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Manual BSP para Agentes – Procedimientos Locales
Capítulo 14
Argentina
Enero 2012
Índice
PRÓLOGO: Este capítulo (Capítulo 14) abarca los procedimientos locales del BSP aplicables
en Argentina. Para conocer todos los demás procedimientos de BSP vigentes, sírvase
remitirse al Manual principal de Agentes del BSP.
14.1 DIRECCIONES Y CONTACTOS ......................................................................................................................................... 4
14.2 LÍNEAS AÉREAS PARTICIPANTES .................................................................................................................................. 6
14.2.1 Listado de Líneas Aéreas participantes....................................................................... 6
14.2.2 Información de Contacto de las Líneas Aéreas ...........................................................7
14.3 INTERFACES DE CLIENTE – PREGUNTAS ..................................................................................................................... 8
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.3.5
Aspectos generales ..................................................................................................... 8
IATA - Portal de Servicio al Cliente – Mesa de ayuda .................................................8
Página principal de IATA en el País ............................................................................ 8
BSPlink – www.bsplink.iata.org ................................................................................... 8
Página principal de IATA Internacional - www.iata.org .............................................10
14.4 STANDARD TRAFFIC DOCUMENTS (STD) DOCUMENTOS DE TRÁFICO ESTÁNDAR .............................................. 11
14.4.1 STDs utilizados ..........................................................................................................11
14.4.2 Asignación de Billetes Electrónicos – Computer Generated Numbers (CGNs) ........13
Números Generados por computadora ................................................................................13
14.4.3 Recupero de STDs ....................................................................................................13
14.5 STANDARD ADMINISTRATIVE FORMS (SAF) FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS ESTÁNDAR ............................. 14
14.5.1 Formularios administrativos utilizados en Argentina – Aspectos Generales – Rendición 14.5.2 Notas contables propias de las líneas aéreas ...........................................................15
14
14.5.3 Procedimientos de ADM/ACM ...................................................................................16
14.5.4 Autorización para la Emisión de Billetes a través de BSPlink ...................................16
14.6 REPORTES DE LIQUIDACIÓN DEL BSP – INFORMACIÓN DE SALIDA ...................................................................... 18
14.6.1 Aspectos Generales...................................................................................................18
14.6.2 Informes del BSP disponibles ....................................................................................18
14.6.3 Listado de Informes del BSP con descripciones .......................................................19
14.7 PROCEDIMIENTOS DE PAGOS ...................................................................................................................................... 21
14.7.1
14.7.2
14.7.3
14.7.4
14.7.5
14.7.6
14.7.7
Aspectos generales ...................................................................................................21
Método de Pagos .......................................................................................................21
Errores de rendición y notificación de pago faltante ..................................................23
Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por la Agencia ................24
Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por la Línea Aérea participante del BSP
Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por IATA .........................24
Net Remittance – Remesa Neta ................................................................................24
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14.7.8 Pagos en exceso .......................................................................................................26
14.8 SANCIONES, CARGOS ADMINISTRATIVOS Y COMISIONES DEL BANCO COMPENSADOR .................................. 27
14.8.1 Cargos administrativos ..............................................................................................27
14.8.2 Intereses y comisiones del banco compensador.......................................................27
14.8.3 Sanciones ..................................................................................................................27
14.9 VENTAS CON TARJETAS DE CRÉDITO ........................................................................................................................ 28
14.9.1
14.9.2
14.9.3
14.9.4
14.9.5
14.9.6
Aspectos generales ...................................................................................................28
Ingreso del billete en ventas con tarjeta de crédito ...................................................28
Operaciones presenciales .........................................................................................29
Operaciones no presenciales ....................................................................................29
Firma del pasajero .....................................................................................................30
Rendición de ventas con tarjetas de crédito por parte de IATA/BSP ........................30
14.10 REEMBOLSOS ............................................................................................................................................................... 31
14.10.1
14.10.2
14.10.3
14.10.4
Aspectos Generales.................................................................................................31
Reembolsos automáticos ........................................................................................31
Solicitud de reembolso / Notificación .......................................................................31
Tramitación de reintegros por miembros de IATA ...................................................41
14.11 CALENDARIOS DE RENDICIÓN .................................................................................................................................... 42
14.11.1 Aspectos generales .................................................................................................42
14.12 TASF – TRAVEL AGENT SERVICE FEE ....................................................................................................................... 43
14.12.1
14.12.2
14.12.3
14.12.4
14.12.5
14.12.6
14.12.7
Generalidades..........................................................................................................43
Confección y rendición del CCCFS .........................................................................43
Reporte y detalle de la Facturación .........................................................................44
Comisión y costos ....................................................................................................44
Confidencialidad ......................................................................................................45
Beneficios ................................................................................................................45
Términos y Condiciones del procesamiento............................................................45
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14.1 DIRECCIONES Y CONTACTOS
Oficina Local de IATA
IATA Argentina, Paraguay & Uruguay
Cerrito 866 Piso 3°
1010 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Servicios al
Cliente
Portal del Cliente
www.iata.org/customerportal/sp/Pages/LocalResourceCenter.as
Teléfono:
(54-11) 4324-7400
Lunes a Viernes de 09.00 a 18.00 horas
Fax:
(54-11) 5256-6421
Centro de Procesamiento de Datos
ACCELYA
Customer Services Team - Madrid
Centro de Distribución de Documentos
TRENDS
Sr. Emilio Lamolla
Tte. Gral. Perón 1111 Of.11 PB
1038 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Teléfono: 4381-5010
Banco compensador
BANCO SANTANDER RIO S.A.
Sr. Sergio Olaiz
Bartolomé Mitre 480 Piso 4°
1036 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Teléfono: 4341-1000
Listado de Proveedores Autorizados de Sistemas de Emisión de Billetes – GDSs
Amadeus
Kiu
Sabre
Worldspan
Resiber
Galileo
Delegados del LCAG
El LOCAL CUSTOMER ADVISORY GROUP (LCAG) [Grupo Local de Asesoramiento a Clientes] es un foro
donde los delegados de las Líneas Aéreas debaten los asuntos operativos del BSP. En caso de tener alguna
consulta para el LCAG, sírvase comunicarse con la oficina local de IATA.
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Delegados del APJC
El AGENCY PROGRAMME JOINT COUNCIL (APJC) [Consejo Conjunto del Programa de Agencias] es un foro
donde los delegados de las Líneas Aéreas y las Agencias de Viajes deben considerar todos los aspectos del
Programa de Agencias en el país/región y hacer recomendaciones que serán tomadas como propuestas para la
PAConf - Conferencia de Agencia de Pasajeros.
Las compañías que conforman el APJC son:
AEROLINEAS ARGENTINAS
AIR FRANCE
AMERICAN AIRLINES
CONTINENTAL AIRLINES
COPA AIRLINES
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA
LAN AIRLINES
PLUNA
TAM LINHAS AEREAS
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14.2 LÍNEAS AÉREAS PARTICIPANTES
14.2.1 Listado de Líneas Aéreas participantes
El listado que aparece a continuación incluye las Líneas Aéreas participantes del BSP Argentina actualizado:
COMPAÑÍA
AEROLÍNEAS ARGENTINAS
AEROMEXICO
AEROSUR
AIR CANADA
AIR EUROPA
AIR FRANCE
ALITALIA
AMERICAN AIRLINES
ANDES LINEAS AEREAS
AVIANCA
BOLIVIANA DE AVIACION (BOA)
BRITISH AIRWAYS
CONTINENTAL AIRLINES
CONVIASA
COPA AIRLINES
CUBANA DE AVIACION
DELTA AIRLINES
EL AL ISRAEL AIRLINES
EMIRATES
HAHN AIR
HELI AIR MONACO
IBERIA
K. L. M.
LACSA
LAN ARGENTINA
LAN AIRLINES
LAN PERU
LUFTHANSA
MALAYSIA AIRLINES
PAL PRINCIPAL AIRLINES
PLUNA
QANTAS
QATAR AIRWAYS
SKY AIRLINES
SOL DEL PARAGUAY
SOL LINEAS AEREAS
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
SWISS AIRLINES
CODIGO
ALFABÉTIC
CÓDIGO
NUMÉRICO
AR
AM
5L
AC
UX
AF
AZ
AA
OY
AV
OB
BA
CO
V0
CM
CU
DL
LY
EK
HR
YO
IB
KL
LR
4M
LA
LP
LH
MH
WK
PU
QF
QR
H2
PI
8R
SA
LX
044
139
275
014
996
057
055
001
650
134
930
125
005
308
230
136
006
114
176
169
747
075
074
133
469
045
544
220
232
676
286
081
157
605
500
300
083
724
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TACA PERU
TAM LINHAS AEREAS
TAP
TURKISH AIRLINES
UNITED AIRLINES
US AIRWAYS
VRG LINHAS AEREAS
T0
JJ
TP
TK
UA
US
G3
530
957
047
235
016
037
127
14.2.2 Información de Contacto de las Líneas Aéreas
En caso de tener alguna consulta para alguna Línea Aérea miembro del BSP, usted encontrará información de
contacto de las líneas aéreas con las cuales su Agencia de Viajes haya efectuado ventas, en la Liquidación de
Agencias del BSP que se incluye en el Análisis de Ventas en cada Set de Facturación.
Los Agentes usuarios Avanzados de BSPlink pueden acceder a la función Líneas Aéreas dentro de sistema
extraer información de contacto de las Líneas Aéreas en cualquier momento.
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y así
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14.3 INTERFACES DE CLIENTE – PREGUNTAS
14.3.1 Aspectos generales
En caso de tener alguna pregunta acerca de sus ventas de billetes y los Procedimientos del BSP, existen
diversas maneras de encontrar respuestas. El presente Manual debería constituir una de las principales fuentes
de consulta, y dependiendo de la naturaleza del problema, usted debería luego dirigirse a la parte respectiva
para solicitar ayuda:
• ¿Tiene algún problema para completar la venta de un billete o problemas para extraer algún informe de su
sistema de emisión de billetes?
Obviamente, esta pregunta la responderá la Mesa de Ayuda del proveedor de su sistema de emisión de billetes
(es decir. Amadeus, Kiu, Sabre, Resiber o Worldspan,)
• ¿Tiene dudas acerca de cómo emitir un billete o preguntas sobre las normas aplicables a un determinado
billete?
Estas inquietudes deberían plantearse directamente a la Línea Aérea en cuestión o al proveedor de su sistema
de emisión de billetes si existe algún problema técnico.
• ¿Tiene dudas sobre alguna diferencia entre lo que usted informó a través de su sistema de emisión de billetes
y lo que usted encuentra en los Informes del BSP?
Verifique qué documento es el causante de la diferencia y luego informe este hecho a IATA.
IATA cuenta con varias interfaces de cliente donde usted podrá buscar información, algunas de las cuales le
indicamos a continuación.
14.3.2 IATA - Portal de Servicio al Cliente – Mesa de ayuda
Las consultas de clientes son principalmente respondidas a través de la Mesa de Ayuda del Portal del Servicio al
Cliente de IATA.
Para contactarnos por favor envíenos su consulta desde el Portal de una manera fácil y eficiente y un
Representante del Servicio al Cliente le responderá a la brevedad en la siguiente dirección web:
w w w . i a t a . o r g / c u s t o m e r - p o r t a l / s p / P a g e s / L o c a l R e s o u r c e C e n t e r . a s p x seleccione el
lenguaje (Select a Language) Spanish (Español) y en la opción Contáctenos podrá registrar su consulta.
14.3.3 Página principal de IATA en el País
La página inicial de IDFS Argentina contendrá
enlaces con otros productos y servicios de IATA:
http://www.iata.org/about/worldwide/latin_america/argentina/Pages/index.aspx
14.3.4 BSPlink – www.bsplink.iata.org
BSPlink – Aspectos básicos
BSPlink es la interfaz de usuario para todas las partes del Proceso BSP. Aquí es donde usted, en calidad de
Agencia, recibirá todos sus informes BSP y medidas correctivas como Notas de Débito a Agencias / Notas de
Crédito de Agencias y donde las Solicitudes de Reintegro son ingresadas y mantenidas por las Líneas Aéreas y
las Agencias.
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Por otra parte, IATA envía información operativa de importancia mediante la función de descarga de archivos/
comunicados. Asegúrese de conectarse a BSPlink regularmente y verificar si existen archivos nuevos, Notas de
Débito / Crédito de Agencias o Boletines BSP con motivo de procedimientos nuevos o modificados.
BSPlink – Avanzado
Además de las funciones Básicas descriptas anteriormente, BSPlink puede utilizarse también para extraer
informes en línea, buscar datos históricos del BSP (datos de documentos, ADM‟s, etc.), crear grupos para varios
locales IATA, obtener notificaciones de archivos nuevos por correo electrónico y mucho más. Las funciones
avanzadas implican un costo que bien vale la pena asumir.
Por otra parte, las Líneas Aéreas mantienen las Autorizaciones para la Emisión de Billetes en BSPlink de modo
que usted, como Agencia, puede verificar en todo momento qué Líneas Aéreas le permiten vender sus billetes.
Para dicha funcionalidad, las Líneas Aéreas, Agencias y Proveedores de Sistemas de Emisión de Billetes
pueden ingresar al sistema, de modo que BSPlink proporciona una total transparencia entre todas las partes del
proceso.
Para mayor información, sírvase remitirse directamente al sitio de BSPlink en la dirección www.bsplink.iata.org o
bien comunicarse con nosotros a través de la Mesa / Portal de Servicio al Cliente de IATA
(www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/LocalResourceCenter.aspx).
Cómo acceder a BSPlink?
Conectarse a Internet;
Abrir el navegador de Internet y, en la dirección escribir http://www.bsplink.iata.org
Esa es la dirección estándar para acceder a BSPlink por todos los participantes de BSPs en todo el mundo.
La primera ventana que se abrirá presentará un texto en inglés que describe el producto BSPlink.
Esa ( y todo el producto ) se puede cambiar a Español con un „clic‟ en esta opción.
Después de elegir el idioma de su preferencia (por ejemplo español), aparecerán las siguientes opciones:
ENTRAR A BSPlink para ingresar al sistema.
MÁS INFORMACIÓN: presenta detalles del producto.
DESARROLLOS: muestra nuevos productos ó funciones de BSPlink.
MANUALES: de utilización del sistema para Agentes y Líneas Aéreas.
La ventana siguiente se utilizará para informar a BSPlink su LOGIN y PASSWORD.
Antes de informar el Login y Password, se tendrá que confirmar el ISO COUNTRY CODE que es un código de
dos letras que representa a cada país (AR = Argentina, UY = Uruguay, PY = Paraguay, etc.).
Solo será necesario informar ese código la primera vez pues BSPlink se encarga de grabar un „cookie‟ con esa
información. Después, se podrá cambiar el idioma de su preferencia para todas las funciones del BSPlink (ó bien
Inglés ó Español). Seguidamente, se deberá confirmar el Login y Password proporcionado por la oficina local de
IATA.
Cuando se accede por primera vez a BSPlink, el sistema solicitará que se cambie el Login y Password originales
por otros que solamente el usuario conozca. En esa pantalla, se ingresará un Login, un Password y se
confirmará ese Password pero debe recordar que letras mayúsculas son diferentes de minúsculas y que BSPlink
tiene un limite de caracteres.
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Se recomienda que no se utilice el nombre de su Empresa, siglas, fechas ó otras informaciones conocidas como
Login ó Passwords, el password debe ser ALFANUMERICO y tener entre 8 y 10 caracteres.
Se requiere también que se informe una dirección de mail para futuras acciones automáticas de información por
parte de BSPlink en el menú Notificaciones de E mail.
Si BSPlink no reconoce el Login ó Password como correctos, el Titular de la agencia deberá solicitar a la oficina
local de IATA que genere uno nuevo.
¿Cómo recibir los reportes por BSPlink? – Opción FICHEROS (FILES)
Esta es la función que BSPlink utiliza para hacer llegar a los clientes de IATA los resultados del procesamiento
de los BSPs y otros comunicados, memos, instrucciones administrativas, etc.
En BSPlink, el Centro de Proceso Regional de Área 1 envía los reportes generados en formato .pdf a cada
usuario para que pueda hacer el DOWNLOAD (Descarga) de esos ficheros y mantener todos sus listados y
reportes en su PC.
Al elegir la opción FICHEROS (FILES) en el Menú Principal, se exhiben dos opciones: Descarga donde se
depositan las liquidaciones (Set de Facturación) y los archivos de mensuales y anuales y Download
Communications (Descargar Comunicaciones) donde se depositarán los comunicados de IATA y de las Líneas
Aéreas que soliciten publicar. Los comunicados en esta opción serán comprimidos en un archivo .zip cada 7
días. Después de encontrar el fichero que se desea ver, bajar ó imprimir, basta hacer un clic arriba del disquete
a la derecha. BSPlink informará que el fichero esta listo para el DOWNLOAD (Descarga).
Cuando se haya hecho el clic con el botón derecho arriba del nombre del fichero (en la misma pantalla que
BSPlink le informa que está listo para el DOW NLOAD), el navegador preguntará que se desea hacer. Se deberá
contestar que se desea grabarlo en el disco duro, elegir una carpeta específica donde se piensa centralizar todos
los reportes de BSP, y confirmar. Después que esté grabado, se puede consultar ó imprimir cuantas veces sea
necesario, sin que tenga que conectarse nuevamente a BSPlink para hacerlo.
Se sugiere que se bajen todos los ficheros del BSPlink para que se utilicen localmente, porque estos se
mantienen disponibles solamente por dos meses. Después de este tiempo, los ficheros son automáticamente
borrados. Para un mejor control, después de bajar los ficheros a su PC, se pueden borrar directamente de la
tabla. Los ficheros borrados por el usuario se mantienen en otra área, disponibles todavía para descarga por los
mismos dos meses. Para acceder a esa área, es suficiente hacer un clic en la opción FICHEROS ELIMINADOS,
arriba de la tabla. Los reportes y estadísticas permanecen en el sistema por 16 meses y los reembolsos y
ADMs/ACMs por 12 meses.
Se debe recordar que BSPlink permite que sean cargados para cada cliente diferentes tipos de ficheros. Para
que sea más fácil identificarlos, es que, tanto el Centro de Proceso Regional como la oficina del BSP, eligen el
FILE DESCRIPTOR, las dos letras que siguen al ISO COUNTRY CODE en el nombre del fichero. Esas dos
letras hacen que BSPlink exhiba la descripción del tipo de fichero en una de las columnas de esa tabla.
No se debe olvidar, también, que BSPlink genera los ficheros de las liquidaciones en el formato .pdf, es decir, es
imprescindible que tenga instalado en su PC algún programa que le permita consultar ó imprimir ficheros con esa
extensión. IATA sugiere utilizar el ACROBAT READER por estar disponible en la web sin costo pero si se
prefiere otro software, no existe impedimento alguno para su utilización.
14.3.5 Página principal de IATA Internacional - www.iata.org
Al ingresar a www.iata.org usted entrará en la página principal global de IATA. Aquí usted podrá encontrar
información sobre todas las actividades de IATA, encontrar resoluciones vigentes y comprar publicaciones de
IATA a través del local de venta en línea. Asimismo hay una herramienta de búsqueda disponible en el sitio que
le permitirá encontrar la información que necesite.
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14.4 STANDARD TRAFFIC DOCUMENTS (STD) DOCUMENTOS DE TRÁFICO
ESTÁNDAR
14.4.1 STDs utilizados
Electronic Ticket – OPET (Ticket Electrónico)
Desde el 01 de junio de 2008, los únicos billetes utilizados en BSP son electrónicos, y se emiten a través de los
sistemas de distribución global (GDSs).
En caso de ser necesaria la anulación de un billete electrónico debe tenerse presente que la misma deberá
efectuarse durante el día de emisión, hasta las 23.59 horas.
Esto implica que toda “anulación” efectuada en otra fecha distinta de la emisión se deberá realizar mediante la
confección de un reembolso.
VMPD – Virtual Multiple Purpose Document - Documento Multipropósito Virtual
El menú principal contiene los siguientes módulos para el Documento Multi-propósito (MPD) Virtual:
-
Emitir MPD
Consulta y Listados, por número, diarios, por período y documentos cancelados
Configuración del E mail de la agencia
Valores Máximos configurado por la línea aérea respecto al monto máximo de emisión del VMPD.
Permiso de las Líneas Aéreas para la emisión del VMPD
Issue Virtual MPD (Emitir MPD Virtual)
Deben completarse los siguientes campos :
1) Name of passenger (Nombre del pasajero) - ingrese el nombre del pasajero
2) Endorsement/Restrictions (Endosos/Restricciones) – de corresponder y de acuerdo a lo solicitado por la
línea aérea ingrese los endosos o restricciones que afecten al MPD.
3) Reason for issue (Motivo de la emisión) 50-Bono de crédito especificado no puede ser modificado.
4) Airline code (Código de la línea aérea) - ingrese el código numérico de la línea aérea para la que se
emitirá el MPD que consta de tres dígitos.
5) Reason for Issuance Code (Código de razón para la emisión) – Elija un Código de razón para la emisión
del menú desplegable de acuerdo a la instrucción de la Línea Aérea.
6) Date of issue (Fecha de emisión) – muestra la fecha de hoy
7) PNR Reference/Airline data (Referencia PNR/Datos Aerolínea) - de corresponder y de acuerdo a lo
solicitado por la línea aérea.
8) Currency (Moneda) – la moneda por defecto es ARS. Puede modificarse a Dólares. En el caso que la tarifa
es en dólares para emitir en ARS debe ingresarse el tipo de cambio bancario del día de la emisión del billete
de pasaje.
9) Domestic/International (Doméstico/Internacional) define el estado del VMPD. Por default está definido
como Internacional.
10) Bank Exchange Rate (Tipo de cambio bancario) – mostrará el tipo de cambio bancario por defecto 1. Si la
tarifa es en dólares y se emite el VMPD Pesos Argentinos (ARS) se deberá colocar el tipo de cambio del día
de la emisión del billete.
11) Fare (Tarifa) – tarifa del MPD , ingrese la misma y el sistema completará automáticamente los casilleros de
totales.
12) Amount in letters (Monto en letras) – el campo indicará automáticamente el monto del MPD en letras al
ingresar la tarifa. Este campo no puede modificarse.
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13) Remarks (Comentarios) – ingresar cualquier comentario para una Línea Aérea o para su agencia. Permite
caracteres como A-Z (excepto Ñ) 0-9 , . - / espacio, otros caracteres serán rechazados.
14) Issued in Connection with (Emitido en Relación con) – ingrese el código numérico de la línea aérea
seguido del número de billete emitido en canje.
15) Form of Payment Cash (Forma de Pago Efectivo) – si el MPD se paga en efectivo, marque el casillero de
efectivo
16) Form of Payment Credit (Forma de Pago Crédito) – si el MPD se paga a crédito, marque el casillero de
crédito. Deberán completarse los campos correspondientes a tipo y número de tarjeta de crédito, fecha de
expiración de la tarjeta, monto y código de autorización.
17) Form of Payment Exchange (Forma de Pago Canje) – si el MPD se paga a través de un canje, marque el
casillero de canje. Deberán completarse el valor total de canje, emitido en canje por y los detalles de la
emisión original.
18) Issue (Emitir) – Haga clic en “Emitir” para emitir el documento MPD. El número de documento se generará
automáticamente y el sistema le solicitará confirmación para emitir:
19) “Tenga en cuenta que después de emitido el MPD, se envía automáticamente un email a la línea aérea y ya
no se puede borrar”. Para emitir el MPD, pulse “OK” (Aceptar), para cancelar, pulse “Cancel” (Cancelar). El
sistema le informará que se ha emitido el V-MPD número xxxx xxxx.
Durante la fecha de emisión, la Agencia puede solicitar la anulación a la Línea Aérea. Desplácese hacia abajo
en el documento para encontrar “Request a void” (Solicitud de Cancelación). La solicitud de anulación se
enviará a la línea aérea y será la línea aérea quien deberá anular el documento para cancelarlo. Sólo se
puede solicitar la anulación de un documento el mismo día de su emisión.
Void Request (Solicitud de Cancelación)– Para solicitar la anulación a la Línea Aérea.
Haga clic en “Void Request” (Solicitud de Cancelación).
Un mensaje informará al usuario: “Se solicitará la cancelación del documento”
Haga clic en “Cancel” (Cancelar) para Cancelar la Solicitud.
Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar la Solicitud de Cancelación
Aparece un mensaje que informa al usuario “Se ha presentado una solicitud de anulación del siguiente MPD xxxx
xxxxxx”. Posteriormente, la Línea Aérea recibirá un email si ha activado los emails de alerta.
La Línea Aérea debe ingresar a BSPlink y anular el documento.
La Agencia usuaria recibirá un email de alerta cuando la agencia haya ingresado una o más direcciones de email
en la opción configuración de MPDs Virtuales.
La agencia también puede verificar el estado de MPD bajo “Query & Reports – Daily Reports or Report by
Period” (Consulta y Listados– Informes Diarios o Informe por Período).
Además puede completarse el campo de:
Original Issue Details (Detalles de la Emisión Original)- Para indicar los detalles de la emisión original. Este
campo es obligatorio cuando la forma de pago es Canje.
Airline (Línea Aérea): código numérico de 3 dígitos de la línea aérea.
Serial Number (Número de Serie): número del billete original de 10 dígitos (excluyendo el dígito verificador)
Date (Fecha) fecha de la emisión original en formato DDMMAA
Place (Lugar) City Code (Código de Ciudad): Código de la Ciudad 3-alfa correspondiente al lugar de emisión
original.
La agencia debe solicitar la instrucción a la línea aérea (ej. procedimiento, condiciones, etc.) antes de emitir un
VMPD.
Rendición:
VMPD emitidos con forma de pago Cash no requieren presentación física.
Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 – Argentina - 01 Enero 12
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VMPD anulados no requieren presentación física.
VMPD emitidos con forma de pago Tarjeta de Crédito se debe presentar copia del formulario abrochado delante
el cupón de crédito, si la línea aérea acepta dicha forma de pago para el VMPD.
14.4.2 Asignación de Billetes Electrónicos – Computer Generated Numbers (CGNs) –
Números Generados por computadora
Los rangos de numeración de los documentos de tráfico standard (STDs) electrónicos son asignados por la
oficina de IATA a cada uno de los sistemas de reservas quienes son los responsables de administrar y
suministrar dichos rangos a las agencias en cada Local Aprobado.
14.4.3 Recupero de STDs
Debido a la escasez global de Números Generados por Computadora, la Oficina Matriz de IATA debe recuperar
stocks de STDs cada cierto tiempo. Esto significa que el stock tiene un ciclo de vida limitado a 2 o 3 años, desde
la fecha de su asignación.
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14.5 STANDARD ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVOS ESTÁNDAR
FORMS
(SAF)
FORMULARIOS
14.5.1 Formularios administrativos utilizados en Argentina – Aspectos Generales –
Rendición Los formularios administrativos utilizados en el BSP son los siguientes:
*Parte de Ventas de Agencias: es el formulario electrónico que utiliza la Agencia para rendir todas las
emisiones efectuadas en el período.
*Formulario CCCFs: Credit Card Charge Form es un formulario para efectuar las ventas con tarjeta de crédito
de las Líneas Aéreas del BSP.
Una vez completado y validado, la primera vía deberá ser abrochada junto con la copia del cupón del agente del
billete, la segunda (Copia Agente) se queda en poder de la agencia y la tercera (Copia Titular de la Tarjeta) será
el comprobante del pasajero.
*Sobres de rendición: es el sobre que se utiliza para enviar la rendición del parte de ventas.
*Solicitud de Reembolso indirecto de Agencias: es la emitida por la Agencia en el sistema BSPlink Avanzado.
Rendición
La rendición semanal se deberá enviar, en las fechas establecidas en el “Calendario de Rendición y Pagos”, en
el sobre previsto a tal efecto, en el cual se debe indicar claramente los datos del remitente (dirección, ciudad,
código numérico IATA / DE CABOTAJE/ GSA):
Capital y Gran Buenos Aires
TRENDS S.A. – J. Perón 1111 P.B. Of.11 – Ciudad Autónoma Bs.As. (Agencias de Ciudad Autónoma y Gran
Buenos Aires) Tel: 4381-5010 Horario 10.00 a 13.00 y 14.00 a 18.00 hs. Web: www.dpcenter.com
Interior del Pais
Oficinas de OCA
Luego de efectuar el formulario Parte de Ventas en la web www.dpcenter.com el sistema mostrará la opción de
imprimir un comprobante de rendición OCA, el cual deberá ser impreso y entregarse en el correo OCA junto con
el sobre de rendición para ser sellado por el personal del correo y archivado por la agencia para su control.
Además la persona encargada de llevar el sobre deberá indicar a OCA que la entrega corresponde al “Número
de Operativa 103404”.
Los sobres de rendición solamente podrán ser enviados a través de las sucursales propias de OCA no
pudiéndose entregar en ningún otro buzón o franquicia.
PARTE DE VENTAS: copia del formulario Parte de Ventas efectuado en la página web de TRENDS
www.dpcenter.com
Si la agencia en algún período no ha tenido ventas o ha emitido solamente billetes cash sólo deberá ingresar el
formulario parte de ventas via website y no deberá enviar copia física alguna del mismo.
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BILLETES ELECTRÓNICOS EMITIDOS CASH: No requieren presentación.
BILLETES ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO: Los billetes emitidos con tarjeta de crédito se presentarán
de la siguiente manera:
CCCFs (firmado por el cliente) y cupón agente E- ticket abrochado detrás.
BILLETES ELECTRÓNICOS VOID: no requieren presentación.
BILLETES EN CANJE: al nuevo billete electrónico se le abrochará detrás los cupones de vuelo del billete
original. Consultar a cada transportador su procedimiento.
REEMBOLSOS AUTOMÁTICOS DE BILLETES ELECTRÓNICOS: son los efectuados a través del sistema de
reservas (GDSs) aceptados por algunas líneas aéreas como: AR, AZ, BA, CO, IB, KL, QF y UA deberán ser
enviados en la rendición con el formulario y el cupón agente.
VMPD emitidos con forma de pago Cash no requieren presentación física.
VMPD anulados no requieren presentación física.
VMPD emitidos con forma de pago Tarjeta de Crédito se debe presentar copia del formulario abrochando delante
el cupón de crédito, si la línea aérea acepta dicha forma de pago para el VMPD.
14.5.2 Notas contables propias de las líneas aéreas
Además de los SAFs [Formularios administrativos estándar] preparados por la Agencia, las Líneas Aéreas
también preparan ciertas notas contables que la Línea Aérea participante del BSP envía directamente a la
Agencia correspondiente. Los ADMs/ACMs a través de BSPlink, se emiten ya sea en línea o por medio de una
función de carga masiva de archivos, estos documentos son emitidos bajo las disposiciones de la Resolución
850m. Esta función permite a la línea aérea (o al tercero que actúa en nombre de la línea aérea) emitir el
ADM/ACM en su propio sistema y cargarlo como un archivo al BSPlink de modo que el Agente pueda
visualizarlo. Los ADMs/ACMs no disputados se informan automáticamente al Centro de Procesamiento de Datos
para su procesamiento e inclusión en la liquidación. Los ADMs/ACMs disputados locales se toman en cuenta
automáticamente, y la línea aérea puede activar la disputa en línea a través de BSPlink. La línea aérea también
puede descargar las operaciones disputadas del BSPlink y cargarlas en su propio sistema para tramitarlas. El
propósito de estas notas contables es ajustar la cuenta de la Agencia con la Línea Aérea a través del BSP. Los
dos tipos de notas contables son:
• Nota de Débito a Agencias (ADM en inglés Agency Debit Memo)
• Nota de Crédito a Agencias (ACM en inglés Agency Credit Memo)
Nota de Débito a Agencias (ADM)
El ADM se utiliza para notificar a una Agencia que, salvo que exista alguna justificación, la Agencia debe a la
Línea Aérea miembro del BSP emisora el monto que figura en el ADM por las razones indicadas. En caso de
desacuerdo, la Agencia tiene la obligación de comunicarse con la Línea Aérea emisora dentro del período de
disputa establecido en la Resolución 850m.
Un ADM sólo se procesará a través del BSP si se emite dentro de los nueve (9) meses de la fecha de viaje final.
Pasado dicho período, todo reclamo debe tramitarse fuera de los procesos del BSP.
Nota de Crédito a Agencias (ACM)
El ACM se utiliza en los casos en que la Línea Aérea debe dinero a la Agencia. La Línea Aérea presenta un
ACM a la Agencia que indica los detalles de la suma a acreditar a la Agencia.
Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 – Argentina - 01 Enero 12
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14.5.3 Procedimientos de ADM/ACM
Los documentos se emiten ya sea en línea o por medio de una función de carga masiva de archivos.
Esta función permite a la línea aérea (o al tercero que actúa en nombre de la línea aérea) emitir el ADM/ACM en
su propio sistema y cargarlo como un archivo al BSPlink de modo que el Agente pueda visualizarla.
Las reglas de emisión de los ADMs de Línea Aérea están detalladas en las resoluciones publicadas en el Manual
del Agente de Viajes.
•
Las Notas de Débito a Agencia y las Notas de Crédito de Agencia se presentan a las Agencias en forma
electrónica a través de BSPlink.
•
Las Agencias tienen la obligación de conectarse periódicamente a BSPlink para verificar si existe alguna
Nota de Débito / Crédito de Agencia pendiente.
•
Durante el período de disputa las Agencias pueden acceder al formulario de Notas de Débito a Agencias
desde BSPlink – ADM/ACM – Consulta ADM y ACM bajo la función “ADM Pending Settlement” [Notas de
Débito en espera de ser Facturadas].
•
Luego del período de disputa, la Nota de Débito a Agencia aparecerá bajo “ADM to be billed in the current
period” [Nota de Débito a ser facturada en el período actual], hasta el último día del período de rendición,
momento en el cual son automáticamente incluidas en el Proceso BSP.
•
Un ADM que se haya incluido en la liquidación del BSP se procesará para el pago. Cualquier
cuestionamiento posterior de tal ADM, si la Línea Aérea lo acepta, se procesará directamente y resultará en
la emisión de una Nota de Crédito a Agencias (ACM), de corresponder.
•
Las Notas de Crédito de Agencia aparecerán bajo “ACM to be billed in the current period” [Nota de Crédito a
ser facturada en el período actual], hasta el último día del período de rendición, momento en el cual son
automáticamente incluidas en el Proceso BSP. No se aplica el período de impugnación en el caso de Notas
de Crédito de Agencia.
Notas de Débito / Crédito: SPDR/SPCR
Son las ingresadas por IATA para distinguirlas de las operaciones de las líneas aéreas como así también las
denominadas ADMD/ACMD
14.5.4 Autorización para la Emisión de Billetes a través de BSPlink
Solamente las Líneas Aéreas pueden asignar la Autorización para la Emisión de Billetes a sus Agentes
nombrados a través de BSPlink. Las Líneas Aéreas mismas actualizan su Lista de Autorizaciones para la
Emisión de Billetes a través de BSPlink.
Las habilitaciones para la emisión son una potestad indelegable de la línea aérea y podrán ser removidas en
cualquier momento por la compañía. Aquellas agencias que tengan interés en contar con la posibilidad de emitir
billetes para determinada línea aérea, deberán dirigirse directamente a dicha empresa para solicitar la
habilitación correspondiente.
Los usuarios avanzados pueden consultar en BSPLink las CIPs autorizadas por las líneas aéreas para su
agencia.
AVP – (Agent validation plate)
La pérdida, extravío o robo de la Placa de Identificación del Agente exige que se informe inmediatamente al
Passenger Services Manager, quien tomará las medidas necesarias para su reemplazo.
En estos casos, se asignará un nuevo código numérico al Agente que reemplazará inmediatamente al código
numérico de la Placa faltante.
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Máquina Validadora
Esta máquina se utiliza para validar los CCCFs (cupones de crédito) y la provee la empresa : MAVE: Tel: (011) 4202-3758 E mail: [email protected]
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14.6 REPORTES DE LIQUIDACIÓN DEL BSP – INFORMACIÓN DE SALIDA
14.6.1 Aspectos Generales
IATA entrega a las Agencias una serie de informes BSP por cada período (cuatro o cinco períodos de liquidación
por mes). Los informes se entregan en forma electrónica a través de BSPlink. Los informes BSP constituyen
estados finales para el pago. Dado que los informes BSP se consideran como documentación contable de
respaldo, es importante que las Agencias conserven los informes BSP por el plazo exigido en la legislación local.
Los informes están disponibles en línea en BSPlink por un plazo de 2 meses. Pueden solicitarse informes
anteriores a la oficina local del BSP y, de estar disponibles, tienen un costo por segunda ejecución.
Los informes se entregan en formato .pdf y comprimidos. Las Agencias deben contar con el software
correspondiente (por ejemplo, Acrobat Reader y un programa de WinZip).
14.6.2 Informes del BSP disponibles
Información de salida de la Agencia – Paquete
básico
Para que usted visualice fácilmente los informes
estándar incluidos en su Paquete Básico y
disponibles periódicamente a través de BSPlink,
sírvase utilizar la presente guía. Utilícela como
fuente de información y como referencia en caso
de tener alguna duda respecto de alguno de los
informes.
Informe
BSP R2100 Set de Facturación
BSP R2139 Análisis de Ventas para
Agencias de Viajes
BSP R5021 Ventas Brutas por Agente
Período
Semanal
Semanal
Mensual
BSP R5035 Ventas y emisiones Anuales
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Anual
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14.6.3 Listado de Informes del BSP con descripciones
A continuación se incluyen las descripciones de los informes BSP enviados a las Agencias. Debe observarse
que el Nombre de Archivo definido, por ejemplo ARaaxxxxxxxx_aaaammpp reflejará país (AR) , código IATA de
la agencia (xxxxxxxx) y el año , el mes y el período al que corresponde la información.
BSP R2139 Análisis de Ventas
para
Agencias
de
Viajes
(incluído
en
el
Set
de
Facturación R2100)
Este Estado de Agencia incluye un resumen por
cada Línea Aérea seguido de un listado de
TODAS las operaciones liquidadas a la Agencia
en el Período de Liquidación indicado. Las
operaciones están clasificadas en los cuatros
“grupos” principales, que son EMISIONES,
NOTAS DE DÉBITO A AGENCIA, NOTAS DE
CRÉDITO DE AGENCIAS y REINTEGROS
[respectivamente, ISSUES, ADM, ACM y
REFUNDS en inglés].
Contiene las siguientes columnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estado Doméstico
Compañía
Moneda (AR= ARS)
Número de Documento
(Billete/ADM/ACM/Reembolso,etc)
Cupones: F=Volado V=Anulado
Tarifa : Contado o Crédito
ISO: Código del impuesto
Tasas: valor Contado y/o Crédito
IVA Tarifa: 10.5%
Comisión: porcentaje / valor / over
IVA: Comisión 21%
Total final
Observaciones:
Nro.tarjeta de crédito
NR Net Remit : código
CNJ: billete en canje
CANX: billete anulado
Estado Internacional
Compañía
Moneda (ARS o USD)
Número de Documento
(Billete/ADM/ACM/Reembolso,etc)
Cupones: F=Volado V=Anulado
Tarifa : Contado y/o Crédito
ISO: Código del impuesto
Tasas: Contado y/o Crédito
IVA Tarifa: no aplica
Comisión: porcentaje / valor / over
IVA Comisión: no aplica
Total final
Observaciones:
Nro.tarjeta de crédito
NR Net Remit : código
CNJ: billete en canje
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CANX: billete anulado
BSP
R2100
Facturación
Set
de
Frecuencia:
Semanal
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Nombre del
Archivo:
ARaaxxxxxxxx_aaaammpp
PYaaxxxxxxxx_aaaammpp
Precio:
Estándar – sin cargo
Este informe consolida los totales correspondientes a
cada Período de Liquidación del mes por cada línea
áerea.
Frecuencia:
Periódica
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Nombre del
archivo:
BSP R5021 Ventas Brutas
por Agente
BSP
R5035
Ventas
emisiones
Anuales
Utilización de STD
y
&
ARaaxxxxxxxx_aaaammpp
PYaaxxxxxxxx_aaaammpp
Este informe se prepara por mes calendario e incluye las
ventas mensuales y acumuladas clasificadas por línea
áerea.
Frecuencia:
Mensual
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Nombre del
archivo:
ARabxxxxxxxx_aaaammdd
Pyabxxxxxxxx_aaaammdd
Precio:
Estándar – sin cargo.
Este informe se prepara por mes calendario e incluye
todos los volúmenes de venta y la Utilización de STDs
por agencia. El informe está clasificado por línea aérea
mostrando las emisiones brutas y netas de cabotaje e
internacionales.
Frecuencia:
Anual
Medio:
BSPlink
Formato:
PDF
Nombre del
archivo:
ARacxxxxxxxx_aaaammdd
PYacxxxxxxxx_aaaammdd
Precio:
Estándar – sin cargo.
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14.7 PROCEDIMIENTOS DE PAGOS
14.7.1 Aspectos generales
IATA produce y envía a cada Agencia un reporte y resumen de liquidación en nombre de todas las Líneas
Aéreas participantes del BSP. Este estado indica el monto a pagar por la Agencia / a cobrar de la Agencia, el
cual debe cancelarse a través del Banco Compensador cumpliendo estrictamente las fechas publicadas.
La fecha de pago, es decir la fecha en que se adeuda el dinero a IATA, es publicada en el Calendario de
Rendición. Todos los pagos deben cancelarse en su totalidad en la fecha de pago. El incumplimiento de esta
exigencia puede dar lugar a la aplicación de procedimientos por falta de pago.
14.7.2 Método de Pagos
Pago en Pesos
El Banco Compensador, en Argentina, Banco Santander Río S.A. recauda las remesas de los Agentes de viajes
adheridos al BSP por cuenta y orden de todas las líneas aéreas participantes del BSP.
De acuerdo con el “Calendario de Rendiciones y Pagos” las agencias podrán efectuar sus pagos por el importe
exacto en las siguientes modalidades:
•
•
•
Con cheques de otros bancos
En efectivo o cheques de Banco Santander Río
Por medio de Débito Directo: solamente para las localidades donde no haya sucursal de Banco Santander
Río.
El pago mediante cheques de otros bancos deberá efectuarse el 1er. y 2do. día de pago en el Banco Santander
Río de acuerdo a lo estipulado en el calendario de rendiciones y pagos.
El día del vencimiento, el pago deberá efectuarse indefectiblemente en efectivo o mediante cheques de Banco
Santander Río plaza local.
Algunas consideraciones de pagos con cheques en Pesos:
Cheques propios: deben ser emitidos a la orden de BANCO SANTANDER RIO S.A. y en el reverso del cheque
incluir el código IATA de la agencia y la leyenda "para ser imputado al pago de la recaudación de BSP". Esta
leyenda no debe firmarse.
Cheques de terceros: deben endosarse copiando la orden exacta a la que se encuentra emitido el cheque
incluyendo en el reverso, el código IATA de la agencia y la leyenda "para ser imputado al pago de la
recaudación BSP". Esta leyenda no debe firmarse.
La agencia es responsable de revisar la emisión del cheque recibido de terceros y endosar correctamente el
mismo.
Todos los cheques deben llevar la leyenda “PARA ACREDITAR EN CUENTA” en el anverso.
Por disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los cheques "NO A LA ORDEN" son
intransferibles. Por esta razón, no pueden aplicarse al pago de la liquidación del BSP y solamente pueden ser
depositados en la cuenta del beneficiario.
No se aceptan valores al cobro, es decir, cheques de otras plazas diferentes de donde se efectúa el pago.
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Para efectuar los pagos por caja en las sucursales de BANCO SANTANDER RIO S.A. se deben informar
los siguientes datos:
- CODIGO IATA DE LA AGENCIA
- NRO DE CUIT DE LA AGENCIA
- NRO DE CUIT DE IATA: 30 68587639 2
La cuenta IATA es recaudadora y no compensa saldos por lo cual la agencia no está autorizada a depositar
importes mayores a la liquidación a pagar o en otras fechas que no sean las informadas en el Calendario de
Rendición y Pago.
Cuenta Recaudadora Plus
La Cuenta Recaudadora se utiliza solamente para canalizar pagos efectuados fuera de término, compensar
cheques rechazados o efectuar otros pagos fuera del circuito de recaudación normal.
Esta cuenta se puede utilizar, para realizar Pagos anticipados (no mayores a la liquidación a pagar) efectuados
el viernes para el vencimiento que opera el miércoles siguiente o para Compensar Cheques Rechazados.
En todos los casos, BSP enviará al agente, por correo electrónico, la boleta de depósito debidamente
completada con los datos del depositante y los cargos bancarios y comisiones bancarias aplicables a cada caso.
Gastos de comisión por cuenta y orden Banco Santander Río:
Boleta de Depósito $1,60 + IVA
Comisión por cheque rechazado $12,25 + IVA
Comisión bancaria 0,70% + IVA, sobre el monto del cheque (mínimo de $ 24,20 y máximo de $ 52,03) por
cheque.
La boleta de depósito está diseñada en PDF, saldrá impresa por duplicado en una misma hoja siendo una copia
para la Casa Central y otra para la Filial Receptora. Ambas copias deberán quedar en poder de Banco Santander
Río. El comprobante de pago de la agencia será el ticket entregado por el cajero correctamente intervenido por
la Sucursal.
Destacamos que esta Cuenta Recaudadora NO se podrá utilizar para los pagos efectuados en tiempo y forma
para cancelar las remesas correspondientes a los períodos de liquidación que figuran en el calendario de
rendiciones y pago de BSP.
Saldos a favor del Agente
Cuando el monto total de los créditos a favor del Agente supere el monto total de los débitos efectuados al
agente (ej: reembolsos que superen las ventas), el Banco Compensador procederá a acreditar en la cuenta de la
agencia (Unipersonal / Sociedad de Hecho / S.A. / S.R.L., etc)
Dicho proceso tiene un costo de ARS 1,50 más Iva por acreditación (en Cuentas Santander Río) y ARS 2,90 más
Iva (en cuentas de Otros Bancos), éstas acreditaciones se realizarán a través del Sistema Nacional de Pagos
(SNP) o la Cámara Compensadora Interbanking (CCI) dependiendo de la operatoria del Banco en donde esta
radicada la cuenta.
La acreditación en la cuenta bancaria se efectuará dentro a las 48 a 72 hs. hábiles después de la fecha de
vencimiento dependiendo si su banco opera con SNP o CCI respectivamente.
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La agencia deberá enviar copia del Comprobante del CBU donde conste el número de 22 dígitos y el nombre de
la Cuenta.
Pago en Dólares
IATA Argentina a través del Banco Santander Rio, les brinda la posibilidad a las agencias de viajes de todo el
país de elegir la moneda de emisión de los billetes internacionales. Esta modalidad está sujeta a la aceptación
por parte del transportista por lo cual recomendamos, consultar periódicamente el listado de líneas aéreas que
operan en esta moneda.
Los billetes emitidos en USD deberán cancelarse exclusivamente en dólares. La agencia recibirá una única
liquidación en donde se detallarán las transacciones en la moneda de emisión y figurará un subtotal por moneda.
Para cancelar la remesa en Dólares, la agencia deberá depositar los dólares en su cuenta radicada en BANCO
SANTANDER RIO y ordenar una transferencia electrónica a través del canal Net Banking Plus a la cuenta
recaudadora en dólares de IATA BSP. El costo de esta operación asciende al 1,5 x mil del monto transferido.
IMPORTANTE:
Conforme la legislación vigente (Ley de Emergencia Económica) no se permite las ventas en dólares a través de
tarjeta de crédito, ya sea en un solo pago o en cuotas. La emisión de billetes de pasaje de cabotaje debe
realizarse únicamente en Pesos.
No todos los transportadores participantes en BSP autorizan la emisión en dólares. Sin perjuicio de ello, cada
agencia deberá verificar con el transportador la aceptación de los USD como moneda de emisión.
NÓMINA DE LAS CIAS. QUE ACEPTAN LA EMISIÓN EN USD
4M
AA
AF
AR
AV
AZ
IB
JJ
LA
LH
LP
LR
PU
QF
QR
T0
UX
V0
LAN ARGENTINA
AMERICAN AIRLINES
AIR FRANCE
AEROLÍNEAS ARGENTINAS
AVIANCA
ALITALIA
IBERIA
TAM
LAN AIRLINES
LUFTHANSA
LAN PERU
LACSA
PLUNA
QANTAS
QATAR
TACA
AIR EUROPA
CONVIASA
14.7.3 Errores de rendición y notificación de pago faltante
En los casos en que una Agencia, por el motivo que sea, no haya recibido su Liquidación, deberá hacer lo
siguiente:
• Notificar a IATA que no ha recibido la Liquidación.
• Establecer y acordar con IATA el monto a pagar que debe enviar en la fecha de pago.
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En los casos en que el monto a pagar por una Agencia se vea afectado por un Proveedor de Sistemas de
Emisión de Billetes que no haya informado algunas ventas de la agencia para el período referido, se deberá
hacer lo siguiente:
•
•
Notificar a IATA
Establecer y acordar con IATA el monto del depósito que debe enviar en la fecha de pago o en la fecha
que le notifique IATA.
La Agencia debe asegurarse de contar con los fondos suficientes para facilitar el proceso de pago.
14.7.4 Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por la Agencia
Si una Agencia detecta un error de liquidación luego de la fecha de pago correspondiente, ésta deberá ponerse
en contacto con la Línea Aérea participante del BSP en cuestión para solicitar un ajuste.
En los casos en que la Línea Aérea participante del BSP esté de acuerdo con el pedido de ajuste de la Agencia,
se generará una Nota de Débito o una Nota de Crédito por el importe remitido en exceso o en defecto del monto
que correspondía pagar.
14.7.5 Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por la Línea Aérea
participante del BSP
La corrección de los errores detectados por una Línea Aérea participante del BSP se realiza enviando a la
Agencia una Nota de Débito o una Nota de Crédito. En algunos casos cuando la Línea Aérea del BSP detecta
documentos sin rendir, puede pedir a IATA que emita una Notificación de Irregularidad, en base a la Resolución
818g. La Línea Aérea notificará la discrepancia a la Agencia por escrito con copia a IATA, la cual tomará luego
las medidas correspondientes.
14.7.6 Errores posteriores a la cancelación del pago detectados por IATA
Si IATA detecta documentos sin rendir, le notificará este hecho a la Agencia en cuestión por escrito y le pedirá
que cancele el monto referido de inmediato. Si la Agencia no cumple este pedido, IATA basándose en la
Resolución 818g, emitirá una Notificación de Irregularidad y procederá, de ser necesario, con las Medidas
Aplicables en caso de Incumplimiento.
14.7.7 Net Remittance – Remesa Neta
La Rendición Neta es un acuerdo entre una Línea Aérea y una agencia que consiste en rendir los STDs a un
valor distinto del valor de la tarifa publicada. La diferencia entre el monto ingresado en el casillero
correspondiente a la tarifa del STD y el monto de la tarifa acordada puede constituir un Monto (de Comisión)
Complementario a favor de la Agencia. Cuando una Línea Aérea celebra un acuerdo con una Agencia que la
autorice a vender STDs bajo la modalidad de rendición neta, la Línea Aérea establece uno o más códigos
especiales (por ejemplo, código de Tour, Referencia de Acuerdo Comercial) con la Agencia.
Las líneas aéreas miembros de BSP Argentina han optado por alguna de las siguientes formas para la aplicación
del Net Remit (remesa neta), a saber:
•
•
Liquidación por Método 1
Liquidación por Método 5
Generalidades de los Métodos Net Remit
Método 1
•
Se basa en el ingreso de códigos en el momento de la emisión del boleto en el casillero Tour Code.
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•
Las líneas aéreas que adopten este método pueden elegir encriptar los códigos o no. Encriptar significa
utilizar letras en sustitución de los números.
•
Los sistema de emisión de billetes deberán instruir a las agencias acerca de las entradas que deberán
hacer en el sistema para que estos códigos sean perfectamente leídos por el centro de procesamiento
de datos (El designador NR deberá estar presente siempre).
•
Los códigos pueden estar formados por hasta 15 caracteres, siendo los 6 primeros los que determinan el
porcentaje o monto a liquidar de sobre-comisión separados por una barra inclinada (/) de los 8 restantes
que servirán a la compañía para identificar el acuerdo realizado con la agencia.
•
Los códigos siempre comienzan con una letra. Esta primera letra es muy importante y debe cuidarse de
ingresar la correcta ya que es la que indica al centro de procesamiento de datos la fórmula de cálculo y
si los caracteres que aparecen a continuación representan un porcentaje o un monto.
Método 5
•
Este método es totalmente automático dependiendo de los acuerdos que ingrese la compañía al sistema
de liquidación.
•
La agencia no tiene que hacer ninguna entrada adicional al momento de emitir el pasaje, salvo que así
se lo indique la compañía aérea.
•
Si el Billete ha sido correctamente emitido, de acuerdo con las condiciones establecidas por el
transportador que corresponda, cuando el centro de procesamiento de datos compare los boletos
emitidos en una semana con los acuerdos ingresados por la compañía, la liquidación de la sobrecomisión se hará en forma automática.
NET REMIT por Compañía – Argentina (Consultar con cada compañía)
CIA
4M
5L
8R
AA
AC
AF
AM
AR
AV
AZ
BA
CM
CO
CU
DL
EK
G3
H2
HR
IB
JJ
NR
1
1
1
5
5
1
5
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5
1
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5
5
1
1
1
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KL
LA
LP
LH
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1
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1
1
1A
1
5
1
-
14.7.8 Pagos en exceso
El agente debe realizar el pago por el monto exacto que muestra la liquidación. En el caso que realice un pago
en exceso, el monto en exceso será devuelto por IATA dentro de 2 períodos del calendario a través de una nota
de crédito incluida en la liquidación del agente. Si el agente solicita el reembolso inmediato (dentro de la s24
horas siguientes al día de remesa en el que se produjo el pago en exceso), tal saldo será reembolsado a través
de una transferencia a la cuenta bancaria del Agente. Cualquier costo atribuible a dicha transferencia, será de
responsabilidad del agente.
Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 – Argentina - 01 Enero 12
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14.8 SANCIONES, CARGOS ADMINISTRATIVOS Y COMISIONES DEL BANCO
COMPENSADOR
Todas las referencias a Artículos, Incisos y Subincisos que se hagan a continuación se refieren a la Resolución
818g del Manual del Agente de Viajes IATA, salvo indicación en contrario.
14.8.1 Cargos administrativos
Los cargos que se indican a continuación, han sido establecidos por la Paconf (Conferencia de Pasajeros) a
nivel mundial:
Rendición fuera de término:
USD 150 por caso (total o parcial)
Pago fuera de término
USD 50 mínimo o 1% del saldo en mora
Cheques Rechazados
USD 50 mínimo por cheque o 1% del valor del cheque.
Emisión incorrecta en Dólares
USD 50**
Nota: Los valores están expresados en dólares los cuales serán convertidos a ARS al BSR del día anterior a la
fecha de la facturación. A los mismos se les debe añadir el IVA.
14.8.2 Intereses y comisiones del banco compensador
•
Cuenta Recaudadora Plus para pagos anticipados, compensación cheques rechazados y pagos fuera de
término:
o
o
o
Boleta de Depósito ARS 1,60 + IVA
Comisión por cada cheque rechazado ARS 12,25 + IVA
Comisión 0,70% + IVA sobre el monto del cheque (mínimo de ARS 24,20 y máximo de ARS
52,03) por cheque
•
Débito Directo en cuenta Agencia: ARS 2,00 más IVA en cuenta Banco Santander Río y ARS 3,00 más
IVA en cuenta otros bancos por cada débito efectuado.
•
Transferencia electrónica para pago en dólares: 1,5º/oo del monto transferido.
•
Acreditación saldos a favor en Cuenta: ARS 1,50 más Iva por acreditación en cuentas Banco Santander
Río y ARS 2,90 más Iva por acreditación en cuentas Otros Bancos.
14.8.3 Sanciones
Las sanciones dispuestas en el Manual del Agente de Viajes – Resolución 818g en el cual se incluyen todas las
resoluciones, incisos y subincisos del Programa de Agencias serán comunicadas a la agencia por carta
notificándose a nuestra oficina regional en Miami.
Deberán tener presente que la agencia será sancionada con dos avisos de irregularidad en caso de pago
retrasado, y que la acumulación de 8 avisos de irregularidad (equivalentes a 4 pagos retrasados) en el plazo de
12 meses corridos, tendrá como consecuencia la suspensión de la agencia del BSP.
Para la rehabilitación de la agencia luego de la suspensión, así como también en caso que la revaluación
financiera anual resulte insatisfactoria, la agencia deberá pagar un arancel de USD 300 a nuestra oficina regional
en Miami.
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14.9 VENTAS CON TARJETAS DE CRÉDITO
14.9.1 Aspectos generales
Sujeto a la autorización de la Línea Aérea emisora y a los procedimientos establecidos en el presente manual, la
Agencia puede aceptar tarjetas de crédito en concepto de pago total o parcial de los billetes vendidos en nombre
de la línea aérea emisora. El incumplimiento de los procedimientos establecidos en el presente y/o de las
políticas de las líneas aéreas puede tener como resultado que la operación se facture como efectivo en la
Liquidación de la Agencia y que, una vez tomada dicha medida, la línea aérea no acepte una tarjeta de crédito
como medio de pago de la operación en forma retroactiva. Además, si un cliente cuestionara y se negara a pagar
una operación incluida en su Resumen de Tarjeta cuando dicha operación fue generada por una Agencia, la
línea aérea emitirá una Nota de Débito a la Agencia por el valor total de la operación rechazada y el Agente
deberá cancelarla. Es importante que todos los Agentes comprendan los principios generales aplicables a las
operaciones con Tarjetas de Crédito.
Al procesar una venta con tarjeta de crédito, la Agencia siempre debe asegurarse la aceptación de la tarjeta y
tomar las precauciones de seguridad habituales:
• ¿Acepta la Línea Aérea Tarjetas de Crédito como forma de pago?
• ¿Acepta la Línea Aérea este tipo de Tarjeta de Crédito como modalidad de pago?
• ¿Es válida la abreviatura de la tarjeta de crédito?
AMERICAN EXPRESS
CABAL
DINERS CLUB
MASTERCARD /ARGENCARD
NATIVA
TARJETA NARANJA
TIERRA DEL FUEGO
VISA
AX
CL
DC
CA
NT
TN
TF
VI
• ¿Es válida la tarjeta ofrecida?
• ¿Ha sido alterada de alguna manera?
• ¿Ha sido incorporada a la lista negra y/o boletín por la empresa emisora de la tarjeta?
• ¿Coincide la firma en el formulario del cargo con la firma que consta en la tarjeta? (el procedimiento local de
aceptación de tarjetas de crédito debe incluir el control de la identidad del titular de la tarjeta como un paso
habitual).
• ¿Se encuentra vigente la tarjeta?
• Conseguir un código de aprobación de la empresa emisora de la tarjeta de crédito.
14.9.2 Ingreso del billete en ventas con tarjeta de crédito
Al aceptar una tarjeta de crédito en nombre de una Línea Aérea, los datos de la tarjeta deben ingresarse en el
casillero del billete correspondiente a Modalidad de Pago. El número de la tarjeta de crédito debe respetar un
formato específico.
Para ingresar al Sistema de Emisión de Billetes, las Agencias deben controlar el formato correspondiente con el
Proveedor del Sistema de Billetes. El formato proveerá el Código de Aprobación y la Fecha de Vigencia.
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Emisión con Tarjetas de Crédito
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Obtener el código de autorización de la Administradora de la tarjeta de crédito en la misma fecha en que
se emite el billete y consignarlo en el espacio asignado en el CCCF y en los billetes automáticos. Este
campo es obligatorio y no debe ser completado con ceros.
Los códigos de autorización se obtienen por teléfono llamando a la administradora
correspondiente, o mediante el portal de Internet de la tarjeta, o GDS, en caso que la línea aérea
así lo haya comunicado a la agencia.
El importe por el cual se solicita el código de autorización debe coincidir con el importe a facturar a la
tarjeta.
Solicitar la firma del titular de la tarjeta ante personal de la agencia que verificará que sea la misma que
figura en la tarjeta.
Colocar el número del documento y teléfono en algún lugar visible del CCCF.
Planes de pago en cuotas con intereses: En los planes de pago en cuotas, se debe solicitar autorización
telefónica por el importe total que solicite financiar el socio (es decir, el monto de la tarifa + impuestos +
intereses). En el CCCF los intereses se colocan en el casillero: “EQUIV. PGDO”.
Sólo se puede usar una tarjeta de crédito por billete.
Se requiere un CCCF para cada Línea Aérea cuyo billete se emite.
No obstante, un billete de una sola Línea Aérea que incluya tramos para varios transportadores, sólo
requiere un CCCF (para la línea aérea emisora)
Un CCCF sólo puede cubrir un mismo tipo de billete (Ej.: billetes electrónicos de cabotaje puro o cabotaje
e internacional) y si hubiere más de un billete, estos deben ser correlativos.
El casillero “Forma de Pago” deberá ser llenado con el código de identificación de dos letras de la tarjeta
de crédito, seguido por el número de la misma Ej.: AX 37644123456789 E/03 (la letra E, una barra y el
número de cuotas).
La fecha de emisión del billete y el CCCF debe ser la
misma. IMPORTANTE “SOLO” PARA AEROLINEAS
ARGENTINAS:
Recordamos que para las ventas con tarjeta de crédito en cuotas de Aerolíneas Argentinas se debe consignar en
el casillero Endosos y Restricciones la codificación específica de cuotas utilizada por la empresa, ejemplo CT03,
CS06, etc.
14.9.3 Operaciones presenciales
En el caso de operaciones presenciales con tarjeta de crédito, la Línea Aérea responsabilizará a las Agencias si
no toman las medidas de seguridad habituales y en consecuencia la tarjeta de crédito será rechazada por uso
fraudulento (Ley de Tarjetas de Crédito No. 25065 del 07/12/1998).
14.9.4 Operaciones no presenciales
En este tipo de operaciones el titular de la tarjeta no está presente en el momento de la emisión. Dichas
operaciones se realizan por pedido telefónico o por correo, contra firma registrada.
La operatoria “Signature on File” se rige por las disposiciones de la Resolución 890 de IATA. Para utilizar este
procedimiento la agencia debe contactarse con la Línea Aérea quien deberá autorizar al agente.
Estas ventas son aceptadas bajo la responsabilidad de la Agencia. Los cargos correspondientes a operaciones
impugnadas se trasladarán a la oficina emisora. En los casos en que la Línea Aérea del BSP incurriera en una
pérdida y dicha pérdida fuera atribuible al incumplimiento por parte de la Agencia de las instrucciones
establecidas por la Línea Aérea para las ventas con tarjetas de crédito, la Línea Aérea podrá facturarle dicha
pérdida a la Agencia. (En casos normales, la Línea Aérea emitirá una Nota de Débito a Agencia.)
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14.9.5 Firma del pasajero
Todos los Billetes emitidos contra una tarjeta de crédito requieren la aprobación del titular de la tarjeta. Esto
queda expresado por la firma del titular en el CCCF (Credit Card Charge Form).
El formulario se valida con la tarjeta del crédito del cliente, en lugar de la CIP de la línea aérea, luego se
desprende la hoja de instrucciones y se completa el comprobante.
Sus copias se distribuyen de la siguiente manera:
•
•
•
1 - se abrochan delante del cupón agente del billete electrónico.
2 - lo conserva la agencia
3 - se le entrega al pasajero
14.9.6 Rendición de ventas con tarjetas de crédito por parte de IATA/BSP
Todas las ventas con tarjetas de crédito se informan en el Estado y Reporte de Liquidación del BSP en una
columna separada. El monto de la comisión se le acredita a la Agencia en efectivo y como tal se deduce el saldo
total a pagar en la fecha de pago.
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14.10 REEMBOLSOS
14.10.1 Aspectos Generales
Cualquier Agencia está autorizada a efectuar reembolsos sobre los STDs que fueron emitidos y rendidos por la
Agencia misma. En todos los otros casos, debe obtener el permiso previo de la Línea Aérea cuyo documento se
ha utilizado.
Las Agencias pueden realizar el reembolso por BSPLink o por el Sistema de Emisión de Billetes (con la línea
aérea que lo autorice). La modalidad original de pago indicada en el billete siempre debe ser la misma que
aparece en el reintegro declarado.
En todos los casos en que debe obtenerse la autorización previa de la Línea Aérea en cuestión para efectuar un
reintegro, ya sea por cuestión de política o porque la Agencia no puede calcular el reintegro ella misma, deberá
emitirse una Solicitud / Autorización de Reembolso de Línea Aérea.
14.10.2 Reembolsos automáticos
Procedimientos para la rendición automatizada de reintegros mediante GDS / Sistema de Emisión de Billetes
autorizados por Aerolíneas Argentinas, Alitalia, British Airways, Continental, Iberia, KLM, Qantas y United
Airlines.
1. Con la copia del cupón del agente del E tkt, verificar que el billete no haya sido utilizado.
2. Corroborar que el billete sea reembolsable según las normas del billete emitido.
3. Registrar el reembolso en su Sistema de Emisión de Billetes (comuníquese con su sistema de emisión de
billetes si no está seguro acerca del procedimiento para realizar la tarea en el sistema).
14.10.3 Solicitud de reembolso / Notificación
La Agencia debe completar todos los datos del reembolso solicitado, adjuntar los documentos o cupones
correspondientes y enviar la solicitud completa a la Línea Aérea del BSP emisora del billete. La Línea Aérea del
BSP calcula el reembolso solicitado y aprueba o rechaza la solicitud.
Procedimientos para solicitud de reembolso en BSPlink (opción válida para usuarios avanzados):
•
Acceder a la Solicitud de reembolso desde BSPlink a través de la función Reembolsos Indirectos o
desde el menú Consulta de Documentos y así obtener el formulario cargado automáticamente con los
valores básicos tomados del documento seleccionado o si no hubiera esta opción a través de la función
Emisión R.I.
•
Luego de procesar la Solicitud de Reembolso, el sistema confirmará que la acción se ha completado y se
emitirá un número de Solicitud de Reembolso. Usted puede asimismo controlar el estado de una
Solicitud de Reembolso en cualquier momento ingresando a Consulta R.I.
•
Imprimir el Formulario, adjuntar los documentos o cupones correspondientes al reembolso solicitado y
enviar todo directamente a la Línea Aérea en cuestión a la dirección que aparece en la Liquidación del
BSP.
•
La Línea Aérea responderá mediante la aprobación o el rechazo de su solicitud a través de BSPlink. En
caso de aprobación, la Línea Aérea conservará el documento reembolsado y usted encontrará la
información procesada en su Reporte de Liquidación. Puede seguir el proceso de rechazo / aprobación
utilizando la función Consulta R.I. desde BSPlink. Se exhibirá el estado “pendiente” en el caso de
solicitudes aún no tramitadas por la Línea Aérea, y “Autorizado” o “Rechazado” en el caso de solicitudes
ya procesadas por la Línea Aérea. A fin de controlar las medidas o acciones tomadas por la Línea Aérea,
los usuarios Avanzados de BSPlink podrán aprovechar la función de alertas por correo electrónico de
BSPlink. Las Solicitudes de Reembolsos Aprobadas serán enviadas automáticamente para su
Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 – Argentina - 01 Enero 12
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procesamiento en el Centro de Procesamiento de Datos y aparecerán en su Reporte de Liquidación; la
Línea Aérea no le devolverá ninguna boleta ni comprobante por la rendición ni por el documento
reintegrado.
¿PUEDEN LAS AGENCIAS CON BSPlink BÁSICO REALIZAR ESTO? NO, en su caso deben enviar una nota a
la Línea Aérea solicitando el reembolso adjuntando los documentos o cupones correspondientes. La línea aérea
confeccionará el reembolso en BSPLink para su posterior procesamiento.
MANUAL DE REEMBOLSOS BSPlink
Emisión de Reembolso Indirecto
Existen dos formas de emitir Reembolsos Indirectos (Solicitudes de Reembolso) con el sistema BSPlink:
1) Mediante la Consulta de Documentos
La Emisión de Reembolsos Indirectos a través de la opción Consulta de Documentos es la forma más fácil y
recomendable. Encontrará las instrucciones más abajo.
2) Mediante una Emisión de Solicitud de Reembolso/Aprobación de Reembolso en línea – Emisión RI
1) Solicitud de Reembolso emitida a través de la opción ‘Consulta de Documentos (TAIP)'
En el menú principal el usuario puede elegir:
Consultas de documentos
Consulta de Documentos
Insertar el número de Documento sin código de Línea Aérea
Hacer clic en “Consulta Básica o Consulta Detallada”
El usuario encontrará el vínculo “Emitir Reembolso Indirecto” en la parte inferior de la Consulta de Documentos.
Cuando se hace clic en los vínculos de la opción, aparece un formulario de Solicitud de Reembolso donde se
copia en forma automática la información sobre el billete. El Agente debe ubicar el cursor en el primer campo que
desee completar/modificar.
Cuando se disponga de información sobre el billete ésta se copiará en forma automática desde el documento
consultado:
TO/PARA (Código de Línea Aérea), Nombre y Apellido del Pasajero y Moneda.
FARE / Tarifa también se copiará desde el documento original a los casilleros correspondientes del nuevo
formulario de Solicitud/Aprobación de Reembolso.
Se deberá prestar especial atención a las siguientes áreas:
Impuestos
Cuando se emitan Reembolsos a partir de Consulta de Documentos se desplegará un menú emergente que
permitirá que los usuarios seleccionen y deseleccionen los campos de impuestos que se importarán en forma
automática.
Si en el documento consultado hubiera impuestos se los podrá consultar y copiar al nuevo formulario de
Solicitud/Aprobación de Reembolso. Para hacerlo en el formulario aparecen tres botones:
Copiar: Para consultar los impuestos del documento original. En esta pantalla se muestran el código ISO del
impuesto, el monto y la moneda de los mismos.
Copiar Tasas Seleccionadas: Para copiar los impuestos del documento original al nuevo formulario de
Solicitud/Aprobación de Reembolso. Si la información sobre impuestos copiada es incorrecta, como, por
ejemplo, si el formato del código ISO de impuestos es incorrecto, se suprimirán todos los campos en forma
automática. Si toda la información es correcta NO se permiten modificaciones.
Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 – Argentina - 01 Enero 12
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Borrar: Para borrar la información sobre impuestos importada para que el usuario ingrese los impuestos en
forma manual.
Existen tres excepciones con respecto a los impuestos:
a. Si el documento original tiene impuestos XT, éstos no aparecerán en la consulta ni se copiarán en los
casilleros correspondientes y el usuario deberá ingresar los datos en forma manual. Si la moneda
seleccionada en el formulario fuera distinta de la que aparece cuando se presiona el botón Copiar, no se
copiarán los impuestos.
b. En el caso de que hubiera más de 7 impuestos, los primeros 6 casilleros de impuestos se completarán con 6
impuestos y en el 7° casillero se ingresará un impuesto XT con el monto total del resto de los impuestos. Se
abrirá una nueva ventana para mostrar el desglose del impuesto XT. Se efectúan los mismos controles que
se realizan cuando se ingresan impuestos XT en forma manual. Si todo lo ingresado es correcto, el usuario
podrá guardar los valores. Recuerde que en este desglose NO se puede realizar ninguna modificación.
c.
Cuando el billete original tiene dos impuestos con el mismo código ISO, el sistema calculará el monto total de
ambos. Por lo tanto, el documento mostrará solamente un impuesto con ese código. Recuerde también que
los impuestos CP y MF solamente se encuentran disponibles en el formulario con datos importados, cuando
se los permite en el sistema BSP. Se permite la utilización duplicada de los mismos códigos de impuestos y
en este caso el sistema se lo confirmará al usuario.
Atención: Si el billete original tuviera impuestos XF que no coincidieran con el formato de impuestos XF
correspondiente de BSPlink, el sistema los transformará para poder copiar los impuestos.
El formato una vez transformados los impuestos sería el siguiente: XFZZZNN, donde ZZZ correspondería a la
sigla del Aeropuerto, que puede no aparecer en el billete original. Cuando hay más de dos impuestos XF que no
tienen el formato de BSPlink en el documento original, el sistema transformará cada uno de los impuestos de la
siguiente manera: XFZZZ1N, XFZZZ2N, XFZZZ3N y así sucesivamente, donde N tendría ahora hasta un máximo
de 2 dígitos.
Por defecto, todos los cupones utilizados en el documento consultado aparecerán marcados en el nuevo
formulario. Sin embargo, el usuario podrá desmarcar aquellos que no vayan a ser reembolsados. Este campo
depende de un parámetro establecido por BSP (Emitir Reembolso sin cupones). Si no se han seleccionado
cupones y el parámetro está configurado en Sí, se pedirá al usuario que confirme que el reembolso no necesita
cupones. Asimismo las Líneas Aéreas pueden modificar los cupones cuando autoricen la solicitud de reembolso.
CNJ/ Billetes en conexión
Si el documento consultado tiene Billetes en conexión, al copiar la información del documento consultado al
nuevo formulario de Solicitud/Aprobación de Reembolso, se mostrarán y marcarán por defecto la totalidad de los
billetes en conexión y cupones utilizados. Sin embargo, tal como se explicara anteriormente, el usuario puede
desmarcar los cupones que no vayan a reembolsarse. Recuerde que si se desactivan la totalidad de los cupones
de un documento, éste no será reembolsado.
Una vez que el usuario ha terminado de completar el formulario, debe hacer clic en el botón Emitir y el sistema
realizará los mismos controles que cuando emite una Solicitud/Aprobación de Reembolso en línea. La
Solicitud/Aprobación de Reembolso emitida ahora puede consultarse en la 'Consulta de Solicitud/Aprobación
de Reembolso.
2) Emisión RI /Aprobación de Reembolso
TO / PARA (Código de Línea Aérea) (obligatorio): Ingrese el código de Línea Aérea de tres dígitos. Una vez
agregado el código, el sistema encontrará en forma automática los detalles de contacto de la Línea Aérea.
STAT / ESTADO (obligatorio): El usuario puede optar entre: ‘Internacional’ o ‘Doméstico o ‘I’ o ‘D’ según la
configuración del BSP. Este campo depende tanto del valor del estado definido al crear el tipo de documento
como del valor fijado en el parámetro de BSP “Estado libre”, que configura el BSP:
Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 – Argentina - 01 Enero 12
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Estado libre configurado en No: Si el documento se encuentra definido como internacional o de cabotaje,
aparecerá, ‘Internacional o Doméstico’ y el usuario no podrá modificar el valor. Si el documento se encuentra
definido como neutro, el usuario podrá optar entre los valores correspondientes a ‘Internacional’ o
‘Doméstico’.
Estado libre configurado en Sí: Si el documento se encuentra definido como internacional o de cabotaje, se
mostrarán en forma automática los caracteres ‘I’ o „D’. Si el documento se encuentra definido como neutro,
podrá optarse por „I’ o ‘D’ y el usuario podrá además ingresar dos caracteres adicionales (por ej., INT o DOM).
PASSENGER NAME / Nombre y apellido del Pasajero (obligatorio)
PASSENGER DETAILS / Información del Pasajero (optativo) por ejemplo, número de teléfono u otra
información.
REASON FOR REFUND/Motivos del Reembolso (obligatorio): El campo de Comentarios permite un máximo de
10 x 45 caracteres). En el campo de Comentarios es posible agregar la información dirigida a la Línea Aérea
sobre los motivos del reembolso del Agente que lo emite. Se recomienda asimismo agregar los detalles del
contacto del Agente en el campo detalles del contacto del Agente.
DOCUMENTS For REFUND / Documentos del Reembolso (obligatorio): Información sobre el billete /
documento a reembolsar:
Airline
/ Form and Serial No.
/Cpns
/ Date of Issue
Línea Aérea: El código de tres dígitos de la Línea Aérea
No. de Formulario & Serie: número de billete de diez dígitos
Consulta de Documentos: el usuario puede hacer una investigación sobre el documento haciendo clic en el
vínculo que se encuentra junto a „documentos para reembolso‟. Si el sistema encuentra el número ingresado es
posible copiar y pegar en forma automática la información del billete en el formulario de solicitud de reembolso.
Cupones: Marque los cupones que vayan a ser reembolsados. El sistema verificará los cupones que van a ser
reembolsados si el billete reembolsado se encuentra dentro de las series que se incluyen en la tabla de series.
Por este motivo, si el billete reembolsado se encuentra definido con 2 cupones y el usuario intenta reembolsar el
4°, BSPlink no permitirá que se emita su reembolso. Este campo depende de un parámetro fijado por BSP (Emitir
Reembolso sin cupones). En caso de no seleccionarse cupones y si el parámetro se encontrara configurado en
sí, se solicitará al usuario que confirme que el reembolso no necesita cupones.
Fecha de emisión: La fecha (AAMMDD) en que se emitió el billete/documento.
ORIGINAL ISSUE DETAILS/ Detalles de emisión del original: Información relacionada con el documento
original en el caso de que el billete reembolsado se tratara de un de billete emitido en canje:
Número de serie de la Línea Aérea: El código de tres dígitos de la Línea Aérea y el número de billete de diez
dígitos del billete original.
Código IATA del Agente Emisor
Fecha (dd/mm/aaaa): Fecha en que se emitió el documento reembolsado. El formato es DD/MM/AAAA y no
puede ser posterior a la fecha de emisión del reembolso.
Lugar (código de 3 letras de la ciudad): Lugar de emisión del billete original (sigla de tres dígitos de la ciudad)
como, por ejemplo STO / BUE / MDZ
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT
Pago en Efectivo / CASH
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Pago con Tarjeta de Crédito / CC: Si la forma de pago es a crédito se deberán ingresar los campos
correspondientes con al menos el tipo de tarjeta de crédito como, por ej., VISA = VI, Master Card = CA y la
información sobre el número. Recuerde que también se permite pagar parte en efectivo y parte con tarjeta de
crédito. En ese caso el usuario debe marcar el casillero de efectivo CASH también el de tarjeta de crédito. Luego
se debe insertar el monto total en efectivo y el monto total con tarjeta de crédito. Deberá completarse además la
información sobre la tarjeta de crédito.
Los montos totales en efectivo y a crédito se mostrarán en el „monto total que se reembolsará‟.
Reembolso parcial: se lo deberá marcar en caso de reembolso parcial y si fuera aplicable
Billete electrónico: Si el billete es electrónico el usuario deberá agregar si fuera aplicable el „código de
autorización de billete electrónico‟
Código de Viaje o Tour Code: Ingrese uno válido, si fuera aplicable
Ref. del Cliente si fuera aplicable
Electronic Ticket Auth Code: No completar
Área de Cálculo de la Tarifa: Se recuerda a los Agentes que el área de cálculo de la tarifa no debe dejarse en
blanco
CURR Code / Moneda: Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar la moneda
GROSS FARE / Tarifa Bruta del Billete: El monto total de la tarifa correspondiente al reembolso
Less Gross Fare Used / Menos Tarifa Bruta Utilizada: si se utilizó parte del billete
Total Gross Fare Refunded / Tarifa Bruta Total Reembolsada: mostrará el monto total de la tarifa
correspondiente al Reembolso
Commission / Monto de la Comisión: Comisión del Agente o %. Recuerde que hay que marcar el casillero
para indicar el %.
TAX/ Impuesto: Los códigos de impuesto ISO y sus montos. Se pueden ingresar hasta siete impuestos
diferentes:
Impuestos Estándar: Dos caracteres alfabéticos.
TAX XF / Impuesto XF: debe ingresarse de la siguiente manera:
Especifique el identificador de Aeropuerto de 3 caracteres al que se aplica la tasa de Aeropuerto o el segmento
de impuestos y el monto correspondiente a ese impuesto. Los impuestos XF deberán tener como mínimo 8
caracteres: XFAAAN, donde: AAA se refiere a la Sigla del Aeropuerto; puede ser un carácter alfabético; N se
refiere a un código que refleja el monto cobrado en la moneda del país donde se encuentra el Aeropuerto.
Por ejemplo:
TAX XFMIA3,5
TAX XFBCN4,5
Impuesto XT: En el caso de que deba ingresarse el impuesto XT, se lo incluirá en el último casillero de
impuestos. Se permitirá el ingreso del impuesto XT una vez que se hayan completado los demás casilleros de
impuestos. Se mostrará en forma automática un nuevo casillero para que el usuario ingrese el desglose de los
impuestos incluidos en el código XT. Una vez ingresado el monto completo aparecerá un mensaje donde se le
solicitará al usuario que finalice el ingreso de los valores para continuar con la emisión del documento.
CP & MF: Se permitirá el ingreso de impuestos correspondientes a MF / Misc Fee y CP / Cancellation Penalty
(Cargos Cancelación) de los códigos ISO según la decisión del BSP.
REFUND TO PASSENGER / Reembolso al Pasajero = tarifa + montos de impuestos – cargos MF/CP. El
sistema calcula en forma automática el monto total que se reembolsará al pasajero. Dicho valor debe
coincidir con el valor ingresado en Cash Amount / CC / Sub total credit / TOTAL Cash & Credit (dependiendo
de la forma de pago). Una vez completados debidamente todos los campos, se deberá hacer clic en el botón
Emitir para completar la emisión del documento. El sistema solicitará la confirmación del usuario.
La Solicitud de Reembolso emitida podrá verse ahora bajo la opción de Consulta RI por Estado - Pendiente. Una
vez emitido el formulario de solicitud de reembolso el usuario podrá verlo y adjuntar archivos, eliminar el
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documento, imprimirlo y/o modificarlo si fuera necesario. El Agente podrá cambiar, modificar y eliminar la
solicitud hasta el momento en que la Línea Aérea la haya aceptado ~ autorizado.
Botones:
Emitir: Se emitirá la Solicitud de reembolso
Emitir & Guardar Plantilla: Se emitirá la solicitud de reembolso y se guardará un borrador de la plantilla hasta
que el usuario finalice la sesión.
Guardar Borrador: El usuario podrá guardar un borrador de la solicitud de reembolso y reingresar
posteriormente en ella „por estado”.
Borrar: Se borrarán los datos ingresados al formulario.
Recuerde que la línea aérea puede informar al usuario seleccionando un nuevo estado llamado „en proceso de
investigación‟, que le informará al agente que una línea aérea recibió y vio la solicitud pero que aún se encuentra
en proceso de investigación.
Si la línea aérea rechaza la solicitud el agente puede volver a presentarla una vez efectuadas las modificaciones
necesarias como, por ejemplo, en el caso de que faltara el número de tarjeta de crédito. Existen varios campos
que dependen de parámetros establecidos por BSP que deben tenerse en cuenta al emitir una
Solicitud/Aprobación de Reembolso a través de BSPlink:
MF Misc Fee
CP Cancellation Fee
Date of Issue / Fecha (dd/mm/aaaa)
Reembolsos Indirectos a Crédito
CPNS / Cupones
STAT Internacional o Doméstico
Si corresponde aplicar Impuesto a la Comisión
Para la emisión de reembolsos indirectos debe cumplirse con el valor establecido por la Línea Aérea a través de
los Parámetros Básicos de la Línea Aérea. Para mayor información, comuníquese con su BSP y con la Línea
Aérea para la que desea emitir el reembolso indirecto.
Notas
Nota 1: El usuario solamente podrá ingresar números y caracteres del alfabeto inglés en los siguientes campos:
Nombre y Apellido del Pasajero, Impuestos, Código de Línea Aérea, Código de Viaje, Número de Tarjeta de
Crédito y Estado.
Nota 2: Si el documento reembolsado se paga mediante crédito, la tarjeta de crédito debe ser la misma que se
utilizó para el pago del billete asociado. Asimismo las tarjetas de crédito que pueden utilizarse son aquellas
previamente habilitadas en BSP. Solamente son aplicables si el BSP permite los reembolsos de crédito.
Nota 3: Si el billete original tiene una comisión estándar y una comisión adicional, el nuevo documento que se
emita mostrará solamente la comisión estándar.
Nota 4: Si el documento consultado es un billete en conexión y el usuario desea emitir un nuevo documento a
partir de él, la información que se copie en el formulario deberá ser la del documento original.
Emisión de R I /Aprobación de Reembolso Pendiente de Autorización
Los Agentes Avanzados pueden emitir una Solicitud/Aprobación de Reembolso para que luego sea revisada por
un supervisor antes de su emisión.
1. Complete el formulario con la información correcta en cada campo.
2. Haga clic en el botón Emisión Pendiente de Autorización para emitir el documento. Los Agentes pueden
emitir documentos pendientes de autorización, que significa que hay un usuario supervisor que confirmará la
emisión del documento en cuestión. Los campos que deben completarse y la forma de ingresar los datos son los
mismos que se utilizan para la emisión de documentos en línea.
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Para mayor información, véase la explicación de Emisión de Solicitud/Aprobación de Reembolso. La principal
diferencia entre la emisión de una Solicitud/Aprobación de Reembolso y la emisión de una Solicitud/Aprobación
de Reembolso Pendiente de Autorización radica en que una vez que se han completado debidamente todos los
campos el usuario debe hacer clic en el botón Emisión Pendiente de Autorización. Se guardará el documento
pero no estará completamente emitido. Un supervisor deberá verificar que sea correcto y en tal caso autorizar la
emisión del documento de Supervisión de Solicitud/Aprobación de Reembolso.
Consulta RI
Los Agentes Avanzados podrán supervisar los documentos anteriormente emitidos con la opción Consulta RI por
Estado - Pendiente de Autorización.
Para imprimir un documento haga clic en el casillero que se encuentra al pie del formulario desplegado.
Para imprimir la información de todos los documentos que se muestran en la consulta, haga clic en el vínculo
Descarga detallada.
Haga clic en el vínculo Imprimir los Documentos Seleccionados que se encuentra en la parte superior de la
página para que el sistema prepare la impresión de los documentos marcados.
Haga clic en el número de documento para consultar el facsímil del documento.
Haga clic en el ícono para eliminar el documento.
Haga clic en el ícono Modificar para supervisar los documentos emitidos con autorización pendiente y emitirlos
en forma definitiva.
Haga clic en el ícono para consultar información sobre las modificaciones del estado del documento y sobre las
personas que lo modificaron.
Haga clic en el vínculo Descargar para generar un archivo.txt con los resultados de la consulta.
El casillero que se encuentra al lado de cada documento que se muestra en la consulta permite que el usuario
seleccione los documentos que desea imprimir/autorizar.
Documento: Número de reembolso. Si consulta el facsímil, el usuario podrá ver las siguientes fechas que tienen
los siguientes significados:
La fecha que aparece al lado del campo de firma del Agente es la fecha de emisión del reembolso.
La fecha que aparece al lado del campo del Nombre de la Línea Aérea es la fecha de autorización del
reembolso.
Estado: Supervisión pendiente.
Compañía Aérea: El código de la Línea Aérea sin el dígito verificador.
Fecha de Emisión: Fecha de emisión del documento.
Fecha de Autorización: La fecha en que la Línea Aérea autorizará el reembolso indirecto.
Período de Liquidación: El período en el que se liquidará el reembolso, una vez que la Línea Aérea lo haya
autorizado.
Moneda: Moneda en que se emitió el documento.
Forma de Pago: A crédito o en efectivo.
Tarifa: El monto del reembolso sin impuestos.
Comentario de la Línea Aérea: Los motivos del rechazo o sus comentarios sobre la autorización.
Comentario del Agente: Los comentarios del Agente o los motivos por los que se solicita la emisión del
reembolso.
Eliminar Documento: Eliminar el documento si finalmente no se procede a su emisión.
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Modificar Documento: Supervisar el documento pendiente de autorización. Una vez que se muestra el
documento, el Agente deberá verificar que los datos sean correctos y luego aceptarlo para que sea
completamente emitido.
Ver Historial: Información sobre los usuarios que emitieron los documentos. La información disponible se
relaciona con el nombre y apellido del contacto, número de teléfono, correo y el estado del documento, por
ejemplo, pendiente, autorizado o rechazado. Asimismo, este campo mostrará información sobre la fecha y hora
en que se ha modificado su estado. Este campo también ordenará el estado de acuerdo con su fecha, es decir,
desde la modificación más reciente a la más antigua. Es posible ordenar los documentos según los diferentes
campos que se muestran en la consulta. Sin embargo, si se muestra un solo documento en la consulta
seleccionada no aparecerán las flechas para ordenar el resultado de la búsqueda. La cantidad máxima de
documentos que se muestran en una misma página es 50. El sistema permite que el usuario pase a la página
siguiente donde aparecen más documentos al hacer clic en el vínculo que se encuentra al final de la pantalla y
que tiene el número de página. El usuario podrá además seleccionar la página a la que desee ir simplemente
haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando la página correspondiente.
Notas
Nota 1: Solamente los Agentes Avanzados pueden emitir y supervisar los documentos emitidos pendientes de
autorización. El botón Modificar les permitirá ingresar en el facsímil del documento y verificar los datos
ingresados y modificar lo que fuera necesario. Una vez que todo esté correcto, el usuario deberá hacer clic en el
botón Aceptar para completar la emisión del Reembolso.
Nota 2: Si un documento se pagara parte en efectivo y parte con tarjeta de crédito, el monto que aparecerá en el
campo de la tarifa se referirá al monto total, y no solamente al monto del crédito.
Nota 3: Es posible descargar los resultados de la consulta. El archivo contendrá la siguiente información:
Número de Documento, Cupones, Código de la Línea Aérea, Fecha de Emisión, Período de Liquidación,
Moneda, Forma de Pago y Tarifa. El usuario deberá hacer clic en el botón de descarga que se encuentra en el
ángulo inferior derecho de la pantalla. Luego se mostrará el nombre del archivo. En ese momento el usuario
podrá ver el archivo en la pantalla o guardarlo en su PC.
Ver el archivo: El usuario necesita solamente hacer clic en el nombre del archivo, una vez que éste aparece en
la pantalla.
Guardar el archivo: El usuario deberá hacer clic en el botón derecho del ratón una vez que aparece el nombre
del archivo y seleccionar la opción 'Guardar archivo de destino como‟ para guardar el archivo. Seleccione la
carpeta en la PC en la que se guardará el archivo y el sistema guardará en forma automática el archivo en ese
directorio.
El supervisor podrá aceptar una solicitud de reembolso sujeta a supervisión según el valor del parámetro que la
Línea Aérea establezca a través de los Parámetros Básicos de la Línea Aérea. Para mayor información
comuníquese con la Línea Aérea para la que desee emitir el reembolso indirecto.
Consulta de Solicitud/Aprobación de Reembolso
Los Agentes Avanzados pueden consultar todos los reembolsos indirectos emitidos (Solicitudes de Reembolso)
según su estado: pendientes, autorizados, en proceso de investigación, en borrador o rechazados. Si la opción
de E- mail Alert – Notificaciones de e-mail se encuentra activada (en el caso de usuarios Avanzados, véanse las
páginas de ayuda de BSPlink donde aparece el Alerta por E-mail), se recibirán mensajes automáticos cada vez
que se toma una medida (autorización o rechazo) respecto de los documentos.
1. Seleccione una de las opciones disponibles, según el tipo de consulta que se desee efectuar: Pendiente de
Supervisión, Por Estado, Reembolso por Número o Eliminados.
2. Si seleccionó Por Estado, elija por lo menos uno de los estados disponibles (pendiente, rechazado,
autorizado, borrador, en proceso de investigación).
3. Si seleccionó Reembolso por Número, ingrese el número del documento del reembolso que desee consultar.
4. En cualquiera de las opciones elegidas, haga clic en el vínculo Opciones de Consulta si desea filtrar la
consulta. Recuerde que es optativo.
5. Ingrese los criterios de búsqueda.
6. Haga clic en el botón de Consulta para continuar.
Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 – Argentina - 01 Enero 12
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Existen cuatro posibilidades en la consulta de los documentos:
Pendientes de Supervisión: El usuario puede consultar los documentos que aún se encuentran pendientes de
supervisión, es decir, documentos que deben ser verificados por un supervisor. Sin embargo, no podrá efectuar
ninguna modificación ya que se trata simplemente de una consulta. Para supervisar el Agente deberá ingresar en
la opción Supervisar la Solicitud/Aprobación del Reembolso.
Por Estado: El estado del documento se refiere a la situación actual del reembolso:
Autorizado: cuando la Línea Aérea ha aceptado el reembolso indirecto.
Rechazado: cuando el reembolso indirecto ha sido rechazado.
Pendiente: cuando aún no se ha tomado una medida al respecto.
Borrador: un agente guardó un borrador de la solicitud de reembolso.
En Proceso de Investigación: una línea aérea continúa investigando la solicitud de reembolso.
Reembolso por Número: El usuario deberá ingresar un número de documento en el casillero Número de
Reembolso y hacer clic en el botón Consulta para efectuar la consulta. Recuerde que también se pueden
consultar los reembolsos eliminados.
Eliminados: Para consultar los reembolsos eliminados En todos los casos también es posible hacer una
consulta más específica seleccionando el vínculo Opciones de consulta que se encuentra al lado del botón
Borrar. Cuando el usuario hace clic en este vínculo aparece un formulario con diferentes opciones de campos.
Los diferentes campos que pueden utilizarse para ordenar la consulta son:
Ordenar por: Este campo permite que el usuario clasifique la consulta según el parámetro elegido: Compañía
Aérea, Fecha de Emisión, Período de Liquidación, Moneda, Forma de Pago; además se puede optar por mostrar
la consulta en forma ascendente o descendente.
Filtrar por: El usuario puede además filtrar la consulta por código de Línea Aérea, serie de documento y un
rango de fechas de emisión
Marcar como Leído y Apartar
1. Para marcar varios documentos como Leídos, haga clic en el casillero que se encuentra al lado de cada
documento en el encabezamiento (al lado del campo Tipo) para seleccionar todos los documentos.
2. Haga clic en el vínculo Marcar como Leído que se encuentra en la parte superior de la página.
3. Para almacenar los documentos marcados en otra página, haga clic en el vínculo Marcar como Leído y
Apartar.
4. Para ver los documentos del punto 3 antes mencionado haga clic en el vínculo Documentos apartados.
5. Haga clic sobre el botón “Comentario Interno” si desea agregar un comentario sobre el documento. La
información que vea el subusuario correspondiente no se verá afectada por las opciones efectuadas por el
usuario principal en el caso de los vínculos Marcado como Leído, Marcado como Leído y Apartar y
Documentos apartados y Comentarios Internos. Cuando se modifica algo en un documento (no
necesariamente su estado) a través de la aplicación basada en la red de BSPlink o a través de la carga
masiva de ADM/ACM el documento se quita de la página de Documentos Depurados. Cuando el usuario se
convierte en usuario Básico y hay documentos marcados como leídos, los documentos depurados y/o en los
que se hubieran insertado comentarios internos, el usuario podrá ver la información disponible pero no podrá
hacer otra cosa con estas opciones. Cuando los documentos se encuentran marcados como leídos, no se los
puede desmarcar, salvo que se efectúe una modificación en el documento (conforme se explicó
previamente).
Consulta de Solicitud/Aprobación de Reembolso por período de rendición
El usuario Avanzado puede consultar todos los Reembolsos Indirectos que ya han sido enviados al DPC en un
archivo RET para ser procesado y liquidado.
1.
2.
3.
4.
Seleccione el rango de períodos en que la consulta se efectúa.
Elija el estado que desee consultar.
Haga clic sobre el vínculo Opciones de Consulta, si desea filtrar la consulta. Recuerde que es optativo.
Ingrese los criterios de búsqueda.
Manual de Agentes del BSP - Capítulo 14 – Argentina - 01 Enero 12
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5. Presione la opción Realizar Consulta para continuar El usuario deberá seleccionar un rango de períodos
antes de realizar la consulta y un estado para filtrarla: En Proceso por el DPC, Liquidado, No liquidado
conforme a la Rendición, Rechazado, Liquidado con modificaciones, Sin Registrar en el archivo HOT y
Todas.
Todas: La consulta mostrará todas las solicitudes de reembolso ya liquidadas
En Proceso por el DPC: Documentos que han sido enviados a DPC pero que aún no han sido procesados.
Liquidados: Documentos que ya han sido procesados y liquidados, es decir, que aparecen en el archivo HOT
correspondiente.
Rechazados: El DPC rechazó el documento. El motivo del rechazo puede visualizarse en Consulta de
Documentos Rechazados, deberá contactarse con la línea aérea en este caso.
Notas
Nota 1: Solamente es posible consultar un mes, es decir, si el usuario intenta efectuar la consulta
correspondiente al 1er período marzo hasta el 3ero. abril, el sistema en forma automática modificará el mes y
aparecerá el último mes ingresado para la consulta, (en este caso, lo cambiará por abril). Del mismo modo, el
período seleccionado no puede ser igual ni posterior al actual.
Nota 2: El sistema solamente mostrará información de los últimos 13 meses. Según sea el parámetro fijado por
BSP, el usuario podrá realizar la consulta por períodos iguales o anteriores (hasta los últimos 13 meses) o
solamente por períodos anteriores al período correspondiente a la fecha actual.
Nota 3: Cuando se seleccione el vínculo Opciones de consulta, salvo que el usuario actualice la página no
desaparecerá el formulario con las diferentes opciones de campos.
Resultados de la Consulta de Solicitud/Aprobación de Reembolso por período de rendición
1. Para imprimir varios documentos marque el casillero que se encuentra al lado de cada documento, o
marque el casillero en el encabezamiento (al lado del campo del Documento) para seleccionar todos los
documentos.
2. Haga clic sobre el vínculo Imprimir los documentos Marcados que se encuentra en la parte superior de la
página para que el sistema prepare los documentos seleccionados para imprimir.
3. Haga clic en el número de documento para consultar el facsímil del documento.
4. Presione el botón Ver Historial para ver las modificaciones en el estado del documento y las personas que
las efectuaron.
5. Haga clic sobre el vínculo Descargar para generar un archivo.txt con los resultados de la consulta.
El sistema mostrará la lista de solicitudes/aprobaciones de reembolsos encontradas:
Marque el Casillero correspondiente para seleccionar los documentos que se van a imprimir: El casillero
que se encuentra al lado de cada documento que se muestra en la consulta permite que el usuario seleccione los
documentos que se van a imprimir.
Documento: Número del documento.
Número del Billete: Número de Documento del Billete
Estado: Estado del documento.
Compañía Aérea: El código de la Línea Aérea sin el dígito de verificación.
Fecha de Emisión/ Fecha de Autorización: La fecha de emisión del documento y el día en que fue autorizado.
Período de Liquidación: El período en el que se liquidó el documento.
Moneda: La moneda en que se emitió el reembolso.
Forma de Pago: La forma en que debe pagarse el reembolso.
Tarifa: El monto total del reembolso.
Comentario: Los motivos del rechazo o el comentario sobre la autorización.
Ver Historial: El usuario puede ver información sobre la persona que emitió el documento: Usuario, Nombre y
apellido, Teléfono, Dirección de e-mail y el Estado del documento, es decir, si se encuentra pendiente, fue
autorizado o rechazado. Del mismo modo, este campo mostrará información sobre la fecha y hora en que se
modificó un estado. Asimismo, este campo ordenará el estado según la fecha desde la más reciente hasta la
más antigua. La cantidad máxima de documentos que pueden mostrarse en una misma página es 50. El sistema
permite que el usuario vea la página siguiente que contiene más documentos haciendo clic sobre el vínculo que
se encuentra al final de la pantalla donde aparece el número de página. El usuario puede además seleccionar la
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página a la que desea ir simplemente haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando la página
correspondiente.
Se pueden descargar los resultados de la consulta haciendo clic sobre el vínculo que se encuentra al final de la
página. El sistema generará un archivo que se podrá consultar directamente en la pantalla o se podrá guardar en
la PC del usuario.
Notas
Nota 1: Es posible ordenar los documentos según los diferentes campos que se muestran en la consulta. Sin
embargo, si se muestra un solo documento en la consulta seleccionada no aparecerán las flechas para ordenar
el resultado de la búsqueda.
Nota 2: Si un documento se pagara parte en efectivo y parte con tarjeta de crédito, el monto que aparecerá en el
campo de la tarifa se referirá al monto total y no solamente al monto del crédito.
Permiso de la Línea Aérea para la Emisión de la Solicitud de Reembolso
Los Agentes Avanzados podrán hacer consultas sobre las Línea Aéreas para las que el Agente puede emitir
Solicitudes/Aprobaciones de Reembolsos. En la consulta aparecen los siguientes campos:
Código: Código IATA de la Línea Aérea sin el dígito verificador.
Nombre: Nombre de la Línea Aérea.
Abrev.: Abreviatura de la Línea Aérea.
14.10.4 Tramitación de reintegros por miembros de IATA
En virtud de las disposiciones de la Resolución 824r de IATA, los Miembros han convenido acelerar los
reintegros de documentos de tráfico sin utilizar o utilizados parcialmente de acuerdo con las siguientes prácticas:
Documentos de tráfico sin utilizar:
Compruebe que las devoluciones válidas de Documentos de tráfico sin utilizar se realicen o autoricen antes de la
fecha de pago siguiente o dentro de un plazo de 30 días, tras la recepción de la solicitud de devolución del
Agente por el Transportista.
Documentos de tráfico utilizados parcialmente:
Asegurar que los reembolsos válidos sean efectuados o autorizados antes de dos meses después de que el
Agente haya emitido la solicitud de reembolso al Transportista.
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14.11 CALENDARIOS DE RENDICIÓN
14.11.1 Aspectos generales
El calendario de rendición muestra todas las fechas importantes del proceso de pago del BSP. Las Agencias
tienen la obligación de consultar las fechas en el calendario.
Las siguientes columnas aparecen en el calendario:
• Período de Rendición (Mes, Semana, Desde, Hasta)
• Informes disponibles en BSPlink.
• Fecha de Pago
Tenga a bien no olvidarse de consultar las fechas de pago para evitar la aplicación de sanciones o cargos
administrativos.
El calendario actualizado podrá descargarlo de:
www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/LocalResourceCenter.aspx
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14.12 TASF – TRAVEL AGENT SERVICE FEE
14.12.1 Generalidades
El TASF es un servicio proporcionado por IATA, por el cual, los Agentes de Viajes pueden procesar los cargos
por emisión de billetes a través de sus sistema de reservas.
Los GDSs (Amadeus y/o Sabre y/o Worldspan) les proporcionarán los instructivos para que puedan efectuar el
formulario de esta operación en el momento de la emisión del billete.
Es un sistema electrónico de facturación e información, desarrollado por IATA con el propósito de simplificar la
contabilidad y liquidación de los cargos por emisión que los agentes de viajes cobren a sus pasajeros pagados
principalmente con tarjetas de crédito aunque también puede ser utilizado para cobros en efectivo.
Para ello, IATA ha obtenido códigos de establecimiento de las principales tarjetas de crédito, que serán
aceptadas para el pago de los TASFs: American Express, Visa, Mastercard y Diners.
VISA: 0014153522
AMEX: 9902609551
DINERS: 1390972-1
MASTERCARD: 1028139-5
El agente deberá confeccionar UN SÓLO CCCF para amparar la venta del billete de pasaje y deberá incluir la
operación del TASF en el casillero 954 de acuerdo con el ejemplo que adjuntamos, debiendo solicitar el CÓDIGO
DE AUTORIZACIÓN telefónica para el TASF bajo los números de comercio de IATA para cada entidad.
LOS TASF CON TARJETA DE CREDITO SON EN UN SOLO PAGO Y SÓLO PUEDEN EMITIRSE POR
IMPORTES MENORES AL EQUIVALENTE EN PESOS ARGENTINOS (ARS) DE 1.000 DOLARES (DOLARES
MIL).
14.12.2 Confección y rendición del CCCFS
EL CCCF deberá ir abrochado delante del Cupón Agente como se realiza generalmente, el formulario TASF
efectuado por el sistema de reservas no se rinde físicamente.
En Casillero CODIGO DE EMISIÓN (TASF) incluir importe correspondiente al arancel de servicio (service fee).
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14.12.3 Reporte y detalle de la Facturación
La transacción TASF será reportada automáticamente al BSP y procesada por el Centro de Procesamiento de
Datos Regional en el período de liquidación en el cual fue emitida.
En caso de pago con tarjetas de crédito, IATA presentará la facturación electrónica a cada entidad de crédito y
una vez que las entidades de crédito paguen estas transacciones, IATA acreditará estos importes a cada agencia
de viajes.
NOTA IMPORTANTE: Debido a su naturaleza electrónica, las transacciones TASF no pueden ser reembolsadas
a través del proceso BSP. Si fuese necesario reembolsar un TASF, el reembolso debe ser tramitado entre la
agencia y su cliente fuera del proceso BSP.
Las transacciones TASF serán identificadas en la liquidación con el número de documento TASF asignado por el
sistema y aparecerán agrupadas bajo el número de "aerolínea" 954.
Dado que el producido de estas transacciones se acreditan a los 21/30 días hábiles de la fecha de presentación
de la tarjeta, estos importes serán acreditados en la liquidación una vez que IATA reciba el pago de la entidad de
crédito mediante un SPCR (N° 0409) en el período correspondiente deduciendo la comisión y costos que se
detallan en el punto siguiente (1, 2 y 3).
El detalle de acreditación podrá visualizarse en la página Web de Trends. www.dpcenter.com - (ver
DESCARGAR TASF) incluyendo TASF aceptados, pendientes de acreditación y rechazos o contra cargos. Los
contra cargos serán debitados en la liquidación mediante un SPDR (0380).
14.12.4 Comisión y costos
1.
2.
3.
4.
Las tarjetas de crédito han fijado su comisión en 3% + IVA sobre el monto bruto de la operación.
Recupero de gasto p/IIBB 2.5%
1.2% del Impuesto a los débitos/créditos bancarios Ley 25413.
El cargo por procesamiento de cada transacción TASF (aceptadas y las que resultaren rechazadas y/o
reversadas) será de USD 1 más IVA debitado una vez por mes por IATA dentro de la liquidación
mediante un SPDR - DEBIT MEMO (0390)
A modo de ejemplo, tomando como base un TASF de ARS 100.- los importes a retener por cada transacción
serán los que se detallan a continuación:
Cupón TASF
Comisión 3%
IVA (21%) s/comisión
Subtotal
Recupero de Gasto p/IIBB 2.5%
Subtotal
Impuesto (1.2%)
Total a acreditar
100,00
-3,00
-0,63
-----------------96,37
-2,41
------------------93,96
-1,12*
------------------92,84
* Se aplica el 0,6% sobre lo que acredita la tarjeta de crédito (93,96) y el 0,6% sobre lo que se le acredita al
agente (92,84)
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Estos débitos estarán respaldados por la factura electrónica correspondiente que se distribuirá a través de
BSPlink.
14.12.5 Confidencialidad
IATA se compromete con sus clientes los agentes de viaje a no divulgar ninguna información sobre el TASF.
14.12.6 Beneficios
•
•
•
•
•
•
La agencia no se verá obligada a obtener su propio código de comercio ante las entidades de crédito.
Se acompañan listados analíticos para facilitar los procesos de conciliación con cada acreditación semanal.
No se requiere entrenamiento adicional para el personal.
Se garantiza la confidencialidad de la información de su cargo de servicio.
Los agentes ahorran costos y tiempo ya que la liquidación, el cobro (si son pagados a crédito) y la
conciliación de sus “Service fees” corre por cuenta de IATA.
Los “service fees” son identificados en el resumen de cuentas de los pasajeros bajo “IATA – Travel Agent
Service Fee”.
14.12.7 Términos y Condiciones del procesamiento
La provisión por IATA a los Agentes de Viajes Acreditados de los Servicios TASF es exclusivamente para el
propósito de permitir a los Agentes de Viajes cobrar a sus clientes los cargos por emisión de billetes de la
Agencia de Viajes exclusivamente acordado entre el Agente y su Cliente.
La provisión de los Servicios TASF está sujeta a todas la Resoluciones de IATA pertinentes para los propósitos
de facturación y liquidación.
IATA declina toda responsabilidad que le fuere atribuida por los daños y perjuicios ocasionados por la Agencia de
Viajes o en su caso por un pasajero, con motivo del service fee que el Agente de Viajes le cobrare al Cliente. Se
deja constancia que el Agente interviniente informará al Cliente de todos los términos convenidos en esta
exención de responsabilidad.
El Agente de Viajes pagará a IATA todos los cargos pertinentes por provisión de los Servicios TASF cuando así
lo requiera IATA de acuerdo con el mecanismo de facturación y liquidación de los Servicios TASF.
Queda entendido que el Agente de Viajes indemnizará de una manera integral a la IATA por cualquier reclamo o
acción judicial a las que estuviera sometida en virtud a la provisión de los Servicios TASF y en especial por los
daños que pudieran sufrir los Clientes del Agente de Viajes.
Los términos y condiciones completos aplicables a las transacciones TASF son los que se establecen en la carta
oferta de servicios TASF entregada por IATA a la agencia.
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