Poslovno poročil - Vrtec Škofja Loka
POSLOVNO POROČILO VRTCA ŠKOFJA LOKA za proračunsko leto 2014 Datum: 17.2.2015 Številka: 602-1/2015-112, Int.K-38 ___________________________________________________________________________ Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka Tel.: 04 51-22-465; Fax: 04 51-20-139; e-pošta: [email protected] spletna stran: vrtec.skofjaloka.si TRR: 01322-6030642018 Davčna številka: 68343663 Matična številka: 5050774000 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 VSEBINA (Opomba – tekst v nadaljevanju velja za Ž/M spol) I. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ....................................................... 4 1. UVOD 4 1. 1. Osebna izkaznica in predstavitev Vrtca Škofja Loka ..................................................... 4 1.2. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb Vrtca Škofja Loka v šolskem letu 2013/2014 ............................................................................................................................................ 5 1.3. Glavni podatki o poslovanju .......................................................................................... 14 II. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ................................................... 15 2. OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV ............................. 15 2.1. Prednostne naloge vrtca in njihova uresničitev: ............................................................ 15 2.2. Obogatitvene dejavnosti in projekti ............................................................................... 18 2. 3. Mednarodno sodelovanje ............................................................................................. 21 2. 4. Skrb za kulturna doživetja in kulturno vzgojo otrok .................................................... 21 2.5. Dodatne dejavnosti v vrtcu v šolskem letu 2013/2014 .................................................. 22 2. 6. Srečanja strokovnih aktivov in aktivnosti pedagoškega zbora .................................... 23 2.7. Sodelovanje strokovnih delavcev s prispevki na posvetih in konferencah .................... 25 2.8. Pedagoško vodenje in spremljava vzgojno izobraževalnega dela v šolskem letu 2012/2013 in 2013/2014.................................................................................................................... 25 3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ......................................................................... 25 3.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika ......................................................................................................................................... 25 3.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oz. področnih strategij ter nacionalnih programov ................................................................................................... 26 3.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali letnem programu dela ........................................................................................................................ 26 3.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih .................................................................................................. 26 3.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 31 3.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ..................................................................................................................... 34 3.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila ter ukrepi za izboljšanje ......................................................................................................... 36 3.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora .............................................. 40 3.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj .............. 41 4. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, SOCIALNE RAZMERE, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ ................................................................................................................ 44 4.1 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj ................... 45 Po Zakonu o vrtcih (30. člen) to področje sodi v pristojnost ustanovitelja, saj cena programa ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. ....................................................... 50 4.2. Zaključek: .................................................................................................................. 52 III. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 Z INFORMACIJAMI O POSLOVANJU ....................................................................................................................... 53 1. Uvod v računovodsko poročilo ....................................................................................................................... 53 2. Pojasnila k postavkam bilance stanja sredstva ........................................................................................... 53 2.1. Sredstva ......................................................................................................................... 53 2 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 2. 2. Obveznosti do virov sredstev ....................................................................................... 55 3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov ................................................................................ 56 3.1. Analiza prihodkov ......................................................................................................... 56 3.2. Analiza odhodkov .......................................................................................................... 56 3.3. Nekateri pomembnejši kazalci iz zaključnega računa 2014 .......................................... 59 4. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................ 60 IV. ZAKLJUČNI DEL POROČILA ........................................................................ 61 3 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 POSLOVNO POROČILO VRTCA ŠKOFJA LOKA I. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 1. UVOD 1. 1. Osebna izkaznica in predstavitev Vrtca Škofja Loka Začetki predšolske vzgoje v Občini Škofja Loka segajo v leto 1946, ko so v osnovni šoli odprli oddelek varstva za predšolske otroke. Delo je potekalo povsem spontano in ni bilo še uradno verificirano. Uraden pričetek vzgoje in varstva predšolskih otrok v Škofji Loki je bil 12.12.1948 in sicer v Domu igre in dela. Takrat je bilo vključenih 62 otrok. Leta 1953 je Svet za prosveto in kulturo ljudskega odbora mestne občine registriral Dijaški dom in Dom igre in dela Škofja Loka kot enovito ustanovo. Leta 1959 se je Dom igre in dela osamosvojil in dobil naziv Otroški vrtec. Vključeni so bili šolski in predšolski otroci. V letu 1963 pa je Škofja Loka dobila prvi namensko grajen vrtec na Novem svetu - samostojna Vzgojno varstvena ustanova Škofja Loka. Danes je Vrtec Škofja Loka samostojen javni zavod za predšolsko vzgojo in je zajet v mrežo enotnega sistema javnih vrtcev v Republiki Sloveniji. Z Odlokom (Ur. list št. 73/08) je Občina Škofja Loka ustanovila javni vzgojno – izobraževalni zavod Vrtec Škofja Loka. Vrtec Škofja Loka ima več kot 60 – letno tradicijo in pred leti smo oblikovali skupno vizijo, kateri sledimo pri izvajanju našega pedagoškega poslanstva: »Vrtec je hiša igrivih otrok, zadovoljnih staršev in prostor, kjer si kreativnost in profesionalnost podajata roki.« Vrtec Škofja Loka izvaja svojo dejavnost in javno službo na podlagi temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki jih določa Zakon o vrtcih in Odlok o ustanovitvi vrtca. Zagotavlja vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami in izvaja nadstandardne vzgojne programe. Cilji predšolske vzgoje zajemajo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V skladu z Odlokom o ustanovitvi, pa bi bilo možno izvajati tudi nekatere druge dejavnosti po standardni klasifikaciji. Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod je ustanovljen za izvajanje javno veljavnega programa za predšolske otroke, ki je sprejet na 4 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 način in po postopku, ki ga določa zakon. Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 11 meseca do 6. leta otrokove starosti. V šolskem letu 2013/2014 je Vrtec Škofja Loka posloval v sedmih enotah, na osmih različnih lokacijah. Vrtec vodi ravnateljica Janja Bogataj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Svet vrtca je ravnateljico ponovno imenoval na 4. seji dne 17.4.2014. Pri delu ji pomagata pomočnici ravnateljice, ki opravljata naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji in za katere ju pisno pooblasti ravnateljica. Podatki o vrtcu: NAZIV: Vrtec Škofja Loka SEDEŽ: Podlubnik 1d Matična številka: 5050774000 Številka proračunskega uporabnika: 01322-6030642018 Davčna številka: 68343663 Šifra dejavnosti: 85.100 04 – 51 – 22 - 465 04 – 51 – 20 -139 e – pošta: [email protected] spletna stran: http://vrtec.skofjaloka.si/ 1.2. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb Vrtca Škofja Loka v šolskem letu 2013/2014 POSLOVNI ČAS SEDEŽ TELEFON Enota Biba Podlubnik 1e 51-27-651 stanje 1.9.2014 od 5.15 do 16.30 Enota Bukovica Bukovica 34 059-94-14-90 od 5.15 do 16.00 Enota Ciciban Sveti Duh 11 51-32-378 od 5.45 do 15.45 Enota Čebelica Podlubnik 1a 506-23-36 od 5.15 do 16.30 Enota Najdihojca Podlubnik 1d 51-22-462 od 5.00 do 17.00 Enota Pedenjped Frankovo naselje 51a 51-31-670 od 5.15 do 16.45 Enota Rožle Frankovo naselje 61 51-31-705 od 5.30 do 16.00 Reteče 43 51-30-434 od 6.30 do 15.30 NAZIV ENOTE Oddelek v Retečah 5 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 ORGANIGRAM VRTCA ŠKOFJA LOKA Vrtec upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja (3), predstavniki delavcev(5) in predstavniki staršev(3). ČLANICE IN ČLANI MANDATNO OBDOBJE SVETA VRTCA 2013-2017 Predstavnici in predstavnik občineustanoviteljice Marija Bratuž, Lidija Goljat Prelogar, Stanislav Praprotnik Predstavnici in predstavnik staršev Tihana Crnogaj, Tomaž Paulus, Katja Ronchi/Maja Černe Predstavnice in predstavnik zaposlenih Jana Bergant/Ema Hafner, Tina Jemec, Barbara Kožuh, Gašper Krek, Sonja Škoda Predsednik sveta zavoda Gašper Krek Prva konstitutivna seja članov sveta vrtca v novem mandatnem obdobju 2013-2017 je bila dne 3.10.2013. Člani sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat. PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA: Pristojnosti ureja 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in sicer: 6 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 - svet vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja, - sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt, poročilo o njegovi uresničitvi, - odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, - obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, - odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok, pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja. Svet zavoda odloča tudi o ugovorih staršev, ki so oddali vlogo za vstop v vrtec, pa njihova vloga ni bila ugodno rešena. V takem primeru mora svet zavoda v skladu s 13. členom Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka o ugovoru odločiti v 15 dneh po sprejemu pritožbe. PRISTOJNOSTI RAVNATELJA: Pristojnosti ureja 49. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in sicer: - organizira, načrtuje in vodi delo vrtca, - pripravlja program razvoja vrtca, - pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, - je odgovoren za uresničevanje pravic otrok, - vodi delo vzgojiteljskega zbora, - oblikuje predlog nadstandardnih programov, - spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, - organizira mentorstvo za pripravnike, - prisostvuje vzgojno – izobraževalnemu delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, - predlaga napredovanja v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede, - spremlja delo svetovalne službe, - skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), - obvešča starše o delu vrtca, - zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, - zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela, - določa sistemizacijo delovnih mest, - odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, - opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Če se javni vrtec oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti, pisno pooblasti delavca javnega vrtca. PRISTOJNOSTI POMOČNIKA RAVNATELJA: Pristojnosti ureja 50. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. list RS št. 16/07 in spremembe in sicer: 7 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 V javnem vrtcu se lahko imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. ORGANIZIRANOST VODSTVA VRTCA ŠKOFJA LOKA IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 Delovno mesto Ime in priimek ravnateljica Janja Bogataj pomočnici ravnateljice Nina Lapanja Mojca Novinec Babič svetovalna delavka Andreja Demšar Barbara Kožuh organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima vzgojiteljice/vzgojitelj Petra Koblar z organizacijskimi nalogami Janja Božič Sedež Podlubnik 1 d, telefon: 51-22-465 faks: 51-20-139 v enoti Najdihojca, Podlubnik 1d, telefon: 51-22-462 v enoti Biba, podlubnik 1e, telefon: 51-27-651 v enoti Biba, Podlubnik 1e, telefon: 51-27-650 v enoti Pedenjped, Frankovo naselje 51a telefon: 51-52-649 v enoti Biba v enoti Bukovica Mihaela Šmid v enoti Ciciban Nika Arnolj v enoti Čebelica Gašper Krek v enoti Najdihojca Smiljana Erznožnik v enoti Pedenjped v oddelku v Retečah Vida Hafner V enoti Rožle Vzgojiteljice/vzgojitelj z organizacijskimi nalogami so imenovani vsako leto posebej, za pomoč pri reševanju organizacijskih zadev v posameznih enotah vrtca. Zaradi oddaljenosti posameznih enot vrtca od sedeža uprav, je s strani vodstva vrtca zelo težko biti hkrati prisoten na več lokacijah in ukrepati ob nujnih primerih, zato so naloge porazdeljene. Vzgojiteljice/vzgojitelj z organizacijskimi nalogami zato poleg redne delovne obveznosti v svojem oddelku opravljajo tudi druga dela, za katera jih pooblasti ravnateljica vrtca, kot npr. organizacija nadomeščanj odsotnih delavk/delavcev zaradi bolniške, organizacija dela zaradi izrabe letnega dopusta, prireditve in predstavitve enote vrtca, organizacija spremstva otrok na izlete, sprejem in oddaja naročil, pregled in prevzem interne pošte ter druga dela, ki so povezana z organizacijo dela in življenja posamezne enote vrtca. 8 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Kadrovski sestav in evidenca oddelkov : Šolsko leto 2013/2014 – stanje 1.9.2014 Enota Biba Bukovica Ciciban Čebelica Najdihojca Starost no obdobje I.: 1-2 Vzgojiteljica Vzgojitelj Pomočnica vzgojiteljice Pomočnik vzgojitelja Maša Špela Kotnik Marijana Čengija SOVICA DETELJICA KAPLJICA I.: 2-3 I.: 2-3 Janja Vizjak Dragica Toplišek Tušar ČEBELICA MAVRICA II.: 2-4 II.: 2-4 ZVONČEK BARČICA MEHURČEK II.: 3-5 II.: 3-5 II.: 5-6 Branka Štrekelj Manca Mediževec / Petra Koblar Tina Bogataj Mirjana Štremfelj Andreja Tavčar/ Lidija Breznik Nina Primožič Irena Rehberher Samardžija Ana Žagar Tanja Tratnik PIKICA IN TONČEK DETELJICA II 1-4 Jerica Podpečan Darja Berce II 2-6 Janja Božič Mateja Lavtar ŠKRATEK SONČEK SMRKEC COFEK PIKA NOGAVIČKA PALČEK MAVRICA II 3-6 II 3-6 II.: 3-4 II.: 3-4 II.: 3-5 Mihaela Šmid Magdalena Finžgar Nika Arnolj Jasna Debevc Albina Primožič II.: 3-5 II.: 4-5 PASTIRČEK NAVIHANČEK PIKA SONČEK II.: 4-6 II.: 5-6 II.: 5-6 II.: 5-6 Jana Bergant Tjaša Berčič/ Tina Oblak Slavka Čadež Špela Prijatelj Vida Ščančar Ana Pajer Tatjana Stanonik Urška Jeraša Bogdana Trček Blažka Kržišnik Saša Bogataj/ Andreja Potočnik Tatjana Tratnik Nataša Klančar LUNCA II.: 5-7 Helena Pintar ŽOGICA ZMAJČEK CEPETAVČKI ZVEZDICA I.: I.: I.: I.: 1-2 1-2 1-2 2-3 Monica Habjan Mirjana Dabić Regina Krmelj Irma Stadler ŽABICA I.: 2-3 Anica Vrhovnik ŽOGICA NOGICA PIKA MIŠKOLIN VEVERICA PRIJATELJ BALONČEK PIKAPOLONIC A GUMBEK I.: 2-3 Jolanda Pirkovič Karmen Frelih Mateja Čarman Petra Klemenčič Ana Novak/ Tatjana Hafner Petra Koblar / Tatjana Hafner Mirsada Zadnikar I.: 2-3 II.: 3-4 II.: 3-4 II.: 3-5 II.: 3-5 II.: 4-6 Marjeta Lešnjak Gašper Krek Milenca Kavčič Breda Benedik Ema Hafner Darja Kusterle Eva Zver Ana Rejc Mirjana Jurčič Ida Možina Martina Lotrič Marija Matek Finžgar II.: 5-6 Valentina Bogataj Anita Pavlič Ime oddelka 9 Senja Vidmar Maruška Štibilj Natalija Božič Veronika Švigelj Mateja Raščan Marjeta Novak Tina Oblak / Damjana Dolinar Darja Šekli Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Pedenjped Reteče Rožle MUCEK / RO II.: Sonja Ferenc, prof. def. Jana Jelenkovič DIRENDAJ OSTRŽEK I.: 2-3 II.: 2-4 Tina Jemec Sonja Šilar BALONČEK RINGA RAJA OBLAČEK STORŽEK BIBA II.: 3-4 II.: 3-4 II.: 4-5 II.: 4-5 II.: 4-6 Marija Jelovčan Alenka Klemenčič / Jaka Radič Anja Kalamar Tina Arnež Mojca Strasner Anita Gruškovnjak COPATEK II.: 5-6 ZVEZDICA ŽOGICA II.: 5-6 II.: 5-7 Smiljana Erznožnik Vida Hafner Helena Stanonik Vojka Cakići Nevenka Savič / Saša Bogataj Maša Demšar / Mateja Kokalj Polona Kopač Danijela Trkov TINKA TONKA II 3-6 Jana Podobnik-Kožić Alenka Lena Bertoncelj PALČEK I 1-2 I 2-3 Ida Jesenko Janja Šturm Cvetka Krmelj Danijela Radanović RADOVEDNEŽ Maja Bašelj Stanislava Londero Tilen Starc Denis Kimovec Zaposleni na ostalih področjih dela v vrtcu DELOVNO MESTO Poslovna sekretarka Administratorka Računovodkinja Knjigovodkinja Kuharica Kuhinjska pomočnica III Kuharska pomočnica II Perica II Hišnik Skupaj SEDEŽ V ENOTI IME IN PRIIMEK Ivica Poljanec Marjeta Hudolin Sonja Škoda Alenka Dolenc Maja Šestanović/Sonja Ziherl Mirjana Lovrić Nataša Nograšek Ana Sovinc Saša Rihtaršič Tatjana Meglič Majda Tavčar/Vesna Božnar Katja Koblar Uprava Uprava Uprava Uprava Najdihojca I. Najdihojca I. Bukovica(0,25) /Biba Biba Najdihojca II. Najdihojca II (+0,25 C) Pedenjped Pedenjped (+0,25 R) Anica Triler Ana Bernik Damijan Košir Franc Gaber Bojan Benedik Najdihojca Najdihojca: delo v enotah: N, B Pedenjped: delo v enotah:Bu,C,P, Ret. Najdihojca: delo v enotah: Č,N N + B+P+U 19 zaposlenih Število zaposlenih po posameznih področjih dela - kadrovski sestav na dan 31. 12. PODROČJE DELA ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2012 ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2013 10 ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2014 stanje Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 stanje 31.12.2013 31.12.2014 Vzgoja - oddelki 117 121 114 Vzgoja-vodstvo 5 5 5 Ostala področja 17 19 20 Skupaj 139 145 139 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 2012 2013 2014 Število zaposlenih v posameznih letih V šolskem letu 2013/2014 smo v skladu s Kurikulumom za vrtce (1999) izvajali dnevni program predšolske vzgoje. Dejavnost predšolske vzgoje smo izvajali v sedmih enotah vrtca in v enem dislociranem oddelku v Retečah, skupaj na osmih lokacijah vrtca. Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da je za strokovno delo v vrtcu v povprečju skrbelo 114 zaposlenih na pedagoškem področju. Ta številka se je čez leto še močno spreminjala, saj smo v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 beležili kar 21 porodniških odsotnosti, kar je razvidno tudi iz tabele o kadrovskem sestavu. Nadomeščanja odsotnih delavk iz naslova porodniške odsotnosti smo urejali z javnimi objavami razpisov preko Zavoda za zaposlovanje in v skladu z določili področne zakonodaje o ustreznosti izobrazbe strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju. Poslovali smo v 14 oddelkih prvega starostnega obdobja, 8 kombiniranih oddelkih, 26. oddelkih drugega starostnega obdobja in 1 oddelku za otroke s posebnimi potrebami. Poslovali smo v skupnem številu: 49 oddelkov. 600 500 400 1. starostno obdobje 300 kombiniran oddelek 200 2. starostno obdobje 100 RO 0 Št. Oddelkov Št. otrok Pedagoško delo smo izvajali v povprečju s 114 - timi pedagoškimi delavkami in delavci, vseh zaposlenih pa je bilo v povprečju 140 delavk in delavcev. 11 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Primerjava podatkov o vpisu otrok v vrtec za obdobje v šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015. St. obdobje Število prejetih vlog Predvideno število prostih mest 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 1.st. obdobje 231 229+48=277 140 124 2. st. obdobje 86 109 100 101 Skupno število 319 338 240 225 Iz zgornje tabele je razvidno, da se je vpis v Vrtec Škofja Loka nekoliko povečal in sicer za 19 otrok, kar že zadošča za en dodaten oddelek. Pri tem je potrebno ponovno opozoriti, da bi bilo nujno potrebno začeti izvajati vse aktivnosti v smeri gradnje novega vrtca. S strani vodstva vrtca že 10 let opozarjamo o problematiki vključevanja otrok prvega starostnega obdobja in pomanjkanju prostih mest zanje. Zavedamo se težke finančne situacije in nezavidljivega položaja občine, vendar bi bilo kljub temu nujno potrebno rešiti prostorsko stisko Vrtca Škofja Loka. Vsako leto tako ostane brez mesta v vrtcu približno 100 otrok v starosti 1 do 2 let. S smiselno in dobro organizacijo razporejanja otrok v oddelke, smo uspešno rešili tudi 29 vlog za premestitev že vključenih otrok v druge enote vrtca. Pri tem smo sledili predpisanim številčnim normativom za sestavo in oblikovanje oddelkov, ter upoštevali priporočila občine, da ni bilo s premestitvijo v posameznih oddelkih preveč prostih mest. Prejeli smo tudi 4 vloge za vstop otrok v razvojni oddelek, kamor so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Vse vloge smo lahko pozitivno rešili, saj so se z novim šolskim letom v razvojnem oddelku, kjer so vključeni otroci s posebnimi potrebami, sprostila prosta mesta. Tako smo ob polnem normativu, ki je predpisan za ta oddelek zapolnili vsa mesta. Za razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami je predpisan normativ 3-6 otrok, vanj pa so vključeni tudi otroci iz sosednjih občin. Od 1.9.2014 dalje je po predhodnem dogovoru s predstavniki občin (Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane), Vrtec Škofja Loka sklenil pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Osnovnim zdravstvom Gorenjske OE ZD Kranj zaradi izvajanja dodatne strokovne pomoči za posamezne otroke s strani logopeda, delovnega terapevta in nevrofizioterapevta. Po pogodbi se storitve izvajajo dvakrat tedensko, kar je zelo velika pridobitev za otroke in tudi njihove starše, da jih ni potrebno voziti posebej na obravnave. Iz gospodarskega in poslovnega vidika pa je to sigurno velikega pomena, saj bomo s strokovno podporo specialnih služb tako veliko lažje vključevali v oddelek tudi otroke z najtežjo motnjo v razvoju. V preteklosti so bili takšni otroci napoteni v Kranjski razvojni oddelek ali v druge sorodne zavode, pri nas pa so se plačevala prosta mesta. Veseli nas, da je obravnava teh otrok stekla v polnem zamahu in ob prvih evalvacijah smo že bili seznanjeni s prvimi dosežki otrok. 12 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Pregled organiziranosti in število oddelkov po posameznih enotah Vrtca Škofja Loka, za šolsko leto 2013/2014, stanje: 1. 9. 2013 ENOTA Biba ODDELKI I. STAROSTNO OBDOBJE 1-2 let 2-3 leta Heterogeni odd. 2 2 ODDELKI II. STAROSTNO OBDOBJE Oddelki Oddelki Oddelki Heterogeni 3-4 let 4-5let 5-6 let oddelki Komb. Odd. 3 Bukovica Oddelek RO 1 8 2 2 Ciciban Čebelica Najdihojca SKUPAJ 1 3 Pedenjped 3 3 2 3 1 1 SKUPAJ 6 8 2 10 3 3 3 2 1 1 1 2 2 10 1 1 Odd.Reteče Rožle 2 1 14 2 0 8 4 6 7 9 1 49 Pregled števila vključenih otrok po posameznih enotah Vrtca Škofja Loka, za šolsko leto 2013/2014 v, stanje: 1.9.2013 ENOTA Biba ODDELKI I. STAROSTNO OBDOBJE 1-2 let 2-3 leta Heterogeni odd. 2 x 14 2 x 14 Bukovica ODDELKI II. STAROSTNO OBDOBJE Oddelki Oddelki Oddelki Heterogeni 3-4 let 4-5let 5-6 let oddelki 23 Komb. Odd. 2x19 18 135 36 Čebelica 13 3 x 14 Pedenjped Odd.Reteče Rožle SKUPAJ Oddelek RO 19 17 Ciciban Najdihojca SKUPAJ 14 84 13 2 x 14 2 x 14 2x19 18 2 x 17 21 14 111 195 21 22 24 21 1 22 24 68 157 148 19 18 37 2x22 23 2x21 20 209 2 x 22 19 23 20 21 20 134 179 3 226 193 20 28 3 884 541 Pri vključevanju otrok v vrtec in pri pripravi organizacije oddelkov smo kot rečeno upoštevali naslednje: - predpisane normative o dovoljenem številu otrok v posameznem starostnem oddelku, - prostorske normative s katerimi razpolagamo v posameznih enotah vrtca, - število in posebnosti iz odločbe po znižanem normativu ob vključitvi otroka s posebnimi potrebami - skušali pa smo upoštevati tudi želje staršev in interes lokalne skupnosti, da večino otrok ostane v lokalnem okolju oz. v bližini svojih bivališč 13 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 sledili smo tudi usmeritvam Občine Škofja Loka, da oblikujemo takšne oddelke, da je pri tem čim manj prostih mest in da se vključi čim več otrok iz čakalnega seznama. Tudi v šolskem letu 2013/2014 smo pred sprejemom otroka v Vrtec Škofja Loka s starši podpisali Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih in staršem zaračunali 50,00 EUR akontacije, ki se je v nadaljevanju poračunala pri prvem plačilu ekonomske cene za vrtec, v primeru, da so starši mesto v vrtcu sprejeli. V kolikor so mesto v vrtcu odklonili, po podpisu pogodbe, jim akontacije v dogovoru z ustanoviteljem nismo vračali. To področje plačila pa je posebej opredeljeno v 3. členu »Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca«. - Program dela in vse spremljajoče dejavnosti Vrtca Škofja Loka so v vseh enotah vrtca potekale v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca, za šolsko leto 2013/2014, ki je bil pripravljen in sprejet na svetu vrtca, po predhodni obravnavi na pedagoškem zboru in na svetu staršev. Vse enote vrtca pa so pripravile in izvajale naloge, ki so jih posebej opredelili v LDN enote vrtca. Svet vrtca je bil v šolskem letu 2013/2014 na 5. sejah redno seznanjen z izvajanjem posameznih aktivnosti v zvezi z izvajanjem pedagoškega dela, z finančnim poslovanjem, s postopkom vpisa otrok v vrtec, ponovnim postopkom imenovanja ravnateljice, aktualnih vsebinah s področja kadrovskih zadev in uspešnosti sodelovanja s starši in okoljem. Na podlagi pripravljenih poročil, razprav in pojasnil vodstva vrtca ter drugih informacij je svet vrtca sprejemal sklepe in odločitve v korist delovanja in poslovanja Vrtca Škofja Loka. 1.3. Glavni podatki o poslovanju Za finančni del poslovanja vrtec potrebuje sredstva iz naslednjih virov: - javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev, donacij, prispevkov sponzorjev. Trudili smo se, da smo gospodarno in odgovorno ravnali z javnimi sredstvi. Skrbeli smo za ravnovesje med prihodki in odhodki, kar je razvidno tudi iz spodnje preglednice: 2013 2014 Prihodki 3.912,569,79 3.922.075,81 Odhodki 3.908,862,54 3.915.549,08 Razlika 3.707,25 6.526,73 Indeks 100,24 100,17 176,05 Prihodki: Večino prihodkov vrtca dobimo iz naslova financiranja ustanovitelja - Občine Škofja Loka, prispevkov staršev (plačilo programa vrtca, izletov, predstav,plavanja, prevozov,…), 14 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 prihodkov drugih občin, prihodkov od najemnin, prihodkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (subvencije staršem) in iz drugih virov. - delež staršev v skupnih prihodki znaša 28,42 %, - delež občine v skupnih prihodkih znaša 63,17 %. Odhodki : V odhodkih predstavlja glavnino strošek dela – delež 66,83 % (v preteklem letu 69,26 %) . Strošek dela se je znižal za 2,43 % , saj smo v preteklem letu izplačali odpravo nesorazmerij. Stroški materiala so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 0,39 %, stroški storitev pa za 6,18 %. Največ so se v primerjavi s preteklim letom povečali stroški amortizacije , saj smo vso novo nabavljeno opremo za igralnice, kuhinje in pisarne nabavili iz lastnih sredstev. II. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 2. OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV 2.1. Prednostne naloge vrtca in njihova uresničitev: 1. ZA USPEŠNO VZGOJO OTROK JE POTREBNO CELO MESTO - Spodbujali smo medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo ter sodelovali z različnimi institucijami in društvi našega mesta - Na podlagi vprašalnikov, ki smo jih razdelili staršem smo oblikovali cilje, katerim smo sledili skozi vse šolsko leto. Gradili smo na povezovanju, prepletanju in dopolnjevanju družinske kot tudi institucionalne vzgoje. Stike s starši smo krepili preko formalnih in neformalnih oblik sodelovanja, obveščanja preko spletne strani - Uvedli smo e-igralnice, preko katerih so strokovne delavke in delavci lahko staršem dnevno sporočali o dogajanju v oddelku oz. jih seznanjali s potekom aktivnosti v njihovem oddelku - Organizirali smo starševski večer, ker ob poznavanju dejstev, da vedno več otrok živi v razvezanih družinah, želimo, da bi starši poglobili svoj partnerski odnos, ki je velikega pomena za uspešno in enotno vzgojo otrok. - Že drugo leto zapored smo izpeljali tudi sejme rabljenih oblačil in športne opreme ter pripravili predpraznični bazar igrač, ki smo ga izpeljali v sodelovanju s starši. - Zelo aktivni smo bili tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja. Na obisk smo povabili tete, strice, babice in dedke otrok, ki so šli z otroki/vnuki na sprehode, prenašali svoja znanja, pripovedovali zgodbe iz otroštva, pravljice, si ogledali predstave, ki so jih za njih pripravili otroci skupaj z vzgojiteljicami, 15 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 sodelovali pri ustvarjalnih uricah, plesih, igrah. - Z Društvom upokojencev Škofja Loka smo obeležili nekatere praznike, jim pripravili drobne pozornosti in presenečenja, šolsko leto pa smo zaključili z obiskom Marinkine Knjižnice »Pod krošnjami«. - Skozi celo šolsko leto so v oddelke v okviru programa »MEPI« prihajali prostovoljci iz škofjeloških osnovnih šol in Gimnazije Škofja Loka, ki so se z otroki igrali v igralnih kotičkih, jim pripravili likovne delavnice, z njimi prebirali pravljice, se igrali igre z žogo, rajali ob glasbi in prepevali otroške pesmi. - Sodelovali smo z Društvom prijateljev mladine (Teden otroka, božično – novoletni prazniki, pustovanje,…), Občino Škofja Loka (Tek štirih mostov, prireditve ob različnih priložnostih s športnimi in kulturnimi organizacijami, osnovnimi in srednjimi šolami v občini, s krajevnimi skupnostmi, čebelarskim in drugimi društvi ter vsemi, ki so pokazali interes za našo dejavnost. 2. OKOLJSKA IN EKOLOŠKA VZGOJA - V vzgojni proces smo vnašali nove ekološke vsebine ob pojavu nekaterih naravnih katastrof, ki so zajele tudi naše območje ( poplave, žledolom, veter, onesnaženje, varčevanje,…) in otrokom posredovali nekatera znanja in vrednote o ekološkem ravnanju. - Dosledno in odgovorno smo zapirali vodo, ugašali luči, skupaj z otroki smo ločevali odpadke, skrbeli za pravilno zlaganje tetra embalaže, zbirali zamaške, baterije za tiskalnik in baterije. - Aktivno smo delovali v projektu Eko-šola/vrtec. Eko-dejavnosti je spodbujal ekoprogramski svet, v katerem so bile predstavnice iz vseh enot. - V mesecu aprilu smo izvedli čistilno akcijo, v kateri smo urejali okolico enot vrtca, prekopavali peskovnike, urejali zelenjavne vrtičke, zeliščne vrtove in ustvarjali v eko-delavnicah. Skozi vse leto smo sledili aktualnim smernicam in se še posebej aktivno vključevali tudi na različne likovne natečaje. - V vseh enotah smo poskrbeli za estetsko in aktualno urejene eko-kotičke za starše in zaposlene. Na spletni strani vrtca in eko-šole smo objavljali prispevke z eko-vsebino. - Skrbeli smo za nenehno dodatno izobraževanje. Pri tem so nam bila v pomoč tudi različna e – gradiva, revije Eko-velikan in Modri Jan. - Krepili smo zdravje otrok in izvajali z redne, dnevne telesno gibalne aktivnosti, na prostem v različnih vremenskih pogojih. - Vključeni smo bili v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, na katerem smo tudi letos gostili župana v enoti Ciciban. Na ta dan, 15. novembra, so imeli otroci za zajtrk kruh, maslo, mleko in jabolko – vse je bilo slovenskega porekla in iz lokalnega okolja. 16 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 3. AKTIVNO UČENJE OTROK V VRTCU - V mesecu januarju smo po lanskoletnem uspešnem projektu ponovili »Mesec brez igrač«, ki nas nas je spodbudil, da smo tudi tokrat s polic pospravili vse igrače in jih postopoma zamenjali za naravne, odpadne ali nestrukturirane materiale. Tudi letos se je izkazalo, da je tovrstna izkušnja neprecenljiva tako za otroke, vzgojitelje kot starše. - Otroci so aktivno sodelovali pri pripravi na mesec brez igrač in skupaj s starši aktivno zbirali materiale in jih prinašali v vrtec, kasneje pa so bili aktivni udeleženci, ki so skozi igro pridobivali nove izkušnje, veščine, spoznanja in znanja. - Ob koncu šolskega leta smo izdali obsežen priročnik z naslovom: - » IGRAMO SE IN USTVARJAMO SKUPAJ«, v katerem so zbrane ideje, znanja ter primeri dobrih praks začetka projekta »Meseca brez igrač«. 4. GIBANJE IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE NA PROSTEM - Na osnovi naših opažanj in spremljanja zmožnosti gibalnih sposobnosti otrok smo se odločili, da velik poudarek namenimo gibanju in učenju na prostem. - Otroci so se vsak dan, tudi ob slabem vremenu, odpravili na prosto (najmlajši so takrat uporabljali terase) in raziskovali okolico, spoznavali naravo ali pa čas izkoristili za načrtno gibanje na prostem, izvedbo različnih aerobnih in anaerobnih vaj. - V povezavi z gibanjem in učenjem na prostem smo izvedli tudi medsebojne hospitacije, ki so zajemale področja gibanja, narave, jezika, matematike, družbe in umetnosti. Nad izkušnjami in rezultati so bili navdušeni tako zaposleni, kot tudi otroci. - Strokovne delavke in delavci so vsebinsko izhajali iz neposrednega okolja, zmožnosti otrok in njihovih pobud. Vsebine oziroma izhodišča so bila zelo raznolika npr. : - Sprehodi v gozd, na travnik in sprehodi z navodili, - Ku-ku pomlad prihaja, Po poteh gozdnega škrata, - Kdo je napravil Vidku srajčico, - Čiščenje okolice, - Spoznavamo spomladanske cvetlice, - V palčkovi deželi, - Želod za malico, žoga, - Po poti presenečenj, Gradovi in grajsko življenje - Tu tu tu po cesti (promet) - Iskanje skrinje s škrati, - Ravbarji in žandarji, - Orientacijski pohod –iskanje skritega zaklada, - Delo na vrtu, Žabe, … 17 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 ČESA SO SE NAUČILI OTROCI? - - Skrbeti eden za drugega, si med seboj pomagati, začutiti naravo z vsemi čutili (poslušati drug drugega in biti ob tem primerno glasni). Nadgradili so znanje in izkušnje od prej in izkusili čas viteštva. Naučili so se uporabe novih športnih rekvizitov, ugotavljali kako uporabljati vetrnico, utrjevali so gibalne spretnosti. Naučili so se varovati naravo, ji prisluhniti, spoznali so naravne zakonitosti, kaj plava in kaj ne? Utrjevali so naravne oblike gibanja, razvijali motorične spretnosti, spoznavali pomen upoštevanja pravil, prepevali, spoznavali, poslušali, opazovali Seznanili so se z novo igro oz. vsebino in jo utrjevali ob samostojni igri. Spoznali so, kje in koliko časa raste buča in druga zelišča, zelenjava,… KAJ JE NAJBOLJ NAVDUŠILO STROKOVNE DELAVKE IN DELAVCE? - Velika motiviranost in aktivnost otrok – to je bilo najpogostejše opažanje - Prijetno in sproščeno vzdušje, neverbalno odzivanje otrok in izražanje ugodja - Zanimiva izpeljava dejavnosti in uporaba igral, - Sposobnost povezovanja ljudskega izročila in umetnosti z ostalimi področji, - Orientacija otrok v naravnem okolju, na podlagi fotografij, - Primerjanje slikovnega gradiva in iskanje cvetlic v naravi, - Povezanost vseh deležnikov v oddelku (sodelavk/sodelavcev, otrok in staršev) - Velika želja po sodelovanju gibalno ovirane deklice in otrok s pos. potrebami - Vključevanje novih izkušenj za otroke – hoja z zaprtimi očmi, čez ovire, čutne poti - Sproščenost in ustvarjalnost otrok….. Podrobnosti in sam potek prednostne naloge pa je predstavljen v samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 2013/2014, ki je bil obravnavan tudi na svetu zavoda. 2.2. Obogatitvene dejavnosti in projekti 1. MESEC BREZ IGRAČ – AKTIVNO UČENJE OTROK Skupaj z otroki smo že drugo leto pospravili igrače s polic. Otroke smo spodbudili k razmišljanju o tem, s čim in kako se še lahko igramo, kaj vse nam za igro ponuja okolje, narava. Sledilo je urejanje prostora, aktivno razmišljanje, učenje samostojnosti, sodelovanje z vrstniki, vzgojitelji in starši. Opazili smo napredek pri socializaciji otrok, ker so večkrat vstopali v interakcije, se več pogovarjali, dogovarjali, si izmišljali nove vloge, razvijali svojo govorno kompetentnost. V času izvajanja projekta smo se v okviru samoevalvacije osredotočili na vpliv meseca brez igrač na samozaupanje otrok. Za spremljanje in ugotavljanje vpliva, smo pripravili tabelo, v kateri so opisana nekatera ravnanja oz. vedenja otrok, ki so pokazatelji samozaupanja pri otroku. Strokovne delavke in delavci 18 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 so izpolnili tabelo s posameznimi trditvami pred začetkom in ob koncu izvedbe projekta za posameznega otroka oz.skupino. Ugotovitve, spoznanja in rezultati, pa so podrobneje predstavljeni v samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 2013/2014. 2. 3. 4. 5. Projekt smo izvajali v sodelovanju z LAS-om Loškega pogorja, Društvom podeželske mladine Škofja Loka in Društvom za razvoj podeželja Resje. Spodbujali smo različne pristope k spoznavanju narave in njenih »zakladov«, razvijanje naklonjenega, spoštljivega BABICA in odgovornega odnosa do žive narave, rastlin, ohranjanje PRIPOVEDUJE O tradicionalnih znanj o zeliščih in njihovi uporabi v vsakdanjem ZELIŠČIH življenju. Otroci so urejali gredice, izdelali herbarij, pekli pehtranovo pecivo, kuhali čaj iz zelišč, ki so jih vzgojili na svojem zeliščnem vrtičku ter pripravljali različne zeliščne namaze. V projektu sta sodelovala 2 oddelka iz enote Ciciban. Program je potekal v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica in Športno zvezo Škofja Loka. Vključeni so bil vsi otroci od 2 do 6 leta starosti. Program je vključeval raznovrstne gibalne vsebine MALI SONČEK (izlete, igre brez meja, jesenski in spomladanski mini kros, dejavnosti z žogo, ustvarjanje z gibanjem in ritmom, igre na snegu s smučmi ali brez, igre z vodo, ob vodi in v vodi, plavanje, rolanje, vožnjo s poganjalčkom, triciklom ali skirojem, vožnjo s kolesom). Zaključni pohod športnega programa »Mali sonček« smo za otroke od 5 do 6 leta izvedli 4. junija pred enotama Pedenjped in Najdihojca. Za prijetno vzdušje so poskrbeli naši strokovni delavci, pridružila pa sta se jim mlada rokometaša Rokometnega društva Loka skupaj s strokovnima delavcema Zavoda za šport, Domnom Kosmačem in Anjo Eržen. Program je potekal v sodelovanju z ZPMS – Društvom bralna značka in s knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka. Vključenih je PRIJATELJUJMO bilo 36 oddelkov iz osmih enot. Sodelovanje je potekalo v tesni S SLIKANICO – povezavi s starši, saj je program prvenstveno namenjen »CICI BRALNA spodbujanju branja in razvijanju bralne kulture v družini. Otroci ZNAČKA« so v vrtcu z različnimi domišljijskimi, govornimi, likovnimi in drugimi ustvarjalnimi dejavnostmi podoživljali in predstavljali doma prebrane slikanice, pesmi ali lastne zgodbe. Ob zaključku smo za sodelujoče oddelke pripravili zanimivo pravljično srečanje, na katerih so otrokom pravljice pripovedovale strokovne delavke Vrtca Škofja Loka. EKO ŠOLA/VRTEC Projekt »Z majhnimi koraki do čistega okolja« smo nadaljevali z vsemi oddelki Vrtca Škofja Loka in z vsemi zaposlenimi. Otroci so preko iger raziskovanja, preizkušanja in izbiranja med različnimi 19 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 dejavnostmi pridobivali izkušnje, znanja, spretnosti in navade o skrbi za okolje, zdravi prehrani, skrbi za zdravje in ločevanju odpadkov. Te smo v vseh enotah skrbno ločevali v ekoloških otokih in urejali eko-kotičke. Celo šolsko leto smo varčevali z vodo in elektriko in to preverjali z eko-kontrolo, prebirali zgodbe z ekološko vsebino in se igrali didaktične igre. 6. MEDI MEDO 7. PROJEKT PASAVČEK 8. Projekt je potekal v vseh enotah vrtca. Dejavnosti smo tudi tokrat izpeljali sami, brez povezave z Medicinsko fakulteto in študentsko organizacijo. Vsebine projekta so izvajale strokovne delavke ob svetovnem dnevu zdravja. K sodelovanju smo povabili tudi starše zdravstvene delavce, študente in znance. Otroci so skozi simbolno igro in na prijazen način spoznavali delo zdravnikov, se učili varovati zdravje, hkrati pa odpravljali strah pred belo haljo. Prav posebno Medi medo srečanje pa smo pripravili 13. februarja 2014, ko smo večnamenski prostor enote Najdihojca spremenili v bolnico za male plišaste živali in tja povabili tudi otroke, ki niso vključeni v naš vrtec, v okviru prireditve »Pod mavričnim dežnikom«.. Potekal je v sodelovanju z Ministrstvom za promet, Direkcijo za ceste, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in s starši. Prometnim vsebinam smo posebno pozornost namenili v mesecih september/oktober in marec/april/maj. V projekt so bili vključeni 4 oddelki iz dveh enot. Otroke smo učili pravilnega vedenja v prometu preko vsakodnevnih aktivnosti in sodelovanja v programu »Kolesarčki« (vožnja na prometnem poligonu, uporaba varnostne čelade, pravilno prečkanje cestišča, pomen semaforja). Program smo izvedli v sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Škofja Loka, z Zavodom Zebra in donatorji (obrtniki Škofje Loke). Potekal je v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, Skupnostjo vrtcev Slovenije, s TD Škofja Loka, z LTO Blegoš, z Loškim TURIZEM IN muzejem, s starši in starimi starši otrok ter številnimi znanimi VRTEC – Z IGRO občani Škofje Loke. V projektu je sodelovalo 14 oddelkov iz šestih DO PRVIH enot. Letošnje vsebine projekta smo povezovali z raziskovanjem TURISTIČNIH Škofje Loke, spoznavanjem zgodovinskih in kulturnih in naravnih KORAKOV znamenitosti ter ljudskega izročila starih pripovedk in pesmi. Podtema projekta v tem šolske letu je Na zabavo v naravo. V posamezni enoti so si za podtemo izbrali naslednje naslove: ŠKOFJA LOKA - MOJE MESTO, LIPE V NAŠEM MESTU, SPOZNAJMO ŠKOFJO LOKO, NA ZABAVO V NARAVO TER IGRE NEKOČ IN DANES, ŠKOFJA LOKA SKOZI PRIPOVEDKE, 20 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 KAMNITI MOST TER TURIZEM SMO LJUDJE. 9. PROJEKT IZ VRTCA V ŠOLO V tem projektu smo sodelovali z osnovnimi šolami v naši občini. V projekt so bili vključeni oddelki otrok, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred vstopom v šolo. V vseh šolskih okoljih smo izpeljali najmanj po dve srečanji otrok. Z učiteljicami smo sodelovali tudi na skupnih delovnih sestankih. Z Osnovo šolo Ivana Groharja in v sodelovanju z Vrtcem Sončni žarek pa smo pripravili skupni strokovni aktiv, na katerem smo se pogovarjali o vedenjskih in učnih težavah otrok. 2. 3. Mednarodno sodelovanje 1. AIESEC 2. EDIRISA S študentsko organizacijo Aiesec iz Kranja smo organizirali in omogočili izvajanje prakse v vrtcu za študentko Marino Scardoelli iz Brazilije. Študentsko prakso je opravljala v enoti Čebelica, kjer smo imeli vključenih največ otrok drugega starostnega obdobja in sicer od 6. januarja do 14. februarja 2014. Študentka iz Brazilije je za otroke pripravila predstavitev svoje države, otrokom je povedala kako poteka življenje pri njih, predstavila je del njihove kulture, komunikacija pa je potekala v angleškem jeziku. To je bila vsekakor zelo lepa priložnost konverzacije tudi za naše strokovne delavke in delavce. Najbolj pa smo bili presenečeni, ko smo videli na kako na prijeten način je stekla komunikacija med njo in otroki, s tem, da nihče izmed njih ni poznal jezika. Študentki Marini smo v prostem času razkazali našo deželo, kjer se je lahko srečala z ljudmi iz našega okolja, poizkusila našo tradicionalno hrano in spoznala delček naše kulture in zgodovine. Za vse nas je bila to lepa izkušnja, ki jo nadgrajujemo z našimi rednimi stiki preko e – pošte. Nadaljevali smo s sodelovanjem z vrtcem v Ugandi. Povezovanje in spoznavanje je potekalo z dopisovanjem, po redni pošti in po e-pošti. S strani otrok in strokovnih delavk in delavcev iz Ugande smo prejeli predstavitveno knjigo, v katerem so otroci narisali njihove družine, živali, hrano in nam predstavili kako se učijo barve, preštevanje,… 2. 4. Skrb za kulturna doživetja in kulturno vzgojo otrok Poskrbeli smo za pestro kulturno dogajanje in vsak mesec organizirali cici kulturne dneve, ki so vključevali različna področja kulture. Poleg organiziranih prireditev na nivoju vrtca, so pedagoške delavke in delavci pripravili še cel niz različnih kulturnih dogodkov ter srečanj po posameznih enotah in oddelkih. Pri tem so pokazali veliko ustvarjalnosti in inovativnosti, otrokom pa pripravili nepozabna 21 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 doživetja. Dejavnosti so potekale v okviru naslednjih vsebin: 1. Ure pravljic, dramatizacije, koncerti, ustvarjalne delavnice za otroke v izvedbi strokovnih delavk/delavcev v Tednu otroka (vključeni vsi oddelki otrok), 2. Obisk Poljanskih orgličarjev, 28. november 2013 (za otroke od 3 do 6 let), 3. Prireditve v »Veselem decembru« : - Obisk DEDKA MRAZA, december 2013 (vključeni vsi oddelki - 49), - novoletni ples (vključeni oddelki drugega starostnega obdobja), - dramske igre strokovnih delavk za otroke v enotah, - dramatizacije starejših otrok za ostale otroke v enotah. Koncert učencev glasbene šole, januar 2014 (vključeni oddelki od tretjega do petega leta starosti) – 19 oddelkov 4. 5. 6. 7. 8. 9. Proslava ob kulturnem prazniku (vključeni oddelki od drugega leta starosti), Sodelovanje na prireditvi »Umetnost otrokom« z igrano-glasbeno pravljico » ZAJČKOVA HIŠICA«, ki sta jo skupaj z otroki in v sodelovanju z Glasbeno Šolo Škofja Loka pripravili strokovni delavki iz oddelka Lunca iz enote Čebelica. Prireditev je bila organizirana v Sokolskem domu, za člane otroškega abonmaja, pri čemer Vrtec Škofja Loka vsako leto pripravi eno brezplačno predstavo. Otroška tolkalna delavnica, marec 2014 (oddelki od 5-6 let), v izvedbi prof. Jaka Strajnarja -9 oddelkov Škratje športne igre, izvedba po posameznih enotah (vključeni vsi oddelki) Predstava »Pika in gusar« na Loškem odru, junij 2014 (za otroke, ki so se poslovili od vrtca) 10. Ogled različnih razstav v galerijah, na Loškem gradu, v Sokolskem domu. 2.5. Dodatne dejavnosti v vrtcu v šolskem letu 2013/2014 DEJAVNOST 1. IZVAJALEC KRAJ IZVAJANJA ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK Enota Biba (vključeni Plesne urice Plesni epicenter Ljubljana otroci iz enot Najdihojca, Čebelica in Biba) Enota Pedenjped (vključeni otroci iz enote 11 otrok 12 otrok Pedenjped, Ciciban in iz Reteč) 2. Gibalne urice Športna šola za otroke JACK SPORT Enota Biba (vključeni otroci iz enot Pedenjped, Čebelica in Najdihojca) 22 6 otrok Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 3. Gibalni vrtiljak Športno društvo 5-ka 4. Tečaj rolanja Športno društvo 5-ka Enota Ciciban Enota Čebelica Oddelek v Retečah Vse enote Vrtca Škofja Loka 20 otrok 79 otrok 2. 6. Srečanja strokovnih aktivov in aktivnosti pedagoškega zbora KDAJ KDO NALOGA, VSEBINA DELA: september Strokovni aktiv (pedagoške delavke in delavci) -organizacija dela, - prednostne naloge vrtca in vključevanje v projekte - problematika posamezne enote (vzdrževalna dela, poslovni čas, nadomeščanja, …) - dogovor o nosilcih aktivnosti v tekočem šolskem letu. november Strokovni aktiv (pedagoške delavke in delavci) Strokovni aktiv (pedagoške delavke in delavci) Strokovni aktiv (pedagoške delavke in delavci) Zaposleni v enotah -strokovne razprave o otrocih s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtca - moč in nemoč vzgojitelja - izmenjava primerov dobrih praks. - strokovne razprave in izmenjava izkušenj s področja sodelovanja s starši - izmenjava primerov dobrih praks februar Junij Večkrat letno - tematska konferenca z naslovom »Kompetenten odrasli in otrok v vrtcu« - strokovne razprave, delavnice - glasbeno – likovna delavnica v CŠOD v Sorici - krajši delovni sestanki za dogovor o realizaciji neke naloge (dekoracija, prireditve za starše, pustovanje, dan enote,…) - sestanki in poročanje s srečanj kolegija vrtca Trikrat v letu Vzgojiteljica v Sodelovanje v aktivu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov RO RO Gorenjske, ki ga vodijo in sklicujejo Kranjski vrtci. Redna prisotnost tudi na srečanjih republiškega aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Trikrat letno Svetovalna delavka September Ravnateljica -maj Enkrat Kolegij vrtca Vključena v delo strokovnega aktiva svetovalnih delavcev vrtcev Slovenije in vodja strokovnega aktiva svetovalnih delavk Gorenjske regije. Vodja aktiva ravnateljic Gorenjske. Aktiv se je sestajal v povprečju enkrat mesečno (september, oktober,december, januar, februar, marec, april in maj). Obravnavane so bile aktualne vsebine in sprejeti enotni dogovori za vodenje vrtcev na področju Gorenjske regije Aktualne vsebine in naloge v povezavi z izvedbo LDN 23 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 mesečno 3.9.2013 Pedagoški zbor in ostali zaposleni 10.12.2013 Pedagoški zbor in ostali zaposleni 30.1.2014 Pedagoški zbor 10.4.2014 Pedagoški zbor 17.6.2014 Pedagoški zbor in ostali zaposleni 6.2.2014 Zaposleni na upravno – tehničnem področju 1. Organiziranost Vrtca Škofja Loka v šolskem letu 2013/2014 2. Predstavitev kadrovske strukture in vseh novo zaposlenih 3. Prednostne naloge in ostale vsebine dela v šolskem letu 2013/2014 4. Prikriti kurikulum in spoštovanje otrokovih potreb 5. Varnost na internetu 6. Razno 1. Pozdrav in nagovor ravnateljice 2. Slovo od sodelavke, ki se je upokojila 3. Slovenska ljudska pesem 4. Pomen in sporočilo skritega prijateljevanja ter razkritje 5. Voščilo in druženje 1. Novosti iz področja zakonodaje 2. Informacija o poslovanju Vrtca Škofja Loka v koledarskem letu 2013 3. Seznanitev z začetkom in načinom uporabe registratorja delovnega časa 4. Informacija o uporabi e – zbornice in uvedbi e – igralnic 5. Razno, pobude in predlogi 1. Informacija o poteku vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2014/2015 2. Aktualne informacije v zvezi s spremembami zakonodaje 3. Strokovna ekskurzija na Madžarsko 4. Obravnava in sprejem mnenja o kandidatki za ravnateljico vrtca, po predstavitvi programa vodenja Vrtca Škofja Loka v mandatnem obdobju 2014-2019 5. Pobude in predlogi 1. Poročilo o delu in realizaciji LDN v šolskem letu 2013/2014 2. Dogodki, ki so še posebej zaznamovali šolsko leto 3. Bistvene novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja 4. Smernice in prednostne naloge za naslednje šolsko leto 5. Slovo od sodelavke, ki se upokoji 6. Prijetno druženje ob zaključku šolskega leta 6. Novosti s področja zakonodaje 7. Informacija o poslovanju Vrtca Škofja Loka v koledarskem letu 2013 8. Seznanitev z začetkom in načinom uporabe registratorja delovnega časa 9. Informacija o uporabi e – zbornice in oblikah pomoči za dostop 10. Ocena tveganja za vsako delovno mesto (prepoznavanje tveganj, ukrepi za zmanjševanje) 11. Razno, pobude in predlogi 24 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 2.7. Sodelovanje strokovnih delavcev s prispevki na posvetih in konferencah Strokovne delavke in delavci Vrtca Škofja Loka v šolskem letu 2014 / 2015 niso sodelovali s prispevki na posvetih in konferencah. 2.8. Pedagoško vodenje in spremljava vzgojno izobraževalnega dela v šolskem letu 2012/2013 in 2013/2014 ŠOLSKO LETO Število hospitacij za strokovni izpit Število hospitacij za poklicno maturo Druge oblike spremljave Skupno število opravljenih spremljav 2012/2013 25 21 40 86 2013/2014 45 27 35 107 Iz tabele je razvidno, da je bilo opravljenih več hospitacij kot v preteklem šolskem letu. Odraz tega je prav gotovo večje povpraševanje po nadomeščanjih porodniških odsotnosti in s tem zaposlovanje delavcev za določen čas. Ker smo imeli kar veliko razpisov v zvezi z nadomeščanji, so se javljali tudi kandidati, ki niso v celoti izpolnjevali pogojev, vendar smo jim lahko med samim procesom dela zagotovili možnost opravljanja strokovnega izpita. Nekoliko se je povečalo tudi število hospitacij za opravljanje poklicne mature, kar pa je odvisno od generacije dijakov/dijakinj, ki obiskujejo Srednjo vzgojiteljsko šolo. 3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 3.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in naknadne spremembe), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96 in naknadne spremembe), Zakon o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96 in naknadne spremembe), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 54/00 in naknadne spremembe), Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06 in naknadne spremembe), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 97/03 in naknadne spremembe), Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 75/05 in naknadne spremembe), Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS, št.73/00 in naknadne spremembe), 25 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce (Ur. list RS, št. 40/99 in naknadne spremembe), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtca Škofja Loka (Ur. list. RS, št. 73/08 in spremembe in dopolnitve Ur. list RS, št. 53/10, 71/11), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in naknadne spremembe), Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in naknadne spremembe), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in naknadne spremembe), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in naknadne spremembe), Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur.list RS, št. 52/00 in naknadne spremembe), ki opredeljuje širše delovno področje, vendar bistveno vpliva na delovanje vsakega uporabnika oz. vrtca. 3.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oz. področnih strategij ter nacionalnih programov 1. Razvijanje pozitivne samopodobe otrok, spodbujanje samozavesti o integriteti vsakega posameznika 2. Vzgoja otrok v duhu splošno priznanih moralno – etičnih norm in za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti 3. Skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok 4. Razvijanje komunikacijskih sposobnosti (verbalnih in neverbalnih) 5. Omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih in spodbujanje v smeri doseganja visoke kakovosti izvajanja dejavnosti 6. Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na domovinski vzgoji 7. Seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje medkulturnega sodelovanja 8. Izboljševanje pogojev bivanja – energetska sanacija in prizadevanja za gradnjo novega vrtca 3.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali letnem programu dela 1. Varčevanje z energijo 2. Organizacija in izvedba aktivnosti za čim boljše sodelovanje z okoljem 3. Spodbujanje samostojnega reševanja konfliktov skozi dialog in nove učne situacije 4. Aktivno učenje otrok v naravnem okolju 5. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri vseh deležnikih 6. Spodbujanje samozaupanja otrok 7. Vključevanje športno – gibalnih aktivnosti v povezavi z drugimi področji dela 8. Spodbujanje dobrega in strokovnega mentorstva prostovoljcem, dijakom in študentom 3.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih 26 1. CILJ Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 VARČEVANJE Z ENERGIJO KAZALNIK Realizacija -projekt Eko šola/vrtec - varčevanje pri -vsi oddelki energiji: Leto 2013 2014 elektrika 32.785,71 35.292,22 7,7% - povišanje plin 48.632,79 32.547,24 33,1 % - prihranek voda 25,897,36 31.260,77 12,1% povišanje Rezultat: 2. CILJ - osveščanje staršev in druge javnosti preko medijev, letakov, objav na oglasnih deskah in na spletu ORG. IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA ČIM BOLJŠE SODELOVANJE Z OKOLJEM Realizacija Občina Škofja Loka, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Oddelek za okolje in prostor: Povišanje cene za odvoz smeti,višja poraba vode v enoti Najdihojca-pralnica in kuhinja (2x) -od 1. 9. 2014 dalje je bilo več oddelkov I. starostnega obdobja kot v prejšnjem letu KAZALNIK - Redne naloge v povezavi s financiranjem, investicijami, okoljem, sistemizacijo,…) - Sodelovanje na javni prireditvi »Umetnost otrokom« v okviru Otroškega glasbenega abonmaja - Priprava in izvedba javne prireditve v občini ob 8. marcu - Vključevanje v reševanje prometne problematike Zdravstveni dom Škofja - Redni mesečni obiski nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku Loka vrtca - Dogovor glede specialnih obravnav in pomoči otrokom s posebnimi potrebami (delovni terapevt, logoped, nevrofizoterapevt enkrat tedensko) - Redni obiski zobne asistentke v starejših oddelkih Center za socialno delo - Izdajanje odločb staršem za plačilo vrtca - Posamezni dogovori glede plačila vrtca iz sredstev socialne pomoči - Skupno reševanje socialne problematike družin Društvo Sožitje - Skupne aktivnosti in uresničevanje nalog - Pomoč pri prevozih otrok v vrtec - Svetovanje staršem - Podpora dejavnosti (sodelovanje v IO društva Sožitje) 27 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Zavod za šport in Športna - Organizacija in izvedba programa Mali sonček v 42 zveza Škofja Loka oddelkih vrtca ( vsi oddelki razen RO in oddelki od 1-2 let) - Pomoč pri izvedbi pomladanskega krosa - Organizacija in izvedba plavalnega tečaja za vse otroke, ki odhajajo v šolo - Sodelovanje na prireditvi »Tek štirih mostov« - Najem športne dvorane za potrebe gibanja otrok v enoti Čebelica - Obiski otrok v knjižnici z ogledom knjižnice in sodelovanjem na Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka pravljičnih uricah - Priprava in izvedba igrice »Mojca Pokrajculja« v oddelku knjižnice na Trati (strokovne delavke enote Rožle - Razstava likovnih izdelkov otrok v prostorih Knjižnice Ivana Tavčarja - Aktivna udeležba predstavnice Vrtca Škofja Loka na vseh sejah društva - Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi delavnic v okviru prireditev »Veseli december« (sodelovalo 9 strokovnih Društvo prijateljev delavk) mladine Škofja Loka - Oblikovanje novoletnega voščila Ločanom ob obisku Dedka Mraza v mestu - Organizacija in vodenje prireditve »Veselo pustno rajanje« na Mestnem trgu enota Pedenjped (sodelovalo 20 strokovnih delavk in delavcev) - Sodelovanje s svetovalnimi službami (posebnosti otrok, vpisi otrok, prostovoljno delo, komisija za ugotavljanje Osnovne šole v Škofji pripravljenosti otrok za v šolo Loki in Gimnazija Škofja - Projekt »Iz vrtca v šolo«, aktivi in skupna srečanja z otroki Loka - Udeležba na dnevih odprtih vrat - Sodelovanje vrtca na Športnih igrah (OŠ Jela Janežiča) - Omogočanje opravljanja delovne prakse 4 varovancem - Izvajanje projekta »Turizem in vrtec – Z igro do prvih LTO Blegoš in Turistično turističnih korakov« - Sodelovanje na Historialu – pravljice za otroke in razstava društvo izdelkov otrok na temo: Mlinčki, voda in mostovi - Zbiranje zamaškov v dobrodelne namene (zbrani zamaški iz posameznih enot oddani na Policijsko postajo Škofja Loka, gospe Beti Rupnik osebno, društvu Razigrana dežela za obnovitev igral v našem mestu) Dobrodelne akcije in - Akcija »Rdeči noski« (zbiranje praznih kartuš in tonerjev prireditve za Društvo za pomoč trpečim in bolnim otrokom) - Akcija »Zeleni odtis- kdor ločuje, ta zmaguje!« v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (spodbujanje odgovornega ravnanja z odpadnimi baterijami) 28 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Realizacija .3. CILJ Mediji: - Radio Sora - Loški utrip - Gorenjski glas - Predstavitve našega dela, aktivnosti in projektov - Objave člankov, razpisa za vpis v vrtec - Najave pomembnejših dogodkov v vrtcu, ki so odprte za širšo javnost SPODBUJANJE SAMOSTOJNEGA REŠEVANJA KONFLIKTOV SKOZI DIALOG IN NOVE UČNE SITUACIJE - Odločitev strokovnih delavk in delavcev, da ponovimo »mesec brez igrač« in v dejavnostih ponudimo samo nestrukturiran material. Pri tem so se otroci pogosto srečevali z različnimi situacijami in konflikti, ki so jih v največji možni meri reševali sami - Ponovitev projekta »Mesec brez igrač« - Osveščanje staršev o pomenu reševanja konfliktov (predavanja za starše in šola za starše) - Skupni roditeljski sestanek za vse novo vpisane otroke - Pogovorne ure za starše ( 10 v letu v vseh oddelkih) - 701 srečanje na nivoju vrtca, Realizacija 4. CILJ - Organizacija različnih formalnih in neformalnih srečanj za starše in otroke, kjer so se oboji preizkušali v različnih aktivnostih, ki so jih pripravile strokovne delavke in delavci 5. CILJ KAZALNIK AKTIVNO UČENJE OTROK V NARAVNEM OKOLJU - Vsi oddelki vrtca z vključevanjem staršev - 14,3 srečanj na oddelek KAZALNIK - Izvedba medsebojnih kolegialnih hospitacij strokovnih delavk in delavcev - Novi in bolj poglobljeni pristopi dela (vsi oddelki) - Načrtovanje drugih področij dejavnosti na prostem, ki niso povezane z gibanjem - Izmenjava strokovnih praks (delavke in delavci) - Promocija učenja v naravnem okolju staršem – izvedba skupnih srečanj, dneva enot,… - Pozitivne izkušnje otrok ob evalvacijah in preverjanjih (zapisi) SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI PRI VSEH DELEŽNIKIH KAZALNIK 29 7. CILJ Realizacija 6. CILJ Realizacija Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 - Organizacija in izvedba več ustvarjalnih delavnic za starše in otroke - Izdelane voščilnice, ptičje hišice, novoletni okraski, druge dekoracije in uporabne stvari - Nadaljevanje projekta »Mesec brez igrač« - Število družin, ki so prinašale izdelke iz odpadnega materiala in število izposoj našega priročnika - Novoletna dekoracija samo iz odpadnega materiala - Vse enote in oddelki vrtca - različne dekoracije iz odpadne plastike, papirja, blaga,… - Interni natečaj za najbolj zanimivo oblikovano »BUČO« - Natečaja se je udeležilo 30 staršev in zaposlenih - Interni natečaj za najlepšo zimsko dekoracijo - Udeležba vseh zaposlenih, - nismo vrednotili, ker je bil namen v sodelovanju SPODBUJANJE SAMOZAUPANJA OTROK KAZALNIK - Spremljanje samozaupanja in predstavitev opažanj v samoevalvacijskem poročilu - Tabela za opazovanje vedenja, ravnanj otrok v začetku in na koncu projekta » Mesec brez igrač« - Ustvarjalnost (največji napredek; na začetku 31% otrok, ob koncu – 49,5% otrok) - Izražanje strinjanja (na začetku 36,2% otrok, na - Predstavitev in pojasnila k koncu 52% otrok) rezultatom iz posameznih področij - Sodelovanje z drugimi otroki(na začetku 44,4% v začetnem stanju in ob koncu otrok, na koncu pa 58% otrok) spremljanja - Zavedanje sebe (na začetku 72% otrok, na koncu 78% otrok) - Izražanje čustev, doživljanja ( na začetku 56% otrok, na koncu 66%) - Izražanje zadovoljstva, ponosa ( na začetku 55%, na koncu pa 71% otrok) VKLJUČEVANJE ŠPORTNO – GIBALNIH AKTIVNOSTI V POVEZAVI Z DRUGIMI PODROČJI DELA 30 KAZALNIK Realizacija 8.CILJ Realizacija Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 - Medsebojne hospitacije na igrišču, travniku, obiski kmetij, trgovin, tržnic - Izleti in pohodi v naravo - Raziskovanje našega mesta in naše domovine - Število sprehodov in opazovalnih nalog v naravi (zabeležke v dnevnikih) - Poročila o izvedbi projektnih nalog - Foto dokumentacija - Poročila o izletih in ekskurzijah (18) SPODBUJANJE DOBREGA IN STROKOVNEGA MENTORSTVA PROSTOVOLJCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM KAZALNIK - Odprti smo bili za mlade in jih sprejemali na prostovoljno delo, opravljanje prakse in jim nudili možnost vpogleda v delo v vrtcu - Trudili smo se, da smo s svojim zgledom in profesionalnim ravnanjem dobro opravili svojo mentorsko vlogo - 17 učenk/ učencev na prostovoljnem delu v okviru projekta MEPI, 1 uporabnik Društva Projekt človek - 4 varovanci na praksi iz OŠ Jela Janežiča - 25 dijakinj iz Srednje vzgojiteljske šole - 13 študentk Pedagoške fakultete - 1 študentka Filozofske fakultete - 1 študentka Fakultete za živilstvo in prehrano - 1 dijakinja CIRIUS iz Kamnika 3.5. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa V letu 2014 se je upokojila ena delavka – poslovna sekretarka. 1. Upokojevanje Zaradi omejitve zaposlovanja smo za nadomestno zaposlitev zaprosili ustanovitelja in svet zavoda, ter dobili vlogo ugodno rešeno. Tega smo bili zelo veseli, saj je dela z birokracijo in z urejanjem novih zaposlitev v tajništvu vrtca iz leta v leto več, zavedamo pa se tudi vseh ukrepov s strani države po zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. 2. Porodniške odsotnosti V letu 2014 smo imeli še vedno kar veliko porodniških odsotnosti. V primerjavi z lanskim letom sicer nekoliko manj, vendar še vedno kar 21. Veliko težav smo imeli z nadomeščanjem, predvsem v času vračanja delavk, ko so koristile še lanski letni dopust. Občina Škofja Loka nam je odobrila dodatne delavke za čas nadomeščanja dopustov, saj imajo delavke v večini kar 30 dni dopusta, kar pa pomeni 6 tednov odsotnosti. 3. Neplačila staršev Tudi v letu 2014 smo ugotavljali naraščajoč trend neplačil staršev. Kljub našim dopisom in pozivom se je še vedno dogajalo, da starši niso pravočasno oddali vloge za znižano plačilo vrtca. Težava je nastala, ko so bili vsi ti starši avtomatično uvrščeni v najvišji 31 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 plačilni razred. Vrtec je poskušal od neplačnikov izterjati neporavnane obveznosti z vlaganjem izvršb, vendar je zaradi zgoraj omenjene situacije izvršljivost težja in v manjšem obsegu kot bi si želeli. Tako je bilo v letu 2014 vloženih 26 izvršb, od tega dokončno rešenih 24 izvršb( iz leta 2012, 2013 in 2014). Ostale izvršbe se bodo poplačale, ko bodo dolžniki plačilno sposobni. Mi bomo vsekakor pri poplačilu obveznosti vztrajali! Žal je kar nekaj staršev, ki kljub izvršbam ne poravnavajo svojih obveznosti sproti in so vedno znova vložene nove izvršbe. Težava je tudi v tem, da se dolžniki pogosto selijo na različne lokacije, menjajo službe ali pa so dolžniki na več koncih in je zato vrtec v čakalni vrsti za poplačilo terjatev. Na dan 31.12.2014 znašajo terjatve do staršev 69.000,00 EUR, kar je za 7.500,00 EUR več kot lani. Posebej je potrebno poudariti, da je napisano stanje dolga zabeleženo v mesecu decembru, in da je to plačilno najslabši mesec. 4. ZUJF in ZIPRS (Zakon o izvrševanju proračuna, Ur.l. RS,št.101/13) 5. Potrditev in odobritev sistemizacije Tudi v letu 2014 je bilo potrebno spoštovati Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je s 1.6.2012 stopil v veljavo in je prinesel veliko sprememb, ki so se posledično odražale tudi v tem letu: -znižanje plač za 8% - zaradi odprave nesorazmerij (realno znižanje plač znašalo 3,7 %), -obračun najcenejših prevoznih stroškov, pri čemer so bili najbolj prizadeti zaposleni (90 zaposlenih), ki se vozijo na delo, -znižanje jubilejnih nagrad in priznavanje jubilejnih nagrad samo za čas opravljenega dela v javnem sektorju, - zmanjšana višina dnevnice, kilometrine, - prehrana na delu,… V zvezi z vsemi temi spremembami in dejstvom, da leto 2014 ni bilo napredovalno leto, se je to tudi v letu 2014 močno čutilo v klimi in kulturi kolektiva. Zaposlene je bilo potrebno pogosto spodbujati k izobraževanju, k sodelovanju pri različnih projektih, še posebej pa pri prevzemanju bolj odgovornih nalog. Občini Škofja Loka smo po pridobljenih podatkih o vpisu otrok v vrtec pripravili predlog organizacije dela v oddelkih in predvideno kadrovsko strukturo. S strani ustanovitelja smo dobili vlogo rešeno zelo hitro, vendar žal še vedno ne rešeno v celoti oziroma v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Pripadala bi nam še 0,5 svetovalne delavke (normativ 30 oddelkov), 0,5 organizatorke prehrane in zdravstveno higienskega režima (normativ 30 oddelkov) ter 0,5 pomočnice 32 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 ravnateljice (normativ za še 1 je 52 oddelkov). Nujna bi bila zaposlitev 0,5 svetovalne delavke, saj smo imeli kar 20 otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca. Opis del in nalog svetovalne delavke je zelo širok in kompleksen, zato je še toliko težje, če je v redne oddelke vključenih veliko otrok s posebnimi potrebami, saj po pooblastilu ravnateljice koordinira organizacijo izvedbe dodatne strokovne pomoči, sklicuje sestanke za pripravo in izvedbo individualiziranih programov, vodi vpis otrok v vrtec in spremlja problematiko vzgojnega dela ter po potrebi sodeluje s starši. 6. Odkloni in izpisi otrok V letu 2013/2014 smo imeli 74 odklonov otrok. Pripravili smo več različnih simulacij oddelkov in je to pomenilo kar velik organizacijski zalogaj, saj smo pri tem skušali upoštevati vse normative in želje staršev. Ob več odklonih otrok v istem starostnem obdobju (praviloma oddelki prvega starostnega obdobja) se je pogosto spreminjala tudi struktura in normativ oddelka. Uvedba akontacije (50,00 EUR) ob podpisu pogodbe se je izkazala za pozitivno, saj se večji del odpovedi zgodi pred podpisom pogodbe, bistveno manj pa je odpovedi tik pred začetkom šolskega leta. Kljub temu se pred začetkom šolskega leta izvajajo številne spremembe v sestavi oddelkov (odpovedi, vpisi, premestitve). V septembru imamo še vedno manko otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja zaradi otrok, ki naknadno vstopajo tekom meseca. V letu 2013/2014 pa smo zabeležili še ostale izpise otrok: - 205 otrok je odšlo v šolo, - 31 izpisov otrok med letom (1 oddelek). Ob narejeni analizi izpisov otrok med letom smo ugotovili, da jih je bilo največ zaradi: - svetovanja zdravnika pediatra zaradi slabšega zdravstvenega stanja otroka, - zaradi nastopa materine porodniške, - zaradi nezmožnosti plačevanja vrtca in slabe ekonomske situacije družine, - zaradi selitve v drug kraj. 33 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 3.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta Dosežene cilje smo v največji meri uresničili pri različnih oblikah sodelovanja vrtec- otroci starši. Uspešno smo realizirali veliko vsebin, na katere smo še posebej ponosni. 1. 2. Višanje kvalitete dela z vključevanjem staršev 2013 2014 3. Organizacija prireditev na nivoju posamezne enote 337 vrnjenih anketnih vprašalnikov; število pobud, poznavanje vsebine dela in projektov; pohvale strokovnim delavkam/delavcem, vodstvu vrtca in posameznikom na področju tehničnega kadra 253 vrnjenih anketnih vprašalnikov; število pobud, poznavanje vsebine dela in projektov; pohvale strokovnim delavkam/delavcem, vodstvu vrtca in posameznikom na področju tehničnega kadra Prireditve »Pod mavričnim dežnikom« 2013/2014 Živali pri babici Zimi Sapramiška Cvetko in čudovit zimski dan Medi Medo Mala Marjetica in gozdni mož Iskanje skritega zaklada Prireditve, ki jih organiziramo v okviru Vrtca Škofja Loka pripravijo strokovne delavke in delavci iz vseh enot vrtca. Vse prireditve so skrbno načrtovane, prav tako tudi vsebine in ponujeni materiali. S temi aktivnostmi želimo v vrtec privabljati starše in otroke, ter jim ponuditi dobre vsebine za skupno preživljanje prostega časa. Pri tem je potrebno posebej pohvaliti strokovne delavke, ker svoje delo opravljajo z veseljem in brez velikih stroškov. Pri pripravi scene in drugih rekvizitov pogosto uporabljajo že uporabljene ali odpadne materiale, s svojo ustvarjalnostjo in kreativnostjo pa jim vrnejo uporabnost nazaj. 4. Zagotavljanje pomoči Podatek 2012/2013 2013/2014 otrokom, ki Število otrok z dodatno strokovno 20 20 potrebujejo pomočjo posebno skrb in Število ur specialnega pedagoga 41 40 obravnavo Število ur surdo pedagoga 4 9 (dodatna Število ur logopeda 5 2 strokovna Število otrok z dietno prehrano 44 41 – 45 pomoč in dietna prehrana) Iz preglednice je razvidno, da smo imeli tudi v letu 2013/2014 vključenih 20 otrok s posebnimi potrebami. Delo v vrtcu smo 34 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 organizirali tako, da so bili vsi otroci, ki so imeli odločbe, deležni individualne obravnave. Obravnave so potekale v kabinetih, posebej za to namenjenih kotičkih, v telovadnicah, občasno pa so strokovne delavke in delavci zamenjali tudi igralnice. Beležili smo okoli 50 otrok, ki so imeli dietno prehrano, število pa se je čez leto spreminjalo, ker so starši prinašali vedno nove izvide. 5. 6. Zagotavljanje varnosti otrok v vrtcu 2012/2013 (uredili nekatera 2013/2014 igrišča) 7 nezgod otrok 15 nezgod otrok 3 primeri nezgod otrok v 4 x zlom roke igralnici (še ne ugotovljena 2 x odrgnina na čelu ali boku alergija, zaužitje tujka, gibalna 1 x padec ura). Ostale 4 nezgode so se 3 x vreznina zgodile na sprehodih v okolici 3 x prebito čelo ali ustnica vrtca, največkrat pri hoji v 1 x tujek v grlu vrsti. 1 x vbodnina (pohojen žebelj). V letu 2013/2014 smo beležili zelo velik porast poškodb otrok. Imeli smo prednostno nalogo »spodbujanje učenja v naravnem okolju«, vendar smo na žalost ugotovili, da so bili otroci pogosto premalo pripravljeni za določene naloge. Ugotavljali smo tudi vedno manjšo spretnost otrok, zelo slabo obutev – večinoma natikače Croccs, neprimerna obleka (krilo, negibljive hlače,…), težave v koordinaciji in seveda nepazljivost. Zato smo se že sredi leta, ko smo opazili porast nezgod dogovorili za povečano pozornost strokovnih delavk in delavcev. Šola za starše Šolo za starše sta vodili naši strokovni delavki Mojca Novinec Babič (pomočnica ravnateljice) in Andreja Demšar (svetovalna delavka). Glavni naslov je bil: »Moč in nemoč v vzgoji«, ki je povezoval še tri druge teme: 1. srečanje 2.srečanje 3.srečanje Število prijavljenih 20012/2013 Odnos med partnerjema, enoten stil vzgoje Razvajen otrok Postavljanje mej otroku – kdaj, kako? 95 2013/2014 Kako postaneš glavni? O čem lahko odloča otrok? Dom in vrtec – zibelka otroštva 70 – 100 Šola za starše je v Vrtcu Škofja Loka še vedno zelo dobro obiskana. Veseli smo, da se obisk ne zmanjšuje in da starši iščejo prave 35 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 informacije pri nas, v vrtcu. Teoretična znanja pogosto povežemo s prakso in si med seboj delimo izkušnje. Veseli smo, da starši postavljajo vprašanja in da iščejo odgovore za različne vzgojne prijeme. Kolikor je le mogoče jim skušamo stati ob strani z nasveti, podporo in različnimi strategijami vzgoje. 3.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila ter ukrepi za izboljšanje Organizacija brezplačnih predstav za otroke in tudi za tiste, ki niso vključeni v vrtec Predstave za otroke v knjižnici – mladinski oddelek Razstava v Knjižnici Ivana Tavčarja – otroški oddelek Predstave v okviru dejavnosti : »Pod mavričnim dežnikom« Božično – novoletne delavnice v okviru DPM Teden otroka – gibalne dejavnosti Ustvarjalne likovne delavnice Medi medo – odpravljanje strahu pred zdravnikom Lov za skritim zakladom Pustovanje na Mestnem trgu Umetnost otrokom; otroški abonma v Sokolskem domu s predstavo: »O goskici, ki se je učila peti« Organizirali smo še veliko drugih oblik druženj in prireditev kamor smo povabili tudi otroke, ki niso vključeni v vrtec. Vse naše prireditve in dejavnosti so vedno dobro obiskane in kar nas še posebej veseli, velikokrat vidimo tudi nove obraze. V zadnjem obdobju smo začeli postavljati tudi svoja pravila pri odraslih, saj smo ugotovili, da je tudi ob večjem obisku staršev in otrok potrebno poskrbeti za pravilen sedežni red, sicer otroci od prireditve nimajo veliko, ker so starši začeli zasedati prve vrste. Vse te dejavnosti organiziramo v okviru našega drugega strokovnega dela. S strani vodstva skrbimo, da se skupine strokovnih delavk menjajo in prav zato lahko organiziramo več stvari hkrati. Lokalna samooskrba: Ministrstvo za kmetijstvo in »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu okolje/ Občina Škofja Loka, javnega naročanja hrane in živil v javnih Razvojna agencija Sora zavodih« 36 Ravnateljica OPZHR 2. oktober 2013 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Organizacija in izvedba brezplačnih izobraževanj v povezavi s potrebami in prednostnimi nalogami vrtca Javno naročanje ekološko pridelane hrane Las, v okviru projekta “Moj eko vrt” Spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu v povezavi z medijsko pismenostjo Zavod RS za šolstvo Delo z otroki z različnimi motnjami v razvoju Zavod RS za šolstvo OPZHR 9. oktober 2013 Vzgojitelj/pomočnice November/oktober vzgojiteljic /april Vzgojiteljica v razvojnem oddelku Oktober/november OZHR, kuhinjska pomočnica 14. november Zdravstvena tveganja industrijske hrane za otroke V okviru projekta »Moj eko vrt« Ravnovesje na krožniku – ravnovesje v telesu Društvo za razvoj podeželja Resje OPZHR 26. marec 2014 Zelena javna naročila Ministrstvo za notranje zadeve OPZHR 23. april 2014 Anton Komat Izobraževanja smo izbirali na osnovi prednostnih nalog vrtca in cene posameznega izvajalca. Nekoliko več pa smo se jih posluževali v zvezi z javnim naročilom prehrane, ker se je v tem času spremenila zakonodaja, v letu 2015 pa nas je čakal nov razpis za JN prehrane. Ker se zavedamo pomembnosti vključevanja eko živil in živil iz našega neposrednega okolja, smo obiskali vsa izobraževanja in delavnice, ki so bila organizirana na nivoju občine. S pridobljenimi znanji in vsebinami smo redno obveščali in seznanjali tudi kolektiv Vrtca Škofja Loka. Povezovanje s kadrovskimi šolami Sodelovali smo s kadrovskimi šolami, ki pripravljajo dijake in študente za poklic vzgojitelja in izvajali mentorstvo dijakom in študentom na delovni in pedagoški praksi. Omogočali pa smo tudi opravljanje nastopov za poklicno maturo. Sodelovali smo z naslednjimi šolami: -Univerzo v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, oddelek za predšolsko vzgojo, - Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo v Ljubljani, - Srednjo šolo Jesenice, program predšolska vzgoja, -Srednjo šolo Velo Pilon Ajdovščina, program predšolska vzgoja, -Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, -Ljudsko univerzo Škofja Loka, program predšolska vzgoja. Pedagoško in študijsko prakso v vrtcu je opravljalo 40 dijakinj in študentk, kar je nekaj več kot v lanskem letu. 37 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Sodelovanje v dobrodelnih akcijah Donacije in zbiranje sredstev - Zbiranje zamaškov v dobrodelne namene (zbrani zamaški iz posameznih enot oddani v zbirni center, ki je v Centru slepih, slabovidnih in starejših občanov Škofja Loka), - Akcija »Rdeči noski« (zbiranje praznih kartuš in tonerjev za Društvo za pomoč trpečim in bolnim otrokom), - Akcija »Zeleni odtis- kdor ločuje, ta zmaguje!« v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (spodbujanje odgovornega ravnanja z odpadnimi baterijami). - Akcija zbiranja starega papirja. »Star papir za novo upanje«, skupaj z Ekologi brez meja. Akcija je potekala v času od 17.3.2014 – 30.4.2014 - Štafeta semen – ekološka banka semen 8.11.2013 V Vrtcu Škofja Loka imamo že od leta 2007 ustanovljen Sklad vrtca. Ustanovljen je bil z namenom zbiranja sredstev za nadstandardni program vrtca, ki ga sicer v takšnem obsegu ne bi mogli izvesti. Z različnimi vsakoletnimi akcijami zbiramo sredstva, največ pa jih vsako leto zberemo na novoletnem bazarju, ki ga organiziramo v vseh enotah vrtca. Na dan 20.2.2014 je bilo stanje na računu sklada 2.773,05, po tem datumu pa so prispevali še starši po izdanih praznih položnicah 1.185,00 EUR. Iz teh sredstev smo po sklepu UO Sklada vrtca kupili 5 eksperimentalnih miz za naravoslovje v znesku 2.811,76 EUR. Tako je znesek sredstev na dan 7. 10. 2014 znašal 1.146,29 EUR. V mesecu decembru smo tudi tokrat, že tradicionalno organizirali novoletni bazar s prodajo voščilnic in dobili 1.358,00 EUR, bila pa so še nakazila s strani staršev. Stanje na računu Sklada vrtca na dan 17. 2. 2015 znaša:2.612,09 EUR. Sredstva za strokovno literaturo Tudi v letu 2014 smo zaradi varčevalnih ukrepov manj sredstev kot v preteklih letih namenili strokovni in otroški literaturi. Znesek je nekoliko nižji pri strokovni literaturi, otroške literature pa ni bilo nabavljene, ker smo kar nekaj gradiv prejeli s sponzorskimi sredstvi ali pa so nam bila podarjena. Za področje izobraževanja smo namenili nekaj sredstev več kot v preteklem letu in sicer je bilo to povezano tudi z udeležbo na raznih posvetih, kjer so imele strokovne delavke in delavci vrtca svoje strokovne prispevke. Vsa izobraževanja, ki smo se jih udeležili so bila vsebinsko naravnana na prednostne in razvojne naloge vrtca. Leto 2013 Strokovna literatura in časopisi Otroška literatura 3.262,09 223,90 Izobraževanje Prisotnost 3.281,30 Leto 2014 6.385,42 Indeks 99,41 0 5.381,53 0 84,28 Iz spodnje tabele je razvidna prisotnost otrok v vrtcu. Prisotnost je višja v oddelkih 38 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 otrok v vrtcu drugega starostnega obdobja, kar je pričakovati, saj se obolevnost otrok z leti niža. PRISOTNOST SKUPAJ 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Prvo starostno obdobje 72% 77,37% 71% 72,2% Drugo starostno obdobje 73% 80,74% 75% 71 Povprečna prisotnost otrok 72% 77,86% 73% 71,5% V zgornji tabeli je prikazana letna prisotnost otrok, z vsemi dnevi v letu, ko smo imeli odprt vrtec. V spodnji preglednici pa je prikazan podatek brez dežurstva v času šolskih in poletnih počitnic. V teh primerih smo oddelke združevali, ker smo želeli delo čim bolj optimizirati in v tem primeru je bila tudi prisotnost otrok nižja. Zato je prikazana tudi višja prisotnost otrok v oddelku. Povprečna prisotnost otrok po enotah vrtca je odvisna od strukture oddelka, lokacije kamor je enota umeščena (podeželsko okolje in možnost domačega varstva) zaposlenih staršev (izmensko delo, možnost dopolnilnega varstva – družinske varuške). V letu 2014 so otroci obolevali predvsem zaradi naslednjih bolezni: - Pojav uši (19) - Škrlatinka (10) - Črevesne nalezljive bolezni: bruhanje in / ali driska (9) - Pojav glistavosti (7) - Slinavka (4) - Vnetje oči (3) - Bolezen rok, nog, ust (3) - Po 1 primer infekcijske mononukleoze in mikrosporije Širšo razsežnost pa so imele norice, ki se navadno razširijo na več skupin in enot, prav tako pojav kapljičnih nalezljivih bolezni, kot so gripa in razne infekcije zgornjih dihalnih poti (prehlad, angina, vnetje ušes, akutna vnetja dihalnih poti bronhitis, pljučnica, respiratorni virus,…) Odd. v Retečah Enota Pedenjped Enota Enota Najdihojca Enota Enota Enota Rožle Čebelica Bukovica 2013 78% 76% 75% 75% 73% 71% 70% 68% 2014 81% 78,6% 84,35% 76,2% 81% 80,4% 83% 76% Ciciban 39 Enota Biba Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 3.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora V vrtcu je vodeno računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu. Vrtec ima sprejet Pravilnik o javnih naročilih, Pravilnik o plačilih staršev,… Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila in nato odobri ravnateljica. Račune likvidira računovodska delavka, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: - pri mesečni najavi plačnega razreda, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroškov (zahtevke posredujemo občini); pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti; pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila; pri rednem preverjanju plačil staršev in pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev. Plačilna politika se uresničuje v skladu z zakonodajo in kolektivno pogodbo. Prav tako se uresničujejo tudi vse pravice iz kolektivne pogodbe. Obdobno in po izteku pogodb redno izvajamo javna naročila. Zaposleni so po uvedbi zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) ponovno podpisali izjave o prevozih na delo, pri čemer so upoštevali najcenejši prevoz. Zaposleni so seznanjeni tudi s pomembnostjo izkaza resničnih osebnih podatkov in varovanju osebnih podatkov otrok. Sestava prihodkov po virih v letih 2013 in 2014 Prihodki ustanovitelja Prihodki iz naslova prispevkov staršev Prihodki drugih občin Prihodki od najemnin Prihodki iz naslova MIZKŠ – subvencije Prihodki iz drugih virov 2013 2.459.372,08 1.104,495,95 2014 2.477.419,42 1.114.516,50 Indeks 100,73 100,91 121.400,41 2.504,40 215.564,80 111.012,34 2.804,40 194.310,07 91,44 111,98 90,14 9.232,15 22.013,08 238,44 V letu 2014 so se prihodki povečali za 0,24 %, odhodki pa za 0,17 %. Razlika prihodkov nad odhodki pa se je povečala za 2.819,48 EUR. Iz preglednice je razvidno, da so se v letu 2014 povečali prihodki ustanovitelja za 0,73 %. Med prihodke ustanovitelja beležimo vse zahtevke na podlagi Pogodbe o financiranju - za vzdrževalna dela, boleznine in nadomeščanja odsotnosti, dodatno strokovno pomoč za otroke 40 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 s posebnimi potrebami, manjko otrok (razliko med dejansko vpisanimi otroci in normativnim številom otrok), sindikalnega zaupnika. Za 0,91 % so se povišali prihodki iz naslova prispevkov staršev. Prihodki iz naslova ministrstva zaradi subvencioniranja drugega, oziroma vsakega nadaljnjega otroka, ki obiskuje vrtec, pa so se zmanjšali. V Vrtec Škofja Loka je bilo sicer vključeno isto število otrok kot preteklo let , torej na dan 31.12.2014 kar 168, vendar so bili uvrščeni v nižje plačilne razrede. Med prihodke drugih virov smo beležili prihodke iz naslova javnih del in obresti. Zaradi novele Zakona o vrtcih, ki določa, da je vrtec brezplačen za vsakega drugega otroka (od 1.6.2012 dalje je prispevek staršev za drugega otroka 30 %) in vse nadaljnje otroke; zaradi povečane rodnosti na našem območju ter zaradi zmanjševanja možnosti domačega varstva, je bil ponovno večji vpis otrok v vrtec, kot imamo prostorskih možnosti. Za otroke, ki so v vrtcu brezplačno, nadomestila do polne cene programa še vedno krije ustanovitelj, prispevek staršev pa na osnovi našega zahtevka MIZŠ. Po določilih 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS št. 97/03, 77/05 in 120/05), se uskladitev cen opravi enkrat letno, v primeru, da pride do bistvenih sprememb višine posameznih elementov, pa lahko tudi v vmesnem obdobju. 3.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj Delež plačil staršev je odvisen od ekonomske cene vrtca za posamezno starostno obdobje in višine odločb, ki jih je na osnovi vlog staršev in prihodkov staršev izdaja Center za socialno delo. Tudi v letu 2014 smo poslovali po veljavni ceni vrtca, ki je bila nazadnje sprejeta v letu 2009: vrsta programa Cena za program I. starostnega obdobja 449,52 € za program II. starostnega obdobja 317,37 € za program razvojnega oddelka 899,97 € Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok. Starši pa lahko uveljavljajo tudi znižano plačilo, ki se določi kot odstotek cene programa. Plačilo staršev določi CSD na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana, v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v RS in upoštevaje premoženje družine. 41 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Cene programov v EUR po posameznih starostnih obdobjih % plačilnega razreda I.starostno obdobje II.starostno obdobje in razvojni oddelek 10 % 44,95 31,74 20 % 89,9 63,47 30 % 134,86 95,21 35 % 157,33 111,08 43 % 193,29 136,47 53 % 238,25 168,21 66 % 296,68 209,46 77 % 346,13 244,37 V letu 2014 so bili starši otrok, vključenih v naš vrtec, razporejeni v večini v višje plačilne razrede: V LETU 2013 V LETU 2014 Oproščeni plačila 15 1,7% 21 2,39 10% 92 10,4% 85 9,66 20% 48 5,4% 79 8,98 30% 116 13,1% 104 11,82 35% 201 22,8% 200 22,73 43% 163 18,5% 149 16,93 53% 155 17,5% 135 15,34 66% 50 5,7% 53 6,02 77% 44 4,9% 54 6,14 Skupaj 884 100% 880 100% Razpored po plačilnih razredih je spremenjen od 1.1.2012 dalje. Iz predstavljene preglednice lahko ugotovimo, da je največji delež staršev uvrščenih v plačne razrede med 30 in 53 % ekonomske cene. V primerjavi z lanskim letom je 6 staršev več oproščenih plačila vrtca, nekoliko več pa je tudi uvrščenih v najvišja dva plačilna razreda – 13 več kot lani. Vmesni razponi so približno enaki in se v skupnem uravnavajo. V poslovnem letu 2014 je Občina Škofja Loka prispevala 64,56 % cene programa, starši pa 35,44 % cene programa. 42 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Iz spodnje preglednice pa je razvidno, da se je v primerjavi z lanskim letom delež plačil staršev znižal za 3,43% . Prikazan je tudi pregled porasta cene plačil staršev in nižanje plačila občine v obdobju zadnjih treh let. Primerjava plačil ekonomske cene vrtca med starši in občino Podatek: 2011 2012 Prispevek občine 71,20% Prispevek staršev % povečanja plačil staršev in nižanje % plačil občine iz preteklega leta-v letu 2014 znižanje 2013 2014 67,55% 61,13% 64,56% 28,8% 32,45% 38,87% 35,44% 1,5% 3,65% 6,42% 3,43% . V zvezi s splošno finančno situacijo tem so se višale odprte terjatve do staršev tudi pri našem poslovanju. V primerjavi s preteklim poslovnim letom ugotavljamo, da so se povišale za 10,96% . Kljub temu, da smo zavzeli vse potrebne ukrepe in da smo staršem mesečno pošiljali opomine in primere oddajali v izvršbo, pri tem žal nismo bili tako uspešni, kot bi si želeli. V velikem interesu nam je bilo, da bi s starši našli skupno pot, zato smo pogosto stopili v stik tudi s CSD in skušali pomagati posameznikom. Ob razgovorih s posamezniki smo ugotovili, da so dolžniki tudi drugje in so imeli rubež na plačo oz. na njihov transakcijski račun, zato smo se dogovorili, da jim omogočimo plačilo vrtca z gotovino. V nekaterih primerih smo se dogovorili tudi za obročno odplačevanje, ki se je izkazalo kot dobro, vendar žal ne v vseh primerih. Čedalje bolj pa ugotavljamo, da je plačilna kultura v naši družbi slaba in da žal nekateri starši nimajo primernega odnosa do tega. Ignorirajo vsa naša opozorila, tudi izvršbe odvetnice in se spretno izmikajo plačilnim obveznostim. V vrtcu žal nimamo drugega vzvoda, kot da vodimo postopke po pravni poti, čeprav pogosto opažamo, da pri nekaterih družinska situacija kljub vsemu ni tako kritična. Še naprej se bomo trudili, da bomo dobili poplačila za vse odprte terjatve, vsekakor pa bo v bodoče potrebno sprejeti še kakšen ukrep, da ti stroški ne bi več naraščali. Veliko težavo vidimo v tem, da se ta finančna situacija ne uredi že takrat, ko je otrok še vključen v vrtec. Pogosto se namreč zaključi, ko je otrok že v 2. ali 3. razredu, ali pa dolg ostaja odprt,… Starši pogosto tudi menjajo naslove, službe ,… kar nedvomno daljša sledljivost in čas postopkov. Pri tem mislimo, da bi morala biti pravna ureditev drugačna in bolj načelno postavljena kot obveznost in odgovornost starša, posameznika,… Pogosto se namreč zgodi, da ti isti starši postanejo dolžniki tudi v šoli, s čemer nas seznanjajo sami. 43 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 4. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, RAZMERE, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ SOCIALNE GOSPODARSTVO Zagotovili smo možnosti opravljanja prakse več dijakinjam Srednje vzgojiteljske šole iz Jesenic (18), iz Ljubljane (5), Ljudske univerze Škofja Loka - za opravljanje prakse in hospitacijskih nastopov v okviru programa izobraževanja vzgojitelj predšolskih otrok pri Ljudski univerzi za opravljanje poklicne mature (2); 13 študentkam Pedagoške fakultete – smer predšolska vzgoja; 1 študentki iz Filozofske fakultete v Ljubljani ter 1 študentki iz fakultete za živilstvo in prehrano. Devetim kandidatkam in kandidatu, zaposlenim za določen čas smo omogočili opravljanje hospitacijskih nastopov, za opravljanje strokovnega izpita. Trinajstim kandidatkam, ki se izobražujejo po programu predšolska vzgoja, smo omogočili opravljanje prakse in najmanj tri nastope za poklicno maturo. SOCIALA Odzivali smo se na pobude staršev, strokovnih služb in potreb otrok. V skladu z našimi usmeritvami, moralnimi in etičnimi načeli smo se vključevali povsod, kjer smo presodili, da je bilo naše sodelovanje potrebno: -spremljali smo otroke s posebnimi potrebami in oblike dodatne strokovne pomoči, ki smo jo uspeli vsem otrokom zagotavljati v celoti. -sodelovali smo z Zdravstvenim domom Škofja Loka, Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, kjer smo še posebej ponosni, da smo za otroke, ki so vključeni v razvojni oddelek vrtca uspeli zagotoviti dodatne obravnave s strani specialistov kot so: delovni terapevt, nevrofizioterapevt in logoped. Stroške obravnav bo do 31. 8. 2015 krila vsaka občina iz katere je otrok, ki obravnave potrebuje. - imeli smo tudi posluh za različne družinske stiske, predvsem za tiste z nižjim socialnim statusom. V letu 2014 so se sicer nekoliko manj obračali na nas z raznimi vprašanji in željami, smo pa opazili, da je pri dolžnikih dolg do vrtca še naraščal, namesto, da bi upadal. - s posameznimi starši, ki so bili naši dolžniki smo opravili pogovor in v nadaljevanju sklenili dogovor o načinu odplačevanja dolga. V večini primerov se nam je to obrestovalo, v kakšnem primeru pa smo bili tudi neuspešni. - kot že predhodno povedano smo redno objavljali razpise za prosta delovna mesta na Zavodu za zaposlovanje in kandidate/kandidatke vabili na pogovore. Ustrezni so dobili priložnost za službo, nekateri tudi za nedoločen čas, saj smo z odhodom nekaterih zaposlenih (upokojitev ali druga služba), razpisovali tudi takšna delovna mesta. - po prejeti vlogi s strani sindikata vrtca smo izplačali tudi dve solidarnostni pomoči. Eno v primeru dolgotrajne bolniške, v drugem primeru pa zaradi naravne nesreče – poplav v Poljanski dolini, kjer je ena naša delavka utrpela veliko gmotno škodo. 44 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 VARSTVO OKOLJA Nadaljevali smo s sodelovanjem v projektu Ekošola. Ločevali smo odpadke in ves čas smo k temu navajali tudi otroke in njihove starše. Zaposleni, otroci in starši so sodelovali v različnih delovnih akcijah od zbiranja papirja, jesenskem čiščenju igrišč in pospravljanju listja, do rednega spremljanja in obveščanja o uporabi pitne vode v našem okolju. Spodbujali smo starše, otroke in zaposlene h uporabi kolesa ali k peš hoji ter s tem k čim manjši uporabi avtomobila. Žal nam tudi v letu 2014 ni uspelo postaviti kolesarnic, čeprav si zanje prizadevamo že kar nekaj časa. Podpirali smo veliko projektov in vsebin, ki so se izvajali na nacionalni ali občinski ravni in so bili opisani že predhodno. UREJANJE PROSTORA Skrbeli smo za nasaditev in ureditev cvetličnih gredic, zelenjavnih in zeliščnih vrtov, sadnih dreves ter sproti skrbeli za urejen izgled naših igrišč in okolice enot vrtca. V letu 2014 se je končala tudi energetska sanacija enote Najdihojca in enote Pedenjped. Pri izbiri barv in celostne podobe smo sledili potrebam in stanju v neposrednem okolju 4.1 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj Poraba in vlaganja sredstev v opremo in didaktične pripomočke 2013 2014 Indeks 20.281,84 34.073,11 167,99 Sredstva za nabavo opreme vrtca (računalniška oprema, stroji za kuhinjo, pralnico, igrala, ozvočenje, senzorna soba…) Oprema za kuhinje Didaktični pripomočki Pohištvo, oprema igralnic Vlaganje v opremo za vzdrževanje SKUPAJ 1.820,12 2.780,55 152,77 6.146,82 46.686,30 783,86 75.718,94 4.709,04 19.008,69 966,82 61.538,21 76,61 40,72 123,34 81,27 Iz zgornje preglednice je razvidno, da smo v letu 2014 za nabavo opreme porabili manj sredstev kot v letu 2013. Nekoliko višji znesek je bil pri nabavi opreme vrtca, saj smo iz lastnih sredstev kupili konvektomat za kuhinjo prvega starostnega obdobja, zimsko frezo, ter drugi del plačila sistema registracije delovnega časa. Nekoliko več je bilo kupljenih tudi pripomočkov in posode za kuhinje. 45 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Didaktičnih pripomočkov večjih vrednostih je bilo kupljenih nekoliko manj kot v letu 2013, prav tako pa tudi pohištva. Zamenjali smo le garderobe in omarice za dva oddelka v enoti Pedenjped, ki jih nismo uspeli v preteklem letu. Nekaj najpomembnejših investicij in vzdrževalnih del v letu 2014: 1. Enota Najdihojca menjava ograje na vseh terasah vrtca ureditev asfaltnih poti v okolici vrtca ureditev in ograditev prostora za odpadke 2. Enota Pedenjped energetska sanacija enote (izolacija + fasada) menjava dela strehe v novejšem delu vrtca pleskanje fasade, notranjih prostorov in ograje na terasi vrtca urejanje in nameščanje samostojnega plinovoda in peči menjava nekaterih žlebov 5. Enota Biba - odprava nepravilnosti iz časa gradnje – podjetje Trimo d.d. s podizvajalci 7. Oddelek v Retečah energetska sanacija POŠ v Retečah (in s tem tudi oddelka vrtca) namestitev novega domofona namestitev nove ograje menjava oken in zaščita s komarniki Iz preglednice vzdrževalnih del in investicijskih vlaganj je razvidno, da so se glavne investicije vodile v zvezi z energetsko sanacijo enote Pedenjped. S samo pripravo in izvedbo del izvajalca nismo bili zadovoljni. Vsa dela so potekala veliko prepočasi kar je močno motilo delo vrtca. Glede na to, da je bila enota Pedenjped odprta vse dni v času energetske sanacije, je bilo potrebno pedagoško delo organizirati pod posebnimi pogoji. Velikokrat se je zgodilo, da smo se znotraj vrtca pripravili na dogovorjene aktivnosti, potem pa smo ugotovili, da izvajalcev sploh ni bilo na delo. Kljub vsemu pa smo veseli nove pridobitve, saj je delo in počutje v tej enoti vrtca mnogo bolj prijetno in energetsko učinkovito. V vseh ostalih enotah vrtca zaradi porabe sredstev ni bilo večjih aktivnosti. Veseli smo tudi namestitve nove ograje v Retečah, saj je bila dosedanja dotrajana in na več mestih celo neustrezna, kar je predstavljalo veliko nevarnost predšolskim in šolskim otrokom. V nadaljevanju so prikazani finančni podatki iz finančnega načrta za leto 2014 in dejansko realizirani prihodki in odhodki: 46 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Prihodki/odhodki Skupaj prihodki za javno službo in tržno dejavnost Prihodki iz sredstev občinskega proračuna Prispevki za vzgojo in varstvo-druge občine Prispevek starši – oskrbnine Prispevki MIZKŠ – subvencioniranje otrok Drugi prihodki Skupaj odhodki Finančni načrt 2014 3.899.444 Dejansko 2014 3.922.076 Indeks 2.439.500 2.477.419 101,55 122.000 111.012 91,99 1.125.000 208.000 1.114.516 194.310 99,07 93,42 4.944 3.899.004 24.817,48 3.915.549 501,97 100,42 100,58 Skupni prihodki so bili za 0,58 % višji, kot je bilo opredeljeno v finančnem načrtu, odhodki pa so bili prav tako višji za 0,42 % . Odstopanja nastajajo pri prispevku za druge občine, ki so za 8,01 % nižji in pa prispevku od ministrstva za subvencije drugega in vse nadaljnjih otrok , ki so bili prav tako nižji za 6,58 %. Povečanje drugih prihodkov je odraz prihodkov iz naslova javnih del. Poslovno leto smo zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. Tudi v letu 2014 smo ravnali odgovorno in gospodarno, ter varčevali s sredstvi, ki smo jih imeli v upravljanju. Uspešno smo uresničili vse zastavljene cilje, opredeljene v LDN, pri delu pa smo upoštevali predpisano zakonodajo. V skladu s 33. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – varstvenega zavoda Vrtec Škofja Loka smo tudi v letu 2013 sproti poročali ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih in mu zagotavljali podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja. Kadrovska politika: Zaposlovali smo nove kadre zaradi nadomeščanj porodniških, kot rečeno pa so trije zaposleni prekinili delovno razmerje v vrtcu na lastno željo, ena delavka pa se je upokojila. Imeli smo štiri dolgotrajne bolniške odsotnosti na področju vzgoje in eno na področju tehničnih služb. Največ potreb po zaposlovanju je bilo na področju vzgoje, ena na področju tehničnega kadra. Vse nove zaposlitve smo predhodno uskladili v okviru sistemizacije delovnih mest z ustanoviteljem. Za nadomeščanje krajših bolniških odsotnosti pa smo pridobili soglasje ustanovitelja, da smo jih nadomeščali s študenti. Vse zaposlitve za nedoločen čas so bile predhodno odobrene že v okviru potrjene sistemizacije, razen za 0,5 svetovalne delavke za izvajanje DSP, ki smo jo zaposlili s 1.12.2014, po predhodnem soglasju z ustanoviteljem in svetom zavoda. Zaposlitev 0,5 delavke za izvajanje dodatne strokovne pomoči je bila nujna zato, ker s strani OŠ Jela Janežiča nismo dobili možnosti izvajanja obravnav, ki naj bi otrokom pripadale po odločbi o usmeritvi. Tako smo morali razpis in zaposlitev urediti sami, saj bi bile v nasprotnem primeru kršene pravice štirih otrok, ki so ostali brez ustreznih obravnav, ki bi morale teči že od 1.9.2014 dalje. - Bolniške odsotnosti: Leto 2014 je bilo kar se tiče bolniških odsotnosti zelo težko leto. iz 47 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 porodniškega dopusta se je vrnilo veliko delavk in s tem v zvezi je bilo tudi precej povečano število nege za obolele otroke. Zelo težko smo urejali nadomeščanja, saj se nam je pogosto dogajalo, da je bilo na več lokacijah hkrati odsotnih več ljudi. Beležili smo tudi odsotnost 10 zaposlenih hkrati v eni enoti. Tako nismo mogli organizirati niti medsebojne pomoči med enotami, ampak smo se posluževali študentskega servisa, v kolikor pa je bilo mogoče, smo med seboj združevali oddelke, če je bilo prisotnih tudi manj otrok. Največ obolevnosti je bilo v jesensko zimskih mesecih ( november – marec). Večino krajših bolniških odsotnosti pa smo tudi v letu 2014 nadomeščali z medsebojno pomočjo in notranjimi prerazporeditvami. LETO 2011 LETO 2012 LETO 2013 LETO 2014 79,20% 77,74% 78,08% 77,27 Boleznine v breme vrtca 3,74% 3,56% 3,60% 3,68 Refundacija boleznin 1,67% 2,18% 2,95 Redno delo 1,43% Iz tabele je razvidna primerjava med leti 2011, 2012, 2013 in 2014. Situacija je v vseh letih približno ista in ne odstopa bistveno. Bolniške odsotnosti pa nam v dejanskem poslovanju pomenijo veliko breme, saj je velikokrat zelo težko (praktično čez noč) organizirati delo ob zmanjšani kadrovski zasedbi. - Porodniške odsotnosti: V letu 2014 smo imeli 21 nadomeščanj porodniških odsotnosti. ; 9 vzgojiteljic in 10 pomočnic vzgojiteljic in 1 kuharica in 1 perica. Na njihovo delovno mesto smo zaposlili vse strokovne delavke in delavce z ustrezno izobrazbo. Vsekakor je tudi tem delavcem krajša zaposlitev pomenila lepo zaposlitveno priložnost in izpopolnjevanje v svoji stroki. - Zaposlovanje: V letu 2014 smo vsega skupaj zaposlili približno 9 novih delavk/delavcev. Razlogi za nove zaposlitve so bili različni: nadomeščanja zaradi porodniške in nege in varstva otrok, nadomeščanje boleznin, nadomeščanje zaradi upokojitve. Kot že rečeno, je bilo največ novih zaposlitev na področju vzgoje. Preglednica zaposlenih po izobrazbi, stanje 1.9.2013 Delo v vrtcu je v povprečju opravljalo 139 delavk in delavcev vrtca. Od tega je bilo 119 strokovnih delavk/delavcev in 20 tehničnih in administrativnih delavk in delavcev. Vsi zaposleni so imeli ustrezno stopnjo izobrazbe za opravljanje del v skladu s predpisano zakonodajo. 48 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 PREGLEDNICA ZAPOSLENIH, PO IZOBRAZBI Delovno mesto – področje Stopnja izobrazbe Pedagoško področje Število zaposlenih 2013 2014 Vodstvo visoka VII 5 5 vzgojiteljica/vzgojitelj visoka VII 30 30 vzgojiteljica/vzgojitelj višja VI 3 3 vzgojiteljica/vzgojitelj vzgojiteljica/vzgojitelj srednja V/5 srednja V srednja V 22 21 52 50 poklicna IV 5 5 višja VI 3 1 visoka VII 4 4 pomočnica/pomočnik vzgojiteljice pomočnica/pomočnik vzgojiteljice pomočnica/pomočnik vzgojiteljice – drugo pomočnica/pomočnik vzgojiteljice – drugo Administrativno – tehnično področje Višja Stopnja izobrazbe Število zaposlenih višja VI 1 2 Srednja srednja V 6 5 Poklicna poklicna IV 8 8 poklicna + npk poklicna II 1 1 osnovna šola + npk I 2 2 osnovna šola I 1 2 Skupaj 143 139 V preglednici so prikazani vsi zaposleni na dan 1. 9. 2014. Število zaposlenih z visoko strokovno izobrazbo v zadnjem obdobju ne narašča, saj v obdobju zadnjih 5 let ni bilo napredovanj v plačne razrede in tudi ne v nazive. Ugotavljamo, da se počasi upokojujejo delavke s srednjo strokovno izobrazbo, ki so na delovnem mestu vzgojiteljice, mlajši pa v tem času, ko smo zaposlovali niso imeli možnosti napredovanj. V zvezi s tem bi bilo nujno spremeniti zakonodajo, saj bi dobri delavci morali napredovati v plačilne razrede in v nazive! Število vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomočnic / pomočnikov vzgojiteljic v šolskih letih: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 po nazivu na dan 31. 12. 2014 Naziv (velja za M/Ž) Pomočnica vzgojiteljice Vzgojiteljica brez naziva Vzgojiteljica mentorica Vzgojiteljica svetovalka 2011/2012 59 12 9 28 2012/2013 58 8 12 29 49 2013/2014 60 10 13 28 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Skupaj pedagoške delavke in delavci 108 107 111 V šolskem letu 2013/2014 ni nobena pedagoška delavka/ delavec vložil predlog za napredovanje v naziv, ker so bila napredovanja zamrznjena. V Vrtcu Škofja Loka je kar nekaj delavk, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje in bi bilo prav, da bi ga tudi dobile. Napredovanja so še vedno stimulacija in priložnost za bolj sposobne in tiste, ki prispevajo več, da so tudi drugače ovrednoteni in nagrajeni. Sicer pa velja prepričanje, da je za delo z otroki potrebno mnogo več, ne le zgolj napredovanja in denarna stimulacija. Za napredovanje v nazive in v plačilne razrede je poleg osebnih vrednot posameznika in kvalitetno opravljenega rednega dela potrebno opraviti še drugo strokovno delo, napreduje pa se lahko izključno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Investicije ter investicijska vlaganja: Po Zakonu o vrtcih (30. člen) to področje sodi v pristojnost ustanovitelja, saj cena programa ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Vsa investicijska dela smo tudi v letu 2014 predhodno uskladili z Občino Škofja Loka, ki je iz sredstev proračuna namenila 216.916,49 EUR , kar je za 418.629,55 EUR manj kot v lanskem letu. Znesek se je bistveno zmanjšal, ker je bila namreč v preteklem letu izvedena energetska sanacija enote Najdihojca. Leto 2014 ni bilo tako intenzivno na področju investicijskega vzdrževanja kot prejšnje. Kot že rečeno je bilo največ del opravljenih v enoti Pedenjped, kjer se je delala energetska sanacija. Za najnujnejša vzdrževalna dela v vrtcu smo porabili 12.888,61 EUR za material za tekoče vzdrževanje (menjava pipe, wc školjke, zaščitni trakovi, različen tehnični material,…) Z rednimi vzdrževalnimi deli smo sproti odpravljali neskladnosti, na katere smo bili opozorjeni s strani Zdravstvenega inšpektorata. Še vedno ostaja odprta postavka uureditev igralnice, ki nima dovolj dnevne svetlobe v enoti Čebelica. OSTANEK NEREALIZIRANIH VZDRŽEVALNIH DEL PO PREDLOGU V LDN Enota vrtca Predlog investicije Enota Biba Ozelenitev igrišča Pleskanje sten hodnikov, večnamenskega prostora in igralnic Ureditev kolesarnice Oprema igrišča z igrali (večnamensko igralo z gugalnico in plezalom) Enota Ciciban Menjava stropnih luči Ureditev kolesarnice Večji hladilnik z zamrzovalnim delom Enota Čebelica Nakup vrtne hišice za zunanja didaktična sredstva 50 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 V otroški sanitarijah montaža zaščite na vratih kabin Enota Najdihojca Nadstrešek nad vhodom v kuhinjo in nad kantami za odpadke prvega starostnega obdobja Ureditev kolesarnice Menjava stropnih luči Ureditev igrišča za otroke v razvojnem oddelku Enota Pedenjped Menjava pohištva v nekaterih igralnicah Ureditev sanitarij na vhodu A Obnova električne napeljave Ureditev kolesarnice Menjava stropnih luči Montaža zaščite na vratih kabin v otroških sanitarijah Nadstrešek nad vhodom v kuhinjo in nad smetmi drugega starostnega obdobja Transportni voziček za kuhinjo drugega starostnega obdobja Enota Rožle Izgradnja nadstreška za otroške vozičke Montaža zaščite na vratih kabin v otroških sanitarijah Veseli nas, da smo s pomočjo Občine Škofja Loka v zadnjih dveh letih enote Vrtca Škofja Loka zelo lepo obnovili in posodobili. Z rednim vzdrževanjem in sprotnim odpravljanjem pomanjkljivosti smo ohranjali stavbe v svoji funkciji, hkrati pa poskrbeli, da so se posodobili sistemi ogrevanja in upravljanja z vsemi energijami. Kot dober gospodar in upravnik javnih objektov smo z enako občutljivostjo skrbeli za vse objekte, tudi za tiste, ki niso v naši lasti in jih imamo v najemu. Naši hišniki so poskrbeli, da se v začetku nastanka neke težave ni delala škoda in poskrbeli, da se je napaka čim prej odpravila. Kot rečeno je bilo v zadnjem obdobju teh intervencij resnično manj, zato pa so naši hišniki lahko več časa namenili popravilom igrač, barvanju in vzdrževanju igral na igriščih, izdelovanju pripomočkov za vzgojo kot npr: lutkovni oder, izdelava sistema osvetljevanja prireditve s keramičnimi svetili,… Pri obeh projektih energetske sanacije v enoti Najdihojca in v enoti Pedenjped imamo zelo pozitivne izkušnje s sodelovanjem z Občino Škofja Loka, ki je bila naklonjena temu, da so se vnašali dobri materiali in da se je v času gradnje tudi gledalo v prihodnost. Zato smo hvaležni, da so se sprejemale dobre, vendar dolgoročne rešitve, kljub zavedanju, da je denarnih sredstev na voljo le v določenem obsegu. Menimo pa, da je takšna pot prava, saj je usmerjena bolj strateško in ciljno. V preteklosti se je namreč pogosto izkazalo, da smo takoj po novi pridobitvi ali otvoritvi popravljali čisto sveže stvari, kar nas je stalo bistveno več kot pa, če bi takoj uredili tako kot bi bilo potrebno. 51 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Otroci, starši in zaposleni smo bili veseli truda in finančnega vložka Občine Škofja Loka, ki ga je vložila v uspešno kandidaturo za energetsko sanacijo enot Najdihojca in Pedenjped. Sedaj sta obe enoti energetsko sanirani in veselimo se že priprav za načrtovanje gradnje novega vrtca na prostoru bivše vojašnice. Že dolgo časa opozarjamo, da bi bilo nujno potrebno rešiti težave, ki jih imamo v nenamensko grajeni zgrabi za vrtec – v enoti Čebelica, ki posluje v prostorih Dijaškega doma, v prvem in v drugem nadstropju. V tej enoti smo imeli v šolskem letu 2013/2014 10 oddelkov 2. starostnega obdobja ( 209 otrok). To je zelo veliko število otrok in oddelkov, glede na pogoje, število sanitarij, velikost igrišča in preglednost enote vrtca. Vsako leto znova opozarjamo tudi na druge nevarnosti, ki so v bližini (nezavarovana reka Sora, regionalna cesta, parkirišče, mešanje generacij, sezonski delavci v zgradbi,…). Kljub vsemu pa moramo pohvaliti izjemno dobro sodelovanje z MICom in vsemi srednjimi šolami na tej lokaciji. Predšolski otroci so postali del tega okolja, vendar bi jim bilo potrebno zagotoviti ustrezne pogoje. Prihajajo namreč generacije zelo različnih in drugačnih otrok, na tej lokaciji pa je zaradi vseh neprimernosti tveganj mnogo več. Glede na to, da vsako leto ostane v čakalni vrsti približno 100 otrok, bi bila gradnja novega vrtca res nujno potrebna. S tem bi zagotovili dovolj prostih mest, predvsem za najmlajše otroke. V vodstvu vrtca pa imamo tudi veliko težav in sicer z vsakoletnim preseljevanjem delavk in delavcev iz enote Čebelica na druge lokacije, ker starejši otroci odhajajo v šolo, mlajši pa tam zaradi neustreznih pogojev ne smejo biti. Trudili se bomo, da bomo tudi v bodoče gradili dober in poslovno uspešen odnos z Občino Škofja Loka, hkrati pa storili vse, da se po napovedi župana, mag. Mihe Ješeta v letu 2017 uresničijo naše dolgoletne sanje po novem vrtcu. Takrat bo Vrtec Škofja Loka praznoval svojo 70 – letnico in to bi bilo ravno pravšnje darilo otrokom, njihovim staršem in tudi zaposlenim. 4.2. Zaključek: S svojim strokovnim znanjem in kompetencami bomo tudi v bodoče gospodarno in preudarno ravnali z javnimi sredstvi, ter se trudili za zmanjševanje stroškov, kjer bo smiselno. Tam, kjer bi trpela stroka, oziroma bi bili na slabšem otroci, prav gotovo ne bomo krčili dejavnosti. Poslovno leto 2014 smo zaključili s pozitivnim poslovnim izidom, opravljene pa so bile vse naloge, ki smo si jih zadali v programu dela. Veliko je prišlo tudi novih, takšnih, ki niso bile načrtovane. Tudi k reševanju teh smo pristopili s pozitivno naravnanostjo in uspešno zaključili poslovno leto 2014. Še naprej si želimo dobrega in uspešnega sodelovanja z ustanoviteljem, saj naše sodelovanje v letu 2014 lahko ocenimo kot odlično. Pogosto smo se srečevali na objektih, ki so se adaptirali, zelo konstruktivno in korektno pa smo se dogovarjali tudi o vseh drugih vprašanjih in skupnih nalogah. 52 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Veseli smo bili, če so bila naša prizadevanja in trud opažena, posebej pa nas je veselilo tudi to, da smo nekatere strokovne odločitve lahko predlagali sami in so bile s strani občine dobro sprejete. Želimo si nadaljevana dobre prakse z vsemi sodelujočimi v lokalnem okolju. Predšolski vzgoji moramo dati velik pomen, ker je to resnično najpomembnejše obdobje v razvoju človeka. Vsebine, ki se jih otroci naučijo v tem obdobju ostanejo za vedno, veliko drugega balasta pa se kasneje izgubi v poplavi različnih informacij. Naša skupna naloga je, da ohranjamo obstoječe in se trudimo delati izboljšave tam, kjer vemo, da še imamo priložnosti in izzive. Nov, sodoben vrtec, kulturni in pravljični center za otroke, kot bi ga lahko poimenovali, je prav gotovo med njimi! III. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 Z INFORMACIJAMI O POSLOVANJU 1. Uvod v računovodsko poročilo Po Zakonu o računovodstvu moramo vsako leto posredni proračunski uporabniki do 28.02.2015 agenciji AJPES - Agenciji za javno pravne evidence in storitve, posredovati letno poročilo, ki vsebuje osem obrazcev ter poslovno in računovodsko poročilo. Do 31.3.2015 pa moramo agenciji AJPES oddati še premoženjsko bilanco in Davčnemu uradu Davek od dobička pravnih oseb. Obrazci, ki se oddajajo za letno poročilo so sledeči : BILANCA STANJA, STANJE IN GIBANJE OSNOVNIH SREDSTEV, IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV, IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI, IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV, STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB, IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC. 2. Pojasnila k postavkam bilance stanja sredstva 2.1. Sredstva Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju - neodpisana vrednost na dan 31.12.2014, so se povečala za 68.365,00 EUR in so na dan 31.12.2014 znašala 2.588.618,00 53 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 EUR, kar je posledica večjih nabav investicij kot je bilo obračunane amortizacije. V letu 2014 je bilo nabavljenih za 192.166,45 EUR osnovnih sredstev, obračunane amortizacije pa je bilo v vrednosti 119.712,00 EUR. Glavnina sredstev za investicije v zgradbe je bila nakazana oziroma izvedena s strani ustanovitelja Občine Škofja Loka, nakup vse opreme pa smo financirali iz lastnih sredstev. Pri tem je potrebno omeniti, da je bila največja investicija energetska sanacija objekta Pedenjped. Vrednost investicije je znašala 105.098,00 EUR, za katero smo zmanjšali popravek vrednosti objekta. V primerjavi s preteklim letom pa je bilo nabavljeno več opreme in drobnega inventarja iz lastnih sredstev (upoštevano v ceni vrtca), kar se odraža v višjih stroških amortizacije. Nabavljena je bila oprema za ureditev garderob v enoti Pedenjped, konvektomat, registrator delovnega časa, snežna rolba, pisarniški stoli in računalniki. Na podlagi zapisnika popisne komisije smo na dan 31.12.2014 odpisali opremo v vrednosti 12.718,49 EUR. Oprema je bila že v celoti amortizirana in neuporabna. Iz evidence drobnega inventarja pa smo odpisali znesek v višini 81.184,55 EUR. Odpisi so bili narejeni za opremo igralnic in garderob v enoti Pedenjped ter enoti Najdihojca. Nekaj nove opreme je bilo nabavljeno že v letu 2013, vendar odpisi takrat niso bili narejeni. Pomembnejša osnovna sredstva - večje vrednosti, ki so že v celoti odpisana in so še vedno v uporabi (stara več kot 10 let), so sledeča : pralni stroj v enoti Najdihojca, v znesku 5.859,61 EUR, pomivalni stroj v enoti Najdihojca, v znesku 6.226,79 EUR. sušilni stroj v enoti Najdihojca, v znesku 2.852,15 EUR. kosilnica rotacijska v enoti Najdihojca , v znesku 2.808,71 EUR likalnik industrijski v enoti Najdihojca , v znesku 2.301,95 EUR. Kratkoročna sredstva Kratkoročna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 27.360,00 EUR in so na dan 31.12.2014 znašala 495.523,00 EUR. Zmanjšanje se odraža pri terjatvah do Občine Škofja Loka. Medsebojno usklajene terjatve do Občine Škofja Loka so na dan 31.12.2014 znašale 305.386,72 EUR, na dan 31.12.2013 pa 313.794,15 EUR. Terjatve do staršev so bile prav tako nižje so na dan 31.12.2014 znašale 117.722,00 EUR, v preteklem letu pa so znašale 132.445,00 EUR. Za znesek 18.527,00 EUR smo oblikovali popravek terjatev in sicer za vse zapadle terjatve starejše od 365 dni. 54 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Pri terjatvah do uporabnikov enotnega kontnega načrta je upoštevana tudi terjatev do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Le-ta na je na dan 31.12.2014 znašala 16.351,48 EUR, za subvencijo staršem za drugega in vsakega nadaljnjega otroka. Terjatev do Ministrstva se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 18.264,51 EUR, zaradi nakazila njihove obveznosti za mesec november za leto 2013 šele v januarju letu 2014, v letu 2014 pa so jo ponovno nakazali že v mesecu decembru . Na dan 31.12.2014 smo izdali zahtevek za 168 otrok, od tega je bilo 11 zahtevkov za tretjega otroka v družini. Kratkoročne terjatve do drugih občin iz naslova prispevka za vzgojo in varstvo predšolskih otrok pa v skupnem znesku na dan 31.12.2014 znašajo 21.088,77 EUR, na dan 31.12.2013 pa so znašale 19.212,77 EUR. Terjatve so redno poravnane. Dodamo naj še, da izkazujemo terjatve na dan 31.12.2014 do 16 ( v preteklem letu 17 ) drugih občin, iz katerih imamo skupno vključenih 36 otrok. Več pa je tudi otrok iz drugih občin, ki so v razvojnem oddelku. Terjatve do ZZZS za refundirane boleznine so na dan 31.12.2014 znašale 11.079,71 EUR, na dan 31.12.2013 10.708,46 EUR. Povečanje je odraz daljših boleznin. Zaloge materiala Zaloge čistilnega in higienskega materiala, ki se popisujejo , so se povečale v primerjavi s preteklim letom, in sicer za 1.246,00 EUR in so na dan 31.12.2014 znašale 7.790,00 EUR. Zaloge imamo vrednotene po zadnjih nabavnih cenah. 2. 2. Obveznosti do virov sredstev Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Vrednost te postavke se je v letu 2014 zmanjšala za 52.425,00 EUR in je tako na dan 31.12.2014 znašala 417.049,00 EUR. Najbolj so se zmanjšale obveznosti do zaposlenih ( plače s prispevki) in sicer za 28.966,00 EUR. V preteklem letu smo imeli namreč knjiženo obveznost za izplačilo ¾ odprave plačnih nesorazmerij, ki smo ga izplačali v mesecu februarju 2014. Povečanje pa se odraža na postavki pasivne časovne razmejitve v znesku 21738,00 EUR , kjer imamo upoštevane stroške investicijskega vzdrževanja (beljenje za enoto Biba, ureditev kolesarnic, igrišč), ki jih bomo v dogovoru z občino poravnali sami. Zmanjšanje se odraža pri obveznostih do dobaviteljev – v znesku 41.532,00 EUR, tudi iz naslova zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014. Tako smo imeli na dan 31.12.2013 že zapadlih terjatev v znesku 48.071,27 EUR, na dan 31.12.2014 pa smo imeli odprto le terjatev do Šolskega centra za najemnino za enoto Čebelica v znesku 9.347,92 EUR za katero dobimo povrnjeno s strani občine na podlagi zahtevka. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Sredstva v upravljanju so se v primerjavi s preteklim leto povečala za 94.677,00 EUR. Povečanje je odraz večjih vlaganj v investicije, kot je bilo porabljene amortizacije. 55 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov 3.1. Analiza prihodkov V letu 2014 je bilo 3.912.075,81 EUR prihodkov in so bili za 0,73 % višji kot v letu 2013. Zvišanje prihodkov je tako neznatno, saj smo poslovali v istem obsegu kot v preteklem letu – število oddelkov in otrok. V letu 2014 je bilo povprečno število vpisanih otrok 862, v letu 2013 pa 854. Iz občinskega proračuna Škofja Loka je bilo realiziranih 2.477.419,42 EUR in sicer iz naslova prispevka za vzgojo in varstvo predšolskih otrok in zahtevkov v znesku 2.471.610,83 EUR ter iz naslova investicijskega vzdrževanja 5.808,59 EUR. Zahtevki do občine so bili izstavljeni v skladu s pogodbo o financiranju. Občina je poleg tega krila še stroške v višini 27.700,83 EUR za investicije v opremo in zgradbe, kar pa se ne izkazuje na prihodkih, ampak se povečujejo sredstva v upravljanju. Poleg tega pa je občina realizirala še dodatna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje iz njihovih sredstev v znesku 189.215,57 EUR (energetska sanacija Pedenjped ). Iz preglednice Struktura prihodkov v letu 2014 je razvidno, da so znašali prihodki iz naslova obračunanih prispevkov za vzgojo in varstvo predšolskih otrok od drugih občin 111.012,34 EUR, od staršev pa 1.114.516,50 EUR. V Vrtcu Škofja Loka je bilo na dan 31.12.2014 36 otrok iz šestnajstih drugih občin. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo na podlagi zahtevkov za subvencijo za drugega oziroma vsakega nadaljnjega otroka dobili nakazano 194.310,07 EUR sredstev, kar je 9,86 % manj kot v letu 2013. Na dan 31.12.2014 je bilo teh otrok 168, prav toliko kot jih je bilo na dan 31.12.2013. Manj prihodkov je zaradi večjega števila teh otrok v drugem starostnem obdobju –nižja cena in pa zaradi nižjih plačilnih razredov. V drugih prihodkih pa so zajeti še prihodki od najemnin, prihodki od obresti - finančni prihodki in prihodki od javnih del. Prejete obresti so nastale iz razmerij z zakladnico. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja : -javna služba 99,99 %, -tržna dejavnost 0,01 %. Tržno dejavnost predstavljajo prihodki od najemnin za zobno ambulanto v enoti Najdihojca. 3.2. Analiza odhodkov Odhodki vrtca so bili v letu 2014 za 0,17 % višji kot v preteklem letu 2013. Odhodki so primerljivi s preteklim letom, ker se obseg poslovanja ni spreminjal. Iz preglednice struktura odhodkov je razvidno, da so se za 0,39 % povišali materialni stroški. Zmanjšanje stroškov se beleži pri stroških za plin, pisarniškega materiala in strokovne literature. Višji stroški pa se pojavijo pri stroških za živila ( zaradi vključevanja eko živil ), električno energijo in stroških za vzgojne pripomočke . Pri stroških materiala največjo postavko predstavlja strošek živil, ki je za leto 2014 znašal 163.942,72 EUR in predstavlja 48,37 % materialnih stroškov. Povišanje stroškov živil tako v letu 2014 znaša 12,14 %. Stroški storitev so se povišali za 6,18 % in sicer beležimo najvišji porast pri stroških storitev podjetja Slorest za dobavljene obroke za otroke, saj se je 1.9.2013 cena obrokov povišala 56 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 zaradi vključevanja eko živil. V letu 2013 je strošek za dobavljene obroke znašal 329.488,32 EUR, v letu 2014 pa 365.430,20 EUR (povišanje 10,91 %). Višji stroški se pojavljajo še pri stroških komunalnih storitev (podražitev odvoza smeti in povišanje porabljene vode zaradi večjega števila oddelkov 1. starostnega obdobja), delu preko študentskega servisa za nadomeščanje boleznin in računalniških storitvah (posodobitve programov za e-račune). Nižji stroški pa so pri storitvah čiščenja, stroških zdravniških pregledov in stroških ogrevanja – prehod ogrevanja v enoti Pedenjped na plin. Pri stroških storitev največje postavke predstavljajo stroški najemnin, stroški dobavljenih obrokov prehrane in pa stroški čiščenja, ki predstavljajo kar 70,92 % vseh stroškov. V grafih je prikazana struktura stroškov materiala in stroškov storitev. STROŠKI MATERIALA Živila Hig.čist.m El.ener. Plin Pis.m ater Mater,vzd Vzgoj.pri Ostali str. STROŠKI STORITEV Prehrana Čiščenje Najem ni. Štud.serv Druge st. Kom .stor Rač.stor Tel.ptt st. Ogrevan. 57 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Porast stroškov pa se beleži pri stroških amortizacije iz naslova drobnega inventarja in opreme, ki smo jih nabavili iz lastnih sredstev, kot je bilo v poročilu tudi že omenjeno. Amortizacijo smo obračunavali po enakomerni časovni metodi, uporabljene stopnje so bile v skladu z navodilom. Za amortizacijo osnovnih sredstev nismo prejeli posebej nakazanih sredstev s strani ustanovitelja, zato je bila amortizacija prenesena v breme sredstev za upravljanje. Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 3,34 %, kar je posledica ukrepov ZUJF z veljavnostjo od 1.6.2013 dalje. Plače se izplačujejo v skladu s predpisi, prispevki in prav tako davki. Tudi drugi prejemki in povračila stroškov iz delovnega razmerja se izplačujejo v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo. Ostali odhodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 5.309,95 EUR in so znašali 45.455,07 EUR. Večji del v ostalih odhodkih predstavlja prispevek za invalide v znesku 19.888,13 EUR in popravek terjatev do staršev v znesku 18.527,02 EUR (starejše od 365 dni). V ostalih odhodkih so zajeti še stroški za članarine, nadomestilo za stavbno zemljišče in sodnih taks. Odhodki, ki so nastali pri izvajanju tržne službe, so bili izračunani na podlagi izdelane kalkulacije stroškov za najemnino zobne ambulante. Konkretna struktura prihodkov in odhodkov je razvidna iz preglednic. Struktura prihodkov v letu 2014 občinski proračun od tega investicijsko vzdrževanje leto 2013 delež % leto 2014 delež % indeks 2.459.372,08 62,86 2.477.419,42 63,17 100,73 24.822,33 5.808,59 23,40 2.434.549,75 215.564,80 prispevek Ministrstvo za izobr. 121.400,41 prispevek druge občine prihodki starši – 1.104.495,95 oskrbnine 11.736,55 Drugi prihodki 3.912.569,79 Skupaj 5,51 3,10 2.471.610,83 194.310,07 111.012,34 4,95 2,83 101,52 90,14 91,44 28,23 0,30 100,00 1.114.516,50 24.817,48 3.922.075,81 28,42 0,63 100,00 100,91 211,45 100,24 prispevek za vzgojo in varstvo 58 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 Struktura odhodkov v letu 2014 leto 2013 delež % leto 2014 delež % Indeks Stroški materiala 337.579,17 8,64 338.903,88 8,66 100,39 Stroški storitev 788.377,56 20,17 837.061,20 21,38 106,18 35.496,35 0,91 77.340,93 1,98 217,88 2.707.264,34 69,26 2.616.788,00 66,83 96,66 40.145,12 1,02 45.455,07 1,15 113,23 3.908.862,54 100,00 3.915.549,08 100,00 100,17 Amortizacija Stroški dela Ostali odhodki Skupaj 3.3. Nekateri pomembnejši kazalci iz zaključnega računa 2014 2013 2014 Indeks 132 132 100 Stroški dela/zap/mes 1.709,14 1.652,01 96,6 Prihodki/zap/mes 2.470,06 2.476,06 100,2 Delež stroškov dela 69,26 66,83 96,5 Delež proračuna v prihodkih 62,86 63,17 100,5 Delež plačila staršev v prihodkih 28,23 28,42 100,6 Povprečno število vpisanih otrok 854 862 100,9 Zaposleni po sistemizaciji 59 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 4. POSLOVNI IZID Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid v znesku 6.526,73 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višji za 2.819,48 EUR. Izid je rezultat sprotnega mesečnega spremljanja prihodkov in odhodkov, na podlagi katerih lahko še pravočasno usklajujemo z Občino Škofja Loka finančne težave in probleme, ki se pojavljajo pri poslovanju. Na osnovi obeh poročil članom sveta predlagamo, da sprejme sledeči SKLEP: Sprejme se izvleček iz zaključnega računa za leto 2014. Potrdi se: PRIHODKE v višini 3.922.075,81 EUR ODHODKE v višini 3.915.549,08 EUR POZITIVEN POSLOVNI IZID 6.526,73 EUR Računovodsko poročilo pripravila: Sonja Škoda, računovodkinja Poslovno poročilo pripravila: Janja Bogataj, ravnateljica Škofja Loka, 18.2.2015 60 Poslovno poročilo Vrtca Škofja Loka za leto 2014 IV. ZAKLJUČNI DEL POROČILA Poročilo je pripravljeno za obravnavo na seji sveta vrtca, dne 3.3.2015 in za oddajo Občini Škofja Loka ter pristojni enoti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, skupaj z zaključnim računom za leto 2014. Škofja Loka, 18.2.2015 Ravnateljica: Janja Bogataj M.P. 61
© Copyright 2024