Bilagsrapport til Fremtidens Biblioteker

___________________________________________________________________________________________
1 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Bicycle Club
Tom Levå
Reistrupvej 4
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9540
Kunde nr.
11BICYCLE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035861 Lejeafgift booking
Fredag
140314 - 140314 kl 1900 - 2300
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0035862 Lejeafgift booking
Fredag
140314 - 140314 kl 1500 - 2300
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0035863 Lejeafgift booking
Fredag
140314 - 140314 kl 1500 - 2300
Kalbyrisskolen
Kantine
Boknr 0035864 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1200 - 2200
Kalbyrisskolen
Hallen
Kørselsnr
359
288,00 kr
160,00 kr
144,00 kr
720,00 kr
27-05-2014 11:59:01
___________________________________________________________________________________________
2 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035865 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 0800 - 2200
280,00 kr
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0035866 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1500 - 2200
Kalbyrisskolen
Auditorium
Boknr 0035867 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 0800 - 2200
Kalbyrisskolen
Kantine
Boknr 0035868 Lejeafgift booking
Søndag
160314 - 160314 kl 0800 - 1200
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0035869 Lejeafgift booking
Søndag
160314 - 160314 kl 0800 - 2200
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0035870 Lejeafgift booking
Søndag
160314 - 160314 kl 0800 - 1500
Kalbyrisskolen
Kantine
Kørselsnr
359
126,00 kr
252,00 kr
288,00 kr
280,00 kr
126,00 kr
27-05-2014 11:59:01
___________________________________________________________________________________________
3 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036339 Lejeafgift booking
Mandag
030314 - 030314 kl 1500 - 2000
Kalbyrisskolen
Køkken
100,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11BICYCLE
2.764,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
4 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Bilka Næstved Sport og Personaleforening
Klaudija Keseric
Holsted Allé 2
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9541
Kunde nr.
11BILKANÆSP
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033261 Lejeafgift booking
Onsdag
160414 - 160414 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0033262 Lejeafgift booking
Torsdag
170414 - 170414 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0033263 Lejeafgift booking
Fredag
180414 - 180414 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0033264 Lejeafgift booking
Onsdag
160414 - 160414 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Kørselsnr
359
1.020,00 kr
1.020,00 kr
1.020,00 kr
130,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
5 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0033265 Lejeafgift booking
Torsdag
170414 - 170414 kl 0800 - 2400
130,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11BILKANÆSP
3.320,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
6 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Brøderup Karate Klub
Heidi Brønning Bang Larsen
Rønnedevej 31
4733 Tappernøje
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9542
Kunde nr.
11BRØKARATE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036015 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1200 - 1400
Korskildeskolen
Hallen
Boknr 0036015 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1400 - 1500
Korskildeskolen
Hallen
Boknr 0037200 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 1100 - 1300
Korskildeskolen
Hallen
Boknr 0037202 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1300 - 1430
Korskildeskolen
Hallen
Kørselsnr
359
144,00 kr
72,00 kr
144,00 kr
108,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
7 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038277 Lejeafgift booking
Søndag
040514 - 040514 kl 1000 - 1330
252,00 kr
Korskildeskolen
Hallen
Boknr 0038278 Lejeafgift booking
Søndag
180514 - 180514 kl 1100 - 1400
Korskildeskolen
Hallen
Boknr 0038575 Lejeafgift booking
Søndag
040514 - 040514 kl 1330 - 1430
Korskildeskolen
Kantine
216,00 kr
20,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11BRØKARATE
956,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
8 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
BTK Holme-Olstrup
Jørn Ringstrømm
Spjellerupvej 74
4700 næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9543
Kunde nr.
11BTKHOLMOL
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035481 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 1000 - 1400
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0035482 Lejeafgift booking
Søndag
230314 - 230314 kl 1000 - 1400
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0036851 Lejeafgift booking
Fredag
240114 - 240114 kl 1600 - 2030
Næstved Gymnasium
Boldspilsal
Boknr 0037011 Lejeafgift booking
Tirsdag
110214 - 110214 kl 0930 - 1230
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Kørselsnr
359
72,00 kr
72,00 kr
81,00 kr
54,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
9 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037011 Lejeafgift booking
Onsdag
120214 - 120214 kl 0930 - 1230
54,00 kr
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0037011 Lejeafgift booking
Torsdag
130214 - 130214 kl 0930 - 1230
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0037011 Lejeafgift booking
Søndag
160214 - 160214 kl 1000 - 1300
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0037972 Lejeafgift booking
Fredag
110414 - 110414 kl 1900 - 2100
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0038944 Lejeafgift booking
Mandag
190514 - 190514 kl 1600 - 2000
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0038945 Lejeafgift booking
Hver dag
210514 - 230514 kl 1700 - 2000
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Kørselsnr
359
54,00 kr
54,00 kr
36,00 kr
72,00 kr
162,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
10 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11BTKHOLMOL
711,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
11 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Serbisk Forening Djerdap
Dragan Mikulovic
Spurvevænget 32
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9544
Kunde nr.
11DJERDAP
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033765 Lejeafgift booking
Onsdag
010114 - 010114 kl 1100 - 1700
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0035911 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0035912 Lejeafgift booking
Fredag
160514 - 160514 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0035913 Lejeafgift booking
Lørdag
170514 - 170514 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Kørselsnr
359
432,00 kr
1.020,00 kr
1.020,00 kr
1.020,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
12 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037319 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 0800 - 2400
130,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0038031 Lejeafgift booking
160514 - 170514 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
260,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11DJERDAP
3.882,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
13 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
FC 77
Thomas Løren
Parkvej 10, 3.tv.
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9545
Kunde nr.
11FC77
Debetkonto 8144638701
Boknr 0032890 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 0800 - 2200
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0032891 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 0800 - 2000
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0037368 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1730 - 2200
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0038222 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1100 - 1400
Dyrskuepladsen, boldbaner
Bane 1, 11-mandsbane
1.008,00 kr
864,00 kr
324,00 kr
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11FC77
2.256,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
14 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Fensmark gymnastikforening
Anette Nicolaisen
Kildealle 50, Fensmark
4684 Holmegaard
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9546
Kunde nr.
11FENSGYM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036606 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1500 - 1800
Holmegårdsskolen
St Gym.sal + samlingssal
Boknr 0036853 Lejeafgift booking
Søndag
230314 - 230314 kl 1100 - 1200
Holmegårdsskolen
St Gym.sal + samlingssal
Boknr 0036941 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1200 - 1400
Holmegårdsskolen
St Gym.sal + samlingssal
Boknr 0037336 Lejeafgift booking
Fredag
210314 - 210314 kl 1600 - 1700
Holmegårdsskolen
Lille Gymnastiksal
Kørselsnr
359
54,00 kr
18,00 kr
36,00 kr
18,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
15 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037337 Lejeafgift booking
Fredag
210314 - 210314 kl 1700 - 1800
18,00 kr
Holmegårdsskolen
Lille Gymnastiksal
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11FENSGYM
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
16 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
FK Sydsjælland 05
Pia Nygaard
Toften 43, Mogenstrup
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9547
Kunde nr.
11FKSYDSJ05
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037076 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 0700 - 1900
Korskildeskolen
Hallen
Boknr 0037076 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 0700 - 2200
Korskildeskolen
Hallen
915,00 kr
915,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11FKSYDSJ05
1.830,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
17 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Fladså Gymnastik
Christina Haufort Linsdell
Hammer Bakker 4
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9548
Kunde nr.
11FLADGYM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0039017 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 1000 - 1200
Korskildeskolen
Hallen
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11FLADGYM
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
18 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Fladså Håndbold Klub
Henrik Gehlert
Lov Enghavevej 15
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9549
Kunde nr.
11FLADHÅND
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035853 Lejeafgift booking
Søndag
120114 - 120114 kl 1000 - 1200
Korskildeskolen
Hallen
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11FLADHÅND
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
19 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Fuglebjerg Køre- og Rideforening
Susanne Klausen
Vibevej 2
4250 Fuglebjerg
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9550
Kunde nr.
11FUGKØRRID
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036976 Lejeafgift booking
Onsdag
260214 - 260214 kl 1900 - 2130
Borup Ris Skol/Fuglebjerg
Fællessal
45,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11FUGKØRRID
45,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
20 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Fægteklub
Richard Peters
Marvedevej 69
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9551
Kunde nr.
11FÆGTEKLUB
Debetkonto 8144638701
Boknr 0038350 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1530 - 1730
Holsted Skole
Boldspilhal
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11FÆGTEKLUB
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
21 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Gymnastikforening
Gitte Søby
Søpark Alle 67
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9552
Kunde nr.
11GLUGYMNA
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034393 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1100 - 1700
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0034395 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1000 - 1900
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0034396 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1000 - 2200
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0036220 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1100 - 1300
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Kørselsnr
359
432,00 kr
648,00 kr
216,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
22 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036226 Lejeafgift booking
Lørdag
010214 - 010214 kl 1500 - 1700
144,00 kr
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0036257 Lejeafgift booking
Søndag
190114 - 190114 kl 1200 - 1300
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0036365 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1200 - 1300
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0036519 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1100 - 1400
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0036749 Lejeafgift booking
Mandag
170214 - 170214 kl 1800 - 2200
Glumsø Kro
mellemstue
Boknr 0036780 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1300 - 1500
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Kørselsnr
359
72,00 kr
72,00 kr
54,00 kr
80,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
23 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037012 Lejeafgift booking
Tirsdag
180214 - 180214 kl 2000 - 2100
Susålandets skole Glumsø
Gymnastiksal
Boknr 0037026 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1400 - 1600
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0037027 Lejeafgift booking
Søndag
020314 - 020314 kl 1200 - 1500
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0037150 Lejeafgift booking
Onsdag
050314 - 050314 kl 1800 - 2100
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0037199 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1700 - 2000
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Kørselsnr
359
18,00 kr
144,00 kr
216,00 kr
54,00 kr
216,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
24 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037211 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1730 - 2100
252,00 kr
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0037268 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 1200 - 1400
Susålandets skole Glumsø
Gymnastiksal
Boknr 0037294 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1200 - 1500
Susålandets skole Glumsø
Gymnastiksal
Boknr 0037312 Lejeafgift booking
Tirsdag
010414 - 010414 kl 1600 - 2000
Susålandets skole Glumsø
Den Gule Cafe
Boknr 0037313 Lejeafgift booking
Tirsdag
010414 - 010414 kl 1600 - 1800
Susålandets skole Glumsø
Gymnastiksal
Boknr 0037446 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1700 - 2100
Susålandets skole Glumsø
Den Gule Cafe
Kørselsnr
359
36,00 kr
54,00 kr
72,00 kr
36,00 kr
72,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
25 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038048 Lejeafgift booking
Mandag
140414 - 140414 kl 1700 - 2100
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0038328 Lejeafgift booking
Lørdag
310514 - 310514 kl 1900 - 2200
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0038333 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1000 - 1300
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0038335 Lejeafgift booking
Lørdag
310514 - 310514 kl 1900 - 2200
Susålandets skole Glumsø
Hallen
72,00 kr
54,00 kr
216,00 kr
216,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11GLUGYMNA
3.734,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
26 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Badminton Klub
Christian Kjær
Holmager 38
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9553
Kunde nr.
11GLUMSØBAD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033338 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1200 - 2200
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0034080 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 0800 - 1200
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0035503 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1100 - 1500
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0035505 Lejeafgift booking
Lørdag
010214 - 010214 kl 1100 - 1500
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Kørselsnr
359
720,00 kr
288,00 kr
288,00 kr
288,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
27 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035506 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1100 - 1700
432,00 kr
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0035582 Lejeafgift booking
Søndag
120114 - 120114 kl 1230 - 1400
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0035583 Lejeafgift booking
Søndag
120114 - 120114 kl 1400 - 1500
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0035629 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1200 - 1400
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0035630 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1400 - 1500
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0035634 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1230 - 1400
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Kørselsnr
359
108,00 kr
18,00 kr
144,00 kr
18,00 kr
108,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
28 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035635 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1400 - 1500
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0035636 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1100 - 1200
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0036223 Lejeafgift booking
Torsdag
230114 - 230114 kl 1900 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0036933 Lejeafgift booking
Torsdag
220514 - 220514 kl 1900 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0036946 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 2000 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
Kørselsnr
359
18,00 kr
18,00 kr
60,00 kr
60,00 kr
40,00 kr
27-05-2014 11:59:02
___________________________________________________________________________________________
29 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037270 Lejeafgift booking
Onsdag
120314 - 120314 kl 1930 - 2030
18,00 kr
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0037302 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1500 - 1600
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0037968 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1500 - 1700
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0037969 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1700 - 2100
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
Boknr 0038020 Lejeafgift booking
Torsdag
240414 - 240414 kl 1600 - 1800
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0038075 Lejeafgift booking
Søndag
060414 - 060414 kl 1000 - 1700
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Kørselsnr
359
72,00 kr
36,00 kr
72,00 kr
144,00 kr
504,00 kr
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
30 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038589 Lejeafgift booking
Onsdag
070514 - 070514 kl 1900 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11GLUMSØBAD
3.514,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
31 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Cykelklub
Joakim Juul Larsen
Spurvevej 88
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9554
Kunde nr.
11GLUMSØCYK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037049 Lejeafgift booking
Torsdag
270214 - 270214 kl 1900 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11GLUMSØCYK
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
32 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Tennis
Per Christensen
Storegade 16
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9555
Kunde nr.
11GLUTENNIS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036942 Lejeafgift booking
Mandag
240214 - 240214 kl 1900 - 2100
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0037078 Lejeafgift booking
Onsdag
120314 - 120314 kl 1900 - 2100
Glumsø Kro
mellemstue
40,00 kr
40,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11GLUTENNIS
80,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
33 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Herlufmagle Gymnastikforening
Karina Pagh
Bellisvænget 3
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9556
Kunde nr.
11HERLUFGYM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0038115 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1000 - 1200
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11HERLUFGYM
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
34 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
HG badmintonafd.
Bent Lund
Spjellerup Bygade 30
4700 Nlæstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9557
Kunde nr.
11HGBAD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0038588 Lejeafgift booking
Fredag
090514 - 090514 kl 1700 - 1900
Kalbyrisskolen
Hallen
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11HGBAD
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
35 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
HG Fodbold
Herlufsholm Allé 233
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9558
Kunde nr.
11HGFOD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034390 Lejeafgift booking
Fredag
240114 - 240114 kl 1500 - 2300
Ll Næstved sk Herlufsholm
Teatersal - enkeltudlån
Boknr 0034391 Lejeafgift booking
Lørdag
250114 - 250114 kl 0800 - 2200
Ll Næstved sk Herlufsholm
Teatersal - enkeltudlån
Boknr 0034392 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 0800 - 2200
Ll Næstved sk Herlufsholm
Teatersal - enkeltudlån
Boknr 0034666 Lejeafgift booking
Fredag
240114 - 240114 kl 1600 - 2200
Ll Næstved sk Herlufsholm
Hallen
Kørselsnr
359
160,00 kr
280,00 kr
280,00 kr
432,00 kr
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
36 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0034666 Lejeafgift booking
250114 - 260114 kl 0800 - 2200
1.806,00 kr
Ll Næstved sk Herlufsholm
Hallen
Boknr 0037126 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1600 - 1800
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0037127 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1600 - 2000
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0037128 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 0800 - 1400
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0037401 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1300 - 1500
Kalbyrisskolen
Bane 1, 11-mandsbane
Boknr 0037403 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 0900 - 1100
Kalbyrisskolen
Bane 1, 11-mandsbane
Kørselsnr
359
144,00 kr
80,00 kr
120,00 kr
40,00 kr
40,00 kr
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
37 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037966 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1030 - 1200
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
108,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11HGFOD
3.490,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
38 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
HG gymnastikafd
Søren Nonbo
Ringvej 6a, Ring
4750 Lundby
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9559
Kunde nr.
11HGGYM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035790 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1730 - 2200
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0035795 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1300 - 1500
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0035796 Lejeafgift booking
Søndag
270414 - 270414 kl 1300 - 1500
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0035800 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 1300 - 1500
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Kørselsnr
359
324,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
39 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036518 Lejeafgift booking
Lørdag
211213 - 211213 kl 1100 - 1400
213,00 kr
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036520 Lejeafgift booking
Torsdag
300114 - 300114 kl 1900 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036523 Lejeafgift booking
Torsdag
020114 - 020114 kl 1700 - 1900
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036637 Lejeafgift booking
Søndag
020314 - 020314 kl 0900 - 1400
Kalbyrisskolen
Pigesalen
Boknr 0036986 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1100 - 1400
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036987 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1100 - 1400
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Kørselsnr
359
144,00 kr
144,00 kr
90,00 kr
216,00 kr
216,00 kr
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
40 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036988 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1100 - 1400
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036989 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1100 - 1400
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036990 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1100 - 1400
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0037611 Lejeafgift booking
Søndag
230314 - 230314 kl 1300 - 1530
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0038417 Lejeafgift booking
Lørdag
170514 - 170514 kl 1100 - 1200
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Kørselsnr
359
216,00 kr
216,00 kr
216,00 kr
180,00 kr
72,00 kr
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
41 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038418 Lejeafgift booking
Lørdag
240514 - 240514 kl 1100 - 1200
72,00 kr
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0038419 Lejeafgift booking
Lørdag
310514 - 310514 kl 1100 - 1200
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11HGGYM
2.823,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
42 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Holme-Olstrup Badmintonklub
Ane Hansen
Stendyssevej 3, Holme-Olstrup
4684 Holmegaard
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9560
Kunde nr.
11HOGIBAD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037203 Lejeafgift booking
Søndag
160314 - 160314 kl 1000 - 1300
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
54,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11HOGIBAD
54,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
43 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Holmegaard Håndbold
Jacob Errboe
Tjørnevej 20
4684 Holmegaard
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9561
Kunde nr.
11HOLHÅND
Debetkonto 8148138703
Boknr 0037204 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1230 - 1530
Holmegårdsskolen
Lille Gymnastiksal
54,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11HOLHÅND
54,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
44 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Håndbold Foreningen Suså
Benny Petersen
Fasanvænget 4
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9562
Kunde nr.
11HÅNDSUSÅ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0032900 Lejeafgift booking
Søndag
050114 - 050114 kl 0900 - 1800
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0032901 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 0900 - 1800
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0035854 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1400 - 1700
Susålandets skole Glumsø
Hallen
Boknr 0038218 Lejeafgift booking
Torsdag
100414 - 100414 kl 1700 - 2100
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
648,00 kr
648,00 kr
216,00 kr
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11HÅNDSUSÅ
1.584,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
45 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
IF Kildemarken Gymnastik & Trampolin
Lisbeth Tinglev
Solbakkevej 65
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9563
Kunde nr.
11IFKILDGYM
Debetkonto 8148138703
Boknr 0033971 Lejeafgift booking
Søndag
020314 - 020314 kl 0900 - 1400
Kildemarkskolen
Køkken F01
Boknr 0034597 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 1600 - 2200
Kildemarkskolen
Hallen
Boknr 0034597 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 0800 - 1800
Kildemarkskolen
Hallen
Boknr 0034597 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 1600 - 2200
Kildemarkskolen
Sal I(Aktivitetssal)
Boknr 0034597 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 0800 - 1800
Kildemarkskolen
Sal I(Aktivitetssal)
Kørselsnr
359
100,00 kr
432,00 kr
720,00 kr
108,00 kr
180,00 kr
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
46 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0034597 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 1600 - 2200
0,00 kr
Kildemarkskolen
Kantinen F03
Boknr 0034597 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 0800 - 1800
Kildemarkskolen
Kantinen F03
Boknr 0034597 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 1600 - 2200
Kildemarkskolen
Køkken F01
Boknr 0034597 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 0800 - 1800
Kildemarkskolen
Køkken F01
0,00 kr
120,00 kr
200,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11IFKILDGYM
1.860,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
47 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Kajak & Cano Klub
Kasserer Lars Jakobsen
Rørdalen 20
4690 Haslev
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9564
Kunde nr.
11KAJAKKANO
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036655 Lejeafgift booking
Onsdag
190214 - 190214 kl 1800 - 2200
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
288,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11KAJAKKANO
288,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
48 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Karrebæk IF, Fodboldafdeling
Lasse Daniel Hansen
Fjordvangen 8, Stenbæksholm
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9565
Kunde nr.
11KARFOD
Debetkonto 8148138703
Boknr 0037350 Lejeafgift booking
Fredag
210314 - 210314 kl 1530 - 1830
Karrebæk skole
Hallen
216,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11KARFOD
216,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
49 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Karrebæk IF, Gymnastikafdeling
Doris Jakobsen
Højbovænget 35
4736 Karrebæksminde
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9566
Kunde nr.
11KARGYM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0032784 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 0900 - 1700
Karrebæk skole
Hallen
Boknr 0032788 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1000 - 1200
Karrebæk skole
Hallen
Boknr 0032789 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1000 - 1200
Karrebæk skole
Hallen
Boknr 0036638 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1700 - 2200
Karrebæk skole
Hallen
576,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
360,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11KARGYM
1.224,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
50 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Klatreklub
Just Larsen
Wesselsvej 40
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9567
Kunde nr.
11KLATRE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036224 Lejeafgift booking
Fredag
240114 - 240114 kl 1700 - 2200
Næstved Gymnasium
Grundtræningslokale
Boknr 0036317 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 0900 - 1700
Næstved Gymnasium
Grundtræningslokale
Boknr 0036944 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1400 - 1500
Næstved Gymnasium
Grundtræningslokale
Boknr 0036945 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1500 - 1600
Næstved Gymnasium
Dansesal
Kørselsnr
359
90,00 kr
144,00 kr
18,00 kr
18,00 kr
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
51 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036985 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1600 - 1700
18,00 kr
Næstved Gymnasium
Dansesal
Boknr 0038394 Lejeafgift booking
Søndag
040514 - 040514 kl 1000 - 1500
Næstved Gymnasium
Grundtræningslokale
Boknr 0038401 Lejeafgift booking
Søndag
180514 - 180514 kl 1000 - 1500
Næstved Gymnasium
Grundtræningslokale
90,00 kr
90,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11KLATRE
468,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:03
___________________________________________________________________________________________
52 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Kurdisk forening i Næstved
Isam saeed
Snerlevej 80
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9568
Kunde nr.
11KURDIF
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035698 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1700 - 2400
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0036505 Lejeafgift booking
Lørdag
030514 - 030514 kl 1800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0036577 Lejeafgift booking
Fredag
131213 - 131213 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036578 Lejeafgift booking
Fredag
201213 - 201213 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Kørselsnr
359
504,00 kr
130,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
53 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036579 Lejeafgift booking
Fredag
030114 - 030114 kl 1500 - 1700
40,00 kr
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036580 Lejeafgift booking
Fredag
100114 - 100114 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036581 Lejeafgift booking
Fredag
170114 - 170114 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036582 Lejeafgift booking
Fredag
240114 - 240114 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036584 Lejeafgift booking
Fredag
310114 - 310114 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036586 Lejeafgift booking
Fredag
070214 - 070214 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Kørselsnr
359
20,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
54 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036587 Lejeafgift booking
Fredag
210214 - 210214 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036588 Lejeafgift booking
Fredag
280214 - 280214 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036589 Lejeafgift booking
Fredag
070314 - 070314 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036590 Lejeafgift booking
Fredag
140314 - 140314 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036591 Lejeafgift booking
Fredag
210314 - 210314 kl 1500 - 1600
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Kørselsnr
359
20,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
55 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036592 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 1500 - 1600
20,00 kr
Kildemarkskolen
Klasselokale U6
Boknr 0036838 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1600 - 2400
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0037034 Lejeafgift booking
Søndag
160214 - 160214 kl 1200 - 1600
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0037035 Lejeafgift booking
Søndag
160214 - 160214 kl 1200 - 1700
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0037141 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1300 - 1700
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0038116 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1100 - 1300
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Kørselsnr
359
576,00 kr
130,00 kr
100,00 kr
80,00 kr
40,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
56 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0039003 Lejeafgift booking
Lørdag
240514 - 240514 kl 1200 - 1500
Kildemarksvej 70
Samlingssal
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11KURDIF
1.920,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
57 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Bordtennisklubben KVIK
Kim Rasmussen
Ejbyvej 4
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9569
Kunde nr.
11KVIK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033105 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1200 - 1700
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0033106 Lejeafgift booking
Lørdag
050414 - 050414 kl 0900 - 1900
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0035789 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 0900 - 1500
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0035792 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1200 - 1700
Kalbyrisskolen
Hallen
Kørselsnr
359
360,00 kr
720,00 kr
432,00 kr
360,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
58 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035793 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 0900 - 1600
504,00 kr
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0036096 Lejeafgift booking
Mandag
270114 - 270114 kl 1630 - 2300
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036225 Lejeafgift booking
Lørdag
250114 - 250114 kl 1200 - 1700
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0036555 Lejeafgift booking
Fredag
240114 - 240114 kl 1900 - 2200
Kalbyrisskolen
Hallen
915,00 kr
360,00 kr
216,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11KVIK
3.867,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
59 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Lille Næstved Idrætsforening
Gitte Meisner Jacobsen
Blåbærsvinget 14, Fensmark
4684 Holmegaard
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9570
Kunde nr.
11LNI
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034291 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1200 - 2400
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0034925 Lejeafgift booking
Torsdag
090114 - 090114 kl 1800 - 2200
Holsted Skole
Skolekøkken
Boknr 0034926 Lejeafgift booking
Torsdag
060214 - 060214 kl 1800 - 2200
Holsted Skole
Skolekøkken
Boknr 0034927 Lejeafgift booking
Torsdag
060314 - 060314 kl 1800 - 2200
Holsted Skole
Skolekøkken
Kørselsnr
359
864,00 kr
80,00 kr
80,00 kr
80,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
60 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0034928 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1800 - 2200
80,00 kr
Holsted Skole
Skolekøkken
Boknr 0034929 Lejeafgift booking
Torsdag
010514 - 010514 kl 1800 - 2200
Holsted Skole
Skolekøkken
Boknr 0036113 Lejeafgift booking
Mandag
301213 - 301213 kl 1900 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
GEBYRER
301213 Afbooking af tid
Boknr 0036113 Lejeafgift booking
Torsdag
020114 - 020114 kl 1900 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036254 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1700 - 2200
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036451 Lejeafgift booking
Mandag
301213 - 301213 kl 1900 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Kørselsnr
359
80,00 kr
0,00 kr
-142,00
144,00 kr
360,00 kr
142,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
61 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036536 Lejeafgift booking
Søndag
221213 - 221213 kl 1230 - 1400
106,50 kr
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036963 Lejeafgift booking
Tirsdag
110214 - 110214 kl 1700 - 2200
Ll Næstved sk Herlufsholm
Hallen
Boknr 0036963 Lejeafgift booking
Torsdag
130214 - 130214 kl 1700 - 2200
Ll Næstved sk Herlufsholm
Hallen
Boknr 0036963 Lejeafgift booking
Fredag
140214 - 140214 kl 1700 - 2200
Ll Næstved sk Herlufsholm
Hallen
Boknr 0036963 Lejeafgift booking
Søndag
160214 - 160214 kl 1130 - 1330
Ll Næstved sk Herlufsholm
Hallen
Boknr 0037001 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1000 - 1130
Ll Næstved sk Herlufsholm
Hallen
Kørselsnr
359
360,00 kr
360,00 kr
360,00 kr
144,00 kr
108,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
62 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037260 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1130 - 1330
144,00 kr
Ll Næstved sk Herlufsholm
Hallen
Boknr 0037371 Lejeafgift booking
Mandag
140414 - 140414 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0037371 Lejeafgift booking
Onsdag
160414 - 160414 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0037996 Lejeafgift booking
Tirsdag
150414 - 150414 kl 1700 - 1900
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0038077 Lejeafgift booking
Lørdag
030514 - 030514 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Boknr 0038312 Lejeafgift booking
Søndag
110514 - 110514 kl 0800 - 1100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Kørselsnr
359
288,00 kr
288,00 kr
144,00 kr
80,00 kr
216,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
63 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038313 Lejeafgift booking
Søndag
040514 - 040514 kl 0800 - 1100
216,00 kr
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0038315 Lejeafgift booking
Tirsdag
060514 - 060514 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0038316 Lejeafgift booking
Tirsdag
130514 - 130514 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0038317 Lejeafgift booking
Mandag
050514 - 050514 kl 1900 - 2100
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0038318 Lejeafgift booking
Onsdag
070514 - 070514 kl 1700 - 1930
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0038372 Lejeafgift booking
Torsdag
150514 - 150514 kl 1700 - 1830
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Kørselsnr
359
288,00 kr
288,00 kr
144,00 kr
180,00 kr
108,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
64 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11LNI
5.590,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
65 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Lundebakke Gymnastikforening
Bente Sylvest Larsen
Agertoften 45
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9571
Kunde nr.
11LUNDEGYM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033330 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1600 - 1730
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
108,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11LUNDEGYM
108,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
66 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Mogenstrup Løbe & Motionsklub
Jørgen Dalgaard Nielsen
Bakken 13 Mogenstrup
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9572
Kunde nr.
11LØBMOTION
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033731 Lejeafgift booking
Tirsdag
280114 - 280114 kl 1930 - 2000
Fladsåskolen Mogenstrup
Skolekøkken
Boknr 0033732 Lejeafgift booking
Tirsdag
250214 - 250214 kl 1930 - 2000
Fladsåskolen Mogenstrup
Skolekøkken
Boknr 0033733 Lejeafgift booking
Tirsdag
250314 - 250314 kl 1930 - 2000
Fladsåskolen Mogenstrup
Skolekøkken
Boknr 0033734 Lejeafgift booking
Tirsdag
290414 - 290414 kl 1930 - 2000
Fladsåskolen Mogenstrup
Skolekøkken
Kørselsnr
359
10,00 kr
10,00 kr
10,00 kr
10,00 kr
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
67 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0033735 Lejeafgift booking
Tirsdag
270514 - 270514 kl 1930 - 2000
10,00 kr
Fladsåskolen Mogenstrup
Skolekøkken
Boknr 0036824 Lejeafgift booking
Torsdag
130314 - 130314 kl 1930 - 2030
Fladsåskolen Mogenstrup
Skolekøkken
20,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11LØBMOTION
70,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:04
___________________________________________________________________________________________
68 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
NIF, Badmintonafdeling
Henrik Hansen
Nygårdsvej 7 B
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9573
Kunde nr.
11NIFBAD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034635 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1400 - 1800
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036983 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1400 - 1600
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0036984 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1600 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
288,00 kr
144,00 kr
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NIFBAD
504,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
69 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Basketball , (afd. i NIF)
Charlotte Bak
Sct. Jørgens Park 120, 2.tv.
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9574
Kunde nr.
11NIFBASKET
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034721 Lejeafgift booking
Søndag
120114 - 120114 kl 1200 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0034722 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1200 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0034723 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1200 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0034724 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1200 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
Kørselsnr
359
360,00 kr
360,00 kr
360,00 kr
360,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
70 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0034725 Lejeafgift booking
Søndag
020314 - 020314 kl 1200 - 1700
360,00 kr
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0034726 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 1200 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0034729 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1200 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0034730 Lejeafgift booking
Søndag
060414 - 060414 kl 1200 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0034731 Lejeafgift booking
Søndag
190114 - 190114 kl 1200 - 1700
Næstved Gymnasium
Hallen
Boknr 0036467 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1500 - 1800
Sct. Jørgens skole
Hallen
Kørselsnr
359
360,00 kr
360,00 kr
360,00 kr
360,00 kr
216,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
71 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036468 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1500 - 1800
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0036469 Lejeafgift booking
Søndag
060414 - 060414 kl 1200 - 1500
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037303 Lejeafgift booking
Søndag
270414 - 270414 kl 0900 - 1700
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037315 Lejeafgift booking
Søndag
270414 - 270414 kl 1700 - 1900
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037965 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1700 - 1900
Næstved Gymnasium
Hallen
216,00 kr
216,00 kr
576,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NIFBASKET
4.752,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
72 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
NIF, Amatørfodboldafdeling
Rolighedsvej 25
Postbox 51
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9575
Kunde nr.
11NIFFOD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036958 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1300 - 1700
Kalbyrisskolen
Hallen
288,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NIFFOD
288,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
73 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
NIF, Gymnastikafdeling
Susanne Kofoed
Dalumvej 12
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9576
Kunde nr.
11NIFGYM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034900 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1000 - 1300
Sjølundsskolen
Gl. gymnastiksal
Boknr 0034902 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1000 - 1300
Sjølundsskolen
Ny gymnastiksal
Boknr 0034910 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1100 - 1500
Næstved Gymnasium
Dansesal
Boknr 0034911 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1000 - 1400
Næstved Gymnasium
Dansesal
Kørselsnr
359
54,00 kr
54,00 kr
72,00 kr
72,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
74 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0034912 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 1100 - 1500
72,00 kr
Næstved Gymnasium
Dansesal
Boknr 0034931 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1300 - 1700
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036439 Lejeafgift booking
Onsdag
181213 - 181213 kl 1800 - 2000
Sydbyskolen afd. Parkvej
Gymnastiksalen
Boknr 0036735 Lejeafgift booking
Torsdag
130314 - 130314 kl 1900 - 2100
Sjølundsskolen
Ny gymnastiksal
Boknr 0036736 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 1900 - 2100
Sjølundsskolen
Ny gymnastiksal
Boknr 0037103 Lejeafgift booking
Onsdag
190214 - 190214 kl 1630 - 1800
Holsted Skole
Boldspilhal
Kørselsnr
359
288,00 kr
34,00 kr
36,00 kr
36,00 kr
108,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
75 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037116 Lejeafgift booking
Onsdag
260214 - 260214 kl 1700 - 1800
Holsted Skole
Boldspilhal
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NIFGYM
898,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
76 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
NIF Skøjteafdeling
Flemming Paulsen
Ejbyvej 15
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9577
Kunde nr.
11NIFSKØ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036552 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1400 - 1700
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0037976 Lejeafgift booking
Torsdag
240414 - 240414 kl 1730 - 2000
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0038018 Lejeafgift booking
Fredag
040414 - 040414 kl 1600 - 1900
Sct. Jørgens skole
Hallen
216,00 kr
180,00 kr
216,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NIFSKØ
612,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
77 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Speedskating Klub
Ib Kjeldgaard
Flintholom 1
4733 Tappernøje
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9578
Kunde nr.
11NSKLUB
Debetkonto 8148138703
Boknr 0037357 Lejeafgift booking
Onsdag
190314 - 190314 kl 1800 - 1830
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0037358 Lejeafgift booking
Onsdag
190314 - 190314 kl 1930 - 2000
Kalbyrisskolen
Hallen
36,00 kr
36,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NSKLUB
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
78 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Flugtskytteklub
Flemming Saxtorph
Skovkanten 54
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9579
Kunde nr.
11NÆFLSKYT
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036350 Lejeafgift booking
Mandag
170214 - 170214 kl 1730 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NÆFLSKYT
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
79 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved/Herlufsholm Håndbold
Anette Hansen
Gramsvej 6
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9580
Kunde nr.
11NÆHERLHÅ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036546 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1200 - 1400
Kildemarkskolen
Hallen
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NÆHERLHÅ
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
80 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Golfklub
Irene Rannes
Fjordtoften 2
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9581
Kunde nr.
11NÆNYGOLF
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037205 Lejeafgift booking
Tirsdag
250314 - 250314 kl 1700 - 1830
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
108,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11NÆNYGOLF
108,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
81 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Rangers Sports Klub
Karthipan Gnanasooriyar
Bogensevej 31, 1. 221
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9582
Kunde nr.
11RANGERS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035475 Lejeafgift booking
Fredag
030114 - 030114 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0035626 Lejeafgift booking
Fredag
170114 - 170114 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0035627 Lejeafgift booking
Fredag
240114 - 240114 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0035628 Lejeafgift booking
Fredag
310114 - 310114 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Kørselsnr
359
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
82 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035631 Lejeafgift booking
Fredag
070214 - 070214 kl 2100 - 2300
144,00 kr
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0035632 Lejeafgift booking
Fredag
210214 - 210214 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0035633 Lejeafgift booking
Fredag
280214 - 280214 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0036620 Lejeafgift booking
Fredag
070314 - 070314 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0036621 Lejeafgift booking
Fredag
140314 - 140314 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0038530 Lejeafgift booking
Fredag
020514 - 020514 kl 2100 - 2300
Holsted Skole
Boldspilhal
Kørselsnr
359
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
83 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11RANGERS
1.440,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
84 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Rønnebæk IF, Fodboldafd.
Lars Andersen
Agertoften 2
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9583
Kunde nr.
11RØNIFFOD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037194 Lejeafgift booking
Torsdag
270214 - 270214 kl 1900 - 2030
Rønnebæk skole
Bane 3, 7-mandsbane
Boknr 0037195 Lejeafgift booking
Tirsdag
150414 - 150414 kl 1900 - 2030
Rønnebæk skole
Bane 3, 7-mandsbane
15,00 kr
15,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11RØNIFFOD
30,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
85 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Sejlklub
Torben S. Nielsen
Kornvænget 12
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9584
Kunde nr.
11SEJLKLUB
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036354 Lejeafgift booking
Tirsdag
210114 - 210114 kl 1800 - 2300
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11SEJLKLUB
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
86 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Karate Klub Shin-go-ryu
Paul Jensen
Ladbyvej 57
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9585
Kunde nr.
11SHINGORYU
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034967 Lejeafgift booking
Lørdag
150214 - 150214 kl 0800 - 1900
Kildemarksvej 70
Samlingssal
220,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11SHINGORYU
220,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
87 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Sct. Jørgens Skoles IF
Heidi Jacobsen
Manøvej 36a, 3 sal, lejlighed 1
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9586
Kunde nr.
11SJSI
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033075 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 0900 - 2100
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0035027 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1300 - 1800
Ll Næstved sk Karrebækvej
Hallen
Boknr 0036701 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1100 - 1500
Sct. Jørgens skole
Gymnastiksalen
Boknr 0038590 Lejeafgift booking
Onsdag
140514 - 140514 kl 1800 - 2000
Sct. Jørgens skole
Hallen
Kørselsnr
359
864,00 kr
360,00 kr
72,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
88 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038592 Lejeafgift booking
Onsdag
280514 - 280514 kl 1800 - 2000
36,00 kr
Sct. Jørgens skole
Gymnastiksalen
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11SJSI
1.476,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
89 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Suså IF
Niels Bent Petersen
Trælløsevej 9
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9587
Kunde nr.
11SUSÅIF
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037186 Lejeafgift booking
Fredag
210314 - 210314 kl 1700 - 2200
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
90,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11SUSÅIF
90,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
90 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Taekwondo Klub
Birte Jensen
Herluf Trolles Vej 38
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9588
Kunde nr.
11TAEKWONDO
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036628 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 0900 - 1000
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0036629 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1000 - 1400
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0036734 Lejeafgift booking
Torsdag
300114 - 300114 kl 2000 - 2200
Kalbyrisskolen
Kantine
Boknr 0037079 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1200 - 1600
Kalbyrisskolen
Køkken
Kørselsnr
359
20,00 kr
80,00 kr
36,00 kr
80,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
91 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038519 Lejeafgift booking
Søndag
270414 - 270414 kl 0900 - 1500
915,00 kr
Kalbyrisskolen
Hallen
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11TAEKWONDO
1.131,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
92 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Tappernøje Petanque
Vivi Larsen
Mølleparken 11 E
4683 Rønnede
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9589
Kunde nr.
11TAPPETAN
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036585 Lejeafgift booking
Lørdag
010214 - 010214 kl 1700 - 2400
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0036594 Lejeafgift booking
Lørdag
120414 - 120414 kl 0800 - 1900
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0036596 Lejeafgift booking
Mandag
210414 - 210414 kl 0800 - 1700
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0038113 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1630 - 1730
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Kørselsnr
359
140,00 kr
220,00 kr
180,00 kr
20,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
93 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038114 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 0800 - 1630
170,00 kr
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11TAPPETAN
730,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
94 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
TeamGym Fensmark
Jan Melau
Alfehøjvej 57
4684 Holmegaard
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9590
Kunde nr.
11TEAMGYFEN
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035411 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1430 - 1830
Holmegårdsskolen
St Gym.sal + samlingssal
Boknr 0035412 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1430 - 1830
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0036322 Lejeafgift booking
Lørdag
010214 - 010214 kl 1700 - 2100
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Boknr 0036323 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1700 - 2100
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
Kørselsnr
359
72,00 kr
72,00 kr
72,00 kr
72,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
95 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037325 Lejeafgift booking
Torsdag
240414 - 240414 kl 1900 - 2200
54,00 kr
Holmegårdsskolen
Auditorium
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11TEAMGYFEN
342,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
96 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Vejlø Håndbold
Randi Stimose
Sterkelsvej 2
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9591
Kunde nr.
11VEJLØHÅND
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036728 Lejeafgift booking
Mandag
310314 - 310314 kl 1800 - 2100
Sct. Jørgens skole
Klasselokale 21
Boknr 0036731 Lejeafgift booking
Onsdag
300414 - 300414 kl 1630 - 2000
Sct. Jørgens skole
Hallen
60,00 kr
252,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11VEJLØHÅND
312,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
97 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Volleyballklubben Næstved
Martin Bjerge
Figenvej 19a
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9592
Kunde nr.
11VOLLEYBAL
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035028 Lejeafgift booking
Søndag
060414 - 060414 kl 1030 - 1430
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0038612 Lejeafgift booking
Onsdag
210514 - 210514 kl 1700 - 2200
Sydbyskolen afd. Parkvej
Klasselokale nr. 90
288,00 kr
100,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 11VOLLEYBAL
388,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
98 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
De gule spejdere, 1. Næ.Trop & Flok
Ved Åsen 4, Postboks 193
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9593
Kunde nr.
12GULSPEJD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036979 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 0900 - 1700
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0036981 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 0930 - 1600
Rønnebæk skole
Køkken
Boknr 0036982 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 0930 - 1600
Rønnebæk skole
Gymnastiksal
130,00 kr
130,00 kr
117,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 12GULSPEJD
377,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
99 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
AFS Interkultur Næstved
Janie Koch
Grønnegade 31,2 lejl.3
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9594
Kunde nr.
13AFS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034807 Lejeafgift booking
Onsdag
120314 - 120314 kl 1800 - 2230
H. C. Andersensvej
Lille sal v/køkken
81,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13AFS
81,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
100 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Arabisk Kulturcenter
Mohammad Michlawi
Ringstedgade 56 b
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9595
Kunde nr.
13ARABISK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036436 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1400 - 1700
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0037320 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1000 - 2000
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
Boknr 0038517 Lejeafgift booking
Fredag
160514 - 160514 kl 1200 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
Boknr 0038518 Lejeafgift booking
Fredag
160514 - 160514 kl 1200 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Kørselsnr
359
60,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
101 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038534 Lejeafgift booking
Søndag
180514 - 180514 kl 1600 - 2000
288,00 kr
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13ARABISK
738,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:05
___________________________________________________________________________________________
102 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Dansk Folkehjælp
Britta Clemensen
Grønlandsvej 11, 1.tv.
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9596
Kunde nr.
13ASFUNGDOM
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036487 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1100 - 1600
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0036488 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1100 - 1600
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0036489 Lejeafgift booking
Lørdag
120414 - 120414 kl 1100 - 1600
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
Boknr 0036977 Lejeafgift booking
Mandag
210414 - 210414 kl 0800 - 2000
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Kørselsnr
359
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
900,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
103 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038599 Lejeafgift booking
Lørdag
100514 - 100514 kl 1300 - 1500
130,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13ASFUNGDOM
1.420,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
104 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)
Emil Blicher
Riddergade 16
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9597
Kunde nr.
13DSU
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036686 Lejeafgift booking
300414 - 010514 kl 1600 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0038137 Lejeafgift booking
300414 - 010514 kl 1600 - 2400
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
1.020,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13DSU
1.150,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
105 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
DUI Leg og Virke Holmegaard
Carina Andersen
Olstrupvej 21
4684 Holmegaard
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9598
Kunde nr.
13DUIHOLME
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037040 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1000 - 1300
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
54,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13DUIHOLME
54,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
106 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Frimærkeklub
Peter Jensen
Åvænget 69
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9599
Kunde nr.
13FRIMÆRKE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0032649 Lejeafgift booking
150214 - 160214 kl 1600 - 1600
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0032649 Lejeafgift booking
150214 - 160214 kl 1600 - 1600
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
1.020,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13FRIMÆRKE
1.150,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
107 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Bridgeklub
Lene Cederholm
Åsø Bygade 25
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9600
Kunde nr.
13GLUMBRID
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033865 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 0900 - 1800
Glumsø Kro
Salen
648,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13GLUMBRID
648,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
108 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Klub Næstved
May-Britt Hansen
Præstemarken 12
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9601
Kunde nr.
13KLUBNÆ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037115 Lejeafgift booking
Mandag
240214 - 240214 kl 1500 - 1630
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037117 Lejeafgift booking
Fredag
280214 - 280214 kl 1500 - 1600
Sct. Jørgens skole
Gymnastiksalen
Boknr 0037119 Lejeafgift booking
Fredag
070314 - 070314 kl 1500 - 1600
Sct. Jørgens skole
Gymnastiksalen
Boknr 0037120 Lejeafgift booking
Mandag
030314 - 030314 kl 1500 - 1630
Sct. Jørgens skole
Hallen
Kørselsnr
359
108,00 kr
18,00 kr
18,00 kr
108,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
109 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037123 Lejeafgift booking
Mandag
100314 - 100314 kl 1500 - 1630
108,00 kr
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037124 Lejeafgift booking
Fredag
140314 - 140314 kl 1500 - 1600
Sct. Jørgens skole
Gymnastiksalen
18,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13KLUBNÆ
378,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
110 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Lavia
Tage Thaulow
Sct. Jørgens Park 45, st.tv.
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9602
Kunde nr.
13LAVIA
Debetkonto 8144638701
Boknr 0031903 Lejeafgift booking
Mandag
200114 - 200114 kl 1900 - 2100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0031904 Lejeafgift booking
Mandag
170214 - 170214 kl 1900 - 2100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0031906 Lejeafgift booking
Mandag
140414 - 140414 kl 1900 - 2100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
40,00 kr
40,00 kr
40,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13LAVIA
120,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
111 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Bosniakkisk-Dansk Kulturforening Ljiljan
Mustafa Behlic
Præstemarken 13B
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9603
Kunde nr.
13LJILJAN
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036459 Lejeafgift booking
Søndag
050114 - 050114 kl 1500 - 1700
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036462 Lejeafgift booking
Søndag
190114 - 190114 kl 1500 - 1700
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036463 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1600 - 1800
Kildemarkskolen
Hallen
Boknr 0036464 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1500 - 1700
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Kørselsnr
359
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
112 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036466 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1600 - 1800
144,00 kr
Kildemarkskolen
Hallen
Boknr 0036604 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1600 - 1800
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036609 Lejeafgift booking
Søndag
020314 - 020314 kl 1500 - 1700
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036702 Lejeafgift booking
Fredag
140214 - 140214 kl 1600 - 2359
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
144,00 kr
144,00 kr
574,80 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13LJILJAN
1.582,80 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
113 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Modelflyveklubben Falken
Keld Hansen
Jernbanevej 4
4262 Sandved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9604
Kunde nr.
13MODELFALK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036917 Lejeafgift booking
Onsdag
190314 - 190314 kl 1800 - 2200
Borup Ris skole/Sandved
Fællessal
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13MODELFALK
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
114 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Modelflyveklub
Christoffer Schrøder
Mejsevej 44
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9605
Kunde nr.
13MODELFLYV
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033304 Lejeafgift booking
Lørdag
250114 - 250114 kl 1400 - 1700
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0033305 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1400 - 1700
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0033306 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1400 - 1700
Holsted Skole
Boldspilhal
Boknr 0033307 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1400 - 1700
Holsted Skole
Boldspilhal
Kørselsnr
359
216,00 kr
216,00 kr
216,00 kr
216,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
115 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037074 Lejeafgift booking
Torsdag
270314 - 270314 kl 1900 - 2200
130,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13MODELFLYV
994,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
116 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Anushanth Thiruchelvam
Kometvej 5a
Kometvej 5a
4700 næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9606
Kunde nr.
13NYNÆUNGE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036548 Lejeafgift booking
Fredag
030114 - 030114 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0036688 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1500 - 1800
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0036788 Lejeafgift booking
Fredag
170114 - 170114 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0036788 Lejeafgift booking
Tirsdag
210114 - 210114 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Kørselsnr
359
144,00 kr
216,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
117 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036788 Lejeafgift booking
Mandag
130114 - 130114 kl 2100 - 2300
144,00 kr
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0036788 Lejeafgift booking
Torsdag
160114 - 160114 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0036877 Lejeafgift booking
Mandag
270114 - 270114 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0036999 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1500 - 1800
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037002 Lejeafgift booking
Søndag
060414 - 060414 kl 0900 - 1200
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037239 Lejeafgift booking
Mandag
100314 - 100314 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Kørselsnr
359
144,00 kr
144,00 kr
216,00 kr
216,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
118 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037240 Lejeafgift booking
Torsdag
130314 - 130314 kl 2100 - 2300
144,00 kr
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037241 Lejeafgift booking
Fredag
140314 - 140314 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037242 Lejeafgift booking
Mandag
170314 - 170314 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037243 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0037244 Lejeafgift booking
Fredag
210314 - 210314 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0038072 Lejeafgift booking
Tirsdag
010414 - 010414 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Kørselsnr
359
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
119 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038390 Lejeafgift booking
Tirsdag
220414 - 220414 kl 2100 - 2200
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0038407 Lejeafgift booking
Mandag
280414 - 280414 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0038408 Lejeafgift booking
Torsdag
010514 - 010514 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
Boknr 0038409 Lejeafgift booking
Torsdag
080514 - 080514 kl 2100 - 2300
Sct. Jørgens skole
Hallen
72,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13NYNÆUNGE
3.024,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
120 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Radikal Ungdom Næstved
Michael Hougaard
Ejlersvej 66, 1th
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9607
Kunde nr.
13RADIKALUN
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037963 Lejeafgift booking
Torsdag
270314 - 270314 kl 1700 - 2100
Kildemarkskolen
Klasselokale M101
Boknr 0038011 Lejeafgift booking
Mandag
070414 - 070414 kl 1900 - 2200
Grønnegades Kaserne
Smedjen
80,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13RADIKALUN
210,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
121 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Foreningen Salsa Cubana
Niels C. A. Johnson
Katholmvej 3 a
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9608
Kunde nr.
13SALSA
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036106 Lejeafgift booking
240114 - 260114 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0036107 Lejeafgift booking
240114 - 260114 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
3.030,00 kr
390,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13SALSA
3.420,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
122 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Skakklub
Bjarne Haar
Agertoften 26
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9609
Kunde nr.
13SKAKKLUB
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035915 Lejeafgift booking
Søndag
160314 - 160314 kl 1000 - 1900
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0035916 Lejeafgift booking
Søndag
160314 - 160314 kl 1000 - 1900
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
1.020,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13SKAKKLUB
1.150,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
123 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Suså Linedance
Wiinnie Christensen
Klostervej 1, 1-13
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9610
Kunde nr.
13SUSÅLIDAN
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034387 Lejeafgift booking
Fredag
030114 - 030114 kl 1700 - 2400
Glumsø Kro
Salen
Boknr 0037082 Lejeafgift booking
Søndag
160214 - 160214 kl 1000 - 1300
Glumsø Kro
Salen
Boknr 0037311 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1000 - 1300
Glumsø Kro
Salen
504,00 kr
216,00 kr
216,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13SUSÅLIDAN
936,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
124 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Sydbyens Amatørteater, Multihuset Sydpolen
Majbrit Mortensen
Ejbyvej 21
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9611
Kunde nr.
13SYDAMATØR
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034465 Lejeafgift booking
Fredag
100114 - 100114 kl 1600 - 2000
Sydbyskolen afd. Parkvej
Teatersal
Boknr 0036482 Lejeafgift booking
Fredag
020514 - 020514 kl 1600 - 2200
Sydbyskolen afd. Parkvej
Teatersal
GEBYRER
020514 Afbooking af tid
Boknr 0036483 Lejeafgift booking
Fredag
020514 - 020514 kl 1600 - 2200
Sydpolen
Cafe
GEBYRER
020514 Afbooking af tid
Boknr 0036484 Lejeafgift booking
Fredag
020514 - 020514 kl 1600 - 2200
Sydpolen
Kreative rum
GEBYRER
Kørselsnr
359
020514 Afbooking af tid
72,00 kr
108,00 kr
-18,00
120,00 kr
-20,00
120,00 kr
-20,00
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
125 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036485 Lejeafgift booking
Fredag
020514 - 020514 kl 1600 - 2200
120,00 kr
Sydpolen
Musiske rum
GEBYRER
020514 Afbooking af tid
Boknr 0036565 Lejeafgift booking
Fredag
250414 - 250414 kl 1600 - 1900
Sydpolen
Musiske rum
Boknr 0036566 Lejeafgift booking
Fredag
090514 - 090514 kl 1600 - 1900
Sydbyskolen afd. Parkvej
Teatersal
Boknr 0036567 Lejeafgift booking
Lørdag
100514 - 100514 kl 0900 - 1500
Sydbyskolen afd. Parkvej
Teatersal
Boknr 0036568 Lejeafgift booking
Tirsdag
200514 - 200514 kl 1600 - 2100
Sydbyskolen afd. Parkvej
Teatersal
Boknr 0036569 Lejeafgift booking
Fredag
230514 - 230514 kl 1600 - 2200
Sydpolen
Cafe
Kørselsnr
359
-20,00
60,00 kr
54,00 kr
108,00 kr
90,00 kr
120,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
126 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036570 Lejeafgift booking
Fredag
230514 - 230514 kl 1600 - 2200
Sydbyskolen afd. Parkvej
Teatersal
Boknr 0036571 Lejeafgift booking
Lørdag
240514 - 240514 kl 1300 - 1800
Sydpolen
Cafe
Boknr 0036572 Lejeafgift booking
Lørdag
240514 - 240514 kl 1300 - 1800
Sydbyskolen afd. Parkvej
Teatersal
Boknr 0036573 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 1300 - 1900
Sydpolen
Cafe
Boknr 0036574 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 1300 - 1900
Sydbyskolen afd. Parkvej
Teatersal
Kørselsnr
359
108,00 kr
100,00 kr
90,00 kr
120,00 kr
108,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
127 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036610 Lejeafgift booking
Lørdag
100514 - 100514 kl 0900 - 1500
120,00 kr
Sydpolen
Musiske rum
Boknr 0036611 Lejeafgift booking
Fredag
230514 - 230514 kl 1600 - 2200
Sydpolen
Musiske rum
Boknr 0036612 Lejeafgift booking
Fredag
230514 - 230514 kl 1600 - 2100
Sydpolen
Kreative rum
Boknr 0036613 Lejeafgift booking
Lørdag
240514 - 240514 kl 1300 - 1800
Sydpolen
Musiske rum
Boknr 0036614 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 1300 - 1900
Sydpolen
Musiske rum
Boknr 0036615 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 1300 - 1900
Sydpolen
Kreative rum
Kørselsnr
359
120,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
120,00 kr
120,00 kr
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
128 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038597 Lejeafgift booking
Lørdag
100514 - 100514 kl 0900 - 1500
Sydpolen
Cafe
120,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13SYDAMATØR
2.220,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
129 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Den Tamilske Forening
S. Thiruchelvam
Fløjtevej 5
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9612
Kunde nr.
13TAMILSKE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035527 Lejeafgift booking
Lørdag
141213 - 141213 kl 1000 - 2200
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
GEBYRER
131213 Ændret pris
Boknr 0035527 Lejeafgift booking
Lørdag
141213 - 141213 kl 0900 - 1000
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0035527 Lejeafgift booking
Lørdag
141213 - 141213 kl 2200 - 2300
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0036406 Lejeafgift booking
Fredag
131213 - 131213 kl 1730 - 1800
Kildemarksvej 70
Samlingssal
GEBYRER
Kørselsnr
359
171213 Afbooking
0,00 kr
51,00
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
-10,00
27-05-2014 11:59:06
___________________________________________________________________________________________
130 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036782 Lejeafgift booking
Onsdag
290114 - 290114 kl 2000 - 2100
20,00 kr
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0037077 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1400 - 1700
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0038017 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1500 - 1600
Holsted Skole
Klasselokale 16
Boknr 0038078 Lejeafgift booking
Lørdag
030514 - 030514 kl 1000 - 1200
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0038112 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1500 - 2100
Holsted Skole
Kantine
Boknr 0038994 Lejeafgift booking
Onsdag
210514 - 210514 kl 1930 - 2000
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Kørselsnr
359
60,00 kr
20,00 kr
40,00 kr
108,00 kr
10,00 kr
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
131 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0039002 Lejeafgift booking
Onsdag
280514 - 280514 kl 1800 - 2000
Kildemarksvej 70
Samlingssal
40,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13TAMILSKE
339,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
132 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Dansk Tyrkisk Islamisk Kulturforening, Næstved
Korinthvej 16-20
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9613
Kunde nr.
13TYRKISLAM
Debetkonto 8148138703
Boknr 0037863 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1200 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0037864 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1200 - 2400
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
1.020,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 13TYRKISLAM
1.150,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
133 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Kommune Jobcenter
Jernbanegade 12
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9614
Kunde nr.
20NÆKOMJOB
Debetkonto 8148138703
Boknr 0037318 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1000 - 1400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0037858 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 0800 - 1100
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0038424 Lejeafgift booking
Fredag
090514 - 090514 kl 0730 - 0900
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
1.020,00 kr
1.020,00 kr
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 20NÆKOMJOB
2.940,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
134 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Kommune, Center for Ældre
Connie Steffensen
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9615
Kunde nr.
20NÆKOMÆLD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037105 Lejeafgift booking
Onsdag
190214 - 190214 kl 1400 - 2000
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0037105 Lejeafgift booking
Tirsdag
250214 - 250214 kl 1400 - 2000
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
1.020,00 kr
1.020,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 20NÆKOMÆLD
2.040,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
135 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
AOF Næstved & Susålandet
Riddergade 16
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9616
Kunde nr.
30AOFSUSÅ
Debetkonto 8148138703
Boknr 0034417 Lejeafgift booking
Hver dag
110114 - 120114 kl 1000 - 1500
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0036869 Lejeafgift booking
Mandag
260514 - 260514 kl 0800 - 1500
Grønnegades Kaserne
Smedjen
260,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 30AOFSUSÅ
390,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
136 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
ADHD Foreningen
Pia Bakkegård
Korshøjgårdsvej 10
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9617
Kunde nr.
40ADHDFORE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036706 Lejeafgift booking
Lørdag
290314 - 290314 kl 1000 - 1600
Holsted Skole
Auditorium
108,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40ADHDFORE
108,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
137 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Afghanske forening Sadeg
Ahmad Fawad Ahmadi
Skovsstjernevej 26
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9618
Kunde nr.
40AFGSADEG
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036693 Lejeafgift booking
Torsdag
160114 - 160114 kl 1800 - 2000
Sjølundsskolen
Klasselokale 55
Boknr 0036695 Lejeafgift booking
Torsdag
230114 - 230114 kl 1800 - 2000
Sjølundsskolen
Klasselokale 55
Boknr 0036696 Lejeafgift booking
Torsdag
300114 - 300114 kl 1800 - 2000
Sjølundsskolen
Klasselokale 55
Boknr 0036937 Lejeafgift booking
Torsdag
060214 - 060214 kl 1800 - 1930
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Kørselsnr
359
40,00 kr
40,00 kr
40,00 kr
30,00 kr
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
138 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036940 Lejeafgift booking
Torsdag
200214 - 200214 kl 1800 - 1930
30,00 kr
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0036943 Lejeafgift booking
Torsdag
270214 - 270214 kl 1800 - 1930
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0037028 Lejeafgift booking
Torsdag
060314 - 060314 kl 1900 - 2030
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0037029 Lejeafgift booking
Torsdag
130314 - 130314 kl 1900 - 2030
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0037030 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 1900 - 2030
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0037031 Lejeafgift booking
Torsdag
270314 - 270314 kl 1900 - 2030
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Kørselsnr
359
30,00 kr
30,00 kr
30,00 kr
30,00 kr
30,00 kr
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
139 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037206 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1830 - 2000
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0037207 Lejeafgift booking
Torsdag
100414 - 100414 kl 1830 - 2000
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0037208 Lejeafgift booking
Torsdag
240414 - 240414 kl 1900 - 2030
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0038117 Lejeafgift booking
Torsdag
010514 - 010514 kl 1900 - 2030
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0038120 Lejeafgift booking
Torsdag
080514 - 080514 kl 1900 - 2030
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Kørselsnr
359
30,00 kr
30,00 kr
30,00 kr
30,00 kr
30,00 kr
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
140 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038121 Lejeafgift booking
Torsdag
150514 - 150514 kl 1900 - 2030
30,00 kr
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
Boknr 0038219 Lejeafgift booking
Torsdag
220514 - 220514 kl 1900 - 2030
Sjølundsskolen
Klasselokale 58
30,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40AFGSADEG
540,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
141 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Naest Ved Afrika
Aligo Francis
Parkvej 160,1-164
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9619
Kunde nr.
40AFRIKA
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035402 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1100 - 2000
Sydpolen
Cafe
Boknr 0037187 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1130 - 1530
Sydpolen
Cafe
180,00 kr
80,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40AFRIKA
260,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
142 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Agenda 21 og Klimarådet i Næstved
Jakob Jespersen
Sorøvej 495, Langevraa
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9620
Kunde nr.
40AGKLI
Debetkonto
Boknr 0038289 Lejeafgift booking
Mandag
140414 - 140414 kl 1730 - 2000
H. C. Andersensvej
Grupperum v/scenen
50,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40AGKLI
50,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
143 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Anonyme Alkoholiker
Niels Buurgaard
Carl Nielsensvej 13
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9621
Kunde nr.
40ANOMYALKO
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036498 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 0800 - 1600
Sydpolen
Musiske rum
Boknr 0036499 Lejeafgift booking
Søndag
160314 - 160314 kl 0900 - 1600
Sydpolen
Musiske rum
160,00 kr
140,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40ANOMYALKO
300,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
144 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Bedre Mad for mænd
Gert Segato
Figenvej 137
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9622
Kunde nr.
40BEDREMAD
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036757 Lejeafgift booking
Tirsdag
180314 - 180314 kl 1700 - 2300
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
120,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40BEDREMAD
120,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
145 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Bornholmerforeningen
Svend Hellisen
Torpevej 14
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9623
Kunde nr.
40BORNHOLM
Debetkonto 8148138703
Boknr 0034496 Lejeafgift booking
Søndag
230314 - 230314 kl 1100 - 1800
H. C. Andersensvej
Lille sal v/køkken
Boknr 0034568 Lejeafgift booking
Søndag
160214 - 160214 kl 1100 - 1800
H. C. Andersensvej
Lille sal v/køkken
126,00 kr
126,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40BORNHOLM
252,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:07
___________________________________________________________________________________________
146 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Børne- og Ungdomsorg. Samråd - BUS Næstved
c/o Lars Holz Hansen
Skyttemarksvej 105
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9624
Kunde nr.
40BØRNESAMR
Debetkonto 8148138703
Boknr 0038395 Lejeafgift booking
Tirsdag
060514 - 060514 kl 1800 - 2200
Kildemarkskolen
Kantinen F03
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40BØRNESAMR
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
147 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Dansk Politihundeforening Næstved
Hanne Pedersen
Hasselvænget 4
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9625
Kunde nr.
40DANSKPOLI
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035844 Lejeafgift booking
Tirsdag
210114 - 210114 kl 1730 - 2200
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
1.020,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40DANSKPOLI
1.020,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
148 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Dansk Ornitologisk Forening
Lisbeth Oberton Petersen
Myrupvej 20B
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9626
Kunde nr.
40DAORNITO
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034283 Lejeafgift booking
Mandag
240314 - 240314 kl 1800 - 2230
H. C. Andersensvej
Lille sal v/køkken
Boknr 0034284 Lejeafgift booking
Mandag
170214 - 170214 kl 1800 - 2230
H. C. Andersensvej
Lille sal v/køkken
Boknr 0034285 Lejeafgift booking
Mandag
270114 - 270114 kl 1800 - 2230
H. C. Andersensvej
Lille sal v/køkken
81,00 kr
81,00 kr
81,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40DAORNITO
243,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
149 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
DGI, Storstrømmen
Valdemarsgade 43 A
4760 Vordingborg
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9627
Kunde nr.
40DGISTSTRØ
Debetkonto 8148138703
Boknr 0035737 Lejeafgift booking
Lørdag
250114 - 250114 kl 1200 - 1700
Kildemarkskolen
Hallen
Boknr 0035738 Lejeafgift booking
Lørdag
250114 - 250114 kl 1200 - 1700
Kildemarkskolen
Sal II
360,00 kr
90,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40DGISTSTRØ
450,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
150 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Everdrup-Snesere Husholdningsforening
Inge Christensen
Korskildevej 7
4733 Tappernøje
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9628
Kunde nr.
40EVSNHUSH
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036617 Lejeafgift booking
Tirsdag
140114 - 140114 kl 1300 - 1600
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0036836 Lejeafgift booking
Tirsdag
280114 - 280114 kl 1300 - 1400
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0037025 Lejeafgift booking
Tirsdag
110214 - 110214 kl 1300 - 1600
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0037269 Lejeafgift booking
Tirsdag
110314 - 110314 kl 1300 - 1600
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Kørselsnr
359
60,00 kr
20,00 kr
60,00 kr
60,00 kr
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
151 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037962 Lejeafgift booking
Tirsdag
250314 - 250314 kl 1300 - 1600
60,00 kr
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0038274 Lejeafgift booking
Tirsdag
150414 - 150414 kl 1300 - 1600
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0038430 Lejeafgift booking
Tirsdag
290414 - 290414 kl 1300 - 1600
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0038611 Lejeafgift booking
Tirsdag
130514 - 130514 kl 1300 - 1600
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0039030 Lejeafgift booking
Tirsdag
270514 - 270514 kl 1300 - 1600
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
60,00 kr
60,00 kr
60,00 kr
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40EVSNHUSH
500,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
152 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Den Filippinske Klub
Maria Teresita Hardt
Katholmvej 15
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9629
Kunde nr.
40FILIPKLUB
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037238 Lejeafgift booking
Søndag
300314 - 300314 kl 1200 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40FILIPKLUB
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
153 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Dansk Filippinsk Forening
Jens Kirkebjerg
Odensevej 128
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9630
Kunde nr.
40FILIPPIN
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036795 Lejeafgift booking
Tirsdag
180214 - 180214 kl 1700 - 2200
Sydpolen
Cafe
100,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40FILIPPIN
100,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
154 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Flakkebjerg Herreds Biavlerforening
Bent Larsen
Ringvej 21, Ring
4750 Lundby
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9631
Kunde nr.
40FLAKBI
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036222 Lejeafgift booking
Tirsdag
210114 - 210114 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 39
Boknr 0036227 Lejeafgift booking
Tirsdag
040214 - 040214 kl 1900 - 2000
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 39
Boknr 0036228 Lejeafgift booking
Tirsdag
180214 - 180214 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 39
Boknr 0036230 Lejeafgift booking
Tirsdag
040314 - 040314 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 39
Kørselsnr
359
50,00 kr
20,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
155 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036238 Lejeafgift booking
Onsdag
260214 - 260214 kl 1900 - 2130
50,00 kr
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 40
Boknr 0036243 Lejeafgift booking
Onsdag
120314 - 120314 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 40
Boknr 0036244 Lejeafgift booking
Torsdag
130314 - 130314 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 40
Boknr 0036245 Lejeafgift booking
Tirsdag
180314 - 180314 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 39
Boknr 0036246 Lejeafgift booking
Onsdag
190314 - 190314 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 39
Boknr 0036247 Lejeafgift booking
Onsdag
260314 - 260314 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 40
Kørselsnr
359
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
156 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036248 Lejeafgift booking
Onsdag
090414 - 090414 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 40
Boknr 0036255 Lejeafgift booking
Onsdag
020414 - 020414 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 40
Boknr 0036258 Lejeafgift booking
Tirsdag
040214 - 040214 kl 1900 - 2130
Borup Ris skole/Sandved
Klasselokale 40
50,00 kr
50,00 kr
50,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40FLAKBI
620,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
157 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Fuglebjerg Børnedyrskue
Kisten Davidsen
Næstvedvej 25
4250 Fuglebjerg
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9632
Kunde nr.
40FUDYRSKUE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037307 Lejeafgift booking
Torsdag
220514 - 220514 kl 1900 - 2300
Fuglebjerghallen
Bane 1, lysbane, vinter
Boknr 0037307 Lejeafgift booking
230514 - 250514 kl 0800 - 2300
Fuglebjerghallen
Bane 1, lysbane, vinter
Boknr 0037307 Lejeafgift booking
230514 - 250514 kl 0900 - 2300
Fuglebjerghallen
Bane 3a, 7-mands kampbane
Boknr 0037307 Lejeafgift booking
230514 - 250514 kl 0900 - 2300
Fuglebjerghallen
Bane 3b, 5-mands kampbane
Boknr 0037307 Lejeafgift booking
Torsdag
220514 - 220514 kl 1900 - 2300
Fuglebjerghallen
Bane 3a, 7-mands kampbane
Kørselsnr
359
0,00 kr
1.260,00 kr
620,00 kr
620,00 kr
0,00 kr
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
158 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037307 Lejeafgift booking
Mandag
260514 - 260514 kl 0800 - 1900
0,00 kr
Fuglebjerghallen
Bane 3a, 7-mands kampbane
Boknr 0037307 Lejeafgift booking
Mandag
260514 - 260514 kl 0800 - 1900
Fuglebjerghallen
Bane 3b, 5-mands kampbane
Boknr 0037307 Lejeafgift booking
Mandag
260514 - 260514 kl 0800 - 1900
Fuglebjerghallen
Bane 1, lysbane, vinter
0,00 kr
0,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40FUDYRSKUE
2.500,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
159 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Fuglebjerg Folkedansere
Karen Bjerre
Drosselvej1
4250 Fuglebjerg
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9633
Kunde nr.
40FUGLFOLK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037296 Lejeafgift booking
Mandag
280414 - 280414 kl 1930 - 2130
Borup Ris Skol/Fuglebjerg
Fællessal
Boknr 0037298 Lejeafgift booking
Mandag
190514 - 190514 kl 1930 - 2130
Borup Ris Skol/Fuglebjerg
Fællessal
36,00 kr
36,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40FUGLFOLK
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
160 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Coupledance
Ulla Bøg/Hans Ottesen
Elmevej 66
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9634
Kunde nr.
40GLUCOUPLE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036938 Lejeafgift booking
Søndag
160214 - 160214 kl 1500 - 1700
Glumsø Kro
Salen
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40GLUCOUPLE
144,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
161 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Biograf
Inger Stoksbjerg
Skolevej 3, 2
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9635
Kunde nr.
40GLUMSØBIO
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037157 Lejeafgift booking
Mandag
190514 - 190514 kl 1900 - 2000
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0037163 Lejeafgift booking
Mandag
190514 - 190514 kl 2000 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
20,00 kr
40,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40GLUMSØBIO
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
162 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
GrafikGalleriet
Jan Kiowsky
Grønnegade 10
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9636
Kunde nr.
40GRAFISK
Debetkonto 8148138703
Boknr 0037010 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 1300 - 2000
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40GRAFISK
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
163 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grønlænderforeningen i Sydsjælland
Arnaraq Millek v/Else O. Markussen
Bygårdsvej 3
4733 Tappernøje
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9637
Kunde nr.
40GRØNLF
Debetkonto 8148138703
Boknr 0033664 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 1000 - 2400
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0036037 Lejeafgift booking
Lørdag
150214 - 150214 kl 1600 - 2300
Grønnegades Kaserne
Smedjen
900,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40GRØNLF
1.030,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
164 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Harmonikaklub
John Jensen
Kyse Bygade 11
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9638
Kunde nr.
40HARMONIK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036690 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 0830 - 1630
Kildemarksvej 70
Samlingssal
160,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40HARMONIK
160,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
165 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Bårse-Lundby Havekreds
Henning Elsmark
Fredensvej 11, Bårse
4720 Præstø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9639
Kunde nr.
40HAVEKREDS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035281 Lejeafgift booking
Tirsdag
280114 - 280114 kl 1900 - 2100
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
Boknr 0035989 Lejeafgift booking
Tirsdag
110214 - 110214 kl 1900 - 2000
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
40,00 kr
20,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40HAVEKREDS
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
166 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Hindu Kultur Center
V. Raveendran
Manøvej 42, 1. tv
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9640
Kunde nr.
40HINDU
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036697 Lejeafgift booking
Fredag
110414 - 110414 kl 1600 - 2200
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0036698 Lejeafgift booking
Lørdag
120414 - 120414 kl 0800 - 2200
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
432,00 kr
1.008,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40HINDU
1.440,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:08
___________________________________________________________________________________________
167 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Hjerteforeningen lokalafd. Næstved
Hans Thyge Buchwald
Jættestuen 22
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9641
Kunde nr.
40HJERTE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034428 Lejeafgift booking
Onsdag
010114 - 010114 kl 1000 - 1400
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0037098 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1200 - 1600
Holmegårdsskolen
Billedkunstlokale
130,00 kr
80,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40HJERTE
210,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
168 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Nordjysk Humanitærhjælp
Hanne Petersen
Engvej 74
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9642
Kunde nr.
40HUMANITÆR
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037133 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 1300 - 1700
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40HUMANITÆR
72,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
169 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Jacob Andersen
Skyttemarksvej 40
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9643
Kunde nr.
40JACOBA
Debetkonto
Boknr 0038889 Lejeafgift booking
Lørdag
240514 - 240514 kl 1000 - 1700
Grønne Pladser
Kristiansholm-lejr+naturb
300,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40JACOBA
300,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
170 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Jazzklub
Lotte Colberg
Ringstedgade 25 d
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9644
Kunde nr.
40JAZZKLUB
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035015 Lejeafgift booking
290314 - 300314 kl 0600 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0036351 Lejeafgift booking
Tirsdag
101213 - 101213 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
GEBYRER
091213 Afbooking
Boknr 0036428 Lejeafgift booking
Tirsdag
171213 - 171213 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0036616 Lejeafgift booking
170114 - 180114 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Kørselsnr
359
900,00 kr
0,00 kr
-890,00
890,00 kr
900,00 kr
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
171 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036618 Lejeafgift booking
Lørdag
150214 - 150214 kl 0200 - 2400
900,00 kr
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0036663 Lejeafgift booking
Torsdag
060214 - 060214 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0037106 Lejeafgift booking
Tirsdag
180314 - 180314 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0037345 Lejeafgift booking
Lørdag
120414 - 120414 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0037862 Lejeafgift booking
Tirsdag
290414 - 290414 kl 1700 - 2200
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0038777 Lejeafgift booking
090514 - 100514 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Kørselsnr
359
130,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
130,00 kr
900,00 kr
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
172 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40JAZZKLUB
5.660,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
173 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Jagtforening
Susan Jørgensen
Hjultorvet 18
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9645
Kunde nr.
40JÆGERKL
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036360 Lejeafgift booking
Tirsdag
110214 - 110214 kl 1900 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40JÆGERKL
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
174 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Dansk Kennel Klub kreds 10
Keld Nielsen
Falstersvej 5
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9646
Kunde nr.
40KENNELNÆ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036789 Lejeafgift booking
Lørdag
100514 - 100514 kl 0800 - 1600
Holmegaard Hallen
Bane 6, håndboldbane
Boknr 0036790 Lejeafgift booking
Lørdag
100514 - 100514 kl 0800 - 1600
Holmegaard Hallen
Bane 6a, hundetræning
80,00 kr
80,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40KENNELNÆ
160,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
175 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Den Kristne Forening
Emad Putros Kazo Botani
Ferskenvej 8
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9647
Kunde nr.
40KRISTNE
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036457 Lejeafgift booking
Lørdag
211213 - 211213 kl 1400 - 2400
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0036458 Lejeafgift booking
Søndag
221213 - 221213 kl 0000 - 0100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0036551 Lejeafgift booking
Søndag
120114 - 120114 kl 1800 - 2000
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036554 Lejeafgift booking
Søndag
190114 - 190114 kl 1800 - 2000
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Kørselsnr
359
200,00 kr
20,00 kr
144,00 kr
144,00 kr
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
176 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036556 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1800 - 2000
144,00 kr
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036557 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 1800 - 2000
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036558 Lejeafgift booking
Lørdag
150214 - 150214 kl 1600 - 2400
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0036559 Lejeafgift booking
Søndag
020314 - 020314 kl 1800 - 2000
Sydbyskolen afd. Parkvej
Hallen
Boknr 0036576 Lejeafgift booking
Søndag
160214 - 160214 kl 0000 - 0400
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0036625 Lejeafgift booking
Lørdag
250114 - 250114 kl 1800 - 2300
Sydpolen
Cafe
Kørselsnr
359
144,00 kr
576,00 kr
144,00 kr
288,00 kr
100,00 kr
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
177 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036627 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1800 - 2300
Sydpolen
Cafe
Boknr 0036630 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1800 - 2300
Sydpolen
Cafe
Boknr 0036631 Lejeafgift booking
Lørdag
100514 - 100514 kl 1800 - 2300
Sydpolen
Cafe
Boknr 0036651 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1900 - 2400
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0036654 Lejeafgift booking
Lørdag
010214 - 010214 kl 1900 - 2400
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Kørselsnr
359
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
178 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036656 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 1900 - 2400
100,00 kr
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0036657 Lejeafgift booking
Lørdag
050414 - 050414 kl 1900 - 2400
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0036660 Lejeafgift booking
Lørdag
310514 - 310514 kl 1900 - 2400
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0036710 Lejeafgift booking
220214 - 230214 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0036724 Lejeafgift booking
Søndag
190114 - 190114 kl 0000 - 0100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0036725 Lejeafgift booking
Søndag
020214 - 020214 kl 0000 - 0100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Kørselsnr
359
100,00 kr
100,00 kr
900,00 kr
20,00 kr
20,00 kr
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
179 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036726 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 0000 - 0100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0036729 Lejeafgift booking
Søndag
060414 - 060414 kl 0000 - 0100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0037130 Lejeafgift booking
Lørdag
030514 - 030514 kl 1200 - 2400
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0037196 Lejeafgift booking
Lørdag
040513 - 040513 kl 0000 - 0400
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0037248 Lejeafgift booking
Søndag
040514 - 040514 kl 0000 - 0400
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Kørselsnr
359
20,00 kr
20,00 kr
864,00 kr
284,00 kr
288,00 kr
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
180 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037978 Lejeafgift booking
Lørdag
170514 - 170514 kl 1200 - 2400
864,00 kr
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0037980 Lejeafgift booking
Lørdag
240514 - 240514 kl 1400 - 2400
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0038217 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 1900 - 2400
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0038231 Lejeafgift booking
Søndag
270414 - 270414 kl 0030 - 0100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0038523 Lejeafgift booking
Lørdag
170514 - 170514 kl 1800 - 2400
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0038524 Lejeafgift booking
Søndag
180514 - 180514 kl 0030 - 0100
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Kørselsnr
359
720,00 kr
100,00 kr
10,00 kr
120,00 kr
10,00 kr
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
181 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0038532 Lejeafgift booking
Lørdag
170514 - 170514 kl 1600 - 1730
Kildemarksvej 70
Samlingssal
Boknr 0038978 Lejeafgift booking
Søndag
180514 - 180514 kl 0000 - 0200
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0038988 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 0000 - 0300
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
30,00 kr
144,00 kr
216,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40KRISTNE
7.334,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
182 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Kræftens Bekæmpelse
Inga Hansen
Kildehøjvej 4, Everdrup
4733 Tappernøje
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9648
Kunde nr.
40KRÆFTENS
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036808 Lejeafgift booking
Lørdag
050414 - 050414 kl 0900 - 1230
Borup Ris skole/Sandved
Mødelokale nr. 51
Boknr 0036809 Lejeafgift booking
Søndag
060414 - 060414 kl 1000 - 1500
Borup Ris skole/Sandved
Mødelokale nr. 51
70,00 kr
100,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40KRÆFTENS
170,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
183 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
KuBA - Kunstforening for Billedskabende Aktører
Susanne Mortensen
Kirsebærvej 24
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9649
Kunde nr.
40KUBA
Debetkonto 8148138703
Boknr 0032545 Lejeafgift booking
280214 - 020314 kl 0800 - 1800
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0032545 Lejeafgift booking
280214 - 020314 kl 0800 - 1800
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0037884 Lejeafgift booking
Torsdag
100414 - 100414 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
3.030,00 kr
390,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40KUBA
3.550,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:09
___________________________________________________________________________________________
184 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Lions Club, Næstved
Verner Jensen
Fjordbakken 19
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9650
Kunde nr.
40LIONSCLUB
Debetkonto 8148138703
Boknr 0037360 Lejeafgift booking
Mandag
240314 - 240314 kl 1900 - 2100
Sjølundsskolen
Klasselokale 50
Boknr 0038425 Lejeafgift booking
Onsdag
230414 - 230414 kl 1830 - 2130
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
40,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40LIONSCLUB
170,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
185 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Lions Club Suså
Frank Hagerup Rasmussen
Næsbyvej 18
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9651
Kunde nr.
40LIONSSUSÅ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033785 Lejeafgift booking
Mandag
060114 - 060114 kl 1700 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0033786 Lejeafgift booking
Mandag
030214 - 030214 kl 1700 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0033787 Lejeafgift booking
Mandag
030314 - 030314 kl 1700 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0033788 Lejeafgift booking
Mandag
070414 - 070414 kl 1700 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
Kørselsnr
359
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
186 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0033790 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 1200 - 2400
240,00 kr
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0033849 Lejeafgift booking
Fredag
170114 - 170114 kl 1700 - 2230
Glumsø Kro
Salen
Boknr 0036685 Lejeafgift booking
Torsdag
300114 - 300114 kl 1830 - 2230
Glumsø Kro
Kobberstue
396,00 kr
80,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40LIONSSUSÅ
1.116,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
187 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Lokalråd Glumsø
Henrik Nielsen
Nødholmsvej
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9652
Kunde nr.
40LOKALGLUM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035860 Lejeafgift booking
Torsdag
130314 - 130314 kl 1900 - 2130
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0036689 Lejeafgift booking
Onsdag
190214 - 190214 kl 1830 - 2100
Glumsø Kro
mellemstue
Boknr 0037064 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1900 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0037066 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1800 - 2200
Glumsø Kro
mellemstue
Kørselsnr
359
50,00 kr
50,00 kr
60,00 kr
80,00 kr
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
188 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037067 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1830 - 1900
10,00 kr
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0038915 Lejeafgift booking
Tirsdag
200514 - 200514 kl 1900 - 2000
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0038918 Lejeafgift booking
Tirsdag
200514 - 200514 kl 2000 - 2100
Glumsø Kro
Kobberstue
20,00 kr
20,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40LOKALGLUM
290,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
189 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Lokalråd Karrebæksminde
Kasserer Poul Jakobsen
Ved broen 2 D
4736 Karrebæksminde
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9653
Kunde nr.
40LOKALKAR
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036662 Lejeafgift booking
Tirsdag
140114 - 140114 kl 1900 - 2130
Karrebæk skole
Klasselokale nr. 12
Boknr 0037072 Lejeafgift booking
Tirsdag
110314 - 110314 kl 1900 - 2130
Karrebæk skole
Samlingssalen
Boknr 0037995 Lejeafgift booking
Tirsdag
010414 - 010414 kl 1900 - 2200
Karrebæk skole
Klasselokale nr. 12
50,00 kr
50,00 kr
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40LOKALKAR
160,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
190 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Lokalrådet for Tappernøje/Everdrup/Snesere Sogne
Alfred Thomsen
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9654
Kunde nr.
40LOKALTAP
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036634 Lejeafgift booking
Mandag
030314 - 030314 kl 1800 - 2130
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
70,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40LOKALTAP
70,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
191 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Sind, Næstved lokalforening
Jørgen Risager
Chr. Wintersvej 8
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9655
Kunde nr.
40LOKSIND
Debetkonto 8144638701
Boknr 0038376 Lejeafgift booking
Tirsdag
270514 - 270514 kl 1830 - 2130
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40LOKSIND
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
192 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Motions- og politiklubben
Finn Mogensen
Nygårdsvej 249
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9656
Kunde nr.
40MOTIONSKL
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037005 Lejeafgift booking
Mandag
070414 - 070414 kl 1800 - 1900
Næstved Gymnasium
Boldspilsal
18,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40MOTIONSKL
18,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
193 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Natteravnene Suså
Keld Funk
Suså Landevej 109, Sandby
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9657
Kunde nr.
40NATTESUSÅ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037069 Lejeafgift booking
Tirsdag
250314 - 250314 kl 1800 - 2100
Susålandets skole Glumsø
Billedkunstlokale
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40NATTESUSÅ
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
194 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Nutidens Kvinder Næstved
Lissa Jørgensen
Grønnegade 21, 2. th
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9658
Kunde nr.
40NUTID
Debetkonto 8144638701
Boknr 0032734 Lejeafgift booking
Onsdag
080114 - 080114 kl 1700 - 2300
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0032734 Lejeafgift booking
Onsdag
190214 - 190214 kl 1700 - 2300
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0032734 Lejeafgift booking
Mandag
070414 - 070414 kl 1500 - 2300
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0032734 Lejeafgift booking
Tirsdag
290414 - 290414 kl 1700 - 2300
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0033435 Lejeafgift booking
Tirsdag
040314 - 040314 kl 1700 - 2300
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Kørselsnr
359
900,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
195 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40NUTID
4.500,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
196 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Sang- og Visevenner
Frank Pedersen
Lodhaven 47
4736 Karrebæksminde
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9659
Kunde nr.
40NÆSANOGVI
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035788 Lejeafgift booking
Søndag
260114 - 260114 kl 1330 - 1600
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0035791 Lejeafgift booking
Søndag
230214 - 230214 kl 1400 - 1600
Sct. Jørgens skole
Kantine
Boknr 0035794 Lejeafgift booking
Søndag
230314 - 230314 kl 1330 - 1600
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0035797 Lejeafgift booking
Søndag
270414 - 270414 kl 1400 - 1600
Sct. Jørgens skole
Kantine
180,00 kr
36,00 kr
180,00 kr
36,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40NÆSANOGVI
432,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
197 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Square Dancers
Hanne Mack
Birkehegnet 161
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9660
Kunde nr.
40NÆSQUARE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034239 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1030 - 2200
Kildemarkskolen
Borgerstuen (Markrådet)
Boknr 0034239 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1030 - 2200
Kildemarkskolen
Køkken F01
Boknr 0034239 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 1030 - 2200
Kildemarkskolen
Sal I(Aktivitetssal)
549,00 kr
230,00 kr
549,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40NÆSQUARE
1.328,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
198 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Koret
Marianne Muusmann
Gartnervej 4
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9661
Kunde nr.
40NÆSTKOR
Debetkonto 8148138703
Boknr 0032169 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1000 - 2400
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40NÆSTKOR
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
199 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Lænken
Minna Jørgensen
Ørnevej 15,1
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9662
Kunde nr.
40NÆSTLÆNK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036677 Lejeafgift booking
Tirsdag
250214 - 250214 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40NÆSTLÆNK
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
200 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Teater og Revy Klub
Søren Nedergaard
Abrikosvej 21
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9663
Kunde nr.
40NÆSTOR
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033721 Lejeafgift booking
Mandag
200114 - 200114 kl 1800 - 2300
H. C. Andersensvej
Fritidscenter
Boknr 0033721 Lejeafgift booking
040114 - 050114 kl 0900 - 1800
H. C. Andersensvej
Fritidscenter
Boknr 0033721 Lejeafgift booking
180114 - 190114 kl 0900 - 1800
H. C. Andersensvej
Fritidscenter
Boknr 0033721 Lejeafgift booking
230114 - 240114 kl 1600 - 2400
H. C. Andersensvej
Fritidscenter
Boknr 0033721 Lejeafgift booking
310114 - 020214 kl 1500 - 2000
H. C. Andersensvej
Fritidscenter
Kørselsnr
359
835,00 kr
3.641,00 kr
3.641,00 kr
3.474,00 kr
6.981,00 kr
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
201 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0033721 Lejeafgift booking
070214 - 090214 kl 1500 - 2000
6.981,00 kr
H. C. Andersensvej
Fritidscenter
Boknr 0034079 Lejeafgift booking
Lørdag
250114 - 250114 kl 0001 - 2400
H. C. Andersensvej
Fritidscenter
2.138,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40NÆSTOR
27.691,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
202 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Povls Vig Bådelaug
Erling Zimmer
Runddyssen 9
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9664
Kunde nr.
40POULSVIG
Debetkonto 8148138703
Boknr 0035157 Lejeafgift booking
Tirsdag
250214 - 250214 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40POULSVIG
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
203 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Quilterne
Lone Kirketerp-Møller
Fodbygade 17
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9665
Kunde nr.
40QUILTERNE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036271 Lejeafgift booking
Mandag
270114 - 270114 kl 1900 - 2200
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0036272 Lejeafgift booking
Mandag
240314 - 240314 kl 1900 - 2200
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
Boknr 0036273 Lejeafgift booking
Mandag
100314 - 100314 kl 1900 - 2200
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
216,00 kr
216,00 kr
216,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40QUILTERNE
648,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
204 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Kulturforeningen Rejseladen
Storegade 2
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9666
Kunde nr.
40REJSELADE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035812 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 1700 - 2400
Glumsø Kro
Salen
Boknr 0036249 Lejeafgift booking
Fredag
230514 - 230514 kl 1900 - 2200
Glumsø Kro
Salen
Boknr 0036367 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 1800 - 2200
Glumsø Kro
Salen
Boknr 0036379 Lejeafgift booking
Torsdag
160114 - 160114 kl 1900 - 2000
Glumsø Kro
Kobberstue
Kørselsnr
359
504,00 kr
216,00 kr
288,00 kr
20,00 kr
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
205 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0036545 Lejeafgift booking
Lørdag
281213 - 281213 kl 1200 - 1300
20,00 kr
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0036626 Lejeafgift booking
Fredag
070214 - 070214 kl 1500 - 1800
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0037032 Lejeafgift booking
Fredag
280314 - 280314 kl 1700 - 1900
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0037156 Lejeafgift booking
Søndag
130414 - 130414 kl 1100 - 1400
Glumsø Kro
Kobberstue
Boknr 0037272 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1230 - 1700
Glumsø Kro
Kobberstue
60,00 kr
40,00 kr
60,00 kr
90,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40REJSELADE
1.298,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
206 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Dansk Røde Kors, Næstved afd.
Hanne Røge
Johanne Korchs Vej 70
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9667
Kunde nr.
40RØDEKORS
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036831 Lejeafgift booking
Søndag
020314 - 020314 kl 0700 - 1630
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0036831 Lejeafgift booking
Søndag
040514 - 040514 kl 0700 - 1630
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0036832 Lejeafgift booking
Søndag
060414 - 060414 kl 0700 - 1630
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0037258 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 0900 - 1500
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
Kørselsnr
359
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
207 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0037259 Lejeafgift booking
Søndag
250514 - 250514 kl 0900 - 1500
130,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40RØDEKORS
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
208 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Røde Kors Suså afd.
Anni Olsen
Bøgevej 43
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9668
Kunde nr.
40RØKORS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033797 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 1900 - 2200
Glumsø Kro
mellemstue
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40RØKORS
60,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
209 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Sct. Jørgens Folkedanserforening
gert kristiansen
hvedevænget 106
4700 næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9669
Kunde nr.
40SCTFOLKED
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033646 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 0900 - 2200
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0033647 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 0800 - 0900
Kalbyrisskolen
Hallen
Boknr 0036241 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 0800 - 2200
Kalbyrisskolen
Kantine
936,00 kr
72,00 kr
252,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40SCTFOLKED
1.260,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:10
___________________________________________________________________________________________
210 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Senior Erhverv Sydsjælland
Torben Nielsen
Frejasvej 8
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9670
Kunde nr.
40SENIORERH
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036951 Lejeafgift booking
Torsdag
270214 - 270214 kl 1900 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0038215 Lejeafgift booking
Torsdag
220514 - 220514 kl 0800 - 1600
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0039039 Lejeafgift booking
Torsdag
220514 - 220514 kl 0800 - 1600
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40SENIORERH
390,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
211 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Singleklubben i Næstved
Per Christiansen
Sneppevej 34
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9671
Kunde nr.
40SKIN
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034243 Lejeafgift booking
Lørdag
310514 - 310514 kl 1100 - 2400
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0035728 Lejeafgift booking
Torsdag
090114 - 090114 kl 1800 - 2100
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0035744 Lejeafgift booking
Torsdag
060214 - 060214 kl 1900 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0035745 Lejeafgift booking
Torsdag
060314 - 060314 kl 1900 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Kørselsnr
359
900,00 kr
900,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
212 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035746 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1900 - 2100
130,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0035888 Lejeafgift booking
Fredag
100114 - 100114 kl 1800 - 2130
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0035890 Lejeafgift booking
Fredag
070214 - 070214 kl 1730 - 2130
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0035891 Lejeafgift booking
Fredag
070214 - 070214 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Boknr 0035892 Lejeafgift booking
Fredag
070314 - 070314 kl 1730 - 2130
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0035894 Lejeafgift booking
Fredag
110414 - 110414 kl 1730 - 2130
Kalbyrisskolen
Køkken
Kørselsnr
359
70,00 kr
80,00 kr
80,00 kr
80,00 kr
80,00 kr
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
213 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035895 Lejeafgift booking
Fredag
090514 - 090514 kl 1730 - 2130
Kalbyrisskolen
Køkken
Boknr 0035942 Lejeafgift booking
Fredag
210214 - 210214 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Boknr 0035943 Lejeafgift booking
Fredag
070314 - 070314 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Boknr 0035944 Lejeafgift booking
Fredag
140314 - 140314 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Boknr 0035951 Lejeafgift booking
Fredag
040414 - 040414 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Kørselsnr
359
80,00 kr
80,00 kr
80,00 kr
80,00 kr
80,00 kr
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
214 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035952 Lejeafgift booking
Fredag
110414 - 110414 kl 1700 - 2100
80,00 kr
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Boknr 0035954 Lejeafgift booking
Fredag
020514 - 020514 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Boknr 0035955 Lejeafgift booking
Fredag
090514 - 090514 kl 1700 - 2100
Ll Næstved sk Herlufsholm
Køkken
Boknr 0036918 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1100 - 2400
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0037366 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1730 - 2200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0038213 Lejeafgift booking
Torsdag
010514 - 010514 kl 1900 - 2130
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Kørselsnr
359
80,00 kr
80,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
130,00 kr
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
215 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40SKIN
5.150,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
216 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland
Ole Pilegaard Hansen
Fyrrevej 7
4684 Fensmark
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9672
Kunde nr.
40SLÆGTSHIS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033226 Lejeafgift booking
Onsdag
150114 - 150114 kl 1900 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0033227 Lejeafgift booking
Onsdag
120214 - 120214 kl 1900 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0033228 Lejeafgift booking
Onsdag
050314 - 050314 kl 1900 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0033229 Lejeafgift booking
Onsdag
090414 - 090414 kl 1900 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40SLÆGTSHIS
520,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
217 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næstved Strandjagtforening
Henrik Bentzen
Tulvej 2, Bøgesø
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9673
Kunde nr.
40STRDJAGT
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036678 Lejeafgift booking
Torsdag
200214 - 200214 kl 1800 - 2230
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0036932 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 0800 - 1700
Grønnegades Kaserne
Smedjen
130,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40STRDJAGT
260,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
218 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Suså Egnshistoriske Forening
Svend Hellisen
Torpevej 14
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9674
Kunde nr.
40SUSÅHIS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0033819 Lejeafgift booking
Mandag
130114 - 130114 kl 1800 - 2300
Glumsø Kro
Salen
Boknr 0033821 Lejeafgift booking
Mandag
100214 - 100214 kl 1800 - 2300
Glumsø Kro
Salen
Boknr 0033823 Lejeafgift booking
Mandag
170314 - 170314 kl 1800 - 2300
Glumsø Kro
Salen
360,00 kr
360,00 kr
360,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40SUSÅHIS
1.080,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
219 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Svovlstikkerne
Christian Dreist
Ved Skoven 1
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9675
Kunde nr.
40SVOVL
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036648 Lejeafgift booking
Søndag
230314 - 230314 kl 1400 - 1900
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40SVOVL
900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
220 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Dansk Terrier Klub, kreds 5
Gitte Thornsen
Rugkrogvej 18
4250 Fuglebjerg
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9676
Kunde nr.
40TERRIER
Debetkonto 8148138703
Boknr 0032629 Lejeafgift booking
Onsdag
200313 - 200313 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Smedjen
GEBYRER
220414 Afbooking
Boknr 0036540 Lejeafgift booking
Mandag
240314 - 240314 kl 1800 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
Boknr 0036542 Lejeafgift booking
Mandag
260514 - 260514 kl 1800 - 2100
Grønnegades Kaserne
Smedjen
0,00 kr
-130,00
130,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40TERRIER
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
221 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Thai-Danmark
Ratana Kjergaard
Drejøvej 2
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9677
Kunde nr.
40THAIDANM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034607 Lejeafgift booking
Fredag
030114 - 030114 kl 1000 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0034608 Lejeafgift booking
Fredag
070214 - 070214 kl 1000 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0034609 Lejeafgift booking
Fredag
070314 - 070314 kl 1000 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0034610 Lejeafgift booking
Fredag
040414 - 040414 kl 1000 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Kørselsnr
359
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
27-05-2014 11:59:11
___________________________________________________________________________________________
222 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0034611 Lejeafgift booking
Fredag
020514 - 020514 kl 1000 - 2100
130,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0035316 Lejeafgift booking
Lørdag
050414 - 050414 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0035317 Lejeafgift booking
Lørdag
050414 - 050414 kl 0800 - 2400
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
1.020,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40THAIDANM
1.800,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
223 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Idrættens Venner, Holme-Ostrup
Carl C Hansen
Landevejen 9
4684 Holme-Olstrup
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9678
Kunde nr.
40VENHOLME
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036038 Lejeafgift booking
Søndag
020314 - 020314 kl 1000 - 1700
Lundebakkeskolen, H.-O.
Gymnastiksal
126,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40VENHOLME
126,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
224 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Vershuset
Steen Aggerlin
Fåborgvej 6
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9679
Kunde nr.
40VERSHUS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034366 Lejeafgift booking
Onsdag
260214 - 260214 kl 1500 - 2400
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 0200 - 2400
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
250114 - 260114 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
010214 - 020214 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
070214 - 090214 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Kørselsnr
359
900,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
1.780,00 kr
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
225 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
140214 - 150214 kl 1400 - 0200
900,00 kr
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
210214 - 220214 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
070314 - 090314 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
210314 - 220314 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
040414 - 060414 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
110414 - 120414 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
Fredag
250414 - 250414 kl 1400 - 2400
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Kørselsnr
359
900,00 kr
1.780,00 kr
890,00 kr
1.780,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
226 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
Søndag
040514 - 040514 kl 1400 - 2400
900,00 kr
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034436 Lejeafgift booking
280514 - 290514 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034439 Lejeafgift booking
140314 - 150314 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034439 Lejeafgift booking
160414 - 170414 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0034439 Lejeafgift booking
300514 - 310514 kl 1400 - 0200
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0035036 Lejeafgift booking
280314 - 300314 kl 1100 - 0200
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Kørselsnr
359
900,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
900,00 kr
2.040,00 kr
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
227 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035037 Lejeafgift booking
290314 - 300314 kl 0800 - 0100
130,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0036966 Lejeafgift booking
Fredag
280214 - 280214 kl 1800 - 2300
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0038358 Lejeafgift booking
Mandag
050514 - 050514 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
900,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40VERSHUS
21.130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
228 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Ældresagen
Rita Jacobsen
Fasanvej 20
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9680
Kunde nr.
40ÆLDRESAG
Debetkonto 8148138703
Boknr 0034533 Lejeafgift booking
Søndag
090314 - 090314 kl 1200 - 1900
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0037867 Lejeafgift booking
Mandag
310314 - 310314 kl 1230 - 1500
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0038046 Lejeafgift booking
Torsdag
080514 - 080514 kl 1000 - 1200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
900,00 kr
130,00 kr
130,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 40ÆLDRESAG
1.160,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
229 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Andelsboligforeningen Maglebjergparken A/B
Einer Langhoff-Jensen
Orionvej 63
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9681
Kunde nr.
50ANDELMAGL
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037003 Lejeafgift booking
Tirsdag
290414 - 290414 kl 1900 - 2100
Holsted Skole
Klasselokale 17
214,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50ANDELMAGL
214,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
230 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Cirkus Baldoni
Rene Mønster
Ulstrupbygade 12
4682 Tureby
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9682
Kunde nr.
50BALDONI
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036845 Lejeafgift booking
Tirsdag
060514 - 060514 kl 0700 - 2200
Grønne Pladser
Plænen v/biblio, Fensmark
Boknr 0036852 Lejeafgift booking
Søndag
040514 - 040514 kl 0700 - 2400
Grønne Pladser
Plænen v/Rådmandshaven 20
Boknr 0036857 Lejeafgift booking
Mandag
050514 - 050514 kl 0700 - 2400
Grønne Pladser
Plænen v/Rådmandshaven 20
Boknr 0037265 Lejeafgift booking
Fredag
020514 - 020514 kl 0800 - 2000
Kornmagasinet Tappernøje
Græsareal - 11-mands
731,00 kr
731,00 kr
731,00 kr
707,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50BALDONI
2.900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
231 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Benneweis
Freddy Bergmann Kolding
Hulerødvej 16
3120 Dronningmølle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9683
Kunde nr.
50BENNEWEIS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036276 Lejeafgift booking
Torsdag
080514 - 080514 kl 0500 - 2400
Grønne Pladser
Cirkusplads-Dyreskueplads
3.490,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50BENNEWEIS
3.490,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
232 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Andelsboligforeningen Cavilas Gård 1
Flemming Nielsen
Cavilas Gård 7
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9684
Kunde nr.
50CAVILA
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036743 Lejeafgift booking
Torsdag
030414 - 030414 kl 1900 - 2100
Grønnegades Kaserne
Smedjen
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50CAVILA
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
233 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Diba Bank
Brian Larsen
Axeltorv 4
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9685
Kunde nr.
50DIBABANK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037361 Lejeafgift booking
Tirsdag
010414 - 010414 kl 1800 - 2100
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
807,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50DIBABANK
807,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
234 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
DOF Næstved/Storstrøm
Charlotte Stawitzki
Hammervej 22
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9686
Kunde nr.
50DOFNÆSTOR
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036850 Lejeafgift booking
Mandag
170314 - 170314 kl 1830 - 2230
Glumsø Kro
Kobberstue
428,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50DOFNÆSTOR
428,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
235 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Drosselen
Anette Christiansen
Drosselvej 61
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9687
Kunde nr.
50DROSSELEN
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037295 Lejeafgift booking
Onsdag
230414 - 230414 kl 1830 - 2130
Susålandets skole Glumsø
Klasselokale 25
321,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50DROSSELEN
321,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
236 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Haveforeningen Ellebækhøj
Annelise Jacobsen
Manøvej 70 A, 3. Lejl. 10
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9688
Kunde nr.
50ELLEBÆK
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036083 Lejeafgift booking
Mandag
070414 - 070414 kl 1800 - 2300
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50ELLEBÆK
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
237 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Fyrværkeri-shoppen
Karsten Nielsen
Rosenvænget 6
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9689
Kunde nr.
50FYRSHOP
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035701 Lejeafgift booking
Hver dag
261213 - 020114 kl 0000 - 2359
Grønne Pladser
Cirkusplads-Dyreskueplads
DELFAKT. 010114 020114
1.311,24 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50FYRSHOP
1.311,24 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
238 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Antenneforening
Nils Ole Kajhøj
Lindevej 4
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9690
Kunde nr.
50GLANTENNE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036848 Lejeafgift booking
Onsdag
210514 - 210514 kl 1700 - 2200
Glumsø Kro
Kobberstue
535,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GLANTENNE
535,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
239 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Glumsø Vandværk
Stendyssevej 26
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9691
Kunde nr.
50GLUMVAND
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036562 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 1900 - 2000
Glumsø Kro
Kobberstue
107,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GLUMVAND
107,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
240 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Klarinetvej
Christian P. Jørgensen
Klarinetvej 2
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9692
Kunde nr.
50GRKLARINE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036384 Lejeafgift booking
Onsdag
080114 - 080114 kl 1900 - 2100
Holsted Skole
Kantine
Boknr 0036939 Lejeafgift booking
Mandag
170214 - 170214 kl 1900 - 2100
Holsted Skole
Kantine
538,00 kr
538,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRKLARINE
1.076,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
241 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Cavilas Gård
Kate Hansen
Cavilas Gård nr. 12
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9693
Kunde nr.
50GRUCAVILA
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036742 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 1830 - 2130
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUCAVILA
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
242 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Carl Nielsens Vej Grundejerforening
Kim Jesper jensen
Carl Nielsensvej 2
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9694
Kunde nr.
50GRUNDCARL
Debetkonto 8144638701
Boknr 0038293 Lejeafgift booking
Onsdag
300414 - 300414 kl 1900 - 2030
Holsted Skole
Klasselokale 17
160,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNDCARL
160,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
243 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Friheden
Ole Steffensen
Trekanten 9
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9695
Kunde nr.
50GRUNDFRI
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037013 Lejeafgift booking
Onsdag
190214 - 190214 kl 1900 - 2030
Sct. Jørgens skole
Klasselokale 22
160,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNDFRI
160,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
244 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Galaksevej
Erik Nørager
Galaksevej 13B
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9696
Kunde nr.
50GRUNDGALA
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037369 Lejeafgift booking
Onsdag
140514 - 140514 kl 1800 - 2100
Holsted Skole
Kantine
GEBYRER
140514 Afbooking af tid
807,00 kr
-269,00
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNDGALA
538,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
245 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforening Katholmparken
Katholmvej 1-7
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9697
Kunde nr.
50GRUNDKATH
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037080 Lejeafgift booking
Tirsdag
080414 - 080414 kl 1800 - 2230
Sct. Jørgens skole
Klasselokale 26
481,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNDKATH
481,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
246 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Kometvej
Bent Larsen
Kometvej 3 A
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9698
Kunde nr.
50GRUNDKOM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036727 Lejeafgift booking
Tirsdag
180314 - 180314 kl 1800 - 2200
Holsted Skole
Klasselokale 16
428,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNDKOM
428,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
247 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforening Sletten Syd
Henrik Rasmussen
Slettevej 71
4160 Herlufmagle
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9699
Kunde nr.
50GRUNDSLET
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036709 Lejeafgift booking
Tirsdag
280114 - 280114 kl 1900 - 2200
Herlufmagle skole
Filmlokale
Boknr 0037070 Lejeafgift booking
Mandag
100314 - 100314 kl 1900 - 2100
Herlufmagle skole
Biologilokale
321,00 kr
214,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNDSLET
535,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
248 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Symfonienparken
Preben Jensen
Fagotvej 60
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9700
Kunde nr.
50GRUNDSYM
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037068 Lejeafgift booking
Onsdag
090414 - 090414 kl 1900 - 2100
Holsted Skole
Kantine
538,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNDSYM
538,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
249 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Mejsevej
Olav Holm Møller
Mejsevej 28
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9701
Kunde nr.
50GRUNMEJSE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036704 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 1830 - 2200
Susålandets skole Glumsø
Cafeteriet i hallen
941,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNMEJSE
941,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
250 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Orionvej
Ejner Langhoff Jensen
Orionvej 63
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9702
Kunde nr.
50GRUNORION
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037111 Lejeafgift booking
Onsdag
020414 - 020414 kl 1800 - 2000
Holsted Skole
Auditorium
538,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUNORION
538,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
251 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Tove Ditlevsensvej
Lars Jensen
Tove Ditlevsensvej 44
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9703
Kunde nr.
50GRUTOVE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037970 Lejeafgift booking
Onsdag
090414 - 090414 kl 1900 - 2100
H. C. Andersensvej
Grupperum v/scenen
Boknr 0037971 Lejeafgift booking
Onsdag
090414 - 090414 kl 1900 - 2100
H. C. Andersensvej
Samlingssalen
214,00 kr
898,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50GRUTOVE
1.112,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
252 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Katrine Holck
Tårsgårdsvej 55
4261 Dalmose
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9704
Kunde nr.
50KATRINE
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036392 Lejeafgift booking
Lørdag
220314 - 220314 kl 1100 - 1700
Grønnegades Kaserne
Musikstalden
Boknr 0037062 Lejeafgift booking
Torsdag
010514 - 010514 kl 1800 - 2200
Grønnegades Kaserne
Smedjen
5.400,00 kr
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50KATRINE
6.050,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:12
___________________________________________________________________________________________
253 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Kvickly
Kvægtorvet 8
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9705
Kunde nr.
50KVICKLY
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036092 Lejeafgift booking
Mandag
240314 - 240314 kl 1600 - 2200
Grønnegades Kaserne
Gl. Ridehus
Boknr 0036093 Lejeafgift booking
Mandag
240314 - 240314 kl 1600 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
6.120,00 kr
780,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50KVICKLY
6.900,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
254 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9706
Kunde nr.
50NKSPILD
Debetkonto
Boknr 0037191 Lejeafgift booking
Tirsdag
110314 - 110314 kl 1800 - 2300
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
535,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50NKSPILD
535,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
255 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
NLP Skolen
Lise Bom
Blågårdsstræde7
4000 Roskilde
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9707
Kunde nr.
50NLP
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036352 Lejeafgift booking
Torsdag
060314 - 060314 kl 1900 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50NLP
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
256 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Foreningen Norden
Inger Söderdal
Karrebæksti 35
4736 Karrebæksminde
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9708
Kunde nr.
50NORDEN
Debetkonto 8148138703
Boknr 0035057 Lejeafgift booking
Mandag
100314 - 100314 kl 1800 - 2100
Grønnegades Kaserne
Smedjen
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50NORDEN
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
257 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Næsby Vrå Vandværk
Karsten Strøbæk
Kornvænget 14
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9709
Kunde nr.
50NÆSBYVRÅ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037975 Lejeafgift booking
Onsdag
230414 - 230414 kl 1900 - 2200
Glumsø Kro
mellemstue
321,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50NÆSBYVRÅ
321,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
258 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
PS - Sekretariatet
Ole Nyvang
Skovagervej 2, Indgang 76
8240 Risskov
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9710
Kunde nr.
50PÅRØPS
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036088 Lejeafgift booking
Torsdag
270314 - 270314 kl 1900 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50PÅRØPS
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
259 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Region Sjælland Alkohol&trafikkurser
Berit Sylvest Langeland
Aleen 15
4180 Sorø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9711
Kunde nr.
50REGIONSJ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035966 Lejeafgift booking
Lørdag
040114 - 040114 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035966 Lejeafgift booking
Lørdag
110114 - 110114 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035966 Lejeafgift booking
Lørdag
180114 - 180114 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035967 Lejeafgift booking
Lørdag
250114 - 250114 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Kørselsnr
359
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
260 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035968 Lejeafgift booking
Lørdag
220214 - 220214 kl 0930 - 1230
390,00 kr
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035968 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035968 Lejeafgift booking
Lørdag
080314 - 080314 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035968 Lejeafgift booking
Lørdag
150314 - 150314 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035969 Lejeafgift booking
Lørdag
120414 - 120414 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035969 Lejeafgift booking
Lørdag
260414 - 260414 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Kørselsnr
359
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
261 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035969 Lejeafgift booking
Lørdag
030514 - 030514 kl 0930 - 1230
390,00 kr
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035969 Lejeafgift booking
Lørdag
100514 - 100514 kl 0930 - 1230
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0035977 Lejeafgift booking
Onsdag
290114 - 290114 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0035977 Lejeafgift booking
Onsdag
050214 - 050214 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0035977 Lejeafgift booking
Onsdag
190214 - 190214 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0035978 Lejeafgift booking
Onsdag
120214 - 120214 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
Kørselsnr
359
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
262 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035979 Lejeafgift booking
Onsdag
190314 - 190314 kl 1630 - 1930
390,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0035979 Lejeafgift booking
Onsdag
260314 - 260314 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0035980 Lejeafgift booking
Onsdag
020414 - 020414 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0035980 Lejeafgift booking
Onsdag
090414 - 090414 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0035981 Lejeafgift booking
Onsdag
070514 - 070514 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0035981 Lejeafgift booking
Onsdag
140514 - 140514 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Kørselsnr
359
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
390,00 kr
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
263 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Boknr 0035981 Lejeafgift booking
Onsdag
280514 - 280514 kl 1630 - 1930
390,00 kr
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0035982 Lejeafgift booking
Tirsdag
200514 - 200514 kl 1630 - 1930
Grønnegades Kaserne
Smedjen
Boknr 0037178 Lejeafgift booking
Onsdag
190314 - 190314 kl 1930 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0037178 Lejeafgift booking
Onsdag
260314 - 260314 kl 1930 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0037179 Lejeafgift booking
Onsdag
020414 - 020414 kl 1930 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Boknr 0037179 Lejeafgift booking
Onsdag
090414 - 090414 kl 1930 - 2200
Grønnegades Kaserne
Lokale 219
Kørselsnr
359
390,00 kr
325,00 kr
325,00 kr
325,00 kr
325,00 kr
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
264 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50REGIONSJ
10.660,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
265 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Enhedslisten de Rød-Grønne
Preben Petersen
Banely 10
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9712
Kunde nr.
50RØDGRØN
Debetkonto 8148138703
Boknr 0036949 Lejeafgift booking
Lørdag
010314 - 010314 kl 1230 - 1600
Grønnegades Kaserne
Smedjen
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50RØDGRØN
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
266 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Jytte Møller (mod kæmpevindmøller)
St. Røttingevej 7 A
4733 Tappernøje
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9713
Kunde nr.
50RØTVIND
Debetkonto
Boknr 0036837 Lejeafgift booking
Torsdag
060214 - 060214 kl 1900 - 2100
Korskildeskolen
Klasselokale 1
214,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50RØTVIND
214,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
267 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Socialdemokraterne, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget 13
4733 Tappernøje
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9714
Kunde nr.
50SOCFLAD
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036924 Lejeafgift booking
Mandag
240214 - 240214 kl 1730 - 2300
Kornmagasinet Tappernøje
Stuen
588,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50SOCFLAD
588,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
268 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen Sognefogedgård
Steen Koguth
Thit Jensensvej 27
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9715
Kunde nr.
50SOGNEFOG
Debetkonto 8148138703
Boknr 0035945 Lejeafgift booking
Mandag
100314 - 100314 kl 1800 - 2200
H. C. Andersensvej
Lille sal v/køkken
1.076,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50SOGNEFOG
1.076,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
269 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Spejder Sport
Tue Krat Holt
Ringstedgade 27
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9716
Kunde nr.
50SPEJDSPOR
Debetkonto 8144638701
Boknr 0034646 Lejeafgift booking
230514 - 250514 kl 0900 - 1800
Grønne Pladser
Plænen v/Kompagnihuset
GRØNPLADS
230514 Afbooking af tid
2.193,00 kr
-153,88
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50SPEJDSPOR
2.039,12 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
270 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Brugerforening Stofa Næstved
Kristoffer Pedersen
Skyttevænger 10
4700 Næstved
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9717
Kunde nr.
50STOFA
Debetkonto 8144638701
Boknr 0036798 Lejeafgift booking
Mandag
200114 - 200114 kl 1630 - 1900
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0036872 Lejeafgift booking
Mandag
240214 - 240214 kl 1630 - 1830
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
Boknr 0037333 Lejeafgift booking
Tirsdag
010414 - 010414 kl 1630 - 1845
Grønnegades Kaserne
Lokale 217
650,00 kr
650,00 kr
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50STOFA
1.950,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
271 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
UKK - Unge Kunstnere og Kunstformidlere
Postboks 25
1002 København K
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9718
Kunde nr.
50UKK-UNGEK
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037332 Lejeafgift booking
Torsdag
200314 - 200314 kl 1600 - 2100
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50UKK-UNGEK
650,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
272 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Vinni Bakkensen
VB Galleri
Søndersøvej 21
6854 Henne
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9719
Kunde nr.
50VBGALLERI
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035710 Lejeafgift booking
090514 - 100514 kl 0800 - 2300
Grønnegades Kaserne
Lokale 117
2.600,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50VBGALLERI
2.600,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
273 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
ØHS Faxe/Rønnede Håndbold
Ole Landler
Egedevej 9
4640 Fakse
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9720
Kunde nr.
50ØHSFAXERØ
Debetkonto 8144638701
Boknr 0035985 Lejeafgift booking
Lørdag
030514 - 030514 kl 0730 - 1800
Korskildeskolen
Hallen
4.714,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50ØHSFAXERØ
4.714,50 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
274 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Åsø Vandværk
Michael Jørgensen
Åsøvej 38
4171 Glumsø
Dato
27-05-2014
Faktura nr. 9721
Kunde nr.
50ÅSØVAND
Debetkonto 8144638701
Boknr 0037324 Lejeafgift booking
Torsdag
100414 - 100414 kl 1900 - 2100
Glumsø Kro
Kobberstue
214,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Totalt for kundeid 50ÅSØVAND
214,00 kr
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
275 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
276 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Netto i alt
250.871,66 kr
Moms i alt
Totalsum
0,00 kr
250.871,66 kr
Körningsnummer: 359
Transmissionsfil/er ADA00359.147
ADB00359.147
Kontokode
Ændret kontodel Del Kontotekst
Sum
___________________________________________________________________________________________
GEBYRER
Alle lokaler og anlæg
GRØNPLAD
Grønne Pladser, Parkvæsenet
Kørselsnr
359
241.538,30 kr
9.333,36 kr
27-05-2014 11:59:13
___________________________________________________________________________________________
277 / 277
ENDELIG FAKTURERING
T.o.m dato 31-05-14
Bestillningskode ENKELT
___________________________________________________________________________________________
Kontrolliste
Kørselsnr
359
27-05-2014 11:59:13