TA 2016 esittelydiat 19102015 (2) [Vain luku]
Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Julkisen talouden talouden alijäämä merkittävä. Kestävyysvajeen poistamiseksi hallitus on päättänyt 4 mrd. euron (2,0 %/BKT) nopeavaikutteisia sopeutustoimia vuoden 2019 loppuun mennessä ja lisäksi tarvitaan pitkällä aikavälillä vaikuttavia rakenteellisia toimenpiteitä, joiden vaikutus vastaisi kolmea prosenttia (6 mrd. euroa) kokonaistuotannosta. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Suomen BKT:n kasvu on ollut kolme viimeisintä vuotta negatiivinen ja lähivuosien kasvuennuste on vaimea LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen Laukaan kunnan tuloveroprosentti 11,0 % vuoden 2019 alusta? LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Hallitusohjelma: Hallitus ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaalikaudella 2015-2019. Hallitus sitoutuu pitämään voimassa 100 prosentin valtionosuudet turvaavan lain. Mikäli valtionosuuksia leikataan, hallitus LAUKAAN KUNTA vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa. www.laukaa.fi Hallituksen esitykset toimista kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi 1.2.2017 alkaen + 100.000 € + 400.000 € + 200.000 € (lisätyöpanos) + 100.000 € vähentyneet sijaiskustannukset + 500.000 € • • • Hallituksen esityksen taloudellinen vuosivaikutus Laukaan kunnan henkilöstömenoihin 1.2.2017 alkaen on suuruusluokaltaan 1,3 M€, josta 1,1 M€ on vähentyneitä suoria henkilöstökustannuksia ja 0,2 M€ lisääntyvää työpanosta. Esitys vaikuttaa myös sairaanhoitopiirin, seututerveyskeskuksen ja muiden yksityisten palveluntuottajien kustannustasoon, jonka arvioitu vaikutus Laukaan kunnalle olisi saman suuruinen. Hallituksen esitys vähentää olennaisesti myös julkisen talouden verotuloja. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Kuntastrategian taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Taloudestaan huolehtiva Laukaa Johtamiskohde Kunnan vuosikate Kunnan tase Tavoite valtuustokaudelle Vuosikate kattaa vähintään Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää Kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri Investoinnit Investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 % TP 2013 TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 24,8 % 133,4 % -2,7 M€ -1,2 M€ -2,7 M€ -1,2 M€ 10,2 % 38,0 % 31,2 % 26,3 % • Vuoden 2013 ja 2014 tilinpäätöksissä kuntastrategian tavoitteet toteutuivat taulukon mukaisesti. • Talousarvio on laadittu siten, että kuntastrategian taloudelliset tavoitteet täyttyisivät vähintään 60 prosenttisesti vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja 80 prosenttisesti taloussuunnittelukaudella. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Vuoden 2016 talousarvion keskeiset painopisteet • Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin on sisältynyt yhteensä 6,5 miljoonan euron sopeutukset vuositasolla. Sopeutuksesta puolet on tehty supistamalla palveluja ja tehostamalla organisaatiota ja puolet maksuja ja veroja korottamalla. • Osa sopeutuspäätöksien säästöistä realisoituu tulevina vuosina, kun päätökset toimeenpannaan. Vuoden 2016 talousarvioesitys on laadittu siten, että palvelutuotantoon ei tarvitse tehdä olennaisia lisäleikkauksia. • Vuoden 2016 aikana kehitetään organisaatiota ja toimintatapoja ja toimeenpannaan jo päätettyjä uudistuksia. • Vuoden 2016 talousarvion pääpainopistealueet ovat: 1. Kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen 2. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen 3. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan jatkaminen tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi 1. Kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen • Maantie 637 ja Keskustien risteykseen toteutetaan kiertoliittymä vuoden 2016 aikana. Investointia varten vuoden 2016 talousarvioon on varattu 0,5 M€. Kiertoliittymällä parannetaan kirkonkylän keskustan liikenteen sujuvuutta ja tulevan kaupan suuryksikön asiakas- ja tavaraliikennettä. • Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelman valmistelu käynnistetään ja Lievestuoreen Liisan tien yritystontit esirakennetaan. • Laukaan kehitysyhtiö Oy:n rahoitus vuoden 2016 talousarviossa on 96.000 euroa, joka kohdennetaan paikallisen elinkeinoelämän ja kunta/yritys yhteistyön tukemiseen. • Pohjois-Kuhajärven eli Kuhamäen asemakaava hyväksytään vuoden 2016 aikana. Kaava mahdollistaa Vihtavuoren taajamaan luovutettavaksi kymmeniä omakotitalotontteja, joista muutama tontti on omarantainen. • Kunnan tavoitteena on saada Kuhankosken alueen maakauppa toteutettua vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 alueelle laaditaan MasterPlan -suunnitelma alueen kehittämiseksi. • Laukaan vetovoimaisuutta kehitetään panostamalla puistoihin ja yleisiin alueisiin aikaisempaa enemmän. Leppäveden koulun liikuntakentän parannukseen varataan 80.000 euroa. Investoinnilla parannetaan koululaisten ja alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia. • Ekokoulun investoinnin aloittamista varten vuoden 2016 talousarvioesitykseen on varattu 2,8 M€. Koko hankkeen kustannusarvio on 5,9 M€. Valtuusto ratkaisee investoinnin syksyn 2015 aikana. Hankesuunnitelma on valtuuston käsittelyssä 19.10.2015. • Pakolaiskriisiin ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun varaudutaan mm. päivittämällä kotouttamissuunnitelma vuoden 2016 aikana. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi 2. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen • Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistaminen valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä kunnanhallituksen 13.4.2015 § 91 tekemän päätöksen mukaisesti. • Perustetaan keskitetty työllistämisyksikkö 1.1.2016 alkaen vapaa-aikatoimen tulosyksikköön. Keskitetyllä työllistämisyksiköllä parannetaan käytettävissä olevien resurssien kohdentamista työllistämiseen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana työllistämisyksikölle laaditaan toimintasuunnitelma. • Laukaan vesihuolto Oy:n toiminta alkaa 1.1.2016. Yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana yhtiön hallinto ja toiminta vakiinnutetaan. • Vanhuspalveluissa laaditaan järjestämissuunnitelma kevään 2016 aikana, jossa arvioidaan toiminnan nykytilaa ja asetetaan tavoitteet palvelurakenteelle. • Päivähoidon hallintorakenteita uudistetaan kolmen päiväkodin johtajan malliin (Laukaan kirkonkylä – Leppävesi ja Vihtavuori – Lievestuore). • Nuorisovaltuuston toiminta vakiinnutetaan vuoden 2016 aikana. • Vuoden 2016 aikana hankitaan ja otetaan käyttöön uusi kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä. Järjestelmällä tuotetaan ajantasaista ja luotettavaa aineistoa kunnan, sidosryhmien ja kuntalaisten käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen palvelutarjonnan kehittämisen. • Energiainvestointeihin varataan 0,2 M€, jolla öljylämmityskohteiden lämmitysjärjestelmät uudistetaan. Investoinneilla vähennetään hiilijalanjälkeä ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. • Kunnan konsernirakennetta kehitetään ja tarpeettomista omistuksista luovutaan johtamisen kehittämiseksi. Jokaisesta omaisuuden luopumisesta tehdään erillinen päätös. • Lahjoitusrahastoista tehdään kartoitus ja sen perusteella päätetään rahastojen jatko tai lakkauttaminen sekä varojen käyttökohde. Jokaisesta lahjoitusrahaston lakkauttamisesta ja varojen LAUKAAN KUNTA käytöstä tehdään erillinen päätös. www.laukaa.fi Laukaan konsernirakenteen kehittäminen TA 2016 Yhteenveto konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaan Vesihuolto Oy Säätiöt (ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen) Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaan asumispalvelusäätiö Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Asunto Oy Jokiniityntie 4 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Musiikkikoulu Rauhala Oy Kotipaikka Laukaa Laukaa Laukaa STRATEGINEN INTRESSI KUNNALLA. EI VÄLITÖNTÄ TARVETTA LUOPUA OMISTUKSESTA. Laukaa Laukaa KUNTAYHTYMÄT KUNTAYTEISTYÖTÄ VARTEN. Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Äänekoski Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa myyty 2015 OSAKKUUSYHTEISÖT, JOILLA EI OLE ENÄÄ STRATEGISTA INTRESSIÄ KUNNALLE. LUOPUMINEN SELVITETÄÄN. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi 3. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan jatkaminen tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti • Talousarvio vuodelle 2016 ja vuosien 2017–2018 taloussuunnitelma on laadittu vuonna 2015 käytettävissä olevilla tulo- ja kiinteistöveroprosenteilla, eli kuntalaisten verorasitusta ei lisätä taloussuunnittelukauden aikana. • Investointiohjelma on uudelleen aikataulutettu siten, että vuosina 2016-2017 investointien tulorahoitusprosentti nostetaan yli 50 %-yksikön ja velkaantuminen pysäytetään taloussuunittelukauden loppuun mennessä. • Vakituisen henkilöstön poistumaa hyödynnetään tehtävänkuvia uudistamalla erityisesti hallinnollisissa tehtävissä. Erityisesti lyhytaikaisten sijaisten käyttöä rajataan ja muita määräaikaisia tehtäviä ei jatketa kuin erityisperustein. Kannustuskäytäntöä palkattomiin vapaisiin jatketaan. Työajan tehokasta käyttöä parannetaan: vuoden 2015 lopulla siirrytään yleistyöaikaan mm. kotipalvelussa, ruokapalvelukeskuksessa ja perhetyössä. Monissa yksiköissä siirrytään työajan ulkopuoliseen ruokailutaukoon. • Hankintatoimintoja kehitetään edelleen vuoden 2016 aikana. Hankintatoimea kehittämällä savutetaan taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Mm. kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuoden 2015 aikana ja ne keskitetään 1.1.2016 alkaen Pohjola vakuutukseen. Myös asiointi- ja palveluliikenne sekä ateria- ja päiväkeskuskuljetukset kilpailutetaan syksyn 2015 aikana ja uudet sopimukset tulevat voimaan 2016. Vuoden 2016 aikana kilpailutetaan koulukuljetukset ja uudet sopimukset tulevat voimaankesästä 2016 alkaen. Hankintafoorumi järjestetään 3.12.2015. • Kiinteistöstä luopumisen strategiaa toteutetaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Tämä keventää kunnan taserakennetta ja supistaa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa/vuosi. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Talousarvio 2016 tunnusluvut TP 2013 Asukasluku Veroprosentti Verotulot, milj. € Verotulot, € / as Valtionosuudet, milj. € Valtionosuudet, € / as Toimintatulot, milj. € Toimintakulut, milj. € Vuosikate, milj. € Vuosikate % poistoista Tilikauden tulos Bruttoinvestoinnit, milj. € Bruttoinvestoinnit, € / as Lainakanta, milj € Lainakanta, € / as TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 18 588 18 709 18 859 19 009 20,50 % 20,50 % 21,50 % 21,50 % 60,5 3 253 32,5 1 748 61,0 3 262 32,4 1 731 64,8 3 433 33,0 1 748 Muutos 150 0,00 % 65,8 3 462 35,9 1 887 1,1 28 2,9 139 24,7 26,7 27,1 25,1 116,4 115,8 118,6 121,4 1,4 6,1 6,7 5,8 24,5 % 133,4 % 123,9 % 116,3 % -4,2 1,5 9,7 0,8 -2,1 2,9 -1,0 -7,6 % -8,9 13,9 749 16,8 896 19,7 1 044 14,7 774 -5,0 -270 47,7 2 568 69,0 3 689 76,6 4 063 83,0 4 367 6,4 304 * Vuoden 2014 lainakannan kasvu sisältää 10,0 M€ rahoitusjärjestelyn Laukaan vuokrakodit Oy:n kanssa. ** Vuoden 2015 ja 2016 luvuissa on huomioitava vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen. *** Toimintatuolot ja -kulut sisältää sisäiset erät. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Tuloslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 26 742 071 27 140 270 25 059 470 0 0 11 699 581 4 311 075 11 460 070 4 587 270 8 791 240 4 676 740 Tuet ja avustukset 2 455 949 1 936 220 2 171 750 Muut tulot 8 275 467 9 156 710 9 419 740 0 0 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Toimintamenot 115 776 151 118 572 500 121 431 820 Henkilöstömenot 39 120 454 38 739 600 39 901 270 Palvelujen ostot 57 352 983 58 685 820 59 579 090 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 942 252 5 229 060 5 125 000 Avustukset 7 999 141 8 854 820 9 392 550 Muut menot 6 361 321 7 063 200 7 433 910 Toimintakate -89 034 080 -91 432 230 -96 372 350 -97 200 000 -98 200 000 Verotulot 61 025 804 64 750 000 65 800 000 67 060 000 68 270 000 Valtionosuudet 32 394 132 32 971 300 35 877 300 36 300 000 36 700 000 149 154 230 000 610 000 600 000 590 000 1 901 891 600 000 150 000 150 000 150 000 Korkomenot 119 247 150 000 300 000 500 000 700 000 Muut rahoitusmenot 257 607 250 000 10 000 10 000 10 000 6 060 045 6 719 070 5 754 950 6 400 000 6 800 000 4 544 520 5 424 000 4 950 000 5 400 000 5 800 000 804 950 9 282 520 116,3 % 1 000 000 10 282 520 118,5 % 1 000 000 11 282 520 117,2 % Rahoitustulot ja m enot: Korkotulot Muut rahoitustulot Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Lisäpoistot 2 100 000 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Kertynyt yli-/alijäämä Vuosikate % poistoista 10 500 000 1 515 525 -1 217 500 133,3 % 9 695 070 8 477 570 123,9 % LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi INVESTOINTIOHJELMA 2016-2020 KUNNANHALLITUS Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet Osakkeet, Mustankorkea Oy KUNNANHALLITUS PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalitoimiston hälytysjärjestelmä Saran asuntojen avunpyyntöjärjestelmä Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, kalustus PERUSTURVALAUTAKUNTA KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA Koulujen piha- ja leikkivälineet Koulujen tieto- ja viestintätekn. laitteet Leppäveden koulun uudisrakennuksen kalusto Leppäveden päiväkodin kalusto Vihtavuoren päiväkodin kalusteuusinnat Vihtavuoren koulun laajennuksen kalusto Ekokoulun kalusto Lievestuoreen koulun kalusto Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Leppäveden koulun pienkentän kunnostaminen - rahoitusosuus Vihtavuoren liikuntapuiston tenniskentät Leppäveden urheilupuisto VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Maan osto Maan myynti Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä Metsäautoteiden kunnostaminen KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2016 2017 2018 2019 2020 300 000 1 073 300 1 373 300 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 24 000 50 000 50 000 0 0 0 20 000 50 000 20 000 50 000 20 000 50 000 20 000 50 000 20 000 50 000 470 000 70 000 800 000 870 000 0 13 000 11 000 110 000 20 000 150 000 250 000 400 000 350 000 320 000 80 000 -20 000 35 000 60 000 35 000 0 500 000 500 000 700 000 -35 000 45 000 40 000 750 000 700 000 -75 000 700 000 -75 000 700 000 -75 000 700 000 -75 000 625 000 625 000 625 000 625 000 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi INVESTOINTIOHJELMA 2016-2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA Perusturva, kiinteistöt: Koti-Kuuselan uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu asuminen Kasvu ja oppinen, kiinteistöt: Leppäveden koulun peruskorjaus päiväkodiksi Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön Vihtavuoren yläkoulun A-siiven muutostyöurakka Vihtavuoren koulukeskus Ekokoulu - rahoitusosuus Koulujen piha-alueiden kunnostus Kk:n koulun laajennus II vaihe Pienet investoinnit: Äijälän koulun perustusten kuivatus, piha-alue Tervamäen koulun katosten uudistaminen Kuusan koulun sokkelien kuivatuksen rakentaminen Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan sisäilmakorjaukset Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus Energiainvestoinnit Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet TEKNINEN LAUTAKUNTA 2016 2017 3 000 000 870 000 3 000 000 820 000 2018 2019 2020 800 000 200 000 600 000 540 000 3 000 000 4 400 000 6 100 000 1 300 000 30 000 30 000 400 000 30 000 8 000 000 30 000 8 000 000 590 000 -590 000 600 000 -600 000 600 000 -600 000 600 000 -600 000 600 000 -600 000 2 710 000 11 010 000 1 000 000 8 390 000 2 800 000 -500 000 30 000 50 000 40 000 80 000 230 000 80 000 220 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 6 030 000 15 130 000 10 330 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO 13 567 300 9 720 000 7 425 000 16 625 000 12 125 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO 14 712 300 10 395 000 8 100 000 17 300 000 12 800 000 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin 2017-2018 rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Talousarvio 2016 valmisteluaikataulu, syksy 21.9. 25.9. 5.10. 8.10. 15.10. 19.10. 26.10. 28.10. 9.11. 23.11. 3.12. 3.12. 7.12. Kunnanhallituksen kokous - Osavuosikatsaus 8/2015 Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset 2016 - Talousarviomuutosesitykset 2015 Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys Yhteistyöryhmä Hankintafoorumi Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja talousasioiden käsittelyä varten ennen valtuuston kokouksia. • Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa 19.10. kello 16.00-17.00 ennen kunnanvaltuuston kokousta. • Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti 9.11. jolloin valtuuston kokouksessa käydään lähetekeskustelu kunnanjohtajan talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää kannanottojaan talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle [email protected], jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. • Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai ao. osastopäällikköön. • Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuun lopussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään 7.12. valtuuston kokouksessa. LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi
© Copyright 2024