JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O Letni program GJS za leto 2013 za občino Turnišče izajalec javno podjetje VARAŠ d.o.o. Turnišče, 20.01.2013 Pripravil : Klavdij Novič 1 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O UVOD Družba VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o. (v nadaljevanju VARAŠ d.o.o.) v skladu z obveznostjo,ki izhaja iz izvajanja gospodarskih javnih služb posreduje letni program za dejavnosti GJS za leto 2013. Dejavnosti individualne rabe,ki se financirajo s strani uporabnikov storitev so: Oskrba s pitno vodo Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode Urejanje in vzdrževanje pokopališč Dejavnosti kolektivne rabe, ki se financirajo iz občinskega proračuna so: Vzdrževanje cest Vzdrževanje drugih javnih površin Javna razsvetljava,izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v decembru Pri pripravi programa smo upoštevali trenutno poznana makroekonomska izhodišča Za področje obveznih gospodarskih javnih služb so bila oblikovana sredstva, kot jih zagotavlja lastnica gospodarske javne infrastrukture in oblikovane in potrjene cene za izvajanje gospodarskih javnih služb individualne rabe. Za najpomembnejše okoljske vidike smo za leto 2013 pripravili okoljske programe, ki vsebujejo cilje za izboljšanje obstoječega stanja: Zmanjšanje porabe električne energije za potrebe GJS Zmanjšanje vodnih izgub Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Varovanje podtalnice na območju občine Turnišče Vzdrževanje kanalizacijskega sistema in izboljšanje delovanja ČN. Ocenjujemo, da bomo na celotnem območju občine Turnišče, zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev, ki jih od nas zahteva nosilec gospodarske javne službe in ustanovitelj, pri čemer bomo Skrbno in strokovno izvajali dejavnosti GJS v skladu z zahtevami lastnika infrastrukture, zakoni in drugimi predpisi Zagotavljali uporabnikom enakopravno in kakovostno oskrbo z javnimi dobrinami ter opravljanje vseh služb, v skladu s predpisi in v javnem interesu Upoštevali tehnične , zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarskih javnih služb Kot skrben gospodar uporabljali, upravljali in vzdrževali objekte, naprave in druga sredstva, da se bo ohranjala njihova vrednost Skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb. ORGANIZACIJA PODJETJA Podjetje deluje v prostorih, ki so v lasti občine Turnišče. V nadaljevanju se bomo trudili skupaj z ustanoviteljico zagotoviti ustrezne prostore, ki bodo omogočali normalno širitev 2 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O dejavnosti. Podjetje bo opravljalo svoje dejavnosti centralno z evidentiranjem prihodkov in odhodkov po stroškovnih enotah, z širjenjem dejavnosti. Podjetje je organizirano za delovanje po programih in sicer  Vodovod  Kanalizacija  Pokopališča  Javna razsvetljava  Vzdrževanje cest  Urejanje javnih površin KADRI V letu 2012 so bile v podjetju zaposlene tri osebe, poleg teh pa so preko javnih del zaposleni še trije delavci od meseca marca, eden od meseca avgusta in eden od meseca novembra, ob koncu leta skupaj osem oseb. S takšno sestavo smo sposobni opravljati v polnosti vsa dela, ki so predvidena za opravljanje gospodarske javne službe v občini. Pri tistih oblikah zaposlitve za krajše obdobje, kjer bo to možno se bomo trudili pridobiti sredstva Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Zaradi togosti delovnopravne zakonodaje bomo poskušali čim več del opravljati v t.i. kooperativi s podizvajalci. Kar bo v občinskem okolju omogočalo ustvarjanje samozaposlitev. Tak način sodelovanja bo na eni strani zmanjšal stroške dela v podjetju. Predvidevamo, da bomo v letu 2013 imeli tri stalno zaposlene osebe in tri javne delavce. Za potrebe specifičnih zanj in opreme se poslužujemo zunanjih izvajalcev, predvsem za potrebe laboratorisjkih nadzorov in preizkušanj. Trudimo se izvajati dejavnosti z lastnimi kadri, za specifične potrebe pa vključujemo zunanje izvajalce, ki dopolnjujejo izvedbo javne službe: vzdrževanje vodovoda in kanalizacije MONTING TURNIŠČE d.o.o. REŽONJA d.o.o. ZZV MURSKA SOBOTA ZZV MARIBOR ERICO VELENJE vzdrževanje javne razsvetljave ELEKTRO MARIBOR (enota Ljutomer) vzdrževanje cest NOGRAD d.o.o. za potrebe zimske službe lastike večjih traktorjev v vsakem naselju OSKRBA S PITNO VODO Oskrba s pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost. Ta ne predstavlja le distribucije vode v zadostnih količinah, temveč je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnega vodnega vira. Posebno pozornost bomo pri izvajanju oskrbe s pitno vodo v letu 2013 namenili 3 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O spremljanju in zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode spremljanju vodnih izgub in prizadevanju za njihovo zmanjšanje rednemu obveščanju in drugim načinom seznanjanja uporabnikov storitev dobave pitne vode vzdrževanju javnih hidrantov in hidrantnega omrežja Najpomembnejši cilj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, skladno s pravilnikom o pitni vodi ter drugimi akti. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zajema: Odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev in drugih objektov Čiščenje komunalne odpadne vode v čistilni napravi Kanalizacijski sistem v občini Turnišče je namenjen samo odvajanju komunalne odpadne vode s sistemom prečrpališč, v naselju Nedelica pa je vakuumski sistem. V deževnem obdobju prihaja do povečane količine vode, ki se odvaja na čistilno napravo, kar pa črpalke ne uspejo vse prečrpati, obenem pa zaradi velikega pretoka v sistemu za biološko razgradnjo preidejo odpadne vode premalo prečiščene v okolje. Ugotavljamo, da je temu vzrok priklop odvajanje padavinske vode pri posameznih uporabnikih. V letu 2012 smo že pričeli s kontrolo, v letu 2013 bomo nadaljevali s sodelovanjem medobčinske onšpekcije. V letu 2013 bomo posebno pozornost namenili: Priključitvi novih uporabnikov na javno kanalizacijo Pripravi načrta ukrepov nepredvidljivih napak in višje sile Ažuriranju evidenc uporabnikov z individualnimi greznicami Izvajanju obratovalnega monitoringa 4 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O V letu 2013 predvidevamo, da bo potrebno izvesti nujno sanacijo dela ostrešja na čistilni napravi, zaradi erozije betona, kise kruši na ekorolerje. Predvidevamo, zamenjavo celotnega ostrešja z drugimi materiali. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ Na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Turnišče bomo upoštevali okoljevarstvene cilje in predpise, želje in potrebe ter finančne zmožnosti lokalne skupnosti. Za vsako pokopališče so z odlokom občine Turnišče predvideni pogoji poslovanja, lastnik – občina Turnišče, pa odloča tudi o ceni najema grobov. Pri zasledovanju okoljevarstvenih ciljev bomo stremeli racionalni porabi vode, ločenemu odlaganju pokopaliških odpadkov. 5 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST Pri izvajanju programa letnega vzdrževanja občinskih javnih cest bodo naloge opravljene glede na stanje in potrebe na cestnem omrežju. Manjša investicijska vzdrževalna dela bodo izvedena po potrebah na terenu, naložbe v modernizacijo cestne infrastrukture pa so planirane v občinskem proračunu in usklajene z razvojnimi akti občine. Za potrebe vzdrževanja občinskih cest se poslužujemo storitev zunanjega izvajalca NOGRAD d.o.o.,ki v klopu del zagotavlja: Strojno čiščenje vozišč in odvoz materiala Krpanje udarnih jam s hladno in vročo asfaltno zmesjo Zalivanje reg in razpok Strojno popravilo makadamskih vozišč Delno sami, delno v sodelovanju zunajega izvajalca izvajamo Strojno in ročno čiščenje jarkov, koritnic, segmentnih jarkov in kanalet, prepustov, revizijskih jaškov, ponikovalnic, vtočnih jaškov ter odvoz materiala Strojno in ročno popravilo makadamskih vozišč in bankin Zamenjava vtočnih robnikov in drugo V zimskem obdobju, ki traja od 15.oktobra do 15.aprila naslednjega leta se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki zajema Postavitev in odstranjevanje snežnih kolov Strojno posipanje vozišč Strojno pluženje snega s snežnimi plugi in drugo ustrezno mehanizacijo Ročno odstranjevanje snega in posipavanje poledenelih površin UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN Urejanje in čiščenje javnih površin obsega pomemben segment gospodarske javne službe, saj je podoba kraja prvi stik z uporabniki javnih površin, ki pridejo v občino Turnišče. Enako 6 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O velikega pomena pa je za prebivalce občine, saj je danes zelo izpostavljen odnos do narave in povečana skrb za okolje. Na tem področju izvajamo naslednje aktivnosti: strojna košnja trave (standard za občinske ceste je dvakrat letno po celotni dolžini bankin ter zunanji in notranji brežini), košnjo izvajamo po potrebi ročna in strojna košnja zelenic in igrišč obrezovanje žive meje strojno obrezovanje drevja in grmovja ter odvoz tega Urejanje in čiščenje javnih površin obsega: čiščenje ,pometanje in pranje javnih cest ter praznjenje in vzdrževanje košev za smeti vzdrževanje in tekoče urejanje javnih zelenih površin vzdrževanje in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, rastočih v naseljih na javnih površinah JAVNA RAZSVETLJAVA Pri skrbi za vzdrževanje javne razsvetljave v občini Turnišče je posebna pozornost namenjena osvetlitivi javnih površin ter njene primernosti v nočnem času. Njen pomen je v zagotavljanju tako osebne kot prometne varnosti. Za sklop dejavnosti javne razsvetljave je tudi posebna skrb porabe električne energije sčimer je zagotovljena celostna struktura stroška, ki bremeni proračunska sredstva. Dela so načrtovana in bodo opravljena na osnovi ustaljenega programa, ki zagotavlja nemoteno izvrševanje te javne službe in sicer: zamenjava sijalk in po potrebi svetilk ter drugih naprav in svetlobnih zankov popravila oz.menjava sestavnih delov objektov in naprav za javno razsvetljavo redno mesečno pregledovanje naprav JR intervencije na objektih in napravah JR izvedba novoletne okrasitve izobešanje zastav v skladu z zakonom in občinskim odlokom Pri električni razsvetljavi se stalno pojavljajo težave, predvsem zaradi okvar v stikalnih urah, senzorjih in tudi v premajhnih varovalkah. Največji problem predstavlja javna razsvetljava v naselju Nedelica zaradi premajhne varovalke. 7 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO Informiranje javnosti in stiki predstavljajo za javno podjetje zelo pomemben dejavnik uspešnega delovanja. Ker se podjetje primarno ukvarja s storitvami, ki neposredno zadevajo občane, je zelo pomembno, da so pravočasno obveščeni o vseh dejavnostih, ki vplivajo na njihovo bivanje. Kabelska televizija, ki je bila že doslej vir informacij za občane, bo ostala tudi v bodoče, enako tudi obveščanje preko letakov in javnih oglasov. Izdelano imamo svojo spletno stran, preko katere seznanjamo zainteresirane porabnike Pomemben dejavnik dvosmernega obveščanja so vodstva krajevnih skupnosti. Le-ti so najbolj seznanjeni s problemi svojega kraja in tudi najbolj zainteresirani za odpravo pomanjkljivosti. Trudimo se , da ta dvosmerni tok komunikacij ostane nepretrgan. Informiranje občinskega vodstva pa smatramo, da je tako samo po sebi umevno. Kot pomemben vzgojni dejavnik na področju ekologije menimo, da je pomembno sodelovanje z vodstvom šole. Zavedanje o potrebi po čistem okolju postaja z urbanizacijo in sodobnim načinom življenja vse pomembnejše FINANČNI NAČRT Za leto 2013 načrtuje podjetje, da bo ustvarilo za 299.616,00eur prihodkov PREDVIDENI PRIHODKI PRIHODKI PO PROGRAMIH PRIHODKI OD GJS VODOVOD IN KANALIZACIJA 299.616,00 255.640,00 141.565,00 8 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O POKOPALIŠČA 20.071,00 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 20.180,00 JAVNA RAZSVETLJAVA 32.000,00 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 66.800,00 PRIHODKI OD ZRSZ 21.978,00 PRIHODKI,KI NISO GJS 22.000,00 TRŽNE DEJAVNOSTI 19.000,00 ODŠKODNINE 3.000,00 Podjetje načrtuje, da bo med prihodki realiziralo neposredno na trgu 109.845eur prihodkov, od tega iz opravljanja GJS za 90.845eur in oz opravljanja tržne dejavnosti za 19.000eur, iz programa izvajanja GJS so predvideni prihodki iz obračuna vodarine, kanalščine, omrežnine in grobarine. Za zaposlitev javnih delavcev načrtujemo, da bomo od zavoda RS za zaposlovanje pridobili za 21.978eur sredstev za refundiranje plač javnih delavcev. Za pokrivanje neposrednih stroškov popravil, vzdrževanj, energije za osnovna sredstva in infrastrukturo, ki je v lasti občine pa načrtujemo 167.793eur prihodkov . VIR PRIHODKOV PRIHODKI NEPOSREDNO OD UPORABNIKOV OBČINA TURNIŠČE 299.616,00 90.845,00 164.793,00 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 21.978,00 TRŽNE DEJAVNOSTI 19.000,00 ODŠKODNINE OD ZAVAROVARNIC 3.000,00 9 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O PREDVIDENI ODHODKI VODOVOD IN KANALIZACIJA 141.565,00 47,92% VODOVOD 50.255,00 17,01% POMOŽNI MATERIAL 2.400,00 0,81% ELEKTRIČNA ENERGIJA 8.800,00 2,98% LABORATORIJSKE ANALIZE 9.087,00 1,72% ZUNANJE STORITVE 9.100,00 3,08% NAJEMNINA 3.500,00 1,96% STROŠKI DELA 5.900,00 2,00% KANALIZACIJA 91.310,00 30,91% POMOŽNI MATERIAL 1.500,00 0,51% 20.900,00 7,07% 2.500,00 0,58% 10.500,00 3,55% 8.800,00 2,98% 15.000,00 5,08% 1.300,00 0,44% NAJEMNINA 18.000,00 6,09% STROŠKI DELA 12.810,00 4,34% 21.071,00 6,79% POMOŽNI MATERIAL 1.200,00 0,41% ELEKTRIČNA ENERGIJA 4.200,00 1,42% GORIVO 2.000,00 0,68% STROŠKI DELA 4.071,00 1,38% ELEKTRIČNA ENERGIJA NADOMESTNI DELI VZDRŽEVALNA DELA LABORATORIJSKE ANALIZE DEHIDRACIJA MULJA DERATIZACIJA POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE JAVNA RAZSVETLJAVA 32.000,00 10,83% ELEKTRIČNA ENERGIJA 22.600,00 7,65% 7.000,00 2,37% ZAVAROVANJE 900,00 0,30% STROŠKI DELA 1.500,00 0,51% 20.180,00 6,83% POMOŽNI MATERIAL 2.300,00 0,78% GORIVO 5.280,00 1,79% AMORTIZACIJA STROJEV 3.000,00 1,02% STROŠKI DELA 9.600,00 3,25% VZDRŽEVALNA DELA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 66.800,00 22,61% POGODBENE STORITVE PODIZVAJALCEV 20.000,00 6,77% UREJANJE POLJSKIH POTI 10.000,00 3,39% 10 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O VZDRŽEVANJE BANKIN , JARKOV, IN PROPUSTOV 9.500,00 3,22% STROŠKI DELA 10.300,00 3,49% ZIMSKA SLUŽBA 17.000,00 5,75% TRŽNA DEJAVNOST 14.800,00 5,01% SKUPAJ VSI ODHODKI 295.416,00 100,00% VODOVOD + KANALIZACIJA 141.565,00 45,29% VODOVOD 50.255,00 17,01% KANALIZACIJA 91.310,00 30,91% POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE 20.071,00 6,79% JAVNA RAZSVETLJAVA 32.000,00 10,83% UREJANJE JAVNIH POVRŠIN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN ZIMSKA SLUŽBA 20.180,00 6,83% 66.800,00 22,61% STROŠKI TRŽNE DEJAVNOSTI 14.800,00 5.01% Med odhodki poslovanja smo tudi vse odhodke razdelili po programih, tako predvidevamo odhodke : Na področju vodovoda in vodovodnega sistema predvidevamo, da bomo imeli za 50.255,00eur stroškov. Pomemben delež predstavlja električna energija, med predvidenimi stroški so še stroški materiala, laboratorijskih analiz in stroški dela. Kanalizacija je največji in najzahtevnejši program v okviru poslovanja podjetja. Predvideni skupni stroški znašajo 91.310eur. Največji delež stroškov predstavljajo: električna energija, stroški dehidracije mulja in odvoz mulja na deponijo ter stroški dela in najemnina. Pokopališča in mrliške vežice: zaradi specifike del, ker se večinoma izvajajo ročno so stroški dela temu ustrezno visoki . V letu 2013 bomo oskrbovali v celoti mrliške vežice. Nadomestilo za uporabo vežice je bilo odpravljeno, zato bomo pokrivali vse stroške v okviru tega programa, znižala se je tudi najemnina za grobne prostore. Javna razsvetljava zajema strošek električne energije in strošek vzdrževalnih del, ki jih izvaja pooblaščena organizacija to je Elektro Ljutomer. Ta dejavnost se opravlja preko podjetja kot obvezna javna služba. Urejanje javnih površin zajema predvsem košnjo športnih površin, košnjo drugih občinskih javnih površin, čiščenje le-teh, v zimskem času čiščenje in odstranjevanje snega . Vzdrževanje občinskih cest se bo izvajalo v sodelovanju s podjetjem NOGRAD, ki bo sodeloval kot zunanji izvajalec. Zunanji izvajalec bo opravljal vsa tista dela, za katera podjetje ni tehnično in kadrovsko usposobljeno. V okviru tega bo zunanji izvajalec opravljal : redne preglede cest, zimska služba na medkrajevnih cestah, dežurstvo, krpanje udarnih jam, barvanje talnih označb,postavljanje prometne signalizacije. Sami pa bomo izvajali vsa druga dela kot so pometanje cestišč in križišč, gramoziranje poljskih poti, urejanje obcestnih bankin, košnja obcestnih jarkov zimska služba, to je pluženje in posipavanje cest in ulic. Struktura prihodkov iz gospodarske javne službe ne omogoča pokrivanja vseh stroškov dela, predvsem stroške plač za javne delavce. Zato v skladu z zakonodajo načrtujemo, da bomo stroške dela za javne delavce 85% dobili povrnjeno od Zavoda RS za zaposlovanje. 11 JP VARAŠ d.o.o. PN2013.002.O Na področju tržnih dejavnosti bomo nadaljevali s trženjem šotora, vzdrževanju zasebnih površin, nudenju uslug na pokopališčih in tudi s posredniškimi posli pri izvajanju gradbenih dejavnosti. 12