1. No category

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
INVESTICIJSKI PROGRAM
OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO –
CELOSTNA PRENOVA
IZDELOVALEC:
INVESTITOR:
SAVAPROJEKT, družba za razvoj,
projektiranje, konzalting inženiring, d.d. Krško
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
OBČINA KRŠKO
Glavni direktor:
Peter ŽIGANTE, univ. dipl. biol
Župan:
mag. Miran Stanko
Cesta krških žrtev 14
8270 Krško
Krško, maj 2015
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
VSEBINA:
Dokument o registraciji
IZJAVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
UVODNO POJASNILO Z DOLOČITVIJO NAMENA TER CILJEV INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA
1.1.
Uvodno pojasnilo
1.2.
Predstavitev investitorja in uporabnika ter izdelovalca investicijskega programa
1.3.
Namen in cilji investicijskega projekta s pojasnili poteka dosedanjih aktivnosti
POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
2.1. Namen investicije
2.2. Cilji investicije
2.3. Opis lokacije investicije
2.4. Vpliv investicije na okolje
2.5. Terminski plan izvedbe projekta oz. investicije
2.6. Strokovne podlage za izvedbo investicije
2.7. Opis variant in predlog za optimalno varianto
2.8. Predračunska vrednost investicije in viri financiranja
2.9. Prikaz pričakovanih rezultatov investicije
2.10. Prikaz upravičenosti investicije
2.11. Predvidena organizacija za izvedbo investicije
OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN UPORABNIKU
ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA S PLANSKIMI DOKUMENTI
4.1. Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb
4.2. Usklajenost investicijskega projekta s poslovnimi načrti, z državnimi in drugimi
strateškimi dokumenti
ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI
TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL PROJEKTA
ANALIZA ZAPOSLENIH
OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH
ANALIZA LOKACIJE
ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE
TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE
NAČRT FINANCIRANJA
PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI
DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA
13.1. Izhodišča za ocene prihodkov in obratovalnih stroškov
13.2. Ocena prihodkov iz naslova rednega obratovanja
13.3. Tekoči obratovalni stroški
13.4. Stroški dela
13.5. Pregled prihodkov in stroškov
13.6. Ekonomska doba investicijskega projekta
VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI
INVESTICIJE Z IZRAČUNOM KAZALNIKOV
14.1. Splošne ugotovitve in izhodišča za finančne oz. ekonomske izračune
14.2. Finančna analiza in ocena upravičenosti projekta
14.3. Ekonomska ocena upravičenosti projekta – analiza stroškov in koristi
14.4. Povzetek drugih učinkov projekta (Ekonomska analiza stroškov in koristi)
ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
15.1. Analiza tveganja
15.2. Analiza občutljivosti projekta
PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV
ELEMENTI ŠTUDIJE IZVEDBE PROJEKTA
PRILOGA:
- Prikaz povprečne vrednosti GOI del iz prejetih ponudb
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
1
1
2
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
8
8
9
10
11
11
13
14
15
19
20
24
26
27
29
31
31
31
32
32
32
34
35
35
36
39
43
44
44
46
48
50
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
IZJAVA
Investicijski program je izdelala družba Savaprojekt d.d., družba za razvoj, projektiranje, konzalting in
inženiring, d.d. iz Krškega.
Investicijski program predstavlja nadgradnjo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je bil
izdelan za celovito prenovo Osnovne šole Jurija Dalmatina v Krškem, (Izdelal Savaprojekt d.d. Krško,
št. proj. 10108-00, marec 2011) in Predinvesticijske zasnove – celostna prenova, (izdelal Savaprojekt
d.d. Krško, št. proj. 15114-00, maj 2015).
Podlaga za izračune, ki so podani v tej zasnovi je izdelana projektna dokumentacija – projekt za
izvedbo OŠ Jurija Dalmatina Krško – celovita energetska sanacija (izdelal Savaprojekt d.d., št.
projekta: 09297-A0, april 2015), prejete ponudbe za izvedbo projekta in podatki naročnika.
Upoštevali smo tudi druge informacije in navodila, ki smo jih prejeli od naročnika, kot izhodišča za
izdelavo tega programa.
Investicijski program je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010).
Obseg investicijske dokumentacije je prilagojen višini in namenu investicije.
Objekt:
OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO –
CELOSTNA PRENOVA
Dokumentacija:
INVESTICIJSKI PROGRAM (IP)
Številka projekta:
15114-00 / maj 2015
Vodja projekta:
Mate Drmić, univ. dipl. ekon.
Odgovorni projektanti:
- ekonomski in splošni del
-
tehnični del
Mate Drmić, univ. dipl. ekon.
Manica Kuselj, inž. str.
Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.
Goran Šalamon, univ. dipl. inž. grad.
Tomaž Koretič, dipl. inž. grad.
Damjan Mežič. dipl. inž. el.
Aleksandar Jovanović, univ. dipl. inž. str.
Blaž Šalamon, mag. inž. arh.
Damjan Jurečič, dipl. inž. el.
Marija Rendulič, arh. teh.
Odgovorna oseba investitorja
za izvedbo investicijskega projekta:
Andrej Sluga, univ. dipl. prav.
Odgovorna skrbnica projekta:
Martina Jerele, dipl. ekon.
Krško, maj 2015
Glavni direktor:
Peter Žigante, univ. dipl. biol.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
INVESTITOR:
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270 Krško
Št. projekta:
15114 - 00, maj 2015
Konto/proračunska postavka:
3061-3665-420802, OB054-08-0035
Naziv investicijskega projekta:
INVESTICIJSKI PROGRAM
OŠ Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Odgovorna oseba naročnika:
mag. Miran Stanko, župan
Odgovorna oseba investitorja
za izvedbo investicijskega projekta
Andrej Sluga, univ. dipl. prav.
Odgovorna skrbnica projekta:
Martina Jerele, dipl. ekon.
Žig:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
1
UVODNO POJASNILO Z DOLOČITVIJO NAMENA TER CILJEV INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA
1.1. Uvodno pojasnilo
Investicijski program obravnava celostno prenovo Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.
Projekt je vključen v občinski Načrt razvojnih programov za leto 2014 – 2017, šifra projekta – NRP
OB054-08-0035, proračunska postavka 3061-3665-420802.
V marcu 2011 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta »Osnova šola Jurija
Dalmatina Krško – celostna prenova« (izdelal: Savaprojekt d.d., št. proj.: 10108-00 / marec 2011), v
oktobru 2012 pa je bil kot nadgradnja DIIP-a izdelan Investicijski program za energetsko sanacijo OŠ
Jurija Dalmatina Krško (izdelal: Spina Novo mesto d.o.o., št. proj.: 12158-00 / oktober 2012). Cilj
investicije po navedenem IP so bili nižja raba energije, ki bo privedla do zmanjšanja stroškov porabe
energentov, manjše emisije toplogrednih plinov, hkrati pa se bodo izboljšali delovni pogoji tako za
učence, kot tudi za zaposlene na šoli.
V maju 2015 je bila izdelana Predinvesticijska zasnova za objekt »Osnovna šola Jurija Dalmatina
Krško – celostna prenova (izdelal Savaprojekt d.d., št. proj. 15114-00, maj 2015), ki je obravnavala
vse ureditve, ki niso bile izvedene v sklopu energetske sanacije v letu 2014.
Na podlagi predhodno izdelane projektne in investicijske dokumentacije je bila v letu 2014 izvedena
investicija energetske prenove.
Izvedena energetska sanacija objekta je obsegala:
- sanacijo strehe oz. stropa proti neogrevanem podstrešju,
- sanacijo zunanjega zidu,
- zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva,
- sanacijo kotlovnice in izvedba zalogovnika za sekance.
Prav tako so se izvršila vsa dela na zunanji ureditvi na severnem delu dvorišča.
V letošnjem letu je bila izdelana novelacija osnovne PZI dokumentacije št. 90297-00, april 2010
(izdelal: Savaprojekt d.d., št. proj. 09297-A0, april 2015). Novelacija dokumentacije upošteva že
izvedena dela v predhodni fazi ter vsa nadaljnja dela deli na dve novi fazi izvedbe. Dela v sklopu faze
I. bodo izvršena v letu 2015. Dela v sklopu faze II. bodo izvršena v letu 2016.
Predmet tega investicijskega programa sta dve fazi, in sicer:
˗ faza I. obsega dela na osrednjem delu (trakt C) in celotni nižji stopnji (trakt B), v vseh etažah,
˗ faza II. obsega dela na višji stopnji (trakt A), stari telovadnici in kletni del z bazenom in
obbazenskimi prostori. V tej fazi se bo izvedla tudi preostala zunanja ureditev s kanalizacijo.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
1
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
1.2. Predstavitev investitorja in uporabnika ter izdelovalca investicijskega programa
•
Investitor
Naziv:
OBČINA KRŠKO
Naslov:
Odgovorna oseba:
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
mag. Miran Stanko - župan
Telefon:
07 49 81 201
Fax:
Elektronski naslov:
07 49 22 221
[email protected]
•
Uporabnik investicije:
Naziv:
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Naslov:
Odgovorna oseba:
Šolska ulica 1, 8270 Krško
Antonija Glas Smodič - ravnateljica
Telefon:
Fax:
07/ 49 11 301
07/ 49 11 323
Elektronski naslov:
[email protected]
Postopke izdelave investicijske, projektne in druge dokumentacije, pridobitve morebitnih potrebnih
dovoljenj, postopke izbora izvajalcev gradbenih in ostalih del, bodo vodile strokovne službe investitorja.
•
Izdelovalec investicijskega programa
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Telefon:
Fax:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
Peter Žigante, univ. dipl. biol. - glavni direktor
07/ 49 14 200
07/ 49 14 231
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
2
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
1.3. Namen in cilji investicijskega projekta s pojasnili poteka dosedanjih aktivnosti
Ta dokument obravnava celostno prenovo objekta osnovne šole, ki bo privedla do nižjih stroškov
energije in s tem celotnih stroškov delovanja javnega zavoda ter do boljših delovnih pogojev tako za
učence kot tudi za učitelje.
Osnovni namen projekta je celostna prenova obstoječe šole ter funkcionalno izboljšanje, ravno tako
pa upoštevanje veljavne zakonodaje s področja zasnove in opreme šole ter upoštevanje požarno /
varnostnih predpisov.
Prvenstveno zastavljeni cilj investicije je je zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih
obratovalnih stroškov zavoda. Ob tem bo, s prenovo prostorov in inštalacij, doseženi tudi boljši delovni
pogoji za učence in zaposlene.
Ta cilj je možno realizirati v predvideni dinamiki in s predvidenimi sredstvi.
Namen investicije je tudi doseči racionalno izvedbo, sprejemljivo ceno pri realizaciji celotnega projekta
ter na ta način doseči dolgoročni prihranek sredstev za financiranje teh upravičenih potreb.
Občina Krško se zaveda, da lahko pripomore k učinkovitejši rabi energije zavoda, k okoljski
učinkovitosti, zmanjševanju vplivov na okolje le, če pristopi k energetsko učinkoviti sanaciji le-tega.
V dokumentu so podane podrobnejše analize in izračuni, ki jih predpisuje veljavna Uredba o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06 in 54/2010).
Vsi pričakovani cilji bodo doseženi z rekonstrukcijo – celostno prenovo šole.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
3
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
2
POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
Odločitev o potrebi izvedbe projekta izhaja iz sedanjega stanja prostorov v objektu. Razlog za
investicijo so predvsem energetske izgube v obstoječih prostorih.
2.1. Namen investicije
Osnovni namen projekta je celostna prenova obstoječe šole ter funkcionalno izboljšanje.
Ob tem se bo, z izvedbo predvidenih ukrepov, pridobila tudi dodatna stabilnost objekta ter
zagotovljena njegova boljša požarna varnost kar bo vplivalo na podaljšanje življenjske dobe in njegovo
varnejšo uporabo v prihodnosti.
Namen investicije je tudi doseči izboljšanje kriterijev, predvsem zmanjšanje stroškov energije in s tem
celotnih stroškov delovanja javnega zavoda.
2.2. Cilji investicije
Cilj projekta je izvedba sanacijskih ukrepov za zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje
tekočih obratovalnih stroškov zavoda. Ob tem bodo, s prenovo prostorov in inštalacij, doseženi tudi
boljši delovni pogoji za učence in zaposlene.
Investicija bo rezultirala z naslednjimi neposrednimi pridobitvami:
-
zmanjšanje porabe energije in stroškov iz tega naslova,
zmanjšanje obratovalnih stroškov zavoda,
zagotavljanje večje požarne varnosti (zunanje požarne stopnice),
izboljšanje pogojev za vzdrževanje objekta v prihodnosti,
izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev učencev in učiteljev.
2.3. Opis lokacije investicije
Lokacija investicije se nahaja na šolskem območju Vidma, znotraj individualne stanovanjske pozidave
in je dostopen za javna prevozna sredstva. Dostop do šole poteka iz Zdolske ceste (kot gospodarski
vhod za kuhinjo), iz Prešernove ceste (smer vrtca) in iz Šolske ulice, kjer so dostopna parkirišča.
Območje šole je omejeno na SV strani s Šolsko ulico, na JV strani z Zdolsko cesto, na zahodni strani
pa s prenovljenim športnim igriščem. Na južni strani je šola omejena s parcelnimi mejami individualnih
stanovanjskih objektov.
2.4. Vpliv investicije na okolje
Z nameravano izgradnjo oziroma rekonstrukcijo objektov ter infrastrukture ne pričakujemo dodatnih
negativnih vplivov na okolje.
Glede na ekološko naravo investicije ima le-ta predvsem pozitivne vplive na okolje, ki se kažejo
predvsem skozi zmanjšanje porabe energije, povečanje učinkovitosti izkoriščanja naravnih virov.
Negativni vplivi na okolje se lahko pojavijo le v fazi izvajanja gradbenih del, zato jih je potrebno z
določenimi ukrepi omejiti na sprejemljivo raven.
Pri izvedbi gradbenih del morajo biti upoštevani vsi standardi izgradnje ter drugi potrebni ukrepi za
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
2.5. Terminski plan izvedbe projekta oz. investicije
Terminski plan izvedbe je predviden glede na sedanjo fazo pripravljenosti projekta in drugih pogojev in
postopkov, ki jih je potrebno izpolniti za njegovo realizacijo.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
4
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Pri izdelavi terminskega plana smo upoštevali vse postopke in aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti pred
začetkom del ter realne roke za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na objektu.
Povzetek terminskega plana je podan v 11. poglavju tega programa.
Podrobnejši terminski bo sestavni del pogodbe o izvedbi del, ki bo sklenjena z izbranim izvajalcem.
2.6. Strokovne podlage za izvedbo investicije
Izdelava investicijske dokumentacije temelji na predhodno izdelani dokumentaciji in sicer:
-
-
Projektna dokumentacija za celovito prenovo Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško (št. 09297
– 00), izdelovalca Savaprojekt d.d.,
Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska sanacija Osnovne šole Jurija
Dalmatina Krško – celostna prenova (izdelal Savaprojekt d.d. Krško, št. proj: 10108-00/julij
2010),
Projektna dokumentacija IDZ: Energetska sanacija Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško,
izdelovalca Spina d.o.o. Novo mesto,
Projektna dokumentacija Projekt za izvedbo, Novelacija A0: Rekonstrukcija – celovita
energetska sanacija (izdelal Savaprojekt d.d., št. projekta 09297-A0, april 2015),
Predinvesticijska zasnova (PIZ) (izdelal Savaprojekt d.d., št. proj. 15114-00, maj 2015).
V letu 2015 je bila izdelana novelacija osnovne PZI dokumentacije, ki upošteva že izvedena dela v
predhodni fazi ter vsa nadaljnja dela (izdelal Savaprojekt d.d., št. proj: 09297-A0, april 2015, na kateri
temelji izdelava tega Investicijskega programa.
Kot strokovne osnove za pripravo Investicijskega programa so uporabljena interna gradiva OŠ JD
Krško o sedanjih prostorskih razmerah, podatki iz navedenih dokumentov ter podatki iz projektne
dokumentacije, Dokument identifikacije investicijskega projekta za celovito prenovo in
Predinvesticijska dokumentacija za celostno prenovo.
2.7. Opis variant in predlog za optimalno varianto
Varianta »brez« investicije
Varianta »brez« investicije pomeni sedanje stanje, ki je z vidika sedanjega stanja porabe energije
neustrezna.
V primeru, da se investicija v celostno prenovo OŠ JD Krško ne izvede, bi Občina privarčevala
določena proračunska investicijska sredstva v kratkoročnem obdobju, vendar pa bi to imelo druge
negativne dolgoročne posledice kot so:
•
•
•
prevelika poraba energije zaradi nedokončane izoliranosti objekta (tlaki),
povečanje stroškov vzdrževanja,
nadaljnje propadanje objekta, kar bi lahko v prihodnosti povzročilo tudi poslabšanje njegove
stabilnosti.
Istočasno pa bodo še naprej ostajali slabi delovni pogoji za učence in zaposlene na šoli.
Ta varianta, torej ni sprejemljiva za investitorja, tako s stališča neučinkovite porabe sredstev, kot tudi
zaradi tega, ker ne bi bili doseženi drugi zastavljeni cilji, kar pomeni, ohranjanje obstoječega stanja.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
5
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Varianta »z« investicijo
V predvideni varianti »z« investicijo je predvidena celostna prenova v obsegu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
odstranitev notranjih tlakov in talnega ustroja v pritličju in nadstropju do vključno hidroizolacije
in izvedba novih tlakov (hidroizolacija, toplotna izolacija, estrih, finalna talna obloga) v pritličju,
isto v nadstropju samo brez hidroizolacije,
odstranitev obstoječega in vgradnja novega stavnega pohištva – oken vrat (notranjih)
odstranitev obstoječih lesenih spuščenih stropov in obitja,
rekonstrukcija celotnega prostora z bazenom,
preureditev spremljevalnih prostorov ob bazenu (garderobe, sanitarije, strojnica),
povečanje skladiščnih prostorov športne opreme in skladišča hišnika na prostoru sedanjih
skladiščnih prostorov kuhinje,
rekonstrukcija celotne kuhinje s potrebno opremo (klet in pritličje),
rušitev predelnih sten in izvedba novih predelnih sten zaradi preureditve prostorov ter njihova
obdelava (oplesk, keramika),
obdelava obstoječih nosilnih sten (kitanje, če je potrebno, oplesk),
zagotovitev dodatnih kabinetov na lokaciji obstoječe odprte terase (socialna delavka, blagajna,
računovodstvo,K),
optimizacija izrabe prostora knjižnice in računalniške učilnice,
zamenjana namembnost učilnic tehničnega pouka v likovni pouk (A.P03) in likovnega pouka v
predmetno učilnico angleščine (A.N01),
garderoba za učence 1. razreda (B.P30) se inštalacijsko predvidi za kasnejšo možno
preureditev v učilnico za pouk,
zaprtje skupno štirih atrijev (po dva v vsakem traktu) s predvidenimi kabineti in dodatnimi
prostori za likovni in tehnični pouk,
montaža dodatnih jeklenih požarnih stopnic ter dodatnih požarnih izhodov v traktih A in B,
nova jeklena konstrukcija pokritega prehoda pri vhodu za obiskovalce,
zamenjava kompletne električne opreme in inštalacij, vključno s svetilkami,
montaža dodatnih naprav za prezračevanje in hlajenje prostorov,
zunanja ureditev s komunalno energetskimi priključki,
meteorna kanalizacija obstoječega platoja, vključno z zamenjavo točkovnih rešetk in pokrovov
obstoječih jaškov.
Samo s pristopom k investiciji se bodo izpolnila vsa pričakovanja in zastavljeni cilji, ki navedeni v
predhodnem besedilu.
2.8. Predračunska vrednost investicije in viri financiranja
Vrednost investicije GOI del je bila izračunana na osnovi pridobljenih ponudb, kjer je bila upoštevana
povprečna vrednost vseh ponudb.
Vrednost tehnološke opreme kuhinje in ostale opreme je ocenjena na podlagi projektantskih popisov.
Višina ostalih investitorskih stroškov (projektna, tehnična in investicijska dokumentacija, stroški
inženiringa in nadzora, stroški koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, drugi stroški, K) je podana
glede na že sklenjene pogodbe za izdelavo dokumentacije ter na podlagi ocen teh stroškov pri
podobnih projektih.
Vrednost investicije je prikazana po stalnih cenah iz maja 2015.
Glede na to, da bo investitor sklenil pogodbo za obe fazi skupaj, po sistemu fiksnih cen (brez
upoštevanja inflacije), so tekoče cene enake stalnim.
Rekapitulacija predračunske vrednosti je podana v naslednji preglednici:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
6
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE
- VSI STROŠKI
- EUR
Zap.
Opis
št.
1.
Stroški pridobitve in urejanja zemljišč
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
Celovita energetska sanacija objekta OŠ JD Krško
Gradbena in obrtniška dela
Zunanja ureditev - gradbeni del
Elektro inštalacije
Zunanja ureditev - elektroinštalacije
Nepredvidena dela (10 %)
Ostalo - splošne postavke
Bazen - gradbena in obrtniška dela
Bazen - elektro inštalacije
Bazen - tehnična zaščita
Bazen - strojne inštalacije
Bazen - bazenska tehnika
Nepredvidena dela (10 %)
Ostalo - splošne postavke
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
osnovna
vrednost
DDV
skupaj
(stalne cene)
str. v %
Skupaj
str. v %
(tekoče cene)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.460.915,91
999.293,21
54.803,38
389.294,72
22.053,43
190.485,82
23.952,12
126.668,36
19.901,95
731,95
94.505,84
71.957,34
31.376,54
1.258,49
541.401,50
219.844,51
12.056,74
85.644,84
4.851,75
41.906,88
5.269,47
27.867,04
4.378,43
161,03
20.791,28
15.830,61
6.902,84
276,87
3.002.317,41
1.219.137,72
66.860,12
474.939,56
26.905,18
232.392,70
29.221,59
154.535,40
24.280,38
892,98
115.297,12
87.787,95
38.279,38
1.535,36
78,25
3.002.317,41
78,25
Oprema
Pohištvena in druga oprema
tehnološka oprema kuhinje
643.453,00
278.979,00
364.474,00
141.559,66
61.375,38
80.184,28
785.012,66
340.354,38
444.658,28
20,46
785.012,66
20,46
Ostala vlaganja
Investicijska dokumentacija
Projektna dokumentacija
Strokovni nadzor
40.394,82
1.628,00
21.900,00
16.866,82
8.886,86
358,16
4.818,00
3.710,70
49.281,68
1.986,16
26.718,00
20.577,52
1,28
49.281,68
1,28
3.144.763,73
691.848,02
3.836.611,75
100,00
3.836.611,75
100,00
S k u p a j
Predvidena investicija se bo financirala iz proračunskih sredstev Občine Krško v letih 2015 in 2016.
VIRI FINANCIRANJA
Zap.
- VSI STROŠKI
Opis
št.
1.
2.
Lastna sredstva Občine Krško
Drugi viri
S k u p a j
- EUR
skupaj
(stalne cene)
v%
Skupaj
(tekoče cene)
3.836.611,75
0,00
100,00
0,00
3.836.611,75
0,00
100,00
0,00
3.836.611,75
100,00
3.836.611,75
100,00
str.
str.
v%
Potrebna sredstva za financiranje projekta bodo zagotovljena v skladu z razpisnimi pogoji, ki jih je
podal investitor v razpisu za izbor izvajalca in sicer:
•
•
v letu 2015 v višini 2.388.328,62 EUR
v letu 2016 v višini 1.448.283,13 EUR
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
7
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
2.9. Prikaz pričakovanih rezultatov investicije
Rezultati načrtovane investicije so izboljšane toplotne karakteristike šolskega objekta z izvedbo
izolacijskih ukrepov in optimizacijo ogrevalnih sistemov.
Predviden je prihranek zaradi izolacije tal, in sicer 27,3 [MWh/leto], ter prihranek pri mehanskem
prezračevanju z rekuperacijo je 22 MWh [MWh/leto].
Zaradi rekonstrukcije razsvetljave predvidevamo, da bo poraba el. energije manjša za ca. 10-15 %,
ker pa so v sklopu strojnih instalacij predvidene dodatne naprave za prezračevanje in hlajenje
prostorov, se pričakuje bistveno večja poraba električne energije, in sicer bo po investiciji poraba
električne energije večja za ca 10-15 %.
Ob tem bo realizacija projekta bo prinesla tudi druge učinke, kot so:
-
izboljšanje statične stabilnosti objekta, kar bo vplivalo na podaljšanje njegove življenjske
dobe,
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, (posredno skozi zmanjšanje porabe energije),
ter pozitivne druge učinke kar ni možno meriti izključno v denarju (izboljšanje pogojev za
izvajanje šolskega pouka ter za delo učencev in zaposlenih v šoli)
Iz zgoraj navedenih rezultatov je razvidno, da bo investicija prispevala k uresničitvi zastavljenih ciljev
zavoda.
2.10. Prikaz upravičenosti investicije
Glede na naravo projekta (negospodarska naložba) njegove upravičenosti ni možno ocenjevati le na
podlagi finančnih kazalnikov, temveč predvsem s stališča zadovoljevanja potreb in dviga standarda za
izvajanje vzgojne in izobraževalne dejavnosti v občini ter doseganje normativov in standardov, ki
veljajo za pridobitev energetsko varčnih prostorov za te družbene dejavnosti.
Realizacija tega projekta bo omogočila izvajanje šolskega pouka v primernih prostorskih razmerah, s
tem pa tudi doseganje pričakovanih rezultatov za investitorja in uporabnike.
Z izboljšanjem delovnih pogojev v prenovljenih prostorih lahko pričakujemo tudi povečanje
učinkovitosti dela in boljše učne rezultate.
Predvidene izboljšave pomenijo energetsko učinkovitost, zmanjšanje stroškov za energijo in
izboljšanje delovnih pogojev.
Glede na izdelane analize je razvidno, da je realizacija projekta upravičena.
Glede na analize stroškovne učinkovitosti in uspešnosti tega projekta ocenjujemo, da je projekt
sprejemljiv za investitorja, ker omogoča doseganje vseh zastavljenih ciljev, zato predlagamo
investitorju, da nadaljuje izvedbo projekta.
Glede na izračunane ekonomske kazalnike projekta lahko ocenimo, da je projekt sprejemljiv iz širšega
družbenega stališča, zato predlagamo investitorju, da potrdi predlagano varianto in nadaljuje s
pripravami za izvedbo projekta.
Glede na izračunane ekonomske kazalnike projekta lahko ocenimo, da je projekt sprejemljiv iz širšega
družbenega stališča.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
8
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
2.11. Predvidena organizacija za izvedbo investicije
Za izvedbo projekta je vzpostavljena organizacijska struktura, ki bo omogočila izvajanje projekta
skladno z načrtovano dinamiko. Z izvajalcem del, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa, bo
sklenjena pogodba v kateri bodo podrobno opredeljeni medsebojni odnosi med investitorjem in
izvajalcem.
Za storitve nadzora nad izvedbo ter storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu bo izbrana
strokovna institucija, ki bo zastopala investitorja pri izgradnji objekta v skladu z zakonom in pooblastili.
Sanacija je projektirana tako, da izpolnjuje zahteve o okoljski učinkovitosti in racionalni rabi energije iz
veljavnih predpisov:
•
•
•
•
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.: 93/08, 47/09 in 52/10),
Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02),
Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št. 42/02),
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/11, 18/12 in 24/12).
Naročnik bo tudi pri izboru izvajalcev del in dobavi opreme upošteval Uredbo o zelenem javnem
naročanju, tako da bo še posebej navajal določila iz prilog 7 in 8 med pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki, kot tudi med merili za izbor najugodnejše ponudbe.
Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško bo sproti spremljal potek izvajanja del in skupaj s
predstavniki OŠ JD Krško in županom usklajeval eventualne nove zahteve, ki se lahko pojavijo med
izvedbo projekta.
Ocenjujemo, da bo predvidena organizacijska struktura omogočila ustrezno uresničitev vseh zahtev
investitorja in bodočih uporabnikov v izvedbeni fazi projekta.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
9
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
3
OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN UPORABNIKU
Investitor:
Naziv:
Naslov:
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Odgovorna oseba:
mag. Miran Stanko - župan
Telefon:
Fax:
07 49 81 201
07 49 22 221
Uporabnik investicije (obratovalec):
Naziv:
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Naslov:
Šolska ulica 1, 8270 Krško
Odgovorna oseba:
Telefon:
Antonija Glas Smodič - ravnateljica
07/ 49 11 301
Fax:
07/ 49 11 323
Odgovorne oseba investitorja za izvedbo:
Odgovorna osebe investitorja
Odgovorna oseba za izvedbo
investicijskega projekta:
Odgovorna skrbnica projekta:
mag. Miran Stanko, župan
Andrej Sluga, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Martina Jerele, dipl. ekon.
Odgovorne osebe za pripravo dokumentacije
Glede na predvideni način izvedbe projekta je bilo potrebno izdelati projektno in investicijsko
dokumentacijo. Izvajalci storitev so bili izbrani v skladu s predpisi o javnih naročilih.
Izdelovalec projektne dokumentacije
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba izvajalca:
Odgovorni vodja projekta:
Odgovorni projektanti:
- arhitektura, gradbene konstrukcije
in oprema:
- zunanja ureditev
- elektro instalacije
- strojne instalacije
SAVAPROJEKT d.d.
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
Peter Žigante, univ. dipl. biol.
Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.
Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.
Tomaž Koretič, dipl. inž. grad.
Damjan Mežič, dipl. inž. el.
Aleksandar Jovanović, univ. dipl. inž. str.
Izdelovalec investicijske dokumentacije
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Odgovorni vodja projekta:
Investicijski program (IP)
SAVAPROJEKT d.d.
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
Peter Žigante, univ. dipl. biol.
Mate Drmić, univ. dipl. ekon.
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
10
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
4
ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER
PROJEKTA S PLANSKIMI DOKUMENTI
PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO
USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA
4.1. Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško svojo izobraževalno dejavnost opravlja na naslovu Šolska ulica
1, v Krškem. V objektu se opravljata izobraževalna in športna dejavnost. V okviru šolskega objekta se
nahaja tudi zobozdravstvena ambulanta.
Objekt iz konca šestdesetih in začetka sedemdesetih let je bil grajen v skladu takrat veljavnimi
predpisi, kasneje redno vzdrževan in po delih obnovljen ter tudi dozidan. V sklopu rednih vzdrževalnih
del je bila obnovljena streha objekta.
Objekt je pretežno dvoetažen (pritličje in nadstropje), delno pa podkleten z upoštevanjem in
prilagajanjem pogojem nivelete prvotnega terena.
Skupna neto tlorisna površina osnovne šole je 7.278,45 m2, od tega je 7.142,00 m2 ogrevalne
površine.
S programskega vidika je objekt razdeljen na tri medsebojno funkcionalno povezane celote, in sicer:
˗
˗
˗
trakt A na jugovzhodni strani z učilnicami in pripadajočimi prostori za potrebe kabinetnega
pouka višjih razredov,
trakt B na severozahodni strani z učilnicami in pripadajočimi prostori za potrebe nižjih
razredov,
osrednji trakt C med traktoma A in B z glavnima vhodoma, upravnimi,
administrativnimi in skupnimi prostori (ločeni vhodi za višjo in nižjo stopnjo z
garderobami, študijsko telovadnico, kuhinjo in jedilnico, prostori za potrebe vodstva
šole, zbornico, knjižnico in računalniško učilnico. Stara telovadnica z ločenim južnim vhodom
in pripadajočimi pomožnimi prostori (shrambe športne opreme) je locirana južno od
osrednjega trakta (trakt C).
Na severnem delu osrednjega trakta (trakt C) na površinah bivše zunanje terase (trakt C) so bile leta
1996 pridobljene nove uporabne površine v 1. nadstropju (2 učilnici), urejena je bila knjižnica, ob tem
pa je bila povečana tudi zbornica, urejena računalniška učilnica in zgrajeno novo jekleno požarno
stopnišče ob severni fasadi obstoječega objekta.
Obravnavam objekt je starejša gradnja, zato je dokaj energetsko potraten. Potrebno je veliko ukrepov
na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, tako organizacijskih ukrepov
(osveščanje in izobraževanje uporabnikov, energetsko knjigovodstvo, ipd.), kot tudi investicijskih
ukrepov (izolacija zunanjega stavbnega ovoja, zamenjava stavbnega pohištva, odprava toplotnih
mostov, ipd.).
Energetska sanacija v letu 2014 je obsegala izboljšanje toplotnih karakteristik ovoja stavbe – toplotno
izolacijo fasade, toplotno izolacijo stropa, zamenjavo stavbnega pohištva in rekonstrukcijo kotlovnice z
novim zalogovnikom za biomaso.
Predvidene izboljšave pomenijo energetsko učinkovito proizvodnjo in distribucijo energije, vse skupaj
doprinese k povečanju uporabe obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, zmanjšanje
stroškov za energijo in izboljšanje delovnih ter bivalnih pogojev.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 16. člena Statuta občine Krško spadajo v šolski
okoliš OŠ Jurija Dalmatina Krško naslednje krajevne skupnosti: Krško, Zdole, Dolenja vas, Gora in
Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna.
Šolski okoliš OŠ JD Krško (5083974000) je do leta 2013 razporejen v sledečem obsegu:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
11
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Leto
rojstva
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Skupaj
89
90
107
89
96
89
77
99
73
79
71
70
93
75
67
Stalno prijavljeni
Dečki
Deklice
44
41
48
40
46
43
40
49
30
39
36
46
48
40
30
37
42
50
46
44
40
34
46
41
35
29
24
35
30
34
Začasno prijavljeni
Dečki
Deklice
8
4
5
2
6
2
3
2
2
3
4
0
7
3
2
0
3
4
1
0
4
0
2
0
2
2
0
3
2
1
Za organizacijo in potrebe pouka, varstvo vozačev, oddelkov podaljšanega bivanja ter interesnih
dejavnosti se uporablja: učilnice, študijska telovadnica, knjižnica, računalniška učilnica, stara in nova
telovadnica, bazen, kuhinja in jedilnica, naravoslovna učilnica na prostem, ostali kabineti in športno
igrišče.
Trenutno število učencev po razredih na dan 01.09.2014 je:
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skupaj
Investicijski program (IP)
Dečki
44
45
44
33
34
46
44
54
36
380
Deklice
44
35
48
39
34
28
32
40
38
338
Savaprojekt d.d.
Skupaj
88
80
92
72
68
74
76
94
74
718
št. proj. 15114-00/maj 2015
12
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
4.2. Usklajenost investicijskega projekta s poslovnimi načrti, z državnimi in drugimi
strateškimi dokumenti
Za obravnavani projekt so bile v preteklosti izdelane predhodne analize in druga dokumentacija, na
podlagi katerih so bile sprejete odločitve o nadaljevanju aktivnosti za izvedbo projekta.
Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov Občine Krško 2014 – 2017 in je predviden za izvedbo
v letih 2015 in 2016.
Za projekt je bila izdelana naslednja dokumentacija:
•
•
•
•
•
•
•
•
»Novelirana prostorska preverba Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško«, ki jo je izdelalo
podjetje Proplus d.o.o., (številka 9901, marec 1999),
Študija o trenutnem stanju vzdrževanosti in potrebnem investicijskem vzdrževanju objektov
javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti«, št. 06220-00, oktober 2006, ki jo je izdelala
družba Savaprojekt d.d.,
Tehnična dokumentacija: »Končno poročilo« (številka: POR/07-008, marec 2007), izdelovalca
ECO Consulting d.o.o. Dokument je ovrednotil stroške vzdrževanja ter opravil energetski
pregled OŠ JD Krško s pripadajočimi prostori, obenem pa je nakazal potrebna investicijska
vzdrževanja, ki bi privedla do smotrnejše porabe energentov in stroškov vzdrževanja,
Projektna dokumentacija za celovito prenovo Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško (št. 09297
– 00), izdelovalca Savaprojekt d.d.,
Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska sanacija Osnovne šole Jurija
Dalmatina Krško – celostna prenova (izdelal Savaprojekt d.d. Krško, št. proj: 10108-00/julij
2010),
Projektna dokumentacija IDZ: Energetska sanacija Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško,
izdelovalca Spina d.o.o. Novo mesto,
Projektna dokumentacija Projekt za izvedbo, Novelacija A0: Rekonstrukcija – celovita
energetska sanacija (izdelal Savaprojekt d.d., št. projekta 09297-A0, april 2015),
Predinvesticijska zasnova (izdelal: Savaprojekt d.d., št. proj. 15114-00, maj 2015).
Kot strokovne osnove za pripravo Investicijskega programa so uporabljena tudi interna gradiva OŠ JD
Krško (Letno poročilo za leto 2014, Letni delovni načrt 2014/2015, Finančni načrt za leto 2015) o
sedanjih razmerah ter obstoječih stroških delovanja javnega zavoda.
Sanacija je projektirana tako, da izpolnjuje zahteve o okoljski učinkovitosti in racionalni rabi energije iz
veljavnih predpisov:
•
•
•
•
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.: 93/08, 47/09 in 52/10),
Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02),
Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št. 42/02),
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/11, 18/12 in 24/12).
Zato so takšni ukrepi še kako pomembni tudi s tega širšega vidika.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
13
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
5
ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI
Glede na to, da gre za investicijo neprofitnega sektorja, ni pričakovati prihodkov, zato ni potrebno
pripraviti podrobnejše analize tržnih možnosti.
Obravnavani objekt ni namenjen tržni dejavnosti, tako ni pričakovati rednih prihodkov od prodaje
objekta ali prihodkov od najemnin. Kljub temu so v finančnem načrtu Zavoda planirani prihodki
tržne dejavnosti, ki se nanašajo na prihodke kuhinje iz naslova malic, prihodki iz naslova najemnine
za občasno oddajanje telovadnic za izvajanje športne oziroma rekreacijske dejavnosti in kombi
prevozi.
Obseg prihodkov iz naslova najemnin je planiran v višini 6.200,00 EUR, ostali prihodki (kuhinja) pa
so planirani v višini 289.380,00 EUR. Po investiciji bodo prihodki iz tega naslova ostali enaki.
Glede na naravo investicije podrobnejše tržne raziskave ni potrebno izdelovati. Pri »trženju«
šolskih storitev se stanje zaradi investicije ne bo spremenilo.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
14
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
6
TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL PROJEKTA
Glavne značilnosti investicije in predvidene ureditve
Osnovni cilj projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celostno prenovo obstoječe šole ter
funkcionalno izboljšanje, ravno tako pa upoštevanje veljavne zakonodaje s področja zasnove in
opreme šole.
Celostna prenova obstoječe osnovne šole predvideva izboljšanje toplotnih karakteristik ovoja
stavbe – toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija stropa in zamenjava stavbnega pohištva.
Opis značilnosti in predvidenih ureditev je povzet iz projektne dokumentacije:
Novi notranji tlaki:
Zaradi dotrajanosti obstoječih tlakov in same energetske sanacije se na novo izvede talna toplotna
in hidro izolacija, estrihi in novi finalni tlaki. Odstrani se tudi celotni parket v šoli, razen v telovadnici
in v prostoru za športno orodje, kjer ostane obstoječi tlak. V šoli se pretežno predvidi PVC tlak –
homogen, ki duši zvok je izredno udoben za hojo, lahek za čiščenje in omogoča kreativne vzorce in
barve za popestritev barvne podobe šole. V sanitarijah je keramika, paziti je potrebno, da je
nedrseča. V zbornici in upravnih prostorih se predvidi tekstilna obloga. V študijski telovadnici se
predvidi parket.
Predelne stene:
Pri reorganizaciji se nekatere predelne stene odstranijo in nekatere nove se postavijo. Te so
zidane. Pleskane so z akrilnimi barvami, v sanitarijah pa oblečene v keramiko.
Obdelava obstoječih nosilnih sten:
Nosilne stene se po potrebi kitajo in na novo pleskajo z akrilnimi barvami, do višine vrat pa so
pleskane s 'pralnimi' opleski (npr. silikatna barva). V telovadnici je potrebno stene obleči v penasto
mehko oblogo, ki blaži udarce in nalete. V telovadnici in jedilnici se predvidijo akustične obloge.
Spuščeni stropovi:
V objektu bodo v nekaterih prostorih, nameščeni spuščeni stropovi iz mavčnokartonskih plošč, kot
npr. Knauf ali kot npr. sistem Armstrong v rastru 60/60 cm na ustrezni tipski podkonstrukciji.
V prostorih, kjer ni spuščenega stropa (kot na primer učilnice, knjižnica, zbornica,K) se strop obloži
z mavčno-kartonskimi ploščami debeline 12,5 mm, na enojni kovinski podkonstrukciji, z minimalno
višino (25 mm). Pri montaži profilov je potrebno upoštevati možnost kasnejšega polaganja el. kabla
za razsvetljavo!
V jedilnici se stop obloži z akustičnimi ploščami dim. 60 x 60 cm. Prav tako se predvidi akustični
strop v telovadnici.
Na povezovalnem hodniku v pritličju in garderobi višje stopnje je obstoječ spuščeni strop dotrajan
in se zamenja.
Vsi tipi stropov in njihova namestitev, ki se jo je potrebnozaradi upoštevanja možnosti razmestitve
svetilk dosledno držati, so razvidni iz grafičnih prilog.
Okna in vrata:
Predvidi se menjava notranjih vrat, uporabijo se kovinski podboji, sendvič vrata oblečena v Max
plošče. Upošteva se elaborat požarne varnosti.
Protipožarna vrata:
Objekt je v požarnem smislu razdeljen na več požarnih sektorjev. Ločitev požarnih sektorjev je
dejansko zagotovljena z gradbenimi elementi požarne odpornosti 90 min, za prehode električnih
kablov skozi požarne sektorje ter vratne odprtine požarne odpornosti 30 in 60 min
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
15
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Bazen:
Prostor z bazenom se v celoti rekonstruira, in sicer se obstoječa bezenska školjka zamenja z novo.
Delno se preuredijo tudi spremljevalni prostori ob bazenu. Prostor bazenske tehnologije in strojnice
se predvidi v sedanjem prostoru športne opreme ob bazenu. Kineta okoli bazena se izkoristi kot
sprejemni oz. kompenzacijski bazen. V obeh garderobah se predvidita dezinfekcijska bazenčka
dim. 1x1m in novi elementi za tuš kot npr. Wedi.
Predvidi se dvonivojski bazen (z višino vode h1=70cm in h2=112 cm) enakih gabaritov kot je
obstoječ bazen (12,5 x 6 x 0,7 – 1,12m). V bazenu se predvidi nedrsna keramika.
Pri bazenu so predvidena dodatna evakuacijska izhodna požarna vrata.
Kuhinja:
V kuhinji je predvidena povsem nova tehnološka oprema z vsemi pripadajočimi elektro in strojnimi
inštalaciji. Ukinjen je obstoječi svetlobni trak, ki sta ga zamenjali dve kupoli gradbenih dimenzij
220x 220 cm in ena dodatna v prostoru jedilnice enakih dimenzij. Na tem mestu je že izvedena
nova jeklena konstrukcija strehe, na katero je položena ''Fisher'' pločevina s toplotno izolacijo in
mehkimi varjenimi strešnimi PVC trakovi. Zaradi možnosti vgradnje talnih rešetk je predviden
sestav tlaka v kuhinji debeline 12 cm, brez upoštevane višine finalnega tlaka.
V pritličju je predviden nov prostor za vodjo kuhinje, prostor za ostalo osebje in nove garderobe
(moške in ženske) ter priročno skladišče. Prestavijo ali porušijo se posamezne predelne stene v
sami kuhinji. V kleti pa so predvideni prostori za sprejem živil, skladišče živil, neživil in gomoljnic,
hladilne in zamrzovalne komore ter prostor za organske odpadke in olja.
Atriji:
Predvidena je sprememba namembnosti dveh večjih in dveh manjših atrijev, ki se zaprejo s
toplotno izolirana streho na jekleni podkonstrukciji. V prvih dveh atrijih sta predvidena dodatna
prostora za izvajanje likovnega in tehničnega pouka ter dva kabineta. V manjših dveh atrijih pa sta
predvidena večja kabineta z več delovnimi mesti.
Parapeti:
Obstoječi leseni parapeti (učilnice) pri oknih so bili v sklopu energetske sanacije stavbnega ovoja
pozidani. Na notranji strani so zidovi obloženi z mavčno kartonskimi ploščami. Ker prihaja do
poškodb teh oblog je sedaj predvidena dodatna zaščita z lesenimi oblogami po celotni dolžini
okenskega parapeta na višini miz.
Odtoki:
Vsi strešni odtoki, ki potekajo v notranjih stenah in niso več v funkciji, je potrebno na vrhu ustrezno
zatesniti.
Odtoke v na novo zaprtih atrijih je potrebno ustrezno zvočno izolirati in obložiti z mavčnokartonskimi ploščami.
Pri strehi nad kuhinjo in deloma jedilnico je bil predviden podtlačni sistem za odvodnjavanje
meteornih vod s streh Geberit Pluvia. Ta v fazi energetske sanacije ni bil izveden. Izveden je bil
klasični sistem odvodnjavanja. Potrebno je zamenjati notranje vertikalne odtočne cevi ustreznega
primera in vtočnike na strehi.
Zunanja ureditev:
V okviru zunanje ureditve šole se z namenom povečanja energetske varčnosti zamenjajo svetilke
javne razsvetljave. Zamenjajo se tudi dotrajane cevi na zunanjem hidrantnem omrežju.
Obstoječe asfaltne površine se sanirajo. Sanira se spodnji ustroj oziroma tampon in izvedejo nove
asfaltne površine v kombinaciji z izborom tlakovanja na območju vhodov.
Namestijo se dvižne zapornice za preprečitev nekontroliranega dostopa do glavnega vhoda šole.
Zunanja ureditev obsega tudi naslednja dela:
• prestavitev obstoječe pešpoti na severni strani šole, zaradi postavitev požarnih stopnic, v
dolžini 35m,
• meteorno kanalizacijo obstoječega platoja, vključno z zamenjavo točkovnih rešetk in
pokrovov obstoječih jaškov,
• hortikulturna ureditev,
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
16
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
•
•
zunanja ureditev neposredne okolice objekta šole in navezava na okoliški teren,
gradbena dela za strojne in elektro instalacije.
Splošne električne instalacije:
Za napajanje objekta se predvidi nov dovodni kabel 2x NAYY-J 4x240+2,5 mm2 med TP Nova šola
- Videm in KPMO. V TP se posamezen kabel priključi v NN omaro in se ga varuje z varovalkami 3x
200 A.
Novo omaro KPMO se predvidi pred objektom na zelenici. KPMO sestavljata dve ločeni omarici.
Pred omaro se predvidi kabelski jašek dim. 1,2x1,6x1,5 m za uvod kablov v KPMO. V vsaki omarici
bo po en števec z daljinskim odčitavanjem za kar se uporabita obstoječa števca električne energije,
ki sta trenutno montirana v KPMO na hodniku šole.
Splošna razsvetljava je izvedena s svetilkami ustrezno tehnologiji objekta, s predpisanimi atesti in
minimalno stopnjo zaščite IP20. Elektroinstalacija za razsvetljavo v objektu se izvede delno pod
ometom, delno pa nad ometom (nad spuščenim stropom). V armirano betonskih stenah se
instalacija izvede s kablom NYM ustreznega preseka v PVC izolacijskih ceveh. V zidanih stenah se
instalacija vgradi direktno pod ometom z enakimi kabli, v primeru, da pa bodo na stenah položene
keramične ploščice, se instalacija izvede v izol. ceveh.
V prostorih s spuščenim stropom se vsa instalacija izvede nad ometom z OG distančniki, v
izolacijskih ceveh PN/T ali na perforiranih kabelskih policah.
V primeru polaganja kablov v (na) lesene stene (ali stropove) je električna instalacija izvedena s
kabli položenimi v samougasljivo cev.
Splošne strojne instalacije:
- ogrevanje, pohlajevanje:
V objektu je predvideno radiatorsko, talno in zračno ogrevanje ter pohlajevanje s »split« hladilnimi
napravami inverter izvedbe za prostore uprave, račinalniško učilnico in zbornico.
- prezračevanje:
V objektu je predvidenih več sistemov prezračevanja (klimatska naprava, prezračevalna naprava,
ventilator, napa v kuhinji), ki služijo posameznim prostorom ali skupini prostorov s podobno
namembnostjo. Za nekatere prostore pa je predvideno prezračevanje skozi okna, na klasičen
način.
- vodovod:
Vodovodna instalacija za potrebe objekta se priključuje na zunanje vodovodno omrežje, ki je
obdelano v posebnem poglavju. Meritev potrošnje vode je predvidena v zunanjem vodomernem
jašku, v objektu pa so skladno z zahtevo investitorja predvideni odštevalni vodomerji za
posamezne namenske sklope oz. celote objekta in sicer:
• kuhinja
• zobozdravnik
Predmet projekta je rekonstrukcija obstoječega in novogradnja vodovodnega razvoda za
priključitev vseh umivalnikov v sanitarnih delih objekta (sanitarni vozli), potrošnikov v kuhinji,
umivalnic s tuši in umivalniki v garderobnem delu telovadnice, umivalnikov po razredih, trokader v
čistilih ter priključitev bojlerjev za pripravo tople sanitarne vode.
Nova centralna priprava tople sanitarne vode s kombiniranim bojlerjem V= 800l je predvidena za
potrebe sanitarij oz. umivalnice ob bazenu, servisnih prostorov v pritličju in jedilnice ter sredinski
del potrošnikov v učilnicah.
Projekt obravnava sanitarne odtoke oz. horizontalno in vertikalno fekalno kanalizacijo do glavne
horizontalne kanalizacije z jaški v kletni in pritlični etaži. V sklopu sanitarnih odtokov so obdelani
tudi odtoki kondenza od klima in prezračevalnih naprav.
Sanitarni odtoki odpadne vode so predvideni iz PP kanalizacijskih cevi in fazonskih komadov,
obvezno iz cevi z dušenjem zvoka. Vse razvode, vodene vidno pod stropom oz. nad spuščenim
stropom in vertikale ob zidu (za masko), se še dodatno protihrupno izolira.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
17
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
- vodovod – zunanji razvod:
Predvidi se rekonstrukcija priključka za šolo, ki je priključen na javni vodovod oz. hidrantno
polzanko preko merilnega mesta. Rekonstrukcija poleg cevnega razvoda zajema tudi rušitev
obstoječega vodomernega jaška (premajhna globina, posledično premalo manipulativnega
prostora in nevarnost zmrzali) in izvedbo novega. Pri tem se zamenja (zmanjša) obračunski
vodomer.
Priključek za zunanjo naravoslovno učilnico, ki je sedaj priključen v obst. vodomernem jašku na
razvod za vodomerom, se preveže na nadomestni razvod. Obstoječi jašek na hidrantnem vodu, v
katerem je sedaj nameščen zaporni zasun, in je lociran neposredno pred obst. vodomernim
jaškom, se poruši, demontira se tudi zasun in izvede podzemna cevna povezava z novim
vodomernim jaškom (glej shemo vodomernega jaška in vozlišč).
- požarna zaščita:
Za potrebe požarnega varovanja šolskega kompleksa se izvede zamenjava dela hidrantne zanke iz
salonitnih cevi in se jih nadomesti s cevmi iz polietilena (PE). Predvidi se prestavitev merilnega
mesta in sicer se nov vodomerni jašek locira takoj za vstopom dovodne cevi na kompleks šolskega
zemljišča pred hidrantno zanko za potrebe. V novem vodomernem jašku sta skladno s pogojem
upravljalca vodovodnega omrežja predvideni dve meritvi porabe vode in sicer za potrebe
telovadnice in zunanje hidrantne mreže.
- plin:
Za potrebe priprave tople sanitarne vode je predvideno interno plinsko omrežje s predelavo
priključne plinske omarice za potrebe kuhinje.
Za potrebe kuhinje projekt obravnava celotno notranjo plinsko instalacijo od obstoječe glavne
plinske požarne pipe DN50 v fasadni priključni omarici do vseh potrošnikov v kuhinji, vključno z
merilno regulacijsko opremo v fasadni omari. Obstoječi regulator in mehovni plinomer ne ustrezata
novim, večjim potrebam po pretoku plina. Novim potrebam se prilagodi tudi velikost same plinske
omarice, ki se izvede na novo iz inox pločevine.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
18
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
7
ANALIZA ZAPOSLENIH
Stanje zaposlenosti je usklajeno s potrebami učnega programa in z organizacijsko strukturo
delovanja šole. Podatki o številu in strukturi zaposlenih v šoli so povzeti iz Letnega poročila za leto
2014.
Na dan 31.12.2014 je bilo v šoli zaposlenih 92, od teh 90 na osnovi sistemizacije, 2 pa preko javnih
del: učna pomoč ter pomoč otrokom oziroma mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami.
Število zaposlenih v OŠ JD Krško:
68 – strokovnih delavcev
3 – administrativno – računovodski delavci
21 – drugi (kuhinja, čistilke, hišniki)
Skupaj :
92 zaposlenih
Po investiciji se stanje zaposlenosti ne bo spremenilo.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
19
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
8
OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH
Predračunska vrednost investicije celostne prenove objekta vključuje stroške GOI del, stroške
opreme in ostale stroške.
Vrednost GOI del je bila ocenjena na osnovi pridobljenih ponudb, kjer je upoštevana povprečna
vrednost vseh ponudb (v prilogi) in ocene vrednosti potrebne opreme. Vrednost tehnološke opreme
kuhinje in ostale opreme je ocenjena na podlagi projektantskih popisov.
Višina ostalih investitorskih stroškov (projektna, tehnična in investicijska dokumentacija, stroški
inženiringa in nadzora, stroški koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, drugi stroški, K) je
podana glede na že sklenjene pogodbe za izdelavo dokumentacije ter na podlagi ocen teh stroškov
pri podobnih projektih.
Višina ostalih investitorskih stroškov je razvidna iz naslednje preglednice:
Pregled ostalih investitorskih stroškov
Zap.
št.
1
2
3
Postavka
brez DDV
vrednost - EUR
DDV
z DDV
Projektna dokumentacija (PZI, PZR, ...)
Investicijska dokumentacija (PIZ, IP)
Stroški strokovnega nadzora, H
21.900,00
1.628,00
16.866,82
4.818,00
358,16
3.710,70
26.718,00
1.986,16
20.577,52
SKUPAJ
40.394,82
8.886,86
49.281,68
Vrednost investicije je prikazana po stalnih cenah iz maja 2015.
Glede na to, da bo investitor sklenil pogodbo za obe fazi skupaj, po sistemu fiksnih cen (brez
upoštevanja inflacije), so tekoče cene enake stalnim.
Vsi stroški projekta so upravičeni stroški.
Pregled celotnih stroškov investicije, po fazah in dinamiki izvedbe je podan v naslednjih
preglednicah:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
20
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE
- VSI STROŠKI
- EUR
Zap.
Opis
št.
1.
Stroški pridobitve in urejanja zemljišč
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
Celovita energetska sanacija objekta OŠ JD Krško
Gradbena in obrtniška dela
Zunanja ureditev - gradbeni del
Elektro inštalacije
Zunanja ureditev - elektroinštalacije
Nepredvidena dela (10 %)
Ostalo - splošne postavke
Bazen - gradbena in obrtniška dela
Bazen - elektro inštalacije
Bazen - tehnična zaščita
Bazen - strojne inštalacije
Bazen - bazenska tehnika
Nepredvidena dela (10 %)
Ostalo - splošne postavke
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
osnovna
vrednost
DDV
skupaj
(stalne cene)
str. v %
Skupaj
str. v %
(tekoče cene)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.460.915,91
999.293,21
54.803,38
389.294,72
22.053,43
190.485,82
23.952,12
126.668,36
19.901,95
731,95
94.505,84
71.957,34
31.376,54
1.258,49
541.401,50
219.844,51
12.056,74
85.644,84
4.851,75
41.906,88
5.269,47
27.867,04
4.378,43
161,03
20.791,28
15.830,61
6.902,84
276,87
3.002.317,41
1.219.137,72
66.860,12
474.939,56
26.905,18
232.392,70
29.221,59
154.535,40
24.280,38
892,98
115.297,12
87.787,95
38.279,38
1.535,36
78,25
3.002.317,41
78,25
Oprema
Pohištvena in druga oprema
tehnološka oprema kuhinje
643.453,00
278.979,00
364.474,00
141.559,66
61.375,38
80.184,28
785.012,66
340.354,38
444.658,28
20,46
785.012,66
20,46
Ostala vlaganja
Investicijska dokumentacija
Projektna dokumentacija
Strokovni nadzor
40.394,82
1.628,00
21.900,00
16.866,82
8.886,86
358,16
4.818,00
3.710,70
49.281,68
1.986,16
26.718,00
20.577,52
1,28
49.281,68
1,28
3.144.763,73
691.848,02
3.836.611,75
100,00
3.836.611,75
100,00
S k u p a j
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
21
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
PREDRAČUNSKA VREDNOST INVESTICIJE - PO FAZAH
Zap.
Objekt OŠ JD 1. faza - trakt B in trakt C
Objekt OŠ JD 2. faza - trakt A in bazen
SKUPAJ
Opis
št.
str. v %
osn. vred.
1.
Stroški pridobitve in urejanja zemljišč
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Celovita energetska sanacija objekta OŠ JD Krško
Gradbena in obrtniška dela
Zunanja ureditev - gradbeni del
Elektro inštalacije
Zunanja ureditev - elektroinštalacije
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
DDV
skupaj
osn. vred.
DDV
skupaj
osn. vred.
m2
DDV
skupaj
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.387.115,64
599.698,04
0,00
258.413,54
22.053,43
305.165
131.934
0
56.851
4.852
1.692.281,08
731.631,61
0,00
315.264,52
26.905,18
1.073.800,27
399.595,17
54.803,38
130.881,18
0,00
236.236,06
87.910,94
12.056,74
28.793,86
0,00
1.310.036,33
487.506,11
66.860,12
159.675,04
0,00
7.278
0
0
0
0
2.460.915,91
999.293,21
54.803,38
389.294,72
22.053,43
541.401,50
219.844,51
12.056,74
85.644,84
4.851,75
3.002.317,41
1.219.137,72
66.860,12
474.939,56
26.905,18
78,25
Tehnična zaščita
Strojne inštalacije
Nepredvidena dela (10 %)
Ostalo - splošne postavke
Bazen - gradbena in obrtniška dela
Bazen - elektro inštalacije
Bazen - tehnična zaščita
Bazen - strojne inštalacije
Bazen - bazenska tehnika
Nepredvidena dela (10 %)
Ostalo - splošne postavke
4.989,13
362.511,20
124.766,53
14.683,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.098
79.752,46
27.448,64
3.230,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.086,74
442.263,66
152.215,17
17.914,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251,36
66.881,07
65.719,29
9.268,35
126.668,36
19.901,95
731,95
94.505,84
71.957,34
31.376,54
1.258,49
55,30
14.713,84
14.458,24
2.039,04
27.867,04
4.378,43
161,03
20.791,28
15.830,61
6.902,84
276,87
306,66
81.594,91
80.177,53
11.307,39
154.535,40
24.280,38
892,98
115.297,12
87.787,95
38.279,38
1.535,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.240,49
429.392,27
190.485,82
23.952,12
126.668,36
19.901,95
731,95
94.505,84
71.957,34
31.376,54
1.258,49
1.152,91
94.466,30
41.906,88
5.269,47
27.867,04
4.378,43
161,03
20.791,28
15.830,61
6.902,84
276,87
6.393,40
523.858,57
232.392,70
29.221,59
154.535,40
24.280,38
892,98
115.297,12
87.787,95
38.279,38
1.535,36
3.
3.1.
3.2.
Oprema
Pohištvena in druga oprema
tehnološka oprema kuhinje
538.556,00
174.082,00
364.474,00
118.482,32
38.298,04
80.184,28
657.038,32
212.380,04
444.658,28
104.897,00
104.897,00
0,00
23.077,34
23.077,34
0,00
127.974,34
127.974,34
0,00
643.453,00
278.979,00
364.474,00
141.559,66
61.375,38
80.184,28
785.012,66
340.354,38
444.658,28
20,46
0
0
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Ostala vlaganja
Investicijska dokumentacija
Projektna dokumentacija
Strokovni nadzor
23.126,63
917,64
13.762,23
8.446,77
0,00
5.087,86
201,88
3.027,69
1.858,29
0,00
28.214,49
1.119,52
16.789,92
10.305,06
0,00
17.268,19
710,36
8.137,77
8.420,05
0,00
3.799,00
156,28
1.790,31
1.852,41
0,00
21.067,19
866,64
9.928,08
10.272,46
0,00
40.394,82
1.628,00
21.900,00
16.866,82
0,00
8.886,86
358,16
4.818,00
3.710,70
0,00
49.281,68
1.986,16
26.718,00
20.577,52
0,00
1,28
1.948.798,27
428.735,62
2.377.533,89
1.195.965,46
263.112,40
1.459.077,86
3.144.763,73
691.848,02
3.836.611,75
100,00
S k u p a j
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
7.278
št. proj. 15114-00/maj 2015
22
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Pregled investicijske vrednosti glede na dinamiko
Zap.
št.
d i n a mi k a i z v e d e
Skupaj
l. 2015
2/2016
Opis
2/2015
3/2015
4/2015
3/2016
4/2016
Skupaj
l. 2016
SKUPAJ
STALNE CENE
1.
2.
3.
4.
5.
Stroški pridobitve in urejanja zemljišč
0,00
Celovita energetska sanacija objekta OŠ JD Krško 169.228,11
Oprema
0,00
Obratna sredstva
0,00
Ostala vlaganja
29.446,46
- od tega
investicijska dokumentacija
1.986,16
projektna dokumentacija
26.718,00
strokovni nadzor
742,30
S k u p a j
198.674,57
Investicijski program (IP)
0,00
1.523.052,97
657.038,32
0,00
9.562,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.692.281,08
657.038,32
0,00
39.009,22
9.562,76
0,00
1.986,16
26.718,00
10.305,06
2.189.654,05
0,00
2.388.328,62
Savaprojekt d.d.
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1.310.036,33
127.974,34
0,00
10.272,46
0,00
3.002.317,41
785.012,66
0,00
49.281,68
9.336,63
0,00
0,00
0,00
10.272,46
1.986,16
26.718,00
20.577,52
131.939,46 1.316.343,67
0,00
1.448.283,13
3.836.611,75
131.003,63 1.179.032,70
0,00
127.974,34
935,83
935,83
št. proj. 15114-00/maj 2015
9.336,63
23
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
9
ANALIZA LOKACIJE
Obstoječ kompleks Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško se nahaja na Vidmu, znotraj individualne
stanovanjske pozidave in je dostopen za javna prevozna sredstva. Dostop do šole poteka z
Zdolske ceste (kot gospodarski vhod za kuhinjo), s Prešernove ceste (smer vrtca) in iz Šolske
ulice, kjer so dostopna parkirišča. Območje šole je omejeno na SV strani s Šolsko ulico, na JV
strani z Zdolsko cesto, na zahodni strani pa s prenovljenim športnim igriščem. Na južni strani je
šola omejena s parcelnimi mejami individualnih stanovanjskih objektov.
Zemljišče, na katerem se bo izvajala celostna prenova sestavljajo naslednje parcelne številke
542/3, 542/1, vse k.o. Stara vas.
Lokacija OŠ Jurija Dalmatina Krško – lega je prikazana na spodnji sliki.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
24
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
V tabeli so neto tlorisne površine po prostorih in etažah:
KLET - ŠOLA
B (ostali prostori) m2
221,15
C (komunikacije) m2
79,90
KLET - ŠOLA (B+C) m2
301,05
KLET - VADBENI PROSTORI
631,40
B (ostali prostori) m2
KLET - VADBENI PROSTORI
B (ostali prostori) m2
225,05
C (komunikacije) m2
48,80
KLET - VADBENI PROSTORI (A+B+C) m2
905,25
SKUPAJ KLET - ŠOLA + VADBENI PROSTORI m2
1.206,30
PRITLIČJE - ŠOLA
A (prostori za pouk) m2
1.076,15
B (ostali prostori) m2
1.799,55
C (komunikacije) m2
706,00
SKUPAJ PRITLIČJE (A+B+C) m2
3.581,70
NADSTROPJE - ŠOLA
1.524,90
A (prostori za pouk) m2
B (ostali prostori) m2
353,05
C (komunikacije) m2
612,50
SKUPAJ NADSTROPJE (A+B+C) m2
2.490,45
Skupna neto tlorisna površina osnovne šole je: 7.278,45 m2
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
25
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE
Z ekološkega vidika izvedba del za celostno prenovo OŠ JD Krško, opredeljenih kot investicijsko
vzdrževanje, ni sporna.
Vsi pričakovani vplivi na okolje ne predstavljajo bistvenega obremenjevanja okolice, zato
pričakujemo, da po zaključku del ne bo posledic vpliva na okolje.
Vplivi na okolje v fazi izvedbe investicije:
V fazi izvajanja investicije bo prišlo do nekaterih manjših negativnih vplivov na okolje, predvsem kot
posledica gradbenih in obrtniških del na objektu. Te negativne vplive bo potrebno zmanjšati na
dovoljeno raven z doslednim izvajanjem vseh ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov pri gradnji
in upoštevanjem veljavnih predpisov.
Investitor bo z ustreznim pooblaščenim nadzorom nad izvedbo zagotovil, da se bodo dela izvajala
skladno s predpisi in tehničnimi rešitvami iz projektov ter, da bodo vsi vgrajeni materiali ustrezno
preizkušeni in atestirani ter ustrezali slovenskim nacionalnim standardom.
Za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v času izvajanja del bo potrebno upoštevati naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
izvajalec je dolžan izdelati načrt organizacije dela v skladu s projektno dokumentacijo ter
predpisi s področja varstva pri delu,
pri izvajanju del je potrebno upoštevati normative o hrupu,
pri izvedbi del je potrebno ves čas gradnje zagotavljati minimalne koncentracije prašnih
delcev oz. jih z ustreznimi ukrepi preprečevati,
skladno s potrebami je potrebno pri izvajanju del upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisij
v zrak,
zagotoviti je potrebno učinkovit nadzor pri izvedbi del,
uporabljati se morajo brezhibni in ustrezno vzdrževani gradbeni stroji in mehanizacija brez
okvar,
med izvajanjem del je potrebno ves odpadni material, ki nastane pri gradbenih delih,
odvesti na za tovrstne odpadke primerno stalno deponijo, skladno s Pravilnikom o ravnanju
z odpadki (Ur.l. RS, št. 3/2003) in načrtom organizacije dela,
po končanih delih je potrebno območje temeljito počistiti, ves odpadni material pa
deponirati na primerno deponijo,
vsa elektro instalacija, ki se vgrajuje ali uporablja za potrebe del in po zaključku del, ni pa v
uporabi, se mora izključiti iz napetosti. Odklope in priklope naj opravlja za to usposobljena
in pooblaščena oseba.
Vplivi na okolje v fazi obratovanja:
V fazi obratovanja objekta ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje, saj ga bo celotna investicija
pripeljala do večje energetske učinkovitosti, kar pomeni zmanjšanje obstoječih negativnih vplivov
na okolje (zmanjšanje porabe energije, učinkovita raba energije, zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov v okolje, itd.).
Vgrajeni bodo novi izolacijski materiali, sodobne naprave in oprema, ki imajo boljše hrupne in
tehnične karakteristike od obstoječih, kar bo dodatno prispevalo k zmanjšanju hrupa v objektu in
okolici.
Ostali vplivi delovanja objekta in njegove dejavnosti v okolju ostajajo na nivoju obstoječih (odpadki,
odpadne vode, K.).
Vsi ponujeni materiali in oprema bodo skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12,
64/12).
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
26
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
11 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE
Terminski plan izvedbe je opredeljen glede na sedanjo fazo pripravljenosti projekta in drugih
pogojev in postopkov, ki jih je potrebno izpolniti za njegovo realizacijo.
Celostna prenova se deli na dve novi fazi izvedbe, in sicer:
•
•
Faza I. (2015) obsega dela na osrednjem delu (trakt C) in celotni nižji stopnji (trakt B), v
vseh etažah.
Faza II. (2016) obsega dela na višji stopnji (trakt A), stari telovadnici in kletni del z
bazenom in obbazenskimi prostori.
V fazi II. se bo izvedla tudi celotna še preostala zunanja ureditev s kanalizacijo.
Grafični prikaz izvedbe GOI del je podan v nadaljevanju:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
27
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Povzetek terminskega plana je podan v naslednji preglednici:
Zap.
št.
Datum pričetka
aktivnosti
Aktivnost
3.
Novelacija osnovne PZI dokumentacije (za del, ki
ni bil izveden v sklopu energetske sanacije)
Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije
(PIZ, IP)
Priprava in izvedba razpisa za izbor izvajalca
4.
Izbor izvajalca za GOI dela in nadzor
5.
Uvedba izvajalca v delo
1.
2.
Datum končanja
aktivnosti
april 2015
april 2015
maj 2015
marec 2015
maj 2015
maj 2015
junij 2015
6.
Izvajanje GOI del – faza I.
Dobava in montaža kuhinje s sprejemom in
7.
izročitvijo del ter odpravo pomanjkljivosti
Dobava preostale šolske opreme s sprejemom in
8.
izročitvijo del ter odpravo pomanjkljivosti
Odprava pomanjkljivosti in pridobitev uporabnega
9.
dovoljenja za I. fazo
10. Finančni obračun I. faze
11. Izvajanje GOI del – faza II.
Dobava preostale šolske opreme s sprejemom in
12.
izročitvijo del ter odpravo pomanjkljivosti
Odprava pomanjkljivosti in pridobitev uporabnega
13.
dovoljenja za II. fazo
14. Finančni obračun II. faze
junij 2015
september 2015
30.08.2015
15.09.2015
30.08.2015
15.09.2015
do 30.10.2015
november 2015
november 2015
junij 2016
september 2016
30.08.2016
15.09.2016
do 30.10.2016
november 2016
november 2016
Podrobnejši terminski bo sestavni del pogodbe o izvedbi del, ki bo sklenjena z izbranim izvajalcem.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
28
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
12 NAČRT FINANCIRANJA
Viri financiranja izvedbe projekta so proračunska sredstva Občine Krško v letih 2015 in 2016.
Projekt je vključen v občinski Načrt razvojnih programov za leto 2014 – 2017, šifra projekta – NRP
OB054-08-0035, proračunska postavka 3061-3665-420802.
Predvidena dinamika koriščenja sredstev je usklajena s predvideno dinamiko izvedbe projekta, pri
čemer je upoštevan pogodbeni plačilni rok (30 dni) v skladu z Zakonom o izvajanju proračuna.
Predračunska vrednost investicije po virih financiranja je podana v naslednji preglednici:
VIRI FINANCIRANJA
Zap.
- VSI STROŠKI
Opis
št.
1.
2.
Lastna sredstva Občine Krško
Drugi viri
S k u p a j
- EUR
skupaj
(stalne cene)
v%
Skupaj
(tekoče cene)
3.836.611,75
0,00
100,00
0,00
3.836.611,75
0,00
100,00
0,00
3.836.611,75
100,00
3.836.611,75
100,00
str.
str.
v%
Struktura in dinamika financiranja po letih ter viri financiranja so podani v naslednji preglednici:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
29
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
VIRI FINANCIRANJA GLEDE NA DINAMIKO
Zap.
št.
Opis
2/2015
3/2015
d i n a mi k a
Skupaj
4/2015
l. 2015
financiranja
2/2016
3/2016
4/2016
Skupaj
l. 2016
SKUPAJ
STALNE CENE
1.
2.
Lastna sredstva Občine Krško
Drugi viri
S k u p a j
29.446,46
0,00
1.628.997,47 729.884,68
0,00
0,00
2.388.328,62
0,00
0,00 1.009.501,91
0,00
0,00
438.781,22
0,00
1.448.283,13
0,00
3.836.611,75
0,00
29.446,46
1.628.997,47 729.884,68
2.388.328,62
0,00 1.009.501,91
438.781,22
1.448.283,13
3.836.611,75
Opomba: Vrednosti v tabeli vključujejo DDV.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
30
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI
DELOVANJA
INVESTICIJE
ZA
OBDOBJE
EKONOMSKE
DOBE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
13.1. Izhodišča za ocene prihodkov in obratovalnih stroškov
Kot je uvodoma poudarjeno, investicija celostne prenove ni »tržni« projekt, temveč je to investicija
neprofitnega sektorja, ki ima prednostni namen zmanjšanja porabe energije in s tem zmanjšanje
tekočih obratovalnih stroškov.
Glede na to so v izračunih, ki so podani v tem programu upoštevana naslednja izhodišča:
•
•
•
•
•
gre za investicijo neprofitnega sektorja, ki v prihodnosti ne bo prinašala dodatnih denarnih
pritokov iz naslova trženja proizvodov oziroma storitev,
direktne koristi iz naslova projekta bodo ustvarjene iz naslova zmanjšanja obratovalnih
stroškov (stroški ogrevanja, stroški vzdrževanja, K),
stroški dela in tekoči obratovalni stroški za šolo se financirajo s strani ustanovitelja, to je
Občine Krško,
višina obstoječih stroškov dela in obratovalnih stroškov zavoda (pred investicijo) je povzeta
iz finančnega načrta zavoda za leto 2015,
višina obratovalnih stroškov po investiciji je izračunana za posamezne stroške, ki so
odvisni od predvidenih ureditev.
Finančno ekonomski izračuni, ki so podani v tem programu temeljijo na naslednjih izhodiščih:
•
•
•
•
•
•
v izračunih smo uporabili stalne cene iz maja 2015,
ekonomska doba projekta je 20 let,
finančna diskontna stopnja je 7 %,
ekonomska diskontna stopnja je 5 %,
po investiciji investitor ne bo ustvaril povečanih prihodkov (le-ti bodo predvidoma enaki, kot
so planirani za letošnje leto),
pri izračunu obratovalnih stroškov po investiciji smo upoštevali tudi predvidene stroške
vzdrževanja (tekočega in investicijskega) iz naslova predvidene investicije.
13.2. Ocena prihodkov iz naslova rednega obratovanja
Učinek predvidenih vlaganj bo iz naslova zmanjšanja obratovalnih stroškov, predvsem stroškov
toplotne energije, ki se kot koristi upoštevajo v ekonomski analizi projekta.
Zato smo, za namene finančno ekonomske analize projekta, izdelali izračune, ki temeljijo na
navedenih predpostavkah.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
31
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
13.3. Tekoči obratovalni stroški
Izračun tekočih obratovalnih stroškov smo predvideli glede na izračun predvidenih prihrankov
energije ter drugih materialnih stroškov, ki bodo predvidoma spremenjeni v primerjavi z
dosedanjimi stroški. Ostale obratovalne stroške, ki se zaradi investicije ne bodo spremenili, smo
upoštevali v višini kot znašajo planirani stroški v letu 2015.
•
Stroški vzdrževanja objekta
-
•
Višina stroškov rednega vzdrževanja v življenjski dobi objekta se bo na leto zmanjšala
za 4.500 EUR.
Višina stroškov investicijskega vzdrževanja bo cca 40.000 EUR, in sicer v letu 2024 in
2034.
Stroški električne energije
Stroški za razsvetljavo se bodo po investiciji predvidoma zmanjšali za cca 10 - 15 % v primerjavi z
dosedanjim stanjem. Zaradi predvidenih dodatnih naprav za prezračevanje in hlajenje prostorov in
tehnološke opreme v kuhinji se bodo iz tega naslova stroški el. energije povečali. V celoti gledano
pričakujemo, da bo skupna poraba električne energije večja za cca 10-15%, kar znaša cca 4.000
EUR na leto.
•
Stroški zavarovanja
Stroški zavarovanja objekta bodo po investiciji povečani za 1.000 EUR letno.
•
Stroški ogrevanja
Stroški ogrevanja se bodo po investiciji zmanjšali za 3.000 EUR letno
Višino stroškov dela in drugih obratovalnih stroškov, ki niso odvisni od učinkov investicije
(pisarniški material, material za pouk, živila za kuhinjo, ...) po investiciji, smo ocenili v enaki višini
kot je bila pred investicijo.
13.4. Stroški dela
Dodatni stroški dela niso upoštevani, ker se zaradi investicije ne predvideva povečanje števila
delavcev. Zaradi tega so stroški dela po investiciji enaki v primerjavi s stanjem pred investicijo.
13.5. Pregled prihodkov in stroškov
Pregled prihodkov in stroškov ter višina in struktura cene izobraževanje zavoda je prikazana v
nadaljevanju v preglednicah:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
32
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV
Zap.
št.
O
P
I
Osnovna šola Jurij Dalmatin
po investiciji
pred investicijo
S
skupaj
javna
služba
str. v %
tržne
dejavnosti
skupaj
tržne
dejavnost
i
javna
služba
str. v %
indeks
PRIHODKI
1
2
3
4
5
6
7
8
Prih. od Ministrstva za izobraževanje znanost in šport
Prihodki od Občine Krško
Prihodki od drugih občin
Tržna dejavnost - prehrana, H
Drugi nedavčni prihodki
Tržna dejavnost - najemnine
Ostali prihodki (MIZŠ, Občina, H)
Izredni prihodki
2.164.488
206.702
0
482.250
44.300
22.200
3.400
0
74,04
7,07
0,00
16,50
1,52
0,76
0,12
0,00
2.164.488
206.702
2.162.206
206.484
0
482.250
44.300
22.200
3.400
0
74,03
7,07
0,00
16,51
1,52
0,76
0,12
0,00
2.162.206
206.484
0
192.870
43.300
16.000
3.400
0
0
0
0
289.380
1.000
6.200
0
0
99,89
99,89
100,00
100,00
100,00
100,00
-
192.870
43.300
16.000
3.400
289.380
1.000
6.200
S K U P AJ
2.923.340
100,00
2.626.760
296.580
2.920.840
100,00
2.624.260
296.580
99,91
329.600
36.800
36.200
44.350
42.412
21.500
14.800
18.800
11,27
1,26
1,24
1,52
1,45
0,74
0,51
0,64
166.000
24.320
32.500
39.900
21.512
19.400
12.100
18.800
163.600
12.480
3.700
4.450
20.900
2.100
2.700
329.600
36.800
40.200
41.350
37.912
21.500
15.800
18.800
11,28
1,26
1,38
1,42
1,30
0,74
0,54
0,64
166.000
24.320
36.500
36.900
17.012
19.400
13.100
18.800
163.600
12.480
3.700
4.450
20.900
2.100
2.700
0
100,00
100,00
111,05
93,24
89,39
100,00
106,76
100,00
25.500
4.300
1.738.900
99.600
0,87
0,15
59,48
3,41
24.500
4.300
1.671.400
94.300
67.500
5.300
1.000
25.500
4.300
1.738.900
99.600
0,87
0,15
59,53
3,41
24.500
4.300
1.671.400
94.300
1.000
0
67.500
5.300
100,00
100,00
100,00
98.160
278.790
133.628
0
3,36
9,54
4,57
0,00
94.910
269.190
133.628
3.250
9.600
0
98.160
278.790
133.628
0
3,36
9,54
4,57
0,00
94.910
269.190
133.628
0
3.250
9.600
0
0
100,00
100,00
100,00
-
2.923.340
100,00
2.626.760
296.580
2.920.840
100,00
2.624.260
296.580
99,91
ODHODKI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Živila za kuhinjo
Material za vzdrževanje, čiščenje, H
Električna energija
Stroški plina in dr. energentov za ogrevanje
Stroški tekočega vzdrževanja
Komunalne storitve, H
Stroški zavarovanja
Stroški šole v naravi, H
Investicijski odhodki in stroški investicijskega
vzdrževanja
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Plače, nadomestila, H
Stroški prehrane in prevoza delavcev
Regres za LD, jubilarne nagrade, odpravnine, KDPZ,
dr. izdatki zaposlenim, H
Prispevki delodajalca za socialno varnost
Ostali stroški materiala in storitev
Izredni odhodki
S K U P AJ
VIŠINA IN STRUKTURA CENE IZOBRAŽEVANJA
Zap.
št.
O P I S
skupaj
Osnovna šola Jurij Dalmatin
po investiciji
tržne
javna
skupaj na dijaka
dejavnosti
služba
pred investicijo
javna
na dijaka
služba
tržne
dejavnost
i
razlika
skupaj
na
dijaka
I. ELEMENTI CENE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odhodki skupaj
2.923.340
4.072
2.626.760
296.580
2.920.840
4.068
2.624.260
296.580
(2.500)
(3)
Stroški materiala, energije in DI
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Ostali stroški materiala in storitev
Izredni odhodki
402.600
171.662
0
2.215.450
133.628
0
561
239
0
3.086
186
0
222.820
140.512
0
2.129.800
133.628
0
179.780
31.150
0
85.650
0
0
406.600
165.162
0
2.215.450
133.628
0
566
230
0
3.086
186
0
226.820
134.012
0
2.129.800
133.628
0
179.780
31.150
0
85.650
0
0
4.000
(6.500)
0
0
0
0
6
(9)
0
0
0
0
Presežek prihodkov nad odhodki
0
0
0
0
0
0
0
0
2.923.340
4.072
2.626.760
296.580
2.920.840
4.068
2.624.260
296.580
(2.500)
(3)
Prih. od Ministrstva za izobraževanje znanost2.164.488
in šport
Prihodki od Občine Krško
206.702
Prihodki od drugih občin
0
Tržna dejavnost - prehrana, H
482.250
Drugi nedavčni prihodki
44.300
Tržna dejavnost - najemnine
22.200
Ostali prihodki (MIZŠ, Občina, H)
3.400
Izredni prihodki
0
3.015
288
0
672
62
31
5
0
2.164.488
206.702
0
192.870
43.300
16.000
3.400
0
0
0
0
289.380
1.000
6.200
0
0
2.162.206
206.484
0
482.250
44.300
22.200
3.400
0
3.011
288
0
672
62
31
5
0
2.162.206
206.484
0
192.870
43.300
16.000
3.400
0
0
0
0
289.380
1.000
6.200
0
0
(2.282)
(218)
0
0
0
0
0
0
(3)
(0)
0
0
0
0
0
0
S K U P A J II
4.072
2.626.760
296.580
2.920.840
4.068
2.624.260
296.580
(2.500)
(3)
S K U P AJ I
0
0
II. STRUKTURA PRIHODKA
1
2
3
4
5
6
7
8
Število učencev (otrok)
Investicijski program (IP)
2.923.340
718
718
Savaprojekt d.d.
718
718
št. proj. 15114-00/maj 2015
718
33
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
13.6. Ekonomska doba investicijskega projekta
Pri ekonomskih izračunih, ki so podani v tem investicijskem programu, je upoštevana ekonomska
doba projekta 20 let, kar vključuje obdobje izgradnje in obdobje rednega obratovanja.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
34
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
14 VREDNOTENJE
DRUGIH
STROŠKOV
IN
KORISTI
TER
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE Z IZRAČUNOM KAZALNIKOV
PRESOJA
14.1. Splošne ugotovitve in izhodišča za finančne oz. ekonomske izračune
Upravičenost tega projekta ocenjujemo predvsem glede na dejstvo, da nameravana investicija ni
»tržni« projekt, temveč je to investicija neprofitnega sektorja. Osnovni namen investicije je doseči
izboljšanje kriterijev, predvsem zmanjšanje stroškov energije in s tem celotnih stroškov delovanja
javnega zavoda.
Ta izgradnja je potrebna zaradi zmanjšanja porabe energije in s tem zmanjšanja tekočih
obratovalnih stroškov zavoda.
Ob tem bo realizacija projekta bo prinesla tudi druge učinke, kot so:
-
izboljšanje statične stabilnosti objekta, kar bo vplivalo na podaljšanje njegove
življenjske dobe,
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, (posredno skozi zmanjšanje porabe
energije),
ter pozitivne druge učinke kar ni možno meriti izključno v denarju (izboljšanje pogojev
za izvajanje šolskega pouka ter za delo učencev in zaposlenih v šoli)
Izhodišče za ekonomsko analizo projekta je praviloma primerjava sedanjih stroškov, ki se nanašajo
na redno delovanje v obstoječih prostorih (stroški ogrevanja, vzdrževanja in drugi stroški
obratovanja, ,K), s stroški in koristi, ki se pričakujejo z realizacijo projekta celostne prenove
objekta.
Pri finančnih oziroma ekonomskih kazalnikih projekta so bila upoštevana naslednja izhodišča:
•
•
•
•
pri izračunu prihodkov in stroškov so upoštevana izhodišča iz finančnega načrta za leto
2015 ter podatki iz projekta energetske sanacije objekta, ki vplivajo na pričakovane
obratovalne stroške po investiciji,
ekonomska doba projekta znaša 20 let,
za potrebe primerjav smo prikazali tudi ocenjene obratovalne stroške v primeru, da
investicija ne bi bila izvedena (stanje brez investicije) pri tem smo upoštevali enako višino
stroškov kot znašajo sedanji stroški za obstoječi objekt (iz finančnega načrta za leto 2015),
poleg direktnih finančnih učinkov, projekt prispeva doseganju tudi družbenih koristi, ki so
dodatno ovrednotene v analizi projekta z ekonomskega (širšega družbenega stališča).
Za oceno finančne oziroma ekonomske upravičenosti investicije so bili izračunani standardni
finančni kazalniki za projekt.
Prikaz izračuna prihodkov in obratovalnih stroškov pred in po investiciji je podan v poglavju 13.
tega investicijskega programa.
Prikaz izračunov finančnih ter ekonomskih koristi in stroškov ter kazalnikov za projekt skladno z
navedenimi izhodišči je podan v nadaljevanju.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
35
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
14.2. Finančna analiza in ocena upravičenosti projekta
Pregled prihodkov in stroškov pred in po investiciji je prikazan v naslednji preglednici.
PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV
Zap.
št.
Osnovna šola Jurij Dalmatin
po investiciji
pred investicijo
O P I S
skupaj
str. v %
javna
služba
tržne
dejavnosti
skupaj
str. v %
javna
služba
tržne
dejavnost
i
indeks
PRIHODKI
1
2
3
4
5
6
7
8
Prih. od Ministrstva za izobraževanje znanost in šport 2.164.488
Prihodki od Občine Krško
206.702
Prihodki od drugih občin
0
Tržna dejavnost - prehrana, H
482.250
Drugi nedavčni prihodki
44.300
Tržna dejavnost - najemnine
22.200
Ostali prihodki (MIZŠ, Občina, H)
3.400
Izredni prihodki
0
S K U P AJ
74,04
7,07
0,00
16,50
1,52
0,76
0,12
0,00
2.164.488
206.702
2.923.340
100,00
2.626.760
329.600
36.800
36.200
44.350
42.412
21.500
14.800
18.800
11,27
1,26
1,24
1,52
1,45
0,74
0,51
0,64
166.000
24.320
32.500
39.900
21.512
19.400
12.100
18.800
163.600
12.480
3.700
4.450
20.900
2.100
2.700
25.500
4.300
1.738.900
99.600
0,87
0,15
59,48
3,41
24.500
4.300
1.671.400
94.300
1.000
98.160
278.790
133.628
0
3,36
9,54
4,57
0,00
94.910
269.190
133.628
2.923.340
100,00
2.626.760
192.870
43.300
16.000
3.400
2.162.206
206.484
0
289.380
482.250
1.000
44.300
6.200
22.200
3.400
0
74,03
7,07
0,00
16,51
1,52
0,76
0,12
0,00
2.162.206
206.484
0
192.870
43.300
16.000
3.400
0
0
0
0
289.380
1.000
6.200
0
0
99,89
99,89
100,00
100,00
100,00
100,00
-
296.580 2.920.840
100,00
2.624.260
296.580
99,91
329.600
36.800
40.200
41.350
37.912
21.500
15.800
18.800
11,28
1,26
1,38
1,42
1,30
0,74
0,54
0,64
166.000
24.320
36.500
36.900
17.012
19.400
13.100
18.800
163.600
12.480
3.700
4.450
20.900
2.100
2.700
0
100,00
100,00
111,05
93,24
89,39
100,00
106,76
100,00
25.500
4.300
67.500 1.738.900
5.300
99.600
0,87
0,15
59,53
3,41
24.500
4.300
1.671.400
94.300
1.000
0
67.500
5.300
100,00
100,00
100,00
98.160
278.790
133.628
0
3,36
9,54
4,57
0,00
94.910
269.190
133.628
0
3.250
9.600
0
0
100,00
100,00
100,00
-
296.580 2.920.840
100,00
2.624.260
296.580
99,91
ODHODKI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Živila za kuhinjo
Material za vzdrževanje, čiščenje, H
Električna energija
Stroški plina in dr. energentov za ogrevanje
Stroški tekočega vzdrževanja
Komunalne storitve, H
Stroški zavarovanja
Stroški šole v naravi, H
Investicijski odhodki in stroški investicijskega
vzdrževanja
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Plače, nadomestila, H
Stroški prehrane in prevoza delavcev
Regres za LD, jubilarne nagrade, odpravnine, KDPZ,
dr. izdatki zaposlenim, H
Prispevki delodajalca za socialno varnost
Ostali stroški materiala in storitev
Izredni odhodki
S K U P AJ
3.250
9.600
0
PRIHODKI IN OBRATOVALNI STROŠKI
Zap.
Opis
št.
2015
2016
VARIANTA - brez investicije
2017
2018
2019
2020
I
KORISTI
2.923.340 2.923.340
2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340
1.
2.
3.
Prihodki iz naslova učnega procesa
Pritoki iz naslova pridobitne dejavnosti in drugi pritoki
Ostali prihodki
2.415.490 2.415.490
504.450
504.450
3.400
3.400
2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490
504.450
504.450
504.450
504.450
3.400
3.400
3.400
3.400
OBRATOVALNI STROŠKI
2.923.340 2.923.340
2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340
Stroški živil
Stroški dela
Stroški tekočega vzdrževanja
Stroški investicijskega vzdrževanja
Stroški amortizacije
Stroški el. energije
Stroški zavarovanja
Stroški ogrevanja
Drugi obratovalni stroški in odhodki
329.600
329.600
2.215.450 2.215.450
42.412
42.412
0
0
0
0
36.200
36.200
16.400
16.400
44.350
44.350
238.928
238.928
329.600
329.600
329.600
329.600
2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450
42.412
42.412
42.412
42.412
0
0
0
0
0
0
0
0
36.200
36.200
36.200
36.200
16.400
16.400
16.400
16.400
44.350
44.350
44.350
44.350
238.928
238.928
238.928
238.928
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
36
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
PRIHODKI IN OBRATOVALNI STROŠKI
Zap.
Opis
št.
I
KORISTI
1. Prihodki iz naslova učnega procesa
2. Pritoki iz naslova pridobitne dejavnosti in drugi pritoki
3. Ostali prihodki
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
2016
2017
2018
VARIANTA - z investicijo
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340 2.923.340
2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490 2.415.490
504.450 504.450 504.450 504.450 504.450 504.450 504.450 504.450 504.450 504.450 504.450
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
OBRATOVALNI STROŠKI
2.923.840 2.923.715 2.921.965 2.920.840 2.920.840 2.920.840 2.920.840 2.920.840 2.920.840 2.960.840 2.920.840
Stroški živil
Stroški dela
Stroški tekočega vzdrževanja
Stroški investicijskega vzdrževanja
Stroški amortizacije
Stroški el. energije
Stroški zavarovanja
Stroški ogrevanja
Drugi obratovalni stroški in odhodki
329.600 329.600 329.600 329.600 329.600 329.600 329.600 329.600 329.600 329.600 329.600
2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450 2.215.450
42.412
41.287
39.037
37.912
37.912
37.912
37.912
37.912
37.912
37.912
37.912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.200
39.200
40.200
40.200
40.200
40.200
40.200
40.200
40.200
40.200
40.200
16.650
17.150
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
43.600
42.100
41.350
41.350
41.350
41.350
41.350
41.350
41.350
41.350
41.350
238.928 238.928 238.928 238.928 238.928 238.928 238.928 238.928 238.928 238.928 238.928
Stroški investicijskega vzdrževanja so predvideni v letih 2024 do 2034. Ostali obratovalni stroški v
obdobju po letu 2017 so predvideni v enakih zneskih, kot so bili ocenjeni za leto 2017.
Pregled stroškov za celotno ekonomsko dobo je razviden iz tabele finančnega toka, ki je podana
na str. 38, tega programa.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
37
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
FINANČNI TOK ZA PROJEKT
Zap.
Postavka / ekonomska doba projekta
št.
2015
1.
1.1.
1.2.
1.3.
PRITOKI - KORISTI
Prihodki iz naslova učnega procesa
Pritoki iz naslova pridobitne dejavnosti in drugi pritoki
Ostanek vrednosti projekta
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.836.612
0
0
3.836.612
ODTOKI - STROŠKI
Stroški investicije
Stroški najemnin prostorov
Stroški materiala, DI
Stroški dr. materiala
Stroški dela
Drugi stroški poslovanja - brez AM
2.388.829
2.388.329
0
0
0
0
500
1.448.658
1.448.283
0
0
0
0
375
(1.375)
0
0
0
0
0
(1.375)
(2.500)
(0)
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
(0)
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
37.500
0
0
0
0
0
37.500
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
(2.500)
0
0
0
0
0
(2.500)
37.500
0
0
0
0
0
37.500
NETO PRITOKI
(2.388.829) (1.448.658)
1.375
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
(37.500)
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
3.799.112
Kumulativa neto pritokov
(2.388.829) (3.837.487) (3.836.112) (3.833.612) (3.831.112) (3.828.612) (3.826.112) (3.823.612) (3.821.112) (3.858.612) (3.856.112) (3.853.612) (3.851.112) (3.848.612) (3.846.112) (3.843.612) (3.841.112) (3.838.612) (3.836.112)
(37.000)
Diskontirana vrednost
(2.388.829) (1.353.886)
Diskontna stopnja
7 %
Diskontni faktor
1
0,9346
Diskontirana vrednost pritokov
0
0
Diskontirana vrednost vseh odtokov (z investicijskimi stroški)2.388.829 1.353.886
Diskontirana vrednost odtokov (obratovalni stroški)
500
350
Diskontirana vrednost investicijskih stroškov
2.388.329 1.353.536
IRR V %
NSV (7 %) = EUR
Doba vračila investicijskih sredstev
Relativna neto sedanja vrednost
1.201
2.041
1.907
1.782
1.666
1.557
1.455
(20.398)
1.271
1.188
1.110
1.037
970
906
847
791
0,8734
0
(1.201)
(1.201)
0
0,8163
0
(2.041)
(2.041)
(0)
0,7629
0
(1.907)
(1.907)
0
0,7130
0
(1.782)
(1.782)
0
0,6663
0
(1.666)
(1.666)
0
0,6227
0
(1.557)
(1.557)
(0)
0,5820
0
(1.455)
(1.455)
0
0,5439
0
20.398
20.398
0
0,5083
0
(1.271)
(1.271)
0
0,4751
0
(1.188)
(1.188)
0
0,4440
0
(1.110)
(1.110)
0
0,4150
0
(1.037)
(1.037)
0
0,3878
0
(970)
(970)
0
0,3624
0
(906)
(906)
0
0,3387
0
(847)
(847)
0
0,3166
0
(791)
(791)
0
-0,05
-2.692.157
-0,719
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
38
740
1.050.486
0,2959
0,2765
0 1.060.855
(740)
10.369
(740)
10.369
0
0
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Glede na to, da so neto pritoki projekta negativni, so tudi izračunani standardni finančni kazalniki za
ta projekt (doba vračanja sredstev, interna stopnja donosnosti) negativni.
Ob upoštevanju predpostavke, da so zagotovljena sredstva za financiranje celostne prenove
objekta ter za obratovalne stroške je projekt likviden v celotni življenjski dobi.
Ne glede na negativne finančne kazalnike projekta, se za oceno upravičenosti tega investicijskega
vlaganja upoštevajo predvsem druga merila, kot so zmanjšani stroški obratovanja po investiciji.
Prikaz izračunanih finančnih kazalnikov projekta:
PRIKAZ IZRAČUNANIH FINANČNIH KAZALNIKOV PROJEKTA
Zap. št.
Ekonomska doba projekta = 20 let
Kazalniki
(7 % disk. stopnja)
1.
IRR v %
(0,052)
2.
NSV (EUR)
3.
Relativna neto sedanja vrednost
4.
Doba vračanja investicijskih sredstev (let)
(2.692.157)
(0,719)
-
Izračunani finančni kazalniki nam kažejo, da ima investicija negativno interno stopnjo donosnosti (0,052). Ob upoštevanju 7 % diskontne stopnje je neto sedanja vrednost investicije tudi negativna in
znaša – 2.692.157 EUR. Relativna finančna NSV projekta je tudi negativna in znaša – 0,719.
Povzetek koristi, ki jih prinaša investicija v celostno prenovo centralnega objekta osnovne šole, lahko
strnemo v naslednjih alinejah:
•
•
•
•
•
zmanjšanje porabe energije in stroškov iz tega naslova,
zmanjšanje obratovalnih stroškov zavoda,
zagotavljanje večje požarne varnosti (zunanje požarne stopnice),
izboljšanje pogojev za vzdrževanje objekta v prihodnosti,
izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev učencev in učiteljev.
Ne glede na to, da so finančni kazalniki investicije negativni, ima ta projekt pozitivne druge učinke
(predvsem ekološke) in prinaša pomembne ekonomske koristi za širšo družbeno skupnost.
14.3. Ekonomska ocena upravičenosti projekta – analiza stroškov in koristi
Obravnava investicija ima pozitivne učinke, ki se kažejo kot koristi za celotno družbo. Izračun
ekonomskih kazalnikov temelji na analizi ekonomskega toka, ki je izdelan za ta projekt.
Izhodišča za ekonomsko oceno projekta so naslednja:
•
•
•
referenčno časovno obdobje investicije je 20 let,
družbena ekonomska stopnja je 5 %,
denarni tokovi v finančni analizi so izhodišče v ekonomski analizi,
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
39
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
•
za potrebe primerjav smo prikazali tudi ocenjene obratovalne stroške v primeru, da
investicija ne bi bila izvedena (stanje brez investicije) pri tem smo upoštevali enako višino
stroškov kot znašajo sedanji stroški za obstoječi objekt (iz finančnega načrta za leto 2015).
Podrobnejši izračuni ekonomske upravičenosti investicije so podani v nadaljevanju:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
40
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
41
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Izračunani ekonomski kazalniki kažejo, da ima investicija pozitivno ekonomsko interno stopnjo
donosnosti 1,10 %.
Ob upoštevanju 7 % diskontne stopnje znaša ekonomska neto sedanja vrednost investicije
-1.435.338 EUR. Relativna ekonomska NSV projekta znaša -0,465.
Izračunani kazalniki ekonomske analize projekta so podani v nadaljevanju.
PRIKAZ IZRAČUNANIH EKONOMSKIH KAZALNIKOV PROJEKTA
Zap. št.
Ekonomska doba projekta = 20 let
Kazalniki
(7 % disk. stopnja)
1.
IRR v %
1,10
2.
NSV (EUR)
3.
Relativna neto sedanja vrednost
4.
Doba vračanja investicijskih sredstev (let)
(1.435.338)
(0,465)
-
Glede na izračunane ekonomske kazalnike vidimo, da družbene koristi presegajo družbene stroške
zaradi česar lahko projekt ocenimo kot sprejemljivega.
Pozitivni učinki tega projekta so predvsem širšega družbenega pomena.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
42
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
14.4. Povzetek drugih učinkov projekta (Ekonomska analiza stroškov in koristi)
Pri oceni upravičenosti tega projekta je potrebno upoštevati tudi druga merila, kot so:
•
•
•
•
doseganje prihranka porabe energije v primerjavi s stanjem pred investicijo,
doseganje pozitivnih ekoloških učinkov iz naslova zmanjšanja emisij v okolje, kot posledica
manjše porabe energije,
usklajenost projekta s cilji razvojne politike in sprejetimi strateškimi razvojnimi dokumenti ter
regijskim razvojnim programom,
doseganje drugih širših družbenih ciljev oziroma učinkov.
Z izvedbo investicije bodo doseženi naslednji cilji:
•
•
•
•
•
zmanjšanje porabe energije in stroškov iz tega naslova,
zmanjšanje obratovalnih stroškov zavoda,
zagotavljanje večje požarne varnosti (zunanje požarne stopnice),
izboljšanje pogojev za vzdrževanje objekta v prihodnosti,
izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev učencev in učiteljev.
Pozitivni učinki tega projekta so predvsem posredni, širšega družbenega pomena.
Z izvedbo investicije bo povečan standard šolske dejavnosti v OŠ JD Krško, s tem pa bo dosežen cilj
projekta – zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje obratovalnih stroškov zavoda, kar bo
zagotovilo ugodnejše bivanje in delovanje zavoda.
Predvidena investicija je usklajena s planskimi dokumenti Občine Krško in vključena v občinski načrt
razvojnih programov.
Dodatnih koristi po investiciji, ki izhajajo iz pričakovanega povečanja učinkovitosti funkcioniranja šole
in njihovega racionalnega delovanja zaradi boljših delovnih pogojev nismo ovrednotili, čeprav je
splošno znano, da so lahko zelo pomembni.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
43
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
15 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
15.1. Analiza tveganja
Analiza tveganj je opredeljena glede na oceno posameznih dejavnikov na potek izvedbe projekta.
Glede na naravo projekta in izkušnje investitorja oziroma projektantov ter drugih udeležencev v
izvedbi projekta (izvajalci, nadzorniki, ..) večjih tveganj ni pričakovati.
Investicija se bo financirala v okviru finančnega načrta Občine Krško.
Glede na to, da je za projekt celostne prenove šole izdelana projektna dokumentacija ocenjujemo,
da ni ovir za začetek izgradnje takoj po potrditvi tega Investicijskega programa s strani investitorja
ter izboru izvajalca del.
Deloma obstaja tveganje fazi izvajanja projekta, predvsem zaradi morebitnih težavah pri
organizaciji izvajanja del sočasno s trajanjem pouka na šoli ter zaradi nepredvidenih zadev, ki bodo
eventualno nastale zaradi stanja objekta, ki jih sedaj ni možno predvideti.
Ne glede na to ocenjujemo, da je končni rok za izvedbo projekta dosegljiv.
V fazi obratovanja bodo tveganja odvisna predvsem od višine obratovalnih stroškov, ki bodo
nastajali v času delovanja šole.
Ocena možnih tveganj, ki lahko investitorju povzročijo dodatne stroške, podaljšajo čas izvedbe in
vplivajo na končno kakovost izvedbe rekonstrukcije objekta, je podana v nadaljevanju:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
44
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Pregled ocene možnih tveganj za projekt celostne prenove Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško
Stopnja
tveganj
Ocena vpliva**
(verjetnost
dogodka)
Tveganja
Posledice tveganj
Ukrepi za zmanjšanje tveganj
Ocena
stroškov***
- zagotavljanje finančnih
premostitev
50.000 EUR
Tveganja izvedbe projekta
Tveganje nezagotavljanja zadostnih sredstev
1
- Čas – 1
- Stroški – 1
- Kakovost – 1
Tveganje v postopkih oddaje del
1
- Čas – 1
- Stroški – 1
- Kakovost – 1
Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in
neizkušenih izvajalcev
1
- Čas – 3
- Stroški – 1
- Kakovost – 3
3
- Čas – 3
- Stroški – 1
- Kakovost – 3
Tveganje zaradi slabe organizacije izvajanja
del na gradbišču
Tveganje zaradi nepričakovanih situacij
glede stanja obstoječega objekta in
infrastrukture
Tveganje zaradi višje sile (vremenske
razmere, naravne nesreče,K)
1
1
- Čas – 3
- Stroški – 3
- Kakovost – 1
- Čas – 1
- Stroški – 1
- Kakovost – 1
- manjši obseg investicije oz. manjši obseg
celostne prenove
- nedoseganje načrtovanih prihrankov
energije
- podaljšanje roka izvedbe
- ponovitev postopkov javnih razpisov
- zamude pri oddaji del
- podaljšanje roka izvedbe
- povečanje stroškov
- podaljševanje rokov izvedbe in potreba po
zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev
(rebalans proračuna);
- zamude pri gradnji
- zamuda pri izvedbi
- dodatna dela
- povečanje stroškov
- zamuda pri izvedbi
- povečanje stroškov
- transparentno pripravljen
razpis in jasna opredelitev
obsega del
- stalni nadzor nad delom
izvajalcev;
- koordinacija in redno
sodelovanje med
investitorjem, uporabnikom in
izvajalcem del
- ukrepi za sanacijo stanja
(dodatno projektiranje,
prevezave komunalnih vodov,
...)
- ponovna izvedba del
- preverba terminskih planov in
pospešitev gradnje
- zagotovitev potrebnih
dodatnih sredstev
150.000 EUR
50.000 EUR
100.000 EUR
*Stopnja tveganja:
1 – majhna verjetnost 3 – srednja verjetnost 5 – velika verjetnost
**Ocena vpliva:
0 – ni vpliva 1 – majhen vpliv 3 – srednji vpliv 5 – velik vpliv
***Stroške tveganj smo ocenili le za tista tveganja, ki so ocenjena kot največja. Višina stroškov je ocenjena na podlagi lastnih izkušenj projektantov.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
45
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
15.2. Analiza občutljivosti projekta
Glede na naravo investicije ter na dejstvo, da med vlaganji in učinki investicije obstaja časovni
razkorak, obstaja riziko oziroma tveganje ali bo projekt realiziran skladno s pričakovanji. Obstaja
namreč verjetnost, da se bodo okoliščine spremenile kar bo vplivalo na pričakovane učinke projekta.
Zaradi tega je potrebno proučiti tudi občutljivost projekta na spremembe ključnih parametrov, ki jih
je v konkretnem primeru, glede na naravo investicije, potrebno nekoliko prilagoditi.
Občutljivost projekta smo izdelali za ispremembo višine investicije, predvidenih stroškov
vzdrževanja in spremembo višine prihrankov iz naslova energije, ki prav gotovo sodijo med ključne
parametre občutljivosti projekta.
Prikaz občutljivosti projekta po variantah je podan v nadaljevanju:
Občutljivost projekta na spremembo višine investicije
Zap.
št.
Kazalniki
1.
IRR (vrednost v %)
2.
NSV (EUR)
% spremembe NSV
3.
Relativna neto sedanja vrednost
% spremembe R NSV
Projekt celotne sanacije stavbe OŠ JD Krško
% spremembe višine investicije
10
5
0
-5
-10
20
-
-
-
-3.221.650 -2.956.904
-19,67
-9,83
-0,719
0,07
-0,719
0,04
-
-
-20
-
-
-2.824.531 -2.692.157 -2.559.784 -2.427.411 -2.162.665
-4,92
0,00
4,92
9,83
19,67
-0,719
0,02
-0,719
0,00
-0,720
-0,02
-0,720
-0,05
-0,720
-0,10
Občutljivost projekta na spremembo predvidenih stroškov vzdrževanja
Zap.
št.
Kazalniki
1.
IRR (vrednost v %)
2.
NSV (EUR)
% spremembe NSV
3.
Relativna neto sedanja vrednost
% spremembe R NSV
20
Projekt celotne sanacije stavbe OŠ JD Krško
% spremembe višine predvidenih stroškov vzdrževanja
10
5
0
-5
-10
-
-
-
-
-
-
-20
-
-2.690.246 -2.691.202 -2.691.680 -2.692.157 -2.692.635 -2.693.113 -2.694.068
0,07
0,04
0,02
0,00
-0,02
-0,04
-0,07
-0,719
0,07
-0,719
0,04
-0,719
0,02
-0,719
0,00
-0,720
-0,02
-0,720
-0,03
-0,720
-0,07
Občutljivost projekta na spremembo višine prihrankov iz naslova energije
Zap.
št.
Kazalniki
1.
IRR (vrednost v %)
2.
NSV (EUR)
% spremembe NSV
3.
Relativna neto sedanja vrednost
% spremembe R NSV
Investicijski program (IP)
20
-
Projekt celotne sanacije stavbe OŠ JD Krško
% spremembe višine prihrankov iz naslova energije
10
5
0
-5
-10
-
-
-
-
-20
-
-
-2.694.228 -2.693.193 -2.692.675 -2.692.157 -2.691.640 -2.691.122 -2.690.087
-0,08
-0,04
-0,02
0,00
0,02
0,04
0,08
-0,720
-0,07
-0,720
-0,04
-0,720
-0,02
Savaprojekt d.d.
-0,719
0,00
-0,719
0,02
-0,719
0,04
št. proj. 15114-00/maj 2015
-0,719
0,08
46
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Projekt je predvsem občutljiv na spremembo predračunske vrednosti investicije, kar zahteva
posebno pozornost pri spremljanju stroškov izvedbe in dela na gradbišču. Projekt je v manjšem
obsegu občutljiv na ostale parametre, kot so stroški vzdrževanja in pričakovani prihranki iz naslova
energije.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
47
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV
V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija obstoječega objekta, katere osnovni cilj je bila
implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo obstoječe šole ter funkcionalno
izboljšanje, ravno tako pa upoštevanje veljavne zakonodaje s področja zasnove in opreme šole.
Objekt je bil energetsko saniran, razen tlakov ter klimatizacije oziroma hlajenja.
Koristi z naslova realizacije projekta so predvsem posrednega značaja in jih ni možno v celoti
finančno ovrednotiti.
Predmet pričujočega investicijskega programa je izvedba ukrepov na šolskem objektu, ki se
nanašajo na celostno prenovo, in sicer zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, zamenjavo
notranjih tlakov, preureditev nekaterih prostorov v upravnem delu, rekonstrukcija kuhinje,
rekonstrukcija bazenskega del, preureditev atrijev v kabinete in dodatne prostore za pouk, montaža
dodatnih jeklenih požarnih stopnic, zamenjava kompletne električne opreme in inštalacij, vključno s
svetilkami in montaža dodatnih naprav za prezračevanje in hlajenje prostorov.
Predviden je prihranek zaradi izolacije tal, in sicer 27,3 [MWh/leto], ter prihranek pri mehanskem
prezračevanju z rekuperacijo je 22 MWh [MWh/leto].
Zaradi rekonstrukcije razsvetljave predvidevamo, da bo poraba el. energije manjša za ca. 10-15 %,
ker pa so v sklopu strojnih instalacij predvidene dodatne naprave za prezračevanje in hlajenje
prostorov, se pričakuje bistveno večja poraba električne energije, in sicer bo po investiciji poraba
električne energije večja za ca 10-15 %.
Vrednost investicije znaša po stalnih cenah iz maja 2015, 3.836.611,75 EUR.
Glede na to, da bo investitor sklenil pogodbo za obe fazi skupaj, po sistemu fiksnih cen (brez
upoštevanja inflacije), so tekoče cene enake stalnim.
Finančna analiza upravičenosti projekta izkazuje negativno NSV in finančno nedonosnost
investicije z vidika investitorja, vendar pa je potrebno pri ocenjevanju upoštevati še druge
dejavnike.
Pri ovrednotenju družbenih koristi znaša ekonomska interna stopnja donosnosti 1,10 %,
ekonomska neto sedanja vrednost znaša -1.435.338 EUR. Relativna ekonomska neto sedanja
vrednost projekta znaša -0,465.
Glede na izračunane ekonomske kazalnike projekta lahko ocenimo, da je projekt sprejemljiv s
širšega družbenega stališča.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
48
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Financiranje načrtovane investicije je predvideno iz proračunskih sredstev Občine Krško, ki so
opredeljena v občinskem Načrtu razvojnih programov za leto 2014 – 2017, šifra projekta – NRP
OB054-08-0035, proračunska postavka 3061-3665-420802.
Financiranje investicije se načrtuje v letih 2015 in 2016. Znesek, ki je predviden za financiranje v
letu 2015 se nanaša na I. fazo izvedbe projekta in obsega dela na osrednjem delu (trakt C), celotni
nižji stopnji (trakt B) v vseh etažah. Financiranje II. faze, ki obsega dela na višji stopnji (trakt A),
stari telovadnici in kletnem delu z bazenom in obbazenskimi prostori pa je predvidena za leto 2016,
ko se bo tudi izvedla.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
49
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
17 ELEMENTI ŠTUDIJE IZVEDBE PROJEKTA
Glede na to, da so elementi študije izvedbe sestavni del investicijskega programa, smo vsebino tega
poglavja nekoliko prilagodili potrebam.
Podatki o investitorju in organizacijske rešitve vodenja projekta
Osnovni podatki o investitorju in uporabniku projekta:
•
Investitor:
Naziv:
OBČINA KRŠKO
Naslov:
Odgovorna oseba:
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
mag. Miran Stanko - župan
Telefon:
07 49 81 201
Fax:
Elektronski naslov:
07 49 22 221
[email protected]
•
Uporabnik investicije:
Naziv:
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Naslov:
Odgovorna oseba:
Šolska ulica 1, 8270 Krško
Antonija Glas Smodič - ravnateljica
Telefon:
Fax:
07/ 49 11 301
07/ 49 11 323
Elektronski naslov:
[email protected]
Postopke izdelave investicijske, projektne in druge dokumentacije, pridobitve morebitnih potrebnih
dovoljenj, postopke izbora izvajalcev gradbenih in ostalih del, bodo vodile strokovne službe investitorja.
•
Izdelovalec investicijskega programa
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Telefon:
Fax:
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
Peter Žigante, univ. dipl. biol. – glavni direktor
07 / 49 14 200
07 / 49 14 231
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
50
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Za izvedbo projekta je vzpostavljena organizacijska struktura, ki bo omogočila izvajanje projekta
skladno z načrtovano dinamiko. Z izvajalcem del, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa, bo
sklenjena pogodba v kateri bodo podrobno opredeljeni medsebojni odnosi med investitorjem in
izvajalcem.
Za storitve nadzora nad izvedbo ter storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu bo izbrana
strokovna institucija, ki bo zastopala investitorja pri izgradnji objekta v skladu z zakonom in
pooblastili.
Sanacija je projektirana tako, da izpolnjuje zahteve o okoljski učinkovitosti in racionalni rabi
energije iz veljavnih predpisov:
•
•
•
•
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.: 93/08, 47/09 in 52/10),
Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02),
Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št. 42/02),
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/11, 18/12 in 24/12).
Naročnik bo tudi pri izboru izvajalcev del in dobavi opreme upošteval Uredbo o zelenem javnem
naročanju, tako da bo še posebej navajal določila iz prilog 7 in 8 med pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki, kot tudi med merili za izbor najugodnejše ponudbe.
Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško bo sproti spremljal potek izvajanja del in skupaj s
predstavniki OŠ JD Krško in županom usklajeval eventualne nove zahteve, ki se lahko pojavijo
med izvedbo projekta.
Ocenjujemo, da bo predvidena organizacijska struktura omogočila ustrezno uresničitev vseh
zahtev investitorja in bodočih uporabnikov v izvedbeni fazi projekta.
Način in postopek izbire izvajalcev oziroma dobaviteljev blaga in storitev
Postopek izbora izvajalca je bil izveden v skladu z določili Zakona o javnem naročanju - ZJN-2
(Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13,
Uradni list RS, št. 19/14, 32/14 - ZPDZC-1 in 90/14 - ZDU-1l).
Časovni načrt vseh aktivnosti, potrebnih za izvedbo projekta in vzpostavitev obratovanja
Za izvedbo projekta je pripravljen projekt za izvedbo s projektantskim popisom del, na podlagi
katerega so bile pridobljene ponudbe izvajalcev.
Podrobnejši terminski bo sestavni del pogodbe o izvedbi del, ki bo sklenjena z izbranim izvajalcem.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
51
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Časovni načrt izvedbe preostalih aktivnosti je naslednji:
Zap.
št.
Datum pričetka
aktivnosti
Aktivnost
3.
Novelacija osnovne PZI dokumentacije (za del, ki
ni bil izveden v sklopu energetske sanacije)
Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije
(PIZ, IP)
Priprava in izvedba razpisa za izbor izvajalca
4.
Izbor izvajalca za GOI dela in nadzor
5.
6.
Uvedba izvajalca v delo
Izvajanje GOI del – faza I.
Dobava in montaža kuhinje s sprejemom in
izročitvijo del ter odpravo pomanjkljivosti
Dobava preostale šolske opreme s sprejemom in
izročitvijo del ter odpravo pomanjkljivosti
Odprava pomanjkljivosti in pridobitev uporabnega
dovoljenja za I. fazo
Finančni obračun I. faze
Izvajanje GOI del – faza II.
Dobava preostale šolske opreme s sprejemom in
izročitvijo del ter odpravo pomanjkljivosti
Odprava pomanjkljivosti in pridobitev uporabnega
dovoljenja za II. fazo
Finančni obračun II. faze
1.
2.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Datum končanja
aktivnosti
april 2015
april 2015
maj 2015
marec 2015
maj 2015
maj 2015
junij 2015
junij 2015
september 2015
30.08.2015
15.09.2015
30.08.2015
15.09.2015
do 30.10.2015
november 2015
junij 2016
november 2015
september 2016
30.08.2016
15.09.2016
do 30.10.2016
november 2016
november 2016
Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in druge
dokumentacije
Za ta projekt je izdelan projekt za izvedbo s projektantskim predračunom in rekapitulacijo del.
Izdelovalec projektne dokumentacije je Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
Za ta projekt je bila izdelana naslednja investicijska dokumentacija:
•
•
Dokument identifikacije investicijskega projekta za celovito prenovo OŠ JD Krško (izdelal:
Savaprojekt d.d., št. proj.: 10108-00 / marec 2011),
Predinvesticijska zasnova »OŠ Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova« (izdelal
Savaprojekt d.d., št. proj.: 15114-00 / maj 2015)
Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način in pristojnosti vzdrževanja
med delovanjem
Končni prevzem objekta v uporabo bo opravljen med izvajalcem in investitorjem oziroma
uporabnikom objekta za fazo I. - predvidoma v septembru 2015 in fazo II. – predvidoma v
septembru 2016.
Ob primopredaji objekta se uporabniku zagotovijo ustrezna navodila za vzdrževanje vgrajene
opreme.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
52
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
Kazalniki za spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev ter način in potek vrednotenja
učinkov med izvedbo projekta in obratovanjem
Spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev se bo izvajalo tako med izvedbo projekta kot tudi v
času rednega obratovanja.
Spremljanje izvedbe projekta bo potekalo tekoče, predvidoma na tedenskih koordinacijah oziroma
s trimesečnimi poročili županu, ki jih bo pripravil odgovorni skrbnik projekta v sodelovanju z
nadzornim organom.
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta se pripravi tudi v krajših obdobjih v kolikor se ugotovi,
da je prišlo do okoliščin, ki vplivajo na povečanje investicijskih stroškov za več kot 10 % oziroma v
kolikor so ogroženi predvideni roki za dokončanje izvedbe projekta.
Ob zaključku izvedbe projekta se pripravi celovito poročilo o izvedbi projekta, v katerem se
ugotovijo eventualni odmiki v primerjavi z načrtovanimi elementi investicije.
V poročilu o izvedbi projekta se ugotovijo predvsem naslednji elementi:
•
•
•
•
uresničevanje časovnega načrta izvedbe investicije glede na časovni načrt, ki je predviden
v investicijskem programu,
primerjava dejanske vrednosti investicije (pregled sklenjenih pogodb) ter porabe finančnih
sredstev s predvideno v investicijskem programu,
primerjava virov financiranja investicije s predvidenimi v investicijskemu programu,
opis vzrokov in posledic morebitnih odmikov z navedbo razlogov ter eventualnih ukrepov, s
katerimi se bodo morebitne negativne posledice odpravile.
Po zaključku projekta se v sklopu vsakoletnega poročila zavoda pripravi poročilo o spremljanju
učinkov investicije. Poročilo pripravijo odgovorne osebe upravljavca (ravnateljica, hišnik,
računovodkinja) glede ugotovitev v zvezi z obratovanjem objekta.
Poročilo o spremljanju učinkov vsebuje predvsem naslednje ugotovitve:
•
•
•
•
•
opis primernosti prostorov za izvajanje šolske dejavnosti,
ugotovitve glede kvalitete izvedbe del ter predlogi za eventualno izvedbo sanacijskih
ukrepov,
eventualne dodatne zahteve v zvezi s prostori, ki so se pojavile v času obratovanja
objekta,
prikaz stroškov obratovanja v primerjavi z načrtovanimi v investicijskem programu.
pregled porabe energije in stroškov električne energije, ogrevanja,...).
V poročilu se prikažejo višina celotnih stroškov, višina stroškov na enoto površine ter višina
stroškov na otroka.
Poročilo Zavoda v skladu s pristojnostmi obravnavajo tudi organi Občine Krško.
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
53
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
PRILOGA
Prikaz povprečne vrednosti GOI del iz prejetih ponudb
Investicijski program (IP)
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško – celostna prenova
FAZA 1
FAZA 2
BAZEN
SKUPAJ
599.698,04 €
399.595,17 €
126.668,36 €
1.125.961,56 €
3/2 - Načrt zunanje ureditve
54.803,37
€
54.803,37 €
4/1 - Načrt splošnih el. inštalacij
258.413,54 €
130.881,17 €
19.901,95 €
409.196,67 €
4/2 - Načrt zunanje ureditve elektroinštalacij
22.053,43 €
22.053,43 €
4/3 - Načrt tehnične zaščite
4.989,13 €
251,36 €
731,95 €
5.972,44 €
5/1 - Načrt strojnih inštalacij
362.511,20 €
66.881,07 €
94.505,84 €
523.898,12 €
5/2 - Bazenska tehnologija
71.957,34 €
71.957,34 €
124.766,53 €
65.719,29 €
31.376,54 €
Nepredvidena dela (10% predhodnih sklopov)
221.862,37 €
Splošne postavke
14.683,77 €
9.268,35 €
1.258,49 €
25.210,61 €
1 - Gradbena in obrtniška dela
SKUPAJ (€):
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 22% DDV (€):
Investicijski program (IP)
2.460.915,91 €
541.401,50 €
3.002.317,42 €
1.387.115,64 €
727.399,80 €
305.165,44 €
160.027,96 €
76.208,10 €
1.692.281,08 €
887.427,76 €
422.608,57 €
Savaprojekt d.d.
št. proj. 15114-00/maj 2015
346.400,47 €