1. No category

AUDITOINTIOHJELMAN SISÄLTÖ (esimerkki)
Aloituskokous



Ohjelman ja arvioinnin laajuuden läpikäynti ja vahvistaminen
Yrityksen ja toiminnan lyhyt esittely
Mahdollisten muutosten esittely
Lähtötietojen ja dokumentaation läpikäynti ja vahvistaminen:




Sovellettava toteutusluokka EXC1 - EXC4
Kokoonpanoeritelmän tyyppi ja valittu menetelmä (1, 2, 3a tai 3b)
Suoritustasoilmoitus ja CE-merkinnän sisältö
Perusmateriaalit
o ferriittiset, austeniittiset, austeniittis-ferriittiset, alumiini
o Materiaaliluokka 1.1, 1.2, 1,4, 1.3, 2, 3, 8, 10, jne
 Alkutestaus (Taulukko 1)
 Tehtaan sisäinen laadunvalvonta, FPC-manuaali
o yritys ja valmistusolosuhteet
o henkilöstö, vastuut ja roolit
o valmistukseen koneet ja laitteet sekä mittavälineet
o rakenteellisen suunnittelun prosessi (jos soveltuu)
o valmistuksessa käytetyt tuotteet
o alihankintaosuus ja kuinka alihankinnan laadunvarmistus hoidetaan
o kokoonpanoeritelmä, tuotannon suunnittelu ja työohjeet
o tarkastus- ja testaussuunnitelma (inspection and test plan (ITP))
o tuotearviointi (taulukko 2)
o ei vaatimustenmukaiset tuotteet
 Vaadittavat standardit EN 1090-1 ja vaaditut viitestandardit
Myynti ja tilaustenkäsittelyprosessi
 Vaatimusten katselmus ja tekninen katselmus
Osto ja alihankinta
 materiaaliostojen määritys
 määritys mitä alihankitaan (esim. polttoleikkaus, koneistus, lämpökäsittely, pintakäsittely)
 vaatimusten siirto toimittajille/ alihankintaan
 laadun ja osaamisen varmistaminen (hyväksyntä ja valvonta, todistukset ja pöytäkirjat)
Valmistusprosessien auditointi
Tehdasvalmistusta koskevia vaatimuksia toteutusluokalle EXC1 - EXC4 ja kyseeseen tuleville valmistusmenetelmille.
Auditoinnissa halutaan tarkastella etenkin vaativampien terästen vaatimia toimenpiteitä.
 Valmistuksen vastuut ja roolit
 Toteutuseritelmät, hitsaussuunnitelmat ja työohjeet
 Laatusuunnitelma ja laatuohjeet työpisteittäin
 Perusaineet, varastointi, käsittely
 Tunnistettavuus ja jäljitettävyys
 Esivalmistus:
o Polttoleikkaus, reiät, aukotukset, esikuumennukset
o Särmäys, taivutus
 Hitsauksen laadunvalvonta
o Hitsauksen koordinointi
 Pintakäsittely Hiekkapuhallus
 Laitteet ja huolto-ohjelmat
 Mittavälineet ja niiden kalibrointi
 Tarkastukset ja testaukset, tarkastussuunnitelma
 Muutostenhallintamenettelyt
 Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet
 Laatuasiakirja
Asiantuntijakeskus Gordionpro Oy, www.gordionpro.fi, [email protected], 040 5071373
DIO Koulutus Oy, www.dio.fi, [email protected], 050 521 9854