Bilagsrapport til Fremtidens Biblioteker
___________________________________________________________________________________________ 1 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Bicycle Club Tom Levå Reistrupvej 4 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9540 Kunde nr. 11BICYCLE Debetkonto 8144638701 Boknr 0035861 Lejeafgift booking Fredag 140314 - 140314 kl 1900 - 2300 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0035862 Lejeafgift booking Fredag 140314 - 140314 kl 1500 - 2300 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0035863 Lejeafgift booking Fredag 140314 - 140314 kl 1500 - 2300 Kalbyrisskolen Kantine Boknr 0035864 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1200 - 2200 Kalbyrisskolen Hallen Kørselsnr 359 288,00 kr 160,00 kr 144,00 kr 720,00 kr 27-05-2014 11:59:01 ___________________________________________________________________________________________ 2 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035865 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 0800 - 2200 280,00 kr Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0035866 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1500 - 2200 Kalbyrisskolen Auditorium Boknr 0035867 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 0800 - 2200 Kalbyrisskolen Kantine Boknr 0035868 Lejeafgift booking Søndag 160314 - 160314 kl 0800 - 1200 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0035869 Lejeafgift booking Søndag 160314 - 160314 kl 0800 - 2200 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0035870 Lejeafgift booking Søndag 160314 - 160314 kl 0800 - 1500 Kalbyrisskolen Kantine Kørselsnr 359 126,00 kr 252,00 kr 288,00 kr 280,00 kr 126,00 kr 27-05-2014 11:59:01 ___________________________________________________________________________________________ 3 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036339 Lejeafgift booking Mandag 030314 - 030314 kl 1500 - 2000 Kalbyrisskolen Køkken 100,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11BICYCLE 2.764,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 4 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Bilka Næstved Sport og Personaleforening Klaudija Keseric Holsted Allé 2 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9541 Kunde nr. 11BILKANÆSP Debetkonto 8144638701 Boknr 0033261 Lejeafgift booking Onsdag 160414 - 160414 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0033262 Lejeafgift booking Torsdag 170414 - 170414 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0033263 Lejeafgift booking Fredag 180414 - 180414 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0033264 Lejeafgift booking Onsdag 160414 - 160414 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Kørselsnr 359 1.020,00 kr 1.020,00 kr 1.020,00 kr 130,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 5 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0033265 Lejeafgift booking Torsdag 170414 - 170414 kl 0800 - 2400 130,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 117 ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11BILKANÆSP 3.320,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 6 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Brøderup Karate Klub Heidi Brønning Bang Larsen Rønnedevej 31 4733 Tappernøje Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9542 Kunde nr. 11BRØKARATE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036015 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1200 - 1400 Korskildeskolen Hallen Boknr 0036015 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1400 - 1500 Korskildeskolen Hallen Boknr 0037200 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 1100 - 1300 Korskildeskolen Hallen Boknr 0037202 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1300 - 1430 Korskildeskolen Hallen Kørselsnr 359 144,00 kr 72,00 kr 144,00 kr 108,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 7 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038277 Lejeafgift booking Søndag 040514 - 040514 kl 1000 - 1330 252,00 kr Korskildeskolen Hallen Boknr 0038278 Lejeafgift booking Søndag 180514 - 180514 kl 1100 - 1400 Korskildeskolen Hallen Boknr 0038575 Lejeafgift booking Søndag 040514 - 040514 kl 1330 - 1430 Korskildeskolen Kantine 216,00 kr 20,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11BRØKARATE 956,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 8 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ BTK Holme-Olstrup Jørn Ringstrømm Spjellerupvej 74 4700 næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9543 Kunde nr. 11BTKHOLMOL Debetkonto 8144638701 Boknr 0035481 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 1000 - 1400 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0035482 Lejeafgift booking Søndag 230314 - 230314 kl 1000 - 1400 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0036851 Lejeafgift booking Fredag 240114 - 240114 kl 1600 - 2030 Næstved Gymnasium Boldspilsal Boknr 0037011 Lejeafgift booking Tirsdag 110214 - 110214 kl 0930 - 1230 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Kørselsnr 359 72,00 kr 72,00 kr 81,00 kr 54,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 9 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037011 Lejeafgift booking Onsdag 120214 - 120214 kl 0930 - 1230 54,00 kr Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0037011 Lejeafgift booking Torsdag 130214 - 130214 kl 0930 - 1230 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0037011 Lejeafgift booking Søndag 160214 - 160214 kl 1000 - 1300 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0037972 Lejeafgift booking Fredag 110414 - 110414 kl 1900 - 2100 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0038944 Lejeafgift booking Mandag 190514 - 190514 kl 1600 - 2000 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0038945 Lejeafgift booking Hver dag 210514 - 230514 kl 1700 - 2000 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Kørselsnr 359 54,00 kr 54,00 kr 36,00 kr 72,00 kr 162,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 10 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11BTKHOLMOL 711,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 11 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Serbisk Forening Djerdap Dragan Mikulovic Spurvevænget 32 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9544 Kunde nr. 11DJERDAP Debetkonto 8144638701 Boknr 0033765 Lejeafgift booking Onsdag 010114 - 010114 kl 1100 - 1700 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0035911 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0035912 Lejeafgift booking Fredag 160514 - 160514 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0035913 Lejeafgift booking Lørdag 170514 - 170514 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Kørselsnr 359 432,00 kr 1.020,00 kr 1.020,00 kr 1.020,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 12 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037319 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 0800 - 2400 130,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0038031 Lejeafgift booking 160514 - 170514 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Lokale 117 260,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11DJERDAP 3.882,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 13 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ FC 77 Thomas Løren Parkvej 10, 3.tv. 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9545 Kunde nr. 11FC77 Debetkonto 8144638701 Boknr 0032890 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 0800 - 2200 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0032891 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 0800 - 2000 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0037368 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1730 - 2200 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0038222 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1100 - 1400 Dyrskuepladsen, boldbaner Bane 1, 11-mandsbane 1.008,00 kr 864,00 kr 324,00 kr 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11FC77 2.256,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 14 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Fensmark gymnastikforening Anette Nicolaisen Kildealle 50, Fensmark 4684 Holmegaard Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9546 Kunde nr. 11FENSGYM Debetkonto 8144638701 Boknr 0036606 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1500 - 1800 Holmegårdsskolen St Gym.sal + samlingssal Boknr 0036853 Lejeafgift booking Søndag 230314 - 230314 kl 1100 - 1200 Holmegårdsskolen St Gym.sal + samlingssal Boknr 0036941 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1200 - 1400 Holmegårdsskolen St Gym.sal + samlingssal Boknr 0037336 Lejeafgift booking Fredag 210314 - 210314 kl 1600 - 1700 Holmegårdsskolen Lille Gymnastiksal Kørselsnr 359 54,00 kr 18,00 kr 36,00 kr 18,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 15 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037337 Lejeafgift booking Fredag 210314 - 210314 kl 1700 - 1800 18,00 kr Holmegårdsskolen Lille Gymnastiksal ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11FENSGYM 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 16 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ FK Sydsjælland 05 Pia Nygaard Toften 43, Mogenstrup 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9547 Kunde nr. 11FKSYDSJ05 Debetkonto 8144638701 Boknr 0037076 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 0700 - 1900 Korskildeskolen Hallen Boknr 0037076 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 0700 - 2200 Korskildeskolen Hallen 915,00 kr 915,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11FKSYDSJ05 1.830,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 17 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Fladså Gymnastik Christina Haufort Linsdell Hammer Bakker 4 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9548 Kunde nr. 11FLADGYM Debetkonto 8144638701 Boknr 0039017 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 1000 - 1200 Korskildeskolen Hallen 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11FLADGYM 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 18 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Fladså Håndbold Klub Henrik Gehlert Lov Enghavevej 15 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9549 Kunde nr. 11FLADHÅND Debetkonto 8144638701 Boknr 0035853 Lejeafgift booking Søndag 120114 - 120114 kl 1000 - 1200 Korskildeskolen Hallen 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11FLADHÅND 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 19 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Fuglebjerg Køre- og Rideforening Susanne Klausen Vibevej 2 4250 Fuglebjerg Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9550 Kunde nr. 11FUGKØRRID Debetkonto 8144638701 Boknr 0036976 Lejeafgift booking Onsdag 260214 - 260214 kl 1900 - 2130 Borup Ris Skol/Fuglebjerg Fællessal 45,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11FUGKØRRID 45,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 20 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Fægteklub Richard Peters Marvedevej 69 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9551 Kunde nr. 11FÆGTEKLUB Debetkonto 8144638701 Boknr 0038350 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1530 - 1730 Holsted Skole Boldspilhal 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11FÆGTEKLUB 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 21 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Gymnastikforening Gitte Søby Søpark Alle 67 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9552 Kunde nr. 11GLUGYMNA Debetkonto 8144638701 Boknr 0034393 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1100 - 1700 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0034395 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1000 - 1900 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0034396 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1000 - 2200 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0036220 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1100 - 1300 Susålandets skole Glumsø Hallen Kørselsnr 359 432,00 kr 648,00 kr 216,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 22 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036226 Lejeafgift booking Lørdag 010214 - 010214 kl 1500 - 1700 144,00 kr Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0036257 Lejeafgift booking Søndag 190114 - 190114 kl 1200 - 1300 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0036365 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1200 - 1300 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0036519 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1100 - 1400 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0036749 Lejeafgift booking Mandag 170214 - 170214 kl 1800 - 2200 Glumsø Kro mellemstue Boknr 0036780 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1300 - 1500 Susålandets skole Glumsø Hallen Kørselsnr 359 72,00 kr 72,00 kr 54,00 kr 80,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 23 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037012 Lejeafgift booking Tirsdag 180214 - 180214 kl 2000 - 2100 Susålandets skole Glumsø Gymnastiksal Boknr 0037026 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1400 - 1600 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0037027 Lejeafgift booking Søndag 020314 - 020314 kl 1200 - 1500 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0037150 Lejeafgift booking Onsdag 050314 - 050314 kl 1800 - 2100 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0037199 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1700 - 2000 Susålandets skole Glumsø Hallen Kørselsnr 359 18,00 kr 144,00 kr 216,00 kr 54,00 kr 216,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 24 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037211 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1730 - 2100 252,00 kr Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0037268 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 1200 - 1400 Susålandets skole Glumsø Gymnastiksal Boknr 0037294 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1200 - 1500 Susålandets skole Glumsø Gymnastiksal Boknr 0037312 Lejeafgift booking Tirsdag 010414 - 010414 kl 1600 - 2000 Susålandets skole Glumsø Den Gule Cafe Boknr 0037313 Lejeafgift booking Tirsdag 010414 - 010414 kl 1600 - 1800 Susålandets skole Glumsø Gymnastiksal Boknr 0037446 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1700 - 2100 Susålandets skole Glumsø Den Gule Cafe Kørselsnr 359 36,00 kr 54,00 kr 72,00 kr 36,00 kr 72,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 25 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038048 Lejeafgift booking Mandag 140414 - 140414 kl 1700 - 2100 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0038328 Lejeafgift booking Lørdag 310514 - 310514 kl 1900 - 2200 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0038333 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1000 - 1300 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0038335 Lejeafgift booking Lørdag 310514 - 310514 kl 1900 - 2200 Susålandets skole Glumsø Hallen 72,00 kr 54,00 kr 216,00 kr 216,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11GLUGYMNA 3.734,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 26 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Badminton Klub Christian Kjær Holmager 38 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9553 Kunde nr. 11GLUMSØBAD Debetkonto 8144638701 Boknr 0033338 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1200 - 2200 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0034080 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 0800 - 1200 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0035503 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1100 - 1500 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0035505 Lejeafgift booking Lørdag 010214 - 010214 kl 1100 - 1500 Susålandets skole Glumsø Hallen Kørselsnr 359 720,00 kr 288,00 kr 288,00 kr 288,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 27 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035506 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1100 - 1700 432,00 kr Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0035582 Lejeafgift booking Søndag 120114 - 120114 kl 1230 - 1400 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0035583 Lejeafgift booking Søndag 120114 - 120114 kl 1400 - 1500 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0035629 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1200 - 1400 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0035630 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1400 - 1500 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0035634 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1230 - 1400 Susålandets skole Glumsø Hallen Kørselsnr 359 108,00 kr 18,00 kr 144,00 kr 18,00 kr 108,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 28 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035635 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1400 - 1500 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0035636 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1100 - 1200 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0036223 Lejeafgift booking Torsdag 230114 - 230114 kl 1900 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0036933 Lejeafgift booking Torsdag 220514 - 220514 kl 1900 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0036946 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 2000 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue Kørselsnr 359 18,00 kr 18,00 kr 60,00 kr 60,00 kr 40,00 kr 27-05-2014 11:59:02 ___________________________________________________________________________________________ 29 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037270 Lejeafgift booking Onsdag 120314 - 120314 kl 1930 - 2030 18,00 kr Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0037302 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1500 - 1600 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0037968 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1500 - 1700 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0037969 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1700 - 2100 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen Boknr 0038020 Lejeafgift booking Torsdag 240414 - 240414 kl 1600 - 1800 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0038075 Lejeafgift booking Søndag 060414 - 060414 kl 1000 - 1700 Susålandets skole Glumsø Hallen Kørselsnr 359 72,00 kr 36,00 kr 72,00 kr 144,00 kr 504,00 kr 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 30 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038589 Lejeafgift booking Onsdag 070514 - 070514 kl 1900 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11GLUMSØBAD 3.514,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 31 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Cykelklub Joakim Juul Larsen Spurvevej 88 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9554 Kunde nr. 11GLUMSØCYK Debetkonto 8144638701 Boknr 0037049 Lejeafgift booking Torsdag 270214 - 270214 kl 1900 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11GLUMSØCYK 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 32 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Tennis Per Christensen Storegade 16 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9555 Kunde nr. 11GLUTENNIS Debetkonto 8144638701 Boknr 0036942 Lejeafgift booking Mandag 240214 - 240214 kl 1900 - 2100 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0037078 Lejeafgift booking Onsdag 120314 - 120314 kl 1900 - 2100 Glumsø Kro mellemstue 40,00 kr 40,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11GLUTENNIS 80,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 33 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Herlufmagle Gymnastikforening Karina Pagh Bellisvænget 3 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9556 Kunde nr. 11HERLUFGYM Debetkonto 8144638701 Boknr 0038115 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1000 - 1200 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11HERLUFGYM 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 34 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ HG badmintonafd. Bent Lund Spjellerup Bygade 30 4700 Nlæstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9557 Kunde nr. 11HGBAD Debetkonto 8144638701 Boknr 0038588 Lejeafgift booking Fredag 090514 - 090514 kl 1700 - 1900 Kalbyrisskolen Hallen 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11HGBAD 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 35 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ HG Fodbold Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9558 Kunde nr. 11HGFOD Debetkonto 8144638701 Boknr 0034390 Lejeafgift booking Fredag 240114 - 240114 kl 1500 - 2300 Ll Næstved sk Herlufsholm Teatersal - enkeltudlån Boknr 0034391 Lejeafgift booking Lørdag 250114 - 250114 kl 0800 - 2200 Ll Næstved sk Herlufsholm Teatersal - enkeltudlån Boknr 0034392 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 0800 - 2200 Ll Næstved sk Herlufsholm Teatersal - enkeltudlån Boknr 0034666 Lejeafgift booking Fredag 240114 - 240114 kl 1600 - 2200 Ll Næstved sk Herlufsholm Hallen Kørselsnr 359 160,00 kr 280,00 kr 280,00 kr 432,00 kr 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 36 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0034666 Lejeafgift booking 250114 - 260114 kl 0800 - 2200 1.806,00 kr Ll Næstved sk Herlufsholm Hallen Boknr 0037126 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1600 - 1800 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0037127 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1600 - 2000 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0037128 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 0800 - 1400 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0037401 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1300 - 1500 Kalbyrisskolen Bane 1, 11-mandsbane Boknr 0037403 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 0900 - 1100 Kalbyrisskolen Bane 1, 11-mandsbane Kørselsnr 359 144,00 kr 80,00 kr 120,00 kr 40,00 kr 40,00 kr 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 37 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037966 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1030 - 1200 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen 108,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11HGFOD 3.490,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 38 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ HG gymnastikafd Søren Nonbo Ringvej 6a, Ring 4750 Lundby Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9559 Kunde nr. 11HGGYM Debetkonto 8144638701 Boknr 0035790 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1730 - 2200 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0035795 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1300 - 1500 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0035796 Lejeafgift booking Søndag 270414 - 270414 kl 1300 - 1500 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0035800 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 1300 - 1500 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Kørselsnr 359 324,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 39 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036518 Lejeafgift booking Lørdag 211213 - 211213 kl 1100 - 1400 213,00 kr Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036520 Lejeafgift booking Torsdag 300114 - 300114 kl 1900 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036523 Lejeafgift booking Torsdag 020114 - 020114 kl 1700 - 1900 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036637 Lejeafgift booking Søndag 020314 - 020314 kl 0900 - 1400 Kalbyrisskolen Pigesalen Boknr 0036986 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1100 - 1400 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036987 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1100 - 1400 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Kørselsnr 359 144,00 kr 144,00 kr 90,00 kr 216,00 kr 216,00 kr 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 40 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036988 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1100 - 1400 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036989 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1100 - 1400 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036990 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1100 - 1400 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0037611 Lejeafgift booking Søndag 230314 - 230314 kl 1300 - 1530 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0038417 Lejeafgift booking Lørdag 170514 - 170514 kl 1100 - 1200 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Kørselsnr 359 216,00 kr 216,00 kr 216,00 kr 180,00 kr 72,00 kr 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 41 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038418 Lejeafgift booking Lørdag 240514 - 240514 kl 1100 - 1200 72,00 kr Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0038419 Lejeafgift booking Lørdag 310514 - 310514 kl 1100 - 1200 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11HGGYM 2.823,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 42 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Holme-Olstrup Badmintonklub Ane Hansen Stendyssevej 3, Holme-Olstrup 4684 Holmegaard Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9560 Kunde nr. 11HOGIBAD Debetkonto 8144638701 Boknr 0037203 Lejeafgift booking Søndag 160314 - 160314 kl 1000 - 1300 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal 54,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11HOGIBAD 54,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 43 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Holmegaard Håndbold Jacob Errboe Tjørnevej 20 4684 Holmegaard Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9561 Kunde nr. 11HOLHÅND Debetkonto 8148138703 Boknr 0037204 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1230 - 1530 Holmegårdsskolen Lille Gymnastiksal 54,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11HOLHÅND 54,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 44 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Håndbold Foreningen Suså Benny Petersen Fasanvænget 4 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9562 Kunde nr. 11HÅNDSUSÅ Debetkonto 8144638701 Boknr 0032900 Lejeafgift booking Søndag 050114 - 050114 kl 0900 - 1800 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0032901 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 0900 - 1800 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0035854 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1400 - 1700 Susålandets skole Glumsø Hallen Boknr 0038218 Lejeafgift booking Torsdag 100414 - 100414 kl 1700 - 2100 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen 648,00 kr 648,00 kr 216,00 kr 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11HÅNDSUSÅ 1.584,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 45 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ IF Kildemarken Gymnastik & Trampolin Lisbeth Tinglev Solbakkevej 65 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9563 Kunde nr. 11IFKILDGYM Debetkonto 8148138703 Boknr 0033971 Lejeafgift booking Søndag 020314 - 020314 kl 0900 - 1400 Kildemarkskolen Køkken F01 Boknr 0034597 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 1600 - 2200 Kildemarkskolen Hallen Boknr 0034597 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 0800 - 1800 Kildemarkskolen Hallen Boknr 0034597 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 1600 - 2200 Kildemarkskolen Sal I(Aktivitetssal) Boknr 0034597 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 0800 - 1800 Kildemarkskolen Sal I(Aktivitetssal) Kørselsnr 359 100,00 kr 432,00 kr 720,00 kr 108,00 kr 180,00 kr 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 46 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0034597 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 1600 - 2200 0,00 kr Kildemarkskolen Kantinen F03 Boknr 0034597 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 0800 - 1800 Kildemarkskolen Kantinen F03 Boknr 0034597 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 1600 - 2200 Kildemarkskolen Køkken F01 Boknr 0034597 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 0800 - 1800 Kildemarkskolen Køkken F01 0,00 kr 120,00 kr 200,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11IFKILDGYM 1.860,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 47 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Kajak & Cano Klub Kasserer Lars Jakobsen Rørdalen 20 4690 Haslev Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9564 Kunde nr. 11KAJAKKANO Debetkonto 8144638701 Boknr 0036655 Lejeafgift booking Onsdag 190214 - 190214 kl 1800 - 2200 H. C. Andersensvej Samlingssalen 288,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11KAJAKKANO 288,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 48 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Karrebæk IF, Fodboldafdeling Lasse Daniel Hansen Fjordvangen 8, Stenbæksholm 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9565 Kunde nr. 11KARFOD Debetkonto 8148138703 Boknr 0037350 Lejeafgift booking Fredag 210314 - 210314 kl 1530 - 1830 Karrebæk skole Hallen 216,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11KARFOD 216,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 49 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Karrebæk IF, Gymnastikafdeling Doris Jakobsen Højbovænget 35 4736 Karrebæksminde Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9566 Kunde nr. 11KARGYM Debetkonto 8144638701 Boknr 0032784 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 0900 - 1700 Karrebæk skole Hallen Boknr 0032788 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1000 - 1200 Karrebæk skole Hallen Boknr 0032789 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1000 - 1200 Karrebæk skole Hallen Boknr 0036638 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1700 - 2200 Karrebæk skole Hallen 576,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 360,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11KARGYM 1.224,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 50 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Klatreklub Just Larsen Wesselsvej 40 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9567 Kunde nr. 11KLATRE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036224 Lejeafgift booking Fredag 240114 - 240114 kl 1700 - 2200 Næstved Gymnasium Grundtræningslokale Boknr 0036317 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 0900 - 1700 Næstved Gymnasium Grundtræningslokale Boknr 0036944 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1400 - 1500 Næstved Gymnasium Grundtræningslokale Boknr 0036945 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1500 - 1600 Næstved Gymnasium Dansesal Kørselsnr 359 90,00 kr 144,00 kr 18,00 kr 18,00 kr 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 51 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036985 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1600 - 1700 18,00 kr Næstved Gymnasium Dansesal Boknr 0038394 Lejeafgift booking Søndag 040514 - 040514 kl 1000 - 1500 Næstved Gymnasium Grundtræningslokale Boknr 0038401 Lejeafgift booking Søndag 180514 - 180514 kl 1000 - 1500 Næstved Gymnasium Grundtræningslokale 90,00 kr 90,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11KLATRE 468,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:03 ___________________________________________________________________________________________ 52 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Kurdisk forening i Næstved Isam saeed Snerlevej 80 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9568 Kunde nr. 11KURDIF Debetkonto 8144638701 Boknr 0035698 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1700 - 2400 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0036505 Lejeafgift booking Lørdag 030514 - 030514 kl 1800 - 2400 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0036577 Lejeafgift booking Fredag 131213 - 131213 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036578 Lejeafgift booking Fredag 201213 - 201213 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Kørselsnr 359 504,00 kr 130,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 53 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036579 Lejeafgift booking Fredag 030114 - 030114 kl 1500 - 1700 40,00 kr Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036580 Lejeafgift booking Fredag 100114 - 100114 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036581 Lejeafgift booking Fredag 170114 - 170114 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036582 Lejeafgift booking Fredag 240114 - 240114 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036584 Lejeafgift booking Fredag 310114 - 310114 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036586 Lejeafgift booking Fredag 070214 - 070214 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Kørselsnr 359 20,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 54 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036587 Lejeafgift booking Fredag 210214 - 210214 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036588 Lejeafgift booking Fredag 280214 - 280214 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036589 Lejeafgift booking Fredag 070314 - 070314 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036590 Lejeafgift booking Fredag 140314 - 140314 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036591 Lejeafgift booking Fredag 210314 - 210314 kl 1500 - 1600 Kildemarkskolen Klasselokale U6 Kørselsnr 359 20,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 55 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036592 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 1500 - 1600 20,00 kr Kildemarkskolen Klasselokale U6 Boknr 0036838 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1600 - 2400 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0037034 Lejeafgift booking Søndag 160214 - 160214 kl 1200 - 1600 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0037035 Lejeafgift booking Søndag 160214 - 160214 kl 1200 - 1700 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0037141 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1300 - 1700 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0038116 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1100 - 1300 Kildemarksvej 70 Samlingssal Kørselsnr 359 576,00 kr 130,00 kr 100,00 kr 80,00 kr 40,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 56 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0039003 Lejeafgift booking Lørdag 240514 - 240514 kl 1200 - 1500 Kildemarksvej 70 Samlingssal 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11KURDIF 1.920,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 57 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Bordtennisklubben KVIK Kim Rasmussen Ejbyvej 4 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9569 Kunde nr. 11KVIK Debetkonto 8144638701 Boknr 0033105 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1200 - 1700 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0033106 Lejeafgift booking Lørdag 050414 - 050414 kl 0900 - 1900 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0035789 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 0900 - 1500 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0035792 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1200 - 1700 Kalbyrisskolen Hallen Kørselsnr 359 360,00 kr 720,00 kr 432,00 kr 360,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 58 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035793 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 0900 - 1600 504,00 kr Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0036096 Lejeafgift booking Mandag 270114 - 270114 kl 1630 - 2300 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036225 Lejeafgift booking Lørdag 250114 - 250114 kl 1200 - 1700 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0036555 Lejeafgift booking Fredag 240114 - 240114 kl 1900 - 2200 Kalbyrisskolen Hallen 915,00 kr 360,00 kr 216,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11KVIK 3.867,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 59 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Lille Næstved Idrætsforening Gitte Meisner Jacobsen Blåbærsvinget 14, Fensmark 4684 Holmegaard Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9570 Kunde nr. 11LNI Debetkonto 8144638701 Boknr 0034291 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1200 - 2400 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0034925 Lejeafgift booking Torsdag 090114 - 090114 kl 1800 - 2200 Holsted Skole Skolekøkken Boknr 0034926 Lejeafgift booking Torsdag 060214 - 060214 kl 1800 - 2200 Holsted Skole Skolekøkken Boknr 0034927 Lejeafgift booking Torsdag 060314 - 060314 kl 1800 - 2200 Holsted Skole Skolekøkken Kørselsnr 359 864,00 kr 80,00 kr 80,00 kr 80,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 60 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0034928 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1800 - 2200 80,00 kr Holsted Skole Skolekøkken Boknr 0034929 Lejeafgift booking Torsdag 010514 - 010514 kl 1800 - 2200 Holsted Skole Skolekøkken Boknr 0036113 Lejeafgift booking Mandag 301213 - 301213 kl 1900 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen GEBYRER 301213 Afbooking af tid Boknr 0036113 Lejeafgift booking Torsdag 020114 - 020114 kl 1900 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036254 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1700 - 2200 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036451 Lejeafgift booking Mandag 301213 - 301213 kl 1900 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Kørselsnr 359 80,00 kr 0,00 kr -142,00 144,00 kr 360,00 kr 142,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 61 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036536 Lejeafgift booking Søndag 221213 - 221213 kl 1230 - 1400 106,50 kr Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036963 Lejeafgift booking Tirsdag 110214 - 110214 kl 1700 - 2200 Ll Næstved sk Herlufsholm Hallen Boknr 0036963 Lejeafgift booking Torsdag 130214 - 130214 kl 1700 - 2200 Ll Næstved sk Herlufsholm Hallen Boknr 0036963 Lejeafgift booking Fredag 140214 - 140214 kl 1700 - 2200 Ll Næstved sk Herlufsholm Hallen Boknr 0036963 Lejeafgift booking Søndag 160214 - 160214 kl 1130 - 1330 Ll Næstved sk Herlufsholm Hallen Boknr 0037001 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1000 - 1130 Ll Næstved sk Herlufsholm Hallen Kørselsnr 359 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr 144,00 kr 108,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 62 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037260 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1130 - 1330 144,00 kr Ll Næstved sk Herlufsholm Hallen Boknr 0037371 Lejeafgift booking Mandag 140414 - 140414 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0037371 Lejeafgift booking Onsdag 160414 - 160414 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0037996 Lejeafgift booking Tirsdag 150414 - 150414 kl 1700 - 1900 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0038077 Lejeafgift booking Lørdag 030514 - 030514 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Boknr 0038312 Lejeafgift booking Søndag 110514 - 110514 kl 0800 - 1100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Kørselsnr 359 288,00 kr 288,00 kr 144,00 kr 80,00 kr 216,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 63 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038313 Lejeafgift booking Søndag 040514 - 040514 kl 0800 - 1100 216,00 kr Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0038315 Lejeafgift booking Tirsdag 060514 - 060514 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0038316 Lejeafgift booking Tirsdag 130514 - 130514 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0038317 Lejeafgift booking Mandag 050514 - 050514 kl 1900 - 2100 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0038318 Lejeafgift booking Onsdag 070514 - 070514 kl 1700 - 1930 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0038372 Lejeafgift booking Torsdag 150514 - 150514 kl 1700 - 1830 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Kørselsnr 359 288,00 kr 288,00 kr 144,00 kr 180,00 kr 108,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 64 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11LNI 5.590,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 65 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Lundebakke Gymnastikforening Bente Sylvest Larsen Agertoften 45 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9571 Kunde nr. 11LUNDEGYM Debetkonto 8144638701 Boknr 0033330 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1600 - 1730 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen 108,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11LUNDEGYM 108,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 66 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Mogenstrup Løbe & Motionsklub Jørgen Dalgaard Nielsen Bakken 13 Mogenstrup 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9572 Kunde nr. 11LØBMOTION Debetkonto 8144638701 Boknr 0033731 Lejeafgift booking Tirsdag 280114 - 280114 kl 1930 - 2000 Fladsåskolen Mogenstrup Skolekøkken Boknr 0033732 Lejeafgift booking Tirsdag 250214 - 250214 kl 1930 - 2000 Fladsåskolen Mogenstrup Skolekøkken Boknr 0033733 Lejeafgift booking Tirsdag 250314 - 250314 kl 1930 - 2000 Fladsåskolen Mogenstrup Skolekøkken Boknr 0033734 Lejeafgift booking Tirsdag 290414 - 290414 kl 1930 - 2000 Fladsåskolen Mogenstrup Skolekøkken Kørselsnr 359 10,00 kr 10,00 kr 10,00 kr 10,00 kr 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 67 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0033735 Lejeafgift booking Tirsdag 270514 - 270514 kl 1930 - 2000 10,00 kr Fladsåskolen Mogenstrup Skolekøkken Boknr 0036824 Lejeafgift booking Torsdag 130314 - 130314 kl 1930 - 2030 Fladsåskolen Mogenstrup Skolekøkken 20,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11LØBMOTION 70,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:04 ___________________________________________________________________________________________ 68 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ NIF, Badmintonafdeling Henrik Hansen Nygårdsvej 7 B 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9573 Kunde nr. 11NIFBAD Debetkonto 8144638701 Boknr 0034635 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1400 - 1800 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036983 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1400 - 1600 Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0036984 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1600 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen 288,00 kr 144,00 kr 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NIFBAD 504,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 69 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Basketball , (afd. i NIF) Charlotte Bak Sct. Jørgens Park 120, 2.tv. 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9574 Kunde nr. 11NIFBASKET Debetkonto 8144638701 Boknr 0034721 Lejeafgift booking Søndag 120114 - 120114 kl 1200 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0034722 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1200 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0034723 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1200 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0034724 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1200 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen Kørselsnr 359 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 70 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0034725 Lejeafgift booking Søndag 020314 - 020314 kl 1200 - 1700 360,00 kr Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0034726 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 1200 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0034729 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1200 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0034730 Lejeafgift booking Søndag 060414 - 060414 kl 1200 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0034731 Lejeafgift booking Søndag 190114 - 190114 kl 1200 - 1700 Næstved Gymnasium Hallen Boknr 0036467 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1500 - 1800 Sct. Jørgens skole Hallen Kørselsnr 359 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr 216,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 71 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036468 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1500 - 1800 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0036469 Lejeafgift booking Søndag 060414 - 060414 kl 1200 - 1500 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037303 Lejeafgift booking Søndag 270414 - 270414 kl 0900 - 1700 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037315 Lejeafgift booking Søndag 270414 - 270414 kl 1700 - 1900 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037965 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1700 - 1900 Næstved Gymnasium Hallen 216,00 kr 216,00 kr 576,00 kr 144,00 kr 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NIFBASKET 4.752,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 72 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ NIF, Amatørfodboldafdeling Rolighedsvej 25 Postbox 51 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9575 Kunde nr. 11NIFFOD Debetkonto 8144638701 Boknr 0036958 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1300 - 1700 Kalbyrisskolen Hallen 288,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NIFFOD 288,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 73 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ NIF, Gymnastikafdeling Susanne Kofoed Dalumvej 12 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9576 Kunde nr. 11NIFGYM Debetkonto 8144638701 Boknr 0034900 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1000 - 1300 Sjølundsskolen Gl. gymnastiksal Boknr 0034902 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1000 - 1300 Sjølundsskolen Ny gymnastiksal Boknr 0034910 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1100 - 1500 Næstved Gymnasium Dansesal Boknr 0034911 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1000 - 1400 Næstved Gymnasium Dansesal Kørselsnr 359 54,00 kr 54,00 kr 72,00 kr 72,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 74 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0034912 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 1100 - 1500 72,00 kr Næstved Gymnasium Dansesal Boknr 0034931 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1300 - 1700 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036439 Lejeafgift booking Onsdag 181213 - 181213 kl 1800 - 2000 Sydbyskolen afd. Parkvej Gymnastiksalen Boknr 0036735 Lejeafgift booking Torsdag 130314 - 130314 kl 1900 - 2100 Sjølundsskolen Ny gymnastiksal Boknr 0036736 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 1900 - 2100 Sjølundsskolen Ny gymnastiksal Boknr 0037103 Lejeafgift booking Onsdag 190214 - 190214 kl 1630 - 1800 Holsted Skole Boldspilhal Kørselsnr 359 288,00 kr 34,00 kr 36,00 kr 36,00 kr 108,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 75 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037116 Lejeafgift booking Onsdag 260214 - 260214 kl 1700 - 1800 Holsted Skole Boldspilhal 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NIFGYM 898,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 76 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ NIF Skøjteafdeling Flemming Paulsen Ejbyvej 15 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9577 Kunde nr. 11NIFSKØ Debetkonto 8144638701 Boknr 0036552 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1400 - 1700 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0037976 Lejeafgift booking Torsdag 240414 - 240414 kl 1730 - 2000 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0038018 Lejeafgift booking Fredag 040414 - 040414 kl 1600 - 1900 Sct. Jørgens skole Hallen 216,00 kr 180,00 kr 216,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NIFSKØ 612,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 77 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Speedskating Klub Ib Kjeldgaard Flintholom 1 4733 Tappernøje Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9578 Kunde nr. 11NSKLUB Debetkonto 8148138703 Boknr 0037357 Lejeafgift booking Onsdag 190314 - 190314 kl 1800 - 1830 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0037358 Lejeafgift booking Onsdag 190314 - 190314 kl 1930 - 2000 Kalbyrisskolen Hallen 36,00 kr 36,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NSKLUB 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 78 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Flugtskytteklub Flemming Saxtorph Skovkanten 54 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9579 Kunde nr. 11NÆFLSKYT Debetkonto 8144638701 Boknr 0036350 Lejeafgift booking Mandag 170214 - 170214 kl 1730 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NÆFLSKYT 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 79 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved/Herlufsholm Håndbold Anette Hansen Gramsvej 6 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9580 Kunde nr. 11NÆHERLHÅ Debetkonto 8144638701 Boknr 0036546 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1200 - 1400 Kildemarkskolen Hallen 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NÆHERLHÅ 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 80 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Golfklub Irene Rannes Fjordtoften 2 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9581 Kunde nr. 11NÆNYGOLF Debetkonto 8144638701 Boknr 0037205 Lejeafgift booking Tirsdag 250314 - 250314 kl 1700 - 1830 H. C. Andersensvej Samlingssalen 108,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11NÆNYGOLF 108,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 81 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Rangers Sports Klub Karthipan Gnanasooriyar Bogensevej 31, 1. 221 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9582 Kunde nr. 11RANGERS Debetkonto 8144638701 Boknr 0035475 Lejeafgift booking Fredag 030114 - 030114 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0035626 Lejeafgift booking Fredag 170114 - 170114 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0035627 Lejeafgift booking Fredag 240114 - 240114 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0035628 Lejeafgift booking Fredag 310114 - 310114 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Kørselsnr 359 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 82 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035631 Lejeafgift booking Fredag 070214 - 070214 kl 2100 - 2300 144,00 kr Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0035632 Lejeafgift booking Fredag 210214 - 210214 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0035633 Lejeafgift booking Fredag 280214 - 280214 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0036620 Lejeafgift booking Fredag 070314 - 070314 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0036621 Lejeafgift booking Fredag 140314 - 140314 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0038530 Lejeafgift booking Fredag 020514 - 020514 kl 2100 - 2300 Holsted Skole Boldspilhal Kørselsnr 359 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 83 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11RANGERS 1.440,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 84 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Rønnebæk IF, Fodboldafd. Lars Andersen Agertoften 2 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9583 Kunde nr. 11RØNIFFOD Debetkonto 8144638701 Boknr 0037194 Lejeafgift booking Torsdag 270214 - 270214 kl 1900 - 2030 Rønnebæk skole Bane 3, 7-mandsbane Boknr 0037195 Lejeafgift booking Tirsdag 150414 - 150414 kl 1900 - 2030 Rønnebæk skole Bane 3, 7-mandsbane 15,00 kr 15,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11RØNIFFOD 30,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 85 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Sejlklub Torben S. Nielsen Kornvænget 12 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9584 Kunde nr. 11SEJLKLUB Debetkonto 8144638701 Boknr 0036354 Lejeafgift booking Tirsdag 210114 - 210114 kl 1800 - 2300 Grønnegades Kaserne Musikstalden 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11SEJLKLUB 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 86 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Karate Klub Shin-go-ryu Paul Jensen Ladbyvej 57 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9585 Kunde nr. 11SHINGORYU Debetkonto 8144638701 Boknr 0034967 Lejeafgift booking Lørdag 150214 - 150214 kl 0800 - 1900 Kildemarksvej 70 Samlingssal 220,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11SHINGORYU 220,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 87 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Sct. Jørgens Skoles IF Heidi Jacobsen Manøvej 36a, 3 sal, lejlighed 1 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9586 Kunde nr. 11SJSI Debetkonto 8144638701 Boknr 0033075 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 0900 - 2100 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0035027 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1300 - 1800 Ll Næstved sk Karrebækvej Hallen Boknr 0036701 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1100 - 1500 Sct. Jørgens skole Gymnastiksalen Boknr 0038590 Lejeafgift booking Onsdag 140514 - 140514 kl 1800 - 2000 Sct. Jørgens skole Hallen Kørselsnr 359 864,00 kr 360,00 kr 72,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 88 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038592 Lejeafgift booking Onsdag 280514 - 280514 kl 1800 - 2000 36,00 kr Sct. Jørgens skole Gymnastiksalen ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11SJSI 1.476,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 89 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Suså IF Niels Bent Petersen Trælløsevej 9 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9587 Kunde nr. 11SUSÅIF Debetkonto 8144638701 Boknr 0037186 Lejeafgift booking Fredag 210314 - 210314 kl 1700 - 2200 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen 90,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11SUSÅIF 90,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 90 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Taekwondo Klub Birte Jensen Herluf Trolles Vej 38 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9588 Kunde nr. 11TAEKWONDO Debetkonto 8144638701 Boknr 0036628 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 0900 - 1000 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0036629 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1000 - 1400 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0036734 Lejeafgift booking Torsdag 300114 - 300114 kl 2000 - 2200 Kalbyrisskolen Kantine Boknr 0037079 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1200 - 1600 Kalbyrisskolen Køkken Kørselsnr 359 20,00 kr 80,00 kr 36,00 kr 80,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 91 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038519 Lejeafgift booking Søndag 270414 - 270414 kl 0900 - 1500 915,00 kr Kalbyrisskolen Hallen ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11TAEKWONDO 1.131,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 92 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Tappernøje Petanque Vivi Larsen Mølleparken 11 E 4683 Rønnede Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9589 Kunde nr. 11TAPPETAN Debetkonto 8148138703 Boknr 0036585 Lejeafgift booking Lørdag 010214 - 010214 kl 1700 - 2400 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0036594 Lejeafgift booking Lørdag 120414 - 120414 kl 0800 - 1900 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0036596 Lejeafgift booking Mandag 210414 - 210414 kl 0800 - 1700 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0038113 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1630 - 1730 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Kørselsnr 359 140,00 kr 220,00 kr 180,00 kr 20,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 93 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038114 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 0800 - 1630 170,00 kr Kornmagasinet Tappernøje Stuen ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11TAPPETAN 730,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 94 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ TeamGym Fensmark Jan Melau Alfehøjvej 57 4684 Holmegaard Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9590 Kunde nr. 11TEAMGYFEN Debetkonto 8144638701 Boknr 0035411 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1430 - 1830 Holmegårdsskolen St Gym.sal + samlingssal Boknr 0035412 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1430 - 1830 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0036322 Lejeafgift booking Lørdag 010214 - 010214 kl 1700 - 2100 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Boknr 0036323 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1700 - 2100 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal Kørselsnr 359 72,00 kr 72,00 kr 72,00 kr 72,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 95 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037325 Lejeafgift booking Torsdag 240414 - 240414 kl 1900 - 2200 54,00 kr Holmegårdsskolen Auditorium ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11TEAMGYFEN 342,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 96 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Vejlø Håndbold Randi Stimose Sterkelsvej 2 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9591 Kunde nr. 11VEJLØHÅND Debetkonto 8144638701 Boknr 0036728 Lejeafgift booking Mandag 310314 - 310314 kl 1800 - 2100 Sct. Jørgens skole Klasselokale 21 Boknr 0036731 Lejeafgift booking Onsdag 300414 - 300414 kl 1630 - 2000 Sct. Jørgens skole Hallen 60,00 kr 252,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11VEJLØHÅND 312,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 97 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Volleyballklubben Næstved Martin Bjerge Figenvej 19a 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9592 Kunde nr. 11VOLLEYBAL Debetkonto 8144638701 Boknr 0035028 Lejeafgift booking Søndag 060414 - 060414 kl 1030 - 1430 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0038612 Lejeafgift booking Onsdag 210514 - 210514 kl 1700 - 2200 Sydbyskolen afd. Parkvej Klasselokale nr. 90 288,00 kr 100,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 11VOLLEYBAL 388,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 98 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ De gule spejdere, 1. Næ.Trop & Flok Ved Åsen 4, Postboks 193 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9593 Kunde nr. 12GULSPEJD Debetkonto 8144638701 Boknr 0036979 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 0900 - 1700 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0036981 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 0930 - 1600 Rønnebæk skole Køkken Boknr 0036982 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 0930 - 1600 Rønnebæk skole Gymnastiksal 130,00 kr 130,00 kr 117,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 12GULSPEJD 377,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 99 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ AFS Interkultur Næstved Janie Koch Grønnegade 31,2 lejl.3 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9594 Kunde nr. 13AFS Debetkonto 8144638701 Boknr 0034807 Lejeafgift booking Onsdag 120314 - 120314 kl 1800 - 2230 H. C. Andersensvej Lille sal v/køkken 81,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13AFS 81,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 100 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Arabisk Kulturcenter Mohammad Michlawi Ringstedgade 56 b 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9595 Kunde nr. 13ARABISK Debetkonto 8144638701 Boknr 0036436 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1400 - 1700 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0037320 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1000 - 2000 Grønnegades Kaserne Lokale 217 Boknr 0038517 Lejeafgift booking Fredag 160514 - 160514 kl 1200 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 217 Boknr 0038518 Lejeafgift booking Fredag 160514 - 160514 kl 1200 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Kørselsnr 359 60,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 101 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038534 Lejeafgift booking Søndag 180514 - 180514 kl 1600 - 2000 288,00 kr H. C. Andersensvej Samlingssalen ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13ARABISK 738,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:05 ___________________________________________________________________________________________ 102 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Dansk Folkehjælp Britta Clemensen Grønlandsvej 11, 1.tv. 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9596 Kunde nr. 13ASFUNGDOM Debetkonto 8148138703 Boknr 0036487 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1100 - 1600 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0036488 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1100 - 1600 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0036489 Lejeafgift booking Lørdag 120414 - 120414 kl 1100 - 1600 Grønnegades Kaserne Lokale 217 Boknr 0036977 Lejeafgift booking Mandag 210414 - 210414 kl 0800 - 2000 Grønnegades Kaserne Musikstalden Kørselsnr 359 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 900,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 103 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038599 Lejeafgift booking Lørdag 100514 - 100514 kl 1300 - 1500 130,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 219 ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13ASFUNGDOM 1.420,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 104 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) Emil Blicher Riddergade 16 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9597 Kunde nr. 13DSU Debetkonto 8144638701 Boknr 0036686 Lejeafgift booking 300414 - 010514 kl 1600 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0038137 Lejeafgift booking 300414 - 010514 kl 1600 - 2400 Grønnegades Kaserne Lokale 117 1.020,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13DSU 1.150,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 105 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ DUI Leg og Virke Holmegaard Carina Andersen Olstrupvej 21 4684 Holmegaard Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9598 Kunde nr. 13DUIHOLME Debetkonto 8144638701 Boknr 0037040 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1000 - 1300 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal 54,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13DUIHOLME 54,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 106 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Frimærkeklub Peter Jensen Åvænget 69 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9599 Kunde nr. 13FRIMÆRKE Debetkonto 8144638701 Boknr 0032649 Lejeafgift booking 150214 - 160214 kl 1600 - 1600 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0032649 Lejeafgift booking 150214 - 160214 kl 1600 - 1600 Grønnegades Kaserne Lokale 117 1.020,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13FRIMÆRKE 1.150,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 107 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Bridgeklub Lene Cederholm Åsø Bygade 25 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9600 Kunde nr. 13GLUMBRID Debetkonto 8144638701 Boknr 0033865 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 0900 - 1800 Glumsø Kro Salen 648,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13GLUMBRID 648,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 108 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Klub Næstved May-Britt Hansen Præstemarken 12 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9601 Kunde nr. 13KLUBNÆ Debetkonto 8144638701 Boknr 0037115 Lejeafgift booking Mandag 240214 - 240214 kl 1500 - 1630 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037117 Lejeafgift booking Fredag 280214 - 280214 kl 1500 - 1600 Sct. Jørgens skole Gymnastiksalen Boknr 0037119 Lejeafgift booking Fredag 070314 - 070314 kl 1500 - 1600 Sct. Jørgens skole Gymnastiksalen Boknr 0037120 Lejeafgift booking Mandag 030314 - 030314 kl 1500 - 1630 Sct. Jørgens skole Hallen Kørselsnr 359 108,00 kr 18,00 kr 18,00 kr 108,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 109 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037123 Lejeafgift booking Mandag 100314 - 100314 kl 1500 - 1630 108,00 kr Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037124 Lejeafgift booking Fredag 140314 - 140314 kl 1500 - 1600 Sct. Jørgens skole Gymnastiksalen 18,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13KLUBNÆ 378,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 110 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Lavia Tage Thaulow Sct. Jørgens Park 45, st.tv. 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9602 Kunde nr. 13LAVIA Debetkonto 8144638701 Boknr 0031903 Lejeafgift booking Mandag 200114 - 200114 kl 1900 - 2100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0031904 Lejeafgift booking Mandag 170214 - 170214 kl 1900 - 2100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0031906 Lejeafgift booking Mandag 140414 - 140414 kl 1900 - 2100 Kildemarksvej 70 Samlingssal 40,00 kr 40,00 kr 40,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13LAVIA 120,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 111 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Bosniakkisk-Dansk Kulturforening Ljiljan Mustafa Behlic Præstemarken 13B 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9603 Kunde nr. 13LJILJAN Debetkonto 8144638701 Boknr 0036459 Lejeafgift booking Søndag 050114 - 050114 kl 1500 - 1700 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036462 Lejeafgift booking Søndag 190114 - 190114 kl 1500 - 1700 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036463 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1600 - 1800 Kildemarkskolen Hallen Boknr 0036464 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1500 - 1700 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Kørselsnr 359 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 112 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036466 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1600 - 1800 144,00 kr Kildemarkskolen Hallen Boknr 0036604 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1600 - 1800 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036609 Lejeafgift booking Søndag 020314 - 020314 kl 1500 - 1700 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036702 Lejeafgift booking Fredag 140214 - 140214 kl 1600 - 2359 H. C. Andersensvej Samlingssalen 144,00 kr 144,00 kr 574,80 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13LJILJAN 1.582,80 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 113 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Modelflyveklubben Falken Keld Hansen Jernbanevej 4 4262 Sandved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9604 Kunde nr. 13MODELFALK Debetkonto 8144638701 Boknr 0036917 Lejeafgift booking Onsdag 190314 - 190314 kl 1800 - 2200 Borup Ris skole/Sandved Fællessal 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13MODELFALK 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 114 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Modelflyveklub Christoffer Schrøder Mejsevej 44 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9605 Kunde nr. 13MODELFLYV Debetkonto 8144638701 Boknr 0033304 Lejeafgift booking Lørdag 250114 - 250114 kl 1400 - 1700 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0033305 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1400 - 1700 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0033306 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1400 - 1700 Holsted Skole Boldspilhal Boknr 0033307 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1400 - 1700 Holsted Skole Boldspilhal Kørselsnr 359 216,00 kr 216,00 kr 216,00 kr 216,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 115 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037074 Lejeafgift booking Torsdag 270314 - 270314 kl 1900 - 2200 130,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 219 ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13MODELFLYV 994,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 116 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Anushanth Thiruchelvam Kometvej 5a Kometvej 5a 4700 næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9606 Kunde nr. 13NYNÆUNGE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036548 Lejeafgift booking Fredag 030114 - 030114 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0036688 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1500 - 1800 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0036788 Lejeafgift booking Fredag 170114 - 170114 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0036788 Lejeafgift booking Tirsdag 210114 - 210114 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Kørselsnr 359 144,00 kr 216,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 117 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036788 Lejeafgift booking Mandag 130114 - 130114 kl 2100 - 2300 144,00 kr Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0036788 Lejeafgift booking Torsdag 160114 - 160114 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0036877 Lejeafgift booking Mandag 270114 - 270114 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0036999 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1500 - 1800 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037002 Lejeafgift booking Søndag 060414 - 060414 kl 0900 - 1200 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037239 Lejeafgift booking Mandag 100314 - 100314 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Kørselsnr 359 144,00 kr 144,00 kr 216,00 kr 216,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 118 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037240 Lejeafgift booking Torsdag 130314 - 130314 kl 2100 - 2300 144,00 kr Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037241 Lejeafgift booking Fredag 140314 - 140314 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037242 Lejeafgift booking Mandag 170314 - 170314 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037243 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0037244 Lejeafgift booking Fredag 210314 - 210314 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0038072 Lejeafgift booking Tirsdag 010414 - 010414 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Kørselsnr 359 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 119 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038390 Lejeafgift booking Tirsdag 220414 - 220414 kl 2100 - 2200 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0038407 Lejeafgift booking Mandag 280414 - 280414 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0038408 Lejeafgift booking Torsdag 010514 - 010514 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen Boknr 0038409 Lejeafgift booking Torsdag 080514 - 080514 kl 2100 - 2300 Sct. Jørgens skole Hallen 72,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13NYNÆUNGE 3.024,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 120 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Radikal Ungdom Næstved Michael Hougaard Ejlersvej 66, 1th 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9607 Kunde nr. 13RADIKALUN Debetkonto 8144638701 Boknr 0037963 Lejeafgift booking Torsdag 270314 - 270314 kl 1700 - 2100 Kildemarkskolen Klasselokale M101 Boknr 0038011 Lejeafgift booking Mandag 070414 - 070414 kl 1900 - 2200 Grønnegades Kaserne Smedjen 80,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13RADIKALUN 210,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 121 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Foreningen Salsa Cubana Niels C. A. Johnson Katholmvej 3 a 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9608 Kunde nr. 13SALSA Debetkonto 8144638701 Boknr 0036106 Lejeafgift booking 240114 - 260114 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0036107 Lejeafgift booking 240114 - 260114 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Lokale 117 3.030,00 kr 390,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13SALSA 3.420,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 122 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Skakklub Bjarne Haar Agertoften 26 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9609 Kunde nr. 13SKAKKLUB Debetkonto 8144638701 Boknr 0035915 Lejeafgift booking Søndag 160314 - 160314 kl 1000 - 1900 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0035916 Lejeafgift booking Søndag 160314 - 160314 kl 1000 - 1900 Grønnegades Kaserne Lokale 117 1.020,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13SKAKKLUB 1.150,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 123 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Suså Linedance Wiinnie Christensen Klostervej 1, 1-13 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9610 Kunde nr. 13SUSÅLIDAN Debetkonto 8144638701 Boknr 0034387 Lejeafgift booking Fredag 030114 - 030114 kl 1700 - 2400 Glumsø Kro Salen Boknr 0037082 Lejeafgift booking Søndag 160214 - 160214 kl 1000 - 1300 Glumsø Kro Salen Boknr 0037311 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1000 - 1300 Glumsø Kro Salen 504,00 kr 216,00 kr 216,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13SUSÅLIDAN 936,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 124 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Sydbyens Amatørteater, Multihuset Sydpolen Majbrit Mortensen Ejbyvej 21 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9611 Kunde nr. 13SYDAMATØR Debetkonto 8144638701 Boknr 0034465 Lejeafgift booking Fredag 100114 - 100114 kl 1600 - 2000 Sydbyskolen afd. Parkvej Teatersal Boknr 0036482 Lejeafgift booking Fredag 020514 - 020514 kl 1600 - 2200 Sydbyskolen afd. Parkvej Teatersal GEBYRER 020514 Afbooking af tid Boknr 0036483 Lejeafgift booking Fredag 020514 - 020514 kl 1600 - 2200 Sydpolen Cafe GEBYRER 020514 Afbooking af tid Boknr 0036484 Lejeafgift booking Fredag 020514 - 020514 kl 1600 - 2200 Sydpolen Kreative rum GEBYRER Kørselsnr 359 020514 Afbooking af tid 72,00 kr 108,00 kr -18,00 120,00 kr -20,00 120,00 kr -20,00 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 125 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036485 Lejeafgift booking Fredag 020514 - 020514 kl 1600 - 2200 120,00 kr Sydpolen Musiske rum GEBYRER 020514 Afbooking af tid Boknr 0036565 Lejeafgift booking Fredag 250414 - 250414 kl 1600 - 1900 Sydpolen Musiske rum Boknr 0036566 Lejeafgift booking Fredag 090514 - 090514 kl 1600 - 1900 Sydbyskolen afd. Parkvej Teatersal Boknr 0036567 Lejeafgift booking Lørdag 100514 - 100514 kl 0900 - 1500 Sydbyskolen afd. Parkvej Teatersal Boknr 0036568 Lejeafgift booking Tirsdag 200514 - 200514 kl 1600 - 2100 Sydbyskolen afd. Parkvej Teatersal Boknr 0036569 Lejeafgift booking Fredag 230514 - 230514 kl 1600 - 2200 Sydpolen Cafe Kørselsnr 359 -20,00 60,00 kr 54,00 kr 108,00 kr 90,00 kr 120,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 126 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036570 Lejeafgift booking Fredag 230514 - 230514 kl 1600 - 2200 Sydbyskolen afd. Parkvej Teatersal Boknr 0036571 Lejeafgift booking Lørdag 240514 - 240514 kl 1300 - 1800 Sydpolen Cafe Boknr 0036572 Lejeafgift booking Lørdag 240514 - 240514 kl 1300 - 1800 Sydbyskolen afd. Parkvej Teatersal Boknr 0036573 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 1300 - 1900 Sydpolen Cafe Boknr 0036574 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 1300 - 1900 Sydbyskolen afd. Parkvej Teatersal Kørselsnr 359 108,00 kr 100,00 kr 90,00 kr 120,00 kr 108,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 127 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036610 Lejeafgift booking Lørdag 100514 - 100514 kl 0900 - 1500 120,00 kr Sydpolen Musiske rum Boknr 0036611 Lejeafgift booking Fredag 230514 - 230514 kl 1600 - 2200 Sydpolen Musiske rum Boknr 0036612 Lejeafgift booking Fredag 230514 - 230514 kl 1600 - 2100 Sydpolen Kreative rum Boknr 0036613 Lejeafgift booking Lørdag 240514 - 240514 kl 1300 - 1800 Sydpolen Musiske rum Boknr 0036614 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 1300 - 1900 Sydpolen Musiske rum Boknr 0036615 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 1300 - 1900 Sydpolen Kreative rum Kørselsnr 359 120,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 120,00 kr 120,00 kr 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 128 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038597 Lejeafgift booking Lørdag 100514 - 100514 kl 0900 - 1500 Sydpolen Cafe 120,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13SYDAMATØR 2.220,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 129 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Den Tamilske Forening S. Thiruchelvam Fløjtevej 5 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9612 Kunde nr. 13TAMILSKE Debetkonto 8144638701 Boknr 0035527 Lejeafgift booking Lørdag 141213 - 141213 kl 1000 - 2200 H. C. Andersensvej Samlingssalen GEBYRER 131213 Ændret pris Boknr 0035527 Lejeafgift booking Lørdag 141213 - 141213 kl 0900 - 1000 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0035527 Lejeafgift booking Lørdag 141213 - 141213 kl 2200 - 2300 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0036406 Lejeafgift booking Fredag 131213 - 131213 kl 1730 - 1800 Kildemarksvej 70 Samlingssal GEBYRER Kørselsnr 359 171213 Afbooking 0,00 kr 51,00 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -10,00 27-05-2014 11:59:06 ___________________________________________________________________________________________ 130 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036782 Lejeafgift booking Onsdag 290114 - 290114 kl 2000 - 2100 20,00 kr Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0037077 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1400 - 1700 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0038017 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1500 - 1600 Holsted Skole Klasselokale 16 Boknr 0038078 Lejeafgift booking Lørdag 030514 - 030514 kl 1000 - 1200 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0038112 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1500 - 2100 Holsted Skole Kantine Boknr 0038994 Lejeafgift booking Onsdag 210514 - 210514 kl 1930 - 2000 Kildemarksvej 70 Samlingssal Kørselsnr 359 60,00 kr 20,00 kr 40,00 kr 108,00 kr 10,00 kr 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 131 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0039002 Lejeafgift booking Onsdag 280514 - 280514 kl 1800 - 2000 Kildemarksvej 70 Samlingssal 40,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13TAMILSKE 339,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 132 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Dansk Tyrkisk Islamisk Kulturforening, Næstved Korinthvej 16-20 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9613 Kunde nr. 13TYRKISLAM Debetkonto 8148138703 Boknr 0037863 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1200 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0037864 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1200 - 2400 Grønnegades Kaserne Lokale 117 1.020,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 13TYRKISLAM 1.150,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 133 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Kommune Jobcenter Jernbanegade 12 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9614 Kunde nr. 20NÆKOMJOB Debetkonto 8148138703 Boknr 0037318 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1000 - 1400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0037858 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 0800 - 1100 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0038424 Lejeafgift booking Fredag 090514 - 090514 kl 0730 - 0900 Grønnegades Kaserne Musikstalden 1.020,00 kr 1.020,00 kr 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 20NÆKOMJOB 2.940,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 134 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Kommune, Center for Ældre Connie Steffensen Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9615 Kunde nr. 20NÆKOMÆLD Debetkonto 8144638701 Boknr 0037105 Lejeafgift booking Onsdag 190214 - 190214 kl 1400 - 2000 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0037105 Lejeafgift booking Tirsdag 250214 - 250214 kl 1400 - 2000 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus 1.020,00 kr 1.020,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 20NÆKOMÆLD 2.040,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 135 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ AOF Næstved & Susålandet Riddergade 16 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9616 Kunde nr. 30AOFSUSÅ Debetkonto 8148138703 Boknr 0034417 Lejeafgift booking Hver dag 110114 - 120114 kl 1000 - 1500 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0036869 Lejeafgift booking Mandag 260514 - 260514 kl 0800 - 1500 Grønnegades Kaserne Smedjen 260,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 30AOFSUSÅ 390,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 136 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ADHD Foreningen Pia Bakkegård Korshøjgårdsvej 10 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9617 Kunde nr. 40ADHDFORE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036706 Lejeafgift booking Lørdag 290314 - 290314 kl 1000 - 1600 Holsted Skole Auditorium 108,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40ADHDFORE 108,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 137 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Afghanske forening Sadeg Ahmad Fawad Ahmadi Skovsstjernevej 26 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9618 Kunde nr. 40AFGSADEG Debetkonto 8144638701 Boknr 0036693 Lejeafgift booking Torsdag 160114 - 160114 kl 1800 - 2000 Sjølundsskolen Klasselokale 55 Boknr 0036695 Lejeafgift booking Torsdag 230114 - 230114 kl 1800 - 2000 Sjølundsskolen Klasselokale 55 Boknr 0036696 Lejeafgift booking Torsdag 300114 - 300114 kl 1800 - 2000 Sjølundsskolen Klasselokale 55 Boknr 0036937 Lejeafgift booking Torsdag 060214 - 060214 kl 1800 - 1930 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Kørselsnr 359 40,00 kr 40,00 kr 40,00 kr 30,00 kr 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 138 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036940 Lejeafgift booking Torsdag 200214 - 200214 kl 1800 - 1930 30,00 kr Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0036943 Lejeafgift booking Torsdag 270214 - 270214 kl 1800 - 1930 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0037028 Lejeafgift booking Torsdag 060314 - 060314 kl 1900 - 2030 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0037029 Lejeafgift booking Torsdag 130314 - 130314 kl 1900 - 2030 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0037030 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 1900 - 2030 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0037031 Lejeafgift booking Torsdag 270314 - 270314 kl 1900 - 2030 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Kørselsnr 359 30,00 kr 30,00 kr 30,00 kr 30,00 kr 30,00 kr 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 139 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037206 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1830 - 2000 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0037207 Lejeafgift booking Torsdag 100414 - 100414 kl 1830 - 2000 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0037208 Lejeafgift booking Torsdag 240414 - 240414 kl 1900 - 2030 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0038117 Lejeafgift booking Torsdag 010514 - 010514 kl 1900 - 2030 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0038120 Lejeafgift booking Torsdag 080514 - 080514 kl 1900 - 2030 Sjølundsskolen Klasselokale 58 Kørselsnr 359 30,00 kr 30,00 kr 30,00 kr 30,00 kr 30,00 kr 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 140 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038121 Lejeafgift booking Torsdag 150514 - 150514 kl 1900 - 2030 30,00 kr Sjølundsskolen Klasselokale 58 Boknr 0038219 Lejeafgift booking Torsdag 220514 - 220514 kl 1900 - 2030 Sjølundsskolen Klasselokale 58 30,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40AFGSADEG 540,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 141 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Naest Ved Afrika Aligo Francis Parkvej 160,1-164 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9619 Kunde nr. 40AFRIKA Debetkonto 8144638701 Boknr 0035402 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1100 - 2000 Sydpolen Cafe Boknr 0037187 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1130 - 1530 Sydpolen Cafe 180,00 kr 80,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40AFRIKA 260,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 142 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Agenda 21 og Klimarådet i Næstved Jakob Jespersen Sorøvej 495, Langevraa 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9620 Kunde nr. 40AGKLI Debetkonto Boknr 0038289 Lejeafgift booking Mandag 140414 - 140414 kl 1730 - 2000 H. C. Andersensvej Grupperum v/scenen 50,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40AGKLI 50,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 143 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Anonyme Alkoholiker Niels Buurgaard Carl Nielsensvej 13 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9621 Kunde nr. 40ANOMYALKO Debetkonto 8144638701 Boknr 0036498 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 0800 - 1600 Sydpolen Musiske rum Boknr 0036499 Lejeafgift booking Søndag 160314 - 160314 kl 0900 - 1600 Sydpolen Musiske rum 160,00 kr 140,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40ANOMYALKO 300,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 144 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Bedre Mad for mænd Gert Segato Figenvej 137 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9622 Kunde nr. 40BEDREMAD Debetkonto 8148138703 Boknr 0036757 Lejeafgift booking Tirsdag 180314 - 180314 kl 1700 - 2300 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken 120,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40BEDREMAD 120,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 145 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Bornholmerforeningen Svend Hellisen Torpevej 14 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9623 Kunde nr. 40BORNHOLM Debetkonto 8148138703 Boknr 0034496 Lejeafgift booking Søndag 230314 - 230314 kl 1100 - 1800 H. C. Andersensvej Lille sal v/køkken Boknr 0034568 Lejeafgift booking Søndag 160214 - 160214 kl 1100 - 1800 H. C. Andersensvej Lille sal v/køkken 126,00 kr 126,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40BORNHOLM 252,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:07 ___________________________________________________________________________________________ 146 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Børne- og Ungdomsorg. Samråd - BUS Næstved c/o Lars Holz Hansen Skyttemarksvej 105 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9624 Kunde nr. 40BØRNESAMR Debetkonto 8148138703 Boknr 0038395 Lejeafgift booking Tirsdag 060514 - 060514 kl 1800 - 2200 Kildemarkskolen Kantinen F03 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40BØRNESAMR 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 147 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Dansk Politihundeforening Næstved Hanne Pedersen Hasselvænget 4 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9625 Kunde nr. 40DANSKPOLI Debetkonto 8144638701 Boknr 0035844 Lejeafgift booking Tirsdag 210114 - 210114 kl 1730 - 2200 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus 1.020,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40DANSKPOLI 1.020,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 148 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Dansk Ornitologisk Forening Lisbeth Oberton Petersen Myrupvej 20B 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9626 Kunde nr. 40DAORNITO Debetkonto 8144638701 Boknr 0034283 Lejeafgift booking Mandag 240314 - 240314 kl 1800 - 2230 H. C. Andersensvej Lille sal v/køkken Boknr 0034284 Lejeafgift booking Mandag 170214 - 170214 kl 1800 - 2230 H. C. Andersensvej Lille sal v/køkken Boknr 0034285 Lejeafgift booking Mandag 270114 - 270114 kl 1800 - 2230 H. C. Andersensvej Lille sal v/køkken 81,00 kr 81,00 kr 81,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40DAORNITO 243,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 149 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ DGI, Storstrømmen Valdemarsgade 43 A 4760 Vordingborg Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9627 Kunde nr. 40DGISTSTRØ Debetkonto 8148138703 Boknr 0035737 Lejeafgift booking Lørdag 250114 - 250114 kl 1200 - 1700 Kildemarkskolen Hallen Boknr 0035738 Lejeafgift booking Lørdag 250114 - 250114 kl 1200 - 1700 Kildemarkskolen Sal II 360,00 kr 90,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40DGISTSTRØ 450,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 150 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Everdrup-Snesere Husholdningsforening Inge Christensen Korskildevej 7 4733 Tappernøje Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9628 Kunde nr. 40EVSNHUSH Debetkonto 8144638701 Boknr 0036617 Lejeafgift booking Tirsdag 140114 - 140114 kl 1300 - 1600 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0036836 Lejeafgift booking Tirsdag 280114 - 280114 kl 1300 - 1400 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0037025 Lejeafgift booking Tirsdag 110214 - 110214 kl 1300 - 1600 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0037269 Lejeafgift booking Tirsdag 110314 - 110314 kl 1300 - 1600 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Kørselsnr 359 60,00 kr 20,00 kr 60,00 kr 60,00 kr 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 151 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037962 Lejeafgift booking Tirsdag 250314 - 250314 kl 1300 - 1600 60,00 kr Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0038274 Lejeafgift booking Tirsdag 150414 - 150414 kl 1300 - 1600 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0038430 Lejeafgift booking Tirsdag 290414 - 290414 kl 1300 - 1600 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0038611 Lejeafgift booking Tirsdag 130514 - 130514 kl 1300 - 1600 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0039030 Lejeafgift booking Tirsdag 270514 - 270514 kl 1300 - 1600 Kornmagasinet Tappernøje Stuen 60,00 kr 60,00 kr 60,00 kr 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40EVSNHUSH 500,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 152 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Den Filippinske Klub Maria Teresita Hardt Katholmvej 15 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9629 Kunde nr. 40FILIPKLUB Debetkonto 8144638701 Boknr 0037238 Lejeafgift booking Søndag 300314 - 300314 kl 1200 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 117 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40FILIPKLUB 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 153 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Dansk Filippinsk Forening Jens Kirkebjerg Odensevej 128 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9630 Kunde nr. 40FILIPPIN Debetkonto 8148138703 Boknr 0036795 Lejeafgift booking Tirsdag 180214 - 180214 kl 1700 - 2200 Sydpolen Cafe 100,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40FILIPPIN 100,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 154 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Flakkebjerg Herreds Biavlerforening Bent Larsen Ringvej 21, Ring 4750 Lundby Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9631 Kunde nr. 40FLAKBI Debetkonto 8144638701 Boknr 0036222 Lejeafgift booking Tirsdag 210114 - 210114 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 39 Boknr 0036227 Lejeafgift booking Tirsdag 040214 - 040214 kl 1900 - 2000 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 39 Boknr 0036228 Lejeafgift booking Tirsdag 180214 - 180214 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 39 Boknr 0036230 Lejeafgift booking Tirsdag 040314 - 040314 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 39 Kørselsnr 359 50,00 kr 20,00 kr 50,00 kr 50,00 kr 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 155 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036238 Lejeafgift booking Onsdag 260214 - 260214 kl 1900 - 2130 50,00 kr Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 40 Boknr 0036243 Lejeafgift booking Onsdag 120314 - 120314 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 40 Boknr 0036244 Lejeafgift booking Torsdag 130314 - 130314 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 40 Boknr 0036245 Lejeafgift booking Tirsdag 180314 - 180314 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 39 Boknr 0036246 Lejeafgift booking Onsdag 190314 - 190314 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 39 Boknr 0036247 Lejeafgift booking Onsdag 260314 - 260314 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 40 Kørselsnr 359 50,00 kr 50,00 kr 50,00 kr 50,00 kr 50,00 kr 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 156 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036248 Lejeafgift booking Onsdag 090414 - 090414 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 40 Boknr 0036255 Lejeafgift booking Onsdag 020414 - 020414 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 40 Boknr 0036258 Lejeafgift booking Tirsdag 040214 - 040214 kl 1900 - 2130 Borup Ris skole/Sandved Klasselokale 40 50,00 kr 50,00 kr 50,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40FLAKBI 620,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 157 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Fuglebjerg Børnedyrskue Kisten Davidsen Næstvedvej 25 4250 Fuglebjerg Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9632 Kunde nr. 40FUDYRSKUE Debetkonto 8144638701 Boknr 0037307 Lejeafgift booking Torsdag 220514 - 220514 kl 1900 - 2300 Fuglebjerghallen Bane 1, lysbane, vinter Boknr 0037307 Lejeafgift booking 230514 - 250514 kl 0800 - 2300 Fuglebjerghallen Bane 1, lysbane, vinter Boknr 0037307 Lejeafgift booking 230514 - 250514 kl 0900 - 2300 Fuglebjerghallen Bane 3a, 7-mands kampbane Boknr 0037307 Lejeafgift booking 230514 - 250514 kl 0900 - 2300 Fuglebjerghallen Bane 3b, 5-mands kampbane Boknr 0037307 Lejeafgift booking Torsdag 220514 - 220514 kl 1900 - 2300 Fuglebjerghallen Bane 3a, 7-mands kampbane Kørselsnr 359 0,00 kr 1.260,00 kr 620,00 kr 620,00 kr 0,00 kr 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 158 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037307 Lejeafgift booking Mandag 260514 - 260514 kl 0800 - 1900 0,00 kr Fuglebjerghallen Bane 3a, 7-mands kampbane Boknr 0037307 Lejeafgift booking Mandag 260514 - 260514 kl 0800 - 1900 Fuglebjerghallen Bane 3b, 5-mands kampbane Boknr 0037307 Lejeafgift booking Mandag 260514 - 260514 kl 0800 - 1900 Fuglebjerghallen Bane 1, lysbane, vinter 0,00 kr 0,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40FUDYRSKUE 2.500,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 159 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Fuglebjerg Folkedansere Karen Bjerre Drosselvej1 4250 Fuglebjerg Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9633 Kunde nr. 40FUGLFOLK Debetkonto 8144638701 Boknr 0037296 Lejeafgift booking Mandag 280414 - 280414 kl 1930 - 2130 Borup Ris Skol/Fuglebjerg Fællessal Boknr 0037298 Lejeafgift booking Mandag 190514 - 190514 kl 1930 - 2130 Borup Ris Skol/Fuglebjerg Fællessal 36,00 kr 36,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40FUGLFOLK 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 160 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Coupledance Ulla Bøg/Hans Ottesen Elmevej 66 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9634 Kunde nr. 40GLUCOUPLE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036938 Lejeafgift booking Søndag 160214 - 160214 kl 1500 - 1700 Glumsø Kro Salen 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40GLUCOUPLE 144,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 161 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Biograf Inger Stoksbjerg Skolevej 3, 2 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9635 Kunde nr. 40GLUMSØBIO Debetkonto 8144638701 Boknr 0037157 Lejeafgift booking Mandag 190514 - 190514 kl 1900 - 2000 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0037163 Lejeafgift booking Mandag 190514 - 190514 kl 2000 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue 20,00 kr 40,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40GLUMSØBIO 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 162 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ GrafikGalleriet Jan Kiowsky Grønnegade 10 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9636 Kunde nr. 40GRAFISK Debetkonto 8148138703 Boknr 0037010 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 1300 - 2000 Grønnegades Kaserne Lokale 117 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40GRAFISK 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 163 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grønlænderforeningen i Sydsjælland Arnaraq Millek v/Else O. Markussen Bygårdsvej 3 4733 Tappernøje Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9637 Kunde nr. 40GRØNLF Debetkonto 8148138703 Boknr 0033664 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 1000 - 2400 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0036037 Lejeafgift booking Lørdag 150214 - 150214 kl 1600 - 2300 Grønnegades Kaserne Smedjen 900,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40GRØNLF 1.030,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 164 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Harmonikaklub John Jensen Kyse Bygade 11 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9638 Kunde nr. 40HARMONIK Debetkonto 8144638701 Boknr 0036690 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 0830 - 1630 Kildemarksvej 70 Samlingssal 160,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40HARMONIK 160,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 165 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Bårse-Lundby Havekreds Henning Elsmark Fredensvej 11, Bårse 4720 Præstø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9639 Kunde nr. 40HAVEKREDS Debetkonto 8144638701 Boknr 0035281 Lejeafgift booking Tirsdag 280114 - 280114 kl 1900 - 2100 Kornmagasinet Tappernøje Stuen Boknr 0035989 Lejeafgift booking Tirsdag 110214 - 110214 kl 1900 - 2000 Kornmagasinet Tappernøje Stuen 40,00 kr 20,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40HAVEKREDS 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 166 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Hindu Kultur Center V. Raveendran Manøvej 42, 1. tv 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9640 Kunde nr. 40HINDU Debetkonto 8148138703 Boknr 0036697 Lejeafgift booking Fredag 110414 - 110414 kl 1600 - 2200 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0036698 Lejeafgift booking Lørdag 120414 - 120414 kl 0800 - 2200 H. C. Andersensvej Samlingssalen 432,00 kr 1.008,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40HINDU 1.440,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:08 ___________________________________________________________________________________________ 167 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Hjerteforeningen lokalafd. Næstved Hans Thyge Buchwald Jættestuen 22 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9641 Kunde nr. 40HJERTE Debetkonto 8144638701 Boknr 0034428 Lejeafgift booking Onsdag 010114 - 010114 kl 1000 - 1400 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0037098 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1200 - 1600 Holmegårdsskolen Billedkunstlokale 130,00 kr 80,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40HJERTE 210,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 168 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Nordjysk Humanitærhjælp Hanne Petersen Engvej 74 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9642 Kunde nr. 40HUMANITÆR Debetkonto 8144638701 Boknr 0037133 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 1300 - 1700 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40HUMANITÆR 72,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 169 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Jacob Andersen Skyttemarksvej 40 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9643 Kunde nr. 40JACOBA Debetkonto Boknr 0038889 Lejeafgift booking Lørdag 240514 - 240514 kl 1000 - 1700 Grønne Pladser Kristiansholm-lejr+naturb 300,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40JACOBA 300,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 170 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Jazzklub Lotte Colberg Ringstedgade 25 d 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9644 Kunde nr. 40JAZZKLUB Debetkonto 8144638701 Boknr 0035015 Lejeafgift booking 290314 - 300314 kl 0600 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0036351 Lejeafgift booking Tirsdag 101213 - 101213 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Musikstalden GEBYRER 091213 Afbooking Boknr 0036428 Lejeafgift booking Tirsdag 171213 - 171213 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0036616 Lejeafgift booking 170114 - 180114 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Kørselsnr 359 900,00 kr 0,00 kr -890,00 890,00 kr 900,00 kr 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 171 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036618 Lejeafgift booking Lørdag 150214 - 150214 kl 0200 - 2400 900,00 kr Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0036663 Lejeafgift booking Torsdag 060214 - 060214 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0037106 Lejeafgift booking Tirsdag 180314 - 180314 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0037345 Lejeafgift booking Lørdag 120414 - 120414 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0037862 Lejeafgift booking Tirsdag 290414 - 290414 kl 1700 - 2200 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0038777 Lejeafgift booking 090514 - 100514 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Kørselsnr 359 130,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 130,00 kr 900,00 kr 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 172 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40JAZZKLUB 5.660,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 173 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Jagtforening Susan Jørgensen Hjultorvet 18 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9645 Kunde nr. 40JÆGERKL Debetkonto 8144638701 Boknr 0036360 Lejeafgift booking Tirsdag 110214 - 110214 kl 1900 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 217 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40JÆGERKL 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 174 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Dansk Kennel Klub kreds 10 Keld Nielsen Falstersvej 5 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9646 Kunde nr. 40KENNELNÆ Debetkonto 8144638701 Boknr 0036789 Lejeafgift booking Lørdag 100514 - 100514 kl 0800 - 1600 Holmegaard Hallen Bane 6, håndboldbane Boknr 0036790 Lejeafgift booking Lørdag 100514 - 100514 kl 0800 - 1600 Holmegaard Hallen Bane 6a, hundetræning 80,00 kr 80,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40KENNELNÆ 160,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 175 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Den Kristne Forening Emad Putros Kazo Botani Ferskenvej 8 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9647 Kunde nr. 40KRISTNE Debetkonto 8148138703 Boknr 0036457 Lejeafgift booking Lørdag 211213 - 211213 kl 1400 - 2400 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0036458 Lejeafgift booking Søndag 221213 - 221213 kl 0000 - 0100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0036551 Lejeafgift booking Søndag 120114 - 120114 kl 1800 - 2000 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036554 Lejeafgift booking Søndag 190114 - 190114 kl 1800 - 2000 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Kørselsnr 359 200,00 kr 20,00 kr 144,00 kr 144,00 kr 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 176 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036556 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1800 - 2000 144,00 kr Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036557 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 1800 - 2000 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036558 Lejeafgift booking Lørdag 150214 - 150214 kl 1600 - 2400 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0036559 Lejeafgift booking Søndag 020314 - 020314 kl 1800 - 2000 Sydbyskolen afd. Parkvej Hallen Boknr 0036576 Lejeafgift booking Søndag 160214 - 160214 kl 0000 - 0400 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0036625 Lejeafgift booking Lørdag 250114 - 250114 kl 1800 - 2300 Sydpolen Cafe Kørselsnr 359 144,00 kr 576,00 kr 144,00 kr 288,00 kr 100,00 kr 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 177 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036627 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1800 - 2300 Sydpolen Cafe Boknr 0036630 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1800 - 2300 Sydpolen Cafe Boknr 0036631 Lejeafgift booking Lørdag 100514 - 100514 kl 1800 - 2300 Sydpolen Cafe Boknr 0036651 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1900 - 2400 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0036654 Lejeafgift booking Lørdag 010214 - 010214 kl 1900 - 2400 Kildemarksvej 70 Samlingssal Kørselsnr 359 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 178 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036656 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 1900 - 2400 100,00 kr Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0036657 Lejeafgift booking Lørdag 050414 - 050414 kl 1900 - 2400 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0036660 Lejeafgift booking Lørdag 310514 - 310514 kl 1900 - 2400 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0036710 Lejeafgift booking 220214 - 230214 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0036724 Lejeafgift booking Søndag 190114 - 190114 kl 0000 - 0100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0036725 Lejeafgift booking Søndag 020214 - 020214 kl 0000 - 0100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Kørselsnr 359 100,00 kr 100,00 kr 900,00 kr 20,00 kr 20,00 kr 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 179 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036726 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 0000 - 0100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0036729 Lejeafgift booking Søndag 060414 - 060414 kl 0000 - 0100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0037130 Lejeafgift booking Lørdag 030514 - 030514 kl 1200 - 2400 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0037196 Lejeafgift booking Lørdag 040513 - 040513 kl 0000 - 0400 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0037248 Lejeafgift booking Søndag 040514 - 040514 kl 0000 - 0400 H. C. Andersensvej Samlingssalen Kørselsnr 359 20,00 kr 20,00 kr 864,00 kr 284,00 kr 288,00 kr 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 180 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037978 Lejeafgift booking Lørdag 170514 - 170514 kl 1200 - 2400 864,00 kr H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0037980 Lejeafgift booking Lørdag 240514 - 240514 kl 1400 - 2400 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0038217 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 1900 - 2400 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0038231 Lejeafgift booking Søndag 270414 - 270414 kl 0030 - 0100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0038523 Lejeafgift booking Lørdag 170514 - 170514 kl 1800 - 2400 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0038524 Lejeafgift booking Søndag 180514 - 180514 kl 0030 - 0100 Kildemarksvej 70 Samlingssal Kørselsnr 359 720,00 kr 100,00 kr 10,00 kr 120,00 kr 10,00 kr 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 181 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0038532 Lejeafgift booking Lørdag 170514 - 170514 kl 1600 - 1730 Kildemarksvej 70 Samlingssal Boknr 0038978 Lejeafgift booking Søndag 180514 - 180514 kl 0000 - 0200 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0038988 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 0000 - 0300 H. C. Andersensvej Samlingssalen 30,00 kr 144,00 kr 216,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40KRISTNE 7.334,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 182 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Kræftens Bekæmpelse Inga Hansen Kildehøjvej 4, Everdrup 4733 Tappernøje Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9648 Kunde nr. 40KRÆFTENS Debetkonto 8148138703 Boknr 0036808 Lejeafgift booking Lørdag 050414 - 050414 kl 0900 - 1230 Borup Ris skole/Sandved Mødelokale nr. 51 Boknr 0036809 Lejeafgift booking Søndag 060414 - 060414 kl 1000 - 1500 Borup Ris skole/Sandved Mødelokale nr. 51 70,00 kr 100,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40KRÆFTENS 170,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 183 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ KuBA - Kunstforening for Billedskabende Aktører Susanne Mortensen Kirsebærvej 24 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9649 Kunde nr. 40KUBA Debetkonto 8148138703 Boknr 0032545 Lejeafgift booking 280214 - 020314 kl 0800 - 1800 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0032545 Lejeafgift booking 280214 - 020314 kl 0800 - 1800 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0037884 Lejeafgift booking Torsdag 100414 - 100414 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 219 3.030,00 kr 390,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40KUBA 3.550,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:09 ___________________________________________________________________________________________ 184 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Lions Club, Næstved Verner Jensen Fjordbakken 19 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9650 Kunde nr. 40LIONSCLUB Debetkonto 8148138703 Boknr 0037360 Lejeafgift booking Mandag 240314 - 240314 kl 1900 - 2100 Sjølundsskolen Klasselokale 50 Boknr 0038425 Lejeafgift booking Onsdag 230414 - 230414 kl 1830 - 2130 Grønnegades Kaserne Lokale 219 40,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40LIONSCLUB 170,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 185 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Lions Club Suså Frank Hagerup Rasmussen Næsbyvej 18 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9651 Kunde nr. 40LIONSSUSÅ Debetkonto 8144638701 Boknr 0033785 Lejeafgift booking Mandag 060114 - 060114 kl 1700 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0033786 Lejeafgift booking Mandag 030214 - 030214 kl 1700 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0033787 Lejeafgift booking Mandag 030314 - 030314 kl 1700 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0033788 Lejeafgift booking Mandag 070414 - 070414 kl 1700 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue Kørselsnr 359 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 186 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0033790 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 1200 - 2400 240,00 kr Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0033849 Lejeafgift booking Fredag 170114 - 170114 kl 1700 - 2230 Glumsø Kro Salen Boknr 0036685 Lejeafgift booking Torsdag 300114 - 300114 kl 1830 - 2230 Glumsø Kro Kobberstue 396,00 kr 80,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40LIONSSUSÅ 1.116,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 187 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Lokalråd Glumsø Henrik Nielsen Nødholmsvej 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9652 Kunde nr. 40LOKALGLUM Debetkonto 8144638701 Boknr 0035860 Lejeafgift booking Torsdag 130314 - 130314 kl 1900 - 2130 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0036689 Lejeafgift booking Onsdag 190214 - 190214 kl 1830 - 2100 Glumsø Kro mellemstue Boknr 0037064 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1900 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0037066 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1800 - 2200 Glumsø Kro mellemstue Kørselsnr 359 50,00 kr 50,00 kr 60,00 kr 80,00 kr 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 188 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037067 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1830 - 1900 10,00 kr Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0038915 Lejeafgift booking Tirsdag 200514 - 200514 kl 1900 - 2000 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0038918 Lejeafgift booking Tirsdag 200514 - 200514 kl 2000 - 2100 Glumsø Kro Kobberstue 20,00 kr 20,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40LOKALGLUM 290,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 189 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Lokalråd Karrebæksminde Kasserer Poul Jakobsen Ved broen 2 D 4736 Karrebæksminde Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9653 Kunde nr. 40LOKALKAR Debetkonto 8144638701 Boknr 0036662 Lejeafgift booking Tirsdag 140114 - 140114 kl 1900 - 2130 Karrebæk skole Klasselokale nr. 12 Boknr 0037072 Lejeafgift booking Tirsdag 110314 - 110314 kl 1900 - 2130 Karrebæk skole Samlingssalen Boknr 0037995 Lejeafgift booking Tirsdag 010414 - 010414 kl 1900 - 2200 Karrebæk skole Klasselokale nr. 12 50,00 kr 50,00 kr 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40LOKALKAR 160,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 190 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Lokalrådet for Tappernøje/Everdrup/Snesere Sogne Alfred Thomsen Snesere Torpvej 30 4733 Tappernøje Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9654 Kunde nr. 40LOKALTAP Debetkonto 8144638701 Boknr 0036634 Lejeafgift booking Mandag 030314 - 030314 kl 1800 - 2130 Kornmagasinet Tappernøje Stuen 70,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40LOKALTAP 70,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 191 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Sind, Næstved lokalforening Jørgen Risager Chr. Wintersvej 8 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9655 Kunde nr. 40LOKSIND Debetkonto 8144638701 Boknr 0038376 Lejeafgift booking Tirsdag 270514 - 270514 kl 1830 - 2130 Grønnegades Kaserne Lokale 117 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40LOKSIND 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 192 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Motions- og politiklubben Finn Mogensen Nygårdsvej 249 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9656 Kunde nr. 40MOTIONSKL Debetkonto 8144638701 Boknr 0037005 Lejeafgift booking Mandag 070414 - 070414 kl 1800 - 1900 Næstved Gymnasium Boldspilsal 18,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40MOTIONSKL 18,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 193 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Natteravnene Suså Keld Funk Suså Landevej 109, Sandby 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9657 Kunde nr. 40NATTESUSÅ Debetkonto 8144638701 Boknr 0037069 Lejeafgift booking Tirsdag 250314 - 250314 kl 1800 - 2100 Susålandets skole Glumsø Billedkunstlokale 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40NATTESUSÅ 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 194 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Nutidens Kvinder Næstved Lissa Jørgensen Grønnegade 21, 2. th 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9658 Kunde nr. 40NUTID Debetkonto 8144638701 Boknr 0032734 Lejeafgift booking Onsdag 080114 - 080114 kl 1700 - 2300 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0032734 Lejeafgift booking Onsdag 190214 - 190214 kl 1700 - 2300 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0032734 Lejeafgift booking Mandag 070414 - 070414 kl 1500 - 2300 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0032734 Lejeafgift booking Tirsdag 290414 - 290414 kl 1700 - 2300 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0033435 Lejeafgift booking Tirsdag 040314 - 040314 kl 1700 - 2300 Grønnegades Kaserne Musikstalden Kørselsnr 359 900,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 195 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40NUTID 4.500,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 196 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Sang- og Visevenner Frank Pedersen Lodhaven 47 4736 Karrebæksminde Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9659 Kunde nr. 40NÆSANOGVI Debetkonto 8144638701 Boknr 0035788 Lejeafgift booking Søndag 260114 - 260114 kl 1330 - 1600 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0035791 Lejeafgift booking Søndag 230214 - 230214 kl 1400 - 1600 Sct. Jørgens skole Kantine Boknr 0035794 Lejeafgift booking Søndag 230314 - 230314 kl 1330 - 1600 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0035797 Lejeafgift booking Søndag 270414 - 270414 kl 1400 - 1600 Sct. Jørgens skole Kantine 180,00 kr 36,00 kr 180,00 kr 36,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40NÆSANOGVI 432,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 197 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Square Dancers Hanne Mack Birkehegnet 161 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9660 Kunde nr. 40NÆSQUARE Debetkonto 8144638701 Boknr 0034239 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1030 - 2200 Kildemarkskolen Borgerstuen (Markrådet) Boknr 0034239 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1030 - 2200 Kildemarkskolen Køkken F01 Boknr 0034239 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 1030 - 2200 Kildemarkskolen Sal I(Aktivitetssal) 549,00 kr 230,00 kr 549,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40NÆSQUARE 1.328,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 198 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Koret Marianne Muusmann Gartnervej 4 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9661 Kunde nr. 40NÆSTKOR Debetkonto 8148138703 Boknr 0032169 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1000 - 2400 Grønnegades Kaserne Musikstalden 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40NÆSTKOR 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 199 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Lænken Minna Jørgensen Ørnevej 15,1 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9662 Kunde nr. 40NÆSTLÆNK Debetkonto 8144638701 Boknr 0036677 Lejeafgift booking Tirsdag 250214 - 250214 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40NÆSTLÆNK 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 200 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Teater og Revy Klub Søren Nedergaard Abrikosvej 21 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9663 Kunde nr. 40NÆSTOR Debetkonto 8144638701 Boknr 0033721 Lejeafgift booking Mandag 200114 - 200114 kl 1800 - 2300 H. C. Andersensvej Fritidscenter Boknr 0033721 Lejeafgift booking 040114 - 050114 kl 0900 - 1800 H. C. Andersensvej Fritidscenter Boknr 0033721 Lejeafgift booking 180114 - 190114 kl 0900 - 1800 H. C. Andersensvej Fritidscenter Boknr 0033721 Lejeafgift booking 230114 - 240114 kl 1600 - 2400 H. C. Andersensvej Fritidscenter Boknr 0033721 Lejeafgift booking 310114 - 020214 kl 1500 - 2000 H. C. Andersensvej Fritidscenter Kørselsnr 359 835,00 kr 3.641,00 kr 3.641,00 kr 3.474,00 kr 6.981,00 kr 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 201 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0033721 Lejeafgift booking 070214 - 090214 kl 1500 - 2000 6.981,00 kr H. C. Andersensvej Fritidscenter Boknr 0034079 Lejeafgift booking Lørdag 250114 - 250114 kl 0001 - 2400 H. C. Andersensvej Fritidscenter 2.138,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40NÆSTOR 27.691,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 202 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Povls Vig Bådelaug Erling Zimmer Runddyssen 9 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9664 Kunde nr. 40POULSVIG Debetkonto 8148138703 Boknr 0035157 Lejeafgift booking Tirsdag 250214 - 250214 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Musikstalden 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40POULSVIG 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 203 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Quilterne Lone Kirketerp-Møller Fodbygade 17 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9665 Kunde nr. 40QUILTERNE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036271 Lejeafgift booking Mandag 270114 - 270114 kl 1900 - 2200 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0036272 Lejeafgift booking Mandag 240314 - 240314 kl 1900 - 2200 H. C. Andersensvej Samlingssalen Boknr 0036273 Lejeafgift booking Mandag 100314 - 100314 kl 1900 - 2200 H. C. Andersensvej Samlingssalen 216,00 kr 216,00 kr 216,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40QUILTERNE 648,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 204 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Kulturforeningen Rejseladen Storegade 2 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9666 Kunde nr. 40REJSELADE Debetkonto 8144638701 Boknr 0035812 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 1700 - 2400 Glumsø Kro Salen Boknr 0036249 Lejeafgift booking Fredag 230514 - 230514 kl 1900 - 2200 Glumsø Kro Salen Boknr 0036367 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 1800 - 2200 Glumsø Kro Salen Boknr 0036379 Lejeafgift booking Torsdag 160114 - 160114 kl 1900 - 2000 Glumsø Kro Kobberstue Kørselsnr 359 504,00 kr 216,00 kr 288,00 kr 20,00 kr 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 205 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0036545 Lejeafgift booking Lørdag 281213 - 281213 kl 1200 - 1300 20,00 kr Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0036626 Lejeafgift booking Fredag 070214 - 070214 kl 1500 - 1800 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0037032 Lejeafgift booking Fredag 280314 - 280314 kl 1700 - 1900 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0037156 Lejeafgift booking Søndag 130414 - 130414 kl 1100 - 1400 Glumsø Kro Kobberstue Boknr 0037272 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1230 - 1700 Glumsø Kro Kobberstue 60,00 kr 40,00 kr 60,00 kr 90,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40REJSELADE 1.298,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 206 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Dansk Røde Kors, Næstved afd. Hanne Røge Johanne Korchs Vej 70 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9667 Kunde nr. 40RØDEKORS Debetkonto 8148138703 Boknr 0036831 Lejeafgift booking Søndag 020314 - 020314 kl 0700 - 1630 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0036831 Lejeafgift booking Søndag 040514 - 040514 kl 0700 - 1630 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0036832 Lejeafgift booking Søndag 060414 - 060414 kl 0700 - 1630 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0037258 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 0900 - 1500 Grønnegades Kaserne Lokale 217 Kørselsnr 359 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 207 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0037259 Lejeafgift booking Søndag 250514 - 250514 kl 0900 - 1500 130,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 219 ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40RØDEKORS 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 208 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Røde Kors Suså afd. Anni Olsen Bøgevej 43 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9668 Kunde nr. 40RØKORS Debetkonto 8144638701 Boknr 0033797 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 1900 - 2200 Glumsø Kro mellemstue 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40RØKORS 60,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 209 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Sct. Jørgens Folkedanserforening gert kristiansen hvedevænget 106 4700 næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9669 Kunde nr. 40SCTFOLKED Debetkonto 8144638701 Boknr 0033646 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 0900 - 2200 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0033647 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 0800 - 0900 Kalbyrisskolen Hallen Boknr 0036241 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 0800 - 2200 Kalbyrisskolen Kantine 936,00 kr 72,00 kr 252,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40SCTFOLKED 1.260,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:10 ___________________________________________________________________________________________ 210 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Senior Erhverv Sydsjælland Torben Nielsen Frejasvej 8 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9670 Kunde nr. 40SENIORERH Debetkonto 8144638701 Boknr 0036951 Lejeafgift booking Torsdag 270214 - 270214 kl 1900 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0038215 Lejeafgift booking Torsdag 220514 - 220514 kl 0800 - 1600 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0039039 Lejeafgift booking Torsdag 220514 - 220514 kl 0800 - 1600 Grønnegades Kaserne Lokale 217 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40SENIORERH 390,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 211 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Singleklubben i Næstved Per Christiansen Sneppevej 34 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9671 Kunde nr. 40SKIN Debetkonto 8144638701 Boknr 0034243 Lejeafgift booking Lørdag 310514 - 310514 kl 1100 - 2400 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0035728 Lejeafgift booking Torsdag 090114 - 090114 kl 1800 - 2100 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0035744 Lejeafgift booking Torsdag 060214 - 060214 kl 1900 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0035745 Lejeafgift booking Torsdag 060314 - 060314 kl 1900 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Kørselsnr 359 900,00 kr 900,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 212 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035746 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1900 - 2100 130,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0035888 Lejeafgift booking Fredag 100114 - 100114 kl 1800 - 2130 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0035890 Lejeafgift booking Fredag 070214 - 070214 kl 1730 - 2130 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0035891 Lejeafgift booking Fredag 070214 - 070214 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Boknr 0035892 Lejeafgift booking Fredag 070314 - 070314 kl 1730 - 2130 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0035894 Lejeafgift booking Fredag 110414 - 110414 kl 1730 - 2130 Kalbyrisskolen Køkken Kørselsnr 359 70,00 kr 80,00 kr 80,00 kr 80,00 kr 80,00 kr 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 213 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035895 Lejeafgift booking Fredag 090514 - 090514 kl 1730 - 2130 Kalbyrisskolen Køkken Boknr 0035942 Lejeafgift booking Fredag 210214 - 210214 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Boknr 0035943 Lejeafgift booking Fredag 070314 - 070314 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Boknr 0035944 Lejeafgift booking Fredag 140314 - 140314 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Boknr 0035951 Lejeafgift booking Fredag 040414 - 040414 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Kørselsnr 359 80,00 kr 80,00 kr 80,00 kr 80,00 kr 80,00 kr 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 214 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035952 Lejeafgift booking Fredag 110414 - 110414 kl 1700 - 2100 80,00 kr Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Boknr 0035954 Lejeafgift booking Fredag 020514 - 020514 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Boknr 0035955 Lejeafgift booking Fredag 090514 - 090514 kl 1700 - 2100 Ll Næstved sk Herlufsholm Køkken Boknr 0036918 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1100 - 2400 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0037366 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1730 - 2200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0038213 Lejeafgift booking Torsdag 010514 - 010514 kl 1900 - 2130 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Kørselsnr 359 80,00 kr 80,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 130,00 kr 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 215 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40SKIN 5.150,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 216 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland Ole Pilegaard Hansen Fyrrevej 7 4684 Fensmark Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9672 Kunde nr. 40SLÆGTSHIS Debetkonto 8144638701 Boknr 0033226 Lejeafgift booking Onsdag 150114 - 150114 kl 1900 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0033227 Lejeafgift booking Onsdag 120214 - 120214 kl 1900 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0033228 Lejeafgift booking Onsdag 050314 - 050314 kl 1900 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0033229 Lejeafgift booking Onsdag 090414 - 090414 kl 1900 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40SLÆGTSHIS 520,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 217 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næstved Strandjagtforening Henrik Bentzen Tulvej 2, Bøgesø 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9673 Kunde nr. 40STRDJAGT Debetkonto 8144638701 Boknr 0036678 Lejeafgift booking Torsdag 200214 - 200214 kl 1800 - 2230 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0036932 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 0800 - 1700 Grønnegades Kaserne Smedjen 130,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40STRDJAGT 260,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 218 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Suså Egnshistoriske Forening Svend Hellisen Torpevej 14 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9674 Kunde nr. 40SUSÅHIS Debetkonto 8144638701 Boknr 0033819 Lejeafgift booking Mandag 130114 - 130114 kl 1800 - 2300 Glumsø Kro Salen Boknr 0033821 Lejeafgift booking Mandag 100214 - 100214 kl 1800 - 2300 Glumsø Kro Salen Boknr 0033823 Lejeafgift booking Mandag 170314 - 170314 kl 1800 - 2300 Glumsø Kro Salen 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40SUSÅHIS 1.080,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 219 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Svovlstikkerne Christian Dreist Ved Skoven 1 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9675 Kunde nr. 40SVOVL Debetkonto 8148138703 Boknr 0036648 Lejeafgift booking Søndag 230314 - 230314 kl 1400 - 1900 Grønnegades Kaserne Musikstalden 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40SVOVL 900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 220 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Dansk Terrier Klub, kreds 5 Gitte Thornsen Rugkrogvej 18 4250 Fuglebjerg Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9676 Kunde nr. 40TERRIER Debetkonto 8148138703 Boknr 0032629 Lejeafgift booking Onsdag 200313 - 200313 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Smedjen GEBYRER 220414 Afbooking Boknr 0036540 Lejeafgift booking Mandag 240314 - 240314 kl 1800 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 217 Boknr 0036542 Lejeafgift booking Mandag 260514 - 260514 kl 1800 - 2100 Grønnegades Kaserne Smedjen 0,00 kr -130,00 130,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40TERRIER 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 221 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Thai-Danmark Ratana Kjergaard Drejøvej 2 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9677 Kunde nr. 40THAIDANM Debetkonto 8144638701 Boknr 0034607 Lejeafgift booking Fredag 030114 - 030114 kl 1000 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0034608 Lejeafgift booking Fredag 070214 - 070214 kl 1000 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0034609 Lejeafgift booking Fredag 070314 - 070314 kl 1000 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0034610 Lejeafgift booking Fredag 040414 - 040414 kl 1000 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Kørselsnr 359 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 130,00 kr 27-05-2014 11:59:11 ___________________________________________________________________________________________ 222 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0034611 Lejeafgift booking Fredag 020514 - 020514 kl 1000 - 2100 130,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0035316 Lejeafgift booking Lørdag 050414 - 050414 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0035317 Lejeafgift booking Lørdag 050414 - 050414 kl 0800 - 2400 Grønnegades Kaserne Lokale 117 1.020,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40THAIDANM 1.800,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 223 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Idrættens Venner, Holme-Ostrup Carl C Hansen Landevejen 9 4684 Holme-Olstrup Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9678 Kunde nr. 40VENHOLME Debetkonto 8144638701 Boknr 0036038 Lejeafgift booking Søndag 020314 - 020314 kl 1000 - 1700 Lundebakkeskolen, H.-O. Gymnastiksal 126,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40VENHOLME 126,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 224 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Vershuset Steen Aggerlin Fåborgvej 6 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9679 Kunde nr. 40VERSHUS Debetkonto 8144638701 Boknr 0034366 Lejeafgift booking Onsdag 260214 - 260214 kl 1500 - 2400 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 0200 - 2400 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 250114 - 260114 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 010214 - 020214 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 070214 - 090214 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Kørselsnr 359 900,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 1.780,00 kr 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 225 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0034436 Lejeafgift booking 140214 - 150214 kl 1400 - 0200 900,00 kr Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 210214 - 220214 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 070314 - 090314 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 210314 - 220314 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 040414 - 060414 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 110414 - 120414 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking Fredag 250414 - 250414 kl 1400 - 2400 Grønnegades Kaserne Musikstalden Kørselsnr 359 900,00 kr 1.780,00 kr 890,00 kr 1.780,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 226 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0034436 Lejeafgift booking Søndag 040514 - 040514 kl 1400 - 2400 900,00 kr Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034436 Lejeafgift booking 280514 - 290514 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034439 Lejeafgift booking 140314 - 150314 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034439 Lejeafgift booking 160414 - 170414 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0034439 Lejeafgift booking 300514 - 310514 kl 1400 - 0200 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0035036 Lejeafgift booking 280314 - 300314 kl 1100 - 0200 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Kørselsnr 359 900,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 900,00 kr 2.040,00 kr 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 227 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035037 Lejeafgift booking 290314 - 300314 kl 0800 - 0100 130,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0036966 Lejeafgift booking Fredag 280214 - 280214 kl 1800 - 2300 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0038358 Lejeafgift booking Mandag 050514 - 050514 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 217 900,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40VERSHUS 21.130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 228 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Ældresagen Rita Jacobsen Fasanvej 20 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9680 Kunde nr. 40ÆLDRESAG Debetkonto 8148138703 Boknr 0034533 Lejeafgift booking Søndag 090314 - 090314 kl 1200 - 1900 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0037867 Lejeafgift booking Mandag 310314 - 310314 kl 1230 - 1500 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0038046 Lejeafgift booking Torsdag 080514 - 080514 kl 1000 - 1200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 900,00 kr 130,00 kr 130,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 40ÆLDRESAG 1.160,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 229 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Andelsboligforeningen Maglebjergparken A/B Einer Langhoff-Jensen Orionvej 63 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9681 Kunde nr. 50ANDELMAGL Debetkonto 8144638701 Boknr 0037003 Lejeafgift booking Tirsdag 290414 - 290414 kl 1900 - 2100 Holsted Skole Klasselokale 17 214,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50ANDELMAGL 214,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 230 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Cirkus Baldoni Rene Mønster Ulstrupbygade 12 4682 Tureby Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9682 Kunde nr. 50BALDONI Debetkonto 8144638701 Boknr 0036845 Lejeafgift booking Tirsdag 060514 - 060514 kl 0700 - 2200 Grønne Pladser Plænen v/biblio, Fensmark Boknr 0036852 Lejeafgift booking Søndag 040514 - 040514 kl 0700 - 2400 Grønne Pladser Plænen v/Rådmandshaven 20 Boknr 0036857 Lejeafgift booking Mandag 050514 - 050514 kl 0700 - 2400 Grønne Pladser Plænen v/Rådmandshaven 20 Boknr 0037265 Lejeafgift booking Fredag 020514 - 020514 kl 0800 - 2000 Kornmagasinet Tappernøje Græsareal - 11-mands 731,00 kr 731,00 kr 731,00 kr 707,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50BALDONI 2.900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 231 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Benneweis Freddy Bergmann Kolding Hulerødvej 16 3120 Dronningmølle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9683 Kunde nr. 50BENNEWEIS Debetkonto 8144638701 Boknr 0036276 Lejeafgift booking Torsdag 080514 - 080514 kl 0500 - 2400 Grønne Pladser Cirkusplads-Dyreskueplads 3.490,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50BENNEWEIS 3.490,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 232 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Andelsboligforeningen Cavilas Gård 1 Flemming Nielsen Cavilas Gård 7 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9684 Kunde nr. 50CAVILA Debetkonto 8148138703 Boknr 0036743 Lejeafgift booking Torsdag 030414 - 030414 kl 1900 - 2100 Grønnegades Kaserne Smedjen 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50CAVILA 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 233 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Diba Bank Brian Larsen Axeltorv 4 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9685 Kunde nr. 50DIBABANK Debetkonto 8144638701 Boknr 0037361 Lejeafgift booking Tirsdag 010414 - 010414 kl 1800 - 2100 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen 807,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50DIBABANK 807,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 234 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ DOF Næstved/Storstrøm Charlotte Stawitzki Hammervej 22 Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9686 Kunde nr. 50DOFNÆSTOR Debetkonto 8144638701 Boknr 0036850 Lejeafgift booking Mandag 170314 - 170314 kl 1830 - 2230 Glumsø Kro Kobberstue 428,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50DOFNÆSTOR 428,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 235 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Drosselen Anette Christiansen Drosselvej 61 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9687 Kunde nr. 50DROSSELEN Debetkonto 8144638701 Boknr 0037295 Lejeafgift booking Onsdag 230414 - 230414 kl 1830 - 2130 Susålandets skole Glumsø Klasselokale 25 321,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50DROSSELEN 321,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 236 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Haveforeningen Ellebækhøj Annelise Jacobsen Manøvej 70 A, 3. Lejl. 10 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9688 Kunde nr. 50ELLEBÆK Debetkonto 8148138703 Boknr 0036083 Lejeafgift booking Mandag 070414 - 070414 kl 1800 - 2300 Grønnegades Kaserne Lokale 117 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50ELLEBÆK 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 237 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Fyrværkeri-shoppen Karsten Nielsen Rosenvænget 6 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9689 Kunde nr. 50FYRSHOP Debetkonto 8144638701 Boknr 0035701 Lejeafgift booking Hver dag 261213 - 020114 kl 0000 - 2359 Grønne Pladser Cirkusplads-Dyreskueplads DELFAKT. 010114 020114 1.311,24 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50FYRSHOP 1.311,24 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 238 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Antenneforening Nils Ole Kajhøj Lindevej 4 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9690 Kunde nr. 50GLANTENNE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036848 Lejeafgift booking Onsdag 210514 - 210514 kl 1700 - 2200 Glumsø Kro Kobberstue 535,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GLANTENNE 535,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 239 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Glumsø Vandværk Stendyssevej 26 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9691 Kunde nr. 50GLUMVAND Debetkonto 8144638701 Boknr 0036562 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 1900 - 2000 Glumsø Kro Kobberstue 107,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GLUMVAND 107,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 240 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Klarinetvej Christian P. Jørgensen Klarinetvej 2 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9692 Kunde nr. 50GRKLARINE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036384 Lejeafgift booking Onsdag 080114 - 080114 kl 1900 - 2100 Holsted Skole Kantine Boknr 0036939 Lejeafgift booking Mandag 170214 - 170214 kl 1900 - 2100 Holsted Skole Kantine 538,00 kr 538,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRKLARINE 1.076,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 241 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Cavilas Gård Kate Hansen Cavilas Gård nr. 12 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9693 Kunde nr. 50GRUCAVILA Debetkonto 8144638701 Boknr 0036742 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 1830 - 2130 Grønnegades Kaserne Lokale 219 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUCAVILA 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 242 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Carl Nielsens Vej Grundejerforening Kim Jesper jensen Carl Nielsensvej 2 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9694 Kunde nr. 50GRUNDCARL Debetkonto 8144638701 Boknr 0038293 Lejeafgift booking Onsdag 300414 - 300414 kl 1900 - 2030 Holsted Skole Klasselokale 17 160,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNDCARL 160,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 243 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Friheden Ole Steffensen Trekanten 9 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9695 Kunde nr. 50GRUNDFRI Debetkonto 8144638701 Boknr 0037013 Lejeafgift booking Onsdag 190214 - 190214 kl 1900 - 2030 Sct. Jørgens skole Klasselokale 22 160,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNDFRI 160,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 244 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Galaksevej Erik Nørager Galaksevej 13B 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9696 Kunde nr. 50GRUNDGALA Debetkonto 8144638701 Boknr 0037369 Lejeafgift booking Onsdag 140514 - 140514 kl 1800 - 2100 Holsted Skole Kantine GEBYRER 140514 Afbooking af tid 807,00 kr -269,00 ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNDGALA 538,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 245 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforening Katholmparken Katholmvej 1-7 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9697 Kunde nr. 50GRUNDKATH Debetkonto 8144638701 Boknr 0037080 Lejeafgift booking Tirsdag 080414 - 080414 kl 1800 - 2230 Sct. Jørgens skole Klasselokale 26 481,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNDKATH 481,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 246 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Kometvej Bent Larsen Kometvej 3 A 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9698 Kunde nr. 50GRUNDKOM Debetkonto 8144638701 Boknr 0036727 Lejeafgift booking Tirsdag 180314 - 180314 kl 1800 - 2200 Holsted Skole Klasselokale 16 428,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNDKOM 428,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 247 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforening Sletten Syd Henrik Rasmussen Slettevej 71 4160 Herlufmagle Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9699 Kunde nr. 50GRUNDSLET Debetkonto 8144638701 Boknr 0036709 Lejeafgift booking Tirsdag 280114 - 280114 kl 1900 - 2200 Herlufmagle skole Filmlokale Boknr 0037070 Lejeafgift booking Mandag 100314 - 100314 kl 1900 - 2100 Herlufmagle skole Biologilokale 321,00 kr 214,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNDSLET 535,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 248 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Symfonienparken Preben Jensen Fagotvej 60 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9700 Kunde nr. 50GRUNDSYM Debetkonto 8144638701 Boknr 0037068 Lejeafgift booking Onsdag 090414 - 090414 kl 1900 - 2100 Holsted Skole Kantine 538,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNDSYM 538,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 249 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Mejsevej Olav Holm Møller Mejsevej 28 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9701 Kunde nr. 50GRUNMEJSE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036704 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 1830 - 2200 Susålandets skole Glumsø Cafeteriet i hallen 941,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNMEJSE 941,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 250 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Orionvej Ejner Langhoff Jensen Orionvej 63 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9702 Kunde nr. 50GRUNORION Debetkonto 8144638701 Boknr 0037111 Lejeafgift booking Onsdag 020414 - 020414 kl 1800 - 2000 Holsted Skole Auditorium 538,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUNORION 538,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 251 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Tove Ditlevsensvej Lars Jensen Tove Ditlevsensvej 44 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9703 Kunde nr. 50GRUTOVE Debetkonto 8144638701 Boknr 0037970 Lejeafgift booking Onsdag 090414 - 090414 kl 1900 - 2100 H. C. Andersensvej Grupperum v/scenen Boknr 0037971 Lejeafgift booking Onsdag 090414 - 090414 kl 1900 - 2100 H. C. Andersensvej Samlingssalen 214,00 kr 898,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50GRUTOVE 1.112,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 252 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Katrine Holck Tårsgårdsvej 55 4261 Dalmose Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9704 Kunde nr. 50KATRINE Debetkonto 8144638701 Boknr 0036392 Lejeafgift booking Lørdag 220314 - 220314 kl 1100 - 1700 Grønnegades Kaserne Musikstalden Boknr 0037062 Lejeafgift booking Torsdag 010514 - 010514 kl 1800 - 2200 Grønnegades Kaserne Smedjen 5.400,00 kr 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50KATRINE 6.050,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:12 ___________________________________________________________________________________________ 253 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Kvickly Kvægtorvet 8 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9705 Kunde nr. 50KVICKLY Debetkonto 8144638701 Boknr 0036092 Lejeafgift booking Mandag 240314 - 240314 kl 1600 - 2200 Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Boknr 0036093 Lejeafgift booking Mandag 240314 - 240314 kl 1600 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 6.120,00 kr 780,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50KVICKLY 6.900,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 254 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ NK-Spildevand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9706 Kunde nr. 50NKSPILD Debetkonto Boknr 0037191 Lejeafgift booking Tirsdag 110314 - 110314 kl 1800 - 2300 Kornmagasinet Tappernøje Stuen 535,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50NKSPILD 535,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 255 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ NLP Skolen Lise Bom Blågårdsstræde7 4000 Roskilde Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9707 Kunde nr. 50NLP Debetkonto 8148138703 Boknr 0036352 Lejeafgift booking Torsdag 060314 - 060314 kl 1900 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 117 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50NLP 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 256 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Foreningen Norden Inger Söderdal Karrebæksti 35 4736 Karrebæksminde Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9708 Kunde nr. 50NORDEN Debetkonto 8148138703 Boknr 0035057 Lejeafgift booking Mandag 100314 - 100314 kl 1800 - 2100 Grønnegades Kaserne Smedjen 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50NORDEN 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 257 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Næsby Vrå Vandværk Karsten Strøbæk Kornvænget 14 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9709 Kunde nr. 50NÆSBYVRÅ Debetkonto 8144638701 Boknr 0037975 Lejeafgift booking Onsdag 230414 - 230414 kl 1900 - 2200 Glumsø Kro mellemstue 321,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50NÆSBYVRÅ 321,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 258 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ PS - Sekretariatet Ole Nyvang Skovagervej 2, Indgang 76 8240 Risskov Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9710 Kunde nr. 50PÅRØPS Debetkonto 8144638701 Boknr 0036088 Lejeafgift booking Torsdag 270314 - 270314 kl 1900 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50PÅRØPS 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 259 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Region Sjælland Alkohol&trafikkurser Berit Sylvest Langeland Aleen 15 4180 Sorø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9711 Kunde nr. 50REGIONSJ Debetkonto 8144638701 Boknr 0035966 Lejeafgift booking Lørdag 040114 - 040114 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035966 Lejeafgift booking Lørdag 110114 - 110114 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035966 Lejeafgift booking Lørdag 180114 - 180114 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035967 Lejeafgift booking Lørdag 250114 - 250114 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Kørselsnr 359 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 260 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035968 Lejeafgift booking Lørdag 220214 - 220214 kl 0930 - 1230 390,00 kr Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035968 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035968 Lejeafgift booking Lørdag 080314 - 080314 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035968 Lejeafgift booking Lørdag 150314 - 150314 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035969 Lejeafgift booking Lørdag 120414 - 120414 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035969 Lejeafgift booking Lørdag 260414 - 260414 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Kørselsnr 359 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 261 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035969 Lejeafgift booking Lørdag 030514 - 030514 kl 0930 - 1230 390,00 kr Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035969 Lejeafgift booking Lørdag 100514 - 100514 kl 0930 - 1230 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0035977 Lejeafgift booking Onsdag 290114 - 290114 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0035977 Lejeafgift booking Onsdag 050214 - 050214 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0035977 Lejeafgift booking Onsdag 190214 - 190214 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0035978 Lejeafgift booking Onsdag 120214 - 120214 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 217 Kørselsnr 359 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 262 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035979 Lejeafgift booking Onsdag 190314 - 190314 kl 1630 - 1930 390,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0035979 Lejeafgift booking Onsdag 260314 - 260314 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0035980 Lejeafgift booking Onsdag 020414 - 020414 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0035980 Lejeafgift booking Onsdag 090414 - 090414 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0035981 Lejeafgift booking Onsdag 070514 - 070514 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0035981 Lejeafgift booking Onsdag 140514 - 140514 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Kørselsnr 359 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 390,00 kr 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 263 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Boknr 0035981 Lejeafgift booking Onsdag 280514 - 280514 kl 1630 - 1930 390,00 kr Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0035982 Lejeafgift booking Tirsdag 200514 - 200514 kl 1630 - 1930 Grønnegades Kaserne Smedjen Boknr 0037178 Lejeafgift booking Onsdag 190314 - 190314 kl 1930 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0037178 Lejeafgift booking Onsdag 260314 - 260314 kl 1930 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0037179 Lejeafgift booking Onsdag 020414 - 020414 kl 1930 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Boknr 0037179 Lejeafgift booking Onsdag 090414 - 090414 kl 1930 - 2200 Grønnegades Kaserne Lokale 219 Kørselsnr 359 390,00 kr 325,00 kr 325,00 kr 325,00 kr 325,00 kr 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 264 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50REGIONSJ 10.660,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 265 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Enhedslisten de Rød-Grønne Preben Petersen Banely 10 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9712 Kunde nr. 50RØDGRØN Debetkonto 8148138703 Boknr 0036949 Lejeafgift booking Lørdag 010314 - 010314 kl 1230 - 1600 Grønnegades Kaserne Smedjen 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50RØDGRØN 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 266 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Jytte Møller (mod kæmpevindmøller) St. Røttingevej 7 A 4733 Tappernøje Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9713 Kunde nr. 50RØTVIND Debetkonto Boknr 0036837 Lejeafgift booking Torsdag 060214 - 060214 kl 1900 - 2100 Korskildeskolen Klasselokale 1 214,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50RØTVIND 214,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 267 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Socialdemokraterne, Fladså Flemming Bjerregaard Mårvænget 13 4733 Tappernøje Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9714 Kunde nr. 50SOCFLAD Debetkonto 8144638701 Boknr 0036924 Lejeafgift booking Mandag 240214 - 240214 kl 1730 - 2300 Kornmagasinet Tappernøje Stuen 588,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50SOCFLAD 588,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 268 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Grundejerforeningen Sognefogedgård Steen Koguth Thit Jensensvej 27 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9715 Kunde nr. 50SOGNEFOG Debetkonto 8148138703 Boknr 0035945 Lejeafgift booking Mandag 100314 - 100314 kl 1800 - 2200 H. C. Andersensvej Lille sal v/køkken 1.076,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50SOGNEFOG 1.076,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 269 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Spejder Sport Tue Krat Holt Ringstedgade 27 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9716 Kunde nr. 50SPEJDSPOR Debetkonto 8144638701 Boknr 0034646 Lejeafgift booking 230514 - 250514 kl 0900 - 1800 Grønne Pladser Plænen v/Kompagnihuset GRØNPLADS 230514 Afbooking af tid 2.193,00 kr -153,88 ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50SPEJDSPOR 2.039,12 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 270 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Brugerforening Stofa Næstved Kristoffer Pedersen Skyttevænger 10 4700 Næstved Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9717 Kunde nr. 50STOFA Debetkonto 8144638701 Boknr 0036798 Lejeafgift booking Mandag 200114 - 200114 kl 1630 - 1900 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0036872 Lejeafgift booking Mandag 240214 - 240214 kl 1630 - 1830 Grønnegades Kaserne Lokale 117 Boknr 0037333 Lejeafgift booking Tirsdag 010414 - 010414 kl 1630 - 1845 Grønnegades Kaserne Lokale 217 650,00 kr 650,00 kr 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50STOFA 1.950,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 271 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ UKK - Unge Kunstnere og Kunstformidlere Postboks 25 1002 København K Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9718 Kunde nr. 50UKK-UNGEK Debetkonto 8144638701 Boknr 0037332 Lejeafgift booking Torsdag 200314 - 200314 kl 1600 - 2100 Grønnegades Kaserne Lokale 117 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50UKK-UNGEK 650,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 272 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Vinni Bakkensen VB Galleri Søndersøvej 21 6854 Henne Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9719 Kunde nr. 50VBGALLERI Debetkonto 8144638701 Boknr 0035710 Lejeafgift booking 090514 - 100514 kl 0800 - 2300 Grønnegades Kaserne Lokale 117 2.600,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50VBGALLERI 2.600,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 273 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ ØHS Faxe/Rønnede Håndbold Ole Landler Egedevej 9 4640 Fakse Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9720 Kunde nr. 50ØHSFAXERØ Debetkonto 8144638701 Boknr 0035985 Lejeafgift booking Lørdag 030514 - 030514 kl 0730 - 1800 Korskildeskolen Hallen 4.714,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50ØHSFAXERØ 4.714,50 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 274 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Åsø Vandværk Michael Jørgensen Åsøvej 38 4171 Glumsø Dato 27-05-2014 Faktura nr. 9721 Kunde nr. 50ÅSØVAND Debetkonto 8144638701 Boknr 0037324 Lejeafgift booking Torsdag 100414 - 100414 kl 1900 - 2100 Glumsø Kro Kobberstue 214,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Totalt for kundeid 50ÅSØVAND 214,00 kr ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 275 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 276 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Netto i alt 250.871,66 kr Moms i alt Totalsum 0,00 kr 250.871,66 kr Körningsnummer: 359 Transmissionsfil/er ADA00359.147 ADB00359.147 Kontokode Ændret kontodel Del Kontotekst Sum ___________________________________________________________________________________________ GEBYRER Alle lokaler og anlæg GRØNPLAD Grønne Pladser, Parkvæsenet Kørselsnr 359 241.538,30 kr 9.333,36 kr 27-05-2014 11:59:13 ___________________________________________________________________________________________ 277 / 277 ENDELIG FAKTURERING T.o.m dato 31-05-14 Bestillningskode ENKELT ___________________________________________________________________________________________ Kontrolliste Kørselsnr 359 27-05-2014 11:59:13
© Copyright 2024