Dr. Juan Luque Mamani RENDICIÓN DE CUENTAS ACTA DE TRANSFERENCIA Recursos Humanos Recursos humanos No existe legajos actualizados del personal, control de planillas de obreros, sanciones administrativas y otros. Abastecimientos No No entregaron el inventario físico de bienes, notas de Abastecimiento. entrada a almacén y registro de altas y bajas de bienes. Tesorería Tesorería. No entregaron el arqueo de caja al 31 de diciembre 2014, registro de Cartas Fianzas con el control de vencimiento, así como renovación de los mismos. En el año 2014 fue embargado la cuenta corriente N° 701023544, por un monto de 2,203,499.00 nuevos soles, por la Empresa Consorcio Lima Sur, de la obra Carretera Azángaro – Muñani – Saytococha. contabilidad Contabilidad. No entregaron el informe de saneamiento contable, deudas pendientes por pagar y saldo de cuentas bancarias. Inversión publica publica. No se encontró archivos digitales de trabajos realizados en las computadoras que estaban a cargo de la Sub Gerente y personal contratado a diciembre 2014. Procuraduría Pública Publica. No entregaron información detallada de procesos judiciales seguidos por el Gobierno Regional Puno. Se han encontrado procesos finalizados, sentencias judiciales, embargos por un monto de 1 millón 168 mil nuevos soles; asimismo existe omisión de recursos de apelación y absolución de 09 procesos judiciales q q Del total de 47 propiedades del Gobierno Regional Puno, 12 no tienen saneamiento físico legal. TIPOS OPERATIVO INOPERATIVO TOTAL Volquete 14 34 48 Tractor agrícola 48 23 71 Rodillo 7 10 17 Camión cisterna - 7 7 Motoniveladora 5 6 11 Excavadora 8 6 14 Tractor Oruga 5 5 10 Cargador frontal 6 4 10 Esparcidora de asfalto - 3 3 Buldozer 1 3 4 Planta de asfalto - 2 2 Planta chancadora - 2 2 Retroexcavadora 2 1 3 96 106 202 TOTAL q 44 Proyectos considerados en el PIA – 2015, por un monto de S/. 172 millones de nuevos soles. FUNCIÓN Nº PROYECTOS PIA 2015 AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO Nº PROYECTOS PIM 2015 Salud 6 35.5 43.8 6 Educación 17 26.9 44.1 192 Cultura y Deporte 1 37.7 48.6 2 Transporte 7 48.0 48.0 8 Agropecuaria 3 37.9 63.2 6 Pesca - 0 1.3 1 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 2 34.0 42.8 2 Ambiente 4 7.0 8.1 1 Turismo 1 86.0 90.3 1 3 10.7 26.2 6 44 32.4 41.7 225 Orden Publico y Seguridad Total q Carretera Macusani – Abra Susuya (26.2 Km.), con un avance físico de 16% y ejecución financiera de 11 millones de nuevos soles, que representa el 28%. q Carretera Cayrahuiri – Orurillo, con un avance físico de 30% y ejecución financiera de 12 millones de nuevos soles, que representa el 61%. q Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas. • Tramo: Ccota – Charcas, con avance físico de 49% y ejecución financiera de 64%. • Tramo Capachica – Llachón, sin financiamiento para el presente año. q Carretera Sina – Yanahuaya, Sub tramo II, con un avance físico de 19% y ejecución financiero de 49%. q Carretera Sina – Yanahuaya, Sub tramo III, con un avance físico de 19% y ejecución financiero de 48%. q Carretera Muñani – Saytococha, con avance físico de 38% y ejecución financiera de 50%, obra paralizada en arbitraje. q Carretera Pichacani – Yuracmayo, con un avance físico de 68% y ejecución financiero de 100%, obra paralizada sin financiamiento. En conclusión: dejamos constancia que existe un desbalance físico y financiero, lo cual nos obliga a gestionar mas recursos. q 105 Instituciones Educativas Iniciales inconclusas, con dos expedientes técnicos; el primero con techo aligerado para lo cual se ha realizado la compra de materiales, los mismos no serán utilizados, porque la ejecución se viene realizando en base al segundo expediente, que considera techo con calaminòn. Su ejecución financiera alcanza a 53 millones 963 mil nuevos soles, que representa el 70% del costo total del proyecto y sólo tiene un avance físico promedio de 35%. q 79 Instituciones Educativas Iniciales, sin expediente técnico. q Cadena Productiva de Frutales - Selva Puno, con serias irregularidades, caso de la compra sobrevalorada de serruchos, originando un desbalance de 91,271 nuevos soles; al respecto se ha realizado la denuncia correspondiente. § Proyecto de Desarrollo de Capacidades Humanas, para Conservación y usos Sostenibles de la Región Puno, se encuentra en investigación por la Contraloría General de la República de los años 2011 – 2012. El proceso de transferencia de la gestión anterior 2011-2014, fue totalmente irregular, incompleta, desordenada, negligente y poco transparente, los cuales han dificultado el reinicio de los proyectos de inversión. Al 15 de abril de 2015, el presupuesto del Gobierno Regional Puno alcanza a S/ 1,206,587,940 habiéndose incrementado en S/. 136,391,332 respecto al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA. La ejecución presupuestal asciende a S/. 247,839,862 que representa 20.5% del presupuesto total. GASTO PIA 2015 (S/.) PIM 2015 (S/.) INCREM. (S/.) EJEC. (S) EJEC. (%) Corriente 897,577,758 1,016,105,343 118,527,585 238,915,998 23.5 Inversión 172,618,850 190,482,597 17,863,747 8,923,864 4.7 1,070,196,608 1,206,587,940 136,391,332 247,839,862 20.5 Total Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas al 15 abril 2015 NIVEL DE GOBIERNO PIA 2015 (S/.) PORCENTAJE Gobierno Nacional 1,023,518,914 69 Gobiernos Locales 283,758,580 19 Gobierno Regional Puno 172,618,850 12 1,479,893,344 100 Total Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 2015 DESCRIPCIÓN • Gestiones realizadas, ante el Gobierno Central, hemos incrementado en 136 millones de Nuevos Soles, para contrato de docentes, implementación de 102 Instituciones Educativas Secundarias con jornada escolar completa, programas presupuestales, logro de aprendizaje, incremento en el acceso de 3 a 16 años de edad, pago de sepelio y luto y seguro integral de salud DESCRIPCIÓN • Convenio con el Ministerio de Salud, para conclusión del Hospital de Ayaviri por 9 millones 800 mil nuevos soles. • Convenio con el Ministerio de Vivienda y Construcción, para la construcción de 10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales por 470 millones de dólares americanos. • PROVIAS Descentralizado, para ejecución de la Carretera Ayabacas – Pusi, por 11 millones de nuevos soles. DESCRIPCIÓN • Convenio con el Ministerio de Educación, para conclusión de 105 Instituciones Educativas Iniciales, por 32 millones de nuevos soles. • Convenio con el Ministerio de Energía y Minas, para fortalecer la capacidad del funcionamiento de la ventanilla única, con el fin de realizar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. • Convenio con el Ministerio de Vivienda y Construcción, con la finalidad de captar financiamiento para el Proyecto Integral de Agua y Saneamiento Rural – SABA, por un monto de 10 millones de Nuevos Soles. DESCRIPCIÓN • Convenio con el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, para la creación y operación del Centro de Innovación Tecnológica Textil Camélidos, por un monto de 10 millones de nuevos soles y, creación del Centro de Innovación Tecnológica de Granos Andinos y Pesquero Acuícola de Chucuito. • Fondo Contravalor Perú - Japón, con el fin de apoyar al sector alpaquero en el distrito de Cojata, por un monto de 1 millón de nuevos soles. • Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas - DEVIDA, con el objetivo de consolidar la formalización y titulación de predios rurales en zonas de ceja de selva, por un monto de 3 millones con 700 mil nuevos soles. q Luego de haber realizado la revisión del avance físico – financiero de obras en ejecución de la gestión anterior, se ha tomado la decisión de continuar con la ejecución de 44 proyectos de inversión pública del Presupuesto de Apertura – PIA 2015. N° PROYECTO 1 Institución Educativa Primaria N° 71001 Almirante Miguel Grau - Puno 2 Asaltado de la Carretera Ayaviri - Purina COSTO TOTAL (S/.) 6,989,655 19,407,291 COSTO TOTAL (S/.) PIM 2015 (S/.) N° PROYECTO 1 Hospital San Juan de Dios Ayaviri 29,931,456 3,046,801 2 Carretera Cara Cara - Lampa 76,311,094 4,717,983 3 Capacidad Operativa del Archivo Regional de Puno 9,924,132 1,429,997 4 Institución Educativa Secundaria San Agustín de Samán 4,133,863 1,115,536 Construcción de Instituciones Educativas Iniciales en toda la región N° 1 2 3 PROYECTO Carretera Cayrahuiri - Orurillo Carretera Macusani – Abra Susuya Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas Distritos Capachica, Chucuito, Platería, Acora, Ilave 4 Carretera Sina - Yanahuaya 5 Carretera San Santa Rosa – San Miguel de Huatasani COSTO TOTAL (S/.) PIM 2015 (S/.) 20,304,311 7,813,681 39,280,227 22,692,900 98,209,177 17,023,789 90,732,076 21,162,680 5,195,821 3,961,107 COSTO TOTAL (S/.) PIM 2015 (S/.) N° PROYECTO 6 Estado Nutricional en Menores de 3 años en Provincias de Carabaya, Melgar y Sandia 8,672,245 4,642,344 7 Estado Nutricional en Menores de 3 años y la Madre Gestante en Provincias de Azángaro, Lampa y San Román 7,190,852 2,620,838 8 Estado Nutricional de la Primera Infancia en Zona Circunlacustre 7,842,744 2,323,643 N° 9 10 11 12 13 14 PROYECTO Institución Educativa Secundaria Julio Gabancho Enriquez de Macusani Institución Educativa Secundaria Municipal de Sandia Institución Educativa Secundaria Técnico Micaela Bastidas de Pilcuyo Institución Educativa Secundaria Agropecuario Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari Institución Educativa Secundaria Jipata Jacha Jaa del Centro Poblado Jipata, Distrito de Moho Construcción de 105 Instituciones Educativas Iniciales COSTO TOTAL (S/.) PIM 2015 (S/.) 4,843,454 608,250 4,200,021 736,417 3,559,293 2,092,380 2,532,691 1,439,566 1,862,370 2,000,000 90,965,692 22,168,476 N° PROYECTO 15 Estadio Modelo de Ilave 16 Estadio Municipal Chiriwano de Huancané COSTO TOTAL (S/.) PIM 2015 (S/.) 13,799,017 2,000,000 8,556,416 2,337,427 N° PROYECTO COSTO TOTAL (S/.) 17 Sistema de Riego Yocará 45,188,284 5,480,544 18 Capacidades Técnico Productivas en Ganado Vacuno Lechero 22,433,891 791,566 19 Productividad de Leche, Carne y Lana en Ganado Ovino - Zona Norte 8,849,441 2,843,442 20 Competitividad de Crianzas Alpaca (Primer Eslabón) 11,994,588 788,525 21 Cadena Productiva Frutales – Selva Puno 9,929,142 759,974 22 Capacidades Productivas Personas con Discapacidad crianzas de Animales Menores 9,980,617 2,159,401 de de en PIM 2015 (S/.) N° PROYECTO AMBIENTE: 01 PROYECTO Recuperación de Cobertura Forestal en el Anillo 23 Circunlacustre COSTO TOTAL (S/.) 9,982,744 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD: 02 PROYECTOS Seguridad Ciudadana de las Divisiones Policiales de Puno y 24 3,304,743 Juliaca Servicios de Emergencia de la XX Comandancia 25 3,914,532 Departamental de Bomberos PIM 2015 (S/.) 2,175,812 2,439,402 3,397,263 N° PROYECTO COSTO TOTAL (S/.) PIM 2015 (S/.) TURISMO: 01 PROYECTO 26 Producción y Productividad Artesanal Textil y Articulación al Mercado 5,511,319 702,973 q 79 Expediente técnicos de Instituciones Educativas Iniciales, por un monto de 7 millones, localizadas en 8 provincias COSTO TOTAL (S/.) PIM 2015 (S/.) N° PROYECTO 1 Hospital Materno Infantil Juliaca 74,578,233 14,537,825 2 Hospital San Martin de Porres Macusani 72,576,984 3,900,000 MONTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. N° EXPEDIENTE TÉCNICOS DE PROYECTOS 1 Institución Educativa Inicial Alto Pavita, del Centro Poblado. Alto Pavita, Distrito Zepita 890,764.56 2 Institución Educativa Inicial del Centro Poblado de Santa Cruz de Cajnajo, Distrito Zepita 856,663.98 3 Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani Ñacoreque, Distrito de Cuyocuyo 10’932,001.39 4 Sistema de Riego Yocará, Distrito de Juliaca y Caracoto 5 Carretera Desaguadero – Kelluyo – Pisacoma 6 Competitividad de la Crianza de Alpacas 5’480,544.00 38’401,972.92 788,525.00 MONTO VIABLE S/. N° PROYECTO 1 Institución Educativa Inicial Quequerana del Centro Poblado de Quequerana, Distrito de Moho 1,122,900 2 Institución Educativa Inicial Nº 896 del Centro Poblado de Colquejahua, Distrito de Pucara 1,055,973 3 4 5 6 Institución Educativa Inicial Altos Huayrapata del Centro Poblado de Altos Huayrapata Institución Educativa Inicial Nº 939 del Centro Poblado Sillani, Distrito de Cabana Institución Educativa Inicial Nº 1099 Inmaculada del Distrito de Putina Institución Educativa Inicial Nº 1107 del Centro Poblado de Combuco, Distrito De Quilcapuncu 1,153,536 794,191 1,189,310 1,118,035 N° PROYECTO 7 Institución Educativa Inicial Nº 52, Distrito de Chupa 8 Educación Inicial Escolarizado Ciclo II San Isidro de la Ciudad de Juliaca 9 10 11 Educación Inicial Escolarizado Ciclo II Santa María Sector de la Ciudad de Juliaca Institución Educativa Inicial Publica Halla del Centro Poblado Hacienda Halla Gestión Integrada de los Recursos Hídricos En Cuencas de la Región Puno TOTAL MONTO VIABLE S/. 949,255 1,635,790 1,462,107 991,548 22,886,673 34,359,318 N° PROYECTO NIVEL DE ESTUDIO 1 Carretera Azángaro - San Juan de Salinas - Chupa Factibilidad 2 Carretera Aziruni-Rosaspata-ÑapaPomauca-Huayrapata-Ninantaya MONTO INVERSIÓN AV. (%) 44´894,038.00 90 Perfil - 5 3 Institución Educativa Secundaria Politécnico Regional de los Andes Juliaca Perfil 35´339,492.00 80 4 Instituto Superior Tecnológico Manuel Nuñez Butrón - Juliaca Perfil - 5 5 Instituto Superior Público Desaguadero 10,982,749.00 100 Tecnológico Perfil aprobado N° 6 7 PROYECTO Ampliación y Mejoramiento Hospital Carlos Monge Medrano de la Ciudad de Juliaca Categoría II-2 Centro de Salud Loromayo Categoría I-3, Micro Red San Gabán. NIVEL DE ESTUDIO MONTO INVERSIÓN AV. (%) Perfil - 80 Perfil 6,060,495.00 5 8 Conservación y Manejo Sostenido de Vicuñas en Zonas Altoandinas Perfil aprobado 18,964,332.00 5 9 Producción y Comercialización de Granos Andinos Orgánicos Perfil aprobado 28,594,780.00 5 10 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas Perfil aprobado 22,886,673.00 100 N° PROYECTO CONTRATISTA MONTO INVERSIÓN S/. Consorcio COLLAO 63 285,342,303.00 11 Carretera Checca - Mazocruz 12 Hospital Regional Manuel Nuñez Butrón Puno Consorcio IDC ITIC 344,091,558.00 13 Infraestructura y Equipamiento del Gobierno Regional Puno Consorcio CDE A Velazco 23,788,075.00 TOTAL 820,944,495.00 II. ACCIONES REALIZADAS EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS “Región Puno, con su lago Titicaca navegable más alto del mundo y Parque IV : MARCO ESTRATÉGICO Nacional Bahuaja Sonene” Al 2021, somos una región andina - amazónica que ha afirmado su identidad, su población ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, con igualdad de oportunidades. Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, integrando corredores ecológicos, con una producción agropecuaria, minero - energética e industrial competitiva; basada en la ciencia, tecnología e investigación. Líder en el desarrollo de cadenas productivas en camélidos sudamericanos, ovinos, bovinos, granos andinos, café, trucha y el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, en un marco de desarrollo integral y sustentable. La gestión pública es moderna, transparente y democrática en el marco del Estado de derecho, con equidad y justicia social. Su territorio regional está ordenado y articulado con perspectiva geopolítica. “Región Autónoma, Descentralizada y Competitiva” OE Población con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales. OE Salud integral y servicios básicos con cobertura urbana, rural, interculturalidad y capacidad resolutiva de calidad. OE Sistema educativo integral - intercultural, que forma capital humano con innovación y creatividad. OE Integración vial, comunicativa, planificada y ordenada territorialmente que articula al mundo globalizado. OE Niveles de producción y productividad limpia y responsabilidad social. sostenible, competitiva con tecnología OE Gestión pública eficiente, transparente, eficaz democrática con prácticas de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible. OE Gestión integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social. OE Actividad industrial y empresarial diversificada y competitiva para la capitalización regional. OE Actividad turística diversificada, competitiva y articulada a los principales corredores y circuitos nacionales e internacionales. N° PROYECTO SALUD 1 Hospital San Martin de Porres Macusani 2 Establecimiento de Salud Estratégico de Putina 3 Hospital Lucio Aldazabal Pauca de REDES Huancané 4 Hospital de Apoyo Ilave, El Collao 5 Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli - Chucuito 6 Hospitales de Azángaro, Lampa, Sandia, y Yunguyo 7 Ampliación del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca 8 36 Establecimientos Estratégicos de Salud SANEAMIENTO Proyecto Integral de Agua y Saneamiento Rural - SABA 9 N° PROYECTO EDUCACIÓN Gestión para la Construcción 10 Rendimiento” - COAR 11 12 del Colegio Alto Fortalecimiento de Capacidades “Formación de Formadores” Construcción de Infraestructura Educativa de 67 Instituciones Educativas Secundarias con Jornada Escolar Completa 13 Construcción de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, principalmente en Educación Inicial. 14 Construcción de Colegios Emblemáticos: G.U.E. San Carlos - Puno, Politécnico Los Andes – Juliaca y G.U.E. Mariano Melgar – Ayaviri – Ministerio de Educación N° PROYECTO TRANSPORTE 15 Mejoramiento Y Asfaltado de Carreteras de Orden Departamental, Provincias de la Región Puno 16 Construcción de 1,364 km de Carretera, Ministerio de Transportes – PROREGION. 17 Construcción de Puentes Modulares y Definitivos – Ministerio de Transportes N° PROYECTO AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA 18 Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca 19 Sistema de Riego Collacachi , Distrito de Puno 20 Sistema de Riego, Distritos de Santa Lucía, Cabanilla y Lampa 21 Cadena productiva para el desarrollo agropecuaria en el ámbito rural 22 Cadena productiva de Granos Andinos. 23 Cadena Productiva de Frutales y Café Selva. 24 Cadena Productiva de la Trucha. Proyecto N° PROYECTO PLANEAMIENTO 25 Implementación del Gobierno Electrónico 26 Construcción de la Sede Central del Gobierno Regional Puno. 27 Fortalecimiento de las Zonas Limítrofes y Frontera AMBIENTE Micro Zonificación Ecológica 28 Ordenamiento Territorial. y Económica y 29 Gestión Integral de Recursos Hídricos 30 Programa Presupuestal 136, Prevención y Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados y Áreas Degradadas por Minería Ilegal e Informal. 31 Recuperación de Áreas Cultivables y Productivas en el Corredor Vial Interoceánico Sur – II N° PROYECTO INDUSTRIA Construcción e Implementación de La Zona Económica 32 Especial de Puno - ZEEDE Puno. 33 Gasocentros para Puno y Juliaca. 34 Construcción e Implementación de Laboratorio de Certificación de Calidad para Transformación de Materia Prima. 35 Central Hidroeléctrica San Gabán I, III y IV, y Ángel I, II y III - Ministerio de Energía y Minas N° PROYECTO TURISMO Servicios Turísticos Públicos en Islas de Taquile, Amantani, Flotante de los Uros, Península de Llachón, 36 Chucuito Puno, y Complejo Arqueológico de Pucará. 37 Puerto Turístico Internacional en la Ciudad de Puno. CULTURA Y DEPORTE Mejoramiento del Estadio 38 Rosamedina de Juliaca. 39 Guillermo Briceño Promoción y difusión de la Festividad Virgen de la Candelaria - Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. N° PROYECTO CÓDIGO SNIP MONTO INVERSIÓN VIABLE S/. SALUD 1 Hospital Manuel Núñez Butrón 105417 344,000,000 2 Hospital Materno Infantil de Juliaca 124959 98,000,000 92806 295,000,000 185240 190,000,000 En idea - 198720 285,000,000 En idea 1,500,000,000 En idea - TRANSPORTE 3 4 5 6 7 8 Construcción de Autopista Puno - Juliaca Construcción de Vía de Evitamiento Ciudad de Juliaca Construcción de Vía de Evitamiento Ciudad de Puno Asfaltado Carretera Checca - Mazocruz Asfaltado de doble vía de la carretera Putina - Sandia - San Juan del Oro - Putina Punco. Servicio de Transporte Masivo (Tren Rápido) N° PROYECTO CÓDIGO SNIP MONTO INVERSIÓN VIABLE S/. AGROPECUARIA 9 Construcción de Irrigación Huenque. 212654 258,547,000 En idea - 11 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca. En idea 1,410,000,000 12 Agua Potable para Provincias Puno, San Román y Lampa (Distritos) Captación Lagunillas 62302 573,885,810 13 Construcción Presa Malcomayo, Agua para Puno. 283890 97,869,000 Construcción del Ramal Gasoducto Sur Peruano SANEAMIENTO 10 MONTO INVERSIÓN VIABLE S/. PROYECTO CÓDIGO SNIP Construcción y Mejoramiento del Club del Pueblo. 136939 83,000,000 En idea 82,000,000 En idea - N° DEPORTE 14 Construcción de Complejo Deportivo para Juliaca. INDUSTRIA 15 16 Planta Petroquímica.
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