Gradivo - 20 redna seja - splet.pdf
OBČINA STARŠE OBČINSKI SVET STARŠE 93 2205 STARŠE Številka: 032-1/2013 Datum: 11. 12. 2013 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/2012) SKLICUJEM 20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE STARŠE, KI BO V SREDO, 18. DECEMBRA 2013 OB 16. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE STARŠE, STARŠE 93. z naslednjim predlaganim dnevnim redom: Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti. Obravnava in sprejem dnevnega reda. Potrditev zapisnika 19. redne seje. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Starše. 5. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Starše. 6. Sklep o nakupu delnic v družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 7. Potrditev cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. 8. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 9. Sprejem spremembe investicijske dokumentacije (IP) za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa. 10. Sprejem investicijske dokumentacije (Diip in IP) za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa. 11. Pobude in vprašanja. 1. 2. 3. 4. Bojan KIRBIŠ ŽUPAN OBČINA STARŠE Gradivo je poslano po mailu (t. 9 naknadno in je na spletni strani Občine Starše V prilogi: gradivo k t. 3, delno 4, 5, 6, 7, 8 ter delno 9 in 10. Vabljeni: - člani občinskega sveta, - člani nadzornega odbora, - občinska uprava. Obveščeni: - sredstva javnega obveščanja. OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00 Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: 00700-3/2013 Datum: 12. december 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše, dne 18.12.2013 (skrajšani postopek 85. člen Poslovnika, MUV št. 12/2012) NASLOV: ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE STARŠE GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Starše POROČEVALEC: Občinska uprava PREDLOG SKLEPA: 1. »Odlok o dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Starše se na podlagi 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Starše sprejme po skrajšanem postopku.« 2. »Sprejme se Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Starše » OBČINA STARŠE Bojan KIRBIŠ Župan OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE STARŠE 1. NASLOV ODLOKA: ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE STARŠE 2. UVOD Za reševanje stanovanjskega problema mladih družin, Župan občine Starše, predlaga dopolnitev Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Starše (MUV, št. 19/2011). Ker gre za manj zahtevno dopolnitev odloka, predlagamo sprejem po skrajšanem postopku (MUV št. 12/2012). 3. FINANČNE POSLEDICE Finančnih posledic ne predvidevamo. Prihodek od komunalnega prispevka posamezne mlade družine bo sicer polovičen. Predvidevamo pa, da se bo zaradi manjšega prispevka, odločilo več mladih družin, da ostane ali pride živet v Občino Starše. 4. BESEDILO ČLENOV Na podlagi 16. člena Statuta Občine Starše (MUV, št. 6/12), je Občinski svet Občine Starše na svoji 20. redni seji, dne 18.12. 2013 sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Starše 1. člen V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Starše (MUV, št. 19/2011) se dopolni 13. člen in sicer se doda 4. odstavek, z naslednjim besedilom: «Za mlade družine, kot jih določa Zakon o nacionalni varčevalni shemi in subvencijam mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se upošteva faktor olajšave, ki znaša 0,5.» 2. člen Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. Številka:00700-3/2013 Datum: 18. 12. 2013 OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00 Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: 610-0003/2012 Datum: 13.12.2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše, dne 18. 12. 2013 NASLOV: Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Starše GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Starše POROČEVALEC: Stanka Vobič PREDLOG SKLEPA : Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Starše. Bojan KIRBIŠ Župan Občine Starše Obrazložitev: Občinski Svet Občine Starše je Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Starše obravnaval na seji 14. 11. 2013. V času javne obravnave (8 dni) so lahko člani OS, društva ter vsi zainteresirani podali pripombe. Pripombe so podali: Marjan Malek in Milan Šprah ter Janez Ekart. Predlagajo naslednje spremembe: V 20. členu naj bo se število nastopajočih zmanjša iz 20 na 15, uskladitev terminov sodelujočih in nastopajočih, podvojitev točk za dobre uvrstitve na tekmovanjih, strokovno usposobljenost mentorjev. V pravilniku so označene spremembe iz prvega branja. Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 100/11 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV, št. 6/2012) je Občinski svet Občine Starše na 20. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel PRAVILNIK o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Starše I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom se določa pogoje sofinanciranja kulturnih dejavnosti, postopek javnega razpisa, merila in kriterije za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov in projektov obnove kulturne dediščine. Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov se določi v vsakoletnem proračunu Občine Starše. 2. člen Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju literarne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, fotografske, filmske, avdio in video dejavnosti ter kulturne dediščine. 3. člen Iz občinskega proračuna se praviloma financirajo naslednje vsebine: – redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano oziroma v svojih aktih opredeljeno tudi kulturno dejavnost, – kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske in vzgojno-izobraževalne programe, – izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, – kulturne prireditve v občini, ki so v interesu občine, in sodelovanje na prireditvah izven občine, – ostali kulturni projekti (izdaja knjig in publikacij, avdio in video produkcija …). Programi in projekti, ki se financirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku. V sofinanciranje se ne sprejme programov/projektov društev, katerih osnovna dejavnost je dejavnost mladih, šport, promocija oziroma ostale neprofitne dejavnosti, razen v primeru, da so programi/projekti, ki jih izvajajo izključno kulturni programi/projekti in prijavljeni programi/projekti po vsebini ne bi sodili v njihovo osnovno dejavnost. 4. člen Sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih projektov se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Javni razpis se izvede vsako leto po sprejemu občinskega proračuna. II. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU 5. člen Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Starše oziroma delujejo na njenem področju, – da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani v register v skladu z veljavno zakonodajo, – delujejo na področju kulture več kot eno leto, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti, – da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi, – da občinski upravi vsako leto poročajo o realizaciji programov in planu aktivnosti za naslednje leto, – da najavijo in podajo kratko poročilo prireditve v Novicah – da so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta. – da izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika. 6. člen Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so: – kulturna društva, – ostala društva, ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo tudi dejavnost s področja kulture, – samostojni kulturni ustvarjalci, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za programe, ki ne sodijo v osnovno dejavnost zavoda, – da je nepremičnina kulturna dediščina, na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine, III. NAČIN IN POSTOPEK RAZDELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV 7. člen Proračunska sredstva se izvajalcem kulturne dejavnosti razdelijo na osnovi javnega razpisa. Postopek razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju: – priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje, programov ljubiteljske kulturne dejavnosti izvajalcev, – zbiranje predlogov, – obravnava, ocenjevanje in potrditev prispelih predlogov, – priprava predloga razdelitve sredstev, – sklep župana o izbiri programov, – obveščanje predlagateljev o odločitvi, – reševanje morebitnih pritožb predlagateljev, – sklepanje pogodb, – spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna. 8. člen Javni razpis ter razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava in se objavi na spletni strani občine ter obvestilo o razpisu v Novicah Občine Starše. Objava javnega razpisa mora vsebovati: – podatke o naročniku, – področja kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja, – pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, – okvirno vrednost sredstev za posamezno področje dejavnosti po javnem razpisu, – določitev obdobja za porabo sredstev, – razpisni rok, – način dostave predlogov, – navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij, – informacijo o razpisni dokumentaciji, – rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev. 9. člen Postopek obravnave prispelih predlogov ter njihovo ocenjevanje in pripravo predloga točkovanja opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Najmanj en član strokovne komisije, ki jo imenuje župan, mora biti javni uslužbenec občinske uprave, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo. Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije. Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku. Komisija se pri sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov in projektov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravna po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika. 10. člen O odpiranju in pregledu se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: prisotne člane komisije, seznam prispelih vlog z nazivom oziroma imenom prijavitelja ter naslovom projekta oziroma programa in ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o izpolnjevanju pogojev iz 3. 5. in 6. člena Pravilnika, seznam vlog, ki naj se dopolnijo in seznam prepoznih, neustreznih vlog, ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe. Na podlagi ugotovitev zapisnika, občinska uprava prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Prijavitelji vloge lahko dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki niso v roku dopolnjene, vloge, ki so bile prepozne, neustrezne ali jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo. Vloga je pravočasna, če je prispela v roku določenem v razpisu oziroma je bila po pozivu dopolnjena v roku. Vloga je neustrezna, če ni vložena na predpisanem obrazcu. Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter predlog točkovanja. Na podlagi pisnega predloga izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti izda direktor občinske uprave ustrezno upravno odločbo. 11. člen Zoper izdano odločbo ima predlagatelj pravico do pritožbe. Pritožba se lahko vloži v 8 dneh od dneva vročitve pri organu, ki jo je izdal. O pritožbi odloča župan. Po tem roku z izvajalci programov s področja kulture, župan sklene pogodbo o financiranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen financiranja in sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika. 12. člen V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisati pogodbo. Če pogodba s strani izvajalca ni podpisana in vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga programa. 13. člen Izvajalci programov morajo v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava. Če izvajalec porabi sredstva nenamensko ali se ugotovi, da je ob vlogi zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na pravico do sofinanciranja, mora prejeta sredstva v celoti vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva prejema sredstev. Na enak način mora vrniti prejeta sredstva tudi, če se ugotovi, da podatki ki jih je navedel v vlogi, niso preverljivi. Če sredstva niso vrnjena v določenem roku, se izvede postopek izterjave. 14. člen Sofinanciranje kulturnih programov in projektov se praviloma izvede po njihovi realizaciji na podlagi zahtevkov, katerim morajo biti obvezno priložena dokazila o porabi sredstev. Obsežnejši kulturni projekti, ki lahko trajajo več kot šest mesecev, in večletni projekti se lahko sofinancirajo tudi na osnovi vmesnih poročil, v katerih mora biti podrobno opredeljeno, do katere faze je projekt izveden. 15. člen Če se med letom po že izvedenem razpisu letni obseg sredstev v proračunu za kulturne dejavnosti spremeni, se sorazmerno zmanjšajo/povečajo tudi sredstva izvajalcem programov in projektov. Sklepi se izdajo po uradni dolžnosti takoj po uveljavitvi spremembe v proračunu. 16. člen Društva in ostali kulturni ustvarjalci, ki na podlagi javnega razpisa prejmejo proračunska sredstva, so dolžna sodelovati pri organizaciji ali izvedbi občinskih in ostalih kulturnih prireditev, ki potekajo v občini, če se za to pokaže potreba. Podrobneje se ta zahteva kot tudi vse ostale obveznosti v zvezi s sofinanciranjem določijo v pogodbi, ki se sklene s posameznimi izvajalci. 17. člen Izjemoma lahko župan sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta. IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV 18. člen Merila in kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih projektov določajo vrste dejavnosti in način financiranja iz sredstev lokalne skupnosti. 19. člen Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednji osnovni kriteriji: – kakovost predlaganega programa, – realna možnost izvedbe programa, – pomembnost programa oziroma projekta za lokalno skupnost, – odmevnost programa. 20. člen Komisija za razdelitev proračunskih sredstev programe v prispelih vlogah ocenjuje po naslednjem točkovniku: TOČKE PAVŠAL-SEDEŽ DRUŠTVA PAVŠAL-DRUŠTVO DELUJE NA OBMOČJU OBČINE PAVŠAL-DRUŠTVO NA OBMOČJU OBČINE IMA SEKCIJO S PODROČJA KULTURE PLAČANA ČLANARINA PO ČLANU ŠTEVILO SEKCIJ SAMOSTOJNI NASTOP DRUŠTVA NAD 20 NASTOPAJOČIH V OBČINI SAMOSTOJNI NASTOP DRUŠTVA NAD 20 NASTOPAJOČIH IZVEN OBČINE SAMOSTOJNI NASTOP DRUŠTVA DO 20 NASTOPAJOČIH V OBČINI SAMOSTOJNI NASTOP DRUŠTVA DO 20 NASTOPAJOČIH IZVEN OBČINE PONOVITVE NASTOPOV V OBČINI PONOVITVE NASTOPOV IZVEN OBČINE ORGANIZACIJA GOSTOVANJA DRUŠTEV IZ DRUGE OBČINE (BREZ VSTOPNINE) ORGANIZACIJA GOSTOVANJA DRUŠTEV IZ DRUGE OBČINE (VSTOPNINA) ORGANIZACIJA PRIREDITVE Z VEČ NASTOPAJOČIMI DRUŠTVI (VEČ KOT 3 DRUŠTVEV) ORGANIZACIJA PRIREDITVE Z VEČ NASTOPAJOČIMI DRUŠTVI (DO VKLJUČNO 3 DRUŠTVA) ORGANIZACIJA MEDOBČINSKE PRIREDITVE ORGANIZACIJA MEDDRŽAVNE PRIREDITVE PRIREDITEV OB OKROGLI OBLETNICI DRUŠTVA10 LET PRIREDITEV OB OKROGLI OBLETNICI ZA VSAKIH NASLEDNJIH 5 LET 2 TOČKI PRIREDITEV OB OKROGLI OBLETNICI SEKCIJE 10 LET PRIREDITEV OB OKROGLI OBLETNICI SEKCIJE ZA VSAKIH NASLEDNJIH 5 LET 1 TOČKA SODELOVANJE NA PRIREDITVAH DRUŠTEV (OBČNI ZBORI, KOLEDOVANJE, …) SODELOVANJE NA PRIREDITVI OBČINE STARŠE SODELOVANJE NA PRIREDITVI IZVEN OBČINE SODELOVANJE NA REGIJSKEM NIVOJU SODELOVANJE NA DRŽAVNEM NIVOJU SODELOVANJE NA MEDDRŽAVNEM NIVOJU MENTORJI, ZBOROVODJE 1 NA DRUŠTVO (NE PREDSEDNIK) 20 5 5 2 5 20 15 15 10 5 3 10 5 25 20 30 35 40 40+….. 10 10+….. 3 5 3 15 20 25 30 V primeru, da društvo doseže na državnem ali mednarodnem tekmovanju uvrstitev na prva tri mesta ali oceno nad 8, se točke podvojijo. V kolikor društvo brezplačno uporablja za prireditev prostore Večnamenske športne dvorane pri OŠ Starše, se ustrezno zmanjšajo sredstva financiranja prireditve. Mentorji , zborovodje morajo biti strokovno usposobljeni. Točkovnik je poenoten za celotno področje kulture, in sicer za literarno, glasbeno, plesno, gledališko, likovno, fotografsko, filmsko ter avdio in video področje. Vrednost točke se določi za vsako proračunsko leto posebej, in sicer v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na potrjeno višino namenskih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov. Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor programov in projektov sofinanciranja. NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA 21. člen Kriteriji za ocenjevanje projekta obnove nepremične kulturne dediščine so: – pomembnost kulturne dediščine, – ogroženost, – ustreznost programa obnove, – finančna izvedljivost projekta oziroma višina zagotovljenih lastnih sredstev. Projekt obnove kulturne dediščine se sofinancira največ do višine 40 % vrednosti projekta. V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 22. člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in se uporablja od 1.1. 2014 dalje. Št. 610-0003/2012 Starše, dne 18. 12. 2013 OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00 Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: 671-7/2013 Datum: 13.12.2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše, dne 18. 12. 2013 NASLOV: Sklep o nakupu delnic v družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d. GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Starše POROČEVALEC: Gselman Mojca PREDLOG SKLEPA : Sprejme se Sklep o nakupu delnic v družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d. Bojan KIRBIŠ Župan Občine Starše Obrazložitev: Pojem kapitalska naložba je opredeljen v Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in sicer 67. člen ZJF določa, da finančno premoženje vključuje denarna sredstva, terjatve, dolžniške vrednostne papirje ter delnice in deleže na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (v nadaljevanju: kapitalske naložbe). Za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu lahko občina občinsko premoženje organizira v obliki javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij. Občinski svet pa se lahko odloči tudi za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi. Enako definicijo kapitalske naložbe vsebuje tudi Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, ki kapitalsko naložbo opredeli kot delnice in deleže na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Po določilih 20. člena ZLS lahko občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. V 21. členu ZLS je določeno, da v okviru svojih pristojnosti občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno. O ustanavljanju in ukinjanju pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, po določilih 73. člena ZJF odloča občinski svet, razen če ni s področnim zakonom ali z ZLS drugače določeno. Občinski svet se lahko odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi. Če javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb ne obstoji več, lahko občinski svet na predlog pristojnega občinskega organa odloči, da se delnice oz. delež na kapitalu proda, če to ni v nasprotju s posebnim zakonom. Občinski interes za nakup delnic Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je v tem, ker je Občina Starše s kanalizacijskim omrežjem za odvajanje komunalnih odpadnih voda priključena na Centralno čistilno napravo Ptuj, s katero upravlja Komunalno podjetje Ptuj d.d.. Z lastništvom delnic bi tako imela Občina Starše z drugimi občinami vpliv na delovanje tega podjetja in določanje cen komunalnih storitev (čiščenje odpadnih komunalnih voda). Občina Starše v proračunu za leto 2014 nima predvidenih sredstev za nakup navedenih delnic. Sredstva bi zagotovili z rebalansom, do maksimalne višine EUR. Zato predlagamo občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep. Na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr. In 110/11-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV, št. 6/12) je Občinski svet Občine Starše na svoji…..redni seji, dne……sprejel naslednji SKLEP O NAKUPU DELNIC V DRUŽBI Komunalno podjetje Ptuj d.d. 1. Občinski svet Občine Starše ugotavlja obstoj občinskega interesa za nakup delnic v družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 2. Občinski svet Občine Starše soglaša, da župan izvede pogajanja za nakup delnic do maksimalne višine 500 EUR. S tem bo Občina Starše dosegla lastniški delež v družbi Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 3. V proračunu Občine Starše za leto 2014 se spremenijo naslednje proračunske postavke: - Odpre se nova proračunska postavka 02433 nakup delnic Komunalnega podjetja Ptuj d.d., v višini 500 EUR. Prerazporeditev sredstev se vključi v rebalans proračuna Občine Starše za leto 2014. OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00, Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: 35420-12/2013 Datum: 12. 12. 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE NASLOV: Potrditev cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda GRADIVO PRIPRAVIL: Komunalno podjetje Ptuj d.d. in Javno podjetje Gradnje Starše d.o.o. POROČEVALECI: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Javno podjetje Gradnje Starše d.o.o. in Občinska uprava PREDLOG SKLEPA: 1. Občinski svet Občine Starše potrdi ceno za čiščenje odpadnih komunalnih vod čiščenje odplak v višini 0,4936 EUR/m3 porabljene vode (cena je brez DDV). 2. Občinski svet Občine Starše potrdi ceno za odvajanje odpadnih komunalnih vod čiščenje odplak v višini 0,1822 EUR/m3 porabljene vode (cena je brez DDV). 3. Občinski svet Občine Starše potrdi 100% subvencijo za strošek omrežnine za čistilno napravo v višin 6,9001 EUR/ mesec brez DDV in kanalizacijsko omrežje v višini 9,6282 EUR/mesec brez DDV za gospodinjstva in objekte javnega pomena (cene so navedene za dimenzijo vodovodnega priključka DN 20). Bojan KIRBIŠ ŽUPAN OBČINE STARŠE RAZLAGA: Občina Starše je do sedaj priključila skoraj 960 gospodinjstev na javno kanalizacijsko omrežje. Z delovanjem omrežja nastajajo stroški, ki jih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 87/2012, 109/2012) in Evropskim direktivami morajo pokrivati uporabniki. Elaborati za oblikovanje cen so priloženi in so izdelani v skladu z zgoraj navedeno uredbo. Za omrežnino, ki jo bo za uporabnike zagotavljala občina bo potrebno v naslednjem letu zagotoviti iz proračuna, odpadel pa bo delež plačevanja materialnih stroškov za delovanje CČN Ptuj. 2205 Starše, Starše 93 tel.: 02 686 48 00 fax: 02 686 48 10 e-pošta: [email protected] TRR pri Probanki št.: 251009727538167 Matična št.: 6041426000 Davčna št. OD za DDV SI 7124328 Osnovni kapital 37.500,00 EUR ELABORAT za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA – ODVAJANJE ODPLAK PRAVNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 87/2012, 109/2012) Starše, december 2013 1. OPIS DEJAVNOSTI Javni sistem odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod Občine Starše s primarnimi cevovodi povezuje vsa naselja v Občini Starše (Loka, Rošnja, Zlatoličje, Prepolje, Marjeta na Dravskem polju, Trniče, Brunšvik in Starše) v skupen sistem, ki se na občinski meji navezuje na sistem javne kanalizacije Občine Hajdina in preko omrežja Mestne občine Ptuj na Centralno čistilno napravo Ptuj. Sekundarni sistem v naseljih Loka, Rošnja in Starše še ni dokončan. Ves sistem je grajen v ločenem sistemu, kjer se v javno kanalizacijo, povezano s čistilno napravo, odvajajo izključno komunalne odpadne vode. Meteorne vode je potrebno na celotnem območju občine urediti s ponikanjem ali odvajanjem v bližnje odvodnike. Na kanalizacijskem sistemu občine Starše je že zgrajenih in v obratovanju 18 klasičnih črpališč in 1 malo črpališče (na nezgrajenem delu kanalizacijskega omrežje v naseljih Loka, Rošnja in Starše je načrtovanih še 10 črpališč). Elaborat z oblikovanje cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadnih in padavinskih vod je izdelan izključno za občino Starše. Ko bo na naše kanalizacijsko omrežje dokončano in bo priključeno še naselje Starošinci (Občina Kidričevo), bo potrebno elaborat novelirati. 2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V skladu z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012) izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe predlaga novo oz. spremenjeno ceno storitve javne službe, ki jo potrdi pristojen občinski organ. Pred uveljavitvijo nove cene mora mnenje o elaboratu iz tega člena, in o skladnosti oblikovanja cene s tem predpisom podati strokovna služba občine. Po potrditvi cene posamezne javne službe s strani pristojnega občinskega organa, občina s cenikom določi zaračunano ceno posamezne javne službe in ga posreduje izvajalcu, ki mora cenik objaviti na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. Cena, ki jo potrdi pristojen organ občine, se imenuje potrjena cena storitve javne službe in je sestavljena iz omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe. Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanj posamezne javne službe, kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Za namen oblikovanja cen javnih služb je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb ter maksimalen donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Enako se za namen oblikovanja cen javnih služb upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Omenjena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata. 3. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje, obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje, pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje, primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji, primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna neto plača na zaposlenca in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode, predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10 členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, prihodke in odhodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture, stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunskih stroškov javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje, prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah. 4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA ODPLAK 4.1 Obračunska količina opravljenih storitev javne službe za pr teklo obračunsko obdobje: V preteklem obračunskem obdobju nismo imeli določene cene za odvajanje odpadnih komunalnih voda, prav tako pa tudi nimamo podatka koliko odplak je bilo odvedenih na CČN Ptuj. 4.2 Obračunski stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje: Obračunski stroški opravljenih storitev odvajanja odplak v letu 2012in 2013 niso realni, saj smo zbirali le stroške za delovanje črpališč in tujih storitev in le delno stroške dela. 4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje: V letu 2012 in 2013 nismo imeli določene cene za opravljanje odvajanje odpadne komunalne vode. 4.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na pr merljivih območjih: Izdelava primerjave do opredelitve primerljivih območij ni mogoča (Ministrstvo, pristojno za okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe 27. in 28. člen uredbe). 4.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih: Izdelava primerjave do opredelitve primerljivih območij ni mogoča (Ministrstvo, pristojno za okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe 27. in 28 člen uredbe). 4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji: Izdelava primerjave do opredelitve primerljivih območij ni mogoča (Ministrstvo, pristojno za okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe 27. in 28 člen uredbe). 4.7 Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenega in jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost EJ7 Ravnanje z odplakami: Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge 37.000 -Ravnanje z odplakami, za leto 2011: Kazalnik KP Ptuj* PANOGA pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 0,72 1,91 gospodarnost poslovanja 0,93 1,01 povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.214 1.1491 *Ker naše podjetje Gradnje Starše d.o.o. v letu 2011 še ni delovalo podajmo vrednosti za KP Ptuj d.d.. 4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje: Predračunska količina opravljenih storitev odvajanja odplak za leto 2014 znaša 190.000 m3. 4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje: Predračunski stroški za izvajanje storitve odvajanja odplak za leto 2014 znašajo 34.610,00 EUR. 4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje: Za opravljane javne službe odvajanja imamo orodje za osnovno vzdrževanje (mini bager – delovni stroj, tlačni čistilec, pretočne črpalke, …) v skupni vrednosti ca. 50.000,00 EUR po nabavni vrednosti. Za večja dela pa imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. 4.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje: Razdelitev splošnih stroškov - stroški režije na dejavnost javne službe odvajanja odplak je izvedena skladno s sodili. 4.12 Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje: V preteklem obračunskem obdobju v okviru javne službe odvajanja odplak ni bilo ustvarjenih prihodkov z opravljanjem posebnih storitev. Ne načrtujemo jih tudi v prihodnje. 4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje: Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe odvajanja odplak. Donos ni upoštevan v izračunu cene storitve - odvajanja odplak. 4.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje: V preteklem obračunskem obdobju (leto 2012 in 2013) je bilo za neposredno operativno izvajanje storitev javne službe odvajanja odplak zaposlenih 0,50 delavcev po delovnih urah, v prihodnjem obračunskem obdobju (leto 2014) bo za izvajanje storitev javne službe zaposlenih enako število kot prejšnja leta. 4.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture: Omrežnima javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje 2014 znaša 129.750 EUR in se v prenese na uporabnike, oziroma jo za gospodinjstva in objekte javnega pomena subvencionira občina. Pri izračunu je že upoštevano, da je primarna kanalizacija v Loki, Rošnji in Staršah izkoriščena le delno, saj še ni zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje, prav tako je upoštevano, da v ostalih naseljih še niso priključeni vsi uporabniki – trenutno je priključenih ca. 73 % vseh gospodinjstev. 4.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev: Java infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne službe in namenjena izvajanju javne službe, je v naseljih z že zgrajeno kanalizacijsko mrežo izkoriščena 86 %. V naseljih, Loka, Rošnja, Starše, kjer gradnja kanalizacije še ni zaključena, pa okoli 30 % (ocena). Izkoriščenost je izračunana kot delež trenutnega števila izvedenih priključkov (trenutno 73%) v primerjavi s končnim številom priključenih objektov na javno kanalizacijo. 4.17 Izračun predračunske cene storitev posamezne Javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 2014: I.) STROŠKI IZVAJANJA STORITEV GJS letna količina odpadne vode [m3]: 1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - stroški energentov - stroški pogonskega goriva - drugi stroški materiala - stroški drugih storitev 2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI - stroški amortizacije lastnih osnovnih sredstev - stroški vzdrževanja javne infrastrukture - stroški vzdrževanja lastnih osnovnih sredstev 4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI 5. SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI 6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 9. DONOS SKUPAJ STROŠKI cena za m3 190.000 22.110 € 9.390 € 0€ 720 € 12.000 € 6.000 € 5.000 € 0€ 5.000 € 0€ 0€ 0€ 1.500 € 0€ 0€ 0€ 34.610 € 0,1822 € II.) OMREŽNINA vodomer DN ≤ 20 20 < DN < 40 40 ≤ DN < 50 50 ≤ DN < 65 65 ≤ DN < 80 80 ≤ DN < 100 100 ≤ DN < 150 150 ≤ DN skupaj Izračun letnih stroškov omrežnine stroški amortizacije/najemnine stroški zavarovanja stroški odškodnin odhodki financiranja skupaj faktor 1 3 10 15 30 50 100 200 število 919 38 1 0 1 1 0 0 960 št. x faktor 919 114 10 0 30 50 0 0 1.123 na mesec 9,6282 € 28,8846 € 96,2820 € 144,4230 € 288,8460 € 481,4100 € 962,8200 € 1.925,6400 € 124.750 5.000 0 0 129.750 letno 115,54 mesečno 9,6282 III.) OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO priključeni na javno kanalizacijo priključeni na javno kanalizacijo in čistilno napravo priključeni na malo komunalno čistilno napravo brez priključka na javno kanalizacijo cena za m3 0,5283 € 0,0528 € 0,0528 € 0,5283 € Simulacija stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi 20 m3 pitne vode na mesec ob upoštevanju obstoječih in predlaganih cen: Strošek pred priklopom na kanalizacijo m3 Opis Odvajanje odplak Okoljska dajatev Omrežnina za vodovod. priključek DN 20 Skupaj brez DDV DDV [9,5%] SKUPAJ z DDV 20 20 1 Cena / enoto [€] / 0,5283 / Skupaj [€] 10,57 10,57 1,00 11,57 Strošek po priklopu na kanalizacijo Cena / enoto [€] 0,1822 0,0528 Skupaj [€] 3,64 1,06 9,63 14,33 1,36 15,69 4.18 Izračun predračunske cene storitev posamezne Javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 2014: Neposredne stroške, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja odplak, evidentiramo na stroškovno mesto odvajanja direktno iz knjigovodskih listin in obračunov. To so neposredni stroški materiala, energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev. Neposredne stroške dela (bruto plače in prispevke delodajalca, regres za prehrano in prevoz na delo) razporejamo direktno na stroškovno mesto odvajanja odplak na osnovi opravljenih ur dela. Posredne proizvajalne stroške, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti odvajanja odplak, razporejamo na stalne in spremenljive. Stalni stroški predstavljajo stroške, ki se praviloma pojavljajo neodvisno od obsega poslovanja, spremenljivi oz. variabilni pa se spreminjajo glede na povečanje oz. zmanjšanje obsega dejavnosti. Del stroškov poslovanja, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja posameznih dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, knjižimo na ločeno stroškovno mesto splošnih dejavnosti. Ti stroški vključujejo stroške, ki so povezani s poslovanjem družbe in so: - splošno - kadrovski stroški, - računovodski stroški in - ostali splošni stroški. Izračun omrežnine je bil narejen na osnovi podatkov, ki jih je posredovala Občina Starše Prosimo za izdajo soglasja pristojnega občinskega organa k ceni izvajanja storitev javne službe (odvajanja odplak) in ceni javne infrastrukture (omrežnina) Lep pozdrav! Javno podjetje Gradnje Starše d.o.o. Direktor Anton EKART, inž. grad. OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00 Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: 3529-11/2013 Datum: 11.12.2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše, dne 18. 12. 2013 NASLOV: SKLEP O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA: NA PARC. ŠT. 67/13, 67/31, 67/34, 67/35, 165/2, 165/7, 166/5, 167/4, 167/6, 168/2, 170/5, 171/2, 172/4, 173/7, 175/4, 176/6, 183/16, 230/1, 235/4, 253/8, 253/10, 253/11, 268/7, 269/8, 269/9, 270/11, 436/0, 440/6, 440/9, 441/5, 441/8, 441/11, 441/14, vse k.o. Starše NA PARC. ŠT. 1324/1, k.o. Loka pri Rošnji NA PARC. ŠT. 103/1, 130/1, 285/12, 703/95, 703/96, 703/97, 703/98, vse k.o. Zlatoličje NA PARC. ŠT. 840/2, k.o. Gorica NA PARC. ŠT. 1415 in 1425 k.o. Marjeta na Dravskem polju NA PARC. ŠT. 740/4, 1040/3, 1041/7, 1041/9, 1054/7, 1054/12, 1054/13, 1054/17, 1054/19, 1054/21, 1055, 1056/3, 1063/3, 1079/1, 1176/45, 1897, vse k.o. Prepolje GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Starše POROČEVALEC: Mojca Gselman PREDLOG SKLEPA: »Sprejme se sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 67/13, 67/31, 67/34, 67/35, 165/2, 165/7, 166/5, 167/4, 167/6, 168/2, 170/5, 171/2, 172/4, 173/7, 175/4, 176/6, 183/16, 230/1, 235/4, 253/8, 253/10, 253/11, 268/7, 269/8, 269/9, 270/11, 436/0, 440/6, 440/9, 441/5, 441/8, 441/11, 441/14, vse k.o. Starše, parc. št. 1324/1, k.o. Loka pri Rošnji, na parc. št. 103/1 in 130/1, 285/12, 703/95, 703/96, 703/97, 703/98, vse k.o. Zlatoličje, na parc. št. 840/2 k.o. Gorica, na parc. št. 1415 in 1425, k.o. Marjeta na Dravskem polju, na parc. št. 740/4, 1040/3, 1041/7, 1041/9, 1054/7, 1054/12, 1054/13, 1054/17, 1054/19, 1054/21, 1055, 1056/3, 1063/3, 1079/1, 1176/45, 1897, vse k.o. Prepolje.« OBČINA STARŠE Bojan KIRBIŠ Župan OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA Zakon o graditvi objektov (ZGO-1 ) v členih od 21. do 23. ureja pogoje za vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra, posledice pridobitve statusa ter pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Določba 213. člena ZGO-1 določa, da objekt ali del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo. Zahtevo za ustanovitev javnega dobra poda župan. Zahtevi mora biti priložena navedba določbe zakona oziroma predpisa, v katerem je podlaga, da lahko določena vrsta objekta oziroma njegovega dela pridobi status grajenega javnega dobra, uporabno dovoljenje, kadar je to predpisano in ustrezen zemljiško-katastrski načrt z vrisanim objektom, izdelan v skladu z geodetskimi predpisi. Občinski svet izda sklep o ustanovitvi javnega dobra na podlagi katerega pristojni organ-občinska uprava po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo, katero po njeni pravnomočnosti pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev. Določba 2. odstavka 2. člena ZGO-1 v 2.2. točki določa, da je grajeno javno dobro lokalnega pomena tisto grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno. 211. člen ZGO-1 našteva predpise, ki urejajo javno dobro oz. določajo materialne pogoje za pridobitev statusa javnega dobra. Nepremičnine s parc. št. 67/13, 67/31, 67/34, 67/35, 165/2, 165/7, 166/5, 167/4, 167/6, 168/2, 170/5, 171/2, 172/4, 173/7, 175/4, 176/6, 183/16, 230/1, 235/4, 253/8, 253/10, 253/11, 436/0, 440/6, 440/9, 441/5, 441/8, 441/11, 441/14, vse k.o. Starše, parc. št. 1324/1, k.o. Loka pri Rošnji, na parc. št. 103/1 in 130/1, 285/12, 703/95, 703/96, 703/97, 703/98, vse k.o. Zlatoličje, na parc. št. 840/2 in 840/3, obe k.o. Gorica, na parc. št. 1415 in 1425, k.o. Marjeta na Dravskem polju, na parc. št. 740/4, 1040/3, 1041/7, 1041/9, 1054/7, 1054/12, 1054/13, 1055, 1056/3, 1063/3, 1054/17, 1054/19, 1054/21, 1079/1, 1176/45, 1897, vse k.o. Prepolje, so v zemljiški knjigi vpisane kot last Občine Starše. Vse navedene nepremičnine izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za priznanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. GLEJ PRILOŽENO SLIKOVNO GRADIVO Glede na to, da nepremičnine s parc. št. 67/13, 67/31, 67/34, 67/35, 165/2, 165/7, 166/5, 167/4, 167/6, 168/2, 170/5, 171/2, 172/4, 173/7, 175/4, 176/6, 183/16, 230/1, 235/4, 253/8, 253/10, 253/11, 268/7, 269/8, 269/9 270/11, 436/0, 440/6, 440/9, 441/5, 441/8, 441/11, 441/14, vse k.o. Starše, parc. št. 1324/1, k.o. Loka pri Rošnji, na parc. št. 103/1 in 130/1, 285/12, 703/95, 703/96, 703/97, 703/98, vse k.o. Zlatoličje, na parc. št. 840/2, na parc. št. 1415 in 1425, k.o. Marjeta na Dravskem polju, na parc. št. 740/4, 1040/3, 1041/7, 1041/9, 1054/7, 1054/12, 1054/13, 1054/17, 1054/19, 1054/21, 1055, 1056/3, 1063/3, 1079/1, 1176/45, 1897, vse k.o. Prepolje, izpolnjujejo vse zakonske pogoje, se pri teh nepremičninah vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. O pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo izdana ugotovitvena odločba, ki se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev. Le-to po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru, skladno s 111. členom Zakona o zemljiški knjigi. Občinskemu svetu predlagam, da predlagani sklep obravnava in sprejme v priloženem besedilu. Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLSUPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/10 – odločba US in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Starše ( MUV, št. 6/12 ) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07, 57/09-Skl.US, 108/09, 61/2010-ZRud 1, 62/2010-popr.) je Občinski svet Občine Starše na seji dne sprejel SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena I. Pri nepremičninah s parc. št. 67/13, 67/31, 67/34, 67/35, 165/2, 165/7, 166/5, 167/4, 167/6, 168/2, 170/5, 171/2, 172/4, 173/7, 175/4, 176/6, 183/16, 230/1, 235/4, 253/8, 253/10, 253/11, 268/7, 269/8, 269/9, 270/11, 436/0, 440/6, 440/9, 441/5, 441/8, 441/11, 441/14, vse k.o. Starše, parc. št. 1324/1, k.o. Loka pri Rošnji, na parc. št. 103/1 in 130/1, 285/12, 703/95, 703/96, 703/97, 703/98, vse k.o. Zlatoličje, na parc. št. 840/2 k.o. Gorica, na parc. št. 1415 in 1425, k.o. Marjeta na Dravskem polju, na parc. št. 740/4, 1040/3, 1041/7, 1041/9, 1054/7, 1054/12, 1054/13, 1054/17, 1054/19, 1054/21, 1055, 1056/3, 1063/3, , 1079/1, 1176/45, 1897, vse k.o. Prepolje, vse last Občine Starše, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. II. Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 67/13, 67/31, 67/34, 67/35, 165/2, 165/7, 166/5, 167/4, 167/6, 168/2, 170/5, 171/2, 172/4, 173/7, 175/4, 176/6, 183/16, 230/1, 235/4, 253/8, 253/10, 253/11, 268/7, 269/8, 269/9, 270/11, 436/0, 440/6, 440/9, 441/5, 441/8, 441/11, 441/14, vse k.o. Starše, parc. št. 1324/1, k.o. Loka pri Rošnji, na parc. št. 103/1 in 130/1, 285/12, 703/95, 703/96, 703/97, 703/98, vse k.o. Zlatoličje, na parc. št. 840/2, k.o. Gorica, na parc. št. 1415 in 1425, k.o. Marjeta na Dravskem polju, na parc. št. 740/4, 1040/3, 1041/7, 1041/9, 1054/7, 1054/12, 1054/13, 1054/17, 1054/19, 1054/21, 1055, 1056/3, 1063/3, , 1079/1, 1176/45, 1897, vse k.o. Prepolje, vpiše status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. III. Ta sklep velja takoj. Številka:3529-11/2013 Datum: 11.12. 2013 Župan Občine Starše Bojan KIRBIŠ SLIKOVNO GRADIVO Parc. št. 67/13, 67/31, 67/34, 67/35, 165/2, 165/7, 166/5, 167/4, 167/6, 168/2, 170/5, 171/2, 172/4, 173/7, 175/4, 176/6, 183/16, vse k.o. Starše Parc. št. 230/1, 235/4, 253/8, 253/10, 253/11, 268/7, 269/8, 269/9, 270/11, 436/0, 440/6, 440/9, 441/5, 441/8, 441/11, 441/14, vse k.o. Starše Parc. št. 1324/1, k.o. Loka pri Rošnji Parc. št. 103/1, 130/1, 285/12, 703/95, 703/96, 703/97, 703/98, vse k.o. Zlatoličje Parc. št. 840/2, k.o. Gorica Parc. št. 1415, 1425, k.o. Marjeta na Dravskem polju OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00, Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: 35410-6/2013 Datum: 12. 12. 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE NASLOV: Potrditev spremembe investicijskega programa (IP) za Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše – II. faza, 1. etapa GRADIVO PRIPRAVIL: E-zavod – Ksenija NAPAST POROČEVALEC: Občinska uprava PREDLOG SKLEPA: 1. Občinski svet Občine Starše potrdi spremembo investicijskega programa za Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše – II. faza, 1. etapa. Bojan KIRBIŠ ŽUPAN OBČINE STARŠE RAZLAGA: Občinski svet Občine Starše je na svoji 17. redni seji 17. 07. 2013 potrdil novelacijo investicijska programa za Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa. Ponovno spremembo investicijskega programa smo prirpavili zato, ker smo pri zbiranju ponudb za oddajo del ugotovili, da je bila projektantska ocena podcenjena. Nova vrednost je izdelasna na osnovi zbranih ponudb in znaša po tekočoh cenah 1.090.882,71 EUR. II. faza - 1. Etapa 3.1. Investicijska dokumentacija 3.2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3.3. Strokovni nadzor in varstvo pri delu C. Skupaj II. faza - 1. etapa 1.864,81 396,36 2.261,17 883.488,72 194.367,52 1.077.856,24 8.824,02 1.941,28 10.765,30 894.177,55 196.705,16 1.090.882,71 Vsi ostali elementi IP ostanejo enaki, na žalost tudi znesek nepovratnih sredstev iz ESRR v višini 231.636,66 EUR – sklep o odobritvi smo že prejeli. Skladno z novim IP bo potrebno v proračunskem letu 2014 tudi zagotoviti dodatna sredstva, (vir bo izgradnja sekundarne kanalizacije II faza 2 etapa, ki jo bomo prijavili na poziv za izkoriščenje še neporabljenih sredstev iz ESRR v obdobju 2007 – 2013, ki jih bo potrebno izkoristiti v letih 2014 in 2015. Celoten IP boste prejeli le v elektronski obliki. OBČINA STARŠE Starše 93 2205 Starše I ZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V O BČINI S TARŠE II. FAZA 1. ETAPA INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) druga novelacija Vsebina v skladu z 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010). Operacijo prijavljamo za delno financiranje Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Starše, 11.12.2013 Kazalo vsebine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Uvodna pojasnila ..........................................................................................................................4 1.1 Predstavitev investitorja .....................................................................................................4 1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije .........................................................5 1.3 Namen in cilji investicijskega projekta ................................................................................5 1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta............................................5 Povzetek investicijskega programa ...............................................................................................7 2.1 Opredelitev ciljev investicije ...............................................................................................7 2.1.1 Namen investicije ..................................................................................................7 2.1.2 Cilji investicije ........................................................................................................7 2.2 Spisek strokovnih podlag ....................................................................................................7 2.3 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante ...................................8 2.3.1 VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije ............................................8 2.3.2 VARIANTA 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa ..8 2.4 Navedba odgovornih oseb ..................................................................................................8 2.5 Predvidena organizacija in izvedba investicije ....................................................................9 2.6 Ocena vrednosti investicije .................................................................................................9 2.7 Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta .............................................................................................................................10 Osnovni podatki o investitorju s predstavitvijo strokovnih sodelavcev ......................................11 3.1 Predstavitev investitorja ...................................................................................................11 3.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije .......................................................11 3.3 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije ..........................................12 3.4 Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja ......................................................12 Analiza obstoječega stanja .........................................................................................................13 4.1 Gravitacijsko območje .......................................................................................................13 4.2 Analiza sedanjega stanja ...................................................................................................13 4.3 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti ...........................................14 Analiza tržnih možnosti ..............................................................................................................17 Tehnično – tehnološki del ...........................................................................................................18 6.1 Opredelitev investicijskega projekta .................................................................................18 6.2 Tehnični opis investicije z normativi .................................................................................19 Analiza zaposlenih za alternativo »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije ...........21 Ocena vrednosti projekta v stalnih in tekočih cenah ..................................................................22 8.1 Upravičeni in neupravičeni stroški investicije ...................................................................23 Analiza lokacije ...........................................................................................................................24 9.1 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 1 etapa ...............24 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje ......................................................................26 Časovni načrt izvedbe investicije ................................................................................................28 Načrt financiranja v tekočih cenah .............................................................................................30 12.1 Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki .................................30 12.2 Določitev EU sredstev iz javnega razpisa...........................................................................31 Projekcija stroškov in prihodkov poslovanja ...............................................................................32 13.1 Ocena stroškov poslovanja po letih ..................................................................................32 13.2 Ocena prihodki poslovanja po letih...................................................................................32 Vrednotenje drugih stroškov in koristi .......................................................................................34 14.1 Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi ..................................34 14.2 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno .....................................................................35 Analiza tveganja in analiza občutljivosti .....................................................................................36 15.1 Analiza tveganja ................................................................................................................36 Investicijski program 2 16 17 15.2 Analiza občutljivosti ..........................................................................................................36 Prestavitev in razlaga rezultatov .................................................................................................38 Priloge.........................................................................................................................................39 17.1 Projekcija likvidnostnega toka projekta ............................................................................39 17.2 Projekcija denarnega toka.................................................................................................41 17.3 Finančni kazalniki investicije .............................................................................................42 17.4 Ekonomski kazalniki investicije .........................................................................................42 Kazalo tabel TABELA 1: TABELA 2: TABELA 3: TABELA 4: TABELA 5: TABELA 6: TABELA 7: TABELA 8: TABELA 9: TABELA 10: TABELA 11: TABELA 12: TABELA 13: TABELA 14: TABELA 15: TABELA 16: TABELA 17: TABELA 18: TABELA 19: TABELA 20: TABELA 21: TABELA 22: TABELA 23: TABELA 24: TABELA 25: Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije .............................5 Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah ..........................................9 Upravičeni in neupravičeni stroški projekta v tekočih cenah ................................9 Načrt financiranja investicije v tekočih cenah .....................................................10 Finančni kazalci investicije ...................................................................................10 Število prebivalcev in gospodinjstev (SURS, 1.7.2011) ........................................13 Seznam kanalov z dolžinami in hišnimi priključki ................................................18 Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah ......................................................22 Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah....................................................22 Upravičeni in neupravičeni stroški v stalnih cenah ..............................................23 Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah.............................................23 Kanali potekajo po parcelah ................................................................................25 Terminski načrt izvedbe investicije ......................................................................28 Dinamika investicijskih stroškov po letih v stalnih cenah ....................................29 Dinamika investicijskih stroškov po letih v tekočih cenah ...................................29 Specifikacija upravičenih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah ............29 Viri in dinamika financiranja v stalnih cenah .......................................................30 Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah ......................................................30 Določitev zneska nepovratnih sredstev EU .........................................................31 Stroški poslovanja po letih ..................................................................................32 Št. priključkov, prebivalcev in količina odpadne vode na letni ravni ...................33 Prihodki poslovanja po letih ................................................................................33 Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta ...................................35 Ocena tveganja investicije ...................................................................................36 Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR .......................................37 Kazalo slik SLIKA 1: SLIKA 2: SLIKA 3: SLIKA 4: Zemljevid občine .................................................................................................................4 Naselje Loka ......................................................................................................................24 Naselje Rošnja ...................................................................................................................24 Naselje Starše....................................................................................................................24 Investicijski program 3 1 1.1 UVODNA POJASNILA Predstavitev investitorja Občina Starše leži v osrednjem delu Dravskega polja na obsežni ravnini. Ustanovljena je bila 1.1.1995 Območje občine Starše se razteza na 34 km2 in zajema 8 naselij: Brunšvik, Loka, Marjeta na Dravskem polju, Prepolje, Rošnja, Starše, Trniče in Zlatoličje. Po površini se uvršča na 165. mesto med slovenskimi občinami. Na dan 1.1.2011 je v občini živelo 4.163 prebivalcev, od tega je bilo 2.041 moških in 2.122 žensk (Vir: Statistični urad Republike Slovenije). Na kvadratnem kilometru površine občine živi približno 122 prebivalcev. Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko (Vir: Statistični urad Republike Slovenije): Med prebivalci občine Starše je bilo število najstarejših večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 121 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 106 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 65 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 320 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 120 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov. Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %. Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (5.389 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca). SLIKA 1: Zemljevid občine Investicijski program 4 1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije Investicijski program je izdelal E-zavod, zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, odgovorna oseba za izdelavo je Ksenija Napast, univ.dipl.ekon. 1.3 Namen in cilji investicijskega projekta Predmet investicije je novogradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa Področje investicije: okoljska javna infrastruktura Vrsta investicije: novogradnja Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselja Starše ter naselij Rošnja in Loka urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči. Cilji investicije so: Izgradnja 2.637,75 m kanalizacijskega sistema. Izgradnja treh prečrpališč. Z izgradnjo odsekov sekundarnih kanalov, bom mogoče priključiti cca 74 gospodinjstev, kar pomeni 220 PE in tako dokončno rešiti odvajanje fekalnih odpadni vod za območje posameznega kanala. Novi kanali bodo preko že zgrajenih kanalov priključeni na že zgrajeno CČN Ptuj. Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Starše, Loka in Rošnja. 1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil pripravljen z namenom opredeliti optimalno varianto za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. Etapa. V ta namen sta bili obdelani dve varianti in sicer: Minimalna varianta ali brez investicije Varianta 1: Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranje investicije po posameznih variantah so prikazani v naslednji tabeli. TABELA 1: Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije Postavka Varianta 1 Investicijska vrednost (tekoče cene) Ocena stroškov vzdrževanja (v letu 2015) 6.006,50 Viri financiranja investicije 100 % Občinski proračun 0% Nepovratna sredstva Varianta 2 629.046,95 € 7.599,73 € 63,18 % 36,82% Pregled vseh variant je pokazal, da je glede na ekonomske, tehnične in širše regijske rešitve, ekonomiko poslovanja, statične in dinamične metode ocenjevanja najugodnejša varianta 2. v: Investicijski program 5 Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. Etapa v skupni investicijski vrednosti 629.046,95 € v tekočih cenah. Od izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta do izdelave Investicijskega programa je prišlo do naslednjih sprememb: 1. Uskladila se je vrednost investicije in v tekočih cenah z vključenim DDV znaša v investicijskem programu 998.254,60 €. Od izdelave investicijskega programa do izdelave novelacije investicijskega programa je prišlo do naslednjih sprememb: 1. Zaradi uravnoteženosti občinske porabe pri sprejemu rebalansa in proračuna občine so se vrednostno spremenile faze financiranja investicijske operacije. Investicijska vrednost operacije »Izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa se je spremenila iz 975.690,62 € na 629.046,95 €. 2. Zaradi spremembe uravnoteženosti občinske porabe ne bosta, glede na predhodni tehnični plan, izgrajena kanala 8.1.5 in 8.1.16 ter črpališče Č-E. Spremenila se je planirana dolžina sekundarne kanalizacije iz 3.428 m na 2.637 m in izgrajena bodo tri črpališča od predhodno planiranih štirih. 3. Izvedba investicije se bo pričela v letu 2013, kot je bilo planirano v investicijskem programu, vendar bo glavni del GOI del potekal v letu 2014. 4. Zaradi spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), smo v letih 2013 in 2014 upoštevali 22 % stopnjo DDV. Od izdelave prve novelacije investicijskega programa do izdelave druge novelacije investicijskega programa je prišlo do spremembe v vrednosti investicije za več kot 20 % ocenjene vrednosti v novelaciji investicijske dokumentacije. Vrednost investicije se je zvišala iz 629.046,95 € na 1.090.882,71 €, ker smo pri zbiranju ponudb za oddajo del ugotovili, da je bila projektantska ocena, ki je bila osnova za izdelavi investicijske dokumentacije, podcenjena. Investicijski program 6 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2.1 Opredelitev ciljev investicije Predmet investicije je Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa Področje investicije: okoljska javna infrastruktura Vrsta investicije: novogradnja 2.1.1 Namen investicije Občina Starše je aktivno pristopila k izboljšanju življenjskih pogojev svojih občanov, saj jo zakon o lokalni samoupravi zavezuje za zagotavljanje komunalne opremljenosti naselij, ki jih pokriva in tudi za varovanje okolja v svoji občini. Občina je zgradila celotno primarno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih, ki spadajo pod okrilje občine Starše, prav tako je v naseljih Zlatoličje, Prepolje, Trniče, Marjeta na Dravskem polju, Brunšvik in delno Starše zgradila sekundarno kanalizacijo. Z omenjenim omrežjem so priključeni na CČN Ptuj. Z investicijsko namero se bodo zgradili posamezni odseki sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Starše, Rošnja in Loka. Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v prej omenjenih naseljih, bo občina občutno prispevala k varovanju okolja, predvsem z vidika zaščite podtalnice, saj celotno območje občine Starš leži na Dravskem polju, ki je bazen pitne vode (podtalnice) in je zaščiteno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l RS, št. 24/2007). Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselja Starše ter naselij Rošnja in Loka urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči. 2.1.2 Cilji investicije Cilji investicije so: Izgradnja 2.637 m kanalizacijskega sistema. Izgradnja treh prečrpališč. Z izgradnjo odsekov sekundarnih kanalov, bom mogoče priključiti cca 74 gospodinjstev, kar pomeni 220 PE in tako dokončno rešiti odvajanje fekalnih odpadni vod za območje posameznega kanala. Novi kanali bodo preko že zgrajenih kanalov priključeni na že zgrajeno CČN Ptuj. Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Starše, Loka in Rošnja. 2.2 Spisek strokovnih podlag Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so: 1. Načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih del PGD, avgust 2010, Vodnogospodarski biro Maribor. 2. Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa, 2012. 3. Gradbeno dovoljenje št. 351-46/2012-12(7123) z dne 10.7.2012. Investicijski program 7 4. Investicijski program za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. Etapa, 2012. 5. Predračun Izgradnje sekundarne kanalizacije Starše II. faza 1. etapa podjetja Gradnje Starše d.o.o. št. 6/2013. 2.3 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante Obe upoštevani variant sta bili med seboj primerjani, na osnovi primerjave in ocenjevanj, je bila izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju. 2.3.1 VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije V varianti 1 se navaja nespremenjeno stanje. Občina ne pristopita k izgradnji sekundarne kanalizacije. Prebivalci naselij Starše, Rošnja in Loka odvajajo odpadne vode v greznice, ki jih občasno praznijo in v bližnje površinske vodnjake, kar lahko pripelje do onesnaženja podtalnice. Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotokov in občutljivega območja Dravskega polja, kjer se nahaja bazen pitne vode in je tudi zaščiten z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruše, Vrbanski plato, Limbuške dobrave in Dravskega polja. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več dopustno po letu 2016. 2.3.2 VARIANTA 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa Projekt zajema izgradnjo sekundarne kanalizacije, fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija bo zajemala izgradnjo 2.637,75 m cevovodov. Pred izvedbo primarnih kanalov v naselju Starše obstoječega kanalizacijskega sistema ni bilo. Trenutno je izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema v zaključni fazi. Obstoječ kanal (v smeri Ptuja) je bil izgrajen do meje naselja Starše na vzhodu. Občina Starše je uredila primarni kanalizacijski sistem na območju naselij Loke, Rošnja in Starše. V nadaljevanju bo na obravnavanem območju izvedli še sekundarne kanale. Kanalizacijski sistem se izvede v ločenem sistemu (odvedejo se komunalne odpadne vode). Na predmetne sekundarne kanale se izvedejo hišni priključki objektov. Posamezni kanali v sklopu »Izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa«, ki jo obravnavamo v tem dokumentu, predstavljajo ekonomsko in tehnološko nedeljivo celoto, kar se izkazuje tudi skozi cilje in kazalnike investicije. 2.4 Navedba odgovornih oseb V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije. Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Boštjan Rozman Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Ksenija Napast Odgovorni vodja za izvedbo: Bojan Grus Investicijski program 8 2.5 Predvidena organizacija in izvedba investicije Investitor naložbe bo Občina Starše. Na občini bodo pripravili javni razpis za oddajo del na projektu. Izbrani izvajalec bo izvedel delo po dogovorjenem obsegu in kvaliteti. Občinske službe bodo vodile izvedbo investicije. Sodelovala bo tudi občinska finančna služba in zunanja izvajalka za pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročanja. Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine. 2.6 Ocena vrednosti investicije Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka v občini Starše, ki je predmet prijave na javni razpis razvoj regij, bo znašala 1.051.671,46 € v stalnih cenah in 1.090.882,71 € v tekočih cenah. Vrednost je povzeta po predračunu št. 6/2013 podjetja Gradnje Starše d.o.o. TABELA 2: Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah vrednosti v evrih Oz 1. 2. 3. 4. A. Postavke Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. strokovnega nadzora Str. varstvo pri delu Skupaj investicijski stroški Vrednosti brez DDV 1.864,81 883.488,72 7.574,02 1.250,00 894.177,55 DDV 396,36 194.367,52 1.666,28 275,00 196.705,16 Vrednosti z DDV 2.261,17 1.077.856,24 9.240,30 1.525,00 1.090.882,71 % 0,21% 98,81% 0,85% 0,14% 100% Upravičeni stroški investicije bodo znašali 891.062,74 € v tekočih cenah in neupravičeni stroški 199.819,97 €, ki jih predstavlja investicijska dokumentacije, strošek varstva pri delu in vrednost DDV. TABELA 3: Upravičeni in neupravičeni stroški projekta v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka UPRAVIČENI STROŠKI 1. Sr. Izdelave invest. dokument. 2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3. Str. strokovnega nadzora 4. Str. varstvo pri delu I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1. Drugi neupravičeni stroški 2. Vrednost DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,72 138,94 833,66 833,66 Vrednosti po letih 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,09 257,42 1.427,51 1.427,51 2014 0,00 883.488,72 7.574,02 0,00 891.062,74 1.250,00 196.308,80 197.558,80 1.088.621,54 SKUPAJ 0,00 883.488,72 7.574,02 0,00 891.062,74 3.114,81 196.705,16 199.819,97 1.090.882,71 Finančna konstrukcija izgradnje kanalizacijskega obrežja bo pokrita iz virov prikazanih v naslednji tabeli. Investicijski program 9 TABELA 4: Načrt financiranja investicije v tekočih cenah vrednosti v evrih Vrednosti po letih SKUPAJ 2012 2013 2014 0,00 0,00 231.636,66 231.636,66 833,66 1.427,51 856.984,88 859.246,05 0,00 0,00 659.426,08 659.426,08 833,66 1.427,51 197.558,80 199.819,97 833,66 1.427,51 1.088.621,54 1.090.882,71 Oz. Postavka I. II. 2.1. 2.2. A. 2.7 MGRT - ESRR Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Delež (%) 21,23% 78,77% 60,45% 18,32% 100% Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2015, ko bo investicija v polnem obratovanju. TABELA 5: Finančni kazalci investicije Kazalniki Prihodki (2015) Odhodki (2015) Dobiček / izguba Ekonomičnost poslovanja Donosnost poslovanja Doba vračanja vloženih sredstev (leta) Neto sedanja vrednost Interna stopnja donosnosti Relativna neto sedanja vrednost Vrednosti 1.174,50 EUR 1.368,00 EUR -193,50 EUR 0,86 -0,16 34,58 -8,036% -911.036,03 EUR -86,63 EUR Neto sedanja vrednost investicije znaša – 911.036,03 € in je negativna, prav tako je negativna tudi interna stopnja donosnosti in znaša -8,036 %. Investicija v izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa bo prispevala k poseljenosti in spodbujanju razvoja ter predvsem k varstvo okolja na vodovarstvenem območju, zato investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. Predlog izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja utemeljujemo z naslednjim: Nuditi prebivalcem sodoben in po predpisani zakonodaji urejen sistem odvajanja odpadnih voda, na sekundarni kanalizacijski sistem se bo priključilo 74 gospodinjstev (II. faza 1. etapa). Zmanjšanje možnosti nastajanja bolezni oz. drugih nezaželenih stranskih učinkov, ki izhajajo iz neurejenega komunalnega sistema. Omogočiti priključitev na čistilno napravo. Možnosti sofinanciranja investicije s strani Ministerstva za gospdarski razvoj in tehnologijo in regionalni razvoj (ESRR) ter s tem lažje zapiranje finančne konstrukcije. Investicijski program 10 3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU S PREDSTAVITVIJO STROKOVNIH SODELAVCEV V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu. 3.1 Predstavitev investitorja Naziv Občina Starše Naslov Starše 93, 2250 STARŠE Odgovorna oseba investitorja Bojan Kirbiš, župan Telefon 02 686 48 00 Fax 02 686 48 10 E-pošta [email protected] Davčna št. SI12241075 Matična št. 5883199000 TRR SI56 0131 5010 0009 011 Banka Banka Slovenije, UJP Podpis odgovorne osebe: Žig 3.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ Naziv ustanove Naslov Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije Ime in priimek Ksenija Napast Telefon 02 749 32 12 Fax 02 749 32 17 e-pošta [email protected] Podpis: Žig Investicijski program 11 3.3 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije Predstavitev izdelovalca projektne dokumentacije: Naziv Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naslov Glavni trg 19c, 2000 MARIBOR Ime in priimek Boštjan Rozman Št. projekta 3234/10 Datum izdelave avgust 2010 Podpis: Žig 3.4 Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja Naziv ustanove Občina Starše Naslov Starše 93, 2205 STARŠE Odgovorna oseba Bojan Kirbiš, župan Podpis: Žig Investicijski program 12 4 4.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Gravitacijsko območje TABELA 6: Število prebivalcev in gospodinjstev (SURS, 1.7.2011) Naselje Št. prebivalcev Št. gospodinjstev Brunšvik 412 157 Loka 285 108 Marjeta na Dr. polju 487 212 Prepolje 540 210 Rošnja 427 166 Starše 815 290 Trniče 443 184 Zlatoličje 769 288 SKUPAJ 4.178 1.615 Vir: SURS, št. prebivalcev je ocenjeno na dan 1.7.2011, pri št. gospodinjstev je predstavljen podatek za leto 2011 Gravitacijsko območje predstavlja Loko, Rošnjo in del Starš. Na tem območju živi okrog 1.112 prebivalcev oz. 407 gospodinjstev. 4.2 Analiza sedanjega stanja Občina Starše je aktivno pristopila k izboljšanju življenjskih pogojev svojih občanov, saj jo zakon o lokalni samoupravi zavezuje za zagotavljanje komunalne opremljenosti naselij, ki jih pokriva in tudi za varovanje okolja v svoji občini. Občina je zgradila celotno primarno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih, ki spadajo pod okrilje občine Starše, prav tako je v naseljih Zlatoličje, Prepolje, Trniče, Marjeta na Dravskem polju, Brunšvik in delno Starše zgradila sekundarno kanalizacijo. Z omenjenim omrežjem so priključeni na CČN Ptuj. Z investicijsko namero se bodo zgradili posamezni odseki sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Starše, Rošnja in Loka. Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v prej omenjenih naseljih, bo občina občutno prispevala k varovanju okolja, predvsem z vidika zaščite podtalnice, saj celotno območje občine Starš leži na Dravskem polju, ki je bazen pitne vode (podtalnice) in je zaščiteno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l RS, št. 24/2007). Investicijski program 13 4.3 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti Investicija v projekt »Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. Etapa« je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so: 1. Strategija razvoja Slovenije 2006 – 2013 (SRS) SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote. Opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet za akcijskimi načrti. V ospredju strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Tako se strategije ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, ampak vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. Obravnavana investicija se uvršča v peto razvojno prioriteto: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 2. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 – 2013 (NSRO) Ta v poglavju 6.3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture obravnava tudi področje odvajanja odpadnih voda. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa. Investicije na področju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, pri čemer prioriteto predstavlja izboljšanje oskrbe čim večjega dela prebivalstva RS s kakovostnimi storitvami na področju javnih služb varstva okolja. Navedeno se neposredno zrcali v izboljšanju življenjskega prostora, boljših možnostih za razvoj gospodarstva, kakor tudi v odpiranju novih delovnih mest. Trajnostna raba naravnih dobrin zahteva dobro infrastrukturo na celotnem področju države, kar onemogoča tudi posredno onesnaževanje okolja. Področje okolja je tako razdeljeno v dve glavni usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Na osnovi analize prioritetnih področij bo posebna pozornost dana celovitemu in trajnostno naravnanemu upravljanju s pomembnimi elementi okolja, predvsem voda, zraka, tal ter narave in v tem okviru področjem, identificiranim v nacionalnih operativnih programih in celovitih načrtih upravljanja skladno s cilji, ki jih določa zakonodaja ES. Ta področja so predvsem: ravnanje s komunalnimi odpadki odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod itd. 3. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 ima naslednje razvojen prioritete in cilje: Razvojna prioriteta I: POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA, Cilj: Vzpostaviti in krepiti povezave med razvojnimi akterji v regiji; Investicijski program 14 Razvojna prioriteta II: PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ, Cilj: Povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja, Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, Cilj: Izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna energije. Investicija spada v razvojno prioriteto III. Enakomeren in trajnostni razvoj. V okviru programskega dela RRP spada investicija v poglavje 5.4. Trajnostni razvoj, program 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna energije. Podravje ima tudi na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture velik primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik rezervoar pitne vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že prekomerno onesnažen. Čeprav ima Podravje svoj hidroenergetski potencial dodobra izkoriščen ima regija zaradi gozdnatosti dober potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, še posebej biomase. Učinkovita raba energije v gospodarstvu in gospodinjstvih je prav tako nizka. V okviru podpoglavja 5.4.3.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, je leta 2004 Vlada RS sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s katerim predpisuje ukrepe (do leta 2015) države in lokalnih skupnosti pri zmanjšanju obremenjevanja okolja. Ukrep predvideva projekte s področja izgradnje, dograditve in obnove kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v regiji. V ta namen občine poleg EU virov, okoljskih dajatev, državnega proračuna zbirajo sredstva iz naslova komunalnih prispevkov. Cilji ukrepa: Izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih vod Zmanjšanje onesnaževanja voda na zavarovanih območjih Zmanjšanje emisij v okolje zaradi blata iz čistilnih naprav in varna končna dispozicija Možni projekti: kanalizacijska omrežja, čistilne naprave, sanitarna močvirja ( biološke čistilne naprave na podeželju). Investicija izgradnje kanalizacije je skladna s peto prioriteto, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, Strategije razvoja Slovenije, ki je usmerjena v Skladnejši regionalni razvoj. Prioriteta določa, da je potrebno občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje, urediti področje komunalnih dejavnosti. Prioriteta prav tako kot tudi projekt podpira tudi zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja, saj bo izvedba projekta prispevala k bolj kakovostnemu naravnemu in bivalnemu okolju. Projekt je skladen tudi s četrtim ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter četrtim podciljem Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju Slovenije ter osmim ciljem Preudarna raba naravnih virov in petim podciljem Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi. Hkrati je projekt sladen tudi s dvanajstim ciljem Varstvo okolja in težnjo 12.2. Zagotavljanje Investicijski program 15 komunalne infrastrukture opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 4. Usklajenost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 Skladnost projekta se kaže tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni program, saj oba podpirata razvoj javne lokalno – regionalne komunalne in okoljske infrastrukture, s poudarkom na trajnostnemu razvoju. Investicija se vklaplja v poglavje 7.4.1.4. Razvoj regij, ta pokriva 4. in 5. specifični cilj DRP. Medtem ko se ostale razvojne prioritete usmerjajo v razvojna središča in projekte nacionalnega pomena, prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Projekti državnega pomena so po svoji naravi določeni od zgoraj navzdol in vsebujejo ključne, nosilne razvojne projekte. Le-ti so določeni v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela v oktobru 2006 tako, da je osnovni okvir za odločanje o izboru projektov v okviru 3 razvojne prioritete jasen. • 2.a.) Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju ravnanja z odpadki je predvideno financiranje sanacije obstoječih divjih odlagališč odpadkov in starih bremen zaradi odpadnih olj, pesticidov in PCB ter izgradnja zbirnih centrov. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Financirana bo tudi oskrba s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih vodovodih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. Upravičene aktivnosti bodo med drugim tudi izgradnja večnamenskih objektov za zadrževanje voda, aktivna zaščita zajetij pred onesnaženimi vodami ter aktivnosti zmanjševanja škodljivega delovanja voda. 5. Načrt razvojni programov Občine Starše za leto 2012-2016 Investicija v Izgradnjo sekundarne kanalizacije Občine Starše II. faza 1. etapa je vključena v proračun občine za leto 2012 in bo vključena v proračun občine v letu 2013 in s tem tudi v načrt razvojnih programov občine pod oznako: OB115-10-0054 in bo ustrezno usklajen ob naslednji spremembi proračuna. Investicijski program 16 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI Načrtovani investcijski projekt predstavlja vlaganja v izgradnjo sekundrane kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa. Predmet investicijskega proejkta je javna okoljska infrastruktura in v tem primeru ne moremo govoriti o neposredno tržno naravnanem investcijskem projektu. Občina Starše bo lastnica javne infrastrukture in bo na podlagi Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11) predala v upravljene upravljalceva, ki sta navedena v 3.4 poglaju tega dokumenta, po zaključku investicije. V času trajanja investicijskih del operacija ne bo ustvarjala prihodkov, po zaključeni investiciji, bodo nastajali prihodki iz naslova kanalščine in v poglavju 13 Projekcija stroškov in prihodkov tega dokumenta, so le-ti tudi nadrobneje predstavljeni. Občina bo tako pridobljene prihodke namenila v posodobitev kanalizacijskega sistema. Glede na to, da cene javnih komunalnih storitev ne bodo predmet prostega oblikovanja glede na tržne pogoje, saj bodo regulirane s strani Občine ni pričakovati bistvenega povišanja cen in s tem prihodkov iz naslova komunalnih storitev. Tako analiza tržnih možnosti ni smiselna. Ker se kanalizacija ne bo neposredno tržila, ciljnega trga ne bo in tako analiza kupcev ni smiselna in ni potrebna. Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše bo namenjena vsem gospodinjstvom na gravitacijskem območju. V nasprotju s finančno upravičenostjo iz ekonomske analize izhaja ekonomska upravičenost investicije. Tako lahko kljub zgornjim navedbam z izvedbo obravnavane investicije pričakujemo posreden turistični in gospodarski razvoj področja občine in širše regije, kar bo imelo za posledico tudi razvoj tržnih možnosti na področju turizma in malega gospodarstva (boljša prodaja turističnih storitev, izboljšanje zdravja ljudi…). Investicijski program 17 6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 6.1 Opredelitev investicijskega projekta Investicija v izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije na območju naselij Starše, Rošnja in Loka v občini Starše spada med okoljsko infrastrukturo, in sicer: vlaganja v izgradnjo sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje). V nadaljevanju je predstavljen tehnično – tehnološki rešitev investicije za varianto 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše za čiščenje odpadnih voda v naseljih Starše, Rošnja in Loka, saj varianta 1: minimalna varianta ali »brez« investicije ne predvideva vlaganja v kanalizacijski sistem. Investitor je v naseljih Zlatoličje, Prepolje in Trniče kanalizacijo že zgradil, prav tako je zaključil tudi gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije v naseljih Brunšvik in Marjeta na Dravskem polju. Gotovo je tudi primarno kanalizacijsko omrežje v naseljih Loka, Rošnja in Starše, v naselju Starše pa delno tudi sekundarna kanalizacija (kanali 8.1.10, 8.1.15 in 8.1.15.1). Tako je investitor zaključil izgradnjo vseh predhodnih faz vključno s I. fazo izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše. TABELA 7: Seznam kanalov z dolžinami in hišnimi priključki Pregled kanalov II. Faze 1. etape OPIS Oznaka kanala Katastrska občina Parcelne številke Črpališče Č-A 1388, 1403/2, 565/29, 1403/3, 85, 82, 80/2, 80/3, 80/4 1388, 1403/2 Kanal 1387/2 Kanal 8.1.1 8.1.3 Črpališče Č-C 1387/2 709 - Loka 1387/2 pri Rošnji 1396, 1387/2 1399, 1387/1, 1387/2 1398, 1387/2 8.1.6 Kanal 8.1.6.1 Kanal 8.1.8 Kanal 8.1.8.1 Kanal 8.1.8.1.1 1387/2 Kanal 8.1.8.1.2 Kanal 8.1.13.4 1387/2 229/4, 220/9, 220/10, 211/2, 204/2, 660 229/3, 229/4 712 Starše 303 Kanal 8.1.14 183/8, 190/2, 190/3 Kanal 8.1.18 661/1, 662 Opomba 6 Od tega tlačni vod 73 m 16 Od tega tlačni vod 37 m 1 577 Kanal Črpališče Č-I Dolžina Hišni kanalov* Črpališča priključki [m] 1 325 5 119 6 422,5 11 296 6 170 6 45 3 138,5 7 1 79 4 162,75 4 SKUPAJ 2.637,75 3 74 * Dolžine kanalov so povzete po vzdolžnih profilih PGD št. 3234/10 Ostali kanali (8.1.2 s črpališčem Č-B, 8.1.4 s črpališčem Č-D, 8.1.5 s črpališčem Č-E, 8.1.8.2, 8.1.10, , 8.1.13.1, 8.1.13.1.1, 8.1.13.1.2, 8.1.13.2, 8.1.13.2.1, 8.1.13.2.1.1, 8.1.13.2.2, 8.1.13.2.3, 8.1.13.3 s črpališčem Č-H, 8.1.15.2, , 8.1.16, 8.1.17 s črpališčem Č-J in 8.1.19 s črpališčem Č-K) v skupni dolžini 4.183,00 m, ki niso navedeni v zgornji preglednici bodo izvedeni v okviru operacije »Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa. Investicijski program 18 Ta investicijski program finančno obravnava le 1. etapo II. faze izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše, celotni finančni pregled I. in II. faze pa je naveden v DIIP-u – Tabela 2. Vsi kanali II. faze 1. etape izgradnje sekundarne kanalizacije se navezujejo direktno na že zgrajene kanale oz. na kanale, ki bodo izvedeni v tej etapi gradnje kanalizacijskega omrežja. Enako velja za drugo etapo, zato začetek gradnje druge etape ni pogojen z zaključkom predhodne faze izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše. 6.2 Tehnični opis investicije z normativi Investitor namerava zgraditi novi kanalizacijski sistem na območju naselij Starše, Loka in Rošnja, v skupni dolžini cca 2.637,75 m. Trase kanalov bodo potekale pretežno po javnih poteh, v ali ob lokalnih in regionalni cesti ter delno po travnatih površinah. Jaški, v cestah so locirani v sredino voznih pasov (lokalne ceste) in v pločnik/brežino (ob regionalni cesti). Vsi gravitacijski odseki kanalov so predvideni iz PE DN 200 (176)mm SN8 cevovodov. Vsi tlačni odseki kanalov so predvideni iz PE100 DN 90 (79,2)mm. Predvideni kanali so pretežno gravitacijski, delno v tlačni izvedbi s črpališči. Sekundarni kanali na območju naselij Loka, Rošnja in Starše so predvideni iz PE cevovodov DN 200(176)mm temenske togosti SN8kN/m2, tlačni odseki kanalov pa iz PE100 DN 90(79,2)mm 10bar (SDR 17). Izkopi in zasipi Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov, razen na mestih križanja infrastrukturnih ureditev, kjer je predvideno podvrtanje. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi. Revizijski jaški Revizijski jaški iz armiranega betona, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, montažni. Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000mm, telesa jaška in AB krovno ploščo ali konusom ter LTŽ povoznimi pokrovi premera 600mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400kN (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124) oziroma z vodotesnim pokrovom in odzračevanjem nad Q100 v tistih primerih kjer kanali potekajo v poplavnem področju reke Drave. Odzračevanje je predvideno na vsakem drugem jašku ter obvezno vsako črpališče. Odzračevalni cevovod je iz pocinkane pločevine ali PE (UV odpornim) materiala. Peta odzračevalnega cevovoda se zavaruje/stabilizira s pustim betonom (C16/20). Križanja Sekundarni kanali predvidoma križajo razne komunalne in energetske zemeljske in proste vode, ter državno cesto R-II št. 454, odsek 1400. Kanala 8.1.1, 8.1.8.1 (vključena v prvo etapo) in 8.1.2, 8.1.13.1.1 ter 8.1.13.2 (predvideni v drugi etapi) križajo državno cesto R-II št. 454, odsek 1400. Križanj z vodotoki ali železnico oz. drugo infrastrukturo ni. Nekateri kanali potekajo v pločniku oz. bankini vzporedno z državno cesto. Hišni priključki Investicijski program 19 Ob izgradnji kanalov, na območjih kjer je poselitev, se izvedejo hišni priključki. Hišni priključki so v projektni dokumentaciji nakazani, točno lokacijo hišnih priključkov se določijo ali uskladijo skupaj z lastniki neposredno med gradnjo. Predvidena je izvedba 74 hišnih priključkov v prvi etapi in ostanek (ca. 90 hišnih priključkov) v drugi etapi II. faze izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše. V prihodnosti se obstoječe greznice po priključitvi eliminirajo. Iz objektov se izvede neposredna povezava na kanalizacijski sistem. (Obstoječe greznice se eliminirajo oz. zasujejo ali se preuredijo v zadrževalnike padavinske vode – zalivanje. Preureditev greznic ni predmet projektne dokumentacije). Hišni priključki se izvedejo iz PVC DN 150mm SN8 cevi, položenih na peščeno posteljico in priključnega jaška iz rebraste PVC DN 600mm (če je potreben, na lomih). Priključni jaški so predvidene višine h=1,50m oz. manj, če terenske razmere zahtevajo drugače. Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 20‰ in več (izjemoma tudi manj, vendar ne manj kot 5‰). Hišni priključki se priključijo v revizijske jaške na predvidenih kanalih. Tesnjenje med jaškom in PVC hišnim priključkom se po vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. Možna je izvedba hišnih priključkov neposredno na cevovod. Vodotesnost hišnih priključkov se mora dokazati. Preizkus vodotesnosti Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški in če so izvedeni, tudi hišni priključki in priključni jaški. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Črpališča Na določenih kanalih je, zaradi terenskih razmer, predvideno prečrpavanje odpadne vode. Prečrpavanje je predvideno v tipskih suho montažnih črpališčih. Generalno so vsa črpališča locirana na občutljivem območju vodonosnika (Dravsko-Ptujsko polje). Za varovanje podtalnice je predvideno t.i. dvojno in edino varovanje (vodotesna črpalna komora in suhomontažni črpalni sistem - odpadne vode ne plavajo prosto po črpališču). Pri izvedbi črpališč se zahteva visoka natančnost (dopustna odstopanja v gabaritih in višinah so ±0.01m). Investicijski program 20 7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE Z izvedbo investicije ne predvidevamo nastanka dodatnih delovnih mest, saj bo kanalizacijo v upravljanje prevzel upravljavec javne komunalne infrastrukture ter vodovod upravljavec javne oskrbe z vodo. Oba upravljavca bosta v okviru obstoječih kadrovskih zmogljivosti uspešno upravljala tudi s to investicijo. Predvideva se, da bo upravljavec, ki bo prevzel v upravljanje komunalno infrastrukturo s prevzemom upravljanja osnovnega sredstva porabil manj delovnih ur za praznjenje sedanjih greznic. Prav tako pri varianti »brez« investicije ni predvidenih nobenih novih zaposlitev, zato sta varianti iz tega vidika enako sprejemljivi. Investicijski program 21 8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH Okvirna vrednost investicije znaša 1.051.671,46 € v stalnih cenah. V naslednji tabeli je prikazana specifikacija investicijskih stroškov. TABELA 8: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz 1. 2. 3. 4. A. Postavke Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. strokovnega nadzora Str. varstvo pri delu Skupaj investicijski stroški Vrednosti brez DDV 1.840,74 851.690,02 7.301,41 1.205,01 862.037,18 DDV 391,07 187.371,80 1.606,31 265,10 189.634,28 Vrednosti z DDV 2.231,81 1.039.061,82 8.907,72 1.470,11 1.051.671,46 % 0,21% 98,80% 0,85% 0,14% 100% Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v Pomladanska napovedi gospodarskih gibanj 2013 (UMAR, marec 2013). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 2,1 % na letni ravni za leto 2013 in 1,6 % na letni ravni za leto 2014. Okvirna vrednost investicije znaša 1.090.882,71 € v tekočih cenah. TABELA 9: Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz 1. 2. 3. 4. A. Postavke Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. strokovnega nadzora Str. varstvo pri delu Skupaj investicijski stroški Investicijski program Vrednosti brez DDV 1.864,81 883.488,72 7.574,02 1.250,00 894.177,55 DDV 396,36 194.367,52 1.666,28 275,00 196.705,16 Vrednosti z DDV 2.261,17 1.077.856,24 9.240,30 1.525,00 1.090.882,71 % 0,21% 98,81% 0,85% 0,14% 100% 22 8.1 Upravičeni in neupravičeni stroški investicije Upravičene in preostale stroške (v nadaljevanju neupravičeni stroški) smo razdelili glede navodila razpisovalca evropskih sredstev. Neupravičene stroške predstavljajo: A. Stroški izdelave investicijske dokumentacije B. Stroški varnosti pri delu C. Vrednost davka na dodano vrednost V nadaljevanju prikazujemo tabelarno razdelitev stroškov na upravičene in preostale v stalnih in tekočih cenah. TABELA 10: Upravičeni in neupravičeni stroški v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka 2012 UPRAVIČENI STROŠKI 1. Sr. Izdelave invest. dokument. 2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3. Str. strokovnega nadzora 4. Str. varstvo pri delu I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1. Drugi neupravičeni stroški 2. Vrednost DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI TABELA 11: Vrednosti po letih 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,72 138,94 833,66 833,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,02 252,12 1.398,14 1.398,14 2014 0,00 851.690,02 7.301,41 0,00 858.991,43 1.205,01 189.243,22 190.448,23 1.049.439,66 SKUPAJ 0,00 851.690,02 7.301,41 0,00 858.991,43 3.045,75 189.634,28 192.680,03 1.051.671,46 Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka UPRAVIČENI STROŠKI 1. Sr. Izdelave invest. dokument. 2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3. Str. strokovnega nadzora 4. Str. varstvo pri delu I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1. Drugi neupravičeni stroški 2. Vrednost DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Investicijski program 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,72 138,94 833,66 833,66 Vrednosti po letih 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,09 257,42 1.427,51 1.427,51 2014 0,00 883.488,72 7.574,02 0,00 891.062,74 1.250,00 196.308,80 197.558,80 1.088.621,54 SKUPAJ 0,00 883.488,72 7.574,02 0,00 891.062,74 3.114,81 196.705,16 199.819,97 1.090.882,71 23 9 ANALIZA LOKACIJE 9.1 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 1 etapa Sekundarna kanalizacija bo potekala skozi naselja Starše, Rošnja in Loka. SLIKA 2: Naselje Loka SLIKA 3: Naselje Rošnja SLIKA 4: Naselje Starše Investicijski program 24 Veljavi akti občine, ki vplivajo na izvedbo investicije: Dolgoročni in srednjeročni plan občine Starše – prostorske sestavine (MUV, št. 12/96), Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Starše – prostorske sestavine (MUV, št. 4/02, 7/04 – dopolnitev v letu 2002) in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 11/93. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo kanalizacijskega sistema fekalnih odpadnih vod v naseljih Starše, Rošnja in Loka (MUV 21/07). TABELA 12: OPIS Kanal Črpališče Kanal Črpališče Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Črpališče Kanal Kanal Kanali potekajo po parcelah Oznaka kanala 8.1.1 Č-A 8.1.3 Č-C 8.1.6 8.1.6.1 8.1.8 8.1.8.1 8.1.8.1.1 8.1.8.1.2 8.1.13.4 Č-I 8.1.14 8.1.18 Katastrska občina Parcelne številke 1388, 1403/2, 565/29, 1403/3, 85, 82, 80/2, 80/3, 80/4 1388, 1403/2 1387/2 1387/2 1387/2 709 - Loka pri Rošnji 1396, 1387/2 1399, 1387/1, 1387/2 1398, 1387/2 1387/2 1387/2 229/4, 220/9, 220/10, 211/2, 204/2, 660 229/3, 229/4 712 - Starše 183/8, 190/2, 190/3 661/1, 662 Povzeto po projektu PGD Sekundarna kanalizacija Starše, Loka in Rošnja št. 3234/10, ki ga je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o.. Investicijski program 25 10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje. Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: izgradnja kanalizacije za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni, sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa ne bo presegla predpisanih mejnih vrednosti, ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z nevarnimi snovmi, nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij, nameravani poseg ne bo ogrožal objekta kulturne dediščine, poseg ne bo imel večjega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo celo izboljšano. Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izvedba komunalne ureditve naselij Starše, Loka in Rošnja iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja, prav tako sta obe občini, ki sta vključeni v investicijo, dolžni opremiti z javno kanalizacijo obravnavano območje v skladu Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/2002, 50/2004). Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Operacija bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bo z zgrajenim sistemom zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Staršah, Rošnji in Loki ekološko precej razbremenjen vodotok reke Drave in celotno območje naselij, ki se nahaja na vodovarstvenem območju. Varstvo okolja Podtalnica: Obravnavana investicija se nahaja na vodovarstvenem območju, kjer velja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polje (Ur.l. RS, št. 24/07). Gradbeni odpadki: Upoštevati je potrebno uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008), Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) in Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS, št. 5/00, 41/04-ZVO-1, 43/04, 32/06). Investicijski program 26 Varstvo kulturne dediščine Območje gradnje se nahaja na več območjih enot nepremične kulturne dediščine, ki je na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08) vpisana v Register nepremične kulturne dediščine in z Odlokom o razglasitvi nepremične kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92) razglašena kot spomeniki lokalnega pomena. Dela v območju varovanje kulturne dediščine je potrebno izvajati v skladu z izdanimi pogoji in soglasji. Investicijski program 27 11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Dela se bodo pričela izvajati v letu 2013 in se nadaljevala v letu 2014. Projektna dokumentacije je bila pripravljena v letu 2011 (usklajeno 2013). Časovni okvir izvajanja del je prikazan v nadaljevanju. TABELA 13: Oz Terminski načrt izvedbe investicije Leto 2011 Aktivnost pred 2012 I II III 2013 IV 1 2 3 4 5 6 7 2014 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Predinvesticijske aktivnosti 1 Izdelava projektne dokumentacije 2 Izdelava DIIP 3 Druga investicijska dokumentacija 4 Vloga za razpis 5 Javna naročila 6 Sklenitev pog. o sofinanciranju 7 Sklenitev pog. za gradnjo in nadzor Izvedba investicije 8 Gradbena dela 9 Obrtniška dela 10 Gradbeni nadzor in varstvo pri delu 11 Obveščanje in informiranje 12 Financiranje naložbe 13 Tehnični prevzem in pred. v uporabo 14 Poročanje in spremljanje investicije 15 Zahtevek za izplačilo 16 Obratovanje naložbe Vse aktivnosti operacije (izvedba vseh del) bodo izvedene najkasneje do 30.9.2014, ko bo občina predložila tudi zadnji zahtevek za izplačilo. Občina bo posredovala dokazila o plačilu vseh nastalih stroškov do 31.12.2014, ki je hkrati tudi rok zaključka operacije. Rezultati operacije bodo doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije. Investicijski program 28 Ocenjena vrednost investicijskih stroškov v izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa 1.051.671,46 € v stalnih cenah. Investicija se bo izvedla v letih 2013 in 2014. TABELA 14: Dinamika investicijskih stroškov po letih v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz Postavka 1. 2. 3. 4. A. B. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. strokovnega nadzora Str. varstvo pri delu SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Deleže po letih v (%) Vrednosti po letih 2012 2013 833,66 1.398,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,66 1.398,15 0,08% 0,13% 2014 0,00 1.039.061,82 8.907,72 1.470,11 1.049.439,65 99,79% SKUPAJ 2.231,81 1.039.061,82 8.907,72 1.470,11 1.051.671,46 100% Investicijska vrednost projekta v tekočih cenah znaša 1.090.882,72 €. Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v Pomladanska napovedi gospodarskih gibanj 2013 (UMAR, marec 2013). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 2,1 % na letni ravni za leto 2013 in 1,6 % na letni ravni za leto 2014. TABELA 15: Dinamika investicijskih stroškov po letih v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz Postavka 1. 2. 3. 4. A. B. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. strokovnega nadzora Str. varstvo pri delu SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Deleže po letih v (%) TABELA 16: Vrednosti po letih 2012 2013 833,66 1.427,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,66 1.427,51 0,08% 0,13% 2014 0,00 1.077.856,24 9.240,30 1.525,00 1.088.621,54 99,79% SKUPAJ 2.261,17 1.077.856,24 9.240,30 1.525,00 1.090.882,71 100% Specifikacija upravičenih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz Postavka 1. 2. 3. 4. A. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. strokovnega nadzora Str. varstvo pri delu SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Vrednosti po letih 2012 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 883.488,72 7.574,02 0,00 891.062,74 SKUPAJ 0,00 883.488,72 7.574,02 0,00 891.062,74 Analiza izvedljivosti: izdelana je bila projektna dokumentacija, izdelana je bila investicijska dokumentacija, projekt bo prijavljen na razpis v okviru Razvoja regij – 7. javni poziv, izvedba javnega naročila in sklenitev pogodbe z izvajalcem, investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji objektov, izvajalec mora delo izvajati v skladu s termniskim planom, ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter preda objekt v uporabo, teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi. Investicijski program 29 12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH 12.1 Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki Investicija se je izvajala v fazah, zato v nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost I. faze (1. In 2. etape) in II. faze. Predmet tega dokumenta pa je II. faza – 1. etapa. Struktura in viri financiranja po stalnih in tekočih cenah ter financiranje upravičenih stroškov so prikazani v naslednjih tabelah: TABELA 17: Viri in dinamika financiranja v stalnih cenah Oz. Postavka I. II. 2.1. 2.2. A. MGRT - ESRR Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI TABELA 18: Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah Oz. Postavka I. II. 2.1. 2.2. A. vrednosti v evrih Vrednosti po letih SKUPAJ Delež (%) 2012 2013 2014 0,00 0,00 231.636,66 231.636,66 22,03% 833,66 1.398,15 817.802,99 820.034,79 77,97% 0,00 0,00 627.354,76 627.354,76 59,65% 833,66 1.398,15 190.448,23 192.680,03 18,32% 833,66 1.398,15 1.049.439,65 1.051.671,46 100% MGRT - ESRR Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI vrednosti v evrih Vrednosti po letih SKUPAJ Delež (%) 2012 2013 2014 0,00 0,00 231.636,66 231.636,66 21,23% 833,66 1.427,51 856.984,88 859.246,05 78,77% 0,00 0,00 659.426,08 659.426,08 60,45% 833,66 1.427,51 197.558,80 199.819,97 18,32% 833,66 1.427,51 1.088.621,54 1.090.882,71 100% Investicija se bo financirala, kot sledi: 231.636,66 € oz. 21,23 % iz evropskih sredstev (ESRR) in 859.246,05 € oz. 78,77 % iz občinskega proračuna. Investicijski program 30 12.2 Določitev EU sredstev iz javnega razpisa V okviru javnega razpisa je določeno, da se nepovratna sredstva lahko sofinancirajo največ 85 % od celotnih upravičenih stroškov operacije. V projektu je predvideno financiranje po izračunu prikazanem v spodnjih tabelah. DDV in izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta je neupravičen strošek. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.6.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Pri določitvi upravičenega izdatka evropskih sredstev je upoštevano Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, poglavje 3., ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko. TABELA 19: Določitev zneska nepovratnih sredstev EU Postavka Kratica in izračun Skupni investicijski stroški * upravičeni stroški v tekočih cenah Diskontirani investicijski stroški Diskontirani neto prihodki EC DIC DNR Najvišji upravičeni izdatki Finančna vrzel Znesek za sofinanciranje Najvišja stopnja sofinanciranja EU Izračun najvišjega zneska EU EE=DIC-DNR R=EE/DIC DA=EC*R Crpa DA*Crpa Investicijski program Diskontirane vred. Nediskontirane vrednosti 1.051.671,46 891.062,74 918.761,57 7.725,55 če je DNR>0 911.036,03 99,16% 883.570,10 85% 751.034,59 če je DNR<0 911.036,03 100,00% 891.062,74 85% 757.403,33 31 13 PROJEKCIJA STROŠKOV IN PRIHODKOV POSLOVANJA V nadaljevanju prikazujemo odhodke in prihodke investicije za 30 letno obdobje delovanje kanalizacije. 13.1 Ocena stroškov poslovanja po letih Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanje, drugih storitev in stroške dela za obdobje 30 let. Stroške smo ocenili na osnovi pretekih izkušenj in vrednsoti investcijskih del. Odhodki za delovanje kanalizacije in vodovoda so prikazani v naslednji tabeli. TABELA 20: Stroški poslovanja po letih Vrste stroškov Stroški vzdrževanja Stroški storitev Stroški dela Skupaj 2013 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 2015 1.520 0 0 1.520 2016 1.520 0 0 1.520 2017 1.520 0 0 1.520 2018 1.520 0 0 1.520 2019 1.520 0 0 1.520 2020 1.520 0 0 1.520 2021 1.520 0 0 1.520 2022 1.520 0 0 1.520 2023 1.520 0 0 1.520 Vrste stroškov Stroški vzdrževanja Stroški storitev Stroški dela Skupaj 2024 1.520 0 0 1.520 2025 1.520 0 0 1.520 2026 1.520 0 0 1.520 2027 1.520 0 0 1.520 2028 1.520 0 0 1.520 2029 1.520 0 0 1.520 2030 1.520 0 0 1.520 2031 1.520 0 0 1.520 2032 1.520 0 0 1.520 2033 1.520 0 0 1.520 2034 1.520 0 0 1.520 Vrste stroškov Stroški vzdrževanja Stroški storitev Stroški dela Skupaj 2035 1.520 0 0 1.520 2036 1.520 0 0 1.520 2037 1.520 0 0 1.520 2038 1.520 0 0 1.520 2039 1.520 0 0 1.520 2040 1.520 0 0 1.520 2041 1.520 0 0 1.520 2042 1.520 0 0 1.520 2043 1.520 0 0 1.520 2044 1.520 0 0 1.520 2045 0 0 0 0 Odhodki delovanja bodo znašali 1.520 € letno. Ostanek vrednosti investicije znaša 87.639,29 €. Investicija se je amortizirala po 3 % amortizacijski stopnji. 13.2 Ocena prihodki poslovanja po letih V poglavju so prikazani prihodki od kanalščine in čiščenja za obdobje 30 let. Prihodki so ocenjeni na podlagi zgrajenih priključkov in priključenih PE, letne porabe vode v m 3 in okvirne cene za m3 odvajanja odpadne vode (osnova za določitev cene so podatki je javnega cenika odvoza in čiščenja greznic od 01.07.2013, Komunalno podjetje Ptuj d.d.). V nadaljevanju je tabela, ki prikazuje število predvidenih priključkov, prebivalcev na katere bo vplivala predmetna investicija in količino odpadne vode na letni ravni, ki jo ustvarijo prebivalci. V prvi fazi se bo na kanalizacijski sistem priključilo 220 PE oz. 74 gospodinjstev, ki se bodo priključili v obdobju 6 mesecev po izgradnji skladno z Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polje (Ur.l. RS, št. 24/07). Pri izračunu predvidene količina odpadne vode smo upoštevali, da vsak prebivalec povprečno letno porabi 45 m 3 odpadne vode. Investicijski program 32 TABELA 21: Št. priključkov, prebivalcev in količina odpadne vode na letni ravni Leto 2013 2014 Št. priključkov 0 Št. prebivalcev 0 Količina odpadne vode na letni ravni v m3 Leto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 74 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 9.990 0 0 0 0 0 0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Št. priključkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Št. prebivalcev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Količina odpadne vode na letni ravni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Št. priključkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Št. prebivalcev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Količina odpadne vode na letni ravni v m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leto Količina odpadne vode se bo začela obračunavati leta 2015, ko bo izvedena investicija, količina odpadne vode na m3 je prikazana v tabeli št. 11. V opazovanem obdobju so predpostavili, da se bo na kanalizacijo priključilo 74 gospodinjstev, kjer je povprečno 220 prebivalcev. Za izračun prihodkov je bila vzeta predvidena cena za kanalščino in okoljsko dajatev (Vir: Cenik odvajanja odplak od 01.07.2013, ki ga je objavilo Komunalno podjetje Ptuj d.d.). Glede na to, da še niso objavili podatka za Občino Starše, smo vzeli podatke za Občino Hajdina, ki je primerljiva. Kanalščina in okoljska dajatev znašata skupaj 0,1306 €/m3 brez DDV. TABELA 22: Prihodki poslovanja po letih Prihodki Prihodki Drugi prihodki Skupaj 2013 0 0 0 2014 0 0 0 2015 0 1.305 1.305 2016 0 1.305 1.305 2017 0 1.305 1.305 2018 0 1.305 1.305 2019 0 1.305 1.305 2020 0 1.305 1.305 2021 0 1.305 1.305 2022 0 1.305 1.305 2023 0 1.305 1.305 Prihodki Prihodki Drugi prihodki Skupaj 2024 0 1.305 1.305 2025 0 1.305 1.305 2026 0 1.305 1.305 2027 0 1.305 1.305 2028 0 1.305 1.305 2029 0 1.305 1.305 2030 0 1.305 1.305 2031 0 1.305 1.305 2032 0 1.305 1.305 2033 0 1.305 1.305 2034 0 1.305 1.305 Prihodki Prihodki Drugi prihodki Skupaj 2035 0 1.305 1.305 2036 0 1.305 1.305 2037 0 1.305 1.305 2038 0 1.305 1.305 2039 0 1.305 1.305 2040 0 1.305 1.305 2041 0 1.305 1.305 2042 0 1.305 1.305 2043 0 1.305 1.305 2044 0 1.305 1.305 2045 0 0 0 Investicijski program 33 14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI 14.1 Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije. Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe: Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) 0,86 Donosnost (čisti dobiček/prihodki) -0,16 Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe: Doba vračanja investicijskih sredstev 34,58 let Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) -911.036,03 € Interna stopnja donosnosti -8,036 % Relativna neto sedanja vrednost -86,63 € Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -911.036,03 €, sta interna stopnja donosnosti in relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 35 let. Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta) Ekonomska neto sedanja vrednost 12.241,58 € Ekonomska interna stopnja donosnosti 5,59 % Relativna neto sedanja vrednost 2,69 € Stopnja družbene koristnosti 1,0260 Družbena koristnost projekta izhaja iz: Prihodkov Povečanje vrednosti stavbnega zemljišča zaradi boljše komunalne opremljenosti (za 5 %). Povečanje dela za gradbena podjetja iz regije na račun izvedbe investicije v občini (68 % gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim podjetjem). Zaradi izvedbe investicije v izgradnjo sekundarne kanalizacije bodo prebivalci na gravitacijskem območju prihranili pri nakupu zdravil. Korist smo ocenili v višini 15 € na gospodinjstvo v šestih mesecih na leto. Predpostavili smo, da se bo vrednost zemljišč na gravitacijskem območju zvišala za 142 € za plovilo gospodinjstev priključenih na sekundarno kanalizacijo. Odhodkov Znižanje investicijske vrednosti projekta za 20 % iz naslova DDV. Tekoči odhodki za delovanje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema Investicijski program 34 TABELA 23: Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 SKUPAJ SKUPAJ diskontirane vred. Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta Invest. stroški 695 1.146 860.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862.037 753.095 Vrednosti v stalnih cenah Operativni Ocenjene Prihodki stroški koristi 0 0 454 0 0 761 0 0 570.895 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 25.350 1.520 1.305 112.989 45.600 39.150 1.420.249 16.475 14.144 784.166 NDT -241 -385 -289.301 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 25.135 112.774 551.761 29.194 14.2 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno Investicija v II. fazo 1. etape izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše kaže naslednje učinek, ki se ne morejo izmeriti v denarju: Izboljšanje pogojev bivanja v občini. Dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice. Zaščita vodovarstvenega območja. Izboljšanje kvalitete življenja v kraju in občini ipd. Investicijski program 35 15 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 15.1 Analiza tveganja Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbena, kulturna in druga tveganja). Projektna tveganja za investicijo v izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v občini Starše II. faza, 1. etapa srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije. TABELA 24: Ocena tveganja investicije Projektna tveganja Tveganje razvoja projekta Tveganje izvedbe projekta Tveganje obratovanja projekta Ocena Majhno Srednje Majhno Pri izvedbi projekta tveganje za izgradnjo vrtca predstavljajo finančna sredstva, saj je zaradi obsežnosti investicije le-ta v veliki meri odvisna od sofinanciranja s strani nepovratnih sredstev. V primeru izpada sofinanciranja se izvedba investicije lahko podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo. 15.2 Analiza občutljivosti Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili: Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 % Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5 % Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 % Znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 % Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 10 % Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 10 % V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NPV) in interno stopnjo donosnosti (IRR). Investicijski program 36 TABELA 25: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR Spremembe predračunski vrednosti investicije Naziv Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije Ekonomska neto sedanja vrednost investicije -10% -5% 0% 5% 10% 12,102% 9,771% 8,058% 6,726% 5,650% 175.280 € 138.042 € 100.803 € 63.565 € 26.326 € -10% -5% 0% 5% 10% 8,117% 8,087% 8,058% 8,028% 7,999% 102.822 € 101.813 € 100.803 € 99.794 € 98.785 € -10% -5% 0% 5% 10% 8,007% 8,032% 8,058% 8,083% 8,108% 99.070 € 99.937 € 100.803 € 101.670 € 102.536 € Spremembe vrednosti operativnih stroškov Naziv Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije Ekonomska neto sedanja vrednost investicije Spremembe vrednosti prihodkov Naziv Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije Ekonomska neto sedanja vrednost investicije Pri zviševanju predračunske vrednosti, se ekonomska interne stopnja donosnosti (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov, vendar imajo tukaj spremembe manjši vpliv na EIRR in ENPV. Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se EIRR in ENPV zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov. Iz tabele št. 25 lahko vidimo, da je investicije bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih stroškov in manj občutljiva na spremembe predračunske vrednosti investicije. Investicijski program 37 16 PRESTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV Občina Starše namerava z investicijo rešiti problem odvajanja odpadnih voda ter s tem zagotoviti prebivalcem dela naselja Starše ter naselij Rošnja in Loka urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči. Dolžina izgradnje kanalizacije znaša 2.637 m. Investicija bo potekala v treh fazah in predmet tega dokumenta je II. faza 1. etape izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše. Vrednost investicije v II. faze 1. etape znaša 1.090.882,71 € v tekočih cenah. Občina Starše bo prispevala 78,77 % sredstev oz. 859.246,05 €, razlika bo pokrita iz EU sredstev oz. ESRR v okviru razpisa regionalnih spodbud v višini 231.636,66 € oz. 21,23 %. Investicija v izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa se bo izvajati leta 2012 s pripravo dokumentacije za potrebe javnega razpisa, v letu 2013 se bo pričela in zaključila v letu 2014. Rezultati investicije so naslednji: z investcijo v II. fazo 1. Etapo izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše se bodo ustvarjali povprečni letni prihodki v višini 39.150 € (v ekonomski dobi projekta), povprečni letni odhodki za obratovanje bodo znašali 45.598 (v ekonomski dobi projekta). Denarni tok investicije je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -911.036,03, interna stopnja donosnosti je negativna in znaša -8,036 %, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 34 letih. Kljub slabim ekonomskim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije in jo zato utemeljujemo z naslednjim: Nuditi prebivalcem sodoben in po predpisani zakonodaji urejen sistem odvajanja odpadnih voda, na sekundarni kanalizacijski sistem se bo priključilo 74 gospodinjstev (II.faza 1. etapa). Zmanjšanje možnosti nastajanja bolezni oz. drugih nezaželenih stranskih učinkov, ki izhajajo iz neurejenega komunalnega sistema. Omogočiti priključitev na čistilno napravo. Z rekonstrukcijo vodovoda zagotoviti boljšo pitno vodo. Izboljšati življenjski standard prebivalcev v občin. Omogočiti razvoj naselja in občine Starše, ipd. Dolžina izgradnje kanalizacije v okviru te etape znaša 2.637. Menimo, da bo investicija prinesla številne koristi kraju in občini, njena izračunana stopnja družbene koristnosti znaša 8,06 % (ob 7 % diskontni stopnji) Iz priloženih rezultatov je razvidno, da občina ne more sama izpeljati investicije brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev. Investicija bo premogla k razvoju Občini Starše pri zaščiti vodovarstvenega območja in celotne Podravske regije, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena. Investicijski program 38 17 PRILOGE 17.1 Projekcija likvidnostnega toka projekta Oz. Postavke I. ZAČETNI SALDO 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 I. 1 2 3 PRILIVI Prilivi od poslovanja MGRT - ESRR Občina Starše 834 0 0 834 1.398 0 0 1.398 1.049.440 0 231.637 817.803 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 II. 1 2 3 4 ODLIVI Odlivi od poslovanja - stroški Skupaj investicijski stroški Obresti Obveznosti do virov finan. 834 0 834 0 0 1.398 0 1.398 0 0 1.049.440 0 1.049.440 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 III. Neto prilivi 0 0 0 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 IV. Kumulativa neto prilivov 0 0 0 -215 -430 -645 -860 -1.075 -1.290 -1.505 -1.720 Oz. Postavke I. ZAČETNI SALDO I. PRILIVI 1 Prilivi od poslovanja 2 MGRT - ESRR 3 Občina Starše II. 1 2 3 4 ODLIVI Odlivi od poslovanja - stroški Skupaj investicijski stroški Obresti Obveznosti do virov finan. III. Neto prilivi IV. Kumulativa neto prilivov Investicijski program 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -1.935 -2.150 -2.365 -2.580 -2.795 -3.010 -3.225 -3.440 -3.655 -3.870 -4.085 39 Oz. Postavke I. ZAČETNI SALDO I. PRILIVI 1 Prilivi od poslovanja 2 MGRT - ESRR 3 Občina Starše II. 1 2 3 4 ODLIVI Odlivi od poslovanja - stroški Skupaj investicijski stroški Obresti Obveznosti do virov finan. III. Neto prilivi IV. Kumulativa neto prilivov Investicijski program 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.305 1.305 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 1.520 1.520 0 0 0 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -4.300 -4.515 -4.730 -4.945 -5.160 -5.375 -5.590 -5.805 -6.020 -6.235 -6.450 40 17.2 Projekcija denarnega toka Oz. I. 1 2 Postavke Skupaj prilivi Prihodki Ostanek vrednosti II. 1 2 Skupaj odlivi Skupaj stroški poslovanja Skupaj investicijski stroški III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 1.305 1.305 0 834 0 834 1.398 0 1.398 1.049.440 0 1.049.440 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 Neto denarni tok -834 -1.398 -1.049.440 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 IV. Diskontirani neto denarni tok -834 -1.307 -916.621 -176 -153 -143 -134 -125 -117 -109 -102 Oz. I. 1 2 Postavke Skupaj prilivi Prihodki Ostanek vrednosti 2023 1.305 1.305 0 2024 1.305 1.305 0 2025 1.305 1.305 0 2026 1.305 1.305 0 2027 1.305 1.305 0 2028 1.305 1.305 0 2029 1.305 1.305 0 2030 1.305 1.305 0 2031 1.305 1.305 0 2032 1.305 1.305 0 2033 1.305 1.305 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -95 -89 -83 -78 -73 -68 -64 -59 -56 -52 -49 2034 1.305 1.305 0 2035 1.305 1.305 0 2036 1.305 1.305 0 2037 1.305 1.305 0 2038 1.305 1.305 0 2039 1.305 1.305 0 2040 1.305 1.305 0 2041 1.305 1.305 0 2042 1.305 1.305 0 2043 1.305 1.305 0 2044 88.944 1.305 87.639 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 1.520 1.520 0 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 87.424 -45 -42 -40 -37 -35 -32 -30 -28 -26 -25 9.375 II. Skupaj odlivi 1 Skupaj stroški poslovanja 2 Skupaj investicijski stroški III. Neto denarni tok IV. Diskontirani neto denarni tok Oz. I. 1 2 Postavke Skupaj prilivi Prihodki Ostanek vrednosti II. Skupaj odlivi 1 Skupaj stroški poslovanja 2 Skupaj investicijski stroški III. Neto denarni tok IV. Diskontirani neto denarni tok Investicijski program 2012 2013 2014 2016 1.305 1.305 0 2017 1.305 1.305 0 2018 1.305 1.305 0 2019 1.305 1.305 0 2020 1.305 1.305 0 2021 1.305 1.305 0 2022 1.305 1.305 0 41 17.3 Finančni kazalniki investicije Naziv Prihodki (povprečni) Odhodki (povprečni) Dobiček/izguba Ekonomičnost poslovanja Donosnost poslovanja Doba vračnja vloženih sredsterv Finančna interna stopnja donosnosti investicije Finančna neto sedanja vrednost investicije Relativna neto sedanja vrednost Kratica (v letih) FRR/C FNPV/C relativna FNPV/C Vrednost 1.174,50 EUR 1.368,00 EUR -193,50 EUR 0,86 -0,16 34,58 -8,036% -911.036,03 EUR -86,63 EUR 17.4 Ekonomski kazalniki investicije Naziv Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije Ekonomska neto sedanja vrednost investicije Relativna neto sedanja vrednost Stopnja družbene koristnosti Investicijski program Kratica ERR/C ENPV/C relativna EPV/C B/C Vrednost 8,06% 100.803,29 EUR 13,39 EUR 1,0373 42 OBČINA STARŠE OBČINSKA UPRAVA Starše 93 2205 STARŠE Telefon: 02 686 48 00, Fax: 02 686 48 10 E-mail: [email protected] Številka: 35410-6/2013 Datum: 12. 12. 2013 OBČINSKEMU SVETU OBČINE STARŠE NASLOV: Potrditev investicijske dokumentacije (dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP in investicijskega programa - IP) za Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše – II. faza, 2. etapa GRADIVO PRIPRAVIL: E-zavod – Ksenija NAPAST POROČEVALEC: Občinska uprava PREDLOG SKLEPA: 1. Občinski svet Občine Starše potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše – II. faza, 2. etapa. 2. Občinski svet Občine Starše potrdi Investicijski program IP za Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše – II. faza, 2. etapa. 3. Sklepi se oblikujejo v skladu z zahtevami javnega poziva (ki pa še ni bil objavljen). Bojan KIRBIŠ ŽUPAN OBČINE STARŠE RAZLAGA: K točki 1 in 2 Občinski svet Občine Starše je že potrdil DIIP in IP za Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa. Sedaj smo pripravili še investicijsko dokumentacijo za dokončanje sekundarne kanalizacije v naseljih Loka, Rošnja in Starše. Gradnja je načrtovana v letih 2014 in 2015 (zaključek junija 2015), prijavili pa se bomo tudi na javni poziv za porabo še neizkoriščenih sredstev iz ESRR v obdobju 2007 in 2013. Gre za sredstva ki jih niso izkoristile druge občine, saj je občina Starše svoja sredstva izkoristila v celoti za gradnjo vrtcev v Marjeti in Staršah ter gradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Brunšvik, Marjeta, Trniče in delno Starše (izgradnja sekundarne kanalizacije I. faza 2. etapa) ter Loki, Rošnji in Staršah (izgradnja sekundarne kanalizacije II. faza 1. etapa) – gradnja bo potekala v naslednjem letu. Prilagamo povzetek le IP, ki je boj podroben kot DIIP – celoten DIIP in IP sta dosegljiva v gradivu na naši spletni strani, na željo pa vam ju lahko posredujemo tudi po e-pošti. 2 Povzetek investicijskega programa 2.1 Opredelitev ciljev investicije Predmet investicije je novogradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa Področje investicije: okoljska javna infrastruktura Vrsta investicije: novogradnja 2.1.1 Namen investicije Občina Starše je aktivno pristopila k izboljšanju življenjskih pogojev svojih občanov, saj jo zakon o lokalni samoupravi zavezuje za zagotavljanje komunalne opremljenosti naselij, ki jih pokriva in tudi za varovanje okolja v svoji občini. Občina je zgradila celotno primarno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih, ki spadajo pod okrilje občine Starše, prav tako je v naseljih Zlatoličje, Prepolje, Trniče, Marjeta na Dravskem polju, Brunšvik in delno Starše zgradila sekundarno kanalizacijo. Z omenjenim omrežjem so priključeni na CČN Ptuj. Z investicijsko namero se bodo zgradili posamezni odseki sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Starše, Rošnja in Loka. Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v prej omenjenih naseljih, bo občina občutno prispevala k varovanju okolja, predvsem z vidika zaščite podtalnice, saj celotno območje občine Starš leži na Dravskem polju, ki je bazen pitne vode (podtalnice) in je zaščiteno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l RS, št. 24/2007). Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselja Starše ter naselij Rošnja in Loka urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči. 2.1.2 Cilji investicije Cilji investicije so: 2.2 Izgradnja 4.065 m kanalizacijskega sistema. Izgradnja šestih prečrpališč. Z izgradnjo odsekov sekundarnih kanalov, bom mogoče priključiti cca 90 gospodinjstev, kar pomeni 240 PE in tako dokončno rešiti odvajanje fekalnih odpadni vod za območje posameznega kanala. Novi kanali bodo preko že zgrajenih kanalov priključeni na že zgrajeno CČN Ptuj. Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Starše, Loka in Rošnja. Spisek strokovnih podlag Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so: Načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih del PGD, avgust 2010, Vodnogospodarski biro Maribor. Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa, 2012. Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa, 2013. Predračun za izvedbo gradnje št. 10/2013 Gradnje Starše d.o.o. Gradbeno dovoljenje št. 351-46/2012-12(7123) – delna odločba z dne 10.7.2012 in gradbeno dovoljenje št. 351-613/2013/5(7123) – dopolnilna odločba z dne27. 08. 2013. Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 2.3 Obe upoštevani variant sta bili med seboj primerjani, na osnovi primerjave in ocenjevanj, je bila izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju. 2.3.1 VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije V varianti 1 se navaja nespremenjeno stanje. Občina ne pristopita k izgradnji sekundarne kanalizacije. Prebivalci naselij Starše, Rošnja in Loka odvajajo odpadne vode v greznice, ki jih občasno praznijo in v bližnje površinske vodnjake, kar lahko pripelje do onesnaženja podtalnice. Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotokov in občutljivega območja Dravskega polja, kjer se nahaja bazen pitne vode in je tudi zaščiten z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruše, Vrbanski plato, Limbuške dobrave in Dravskega polja. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več dopustno po letu 2016. 2.3.2 VARIANTA 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa Projekt zajema izgradnjo sekundarne kanalizacije, fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija bo zajemala izgradnjo 4.065 m cevovodov. Pred izvedbo primarnih kanalov v naselju Starše obstoječega kanalizacijskega sistema ni bilo. Trenutno je izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema v zaključni fazi. Obstoječ kanal (v smeri Ptuja) je bil izgrajen do meje naselja Starše na vzhodu. Občina Starše je uredila primarni kanalizacijski sistem na območju naselij Loke, Rošnja in Starše. V nadaljevanju bo na obravnavanem območju izvedli še sekundarne kanale. Kanalizacijski sistem se izvede v ločenem sistemu (odvedejo se komunalne odpadne vode). Na predmetne sekundarne kanale se izvedejo hišni priključki objektov. Posamezni kanali v sklopu »Izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa«, ki jo obravnavamo v tem dokumentu, predstavljajo ekonomsko in tehnološko nedeljivo celoto, kar se izkazuje tudi skozi cilje in kazalnike investicije. Navedba odgovornih oseb 2.4 V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije. 2.5 Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Boštjan Rozman Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Ksenija Napast Odgovorni vodja za izvedbo: Bojan Grus Predvidena organizacija in izvedba investicije Investitor naložbe bo Občina Starše. Na občini bodo pripravili javni razpis za oddajo del na projektu. Izbrani izvajalec bo izvedel delo po dogovorjenem obsegu in kvaliteti. Občinske službe bodo vodile izvedbo investicije. Sodelovala bo tudi občinska finančna služba in zunanja izvajalka za pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročanja. Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine. 2.6 Ocena vrednosti investicije Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka v občini Starše, ki je predmet prijave na javni razpis razvoj regij, bo znašala 1.573.683,00 € v stalnih cenah in 1.616.946,71 € v tekočih cenah. Vrednost je povzeta po predračunu iz leta 2013 podjetja Gradnje Starše d.o.o. št. 10/2013. TABELA 1: Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah vrednosti v evrih Oz Postavke Vrednosti investicije v stalnih cenah Vrednosti investicije v tekočih cenah 1. 2. 3. A. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 2.939,81 1.590.154,58 23.852,32 1.616.946,71 2.891,62 1.547.577,72 23.213,66 1.573.683,00 Upravičeni stroški investicije bodo znašali 1.322.956,47 € v tekočih cenah in neupravičeni stroški 293.990,24 €, ki jih predstavlja investicijska dokumentacije in vrednost DDV. TABELA 2: Upravičeni in neupravičeni stroški projekta v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka 2013 UPRAVIČENI STROŠKI 1. Sr. Izdelave invest. dokument. 2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3. Str. grad. nadzora, varstva pri delu* I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1. Drugi neupravičeni stroški 2. Vrednost DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Vrednosti po letih 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,68 530,13 2.939,81 2.939,81 0,00 521.362,15 7.820,43 529.182,58 0,00 116.420,17 116.420,17 645.602,75 2015 SKUPAJ 0,00 782.043,24 11.730,65 793.773,89 0,00 174.630,26 174.630,26 968.404,15 0,00 1.303.405,39 19.551,08 1.322.956,47 2.409,68 291.580,56 293.990,24 1.616.946,71 Finančna konstrukcija izgradnje kanalizacijskega obrežja bo pokrita iz virov prikazanih v naslednji tabeli. TABELA 3: Načrt financiranja investicije v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka I. II. 2.1. 2.2. A. MGRT - ESRR Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Vrednosti po letih SKUPAJ 2013 2014 2015 0,00 449.805,19 674.707,81 1.124.513,00 2.939,81 195.797,56 293.696,34 492.433,71 0,00 79.377,39 119.066,08 198.443,47 2.939,81 116.420,17 174.630,26 293.990,24 2.939,81 645.602,75 968.404,15 1.616.946,71 Delež (%) 69,55% 30,45% 12,27% 18,18% 100% 2.7 Zbirni prikazanih rezultatov izračunov upravičenosti investicijskega projekta ter utemeljitev Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2015, ko bo investicija v polnem obratovanju. TABELA 4: Finančni kazalci investicije Naziv Prihodki (povprečni) Odhodki (povprečni) Dobiček/izguba Ekonomičnost poslovanja Donosnost poslovanja Doba vračanja vloženih sredstev Finančna interna stopnja donosnosti investicije Finančna neto sedanja vrednost investicije Relativna neto sedanja vrednost Kratica (v letih) FRR/C FNPV/C relativna FNPV/C Vrednost 1.428,30 EUR 3.540,79 EUR -2.112,49 EUR 0,40 -1,48 34,25 -8,508% -1.424.011,38 EUR -90,49 EUR Neto sedanja vrednost investicije znaša – 1.424.011,38 € in je negativna, prav tako je negativna tudi interna stopnja donosnosti in znaša -8,508 %. Investicija v izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa bo prispevala k poseljenosti in spodbujanju razvoja ter predvsem k varstvo okolja na vodovarstvenem območju, zato investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. Predlog izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja utemeljujemo z naslednjim: Nuditi prebivalcem sodoben in po predpisani zakonodaji urejen sistem odvajanja odpadnih voda, na sekundarni kanalizacijski sistem se bo priključilo 90 gospodinjstev (II.faza). Zmanjšanje možnosti nastajanja bolezni oz. drugih nezaželenih stranskih učinkov, ki izhajajo iz neurejenega komunalnega sistema. Omogočiti priključitev na čistilno napravo. Operacija predstavlja zaključeno celoto tako s tehnično – tehnološkega vidika kot ekonomskega. Z zaključkom 2. etape II. faze se zaključijo vse faze izgradnje sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka. Možnosti sofinanciranja investicije s strani Ministerstva za gospdarski razvoj in tehnologijo in regionalni razvoj (ESRR) ter s tem lažje zapiranje finančne konstrukcije. K točki 3 Ker MGRT zahteva v sklep o potrditvi investicijske dokumentacije tudi vpis vrednosti operacije, višino pričakovanih nepovratnih sredstev, …, vas prosim, da nam dovolite obliko in vsebino sklepa uskladiti z njihovimi zahtevami, s pogojem, da se parametri iz DIIP in IP ne smejo spreminjati. OBČINA STARŠE Starše 93 2205 Starše DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) Vsebina je v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010). IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V OBČINI STARŠE II. FAZA 2. ETAPA Operacijo prijavljamo za delno financiranje Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Starše, 10.12.2013 Kazalo vsebine 1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA ...........................................................................................................4 1.1 Predstavitev investitorja ............................................................................................................4 1.2 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije ...................................................4 1.3 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije................................................................5 1.4 Upravljavec investicije ...............................................................................................................5 2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ...............................................6 2.1 Predstavitev investitorja ............................................................................................................6 2.2 Opis stanja .................................................................................................................................7 3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI ......................................................................................8 3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ...................................................................8 3.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami ....................................................................8 3.2.1 Usklajenost z Državnim razvojnim programom 2007 – 2013...........................................8 3.2.2 Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 ..................................................................................................10 3.2.3 Usklajenost z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013 ......................11 3.2.4 Usklajenost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 ............................................................................................................................12 4 OPIS VARIANTE................................................................................................................................13 4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije ..............................................................13 4.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa .......................13 5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ........................................14 5.1 Vrsta investicije .......................................................................................................................14 5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije.....................14 5.1.2 Fizični kazalniki investicije .............................................................................................16 5.2 Ocena investicijskih stroškov ...................................................................................................16 5.2.1 Ocena investicijskih stroškov .........................................................................................16 5.2.2 Investicijski stroški variante 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije ......................17 5.2.3 Investicijski stroški variante 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 1. etapa .......................................................................................................................18 6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE .................................................................................20 6.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP .........................................................................................20 6.2 Opis lokacije.............................................................................................................................20 6.2.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije ....................................................20 6.2.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa ..........20 6.3 Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije ...........................22 6.3.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije ....................................................22 6.3.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa ..........22 6.4 Varstvo okolja ..........................................................................................................................24 6.4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije ....................................................24 6.4.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa ..........24 6.5 Kadrovsko – organizacijska shema...........................................................................................25 6.5.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije ....................................................25 6.5.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa ..........25 6.6 Viri financiranja........................................................................................................................25 6.6.1 Viri financiranja variante 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije ..........................25 Dokument identifikacije investicijskega projekta 2 6.6.2 Viri financiranja variante 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa .........................................................................................................................25 6.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. ekonomska upravičenost projekta ......................26 7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI....................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 7.1 Finančna analiza ...................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 7.1.1 Ocena prihodkov ........................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 7.1.2 Ocena stroškov .............................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran. 7.1.3 Projekcija denarnega toka in kazalniki finančne upravičenostiNapaka! Zaznamek ni definiran. 7.2 Ekonomska analiza .................................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran. 7.3 Analiza občutljivosti in tveganj ................................................ Napaka! Zaznamek ni definiran. 7.4 Analiza tveganja ....................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ........................................................................................................................................................27 8.1 Smiselnost investicije...............................................................................................................27 Kazalo tabel: TABELA 1: TABELA 2: TABELA 3: TABELA 4: TABELA 5: TABELA 6: TABELA 7: TABELA 8: TABELA 9: TABELA 10: TABELA 11: ni definiran. TABELA 12: TABELA 13: ni definiran. TABELA 14: TABELA 15: TABELA 16: TABELA 17: TABELA 18: TABELA 19: TABELA 20: Število prebivalcev in gospodinjstev (SURS, 1.7.2011) ....................................................7 Investicijski stroški I. in II. faze izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše ........16 Izračun stroškovne učinkovitosti variante 1 ..................................................................18 Ocenjena vrednosti investicije v stalnih cenah ..............................................................18 Ocenjena vrednosti investicije v tekočih cenah .............................................................18 Upravičeni in preostali stroški investicije v tekočih cenah .............................................19 Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah ......................22 Dinamika upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah ...........................................22 Terminski plan investicije ..............................................................................................23 Viri in struktura financiranja v tekočih cenah ................................................................25 Št. priključkov, prebivalcev in količina odpadne vode na letni ravniNapaka! Zaznamek Prihodki od storitev javne kanalizacije .......................... Napaka! Zaznamek ni definiran. Odhodki za obratovanje kanalizacijskega sistema in čistilne napraveNapaka! Zaznamek Denarni tok investicije ................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. Kazalci finančne upravičenosti....................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. Izračun finančne vrzeli ................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. Ekonomski tok investicije .............................................. Napaka! Zaznamek ni definiran. Kazalci ekonomske upravičenosti investicije ................. Napaka! Zaznamek ni definiran. Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR . Napaka! Zaznamek ni definiran. Ocena tveganja investicije ............................................. Napaka! Zaznamek ni definiran. Kazalo slik: SLIKA 1: SLIKA 2: SLIKA 3: SLIKA 4: Občina Starše...................................................................................................................7 Naselje Loka ..................................................................................................................20 Naselje Rošnja ...............................................................................................................21 Naselje Starše ................................................................................................................21 Dokument identifikacije investicijskega projekta 3 Dokument identifikacije investicijskega projekta 4 1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA 1.1 Predstavitev investitorja Naziv Občina Starše Naslov Starše 93, 2250 STARŠE Odgovorna oseba investitorja Bojan Kirbiš, župan Telefon 02 686 48 00 Fax 02 686 48 10 E-pošta [email protected] Davčna št. SI12241075 Matična št. 5883199000 TRR SI56 0131 5010 0009 011 Banka Banka Slovenije, UJP Podpis odgovorne osebe: Žig 1.2 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Naziv Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naslov Glavni trg 19c, 2000 MARIBOR Ime in priimek Boštjan Rozman Št. projekta 3234/10 Datum avgust 2010 Žig Dokument identifikacije investicijskega projekta Podpis izdelovalca dokumentacije: 5 1.3 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ Naziv ustanove Naslov Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije Ime in priimek Ksenija Napast Telefon 02 749 32 12 Fax 02 749 32 17 e-pošta [email protected] Podpis izdelovalca dokumentacije: Žig 1.4 Upravljavec investicije Naziv ustanove Občina Starše Naslov Starše 93, 2205 STARŠE Odgovorna oseba Bojan Kirbiš, župan Telefon 02 686 48 00 Fax 02 686 48 10 E-pošta [email protected] Podpis: Žig Dokument identifikacije investicijskega projekta 6 2 2.1 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO Predstavitev investitorja Občina Starše leži v osrednjem delu Dravskega polja na obsežni ravnini. Ustanovljena je bila 1.1.1995 Območje občine Starše se razteza na 34 km2 in zajema 8 naselij: Brunšvik, Loka, Marjeta na Dravskem polju, Prepolje, Rošnja, Starše, Trniče in Zlatoličje. Po površini se uvršča na 165. mesto med slovenskimi občinami. Na dan 1.1.2011 je v občini živelo 4.163 prebivalcev, od tega je bilo 2.041 moških in 2.122 žensk (Vir: Statistični urad Republike Slovenije). Na kvadratnem kilometru površine občine živi približno 122 prebivalcev. Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko (Vir: Statistični urad Republike Slovenije): Med prebivalci občine Starše je bilo število najstarejših večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 121 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 106 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 65 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 320 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 120 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov. Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %. Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (5.389 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca). Dokument identifikacije investicijskega projekta 7 SLIKA 1: 2.2 Občina Starše Opis stanja Občina Starše je aktivno pristopila k izboljšanju življenjskih pogojev svojih občanov, saj jo zakon o lokalni samoupravi zavezuje za zagotavljanje komunalne opremljenosti naselij, ki jih pokriva in tudi za varovanje okolja v svoji občini. Občina je zgradila celotno primarno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih, ki spadajo pod okrilje občine Starše, prav tako je v naseljih Zlatoličje, Prepolje, Trniče, Marjeta na Dravskem polju, Brunšvik in delno Starše zgradila sekundarno kanalizacijo. Z omenjenim omrežjem so priključeni na CČN Ptuj. Z investicijsko namero se bodo zgradili posamezni odseki sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Starše, Rošnja in Loka in tako zaključili gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini. Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v prej omenjenih naseljih, bo občina občutno prispevala k varovanju okolja, predvsem z vidika zaščite podtalnice, saj celotno območje občine Starš leži na Dravskem polju, ki je bazen pitne vode (podtalnice) in je zaščiteno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l RS, št. 24/2007). TABELA 1: Število prebivalcev in gospodinjstev (SURS, 1.7.2011) Naselje Št. prebivalcev Št. gospodinjstev Brunšvik 412 157 Loka 285 108 Marjeta na Dr. polju 487 212 Prepolje 540 210 Rošnja 427 166 Starše 815 290 Trniče 443 184 Zlatoličje 769 288 SKUPAJ 4.178 1.615 Vir: SURS, št. prebivalcev je ocenjeno na dan 1.7.2011, pri št. gospodinjstev je predstavljen podatek za leto 2011. Gravitacijsko območje predstavlja Loko, Rošnjo in del Starš. Na tem območju živi okrog 1.112 prebivalcev oz. 407 gospodinjstev. Dokument identifikacije investicijskega projekta 8 3 OPREDELITVE RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije Upravičen namen investicije so vlaganja v okoljsko infrastrukturo, in sicer izgradnja fekalne kanalizacije - izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda. Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselja Starše ter naselij Rošnja in Loka urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči. Cilji investicije so: Izgradnja 4.065 m kanalizacijskega sistema. Izgradnja šetih prečrpališč. Z izgradnjo odsekov sekundarnih kanalov, bom mogoče priključiti cca 90 gospodinjstev, kar pomeni ca. 240 PE. Priključitev na CČN Ptuj. Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Starše, Loka in Rošnja. 3.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami Investicija v projekt izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa, ki se bo izvedla v naseljih Starše, Loka in Rošnja, je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir in so naslednji: 1. Državni razvojni program 2007 – 2013, 2. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013, 3. Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007 - 2013, maj 2007, 4. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, februar 2007. 3.2.1 Usklajenost z Državnim razvojnim programom 2007 – 2013 Z izvedbo DRP se bo na ravni države, EU in lokalnih skupnosti »investiralo« v razvoj Slovenije iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S temi investicijami je potrebno povečati kapital in povečati njegovo učinkovitost ter s tem zagotoviti dolgoročno konkurenčnost ter obstanek na trgu. Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS in sicer: 1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, 2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, 3. učinkovita in cenejša država, 4. moderna socialna država in večja zaposlenost ter 5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. Dokument identifikacije investicijskega projekta 9 Investicija sovpada s peto razvojno prioriteto, ki govori o povezovanju ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja in je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine. Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. V okviru pete razvojno-investicijske prioritete DRP se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. Navedeni cilj se želi doseči z naslednjimi aktivnostmi: Varstvo okolja in trajnostna raba energije z ustreznim upravljanjem z vodami (izgradnja infrastrukture za varovanje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, sanacija in čiščenje območij kopalnih voda, čiščenje voda na varovanih območjih, oskrba s pitno vodo…), z ustreznim ravnanjem z odpadki (infrastruktura za ravnanje s komunalnimi odpadki, operativni ukrepi…), s trajnostnim razvojem parkov in Natura 2000 območij, z zmanjševanjem vplivov na okolje in trajnostno energijo (spodbujanje investicij v učinkovito rabo energije, spodbujanje investicij v obnovljive vire energije, učinkovita raba energije v gospodinjstvih z nizkimi prejemki, URE&OVE v javnem sektorju in ozaveščanje, informiranje, usposabljanje in energetsko svetovanje…) ter s ustreznim sistemom spremljanja stanja okolja in zagotavljanja njegove trajnostne rabe. Državni razvojni program 2007 – 2013 v poglavju 7.4.1. Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov, prav tako opredeljuje razvoj regij in s tem povezano okoljsko infrastrukturo. Dokument identifikacije investicijskega projekta 10 3.2.2 Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 ima naslednje razvojen prioritete in cilje: Razvojna prioriteta I: POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA, Cilj: Vzpostaviti in krepiti povezave med razvojnimi akterji v regiji; Razvojna prioriteta II: PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ, Cilj: Povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja, Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, Cilj: Izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna energije. Investicija spada v razvojno prioriteto III. Enakomeren in trajnostni razvoj. V okviru programskega dela RRP spada investicija v poglavje 5.4. Trajnostni razvoj, program 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna energije. Podravje ima tudi na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture velik primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik rezervoar pitne vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že prekomerno onesnažen. Čeprav ima Podravje svoj hidroenergetski potencial dodobra izkoriščen ima regija zaradi gozdnatosti dober potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, še posebej biomase. Učinkovita raba energije v gospodarstvu in gospodinjstvih je prav tako nizka. V okviru podpoglavja 5.4.3.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, je leta 2004 Vlada RS sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s katerim predpisuje ukrepe (do leta 2015) države in lokalnih skupnosti pri zmanjšanju obremenjevanja okolja. Ukrep predvideva projekte s področja izgradnje, dograditve in obnove kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v regiji. V ta namen občine poleg EU virov, okoljskih dajatev, državnega proračuna zbirajo sredstva iz naslova komunalnih prispevkov. Cilji ukrepa: Izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih vod Zmanjšanje onesnaževanja voda na zavarovanih območjih Zmanjšanje emisij v okolje zaradi blata iz čistilnih naprav in varna končna dispozicija Možni projekti: kanalizacijska omrežja, čistilne naprave, sanitarna močvirja ( biološke čistilne naprave na podeželju). Investicija izgradnje kanalizacije je skladna s peto prioriteto, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, Strategije razvoja Slovenije, ki je usmerjena v Skladnejši regionalni razvoj. Prioriteta določa, da je potrebno občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje, urediti področje komunalnih dejavnosti. Prioriteta prav tako kot tudi projekt podpira tudi zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko Dokument identifikacije investicijskega projekta 11 učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja, saj bo izvedba projekta prispevala k bolj kakovostnemu naravnemu in bivalnemu okolju. Projekt je skladen tudi s četrtim ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter četrtim podciljem Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju Slovenije ter osmim ciljem Preudarna raba naravnih virov in petim podciljem Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi. Hkrati je projekt sladen tudi s dvanajstim ciljem Varstvo okolja in težnjo 12.2. Zagotavljanje komunalne infrastrukture opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 3.2.3 Usklajenost z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013 Ta v poglavju 6.3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture obravnava tudi področje odvajanja odpadnih voda. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa. Investicije na področju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, pri čemer prioriteto predstavlja izboljšanje oskrbe čim večjega dela prebivalstva RS s kakovostnimi storitvami na področju javnih služb varstva okolja. Navedeno se neposredno zrcali v izboljšanju življenjskega prostora, boljših možnostih za razvoj gospodarstva, kakor tudi v odpiranju novih delovnih mest. Trajnostna raba naravnih dobrin zahteva dobro infrastrukturo na celotnem področju države, kar onemogoča tudi posredno onesnaževanje okolja. Področje okolja je tako razdeljeno v dve glavni usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Na osnovi analize prioritetnih področij bo posebna pozornost dana celovitemu in trajnostno naravnanemu upravljanju s pomembnimi elementi okolja, predvsem voda, zraka, tal ter narave in v tem okviru področjem, identificiranim v nacionalnih operativnih programih in celovitih načrtih upravljanja skladno s cilji, ki jih določa zakonodaja ES. Ta področja so predvsem: ravnanje s komunalnimi odpadki odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod itd. Dokument identifikacije investicijskega projekta 12 3.2.4 Usklajenost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 Skladnost projekta se kaže tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni program, saj oba podpirata razvoj javne lokalno – regionalne komunalne in okoljske infrastrukture, s poudarkom na trajnostnemu razvoju. Investicija se vklaplja v poglavje 7.4.1.4. Razvoj regij, ta pokriva 4. in 5. specifični cilj DRP. Medtem ko se ostale razvojne prioritete usmerjajo v razvojna središča in projekte nacionalnega pomena, prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Projekti državnega pomena so po svoji naravi določeni od zgoraj navzdol in vsebujejo ključne, nosilne razvojne projekte. Le-ti so določeni v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela v oktobru 2006 tako, da je osnovni okvir za odločanje o izboru projektov v okviru 3 razvojne prioritete jasen. • 2.a.) Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju ravnanja z odpadki je predvideno financiranje sanacije obstoječih divjih odlagališč odpadkov in starih bremen zaradi odpadnih olj, pesticidov in PCB ter izgradnja zbirnih centrov. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Financirana bo tudi oskrba s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih vodovodih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. Upravičene aktivnosti bodo med drugim tudi izgradnja večnamenskih objektov za zadrževanje voda, aktivna zaščita zajetij pred onesnaženimi vodami ter aktivnosti zmanjševanja škodljivega delovanja voda. Dokument identifikacije investicijskega projekta 13 4 OPIS VARIANTE V dokumentu identifikacije investicijskega projekta smo obdelali dve variantni rešitvi, ki sta prikazani v nadaljevanju. Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa 4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije V varianti 1 se navaja nespremenjeno stanje. Občina ne pristopita k izgradnji sekundarne kanalizacije. Prebivalci naselij Starše, Rošnja in Loka odvajajo odpadne vode v greznice, ki jih občasno praznijo in v bližnje površinske vodnjake, kar lahko pripelje do onesnaženja podtalnice. Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotokov in občutljivega območja Dravskega polja, kjer se nahaja bazen pitne vode in je tudi zaščiten z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruše, Vrbanski plato, Limbuške dobrave in Dravskega polja. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več dopustno po letu 2016. 4.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa Projekt zajema izgradnjo sekundarne kanalizacije, fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija bo zajemala izgradnjo 4.065 m cevovodov. Pred izvedbo primarnih kanalov v naselju Starše obstoječega kanalizacijskega sistema ni bilo. Trenutno je zaključena izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema. Obstoječ kanal (v smeri Ptuja) je bil izgrajen do meje naselja Starše na vzhodu. Občina Starše je uredila primarni kanalizacijski sistem na območju naselij Loke, Rošnja in Starše. V nadaljevanju bo na obravnavanem območju izvedli še sekundarne kanale. Kanalizacijski sistem se izvede v ločenem sistemu (odvajajo se le komunalne odpadne vode). Odvajanje meteornih je potrebno urediti s ponikanjem preko ustreznih čistilnih naprav in ni predmet te operacije Na predmetne sekundarne kanale se izvedejo hišni priključki objektov. Dokument identifikacije investicijskega projekta 14 5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 5.1 Vrsta investicije Investicija v izgradnjo fekalne kanalizacije na območju naselij Starše, Rošnja in Loka v občini Starše spada med okoljsko infrastrukturo, in sicer: vlaganja v izgradnjo sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje). V nadaljevanju je predstavljen tehnično – tehnološki rešitev investicije za varianto 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše za čiščenje odpadnih voda v naseljih Starše, Rošnja in Loka, saj varianta 1: minimalna varianta ali »brez« investicije ne predvideva vlaganja v kanalizacijski sistem. 5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnično - tehnoloških rešitev v okviru investicije Investitor namerava zgraditi novi kanalizacijski sistem na območju naselij Starše, Loka in Rošnja, v skupni dolžini cca 4.065 m. Trase kanalov bodo potekale pretežno po javnih poteh, v ali ob lokalni in glavni cesti ter delno po travnatih površinah. Jaški, v cestah so locirani v sredino voznih pasov (lokalne ceste) in v pločnik/brežino (ob glavni cesti). Vsi gravitacijski odseki kanalov so predvideni iz PE DN 200 (176)mm SN8 cevovodov. Vsi tlačni odseki kanalov so predvideni iz PE100 DN 90 (79,2)mm. Predvideni kanali so pretežno gravitacijski, delno v tlačni izvedbi s črpališči. Sekundarni kanali na območju naselij Loka, Rošnja in Starše so predvideni iz PE cevovodov DN 200(176)mm temenske togosti SN8kN/m2, tlačni odseki kanalov pa iz PE100 DN 90(79,2)mm 10bar (SDR 17). Izkopi in zasipi Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov, razen na mestih križanja infrastrukturnih ureditev, kjer je predvideno podvrtanje. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi. Revizijski jaški Revizijski jaški iz armiranega betona ali PEHD, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov ter priključkov so tipski, montažni. Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000mm, telesa jaška in AB krovno ploščo ali konusom ter LTŽ povoznimi pokrovi premera 600mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400kN (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124) oziroma z vodotesnim pokrovom in odzračevanjem nad Q100 v tistih primerih kjer kanali potekajo v poplavnem področju reke Drave. Odzračevanje je predvideno na vsakem drugem jašku ter obvezno vsako črpališče. Odzračevalni cevovod je iz pocinkane pločevine ali PE (UV odpornim) materiala. Peta odzračevalnega cevovoda se zavaruje/stabilizira s pustim betonom (C16/20). Dokument identifikacije investicijskega projekta 15 Križanja Nekateri sekundarni kanali križajo razne komunalne in energetske zemeljske in proste vode, ter državno cesto R-II št.454, odsek 1400. Kanali 8.1.2, 8.1.8.1 in 8.1.13.2 križajo državno cesto R-II št.454, odsek 1400. Križanj z vodotoki ali železnico oz. drugo infrastrukturo ni. Nekateri kanali potekajo v pločniku oz. bankini vzporedno z državno cesto. Hišni priključki Ob izgradnji kanalov, na območjih kjer je poselitev, se izvedejo hišni priključki. Hišni priključki so v projektni dokumentaciji nakazani, točno lokacijo hišnih priključkov se določijo ali uskladijo skupaj z lastniki neposredno med gradnjo. Predvideno je 90 hišnih priključkov. V prihodnosti se obstoječe greznice po priključitvi eliminirajo. Iz objektov se izvede neposredna povezava na kanalizacijski sistem. (Obstoječe greznice se eliminirajo oz. zasujejo ali se preuredijo v zadrževalnike padavinske vode – zalivanje. Preureditev greznic ni predmet projektne dokumentacije). Hišni priključki se izvedejo iz PVC DN 150mm SN8 cevi, položenih na peščeno posteljico in priključnega jaška iz rebraste PVC DN 600mm (če je potreben, na lomih). Priključni jaški so predvidene višine h=1,50m oz. manj, če terenske razmere zahtevajo drugače. Padci nivelet hišnih priključkov so 2% in več (izjemoma tudi manj, vendar ne manj kot 5‰). Hišni priključki se priključijo v revizijske jaške na predvidenih kanalih. Tesnjenje med jaškom in PVC hišnim priključkom se po vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. Možna je izvedba hišnih priključkov neposredno na cevovod (vendar le v izjemnih primerih). Vodotesnost hišnih priključkov se mora dokazati. Preizkus vodotesnosti Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški in če so izvedeni, tudi hišni priključki in priključni jaški. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Črpališča Na določenih kanalih je, zaradi terenskih razmer, predvideno prečrpavanje odpadne vode. Prečrpavanje je predvideno v tipskih suho montažnih črpališčih. Generalno so vsa črpališča locirana na občutljivem območju vodonosnika (Dravsko-Ptujsko polje). Za varovanje podtalnice je predvideno t.i. dvojno in edino varovanje (vodotesna črpalna komora in suhomontažni črpalni sistem - odpadne vode ne plavajo prosto po črpališču). Pri izvedbi črpališč se zahteva visoka natančnost (dopustna odstopanja v gabaritih in višinah so ±0.01m). Dokument identifikacije investicijskega projekta 16 5.1.2 Fizični kazalniki investicije Investicija bo zajemala izgradnjo: • Sekundarne kanalizacije v dolžini 4.065 m in • 90 hišnih priključkov – 240 PE. 5.2 Ocena investicijskih stroškov V nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost v stalnih in tekočih cenah v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in sprememb). Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2013 (UMAR, april 2013). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 2,0% na letni ravni za leto 2013, 1,9% na letni ravni za leto 2014 in 1,4 % na letni ravni za leto 2015. 5.2.1 Ocena investicijskih stroškov Investicija se izvaja v fazah, zato v nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost I. faze (1. In 2. etape) in II. faze. Predmet tega dokumenta pa je II. faza – 2. etapa. Zaradi obsežnosti celotne investicije smo predvideli gradnjo v fazah in po etapah. Občina Starše je v predhodnih fazi in etapah zgradila celotno kanalizacijsko omrežje v naseljih Zlatoličje, Prepolje in delu Trnič, z gradnjo kanalizacijskega omrežja smo začeli v letu 2001 v naselju Zlatoličje. V naseljih Marjeta na Dravskem polju, delu Trnič, Brunšvik, Starše, Rošnja, Loka in delno Zlatoličje (povezava do primarnega kanalizacijskega omrežja v Občini Hajdina) je občina Starše skupaj z Mestno občino Ptuj in občinami Hajdina, Kidričevo in Gorišnica zgradila primarno kanalizacijsko omrežje s pomočjo sredstev iz Kohezijskega sklada EU. V okviru te faze operacije je potekala tudi rekonstrukcija in razširitev CČN Ptuj, na njo smo preko primarnega kanalizacijskega omrežja Občine Hajdina in Mestne občine Ptuj priključili tudi naše kanalizacijsko omrežje. V naseljih Brunšvik, Marjeta na Dravskem polju in Trničah je gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja že zaključena, v naselju Starše pa so dokončani so kanali 8.1.10, 8.1.15 in 8.1.15.1). Gradnja sekundarne kanalizacije v teh naseljih je tudi potekala v fazah (I. faza – 1. in 2. etape), za 2. etapo je Občina Starše pridobila tudi sredstva iz sklada ESRR, izvedba pa je trajala od leta od leta 2008 do 2011. Tako je Občina Starše zaključila izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja in I. fazo izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Z zgrajenim kanalizacijskim omrežjem je Občina Starše priključena na CČN Ptuj. V okviru II. faza se nadaljuje izgradnja kanalizacije po Staršah, Loki in Rošnji. Faza je bila razdeljena v dve etapi, kateri sta zaključeni celoti z tehnično – tehnološkega in ekonomskega vidika. II. faza 1. etapa izgradnje sekundarne kanalizacije se je pričela v letu 2013 in se bo zaključila v letu 2014. Financirana je s strani ESRR. Investicija, ki je predmet tega dokumenta se nanaša na izgradnjo 2. etape kanalizacije v naseljih Starše, Loka in Rošnja in je prav tako zaključena celota. Investicija se bo izvajala leta 2014 in 2015 in se bo prav tako financirala s strani ESRR. Dokument identifikacije investicijskega projekta 17 TABELA 2: Oz. Investicijski stroški I. in II. faze izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše Postavke Vrednost brez DDV DDV Skupaj z DDV I. faza - 1. etapa 1.1. 1.2. Investicijska dokumentacija Projektna dokumentacija 3.589,00 241.371,79 717,80 48.274,36 4.306,80 289.646,15 1.3. 1.4. GOI dela Stroški nadzora 313.010,12 5.147,95 62.602,02 1.029,59 375.612,14 6.177,54 A. Skupaj I. faza - 1. etapa 563.118,86 112.623,77 675.742,63 I. faza - 2. etapa 2.1. 2.2. GOI dela Projektna dokumentacija 627.317,00 16.085,00 125.463,40 3.217,00 752.780,40 19.302,00 B. Skupaj I. faza - 2. etapa 643.402,00 128.680,40 772.082,40 1.864,81 883.488,72 396,36 194.367,52 2.261,17 1.077.856,24 8.824,02 1.941,28 10.765,30 894.177,55 196.705,16 1.090.882,71 4.jan Investicijska dokumentacija 4.2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 4.3. Strokovni nadzor in varstvo pri delu, koordinacija 2.409,68 1.303.405,39 19.551,08 530,13 286.749,19 4.301,24 2.939,81 1.590.154,58 23.852,32 D. 1.325.366,15 291.580,56 1.616.946,71 3.426.064,56 729.589,89 4.155.654,45 II. faza - 1. Etapa* 3.1. 3.2. Investicijska dokumentacija Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3.3. Strokovni nadzor in varstvo pri delu C. Skupaj II. faza - 1. etapa *Upoštevani so stroški operacije po novelaciji IP. II. faza - 2. etapa Skupaj II. faza - 2. etapa A.+B.+C.+D. SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE 5.2.2 Investicijski stroški variante 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije Na osnovi zgornjih podatkov smo izračunali diskontirane stroške praznjenja greznic za gospodinjstva v naseljih Starše, Rošnja in Loka za obdobje naslednjih 30 let. Izračunana je bila neto sedanja vrednost predvidenih stroškov (uporabljena je 7 % diskontna stopnja). Podatke smo izračunali na podlagi javnega cenika odvoza in čiščenja greznic od 01.10.2013, Komunalno podjetje Ptuj d.d. Kanalizacijski sistem (odvajanje in čiščenje odpadnih voda): • Ob predpostavki, da 90 gospodinjstev prazni greznice 1 x letno, so stroški naslednji: Prevoz s cisterno znaša 58,00 € = 74,00 € Odvajanje in čiščenje odpadnih vod znaša 1 x 5 m3 x 5,00 € = 40,00 € Letni stroški odvajanja in čiščenja odpadnih voda za eno družino = 114,00 € Letni stroški za 90 gospodinjstev bi tako znašali = 10.260,00 € Dokument identifikacije investicijskega projekta 18 TABELA 3: Izračun stroškovne učinkovitosti variante 1 Letni strošek Leto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Koeficient 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7130 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 0,4440 0,4150 0,3878 0,3624 Vrednost 9.588,79 8.961,48 8.375,22 7.827,30 7.315,24 6.836,67 6.389,41 5.971,41 5.580,76 5.215,66 4.874,45 4.555,56 4.257,54 3.979,00 3.718,70 Leto Letni strošek 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKUPAJ 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 307.800,00 Koeficient 0,3387 0,3166 0,2959 0,2765 0,2584 0,2415 0,2257 0,2109 0,1971 0,1842 0,1722 0,1609 0,1504 0,1406 0,1314 Vrednost 3.475,42 3.248,05 3.035,56 2.836,98 2.651,38 2.477,92 2.315,82 2.164,32 2.022,72 1.890,40 1.766,73 1.651,15 1.543,13 1.442,17 1.347,83 127.316,76 Neto sedanja vrednost znaša 127.316,76 €. 5.2.3 Investicijski stroški variante 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza –2. etapa Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka v občini Starše v sklopu II. faze 2. etape, ki je predmet prijave na javni razpis razvoj regij, znaša 1.573.683,00 € v stalnih cenah in 1.616.946,71 € v tekočih cenah. Vrednost je povzeta po stroškovni oceni iz leta 2013. Osnova za izračun vrednosti je predračun št. 10/2013 Gradnje Starše d.o.o. Pod postavko 3 v vseh finančnih tabelah je opredeljen strošek strokovnega nadzora, varstva pri delu in koordinacije varstva in zdravja pri delu. TABELA 4: Ocenjena vrednosti investicije v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz 1. 2. 3. A. Postavke Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* Skupaj investicijski stroški TABELA 5: Vrednosti brez DDV 2.409,68 1.268.506,33 19.027,59 1.289.943,60 DDV 481,94 279.071,39 4.186,07 283.739,40 Vrednosti z DDV 2.891,62 1.547.577,72 23.213,66 1.573.683,00 % 0,18% 98,34% 1,48% 100% Ocenjena vrednosti investicije v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz 1. 2. 3. A. Postavke Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* Skupaj investicijski stroški Dokument identifikacije investicijskega projekta Vrednosti brez DDV 2.409,68 1.303.405,39 19.551,08 1.325.366,15 DDV 530,13 286.749,19 4.301,24 291.580,56 Vrednosti z DDV 2.939,81 1.590.154,58 23.852,32 1.616.946,71 % 0,18% 98,34% 1,48% 100% 19 TABELA 6: Upravičeni in preostali stroški investicije v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka UPRAVIČENI STROŠKI 1. Sr. Izdelave invest. dokument. 2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3. Str. grad. nadzora, varstva pri delu* I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1. Drugi neupravičeni stroški 2. Vrednost DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,68 530,13 2.939,81 2.939,81 Vrednosti po letih 2014 0,00 521.362,15 7.820,43 529.182,58 0,00 116.420,17 116.420,17 645.602,75 2015 0,00 782.043,24 11.730,65 793.773,89 0,00 174.630,26 174.630,26 968.404,15 SKUPAJ 0,00 1.303.405,39 19.551,08 1.322.956,47 2.409,68 291.580,56 293.990,24 1.616.946,71 Upravičeni stroški investicije znašajo 1.322.956,47 €, neupravičene je vrednost DDV in investicijske dokumentacije ter znaša 291.990,24 € v tekočih cenah. Dokument identifikacije investicijskega projekta 20 6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 6.1 Strokovne podlage za izdelavo DIIP Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 54/2010). Predhodne idejne rešitve in študije, ki so bile podlaga za pripravo predmetne investicije so naslednje: • Načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih del PGD, avgust 2010, Vodnogospodarski biro Maribor 6.2 Opis lokacije 6.2.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije V primeru ohranitve obstoječega stanja se bodo greznice za zbiranje odpadnih voda nahajale ob hišah v naseljih Starše, Rošnja in Loka in s tem ne bomo prispevali k varovanju vodovarstvenega območja oz. podtalnice na Dravskem polju. 6.2.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa Sekundarna kanalizacija bo potekala skozi naselja Starše, Rošnja in Loka. SLIKA 2: Naselje Loka Dokument identifikacije investicijskega projekta 21 SLIKA 3: Naselje Rošnja SLIKA 4: Naselje Starše Dokument identifikacije investicijskega projekta 22 6.3 Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije 6.3.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije Stroški praznjenja greznic se bodo pojavljali letno in jih bodo plačevali prebivalci sami. V primeru variante 1 ne bo prišlo do izvajanja investicijskih del. 6.3.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa Investicija v izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Loka in Rošnja, se bo izvajala v letih 2014 in 2015. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicije je v tekočih cenah prikazana v naslednji tabeli. TABELA 7: Specifikacija investicijskih stroškov z dinamiko izvedbe v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz Postavka 1. 2. 3. A. B. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Deleže po letih v (%) Vrednosti po letih 2013 2014 2.891,62 0,00 0,00 636.061,82 0,00 9.540,93 2.891,62 645.602,75 0,18% 39,93% 2015 0,00 954.092,75 14.311,39 968.404,14 59,89% SKUPAJ 2.891,62 1.590.154,57 23.852,32 1.616.898,51 100% Dinamika izvajanja del v okviru upravičenih stroškov investicije je prikazana v naslednji tabeli. Upravičeni stroški znašajo 1.322.956,47 € v tekočih cenah. TABELA 8: Dinamika upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz Postavka 1. 2. 3. A. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Vrednosti po letih 2013 2014 0,00 0,00 0,00 521.362,15 0,00 7.820,43 0,00 529.182,58 2015 0,00 782.043,24 11.730,65 793.773,89 SKUPAJ 0,00 1.303.405,39 19.551,08 1.322.956,47 V letu 2014 bo nastalo 529.182,58 € upravičenih stroškov, leta 2015 bo teh stroškov 793.773,89 €. Dokument identifikacije investicijskega projekta 23 TABELA 9: Terminski plan investicije Oz. Aktivnost Predinvesticijske aktivnosti 1 Izdelava projektne dokumentacije 2 Izdelava DIIP 3 Druga investicijska dokumentacija 4 Vloga za razpis 5 Javna naročila 6 Sklenitev pog. o sofinanciranju 7 Sklenitev pog. za gradnjo in nadzor Izvedba investicije 8 Gradbena dela 9 Obrtniška dela 10 Gradbeni nadzor 11 Obveščanje in informiranje 12 Financiranje naložbe 13 Tehnični prevzem in pred. v uporabo 14 Poročanje in spremljanje investicije 15 Zahtevek za izplačilo 16 Obratovanje naložbe Trajanje Leto 2011 December 2013 December 2013 December 2013 December 2013 Januar - Februar 2014 Januar - Februar 2014 Februar 2014 – junij 2015 Februar 2014 – junij 2015 Februar 2014 – junij 2015 Februar 2014 – junij 2015 Februar 2014 – junij 2015 Julij-avgust 2015 Marec 2014 – september 2015 April 2014 – september 2015 September - december 2015 6.4 Varstvo okolja 6.4.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije Neurejeno odvajanje odpadnih voda ima negativen vpliv na okolje. Nekatera gospodinjstva, ki se nahajajo na območju predmeta investicije odvajajo odpadne vode v greznice, del pa odpadne vode izliva v bližnje vodotoke. Lahko pride do onesnaženja podtalnice in bližnjih vodotokov, kar bi lahko imelo zelo negativen učinek na okolje. 6.4.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa Ocena vplivov na okolje za izgradnjo kanalizacije Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje. Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: izgradnja kanalizacije za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni, sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih vrednosti, ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z nevarnimi snovmi, nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij, nameravani poseg ne bo ogrožal objekta kulturne dediščine, poseg ne bo imel večjega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo celo izboljšano. Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izvedba komunalne ureditve naselij Starše, Loka in Rošnja iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja, prav tako sta obe občini, ki sta vključeni v investicijo, dolžni opremiti z javno kanalizacijo obravnavano območje v skladu Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/2002, 50/2004). Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Operacija bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bo z zgrajenim sistemom zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Staršah, Rošnji in Loki ekološko precej razbremenjen vodotok območje, ki se nahaja na vodovarstvenem območju. 6.5 Kadrovsko – organizacijska shema 6.5.1 Varianta 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije V primeru variante 1 se investicija ne bo izvajala. 6.5.2 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa Občina Starše bo vodenje projekta in nadzor pri izgradnji sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka izvedla z obstoječim kadrom in zunanjimi sodelavci. Vodja projekta (uslužbenec občinske uprave) bo odgovoren za uspešno izvedbo projekta. Njegove naloge in odgovornosti so: pravočasna pridobitev projektne dokumentacije in zagon projekta, koordinacija izvajanja projekta in izvajanje strokovnega nadzora ter ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, razreševanje problemov in spremljanje finančnega plana. Vodja projekta bo svoje funkcije izvajal preko vodje gradbišča, projektanta in bo odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del. Reference odgovornega vodje projekta v občini: Ime in priimek: Bojan Grus Področje: komunala in investicije Izobrazba: inženir gradbeništva 6.6 Viri financiranja 6.6.1 Viri financiranja variante 1: Minimalna varianta ali »brez« investicije V primeru variante 1 ne bo prišlo do investicije zato ni potrebno zagotavljati virov financiranja. 6.6.2 Viri financiranja variante 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 2. etapa Naložba se bo financirala iz lokalnih virov – občinskega proračuna Občine Starše in nepovratnih sredstev MGRT – ESRR Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« za obdobje 2014- 2015. V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura financiranja v tekočih cenah. TABELA 10: Viri in struktura financiranja v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka I. II. 2.1. 2.2. A. MGRT - ESRR Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Vrednosti po letih 2013 2014 2015 0,00 449.805,19 674.707,81 2.939,81 195.797,56 293.696,34 0,00 79.377,39 119.066,08 2.939,81 116.420,17 174.630,26 2.939,81 645.602,75 968.404,15 Dokument identifikacije investicijskega projekta SKUPAJ 1.124.513,00 492.433,71 198.443,47 293.990,24 1.616.946,71 Delež (%) 69,55% 30,45% 12,27% 18,18% 100% 26 V primeru variante 2 bo 293.696,34 € oz. 30,45 % zagotovila Občina Starše. Nepovratna sredstva MGRT – ESRR skupaj znašajo 1.124.513,00 € oz. 69,55 %. Investicija se bo izvajala v letih 2013 in 2015. 6.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oz. ekonomska upravičenost projekta Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti je odvisna od števila priključenih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje. Predvideva se, da bo glavnina priključkov izvedena do leta 2020, preostali priključki eventualnih novogradenj do leta 2040, ko bo kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo glede na varianto izvedbe investicije polno zasedena. Z izvedbo investicije v izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka, bodo dani pogoji, da se na kanalizacijo priključi največ 90 gospodinjstev – priključkov, kar znaša 240 PE. Po komunalni ureditvi ostalega območja se bodo postopoma na priključili tudi novi uporabniki. Za potrebe izračuna pričakovane stopnje izrabe zmogljivosti oziroma ekonomske upravičenosti projekta smo izdelali analizo stroškov in koristi (CBA), ki prikazuje finančno in ekonomsko upravičenost projekta oziroma variante »z« investicijo. Analizo sestavljajo: finančna analiza, ekonomska analiza, analize občutljivosti in tveganj. Dokument identifikacije investicijskega projekta 27 7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI DOKUMENTACIJE IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE Investicijska dokumentacija Za potrebe izvedbe celotne investicije bo na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in Ur.l. RS, št. 54/2010) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: Investicijski program Vloge za pridobitev sofinanciranja. Izvesti postopke javnega naročanja Projektna dokumentacija Za izvedbo projekta smo pridobil oz. je še potrebno pridobiti naslednjo projektno dokumentacijo: Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte, ki se bodo gradili (PGD) Projekt za izvedbo (PZI) Projekt izvedenih del (PID) in ostala dokumentacija. 7.1 Smiselnost investicije Investicija je zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, izboljšala se kakovost bivalnega okolja in življenja v podeželski občini Starše, ki se nahaja na vodovarstvenem območju. Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije. Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju kakovosti življenja nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo. Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev: 1. ENSV, ki je večja od nič (0), 2. EIRR je večji od 7 % in znaša 9,428 %. Neto denarni tok v finančni analizi je v referenčni dobi negativen in znaša -1.424.011,38 €, zato je investicija upravičena do sofinanciranja. Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna. Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). Dokument identifikacije investicijskega projekta 28 OBČINA STARŠE Starše 93 2205 Starše I ZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V O BČINI S TARŠE II. FAZA 2. ETAPA INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) Vsebina v skladu z 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010). Operacijo prijavljamo za delno financiranje Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Starše, 11.12.2013 Kazalo vsebine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Uvodna pojasnila ..........................................................................................................................4 1.1 Predstavitev investitorja .....................................................................................................4 1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije .........................................................5 1.3 Namen in cilji investicijskega projekta ................................................................................5 1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta............................................6 Povzetek investicijskega programa ...............................................................................................7 2.1 Opredelitev ciljev investicije ...............................................................................................7 2.1.1 Namen investicije ..................................................................................................7 2.1.2 Cilji investicije ........................................................................................................7 2.2 Spisek strokovnih podlag ....................................................................................................7 2.3 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante ...................................8 2.3.1 VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije ............................................8 2.3.2 VARIANTA 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa ..8 2.4 Navedba odgovornih oseb ..................................................................................................8 2.5 Predvidena organizacija in izvedba investicije ....................................................................9 2.6 Ocena vrednosti investicije .................................................................................................9 2.7 Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta .............................................................................................................................10 Osnovni podatki o investitorju s predstavitvijo strokovnih sodelavcev ......................................11 3.1 Predstavitev investitorja ...................................................................................................11 3.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije .......................................................11 3.3 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije ..........................................12 3.4 Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja ......................................................12 Analiza obstoječega stanja .........................................................................................................13 4.1 Gravitacijsko območje .......................................................................................................13 4.2 Analiza sedanjega stanja ...................................................................................................13 4.3 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti ...........................................14 Analiza tržnih možnosti ..............................................................................................................17 Tehnično – tehnološki del ...........................................................................................................18 6.1 Opredelitev investicijskega projekta .................................................................................18 6.2 Tehnični opis investicije z normativi .................................................................................19 Analiza zaposlenih za alternativo »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije ...........22 Ocena vrednosti projekta v stalnih in tekočih cenah ..................................................................23 8.1 Upravičeni in neupravičeni stroški investicije ...................................................................24 Analiza lokacije ...........................................................................................................................25 9.1 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 1 etapa ...............25 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje ......................................................................28 Časovni načrt izvedbe investicije ................................................................................................30 Načrt financiranja v tekočih cenah .............................................................................................32 12.1 Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki .................................32 12.2 Določitev EU sredstev iz javnega razpisa...........................................................................33 Projekcija stroškov in prihodkov poslovanja ...............................................................................34 13.1 Ocena stroškov poslovanja po letih ..................................................................................34 13.2 Ocena prihodki poslovanja po letih...................................................................................34 Vrednotenje drugih stroškov in koristi .......................................................................................36 14.1.1 Izhodišča finančne analize ...................................................................................36 14.1.2 Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi ....................37 14.1.3 Predpostavke ekonomske analize .......................................................................37 Investicijski program 2 15 16 17 14.2 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno .....................................................................39 Analiza tveganja in analiza občutljivosti .....................................................................................40 15.1 Analiza tveganja ................................................................................................................40 15.2 Analiza občutljivosti ..........................................................................................................40 Prestavitev in razlaga rezultatov .................................................................................................42 Priloge.........................................................................................................................................43 17.1 Projekcija likvidnostnega toka projekta ............................................................................43 17.2 Projekcija denarnega toka.................................................................................................45 17.3 Finančni kazalniki investicije .............................................................................................46 17.4 Ekonomski kazalniki investicije .........................................................................................46 Kazalo tabel TABELA 1: TABELA 2: TABELA 3: TABELA 4: TABELA 5: TABELA 6: TABELA 7: TABELA 8: TABELA 9: TABELA 10: TABELA 11: TABELA 12: TABELA 13: TABELA 14: TABELA 15: TABELA 16: TABELA 17: TABELA 18: TABELA 19: TABELA 20: TABELA 21: TABELA 22: TABELA 23: TABELA 24: TABELA 25: Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije .............................6 Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah ..........................................9 Upravičeni in neupravičeni stroški projekta v tekočih cenah ................................9 Načrt financiranja investicije v tekočih cenah .....................................................10 Finančni kazalci investicije ...................................................................................10 Število prebivalcev in gospodinjstev (SURS, 1.7.2011) ........................................13 Seznam kanalov z dolžinami in hišnimi priključki ................................................18 Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah ......................................................23 Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah....................................................23 Upravičeni in neupravičeni stroški v stalnih cenah ..............................................24 Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah.............................................24 Kanali potekajo po parcelah ................................................................................26 Terminski načrt izvedbe investicije ......................................................................30 Dinamika investicijskih stroškov po letih v stalnih cenah ....................................31 Dinamika investicijskih stroškov po letih v tekočih cenah ...................................31 Specifikacija upravičenih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah ............31 Viri in dinamika financiranja v stalnih cenah .......................................................32 Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah ......................................................32 Določitev zneska nepovratnih sredstev EU .........................................................33 Stroški poslovanja po letih ..................................................................................34 Št. priključkov, prebivalcev in količina odpadne vode na letni ravni ...................35 Prihodki poslovanja po letih ................................................................................35 Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta ...................................39 Ocena tveganja investicije ...................................................................................40 Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR .......................................41 Kazalo slik SLIKA 1: SLIKA 2: SLIKA 3: SLIKA 4: Zemljevid občine .................................................................................................................4 Naselje Loka ......................................................................................................................25 Naselje Rošnja ...................................................................................................................25 Naselje Starše....................................................................................................................25 Investicijski program 3 1 1.1 UVODNA POJASNILA Predstavitev investitorja Občina Starše leži v osrednjem delu Dravskega polja na obsežni ravnini. Ustanovljena je bila 1.1.1995 Območje občine Starše se razteza na 34 km2 in zajema 8 naselij: Brunšvik, Loka, Marjeta na Dravskem polju, Prepolje, Rošnja, Starše, Trniče in Zlatoličje. Po površini se uvršča na 165. mesto med slovenskimi občinami. Na dan 1.1.2011 je v občini živelo 4.163 prebivalcev, od tega je bilo 2.041 moških in 2.122 žensk (Vir: Statistični urad Republike Slovenije). Na kvadratnem kilometru površine občine živi približno 122 prebivalcev. Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko (Vir: Statistični urad Republike Slovenije): Med prebivalci občine Starše je bilo število najstarejših večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 121 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 106 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 65 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 320 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 120 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov. Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %. Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (5.389 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca). SLIKA 1: Zemljevid občine Investicijski program 4 1.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije Investicijski program je izdelal E-zavod, zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, odgovorna oseba za izdelavo je Ksenija Napast, univ.dipl.ekon. 1.3 Namen in cilji investicijskega projekta Predmet investicije je novogradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa Področje investicije: okoljska javna infrastruktura Vrsta investicije: novogradnja Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselja Starše ter naselij Rošnja in Loka urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči. Cilji investicije so: Izgradnja 4.065 m kanalizacijskega sistema. Izgradnja šestih prečrpališč. Z izgradnjo odsekov sekundarnih kanalov, bom mogoče priključiti cca 90 gospodinjstev, kar pomeni 240 PE in tako dokončno rešiti odvajanje fekalnih odpadni vod za območje posameznega kanala. Novi kanali bodo preko že zgrajenih kanalov priključeni na že zgrajeno CČN Ptuj. Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Starše, Loka in Rošnja. Investicijski program 5 1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil pripravljen z namenom opredeliti optimalno varianto za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa. V ta namen sta bili obdelani dve varianti in sicer: Varianta 1: Minimalna varianta ali brez investicije Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranje investicije po posameznih variantah so prikazani v naslednji tabeli. TABELA 1: Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije Postavka Varianta 1 Investicijska vrednost (tekoče cene) Ocena stroškov vzdrževanja (v letu 2015) 10.260,00 Viri financiranja investicije 100 % Občinski proračun 0% Nepovratna sredstva Varianta 2 1.616.946,71 € 3.934,20 69,55 % 30,45 % Pregled vseh variant je pokazal, da je glede na ekonomske, tehnične in širše regijske rešitve, ekonomiko poslovanja, statične in dinamične metode ocenjevanja najugodnejša varianta 2. v: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa v skupni investicijski vrednosti 1.616.946,71 € v tekočih cenah. Od izdelave investicijskega programa do izdelave investicijskega programa ni prišlo do naslednjih sprememb. Investicijski program 6 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2.1 Opredelitev ciljev investicije Predmet investicije je novogradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa Področje investicije: okoljska javna infrastruktura Vrsta investicije: novogradnja 2.1.1 Namen investicije Občina Starše je aktivno pristopila k izboljšanju življenjskih pogojev svojih občanov, saj jo zakon o lokalni samoupravi zavezuje za zagotavljanje komunalne opremljenosti naselij, ki jih pokriva in tudi za varovanje okolja v svoji občini. Občina je zgradila celotno primarno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih, ki spadajo pod okrilje občine Starše, prav tako je v naseljih Zlatoličje, Prepolje, Trniče, Marjeta na Dravskem polju, Brunšvik in delno Starše zgradila sekundarno kanalizacijo. Z omenjenim omrežjem so priključeni na CČN Ptuj. Z investicijsko namero se bodo zgradili posamezni odseki sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Starše, Rošnja in Loka. Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v prej omenjenih naseljih, bo občina občutno prispevala k varovanju okolja, predvsem z vidika zaščite podtalnice, saj celotno območje občine Starš leži na Dravskem polju, ki je bazen pitne vode (podtalnice) in je zaščiteno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l RS, št. 24/2007). Splošni cilj investicije je zagotoviti prebivalcem dela naselja Starše ter naselij Rošnja in Loka urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči. 2.1.2 Cilji investicije Cilji investicije so: Izgradnja 4.065 m kanalizacijskega sistema. Izgradnja šestih prečrpališč. Z izgradnjo odsekov sekundarnih kanalov, bom mogoče priključiti cca 90 gospodinjstev, kar pomeni 240 PE in tako dokončno rešiti odvajanje fekalnih odpadni vod za območje posameznega kanala. Novi kanali bodo preko že zgrajenih kanalov priključeni na že zgrajeno CČN Ptuj. Zmanjšati onesnaževanja okolja, vodotokov. Izboljšanje življenjskega in bivalnega standarda prebivalcev naselij Starše, Loka in Rošnja. 2.2 Spisek strokovnih podlag Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so: Načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih del PGD, avgust 2010, Vodnogospodarski biro Maribor. Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 1. etapa, 2012. Investicijski program 7 2.3 Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa, 2013. Predračun za izvedbo gradnje št. 10/2013 Gradnje Starše d.o.o. Gradbeno dovoljenje št. 351-46/2012-12(7123) – delna odločba z dne 10.7.2012 in gradbeno dovoljenje št. 351-613/2013/5(7123) – dopolnilna odločba z dne27. 08. 2013. Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante Obe upoštevani variant sta bili med seboj primerjani, na osnovi primerjave in ocenjevanj, je bila izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju. 2.3.1 VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije V varianti 1 se navaja nespremenjeno stanje. Občina ne pristopita k izgradnji sekundarne kanalizacije. Prebivalci naselij Starše, Rošnja in Loka odvajajo odpadne vode v greznice, ki jih občasno praznijo in v bližnje površinske vodnjake, kar lahko pripelje do onesnaženja podtalnice. Z neurejenim odvajanjem odpadne vode lahko pride do onesnaženja vodotokov in občutljivega območja Dravskega polja, kjer se nahaja bazen pitne vode in je tudi zaščiten z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruše, Vrbanski plato, Limbuške dobrave in Dravskega polja. Odvajanje odpadne vode v greznice, zakonsko ne bo več dopustno po letu 2016. 2.3.2 VARIANTA 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa Projekt zajema izgradnjo sekundarne kanalizacije, fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija bo zajemala izgradnjo 4.065 m cevovodov. Pred izvedbo primarnih kanalov v naselju Starše obstoječega kanalizacijskega sistema ni bilo. Trenutno je izgradnja primarnega kanalizacijskega sistema v zaključni fazi. Obstoječ kanal (v smeri Ptuja) je bil izgrajen do meje naselja Starše na vzhodu. Občina Starše je uredila primarni kanalizacijski sistem na območju naselij Loke, Rošnja in Starše. V nadaljevanju bo na obravnavanem območju izvedli še sekundarne kanale. Kanalizacijski sistem se izvede v ločenem sistemu (odvedejo se komunalne odpadne vode). Na predmetne sekundarne kanale se izvedejo hišni priključki objektov. Posamezni kanali v sklopu »Izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa«, ki jo obravnavamo v tem dokumentu, predstavljajo ekonomsko in tehnološko nedeljivo celoto, kar se izkazuje tudi skozi cilje in kazalnike investicije. 2.4 Navedba odgovornih oseb V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije. Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Boštjan Rozman Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Ksenija Napast Odgovorni vodja za izvedbo: Bojan Grus Investicijski program 8 2.5 Predvidena organizacija in izvedba investicije Investitor naložbe bo Občina Starše. Na občini bodo pripravili javni razpis za oddajo del na projektu. Izbrani izvajalec bo izvedel delo po dogovorjenem obsegu in kvaliteti. Občinske službe bodo vodile izvedbo investicije. Sodelovala bo tudi občinska finančna služba in zunanja izvajalka za pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročanja. Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine. 2.6 Ocena vrednosti investicije Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka v občini Starše, ki je predmet prijave na javni razpis razvoj regij, bo znašala 1.573.683,00 € v stalnih cenah in 1.616.946,71 € v tekočih cenah. Vrednost je povzeta po predračunu iz leta 2013 podjetja Gradnje Starše d.o.o. št. 10/2013. TABELA 2: Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah vrednosti v evrih Oz Postavke Vrednosti investicije v stalnih cenah Vrednosti investicije v tekočih cenah 1. 2. 3. A. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 2.939,81 1.590.154,58 23.852,32 1.616.946,71 2.891,62 1.547.577,72 23.213,66 1.573.683,00 Upravičeni stroški investicije bodo znašali 1.322.956,47 € v tekočih cenah in neupravičeni stroški 293.990,24 €, ki jih predstavlja investicijska dokumentacije in vrednost DDV. TABELA 3: Upravičeni in neupravičeni stroški projekta v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka UPRAVIČENI STROŠKI 1. Sr. Izdelave invest. dokument. 2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3. Str. grad. nadzora, varstva pri delu* I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1. Drugi neupravičeni stroški 2. Vrednost DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,68 530,13 2.939,81 2.939,81 Vrednosti po letih 2014 0,00 521.362,15 7.820,43 529.182,58 0,00 116.420,17 116.420,17 645.602,75 2015 0,00 782.043,24 11.730,65 793.773,89 0,00 174.630,26 174.630,26 968.404,15 SKUPAJ 0,00 1.303.405,39 19.551,08 1.322.956,47 2.409,68 291.580,56 293.990,24 1.616.946,71 Finančna konstrukcija izgradnje kanalizacijskega obrežja bo pokrita iz virov prikazanih v naslednji tabeli. Investicijski program 9 TABELA 4: Načrt financiranja investicije v tekočih cenah Oz. Postavka I. II. 2.1. 2.2. A. 2.7 MGRT - ESRR Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI vrednosti v evrih Vrednosti po letih SKUPAJ Delež (%) 2013 2014 2015 0,00 449.805,19 674.707,81 1.124.513,00 69,55% 2.939,81 195.797,56 293.696,34 492.433,71 30,45% 0,00 79.377,39 119.066,08 198.443,47 12,27% 2.939,81 116.420,17 174.630,26 293.990,24 18,18% 2.939,81 645.602,75 968.404,15 1.616.946,71 100% Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2015, ko bo investicija v polnem obratovanju. TABELA 5: Finančni kazalci investicije Naziv Prihodki (povprečni) Odhodki (povprečni) Dobiček/izguba Ekonomičnost poslovanja Donosnost poslovanja Doba vračanja vloženih sredstev Finančna interna stopnja donosnosti investicije Finančna neto sedanja vrednost investicije Relativna neto sedanja vrednost Kratica (v letih) FRR/C FNPV/C relativna FNPV/C Vrednost 1.428,30 EUR 3.540,79 EUR -2.112,49 EUR 0,40 -1,48 34,25 -8,508% -1.424.011,38 EUR -90,49 EUR Neto sedanja vrednost investicije znaša – 1.424.011,38 € in je negativna, prav tako je negativna tudi interna stopnja donosnosti in znaša -8,508 %. Investicija v izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa bo prispevala k poseljenosti in spodbujanju razvoja ter predvsem k varstvo okolja na vodovarstvenem območju, zato investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. Predlog izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja utemeljujemo z naslednjim: Nuditi prebivalcem sodoben in po predpisani zakonodaji urejen sistem odvajanja odpadnih voda, na sekundarni kanalizacijski sistem se bo priključilo 90 gospodinjstev (II.faza). Zmanjšanje možnosti nastajanja bolezni oz. drugih nezaželenih stranskih učinkov, ki izhajajo iz neurejenega komunalnega sistema. Omogočiti priključitev na čistilno napravo. Operacija predstavlja zaključeno celoto tako s tehnično – tehnološkega vidika kot ekonomskega. Z zaključkom 2. etape II. faze se zaključijo vse faze izgradnje sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka. Možnosti sofinanciranja investicije s strani Ministerstva za gospdarski razvoj in tehnologijo in regionalni razvoj (ESRR) ter s tem lažje zapiranje finančne konstrukcije. Investicijski program 10 3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU S PREDSTAVITVIJO STROKOVNIH SODELAVCEV V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu. 3.1 Predstavitev investitorja Naziv Občina Starše Naslov Starše 93, 2250 STARŠE Odgovorna oseba investitorja Bojan Kirbiš, župan Telefon 02 686 48 00 Fax 02 686 48 10 E-pošta [email protected] Davčna št. SI12241075 Matična št. 5883199000 TRR SI56 0131 5010 0009 011 Banka Banka Slovenije, UJP Podpis odgovorne osebe: Žig 3.2 Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ Naziv ustanove Naslov Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije Ime in priimek Ksenija Napast Telefon 02 749 32 12 Fax 02 749 32 17 e-pošta [email protected] Podpis: Žig Investicijski program 11 3.3 Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije Predstavitev izdelovalca projektne dokumentacije: Naziv Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Naslov Glavni trg 19c, 2000 MARIBOR Ime in priimek Boštjan Rozman Št. projekta 3234/10 Datum izdelave avgust 2010 Podpis: Žig 3.4 Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja Naziv ustanove Občina Starše Naslov Starše 93, 2205 STARŠE Odgovorna oseba Bojan Kirbiš, župan Podpis: Žig Investicijski program 12 4 4.1 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Gravitacijsko območje TABELA 6: Število prebivalcev in gospodinjstev (SURS, 1.7.2011) Naselje Št. prebivalcev Št. gospodinjstev Brunšvik 412 157 Loka 285 108 Marjeta na Dr. polju 487 212 Prepolje 540 210 Rošnja 427 166 Starše 815 290 Trniče 443 184 Zlatoličje 769 288 SKUPAJ 4.178 1.615 Opomba: Podatki o število gospodinjstev na SURS obstajajo samo za leto 2011, zato je tudi število prebivalcev za leto 2011. Vir: SURS, št. prebivalcev je ocenjeno na dan 1.7.2011, pri št. gospodinjstev je predstavljen podatek za leto 2011 Gravitacijsko območje predstavlja Loko, Rošnjo in del Starš. Na tem območju živi okrog 1.112 prebivalcev oz. 407 gospodinjstev. 4.2 Analiza sedanjega stanja Občina Starše je aktivno pristopila k izboljšanju življenjskih pogojev svojih občanov, saj jo zakon o lokalni samoupravi zavezuje za zagotavljanje komunalne opremljenosti naselij, ki jih pokriva in tudi za varovanje okolja v svoji občini. Občina je zgradila celotno primarno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih, ki spadajo pod okrilje občine Starše, prav tako je v naseljih Zlatoličje, Prepolje, Trniče, Marjeta na Dravskem polju, Brunšvik in delno Starše zgradila sekundarno kanalizacijo. Z omenjenim omrežjem so priključeni na CČN Ptuj. Z investicijsko namero se bodo zgradili posamezni odseki sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Starše, Rošnja in Loka ter tako zaključili gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini. Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v prej omenjenih naseljih, bo občina občutno prispevala k varovanju okolja, predvsem z vidika zaščite podtalnice, saj celotno območje občine Starš leži na Dravskem polju, ki je bazen pitne vode (podtalnice) in je zaščiteno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l RS, št. 24/2007). Investicijski program 13 4.3 Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti Investicija v projekt izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so: 1. Strategija razvoja Slovenije 2006 – 2013 (SRS) SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote. Opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet za akcijskimi načrti. V ospredju strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Tako se strategije ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, ampak vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. Obravnavana investicija se uvršča v peto razvojno prioriteto: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 2. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 – 2013 (NSRO) Ta v poglavju 6.3. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture obravnava tudi področje odvajanja odpadnih voda. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa. Investicije na področju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, pri čemer prioriteto predstavlja izboljšanje oskrbe čim večjega dela prebivalstva RS s kakovostnimi storitvami na področju javnih služb varstva okolja. Navedeno se neposredno zrcali v izboljšanju življenjskega prostora, boljših možnostih za razvoj gospodarstva, kakor tudi v odpiranju novih delovnih mest. Trajnostna raba naravnih dobrin zahteva dobro infrastrukturo na celotnem področju države, kar onemogoča tudi posredno onesnaževanje okolja. Področje okolja je tako razdeljeno v dve glavni usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda. Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Na osnovi analize prioritetnih področij bo posebna pozornost dana celovitemu in trajnostno naravnanemu upravljanju s pomembnimi elementi okolja, predvsem voda, zraka, tal ter narave in v tem okviru področjem, identificiranim v nacionalnih operativnih programih in celovitih načrtih upravljanja skladno s cilji, ki jih določa zakonodaja ES. Ta področja so predvsem: ravnanje s komunalnimi odpadki odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod itd. 3. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojne regije v obdobju 2007 – 2013 ima naslednje razvojen prioritete in cilje: Razvojna prioriteta I: POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA, Cilj: Vzpostaviti in krepiti povezave med razvojnimi akterji v regiji; Investicijski program 14 Razvojna prioriteta II: PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ, Cilj: Povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja, Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, Cilj: Izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna energije. Investicija spada v razvojno prioriteto III. Enakomeren in trajnostni razvoj. V okviru programskega dela RRP spada investicija v poglavje 5.4. Trajnostni razvoj, program 5.4.3 Varstvo okolja in trajnostna energije. Podravje ima tudi na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture velik primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik rezervoar pitne vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že prekomerno onesnažen. Čeprav ima Podravje svoj hidroenergetski potencial dodobra izkoriščen ima regija zaradi gozdnatosti dober potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, še posebej biomase. Učinkovita raba energije v gospodarstvu in gospodinjstvih je prav tako nizka. V okviru podpoglavja 5.4.3.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, je leta 2004 Vlada RS sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s katerim predpisuje ukrepe (do leta 2015) države in lokalnih skupnosti pri zmanjšanju obremenjevanja okolja. Ukrep predvideva projekte s področja izgradnje, dograditve in obnove kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v regiji. V ta namen občine poleg EU virov, okoljskih dajatev, državnega proračuna zbirajo sredstva iz naslova komunalnih prispevkov. Cilji ukrepa: Izboljšanje kakovosti podzemnih in površinskih vod Zmanjšanje onesnaževanja voda na zavarovanih območjih Zmanjšanje emisij v okolje zaradi blata iz čistilnih naprav in varna končna dispozicija Možni projekti: kanalizacijska omrežja, čistilne naprave, sanitarna močvirja ( biološke čistilne naprave na podeželju). Investicija izgradnje kanalizacije je skladna s peto prioriteto, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, Strategije razvoja Slovenije, ki je usmerjena v Skladnejši regionalni razvoj. Prioriteta določa, da je potrebno občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne stanovanjske gradnje, urediti področje komunalnih dejavnosti. Prioriteta prav tako kot tudi projekt podpira tudi zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja, saj bo izvedba projekta prispevala k bolj kakovostnemu naravnemu in bivalnemu okolju. Projekt je skladen tudi s četrtim ciljem Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter četrtim podciljem Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju Slovenije ter osmim ciljem Preudarna raba naravnih virov in petim podciljem Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi. Investicijski program 15 Hkrati je projekt sladen tudi s dvanajstim ciljem Varstvo okolja in težnjo 12.2. Zagotavljanje komunalne infrastrukture opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 4. Usklajenost z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 Skladnost projekta se kaže tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni program, saj oba podpirata razvoj javne lokalno – regionalne komunalne in okoljske infrastrukture, s poudarkom na trajnostnemu razvoju. Investicija se vklaplja v poglavje 7.4.1.4. Razvoj regij, ta pokriva 4. in 5. specifični cilj DRP. Medtem ko se ostale razvojne prioritete usmerjajo v razvojna središča in projekte nacionalnega pomena, prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Projekti državnega pomena so po svoji naravi določeni od zgoraj navzdol in vsebujejo ključne, nosilne razvojne projekte. Le-ti so določeni v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela v oktobru 2006 tako, da je osnovni okvir za odločanje o izboru projektov v okviru 3 razvojne prioritete jasen. • 2.a.) Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju ravnanja z odpadki je predvideno financiranje sanacije obstoječih divjih odlagališč odpadkov in starih bremen zaradi odpadnih olj, pesticidov in PCB ter izgradnja zbirnih centrov. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Financirana bo tudi oskrba s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih vodovodih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. Upravičene aktivnosti bodo med drugim tudi izgradnja večnamenskih objektov za zadrževanje voda, aktivna zaščita zajetij pred onesnaženimi vodami ter aktivnosti zmanjševanja škodljivega delovanja voda. 5. Načrt razvojni programov Občine Starše za leto 2012-2016 Investicija v Izgradnjo sekundarne kanalizacije Občine Starše II. faza 2. etapa je vključena v proračun občine za leto 2014 (pod proračunsko postavko 052022) in s tem tudi v načrt razvojnih programov občine. Investicijski projekt bo ustrezno usklajen ob naslednji spremembi proračuna oz. rebalansa. Investicijski program 16 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI Načrtovani investcijski projekt predstavlja vlaganja v izgradnjo sekundrane kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa. Predmet investicijskega proejkta je javna okoljska infrastruktura in v tem primeru ne moremo govoriti o neposredno tržno naravnanem investcijskem projektu. Občina Starše bo lastnica javne infrastrukture in bo na podlagi Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11) predala v upravljene upravljalceva, ki sta navedena v 3.4 poglaju tega dokumenta, po zaključku investicije. V času trajanja investicijskih del operacija ne bo ustvarjala prihodkov, po zaključeni investiciji, bodo nastajali prihodki iz naslova kanalščine in v poglavju 13 Projekcija stroškov in prihodkov tega dokumenta, so le-ti tudi nadrobneje predstavljeni. Občina bo tako pridobljene prihodke namenila v posodobitev kanalizacijskega sistema. Glede na to, da cene javnih komunalnih storitev ne bodo predmet prostega oblikovanja glede na tržne pogoje, saj bodo regulirane s strani Občine ni pričakovati bistvenega povišanja cen in s tem prihodkov iz naslova komunalnih storitev. Tako analiza tržnih možnosti ni smiselna. Ker se kanalizacija ne bo neposredno tržila, ciljnega trga ne bo in tako analiza kupcev ni smiselna in ni potrebna. Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše bo namenjena vsem gospodinjstvom na gravitacijskem območju. V nasprotju s finančno upravičenostjo iz ekonomske analize izhaja ekonomska upravičenost investicije. Tako lahko kljub zgornjim navedbam z izvedbo obravnavane investicije pričakujemo posreden turistični in gospodarski razvoj področja občine in širše regije, kar bo imelo za posledico tudi razvoj tržnih možnosti na področju turizma in malega gospodarstva (boljša prodaja turističnih storitev, izboljšanje zdravja ljudi…). Investicijski program 17 6 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 6.1 Opredelitev investicijskega projekta Investicija v izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije na območju naselij Starše, Rošnja in Loka v občini Starše spada med okoljsko infrastrukturo, in sicer: vlaganja v izgradnjo sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje). V nadaljevanju je predstavljen tehnično – tehnološki rešitev investicije za varianto 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše za čiščenje odpadnih voda v naseljih Starše, Rošnja in Loka, saj varianta 1: minimalna varianta ali »brez« investicije ne predvideva vlaganja v kanalizacijski sistem. Investitor je v naseljih Zlatoličje, Prepolje in Trniče kanalizacijo že zgradil, prav tako je zaključil tudi gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije v naseljih Brunšvik in Marjeta na Dravskem polju. Gotovo je tudi primarno kanalizacijsko omrežje v naseljih Loka, Rošnja in Starše, v naselju Starše pa delno tudi sekundarna kanalizacija (kanali 8.1.10, 8.1.15 in 8.1.15.1). Tako je investitor zaključil izgradnjo vseh predhodnih faz vključno s I. fazo izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše. Prav tako smo že pričeli z izvajanjem II. faze 1. etape operacije. TABELA 7: OPIS Kanal Seznam kanalov z dolžinami in hišnimi priključki Oznaka kanala 8.1.2 Črpališče Č-B Kanal 8.1.4 Črpališče Č-D Kanal 8.1.5 Črpališče Č-E Kanal 8.1.10 Kanal 8.1.13.1 Kanal 8.1.13.1.1 Kanal 8.1.13.1.2 Kanal 8.1.13.2 Kanal 8.1.13.2.1 Investicijski program Parcelne številke Dolžina Hišni na katerih bo kanalov* Črpališča Opomba priključki potekala gradnja [m] 1387/2, 565/5, 565/6, 565/7, Od tega 62 m 89,5 2 565/9, 565/30 in tlačnega voda. 565/31 565/6, 565/7, 565/9, 565/30 in 1 709 - Loka 565/31 Od tega 8,5 m pri Rošnji 1395 in 1387/2 245,5 21 tlačnega voda. 1395 in 890/2 1 1339, 1324/1, Od tega 323,5 m 1322/3, 1340, 615,5 5 tlačnega voda. 1387/2 in 1324/4 1324/1 1 667 in 661/1 47 2 666, 547/2, 539/4, 539/1, 538, 534, 533/3, 533/6, 533/7, 591,5 13 533/5, 532/5, 532/3, 532/4, 531/1 in 530/4 712 533/5, 521/1, Starše 523/1, *58 in 292,5 2 656/1 *85 35 1 444, 656/1, 668 in 392,5 4 663/2 436, 668, 259/8, 260/14, 260/5 in 369 4 425/4 Katastrska občina 18 Kanal 8.1.13.2.1.1 Kanal 8.1.13.2.2 Kanal 8.1.13.2.3 Kanal 8.1.13.3 Črpališče Č-H Kanal 8.1.15.2 Kanal 8.1.16 Kanal 8.1.17 Črpališče Č-J Kanal 8.1.19 Črpališče Č-K 259/8, 260/11, 260/8 in 425/7 440/6, 441/5, 441/11 in 444 440/3, 441/8, 441/14 in 444 192/9, 197/6, 216/5, 660, 226/5 in 219/4 197/6 656/1, 659, 253/8, 253/10, 252/3 251 in 252/16 657/1 671/12, 671/13, 649, 646/2, 645/1, 671/16, 654/2, 671/17, 671/4, 671/22 in 661/1 671/22, 661/1 in 576 170/2, 173/4, 172/1, 67/28, 175/1, 176/1, 661/1 in 182 67/28 skupaj 90 0 68,5 4 67,5 5 292 8 Še ni pozidano možni so 4 priključki Od tega 24 m tlačnega voda. 1 309 9 145 1 Pokopališče 194,5 5 Od tega 32 m tlačnega voda. 4 Od tega 18 m tlačnega voda. 1 221 1 4065,5 6 90 Ta investicijski program finančno obravnava le 2. etapo II. faze izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše, celotni finančni pregled I. in II. faze pa je naveden v DIIP-u – Tabela 2. Vsi kanali II. faze 2. etape izgradnje sekundarne kanalizacije se navezujejo direktno na že zgrajene kanale oz. na kanale, ki bodo izvedeni v tej etapi gradnje kanalizacijskega omrežja. Začetek gradnje druge etape ni pogojen z zaključkom predhodne faze oz. 1. etape izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše. 6.2 Tehnični opis investicije z normativi Investitor namerava zgraditi novi kanalizacijski sistem na območju naselij Starše, Loka in Rošnja, v skupni dolžini cca 3.428 m. Trase kanalov bodo potekale pretežno po javnih poteh, v ali ob lokalni in glavni cesti ter delno po travnatih površinah. Jaški, v cestah so locirani v sredino voznih pasov (lokalne ceste) in v pločnik/brežino (ob glavni cesti). Vsi gravitacijski odseki kanalov so predvideni iz PE DN 200 (176)mm SN8 cevovodov. Vsi tlačni odseki kanalov so predvideni iz PE100 DN 90 (79,2)mm. Predvideni kanali so pretežno gravitacijski, delno v tlačni izvedbi s črpališči. Sekundarni kanali na območju naselij Loka, Rošnja in Starše so predvideni iz PE cevovodov DN 200(176)mm temenske togosti SN8kN/m2, tlačni odseki kanalov pa iz PE100 DN 90(79,2)mm 10bar (SDR 17). Investicijski program 19 Izkopi in zasipi Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov, razen na mestih križanja infrastrukturnih ureditev, kjer je predvideno podvrtanje. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi. Revizijski jaški Revizijski jaški iz armiranega betona ali PEHD, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, montažni. Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000mm, telesa jaška in AB krovno ploščo ali konusom ter LTŽ povoznimi pokrovi premera 600mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400kN (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124) oziroma z vodotesnim pokrovom in odzračevanjem nad Q100 v tistih primerih kjer kanali potekajo v poplavnem področju reke Drave. Odzračevanje je predvideno na vsakem drugem jašku ter obvezno vsako črpališče. Odzračevalni cevovod je iz pocinkane pločevine ali PE (UV odpornim) materiala. Peta odzračevalnega cevovoda se zavaruje/stabilizira s pustim betonom (C16/20). Križanja Sekundarni kanali predvidoma križajo razne komunalne in energetske zemeljske in proste vode, ter državno cesto R-II št. 454, odsek 1400. Kanali 8.1.2, 8.1.8.1 in 8.1.13.2 križajo državno cesto R-II št.454, odsek 1400. Križanj z vodotoki ali železnico oz. drugo infrastrukturo ni. Nekateri kanali potekajo v pločniku oz. bankini vzporedno z državno cesto. Hišni priključki Ob izgradnji kanalov, na območjih kjer je poselitev, se izvedejo hišni priključki. Hišni priključki so v projektni dokumentaciji nakazani, točno lokacijo hišnih priključkov se določijo ali uskladijo skupaj z lastniki neposredno med gradnjo. Predvidena je izvedba 90 hišnih priključkov v drugi etapi in ostanek je bil planiran za izvedbo v prvi etapi II. faze izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše. V prihodnosti se obstoječe greznice po priključitvi eliminirajo. Iz objektov se izvede neposredna povezava na kanalizacijski sistem. (Obstoječe greznice se eliminirajo oz. zasujejo ali se preuredijo v zadrževalnike padavinske vode – zalivanje. Preureditev greznic ni predmet projektne dokumentacije). Hišni priključki se izvedejo iz PVC DN 150mm SN8 cevi, položenih na peščeno posteljico in priključnega jaška iz rebraste PVC DN 600mm (če je potreben, na lomih). Priključni jaški so predvidene višine h=1,50m oz. manj, če terenske razmere zahtevajo drugače. Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 2% in več (izjemoma tudi manj, vendar ne manj kot 5‰). Hišni priključki se priključijo v revizijske jaške na predvidenih kanalih. Tesnjenje med jaškom in PVC hišnim priključkom se po vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. Možna je izvedba hišnih priključkov neposredno na cevovod. Vodotesnost hišnih priključkov se mora dokazati. Investicijski program 20 Preizkus vodotesnosti Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški in če so izvedeni, tudi hišni priključki in priključni jaški. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Črpališča Na določenih kanalih je, zaradi terenskih razmer, predvideno prečrpavanje odpadne vode. Prečrpavanje je predvideno v tipskih suho montažnih črpališčih. Generalno so vsa črpališča locirana na občutljivem območju vodonosnika (Dravsko-Ptujsko polje). Za varovanje podtalnice je predvideno t.i. dvojno in edino varovanje (vodotesna črpalna komora in suhomontažni črpalni sistem - odpadne vode ne plavajo prosto po črpališču). Pri izvedbi črpališč se zahteva visoka natančnost (dopustna odstopanja v gabaritih in višinah so ±0.01m). Investicijski program 21 7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE Z izvedbo investicije ne predvidevamo nastanka dodatnih delovnih mest, saj bo kanalizacijo v upravljanje prevzel upravljavec javne komunalne infrastrukture ter vodovod upravljavec javne oskrbe z vodo. Oba upravljavca bosta v okviru obstoječih kadrovskih zmogljivosti uspešno upravljala tudi s to investicijo. Predvideva se, da bo upravljavec, ki bo prevzel v upravljanje komunalno infrastrukturo z prevzemom upravljanja osnovnega sredstva porabil manj delovnih ur za praznjenje sedanjih greznic. Prav tako pri varianti »brez« investicije ni predvidenih nobenih novih zaposlitev, zato sta varianti iz tega vidika enako sprejemljivi. Investicijski program 22 8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA V STALNIH IN TEKOČIH CENAH V nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost v stalnih in tekočih cenah v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in sprememb). Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2013 (UMAR, april 2013). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 2,0% na letni ravni za leto 2013, 1,9% na letni ravni za leto 2014 in 1,4 % na letni ravni za leto 2015. Okvirna vrednost investicijskih del v izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Starše, Rošnja in Loka v občini Starše v sklopu II. faze 2. etape, ki je predmet prijave na javni razpis razvoj regij, znaša 1.573.683,00 € v stalnih cenah in 1.616.946,71 € v tekočih cenah. Vrednost je povzeta po stroškovni oceni iz leta 2013. Osnova za izračun vrednosti je predračun št. 10/2013 Gradnje Starše d.o.o. TABELA 8: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz 1. 2. 3. A. Postavke Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* Skupaj investicijski stroški TABELA 9: Vrednosti brez DDV 2.409,68 1.268.506,33 19.027,59 1.289.943,60 DDV 481,94 279.071,39 4.186,07 283.739,40 Vrednosti z DDV 2.891,62 1.547.577,72 23.213,66 1.573.683,00 % 0,18% 98,34% 1,48% 100% Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz 1. 2. 3. A. Postavke Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* Skupaj investicijski stroški Investicijski program Vrednosti brez DDV 2.409,68 1.303.405,39 19.551,08 1.325.366,15 DDV 530,13 286.749,19 4.301,24 291.580,56 Vrednosti z DDV 2.939,81 1.590.154,58 23.852,32 1.616.946,71 % 0,18% 98,34% 1,48% 100% 23 8.1 Upravičeni in neupravičeni stroški investicije Upravičene in preostale stroške (v nadaljevanju neupravičeni stroški) smo razdelili glede navodila razpisovalca evropskih sredstev. Neupravičene stroške predstavljajo: A. Stroški izdelave investicijske dokumentacije B. Vrednost davka na dodano vrednost V nadaljevanju prikazujemo tabelarno razdelitev stroškov na upravičene in preostale v stalnih in tekočih cenah. TABELA 10: Upravičeni in neupravičeni stroški v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka 2013 UPRAVIČENI STROŠKI 1. Sr. Izdelave invest. dokument. 2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3. Str. grad. nadzora, varstva pri delu* I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1. Drugi neupravičeni stroški 2. Vrednost DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI TABELA 11: 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,68 481,94 2.891,62 2.891,62 Vrednosti po letih 2014 0,00 511.640,97 7.674,61 519.315,58 0,00 114.249,43 114.249,43 633.565,01 2015 0,00 756.865,36 11.352,98 768.218,34 0,00 169.008,03 169.008,03 937.226,37 SKUPAJ 0,00 1.268.506,33 19.027,59 1.287.533,92 2.409,68 283.739,40 286.149,08 1.573.683,00 Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz. Postavka UPRAVIČENI STROŠKI 1. Sr. Izdelave invest. dokument. 2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja 3. Str. grad. nadzora, varstva pri delu* I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1. Drugi neupravičeni stroški 2. Vrednost DDV II. SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI A. SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Investicijski program 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.409,68 530,13 2.939,81 2.939,81 Vrednosti po letih 2014 0,00 521.362,15 7.820,43 529.182,58 0,00 116.420,17 116.420,17 645.602,75 2015 0,00 782.043,24 11.730,65 793.773,89 0,00 174.630,26 174.630,26 968.404,15 SKUPAJ 0,00 1.303.405,39 19.551,08 1.322.956,47 2.409,68 291.580,56 293.990,24 1.616.946,71 24 9 ANALIZA LOKACIJE 9.1 Varianta 2: Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza – 1 etapa Sekundarna kanalizacija bo potekala skozi naselja Starše, Rošnja in Loka. SLIKA 2: Naselje Loka SLIKA 3: Naselje Rošnja SLIKA 4: Naselje Starše Investicijski program 25 Veljavi akti občine, ki vplivajo na izvedbo investicije: Dolgoročni in srednjeročni plan občine Starše – prostorske sestavine (MUV, št. 12/96), Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Starše – prostorske sestavine (MUV, št. 4/02, 7/04 – dopolnitev v letu 2002) in Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 11/93. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo kanalizacijskega sistema fekalnih odpadnih vod v naseljih Starše, Rošnja in Loka (MUV 21/07). TABELA 12: OPIS Kanal Kanali potekajo po parcelah Oznaka kanala Kanal 8.1.4 Črpališče Č-D Parcelne številke na katerih bo potekala gradnja 1387/2, 565/5, 565/6, 565/7, 565/9, 565/30 in 565/31 8.1.2 Črpališče Č-B Kanal Katastrska občina 709 - Loka pri Rošnji 8.1.5 Dolžina kanalov* [m] 89,5 565/6, 565/7, 565/9, 565/30 in 565/31 1395 in 1387/2 1395 in 890/2 245,5 1339, 1324/1, 1322/3, 1340, 1387/2 in 1324/4 615,5 Črpališče Č-E Kanal 8.1.10 1324/1 667 in 661/1 Kanal 8.1.13.1 666, 547/2, 539/4, 539/1, 538, 534, 533/3, 533/6, 533/7, 533/5, 532/5, 532/3, 532/4, 531/1 in 530/4 591,5 Kanal 8.1.13.1.1 533/5, 521/1, 523/1, *58 in 656/1 292,5 Kanal 8.1.13.1.2 *85 Kanal 8.1.13.2 444, 656/1, 668 in 663/2 Kanal 8.1.13.2.1 436, 668, 259/8, 260/14, 260/5 in 425/4 369 Kanal 8.1.13.2.1.1 259/8, 260/11, 260/8 in 425/7 90 Kanal 8.1.13.2.2 440/6, 441/5, 441/11 in 444 68,5 Kanal 8.1.13.2.3 440/3, 441/8, 441/14 in 444 67,5 Kanal 8.1.13.3 192/9, 197/6, 216/5, 660, 226/5 in 219/4 292 47 35 392,5 712 - Starše Črpališče Č-H 197/6 Kanal 8.1.15.2 656/1, 659, 253/8, 253/10, 252/3 251 in 252/16 309 Kanal 8.1.16 657/1 145 Investicijski program 26 Kanal 8.1.17 671/12, 671/13, 649, 646/2, 645/1, 671/16, 654/2, 671/17, 671/4, 671/22 in 661/1 Črpališče Č-J 671/22, 661/1 in 576 Kanal 170/2, 173/4, 172/1, 67/28, 175/1, 176/1, 661/1 in 182 8.1.19 Črpališče Č-K 194,5 221 67/28 skupaj 4065,5 Podatki so povzeti po tehnični dokumentaciji PGD in PZI št. 3234/10, ki jo je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Investicijski program 27 10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Za nameravan poseg skladno z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00, 83/02), ni potrebna izdelava celovitega poročila o vplivih na okolje, pač pa zadošča ocena vplivov na okolje oziroma izvedeniško mnenje. Ta sklepna ocena je izdelana pod predpostavko, da bo investitor upošteval vse veljavne predpise in normativne zahteve glede obremenjevanja okolja ter vse zahteve iz tega dokumenta. Na osnovi ocene obstoječega stanja okolja, ocene vplivov nameravanega posega na posamezne sestavine okolja in veljavnih normativnih zahtev ugotavljamo: izgradnja kanalizacije za odpadne vode predstavlja manjši poseg glede emisij snovi v zrak, zato bodo tovrstni vplivi (v fazi gradnje), glede na obstoječe stanje, minimalni, sama lokacija ni občutljiva za hrup, raven hrupa in ne bo presegla predpisanih mejnih vrednosti, ne bo večjega vpliva na temeljno strukturo tal in ne bo prihajalo do kontaminacije tal z nevarnimi snovmi, nameravani poseg ne bo ogrožal obstoja rastlinskih in živalskih vrst ali populacij, nameravani poseg ne bo ogrožal objekta kulturne dediščine, poseg ne bo imel večjega vpliva na kakovost voda na tem območju. Stanje bo celo izboljšano. Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je nameravani poseg izvedba komunalne ureditve naselij Starše, Loka in Rošnja iz okoljevarstvenega vidika sprejemljiv za vse segmente naravnega in bivalnega okolja, prav tako sta obe občini, ki sta vključeni v investicijo, dolžni opremiti z javno kanalizacijo obravnavano območje v skladu Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/2002, 50/2004). Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Operacija bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bo z zgrajenim sistemom zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Staršah, Rošnji in Loki ekološko precej razbremenjen vodotok območje, ki se nahaja na vodovarstvenem območju. Varstvo okolja Podtalnica: Obravnavana investicija se delno nahaja na vodovarstvenem območju, kjer velja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Verbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polje (Ur.l. RS, št. 24/07). Gradbeni odpadki: Upoštevati je potrebno uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008), Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) in Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS, št. 5/00, 41/04-ZVO-1, 43/04, 32/06). Investicijski program 28 Varstvo kulturne dediščine Območje gradnje se nahaja na več območjih enot nepremične kulturne dediščine, ki je na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08) vpisana v Register nepremične kulturne dediščine in z Odlogom o razglasitvi nepremične kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92) razglašena kot spomeniki lokalnega pomena. Dela v območju varovanje kulturne dediščine je potrebno izvajati v skladu z izdanimi pogoji in soglasji. Investicijski program 29 11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Dela se bodo pričela izvajati v letu 2013 in se nadaljevala v letu 2014. Projektna dokumentacije je bila pripravljena v letu 2011 (usklajeno 2013). Časovni okvir izvajanja del je prikazan v nadaljevanju. TABELA 13: Oz Terminski načrt izvedbe investicije Leto 2011 Aktivnost pred 2013 I II III 2014 IV 1 2 3 4 5 6 7 2015 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Predinvesticijske aktivnosti 1 Izdelava projektne dokumentacije 2 Izdelava DIIP 3 Druga investicijska dokumentacija 4 Vloga za razpis 5 Javna naročila 6 Sklenitev pog. o sofinanciranju 7 Sklenitev pog. za gradnjo in nadzor Izvedba investicije 8 Gradbena dela 9 Obrtniška dela 10 Gradbeni nadzor 11 Obveščanje in informiranje 12 Financiranje naložbe 13 Tehnični prevzem in pred. v uporabo 14 Poročanje in spremljanje investicije 15 Zahtevek za izplačilo 16 Obratovanje naložbe Vse aktivnosti operacije (izvedba vseh del) bodo izvedene najkasneje do 30.9.2015, ko bo občina predložila tudi zadnji zahtevek za izplačilo. Občina bo posredovala dokazila o plačilu vseh nastalih stroškov do 31.12.2015, ki je hkrati tudi rok zaključka operacije. Rezultati operacije bodo doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije. Investicijski program 30 Ocenjena vrednost investicijskih stroškov v izgradnjo sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa 1.573.683,00 € v stalnih cenah. Investicija se bo izvedla v letih 2014 in 2015. TABELA 14: Dinamika investicijskih stroškov po letih v stalnih cenah vrednosti v evrih Oz Postavka 1. 2. 3. A. B. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Deleže po letih v (%) Vrednosti po letih 2013 2014 2.891,62 0,00 0,00 624.201,98 0,00 9.363,02 2.891,62 633.565,00 0,18% 40,26% 2015 0,00 923.375,74 13.850,64 937.226,38 59,56% SKUPAJ 2.891,62 1.547.577,72 23.213,66 1.573.683,00 100% Investicijska vrednost projekta v tekočih cenah znaša 1.616.898,51 €. Skladno z omenjeno Uredbo ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2013 (UMAR, april 2013). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 2,0% na letni ravni za leto 2013, 1,9% na letni ravni za leto 2014 in 1,4 % na letni ravni za leto 2015. TABELA 15: Dinamika investicijskih stroškov po letih v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz Postavka 1. 2. 3. A. B. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Deleže po letih v (%) TABELA 16: Vrednosti po letih 2013 2014 2.891,62 0,00 0,00 636.061,82 0,00 9.540,93 2.891,62 645.602,75 0,18% 39,93% 2015 0,00 954.092,75 14.311,39 968.404,14 59,89% SKUPAJ 2.891,62 1.590.154,57 23.852,32 1.616.898,51 100% Specifikacija upravičenih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah vrednosti v evrih Oz Postavka 1. 2. 3. A. Sr. Izdelave invest. dokument. Izgradnja kanalizacijskega omrežja Str. grad. nadzora, varstva pri delu* SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI Vrednosti po letih 2013 2014 0,00 0,00 0,00 521.362,15 0,00 7.820,43 0,00 529.182,58 2015 0,00 782.043,24 11.730,65 793.773,89 SKUPAJ 0,00 1.303.405,39 19.551,08 1.322.956,47 Analiza izvedljivosti: izdelana je bila projektna dokumentacija, izdelana je bila investicijska dokumentacija, projekt bo prijavljen na razpis v okviru Razvoja regij – 8. javni poziv, izvedba javnega naročila in sklenitev pogodbe z izvajalcem, investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji objektov, izvajalec mora delo izvajati v skladu s termniskim planom, ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter preda objekt v uporabo, teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi. Investicijski program 31 12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH 12.1 Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki Investicija se je izvajala v fazah, zato v nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost I. faze (1. In 2. etape) in II. faze. Predmet tega dokumenta pa je II. faza – 2. etapa, II. faza 1. etapa investicije je trenutno v izvajanju in se sofinancira iz ESRR. Struktura in viri financiranja po stalnih in tekočih cenah ter financiranje upravičenih stroškov so prikazani v naslednjih tabelah: TABELA 17: Viri in dinamika financiranja v stalnih cenah Oz. Postavka I. II. 2.1. 2.2. A. MGRT - ESRR Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI TABELA 18: Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah Oz. Postavka I. II. 2.1. 2.2. A. vrednosti v evrih Vrednosti po letih SKUPAJ Delež (%) 2013 2014 2015 0,00 441.418,24 652.985,59 1.094.403,83 69,54% 2.891,62 192.146,77 284.240,78 479.279,17 30,46% 0,00 77.897,34 115.232,75 193.130,09 12,27% 2.891,62 114.249,43 169.008,03 286.149,08 18,18% 2.891,62 633.565,01 937.226,37 1.573.683,00 100% MGRT - ESRR Občina Starše Upravičeni stroški Neupravičeni stroški SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI vrednosti v evrih Vrednosti po letih SKUPAJ Delež (%) 2013 2014 2015 0,00 449.805,19 674.707,81 1.124.513,00 69,55% 2.939,81 195.797,56 293.696,34 492.433,71 30,45% 0,00 79.377,39 119.066,08 198.443,47 12,27% 2.939,81 116.420,17 174.630,26 293.990,24 18,18% 2.939,81 645.602,75 968.404,15 1.616.946,71 100% Investicija se bo financirala, kot sledi: 1.124.513,00 € oz. 69,55 % iz evropskih sredstev (ESRR) in 492.433,71 € oz. 30,45 % iz občinskega proračuna. Investicijski program 32 12.2 Določitev EU sredstev iz javnega razpisa V okviru javnega razpisa je določeno, da se nepovratna sredstva lahko sofinancirajo največ 85 % od celotnih upravičenih stroškov operacije. V projektu je predvideno financiranje po izračunu prikazanem v spodnjih tabelah. DDV in izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta je neupravičen strošek. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.6.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Pri določitvi upravičenega izdatka evropskih sredstev je upoštevano Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, poglavje 3., ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko. TABELA 19: Določitev zneska nepovratnih sredstev EU Postavka Kratica in izračun Skupni investicijski stroški * upravičeni stroški v tekočih cenah Diskontirani investicijski stroški Diskontirani neto prihodki EC DIC DNR Najvišji upravičeni izdatki Finančna vrzel Znesek za sofinanciranje Najvišja stopnja sofinanciranja EU Izračun najvišjega zneska EU EE=DIC-DNR R=EE/DIC DA=EC*R Crpa DA*Crpa Diskontirane vred. Nediskontirane vrednosti 1.573.683,00 1.322.956,47 1.413.618,26 -10.393,12 če je DNR>0 1.424.011,38 100,74% 1.332.683,03 85% 1.132.780,58 če je DNR<0 1.424.011,38 100,00% 1.322.956,47 85% 1.124.513,00 Najvišji možni znesek sofinanciranja znaša 1.124.513,00 €. Investicijski program 33 13 PROJEKCIJA STROŠKOV IN PRIHODKOV POSLOVANJA V nadaljevanju prikazujemo odhodke in prihodke investicije za 30 letno obdobje delovanje kanalizacije. 13.1 Ocena stroškov poslovanja po letih Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanje, drugih storitev in stroške dela za obdobje 30 let. Stroške smo ocenili na osnovi pretekih izkušenj in vrednsoti investcijskih del. Odhodki za delovanje kanalizacije in vodovoda so prikazani v naslednji tabeli. TABELA 20: Stroški poslovanja po letih Vrste stroškov Stroški vzdrževanja Stroški storitev Stroški dela Skupaj 2013 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 2015 3.934 0 0 3.934 2016 3.934 0 0 3.934 2017 3.934 0 0 3.934 2018 3.934 0 0 3.934 2019 3.934 0 0 3.934 2020 3.934 0 0 3.934 2021 3.934 0 0 3.934 2022 3.934 0 0 3.934 2023 3.934 0 0 3.934 Vrste stroškov Stroški vzdrževanja Stroški storitev Stroški dela Skupaj 2024 3.934 0 0 3.934 2025 3.934 0 0 3.934 2026 3.934 0 0 3.934 2027 3.934 0 0 3.934 2028 3.934 0 0 3.934 2029 3.934 0 0 3.934 2030 3.934 0 0 3.934 2031 3.934 0 0 3.934 2032 3.934 0 0 3.934 2033 3.934 0 0 3.934 2034 3.934 0 0 3.934 Vrste stroškov Stroški vzdrževanja Stroški storitev Stroški dela Skupaj 2035 3.934 0 0 3.934 2036 3.934 0 0 3.934 2037 3.934 0 0 3.934 2038 3.934 0 0 3.934 2039 3.934 0 0 3.934 2040 3.934 0 0 3.934 2041 3.934 0 0 3.934 2042 3.934 0 0 3.934 2043 3.934 0 0 3.934 2044 3.934 0 0 3.934 2045 0 0 0 0 Odhodki delovanja bodo znašali 3.934 € letno. Ostanek vrednosti investicije znaša 131.1040,25 €. Investicija se je amortizirala po 3 % amortizacijski stopnji. 13.2 Ocena prihodki poslovanja po letih V poglavju so prikazani prihodki od kanalščine in čiščenja za obdobje 30 let. Prihodki so ocenjeni na podlagi zgrajenih priključkov in priključenih PE, letne porabe vode v m 3 in okvirne cene za m3 odvajanja odpadne vode (osnova za določitev cene so podatki je javnega cenika odvoza in čiščenja greznic od 01.10.2013, Komunalno podjetje Ptuj d.d.). V nadaljevanju je tabela, ki prikazuje število predvidenih priključkov, prebivalcev na katere bo vplivala predmetna investicija in količino odpadne vode na letni ravni, ki jo ustvarijo prebivalci. V prvi fazi se bo na kanalizacijski sistem priključilo 240 PE oz. 90 gospodinjstev, ki se bodo priključili v obdobju 6 mesecev po izgradnji skladno z Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Verbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polje (Ur.l. RS, št. 24/07). Pri izračunu predvidene količina odpadne vode smo upoštevali, da vsak prebivalec povprečno letno porabi 45 m3 odpadne vode. Investicijski program 34 TABELA 21: Št. priključkov, prebivalcev in količina odpadne vode na letni ravni Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Št. priključkov 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 Št. prebivalcev 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 Količina odpadne vode na letni ravni v m3 0 0 0 12.150 0 0 0 0 0 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Št. priključkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Št. prebivalcev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Količina odpadne vode na letni ravni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Št. priključkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Št. prebivalcev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Količina odpadne vode na letni ravni v m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leto Leto Količina odpadne vode se bo začela obračunavati leta 2015, ko bo izvedena investicija, količina odpadne vode na m3 je prikazana v tabeli št. 11. V opazovanem obdobju so predpostavili, da se bo na kanalizacijo priključilo 90 gospodinjstev, kjer je povprečno 240 prebivalcev. Za izračun prihodkov je bila vzeta predvidena cena za kanalščino in okoljsko dajatev (Vir: Cenik odvajanja odplak od 01.10.2013, ki ga je objavilo Komunalno podjetje Ptuj d.d.). Glede na to, da še niso objavili podatka za Občino Starše, smo vzeli podatke za Občino Hajdina, ki je primerljiva. Kanalščina in okoljsko dajatev znaša 0,1306 €/m3 brez DDV. TABELA 22: Prihodki poslovanja po letih Prihodki Prihodki Drugi prihodki Skupaj 2013 0 0 0 2014 0 0 0 2015 0 1.587 1.587 2016 0 1.587 1.587 2017 0 1.587 1.587 2018 0 1.587 1.587 2019 0 1.587 1.587 2020 0 1.587 1.587 2021 0 1.587 1.587 2022 0 1.587 1.587 2023 0 1.587 1.587 Prihodki Prihodki Drugi prihodki Skupaj 2024 0 1.587 1.587 2025 0 1.587 1.587 2026 0 1.587 1.587 2027 0 1.587 1.587 2028 0 1.587 1.587 2029 0 1.587 1.587 2030 0 1.587 1.587 2031 0 1.587 1.587 2032 0 1.587 1.587 2033 0 1.587 1.587 2034 0 1.587 1.587 Prihodki Prihodki Drugi prihodki Skupaj 2035 0 1.587 1.587 2036 0 1.587 1.587 2037 0 1.587 1.587 2038 0 1.587 1.587 2039 0 1.587 1.587 2040 0 1.587 1.587 2041 0 1.587 1.587 2042 0 1.587 1.587 2043 0 1.587 1.587 2044 0 1.587 1.587 2045 0 0 0 Investicijski program 35 14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI 14.1.1 Izhodišča finančne analize Z namenom finančno ekonomske analize so izdelani izračuni finančne notranje stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti in izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo upoštevali metodo diskontiranja (DCF). Osnovna izhodišča in glavne predpostavke, upoštevane pri izračunu upravičenosti investicijskega projekta, so podane v nadaljevanju: Analiza stroškov in koristi je izdelana na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10), Smernic glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4 ter dokumenta Guide to cost-benefit analysis of investment projects (European Commission, junij 2008), razen v delih izračunov, ki se nanašajo na izračune diskontiranih vrednosti, saj se diskontiranje prične z letom 2014. Kot kriteriji donosnosti naložbe so v finančno ekonomski analizi uporabljeni kazalci finančne interne stopnje donosa investicije - FRR(C), finančne neto sedanje vrednosti projekta – FNPV(C), finančne interne stopnje donosnosti s kohezijskim sofinanciranjem - FRR(K), finančne neto sedanje vrednosti s kohezijskim sofinanciranjem – FNPV(K), upoštevaje 7 % diskontno stopnjo, kakor določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10). Ugotavljala se je finančna donosnost projekta, katero se presodi, na podlagi ocenjene finančne neto sedanje vrednosti FNPV(C) in finančne interne stopnje donosnosti projekta FRR(C). Ti kazalniki pokažejo zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako so ti financirani. Da se za projekt lahko zaprosi za prispevek iz skladov, mora biti FNPV(C) negativna, FRR(C) pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi. Finančna trajnost (vzdržnost - pokritost) projekta, je ocenjena s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v referenčnem obdobju pozitivni. Ti neto denarni tokovi vključujejo investicijske stroške, vse vire financiranja (nacionalne in sredstva EU) in neto prihodke. Projekt je bil preučen z vidika diskontiranih denarnih tokov oz. kumulativen neto denarni tok projekta, ki izkazuje ali je projekt finančno vzdržljiv oz. ali se s projektom ustvarja ustrezne in dovolj visoke prihodke, za kritje stroškov. Izračunani so bili glavni finančni kazalniki in prispevek Skupnosti. Ob tem so bile upoštevane sledeče predpostavke modela: Upoštevani so bili investicijski oz. projektni stroški v stalnih cenah z davkom na dodano rednost, ki je obračunan po stopnji 22 %. Vsi stroški in koristi, ki so bili upoštevani pri finančnih izračunih in ne vključujejo davkov. Opazovano obdobje, za katerega so pripravljeni izračuni, je do leta 2044 (ekonomska doba 30 let), kakor je priporočeno v dokumenta Guide to cost-benefit analysis of investment projects (European Commission, junij 2008) in v slovenskem dokumentu Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4. Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah 2013, tekoče cene so preračunane na podlagi inflacije objavljene s strani UMAR v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2013 (UMAR, april 2013). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: povprečna rast cen v višini 2,0% na letni ravni za leto 2013, 1,9% na letni ravni za leto 2014 in 1,4 % na letni ravni za leto 2015. Investicijski program 36 Vse vrednosti so podane v EUR. V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije. 14.1.2 Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije. Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe: Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) 0,40 Donosnost (čisti dobiček/prihodki) -1,48 Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe: Doba vračanja investicijskih sredstev 34,0 let Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) -1.424.011,38 € Interna stopnja donosnosti -8,508 % Relativna neto sedanja vrednost -90,49 € Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -1.424.011,38 €, sta interna stopnja donosnosti in relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 34 let. 14.1.3 Predpostavke ekonomske analize Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe in ne tako kot finančna, ki predstavlja samo koristi lastnika kapitala. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize. Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je posledično upravičen do sofinanciranja s strani ESRR. Zato je potrebno, da: koristi presegajo stroške projekta, sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov. Da sta ta pogoja izpolnjena se vidi s tem, da je: neto sedanja vrednost pozitivna, ekonomska interna stopnja donosnosti višja od diskontne stopnje za izračun ekonomske neto sedanje vrednosti (7,0 %), razmerje med stroški in koristmi večje od 1. Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem dodatnih koristi, ki jih bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več indirektnih ekonomskih, družbenih in socialnih vplivov. Projekt je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh vplivov, ti vplivi pa so največkrat povezani z razvojem. Investicijski program 37 Denarni tok iz finančne analize se povzame za izračune ekonomske analize. Socialno ekonomska analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občin oziroma regije ali celo države. Metodologija je osnovana na izračunu dodatnih prihodkov, proizvodov, ki bodo posredno ustvarjeni zaradi novega projekta. Pri ekonomski analizi smo izhajali iz finančne analize na ravni celotnega projekta. Davčni popravki: Upoštevan je prihodek državnega proračuna za obračunan davek na dodano vrednost. Popravki zaradi ekstremalij (zunanji učinki): Upoštevani so planirani stroški vzdrževanja. Za standardni konverzijski faktor se je upoštevala vrednost faktorja 1. Glavne predpostavke modela so: upoštevani dodatni stroški in prihodki (koristi) na ravni celotnega projekta opazovano obdobje je 30 let, upoštevana je 7,0 % diskontna stopnja v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje javne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010) upoštevani so investicijski stroški brez DDV in drugih dajatev. Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta) Ekonomska neto sedanja vrednost 236.501,20 € Ekonomska interna stopnja donosnosti 9,428 % Relativna neto sedanja vrednost 20,41 € Stopnja družbene koristnosti 1,0895 Družbena koristnost projekta izhaja iz: Prihodkov Povečanje vrednosti stavbnega zemljišča zaradi boljše komunalne opremljenosti (za 5 %). Povečanje dela za gradbena podjetja iz regije na račun izvedbe investicije v občini (65 % gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim podjetjem). Zaradi izvedbe investicije v izgradnjo sekundarne kanalizacije bodo prebivalci na gravitacijskem območju prihranili pri nakupu zdravil. Korist smo ocenili na 4 € v šestih mesecih na leto. Predpostavili smo, da se bo vrednost zemljišč na gravitacijskem območju zvišala za 114 € za plovilo gospodinjstev priključenih na sekundarno kanalizacijo. Odhodkov Znižanje investicijske vrednosti projekta za 22 % iz naslova DDV. Tekoči odhodki za delovanje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema Investicijski program 38 TABELA 23: Leto Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 SKUPAJ Invest. stroški 2.410 519.316 768.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289.944 SKUPAJ diskontirane vredn. 1.158.743 Vrednosti v stalnih cenah Operativni Ocenjene Prihodki stroški koristi 0 0 1.573 0 0 344.659 0 0 509.851 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 46.980 3.934 1.587 178.120 118.026 47.610 2.396.624 42.641 17.201 1.291.677 NDT -837 -174.656 -258.367 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 44.633 175.773 1.036.264 109.067 14.2 Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno Investicija v II. fazo 2. etape izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše kaže naslednje učinek, ki se ne morejo izmeriti v denarju: Izboljšanje pogojev bivanja v občini. Dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice. Zaščita vodovarstvenega območja. Izboljšanje kvalitete življenja v kraju in občini ipd. Investicijski program 39 15 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 15.1 Analiza tveganja Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbena, kulturna in druga tveganja). Projektna tveganja za investicijo v izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v občini Starše II. faza, 2. etapa srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije. TABELA 24: Ocena tveganja investicije Projektna tveganja Tveganje razvoja projekta Tveganje izvedbe projekta Tveganje obratovanja projekta Ocena Majhno Srednje Majhno Pri izvedbi projekta tveganje za izgradnjo kanalizacije predstavljajo finančna sredstva, saj je zaradi obsežnosti investicije le-ta v veliki meri odvisna od sofinanciranja s strani nepovratnih sredstev. V primeru izpada sofinanciranja se izvedba investicije lahko podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo. 15.2 Analiza občutljivosti Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili: Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 1 % Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5 % Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 % Znižanje predračunske vrednosti investicije za 1 % Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 1 % Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 % Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 1 % V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NPV) in interno stopnjo donosnosti (IRR). Investicijski program 40 TABELA 25: Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR Spremembe predračunski vrednosti investicije Naziv Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije Ekonomska neto sedanja vrednost investicije -5% -1% 0% 1% 5% 11,239% 9,752% 9,428% 9,119% 8,018% 293.348 € 247.871 € 236.501 € 225.132 € 179.654 € -5% -1% 0% 1% 5% 9,473% 9,437% 9,428% 9,418% 9,381% 239.113 € 237.024 € 236.501 € 235.979 € 233.889 € -5% -1% 0% 1% 5% 9,409% 9,424% 9,428% 9,431% 9,446% 235.447 € 236.290 € 236.501 € 236.712 € 237.555 € Spremembe vrednosti operativnih stroškov Naziv Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije Ekonomska neto sedanja vrednost investicije Spremembe vrednosti prihodkov Naziv Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije Ekonomska neto sedanja vrednost investicije Pri zviševanju predračunske vrednosti, se ekonomska interne stopnja donosnosti (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov, vendar imajo tukaj spremembe manjši vpliv na EIRR in ENPV. Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se EIRR in ENPV zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov. Iz tabele št. 25 lahko vidimo, da je investicije bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih stroškov in manj občutljiva na spremembe predračunske vrednosti investicije. Investicijski program 41 16 PRESTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV Občina Starše namerava z investicijo rešiti problem odvajanja odpadnih voda ter s tem zagotoviti prebivalcem dela naselja Starše ter naselij Rošnja in Loka urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija pomeni operacijo v javno infrastrukturo v javnem interesu, operacija ne predstavlja državne pomoči. Dolžina izgradnje kanalizacije znaša 4.065 m. Investicija bo potekala v fazah in predmet tega dokumenta je II. faza 2. etape izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše. Vrednost investicije v II. faze 2. etape znaša 1.573.683,00 € v tekočih cenah. Občina Starše bo prispevala 30,45 % sredstev oz. 492.433,71 €, razlika bo pokrita iz EU sredstev oz. ESRR v okviru razpisa regionalnih spodbud v višini 1.124.513,00 € oz. 69,55 %. Investicija v izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše II. faza 2. etapa se bo izvajati leta 2013 s pripravo dokumentacije za potrebe javnega razpisa, v letu 2014 se bodo pričela gradnja in zaključila v letu 2015. Rezultati investicije so naslednji: z investcijo v II. fazo 2. etapo izgradnje sekundarne kanalizacije v Občini Starše se bodo ustvarjali povprečni letni prihodki v višini 47.610 € (v ekonomski dobi projekta), povprečni letni odhodki za obratovanje bodo znašali 118.026 (v ekonomski dobi projekta). Denarni tok investicije je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -1.424.011,38 €, interna stopnja donosnosti je negativna in znaša -8,508 %, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 34 letih. Kljub slabim ekonomskim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije in jo zato utemeljujemo z naslednjim: Nuditi prebivalcem sodoben in po predpisani zakonodaji urejen sistem odvajanja odpadnih voda, na sekundarni kanalizacijski sistem se bo priključilo 90 gospodinjstev (II.faza, 2. etapa). Zmanjšanje možnosti nastajanja bolezni oz. drugih nezaželenih stranskih učinkov, ki izhajajo iz neurejenega komunalnega sistema. Omogočiti priključitev na čistilno napravo. Z rekonstrukcijo vodovoda zagotoviti boljšo pitno vodo. Izboljšati življenjski standard prebivalcev v občin. Omogočiti razvoj naselja in občine Starše, ipd. Dolžina izgradnje kanalizacije v okviru II. faze 2. etape znaša 4.065 m. Menimo, da bo investicija prinesla številne koristi kraju in občini, njena izračunana stopnja družbene koristnosti znaša 9,428 %. Iz priloženih rezultatov je razvidno, da občina ne more sama izpeljati investicije brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev. Investicija bo premogla k razvoju Občini Starše pri zaščiti vodovarstvenega območja in celotne Podravske regije, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena. Investicijski program 42 17 PRILOGE 17.1 Projekcija likvidnostnega toka projekta Oz. Postavke I. ZAČETNI SALDO 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 I. 1 2 3 PRILIVI Prilivi od poslovanja MGRT - ESRR Občina Starše 2.892 0 0 2.892 641.952 0 449.805 192.147 958.949 0 674.708 284.241 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 II. 1 2 3 4 ODLIVI Odlivi od poslovanja - stroški Skupaj investicijski stroški Obresti Obveznosti do virov finan. 2.892 0 2.892 0 0 633.565 0 633.565 0 0 937.226 0 937.226 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 III. Neto prilivi 0 8.387 21.722 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 IV. Kumulativa neto prilivov 0 8.387 30.109 27.762 25.415 23.068 20.720 18.373 16.026 13.679 11.332 Oz. Postavke I. ZAČETNI SALDO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 ODLIVI Odlivi od poslovanja - stroški Skupaj investicijski stroški Obresti Obveznosti do virov finan. 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 III. Neto prilivi -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 IV. Kumulativa neto prilivov 8.984 6.637 4.290 1.943 -405 -2.752 -5.099 -7.446 -9.793 -12.141 -14.488 I. PRILIVI 1 Prilivi od poslovanja 2 MGRT - ESRR 3 Občina Starše II. 1 2 3 4 Investicijski program 43 Oz. Postavke I. ZAČETNI SALDO 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 1.587 1.587 0 0 ODLIVI Odlivi od poslovanja - stroški Skupaj investicijski stroški Obresti Obveznosti do virov finan. 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 3.934 3.934 0 0 0 III. Neto prilivi -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 IV. Kumulativa neto prilivov -16.835 -19.182 -21.529 -23.877 -26.224 -28.571 -30.918 -33.265 -35.613 -37.960 -40.307 I. PRILIVI 1 Prilivi od poslovanja 2 MGRT - ESRR 3 Občina Starše II. 1 2 3 4 Investicijski program 44 17.2 Projekcija denarnega toka Oz. I. 1 2 Postavke Skupaj prilivi Prihodki Ostanek vrednosti II. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 1.587 1.587 0 Skupaj odlivi Skupaj stroški poslovanja Skupaj investicijski stroški 2.892 0 2.892 633.565 0 633.565 937.226 0 937.226 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 III. Neto denarni tok -2.892 -633.565 -937.226 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 IV. Diskontirani neto denarni tok -2.892 -592.117 -818.610 -1.916 -1.674 -1.564 -1.462 -1.366 -1.277 -1.193 -1.115 Oz. I. 1 2 Postavke Skupaj prilivi Prihodki Ostanek vrednosti 2023 1.587 1.587 0 2024 1.587 1.587 0 2025 1.587 1.587 0 2026 1.587 1.587 0 2027 1.587 1.587 0 2028 1.587 1.587 0 2029 1.587 1.587 0 2030 1.587 1.587 0 2031 1.587 1.587 0 2032 1.587 1.587 0 2033 1.587 1.587 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 II. Skupaj odlivi 1 Skupaj stroški poslovanja 2 Skupaj investicijski stroški 2012 2013 2014 2016 1.587 1.587 0 2017 1.587 1.587 0 2018 1.587 1.587 0 2019 1.587 1.587 0 2020 1.587 1.587 0 2021 1.587 1.587 0 2022 1.587 1.587 0 III. Neto denarni tok -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 IV. Diskontirani neto denarni tok -1.042 -974 -910 -851 -795 -743 -694 -649 -607 -567 -530 Oz. I. 1 2 Postavke Skupaj prilivi Prihodki Ostanek vrednosti 2034 1.587 1.587 0 2035 1.587 1.587 0 2036 1.587 1.587 0 2037 1.587 1.587 0 2038 1.587 1.587 0 2039 1.587 1.587 0 2040 1.587 1.587 0 2041 1.587 1.587 0 2042 1.587 1.587 0 2043 1.587 1.587 0 2044 132.727 1.587 131.140 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 3.934 3.934 0 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 -2.347 128.793 -495 -463 -432 -404 -378 -353 -330 -308 -288 -269 13.811 II. Skupaj odlivi 1 Skupaj stroški poslovanja 2 Skupaj investicijski stroški III. Neto denarni tok IV. Diskontirani neto denarni tok Investicijski program 45 17.3 Finančni kazalniki investicije Naziv Prihodki (povprečni) Odhodki (povprečni) Dobiček/izguba Ekonomičnost poslovanja Donosnost poslovanja Doba vračnja vloženih sredsterv Finančna interna stopnja donosnosti investicije Finančna neto sedanja vrednost investicije Relativna neto sedanja vrednost Kratica (v letih) FRR/C FNPV/C relativna FNPV/C Vrednost 1.428,30 EUR 3.540,79 EUR -2.112,49 EUR 0,40 -1,48 34,25 -8,508% -1.424.011,38 EUR -90,49 EUR 17.4 Ekonomski kazalniki investicije Naziv Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije Ekonomska neto sedanja vrednost investicije Relativna neto sedanja vrednost Stopnja družbene koristnosti Investicijski program Kratica ERR/C ENPV/C relativna EPV/C B/C Vrednost 9,428% 236.501,20 EUR 20,41 EUR 1,0895 46
© Copyright 2024