prva obravnava - Občina Moravče
OBČINA MORAVČE Občinska uprava Trg svobode 4, 1251 Moravče Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 E-mail: [email protected] Številka: 013-0001/2015-1 Datum: 18.2.2015 K TOČKI: 1 Občina Moravče OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče NASLOV: Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2015 – prva obravnava PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 - uradno prečiščeno besedilo, 101/07, 57/08), Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) GRADIVO PRIPRAVILA: Občina Moravče, Občinska uprava PREDLAGATELJ: Martin REBOLJ, župan POROČEVALEC: Martin REBOLJ, župan PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbori občinskega sveta Občine Moravče PREDLOG SKLEPA: (1) Občinski svet Občine Moravče ugotavlja, da je osnutek Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2015 in Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2015-2018 primerna osnova za nadaljnjo obravnavo in se ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo. Martin REBOLJ Župan Občine Moravče Priloge: - obrazložitev - osnutek Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2015, - obrazložitev osnutka Plana proračuna Občine Moravče za leto 2015, - osnutek splošnega dela proračuna Občine Moravče za leto 2015, - osnutek posebnega dela proračuna Občine Moravče za leto 2015, - osnutek načrta razvojnih programov Občine Moravče 2015-2018 - letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Moravče za leto 2015, - kadrovski načrt za leto 2015. OBČINA MORAVČE Občinska uprava Trg svobode 4, 1251 Moravče Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 E-mail: [email protected] Obrazložitev: Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) ter 37. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) je župan Občine Moravče dne 23.12.2014 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Moravče v obdobju od 1.1.2015 do 31.3.2015. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena ZJF lahko traja obdobje začasnega financiranja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občine lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine. Da ne bi prišlo do podaljšanja začasnega financiranja, predlagamo, da se osnutek proračuna posreduje v 15 dnevno javno obravnavo. Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) je Občinski svet Občine Moravče na _____ seji, dne _______sprejel ODLOK o proračunu Občine Moravče za leto 2015 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Moravče za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov I. Proračun leta 2015 SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 Davčni prihodki 700 Davki na dohodek in dobiček 703 Davki na premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 706 Drugi davki 71 710 711 712 713 714 v EUR Nedavčni prihodki Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki 1 4.417.047 3.644.555 3.106.547 2.688.482 321.885 96.180 0 538.008 386.870 1.280 13.660 9.500 126.698 72 720 721 722 Kapitalski prihodki Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in dolgoročnih sredstev neopredmetenih 3.000 73 Prejete donacije 730 Prejete donacije iz domačih virov 731 Prejete donacije iz tujine 1.000 0 1.000 74 Transferni prihodki 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev proračuna EU II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 40 Tekoči odhodki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 403 Plačila domačih obresti 409 Rezerve 41 410 411 412 413 414 101.000 98.000 0 670.392 425.202 245.190 5.084.997 1.056.423 219.650 31.969 763.182 30.822 10.800 Tekoči transferi Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino 1.569.439 23.500 801.838 145.940 598.161 0 42 Investicijski odhodki 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.240.014 2.240.014 43 Investicijski transferi 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 432 Investicijski transferi javnim zavodom 219.120 177.110 42.010 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -667.949 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 Prejeta vračila danih posojil 750 Prejeta vračila danih posojil 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 2 IN PRODAJA 0 0 0 0 0 0 0 440 441 442 443 Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA IN SPREMEMBE VII. ZADOLŽEVANJE (500) 50 Zadolževanje 500 Domače zadolževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 55 Odplačila dolga 550 Odplačila domačega dolga 141.796 141.796 141.796 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -141.796 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 667.949 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011 9009 Splošni sklad za drugo 0 809.745 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, določene s predpisanim kontnim načrtom. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Moravče. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) 3 Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Koncesija za gospodarjenje z divjadjo. Navedene dajatve se porabljajo namensko v skladu z veljavno področno zakonodajo. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 1. v letu 2016 do 20% navedenih pravic porabe, 2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 4 Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 8. člen (proračunski skladi) Proračunski skladi so: poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 10.800 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA FINANČNEGAPREMOŽENJA OBČINE 9. člen (odpis dolgov) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 eurov. 5. IN PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 9. člen (začasno financiranje v letu 2016) V obdobju začasnega financiranja Občine Moravče v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 10. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Moravče. Številka: Datum: Martin REBOLJ ŽUPAN PRILOGA: Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov 5 PREDLOG PRORAČUNA OBČINE Moravče ZA LETO 2015 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL .............................................................................................................................................................. 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov ............................................................................................................................ 7 Prihodki proračuna .....................................................................................................................................................................7 70 - DAVČNI PRIHODKI .....................................................................................................................................................7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI ...............................................................................................................................................8 72 - KAPITALSKI PRIHODKI .............................................................................................................................................9 73 - PREJETE DONACIJE ....................................................................................................................................................9 74 - TRANSFERNI PRIHODKI ............................................................................................................................................9 Odhodki proračuna ...................................................................................................................................................................11 40 - TEKOČI ODHODKI ....................................................................................................................................................11 41 - TEKOČI TRANSFERI .................................................................................................................................................11 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .......................................................................................................................................12 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI ....................................................................................................................................12 B - Račun finančnih terjatev in naložb ..................................................................................................................... 14 C - Račun financiranja ............................................................................................................................................. 15 55 - ODPLAČILA DOLGA .................................................................................................................................................15 2. POSEBNI DEL............................................................................................................................................................ 16 A - Bilanca odhodkov................................................................................................................................................ 16 01 - POLITIČNI SISTEM ....................................................................................................................................................16 0101 - Politični sistem .....................................................................................................................................................16 01019001 - Dejavnost občinskega sveta .....................................................................................................................16 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .............................................................................................................18 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .................................................................................................19 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike ..................................................................................................................19 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike .....................................................................................................19 0203 - Fiskalni nadzor .....................................................................................................................................................20 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora ..................................................................................................................20 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ ...............................................................................................21 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba ..................................................................................................................21 03029002 - Mednarodno sodelovanje občin................................................................................................................21 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ........................................................22 0403 - Druge skupne administrativne službe ...................................................................................................................22 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti .........................................................................................................23 304039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov............................................................................................................23 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ..........................................................................24 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA ......................................................................................................................................25 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ..........................................25 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti .................................................................................................25 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ........................................................................26 06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....................................................................................................................26 06029002 - Delovanje zvez občin ...............................................................................................................................28 Stran 2 od 91 0603 - Dejavnost občinske uprave ...................................................................................................................................28 06039001 - Administracija občinske uprave ...............................................................................................................28 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .............................................................................................28 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami......................................................................................................30 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .............................................................................30 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ...................................................................................32 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ........................................................................................................................34 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost .................................................................................................................35 08029001 - Prometna varnost......................................................................................................................................35 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ........................................................................................................35 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva ...............................................................................................................36 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .............................................................................................36 11029003 - Zemljiške operacije ..................................................................................................................................37 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu ................................................................................................................................38 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali ........................................................................................................38 1104 - Gozdarstvo ...........................................................................................................................................................39 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ........................................................................................................39 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ..........................................................................40 1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije .......................................40 12029001 - Oskrba z električno energijo ....................................................................................................................41 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ......................................................................41 1302 - Cestni promet in infrastruktura .............................................................................................................................41 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ....................................................................................42 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .................................................................................43 13029003 - Urejanje cestnega prometa .......................................................................................................................47 13029004 - Cestna razsvetljava ...................................................................................................................................48 14 - GOSPODARSTVO ......................................................................................................................................................48 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva................................................................................................49 14039001 - Promocija občine......................................................................................................................................49 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ...............................................................................................51 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ...............................................................................................51 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ....................................................................................................52 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki .................................................................................................................52 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo ........................................................................................................................53 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ...........................................55 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ..........................................................................................55 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc .................................................................................55 16029003 - Prostorsko načrtovanje .............................................................................................................................56 1603 - Komunalna dejavnost ...........................................................................................................................................57 16039001 - Oskrba z vodo ..........................................................................................................................................57 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ..............................................................................................59 16039003 - Objekti za rekreacijo ................................................................................................................................60 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ........................................................................................................................60 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje ...........................................................................................................61 Stran 3 od 91 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju ............................................................................................61 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .........................62 16069002 - Nakup zemljišč .........................................................................................................................................63 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....................................................................................................................................63 1702 - Primarno zdravstvo...............................................................................................................................................63 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov ................................................................................................................64 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva ........................................................................................................64 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja ..........................................................65 1707 - Drugi programi na področju zdravstva .................................................................................................................65 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .......................................................................................................................65 17079002 - Mrliško ogledna služba ............................................................................................................................66 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ............................................................................................67 1803 - Programi v kulturi ................................................................................................................................................67 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ...................................................................................................................67 18039003 - Ljubiteljska kultura ..................................................................................................................................68 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura ...............................................................................................................69 18039005 - Drugi programi v kulturi ..........................................................................................................................70 1804 - Podpora posebnim skupinam ................................................................................................................................71 18049001 - Programi veteranskih organizacij .............................................................................................................71 18049004 - Programi drugih posebnih skupin.............................................................................................................72 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .............................................................................................................................73 18059001 - Programi športa ........................................................................................................................................73 19 - IZOBRAŽEVANJE ......................................................................................................................................................75 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....................................................................................................................75 19029001 - Vrtci .........................................................................................................................................................76 19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok .......................................................................................................77 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .................................................................................................................78 19039001 - Osnovno šolstvo .......................................................................................................................................78 19039002 - Glasbeno šolstvo ......................................................................................................................................82 1906 - Pomoči šolajočim .................................................................................................................................................83 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu .....................................................................................................................83 19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu .......................................................................................................................85 20 - SOCIALNO VARSTVO ..............................................................................................................................................86 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva ...............................................................................................................86 20049002 - Socialno varstvo invalidov .......................................................................................................................86 20049003 - Socialno varstvo starih .............................................................................................................................87 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih ....................................................................................................88 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ..................................................................................................88 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ..................................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 2201 - Servisiranje javnega dolga ....................................................................................................................................89 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje ..................................89 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI ..................................................................................................90 2303 - Splošna proračunska rezervacija ..........................................................................................................................90 23039001 - Splošna proračunska rezervacija ..............................................................................................................91 Stran 4 od 91 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ................................................................................................................... 92 Stran 5 od 91 I. SPLOŠNI DEL Stran 6 od 91 1. SPLOŠNI DEL A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna 70 - DAVČNI PRIHODKI Vrednost: 3.106.547 € 700 - Davki na dohodek in dobiček Vrednost: 2.688.482 € V okviru skupine 700 so vključeni prihodki iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam. Letni znesek odstopljenega dela dohodnine izračuna Ministrstvo za finance na osnovi ZFO, ko se izračuna povprečnina. na osnovi 13. in 14. člena Zakona o financiranju občin. Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Za leto 2014je znesek povprečnine na prebivalca določen v višini 525,00 EUR za obdobje januar-junij in 500,83 EUR za obdobje julijdecember. Poglavitni vir financiranja primerne porabe občine je dohodnina. Občini pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. V letu 2012 je bil zaradi finančne krize v državi , sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ, na osnovi katerega je Vlada znižala višino povprečnine za leti 2013 in 2014 iz 554,50EUR na 536,00 EUR na prebivalca, v letu pa je na osnovi pogajanj med predstavniki združenj občin Slovenije in vlado določena povprečnina v višini 525,00 oziroma 500,83 EUR.. V letu 2015 so v okviru primerne porabe vključeni še prihodki občine iz naslova davkov na dediščine in darila, davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse. Glede na dejstvo, da višina dohodnine, pobrana od prebivalcev v občini Moravče in zgoraj navedeni prihodki ne zadoščajo za pokritje vseh zakonsko določenih nalog občine, je Občina Moravče upravičena do solidarnostne izravnave dohodnine od občin, ki presegajo ta kriterij. V letu 2014 predvidevamo prihodke iz naslova dohodnine v znesku 2.688.482 EUR. Znesek dohodnine, izračunan na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana. Dohodnina se občini nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnega zakladniškega računa občine. V poslovnih knjigah občina evidentira dohodnino na podkontu 700020 Dohodnina-občinski vir. 703 - Davki na premoženje Vrednost: 321.885 € V okviru skupine 703 so zajeti prihodki od premoženja občanov in sicer davek na premoženje, ki vsebuje davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki zajema obdavčitev zazidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč, davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin, ki se plačuje v višini 2% od prodajne vrednosti nepremičnine. Vsi navedeni davki na premoženje so prihodek občine glede na lego nepremičnine. Za odmero in izterjavo teh prihodkov je zadolžena Davčna uprava. Višina predvidenih prihodkov iz naslova zgoraj navedenih davkov na nepremičnine so planirani v višini 272.400 EUR, kar predstavlja 7,3% delež v celotnih planiranih prihodkih občine za leto 2015.V tej skupini prihodkov proračuna odpade največji delež na prihodke od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb (198.000 EUR oziroma62%) in nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih oseb (58.150 EUR oziroma 18%). Višina planiranih prihodkov iz NUSZ je večja v letu 2015 v primerjavi z letom 2014, ker so bile izdane odmere NUSZ šele v novembru 2014 in je polovica odmerjenega davka zapadla v plačilo v letu 2015. Delež prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin se v letu 2015 v primerjavi s predhodnimi leti ni povišal zaradi krize na nepremičninskem trgu, zato iz tega naslova načrtujemo prihodek v višini 32.830EUR, kar predstavlja le 10% prihodkov v skupini davkov na premoženje. 704 - Domači davki na blago in storitve Vrednost: 96.180 € Stran 7 od 91 V okviru skupine prihodkov 704 planiramo takse iz naslova obremenjevanja vode, ki jo plačujejo uporabniki javnega vodovodnega omrežja mesečno in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na dobitek od iger na srečo. V letu 2015 predvidevamo iz tega naslova prihodek v višini 96.180 EUR in sicer od taks za obremenjevanje vode v višini 91.500 EUR ki se bo v letošnjem letu porabila za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Zalogu pri Moravčah in II.faze kanalizacije v Pečah. Vsi lastniki gozdov plačujejo pri odmeri katastrskega dohodka tudi pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano deli po občinah po ključu dolžine gozdnih cest v posamezni občini; taksa se mora namensko porabiti za vzdrževanje gozdnih cest. V letošnjem letu naj bi bilo vplačanih 2.970 EUR pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. 71 - NEDAVČNI PRIHODKI Vrednost: 538.008 € 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Vrednost: 386.870 € V okviru nedavčnih prihodkov so v skupini 710 zajeti prihodki iz naslova premoženja občine, od katerega občina pridobiva prihodke v obliki najemnin, obresti od vezanih depozitov pri poslovnih bankah in podeljenih koncesij. V letu 2010 je pričela veljati nova zakonodaja, na osnovi katere občine zaračunavajo upravljalcu javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, smeti) najemnino za uporabo občinske infrastrukture. Višina najemnine se določi z letnim planom in je v letu 2015 planirana v višini letne amortizacije, kar znaša za leto 2015 predvidoma 312.000 EUR. Ta prihodek proračuna se namensko porablja za investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture,Občina letno zaračunava tudi najemnino za pokopališče v Moravčah in Pečah. V letošnjem letu predvidevamo prihodke iz tega naslova v višini 12.000 EUR. Predvideni prihodki od najemnine stanovanj znašajo 15.100 EUR, kar je približno ista višina, kot v letu 2014. Zaradi nižjih obresti na depozite in manjših prostih likvidnostnih sredstev je v letu 2015 predviden manjši prihodek iz obresti, kot v preteklem letu .Iz tega naslova predvidevamo 2.560 EUR prihodka. Skupni prihodki občine iz naslova občinskega premoženja so predvideni za letošnje leto v višini 384.310 EUR. 711 - Takse in pristojbine Vrednost: 1.280 € Vskupini kontov 711 so planirane upravne takse v višini 1.280 EUR, kar predstavlja minimalni proračunski prihodek iz tega naslova.Upravne takse občine se plačujejo predvsem za upravne postopke na področju gradenj in gospodarskih dejavnosti. 712 - Globe in druge denarne kazni Vrednost: 13.660 € V skupini 712 Globe in druge denarne kazni so vključeni prihodki iz naslova glob, ki jih izreka za prekrške Medobčinski inšpektorat, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Moravče.V proračunu je planirano iz tega vira 13.660 EUR. 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev Vrednost: 9.500 € V skupini prihodkov 713 so zajeti prihodki od prodaje blaga in storitev, to je od uporabe mrliške vežice, prihodkov od oglaševanja v Moravških novicah, prihodki od vstopnin za nekatere prireditve v kulturnem domu, katerih organizator je Občina Moravče. 714 - Drugi nedavčni prihodki Vrednost: 126.698 € V skupini 714 so zajeti prihodki, ki jih občina pridobiva na osnovi občinskih odlokov, pri tem je poglaviten prihodek občine od prispevka za komunalno urejenost zemljišča, katerega občini plačujejo novi investitorji. Pri tem prihodku smo planirali obseg prihodka na osnovi predvidenega obsega novih investitorjev v letu 2015, ki se jih delno lahko oceni iz izdanih lokacijskih informacij in predvidenih plačilih komunalnega prispevka za novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v občini v preteklem letu. Stran 8 od 91 Pretežni del teh prihodkov je predvidenih iz naslova zaračunanih komunalnih prispevkov in sicer predvidevamo iz tega naslova 118.348 EUR proračunskih prihodkov. 72 - KAPITALSKI PRIHODKI Vrednost: 101.000 € 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Vrednost: 98.000 € Občina namerava v letu 2015 prodati prostore sedanje občinske uprave na Trgu svobode 4. Predvidena kupnina iz tega naslova znaša 98.000 EUR. 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev Vrednost: 3.000 € Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev vključujejo prihodke od kupnin za predvideno prodajo stavbnih zemljišč, ki jih občina namerava prodati v letu 2015. Načrt prodaje je razviden iz priloženega Načrta prodaje občinskega premoženja.Prodaje se izveden po postopku na podlagi uradne cenitve nepremičnin. Ocenjena vrednost prihodka iz tega naslova je 3.000 EUR. 73 - PREJETE DONACIJE Vrednost: 1.100 € 731 - Prejete donacije iz tujine Vrednost: 1.100 € V skupini prihodkov 731 Prejete donacije iz tujine načrtujemo prihodke iz Združenja podeželjsih občin EU, za delno kritje stroškov srečanja podeželjskih občin EU, ki se jih udeležujejo tudi predstavniki iz občine Moravče. 74 - TRANSFERNI PRIHODKI Vrednost: 670.392 € 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Vrednost: 425.202 € Prihodkovna stran proračuna vsebuje tudi transferne prihodke iz državnega proračuna, ki so Prihodki prikazani v skupini 740 so: - finančna izravnava v višini 331.502 EUR, sredstva po 21.členu ZFO za sofinanciranje občinskih investicij v višini 70.000 EUR in sredstva požarne takse v višini 9.200 EUR. Požarne takse se v skladu z Uredbo o požarni taksi plačujejo od zavarovalne premije, ki jo sklenitelj zavarovanja plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarne nevarnosti. Omenjeno takso občinam razporeja Ministrstvo za obrambo, občina pa jo nakaže Gasilski zvezi za izvajanje požarne varnosti v občini kot investicijski transfer v letu 2015. V odkviru drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 14.200 EUR. Stran 9 od 91 741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Vrednost: 245.190 € V skupini prihodkov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU predvidevamo priliv v višini 245.190 EUR . V letu 2015 se predvideva sofinanciranje iz EU sredstev energetska sanacija OŠ J.Vega Moravče v višini 128.000 EUR in povračilo vleženih sredstev v komasacijo na območu Moravč v višini 117.190 EUR: V zvezi s sofinanciranjem izgradnje in obnove vodovodnega omrežja pa trenutno še ni znano ali bo država potrdila omenjeni projekt za sofinanciranje v okviru zdajšnje evropske perspektiv 2015-2020. Stran 10 od 91 Odhodki proračuna 40 - TEKOČI ODHODKI Vrednost: 1.056.423 € 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim Vrednost: 219.650 € V skupini odhodkov 400 so zajeti odhodki za izplačilo plač, regresa za letni dopustin povračila za prehrano ter prevoz zaposlenim v občinski upravi. Stroški so planirani na podlagi priloženega kadrovskega načrta.Strošek za bruto plače in nadomestila je za leto 2015 ocenjen v višini 219.650 EUR, kar je zaradi znižanja plač v javnem sektorju skladno z ZUJF in manjšega števila zaposlenih v občinski upravi. 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost Vrednost: 31.969 € V skupini 401 so prikazani odhodki za prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevki na plače zaposlenih za pokojninsko, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premje za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev. 402 - Izdatki za blago in storitve Vrednost: 763.182 € V skupini stroškov 402 Izdatki za blago in storitve so predvideni vsi materialni stroški za delovanje občinske uprave in občinskih organov (občinskega sveta, odborov in komisij, župana, podžupanov), vzdrževanje vsega občinskega premoženja:stavb, komunalne in cestne infrastrukture, zavarovanja objektov, stroškov elektrike, komunalnih stroškov , najemnin in zakupnin in drugih operativnih stroškov (sejnin, avtorskih honorarjev, študentskega dela, podjemnih pogodb, kotizacij, stroškov plačilnega prometa). Odhodki skupine 402 so planirani v višini 763.181 EUR, pri čemer glavnina stroškov odpade na vzdrževanje občinske infrastrukture. 403 - Plačila domačih obresti Vrednost: 30.822 € V skupini 403 je občina planirala letni strošek obresti za najeti kredit pri NLB za izgradnjo lesenega montažnega vrtca v Moravčah in plačilo obresti za najeti kredit pri SKB za izgradnjo nadomestne POŠ Vrhpolje. Obresti so definirane z amortizacijskim načrtom odplačila kredita, ki je priloga kreditni pogodbi. 409 - Rezerve Vrednost: 10.800 € Občina skladno z zakonom odvaja iz proračuna sredstva v rezervni sklad za primer elementarnih nesreč. Višina rezervnih sredstev je zakonsko določena, kakor tudi namen , za katere se lahko porabijo sredstva rezervnega sklada. Način porabe sredstev je opredeljen tudi v odloku o planu proračuna. 41 - TEKOČI TRANSFERI Vrednost: 1.569.439 € 410 - Subvencije Vrednost: 23.500 € Skupina kontov 410 Subvencije zajema odhodke, ki jih občina namenja za subvencioniranje projektov za spodbujanje kmetijstva, ki se financirajo iz občinskega proračuna (kompleksne subvencije v kmetijstvu). Stran 11 od 91 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom Vrednost: 801.838 € Skupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema sledeče odhodke: - odhodke za pokrivanje transferov za zagotavljanje socialne varnosti (plačilo občinskih socialnih pomoči) - odhodke za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok, dijakov in študentov, - odhodke za regresiranje oskrbnin v domovih za ostarele in posebnih domovih, - odhodki za plačilo razlike v ceni programov vrtca in plačili staršev, subvencije stanarin - izplačilo družinskemu pomočniku. V letu 2015 znašajo planirani transferi posameznikom in gospodinjstvom za zgoraj navedene namene 801.838 EUR. 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Vrednost: 145.940 € Skupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zajema proračunske odhodke za financiranje delovanja društev s področja kulture, športa, sociale in drugih društev, ki delujejo v občini ali pa so naši občani člani teh društev. Sredstva se dodelijo društvom na osnovi izvedenih javnih razpisov, s katerimi občina financira posamezne programe društev po kriterijih in merilih, določenimi z občinskimi pravilniki in sprejetimi programi razvoja posameznih dejavnosti v občini. V okviru transfernih odhodkov so zajeti tudi transferi za delovanje Gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev v občini. V letu 2015 je v občinskem proračunu za tekoče transfere društvom planirano 145.940 EUR, kar v primerjavi z letom 2014 kar za 44,7% več sredstev za te namene. 413 - Drugi tekoči domači transferi Vrednost: 598.161 € Skupina 413 Drugi tekoči domači transferi zajema odhodke namenjene za financiranje skupnih projektov občin, medobčinskega inšpektorata in tekoče transfere za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina in so ji z zakonom določene obveznosti za njihovo financiranje. Za tekoče transfere te skupine je v proračunu za 2015 namenjeno 598.161 EUR, kar predstavlja povečan obseg sredstev v primerjavi lanskem letu za 51.824 EUR-a. 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI Vrednost: 2.240.014 € 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev Vrednost: 2.240.014 € Skupina 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema investicijske odhodke proračuna za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinske infrastrukture, investicijsko vzdrževanje občinskih objektov, nakup zemljišč, odhodke za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Pretežni del investicijskih odhodkov proračuna odpade na področje cestne in komunalne infrastrukture. V proračunu za leto 2015 je predvideno 2.240.014 EUR investicijskih odhodkov, kar predstavlja 44,1% vseh planiranih odhodkov letošnjega proračuna. 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI Vrednost: 219.120 € 431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Vrednost: 177.110 € Skupina kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabnik zajema odhodke za financiranje investicij neprofitnim organizacijam v občini in zasebnikom na področju kmetijstva in sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v neseljih, kjer ne bo zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Pri investicijskih transferih neprofitnim organizacijam je večina sredstev namenjena za financiranje oziroma Stran 12 od 91 sofinanciranje investicij na področju požarne varnosti v občini - Prostovoljna gasilska društva /za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov. Investicijski transferi skupine 431so načrtovani v višini 177.110 EUR in predstavljajo 3,48% proračunskih odhodkov letošnjega proračuna. 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Vrednost: 42.010 € Skupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom zajema investicijske transferne odhodke javnim zavodom, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina. Večina investicijskih transfernih sredstev je namenjeni osnovni šoli za investicijsko vzdrževanje šole in vrtca. V proračunu za 2015 je predvideno 42.010 EUR investicijskih transferov. Stran 13 od 91 B - Račun finančnih terjatev in naložb Stran 14 od 91 C - Račun financiranja 55 - ODPLAČILA DOLGA Vrednost: 141.796 € 550 - Odplačila domačega dolga Vrednost: 141.796 € Občina je v letu 2012 najela dolgoročni kredit pri poslovni banki (NLB d.d.) za postavitev lesenega vrtca v Moravčah, z odplačilno dobo 10 let. Zato je potrebno vsako leto zagotoviti v računu finaniranja sredstva za odplačilo glavnice kredita na osnovi amortizacijskega načrta odplačila kredita, ki je priloga kreditni pogodbi.. Znesek odplačila glavnice v letu 2015 za ta kredit znaša 53.094 EUR. V letu 2014 je občina najela tudi kredit za gradnjo nadomestne POŠ Vrhpolje v višini 850.000 EUR. Odplačilo glavnice za ta kredit v letu 2015 znaša 88.702 EUR. Stran 15 od 91 POSEBNI DEL 01 - POLITIČNI SISTEM Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov občine. V ta okvir sodijo v občini: Občinski svet, ki šteje 14 članov, župan, ki funkcijo opravlja neprofesionalno in dva neprofesionalna podžupana. Za področje političnega sistema je v proračunu namenjeno 33.620 EUR. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Naloga občinskega sveta, kot zakonodajnega organa občine je da sprejema občinske akte, ki omogočajo zakonito delovanje občine in omogočajo njen nadaljnji razvoj na vseh področjih. Naloga izvršilnega organa kamor sodi župan in podžupana pa je učinkovito in pravilno izvrševanje sprejetih občinskih aktov v dobrobit vseh občanov občine. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0101 Politični sistem 0101 - Politični sistem Opis glavnega programa Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, in njegovih delovnih teles, župana in dveh podžupanov. Dolgoročni cilji glavnega programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 01019001 Dejavnost občinskega sveta 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 01019001 - Dejavnost občinskega sveta Opis podprograma Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta vsebuje stroške občinskih svetnikov-sejnine, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij in stroške financiranja političnih strank. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Moravče, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih Stran 16 od 91 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Optimalni stroški političnega sistema v občini. Kazalci učinkovitosti bodo spremljani na podlagi števila sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles in število sprejetih občinskih aktov. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01201 - Sejnine občinski svet Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotavljanje plačila za opravljanje funkcije občinskega svetnika Občine Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva za leto 2015 so planirana v višini 13.980 EUR za delo 12 svetnikov na 6 sejah , dva svetnika pa sta imenovana za funkcijo podžupana, zato jima sejnina za delo v OS ne pripada. Nadomestila svetnikom se izplačujejo na osnovi Pravilnika o nadomestilih občinskih funkcionarjev. 01202 - Materialni stroški občin.sveta Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Iz postavke se financira priprava gradiv za sejo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, stroški za seminar svetnikov ter stroški ogrevanja in komunalni stroški za prostor, kjer deluje občinski svet in njegova delovna telesa. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Dinamika financiranja: Preko celega leta na osnovi prejetih računov. 01204 - Stroški odborov in komisije Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotavljanje plačila za sejnine članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Moravče in komisij, ki jih je imenoval župan. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva namenjena za sejnine so določena glede na porabo sredstev na postavki za leto 2014. 089151 - Svetniška skupina SLS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za delovanje svetniške skupine , ki je na lokalnih volitvah v občinski svet Občine Moravče dosegla določen prag števila glasov. Financiranje je določeno na osnovi Pravilnika o financiranju svetniških skupin Občinskega sveta Občine Moravče, ki ga je ta sprejel v letu 2011. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na osnovi števila doseženih glasov na lokalnih volitvah 2014. Stran 17 od 91 089154 - Svetniška skupina SDS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za delovanje svetniške skupine , ki je na lokalnih volitvah v občinski svet Občine Moravče dosegla določen prag števila glasov. Financiranje je določeno na osnovi Pravilnika o financiranju svetniških skupin Občinskega sveta Občine Moravče, ki ga je ta sprejel v letu 2011. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na osnovi števila doseženih glasov na lokalnih volitvah 2014. 089155 - Svetniška skupina NSI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za delovanje svetniške skupine , ki je na lokalnih volitvah v občinski svet Občine Moravče dosegla določen prag števila glasov. Financiranje je določeno na osnovi Pravilnika o financiranju svetniških skupin Občinskega sveta Občine Moravče, ki ga je ta sprejel v letu 2011. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na osnovi števila doseženih glasov na lokalnih volitvah 2014. 089158 - Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Financiranje Liste župana Martina Rebolja, ki je kandidirala na predčasnih volitvah in z devetimi občinskimi svetniki sestavlja Občinski svet Občine Moravče. Financiranje je določeno na osnovi Pravilnika o financiranju svetniških skupin Občinskega sveta Občine Moravče, ki ga je ta sprejel v letu 2011. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na osnovi števila doseženih glasov na lokalnih volitvah 2014. 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma Področje zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov. V tem podprogramu se predvidijo lahko tudi odhodki za stroške reprezentance funkcionarjev, odnose z javnostjo (tiskovne konference, sporočila za javnost). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi. Stran 18 od 91 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01211 - Nadomestila župana, podžupana Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotavljanje sredstev za izplačilo nadomestila nepoklicnemu županu in dvema nepoklicnima podžupanoma v skladu z Zakonom o plačah javnih uslužbencev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Višina nadomestila na postavki 01211 je izračunana za župana na podlagi predpisanega plačnega razreda določenega po Zakonu o plačah javnih uslužbencev, glede na število prebivalcev v občini in predpisi, ki veljajo za plačilo nadomestila za opravljanje neprofesionalne funkcije župana. Ker število stalnih prebivalcev v občini Moravče presega mejo 5.000, je župan uvrščen v 51. plačni razred. Plačilo nagrade podžupanoma je vezano na plačo župana in se nagrada podžupanoma izračunava glede na njuno nepoklicno opravljanje funkcije v višini določeni s pravilnikom. 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem delovnem področju zajeto delo občinske uprave s področja financ in delo nadzornega odbora občine. Za navedeno področje je v letu 2015 namenjeno 11.830 EUR. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Cilj tega področja proračunske porabe je da v okviru dela občinske uprave skrbi za zakonito in ekonomsko upravičeno porabo občinskih javnih financ. Ravno tako pa je naloga tudi nadzornega odbora, da s svojim delom nadzira pravilno porabo proračunskih sredstev, ki mora biti skladno z veljavno državno zakonodajo, kakor tudi s sprejetimi občinskimi akti. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 0203 Fiskalni nadzor 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike Opis glavnega programa Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev Dolgoročni cilji glavnega programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letu 2015 ni predvidena prodaja kapitalskih deležev, ki ga ima občina v javnem podjetju, z drugimi kapitalskimi naložbami občina ne razpolaga več. Pri plačilu bančnih stroškov je planiran le strošek provizije plačilnega prometa. Stran 19 od 91 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike Opis podprograma Podprogram vsebuje stroške plačilnega prometa z bankami, provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01241 - Stroški provizij plač.promet, Durs Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka je namenjena plačilu stroškov plačilnega prometa, ki ga občina izvaja preko UJP in provizija Banke Slovenije pri kateri ima občina odprt podračun proračuna ter stroškov za vodenje gotovinskega računa, odprtega pri NLB. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na podlagi predvidenih stroškov, glede na obseg finančnega poslovanja občine realizacijo odhodkov na tej postavki. in primerjave z lanskoletno 0203 - Fiskalni nadzor Opis glavnega programa Program zajemo delovno področje nadzornega odbora občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj programa je omogočiti nadzornemu odboru normalne pogoje za učinkovito opravljanje njegove funkcije. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji NO občine se določijo z letnim planom dela nadzornega odbora. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora Opis podprograma Podprogram obsega stroški dejavnosti nadzornega odbor: nadomestila za opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega odbora, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora ter stroške notranjih revizij. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah Stran 20 od 91 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01205 - Stroški nadzornega odbora Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotavljanje plačila za sejnine članov nadzornega odbora Občine Moravče in materialnih stroškov za delovanje nadzornega odbora. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predvidene so štiri seje NO. Višina nagrad je na osnovi Pravilnika o nagradah občinskih funkcionarjev vezana na plačo župana. 01232- Stroški revizij Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotavljanje sredstev za izvedbo notranje revizije poslovanja občine v letu 2015. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so predvidena glede na planirane revizije v letu 2015. 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Sodelovanje občine na mednarodni ravni. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Sodelovanje občine s podeželskimi občinami vključenimi v EU naši občini omogoča spoznavanje lokalne samouprave v drugih državah, njihove prednosti in pomanjkljivosti. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba Opis glavnega programa Program pokriva stroške, ki nastanejo z mednarodnim sodelovanjem občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini v obliki medsebojnih srečanj) Dolgoročni cilji glavnega programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 03029002 - Mednarodno sodelovanje občin Opis podprograma Mednarodno sodelovanje občine v okviru projekta sodelovanja podeželskih občine EU. Stran 21 od 91 Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izmenjava izkušenj in znanj med občinami iz tujine in prenos dobrih praks v napo lokalno skupnost. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01243 - Evropsko združenje podeželskih občine-srečanja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina Moravče je vključena v Združenje podeželskih občin držav EU. Vsako leto organizira srečanje teh občina ena država. V letu 2015 skupnost EU občin načrtuje več srečanj. Največji delež sredstev bo v letošnjem proračunu namenjeno za pokritje potnih stroškov - letalskih kart za udeležence srečanja v Litvi. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Stroški planirani glede na število udeležencev in program, ki se bo izvajal ob srečanju predstavnikov občin EU na Češkem. 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe V področje proračunske porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve štejemo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jo običajno opravlja občina. Sem sodijo naloge izvajanja protokolarnih dogodkov v občini, pokroviteljstva občine , razpolaganje z občinskim premoženjem (stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, upravljanje z občinskim premoženjem). Za namen protokolarnih zadev občine in za upravljanje z občinskim premoženjem je v letu 2015 namenjeno 19.400 EUR. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Moravče. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v učinkoviti servis občanom oziroma čim hitrejše opravljanje nalog uprave. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0403 Druge skupne administrativne službe 0403 - Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem Stran 22 od 91 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti Opis podprograma Podprogram 04039001 vključuje stroške za obveščanje domače javnosti z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, izdelavo celostne podobe občine, spletne strani občine, izdelavo občinske zastave, grba. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti obveščenost javnosti s sprejetimi predpisi občini na pregleden in sodoben način, kakor skrbeti za prepoznavnost občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01203 - Objava občinskih aktov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Iz te postavke se krijejo stroški oblikovanja in tiskanja Uradnega vestnika Občine Moravče Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Strošek za izdajo UV je prilagojen številu sej občinskega in predvidenemu obsegu objav občinskih predpisov v občinskem uradnem glasilu. 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma Podprogram zajema stroške izvedbe protokolarnih dogodkov, pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskih in državnih praznikov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01228 - Pokroviteljstva občine Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov sodelovanje občine z drugimi občinami, finančni podpori občine ob jubilejih društev in organizacij, prevzetih pokroviteljstvih in sponzorstvih društvom in posameznikom, stroškom reprezentance, pozornost občine ob okroglih visokih jubilejih starejših občanov. Cilj zagotavljanja finančnih Stran 23 od 91 sredstev je sodelovanje občine v širši družbeni skupnosti ter pomoč organizacijam, društvom in posameznikom pri realizaciji posebnih projektov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Obseg sredstev je planiran glede na lanskoletno realizacijo po ekonomskih kategorijah porabe. Pri načrtovanju odhodkov so se znižali izdatki za transfere društvom, ker so v proračunu umeščene nove proračunske postavke, iz katerih se financirajo obletnice in posamezni projekti društev. 01231 - Občinske prireditve Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Financiranje občinskih prireditev ob kulturnem prazniku, občinskem prazniku, dnevu državnosti in prireditvah, ki se na predlog programskega sveta opredelijo, kot občinske prireditve. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so določena na osnovi lanskoletnih stroškov in oceni stroškov in plana prireditev, ki ga je županu predložil programski svet. Dinamika financiranja:Po izvedenih prireditvah na osnovi finančnih dokumentov. 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis podprograma Podprogram zajema stroške povezane z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem: stroški izvršb, sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in vzdrževanje upravnih prostorov v lasti občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave. 01242 - Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka je namenjena plačilu notarskih in odvetniških storitev, ki jih občina naroča za pravno zaščito svojih koristi, stroški za objavo javnih razpisov, plačilo stroškov, ki nastanejo pri prodaji občinskega premoženja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Zagotavljanje strokovne podpore občini in urejanje razmerij z občani in občankami ter drugimi partnerji v skladu z zakonom. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na podlagi predvidenih stroškov, je v proračunu na tej postavki zagotovljeno za odvetniške in notarske storitve enak obseg finančnih sredstev kot v lanskem letu. Stran 24 od 91 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje 06 Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (KS), občinske uprave, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Pretežni del tega področja proračunske porabe našega proračuna odpade na delo občinske uprave. Preostali del pa na delo krajevnih skupnosti , ki teritorjalno pokrivajo posamezna območja občine. Njihov pravni status je, da niso pravne osebe, zato se funkcija poslovanja prenaša na občino. Za delovanje občinske uprave, medobčinskega skupnega organa (inšpekcijske službe) in delovanje krajevnih skupnosti je v proračunu za leto 2015 namenjeno 373.424 EUR. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Cilj občine je čim bolje organizirati lokalno samoupravo, zato je bistven pogoj strokovno in pravilno organizirano delo občinske uprave, ki se lahko doseže dobrim vodenjem le te. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 0603 Dejavnost občinske uprave 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa Vključitev občine v Skupnost občine Slovenije, kot združenje zvez občin Slovenije, ki v interesu občin nastopa nasproti državi . Dolgoročni cilji glavnega programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma Podprogram vključuje stroške nacionalnega združenja lokalnih skupnosti-vključitev občine v združenje Skupnost občin Slovenije Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01240 - Članarine članstva občine Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Postavka je namenjena plačilu članarine občine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije in v Evropskem združenju podeželskih občin. Stran 25 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na podlagi predvidenih stroškov in primerjave z lanskoletno realizacijo odhodkov na tej postavki. Članarina v SOS-u je določena glede na število prebivalcev v občini. 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Opis glavnega programa Glavni 0602 zajema sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj glavnega programa je učinkovita povezava občin na regionalni ravni. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Skupni organ na področju medobčinskega inšpektorata in redarstva Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06029002 Delovanje zvez občin 06029001 - Delovanje ožjih delov občin Opis podprograma Vsebina podprograma je delovanje ožjih delov občine, stroški krajevnih skupnosti za njihovo delovanje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 0005 - Krajevna skupnost Moravče 01221 - Stroški delovanja KS Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotavljanje sredstev za delovanje KS Moravče Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Zagotoviti proračunski vir za delovanje KS. 0006 - Krajevna skupnost Vrhpolje 01222 - Stroški delovanja KS Vrhpolje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotoviti sredstva za delovanje KS Vrhpolje in vzdrževanje njenih poslovnih prostorov. Stran 26 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Višina ocenjenih stroškov za njeno delovanje in kritje stroškov prostorov KS. 0007 - Krajevna skupnost Peče 01223 - Stroški delovanja KS Peče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotoviti sredstva za delovanje KS in plačilo stroškov za najem prostorov KS. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Ocenjeni stroški za delovanje KS. 0008 - Krajevna skupnost Velika vas 01226 - Stroški delovanja KS Velika vas Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotoviti sredstva za delovanje KS in kritje stroškov prostorov KS. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Ocena stroškov za delovanje KS in stroškov prostora KS v Domu na Hribu. 0009 - Krajevna skupnost Dešen 01225 - Stroški delovanja KS Dešen Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotoviti sredstva za delovanje KS Dešen Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Ocenjena vrednost glede na preteklo leto. Stran 27 od 91 06029002 - Delovanje zvez občin Opis podprograma Zakonske in druge pravne podlage Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01212 - Komunalni inšpektor Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotavljanje plačil stroškov za opravljene storitve vodja medobčinskega inšpektorata, komunalnega inšpektorja in dveh redarjev na območju občine Moravče v skladu s podpisano pogodbo med občinami ustanoviteljicami občinskega inšpektorata. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Višina financiranje je določena v deležu, ki po pogodbi med občinami odpade na občino Moravče, Nosilec zaposlitve kadrov na Medobčinskem inšpektoratu je Občina Trzin. Sredstva za delo skupnega medobčinskega organa so določena v proračunu na osnovi predloženega finančno ovrednotenega letnega plana Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Trzin, Lukovica, Komenda, Mengeš, Moravče in Vodice. 0603 - Dejavnost občinske uprave Opis glavnega programa Glavni program zajema vsa področja, ki so potrebna za funkcioniranje dejavnosti občinske uprave. Dolgoročni cilji glavnega programa Razvoj učinkovite in strokovne občinske uprave, kar bo omogočilo napredek in razvoj občine Moravče. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Realizirati zastavljene cilje, ki se kažejo z uspešnostjo realizacije plana občinskega proračuna. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 06039001 Administracija občinske uprave 06039001 - Administracija občinske uprave Opis podprograma Vsebina podprograma je zagotavljati sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Organizirati učinkovit občinsko upravo, ki bo kvalitetno izvajala naloge lokalne skupnosti. Stran 28 od 91 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 0110 - Plače in osebni prej.občinske uprave Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Iz te postavke se financirajo plače zaposlenih delavcev občinske uprave. Osnovo za določitev delovnih mest, način obračuna plač in višino izhodišč za obračun plač določa država. Iz te postavke se izplačujejo tudi povrnitve materialnih stroškov delavcev v zvezi z delom. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih, ki so opredeljeni z kadrovskim načrtom, ki je tudi priloga gradivu in projekcije izhodiščnih plač za leto 2014 po posameznih plačnih razredih, v katere so umeščeni posamezni delavci občinske uprave , ki je razvidna iz priloženega kadrovskega načrta Podatki za izračun višine plač po vseh stroškovnih kontih in njegovih vsebinah, so izračunani na podlagi kvantitativnih izhodišč za planiranje plač za leto 2015, pridobljenih s strani Ministrstva za finance. V primerjavi z letom 2014 je masa stroškov plač manjša zaradi zmanjšanja zaposlitve enega delavca v občinski upravi. Regres za letni dopust se je znižal zaradi odhoda enega delavca v pokoj. 01210 - Materialni stroški občin.uprave Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica delovanja občinske uprave in prostorov občinske uprave. Sem sodijo stroški pisarniškega materiala, čistil, zavarovanja objekta in osnovnih sredstev, stroški elektrike, komunalne storitve, poštnih storitev, opreme in računalniških programov, varstvo pri delu, stroški obvezne prakse dijakov in študentov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Postavka so določene glede na porabo sredstev iz predhodnega leta in predvideno povečanje cen posameznih materialov in storitev, pri čemer je povečanje predvsem na račun povečanje cen energentov (elektrike, ogrevanje) Obseg sredstev za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave ostaja približno v enakem obsegu, kot predhodno leto. 0130 - Investicijski odhodki uprava Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Iz te postavke se krijejo stroški nakupa opreme za potrebe občinske uprava. V letošnjem letu predvidevamo nakup licenčne programske opreme. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Višina sredstev je predvidena na osnovi zbranih predračunov za menjavo in nakup opreme. 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za izvajanje teh nalog je pomembna organizirano delovanje civilne zaščite. Glede na njeno organiziranost ima pomembno vlogo v občini prostovoljno gasilstvo. Stran 29 od 91 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Moravče. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Cilj občine je čim boljša organiziranost, opremljenost in usposobljenost enot, služb in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, kakor tudi opremljenost gasilskih društev in drugih društev pomembnih za reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč. Zato v proračunu vsako leto namenjamo del sredstev za usposabljanje in vzdrževanje opreme gasilcev in drugih služb s tega področja. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno varstvo. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Program Civilne zaščite poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Organiziran je preko republiškega in območnih štabov civilne zaščite za vzdrževanje kadrovske in materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Sile za zaščito, reševanje in pomoč v občini Moravče so razdeljene na: prostovoljne (gasilci, Rdeči križ in slovenska Karitas) in na civilno zaščito. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Navodilo o pripravi ocen ogroženosti, Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevati oziroma ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč (izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč). Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite, izpopolnitev opreme ter uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani članov Civilne zaščite. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji Civilne zaščite Občine Moravče so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za nakup opreme za prvo pomoč po Merilih za opremljanje enot Stran 30 od 91 (osebna in skupna oprema), ki so določena v Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 15/00, 88/00 in 104/08), popolnitev enote CZ z novimi pripadniki. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so: izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite, izpopolnitev opreme ter uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani članov Civilne zaščite. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji Civilne zaščite Občine Moravče so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za nakup opreme za prvo pomoč po Merilih za opremljanje enot (osebna in skupna oprema), ki so določena v Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 15/00, 88/00 in 104/08), popolnitev enote CZ z novimi pripadniki. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število formiranih, opremljenih in usposobljenih ekip prve pomoči, usposabljanje članov CZ po programu in udeležba na tekmovanjih. 0210 - Izobraževanje in uspos. enot CZ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Ta postavka je namenjena usposabljanju pripadnikov Civilne zaščite. V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 80/10 in 97/10) se mora vsak pripadnik civilne zaščite usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predlagan obseg sredstev se bo določil na podlagi ovrednotenih postavk posameznih subjektov, ki bodo nosilci izobraževanja oziroma usposabljanja (Izobraževalni center Ig pri Ljubljani, Rdeči križ Enota Domžale, načrti vaj). Dinamika financiranja bo na osnovi računov preko leta, glede na potek usposabljanja oziroma izvedbe vaj. 0213 - Izdelava načrtov CZ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Proračunska postavka je namenjena za izdelavo načrtov CZ. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so namenjena za izdelavo načrta CZ, ki ga bo občina naročila zunanjemu pogodbenemu izvajalcu. 0215 - Vzdrževanje sistemov CZ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena vzdrževanju sistemov civilne zaščite. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana. 0216 - Nabava opreme CZ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Pravna podlaga je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugim nesrečami, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sredstva so namenjena za osebno zaščitno opremo in tehnično reševalno opremo reševalnih enot, ki delujejo v društvih in drugih organizacijah, s katerimi ima občina sklenjene pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja. Stran 31 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana. Cilj je ustrezna opremljenost zaščitnoreševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Občina skladno s Statutom skrbi za izvajanje lokalnih javnih služb v skladu z zakonom. Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih in ob drugih nesrečah. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev). Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana. Cilj je ustrezna opremljenost zaščitnoreševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o požarni taksi, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite, 12/10. čl. Statuta občine Moravče. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Preventivno delovanje s ciljem, da se prepreči Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je, skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilji podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov. Spremljanje realizacije finančnega načrta. Nakup opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje. Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine z nevarnostmi, kazalec pa delež izvedenih nalog. Izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter zvišanje ravni aktivne varnosti. Načrtovanje razvojnega dela gasilske javne službe. 0310 - Požarna dejavnost Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Učinkovito preventivno in represivno delovanje na področju požarne varnosti. S sredstvi želimo zadovoljiti ustrezno opremljenost gasilcev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predlagan obseg sredstev se bo določil na podlagi potreb in porabe sredstev v preteklih obdobjih, ter glede na obveznosti, ki so normativno urejene v pristojni zakonodaji. Dinamika financiranja bo mesečno po dvanajstinah. Stran 32 od 91 0311 - Delovanje Gasilske zveze Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Vzpostavitev stanja pripravljenosti enot in opreme PGD za učinkovito protipožarno varnost in za druge naloge na podlagi sklepa župana. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predlagan obseg sredstev se bo določil glede na dejanske potrebe in dnevne stroške, ter glede na vsebino nalog, ki izhajajo iz pogodbe o opravljanju gasilske službe. Dinamika financiranja bo mesečno po dvanajstinah. 0312 - Izobraževanje gasilcev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za izvedbo usposabljanj in izobraževanja gasilcev, s čimer bo izboljšana strokovnost gasilcev v primeru intervencij ob požarih in različnih naravnih nesrečah. (glede na dinamiko usposabljanj in izdanih stroškovnikov.) Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pravica porabe sredstev temelji na veljavni zakonodaji. Predlagan obseg sredstev se bo določil glede na vsebino načrta izobraževanja in usposabljanja z določenimi tarifnimi postavkami. Dinamika financiranja je glede na udeležbo in na osnovi računov GZ Moravče. 0313 - Požarni center-sofin.delovanja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Financiranje javne gasilske službe in drugih nalog zaščite in reševanja v delu, ki obsega vsebino in območje delovanja Centra požarne varnosti. Občina Moravče ima s podjetjem Helios Količevo sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe za zagotavljanje stalnega dežurstva gasilske službe, ki jo izvaja Center požarne varnosti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predlagan obseg sredstev se bo določil glede na pogodbo za zagotavljanje stalnega dežurstva centra požarne varnosti. Dinamika financiranja je letno po pogodbi. 0321 - Invest.vzdrževanje gasil.objektov in opreme Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na postavki investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in opreme so namenski odhodek občine, ki ga občina nakaže Gasilski zvezi Moravče za investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in opreme. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. Stran 33 od 91 0324 – Gasilski avto nakup PGD Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na postavki so namenjeni sofinanciranju nakupa gasilskega avta za potrebe PGD Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. 0327– Nakup motor.črp. PGD Velika vas Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na postavki so namenjeni sofinanciranju nakupa motorne črpalke za PGD Velika vas. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. 0332 – Državno tekmovanje FIRE COMBAT Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje udeležbe gasilcev na tekmovanju FIRE COMBAT. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 0335 – Sofinanciranje gasilskih prireditev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju prireditev, ki jih izvajajo PGD Moravče, Velika Vas, Krašce, Peče in Vrhpolje. Sredstva se namenijo za vsa društva v enakih deležih. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe V okviru področja Notranje zadeve in varnost je umeščen program varstva otrok v cestnem prometu, ki s pričetkom osnovnošolskega izobraževanja vstopajo, kot udeleženci v cestnem prometu. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Cilji so ozaveščenost in zaščita otrok na nevarnosti, ki pretijo na njih v cestnem prometu Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Stran 34 od 91 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa Program občine je zagotavljanje prometne varnosti otrok v cestnem prometu. Dolgoročni cilji glavnega programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 08029001 - Prometna varnost Opis podprograma Financiranje preventivnega materiala za prvošolčke v občini. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Večja varnost otrok v cestnem prometu Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Sodelovanje SPV z osnovno šolo in vrtcem v občini, ter čim boljšo ozaveščenost in zaščito otrok. 01401 - Prometna varnost in preventiva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za financiranje preventivnih materialov, izvedbe predavanj AMZS in kriminalista, didaktične igre na temo prometa, nakupa tristranega znaka za izvedbo kolesarskega izpita, uradni servis šolskih koles, ki se uporabljajo za kolesarski izpit in drobni material, ki je potreben za servisiranje koles in ga izvaja šola. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva se načrtujejo na podlagi plana za leto 2015. 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja, podpora storitev za kmetijstvo) in gozdarstva (gozdna infrastruktura). Za področje kmetijstva in gozdarstva je namenjeno v proračunu za leto 2015 83.350 EUR in sicer glede na namen porabe občinskih sredstev so sredstva razvrščena za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 16.500, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 11.500 EUR, za sofinanciranje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 12.000 EUR, komasacije v kmetijstvu v znesku 30.550 EUR, zavetišča za zaščito zapuščenih živali 2.150 EUR, vzdrževanje gozdnih cest 6.150 EUR, izgradnje gozdnih vlak 4.500 EUR. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj kmetijstva, gozdarstvo in ribištva je kakovostno izvajanje nalog v zvezi izvajanjem nalog na področju podpore kmetijstvu, ki izhajajo iz Strategije razvoja občine in ki zagotavljajo stabilnost in skladen razvoj v Občini Moravče. Stran 35 od 91 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Občina trenutno pripravlja dolgoročni plan razvoja za področje kmetijstva in gozdarstva, ki je vezan na spremembo prostorskega plana občine. Zato se iz proračunskih sredstev financirajo posamezni projekti prestrukturiranja kmetijstva v občini. Iz proračunskih sredstev se financira razvoj komunalne in cestne infrastrukture, ki bo lahko pripomogla tudi k razvoju podeželja, kamor sodi tudi področje kmetijstva. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 1103- Splošne storitve v kmetijstvu 1104- Gozdarstvo 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva Opis glavnega programa Program kmetijstva v občini Moravče ima cilj ohranjati kmetijsko dejavnost in zagotoviti obdelanost zemljišč in ohranjanje krajine. Za ta namen v proračunu načrtujemo izvedbo programa komasacij na kmetijskih zemljiščih okrog naselja Moravče in tehnološko posodobitev kmetij, za kar je v proračunu umeščena postavka za sofinanciranje investicijskih projektov v kmetijstvu. Dolgoročni cilji glavnega programa Trženje pridelane hrane v občini v domačem okolju in v bližnjih mestnih središčih. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih občin 11029003 Zemljiške operacije 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Opis podprograma Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) - Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) (Ur.l. RS, št. 71/11-UPB2) Stran 36 od 91 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 042107 – Naložbe v kmet. gospodar. za primarno proizvodnjo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v vrednosti so predvidena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva, ki bodo ustrezale pogojem javnega razpisa. Shemo predvidenih državnih pomoči v kmetijstvu mora predhodno pridobiti potrditev s strani Ministrstva za kmetijstvo, ki preverja usklajenost s sprejetimi direktivami evropske kmetijske politike. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 042109 – Zagotavljanje tehnične podpore Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so predvidena za sofinanciranje izvajanja programov strokovno tehnične podpore na področju usposabljanja in izobraževanja kmetov. Sredstva se dodelijo kvalificiranim izvajalcem programov na javnem razpisu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 042201– Sofinanciranje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena sofinanciranju naložb v izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Sredstva bodo dodeljena zainteresiranim kmetijskim gospodarstvom, ki bodo izpolnjevala pogoje javnega razpisa. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 11029003 - Zemljiške operacije Opis podprograma Podprogram zajema zemljiške operacije kot so varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o kmetijskih zemljiščih Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Uspešen zaključek postopkov komasacije zemljišč. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba nalog v okviru sprejetega proračuna. Stran 37 od 91 042112 - Komasacije Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov dokončanja postopka komasacije, ki ga financira RS na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev na javnem razpisu v letu 2013. Občina z vložitvijo zahtevka na MKGP medtem ko občina Moravče pokrije vrednost DDV. Postopek komasacije bo dokončan v juniju 2015 z izvedbo zadnje faze postopka, to je nova razdelitev zemljišč v območju komasacije z geodetskimi izmerami novih parcel na terenu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali Opis podprograma Občina Moravče je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine. Občina ime sklenjeno pogodbo z Zavetiščem za zapuščene živali Meli center Repče, d.o.o., Pe zavetišče "Meli" iz Trebnjega za oskrbo psov in mačk. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zaščiti živali Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji so ozaveščanje domačih prebivalcev o odgovornosti do hišnih ljubljenčkov. Merilo bo predstavljalo čim manjše število najdenih psov in mačk na našem področju in posledično kvalitetna oskrba domačih živali. Odgovorno ravnanje lastnikov domačih živali bo kazalec uspeha, da bo v naši občini čim manj zapuščenih psov in mačk. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni cilj je da bo v naši občini čim manj najdenih domačih živali. Za kazalec uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov hišnih ljubljenčkov. 0211 - Zavetišče živali Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je za lokalno skupnost storitev javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Če lastnik živali ni znan, Stran 38 od 91 oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti mora stroške kriti imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Število zapuščenih živali je zelo težko planirati, zato smo predvideli znesek na podlagi realizacije v letu 2014. Predlagani obseg sredstev se določi na podlagi predvidenih stroškov in primerjave z lanskoletno realizacijo odhodkov na tej postavki. Dinamika financiranja je po sprejetju proračuna, na osnovi sklenjene pogodbe in računa izvajalca. 1104 - Gozdarstvo Opis glavnega programa Program vključuje aktivnosti občine pri rednem vzdrževanju gozdnih cest, kar omogoča lastnikom gozdov dobro gospodarjenje z gozdovi in lažje spravilo lesne mase na osnovi letno določenega etata. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji so usmerjeni predvsem v obnovo in vzdrževanje gozdnih cest in poti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic in gozdnih cest. 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Opis podprograma Gozdne ceste skupaj z objekti (mostovi, podpornimi zidovi idr.) se morajo redno vzdrževati tako, da se ohranja prevoznost, omogoča njihova varna uporaba, zagotovi gospodarnost vlaganj, preprečijo škodljivi vplivi na bližnjih zemljiščih in motnje v pomembnih življenjskih prostorih prosto živečih živali. Zavod za gozdove spremlja vzdrževanje gozdnih cest in zagotavlja njegovo izvedbo tako, da v sodelovanju z občino na območju katere ležijo gozdne ceste, izdela letni program vzdrževanja ter usmerja, spremlja in prevzema opravljena dela. Občina zagotovi plačilo opravljenega vzdrževanja. Občina določi obseg vzdrževanja gozdnih cest v sodelovanju z Zavodom glede na razpoložljiva sredstva. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Program gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Cilji so ohranjanje prevoznosti, omogočanje njihove varne uporabe, zagotovitev gospodarnosti vlaganj, preprečevanje škodljivih vplivov na bližnjih zemljiščih in motenj v pomembnih življenjskih prostorih prosto živečih živali. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in stanju cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda. Stran 39 od 91 042110 - Vzdrževanje gozdnih cest Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih sredstev in iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in so namenjena letnemu vzdrževanje gozdnih cest po uskladitvi programa vzdrževanja, ki ga pripravi območni Zavod za gozdove RS. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so določena glede na plan vzdrževanja, ki ga določi občina v sodelovanju z Zavodom za gozdove RS. 042204 – Izgradnja gozdnih vlak Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena izgradnji gozdnih vlak s strokovno utemeljitvijo posega s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so določena glede na plan vzdrževanja, ki ga določi občina v sodelovanju z Zavodom za gozdove RS. 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje "Pridobivanje in distribucija energetskih surovin" zajema izvajanje programov na področju rabe obnovljivih virov energije. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Resolucija o Nacionalnem energetskem programu Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami - povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1202 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 1202 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo. Dolgoročni cilji glavnega programa Vzpostavitev novega NN voda za potrebe POŠ Vrhpolje. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 12029001 Oskrba z električno energijo Stran 40 od 91 12029001 – Oskrba z električno energijo Opis podprograma Podprogram vključuje sredstva za gradnjo električnega omrežja. Zakonske in druge pravne podlage Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 069300 – NN vod iz TP Vrhpolje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki se zagotovi 597 EUR iz naslova prenosa pogodbenih obveznosti pri dokončanju del na NN vodu iz TP Vrhpolje za potrebe ojačitve električne energije v POŠ Vrhpolje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 13 zajema področje cestnega prometa in cestne infrastrukture. Zaradi razgibanosti terena ima občina zelo razvejano lokalno cestno infrastruktura, kar terja visoke proračunske izdatke za njeno vzdrževanje in rekonstrukcijo. V proračunu za leto 2015 je za vzdrževanje in investicije v cestno infrastrukturo namenjeno 743.2970 EUR. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Izboljšanje stanja na občinskih cestah, s čimer omogočamo lažji dostop občanov do njihovih domov, povečanje prometne varnosti in pospešen razvoj gospodarstva v občini. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1302 Cestni promet in infrastruktura 1302 - Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa Glavni program "Cestni promet in infrastruktura" vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo. Stran 41 od 91 Dolgoročni cilji glavnega programa Asfaltiranje vseh občinskih cest v občini , pri čemer je potrebno zagotoviti uravnoteženo investiranje na celotnem teritoriju občine. in zagotavljanje tekočega vzdrževanja dotrajanih cestišč v skladu z letnim načrtom obnov. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa -13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, - 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, - 13029003 Urejanje cestnega prometa, -13029004 Cestna razsvetljava. 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Opis podprograma Sredstva so namenjena vzdrževanju občinskih cest, ulic, javnih poti, kolesarskih stez, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin, mostov in mostnih ograj, odbojnih varnostnih ograj, avtobusnih postajališč in vertikalne prometne signalizacije. Tu so zajete tudi nabava in postavitev novih in uničenih znakov prometne signalizacije in izdelava in vzdrževanje cestnih grbin. Občina vzdržuje preko 64 km lokalnih cest in preko 71 km ostalih javnih občinskih poti. Sredstva so namenjena tudi izvajanju zimske službe na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, pločnikih, parkiriščih in drugih javnih površinah, avtobusnih postajališčih. Izvajanje zimske službe obsega pluženje, čiščenje snega in posipanje proti poledici. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varstvu pri delu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Moravče. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Doseženi oziroma pričakovani cilji: Zagotoviti primerno vzdrževanje javnih cest, javnih površin in ostalih prometnih objektov za varno uporabo udeležencev v prometu. Dinamika financiranja: Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjeni pogodbi, enakomerno čez celo leto. Plačilo zimske službe bo potekalo na osnovi mesečnih situacij in računov po sklenjeni pogodbi, v zimskem obdobju leta. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 045101 - Vzdrževanje cest Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja nalog rednega vzdrževanja občinskih cest v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišče za oceno potrebnih sredstev za vzdrževanje cest je dolžina lokalnih cest in javnih poti na območju občine, normativi stroškov po kilometru ceste, konfiguracija terena. 045105 - Zaščitne ograje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju in postavitvi odbojnih zaščitnih ograj na nevarnih odsekih cest na območju Občine Moravče. Stran 42 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045106 – Obnova muld in asfaltnih cestišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju poškodovanih asfaltnih muld in sanaciji asfaltnega cestišč na cestnih odsekih, kjer se pojavljajo večje udarne jame, posedki cestišča in mrežaste razpoke. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045110 - Vzdrževanje cest-zimska služba Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja aktivnosti zimske službe na občinskem cestnem omrežju v sezoni 2014/2015. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Doseženi oziroma pričakovani cilji: Zagotoviti primerno vzdrževanje javnih cest, javnih površin in ostalih prometnih objektov za varno uporabo udeležencev v prometu. Dinamika financiranja: Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjeni pogodbi, enakomerno čez celo leto. Plačilo zimske službe bo potekalo na osnovi mesečnih situacij in računov po sklenjeni pogodbi, v zimskem obdobju leta. 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Opis podprograma Opis in namen porabe: Sredstva so namenjena izdelavi projektne tehnične dokumentacije za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnji oziroma večjim vzdrževalnim delom - rekonstrukcijskim namenom posodobitve cest z razširitvijo, ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranju. Osnutek proračuna za leto 2015 predvideva sredstva za obnovo občinskih cest navedenih na proračunskih postavkah posebnega dela proračuna. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varstvu pri delu, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Moravče. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Doseženi in pričakovani cilji: Zagotoviti primerno stanje javnih cest, javnih površin in ostalih prometnih objektov za varnost in varno uporabo udeležencev v prometu. Dinamika financiranja: Plačilo bo potekalo na osnovi izstavljenih mesečnih obračunskih situacij, potrjenih s strani nadzora oziroma mesečnih računov po sklenjenih pogodbah, enakomerno čez celo leto. Stran 43 od 91 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 045205- Rekonstrukcija c. Drtija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena izvedbi gradbenih del in tehničnega nadzora za ureditev cestnega priključka v Drtiji na državno cesto R2 415. Del načrtovane cestne trase poteka po zemljišču, ki je v državni lasti, zato je predhodno potrebno pridobiti pravico gradnje s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045221 - Rekonstrukcija c. Zg. Prekar-Ribče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena izvedbi odvodnjavanja na opornem zidu v vrednosti 2.550 EUR. Preostala sredstva se namenijo izvedbi voziščne konstrukcije in asfaltne preplastitve na 155 m dolgem odseku občinske ceste. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045212 - Rekonstrukcija c. Velika vas –Križevska vas Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki so zagotovljena finančna sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije cestnega odseka v smeri Križevska vas, na katerem so bila pridobljena soglasja lastnikov zemljišč. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tehnične dokumentacije, gradbenega nadzora in izvedbe gradbenih del za obnovo voziščne konstrukcije z ureditvijo odvodnjavanja cestišča in podpornim zidom v cestnem useku. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045214 - Rekonstrukcija ceste Dešen -Dašnik Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki so zagotovljena finančna sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije cestnega odseka v dolžini 300 m. Izvedba investicije obsega gradbena dela za razširitev vozišča na gozdnem odseku ceste in obnovo voziščne konstrukcije z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045220- Rekonstr.c. Kovačija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki so zagotovljena finančna sredstva za nakup zemljišč na odseku ceste v Kovačijo. Stran 44 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045243 – Rekonstr.c. Goričica Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena izvedbi gradbenih del za ureditev strmega odseka javne poti v dolžini 130 m, ki poteka po zemljišču parc. št. 1080/1 k.o. Krašce z namenom zagotovitve normalne prevoznosti in dostopa do stavbnih zemljišč v naselju Goričica. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045286 - Rekonstr.c.Moravče-Planina Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prevzetih pogodbenih obveznosti iz lanskega leta, to je končne gradbene situacije za dokončanje gradbenih del na cestnem odseku, ki je zapadla v leto 2015. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045288 – Rekonstrukcija c. Zalog pri Moravčah-novo naselje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena ureditvi odseka gramozne ceste v naselje Zalog - Brinje. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvedbe gradbenih del za obnovo voziščne konstrukcije in ureditev odvodnjavanja, stroškov tehnične dokumentacije in gradbenega nadzora. Preostala sredstva se namenijo izvedbi asfaltne preplastitve vozišča. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045294 – Širitev ceste Zg. Javoršica –Sp.Javoršica Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena izvedbi gradbenih del in pokrivanju stroškov gradbenega nadzora za izvedbo ureditve odseka občinske ceste med naseljema Spodnjo in Zgornjo Javoršico skladno s projektno rešitvijo izdelanega idejnega projekta. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045298 - Rekonstrukcija c. v naselju Selo pri Moravčah Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena nadaljevanju gradbenih del na odseku gramozne ceste v naselje Selo pri Moravčah, v dolžini 100 m. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvedbe gradbenih del za obnovo voziščne konstrukcije ter Stran 45 od 91 stroškov tehnične dokumentacije in gradbenega nadzora. Preostala sredstva se namenijo izvedbi asfaltne preplastitve vozišča. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045303 – Prehod za pešce Gorica Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena ureditvi prehoda za pešce preko državne ceste R2 415 v naselju Gorica. Večji del investicije predstavlja zagotovitev predpisane osvetljenosti širšega območja prehoda s postavitvijo javne razsvetljave, ostali del sredstev je namenjen pokrivanju stroškov gradbenega posega v cestišče, nadzor gradbenih del in izvedbo cestne zapore v času izvajanja del. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045306 – Rekonstr.c. Vrhpolje -Jančar Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena ureditvi in modernizaciji vozišča na odseku javne poti v Vrhpolju, ki poteka po zemljišču parc. št. 1388 k.o. Vrhpolje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045307– Rekonstr.c. Vrhpolje -Kostanji Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvedbe gradbenih del za obnovo voziščne konstrukcije ter stroškov tehnične dokumentacije in gradbenega nadzora na dostopni javni poti v del naselja Vrhpolje – V kostanjih na zemljišču parc. št. 220/16 k.o. Vrhpolje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045308 – Prehod za pešce Žaga Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije in izvedbe recenzije za pridobitev soglasja Direkcije RS za infrastrukturo. Stran 46 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045309– Prehod za pešce Nad Logom Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije in izvedbe recenzije za pridobitev soglasja Direkcije RS za infrastrukturo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 045310 – Rekonstr.c. Dole pri Krašce-Griče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tehnične dokumentacije in gradbenega nadzora in stroškov izvedbe gradbenih del za obnovo voziščne konstrukcije in ureditev odvodnjavanja na javni poti št. 763362 v Griče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 13029003 - Urejanje cestnega prometa Opis podprograma V okviru tega program občina ureja prometno signalizacijo na občinskih cesta predvsem znotraj naselij, to je postavitev prometnih znakov, talne označbe na cestiščih, opozorilni znaki. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o cestah, Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj občine je zagotoviti čim večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu na občinskih cestah. Pri tem je prioritetna naloga umiritev prometa v naseljih (postavitev ležečih policajev v naseljih, izvajanje nalog občinskega redarstva pri kontroli hitrosti prometa). Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 045102 - Prometna signalizacija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov redne letne obnove horizontalne prometne signalizacije ter obnovi in nakupu nove vertikalne signalizacije na različnih lokacijah občinskih cest. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva se načrtujejo na podlagi plana za leto 2015. Stran 47 od 91 13029004 - Cestna razsvetljava Opis podprograma Višino potrebnih sredstev za vzdrževanje in nujno investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave smo predvideli na osnovi najugodnejše ponudbe izbranega izvajalca v skladu z Navodilom o oddaji javnih naročil za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa Plačilo bo potekalo na osnovi izstavljenih mesečnih obračunskih situacij, potrjenih s strani nadzora oziroma mesečnih računov po sklenjenih pogodbah, enakomerno čez celo leto. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Višino potrebnih sredstev smo predvideli na osnovi najugodnejše ponudbe izbranega izvajalca v skladu z Navodilom o oddaji javnih naročil za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 06910 - Tokovina Jr Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Zagotoviti primerno stanje javnih cest, javnih površin in ostalih prometnih objektov za varnost in varno uporabo udeležencev v prometu. Za vsa odjemna mesta -prižigališča JR na celotnem območju občine plačuje tokovino občina Moravče.Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pokrivanje dobave električne energije (javna razsvetljava) z dobaviteljem ELEKTRO ENERGIJA. Izračuni za leto 2015 temeljijo na porabi sredstev v preteklih obdobjih. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun stroškov je narejen na osnovi izračuna porabe električne energije za celoten sistem JR v občini in ocene predvidene cene elektrike. 06911 - Vzdrževanje javne razsvetljave Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski so namenjena novoletni okrasitvi in vzdrževanju javne razsvetljave: zamenjava žarnic in ustreznih naprav, odprava okvar, obnova in manjše rekonstrukcije ter tekoče investicijsko vzdrževanje. Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklih obdobjih. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Strošek vzdrževanja JR je kalkuliran na osnovi števila svetlobnih teles JR v občini in števila prižiglaišč JR. 14 - GOSPODARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 14 zajema urejanje, pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Občina Moravče na tem področju zaenkrat podpira z različnimi projekti le razvoj turistične dejavnosti preko sodelovanja občine v medobčinskih projektih. Stran 48 od 91 V proračunu za leto 2015 je za spodbujanje turizma namenjeno 35.199 EUR. Večino sredstev je namenjeno sofinanciranju turističnih prireditev v občini. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj delovanja občine na tem področju je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Moravče in čim boljše pogoje za razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine v skladu z veljavno zakonodajo. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Turizem v občini ima zaradi številnih naravnih in kulturnih znamenitosti in svoje geografske lege velike možnosti za razvoj turizma. Zato je smiselno, da občina v bodoče pripravi dolgoročno strategijo razvoja turistične dejavnosti v občini s povezavo z drugimi gospodarskimi panogami v občini in osrednji slovenski regiji. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 14039001- Promocija občine 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 14039001 - Promocija občine Opis podprograma Podprogram zajema sredstva za promocijo občine, celostno podobo občine, predstavitev kulturne in naravne dediščine in druge promocijske aktivnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti pogoje za zagotavljanje podprograma. 047101 - Turistična promocija občine Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na segmentu proračuna Turistična promocija občine so namenjena predvsem za izdajo koledarja Občine Moravče. Stran 49 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pri planiranju je upoštevana realizacija preteklih let. Dinamika financiranja je določena na osnovi izdanih računov. 047102 - Turist.projekti, izobraž., turist.karte Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na segmentu proračuna Turistični projekti, izobraževanje, turistične karte so namenjena posodobitvi in tisku Turistične karte Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pri planiranju je upoštevana posodobitev karte in tisk turistične karte. 047106 - Turistične prireditve Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na segmentu proračuna Turistična promocija občine so namenjena predvsem za aktivnosti promocije občine na turističnih prireditvah v občini in izven nje. Občina sofinancira izvedbo turističnih prireditev, ki jih organizirajo društva iz občine Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pri planiranju je upoštevana realizacija preteklih let. Dinamika financiranja je določena na osnovi izdanih računov. 047107 – Kmečki praznik v Moravčah Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju prireditve Kmečki praznik. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 047108 – Prireditev ob 1. Maju v Tuštanju Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina sofinancira izvedbo turističnih prireditev, ki jih organizirajo društva iz občine Moravče. Za namen izvedbe prireditve ob 1. maju se zagotovi 4.000 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 047109 – Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina sofinancira izvedbo turističnih prireditev, ki jih organizirajo društva iz občine Moravče. Za namen izvedbe pohoda po naglej na Limbarsko goro se zagotovi 2.000 EUR. Stran 50 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 047111 - Decembrske prireditve za otroke Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena izvedbi decembrskih prireditev, ki jih pripravljajo različna društva v občini za otroke. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 047112 - Regionalna destinacijska organizacija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina sredstva namenja za sofinanciranje delovanje regijske turistične destinacijske organizacije LUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Opis podprograma Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in ureditev Šolske učne poti ob Rači. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanja razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Promicija občine in spodbujanje turizma Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Promocija občine in spodbujanje turizma 047104 – Šolska učna pot ob Rači Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki zagotovljena sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnovo mlina ob Rači. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Varovanje okolja in naravne dediščine vsebuje ukrepe občine za zmanjševanje onesnaženja okolja zaradi odlaganja odpadkov in odpadnih voda. Skladno z veljavno zakonodajo je občina pristopila k skupnemu regijskemu projektu za rešitev odlaganja odpadkov-izgradnja regijskega centra za odlaganja odpadkov na ljubljanskem barju. Ravno tako se pospešeno izvajajo ukrepi za manjše onesnaževanje okolja s fekalnimi odplakami. Zato so v proračunu umeščeni projekti izgradnje kanalizacijskega omrežja v večjih naseljih občine, za odročna naselja pa se pripravlja projekt subvencioniranja hišnih čistilnih naprav. V teku je tudi medobčinski projekt oskrbe s pitno vodo, ki naj bi se Stran 51 od 91 sofinanciral iz evropskih kohezijskih skladov in državnega proračuna in ki se trenutno nahaja v fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe - dolgoročno rešiti problem odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in gospodarstva, - načrtna izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini in zagotavljanje čiščenja odpadnih voda z malimi čistilnimi napravami po vaseh oziroma preko hišnih čistilnih naprav. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1502- zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa Sredstva so namenjena investicijam v izgradnjo kanalizacijskih omrežij na območju Občine Moravče. Osnova za dinamiko investicij je program za varstvo okolja, kamor sodi izgradnja kanalizacijskega sistema, vzdrževanje čistilne naprave, sanacija črnih odlagališč in vključitev občine v program regijskega centra za odlaganje odpadkov ter subvencioniranje hišnih čistilnih naprav. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti primerno čiščenje odpadne in padavinske vode iz objektov in površin gradbene parcele lastnika objekta in javnih površin. Zagotoviti prostor za odlaganje odpadkov v okviru regijskega centra. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Plačilo bo potekalo na osnovi mesečnih situacij, potrjenih s strani nadzornika investicij oz. računov po sklenjeni pogodbi, enakomerno preko celega leta. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma Podprogram vsebuje naloge občine s področja zbiranja in ravnanja z odpadki: odvoz kosovnih odpadkov, zbiranje in ločevanje odpadkov in deponiranje na skupnih občinskih oziroma regijskih deponijah ter sanacijo črnih odlagališč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj občine je uvesti ločeno zbiranje odpadkov po gospodinjstvih, zmanjšati količino odpadkov in sodelovanju z ostalimi občinami v regiji za razširitev centralne regijske deponije v Ljubljani. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 051101 - Sanacija črnih odlagališč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena za potrebe plačila stroškov čiščenja črnih odlagališč na območju Občine Moravče. Stran 52 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 051204 - RCERO-pogodba deponija Ljubljana Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki predstavljajo zbrana sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, katera so v skladu s podpisano pogodbo o pristopu širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO namenjena sofinanciranju nadgradnje predmetnega odlagališča. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo Opis podprograma Sredstva so namenjena vzdrževanju čistilnih naprav, izdelavi projektne tehnične dokumentacije za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnji kanalizacijskih sistemov v občini Moravče. Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe zbranih sredstev iz naslova zbranih taks za obremenjevanje vode zaradi odvajanja odpadne in padavinske vode v preteklem letu in na podlagi programa gradnje kanalizacijskih sistemov po operativnem programu odvajanja in čiščenja voda, ki ga vodi ministrstvo. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Moravče. Nacionalni program odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti primerno čiščenje odpadne in padavinske vode iz objektov in površin gradbene parcele lastnika objekta in javnih površin. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe zbranih sredstev iz naslova zbranih taks za obremenjevanje vode zaradi odvajanja odpadne in padavinske vode v preteklem letu in na podlagi programa gradnje kanalizacijskih sistemov po operativnem programu odvajanja in čiščenja voda, ki ga vodi ministrstvo. 052101 - Vzdrževanje čistilne naprave Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju črpalk v ČN Moravče, ČN Krašce in ČN Peče ter drugim tekočim stroškom povezanim z obratovanjem ČN (električna energija, odvoz smeti, voda,). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 052201 - Kanalizacija Moravče - Zalog Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena nadaljevanju izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Zalog pri Moravčah. Stran 53 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 052211 - Kanalizacija Peče I. faza Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena dokončanju izgradnje I. faze kanalizacijskega sistema v naselju Peče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 052215 – Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencioniranju hišnih čistilnih naprav na območju občine Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so predvidena glede na realizacijo 2014. 052219 - Kanalizacija Vrhpolje-Stegne Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje Vrhpolje – Stegne. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 052221 - Kanalizacija Dvorje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje v naselju Dvorje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 052223 – Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje na območju naselij Krašce, Gorica, Podstran in Dole pri Krašcah. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Stran 54 od 91 052224 – Kanalizacija Peče II. faza Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena nadaljevanju gradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Peče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti so zajeti projekti urejanja geodetskih evidenc občine, prostorskega načrtovanja občine, trajna oskrba prebivalstva z vodo, vzdrževanje javnih površin in pokopališč ter vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine Moravče. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1603 Komunalna dejavnost 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Opis glavnega programa S prostorskim načrtovanjem zagotoviti razvoj občine na celotnem teritoriju, kar bo možno s spremembo sedaj veljavnega prostorskega plana, usklajenega z novo zakonodajo. Dolgoročni cilji glavnega programa Omogočiti občanom in potencialnim investitorjem gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov na za to določenih mestih. S prostorskim načrtovanjem občina želi razviti tudi potrebno komunalno infrastrukturo, kakor tudi infrastrukturo na področju družbenih dejavnosti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Opis podprograma Podprogram vsebuje izdatke za ureditev geodetskih evidenc, to je ureditev posestnih mej občinskih zemljišč, vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in objektov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih Stran 55 od 91 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 045217 - Geodetske odmere cestnih objektov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena poplačilu geodetskih storitev za ureditev in evidentiranje zemljišč potrebnih pri rekonstrukciji ceste in za poplačilo geodetskih storitev usklajevanje katastrskih načrtov z dejanskim stanjem na terenu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 160200 - Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega prometa Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za plačilo geodetskih storitev (ureditev meje, parcelacija, sprememba vrste rabe) za zemljišča in nepremičnine v lasti Občine Moravče, ki jih Občina pridobiva v last ali prodaja, katerih meje v naravi niso določene ali so vprašljive. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 16029003 - Prostorsko načrtovanje Opis podprograma Podprogram vsebuje aktivnosti v zvezi s pripravo prostorskih dokumentov občine. Zakonske in druge pravne podlage Pravne podlage: " Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US) " Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje občine Moravče (Ur. vestnik občine Moravče št. 10/07) " Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) " Pogodba o sofinanciranju operacije strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji (2008) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev V letu 2015 je cilj dokončati vse aktivnosti za spremembo občinske prostorskega plana, s čimer bo omogočeno optimalno gospodarjenje s prostorom v prihodnje in zagotovljen gospodarski in družbeni razvoj občine. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 062201 - Prostorski plan Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na predmetni proračunski postavki se zagotovijo sredstva za potrebe prostorskega plana za območje občine Moravče. Za nekatere projekte so v lanskem proračunu delno zagotovljena sredstva, vendar še niso v celoti poplačani, ker še niso zaključeni. Stran 56 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 062205 – regionalni prostorski načrt Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 062206 - Spodbujanje regionalnega razvoja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 1603 - Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Sredstva so namenjena investicijam v razširitve in obnove javnih vodovodnih omrežij na območju Občine Moravče. Osnova za dinamiko investicij je program vodo oskrbe upravljavca vodovodnega omrežja. Vodovodni sistem zajema preko 40 vodooskrbnih objektov (črpališč, vodohranov, raztežilnikov) in 71 km vodovodnih cevovodov. Povprečna letna poraba vode iz javnih vodovodnih sistemov v občini je okrog 200.000 m3. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotoviti primerno čiščenje odpadne in padavinske vode iz objektov in površin gradbene parcele lastnika objekta in javnih površin. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16039001 Oskrba z vodo 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 16039003 Objekti za rekreacijo 16039001 - Oskrba z vodo Opis podprograma Sredstva so namenjena investicijam v razširitve in obnove javnih vodovodnih omrežij na območju Občine Moravče. Osnova za dinamiko investicij je program vodooskrbe upravljalca vodovodnega omrežja. Vodovodni sistem zajema preko 40 vodooskrbnih objektov (črpališč, vodohramov, raztežilnikov) in 71 km vodovodnih cevovodov. Povprečna letna poraba vode iz javnih vodovodnih sistemov v občini je okrog 200.000 m3. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Moravče, Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je obnovit vse obstoječe azbestne cevovode, vodohrane, prenos vaških vodovodov v javno vodovodno omrežje in zagotoviti z javno vodovodno oskrbo celotno območje občine. Stran 57 od 91 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 06310 - Stroški vodov. Črpališče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju črpališč oziroma pokrivanju tekočih stroškov, kateri nastanejo v povezavi z njihovim obratovanjem in stroške prevoza pitne vode do vodohranov ki zaradi suše nimajo dovolj kapacitet za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 06312 - Vodna povračila-vaški vodovodi Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu vodnega povračila za leto 2015 za zajetji Jesenje in Žvirca v naselju Peče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 063204 – Vodovod Češnjice/zamenjava hidropostaje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva EUR so namenjena pokrivanju stroškov obnove dotrajane hidropostaje v Češnjicah, ki jo je opravil upravljavec javnega vodovoda, JKP Prodnik d.o.o. Zamenjan je bil strojni del, to je hidroforna postaja in ventili, v samem objektu pa keramične ploščice in vrata. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 063221 – Obnova vodovodnega omrežja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena obnovi vodovodnih omrežij na območju občine Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 063228 – Vodovod Tuštanj –naselje Vrhpolje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena poplačilu stroškov vzpostavitve predhodnega stanja asfaltiranega vozišča na odseku trase obnovljenega javnega vodovoda v Vrhpolju. Prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2014 Stran 58 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 063249 - Oskrba s pitno vodo na območju občine Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na predmetni proračunski postavki so namenjena izgradnji primarnega vodovodnega cevovoda v skladu s projektom Oskrba s pitno vodo na območju Občine Moravče sofinanciranega s strani EU. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 063257 – Vodovod Moravče-Gorica-Rudnik Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Poplačilo pogodbenih obveznosti za pridobljeno projektno dokumentacijo PGD Moravče-Gorica-Rudnik. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 063259 – Obnova vodovoda Goričica-Selo (IV.faza) Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena nadaljevanju obnove in prestavitve javnega vodovoda v telo občinske ceste v naselju Selo v dolžini 70 m. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 063260 – Obnova črpalk VH Podbrdo Drtija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Opis podprograma Občina upravlja z dvema pokopališčema v občini in sicer s centralnim pokopališčem v Moravčah in s pokopališčem v Pečah in dvema mrliškima vežicama. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zagotoviti tekoče vzdrževane pokopaliških objektov v občini in obnoviti mrliško vežico v Moravčah in obzidje pokopališča v Pečah. Stran 59 od 91 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Redno vzdrževanje pokopališča Moravče in Peče. 059120 - Vzdrževanje pokopališč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pokrivanje stroškov odvoza smeti iz obeh pokopališč, stroškov vode in elektrike ter nabave materiala za tekoče vzdrževanja mrliške vežice v Moravčah in Pečah, kakor tudi obeh pokopališč. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Ocena stroškov za leto 2015 je narejena na osnovi lanskoletne realizacije in predvidene rasti cen storitev in energentov, ki se tičejo vzdrževanja pokopališč. 16039003 - Objekti za rekreacijo Opis podprograma Občina v okviru podprograma objekti za rekreacijo v letu 2015 financira vzdrževanje javnih površin. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 059121 - Vzdrževanje javnih površin Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih površin, najemnino ter za potrebe nabave materiala. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis glavnega programa Sredstva so namenjena investicijskem vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Moravče, kritju stroškov upravljanja stanovanj, zagotavljanju sredstev za rezervni sklad ter kritju stroškov elektrike, vode, ogrevanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Cilj je zagotoviti tekoče vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov občine in s tem ohranjanje njihove tržne vrednosti. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Stran 60 od 91 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis podprograma Sredstva so namenjena tekočemu in rednemu vzdrževanju objektov v lasti občine Moravče. Občina je skladno s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF) kot lastnik nepremičnin dolžna skrbeti za ohranjanje stanovanj v dobrem stanju. Predvidena je menjava stavbnega pohištva v dveh neprofitnih najemniških stanovanjih. Opredeljena so tudi sredstva za kritje morebitnih nepredvidljivih stroškov, ki bi se pojavili tekom leta. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Redno vzdrževanje stanovanjskega in poslovnega fonda v lasti občine Moravče. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Preko upravnika SPL zagotoviti redno vzdrževanje občinskih stanovanj. 061201 - Invest.vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Ocenjena vrednost investicije v obnovo strešne kritine na večstanovanjskem objektu Krašce 2 je 10.000 EUR. Občina Moravče je etažni lastnik v objektu z lastniškim deležem 34% in zagotavlja sredstva za sorazmeren delež skupnih stroškov gradbenih del. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 061203 – Ogrevanje obč.stanovanj na biomaso Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki predstavljajo prenos pogodbenih obveznosti iz naslova strojnih del na občinskih stanovanjih za potrebe priklopa na toplovod. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju Opis podprograma V okviru podprograma se krijejo stroški tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov, stroški upravljanja stanovanj in sredstva rezervnega sklada ter ostale obveznosti. Zakonske in druge pravne podlage Stanovanjski zakon Stran 61 od 91 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 061102 - Ostale obvez.stanov. In posl.prost. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Iz proračunske postavke pokriva občina stroške subvencioniranja najemnine za tri neprofitna stanovanja, stroške skupne elektrike za stanovanjske objekti v lasti oziroma solasti občine in stroške zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov, ki so last občine. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predvideno število subvencioniranih stanarin v letu 2015, ocena stroška zavarovanja objektov glede na lanskoletni strošek za ta namen. 061103 - Tekoče vzdržev. Stanov. In posl.prost. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena tekočemu in rednemu vzdrževanju objektov v lasti občine Moravče. Občina je skladno s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF) kot lastnik nepremičnin dolžna skrbeti za ohranjanje stanovanj v dobrem stanju. Opredeljena so sredstva za kritje morebitnih nepredvidljivih stroškov, ki bi se pojavili tekom leta. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 061104 - Stroški upravljanja stanovanj Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Pokrivanje stroškov upravnika občinskih stanovanj-SPL Ljubljana. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 061105 - Sredstva rezerv.sklada - stanov. posl.prost. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva se odvajajo na osnovi Stanovanjskega zakona mesečno v rezervni sklad, ki je formiran pri upravniku stanovanj in poslovnih prostorov. Na osnovi zakona so zavezani za plačilo vsi lastniki stanovanj in poslovnih prostorov več stanovanjskih stavb. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Opis glavnega programa Sredstva so upravljanju in razpolaganju z zemljišči. Stran 62 od 91 Dolgoročni cilji glavnega programa ureditev premoženjsko-pravnih razmerjih glede na dejansko rabo nepremičnin v naravi Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 16069002 Nakup zemljišč 16069002 – Nakup zemljišč Opis podprograma Podprogram "Nakup zemljišč" vključuje nakupe oz. zamenjavo zemljišč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev realizacija Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 160201 – Nakup zemljišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za nakup zemljišč v naselju Zalog pri Moravčah, ki jih občina potrebuje za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema določene programe na področju preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj zdravstvenega varstva je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Moravče. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog na primarni zdravstveni ravni. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1702-Primarno zdravstvo 1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva 1707- Drugi programi na področju zdravstva 1702 – Primarno zdravstvo Opis glavnega programa Glavni program "Primarno zdravstvo" vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. Stran 63 od 91 Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 17029001- Dejavnost zdravstvenih domov 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov Opis podprograma Podprogram "Dejavnost zdravstvenih domov" obsega sredstva za investicijska vlaganja v opremo in objekte za zdravstveni dom. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstveni dejavnosti Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 0721 – Stopniščno dvigalo ZP Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na podlagi preučitve predloga glede ureditve dostopa za invalide na vozičkih in ogleda situacije v Zdravstveni postaji Moravče so na postavki planirana sredstva za nakup in namestitev stopniščne dvižne ploščadi. Stopniščna dvižna ploščad je predvidena za premostitev 9 stopnic, v linearni smeri. Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva, v višini 10.500,00 EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Področna zakonodaja, finančni načrt in ugotovljene potrebe. 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Stran 64 od 91 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 0712 - Sofinanc.mamografije Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki so planirana sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine Moravče v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Pri planiranju je upoštevana realizacija preteklega leta. Dinamika financiranja je določena na osnovi izdanih računov po opravljenih storitvah zdravstvenega doma. 1707 - Drugi programi na področju zdravstva Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 17079001- Nujno zdravstveno varstvo 17079002- Mrliško ogledna služba 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. Stran 65 od 91 0713 - Zavarovanje brezposelnih oseb Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov ali z nizkimi dohodki, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova (npr. delo, študij, partner). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun temelji na številu zavarovanih oseb, ki jim občina krije zavarovanje in povišanem mesečnem pavšalnem prispevku za zdravstveno zavarovanje, ki se je s 1.1.2015 povišal glede na povprečno bruto plačo in znaša na osebo 30,87 EUR. Dinamika financiranja je določena na osnovi mesečnega obračuna prispevka upravičencev (na podlagi evidence o prijavi in odjavi zavarovancev in višine pavšalnega prispevka). 17079002 - Mrliško ogledna služba Opis podprograma Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je namreč dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije, pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki pa se jih ne da predvideti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oz. obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (8. člen) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 0711 - Sofin.mrliška služba Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo občina po določilih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe mora zagotavljati, in sicer sredstva za mrliško ogledno službo za občane s stalnim prebivališčem v občini Moravče, ne glede na kraj njihove smrti (računi mrliških ogledov, obdukcij). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišče za planiranje postavke je bila višina realizacije v preteklem letu. Dinamika financiranja je določena na osnovi izdanih računov po opravljenih storitvah javnih zdravstvenih zavodov. 0715 - Pogrebni str.socialnih podpirancev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V proračunu se zagotavljajo sredstva za pogrebne stroške socialnih podpirancev s stalnim prebivališčem v občini Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišče za planiranje postavke je bila višina realizacije v preteklem letu. Dinamika financiranja je določena na osnovi izdanih računov po opravljenih storitvah pogrebnega zavoda. Stran 66 od 91 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, društva in druge posebne skupine). Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi, Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju društvenih projektov v Občini Moravče, Zakon o športu, Pravilnik za vrednotenje programov športa v občini Moravče. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj sofinanciranja kulture, športa in nevladnih organizacij je zlasti zvišanje ravni kulturnega, športnorekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij in kakovostno izvajanje nalog občine na tem področju. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1803 - Programi v kulturi 1804 - Podpora posebnim skupinam 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 1803 - Programi v kulturi Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18039001- Knjižničarstvo in založništvo 18039003- Ljubiteljska kultura 18039004- Mediji in avdiovizualna oprema 18039005-Drugi programi v kulturi 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o knjižničarstvu, ZUJIK in občinski predpisi s tega področja. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. Stran 67 od 91 082101 - Obratovalni stroški knjižnice Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki so planirana sredstva za obratovalne stroške knjižnice: sofinanciranje vseh tekočih stroškov za redno dejavnost Knjižnice Domžale, katere soustanoviteljica je Občina Moravče. Sem spadajo stroški dela, programski in neprogramski stroški v deležu določenem z Odlokom o Knjižnici Domžale. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišče za planiranje postavke je bila višina realizacije v preteklem letu. Dinamika financiranja je na podlagi sklenjene pogodbe, v obliki rednih mesečnih dotacij. 082102 - Nakup knjižnega gradiva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na postavki so planirana sredstva za nakup knjižnega gradiva. Občina Moravče kot soustanoviteljica Knjižnice Domžale pokriva nakup knjižnega gradiva v višini svojega deleža v zavodu knjižnice. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva se določijo na osnovi plana odhodkov knjižnice v deležu na število prebivalcev. Dinamika financiranja je na podlagi sklenjene pogodbe, v obliki rednih mesečnih dotacij. 18039003 - Ljubiteljska kultura Opis podprograma Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje programov kulturnih društev. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 082103 - Sofin. kulturnih prireditev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju kulturnih prireditev v občini, na osnovi predvidenih programov prireditev. Program prireditev pripravi programski svet, ki ga imenuje župan. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Na osnovi lanskoletne realizacije in ocene stroškov prireditev za leto 2015, ki ga je predložil programski svet, kot pristojni svetovalni organ župana na področju izvajanja kulturnih prireditev v občini. Dinamika financiranja je po izvedenih prireditvah na osnovi dokumentacije o realizaciji prireditev. Stran 68 od 91 082105 - Kulturna društva - programi Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v občini Moravče občina izvede javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih skupin v letu 2015. Sredstva morajo društva porabiti v skladu s programi, s katerimi kandidirajo na razpisu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva se določijo na osnovi lanskoletne realizacije in analize prispelih programov društev, ki kandidirajo na občinska sredstva za izvajanje programov ljubiteljske kulture. Dinamika financiranja je na osnovi sklenjenih pogodb z društvi v okviru javnega razpisa. 082106 - Sofin.vzdrževanje glasbenih inštrumentov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena nakupu glasbenih inštrumentov Pihalne godbe Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi predloženega plana Pihalne godbe Moravče. Dinamika financiranja je na osnovi predloženih računov za realizirani nakup. 082107 - Sklad ljubiteljske kulture Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Domžale, v katerega se vključujejo in ga izvajajo kulturna društva ter njihovi člani. Sredstva se za redno dejavnost nakazujejo na podlagi sklenjene pogodbe. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na podlagi plana ter izkušenj in realizacije preteklega leta. 082110 - Sofin.nakup inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena nakupu in obnovi glasbenih inštrumentov Tamburaškega orkestra Vrhpolje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi predloženega plana Tamburaškega orkestra Vrhpolje. Dinamika financiranja je na osnovi predloženih računov za realizirani nakup. 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura Opis podprograma Izračuni temeljijo na osnovi predloženega plana uredniškega odbora za izdajo Novic iz Moravške doline v letu 2015 ter primerljivi porabi sredstev za lokalno ATV televizijo iz leta 2014. Stran 69 od 91 Zakonske in druge pravne podlage Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 089101 - Občinski časopis Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov, ki nastanejo z izdajo občinskega časopisa, to je od tiskanja in oblikovanja časopisa, poštnine, plačila honorarja uredniku in dopisnikom ter sejnin uredniškega odbora. Občina ima z izvajalci sklenjeni pogodbi za oblikovanje in tisk časopisa. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predlog predvidenih sredstev je podal urednik občinskega časopisa. Obseg sredstev je bil usklajen z županom, glede na finančno zmožnost letošnjega proračuna. 089102 - Lokalna televizija ATV Litija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov predvajanja tedenskih informativnih oddaj na lokalni televiziji ATV Litija in povzetka poročil z občinskega sveta ter mesečnim poročilom župana. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Sredstva so določena na osnovi predvidenega števila oddaj. Dinamika financiranja je na podlagi podpisane pogodbe in izdanih računov. 18039005 - Drugi programi v kulturi Opis podprograma Podprogram je namenjen za financiranje obratovalnih stroškov Kulturnega doma Moravče ter investicij v Kulturni dom Moravče. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi, Stanovanjski zakon. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 082104 - Obratovalni stroški KD Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov obratovanja doma (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški, redno vzdrževanje, čiščenje, zavarovanje objekta, telefon), kar omogoča normalne pogoje za izvedbo različnih prireditev v domu, normalne pogoje dela društvom in enoti knjižnice Stran 70 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi lanskoletne realizacije in ocene stroškov v letošnjem letu. Dinamika financiranja je enakomerno reko celega leta. 082204 - Investicije v Kulturni dom Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za opravo manjših obnovitvenih del na stavbi. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. Sredstva so določena na osnovi plana obnove Kulturnega doma Moravče Dinamika financiranja: Po sprejemu proračuna na osnovi računov po postopku javnih naročil malih vrednosti. 1804 - Podpora posebnim skupinam Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje socialnih in humanitarnih programov društev in neprofitnih organizacij (veteranske organizacije, društva in druge posebne skupine). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programov društev Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18049001- Programi veteranskih organizacij 18049004- Programi drugih posebnih skupin 18049001 - Programi veteranskih organizacij Opis podprograma Podprogram je namenjen financiranju programov združenj veteranov, borcev in vojaških invalidov, ki delujejo na območju občine Moravče. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o društvih, Zakon o vojnih grobiščih, Zakon o samoupravnih narodnih skupnosti, Pravilnik o sofinanciranju društvenih projektov v občini Moravče. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje 089131 - Dotacije vojnim društvom Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja veteranskih društev, v katera so vključeni naši občani. Stran 71 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi planov društev in lanskoletne realizacije. Dinamika financiranja je določena na osnovi javnega razpisa in podpisanih pogodb. 18049004 - Programi drugih posebnih skupin Opis podprograma Podprogram je namenjen podpori dejavnostim na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in športa ter ostalih humanitarnih in drugih neprofitnih dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju društvenih projektov v občini Moravče. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma oziroma programov zajetih društev. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 089130 - Sofin.programov splošnih društev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja splošnih društev, v katera so vključeni naši občani in imajo sedež v občini Moravče. Ta društva pokrivajo različne interesne dejavnosti občanov, katerih dejavnost podpira tudi občina. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi planov društev in lanskoletne realizacije. Dinamika financiranja je določena na osnovi javnega razpisa in podpisanih pogodb 089138 - Sof.obnove zbirno taborišče izgn.Slovenije 1941-1945 v Brestanici Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov obnove zbirnega taborišča izgn. Slovenije 1941-1945 v Brestanici na podlagi podpisane listine o nameri sodelovanja pri nadaljnjem obnavljanju, z dne 12.10.2006. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi predloga Društva izgnancev Slovenije za leto 2015. 089142 - Proslava ob obletnicah NOB Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za kritje stroškov proslav ob obletnicah NOB Stran 72 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi realizacije prejšnjega leta. 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov prostočasnih aktivnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa športa v občini Moravče. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 18059001- Programi športa 18059001 - Programi športa Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih, športnih programov - osnovna šola, za najem nogometnega igrišča. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o športu, Nacionalni program športa, Bela knjiga o športu, Letni program športa Občine Moravče, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Moravče, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 081101 - Športna društva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja športnih društev v občini Moravče in sofinanciranju programov, ki jih izvajajo društva. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi planov društev in lanskoletne realizacije. Dinamika financiranja je določena na osnovi javnega razpisa in podpisanih pogodb. 081102 - Športni programi - osnovna šola Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izvedbe šolskih tekomovanj in strokovnega kadra, sofinanciranju udeležbe na višjih nivojih ŠŠT (področni in državni nivo), sofinanciranju izvedbe programa »Zlati sonček«. Stran 73 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi letnega programa šole in lanskoletne realizacije. Dinamika financiranja je določena na osnovi sklenjene pogodbe z osnovno šolo. 081104 - Najem nogometnega igrišča Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najemnine za uporabo nogometnega igrišča, ki je delno v cerkveni lasti. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi sklenjene pogodbe. Dinamika financiranja je določena na osnovi sklenjene pogodbe. 081107 - Vzdrževanje nogometnih objektov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja nogometnega igrišča: prezračevanje trave, posipanje mivke, postavitev stebrov na južni strani igrišča Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi sklenjene pogodbe. Dinamika financiranja je določena na osnovi sklenjene pogodbe. 081108 - Nakup opreme za NK Termit Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za nakup opreme NK Termit Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 081202 – Športno igrišče Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za nakup dela zemljišča na katerem se nahaja nogometno igrišče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 081206 – Športno igrišče Peče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za sofinanciranje ureditve športnega igrišča v Pečah. Stran 74 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 081207 –Sofinanciranje športnih prireditev Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za sofinanciranje športne prireditve »Tek na Limbarsko goro«, ki ga organizira Društvo krajanov Limbarska gora. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Predlog temelji na vlogi za sofinanciranje s strani društva. 19 - IZOBRAŽEVANJE Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Državni in občinski programski dokumenti, ki zadevajo področje vzgoje in izobraževanja. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih nalaga področna zakonodaja in jih podpirajo občinski razvojni dokumenti. Primarni cilj občine je v letošnjem letu zgraditi štiri oddelke vrtca, kar bo rešilo prostorsko stisko v vrtcu in matični osnovni šoli . Cilj občine je zagotoviti večjo vključenost predšolskih otrok v vrtec. Drugi cilj je rešitev za podružnično šolo na Vrhpolju, kjer bo potrebno zaradi dotrajanosti stavbe potrebno pristopiti k aktivnostim za gradnjo nove stavbe. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 1906 - Pomoči šolajočim 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19029001 Vrtci 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok Stran 75 od 91 19029001 - Vrtci Opis podprograma Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), investicijsko vzdrževanje stavbe, nakup opreme in vzgojnih pripomočkov, gradnjo za zagotovitev prostorov za nove oddelke vrtca. Zakonske in druge pravne podlage 51. in 71. člen Zakona o javnih financah, 28. člen Zakona o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje 091101 - Oskrbnine vrtec Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina na osnovi računov vrtca Vojke Napokoj, v katerega so vključeni predšolski otroci s stalnim bivališčem iz naše občine, pokriva razliko med ceno programa in plačilom staršev. Višina plačila občine je odvisna od socialnega in premoženjskega stanja staršev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi števila vključenih otrok v vrtec in predvidene ekonomske cene. Dinamika financiranja je določena na podlagi izstavljenih računov. 091102 - Oskrbnine ostali vrtci Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina na osnovi računov vrtcev izven občine Moravč, v katerega so vključeni predšolski otroci s stalnim bivališčem iz naše občine, pokriva razliko med ceno programa in plačilom staršev. Višina plačila občine je odvisna od socialnega in premoženjskega stanja staršev. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi osnovi števila vključenih otrok v vrtec in predvidene ekonomske cene. Dinamika financiranja je določena na podlagi izstavljenih računov. 091103 - Cicibanove urice Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na osnovi izvajanja programa Cicibanovih uric, ki ga izvaja vrtec v popoldanskem času, za otroke, ki niso vključeni v vrtec (od tretjega leta dalje pa do vstopa v šolo), občina subvencionira del stroškov. Iz sredstev se financira študentsko delo, ogled predstave in nakup pripomočkov za izvajanje dejavnosti. S tem se omogoči tudi otrokom, ki niso vključeni v redno varstvo delno vključitev v vzgojno izobraževalni sistem, ter postopno prilagoditev načinu dela v skupini. Stran 76 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi lanskoletne realizacije. Dinamika financiranja je določena na podlagi izstavljenih računov. 091204 - Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina pokriva investicijsko vzdrževanje prostorov vrtca in zagotavlja nakup opreme za prostore vrtca, s čimer zagotavlja normalne pogoje za delo v le-teh. Na osnovi predloženega plana vrtca za leto 2015 so predvidena naslednja dela: beljenje zgornje in spodnje etaže spodnjega vrtca, ureditev dostopnih wi-fi točk, ureditev zasilne razsvetljave, ureditev brežine na igrišču vrtca, izdelavo spletne strani, nakup servisnega vozička za prehrano, nadgradnja pomivalnega stroja, temeljna plošča in nakup vrtne hišice. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. Izhodišča temeljijo na osnovi plana predvidenih nujnih vzdrževanj in nakupov opreme, ki jih je predložil vrtec. Dinamika financiranja je določena na osnovi dokumentacije, ki dokazuje realizacijo vzdrževanj in nakupov. 19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok Opis podprograma Podprogram vsebuje dejavnost, ki jo opravljajo varuhi predšolskih otrok, registrirani pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport. Zakonske in druge pravne podlage 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člen Statuta Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98). Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvajanje podprograma Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje 091104 - Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina želi v okviru proračunske postavke zagotoviti sredstva za namen sofinanciranja varstva pri varuhu predšolskih otrok, registriranem pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na osnovi Zakona o vrtcih, v katerem je določeno, da varuh predšolskih otrok lahko varuje skupino predšolskih otrok, ki ne sme presegati šest otrok. Stran 77 od 91 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za financiranje materialnih stroškov osnovne šole, glasbene šole in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Zakonske obveznosti Občina Moravče pokriva Osnovni šoli Jurija Vege Moravče in Osnovni šoli Roje, v delu, ki odpade na Občino Moravče ter Glasbeni šoli Domžale v delu, ki odpade na Občino Moravče. Pri OŠ Jurija Vege gre za vse stroške investicijskega izobraževanja, opreme in energije ter drugih materialnih stroškov, ki niso povezani neposredno z izvajanjem programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19039001- Osnovno šolstvo 19039002- Glasbeno šolstvo 19039001 - Osnovno šolstvo Opis podprograma V okviru navedenega podprograma se zagotavljajo pogoji za delovanje Osnovne šole Jurija Vege Moravče in v sorazmernem deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Proračunska sredstva so namenjena: plačilu stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora), investicijskemu vzdrževanju in investicijam v opremo, ki so predvidena v planu investicij in financiranje drugih dodatnih dejavnosti Osnovne šole Jurija Vege Moravče in dela sredstev Osnovne šole Roje ter rušenju šole v Pečah in projektu šole Vrhpolje. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Vege Moravče, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 092101 - Mater.str.OŠ Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi s prostorom za izvajanje osnovnošolske dejavnosti v Osnovni šoli v Moravčah. Med te stroške se vštevajo stroški za: ogrevanje, komunalne storitve, telefon, zavarovanje in tekoče vzdrževanje objektov. Stran 78 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji in predlogu plana javnega zavoda. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe in izstavljenih računov. 092102 - Nakup učil OŠ Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za namen nakupa učil, ki so namenjeni sledenju novosti in sprememb, ki so v šolstvu pogoste. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji in predlogu plana javnega zavoda. Dinamika financiranja je določena na podlagi predloženih računov. 092103 - Varstvo učencev vozačev Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina zagotavlja sredstva za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom. Varstvo je organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji in plana prevozov otrok po posameznih relacijah predlogu plana javnega zavoda. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092104 - Podaljšano bivanje OŠ Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina zagotavlja del sredstev za varstvo učencev do 4. razreda osnovne šole, katere po pouku odpeljejo domov starši. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092106 - Kulturna in raziskovalna dejavnost Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva, ki so namenjena za bralno značko, katere namen je spodbujati učence za branje in vzgajati mlade bralce. Potrebno je spodbujati raziskovalna in kulturna področja, ki so močna področja naše šole, ter zagotavljati sredstva za stroške, ki nastajajo v zvezi s temi projekti (prevoz, kotizacija). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. Stran 79 od 91 092109 - Refundacija zdravniški pregledi OŠ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina zagotavlja sredstva za sanitarne zdravniške preglede delavcev šole, ki delajo v kuhinji šole na podlagi načrta zagotavljanja zdravniških pregledov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092111 - Materialni stroški OŠ Roje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina kot soustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi s prostorom za izvajanje osnovnošolske dejavnosti v šoli s prilagojenim programom Roje. Med te stroške se vštevajo stroški za: ogrevanje, komunalne storitve, telefon, zavarovanje in tekoče vzdrževanje objektov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji in predlogu plana javnega zavoda. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092112 - Sofin.psihologa,nevrozizioterapevta Roje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokriva stroške strokovnjakov, ki pomagajo otrokom, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji in predlogu plana javnega zavoda. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092113 - Varstvo učencev vozačev Roje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina zagotavlja sredstva za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom. Varstvo je organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na lanskoletni realizaciji in plana prevozov otrok po posameznih relacijah. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092114 – Šolska tekmovanja, nadstandardni programi Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za sofinanciranje tekmovanj učencev, s čimer spodbujamo izvajanje dodatnih dejavnosti na šoli. Stran 80 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišča temeljijo na obsegu realizacije izvajanja pouka. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe po dvanajstinah. 092117 - Sofinanc.specialni pedagog ZD Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokriva stroške strokovnjakov, ki pomagajo otrokom, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na lanskoletni realizaciji in predlogu plana javnega zavoda. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092201 - Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina pokriva investicijsko vzdrževanje prostorov šole, s čimer zagotavlja normalne pogoje za delo v le-teh. Na osnovi predloženega plana šole so v letu 2015 predvidena naslednja dela: ureditev glavne dovodne elektro omarice za šolo, namestitev wifi dostopnih točk, ureditev komunikacijske omarice v računalniški jedilnici, menjava ventilov notranjih hidrantov, zasilna razsvetljava, bela tabla, nadgradnja računalnikov, sofinanciranje računalniške opreme po razpisu ministrstva. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. 092202 – Nadomestna gradnja POŠ Vrhpolje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena dokončanju investicije izgradnje nove POŠ Vrhpolje (nakup opreme za telovadnico, zamenjava tabel, nakup dodatnih stolov in miz, dokončanje postopka nakupa zemljišča za potrebe POŠ Vrhpolje). Hkrati se na postavki zagotovijo sredstva zaradi prenosa pogodbenih obveznosti (plačilo po končni gradbeni situaciji). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. 092203 - Invest.vzdrževanje in opreme šole Roje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina bo v letošnjem letu v ustanoviteljskem deležu 12% pokrila stroške investicijskega vzdrževanja in opreme. Na osnovi predloženega plana šole so v letu 2015 predvidena naslednja investicijsko vzdrževalna dela: menjava vodovodnih armatur v vseh razredih v pritličju šole, prenova učilnice za gospodinjski pouk s shrambo, menjava tlakov v poslovnih prostorih in hodniku in prenova obeh sanitarij za kader, obnova svetil in sanacija stropa v avli šole. Na osnovi predloženega plana šole je v letu 2015 predviden sledeči nakup opreme: konvekcijska pečica, stroj za rezanje za kuhinjo, menjava sedežev in lesenih naslonjal na stolih, računalniška oprema, dopolnitev opreme v poslovnih prostorih. Stran 81 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP. Izračuni temeljijo na podlagi finančnega načrta šole za leto 2015, zakonskih podlag in realizacije v letu 2014. Dinamika financiranja je določena na osnovi dokumentacije, ki dokazuje realizacijo vzdrževanj. 092210 – Energetska obnova OŠ Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi energetske sanacije OŠ Jurija Vege. Za obnovo je občina pridobila sofinancerska sredstva Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Občina je z Ministrstvom za infrastrukturo tako podpisala pogodbo za sofinanciranje v višini 128.277,75 EUR. Projekt energetske sanacije mora biti zaključen do konca leta 2015. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 092212 – Rušenje šole v Pečah Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi parkirišča v Pečah. Pogodbene obveznosti se prenesejo iz leta 2014. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 092213 – Zunanja ureditev POŠ Vrhpolje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Na proračunski postavki se zagotovi sredstva za namen ureditve okolice POŠ Vrhpolje (projekt in gradbena dela). Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 19039002 - Glasbeno šolstvo Opis podprograma Podprogram zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol ter s tem omogoča ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja Zakonske in druge pravne podlage Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o glasbenih šolah, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega izobraževanja. Stran 82 od 91 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je ohraniti možnost vključitve otrok v programe izobraževanja. Kazalnik doseganja cilja je delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja. 092116 - Glasbena šola Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (materialni stroški za uporabo prostora in opreme, sredstva za nadomestila stroškov delavcem, sredstva za izobraževanje ter sredstva za investicijsko vzdrževanje na podlagi soustanoviteljskega deleža). Dejavnost se izvaja v okviru Glasbene šole Domžale – oddelek Moravče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na podlagi lanskoletne realizacije in predloga plana javnega zavoda. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 1906 - Pomoči šolajočim Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 19069001- Pomoči v osnovnem šolstvu 19069002- Pomoči v srednjem šolstvu 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu Opis podprograma S podprogramom se zagotavljajo pravice osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega prevoza v šolo in domov ter sofinanciranje šole v naravi in prevoz otrok na nevarnih poteh. Zakonske in druge pravne podlage 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 56. člen Zakona o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 092110 - Sofin.šole v naravi OŠ Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina sofinancira šolo v naravi vsem šestošolcem, ki se udeležijo zimske šole v naravi. Letno šolo v naravi za petošolce sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Stran 83 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na podlagi lanskoletne realizacije. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092115 - Sofinanc.šole v naravi OŠ Roje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina sofinancira organizacijo zimske in poletne šole v naravi za otroke s posebnimi potrebami. Del sredstev zagotavlja ministrstvo, del starši, preostali del stroškov prevoza in bivanja otrok se zagotavlja po občinah glede na soustanoviteljske deleže. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na podlagi lanskoletne realizacije. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe po dvanajstinah. 092120 - Prevoz otrok Moravče Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina pokriva stroške prevozov otrok, ki so oddaljeni od šole nad 4 km, otroke 1. razreda devetletke in prevoze otrok na nevarnih šolskih poteh, ki so ogroženi na poti iz šole in v šolo zaradi prometa. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi števila otrok, dnevno prevoženih kilometrov, cene ter števila dni pouka. Pri planiranju je upoštevana racionalizacija stroška prevoza otrok. Dinamika financiranja je določena na podlagi okvirnega sporazuma. 092121 - Prevoz otrok Roje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Pod postavko se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov), in sicer so sredstva namenjena financiranju prevoza otrok v OŠ Roje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi števila otrok, dnevno prevoženih kilometrov, cene ter števila dni pouka. Pri planiranju je upoštevana racionalizacija stroška prevoza otrok. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092123 - Prevoz učencev šola Dol Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina pokriva stroške prevozov otrok iz občine Moravče, ki obiskujejo osnovno šolo Dol. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi števila otrok, dnevno prevoženih kilometrov, cene ter števila dni pouka. Pri planiranju je upoštevana racionalizacija stroška prevoza otrok. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. Stran 84 od 91 092124 - Prevoz otrok na OŠ Vače Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina pokriva stroške prevozov otrok iz Gore pri Pečah, ki obiskujejo podružnično osnovno šolo Vače. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi števila otrok, dnevno prevoženih kilometrov, cene ter števila dni pouka. Pri planiranju je upoštevana racionalizacija stroška prevoza otrok. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 092125 - Prevoz otrok v šolo Dob Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina pokriva stroške prevozov otrok iz občine Moravče, ki obiskujejo osnovno šolo Dob. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi števila otrok. 092127 - Prevoz otrok s posebnimi potrebami Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Pod postavko se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov), in sicer so sredstva namenjena financiranju prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje javnih prevozov dijakom in študentom višjih strokovnih šol. Zakonske in druge pravne podlage 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 10106 - Subv.študentskih vozovnic Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina pokriva stroške 10% stroškov mesečne vozovnice za prevoze dijakov in študentov, s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča. Stran 85 od 91 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi lanskoletne realizacije in ocene letošnje cene prevozov. Dinamika financiranja je določena na podlagi pogodbe. 20 - SOCIALNO VARSTVO Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje zajema programe na področju urejanja sistem socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starih, najrevnejših slojev prebivalstva in drugih ranljivih skupin. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilj socialnega varstva je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Moravče. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva Opis glavnega programa Program vključuje sredstva za izvajanje programov pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 20049002- Socialno varstvo invalidov 20049003- Socialno varstvo starih 20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih 20049006 -Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 20049002 - Socialno varstvo invalidov Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje socialnega varstva invalidov, in sicer v obliki zagotavljanja družinskih pomočnikov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje Stran 86 od 91 10107 - Družinski pomočnik Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina plačuje na osnovi zakonodaje in odločbe, ki jo je izdal CSD Domžale. Obseg potrebnih sredstev je izračunan na sedanji obseg izvajanja in predvideno višino minimalne bruto plače v RS, ki je osnova za obračun nadomestila. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi predvidenega števila primerov. Dinamika financiranja je določena na osnovi mesečnega izračuna nadomestila družinskega pomočnika. 20049003 - Socialno varstvo starih Opis podprograma Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči družini na domu. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 10102 - Oskrbnine v domovih Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja CSD. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi števila oskrbovancev in cene oskrbnin. Dinamika financiranja je določena na osnovi mesečnih računov domov. 10103 - Pomoč na domu-nega na domu Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina plačuje na osnovi veljavnega odloka stroške nege na domu ostarelih in invalidnih občanov. Pomoč bo v letu 2015 izvajal Comett - Zavod za pomoč in nego na domu na podlagi podeljene koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi predvidenega števila primerov in plana CSD. Dinamika financiranja je določena na osnovi mesečnih računov. Stran 87 od 91 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma Podprogram je namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 10101 - Socialne denarne pomoči Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Moravče, ki imajo na območju Občine Moravče stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih, ko tako predlaga Center za socialno delo. Denarna socialna pomoč je namenjena osnovnemu preživljanju, izredna denarna socialna pomoč pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek - t.i. cenzus, preživetje posameznika ali družine ogroženo. Poleg cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun temelji na osnovi lanskoletne realizacije in števila socialnih primerov v občini. Dinamika financiranja je določena na osnovi dokumentacije, ki jo predloži CSD. 10110 – Subvencioniranje stanarin Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke So subvencioniranja stanarin so upravičeni občani glede na premoženjsko stanje. O tem odloča CSD z odločbo, na podlagi slednje je občina zavezanec za subvencioniranje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračun temelji na osnovi lanskoletne realizacije. 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma Podprogram je namenjen izvajanju dopolnilnih programov. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi. Stran 88 od 91 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje. 10109 - Socialna društva Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Namen porabe je finančna pomoč društvom pri izvedbi njihovih socialnih in humanitarnih programov, katerih storitve koristijo naši občani. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izračuni temeljijo na osnovi lanskoletne realizacije in plana društev. Dinamika financiranja je določena na osnovi izvedenega javnega razpisa in pogodb z društvi. 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje proračunske porabe zajema stroške servisiranja javnega dolga občine-stroški odplačila obresti kredita, najetega pri komercialni banki. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Zagotavljati normalen tok investicij občine z različnimi viri financiranja. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 22010 Stroški najema kredita 2201 - Servisiranje javnega dolga Opis glavnega programa Sredstva se zagotavljajo za plačilo obresti od najetega kredita v letu 2015 za izgradnjo montažnega lesenega vrtca in POŠ Vrhpolje. Stran 89 od 91 Dolgoročni cilji glavnega programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Opis podprograma Zakonske in druge pravne podlage Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 22010 - Stroški najema kreditov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Občina mesečno plačuje obresti za najeti dolgoročni kredit, ki ga je občina v letu 2012 porabila za plačilo montažnega lesenega vrtca in v 2014 za gradnjo POŠ Vrhpolje. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Amortizacijska načrta odplačil dolgoročnih kreditov. 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe Področje porabe 23 zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, toča, pozebe, sušo, množičen pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Dolgoročni cilji področja proračunske porabe Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 2303 Splošna proračunska rezervacija 2303 - Splošna proračunska rezervacija Opis glavnega programa Sredstva se zagotavljajo v obliki rezervnega sklada, ki se lahko črpa le v skladu z ZJF in Odlokom o planu proračuna občine. Dolgoročni cilji glavnega programa Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 23039001 - Splošna proračunska rezervacija Opis podprograma Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o javnih financah. Stran 90 od 91 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 01801 - Stalna proračunska rezerva občine Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za pokrivanje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar, množičen pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prihodkov proračuna, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Občina ima za rezerve oblikovan rezervni sklad, ki je v bilanci stanja oblikovan v razredu 9. Občina ima sredstva rezerv deponirana pri banki in jih v primeru naravne nesreče lahko odpokliče za pokritje nastale škode v skladu z Odlokom o proračunu. Stran 91 od 91 PREDLOG PLANA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE ZA LETO 2015 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) 4.028.914 3.845.566 0 0 4.417.047 3.644.555 109,6 94,8 70 DAVČNI PRIHODKI 3.356.684 0 3.106.547 92,6 700 Davki na dohodek in dobiček 3.116.362 0 2.688.482 86,3 3.116.362 0 2.688.482 86,3 3.116.362 0 2.688.482 86,3 143.762 0 321.885 223,9 94.044 0 272.400 289,7 2.317 0 9.550 412,1 162 0 5.300 --- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 19.151 0 58.150 303,6 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 71.435 0 198.000 277,2 978 0 1.400 143,1 82 0 355 432,5 82 0 350 426,4 0 0 5 --- 14.776 0 16.300 110,3 14.702 0 16.300 110,9 73 0 0 0,0 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 700020 Dohodnina - občinski vir 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 7031 Davki na premičnine 703100 Davek na vodna plovila 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 703200 Davek na dediščine in darila 703201 Zamudne obresti davkov občanov 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 34.860 0 32.830 94,2 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 1.208 0 1.300 107,6 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 33.604 0 31.500 93,7 48 0 30 62,9 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin Stran 1 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) 96.560 0 96.180 99,6 1.854 0 1.700 91,7 1.854 0 1.700 91,7 94.705 0 94.480 99,8 91.731 0 91.500 99,8 2.974 0 2.980 100,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 488.882 0 538.008 110,1 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 409.702 0 386.870 94,4 7.773 0 2.560 32,9 5 0 0 0,0 7.704 0 2.500 32,5 63 0 60 94,9 401.929 0 384.310 95,6 320 0 520 162,4 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 706 Drugi davki 7060 Drugi davki 706099 Drugi davki 7102 Prihodki od obresti 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva 7103 Prihodki od premoženja 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 710304 Prihodki od drugih najemnin 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 710399 Drugi prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 712001 Globe za prekrške 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 14.670 0 15.100 102,9 340.980 0 324.000 95,0 2.242 0 2.240 99,9 43.237 0 42.000 97,1 481 0 450 93,6 2.237 0 1.280 57,2 2.237 0 1.280 57,2 2.237 0 1.280 57,2 12.651 0 13.660 108,0 12.651 0 13.660 108,0 11.236 0 12.310 109,6 1.216 0 1.200 98,7 200 0 150 75,0 Stran 2 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.670 0 9.500 98,2 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.670 0 9.500 98,2 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.380 0 8.200 97,9 713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve 1.290 0 1.100 85,3 0 0 200 --- 54.622 0 126.698 232,0 54.622 0 126.698 232,0 714100 Drugi nedavčni prihodki 11.197 0 5.400 48,2 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 40.453 0 118.348 292,6 2.971 0 2.950 99,3 8.303 0 101.000 --- 0 0 98.000 --- 0 0 98.000 --- 0 0 98.000 --- 8.303 0 3.000 36,1 8.303 0 3.000 36,1 8.303 0 3.000 36,1 73 PREJETE DONACIJE 1.429 0 1.100 77,0 731 Prejete donacije iz tujine 713099 Drugi prihodki od prodaje 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 1.429 0 1.100 77,0 7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 1.429 0 1.100 77,0 731000 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 1.429 0 1.100 77,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 173.616 0 670.392 386,1 91.293 0 425.202 465,8 91.293 0 425.202 465,8 0 0 331.502 --- 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 80.722 0 79.500 98,5 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 10.571 0 14.200 134,3 82.322 0 245.190 297,8 82.322 0 245.190 297,8 82.322 0 245.190 297,8 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike Stran 3 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) Stran 4 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 400000 Osnovne plače 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 4001 Regres za letni dopust (1) (2) (3) (3)/(1) 5.094.768 748.142 5.084.997 99,8 1.095.648 0 1.056.423 96,4 231.412 0 219.650 94,9 196.344 0 186.450 95,0 187.814 0 176.590 94,0 8.530 0 9.860 115,6 5.498 0 5.015 91,2 400100 Regres za letni dopust 5.498 0 5.015 91,2 4002 Povračila in nadomestila 20.892 0 23.230 111,2 8.739 0 9.610 110,0 12.153 0 13.620 112,1 4.300 0 3.800 88,4 4.300 0 3.800 88,4 4.378 0 1.155 26,4 0 0 1.155 --- 400901 Odpravnine 3.059 0 0 0,0 400999 Drugi izdatki zaposlenim 1.319 0 0 0,0 33.059 0 31.969 96,7 17.188 0 16.837 98,0 17.188 0 16.837 98,0 14.221 0 13.488 94,9 13.160 0 12.480 94,8 1.061 0 1.008 95,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 4003 Sredstva za delovno uspešnost 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 4009 Drugi izdatki zaposlenim 400900 Jubilejne nagrade 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4012 Prispevek za zaposlovanje 120 0 114 94,8 401200 Prispevek za zaposlovanje 120 0 114 94,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 201 0 190 94,8 201 0 190 94,8 1.329 0 1.340 100,8 1.329 0 1.340 100,8 401300 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Stran 5 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) 801.813 0 763.182 95,2 111.471 0 106.415 95,5 402000 Pisarniški material in storitve 3.570 0 4.450 124,7 402001 Čistilni material in storitve 1.345 0 1.395 103,7 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 6.315 0 6.280 99,5 35.915 0 31.670 88,2 2.491 0 2.650 106,4 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 26.364 0 19.720 74,8 402007 Računalniške storitve 16.554 0 17.300 104,5 0 0 10.000 --- 18.918 0 12.850 67,9 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 402100 Uniforme in službena obleka 402108 Drobni inventar 402199 Drugi posebni materiali in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 100 --- 14.425 0 18.375 127,4 106,5 169 0 180 0 0 750 --- 14.256 0 17.445 122,4 108.822 0 116.460 107,0 402200 Električna energija 42.201 0 46.250 109,6 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 18.502 0 19.200 103,8 402203 Voda in komunalne storitve 10.951 0 11.630 106,2 402204 Odvoz smeti 18.975 0 21.260 112,0 7.701 0 7.800 101,3 10.493 0 10.320 98,4 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 402206 Poštnina in kurirske storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 8.495 0 13.180 155,2 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.846 0 2.900 101,9 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.225 0 2.200 179,6 132 0 430 326,7 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.229 0 1.310 106,6 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 3.064 0 6.340 206,9 3.031 0 8.350 275,5 0 0 300 --- 843 0 1.250 148,3 2.189 0 6.800 310,7 428.197 0 363.425 84,9 2.958 0 3.220 108,8 402304 Pristojbine za registracijo vozil 4024 Izdatki za službena potovanja 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 402402 Stroški prevoza v državi 402405 Stroški prevoza v tujini 4025 Tekoče vzdrževanje 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.346 0 1.350 100,3 397.432 0 332.644 83,7 Stran 6 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks 402504 Zavarovalne premije za objekte 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (1) (2) (3) (3)/(1) 2.434 0 2.590 106,4 0 0 200 --- 3.558 0 4.130 116,1 402512 Zavarovalne premije za opremo 342 0 410 119,9 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 481 0 491 102,0 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.097 0 5.450 106,9 14.549 0 12.940 88,9 20.920 0 16.750 80,1 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.318 0 3.820 289,9 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 6.934 0 0 0,0 156 0 0 0,0 12.512 0 12.930 103,3 106.453 0 120.227 112,9 951 0 1.500 157,7 12.115 0 12.107 99,9 6.300 0 6.430 102,1 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4029 Drugi operativni odhodki 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 402901 Plačila avtorskih honorarjev 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.808 0 2.830 156,5 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 65.149 0 73.760 113,2 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 16.813 0 19.400 115,4 0 0 400 --- 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 773 0 780 101,0 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 322 0 325 100,9 67 0 70 103,9 1.385 0 1.385 100,0 769 0 1.240 161,3 18.688 0 30.822 164,9 18.688 0 30.822 164,9 18.688 0 30.822 164,9 10.676 0 10.800 101,2 10.676 0 10.800 101,2 10.676 0 10.800 101,2 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 402931 Plačila bančnih storitev 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 402999 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 409 Rezerve 4091 Proračunska rezerva 409100 Proračunska rezerva Stran 7 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) 1.450.733 0 1.569.439 108,2 49.364 0 23.500 47,6 31.954 0 0 0,0 31.954 0 0 0,0 17.410 0 23.500 135,0 17.410 0 23.500 135,0 700.524 0 801.838 114,5 5.523 0 4.720 85,5 5.523 0 4.720 85,5 3.860 0 2.500 64,8 3.860 0 2.500 64,8 4119 Drugi transferi posameznikom 691.142 0 794.618 115,0 411900 Regresiranje prevozov v šolo 181.942 0 231.798 127,4 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 122.424 0 124.000 101,3 1.529 0 2.900 189,6 375.065 0 424.580 113,2 10.182 0 10.840 106,5 0 0 500 --- 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 133.873 0 145.940 109,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 133.873 0 145.940 109,0 133.873 0 145.940 109,0 566.971 0 598.161 105,5 33.640 0 39.430 117,2 33.640 0 39.430 117,2 26.264 0 27.100 103,2 26.264 0 27.100 103,2 492.067 0 518.131 105,3 68.313 0 71.413 104,5 8.333 0 9.115 109,4 415.421 0 437.603 105,3 15.000 0 13.500 90,0 15.000 0 13.500 90,0 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4100 Subvencije javnim podjetjem 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4115 Nadomestila plač 411599 Druga nadomestila plač 411920 Subvencioniranje stanarin 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 4133 Tekoči transferi v javne zavode 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki Stran 8 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.415.986 625.432 2.240.014 92,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.415.986 625.432 2.240.014 92,7 10.817 0 6.840 63,2 0 0 650 --- 420202 Nakup strojne računalniške opreme 6.654 0 2.000 30,1 420239 Nakup avdiovizualne opreme 2.389 0 2.390 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.774 0 1.800 101,5 8.521 0 800 9,4 8.521 0 800 9,4 1.808.954 371.840 1.419.105 78,5 1.490.361 340.655 739.933 49,7 318.593 31.185 679.172 213,2 35.903 4.857 4.857 13,5 35.903 4.857 4.857 13,5 52.175 52.500 199.900 383,1 52.175 52.500 199.900 383,1 0 0 10.000 --- 0 0 10.000 --- 119,8 4202 Nakup opreme 420200 Nakup pisarniškega pohištva 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 420401 Novogradnje 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 420600 Nakup zemljišč 4207 Nakup nematerialnega premoženja 420703 Nakup licenčne programske opreme 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 499.616 196.235 598.512 420800 Študija o izvedljivosti projekta 43.438 0 835 1,9 420801 Investicijski nadzor 63.162 13.714 75.076 118,9 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 180.463 65.389 149.007 82,6 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 212.554 117.132 373.595 175,8 132.401 122.710 219.120 165,5 60.776 122.710 177.110 291,4 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.952 37.000 64.900 124,9 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.952 37.000 64.900 124,9 1.622 83.560 83.560 --- 1.622 83.560 83.560 --- 7.202 2.150 28.650 397,8 7.202 2.150 28.650 397,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom Stran 9 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) 71.625 0 42.010 58,7 790 0 0 0,0 790 0 0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 70.835 0 42.010 59,3 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 70.835 0 42.010 59,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 432000 Investicijski transferi občinam Stran 10 od 13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (2) (3) (3)/(1) -1.065.854 -748.142 -667.949 62,7 -1.054.938 -748.142 -639.687 60,6 1.299.185 0 1.018.693 78,4 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 11 od 13 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 0 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 --- 0 0 0 --- 0 0 0 --- 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 0 --- Stran 12 od 13 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Indeks VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) (1) (2) (3) (3)/(1) 850.000 0 0 0,0 50 ZADOLŽEVANJE 850.000 0 0 0,0 500 Domače zadolževanje 850.000 0 0 0,0 850.000 0 0 0,0 850.000 0 0 0,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 53.094 0 141.796 267,1 55 ODPLAČILA DOLGA 53.094 0 141.796 267,1 550 Odplačila domačega dolga 53.094 0 141.796 267,1 53.094 0 141.796 267,1 53.094 0 141.796 267,1 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) -268.948 -748.142 -809.745 301,1 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 796.906 0 -141.796 --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.065.854 748.142 667.949 62,7 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 1.080.303 809.745 809.745 Stran 13 od 13 PREDLOG PLANA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE ZA LETO 2015 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Moravče za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 0001 - Občinski svet v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0001 (1) (2) (3) (3)/(1) Občinski svet 38.454 0 36.770 95,6 01 POLITIČNI SISTEM 36.621 0 33.620 91,8 0101 Politični sistem 36.621 0 33.620 91,8 01019001 Dejavnost občinskega sveta 01201 Sejnine občinski svet 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 01202 Materialni stroški občin.sveta 402000 Pisarniški material in storitve 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco 01204 Stroški odborov in komisije 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 089151 Svetniška skupina SLS 20.941 0 33.620 160,6 9.318 0 13.980 150,0 9.318 0 13.980 150,0 818 0 3.100 379,1 0 0 180 --- 754 0 2.620 347,3 63 0 300 473,4 2.138 0 5.990 280,1 2.138 0 5.990 280,1 692 0 1.507 217,9 402000 Pisarniški material in storitve 151 0 0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 450 0 0 0,0 90 0 0 0,0 0 0 1.507 --- 742 0 1.507 203,2 254 0 0 0,0 38 0 0 0,0 0 0 1.507 --- 450 0 0 0,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 089154 Svetniška skupina SDS 402009 Izdatki za reprezentanco 402206 Poštnina in kurirske storitve 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 420202 Nakup strojne računalniške opreme Stran: 1 od 39 A. Bilanca odhodkov 0001 - Občinski svet v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 089155 Svetniška skupina NSI 402009 Izdatki za reprezentanco 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 089158 Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja 402009 Izdatki za reprezentanco 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 01230 Lokalne volitve 402000 Pisarniški material in storitve 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco (1) (2) (3) (3)/(1) 662 0 2.261 341,6 662 0 0 0,0 0 0 2.261 --- 6.572 0 5.275 80,3 6.070 0 0 0,0 502 0 0 0,0 0 0 5.275 --- 15.681 0 0 0,0 15.681 0 0 0,0 108 0 0 0,0 2.240 0 0 0,0 27 0 0 0,0 1.384 0 0 0,0 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 156 0 0 0,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 11.765 0 0 0,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.832 0 3.150 171,9 0403 Druge skupne administrativne službe 1.832 0 3.150 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 01203 Objava občinskih aktov 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 171,9 1.832 0 3.150 171,9 1.832 0 3.150 171,9 1.832 0 3.150 171,9 Stran: 2 od 39 A. Bilanca odhodkov 0002 - Župan v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0002 (1) (2) (3) (3)/(1) Župan 73.664 0 82.630 112,2 01 POLITIČNI SISTEM 38.741 0 49.440 127,6 0101 Politični sistem 38.741 0 49.440 127,6 38.741 0 49.440 127,6 38.741 0 49.440 127,6 38.741 0 49.440 127,6 34.924 0 33.190 95,0 34.924 0 33.190 95,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 34.924 0 33.190 95,0 01228 Pokroviteljstva občine 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 01211 Nadomestila župana, podžupana 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 25.838 0 23.290 90,1 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 223 0 230 103,3 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 480 0 640 133,4 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.942 0 1.700 21,4 402009 Izdatki za reprezentanco 2.909 0 3.400 116,9 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.219 0 1.220 100,1 0 0 3.000 --- 11.064 0 12.000 108,5 2.001 0 1.100 55,0 9.085 0 9.900 109,0 865 0 870 100,6 402009 Izdatki za reprezentanco 1.731 0 1.740 100,5 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.855 0 1.900 102,4 402206 Poštnina in kurirske storitve 0 0 290 --- 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0 0 240 --- 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.378 0 2.380 100,1 402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.256 0 2.250 99,7 0 0 230 --- 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 01231 Občinske prireditve 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa Stran: 3 od 39 A. Bilanca odhodkov 0003 - Nadzorni odbor v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) 0003 Nadzorni odbor 960 0 11.830 --- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 960 0 11.830 --- 0203 Fiskalni nadzor 960 0 11.830 --- (2) (3) (3)/(1) 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 960 0 11.830 --- 01205 Stroški nadzornega odbora 960 0 1.830 190,6 960 0 1.830 190,6 0 0 10.000 --- 0 0 10.000 --- 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 01232 Stroški revizij 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve Stran: 4 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0004 Občinska uprava (1) (2) (3) 4.979.333 748.142 4.951.087 (3)/(1) 99,4 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 761 0 1.135 149,2 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 761 0 1.135 761 0 1.135 149,2 761 0 1.135 149,2 322 0 325 100,9 67 0 70 103,9 371 0 740 199,2 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 01241 Stroški provizij plač.promet, Durs 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 402931 Plačila bančnih storitev 402999 Drugi operativni odhodki 149,2 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 2.470 0 7.800 315,8 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.470 0 7.800 315,8 2.470 0 7.800 315,8 2.470 0 7.800 315,8 282 0 300 106,6 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 500 --- 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0 0 200 --- 2.189 0 6.800 310,7 16.813 0 16.813 0 19.400 115,4 16.813 0 19.400 115,4 16.813 0 19.400 115,4 16.813 0 19.400 115,4 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 01243 Evropsko združenje podeželjskih občine-srečanja 402009 Izdatki za reprezentanco 402405 Stroški prevoza v tujini 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 01242 Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 19.400 115,4 Stran: 5 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 01240 Članarine članstva občine 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029002 Delovanje zvez občin 01212 Komunalni inšpektor 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 0110 Plače in osebni prej.občinske uprave 400000 Osnovne plače 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost (1) (2) (3) (3)/(1) 368.120 0 375.425 102,0 773 0 1.180 152,7 773 0 1.180 152,7 773 0 1.180 152,7 0 0 400 --- 773 0 780 101,0 34.958 0 40.750 116,6 34.958 0 40.750 116,6 34.958 0 40.750 116,6 1.318 0 1.320 100,2 33.640 0 39.430 117,2 332.390 0 333.495 100,3 332.390 0 333.495 100,3 264.471 0 251.619 95,1 187.814 0 176.590 94,0 8.530 0 9.860 115,6 400100 Regres za letni dopust 5.498 0 5.015 91,2 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.739 0 9.610 110,0 12.153 0 13.620 112,1 4.300 0 3.800 88,4 0 0 1.155 --- 3.059 0 0 0,0 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 400900 Jubilejne nagrade 400901 Odpravnine 400999 Drugi izdatki zaposlenim 1.319 0 0 0,0 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.188 0 16.837 98,0 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.160 0 12.480 94,8 1.061 0 1.008 95,0 401200 Prispevek za zaposlovanje 120 0 114 94,8 401300 Prispevek za starševsko varstvo 201 0 190 94,8 1.329 0 1.340 100,8 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Stran: 6 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 01210 Materialni stroški občin.uprave 402000 Pisarniški material in storitve 402001 Čistilni material in storitve 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 402007 Računalniške storitve 402009 Izdatki za reprezentanco 402099 Drugi splošni material in storitve 402100 Uniforme in službena obleka 402108 Drobni inventar (1) (2) (3) (3)/(1) 61.715 0 69.226 112,2 3.310 0 3.800 114,8 824 0 825 100,2 1.651 0 1.700 103,0 0 0 190 --- 2.011 0 2.010 99,9 14.358 0 15.100 105,2 150 0 200 132,9 0 0 100 --- 169 0 180 106,5 0 0 650 --- 819 0 950 116,0 402200 Električna energija 2.598 0 2.640 101,6 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.014 0 4.550 113,4 402203 Voda in komunalne storitve 401 0 420 104,9 402204 Odvoz smeti 155 0 160 103,5 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 7.678 0 7.800 101,6 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.535 0 3.630 102,7 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.846 0 2.900 101,9 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.225 0 2.200 179,6 402304 Pristojbine za registracijo vozil 132 0 430 326,7 1.229 0 1.310 106,6 0 0 300 --- 402402 Stroški prevoza v državi 843 0 1.250 148,3 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 783 0 980 125,2 402504 Zavarovalne premije za objekte 427 0 530 124,1 0 0 200 --- 2.484 0 2.700 108,7 402199 Drugi posebni materiali in storitve 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 402512 Zavarovalne premije za opremo 342 0 410 119,9 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 481 0 491 102,0 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 5.097 0 5.450 106,9 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.231 0 1.240 100,7 951 0 1.500 157,7 1.574 0 1.580 100,4 0 0 350 --- 397 0 500 125,8 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 402999 Drugi operativni odhodki Stran: 7 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0130 Investicijski odhodki uprava (1) (2) (3) (3)/(1) 203,9 6.204 0 12.650 0 0 650 --- 420202 Nakup strojne računalniške opreme 6.204 0 2.000 32,2 420703 Nakup licenčne programske opreme 0 0 10.000 --- 95.874 37.000 95.874 37.000 131.000 136,6 11.974 0 11.500 96,0 81,6 420200 Nakup pisarniškega pohištva 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0210 Izobraževanje in uspos.enot CZ 131.000 136,6 3.860 0 3.150 402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 150 --- 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 0 300 --- 3.860 0 2.500 64,8 0 0 200 --- 4.607 0 4.600 99,8 4.607 0 4.600 99,8 411599 Druga nadomestila plač 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0213 Izdelava načrtov CZ 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0215 Vzdrževanje sistemov CZ 1.733 0 1.950 112,6 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 750 0 750 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 983 0 1.200 122,1 1.774 0 1.800 101,5 1.774 0 1.800 101,5 83.900 37.000 119.500 142,4 19.500 0 13.000 66,7 19.500 0 13.000 66,7 10.900 0 12.500 114,7 10.900 0 12.500 114,7 7.000 0 12.000 171,4 7.000 0 12.000 171,4 0216 Nabava opreme CZ 420299 Nakup druge opreme in napeljav 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0310 Požarna dejavnost 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0311 Delovanje Gasilske zveze 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0312 Izobraževanje gasilcev 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 8 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0313 Požarni center-sofin.delovanja 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0321 Invest.vzdrževanje gasil.objektov in opreme 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0323 Obnova stolpa GD-PGD Krašce 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0324 Gasilski avto nakup PGD Moravče 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0327 Nakup motor.črp.PGD Velika vas 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0332 Državno tekomovanje FIRE COMBAT 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0335 Sofinanciranje gasilskih prireditev 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (1) (2) (3) (3)/(1) 15.000 0 13.500 90,0 15.000 0 13.500 90,0 19.000 0 23.500 123,7 19.000 0 23.500 123,7 10.000 0 0 0,0 10.000 0 0 0,0 0 37.000 37.000 --- 0 37.000 37.000 --- 0 0 2.000 --- 0 0 2.000 --- 2.500 0 1.000 40,0 2.500 0 1.000 40,0 0 0 5.000 --- 0 0 5.000 --- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.100 0 1.100 100,0 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.100 0 1.100 100,0 1.100 0 1.100 100,0 01401 Prometna varnost in preventiva 1.100 0 1.100 100,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.100 0 1.100 100,0 08029001 Prometna varnost Stran: 9 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (1) (2) (3) (3)/(1) 125.051 28.930 83.350 66,7 111.103 28.930 70.550 63,5 21.761 0 40.000 183,8 4.352 0 16.500 379,2 4.352 0 16.500 379,2 11.410 0 11.500 100,8 11.410 0 11.500 100,8 6.000 0 12.000 200,0 6.000 0 12.000 200,0 11029003 Zemljiške operacije 89.342 28.930 30.550 34,2 042112 Komasacije 89.342 28.930 30.550 34,2 89.342 28.930 30.550 34,2 1.381 0 2.150 155,7 1.381 0 2.150 155,7 1.381 0 2.150 155,7 1.231 0 2.000 162,5 150 0 150 100,0 12.567 0 10.650 84,8 12.567 0 10.650 84,8 5.961 0 6.150 103,2 5.961 0 6.150 103,2 0 0 4.500 --- 0 0 4.500 --- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 042107 Naložbe v kmet.gospodar.za primarno proizvodnjo 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 042109 Zagotavljanje tehnične podpore 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 042201 Sofinanciranje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 0211 Zavetišče živali 402199 Drugi posebni materiali in storitve 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 042110 Vzdrževanje gozdnih cest 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 042204 Izgradnja gozdnih vlak 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov Stran: 10 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 042206 Sanacija gozdnih vlak po žledu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 12029001 Oskrba z električno energijo 069300 NN vod iz TP Vrhpolje 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 045101 Vzdrževanje cest 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 045105 Zaščitne ograje 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 045106 Obnova muld in asfaltnih cestišč 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 045107 Hitrostni omejevalci402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (1) (2) (3) (3)/(1) 6.606 0 0 6.448 0 0 0,0 0,0 158 0 0 0,0 24.358 597 597 2,5 24.358 597 597 2,5 24.358 597 597 2,5 24.358 597 597 2,5 24.358 0 0 0,0 0 597 597 --- 648.152 12.989 648.152 12.989 755.571 116,6 329.033 0 284.644 86,5 148.226 0 100.250 67,6 141.378 0 97.000 68,6 6.349 0 3.250 51,2 499 0 0 0,0 2.027 0 3.000 148,0 2.027 0 3.000 148,0 72.678 0 89.234 122,8 71.399 0 88.274 123,6 1.279 0 960 75,1 8.863 0 0 0,0 8.863 0 0 0,0 755.571 116,6 Stran: 11 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 045110 Vzdrževanje cest-zimska služba (1) (2) (3) (3)/(1) 97.238 0 92.160 94,8 94.003 0 90.000 95,7 3.236 0 2.160 66,8 239.131 12.989 411.327 172,0 0 0 15.000 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 14.400 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 375 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 225 --- 26.142 0 27.673 105,9 24.471 0 26.986 110,3 600 0 687 114,6 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.072 0 0 0,0 045212 Rekonstr.c. Velika vas-Križevska vas 32.344 0 40.000 123,7 30.904 0 38.400 124,3 420801 Investicijski nadzor 759 0 1.000 131,7 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 681 0 600 88,1 19.285 0 40.000 207,4 18.236 0 38.400 210,6 420801 Investicijski nadzor 447 0 1.000 223,8 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 602 0 600 99,6 0 0 15.000 --- 0 0 15.000 --- 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 045205 Rekonstrukcija c. Drtija 045211 Rekonstrukcija c. Zg.Prekar-Ribče 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 045214 Rekonstrukcija c. Dešen - Dašnik 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 045220 Rekonstrukcija c. Kovačija 420600 Nakup zemljišč 045243 Rekonstr.c. Goričica 0 0 30.000 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 28.800 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 450 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 750 --- 2.195 0 0 0,0 679 0 0 0,0 1.517 0 0 0,0 045253 Rekonstrukcija ceste Maktajnar-Mošenik 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije Stran: 12 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 045266 Rekonstr.c. Moravče-Rudnik (1) (2) (3) (3)/(1) 33.027 0 0 0,0 32.423 0 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 457 0 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 148 0 0 0,0 2.196 0 0 0,0 679 0 0 0,0 1.517 0 0 0,0 24.100 0 0 0,0 19.251 0 0 0,0 371 0 0 0,0 4.477 0 0 0,0 2.360 0 0 0,0 843 0 0 0,0 1.517 0 0 0,0 17.430 9.146 9.137 52,4 14.091 8.922 8.922 63,3 350 224 215 61,5 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 045276 Rekonstr.c. Polsnik-Belnek 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 045277 Rekonstr.c. Limbarska gora 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 045285 Cesta Podgorica pri Pečah 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 045286 Rekonstr.c.Moravče-Planina 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.464 0 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.524 0 0 0,0 045288 Rekonstr.c.Zalog pri Moravčah-novo naselje 0 0 50.000 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 48.750 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 1.250 --- 671 0 0 0,0 671 0 0 0,0 18.587 0 0 0,0 17.720 0 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 434 0 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 433 0 0 0,0 045290 Rekonstr.c.Moravče-Soteska-Negastrn 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 045292 Rekonstr.c. Vojni dol 420402 Rekonstrukcije in adaptacije Stran: 13 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 045294 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica (1) (2) (3) (3)/(1) 0 0 40.000 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 39.000 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 1.000 --- 761 0 0 0,0 743 0 0 0,0 18 0 0 0,0 17.191 0 0 0,0 16.780 0 0 0,0 411 0 0 0,0 18.726 0 25.000 133,5 18.000 0 24.375 135,4 420801 Investicijski nadzor 445 0 625 140,4 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 281 0 0 0,0 045302 Ureditev parkirišča ob KD Moravče 7.967 0 0 0,0 7.777 0 0 0,0 191 0 0 0,0 5.824 3.843 29.000 497,9 0 0 29.000 --- 5.824 3.843 0 0,0 10.323 0 0 0,0 9.745 0 0 0,0 577 0 0 0,0 045306 Rekonstr.c.Vrhpolje-Jančar 0 0 15.000 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 14.400 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 375 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 225 --- 045295 Rekonstr.ceste Štorovje 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 045296 Rekonstrukcija c.Drtija-Gorica 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 045298 Rekonstr.c.v naselju Selo pri Moravčah 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 045303 Prehod za pešce Gorica 420401 Novogradnje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 045304 Meteorni kanal ob cesti Mošenik-Zg.Koseze 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor Stran: 14 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 045307 Rekon.c.Vrhpolje-Kostanji (1) (2) (3) (3)/(1) 0 0 20.000 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 19.200 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 500 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 300 --- 0 0 9.667 --- 0 0 9.667 --- 0 0 5.850 --- 0 0 5.850 --- 045308 Prehod za pešce Žaga 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 045309 Prehod za pešce Nad Logom 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 045310 Rekonstr.c.Dole pri Krašcah-Goričane 0 0 40.000 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 38.400 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 1.000 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 600 --- 4.174 0 8.000 191,7 4.174 0 8.000 191,7 4.174 0 8.000 191,7 75.815 0 51.600 68,1 25.575 0 27.100 106,0 25.575 0 27.100 106,0 24.873 0 24.500 98,5 24.873 0 24.500 98,5 20.487 0 0 0,0 19.997 0 0 0,0 490 0 0 0,0 4.880 0 0 0,0 4.880 0 0 0,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 045102 Prometna signalizacija 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13029004 Cestna razsvetljava 06910 Tokovina Jr 402200 Električna energija 06911 Vzdrževanje javne razsvetljave 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 069210 JR Peče 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 069215 JR Češnjice 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija Stran: 15 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 14 GOSPODARSTVO 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (1) (2) (3) (3)/(1) 36.157 11.254 35.199 97,4 36.157 11.254 35.199 97,4 28.800 0 23.945 83,1 8.231 0 8.930 108,5 7.023 0 7.030 100,1 402009 Izdatki za reprezentanco 7 0 100 --- 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 200 --- 901 0 1.100 122,0 14039001 Promocija občine 047101 Turistična promocija občine 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402206 Poštnina in kurirske storitve 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0 0 200 --- 300 0 300 100,0 5.473 0 0 0,0 5.473 0 0 0,0 1.869 0 2.720 145,5 195 0 200 102,5 0 0 200 --- 1.318 0 1.150 87,3 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 300 --- 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0 0 400 --- 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 116 0 120 103,4 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 240 0 350 145,8 3.600 0 3.600 100,0 3.600 0 3.600 100,0 4.300 0 4.000 93,0 4.300 0 4.000 93,0 2.000 0 2.000 100,0 2.000 0 2.000 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 047102 Turist.projekti, izobraž., turist.karte 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 047106 Turistične prireditve 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 402009 Izdatki za reprezentanco 047107 Kmečki praznik v Moravčah 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 047108 Prireditev ob 1.maju v Tuštanju 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 047109 Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 047111 Decembrske prireditve za otroke 2.834 0 2.200 77,6 402009 Izdatki za reprezentanco 1.434 0 1.500 104,6 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.400 0 700 50,0 Stran: 16 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(1) 047112 Regionalna destinacijska organizacija 494 0 495 100,3 402199 Drugi posebni materiali in storitve 494 0 495 100,3 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 047104 Šolska učna pot ob Rači 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 051101 Sanacija črnih odlagališč 402204 Odvoz smeti 051204 RCERO-pogodba deponija Ljubljana 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 052101 Vzdrževanje čistilne naprave 402199 Drugi posebni materiali in storitve 402200 Električna energija 402203 Voda in komunalne storitve 402204 Odvoz smeti 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 052103 Subvencija cene kanalščina-JKP Prodnik 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 7.357 11.254 11.254 153,0 7.357 11.254 11.254 153,0 6.747 0 11.254 166,8 610 11.254 0 0,0 387.951 140.542 361.521 93,2 387.951 140.542 361.521 93,2 745 62.837 65.337 --- 745 0 2.500 335,8 745 0 2.500 335,8 0 62.837 62.837 --- 0 62.837 62.837 --- 387.206 77.705 296.184 76,5 37.210 0 16.980 45,6 0 0 200 --- 5.871 0 7.800 132,9 725 0 820 113,1 2.580 0 2.590 100,4 27.970 0 5.500 19,7 65 0 70 107,9 2.736 0 0 0,0 2.736 0 0 0,0 Stran: 17 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(1) 11.019 6.446 76.445 693,7 9.959 6.295 70.519 708,1 0 151 1.900 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 980 0 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 80 0 4.026 --- 320.307 30.619 30.619 9,6 273.310 30.619 30.619 11,2 0,0 052201 Kanalizacija Moravče - Zalog 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 052211 Kanalizacija Peče I.faza 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 7.890 0 0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 28.322 0 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.785 0 0 0,0 1.131 0 0 0,0 1.131 0 0 0,0 2.850 2.150 12.150 426,3 2.850 2.150 12.150 426,3 5.250 38.490 38.490 733,1 5.250 38.490 38.490 733,1 0 0 10.000 --- 0 0 10.000 --- 6.703 0 0 0,0 6.703 0 0 0,0 0 0 15.000 --- 0 0 15.000 --- 052214 Kanalizacija Cesta na Grmače 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 052219 Kanaliz.Vrhpolje-Stegne 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 052221 Kanalizacija Dvorje 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 052222 Kanalizacijski priključki kanalizacija Peče 420401 Novogradnje 052223 Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 052224 Kanalizacija Peče II.faza 0 0 96.500 --- 420401 Novogradnje 0 0 91.930 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 2.320 --- 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 2.250 --- Stran: 18 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 045217 Geodetske odmere cestnih objektov 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 160200 Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega prometa 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije (1) (2) (3) (3)/(1) 509.673 295.242 827.017 162,3 105.295 76.947 199.671 189,6 26.510 1.015 41.000 154,7 18.749 1.015 26.000 138,7 18.749 1.015 26.000 138,7 7.762 0 15.000 193,3 7.762 0 15.000 193,3 16029003 Prostorsko načrtovanje 78.785 75.932 158.671 201,4 062201 Prostorski plan 76.510 75.932 153.132 200,2 100,2 2.196 0 2.200 420800 Študija o izvedljivosti projekta 402007 Računalniške storitve 42.603 0 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 31.711 75.932 150.932 476,0 0 0 3.265 --- 0 0 3.265 --- 2.274 0 2.274 100,0 835 0 835 100,0 1.440 0 1.440 100,0 308.358 213.316 511.866 166,0 260.610 213.316 487.656 187,1 2.951 0 3.380 114,5 537 0 540 100,5 2.414 0 2.500 103,6 0 0 340 --- 466 0 1.140 244,6 466 0 1.140 244,6 062205 Regionalni prostorski načrt 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 062206 Spodbujanje regionalnega razvoja 420800 Študija o izvedljivosti projekta 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 06310 Stroški vodov. Črpališče 402203 Voda in komunalne storitve 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 06312 Vodna povračila-vaški vodovovodi 402203 Voda in komunalne storitve Stran: 19 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 06313 Subvenija cene vode-JKP Prodnik 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 063204 Vodovod Češnjice /zamenjava hidropostaje 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 063221 Obnova vodovodnega omrežja (1) (2) (3) (3)/(1) 29.219 0 0 0,0 29.219 0 0 0,0 1.622 10.362 10.362 638,7 1.622 10.362 10.362 638,7 0 0 81.500 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 55.504 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 25.996 --- 33.013 1.246 1.246 3,8 26.482 1.246 1.246 4,7 581 0 0 0,0 5.650 0 0 0,0 300 0 0 0,0 063243 Obnova vodovoda Goričica 45 0 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45 0 0 0,0 97.671 188.433 358.253 366,8 77.577 180.318 316.100 407,5 2.915 8.115 14.225 488,1 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.600 0 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 6.580 0 27.928 424,4 882 0 0 0,0 29 0 0 0,0 852 0 0 0,0 28.142 0 0 0,0 25.914 0 0 0,0 635 0 0 0,0 1.593 0 0 0,0 063228 Vodovod Tuštanj-naselje Vrhpolje 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 063249 Oskrba s pitno vodo na območju občine Moravče 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 063251 Vodovodno črpališče Sp.Prekar, zamenj.vodov.plaz Zg.Prekar 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 063253 Obnova vodovoda Goričica-Selo(II.faza) 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 063257 Vodovod Moravče-Gorica-Rudnik 13.244 2.914 2.914 22,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.850 2.914 2.914 24,6 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.394 0 0 0,0 Stran: 20 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 063258 Javni vodovod Peče 420401 Novogradnje 420801 Investicijski nadzor 063259 Obnova vodovod Goričica-Selo (III.faza) 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 063260 Obnova črpalk VH Podbrdo Drtija 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (1) (2) (3) (3)/(1) 21.769 0 0 0,0 21.248 0 0 0,0 521 0 0 0,0 31.587 0 18.500 58,6 30.831 0 18.500 60,0 755 0 0 0,0 0 10.361 10.361 --- 0 10.361 10.361 --- 28.350 0 19.710 69,5 18.627 0 19.710 105,8 402001 Čistilni material in storitve 0 0 50 --- 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 100 --- 1.397 0 1.690 120,9 101,0 059120 Vzdrževanje pokopališč 402200 Električna energija 402203 Voda in komunalne storitve 402204 Odvoz smeti 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402504 Zavarovalne premije za objekte 059212 Poslovilni prostor in parkirišče pokop.Moravče 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16039003 Objekti za rekreacijo 059121 Vzdrževanje javnih površin 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 059123 Obnova doma na Krku 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420801 Investicijski nadzor 574 0 580 14.424 0 14.900 103,3 1.944 0 2.100 108,0 287 0 290 101,1 9.723 0 0 0,0 9.723 0 0 0,0 19.397 0 4.500 23,2 15.527 0 4.500 29,0 6.933 0 3.600 51,9 73 0 100 136,6 8.521 0 800 9,4 3.870 0 0 0,0 3.416 0 0 0,0 454 0 0 0,0 Stran: 21 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 1605 (1) (2) (3) 68.949 4.979 43.079 62,5 40.764 4.979 9.249 22,7 23.281 0 4.270 18,3 18.884 0 0 0,0 4.397 0 0 0,0 0 0 4.270 --- 17.483 4.979 4.979 28,5 17.019 4.857 4.857 28,5 465 122 122 26,3 28.185 0 33.830 120,0 061102 Ostale obvez.stanov. In posl.prost. 21.787 0 24.410 112,0 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.343 0 2.260 96,5 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.751 0 1.850 105,7 402200 Električna energija 2.698 0 2.850 105,7 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.242 0 5.250 100,2 402203 Voda in komunalne storitve 7.535 0 7.400 98,2 841 0 850 101,1 1.226 0 1.240 101,1 122 0 150 123,4 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 061201 Invest.vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 061203 Ogrevanje obč.stanovanj na biomaso 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420801 Investicijski nadzor 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 402204 Odvoz smeti 402504 Zavarovalne premije za objekte 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte (3)/(1) 0 0 2.500 --- 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 31 0 60 196,1 061103 Tekoče vzdržev. Stanov. In posl.prost. 100,6 3.083 0 3.100 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.719 0 1.730 100,6 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 1.346 0 1.350 100,3 18 0 20 109,3 1.628 0 4.630 284,4 1.628 0 4.630 284,4 1.686 0 1.690 100,2 1.686 0 1.690 100,2 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 061104 Stroški upravljanja stanovanj 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 061105 Sredstva rezerv.sklada - stanov. posl.prost. 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje Stran: 22 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 160691 Ureditev lokalne tržnice 420801 Investicijski nadzor 16069002 Nakup zemljišč 160201 Nakup zemljišč 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 420600 Nakup zemljišč 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0721 Stopniščno dvigalo ZP Moravče 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 0712 Sofinanc.mamografije 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 0713 Zavarovanje brezposelnih oseb 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine (1) (2) (3) (3)/(1) 27.071 0 72.400 267,4 692 0 0 0,0 692 0 0 0,0 692 0 0 0,0 26.379 0 72.400 274,5 26.379 0 72.400 274,5 4.129 0 0 0,0 22.250 0 72.400 325,4 30.754 0 0 0 10.500 --- 0 0 10.500 --- 0 0 10.500 --- 0 0 10.500 --- 810 0 1.000 123,5 810 0 1.000 123,5 810 0 1.000 123,5 810 0 1.000 123,5 29.944 0 35.300 117,9 26.264 0 27.100 103,2 26.264 0 27.100 103,2 26.264 0 27.100 103,2 46.800 152,2 Stran: 23 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(1) 17079002 Mrliško ogledna služba 3.680 0 8.200 222,8 0711 Sofin.mrliška služba 3.680 0 7.000 190,2 3.680 0 7.000 190,2 0 0 1.200 --- 0 0 1.200 --- 293.670 9.199 21.593 0 0 0,0 21.593 0 0 0,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0715 Pogrebni str.socialnih podpirancev 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 082211 Obnova spomenikov v parku Moravče 431.617 147,0 6.593 0 0 0,0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.440 0 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.153 0 0 0,0 15.000 0 0 0,0 15.000 0 0 0,0 Programi v kulturi 215.497 0 310.978 144,3 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 103.250 0 103.641 100,4 89.363 0 91.143 102,0 59.167 0 61.065 103,2 8.333 0 9.115 109,4 21.863 0 20.963 95,9 13.887 0 12.498 90,0 13.887 0 12.498 90,0 082216 Obnova cerkve na Drtiji 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1803 082101 Obratovalni stroški knjižnice 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 082102 Nakup knjižnega gradiva 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve Stran: 24 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 18039003 Ljubiteljska kultura 082103 Sofin.kulturnih prireditev (1) (2) (3) (3)/(1) 41.692 0 37.997 91,1 11.756 0 12.947 110,1 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.247 0 1.300 104,3 402009 Izdatki za reprezentanco 1.893 0 1.900 100,4 402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.192 0 5.800 111,7 402206 Poštnina in kurirske storitve 1.329 0 1.850 139,2 402901 Plačila avtorskih honorarjev 467 0 467 100,0 1.629 0 1.630 100,1 17.817 0 17.900 100,5 17.817 0 17.900 100,5 3.000 0 3.000 100,0 3.000 0 3.000 100,0 2.620 0 2.650 101,2 2.620 0 2.650 101,2 1.500 0 1.500 100,0 1.500 0 1.500 100,0 1.000 0 0 0,0 1.000 0 0 0,0 4.000 0 0 0,0 4.000 0 0 0,0 48.867 0 49.080 100,4 30.445 0 31.260 102,7 15.934 0 15.950 100,1 0 0 200 --- 402206 Poštnina in kurirske storitve 2.891 0 3.200 110,7 402901 Plačila avtorskih honorarjev 9.392 0 9.390 100,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.227 0 2.520 113,2 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 082105 Kulturna društva - programi 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 082106 Sofin.vzdrževanje glasbenih inštrumentov 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 082107 Sklad ljubiteljske kulture 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 082110 Sofin.nakup inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 082113 Sofin.nakup oblek za Grajski oktet 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 082120 90.Obletnica Pihalna Godba Moravče 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 089101 Občinski časopis 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 402009 Izdatki za reprezentanco Stran: 25 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 089102 Lokalna televizija ATV Litija (1) (2) (3) (3)/(1) 18.422 0 17.820 96,7 18.422 0 17.820 96,7 21.688 0 120.260 554,5 18.823 0 19.870 105,6 452 0 450 99,6 2.321 0 2.320 100,0 402108 Drobni inventar 0 0 100 --- 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 100 --- 402200 Električna energija 3.100 0 3.200 103,2 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 18039005 Drugi programi v kulturi 082104 Obratovalni stroški KD 402001 Čistilni material in storitve 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 9.246 0 9.400 101,7 402203 Voda in komunalne storitve 713 0 730 102,3 402204 Odvoz smeti 232 0 260 112,3 23 0 0 0,0 448 0 500 111,6 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 402504 Zavarovalne premije za objekte 462 0 490 106,0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 324 0 380 117,3 1.384 0 1.390 100,4 119 0 250 210,9 0 0 300 --- 2.389 0 2.390 100,0 2.389 0 2.390 100,0 476 0 98.000 --- 476 0 0 0,0 0 0 98.000 --- 17.654 0 10.500 59,5 18049001 Programi veteranskih organizacij 2.000 0 2.000 100,0 089131 Dotacije vojnim društvom 2.000 0 2.000 100,0 2.000 0 2.000 100,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 082204 Investicije v Kulturni dom Moravče 420239 Nakup avdiovizualne opreme 082212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma Moravče 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1804 Podpora posebnim skupinam 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 26 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 18049004 Programi drugih posebnih skupin 089130 Sofin.programov splošnih društev 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 089137 Obnova doma upokojencev Moravče 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 089138 Sof.obnove zbirno taborišče izgn.Slovenije 1941-1945 v Brestanici 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 089142 Proslava ob obletnicah NOB (2) (3) (3)/(1) 15.654 0 8.500 54,3 6.059 0 6.100 100,7 6.059 0 6.100 100,7 6.700 0 0 0,0 6.700 0 0 0,0 400 0 400 100,0 400 0 400 100,0 2.495 0 2.000 80,2 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 128 0 130 101,5 402009 Izdatki za reprezentanco 949 0 1.000 105,3 402199 Drugi posebni materiali in storitve 483 0 620 128,4 402206 Poštnina in kurirske storitve 324 0 250 77,3 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 148 0 0 0,0 63 0 0 0,0 400 0 0 0,0 38.926 9.199 110.139 283,0 38.926 9.199 110.139 283,0 18.576 0 18.640 100,4 18.576 0 18.640 100,4 2.100 0 2.100 100,0 2.100 0 2.100 100,0 7.200 0 7.200 100,0 7.200 0 7.200 100,0 6.000 0 6.000 100,0 6.000 0 6.000 100,0 2.000 0 2.000 100,0 2.000 0 2.000 100,0 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1805 (1) Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 081101 Športna društva 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 081102 Športni programi - osnovna šola 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 081104 Najem nogometnega igrišča 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 081107 Vzdrževanje nogometnih objektov 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 081108 Nakup opreme za NK Termit Moravče 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Stran: 27 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 081202 Športno igrišče Moravče (1) (2) (3) (3)/(1) 3.050 9.199 69.199 --- 420600 Nakup zemljišč 0 0 60.000 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 9.199 0 --- 3.050 0 9.199 301,6 0 0 4.000 --- 0 0 4.000 --- 0 0 1.000 --- 0 0 1.000 --- 2.251.662 212.389 1.670.708 74,2 620.679 0 681.310 109,8 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 081206 Športno igrišče Peče 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 081207 Sofinanciranje športnih prireditev 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci 091101 Oskrbnine vrtec Moravče 620.679 0 680.810 109,7 543.094 0 608.000 112,0 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 340.820 0 389.100 114,2 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 202.274 0 218.900 108,2 113,4 091102 Oskrbnine ostali vrtci 48.345 0 54.810 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 34.245 0 35.480 103,6 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.100 0 19.330 137,1 3.500 0 3.000 85,7 3.500 0 3.000 85,7 1.440 0 0 0,0 1.440 0 0 0,0 24.300 0 15.000 61,7 24.300 0 15.000 61,7 091103 Cicibanove urice 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 091201 Zagotovitev prostora za nov oddelek vrtca 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 091204 Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 432300 Investicijski transferi javnim zavodom Stran: 28 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 091104 Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo 092101 Mater.str.OŠ Moravče 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092102 Nakup učil OŠ Moravče 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092103 Varstvo učencev vozačev Moravče 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092104 Podaljšano bivanje OŠ Moravče 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092106 Kulturno raziskovalna dejavnost OŠ Moravče 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092107 Zajkjučna prireditev OŠ 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092109 Refundacija zdravniški pregledi OŠ 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092111 Materialni stroški OŠ Roje 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092112 Sofin.psihologa,nevrozizioterapevta Roje 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 092113 Varstvo učencev vozačev Roje 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (1) (2) (3) (3)/(1) 0 0 500 --- 0 0 500 --- 0 0 500 --- 1.442.071 212.389 752.460 52,2 1.436.583 212.389 746.945 52,0 109.508 0 106.000 96,8 109.508 0 106.000 96,8 6.000 0 3.000 50,0 6.000 0 3.000 50,0 2.700 0 1.700 63,0 2.700 0 1.700 63,0 500 0 1.500 300,1 500 0 1.500 300,1 800 0 7.500 937,5 800 0 7.500 937,5 950 0 0 0,0 950 0 0 0,0 700 0 2.200 314,3 700 0 2.200 314,3 3.781 0 4.170 110,3 3.781 0 4.170 110,3 5.263 0 5.748 109,2 5.263 0 5.748 109,2 702 0 1.057 150,5 702 0 1.057 150,5 Stran: 29 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 092114 Šolska tekmovanja, nadstandardni programi (1) (2) (3) (3)/(1) 1.500 0 100 6,7 1.500 0 100 6,7 3.883 0 4.600 118,5 3.883 0 4.600 118,5 46.535 0 10.000 21,5 46.535 0 10.000 21,5 1.251.775 190.845 222.750 17,8 2.805 0 0 0,0 1.073.788 123.423 153.423 14,3 420600 Nakup zemljišč 29.925 52.500 52.500 175,4 420801 Investicijski nadzor 42.705 3.979 3.979 9,3 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 71.269 10.943 12.408 17,4 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 31.283 0 440 1,4 790 0 6.510 824,5 790 0 0 0,0 0 0 6.510 --- 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092117 Sofinanc.specialni pedagog ZD 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 092201 Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 092202 Nadomestna gradnja POŠ Vrhpolje 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 420401 Novogradnje 092203 Invest.vzdrževanje in opreme šole Roje 432000 Investicijski transferi občinam 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 092210 Energetska obnova OŠ Moravče 0 0 287.872 --- 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 242.872 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 15.000 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 25.000 --- 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 5.000 --- --- 092212 Rušenje šole v Pečah 1.196 21.543 21.543 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 21.017 21.017 --- 420801 Investicijski nadzor 0 526 526 --- 1.196 0 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 092213 Zunanja ureditev POŠ Vrhpolje 0 0 60.695 --- 420401 Novogradnje 0 0 48.342 --- 420801 Investicijski nadzor 0 0 1.934 --- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 10.419 --- Stran: 30 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(1) 19039002 Glasbeno šolstvo 5.488 0 5.515 100,5 092116 Glasbena šola 5.488 0 5.515 100,5 5.488 0 5.515 100,5 188.912 0 236.938 125,4 182.680 0 230.438 126,1 2.600 0 2.600 100,0 2.600 0 2.600 100,0 100 0 100 100,0 100 0 100 100,0 154.087 0 202.440 131,4 149.817 0 200.000 133,5 4.270 0 2.440 57,1 5.198 0 5.198 100,0 5.198 0 5.198 100,0 15.922 0 16.500 103,6 15.922 0 16.500 103,6 2.573 0 3.000 116,6 2.573 0 3.000 116,6 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 092110 Sofin.šole v naravi OŠ Moravče 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092115 Sofinanc.šole v naravi OŠ Roje 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092120 Prevoz otrok Moravče 411900 Regresiranje prevozov v šolo 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 092121 Prevoz otrok Roje 411900 Regresiranje prevozov v šolo 092123 Prevoz učencev šola Dol 411900 Regresiranje prevozov v šolo 092124 Prevoz otrok na OŠ Vače 411900 Regresiranje prevozov v šolo 092125 Prevoz otrok v šolo Dob 2.055 0 500 24,3 411900 Regresiranje prevozov v šolo 2.055 0 500 24,3 092127 Prevoz otrok s posebnimi potrebami 145 0 100 69,0 411900 Regresiranje prevozov v šolo 145 0 100 69,0 6.232 0 6.500 104,3 6.232 0 6.500 104,3 6.232 0 6.500 104,3 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 10106 Subv.študentskih vozovnic 411900 Regresiranje prevozov v šolo Stran: 31 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 10107 Družinski pomočnik 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20049003 Socialno varstvo starih 10102 Oskrbnine v domovih 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 10103 Pomoč na domu-nega na domu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 10101 Socialne denarne pomoči 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10110 Subvencioniranje stanarin 411920 Subvencioniranje stanarin 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 10109 Socialna društva 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (1) (2) (3) 156.019 0 156.019 0 159.840 (3)/(1) 159.840 102,5 102,5 10.182 0 10.840 106,5 10.182 0 10.840 106,5 10.182 0 10.840 106,5 130.631 0 133.200 102,0 122.424 0 124.000 101,3 122.424 0 124.000 101,3 8.207 0 9.200 112,1 8.207 0 9.200 112,1 7.831 0 8.400 107,3 6.302 0 5.500 87,3 5.523 0 4.720 85,5 779 0 780 100,1 1.529 0 2.900 189,6 1.529 0 2.900 189,6 7.375 0 7.400 100,3 7.375 0 7.400 100,3 7.375 0 7.400 100,3 Stran: 32 od 39 A. Bilanca odhodkov 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 22010 Stroški najema kreditov 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 01801 Stalna proračunska rezerva občine 409100 Proračunska rezerva (1) (2) (3) (3)/(1) 20.073 0 32.207 160,5 20.073 0 32.207 160,5 20.073 0 32.207 160,5 20.073 0 32.207 160,5 1.385 0 1.385 100,0 18.688 0 30.822 164,9 10.676 0 10.676 0 10.800 101,2 10.676 0 10.800 101,2 10.676 0 10.800 101,2 10.676 0 10.800 101,2 10.800 101,2 Stran: 33 od 39 A. Bilanca odhodkov 0005 - Krajevna skupnost Moravče v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) 0005 Krajevna skupnost Moravče 360 0 360 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 360 0 360 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 360 0 360 100,0 360 0 360 100,0 360 0 360 100,0 402000 Pisarniški material in storitve 0 0 300 --- 402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 60 --- 360 0 0 0,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 01221 Stroški delovanja KS Moravče 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (2) (3) (3)/(1) Stran: 34 od 39 A. Bilanca odhodkov 0006 - Krajevna skupnost Vrhpolje v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) 0006 Krajevna skupnost Vrhpolje 771 0 840 109,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 771 0 840 109,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 771 0 840 109,0 771 0 840 109,0 771 0 840 109,0 0 0 50 --- 402199 Drugi posebni materiali in storitve 113 0 110 97,3 402200 Električna energija 526 0 530 100,8 9 0 10 117,1 402504 Zavarovalne premije za objekte 32 0 40 126,1 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 92 0 100 109,3 06029001 Delovanje ožjih delov občin 01222 Stroški delovanja KS Vrhpolje 402000 Pisarniški material in storitve 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (2) (3) (3)/(1) Stran: 35 od 39 A. Bilanca odhodkov 0007 - Krajevna skupnost Peče v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) 0007 Krajevna skupnost Peče 319 0 320 100,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 319 0 320 100,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 319 0 320 06029001 Delovanje ožjih delov občin 01223 Stroški delovanja KS Peče 402001 Čistilni material in storitve 402009 Izdatki za reprezentanco (2) (3) (3)/(1) 100,3 319 0 320 100,3 319 0 320 100,3 69 0 70 100,9 250 0 250 100,2 Stran: 36 od 39 A. Bilanca odhodkov 0008 - Krajevna skupnost Velika vas v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) 0008 Krajevna skupnost Velika vas 706 0 800 113,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 706 0 800 113,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 706 0 800 113,3 706 0 800 113,3 706 0 800 113,3 0 0 60 --- 402009 Izdatki za reprezentanco 270 0 300 111,2 402200 Električna energija 436 0 440 100,8 06029001 Delovanje ožjih delov občin 01226 Stroški delovanja KS Velika vas 402000 Pisarniški material in storitve (2) (3) (3)/(1) Stran: 37 od 39 A. Bilanca odhodkov 0009 - Krajevna skupnost Dešen v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) 0009 Krajevna skupnost Dešen 200 0 360 180,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 200 0 360 180,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 200 0 360 180,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin (2) (3) (3)/(1) 200 0 360 180,0 01225 Stroški delovanja KS Dešen 200 0 360 180,0 402000 Pisarniški material in storitve 0 0 60 --- 200 0 300 150,0 402009 Izdatki za reprezentanco Stran: 38 od 39 C. Račun financiranja 0004 - Občinska uprava v EUR 159 - RP122014 160 - POGODBE2014 156 - PLAN2015 Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 0004 (1) (2) (3) (3)/(1) Občinska uprava 53.094 0 141.796 267,1 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 53.094 0 141.796 267,1 2201 Servisiranje javnega dolga 53.094 0 141.796 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 500 Odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti Skupaj: 267,1 53.094 0 141.796 267,1 53.094 0 141.796 267,1 53.094 0 141.796 267,1 5.147.862 748.142 5.226.792 101,5 Stran: 39 od 39 Predlog Načrta razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2015-2018 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2015 - 2018 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri 0004 06 Vrednost projekta* Začetek Konec financiranja financiranja Občinska uprava Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018 2.571.846 1.878.051 1.468.038 692.191 147.999 49.496 12.650 10.000 3.500 3.500 0 49.496 12.650 10.000 3.500 3.500 0 49.496 12.650 10.000 3.500 3.500 0 49.496 12.650 10.000 3.500 3.500 0 49.496 12.650 10.000 3.500 3.500 0 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 482.727 62.300 19.000 19.000 19.000 0 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 482.727 62.300 19.000 19.000 19.000 0 2.374 1.800 0 0 0 0 2.374 1.800 0 0 0 0 2.374 1.800 0 0 0 0 480.353 60.500 19.000 19.000 19.000 0 163.406 23.500 19.000 19.000 19.000 0 163.406 23.500 19.000 19.000 19.000 0 145.000 37.000 0 0 0 0 145.000 37.000 0 0 0 0 171.947 0 0 0 0 0 107.000 64.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 156.976 70.550 33.500 33.500 23.500 0 Program reforme kmetijstva in živilstva 156.976 70.550 33.500 33.500 23.500 0 59.762 40.000 33.500 33.500 23.500 0 42.352 28.500 22.000 22.000 12.000 0 42.352 28.500 22.000 22.000 12.000 0 17.410 11.500 11.500 11.500 11.500 0 17.410 11.500 11.500 11.500 11.500 0 LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave OB077-08-0001 Nabava opreme za občinsko upravo 79.146 01.01.2008 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva 0703 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB077-11-0020 Oprema CZ 4.174 01.01.2012 01.01.2019 PV - Lastna proračunska sredstva 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB077-07-0003 Investic.vzdrževanje gasil.objektov in opreme 243.906 01.01.2008 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0100 Nakup gasil.vozila PGD 182.000 01.01.2011 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0018 Dokončanje del na obj. za gasil.šport in rek.Peče 171.947 01.06.2010 31.12.2013 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva 11 Leto 2015 8.637.109 0603 07 v EUR Pred L. 2015 1102 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu OB077-11-0003 Sofinanciranje invest.projektov v kmetijstvu 126.852 01.07.2011 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-12-0005 Programi v kmetijstvu 63.410 01.07.2012 PV - Lastna proračunska sredstva Občina Moravče - Predlog proračuna 31.12.2018 Stran 1 od 8 Vrednost projekta* PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri 11029003 Začetek Konec financiranja financiranja Zemljiške operacije OB077-11-0001 Komasacije v kmetijstvu 127.764 01.07.2011 31.12.2018 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 12029001 Oskrba z električno energijo OB077-14-0014 NN vod iz TP Vrhpolje 24.955 01.11.2014 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije OB077-11-0002 Ogrevalni sistem na biomaso v naselju Moravče 94.919 01.07.2011 31.12.2014 PV - Lastna proračunska sredstva 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 13029002 Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB077-07-0007 Rekonstrukcija c. Zg. Prekar-Ribče 179.221 01.01.2007 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0008 Rekonstrukcija c. Dešen - Dašnik 279.873 01.01.2007 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0010 Rekonstrukcija c.Kovačija 310.923 01.01.2006 31.12.2015 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0012 Rekonstrukcija c. Sp.Prekar-Ribče 155.428 01.01.2006 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0016 Rekonstrukcija ceste Goričica 71.616 01.01.2007 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0022 Rekonstr.ceste Maktajnar - Mošenik 188.802 01.01.2007 31.12.2018 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0032 Rekonstr.c.Vojni dol 123.573 01.01.2008 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0033 Rekonstr.c.Hribce - Rudnik 122.570 01.01.2008 31.12.2016 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-08-0004 Rekonstr.c. Hrastnik-Lavrinc 75.183 01.03.2008 PV - Lastna proračunska sredstva Občina Moravče - Predlog proračuna 31.12.2017 v EUR Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018 97.214 30.550 0 0 0 0 97.214 30.550 0 0 0 0 89.342 7.872 27.570 2.980 0 0 0 0 0 0 0 0 119.277 597 0 0 0 0 24.358 597 0 0 0 0 24.358 597 0 0 0 0 24.358 597 0 0 0 0 24.358 597 0 0 0 0 94.919 0 0 0 0 0 94.919 0 0 0 0 0 94.919 0 0 0 0 0 94.919 0 0 0 0 0 1.791.233 411.327 536.500 592.000 395.000 109.999 1.791.233 411.327 536.500 592.000 395.000 109.999 1.758.863 411.327 506.500 537.000 395.000 109.999 151.548 27.673 0 0 0 0 151.548 27.673 0 0 0 0 211.873 40.000 28.000 0 0 0 211.873 40.000 28.000 0 0 0 295.923 15.000 0 0 0 0 131.587 164.336 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 95.428 0 30.000 30.000 0 0 95.428 0 30.000 30.000 0 0 41.616 0 30.000 0 0 0 41.616 0 30.000 0 0 0 98.802 0 30.000 30.000 30.000 0 0 98.802 0 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 63.573 30.000 30.000 0 0 0 63.573 30.000 30.000 0 0 0 88.070 0 34.500 0 0 0 88.070 0 34.500 0 0 0 35.183 0 20.000 20.000 0 0 35.183 0 20.000 20.000 0 0 Stran 2 od 8 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri OB077-09-0002 Rekonstr.c,. Polsnik-Belnek Vrednost projekta* Začetek Konec financiranja financiranja 328.987 01.05.2009 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018 238.987 0 30.000 30.000 30.000 0 32.700 206.287 0 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 0 131.589 0 0 50.000 50.000 0 131.589 0 0 50.000 50.000 0 31.12.2020 1 0 10.000 40.000 40.000 109.999 1 0 10.000 40.000 40.000 109.999 31.12.2018 84.249 0 50.000 50.000 50.000 0 36.040 48.209 0 0 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 21.764 9.137 25.000 25.000 0 0 21.764 9.137 25.000 25.000 0 0 1.406 50.000 30.000 30.000 30.000 0 1.406 50.000 30.000 30.000 30.000 0 39.312 0 0 85.000 85.000 0 39.312 0 0 85.000 85.000 0 62.555 40.000 40.000 40.000 40.000 0 62.555 40.000 40.000 40.000 40.000 0 2.000 0 25.000 18.000 0 0 2.000 0 25.000 18.000 0 0 35.826 25.000 0 0 0 0 35.826 25.000 0 0 0 0 19.990 0 0 0 0 0 19.990 0 0 0 0 0 32.344 40.000 40.000 40.000 40.000 0 32.344 40.000 40.000 40.000 40.000 0 5.824 44.517 29.000 29.000 0 0 5.824 44.517 29.000 29.000 0 0 1.000 0 0 20.000 0 0 1.000 0 0 20.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 40.000 25.000 0 0 0 0 40.000 25.000 0 0 0 31.12.2018 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva OB077-09-0007 Rekonstrukcija c.Vinje-Negastrn 231.589 01.05.2009 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0001 Ureditev R2-415/1261 Želodnik-Drtija (Moravče) 200.000 31.12.2010 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0003 Cesta Podgorica pri Pečah 234.249 01.06.2010 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0004 Rekonstr. c.Moravče - Planina 80.901 01.06.2010 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0005 Rekonstr.c.Zalog pri Moravčah - novo naselje 141.406 01.06.2010 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0008 Rekonstrukcija c.Moravče-Soteska-Negastrn 209.312 01.01.2011 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-11-0006 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica 222.555 01.07.2011 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-11-0022 Pločniki v naselju Zalog pri Moravčah 45.000 01.01.2012 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-12-0004 Rekonstr.c.v naselju Selo pri Moravčah 60.826 01.07.2012 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-12-0011 Rekonstr.c.Podstran-Prikernica 19.990 01.03.2013 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0001 Rekonstr.c. Velika vas-Križevska vas 192.344 01.03.2014 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0002 Prehodi za pešce na regionalni cesti 108.341 01.03.2014 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0004 Rekonstr.cest v naselu Gora pri Pečah 21.000 01.03.2014 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-15-0001 Rekonstr.c.Drtija-Vehovec 15.000 01.04.2015 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-15-0002 Rekonstr.cest v naselju Vrhpolje 35.000 01.04.2015 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-15-0003 Rekonstr.c.Dole pri Krašcah-Goričane 65.000 01.04.2015 PV - Lastna proračunska sredstva Občina Moravče - Predlog proračuna v EUR Pred L. 2015 31.12.2016 Stran 3 od 8 Vrednost projekta* Začetek Konec financiranja financiranja Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018 32.370 0 0 25.000 0 0 27.370 0 0 0 0 0 27.370 0 0 0 0 0 5.000 0 0 25.000 0 0 5.000 0 0 25.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 0 0 27.337 11.254 0 0 0 0 27.337 11.254 0 0 0 0 27.337 11.254 0 0 0 0 27.337 11.254 0 0 0 0 27.337 11.254 0 0 0 0 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.025.496 342.041 138.680 16.303 87.326 38.000 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.025.496 342.041 138.680 16.303 87.326 38.000 0 62.837 28.680 16.303 45.326 0 0 62.837 28.680 16.303 45.326 0 0 62.837 28.680 16.303 45.326 0 1.025.496 279.204 110.000 0 42.000 38.000 431.463 76.445 0 0 0 0 431.463 76.445 0 0 0 0 142.324 0 0 0 42.000 38.000 142.324 0 0 0 42.000 38.000 424.359 127.119 0 0 0 0 82.322 342.037 0 0 127.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100 12.150 10.000 0 0 0 22.100 12.150 10.000 0 0 0 5.250 38.490 100.000 0 0 0 5.250 38.490 100.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 13029004 Cestna razsvetljava OB077-07-0039 JR Prehodi za pešce 27.370 01.01.2008 31.12.2014 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0005 JR Češnjice 30.000 01.03.2014 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest OB077-08-0007 Obvoznica Moravče 4.511.839 01.01.2008 31.12.2020 PV - Lastna proračunska sredstva 14 GOSPODARSTVO 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva OB077-11-0019 Šolska učna pot ob Rači 38.591 01.01.2012 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva 15 v EUR Pred L. 2015 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri 1502 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki OB077-10-0010 RCERO-pogodba deponija Ljubljan 153.146 01.01.2010 31.12.2013 PV - Lastna proračunska sredstva 15029002 Ravnanje z odpadno vodo OB077-07-0046 Kanalizacija Moravče-Zalog 507.908 01.01.2006 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-08-0013 Kanalizacija Nove Stegne 222.324 01.10.2008 31.12.2019 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0011 Kanalizacija Peče 551.478 01.06.2010 31.12.2018 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva PV - EU sredstva OB077-11-0008 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav 44.250 01.09.2011 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0006 Kanalizacija Vrhpolje-Stegne 143.740 01.03.2014 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0007 Kanalizacija Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašc 15.000 01.03.2014 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0013 Kanalizacija Dvorje 10.000 01.11.2014 PV - Lastna proračunska sredstva Občina Moravče - Predlog proračuna 31.12.2018 Stran 4 od 8 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri 16 Vrednost projekta* Začetek Konec financiranja financiranja PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 16029001 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc OB077-07-0053 Geodetske odmere zemljišč 262.013 01.01.2007 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-11-0004 Geodetske odmere zemljiš, ki so predmet prodaje,na 113.636 01.07.2011 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-12-0008 Geodetske odmere vodovodnih objektov 21.000 01.11.2012 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva 16029003 Prostorsko načrtovanje OB077-07-0054 Prostorski plan in prost.akti 561.664 01.01.2006 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-09-0014 Spodbujanje regionalnega razvoja 34.507 01.01.2009 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva 1603 16039001 Komunalna dejavnost Oskrba z vodo OB077-07-0061 Vodovod Zalog pri Moravčah 164.566 01.01.2006 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0065 Izgradnja hidrantnega omrežja 18.620 01.01.2008 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0015 Oskrba s pitno vodo v občini Moravče 1.782.447 01.01.2011 31.12.2015 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva PV - EU sredstva OB077-11-0014 Obnova vodovodaTuštanj-Vrhpolje-Stegne 75.655 01.07.2011 31.12.2016 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-11-0015 Obnova vodovoda Goričica 175.528 01.07.2011 31.12.2017 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva OB077-11-0025 Vodohram Vrhpolje 53.868 01.01.2012 31.12.2014 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0009 Vodovod Moravče-Gorica-Rudnik 16.158 01.03.2014 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0012 Javni vodovod Peče 25.330 01.07.2014 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-15-0004 Obnova obstoječega vodov.omrežja 81.500 01.04.2015 PV - Lastna proračunska sredstva Občina Moravče - Predlog proračuna 31.12.2018 v EUR Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018 1.326.165 848.933 968.835 632.135 42.265 0 672.954 204.871 43.465 38.265 33.265 0 255.249 46.200 35.200 30.000 30.000 0 176.013 26.000 20.000 20.000 20.000 0 176.013 26.000 20.000 20.000 20.000 0 68.636 15.000 10.000 10.000 10.000 0 68.636 15.000 10.000 10.000 10.000 0 10.600 5.200 5.200 0 0 0 10.600 5.200 5.200 0 0 0 417.705 158.671 8.265 8.265 3.265 0 398.532 153.132 5.000 5.000 0 0 398.532 153.132 5.000 5.000 0 0 19.173 5.539 3.265 3.265 3.265 0 19.173 5.539 3.265 3.265 3.265 0 440.019 562.413 865.370 533.870 4.000 0 428.019 562.413 865.370 533.870 4.000 0 14.566 100.000 50.000 0 0 0 14.566 100.000 50.000 0 0 0 10.620 0 0 4.000 4.000 0 10.620 0 0 4.000 4.000 0 125.954 358.253 768.370 529.870 0 0 0 125.954 0 71.651 107.476 179.126 159.534 210.000 398.836 105.974 158.961 264.935 0 0 0 0 0 0 74.409 1.246 0 0 0 0 74.409 1.246 0 0 0 0 157.028 18.500 0 0 0 0 50.000 107.028 0 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 6.868 0 47.000 0 0 0 6.868 0 47.000 0 0 0 13.244 2.914 0 0 0 0 13.244 2.914 0 0 0 0 25.330 0 0 0 0 0 25.330 0 0 0 0 0 0 81.500 0 0 0 0 0 81.500 0 0 0 0 Stran 5 od 8 16039002 Vrednost projekta* Začetek Konec financiranja financiranja Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018 12.000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 152.046 9.249 10.000 10.000 5.000 0 152.046 9.249 10.000 10.000 5.000 0 152.046 9.249 10.000 10.000 5.000 0 152.046 9.249 10.000 10.000 5.000 0 61.146 72.400 50.000 50.000 0 0 61.146 72.400 50.000 50.000 0 0 61.146 72.400 50.000 50.000 0 0 61.146 72.400 50.000 50.000 0 0 36.584 10.500 5.000 5.000 5.000 0 36.584 10.500 5.000 5.000 5.000 0 36.584 10.500 5.000 5.000 5.000 0 36.584 10.500 5.000 5.000 5.000 0 36.584 10.500 5.000 5.000 5.000 0 245.419 173.989 84.600 84.600 84.600 0 Ohranjanje kulturne dediščine 98.205 0 0 0 0 0 Nepremična kulturna dediščina 98.205 0 0 0 0 0 82.205 0 0 0 0 0 82.205 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 131.064 100.390 5.000 5.000 5.000 0 131.064 100.390 5.000 5.000 5.000 0 106.333 2.390 5.000 5.000 5.000 0 0 106.333 0 2.390 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 24.731 98.000 0 0 0 0 24.731 98.000 0 0 0 0 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB077-14-0010 Poslovilni prostor in ureditev pokop.Moravče 12.000 01.03.2014 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje OB077-07-0082 Investic.vzdržev.stanovanj, poslov.prost. 186.295 01.01.2007 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč OB077-08-0011 Nakup zemljišč-cestni svet 233.546 01.09.2008 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja OB077-07-0083 Sofinanc.nakupa opreme ZD 62.084 01.01.2006 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 18029001 OB077-07-0101 Obnova trga Moravče 82.205 01.01.2007 31.12.2014 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-11-0023 Obnova sakralnih objektov 1.000 01.01.2012 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-14-0011 Obnova cerkve na Drtiji 15.000 01.03.2014 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva 1803 18039005 v EUR Pred L. 2015 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Programi v kulturi Drugi programi v kulturi OB077-07-0085 Investicije v KD Moravče 123.723 01.01.2008 31.12.2018 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva OB077-12-0002 Delna sprem.namembn.Kulturnega doma Moravče 122.731 01.06.2012 PV - Lastna proračunska sredstva Občina Moravče - Predlog proračuna 31.12.2014 Stran 6 od 8 PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri 1804 Vrednost projekta* Začetek Konec financiranja financiranja Podpora posebnim skupinam 18049004 Programi drugih posebnih skupin OB077-15-0005 Sofin.obnove društvenih prostorov 8.700 02.04.2015 31.08.2018 PV - Lastna proračunska sredstva 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa OB077-12-0009 Invest.vzdrževanje športnih objektov 10.000 01.01.2012 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-12-0013 Športni park Moravče 309.849 01.01.2014 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 19029001 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci OB077-07-0088 Invest.vzdrževanje vrtec Moravče 262.672 01.01.2008 31.12.2017 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-10-0020 Zagotavljanje prostora za vrtec 1.419.829 01.06.2010 31.12.2013 PV - Posredni proračunski uporabniki PV - Lastna proračunska sredstva 1903 19039001 Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo OB077-07-0089 Invest.vzdrževanje šole Moravče 419.581 01.01.2007 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0090 Nadomestna gradnja POŠ Vrhpolje 1.545.388 01.01.2007 31.12.2016 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva PV - EU sredstva OB077-07-0091 Invest.vzdrževanje OŠ Roje 65.124 01.01.2007 31.12.2018 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-07-0092 Projekt igrišče ob šoli Moravče 153.474 01.01.2006 31.12.2015 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-12-0014 Rušenje šole v Pečah 36.370 01.01.2013 31.12.2014 PV - Lastna proračunska sredstva OB077-13-0002 Energetska obnova OŠ Moravče 297.602 01.01.2013 PV - Transfer iz državnega proračuna PV - Lastna proračunska sredstva PV - EU sredstva Občina Moravče - Predlog proračuna 31.12.2016 v EUR Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018 7.100 400 400 400 400 0 7.100 400 400 400 400 0 7.100 400 400 400 400 0 7.100 400 400 400 400 0 9.050 73.199 79.200 79.200 79.200 0 9.050 73.199 79.200 79.200 79.200 0 6.000 4.000 0 0 0 0 6.000 4.000 0 0 0 0 3.050 69.199 79.200 79.200 79.200 0 3.050 69.199 79.200 79.200 79.200 0 3.376.399 627.705 81.936 82.000 32.000 0 1.622.501 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1.622.501 15.000 15.000 15.000 15.000 0 202.672 15.000 15.000 15.000 15.000 0 202.672 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1.419.829 0 0 0 0 0 207.617 1.212.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.753.898 612.705 66.936 67.000 17.000 0 1.753.898 612.705 66.936 67.000 17.000 0 379.581 10.000 10.000 10.000 10.000 0 379.581 10.000 10.000 10.000 10.000 0 1.308.608 236.780 0 0 0 0 71.840 1.190.103 46.665 0 236.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.678 6.510 6.936 7.000 7.000 0 37.678 6.510 6.936 7.000 7.000 0 3.474 50.000 50.000 50.000 0 0 3.474 50.000 50.000 50.000 0 0 14.827 21.543 0 0 0 0 14.827 21.543 0 0 0 0 9.730 287.872 0 0 0 0 0 9.730 0 71.840 87.754 128.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stran 7 od 8 Vrednost projekta* PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Začetek Konec financiranja financiranja Skupaj NRP: Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta PV-EU PV-LS PV - EU sredstva PV - Lastna proračunska sredstva PV-PPU PV-TDP PV - Posredni proračunski uporabniki PV - Transfer iz državnega proračuna Skupaj PV - Proračunski viri Občina Moravče - Predlog proračuna v EUR Pred L. 2015 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Po L. 2018 8.637.109 2.571.846 1.878.051 1.468.038 692.191 147.999 46.665 7.781.996 307.404 2.093.381 398.836 1.319.681 264.935 1.097.129 0 692.191 0 147.999 207.617 600.831 0 171.061 0 159.534 0 105.974 0 0 0 0 8.637.109 2.571.846 1.878.051 1.468.038 692.191 147.999 Stran 8 od 8 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Moravče za leto 2015 1. Pravna podlaga Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 2. Predlog načrta Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine; ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 11. členu določa, da letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. Predlagani Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Moravče za leto 2015 vključuje spodaj navedena zemljišča. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje: načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja): - z zemljišči - s stavbami in deli stavb - z zemljišči s stavbo načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na samoupravno lokalno skupnost), načrt oddaje nepremičnega premoženja občine Moravče v najem, načrt najema nepremičnega premoženja za potrebe občine Moravče. Obvezne sestavine načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem so določene v 8. in 9. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sprejem predmetnega načrta omogoča izvedbo pravnih poslov za urejanje aktualnih stvarnopravnih razmerij na področju javne infrastrukture in z zasebnimi lastniki nepremičnin. 1. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Moravče za leto 2015 Zaporedna številka Katastrska občina Parcelna številka Orientacijska vrednost v EUR Metoda razpolaganja Realizacija Ekonomska utemeljenost I. NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI 1 1949 Negastrn 1225 2.071 Neposredna pogodba Še ni realizirano. Še ni realizirano, prodajna pogodba vrednost 394,90 2 1949 Negastrn 1386/2 900 Neposredna pogodba - prodaja 3 1949 Negastrn 1394/20 / Neposredna pogodba –menjalna pogodba Še ni realizirano. 4 1949 Negastrn 1394/25, 1394/26, 1394/6 / neposredna pogodba –menjalna pogodba Še ni realizirano. 5 1950 Limbarska gora 1006/4 145.20 Neposredna pogodba Še ni realizirano Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Ugotovljeno stanje z geodetsko odmero ne ustreza dejanskemu poteku ceste. Prodaja predmetnega zemljišča je ekonomsko upravičena, saj občine zemljišča ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Zamenjava zemljišča, ki je v naravi dvorišče za zemljišče v lasti fizične osebe, po katerem poteka javna pot 763341. Zamenjava zemljišč v lasti občine, ki so v naravi travnik za zemljišča po katerih poteka javna pot 763341 (parc. št. 244/5 in 245/13 k.o. Negastrn) Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. S prodajo bo pravno urejeno lastništvo zasebnega dvorišča. Zaporedna številka 6 Katastrska občina 1950 Limbarska gora Parcelna številka Orientacijska vrednost v EUR Metoda razpolaganja 1017 Vrednost zemljišča bo določena po izvedbi potrebne parcelacije, na podlagi cenilnega elaborata. Neposredna pogodba – prodajna pogodba Neposredna pogodba - prodaja Realizacija Še ni realizirano Še ni realizirano 7 1951 Zgornje Koseze 1026/3, 1026/4, 1026/5 Vrednost zemljišča bo določena na podlagi cenilnega elaborata. 8 1953 Drtija 603/5 853 Neposredna pogodba Še ni realizirano 9 1953 Drtija 603/6 Cena bo določena na podlagi cenilnega poročila. Neposredna pogodba Še ni realizirano. Še ni realizirano 10 1953 Drtija 978/4, 978/2 280 Neposredna pogodba - prodaja Ekonomska utemeljenost Prodaja dela zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Prodaja predmetnega zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Zemljišče ima status javnega dobra. Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. S prodajo bo pravno urejeno lastništvo zasebnega dvorišča. Prodaja zemljišča je potrebna zaradi ureditve dejanskega stanja, saj zemljišče v dejanskem predstavlja pozidano stavbno zemljišče, ki ga uporablja fizična oseba. Prodaja predmetnega zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Zemljišče ima status javnega dobra. Zaporedna številka Katastrska občina Parcelna številka Orientacijska vrednost v EUR Metoda razpolaganja Realizacija 11 1953 Drtija 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1135/4, 1135/5, 1135/6 16.054 Neposredna pogodba Še ni realizirano 12 1954 Velika vas 1293/3 / Neposredna pogodba –menjalna pogodba Še ni realizirano. 13 1954 Velika vas 1297/11 100 Neposredna pogodba Še ni realizirano 14 1955 Moravče 265/2 1.100 Neposredna pogodba Še ni realizirano 1363 Vrednost zemljišča bo določena po izvedbi potrebne parcelacije, na podlagi cenilnega elaborata. 15 1956 Vrhpolje Še ni realizirano Neposredna pogodba - prodaja Še ni realizirano 16 1955 Moravče 851/6 5.500 Javna dražba Ekonomska utemeljenost Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. S prodajo bo pravno urejeno lastništvo zasebnega dvorišča. Zamenjava zemljišča, ki je v naravi travnik za del parc. št. 143 k.o. Velika vas, po kateri poteka lokalna cesta št. 208011. Zamenjava se opravi po odmeri. Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. S prodajo bo pravno urejeno lastništvo zasebnega dvorišča. Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Prodaja predmetnega zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Zemljišče ima status javnega dobra, potrebna je parcelacija zemljišča. Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Zaporedna številka Katastrska občina Parcelna številka 17 1955 Moravče 948/3, 948/17, 948/18, 948/19 18 1955 Moravče 983/6 19 1956 Vrhpolje 1362/6 Orientacijska vrednost v EUR / 3.000 199 Metoda razpolaganja Realizacija Neposredna pogodba – menjalna pogodba Še ni realizirano. Neposredna pogodba Še ni realizirano Neposredna pogodba –prodajno menjalna pogodba Še ni realizirano. Ekonomska utemeljenost Zemljišča se nahajajo neposredno ob župnišču v Moravčah in so za občino nekoristna. Župnija Moravče pa je lastnica zemljišča pred pokopališčem v Moravčah – parc. št. 135 in 136/2 k.o. Moravče (v naravi parkirišče in prostor za zabojnik za odpadke). Zemljišča pred župnijo se zamenja z zemljiščem pred pokopališčem. Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. S prodajo bo pravno urejeno lastništvo zasebnega dvorišča. Del zemljišča 1362/6 k.o. Vrhpolje se zamenja za zemljišče parc. št. ¼ k.o. Vrhpolje (7m2) v lasti Župnije Vrhpolje, preostanek zemljišča (27 m2) se proda. Gre za zemljišče, ki ga občina ne potrebuje, medtem ko zemljišče v lasti Župnije posega v lokalno cesto. Zaporedna številka 20 Zaporedna številka 1 Katastrska občina Parcelna številka 1956 Vrhpolje Orientacijska vrednost v EUR 1.500 1370/2 Realizacija Metoda razpolaganja Neposredna pogodba Še ni realizirano II. NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB Katastrska občina Št. dela stavbe Orientacijska Metoda vrednost v EUR razpolaganja 1955 Moravče 1955-14218, 19, 22, 23 (del), 16 in 12 v kleti, ter posamezne dele št. 1, 2, 27 in 29 v pritličju Javna dražba 98.000 Ekonomska utemeljenost Prodaja zemljišča, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. S prodajo bo pravno urejeno lastništvo zasebnega dvorišča. Ekonomska utemeljenost Še ni realizirano. V primeru preselitve prostorov občinske uprave v nove prostore, občina prostorov ne bo več potrebovala, zato je ekonomsko utemeljeno, da se jih proda. 2. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine Moravče 2015 Zaporedna številka Katastrska občina Parcelna številka Okvirna velikost /m²/ Vrsta nepremičnine Predvidena sredstva v EUR Še ni realizirano. Še ni realizirano. 1 1948 Krašce 489/4 336 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice 2 1948 Krašce 519/1 281 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice Realizacija Ekonomska utemeljenost Pridobitev zemljišča je namenjena pravni ureditvi dovozne poti. Pridobitev zemljišča je namenjena pravni ureditvi poteka javnega vodovoda. Zaporedna številka Katastrska občina Parcelna številka Okvirna velikost /m²/ Vrsta nepremičnine Predvidena sredstva v EUR Realizacija Še ni realizirano 3 1948 Krašce 762/1, 761, 757/5 770 zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice 4 1949 Negastrn 181/1 401 zemljišče 10.025 Še ni realizirano zemljišče Cena bo določena naknadno, po končani parcelaciji zemljišča. Še ni realizirano. 5 1949 Negastrn 244/2 Odkup dela zemljišča po končanem postopku parcelacije. 6 1949 Negastrn 855/3, 855/4 100 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice Še ni realizirano. 7 1950 Limbarska gora 47/29 989 Zemljišče 34.615 EUR Še ni realizirano 8 1950 Limbarska gora 47/34 1025 Zemljišče 25.880 EUR Še ni realizirano. Ekonomska utemeljenost Nakup je potreben za pravno ureditev poteka javne poti št. 763721. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev javne komunalne infrastrukture. Nakup zemljišča je potreben zaradi ureditve problematike javne poti. Pridobitev zemljišča je potrebna ureditev priključka javne poti, ki poteka preko zasebnega zemljišča, na občinsko cesto. Nakup je potreben zaradi pravne ureditve dejanskega stanja: na zasebnem zemljišču se nahaja cesta. Nakup je potreben za pravno ureditev dejanskega stanja izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Zalog Zaporedna številka Katastrska občina Parcelna številka Okvirna velikost /m²/ Vrsta nepremičnine Predvidena sredstva v EUR Realizacija Še ni realizirano. 9 1950 Limbarska gora 98/5 454 Zemljišče 900 10 1950 Limbarska gora 120/2 365 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice 11 1950 Limbarska gora 140/3, 141/3 115 zemljišče 258 Še ni realizirano. 12 1950 Limbarska gora 217/2, 202/4, 206/2, 212/4 966 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice Še ni realizirano 13 1950 Limbarska gora 280/4 261 zemljišče 1.918 Še ni realizirano. 14 1950 Limbarska gora 531 100 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice 15 1950 Limbarska gora 789/1 150 Zemljišče 400 Še ni realizirano. Še ni realizirano. Še ni realizirano. Še ni realizirano. 16 1950 Limbarska gora 816/8, 816/9, 816/10, 816/11 527 Zemljišče 1.000 Ekonomska utemeljenost Nakup je potreben za pravno ureditev poteka javne poti št. 763051. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka javne poti. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev lastništva na cesti št. 264101. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka lokalne ceste Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev lastništva javne poti št. 763251. Nakup je potreben za ureditev poteka občinske ceste 264101. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka občinske ceste št. 764421. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka občinske ceste št. 264101 in 764421. Zaporedna številka 17 Katastrska občina 1951 Zgornje Koseze Parcelna številka 666/3 Okvirna velikost /m²/ 352 Vrsta nepremičnine Zemljišče Predvidena sredstva v EUR Neodplačen prenos lastninske pravice Realizacija Še ni realizirano Še ni realizirano. 18 19 1952 Peče 1952 Peče 42 25 1330, 1328/1, 1325 Velikost zemljišča bo določena po izvedbi potrebne parcelacije. Zemljišče 625 Zemljišče Zemljišča se bodo pridobila brezplačno, z odstopom v javno korist. 20 1953 Drtija 598/8 170 Zemljišče 3.500 21 1953 Drtija 602/5, 602/6 65, 251 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice 1953 Drtija 674/2, 674/6, 677, 712, 718, 719/1, 721, 724, 651, 776/1 678/1, 678/2, 680/1, 680/2, 681/1, 674/4, 674/5, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 675/5 22 3.300 Zemljišče 15.000 Še ni realizirano. Še ni realizirano. Še ni realizirano. Še ni realizirano. Ekonomska utemeljenost Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev javne komunalne infrastrukture. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev javne komunalne infrastrukture. Pridobitev zemljišča predstavlja asfaltirano dostopno pot. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka občinske ceste št. 263401. Pridobitev zemljišč je namenjena pravni ureditvi poti do stanovanjskih objektov. Nakup je potreben za ureditev poteka lokalnih cest št. 263401, št. 763241. Zaporedna številka Katastrska občina Parcelna številka Okvirna velikost /m²/ Vrsta nepremičnine Predvidena sredstva v EUR Realizacija 23 1954 Velika vas 121/5 616 zemljišče 393 Še ni realizirano. 24 1955 Moravče 24/1, 25/20 466 Zemljišče 3.500 Še ni realizirano. 25 1955 Moravče 96/25 4831 zemljišče Plačilo v treh delih, prvi obrok :60.000 Še ni realizirano. 26 1955 Moravče Neodplačen prenos lastninske pravice 115/2 2.218 Zemljišče Še ni realizirano. Zemljišče 18.000 Še ni realizirano. 27 1955 Moravče 143 Velikost zemljišča bo določena po izvedbi potrebne parcelacije. 28 1955 Moravče 288/27, 288/28 318 zemljišče 1.500 Še ni realizirano. 29 1955 Moravče 383/11, 383/13 237, 798 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice Še ni realizirano. Ekonomska utemeljenost Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka občinske ceste št. 263401. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka občinske ceste št. 26335. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev športnega igrišča v Moravčah. Pridobitev zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za potrebe ureditve športnega parka. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev javne komunalne infrastrukture. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev lastništva na javni poti št. 763481. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka občinske ceste št. 763621. Zaporedna številka Katastrska občina Parcelna številka Okvirna velikost /m²/ Vrsta nepremičnine Predvidena sredstva v EUR Realizacija 30 1956 Vrhpolje 93/4 1500 zemljišče 52.500 31 1956 Vrhpolje 200/2 98 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice 32 1956 Vrhpolje 295/15 14 zemljišče 110 Še ni realizirano. 33 1956 Vrhpolje 364/1 591 zemljišče 1.840 Še ni realizirano. 34 1956 Vrhpolje 538/9 225 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice 35 1956 Vrhpolje 1059/7, 1077/4, 1087/2 338, 73, 119 Zemljišče Neodplačen prenos lastninske pravice Še ni realizirano. 36 1956 Vrhpolje 1087/2, 1059/7, 1077/4 530 zemljišče 1.113 Še ni realizirano. V teku. Še ni realizirano. Še ni realizirano. Ekonomska utemeljenost Nakup je potreben zaradi potreb nove POŠ Vrhpolje. Nakup je potreben za ureditev poteka lokalne ceste št. 263201. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev zemljiškoknjižnega stanja javne poti. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev javne komunalne infrastrukture. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka občinske ceste št.763931. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev poteka občinske ceste št. 073013. Pridobitev zemljišča je potrebna za ureditev lastništva na cesti št. 073013. Letni načrt oddaje nepremičnega premoženja občine Moravče v najem za leto 2015 3. Identifikacijska številka stavbe/ katastrska občina in parcelna številka Predvidena metoda oddaje v najem Predvidena mesečna najemnina v EUR 1 9/3 k.o. 1955 Moravče Neposredna pogodba 30 2 948/8 k.o. 1955 Moravče Neposredna pogodba 30 3 948/8 k.o. 1955 Moravče Neposredna pogodba 20 4 1955 - 644 - 1 Neposredna pogodba 500 Zaporedna številka Ekonomska utemeljenost Oddaja površin v lasti občine v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Oddaja površin v lasti občine v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Oddaja površin v lasti občine v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Oddaja površin v lasti občine v najem za opravljanje trgovske dejavnosti. 4. Letni načrt najema nepremičnega premoženja za potrebe občine Moravče za leto 2015 Zaporedna številka Predviden čas trajanja Ekonomska utemeljenost 200 1 leto Za potrebe pravne ureditve upravljanja s pokopališčem. zemljišče 1.000 1 leto 4831, 9095 zemljišče 7.200 1 leto 383, 2283 Deponija zemeljskega materiala 528 1 leto Okvirna lokacija Okvirna velikost (m2) Vrsta nepremičnine Predvidena sredstva v EUR 1 del parc. št. 1, 2/2 in 2/3 k.o. 1952 Peče 350 pokopališče 2 8/6 k.o. 1955 Moravče 429 3 96/25, 96/26 k.o. 1955 Moravče 4 113/3, 116/3 k.o. 1955 Moravče Zaradi zagotavljanja parkirnih prostorov. Za potrebe izvajanja športne dejavnosti nogometnega društva. Za potrebe shranjevanja zemljine, ki bo uporabljena pri urejanju površin športnega parka. Zaporedna številka Predviden čas trajanja Ekonomska utemeljenost 200 1 leto 3.638 20 let Za potrebe pravne ureditve upravljanja s pokopališčem. Vložena sredstva v obnovo prostorov poročne dvorane se amortizirajo v protivrednosti najemnine za dobo 20 let. Okvirna lokacija Okvirna velikost (m2) Vrsta nepremičnine Predvidena sredstva v EUR 5 137 k.o. 1955 Moravče 3579 pokopališče 6 784/1 k.o. 1956 Vrhpolje 150 del stavbe Opomba: Orientacijske vrednosti nepremičnin predvidena sredstva za nakup nepremičnin so ocenjeni na osnovi podatkov Poročila o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu, ki ga objavlja Geodetska uprava RS in na podlagi izvedenih transakcij primerljivih nepremičnin na trgu. OBČINA MORAVČE Občinska uprava Trg svobode 4, 1251 Moravče Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35 E-mail: [email protected] Številka: 100-0009/2015-1 Datum: 18.2.2015 Kadrovski načrt Občinske uprave Občine Moravče za leto 2015 VRSTA DELOVNIH MEST (DM) 1 2 3 Število sistematiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 Predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2015 1 5 1 3 10 1 4 1 2 8 1 4 1 2 8 0 2 0,5 2,5 0 2 0,5 2,5 0 2 0,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SKUPAJ 1 SKUPAJ 2 SKUPAJ 3 10 2,5 0 8 2,5 0 8 2,5 0 SKUPAJ VSI 12,5 10,5 10,5 Uradniška DM 1. karierni razred 2. karierni razred 3. karierni razred 5. karierni razred SKUPAJ Strokovno tehnična DM V. tarifni razred IV. tarifni razred II. tarifni razred SKUPAJ Zaposleni za določen čas II. tarifni razred pripravniki SKUPAJ Martin REBOLJ ŽUPAN Obrazložitev predloga kadrovskega načrta Občinske uprave Občine Moravče za leto 2015 Na dan 31.12.2014 je bilo v občinski upravi Občine Moravče zaposlenih 10,5 javnih uslužbencev od tega 8 na uradniških in 2,5 na strokovno tehničnih delovnih mestih (od teh je eno strokovno tehnično mesto zasedeno za polovični delovni čas). Kadrovski načrt za leto 2015 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih.
© Copyright 2024