‫שאלות שאנחנו שואלים‬
"‫בהחלטה על מתקן סולארי בהסדרת "מונה נטו‬
2014
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED
Any use of this material without the permission of Hanwha Solarone is strictly prohibited.
1
Copyright © 2012 by Hanwha Solarone
‫מה השאלות שלקוחות שואלים את עצמם?‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪2‬‬
‫"האם זה כדאי לי?"‬
‫מה התעריף‪ ,‬ההשקעה‪ ,‬התזרים‪ ,‬התשואה‪ ,‬מודל כלכלי‬
‫"תעשו לי סדר בעובדות"‬
‫מה קורה היום בתחום האנרגיה הסולארית? מה זה "מונה נטו"?‬
‫"מה גודל המתקן הנכון עבורי?"‬
‫"מה הסיכונים שלי?"‬
‫מה יקרה אם תעריף החשמל ירד? אם לא תהיה לי צריכה?‬
‫אם המתקן לא יעבוד כשורה?‬
‫"איך אני יכול לממן את המתקן?"‬
‫"מה התהליך הנכון שכדאי לפעול לפיו?"‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
‫האם זה כדאי לי?‪ -‬עיקרי המודל הכלכלי‬
‫•‬
‫עלויות ההקמה‬
‫‪ ₪ 5,500‬לכל קילו‪-‬וואט מותקן‬
‫• התועלת מן המתקן‪ -‬הקטנת חשבון החשמל‬
‫‪ ₪1,000‬לשנה לקילו וואט מותקן‬
‫כל קילו‪-‬וואט מותקן מייצר כ‪ 1750 -‬קילו‪-‬וואט‪-‬שעה בשנה‬
‫שוויו של החשמל המיוצר הנו ‪ ₪0.58‬לפי תעריף תעו"ז מתח נמוך בממוצע‬
‫• עלות תפעול המתקן‪:‬‬
‫‪ ₪ 150‬לשנה לקילו‪-‬וואט מותקן‬
‫תחזוקה‪ ,‬ביטוח ובצ"מ ‪ :‬כ ‪ ₪ 0.07‬לקווט"ש‬
‫תעריף איזון ושימוש ברשת‪ ₪ 0.02 :‬לקווט"ש‬
‫סה"כ‪ ₪ 0.09 :‬לקווט"ש‬
‫‪3‬‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
‫האם זה כדאי לי?‬
‫‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תשואת פרויקט במתח נמוך )לפני מימון(‪14% :‬‬
‫תשואת פרויקט במתח גבוה )לפני מימון(‪12% :‬‬
‫תשואה להון‪ :‬מעל ל ‪) 20%‬תלוי בתנאי המימון(‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השקעה מצוינת‪ :‬סולידית‪ ,‬דפנסיבית‪ ,‬ארוכת טווח‬
‫הגנה מפני עליה במחירי החשמל והגז‬
‫טכנולוגיה מוכחת‪ :‬אלפי מערכות מותקנות בישראל‪ ,‬עשרות ג'יגה וואט בעולם‬
‫מערכות מקצועיות מפיקות מעל למצופה‬
‫חשמל נקי‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED
5
‫איך זה אפשרי?‬
‫‪‬‬
‫עלות הקמת מתקן סולארי ירדה ‪ ‬מחיר החשמל הסולארי ירד‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫שנה‬
‫‪5.5‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
‫עלות‬
‫בש"ח‬
‫לוואט‬
‫מותקן‬
‫קצת סדר בעובדות‬
‫• מונה נטו‪ -‬הסדרה צרכנית – רק מי שיש לו צריכת חשמל יכול ליהנות מן ההסדרה‪:‬‬
‫‪ ‬החשמל המיוצר מן המערכת נצרך ישירות על ידי הצרכן‬
‫‪ ‬כאשר נוצר עודף ייצור‪ ,‬החשמל זורם לרשת ונצבר כקרדיט‬
‫‪ ‬הקרדיט מקוזז מצריכת החשמל בשעות בהן יש עודף צריכה‬
‫‪ ‬הקרדיט מחושב לפי תעריף התעו"ז‪ ,‬כך שהקיזוז הוא בש"ח ולא בקוט"ש‬
‫• ההסדרה לא מוגבלת בזמן ומאפשרת להשתחרר מתלות בתעריפי החשמל לצמיתות‬
‫• ניתן לגרור את הקרדיט עד שנתיים מיום החשבון‬
‫• ניתן לקזז את הייצור מהצריכה של מספר שעונים באותה בעלות‬
‫• התשלום‪ :‬כ ‪1.5‬אגורות לקווט"ש מיוצר ועוד כ‪ 3 -‬אגורות לקווט"ש המוזרם לרשת‬
‫• מימון‪ :‬במקרה של היעדר צריכה‪ ,‬תעריף מינימום ל ‪ 10‬שנים‪ ,‬מסייע למימון בתנאים‬
‫נוחים‬
‫•‬
‫‪7‬‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
‫מה גודל המתקן הנכון עבורי?‬
‫גודל המתקן לא יעלה על צריכת החשמל‬
‫‪ 1‬קילו‪-‬וואט מותקן‬
‫= ‪ ₪ 1,000‬חשבון חשמל שנתי‬
‫צריכה‬
‫אילוצי‬
‫גודל‬
‫מתקן‬
‫תקציב‬
‫גודל המתקן לא יעלה על יכולת המימון‬
‫‪ 1‬קילו‪-‬וואט מותקן ~ ‪₪ 5,500‬‬
‫‪8‬‬
‫שטח גג‬
‫גודל המתקן לא יעלה על הגג הפנוי‬
‫‪ 1‬קילו‪-‬וואט מותקן ~ ‪ 10‬מ"ר גג‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
‫מה הסיכונים עבורי?‬
‫מה יקרה אם מחיר החשמל ירד בעתיד?‬
‫• מחיר החשמל בעתיד אכן אינו ידוע‪ ,‬משום שבסופו של דבר הוא נקבע במו"מ‬
‫• מתקן סולארי מגדר את מחיר החשמל‪" .‬בנק" של קילו‪-‬וואטים במחיר זול וידוע מראש‪.‬‬
‫• מחיר החשמל עולים בראייה רב שנתית ב ‪ 2%‬לשנה עקב התייקרות התשומות לייצור חשמל‬
‫• לחח"י חובות כבדים )‪ 70‬מיליארד ש"ח( וצבר השקעות עצום הנדרש לשדרוג רשת ההולכה‬
‫וזאת מול מחזור של ‪ 25‬מיליארד ש"ח‬
‫• בניתוח רגישות‪ ,‬גם בתסריט קיצוני של ירידה במחיר החשמל‪ ,‬הפרויקט עדיין כלכלי מאד‬
‫‪9‬‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
‫מה הסיכונים עבורי?‬
‫מה אם התפוקה של המתקן תהיה נמוכה מן המובטח?‬
‫רוב מוחלט של המערכות הסולאריות מפיק יותר חשמל מן המובטח‬
‫זאת עקב פשטות המתקן ואמינות הציוד העיקרי )פאנלים וממירים(‬
‫כדי להקטין את הסיכון לתפוקה נמוכה‪ ,‬כדאי‪:‬‬
‫• להסתייע ביועץ מקצועי‬
‫• להקפיד על קבלת אחריות נאותה והסכם נכון מן המתקין‬
‫• להשתמש בציוד של חברות מובילות‬
‫‪10‬‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
‫מה הסיכונים עבורי?‬
‫מה אם הצריכה שלי תרד בעתיד?‬
‫• מומלץ להקים מתקן בתפוקה נמוכה מן הצריכה השנתית‪ ,‬כך שיישארו שוליים‬
‫• במקרה של ירידה חדה‪ ,‬ניתן למכור את העודפים לחברת החשמל בתעריף מופחת‬
‫• כדאי לבנות חלופה של העברת קרדיט בין מונים באותה בעלות‬
‫‪11‬‬
‫‪HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED‬‬
‫מודל פיננסי פוטו‪-‬וולטאי בהסדרת "מונה נטו"‬
‫סיכום‬
‫מימון‬
‫הוצאות‬
‫הכנסות‬
‫גודל מתקן‬
‫פרק‬
‫יחידה‬
‫סעיף‬
‫צריכת חשמל שנתית‬
‫שטח גג פנוי‬
‫הספק מותקן מומלץ‬
‫תפוקה שנתית‬
‫בשקלים לשנה‬
‫מ"ר‬
‫קילו‪-‬וואט מותקן‬
‫קווט"ש לקוו"ט מותקן‬
‫ערך החשמל המיוצר‪ :‬לפי תעריף חשמל בתעו"ז במתח‬
‫נמוך‪ ,‬משוקלל לשעות האור‬
‫עליה ריאלית שנתית במחיר החשמל )צפי(‬
‫ירידה שנתית בתפוקת המתקן‬
‫אורך חיי המתקן )לפחות(‬
‫עלות הקמה כוללת‪) :‬רישוי‪ ,‬פאנל‪ ,‬ממיר‪ ,‬קונסטרוקציה‪,‬‬
‫חשמל‪ ,‬הקמה וחיבור(‬
‫עלות שנתית‪ :‬עבור תשלום לחברת החשמל‪ ,‬תחזוקה‪,‬‬
‫שטיפת הפאנלים‪ ,‬ביטוח ובצ"מ‬
‫שיעור ההלוואה מתוך העלות הכוללת‬
‫הון עצמי‬
‫שיעור הריבית בהלוואה‬
‫תקופת ההלוואה‬
‫תעריף מינימום של חח"י‬
‫תשלום שנתי להחזר הלוואה )לפי שפיצר(‬
‫יחס כיסוי הלוואה לתזרים פנוי‬
‫ערך החשמל המיוצר‬
‫עלות משוקללת לחשמל בתקופת הפרויקט‬
‫עלות לקילו‪-‬וואט שעה בתקופת החזר ההלוואה‬
‫עלות לקילו‪-‬וואט שעה לאחר החזר ההלוואה‬
‫תשואת פרויקט‬
‫תשואה להון‬
‫ערך נוכחי נקי של הפרויקט )לפי שיעור היוון(‬
‫רווח ב ‪ 25‬שנים‬
‫ערך ל ‪1‬‬
‫‪KWp‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,750‬‬
‫שקלים לקווט"ש‬
‫או שקלים למתקן‬
‫‪0.58‬‬
‫אחוזים לשנה‬
‫אחוזים לשנה‬
‫שנים‬
‫‪0%‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪25‬‬
‫שקלים לקילו‪-‬וואט מותקן‬
‫שקלים לקילו‪-‬וואט מותקן‬
‫לשנה‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫שנה ‪%/‬‬
‫שנים‬
‫לקווט"ש | למתקן בשנה ‪10‬‬
‫שקלים לשנה‬
‫תעו"ז | מינימום חח"י‬
‫שקלים לקווט"ש‬
‫או שקלים למתקן‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫שקלים‬
‫‪5,500‬‬
‫‪155‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪4.00%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0.333‬‬
‫‪339‬‬
‫‪2.54‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪14.6%‬‬
‫‪19.8%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪0%‬‬
‫ערך למתקן‬
‫‪100,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪400‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪406,000‬‬
‫‪2,200,000‬‬
‫‪62,000‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪1,100,000‬‬
‫‪222,744‬‬
‫‪135,620‬‬
‫‪1.19‬‬
‫‪406,000‬‬
‫‪208,380‬‬
‫‪344,000‬‬
‫‪2,312,965‬‬
‫‪5,534,800‬‬
‫פירוט התזרים‬
‫שנה‬
‫שעות תפוקה בשנה‬
‫)‪(KWh/KWp‬‬
‫תפוקה שנתית‬
‫)‪(KWh‬‬
‫ערך החשמל‬
‫המיוצר‬
‫‪0‬‬
‫חיסכון נטו ללא מימון‬
‫)בקיזוז תפעול(‬
‫‪-2,200,000‬‬
‫עלות שנתית‬
‫חיסכון נטו )בקיזוז‬
‫הלוואה ותפעול(‬
‫)‪(1,100,000‬‬
‫‪-1,100,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,750‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪406,000‬‬
‫‪344,000‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫‪208,380‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,741‬‬
‫‪696,500‬‬
‫‪403,970‬‬
‫‪341,970‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫‪206,350‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,733‬‬
‫‪693,000‬‬
‫‪401,940‬‬
‫‪339,940‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫‪204,320‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,724‬‬
‫‪1,715‬‬
‫‪689,500‬‬
‫‪686,000‬‬
‫‪399,910‬‬
‫‪397,880‬‬
‫‪337,910‬‬
‫‪335,880‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫‪202,290‬‬
‫‪200,260‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1,706‬‬
‫‪682,500‬‬
‫‪395,850‬‬
‫‪333,850‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫‪198,230‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1,698‬‬
‫‪679,000‬‬
‫‪393,820‬‬
‫‪331,820‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫‪196,200‬‬
‫‪1,689‬‬
‫‪1,680‬‬
‫‪1,671‬‬
‫‪1,663‬‬
‫‪1,654‬‬
‫‪1,645‬‬
‫‪1,636‬‬
‫‪1,628‬‬
‫‪1,619‬‬
‫‪1,610‬‬
‫‪1,601‬‬
‫‪1,593‬‬
‫‪1,584‬‬
‫‪1,575‬‬
‫‪1,566‬‬
‫‪1,558‬‬
‫‪1,549‬‬
‫‪1,540‬‬
‫‪675,500‬‬
‫‪672,000‬‬
‫‪668,500‬‬
‫‪665,000‬‬
‫‪661,500‬‬
‫‪658,000‬‬
‫‪654,500‬‬
‫‪651,000‬‬
‫‪647,500‬‬
‫‪644,000‬‬
‫‪640,500‬‬
‫‪637,000‬‬
‫‪633,500‬‬
‫‪630,000‬‬
‫‪626,500‬‬
‫‪623,000‬‬
‫‪619,500‬‬
‫‪616,000‬‬
‫‪391,790‬‬
‫‪389,760‬‬
‫‪387,730‬‬
‫‪385,700‬‬
‫‪383,670‬‬
‫‪381,640‬‬
‫‪379,610‬‬
‫‪377,580‬‬
‫‪375,550‬‬
‫‪373,520‬‬
‫‪371,490‬‬
‫‪369,460‬‬
‫‪367,430‬‬
‫‪365,400‬‬
‫‪363,370‬‬
‫‪361,340‬‬
‫‪359,310‬‬
‫‪357,280‬‬
‫‪329,790‬‬
‫‪327,760‬‬
‫‪325,730‬‬
‫‪323,700‬‬
‫‪321,670‬‬
‫‪319,640‬‬
‫‪317,610‬‬
‫‪315,580‬‬
‫‪313,550‬‬
‫‪311,520‬‬
‫‪309,490‬‬
‫‪307,460‬‬
‫‪305,430‬‬
‫‪303,400‬‬
‫‪301,370‬‬
‫‪299,340‬‬
‫‪297,310‬‬
‫‪295,280‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫)‪(197,620‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫)‪(62,000‬‬
‫‪194,170‬‬
‫‪192,140‬‬
‫‪190,110‬‬
‫‪323,700‬‬
‫‪321,670‬‬
‫‪319,640‬‬
‫‪317,610‬‬
‫‪315,580‬‬
‫‪313,550‬‬
‫‪311,520‬‬
‫‪309,490‬‬
‫‪307,460‬‬
‫‪305,430‬‬
‫‪303,400‬‬
‫‪301,370‬‬
‫‪299,340‬‬
‫‪297,310‬‬
‫‪295,280‬‬
‫ הסוף לחשבון החשמל‬-‫מונה נטו‬
‫תודה רבה‬
‫מערכת של האנווה סולאר במושב תלמים‬
[email protected]
HANWHA CONFIDENTIAL - ALL RIGHTS RESERVED
12