TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) Vårt diarienummer 2012-04-01 Handläggare, titel, telefon BUN-387/2012 610 Barn- och ungdomsnämnden Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Strukturförändring Kungsängsskolan Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013 flytta verksamheten vid Bitbockens skola, en del av Kungsängsskolan, enligt beskrivning nedan. Bakgrund Barn- och ungdomsnämndens resultat för 2011 visade ett underskott på 6,7 mkr, motsvarande 0,3 procent av budgeten. Nämndens ekonomi för 2012 är mycket ansträngd, bland annat på grund av minskade volymersättningar och justerad budgetram från kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämndens presidium gav därför utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter till effektivisering och anpassning av för- och grundskolornas lokalanvändning. Anpassningar av lokaler har över tid inte skett i takt med elevutvecklingen och etableringen av fristående skolor i kommunen. Trots att antalet elever i de yngre åldrarna nu ökar finns ändå behov av anpassningar av organisationen. Allmänt Utbildningskontorets strukturöversyn och strukturarbete är en process som är ständigt pågående för en långsiktig planering. Kommunens statistiker arbetar fram prognoser för de kommande tio åren. De sista fem åren benämns utblick då osäkerheten ökar med åren. Prognoserna bygger på faktorer som födelsetal och ut- och inflyttning i ett geografiskt område. Informationsutbyte och samarbete sker med Lokalförsörjningsenheten angående lokalbehov och lokalers status. Från Stadsbyggnadskontoret inhämtas information om planerad byggnation i form av kommunens bostadsbyggnadsprogram. Det finns också faktorer som inte går att förutse och som kan ändra skolplaneringen, elevflödet både på kort som lång sikt. Det fria skolvalet med etableringen av fristående skolor är en faktor. Den ekonomiska Postadress Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Besöksadress Rådhuset Telefon 011-15 00 00 Telefax 011-13 77 56 E-post [email protected] Internet www.norrkoping.se NORRKÖPINGS KOMMUN Utbildningskontoret 2(9) Vårt diarienummer 2012-04-01 BUN-387/2012 610 konjunkturen som påverkar bostadsbyggandet dvs. omfattningen av byggandet samt var och när i tid, är en annan. Norrköpings skola måste även ha en beredskap att ta emot flyktingbarn med kort varsel. Barn- och ungdomsnämnden som huvudman, måste ha en beredskap att ständigt anpassa organisationen för att garantera alla elevers rätt till utbildning I linje med det årliga strukturarbetet genomfördes möten med områdeschefer under januari månad. Avsikten var att med utgångsläge i nuvarande organisation identifiera behov av strukturella förändringar för att ge verksamheten bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Faktorer som belystes var bl.a. lokalutnyttjandet i relation till antal elever. Kravet på lärarbehörighet och ämnesbehörighet samt undervisning i alla ämnen kopplat till behörighetskraven var en annan utgångspunkt i arbetet. Kontinuiteten i det pedagogiska arbetet utifrån avstämningsperioderna i form av nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9 samt betyg från årskurs 6 var en viktig faktor i arbetet. För Kungsängsskolan del följdes mötet med områdeschefen upp av ett möte med berörd rektor och förskolechefer där de första planerna till en organisationsförändring diskuterades. Ett genomförande var inte tänkt förrän tidigast till läsåret 2013/2014. I och med uppdraget från Barn- och ungdomsnämnden att minska lokalytan i kommunens skolor aktualiserades planen och tidigarelades. Beskrivning av ärendet Nuläge Kungsängsskolan består av: Bitbockens skola, en f-2 skola med 70 elever, kapacitet ca 70 elever. Bjärby skola , en f-2 skola med 140 elever, kapacitet ca 200 elever. Smedbyskolan, en f-6 skola med 240 elever, kapacitet ca 300 elever. Rambodalsskolan, en 3-6 skola med 160 elever, kapacitet 225-250 elever. Kungsängsskolan har idag ca 610 elever och maxkapaciteten är ca 795-820 elever. Skolorna har en kapacitet för ca 185-210 elever ytterligare vilket innebär att en av de mindre skolorna kan stängas. NORRKÖPINGS KOMMUN 3(9) Utbildningskontoret Vårt diarienummer 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Skolornas placering Kungsängsskolan har budgeterat ett underskott på 665 692 kronor för 2012. Elevutvecklingen i området Antalet elever i Kungsängsskolans upptagningsområde (f-6) som är Smedby och Rambodal ökar med ca 100 elever tom läsåret 2015-2016 enligt den senaste befolkningsprognosen. Rambodal är ett utbyggnadsområde vilket är beaktat i prognosen. Nedanstående tabell beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen 0-15 år i Smedby Rambodal tom läsåret 2015-2016. Prognos: Ålder/år 2011 2012 2013 2014 2015 S:a 0 89 89 89 87 88 -1 1-5 502 502 504 518 522 20 6 121 114 111 99 112 -9 7-9 286 323 335 351 330 44 10-12 280 275 293 295 331 51 13-15 267 276 276 285 279 12 NORRKÖPINGS KOMMUN Utbildningskontoret 4(9) Vårt diarienummer 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Beskrivning av verksamheten i den nya organisation samt kortsiktiga och långsiktiga effekter. Bitbockens skola stängs från och med läsårsslut 2012/2013. Smedbyskolans årskurs 4-6 flyttar till Rambodalskolan och ger plats för en treparallellig f-3 skola. Bjärbyskolan utökar med årskurs 3 vilket innebär att Bjärby blir en tvåparallellig f-3 skola. Rambodalsskolan tar inte in någon årskurs 3 utan blir en 4-6 skola. I och med att Bitbocken stängs uppfylls uppdraget att minska lokalytan för Norrköpings skola. Omorganisationen skulle innebära att lokalerna på respektive skola används mer ändamålsenligt. Rambodalsskolan har anpassade lokaler för årskurserna 4-6 och både Bjärby och Smedbyskolan är anpassade för årskurserna f-3. En positiv effekt av förändringen är att det kan tillskapas två nya förskoleavdelningar på Bitbocken. Det innebär en kostnadsbesparing ställt i relation till en utbyggnad i området. Det finns investeringsmedel avsatta för r en utbyggnad av förskoleverksamheten i södra området. Kostnaden vid nybyggnation av en förskoleavdelning beräknas till ca 5 miljoner kronor. Den pedagogiska verksamheten på Bjärbyskolan, Smedbyskolan och Rambodalsskolan ges möjlighet att bättre uppfylla kraven på kompetens och nyttjande av lämpliga lokaler. Kungsängsskolan ges möjlighet till ett bättre nyttjande av avsatta ekonomiska medel till förmån för verksamheten. Målet är att flytta klasserna intakta, och med samma personal. Om ett stort antal elever skulle välja annan skola kan detta påverka målet. Målet kan även påverkas utifrån personalens önskemål. En snabb förändring, som denna, utan tid för planering och planerat genomförande ger inte möjlighet till förberedande åtgärder och delaktighet på bästa sätt. För Kungsängsskolans del innebär det att inskolning inte sker på samma sätt som brukligt och att föräldrar som önskat placering under hösten nu kan få en annan. Det positiva är att över tid ger förändringen bättre pedagogiska förutsättningar både avseende lokalers användande för t.ex. idrott och slöjd, material för No, musik och bättre kompetens hos den samlade personalgruppen som då kommer att finnas kring respektive klass under hela veckan. Bitbocken har idag två klasser, med två pedagoger, samt en halvtid speciallärakompetens. Detta täcker inte upp de kompetenskrav som finns utan skulle innebär att lärare måste dela klasser i andra hus och gå mellan. Det är möjligt, men kostar tid i transport, samt att den läraren som då haft t.ex. Naturorienterade ämnen (NO) lämnar huset för att ha dessa i ett annat hus. Alternativt skulle eleverna kunna gå till andra lokaler (med mtrl. för NORRKÖPINGS KOMMUN Utbildningskontoret 5(9) Vårt diarienummer 2012-04-01 BUN-387/2012 610 NO) och möta läraren för denna undervisning, men även här tar transporten tid. Övriga faktorer Utemiljö: Utemiljön är anpassad och bra för de planerade åldersgrupperna på alla skolor. Matsal: Bitbocken äter i dag i klassrummen vilket har både fördelar och nackdelar, på Smedbyskolan finns matsal. Skolvägar, avstånd, säkerhet m.m.: Avståndet mellan Bitbocken och Smebyskolan är 1,4 km och mellan Rambodalsskolan och Smedbyskolan 1, 6 km. Barn som behöver korsa Kungsängsleden har 4 gångtunnlar att välja på. Längs Lidaleden finns en särskild gång/cykelväg fram till Smedbyskolan, där det också finns en tunnel under Lidaleden. Alternativet är att gå på trottoaren längs Lillängsgatan, beroende på från vilket håll man kommer. Trafiksituationen Utbildningskontoret har tagit emot många frågor och synpunkter från föräldrar på trafiksituationen vid Smedbyskolan och barnens skolväg. Av den anledningen har frågan belysts i samarbete med kommunens trafikplanerare. Enligt Lokalförsörjningen finns möjlighet att utöka antalet angöringsplatser för föräldrabilar utanför Smedbyskolan längs Smedbygatan. Kostnaden belastar inte Barn- och ungdomsnämnden. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att tillhandahålla parkeringsplatser för personalen. Om några barn bor längre bort än 2 km har de rätt till skolskjuts. Kostnaden belastar inte Barn- och ungdomsnämnden. Personal En omorganisation kommer att beröra personalen på olika sätt. Det är mycket viktigt att förändringar görs i enlighet med arbetsrättslig lagstiftning, i samarbete mellan utbildningskontoret, personalkontoret och företrädare för personalorganisationerna. Då det gäller personalarbetsplatser innebär inte omorganisationen någon försämring, men inte heller någon förbättring på Kungsängsskolan. NORRKÖPINGS KOMMUN Utbildningskontoret 6(9) Vårt diarienummer 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Resultatjämförelse Norrköpings kommun har under flera år arbetat med att förbättra läsinlärning och läsförståelse. Mätning av adekvat läsförmåga görs i årskurs 2. Vid de två senaste årens mätningar har Bitbockens resultat som ligger över kommunsnitt. 2010 91,7% (90,4%) och 2011 100,0% (88,0%). Då lärarna följer med vid en omorganisation förväntas en fortsatt positiv utveckling inom läsa, skriva och räkna i samverkan mellan pedagogerna på de två f-3 skolorna i området. Ekonomiska effekter De ekonomiska effekterna kan mätas i faktiska kostnader och beräknade kostnader. Huvuduppdraget att minska lokalkostnaden innebär en faktisk kostnadsminskning på 970 654 kronor/år + uppräkning. En förtätning innebär även andra ekonomiska vinster, men också möjlighet till en bättre pedagogisk verksamhet. Oberoende av hur många elever som, vid en strukturförändring, väljer att flytta till fristående skolor så är alla elever i Norrköpings kommun vinnare. Den minskade lokalkostnaden gör att medel som avsatts till lokaler i stället kan användas till verksamhet för alla kommunens elever. En förtätning av organisationen innebär även minskade kostnader som kommer enheten till godo. I samverkan med områdeschef, rektor och ekonom har minskade kostnader för ledningsresurs, pedagogisk personal och övriga kostnader beräknats. Övriga kostnader innebär kostnader för administrativ personal, kurator, SYV (Studie- och yrkesvägledare) och övrig icke pedagogisk personal, inklusive personalomkostnader. Övriga kostnader omfattar även IT-kostnader, städning samt kostnader för fastigheten. Samtliga övriga kostnader som redovisas utgår från Bitbockens faktiska övriga kostnader ställt i relation till vad som behöver finnas kvar efter en organisationsförändring. • Minskad ledningsresurs: 0 kronor /år • Minskning av pedagogisk personal: ca 800 – 900 000 kronor / år (tillfälliga tjänster som funnits p.g.a. enheternas småskalighet) • Minskade övriga kostnader: 212 726 kronor /år + uppräkning Vid stängning av en enhet kan det uppstå engångskostnader i form av flyttkostnader och eventuellt lokalanpassningar. För Kungsängsskolans del innebär det: • Flyttkostnader: Personaltid motsvarande två månadslöner (fyra personer som packar ner och upp i en vecka/hus), ca 70 000 kronor. Flyttfirma och flytthjälp 2 dagar ca 16 000 kronor. NORRKÖPINGS KOMMUN 7(9) Utbildningskontoret Vårt diarienummer 2012-04-01 BUN-387/2012 610 • Anpassning av lokaler: Torkskåp och hyllor, ca 30 000 kronor. Kostnaden belastar inte Barn- och ungdomsnämnden. • Inventarieanskaffning: 0 Ekonomisk översikt, ackumulerad besparing Barn- och ungdomsnämndens minskade kostnader för skolverksamheten. Den ekonomiska översikten bygger på gällande värden utan någon årlig uppräkning och utan hänsyn tagen till förändrade förutsättningar. (minsta prognosvärde anges) 2012 2013 2014 2015 Lokalkostnad 485 323 1 464 977 2 444 631 3 424 285 Ped.personal 400 000 1 200 000 1 600 000 2 400 000 Övriga kostnader 106 363 319 089 531 815 744 541 Summa 991 686 2 984 066 4 576 446 6 568 826 Flyttkostnad -86 000 0 0 0 Anpassningar -31 000 0 0 0 Total summa 874 686 2 984 066 4 576 446 6 568 826 Alternativt genomförande Om organisationsförändringen skulle ske till läsåret 2013/2014 skulle placeringen av f-klass anpassas till den nya organisationen. Om organisationsförändringen fick ta två läsår skulle nuvarande elever fasas ut från Bitbocken och förskolan skulle tillåtas att växa med en avdelning/år. Årskurserna 4-6 skulle börja höstterminen 2012 på Rambodalsskolan. NORRKÖPINGS KOMMUN Utbildningskontoret 8(9) Vårt diarienummer 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Alternativ som att flytta f-2 från Bitbocken under en övergångstid till Rabodalssskolan eller att tillfälligt ha Smedbyskolan och Rambodalsskolan som f-6 skolor är av pedagogiska skäl inte några alternativ. Kommunikationsplan Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. På uppdrag från utbildningsdirektören togs ett antal strukturförändringsförslag fram mellan den 27 och 29 februari avseende lokalanpassningar. Förslagen skulle i detta skede vara tekniskt genomförbara från och med höstterminen 2012. Det innebar att förslagen byggde på enheters maxkapacitet och på tomma platser i geografiskt begränsade områden. Vid presidiet den 1 mars 2012 presenterades förslagen och utbildningskontoret fick i uppdrag att fortsätta utredning av fem, varvid Kungsängsskolan var ett. Berörda rektorer informerades den 2 mars. Inget av de fem förslagen fanns sedan tidigare i plan för genomförande från hösten 2012. Personal informerades på berörda enheter av rektor måndagen den 5 mars, då också skriftlig elev- och föräldrainformation gick ut via skolorna. Ett pressmeddelande gick ut måndagen den 5 mars. Samtliga kommunens rektorer och förskolechefer informerades om det ekonomiska läget och de förestående fem strukturutredningarna vid ett extra insatt möte den 5 mars. Facklig information har skett den 8 mars, den 15 mars och den 29 mars. Föräldramöten har hållits på berörda enheter under veckorna 11-14. Barn- och ungdomsnämnden informerades om de fem utredningsuppdragen den 20 mars på ordinarie nämndmöte. Presidiet informerades om utredningarnas status den 27 mars. Beslut fattas av Barn- och ungdomsnämnden vid ett extrainsatt möte den 5 april. Information om nämndens beslut skickas till berörda enheter och media direkt efter det att mötet den 5 april avslutats. Vid ett beslut om genomförande av strukturförändringar är det mycket viktigt att föräldrar och barn får vara delaktiga i hur förändringen går till. NORRKÖPINGS KOMMUN Utbildningskontoret 9(9) Vårt diarienummer 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Det är avgörande för genomförandets resultat att chefer och personal ger barn och föräldrar stöd under det praktiska genomförandet. Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. För Norrköpings Skola är målet att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet. En verksamhet där måluppfyllelsen ökar. I en inkluderande skola med positiva förväntningar får vi alla att växa och utvecklas. Utbildningskontoret Ann-Christine Johansson tf barn- och ungdomschef Peter Tellman programsekreterare