1,30 2016 1,20 2015 1,30 2016 1,30 2017 1,30 2017 1,20 2018 1,20 2018 1,30 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10,2% 9,8 % 9,4 % 9,1 % 9,0 % 8,8 % 10,0% 10,6% 10,1% 10,3% 11,6% Kommentarer utviklingstrekk Inneværendeår har vi hattenliten nedgangi antallbarni barnehagerog enøkningi antalleleveri skolene(+31 elever). Detteer enutvikling vi vil seogsåi åreneframover. Vi har i 2014hattenstyrkningav fagkompetansen i barnehagene våre gjennomenøkningav ansattemedfagbrev.I SFOhar vi dessverreikke lykkeså rekruttereflere ansattemedfagbrev. Bakgrunnenfor denneøkningener at vi hargjennomførtvidereutdanningfor assistentene for å motiveretil å ta fagbrev. Vi hari 2014kommetendalengeri implementeringenav «Tidlig Innsats»i sektorfor Barnog Unge.Vi menerå seat programmetpåvirkerdetjenestenevi yter i denpositiveretningenvi harhåpetpå.Det er likevel envegå gå. Hammerfestskolen er enskolei utvikling i enby i vekst.Skolenskalvidereutviklesegi årenesomkommerfor å leveregode arbeidstakere til lokalmiljøetpåsikt. Det tar langtid å seresultaterav detarbeidetog deninnsatsensomnedleggesav våreansattei Hammerfestskolen. Årets førsteklassingergårut av grunnskoleni 2025.Det vil i grunnsi at resultatetav det arbeidetvi leggernedfor å få godkvalitet i begynnero pplæringenog grunnleggendeferdigheterførstvil visesegpået vitnemåleller i grunnskolepoengene om ti år. Bådepålandsbasisog i HammerfestKommuneharandelenelevermedenkeltvedtakmedspesialundervisning økt desiste årene.Vi serlikevel nåat trendensnurbådei egenkommuneog landetfor øvrig. Andelenelevermedspesialundervisning øktelikevel noefra i fjor. HMS, overtid og avviksmeldinger Mål : Videreføregodeog viktige tiltak sombidrartil oppnåelseav mål om reduksjonav sykefraværi barnehagerog skoler, jfr avsluttetprosjekt. Måloppnåelse: Sykefraværethar samletsettøkt fra forrige år. Somtabellenviser,er økningenmestmarkantpå langtidsfraværet.Det er detfortsattenutfordringå få nedsykefraværet,spesielti endel virksomheterog påsfo. Sykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2011 2,1 % 3,6 % 3,0 % 2,0 % 10,6% 2012 2,4 % 3,7 % 3,6 % 0,5 % 10,1% 2013 2,0 % 1,9 % 1,4 % 4,9 % 10,3% 2014 1,7 % 1,7 % 1,6 % 7,8 % 11,6% Kvinner 1,6 % 1,7 % 1,6 % 7,8 % 12,7% Menn 1,7 % 1,5 % 0,9 % 3,1 % 7,3 % Overtid Antall timer I % avtotal arbeidstid 2009 2010 2011 1 562 0,22% 2012 1 758 0,25% 2013 1 415 0,20% 2014 2 260 0,32% Avviksmeldinger Liggendehossaksbeghandler Undetiltaksbehandlingiltaksbehandles Lukket Avvist 2009 2010 2011 299 40 178 15 2012 196 51 137 2 2013 17 45 83 2 2014 16 13 52 - Kommentarer HMS, overtid og avviksmeldinger Sykefravæ ret harøkt med1,3 % poengi 2014sammenlignetmed2013.Vi harennedgangi korttidsfraværetmenenstor økningpå langtidsfravær(legemeldtover41 dager).Det er det fortsattenutfordringå få nedsykefraværet,spesielti endel virksomheterog påsfo. Bruk av overtidi sektorBarnog ungeer økt i 2014.Det blir meldtrelativt få avvik i sektorfor Barn og Ungei forhold til deandresektorene. Økonomi 39 40 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE Økonomi LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALEUTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP. KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P. OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRA STATEN REFUSJONERSYKELØNN REF.MERVERDIAVGIFT REFUSJONERFRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Barn og unge * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene FAGSTAB BARN OG UNGE Fuglenesskole/sfo Baksalenskole/sfo Reindalenskole/sfo Elvetunskole/sfo Fjordtunskole/sfo Breiliaskole Forsølskole/sfo Daltunoppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalenbarnehage Elvetunbarnehage Breidablikkbarnehage Radioenbarnehage Forsølbarnehage Håjabarnehage Fuglenesfjelletbarnehage TOTALT * Alle tall i hele tusen R:2012 161780 11 099 7 348 26 279 30 345 26 411 726 3 107 3 092 270187 -19 209 -3 139 -13 552 -3 107 -1 151 R:2013 164608 10 745 7 016 21 935 31 303 30 850 444 3 190 3 574 273665 -20 664 -5 145 -13 640 -3 190 -2 901 R:2014 165226 13 585 8 966 26 985 31 797 37 003 550 3 367 3 390 290869 -19 751 -5 285 -15 940 -3 367 -2 682 B:2014 169495 12 465 8 350 28 066 29 924 33 142 132 1 472 283046 -18 915 -4 165 -15 945 -1 472 -807 -5 371 -45 529 224658 -3 086 -48 626 225039 -3 549 -50 574 240295 -2 834 -44 138 238908 Avvik -4 269 1 120 616 -1 081 1 873 3 861 418 1 895 3 390 7 823 -836 -1 120 5 -1 895 -1 875 -715 -6 436 1 387 R:2012 31 467 12 936 18 764 12 468 7 203 23 257 25 446 4 954 1 424 1 889 29 056 5 402 5 500 5 030 5 217 8 495 8 501 5 436 1 823 5 129 5 260 224657 R:2013 32 965 13 289 17 965 12 419 6 745 23 314 26 589 4 715 1 197 2 202 30 856 5 431 5 266 4 612 5 159 7 944 7 043 5 608 1 832 4 843 5 044 225038 R:2014 43 313 14 581 18 553 12 598 6 794 24 624 27 334 4 759 1 252 2 480 32 363 6 038 5 569 4 845 4 827 8 346 4 893 6 097 1 830 6 260 2 941 240297 B:2014 44 864 13 624 18 254 12 314 6 749 24 348 27 586 4 749 1 279 2 474 30 459 5 679 5 554 4 724 4 809 8 599 4 356 6 078 1 875 5 744 4 790 238908 Avvik -1 551 957 299 284 45 276 -252 10 -27 6 1 904 359 15 121 18 -253 537 19 -45 516 -1 849 1 389 Regnskapetviser et samletnegativtavvik påkr 1.389mil. Overforbruketer i storgradknyttettil økteutgifter til private barnehagersamtoverskridelseri Forebyggende tjenester(barnevern). Sektorenhar få virksomhetermedstoreavvik. Forebyggendetjenesterhaddemerutgifterpå1,9 mill somfølgeav økte utgifter til kjøp av eksternetjenestersamt«tiltak utenforhjemmet». Konklusjon og utfordring er fremover Sektorfor Barnog ungehar samletsettværtdrevetgodti 2014medrelativt høygradav måloppnåelseinnenenrekke områder.Det er all grunntil å værestolt overdet arbeidetsomleggesnedfor å drive godebarnehager,skolerog forebyggendetjenester. Vi hari 2014startetmedprosjekt«NyeBaksalenskole».I løpetav 2015vil vi fullføre prosjekteringog gåoveri en byggefase.Paraletmeddettearbeidesdetmedå planleggedennyebarnehagene i Baksalen. BARN OG UNGE Vi hardesisteårenehattutfordringerknyttet oppmot barnevernstjenesten. Tjenestekollapsbarnevern,og rekrutteringsproblematikk harbidratt til storekvalitativeog kvantitativeutfordringer.I 2014hartrusselsituasjoner gjort det nødvendigå setteinn ekstraordinære tiltak. Det er gjennomført enombyggingav lokalenefor å sikresikkerhetentil de ansatte.Trusselsituasjonene harmedførtat deansattehar blitt utsattfor enekstrabelastning.Til trossfor dettehartjenesten fått til enbetydelignedgangi antallavvik i sin tjeneste.Økende etterspørselettertjenester,gir virksomhetenutfordringeri forhold å holdenedeventelister.Sidenetableringav FT i 2010er fellesrutinerog rammeverkpåplassfor tjenesten. Utfordringeni tidensomkommerer enarbeidsprosess medfokuspåå utvikle enfellestjenesteder blantannetkvalitet og samarbeid,ståri sentrum.For brukereav tjenestenbetyrdetteenfler-/tverrfagligtilnærmingi arbeidet,noesomskalgi bedre kvalitet påtjenesterfor denenkeltebrukerog samarbeidspart Økonomistyringenvil fortsatthahøyprioritet,og detblir særskiltoppfølgingav virksomhetersomhaddestørrenegative avvik i 2014. Nedgangi fødselstallovertid, gir mindrepresspåbarnehageutbyggingen for enperiode.Planleggingog utbygginginnenfor barnehageog skolevil følgesoppi samarbeidmedHammerfestEiendomKF. Hammerfestskolen er enskolei utvikling i enby i vekst.Vi serat vi variereri resultaterpåkartlegginger,nasjonaleprøver og eksamen.Resultatenevariererfra år til år,menvi har ogsåvariasjoninnad.Ettervår målsettingi Kvalitetsplanfor Hammerfestskolen kanvi ikke si ossfornøydmedresultatenepånasjonaleprøvermedunntakav resultatetpåregningi 5. trinn. Resultatenepå5. trinn er gjennomgående bedreennpå8. og 9. trinn. Eksamenskarakterene fra 2014viser ytterligerenedgangi matematikk,mensderer enfremgangi Norskhoved- og sidemål sideni fjor. Engelskholdersegstabilt høytog er pålandssnittet.Samtidigviserresultateneat vi oppnårbedre eksamensresultater ennsnitteti Finnmarki engelskog norskhovedmål,avviketer matematikk. Standpunktkarakterer viserat vi ligger oversnittettil Finnmarkog oversnitteti Norgepåengelskog norsksidemål.Dette slårut pågrunnskolepoeng, hvor vi harensolid fremgang fra i fjor og tidligereår. For å oppnåønskederesultateri Hammerfestskolen måvi væregodepådegrunnleggende ferdighetene.Dettekreveren forsterketinnsatsi skolen,deulike hjemog lokalsamfunnetgenerelt.Vi menerat prosjektet«Tidlig innsats»er enviktig faktor for å lykkesi dettearbeidet.I 2013er vi deltagerei det statligeprosjektet«Vurderingfor læring»,dennesatsingenblir videreførti Hammerfestkommuneog somet satsningsområde i RSK-VestFinnmark. Sektorsfokusi åreneframovermåværeknyttettil tidlig innsats.Vi måsørgefor at: flere elevergjennomførervideregåendeopplæring færreeleverhar leseferdigheterunderkritisk grense alle 6.åringerhargodespråkferdigheternårdebegynnerpåskolen færrehenvisestil PPT færreeleverhar behovfor spesialundervisning ansattei skole,barnehageog forebyggendetjenesterfår økt kompetanseinnenforsatsningsområdene tilpassetopplæringinngårsomendel av skolehverdagen 41 42 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE HELSE OG OMSORG Organisasjonskart Kirkeparkenomsorgssenter er ikke åpneti 2014.Åpnesvåren2015. Beskrivelseav virksomheten Sektorenbestårav 9 virksomheterinnenhelse,ergo- fysioterapi,eldreomsorg,hjemmebaserte tjenester,tjenestetilbudtil utviklingshemmede,kjøkkentjenestesamtfag- og forvaltningsenheten. Sektorenhar et økendeantalltjenestemottakere innenhjemmebasertetjenesterog i Tjenestenfor funksjonshemmede. Det er i dag72 tjenestemottakere medvarierendebehovfor tjenester,derav 27 ressurskrevende brukere. Innenforhjemmebaserte tjenestergir samhandlingsreformen, medtidligereutskrevnepasienter,kommunenutfordringerifht brukeremedhøyerepleietyngdeenntidligere. Mål: Hammerfestkommuneshelse- og omsorgstjenester skali størstmulig gradutformesog utførespåenslik måteat brukerne oppleverå bli møttmedrespekt,og at tjenesteneer forutsigbareog følestrygge. Tilstrekkeligbemanningog rett kompetanseblantvåreledereog medarbeidere. Måloppnåelse: KAD senger:Hammerfestkommunehar etablertet godtsamarbeidmedKlinikk Hammerfest.Det skaletableresto akuttsengerinnen1.1.2016 Prosjektet «SamhandlingI Vest»,somer et kommunesamarbeid mellomHammerfest,Kvalsundog Måsøygår overtil varig drift fra 2015 Hovedsamarbeidsområde er kompetanse. Hjemmetjenesten hari 2014erfartenstadigøkendeetterspørseletterulike tjenester.Elektroniskemeldingerbrukes nåi stadigøkendegradog er medpåå kvalitetssikrekommunikasjonmellomfastleger/helseforetak og hjemmetjenesten. Det harværtet økt beleggpåetterbehandlingsavdelingen i 2014,spesieltmangelindrendepasientermedet stort behovfor krevendeog ofte dyr medikamentellbehandling,og deravstortbehovfor sykepleiekompetanse. Kirkeparkenomsorgssenter; ansatt1 virksomhetsleder. Det er foretattenkartleggingav brukerei sektorenfor å plasserebrukernepåriktig nivå i Omsorgstrappa. Det er foretattenkartleggingav alle ansatte’skompetansei forbindelsemedomstruktureringav institusjonene. Søknaderpåavlastningøktei 2014dadet er flere barn(0-18 år) somhaddebehovfor avlastningsopphold. Det er rekruttertflere ansattemedtreårighøyskoleutdanning.Det manglerfortsattfagkompetanse i alle avdelinger i Tjenestenfor funksjonshemmede. I 2014ble detjobbetvideremedå etablereAllmed legesenteri nyelokaler,dettearbeidetforventessluttført i 2015. Oppstart påombyggingtil sentralkjøkkenvedRypefjordSykehjemferdigstillessommeren2015. ProsjektHverdagsmestring (et samarbeidmellomHjemmetjenesten og Ego/fysioterapi)er godti gangmedhittil lovenderesultater. Rusog psykiatriplanble vedtatti 2014. Rus- og psykiatritjenestenhar omtrentsammeantalltjenestemottakere somi 2013.Men virksomhetenharfortsatt ventelistepågrunnav et høytantallhenvendelser/henvisninger. Virksomhetenstartetmednattevakttjeneste for to tjenestemottakere fra april 2014. HELSEOG OMSORG Folkehelse:Folkehelsekoordinatoren harværtaktiv i 2014;detharværtarrangertBra matkurs,etablert selvhjelpsgrupper, gjennomførtmarkeringav verdensdagen for psykiskhelse,etableringav Frisklivssentral, aktivitetskursfor barnmedovervekt, FRISKUSkampanje,arbeidetmedå utvikle ulike kommunalelæringsog mestringstilbudsamtfokusertpåå samarbeidemedfrivillige lag og foreninger. Bemanning Årsverk 2009 274,70 2010 317,00 2011 304,00 2012 324,55 2013 311,50 2014 313,39 Utviklingstrekk Andelårsverkmed fagutdanning Mål Resultat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 70,3% 73,6% 76,9% 80,2% 84,0% 84,0% 65,0% 65,0% 62,0% 61,0% 62,0% Reduksjonbruk av overtid (Virkningi hele tusen) Mål Resultat (Resuksjon i forhold til nivå 2011) 2010 2011 2012 Innleggelserper 1000innbyggere Mål Resultat 2010 2011 2012 Sykefravær Mål Resultat 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 750 1 125 1 500 1 875 2 000 2 000 99 1 017 784 395 2011 2013 385 404 2014 375 387 2015 350 2016 325 2017 300 2018 300 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 11,4% 10,9% 10,4% 9,9 % 9,5 % 9,5 % 11,4% 12,4% 11,9% 11,6% 12,1% HMS, overtid og avviksmeldinger Sykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2011 1,6 % 3,7 % 3,2 % 4,0 % 12,4% 2012 1,8 % 4,6 % 3,8 % 1,1 % 11,9% 2013 1,6 % 2,3 % 1,7 % 6,1 % 11,6% 2014 1,3 % 1,8 % 1,7 % 7,5 % 12,1% Kvinner 1,3 % 1,8 % 1,7 % 7,5 % 12,4% Menn 1,2 % 1,4 % 0,6 % 7,6 % 10,8% Overtid Antall timer I % avtotal arbeidstid 2009 2010 2011 27 003 5,05% 2012 26 701 4,67% 2013 24 008 4,38% 2014 24 392 4,42% Avviksmeldinger Liggendehussaksbehandler Undertiltaksbehandling Lukket Avvist 2009 2010 2011 891 27 705 15 2012 928 71 796 13 2013 63 66 536 12 2014 55 36 664 18 Sykefraværeti sektorentotalt har økt med0,5 %. Korttidssykefraværet1-16 dagerer redusertmed0,8 %, mens langtidssykefraværet er økt med1,4 %. Overtideni sektorener påtotalt 24392timer i 2014mot 24008timer i 2013.Detteutgjørenøkningpå 1,6 % fra 2013til 2014. Det er totalt 776innmeldteavvik i 2014kontra677i 2013.Tjenestenfor funksjonshemmede harflest innmeldteavvik. I hovedsaker dettepåkvalitet påtjenesten,medisinavvikog overtidpå25 timer pr mnd. 43 44 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE Økonomi Økonomi R:2012 LØNN I FASTE STILLINGER 131752 VIKARER 14 441 VARIABEL LØNN 17 461 SOSIALEUTGIFTER 23 877 KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP. 25 945 KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P. 21 900 OVERFØRINGER 16 884 MERVERDIAVGIFT 2 371 FINANSUTGIFTER 1 400 Sum utgifter 256031 SALGSINNTEKTER -20 243 REFUSJONERFRA STATEN -42 406 REFUSJONERSYKELØNN -10 919 REF.MERVERDIAVGIFT -2 371 REFUSJONERFRA ANDRE -1 305 OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER -879 Sum inntekter -78 123 Totalt 177908 * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2012 FAGSTAB HELSEOG PLEIE 25 631 SAMHANDLINGSREFORMEN LEGETJENESTEN 19 434 ERGO-OG FYSIOTERAPITJENESTEN 6 094 HJEMMETJENESTEN 22 007 TJENESTEFOR FUNKSJONSHEMMEDE 40 345 RUS/PSYKIATRITJENESTEN 10 165 RYPEFJORDSYKEHJEM 30 128 RYPEFJORDALDERPENSJONATOG BOKOLLEKTIV 10 930 HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM 10 311 KJØKKENTJENESTEN 4 911 TOTALT 179956 * Alle tall i hele tusen R:2013 135881 17 055 22 386 20 354 19 873 16 607 18 307 2 372 776 253611 -19 931 -44 249 -12 115 -2 372 -1 529 -915 -81 111 172500 R:2014 139886 25 044 26 784 28 380 19 339 14 832 18 641 2 564 2 987 278457 -21 549 -56 829 -14 394 -2 564 -1 819 -3 -577 -97 735 180722 B:2014 139193 18 040 12 708 25 211 18 096 13 635 17 152 1 864 245899 -18 860 -40 250 -14 568 -1 864 -1 430 -164 -77 136 168763 Avvik 693 7 004 14 076 3 169 1 243 1 197 1 489 700 2 987 32 558 -2 689 -16 579 174 -700 -389 -3 -413 -20 599 11 959 R:2013 10 640 16 856 20 323 6 091 22 127 33 837 9 924 28 512 11 508 9 349 4 818 173985 R:2014 12 123 17 229 23 282 6 671 25 694 32 517 10 243 29 676 11 866 6 386 5 038 180725 B:2014 10 535 15 321 17 683 6 602 23 071 32 947 12 308 27 719 11 004 6 173 5 403 168766 Avvik 1 588 1 908 5 599 69 2 623 -430 -2 065 1 957 862 213 -365 11 959 Sektorenhar i 2014hattet merforbrukpåkr.11959000,-. De enhetenesomhar destørsteutfordringeneer Legetjenesten, Hjemmetjenesten, Rypefjordsykehjem,Fag- og forvaltningsenheten medSamhandlingsreformen. Påtrossav et mindre forbruk i 2014er ogsåTjenestenfor funksjonshemmede envirksomhetmedstoreutfordringer.Legetjenestenharhatthøye kostnadersomer knyttettil fastlegeavtalenog sykefraværsomikke dekkesav NAV fullt ut. Hjemmetjenesten harhatten økningi antallvedtaksamtendel vakanser,noesomgir øktekostnaderpålønnssiden.PåRypefjordsykehjemskyldes overskridelseneterminalpleieog mangesværtsykepasienterpåetterbehandlingsenheten. Fag- og forvaltningsenheten har økendeutgifter til støttekontakter,BPA og omsorgslønn.Når det gjelderSamhandlingsreformen såer detogsåi 2014 overskridelserpåkommunalmedfinansiering.Denneordningenfaller bort fra 2015.Utgiftenepåutskrivningsklarepasienter harværtstadigøkendedesisteåreneog overskridelseneer storeogsåi 2014.Tjenestenfor funksjonshemmede harhøyt sykefraværog mangevakanser.I tillegg er antalletvedtakog brukerestadigøkende. Fag- og forvaltnin gsenheten: Fag- og forvaltningsenheten harhattet merforbruki 2014påkr. 3,5 millioner. Det er flere årsakertil dette. Samhandlingsreformen aleneharensprekkpå1,9 millioner hvorav840 000,- kantilskrivesutskrivningsklarepasienter. Støttekontaktt jenestenhar et merforbrukpåkr.860000,- og BPA, somnåer enlovpålagtoppgave,endteoppi 2014med kr.530000,- overbudsjett.Omsorgslønner pålik linje medstøttekontakttjenesten og BPA enav postenesomdesisteårene harhattmerforbruk.I 2014beløpdettesegtil kr.340000,-. HELSEOG OMSORG Legetjenesten: Budsjettoverskridelser i legetjenestener betydeligeog det er stort fokuspåøkonomioppfølgingmedmålsettingom at kostnadeneskalholdesinnenfortildelt budsjettramme. Legetjenestenharhattet merforbruk påkr.5,6millioner i 2014.Budsjettetfor 2014harikke tatt høydefor økonomiske forpliktelseri hht fastlegeavtalen. Her er manglendebudsjettdekningpåkr.800000påNord-Norgepermisjoner,kr.280000 til lønnfor 10 feriedagersamtkr.400 000til lønnfor 10 kursdager.Det manglerfortsatt2 hjemleri tjenesten.Det har vært svangerskapspermisjoner og et høytlangtidsfraværi tjenesteni 2014blantansattemedhøyinntektsomikke dekkesfullt ut av NAV (lønnover6G). Detteharført til økteutgifter i forhold til budsjett(inkludertvikar) på900000kr. I tillegg hardet værtflere kommunaltansattelegeri 2014ennbudsjettert,noesomharført til øktepensjonskostnader på940000kr. Beredskapstillegg påHammerfestlegevaktharhattensprekkpåkr. 276000,-. I tillegg gir høyeretransportkostnader på kr.160000,- et samletmerforbrukpåkr 330000,-. Ergo- og fysioterapitjenesten: Tjenestenharhattet merforbrukpå69 146,- i 2014.Mye av årsakentil detteer innleieav ekstrahjelpservicemedarbeider sombeløpsegtil 300000,-. Påinntektssidenharvirksomhetenhattstabildrift påfysioterapeuter,noesomhar medførtkr.123 460meri statligerefusjonerennbudsjettert.Det har værtfærrebehandlingsreiser av ennanslått,noesomhargitt et mindreforbrukpåpostenkjøp av tjenester. Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten haret merforbruki 2014påkr.2,6mill. Det er et avvik på250000,- påfastetillegg og 122000,- på helligdagstillegg.Lønntil ferievikarerharensprekk påkr. 460000,-. I tillegg er innleiefra vikarbyråpå220000,- over budsjett.Mangelpåvikarervedsykdomog ubesattehelgestillingerer medpåå økeovertidsutgiftene.Her er detet merforbrukpå645 000,-. Refusjonressurskrevende brukereer stipulertfor høytmedkr.99 000,-. Tjenestenfor funksjonshemmede: Tjenestenfor funksjonshemmede endteoppmedet mindreforbruki 2014på430 000,-. Årsakentil detteer at inntektenepå ressurskrevende brukereble myehøyereennbudsjettert,nærmerebestemt 7,6 millioner. Tjenestenhardogstoremerforbruk påkostnadssiden grunnethøytsykefraværog mangevakanser.Det harogsåværtøkningeri antallvedtaksomigjen resulterer i økt bemanning.Lønnovertidharaleneensprekkpå4,4 millioner. Det hari tillegg værtleid inn personellfra vikarbyråfor nærmere700000,-. Rus- og psykiatritjenesten: Virksomhetenhaddetotalt settet underforbrukpåkr.2 066000,- i 2014.Detteskyldesflere forhold. Tjenestenhar hatten langtidssykemeldtfagpersoni noenmånedersommanikke harklart å skaffevikarerfor. En stilling somruskonsulenthar ståttvakanti andrehalvdelav 2014.Samtidigfikk virksomhetenkr.2 729 000,- i refusjonfra statenfor ressurskrevende brukere. Detteer enfordoblingfra 2013.Ut over dettesåharvirksomhetenet balansertbudsjett. Rypefjord sykehjem: Rypefjordsykehjemhar i 2014enbudsjettsprekkpåkr. 1 956000,-. Virksomhetenhar hattet økt beleggpå etterbehandlingsenheten i 2014medspesieltmangelindrendepasientermedet stort behovfor krevendeog dyr medikamentellbehandling.Detteøkerbehovetfor sykepleierkompetanse, somigjen er medpåå økeutgiftenetil variabel lønn,damanmåhakvalifisert personellog utstyrpåplasstil enhvertid. Terminalpleiekreverogsåøkt bemanningnoesom igjen førertil økt bruk av ekstrahjelpog overtid.Bareovertidog ekstrahjelpalenehaddeet merforbrukpå1 250000,-. Rypefjord Alderspensjonatog Bokollektiv: Virksomhetenhar i 2014hattet merforbruki forhold til budsjettpåkr. 860000.Årsakenetil detteer høytsykefraværblant deansatte,mangepasientermedsykdomsutfordringersomhar krevdenhøyerebemanningav sykepleieresamtmye terminalpleie. Pensjonærhjemmet: Pensjonærhjemmet hari 2014samletsettet merforbruki forhold til budsjettpåkr.213000,-. Det er sprekkpåposten fastlønn.Det var flere ansattei drift ennbudsjettert.I 2014harvirksomhetenhattinntekterpåressurskrevende brukere.Disse inntektenevar ikke lagt inn i budsjettet. Prosjektetsomer blitt dreveti forhold til daggjester,fikk overført671000fra stateni 2014.Av dissemidleneer det blitt brukt over400000til skyssutgifter. 45 46 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Kjøkkentjenesten: Tjenesten har hatt et mindre forbruk i 2014 på kr.366 000,-. Årsakene tilskrives fastlønn og kjøp av mat- og drikkevarer på kostnadssiden. Virksomheten har i tillegg økt salgsinntektene på matombringing og catering. Samlet vurdering/Utfordringer fremover Institusjonsdrift av omsorgstilbud er vesentlig dyrere enn hjemmebaserte tjenester. Kirkeparken omsorgssenteret som igangsettes våren 2015 vil bidra til å løse denne utfordringen. Det vil gi en driftsform som kostnadsmessig vil være på nivå med sammenlignbare kommuner, og en vil oppnå å gi flere eldre mulighet til å bo i egen bolig lengre. Kjøkkentjenesten etablerer nytt produksjonskjøkken som vil levere mat til institusjonene. Hammerfest Kommune har klare mål med å få på plass akuttsengene (KAD) i 2015. Helsedirektoratet har gitt midler til dette, og klinikk Hammerfest arbeider for å gi rom for drift av sengene inne i sykehusets mottakelse. Økonomien i samhandlingsreformen har vært utfordrende også i 2014. Hammerfest er vertskommune, og også på landsbasis ser man at vertskommunene har økte kostnader for med finansiering, i motsetning til kommuner som ikke har sykehus. Utfordringene nå er knyttet til oppfølging av tjenesteavtalene i kommunen. Det er fremdeles behov for å øke kompetansen innenfor flere spesifikke fagfelt som diabetes, KOLS, cancer og demens, som er pasientgruppene som dominerer bildet av innskriving og utskriving av sykehuset. Samhandlingsreformen stiller svært store krav til kommunene og hjemmetjenestens utfordring er å mestre stadig større krav og etterspørsel om behandlingsformer som kan utføres i hjemmet. Hjemmetjenesten har fått brukere med høyere pleietyngde enn tidligere. Dette gir seg utslag i økt arbeidspress på ansatte. Og det gir behov for og få videreutdannet en del av de ansatte innen kreftsykepleie, demens, kols og diabetes. Elektroniske meldinger brukes nå i stadig økende grad og er med på å kvalitetssikre kommunikasjon mellom fastleger/helseforetak og hjemmetjenesten. Samhandlingsreformen gjør at mer av tjenestene for personer med rus- og/eller psykiske lidelser skal flyttes over til kommunene. Dette ser en gjennom en nedbygging av Distriktspsykiatrisk sentre (DPS) i fylket. Allerede i 2015 må virksomheten gå til anskaffelse av private leverandører for å kunne tilby kommunale helse og omsorgstjenester til enkelte brukergrupper som rusavhengige med en alvorlig psykisk lidelse (ROP-lidelser). Innen rus og psykiatri satser spesialisthelsetjenesten på å bygge opp de polikliniske tjenestene ved at det nå etableres et psykiatriteam og et rusteam. Da kommune og spesialisthelsetjenesten konkurrerer om samme kompetanse, er det viktig at kommunen iverksetter tiltak for å rekruttere og beholde fagkompetansen som er selve «bærebjelken» i tjenesten. Hammerfest kommune vil satse på hverdagsmestring i årene fremover, et tverrfaglig samarbeid mellom Ergo- og fysioterapitjenesten og Hjemmetjenesten Det handler om rehabilitering i hjemmet, med fokus på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, som gir hverdagsmestring for den enkelte. Målet er at bruker skal være til stede lengst mulig i eget liv og i eget hjem. I perioden 2014-2016 vil eget team jobbe med hverdagsrehabilitering, og i løpet av denne tiden vil hverdagsrehabilitering bli en naturlig arbeidsmåte innen helse- og omsorg. Det er en stadig tilflytting av mennesker (2-3 brukere pr år) med nedsatt funksjonsevne til Hammerfest. Dette medfører at tjenesten for funksjonshemmede stadig vokser. Dette krever økt ressursbruk og faglige utfordringer for tjenesten. Det er mangel på dagaktivitetstilbud til våre tjenestemottakere. I 2015 er hovedmålet å få til et dagtilbud og et aktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Et slikt senter kan også ivareta de som pr i dag har varig tilrettelagt arbeid Økt kvalitet i tjenesten er viktig i årene fremover. Arbeidet med å lukke avvikene i Tjenesten for funksjonshemmede vedrørende bruk av makt og tvang skal skje i 2015. Avviksteam og internkontroll rutiner i forhold til Kohl kap. 9 skal utarbeides. Ansatte og ledere skal få nødvendig opplæring. Det skal være fokus på kvalitet og kompetanseheving, samt internkontroll. I 2015 er målet å rekruttere fagarbeidere og miljøterapeuter til alle vakante stillinger. Det skal opprettes en institusjon for eldre utviklingshemmede i lokalitetene der Bokollektivet har vært. Bygging av 21 omsorgsboliger ved Mellomvannet skal igangsettes høsten 2015. Bygging av bolig for 6 multihandikappede skal også igangsettes. Bygningsmassen i Skaidiveien er ikke dimensjonert for den bruken som er der i dag og det er et mål at det utarbeides en plan for opprustning av denne avdelingen. Arbeidet med kompetanseplan for sektoren er igangsatt og skal ferdigstilles innen 1 halvår i 2015. Arbeidet med å utarbeide helse og omsorgsplan skal igangsettes. Frikslivssentral etableres og det ansettes 50 % stilling innen LMS (Lærings og mestringstilbud) samt en frisklivsansatt. Psykologstilling er utlyst flere ganger uten hell, og denne lyses videre ut i 2015. K ULTUR OG SAMFUNN K ULTUR OG SAMFUNN Organisasjonskart Beskrivelseav virksomheten Kultur og samfunnbestårav følgendevirksomheter: Voksenopplæringssenter og innvandrertjeneste Brannog redning Kultur og idrett Kommunaltekniskprosjektog drift Sektorenharhattansvartil og med2014for enrekkeprosjekterinnenfysisk infrastruktur.Det gjelderbl. a.vannog avløpog utbyggingav Mellomvannetboligfelt. Tilsvarendegjelderansvarfor vegvedlikeholdog snøbrøyting. Forebyggingog utrykningernår behovfor brann– og redningsoppgaver oppstårer oppgaversomer plasserti sektoren. Bibliotektjenester,kulturtilbud til ungdom,herunderkulturskolen,kino, konserterog øvrigetilbud innenkultur somtilbys av Hammerfestkommuneer ogsålagt undersektorfor kultur og samfunn. Ansvarfor norskopplæringfor flyktninger og arbeidsinnvandrere, bosettingog integreringligger ogsåher. Bemanning Årsverk 2009 2010 137,45 2011 117,89 2012 121,35 2013 122,87 2014 125,87 Utviklingstrekk Detteer områdersomder er sattmål påfra 2013,menikke for 2012.Dissepunkteneer medherfor å visehistoriskutvikling. Reduksjonbruk av overtid (Virkningi hele tusen) Mål Resultat (i forhold til nivå 2012) 2010 2011 2012 694 2013 125 612 2014 250 -547 2015 375 2016 500 2017 625 2018 750 Lekasjeandelvannledningsnett Mål Resultat 2010 2011 2012 2013 47 % 47 % 2014 42 % 30 % 2015 37 % 2016 32 % 2017 27 % 2018 25 % 52 % Lekkasjeandelen inkludertfrosttappingom vinterener vedutgangenav 2014stipulerttil å utgjøre30 %. Målsetningavar å reduserelekkasjeandelen fra 47 til 42 %. Derveder lekkasjeandelen alleredekommetnedpået nivå somvi har sommål å oppnåom 2 år, og ligger dervednoeforanskjema.De viktigste årsakenetil enslik reduksjon ligger i utskiftningav gammel nettvedulike prosjektersomer gjennomførti løpetav året. Antall utlån ved Hammerfestbibliotek Mål Resultat 2010 2011 2012 Andelflyktninger over i arbeid/Utdanning Mål Resultat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 54500 57000 60000 63000 66000 51853 44590 2013 70 % 2014 70 % 73 % 2015 70 % 2016 70 % 2017 70 % 2018 70 % 47 48 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Sykefravær Mål Resultat 2010 2011 2012 6,1 % 5,7 % 6,5 % 2013 5,6 % 5,5 % 2014 5,5 % 6,1 % 2015 5,4 % 2016 5,2 % 2017 5,0 % 2018 4,9 % HMS, overtid og avviksmeldinger S ykefravær 1 - 3 dager 4 - 16 dager 17 - 40 dager >= 41 dager Totalt 2011 0,8 % 1,7 % 1,3 % 1,9 % 5,7 % 2012 0,7 % 2,3 % 2,9 % 0,6 % 6,5 % 2013 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,7 % 5,5 % 2014 Kvinner Menn 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,2 % 0,9 % 1,3 % 0,6 % 3,7 % 3,0 % 4,1 % 6,1 % 5,7 % 6,3 % Sykefravær. Sykefraværet økte fra 5,5 % i 2013 til 6,1 % ved utgangen av 2014. Målet var å få ned samlet sykefravær til 5,5 %. Derved gikk sykefraværet i feil retning i 2014 og skyldes økning i legemeldt sykefravær på > = 41 dager. Samlet sykefravær er fortsatt imidlertid lavt sammenlignet med gjennomsnittet for Hammerfest kommune. Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 2009 2010 2011 9 732 4,69 % 2012 7 615 3,57 % 2013 7 929 3,67 % 2014 9 227 4,17 % Bruk av overtid i 2014 økte noe sammenlignet med 2013, fra 7929 timer i 2013 til 9227 timer i 2014. I kronebeløp utgjorde økninga kr. 547.000, og den forholdsvis store reduksjonen i 2013 er derved «spist opp» i 2014. Årsakene til økningen skyldes oppdekning av vakanser ved 110 sentralen store deler av året. I tillegg ble det også ved brann og redning brukt overtid for å dekke opp vakanser gjennom året. Også vinterveivedlikeholdet var med på å bidra til økninga. Avviksmeldinger Ligger hos saksbehandler Under tiltaksbehandling Lukket Avvist 2009 2010 2011 277 46 171 2 2012 331 35 230 6 2013 27 53 210 1 2014 17 11 225 2 K ULTUR OG SAMFUNN Økonomi Økonomi LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALEUTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTERI TJENESTEP. KJØP AV VARER OG TJENESTERUTENOM TJ.P. OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRA STATEN REFUSJONERSYKELØNN REF.MERVERDIAVGIFT REFUSJONERFRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene VO-SENTEROG INVANDRERTJENESTE KULTUR OG IDRETT KOMMUNALTEKNISK PROSJEKTOG DRIFT BRANN OG BEREDSKAP Totalt * Alle tall i hele tusen R:2012 49 722 2 985 12 769 9 763 26 665 4 360 9 437 3 713 9 396 128810 -14 318 -10 462 -2 087 -3 713 -4 091 -4 392 -567 -39 630 89 180 R:2013 51 360 2 696 15 046 7 408 28 796 4 773 9 209 4 581 9 985 133854 -14 702 -10 336 -2 524 -4 581 -4 639 -3 938 -432 -41 152 92 702 R:2014 52 811 2 812 17 674 9 586 29 878 5 423 9 712 4 752 176 132824 -15 401 -11 904 -3 051 -4 752 -5 192 -7 027 -158 -47 485 85 339 B:2014 53 460 3 656 11 935 9 528 24 351 4 222 10 000 2 337 119489 -17 661 -9 524 -3 052 -2 337 -1 741 -4 990 -158 -39 463 80 026 Avvik -649 -844 5 739 58 5 527 1 201 -288 2 415 176 13 335 2 260 -2 380 1 -2 415 -3 451 -2 037 -8 022 5 313 R:2012 13 863 28 358 30 230 16 728 89 179 R:2013 16 571 29 135 29 616 17 382 92 704 R:2014 16 241 29 855 20 994 18 249 85 339 B:2014 15 888 28 949 22 837 12 352 80 026 Avvik 353 906 -1 843 5 897 5 313 Selvkost(Vann, avløp, renovasjonog feiing er ikke med i tallene over. Kommentarer til økonomiskeresultater. Sektorenhar et samletmerforbrukpåkr.5,3millioner i 2014sammenlignetmedbudsjett.Årsakenetil budsjettavviket skyldesat kostnadenevedkulturskolenvar betydelighøyereennbudsjettert(ca.kr. 900.000).I tillegg og somdenviktigste årsakavar det et merforbrukvedvirksomhetenbrannog redningpåca.kr. 5,9 mill. Det skyldessvikt i eksterneinntektermed ca.kr. 2 mill. og restenav avviketskyldesbruk av overtidog vikarerfor å dekkeinn vaktenevedulike vakansersomoppstår i løpetav året.Kulturskolenharfått tilført kr. 600.000i økt rammefor 2014og brannog redningharfått tilført kr. 2 mill. Det innebærerat detfremdelesvil oppstånegativeavvik vedbrannog redningdersomikke virksomhetenfår tilført økt rammeog/ellerat deeksterneinntekteneikke økervesentlig.Det pågårarbeidmedå undersøkeog vurdereulike muligheter for å økedisseinntektene. Mål og måloppnåelse. Det visestil kommentarerunderdeenkeltespesifikkemålenesomer kommenterttidligerei årsrapporten. Teknisk prosjekt og drift. Kommunaltekniskprosjektog drift harsommålsettingå leveregodetjenesterinnenforvei, vann,avløp,parkog anneninfrastrukturtil kommunensbedrifterog innbyggere.Driftsåret2014værtet normalårmedhenblikkpå driftsutfordringer. Hovedplanvei er gjennomførti henholdtil budsjett. Innenforhovedplanvannble deti 2014oppstartmedgjennomføringav prosjektet «Ny overføringsledningfra Vestfjelldammentil Tunellbakken». Anleggetskaletterplan værei drift innen2016. Innenfor hovedplanavløpble deti 2014brukt ressurserpåplanleggingav renseanlegg.Anleggetskalvære 49 50 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE ferdig og satt i drift i 2016. I tillegg er det også en del andre mindre infrastrukturprosjekter som er gjennomført i henhold til budsjett. Ny taksering» av bolig –og næringseiendommer er gjennomført i 2014. Dette har vært en meget stor «jobb» som har krevd administrative ressurser for enheten. I 2014 ble det besluttet å endre organisering av kommunalteknisk prosjekt og drift. Dette har medført at ansvaret for gjennomføring av kommunale infrastrukturprosjekter fra 01.01.2015 er lagt til ei prosjektavdeling med ledelse av en prosjektsjef, direkte underlagt rådmann. Prosjektledere som før var i kommunalteknisk prosjekt og drift er overført til denne avdelingen. Tilbake på teknisk drift gjenstår da rendyrket driftsenhet som har ansvar for drift av kommunal infrastruktur.(vei, vann/avløp, parker m.m.) Brann og redning. Hammerfest brann og redning har i 2014 lagt mye ressurser ned i å få den midlertidige brannstasjonen i operativ stand. Det er bl.a. kommet vann inn på området til fylling av brannbiler, møterom/undervisningsrom er oppgraderte og kan i dag nyttes til stabslokaler ved større operasjoner. Brannsjefen i Hammerfest er fra 1.1.2014 også brannsjef i Kvalsund kommune. 110-sentralen er oppgradert med nytt teknisk rom og gjennom dette godkjent for å motta det nye digitale nødsambandet. Det er også besluttet at det skal være 2-mannsbemanning på 110-sentralen, noe som også er et krav for å motta det digitale nødsambandet. Hammerfest kommune har besluttet å fornye de eksisterende depotene i Akkarfjord og Kårhamn, samt nyetablert depot i Hønseby med nytt materiell og nye lokaliteter. Dette vil skape en vesentlig bedre beredskap i kommunens ytterdistrikter. Voksenopplæringa. I mars 2015 hadde skolen totalt 175 elever. Av disse fikk 94 norsk språkopplæring/samfunnskunnskap (dagtid), 25 deltok i grunnskoleopplæring, 41 hadde språkopplæring (kveldstid) og 15 hadde ulik spesialundervisning. Av disse deltok 50 personer i introduksjonsprogrammet med undervisning 33timer/uka. 108 personer avla norskprøve 2 og 3 ved skolen i 2014. 11 elever gikk ut av skolens toårige grunnskole for voksne våren 2014. Skolen avholdt i 2014 to arbeidsrettede kurs med totalt 12 deltakere. Skolen/innvandrertjenesten var arrangør/medarrangør av flere offentlige arrangement med stor oppslutning blant byens befolkning, så som Barnas verdensdager og internasjonal lunsj på AKS. Innvandrertjenesten. Det ble bosatt 28 flyktninger i 2014. Av disse var det 10 menn, 7 kvinner og 11 barn. De er bosatt fra mottak i Norge eller direkte fra flyktningleire i utlandet, og de kom fra Syria, Eritrea, Somalia og Sri Lanka. 23 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i 2014, og av disse gikk 73 % ut i arbeid eller videre utdanning (Statens målsetning er 55 % ut i arbeid/utdanning etter introduksjonsprogrammet). De fleste bosatte flyktninger i 2014, ble bosatt i private boliger. Jobbsjanseprosjektet Full Servering åpnet Kafé Nordvest mars 2014. Bofellesskapet Nordlys. Det ble bosatt 6 enslige mindreårige ved Nordlys i 2014, og de kom fra Eritrea, Somalia og Syria. Alle bosatte i 2014 deltar i heldags opplæring ved Voksenopplæringa. Siden oppstart i 2009 har det blitt bosatt 34 ungdommer ved Nordlys. De fleste bor ennå i Hammerfest hvor de enten går på norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående skole eller er i fulltids/deltidsarbeid. Kultur og idrett. K ULTUR OG SAMFUNN Kommunebarometeret viserat Hammerfestkommunekommergodt ut når detgjeldernettodriftsutgifterkultur av andel totalenettodriftsutgifter.Det sammeer tilf ellet medandelenpåventelistetil kulturskolen,hvor ventelisteneer blitt redusert somfølgeav densatsingensomhar værtgjennomdetpågåendeprosjektet. Kulturskolenharfor øvrig hattenrivendeutvikling sisteår medenutvidelseav undervisningst ilbudetog et endatettere samarbeidmedgrunnskolenog utøvendemusikere.Ved budsjettbehandlinga for 2015ble detogsåvedtattetterinnstilling fra rådmannenom å faseprosjektetoveri drift vedavslutningav prosjektetpr. 1.7.2015.Det betyrentilførselav i overkantav 4 nyeårsverki kulturskolen,noesomforsterkerdensatsingHammerfestkommuneharpåkultur. Samletvurdering og utfordringer fremover. Sektorenhar løstmangestoreoppgaveri 2014påentilfredsstillendemåteog innenforvedtatte rammer.Someksemplerkan nevnes«Kulturtrøkk»,«Italienskuke»og bosettingav detantallflyktninger kommunenforpliktet segtil å motta. Somtalleneviserharbrannog redningfortsattøkonomiskeutfordringeri form av å oppnåennettoøkonomiskramme som balanserer.Dersomdetikke lykkes medå skaffeflere eksterneinntekter,måvirksomhetentilføresmidler i størrelsesorden ca.kr. 2 – 3 mill. For øvrig er detverdtå nevneat virksomhetenharhøybrannfagligkompetanseog goderutinerfor å håndteredesituasjonene deståroverfor.Ved forrige tilsyn fra Direktoratetfor samfunnssikkerhet og beredskap,DSB, ble detikke funnetnoenavvik. Omleggingi brøytetjenesten vedat deponienevedog rundtStorvanneter opphørtsompermanentedeponierga i inneværende sesongforholdsvissmåutfordringerfor egendrift. Imidlertid er detprivatesomfortsattdeponerersnøpådisse,til trossfor at deer varsletom at det ikke lengerer tillatt. Målet er å få dettestoppetnestevintersesong. Etterat vannkapasitetentil Rypefjorder vesentligforbedreti løpetav 2014serdetut somom det ikke lengervil væreen «flaskehals»vedleveransertil supplybåtersomtrengervanntil sin virksomhetoverforoljeindustrien.Med aktivitetsøkning fremoversomfølgeav Goliatsetablering,vil detlikevel værenoesomovervåkeskontinuerlig. Dagenshøyderedskap er ute av drift og detvil værekostbartå settedet i forskriftsmessigstand.Det pågårderforenprosess medå skaffeoversiktoverkostnadervedå anskaffenytt høyderedskap for å møteenutvikling medhøyerebyggi sentrum. Det har vist segat enøkendeandelarbeidsinnvandringfra utlandetharværtmedog bidratt til å dekkedenstadigeøkningen etterarbeidskraft.Med andreord har arbeidsinnvandring sørget for at bedrifterharfått tilført nødvendigeressurserfor å voksevidereheri kommunen. Kommunensbidragvil væretilretteleggingfor boligbyggingog språkopplæringvedvoksenopplæringssenteret, hvor en betydeligandelav elevene/brukerne er arbeidsinnvandreresomnyttiggjør segav et slikt tilbud der. 110– sentralenfor Finnmarker foreslåttnedlagtav Direktoratetfor sikkerhetog samfunnsberedskap (DSB). Prosessen er imidlertid blitt lagt påventinntil dennyeregjeringenharbestemtsegfor veienvidereog dersignaleneer å sedeti enstørre sammenhengvedå vurderedettei forhold til alle nødetater. 51 52 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE SELVKOST Investeringer IB Saldo Nyinvesteringer Avskrivninger UB Saldo Kostnader Fordelteadministrativekostnader Diverseryddekostnader Andrekostnader Direktekostnader Avskrivninger Kalkulatoriskerenter Sum kostnader Inntekter Gebyr boliger Gebyr næring/industri Gebyr ettermåler Tilknytningsgebyr Slamtømming Diverse Totale inntekter Resultat Sumdirektekostnaderoginntekter Kalkulatoriskerenterfond/fremførbartundersk. Netto driftsresultat Avløp 118159839 27 055665 -5 184554 140030950 Renovasjon 363641 -30 523 333118 Feiing 695562 Avløp 453626 Feiing 60 483 7 522728 5 803155 4 300735 18 322180 5 403496 5 184554 3 752829 14 794506 Renovasjon 302417 345334 140857 15 191594 30 523 8 928 16 019653 Avløp -10 027540 -615758 -2 397753 -1 210844 -92 031 -19 440 -14 363366 Renovasjon -16 081063 - Feiing -766694 -16 081063 -1 417 -768111 -6 012428 -486435 -6 498863 Avløp 431140 5 683 436823 Renovasjon -61 410 197 -61 213 Feiing -237955 -13 868 -251823 Vann Avløp Renovasjon 38 074 - Feiing Vann 138311215 27 967109 -5 803155 160475169 Vann Vann -10 978654 -826388 -9 337072 -3 163346 -29 148 -24 334608 Vann Fond IB Fremførbartunderskudd IB Selvkostfond -15 144354 -3 504 UB Fremførbart underskudd UB Selvkostfond -21 643217 433319 -23 139 - 469673 530156 -398480 -650303 Ogsåi 2014var overskuddetpåselvkostfondvannsværthøyt.Det er i budsjett2015foretattenreduksjonav gebyrsatsene på detteområdet,mendetvil sannsynligvisogsåværerom for en ytterligerereduksjoni 2016. HAMMERFESTEIENDOM KF HAMMERFEST EIENDOM KF Årsberetning 2013 Seegenårsrapport for Hammerfest Eiendom KF 53 54 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE HAMMERFEST PARKERING KF Årsberetning 2013 Seegenårsrapport for HammerfestParkering KF HAMMERFESTHAVN KF HAMMERFEST HAVN KF Årsberetning 2013 Seegenårsrapport for Hammerfest Havn KF 55 56 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE
© Copyright 2025