Kittilän kunnan tasekirja 2014
Khall 1.6.2015 §209 Kvalt 15.6.2015 § 41 Kittilän kunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS........................................................................................................................................1 Kunnanjohtajan katsaus ................................................................................................................................. 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET .............................................................................3 Henkilöstö ....................................................................................................................................................... 4 Kunnan alueen kehitys .................................................................................................................................12 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS .................................................................................................................16 Kokonaistalouden tarkastelu ........................................................................................................................16 Kittilän kunnan talous vuonna 2014 .............................................................................................................18 Käyttötalousmenot toimialoittain ................................................................................................................21 Kuntakonsernin toiminta ja talous ...............................................................................................................22 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä.................................................................................24 Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä ........................................................................................................25 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ...................................................................................................................26 10 Keskusvaalilautakunta .............................................................................................................................26 20 Tarkastuslautakunta ................................................................................................................................26 30 Kunnanvaltuusto...................................................................................................................................... 27 50 Sosiaali- ja terveyslautakunta ..................................................................................................................29 60 Koululautakunta ...................................................................................................................................... 39 70 Vapaan sivistystyön lautakunta ...............................................................................................................47 80 Tekninen lautakunta ................................................................................................................................59 82 Rakennus- ja ympäristölautakunta ..........................................................................................................66 10 000 Kideve-elinkeinopalvelut ..................................................................................................................68 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ................................................................................................................................78 Kittilän kunnan tase ja sen tunnusluvut .......................................................................................................78 Kittilän kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ........................................................................................81 Kittilän kunnan rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ..................................................................................83 Konsernilaskelmat ........................................................................................................................................85 LIITETIEDOT ......................................................................................................................................................89 LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET .................................................................................................................102 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET............................................................................................................135 LUETTELOT...................................................................................................................................................... 140 Toimintakertomus Kunnanjohtajan katsaus Kittilän kunnan toimintavuosi 2014 oli monivivahteinen. Vuoden 2013 lopulla alkanut turbulenssi ei näyttänyt merkkejä laantumisesta ja vuodelle 2015 jäi lukuisia keskeneräisiä ongelmallisia asioita, joiden eteen koko kuntahallinnon on jatkossa tehtävä rivakasti töitä. Ratkaisut on kuitenkin työstettävä ja tehtävä meidän itse, kukaan muu ei niitä meidän puolesta tule tekemään. Matkailu ei ole toistaiseksi juurikaan joutunut tilanteesta kärsimään. Vaikka turbulenssi lähti liikkeelle koko tunturialueen keskeisestä toimijasta, kuntanemmistöisestä Oy Levi Ski Resort Ltd:stä, on ko. yritys ja muut keskeiset toimijat kaiken keskellä kyenneet toimimaan menestyksellisesti ja toimintojaan kehittäen. Vaikka venäläisten matkailijoiden määrä on kansainvälisestä tilanteesta johtuen olennaisesti vähentynyt, on muun muassa norjalaiset ja muutamat muut kansallisuudet löytäneet enenevässä määrin Levin ja tällä tavalla paikanneet tilannetta. Levin kansainvälisyysaste on eri mittareilla mitaten 30-40 prosenttia eli kasvupotentiaalia on vielä merkittävästi. Kultakaivos Agnico Eagle on kunnan merkittävin yksittäinen yritys, ja sen työllistävä vaiku-tus on liitännäistyöpaikkoineen noin 600. Maamme kaivostoiminnassa on viime vuosien aikana realisoitunut kaikki mahdoliset riskit. Maailmanmarkkinahintojen dramaattinen lasku on saanut ennen kaikkea rautakaivokset suuriin kannattavuusongelmiin. Kulta on kuitenkin historiallisesti ollut kohtuuullisen vakaa arvoltaan ja se mahdollistaa jatkossakin kannattavan toiminnan. Kaivos on avaamassa uusia louhoksia, mikä mahdollistaa tuotannon laajentamisen ja sen myötä työllisyyden kehittymisen. Kittilän työttömyysaste on viime vuosien aikana ollut Tunturi-Lapin alhaisin. Vuoden 2014 lopussa työttömiä oli 12,6 prosenttia työvoimasta, ja vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 14,7. Näyttää siltä, että valtiolta ei ole juurikaan odotettavissa enää vetoapua työttömyyden torjunnassa vaan kunta, yritykset ja kolmas sektori joutuvat kantamaan koko taakan. Vuodesta 2003 alkaen kunnan väkiluku on ollut kasvava aina vuoteen 2013 saakka. Vuoden 2014 lopussa väkimäärä oli 6 463, jossa vähennystä edellisestä vuodesta oli 15 henkilöä. Oleelista on myös se, että vanhusväestön määrä kasvaa tasaisesti lähivuosien aikana. Kunnanvaltuuston vuodelle 2014 vahvistettu talousarvio ennakoi vuosikatteeksi 685 350 euroa sekä tilikauden alijäämäksi 507 830 euroa. Toteutunut kehitys oli vuosikate 2 221 311, 87 euroa ja tilikauden ylijäämä 947 982,67 euroa. Merkillepantavaa on se, että tulos saavutettiin ennakoitua huomattavasti suuremmilla tontinmyyntituloilla. Menojen osalta merkittävä kasvu tapahtui erikoissairaanhoidossa, mikä kehitys kuitenkin lienee yleinen ilmiö Lapin kuntien keskuudessa. Strategiseksi tavoitteeksi talousarviossa asetettiin saavuttaa suunnittelukauden loppuun (2015) mennessä talouden tasapaino ilman kertaluontoisia eriä tai tontinmyyntituloja. Kehitys vuoden 2014 aikana ei ollut kuitenkaan tämän tavoitteen mukaista. Kunnan taloudellinen asema on edelleen ongelmallinen ja vuoden 2014 tilinpäätöksen lukujen perusteella täyttyy kriisikunnan kriteereistä kolme (3) kuudesta (6): lainamäärä asukasta kohti, alhainen omavaraisuusaste sekä suhteellinen velkaantuneisuus. Korkean velkamäärän kanssa voidaan elää alhaisen korkotason vallitessa, mutta normaalikorkotason oloissa tilanne on toinen. Investointeja tarvitaan myös tulevaisuudessa, joten käyttötalouden tiukempi linja on vältämätöntä lähivuosien aikana. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei edennyt vuoden aikana juuri ollenkaan johtuen siitä, että uudistukselle ei kyetty löytämään sellaista toimintamallia, joka olisi täyttänyt nykyisen perustuslain asettamat vaatimukset kunnallisen itsehallinnon ja rahoitusperiaatteen osalta. Uusi hallitus joutuukin ensi töikseen ratkaisemaan miltä pohjalta uudistusta viedään eteenpäin. 1 Pöydällä ovat harkittavina kolme (3) vaihtoehtoista etene-mistietä – 1) paranneltu kuntayhtymämalli, 2) maakuntamalli verotusoikeuksineen, ja 3) valtio. Ttämä lienee todennäköisyysjärjestys. Seuraavat kaksi vuotta kunnissa ja maakunnissa valmistellaankin ankarasti ja työntäyteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Myös lukio- ja ammatillinen koulutus tulevat olemaan puntarissa lähivuosien aikana. Näissä olosuhteissa meidän on ehdottoman tärkeätä kehittää sektoria johdonmukaisesti. Vain tällä tavalla voimme turvata nuorisollemme hyvän tulevaisuuden ja rakentaa edellytyksiä menestyvälle elinkeinoelämälle. Kiitän luottamushenkilöitä ja työntekijöitä uutterasta työstä kunnan hyväksi vuonna 2014. Kittilä on inter pares maaseutukuntien joukossa. Muistakaamme tämä omissa toimissamme myös tulevaisuudessa. Kyösti Tornberg Vt. kunnanjohtaja 2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston jäsenmäärä on 27. Valtuuston poliittiset voimasuhteet kaudella 2013-2016 ovat: 12 Suomen keskusta r.p. 7 Vasemmistoliitto r.p. 3 Kansallinen Kokoomus r.p. 5 Perussuomalaiset r.p Valtuuston jäsenet kertomusvuonna olivat: Erkkilä Akseli, II varapuheenjohtaja Fagerholm Raili Holck Eino Huikuri-Kujala Helena Kantola Susanna Korva Merja Kurula Timo Kuusela Mika Kuusisto Hille Kyrö Reijo Lompolo Lasse Maunula Aki Mäkitalo Markku, I varapuheenjohtaja Mäntymaa Vuokko Nevalainen Paula Nikka Milja Niva Jukka Paksu Janne, III varapuheenjohtaja Patakangas Torsti Rantajääskö Tapani Saarela Mikko Salmi Jukka Salonen Tarmo Siitonen Veikko Similä Risto Taskila Mauri Yritys Inkeri, puheenjohtaja Kunnanhallitus Kunnanhallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet kertomusvuonna olivat: Suomen keskusta 4 jäsentä, Vasemmistoliitto 2 jäsentä, Kansallinen Kokoomus 1 jäsen. Perussuomalaiset 2 jäsentä Kunnanhallituksen jäsenet kertomusvuonna olivat: Varsinainen jäsen Kurula Timo, puheenhohtaja Maunula Aki, I varapuheenjohtaja Salonen Tarmo, II varapuheenjohtaja Kyrö Reijo Holck Eino Korva Merja Nevalainen Paula Nikka Milja Kuusisto Hille Varajäsen Similä Risto Taskila Mauri Siitonen Veikko Kantola Susanna Rantajääskö Tapani Mäntymaa Vuokko Kinnunen Leena Autti Annikki Patakangas Torsti 3 Henkilöstö Henkilöstön osaaminen ja työkyky Henkilöstön osalta tavoitteena on, että kunnalla on ammattitaitoinen, motivoitunut ja palvelukykyinen henkilöstö, joka kykenee järjestämään ja tuottamaan asetettujen tavoitteiden mukaiset palvelut kuntalaisille. Kunta on hyvä työnantaja, joka huolehtii henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista. Sairauslomat ja tapaturmat Sairauslomat ja työtapaturmat sekä sairauspoissaolot/työntekijä vuosina 2009-2014 Sairauslomat Sairauspoissaolopäivät/ työntekijä Tapaturmat 2010 7 902 2011 8 577 2012 7 578 2013 9631 2014 10460 20 207 20,3 328 17,7 391 21,7 622 24,4 537 Sairauslomapäivät lisääntyivät edellisestä vuodesta 829:lla päivällä. Sairauslomapäivät työntekijää kohti lisääntyivät 2,7 päivällä 24,4:ään päivään. Sairauslomien sijaisten palkkoja maksettiin vuonna 2014 417.158 euroa. Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia 216 039 euroa Äitiys -ja vanhempainrahakorvauksia kunta sai 124.238 euroa ja tapaturmakorvauksia vakuutusyhtiöltä 20.834 euroa. Henkilöstön mitoitus ja palkkausjärjestelmä Tavoitteeksi on asetettu, että palvelut tuotetaan riittävän ja optimaalisesti mitoitetun henkilöstön avulla. Henkilöiden saatavuudesta ja palvelutarpeiden mukaisesta rakenteesta huolehditaan. Työn vaativuuden arviointijärjestelmää käytettiin apuna myös vuoden 2014 järjestelyvaraeriä jaettaessa. Henkilöstötyötä toteutetaan henkilöstöstrategian mukaisesti. 4 Kunnan henkilöstö 2014 - Henkilöstösuunnitelma sisältää vakinaiset virat ja toimet Tehtävänimike Hallinto- ja talousosastot Sosiaali- ja terveyslautakunta Koululautakunta Vapaan sivistystyön lautakunta Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Tilapalveluliikelaitos Ravintopalveluliikelaitos Kideve Elinkeinopalvelut liikelaitos Yhteensä 2014 14,5 153,5 166,85 26 10,5 5 46 20 4,5 446,85 Kunnanhallituksen alainen toiminta (hallinto- ja talousosastot) Tehtävänimike Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Talousjohtaja Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Palkkasihteeri Arkistonhoitaja Keskuksenhoitaja Toimistovirkailija Tiedottaja Atk-asiantuntija Maataloussihteeri 2014 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0,5 2 0 Yhteensä 14,5 5 Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Tehtävänimike Perusturvajohtaja Toimistovirkailija Yhteensä 2014 1 1 2 Yleinen sosiaalityö Tehtävänimike Vastaava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Etuuskäsittelijä Perhetyöntekijä Päihde- ja mieleterveystyöntekijä Yhteensä 2014 1 2 1 2 0,5 6,5 Vanhusten ja vammaisten palvelut Tehtävänimike Hoivapalvelupäällikkö Avopalveluohjaaja Kotihoidonohjaaja Vastaava hoitaja Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Lähihoitaja/perushoitaja Kehitysvammatyöntekijä Yhteensä 2014 1 1 1 3 3 1 58 2 70 6 Perusterveydenhuolto Tehtävänimike Johtava lääkäri Terveyskeskuslääkäri Osastonhoitaja Terveyskeskushammaslääkäri Sairaanhoitaja Perushoitaja/lähihoitaja Vastaanottoavustaja Toimistovirkailija Suuhygienisti Hammashoitaja Konekirjoittaja/lähihoitaja Psykologi Erikoissairaanhoitaja Terveydenhoitaja Puheterapeutti Laboratorionhoitaja Röngtenhoitaja Fysioterapeutti Erikoislääkintävoimistelija Farmaseutti Välinehuoltaja Toimintaterapeutti Päihde- ja mielenterveystyöntekijä Lähetti Yhteensä 2014 1 4,5 2 4 17 14 2 1 1 6 1 2 2 7 1 2 1 3 1 1 1 1 0,5 1 77 7 Koululautakunta Hallinto Tehtävänimike Sivistystoimenjohtaja Koulusihteeri Yhteensä 2014 1 1 2 Peruskoulut Tehtävänimike Rehtori Luokanopettaja Lehtori Erityisopettaja Tuntiopettaja Koulusihteeri (yläkoulu) Koulusihteeri (alakoulu) Vahtimestari (yläkoulu) Koulunkäyntiavustaja Koulukuraattori 2014 0,5 27 19 6 3 0,6 0,6 0,8 25 1 Yhteensä 83,5 Lukio Tehtävänimike Rehtori Lehtori Koulusihteeri (lukio) Vahtimestari (lukio) Yhteensä 2014 0,5 8 0,4 0,2 9,1 Päivähoito Tehtävänimike Päivähoidon ohjaaja / varhaiskasvatuksen päällikkö Toimistovirkailija Päiväkodin johtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja/ryhmäavustaja Erityislastentarhanopettaja Henkilökohtainen avustaja Perhepäivähoitaja Päiväkoti- ja/tai keittiöapulainen Keittiötyöntekijä Yhteensä 2014 1 1 3 15,75 27 3 3,5 13 3,5 3,5 74,25 8 Vapaan sivistystyön lautakunta Revontuli-Opisto Tehtävänimike Rehtori Koulutussuunnittelija / apulaisrehtori Opistosihteeri Päätoiminen opettaja Toimistosihteeri Yhteensä 2014 1 1 2 5 1 10 Kirjasto Tehtävänimike Kirjastotoimenjohtaja Kirjastovirkailija Kirjastoautonkuljettaja/virkailija Yhteensä 2014 1 3 1 5 Kulttuuritoimi Tehtävänimike 2014 Kulttuurisihteeri 1 Yhteensä 1 Nuorisotoimi Tehtävänimike Nuorisosihteeri Nuorisovapaa-ajan ohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä Yhteensä 2014 1 2 2 5 Liikuntatoimi Tehtävänimike Liikuntasihteeri Kentänhoitaja Latujenhoitaja Yhteensä 2014 1 2 2 5 9 Tekninen lautakunta Tehtävänimike Tekninen johtaja Maanmittausinsinööri Maanmittausteknikko Hortonomi Toimistovirkailija Tiemestari Mittamies Reittityöntekijä Maanrakennustyöntekijä Yhteensä 2014 1 1 1 1 1 1 1 2,5 1 10,5 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tehtävänimike 2014 Rakennustarkastaja Ympäristösihteeri Toimistovirkailija 3 1 1 Yhteensä 5 Tilapalveluliikelaitos Tehtävänimike 2014 Rakennusmestari Siivoustyönjohtaja Kiinteistöjohtaja Toimistotyöntekijä Sähköasentaja Kiinteistönhoitaja Laitosapulainen Siivooja Tuntipalkkaiset 1 1 1 1 1 9 11 16 5 Yhteensä 46 10 Ravintopalveluliikelaitos Tehtävänimike Ravintopalvelujohtaja Ravitsemistyönjohtaja Vastaava ravitsemistyöntekijä Ravitsemistyöntekijä Ravitsemistyöntekijä-siivooja Yhteensä 2014 1 1 2 13 3 20,0 Kideve elinkeinopalvelut liikelaitos Tehtävänimike Elinkeinojohtaja Toimistovirkailija Tiedottaja Projektipäällikkö Yhteensä 2014 1 1 0,5 2 4,5 Kunnan henkilöstön ikäjakauma 160 140 120 100 80 60 Henkilöä 40 20 0 11 Kunnan alueen kehitys Väestö Väestön muutokset ja ikärakenne Väestökehitys 6600 6478 6463 6381 6400 6279 6205 6183 Väestö 6200 6115 6039 5967 6000 5887 5819 5820 5797 5820 5833 5840 5800 5600 5400 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kittilän kunnan väkiluku on ollut pienimmillään v. 2002, jolloin asukkaita oli 5 797. Työpaikkojen lisääntymisestä johtuen väkiluku alkoi kasvaa vuodesta 2003 alkaen. Vuoteen 2013 kunnan väkiluku on noussut vuosittain ja se oli vuoden 2014 lopussa 6 463. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 väkiluku väheni 15. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65 –vuotiaiden osuus kasvaa huomattavasti vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella varaudutaan suunnitelmakauden jälkeisiin vuosiin, jolloin vanhusväestön määrän ennakoidaan kasvavan edelleen. Suunnitelmakaudella on myös jatkettu tavoitteen mukaisesti elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista ja pyritty lisäämään työpaikkojen määrää ja varmistamaan väkiluvun tasainen kasvu. 12 Asuntotuotanto Kittilän kunnan asuntopoliittisena tavoitteena vuosille 2014-2016 on koko kunnan väestön asumistarpeen tyydyttäminen. Omakotitaloja on arvioitu rakennettavan n. 30 kpl vuodessa ja vuonna 2014 uusien omakotitalojen rakennuslupia myönnettiin 20 kpl. Asuntokannan kehittämisen keskeisenä tavoitteena on tarpeen mukainen asuntojen tuotanto ja asumisväljyyden lisääminen ahtaasti asuvien osalta. Laajakaistan tai langattoman yhteyden saaminen koko kuntaan on tavoitteena suunnittelukaudella Asuntokuntien kehittyminen Vuosi Asuntokunnat (Tilastokeskus ) Asuntokunnan keskikoko 1990 2.333 2000 2.477 2001 2.521 2002 2.554 2003 2.583 2004 2.601 2005 2.610 2006 2.657 2007 2.703 2008 2.773 2009 2.808 2010 2.872 2011 2.929 2012 3.002 2013 2.947 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 Lähde: Tilastokeskus 16.11.2014 Asuntojen ja asuinympäristön laatu Tavoitteeksi on asetettu koko väestön saaminen vesi- ja viemärilaitoksen piiriin. Asuntojen laadun parantaminen jatkamalla eläkeläisten asuntojen korjaustoimintaa asuntorahaston korjausavustusten avulla on ollut tavoitteena ja vuoden 2014 aikana korjattiin 12 eläkeläisen asunnot. Asuntorahasto myönsi korjaustoimintaan avustusta 72.000 euroa ja kustannusarvio näihin korjauksiin oli yhteensä 157.601 euroa. Uusiutuvan energian käyttöavustuksiin tuli 1 hakemus. Avustusta myönnettiin 1.400 €. Asuinympäristön laadun parantaminen ympäristörakentamiseen varattavien määrärahojen turvin on ollut tavoitteena ja tässä tavoitteessa on onnistuttu ja ympäristörakentamiseen on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Tukiasuntotoiminta Kunnalla on kaksi perhetukiasuntoa, neljä asuntoa käsittävä ”Suvela” sekä ”Lintupirtti”, joka on pääosin ollut poissa käytöstä viime vuodet. Asuntokannan kehittäminen Vuoden 2014 aikana uudisrakentaminen on ollut asuntokannan kehittämisen pääpainoalueena . Omakotitonttien osalta kysyntään on voitu vastata. 13 Pientalojen rakentaminen Uudet omakotitalot (011) RL 35 29 30 25 27 27 30 30 26 21 19 19 20 15 10 10 5 0 2005 2006 2007 127 129 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Asuntorakentaminen 140 120 106 112 98 100 60 40 77 8272 76 80 49 42 61 54 96 48 58 Huoneistoja luvissa 45 43 26 Valmistuneet huoneistot 27 20 0 14 Työllisyys Työttömyysaste on ollut korkeimmillaan vuonna 1995 (33,7). Suunnitelmakaudella arvioidaan työpaikkojen edelleen lisääntyvän. Alueella järjestetään mm. matkailun ja rakennusalan koulutusta. Vuosi Työttömyysaste% Työttömät Työvoima Työlliset Työllisyysaste% 2006 14 298 2796 2507 70 2007 11,7 243 2879 2636 71,6 2008 9,9 235 2961 2726 72,1 2009 11,7 293 2970 2677 69,5 2010 11,3 268 3083 2815 71,8 2011 10,9 286 3135 2849 71,9 2012 11,2 302 3193 2891 71,9 2013 12,4 410 3301 2891 67,8 15 Yleinen taloudellinen kehitys Kokonaistalouden tarkastelu Talousnäkymät ja palkanmuodostusraportissaan tammikuussa 2015 valtioneuvoston kanslia kertoo, että kansainvälinen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja IsoBritanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 kasvua kertyi prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Tilastokeskuksen julkaisemien alustavien kansantalouden neljännesvuositilinpidon lukujen mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Myös toisen neljänneksen kasvulukua korjattiin ylöspäin. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennuste BKT:n kasvuksi vuonna 2014 on tältä 0,1 %. Vaimean kasvun taustalla on nettoviennin positiivinen kontribuutio, sillä yksityinen kulutus ei lisäänny lainkaan ja yksityiset investoinnit laskevat. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 %, kun kasvu muodostuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy 0.3 %, huolimatta siitä, että kotitalouksien reaalitulot eivät juuri kasva. Kotitalouksien säästämisaste laskee hieman ennusteperiodin loppua kohden ja velkaantumisaste taittuu. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Tuonnin kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän vaimeus. Yksityiset investoinnit hieman virkoavat lähinnä kone- ja laiteinvestointien sekä tk-investointien vetämänä. Työmarkkinoiden tilanne pysyy heikkona vuonna 2015 ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien osuus on nousussa ja siten rakenteellinen työttömyys edelleen kasvaa. Taloudellisen aktiviteetin viriämisestä huolimatta työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä ilmenevät yhteensopivuusongelmat ylläpitävät pitkäaikaistyöttömyyttä. Työn tuottavuuden kehitys on vaimeaa, sillä nousua kertyy vain 0,8 %. Inflaatio jää 0,8 prosenttiin. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kotimaisen kysynnän merkitys muodostuu edellisvuosia suuremmaksi. Yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu vajaaseen prosenttiin työllisyystilanteen ja kotitalouksien luottamuksen kohenemisen myötä. Yksityisten investointien ennustetaan virkoavan 4 prosentin kasvuun. Vuonna 2016 myös rakennusinvestoinnit kokonaisuudessaan näyttäisivät lisääntyvän. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on kahta edellisvuotta vähäisempi. (Valtioneuvoston kanslia 13.1.2015) 16 Strategiset tavoitteet Strategiseksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetettiin talousarviossa saavuttaa suunnittelukauden loppuun mennessä (2015) toiminnan ja talouden siten, että talous on tasapainossa ilman kertaluonteisia eriä tai tontinmyyntituottoja. Kunnossa oleva talous mahdollistaa peruspalvelujen turvaamisen kuntalaisille sekä edesauttaa elinkeinoelämän kehittämistä ja sitä kautta yritystoiminnan edistämistä. Tunnusluvut osoittavat, että kehitys ei vuoden 2014 aikana ollut tavoitteen mukainen. Kunnan taloudellinen asema on edelleen heikko. Kittilän kunta täyttää kriisikunnan kriteerit eräiltä osin: lainamäärä asukasta kohti, alhainen omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Kriteereistä ei täyty: tuloveroprosentti ja taseen alijäämä sekä vuosikate. Vuosikate oli negatiivinen vuonna 2013 mutta kääntyi jälleen positiiviseksi vuonna 2014. Vuosikate ei ole ollut negatiivinen perättäisinä vuosina ja aikaisemmin kertyneen ylijäämän johdosta taseessa ei ole alijäämää. 17 Kittilän kunnan talous vuonna 2014 Vertailu tuloista ja toimintakatteesta Valtionosuudet 2010 16 777 575 2011 2012 2013 16 665 598 19 371 257 20 224 502 2014 20 878 601 Verotulot 20 480 623 21 169 449 21 795 807 23 396 033 25 472 054 Investoinnit, netto 3 782 579 1 965 584 946 597 3 162 510 3 919 013 Lainat 19 881 772 22 680 178 23 636 603 26 499 440 30 355 277 Toimintakate 34 352 646 37 543 027 40 506 843 44 780 474 44 926 989 Toimintakate oli 44.926.989 euroa, jossa oli kasvua 146.515 euroa eli 0,32 % Toimintamenojen nousu oli 3.346.405 euroa eli 6,4 % ja toimintatuottojen kasvu 3.199.890 euroa eli 41,3 %. Henkilöstömenot kasvoivat 2,8 % edellisestä vuodesta ja palvelujen ostot 7,6 %. Avustukset kasvoivat 9 %. Valtuusto myönsi vuoden 2014 aikana lisämäärärahoja seuraavasti: -hallinto ;16.900 € (tilapäinen valiokunta) -talous-ja palkkahallinto;998 € (palkat) -sosiaali- ja terveystoimi;2.228.000 €(ensihoito, palkat, erikoissairaanhoito) -vapaa sivistytyö;68.600 €;(uimaliput, palkat,alppikoulu) -investoinnit;350.000 € (maanhankinta, Sirkan päiväkoti) Lisämäärärahat yhteensä 2.664.498 € Verotulot olivat 25.472.054 euroa, jossa nousua oli 2.076.021 euroa eli 8,2 % Valtionosuudet olivat 20.878.601 euroa, jossa nousua oli 654.099 euroa eli 3,1 % Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuottoja kunta sai yhteensä 804.394 euroa; Rovakaira Oy:ltä 307.200 euroa, Ounastähti Ky:ltä 379.625 euroa, Levi Ski Resort Oy Ltd 115.192 euroa ja muilta 2377,66 euroa. Peruspääoman korkoja saatiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä 9979 euroa, Ounastähti Ky:ltä 27.333 euroa, Kolpeneen palvelukeskus Ky:ltä 166 euroa ja Lapin sairaanhoitopiirin Ky:ltä 37.467 euroa, eli yhteensä 74.947 euroa. Kunnan ottolainojen korkokulut olivat 431.081 euroa eli 19.626 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Vuosikate kasvoi ja oli 2.092.007 euroa Vuosikatteen jälkeen poistot olivat 1.326.674 euroa ja kunnan tilikauden ylijäämä on 947.983 euroa. Vuosikate oli edellisenä vuonna 129.304 euroa. Toimintakate kasvoi 146.515 euroa ja verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 2.730.120 euroa. 18 Kunnan tuloslaskelman mukaan tilikauden ylijäämä on 947.983 euroa, jonka kunnanhallitus esittää siirrettäväksi taseen yli-/alijäämätilille. Vuonna 2014 investointiin uusiin rakennuksiin Investoinnit (bruttomenot)olivat 10.975.784 euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 5.603.351 euroa. Euromäärältään (netto) suurimmat investointikohteet olivat: Urheiluhallin rakentaminen 2.067.049 euroa, Kittilän päiväkotiyksikkö 1.820.152 euroa, Kittilän yläkoulun peruskorjaus 2.377.745 euroa Kunnan velkamäärä kasvoi 3.855.835 euroa. Uutta lainaa kunta otti 7.815.857 euroa, josta lyhytaikaista lainaa 115.857 euroa ja lainoja lyhennettiin 3.960.022 euroa. Lainojen kokonaismäärä tilinpäätöksessä on 30.355.277 euroa. Velkaa kunnalla on 4.697 euroa/asukas. Lainakanta Lainakanta 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 Lainakanta 10000000 5000000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 19 Lainat €/asukas Lainat €/asukas Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2162 2544 2298 2902 3218 3613 3704 4094 4697 20 Käyttötalousmenot toimialoittain Toimiala Hallinto Tekninen lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koululautakunta Vapaan sivistystyön lautakunta Rakennuslautakunta Tarkastuslautakunta Kideve Yhteensä Käyttötalousmenot 4535184 2177625 28148213 13505285 3302443 285476 22614 691730 52668571 21 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konserniajattelu perustuu yhteisten taloudellisten ja toiminnallisten intressien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Konserni kokonaisuudessaan pyrkii samoihin päämääriin ja tavoitteisiin. Kittilän kunta ja kunnan omistuksessa ja/tai määräysvallassa olevat tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät muodostavat Kittilä-konsernin. Kittilän kunnan konserniohjeessa on määritelty kunnan toimivalta ja vastuu kuntakonsernissa. Kittilä-konserni Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot Asuntosäätiö Kittilä Kiinteistö Oy Kittilän Veitsikaira Kittilän Aluelämpö Oy Oy Levi Ski Resort Ltd Levin Vesihuolto Oy Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma Rovakaira Oy Kyrön Vesihuolto Oy Levi Magic Oy Levi Golf & Country Club Levin Matkailu Oy Kuntayhtymät Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kolpeneen palvelukeskuksen ky Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin liiton kuntayhtymä Ounastähti kehittämiskuntayhtymä Lapin jätehuolto kuntayhtymä Liikelaitokset Tilapalveluliikelaitos Ravintopalveluliikelaitos Kunta/koko konserni 100 51 100 100 96,67 51 96,4 34,7 28 50 43,7 24,77/42,95 13,97/23,18 4,23 3,34 11,82 3,16 30,37 13,2 Kittilän kunnan konserniohjeen mukaan konserniyhteisön on annettava konsernitilinpäätöksen, välitilipäätöksen ja talousarvion yhdistelmien laatimista varten kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan säännösten ja ohjeiden mukaiset tiedot Kittilän kunnan taloustoimiston pyytämässä muodossa ja sen antaman aikataulun mukaisesti. Tytäryhteisöjen tulee toimittaa Kittilän kunnan talousosastolle konsernitilinpäätöksen laadintaa varten tarvittavat tilitiedot ja virallinen tilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. 22 Konserniyhtiön toiminnasta on annettava kuntalaisille sellaiset tiedot, jotka yhteisön tai säätiön aseman toimintojen turvaaminen ja osakeyhtiö- ja julkisuuslaki huomioon ottaen voidaan antaa. Kittilän Aluelämpö Oy:lle on annettu tavoitteeksi yhteistyön tekeminen muiden energialaitosten kanssa. Levin Vesihuolto Oy:lle on annettu tavoitteeksi, että yhtiön toiminta alueellaan on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta. Oy Levi Ski Resort Ltd on kunnan enemmistö omistama yhtiö ja strategisesti tärkeä toimija ja koko toimialaa hyödyntävien palvelujen tuottaja. Yhtiö on säilyttänyt asemansa alueella. 23 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnitelmakaudella. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kunnan tasolla kunnanhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla ja tilivelvollisilla. Tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja toimistopäälliköt sekä itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat. Osakkuusyhteisöjen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa kunnanhallitus. Kukin hallintokunta ja liikelaitosten johtokunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvien yhteisöjen toiminnan seuraamisesta. Käytännössä toiminnan seurannasta vastaavat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja liikelaitosten johtajat, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle/liikelaitosten johtokunnalle. Myös tilintarkastajan on tarkastuskertomuksessa annettava lausunto siitä, onko sisäinen valvonta kunnassa asianmukaisesti järjestetty. Voimassa olleen sisäisen valvonnan ohjeen mukaan viranhaltijan on pidettävä päätöksistään numeroitua päätöspöytäkirjaa. Viranhaltijapäätökset on saatettu säännöllisesti tiedoksi lautakunnille/liikelaitosten johtokunnille sekä kunnanhallitukselle. Vuoden 2014 aikana kunnanhallitukselle, lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille on säännöllisesti toimitettu talousarvion toteutumavertailu. Kunnanvaltuustolle on toimitettu puolen vuoden toteutumavertailu. Osastopäälliköillä on käytössä talouden raportointiohjelma, joka mahdollistaa talousarvion ajantasaisen seurannan. Riskienhallintaa on suoritettu ilman kokonaisvaltaista riskienhallinnan suunnitelmaa. Mm. vahinkoja omaisuusvakuuttamisen kohteet ajantasaistetaan vuosittain. Myös vuoden 2012 ja 2015 alussa tilintarkastajan suorittama palkantarkastus ja vuoden 2013 alussa tehty IT-järjestelmien tarkastus ovat osa riskien hallintaa. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje. Kunnanvaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kokouksessaan 16.2.2015 ja merkitsi samassa kokouksessa tiedoksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Vuoden 2015 aikana laaditaan riskirekisteri, joka on operatiivisen riskienhallinnan työväline. Kun riskienhallinnasta raportoidaan kunnanhallitukselle, riskirekisteristä listataan merkittävimmät riskit. Valmisteltaessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja ohjetta kartoitettiin myös Kittilän kuntaan kohdistuvia riskejä. Vuoden 2014 aikana merkittävimmäksi riskiksi katsottiin käyttötalousmenojen kasvu. Hallintosääntöön tehtiin vuoden 2014 lopulla liikelaitosten lakkauttamisen johdosta aiheutuneet välttämättömät muutokset. Sisäisessä valvonnassa ei kuluneella tilikaudella ole havaittu puutteita. 24 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Korkoriski Kittilän kunnan talousarviolainojen määrä oli vuoden 2014 lopussa 30.355.277 euroa. Lainoista siirretään vuonna 2015 erääntyvät lyhytaikaisiin 3.953.019,33 €. Lainoista 7.140.757,58 on viitekorkoisia. Viitekorkoisiin lainoihin sisältyy korkoriski. Vuoden 2015 aikana korkojen ei ennakoida nousevan. Viitekorkoisia lainoja lyhennetään v. 2015 1.495.606 €. Korkoriski arviointi on vaikeaa talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuustekijöistä johtuen. Vuoden 2015 aikana ei merkittävää koronnousua ole odotettavissa. Erittäin korkea velkamäärä on syytä tiedostaa hallinnon kaikilla sektoreilla, koska koronnousulla on suuri vaikutus kunnan kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Oikeudelliset riskit Kittilän kunnan osalta oli 5.5.2015 ratkaisematta hallinto-oikeudessa yhteensä viisitoista (15) valitusta. Valituksista kaksi (2) koskee valtuuston päätöksiä; palvelussuhdeturva Kuusi (6) koskee kunnanhallituksen päätöksiä; kaksi (2) yksityistieasia, kaksi (2) kunnan talous, kaksi (2) muu kunnallisasia Kolme (3) koskee rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä. Yksi (1) koskee koululautakunnan päätöstä; kehitysvammaisten erityishuolto Kolme (3) koskee sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä; yksi (1) lastensuojelu, kaksi (2) toimeentulotuki Kunnanvaltuusto erotti päätöksellään 17.11.2014 § 59 kunnanjohtaja Anna Mäkelän luottamuspulan vuoksi. Anna Mäkelä ja Inkeri Yritys tekivät päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Sen lisäksi Anna Mäkelä teki tutkintapyynnön päättäjien toimista irtisanomiseen liittyen. Tutkinta asian osalta on kesken. Levi Magic Oy:n (kunnan omistus 43,7 %) konsulttipalkkioiden osalta on prosessoitu hallinto-oikeutta ja korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Maksujen perusteesta on kunnassa keskusteltu vuosia. On välttämätöntä, että vuoden 2015 aikana asialle saadaan piste. 25 Talousarvion toteutuminen 10 Keskusvaalilautakunta TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TA 2014 -713 -713 TP 2014 10 310 -16 629 -6 319 100 Vaalit Vaaleihin kuuluu keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan toiminta. 01 Tarkastuslautakunta TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 200 -26 353 -26 353 TA 2014 -29 400 -29 400 TP 2014 -22 614 -22 614 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päättämät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunnalle on asetettu tavoitteeksi kattava valvontajärjestelmä sekä arviointikertomuksen ja muun raportoinnin hyvä taso ja että taso hyödyntää valtuustoa. 26 30 Kunnanvaltuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Satunnaiset tuotot ja kul. Tilikauden alijäämä 300 TP 2013 TA 2014 TP 2014 112 854 445 234 272 953 348 524 254 000 500 265 600 520 100 154 095 513 237 644 1 837 394 089 -1 198 046 -561 291 -1 974 876 -1 296 670 -641 520 -2 787 300 -1 285 453 -579 373 -2 299 048 -53 484 -99 086 -119 812 -4 006 595 -3 658 071 -127 593 -76 760 -101 000 -136 110 -5 039 360 -4 519 260 -78 260 -49 134 -104 802 -130 649 -4 448 459 -4 054 370 -93 833 -3 785 664 -4 597 520 -4 148 203 Kunnanvaltuusto Menokohta sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikunnat sekä rahoituksen. Kunnanvaltuuston arvioitiin kokoontuvan 7 kertaa ja se kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 66 pykälää vuoden 2014 aikana. Kunnanhallituksen arvioitiin kokoontuvan 24 kertaa ja se kokoontui 26 kertaa ja käsitteli 512 pykälää vuoden 2014 aikana. Lisäksi kunnanhallitus piti 15 kokousta, joissa käsiteltiin 20 salaista pykälää. Menokohdalle on varattu kunnanhallituksen asettamien toimikuntien menot. Toimikuntia ovat henkilöstötoimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat. 301 Toimistopalvelut Toimistopalvelut kattavat yleishallinnon, johon sisältyy kunnanjohtajan ja hallintojohtajan henkilöstömenot sekä yleishallintoon sisältyvät muut menot kuten arkistonhoito ja tekstinkäsittely. Henkilöstöhallinto sisältää työsuojelutoiminnan, työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan. 302 Jaettavat toimistopalvelut Jaettavat toimistopalvelut sisältävät ATK –palvelut, puhelinkeskuksen, postimaksukoneen, toimistotarvikevaraston, työajan seurannan, kopioinnin ja viestinnän. Palvelujen ostot Palvelujen ostoihin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä ”muussa toiminnassa” 412.940 euroa koska laajakaistahanke ei edennyt suunnitellulla tavalla. 27 Vuonna 2014 oli tavoitteena hinnoitella atk-palvelut, jotta kustannukset voidaan kohdistaa oikein ja veloittaa tytäryhtiöitä palveluista todellisten kustannusten mukaisesti. Tavoite ei toteutunut. Myöskään tietotekniikan nykytila-analyysia ei laadittu. 303 Työllisyyden hoito Kunta rahoittaa puolet työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 500 päivää tukia saaneelle. Kunta maksoi työllistämistukea yhteensä 96.731 € vuoden 2014 aikana. Työllistämistöiden tavoitteena oli työllistää noin 30 henkilöä 85 %:n työajalla ja palkalla. Tavoite oli, että kukin työllistettävä on kunnan palkkalistoilla vähintään 6 kuukautta. Tavoite on toteutunut siten, että työllistettäviä on ollut kuukausittain keskimäärin 23. Kaikkiaan on työllistettäviä ollut 47 eri henkilöä. Työllistämisjaksot ovat kestäneet vähintään kuusi kuukautta. Työllistämistöiden menokohdalle sisältyi myös määräraha oppisopimuskoulutuksen tukemiseen. Kunta maksoi 168 €/kk/oppisopimuskoulutettava. Vuoden 2014 aikana oli tavoitteena avustaa yrityksiä noin 15 oppisopimuskoulutettavan osalta, mikä myös toteutui. Nuorten kesätyöllistämiseen varatulla määrärahalla arvioitiin työllistettävän n. 100 nuorta kesätöihin. Nuoria työllistettiin kesätöihin yrityksiin 55 ja yhdistyksiin 5 ja kunnan omiin tehtäviin 59. Nuorten kesätyöhakemuksia tuli yhteensä 127 kpl, joista hylättiin 8 . Kustannukset nuorten kesätöistä olivat yhteensä 54.532 euroa. Yty –työkohteita ei saatu vuoden 2014 aikana arvioitua määrää, joten Ytyä ympäristöön –töihin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä määrärahoja 23.000 euroa. 304 Oikeudenhoito ja turvallisuus Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostettiin v. 2014 Sodankylän Seitasäätiöltä. 305 Joukkoliikenne Työmatka- ja asiointiliikennettä on liikennöinyt Meän Pirssi. 306 Viestintä Viestintä jatkoi kunnan kotisivujen päivittämistä ja kehittämistä. Kunnan Facebook-sivua hyödynnettiin tiedottamisessa. Rekrytoinnissa käytettin tehokkaasti Kuntarekry-palvelua ja sähköitä työnhakua. Joka kotitalouteen jaettava kuntatiedote julkaistiin 11 kertaa. 307 Talous- ja palkkahallinto Talous- ja palkkahallinto sisältää kirjanpidon, palkanlaskennan, laskentatoimen, budjetoinnin, talouden seurannan, rahoituksen, sisäisen valvonnan, kuntakonsernin talouden seurannan, rahoitus- ja maksatushakemusten valvonnan. 309 Lapin liitto/palotoimi Lapin liiton alainen Lapin pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoimen järjestämisestä. 28 50 Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden alijäämä TP 2013 TA 2014 TP 2014 16 388 1 776 610 296 124 30 185 2 119 307 11 000 2 084 800 189 600 21 400 2 306 800 25 553 1 887 050 243 125 26 650 2 182 378 -6 913 844 -2 333 060 -13 456 785 -6 936 677 -2 372 793 -14 143 390 -7 058 413 -2 428 669 -14 622 375 -906 049 -1 802 489 -1 082 844 -26 495 071 -24 375 764 -95 290 -24 471 054 -854 350 -1 789 060 -1 209 320 -27 305 590 -24 998 790 -77 100 -25 075 890 -852 780 -2 019 537 -1 166 438 -28 148 213 -25 965 835 -124 063 -26 089 898 Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi vastaa sosiaalipalveluista, vanhusten ja vammaisten palveluista, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Kittiläläisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen mukautuvilla kustannustehokkailla sosiaali- ja terveystoimen palveluilla. Tavoite v. 2014 Palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita ja niiden saatavuus on hyvä. Palveluprosesseissa painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tehostetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköiden ja erikoissairaanhoidon välillä sekä seudun muiden kuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa. Toiminta on kokonaistaloudellisesti tehokasta. Henkilöstö on ammattitaitoista, motivoitunutta ja sitoutunutta. Noudatetaan henkilöstöstrategian mukaisia linjauksia. Toimenpiteet • vanhus- ja vammaispalvelusuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa; toteutunut mm. saattohoidon ja kuntouttavan työotteen koulutukset • päihde- ja mielenterveyspalvelujen suunnitelma hyväksytty valtuustossa joulukuussa; toteutunut; mm. päihdepolun käyttöönotto 500 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toiminta-ajatus Toimialan hallinto tukee toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Tavoite v. 2014 Toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne 29 Toimenpiteet - säännölliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmän kokouksia on pidetty n. 3 viikon välein (yhteiset linjaukset, kokonaisuuksien hallinta) - ajankohtaisista asioista tiedotettu luottamushenkilöitä, henkilöstöä, johtoryhmää sekä yksityisiä palveluntuottajia - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä muodostettiin ja kokoontui syksyn aikana; hyvinvointikertomus ja –suunnitelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa - Lapin sote-tuotantoalueen suunnittelu käynnistyi 501, 503, 504, 508, 509 Sosiaalipalvelut (yleinen sosiaalityö, lastensuojelu, muut lasten ja perheiden palvelut, päihdehuolto ja muu sosiaali- ja terveystoimi) Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen keskeiset sisältöalueet ovat aikuissosiaalityö, lastenvalvonta, lastensuojelu, perhetyö, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja päihdehuolto. Tehtävänä on järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia. Tavoite v. 2014 Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa. Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille. Tavoite Arviointikriteeri Hyvä ja vahva Lasten ja nuorten vanhemmuus hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Palveluiden Lakisääteisissä saatavuus määräajoissa pysyminen Henkilöstön hyvä ammattitaito Täydennyskoulutus Mittari Lapset puheeksimenetelmät Tavoitetaso Lapset-puheeksi menetelmät käytössä Käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotukipäätökset ja tilastointi viimeistään 7.arkipäivänä 100 % Koulutuspäivät/työntekijä Lastensuojeluilmoitusten käsittely viimeistään 7.arkipäivänä -100 % Lastensuojeluselvitys valmiina viimeistään 3 kk:n kuluttua vireilletulosta- 100 % Vähintään 3 pv/työtekijä Toteuma Perhetyöntekijät käyttävät 94,4 % (hakemuksia yhteensä 1314) lisäselvityspyyntöjä yhteensä 63 97,5 % (yhteensä 122) 100 % (yhteensä 41) Toteutunut osittain (loppuvuodesta hekilöstövaihdoksia) Toimenpiteet: -järjestettiin Lapset puheeksi - menetelmäkoulutusta uusille työntekijöille -seurattiin määräaikojen toteutumista säännöllisesti – toimeentuloturva-asiakkaita yht. 316 (uusia 77), lastensuojelun asiakkaita yht. 116 (uusia 56) 30 -kehitettiin päihde- ja mielenterveysongelmaisten tuki- ja päivätoiminta yhteistyössä mielenterveysyksikön kanssa ; päiväkeskuskävijöitä n. 10 / pv , ryhmätoimintamalleja kehitetty (esim. Miesryhmä) -asiakkaille on tehty suunnitelmat aikuis- ja perhetyössä sekä lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä osittain -"Hyvinvointi hukassa - riippuvuus riskinä" - päihde- ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittämishanketyö 1.5.2013 - 30.4.2015 – kehittäjätyöntekijän työpanos mielenterveys-päihdesuunnitelman laadinnassa sekä päiväkeskustoiminnassa -tehty yhteistyötä työpajojen ja etsivän nuorisotyön kanssa (nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen) -kuntouttava työtoiminnassa oli yhteensä 27 asiakasta; mm. päiväkeskuksella, työpajoilla -perhetyön osallistui uuteen ryhmäneuvolatoimintaan, joka on tarkoitettu 10 kk:n ikäisten vanhemmille Palvelutarpeen kehitys v. 2009 - 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 lastensuojeluilmoitukset 106 72 131 159 134 122 lasten lkm (lasuilmoitukset) kodin ulkopuolelle sijoitetut perhetyön perheet lkm toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 89 59 90 93 91 72 10 11 8 11 13 10 14 202 19 180 22 234 19 243 17 242 12 268 300 lastensuojeluilmoitukset 250 lasten lkm (lasu-ilmoitukset) 200 kodin ulkopuolelle sijoitetut 150 perhetyön perheet lkm 100 toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 31 505-507 Vanhusten ja vammaisten palvelut (kotona asumista tukevat palvelut, omaishoito, päivätoiminta, palveluasuminen, laitoshoito ) Toiminta-ajatus Vanhus- ja vammaispalveluiden keskeisinä sisältöalueina ovat kotihoito, omaishoidon tuki, tukipalvelut, päivätoiminta, palveluasuminen ja laitoshoito. Palvelut tuotetaan kunnan omana toimintana, ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta tai palveluseteli-mallilla. Tavoite v. 2014 Kittiläläisillä on mahdollisuus kunnassa hyvään ikääntymiseen. Palvelut toteutetaan oikea-aikaisesti, mm. rakenteita uudistamalla. Kuntalaisten terveyttä edistetään ennalta ehkäisevillä palveluilla, kuntouttavalla työotteella ja painottamalla oman toimintakyvyn ylläpitämistä. Omaishoidon tukea ja päivätoimintaa kehitetään ja panostetaan kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin, joita ovat kotihoito ja erilaiset tukipalvelut, esimerkiksi ateriapalvelu. Lapsiperheiden kotihoitoa kehitetään palvelusetelimallin avulla. Tavoite Arviointikriteeri Mittari Palveluiden monipuolisuus ja asiakkaiden yhdenvertaisuus Tarvetta vastaavat Asiakastyytyväisyy palvelut, toteutetaan skyselyt vuosittain sitovalla määrärahalla Tavoitetaso Toteuma Palvelut ovat laadukkaita, oikea-aikaisia Palvelutarpeen arviointeja tehdään suunnitelmallisesti Palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla on toteutunut; syksyllä ensimmäinen TAKkysely. Palvelut vastaavat osittain tarvetta; kotihoidon asiakasmäärä lisääntyy. Palvelusuunnitelmia on päivitetty. MMSE,Rava, Mittarit ovat käytössä ja Raisoft, Keva, MNA luotettavia Vanhuspalvelulain ja ikäihmisten laatusuosituksen mukaiset tavoitteet Palvelujen myöntämiskriteerit, hoidon porrastus Myöntämiskriteerit ovat perusteltuja ja käytössä Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 91% Kotihoidon palvelujen piirissä 75 -vuotta täyttäneet 13% Omaishoidontukiasi akkaita 75 vuotta täyttäneistä 6% Kotona asuvia 75 -vuotta täyttäneitä 91% Tehostetun palveluasumisen piirissä 75 -vuotta täyttäneistä 6% Pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä 75 -vuotta täyttäneistä 3% toteutunut; muut käytössä, RAI otettu käyttöön vuoden 2014 aikana. toteutunut; perusteita on tarkistettu ja niitä tarkistetaan jatkossakin 89 % Kotihoidon palvelujen piirissä 75 -vuotta täyttäneistä 13% 17% (sään. kotihoito) ja 28% tukipalvelut Omaishoidontukiasiakkaita 75 -vuotta täyttäneistä 6% 8,5% Tehostetun palveluasumisen piirissä 75 -vuotta täyttäneistä 6-7% 7,5% Pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä 75 -vuotta täyttäneistä 3-4% 5% 32 Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta Hoitotyötä tekevän henkilöstön mitoitus vastaa toimintaa Tyky-toiminta, työtyytyväisyys Tiedottaminen Henkilöstömitoitus on vähintään 0,6 tehostetun tai laitosasumisen yksiköissä Työtyytyväisyyskysely Henkilöstömitoitus vastaa toimintaan, on väh. 0,7 tehostetussa palv.asum., laitoshoidossa Tyytyväinen ja motivoitunut henkilökunta Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus Väh. 3 pv/työntekijä tavoite Oikea-aikaisuus, selkeys, tiedon saatavuus Ilmoitukset kuntatiedotteessa, palveluoppaan ja kotisivujen säännöllinen päivittäminen Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen Kuukausittaiset Yhteisesti sovitut käytännöt palaverit toteutuvat henkilöstön kanssa Tiedottaminen tehostuu, ajantasainen tieto on kaikkien saatavilla eri muodoissa ei ole toteutunut, henkilöstömitoitus on väh. 0,6 tehostetussa ja laitoshoidossa, tällä hetkellä on riittävä ei ole toteutunut. TAK-kysely henkilökunnalle webrobolpohjaisena osin toteutunut, koulutuksia ympäri vuoden on toteutunut; ikäihmisen opas on päivitetty, kotisivut on päivitetty, lomakkeita on uusittu. toteutunut Toimenpiteet: -vanhus- ja vammaispalvelusuunnitelma on hyväksytty joulukuussa valtuustossa; suunnitelmassa huomioidaan kunnan oma toiminta sektoreittain, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten näkemykset, yksityisten palveluntuottajien osuus, järjestöt yhteistyökumppaneina sekä vanhuspalvelulain vaikutukset -tiedotettu kuntalaisia palveluista entistä suunnitelmallisemmin; tiedottamiseen on käytetty ikäihmisen opasta, kuntatiedotetta ja muita asiakastiedotteita. Kotisivut on päivitetty. -"Ikäihminen toimijana" -vanhuspalvelulain toimeenpanohankkeen myötä saatu mm. koulutuksia henkilökunnalle, geriatrin videokonsultaatio ja työstetty yhteisiä palveluiden myöntämisperusteita. -vanhuspalvelulain mukaisesti on kehitetty: -palveluohjausta; kotikäyntejä, otetaan yhteyttä, vastataan tiedusteluihin. -tuki-, kotihoidon ja vuorohoidon palvelujen sisältöä ja perusteita on tarkasteltu ja työ jatkuu vuoden 2015 alkupuolella. -päivätoimintaa on järjestetty, ikäihmisten päivätoiminnasta ja kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnasta on tehty kehittämissuunnitelmat. -asiakkaiden kotiutuminen; säännölliset kotiutumispalaverit jatkuvat. -omaishoitajille on tarjottu mahdollisuutta vapaapäiviin joko sijaishoidon järjestelyin tai järjestämällä paikka vuorohoitoyksikköön; vanhainkodilla, Metsolassa, vuodeosastolla, Havukassa ja Hopeatuvalla. 33 Palvelutarpeen kehitys v. 2009 – 2014 kotipalvelua saaneet kotitaloudet tukipalvelua saaneet asiakkaat omaishoidon tuella hoidettavat tehostettu palveluasuminen (oma) tehostettu palveluasuminen (ostopalvelua) asukkaat laitospaikoilla (vanhainkodilla) 2009 115 2010 126 2011 129 2012 208 2013 203 2014 225 219 255 263 220 254 248 89 97 103 90 84 96 31 47 59 58 58 58 20 20 20 20 25 30 26 15 17 16 16 13 asukkaat laitospaikoilla (vanhainkodilla tehostettu palveluasuminen (ostopalvelu) tehostettu palveluasuminen (oma) omaishoidon tuella hoidettavat tukipalveluja saaneet asiakkaat kotipalvelua saaneet kotitaloudet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 510 Perusterveydenhuolto (avohoito, hammashuolto, vuodeosastohoito, täydentävät palvelut) Toiminta-ajatus Perusterveydenhuolto sisältää terveysneuvonnan, vastaanoton, mielenterveystyön, sairaankuljetuksen, laboratorion, röntgenin, kuntoutuksen, väline- ja lääkehuollon, suun terveydenhuollon sekä vuodeosastohoidon. Perusterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tarjoamalla tarpeiden mukaiset terveydenhuollon palvelut. Tavoite v. 2014 Tyytyväiset kittiläläiset, jotka luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Hoidonporrastus toteutuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. 34 Tavoite Arviointikriteeri Mittari Hoidon hyvä laatu Potilaspalautteet Potilastyytyväisyyskysely, Tyytyväiset asiakkaat palautteet Oikea-aikainen hoito oikeassa paikassa Hoidon porrastus Odotusaika vuodeosasto- Ei siirtoviiveitä, hoito /jatkohoitoon tarkoituksenmukaista ja sujuvaa Neuvola-asetuksen mukainen toiminta Laajat terveystarkastukset Laajojen terveystarkastusten toteutumis-% Laajat terveystarkastukset toteutuvat 100% Laaditut toimintamallit vastaanottoon ja neuvolatoimintaan Selkeät asiakaslähtöiset toimintamallit Kariesvapaat 5-, 12- ja 17 vuotiailla Kariesvapaiden määrä ikäluokissa % 5-v. 90%, 12-v. 60%, 17-v. 40 % Odotusaika hoitoon Odotusaika kiireettömään Odotusaika enint. 3 kk Odotusaika 3 kk lokakuuhun asti, sen hoitoon jälkeen 2-3 viikkoa Odotusaika Odotusaika enint. 6 kk Odotusaika 4 kk hammashoitoon Täydennyskoulutus Koulutuspäivät / työntekijä Perusterveydenhuollon Lääkärien ja hoitajien saatavuuden työnjako turvaaminen Lasten ja nuorten hampaiston terveys pysyy ennallaan Hoitotakuu toteutuu Hyvä ja ammattitaitoinen hoito Henkilöstömitoitus Henkilöstön määrä suhteessa potilasmäärään Tavoitetaso Vähintään 3 pv / työntekijä Vuodeosaston henkilöstömitoitus 0,8 Toteuma Asiakaspalautelaatikko aulassa ja vuodeosastolla; palautteet käydään henkilökunnan kanssa läpi maks. 1-2 pv siirtoviiveitä, jatkohoitoon odottavia 1-5 74 % (lääkäripula, kirjausten puutteellisuus – ei tilastoidu) Työnjakoa tehostettu 5-v 77 %, 12-v 51 %, 17-v 33 % Vuodeosasto 3-4 pv / tt Avopalvelut yli 3 pv /tt Mitoitus ei ole toteutunut; korkea kuormittavuus 104,53 % Toimenpiteet • • • • • • • kehitetty hoidon porrastusta sekä kunnan omien yksiköiden että erikoissairaanhoidon kanssa, asiantuntijatyöryhmät ovat kokoontuneet perusterveydenhuollon yksikön vetämänä; päivystykset ja ensihoito, äitiyshuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus, ikäihmiset, joissa mukana kunnan asiantuntijoita kiireettömän hoidon prosesseja tarkennettu vastaanoton ja aikuisneuvolan kesken hoitoon pääsyä helpotettu kehittämällä ja vahvistamalla tarkoituksenmukaista työnjakoa lääkärien ja hoitajien kesken. Sairaanhoitajien tehtävänkuvaa tarkistettiin kevään ja kesän aikana. Työnjako tehostui lääkärien ja sairaanhoitajien kesken. Sairaanhoitajakäynnit lisääntyivät myös huonon lääkäritilanteen vuoksi ollen nyt 51 % kaikista virka-aikana tapahtuneista lääkärikäynneistä lääkärien kiireettömällä vastaanotolla siirrytty parityöskentelystä tiimityöskentelyyn terveydenhuoltolain ja EU:n potilasdirektiivin potilailla mahdollisuutta valita hoitopaikkansa vuoden 2014 alusta myös kiireettömän hoidon suhteen on muutama kuntalainen käyttänyt Lappi eArkisto- aluehankkeeseen (tarkoituksena on tukea ja koordinoida sähköisen potilastietojen arkiston käyttöönottoja Lapin kunnissa) nimetty hanketyöntekijä, joka tekee sähköisen arkistonmuodostus-suunnitelman (eAMS) hankkeen tukemana; mukana myös Effican pääkäyttäjät; eAMS vielä kesken, noudatetaan Lshp:n ohjeistusta Kittilän liittyi sähköiseen potilastiedon arkistoon toukokuussa 2014; työ jatkuu vielä kesäkuuhun -15, jolloin Lappi eArkisto-hanke loppuu 35 • • • • • kehitetty päihde- ja mielenterveysongelmaisten päivätoimintaa (ehkäisevää, korjaavaa, kuntouttavaa toimintaa sekä mm. kuntoutuksen jälkeen tarjottavaa tukitoimintaa) yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ollaan mukana "Hyvinvointi hukassa - riippuvuus riskinä" - päihde- ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittämishankkeessa 1.5.2013–30.4.2015 ennaltaehkäisevänä toimintana jatkettu suun terveydenhuollon ns. ksylitolihanketta, jonka tavoitteena on kittiläläisten lasten hammasterveyden parantaminen jo 3-24 kk iässä (tutkimuksien mukaan äidin säännöllinen ksylitolipurkan käyttö vähentää lapsen hampaiden reikiintymistä, jopa 10 ikävuoteen asti) henkilökohtaisilla hoitoväleillä ja hammaslääkärin ja suuhygienistin välisellä työnjaolla pyritty kohdentamaan hammashoito sairastumisriskin mukaan osallistuttu vanhus- ja vammaispalvelusuunnitelman toimeenpanoon jo ennakkoon (vuodeosaston kuormitus, pitkäaikaispaikkojen määrä). Osastolla otettiin käyttöön kuntouttava työote, jonka kokeilu alkoi 1.11.2014 ja se otettiin virallisesti käyttöön 1.12.2014. Potilailta on tullut positiivista palautetta. Vuodeosastolle on lisäksi tehty kehittämissuunnitelma, jonka mukaan osaston toimintaa pyritään kehittämään ja luomaan uusia käytänteitä. Avoterveydenhuollon käynnit v. 2008 – 2014 TP14 Röntgenin käynnit TP13 Laboratorion käynnit TP12 Puheterapiakäynnit TP11 Fysioterapian käynnit TP10 Ulkokuntalaisten käynnit TP09 Sairaanhoitajien käynnit klo 8-6 TP08 Lääkärin vastaanottokäynnit 0 10000 20000 30000 40000 36 Vuodeosaston hoitajakäynnit (päivystys) virka-ajan ulkopuolella vv. 2008 - 2014 2000 1800 1600 1400 Hoitajakäynnit / vuodeosasto virka-ajan ulkop. 1200 1000 Ulkokuntalaisten hoitajakäynnit / vuodeosasto virka-ajan ulkop. 800 600 400 200 0 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 511 Erikoissairaanhoito Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti osallistuttu asiantuntijatyöryhmätyöskentelyyn (mm. palveluketjuraati, alueellinen koulutustyöryhmä, tietohallintostrategiaryhmä, päivystykset ja ensihoito, ikäihmisten palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut). Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä toimii alueellisena sote – tuotantoalueen operatiivisena ohjausryhmänä (yhteistyö, sopiminen). Seuraavissa kaavioissa on esitettynä erikoissairaanhoidon palveluntarpeen kehitystä vv. 2012-2014. Avohoitokäynnit v. 2012 – 2014 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2012 2013 2014 37 Hoitopäivät v.2012 – 2014 2000 1800 1600 1400 1200 Medisiininen hoito 1000 Operatiivinen hoito 800 Psykiatrinen hoito 600 400 200 0 2012 2013 2014 512 Ympäristöterveydenhuolto Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto sisältää terveys- ja elintarvikevalvonnan sekä eläinlääkintähuollon. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta - alueesta (410/2009) edellyttää, että kunnassa tai kunnan yhteistoiminta – alueella tulee olla käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään. Tavoite v. 2014 Ympäristöterveydenhuolto siirtyy yhteistoiminta-alueelle, jonka isäntäkuntana toimii Sodankylä. Toimenpiteet • järjestellään työtehtävät alueella kustannustehokkaasti; toteutunut talousarvion mukaisesti • sopeutettu kuntien toimintatavat yhteen organisaatioon • arvioitu resurssien riittävyyttä suhteessa tehtäviin; valvontaeläinlääkärin virka on täytetty 513 Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet Sosiaali- ja terveystoimen työntekijät osallistuivat useisiin väestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviin kehittämishankkeisiin. Projekti Vastuuhenkilöt Koordinaattorikunta Kestoaika "Ikäihminen toimijana" vanhuspalvelulain toimeenpanoa PohjoisSuomessa Hietanen Katja POSKE 1.7.2013 - 31.10.2014; 500 € Hyvinvointi hukassariippuvuus riskinä Louet-Lehtoniemi Tuulikki POSKE 1.5.2013-30.4.2015; 2014/7640 €, 2015/2547 € Hankkeet toteutuneet, lisänä LastenKaste-hanke, joka alkoi 1.2.2014 ja päättyy 28.2.2016. 38 60 Koululautakunta 600-606 Koulutoimen hallinto, perus- ja lukio-opetus ja päivähoito Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden alijäämä TP 2013 TA 2014 TP 2014 131 890 440 268 158 802 13 158 744 118 200 300 407 000 211 700 15 000 834 000 112 812 448 162 180 222 17 109 758 305 -6 265 347 -1 812 665 -2 463 517 -343 871 -373 452 -1 636 046 -12 894 898 -12 150 780 -25 973 -12 176 753 -6 650 060 -1 881 490 -2 574 080 -422 276 -411 600 -2 001 840 -13 941 346 -13 107 346 -19 500 -13 126 846 -6 657 920 -1 904 818 -2 246 809 -339 510 -400 004 -1 956 223 -13 505 285 -12 746 979 -41 275 -12 788 254 Koulutoimen lähtökohtana on turvata Kittiläläisille lapsille ja nuorille ammattitaitoinen opetus ja ohjaus turvallisessa oppimisympäristössä. Oppilaiden fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi taataan riittävillä oppilashuollollisilla palveluilla. Opetuksen laadulla taataan se, että jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan. Koulutoimen toiminta perustuu siihen, että koulutuksellinen tasa-arvo saavutetaan kunnan alueella tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Yrittäjyyskasvatus ja matkailu ovat osana paikallista opetussuunnitelmaa eri kouluasteilla: esikoulu, alakoulu, yläkoulu ja lukio. Kittilän lukiossa on toiminut alppikoulu lukuvuoden 1999–2000 alusta lukien. Koulutoimen, sisältäen päivähoidon, toimintakate oli 12.746.979 euroa. Koulujen oppilasmäärät Sivukylien alakoulut Kirkonkylän alakoulu Yläkoulu Oppilasmäärä 1-9 lk 2013 Oppilasmäärä 1-9 lk 2014 Esikoulu 2013 Esikoulu 2014 178 184 10 7 227 228 204 182 33 37 22 21 65 65 Muksulan päiväkoti Sirkan päiväkoti Yhteensä 609 594 39 Tavoitetaso Jatkuva seuranta Säännöllisyys Toteuma Wilma käyttöön syksyllä 2014, Lapset Puheeksi toteutui hyvin, alaasteella vanhempain tilaisuuksia tarvittaessa 1 päivä/hlö/vuosi Täyttöaste 100 % Vähintään keskitaso valtak. kokeissa Ei aivan toteutunut Ainoastaan yläasteen toinen erityisopettaja on epäpätevä Oppilastilastot Väh. puolet ikäluokasta lukioon 43,4 % ,tavoite ei toteutunut, lukiossa 103 opiskelijaa Lukio, LeviInstituutti, Revontuli-Opisto Kansainväliset projektit Kurssivalinnat Projektit Kurssivalikoima laajenee Kaksoistutkinto Levi-instituutin opiskelijat suorittivat 116 kurssia, kaksoistutkinnon suorittajia seitsemän, kolmoistutkinnon suorittajia yksi Varhainen tuki Erityinen tuki omassa kunnassa yli 25 % peruskoulul. tarvitsee nyt, oppilastilastot, tilastot Vältetään laitokset Riittävästi ja koulukodit. Syntyy koulunkäynninohjaajia, säästöä koulukuraattoritoimintaterapeutti palveluja, Kolpeneen keskuslaitoksessa yksi opp., jaksoilla kuusi opp., toiminta-alueittain opiskeli 4 opp., ToivolaKodissa 1 opp. Oppilaiden aktivointi peruskouluiässä Monipuoliset kerhot Kerhotarjonta Väh. 1 kerho/oppil. 48 kerhoa, 656 kerhotuntia, 472 oppilasta, parhaiten tavoite toteutui alakoululla Hyvä oppimisympäristö Turvallinen koulu Päivitetyt suunnitelmat Kaikki sitoutuvat Päivitykset Tavoite Kodin ja koulun yhteistyön parantaminen Arviointikriteeri Wilmaoppilashallinto Yhteiset tilaisuudet Opettajien täydennyskoulutus Pätevät opettajat Jatkuva ja kehittävä koulutus Opetuksen tason varmistaminen Lukioon hakeutuminen Kittilän lukion valinta Verkostoyhteistyö Mittari Tilastot ja suoritukset Kuukausittaiset tapaamiset Koulutuspäivien määrä Suoritetut kurssit Opettajatilastot Oppilaiden menestyminen valtak. kokeissa 40 Koulukuraattoritoiminta Koulukuraattoripalvelu on vastannut oppilashuollon tarpeisiin hyvin helpon tavoitettavuuden ja matalan kynnyksen palveluna. Tapaamisaika on järjestynyt lähes poikkeuksetta samalla viikolle. Oppilaiden vaikeuksien ennaltaehkäisemisessä koulussa, kotona ja vapaa-aikana on tärkeää, että oppilaan asiaan tartutaan mahdollisimman nopeasti. Yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa tehtiin usean lapsen ja perheen kanssa ennaltaehkäisevällä otteella. Koulukuraattoripalvelun tarve Kittilän alakouluissa oli yhtä suurta Lukkarin ja Sirkan kouluilla. Kokonaistyöajasta Kittilän yläkoulun asiat ja oppilaat työllistävät eniten. Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain (voimaan 1.8.2014) myötä koulukuraattoripalvelut ovat täysimääräisesti myös Levi-instituutin opiskelijoiden käytössä. Kittilän kunnassa vuonna 2012 aloitettu Lapset Puheeksi -työmenetelmät ovat vakiintumassa ennaltaehkäisevänä ja vanhemmuutta tukevana toimintana. Koulukuraattori on keskeisessä roolissa koulutoimen alueelta toimimalla kouluttajana. Toiminta on poikkihallinnollista ja muotoutunut joka syksyiseksi uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseksi opettajille, päiväkodin henkilöstölle ja sosiaali- ja terveystoimeen. 5. Koulumatkaan käytettävä aika 0 1-6 7-9 0-5 km 2 57 7 5-10 km 3 44 3 10-20 20-50 50-80 km km km 4 25 1 15 55 31 54 11 80100 km >100 km Ei Yhteensä koulukuljetuksessa Yhteensä 35 31 66 173 239 412 106 77 183 661 0 Koulukuljetukset on pyritty järjestämään siten, ettei oppilaiden koulumatkaan käytettävä aika ylittäisi perusopetuslaissa määriteltyjä enimmäisaikoja/päivä (alakoulussa 2,5 tuntia ja yläkoulussa 3 tuntia). Koulujen aloitus- ja päättymisaikoja on porrastettu siten, että turhia odotusaikoja ei tulisi. Yhdenkään yläkoululaisen koulumatkaan käytetty aika odotuksineen ei ylitä kolmea tuntia. 6. Muu toiminta Vuonna 2014 järjestettiin koulutoimen hallinnoimaa iltapäivätoimintaa Alakylässä, Kaukosessa, Sirkassa ja kirkonkylällä. Toiminnan piirissä oli vuonna 2014 keväällä 129 lasta ja syksyllä 118 lasta. Aamupäivätoimintaa järjestettiin vain kirkonkylällä. Toiminnan piirissä oli keskimäärin 15 lasta. Osallistujamäärät: Kevät 2014 Syksy 2014 Lukkarin koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 2014 (enimmäismäärät) Iltapäivätoiminta 1 - 2 lk Iltapäivätoiminta 3 - 6 lk Aamupäivätoiminta klo 16.00 klo 17.00 klo 16.00 klo 17.00 15 25 19 2 4 16 17 16 0 2 Tavoitetaso: Lapsille tarjottu ohjattua toimintaa ja vapaata toimintaa valvotusti. 41 Koululaisten iltapäivätoiminta, Sirkka Turvallisuus: Turvallisuus on huomioonotettu pyrkimällä pitämään tarpeellinen ohjaajamäärä lapsiluvun mukaan. Turvallisuuden riskitekijänä on henkilökohtaisten avustajien puute iltapäivätoiminnassa. Osallistujamäärät: Sirkan koulun iltapäivätoiminta 2014 (enimmäismäärät) Iltapäivätoiminta 1-2 lk Kevät 2014 Syksy 2014 klo 16.00 5 8 Iltapäivätoiminta 3-4 lk klo 17.00 klo 16.00 26 0 26 0 klo 17.00 1 0 Tavoitetaso: Lapsille on järjestetty ohjattua toimintaa (esim. liikuntaa, askartelua, leipomista, lautapelejä, yhteistoiminnallisia leikkejä), sekä vapaata leikkiä valvotusti. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Alakylässä ja Kaukosessa Arviointikriteeri: Turvallisuus taataan tarpeellisessa määrällä avustajia. Mittari: Osallistujamäärä, tarvekartoitukset Tavoitetaso: Iltapäiväkerhossa säännöllisesti lähes kymmenen oppilasta. Tavoitetaso onnistui hyvin Alakylässä ja Kaukosessa. Raattamassa iltapäivätoimintaa ei ole ollut vuonna 2014. Osallistujamäärät: Alakylän - ja Kaukosen koulun iltapäivätoiminta 2014 (enimmäismäärät) Iltapäivätoiminta 1-2 lk Iltapäivätoiminta 3-4 lk Kevät 2014 Syksy 2014 13 18 19 15 42 Alppilukion toiminta Kittilässä Lukion yhteydessä toimivassa alppikoulussa oli sen kuudentenatoista toimintavuonna 2014 yhteensä 26 (edellisenä vuonna oli 30) opiskelijaa, joista ulkopaikkakuntalaisia oli 13 (edellisenä vuonna 14). Syksyllä 2014 alppikoulun monitaitolinjalla oli yhteensä 18 oppilasta ja huippu-urheilulinjalla 8 oppilasta. Vuodelle 2014 huippuurheilulinjalle asetetut urheilulliset tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Tavoite Arviointikriteeri Huippu-urheilulinja: Urheilumenestys Laadukkaalla valmennuksella kehittyä maajoukkueen urheilijaksi Mittari FIS-lista urheilijoista Tavoitetaso Ikäryhmässään 30 joukossa maailman rankingissa, 3 joukossa Suomen rankingissa Monitaitolinja: Lajitaidot laskettelussa, lumilautailussa, maastohiihdossa ja telemarkissa Lajitaitojen kehittyminen Hiihdonopettajatutkintoje Pätevöityä n arvosanat hiihdonopettajaksi Levi Snow Sports Academy hanke. Valmennuksen ja olosuhteiden kehittäminen Alppikoulun Hakeutuminen vetovoimaisuuden Alppikouluun ja lisääminen harjoittelemaan Leville Toteuma Seitsemän oppilasta ikäluokassaan suomen rankingissa kolmen joukossa, yksi oppilas viidestoista maailman rankingissa, seitsemän SMmitalia Kaikki pätevöityivät hiihdonopettajiksi Kehittää Levistä Suomen paras harjoittelu- ja valmennuskeskus alppilajeihin 43 606 Lasten päivähoito Päivähoitopalveluja järjestettiin lapsille huoltajien työssäkäynnin ja opiskelun ajaksi, kuntoutuspaikkoina erityislapsille, lastensuojelun tukitoimenpiteenä sekä virike- ja kerhopaikkoina. Vanhemmilla oli mahdollisuus valita lapselleen kunnallinen päivähoitopaikka, saada kotihoidon tukea ja kuntalisää tai järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella. 31.7.2014 asti kunnassa toimi neljä päiväkotia (Raattama, Pikkumuksula, Sirkka ja Muksula), neljä erillistä ryhmäperhepäiväkotia; Alakylä, Kaukonen, Väinölä ja Touhula. 1.8.2014 otettiin käyttöön uusi kirkonkylälle valmistunut Pikkumettän päiväkoti ja vastaavasti päiväkoti Pikkumuksulan toiminta lakkasi. Uuden päiväkodin valmistumisen myötä loppuivat myös ryhmäperhepäiväkodit Väinölä ja Touhula. Omassa kodissaan työskenteli viisi perhepäivähoitajaa ja viisi kolmiperhepäivähoitajaa. Vuorohoitoa tarjottiin alkuvuosi Pikkumuksulassa ja Sirkan päiväkodilla ja loppuvuosi Pikkumettässä ja Sirkassa. Esiopetusta annettiin alkuvuosi Muksulassa ja Sirkassa. Loppuvuosi Pikkumettässä ja Sirkan päiväkodissa. Kesäaikana toimintaa vähennettiin ja henkilöstöä siirtyi muihin yksiköihin töihin. Suljettuna osan kesäaikaa olivat Alakylän ja Kaukosen ryhmäperhepäiväkodit ja suuri osa perhepäivähoitopaikoista. Sirkan päiväkoti suljettiin kokonaisuudessaan keväällä 2014 loppuvuoden kestävän remontin johdosta. Sirkan päiväkodilla toimineet lapsiryhmät siirtyivät väistötiloihin Tepastoon, Hossaan ja Sirkkaan. Marraskuussa jouduttiin ottamaan väliaikaisesti käyttöön Tassulan tila, koska Pikkumettän päiväkodista oli yksi ryhmätila yläkoulun väistötilana. Erityislastentarhanopettaja toimivat Muksulassa ja Sirkan päiväkodilla. Erityispäivähoidon piirissä oli n.40 lasta. Syinä erityisen tuen tarpeeseen oli mm. lastensuojelun tukitoimet, oppimisvaikeudet (mm. kielellisiä, tunne-elämän, tarkkaavaisuus- ja itsesäätelyvaikeuksia, autismi, kehitysvammaisuus) ja/ tai jokin vamma tai pitkäaikaissairaus. Tavoitteeksi asetettua ”3 alle 1,5 -vuotiasta lasta/kasvatushenkilö” toimi henkilöstöpalkkauksen perusteena vaikkakin alle kolmivuotiaiden määrä on kasvanut päivähoidossa. Palveluiden järjestäminen neljän kuukauden sisällä on lakisääteinen velvoite ja näin ollen sitä tulee noudattaa. Päivähoidon perheille ja henkilöstölle tehtiin asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyt viidennen kerran. Asiakastyytyväisyys arvosana oli 4,16 (asteikko 1-5) ja työtyytyväisyys 3,78 (asteikko 1-5). Muutos vuoteen 2013 oli kummankin osa-alueen osalta yhden kymmenyksen verran. Henkilöstön kanssa käytävät keskustelut toteutuivat lukuun ottamatta lyhyitä määräaikaisia työsuhteita 95 %:sesti. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ovat toteutuneet noin 95 %:sesti. 44 Arviointikriteeri Henkilöstörakenne ja mitoitus, lakisääteisyys, Kittilän taso Mittari Ryhmien suhdelukuseuranta Tavoitetaso Toteuma 3 alle 1,5 –vuotiasta Toteutui pääsääntöisesti lasta/ kasvatushenkilö tai 4 alle 1,5-3 vuotias tai 7 yli 3v./kasvatushenkilö ja perhepäivähoidossa 4 lasta/kasvatushenkilö Palvelutarpeen arviointi. Jonotusaika. Palveluita tuotetaan tarvetta vastaavasti 4 kk, 2 viikkoa äkillisissä tilanteissa toteutui Vähintään yksi kehityskeskustelu/työntekijä, kysely Takarviointijärjestelmällä, suunnitteluaika 3,15 h/vk/lto. Ilmapiirimittaukset, kehityskeskustelut, pedagogiset tiimikeskustelut, pedagoginen suunnittelu Henkilöstö työstään innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti Tak-arviointi 3,78, suunnitteluajat toteutuneet (seuranta Titanialla) Vasu-keskustelu väh 1/ v., vanhempainillat väh. 2/vuosi, Tak-kysely x 1/v Yhteistyö vanhempien kanssa on jatkuvaa ja säännöllistä (kasvatuskumppanuus) Varhaiskasvatuskeskustelut perheiden kanssa. Tak kysely ja jatkuva asiakaspalaute Yhteistyö vanhempien Varhaiskasvatuskeskustelut kanssa on jatkuvaa ja toteutuneet, Tak-arviointi säännöllistä 4,16 (kasvatuskumppanuus) Talousarvion toteutumisvertailu, hoitopaikka- ja kotihoidontuki -tilastot Talousarvion raamit, lasten Palvelut tuotetaan hoitopaikkojen ja tehokkaasti ja kotihoidon tuella olevien taloudellisesti. lasten määrä Talousarvio toteutui: Vuodelle 2014 laaditussa talousarviossa pysyttiin vaikka toimintaa jouduttiin järjestelemään mm. väistötilat 45 Päivähoidon tunnuslukuja TP10 Kotihoidon tuen piirissä lapsia 98 TP11 123 TP12 109 TP13 104 TP14 107 Kotihoidon tuen kustannukset, 353 492 452 254 383 991 393 969 420119 josta kuntalisää Hoitopäivät päiväkodeissa Hoitopäivät perhepäivähoidossa 88 932 29 922 11 025 117 364 31 887 8 937 97 028 31 484 9 252 81 414 30166 10813 89992 30774 7830 Kaikki hoitopäivät yhteensä Lapsia päiväkodissa 31.12. Lapsia perhepäivähoidossa 31.12. 40 947 233 65 40 824 220 70 40 736 232 76 40979 226 79 38604 262 50 Lapsia yhteensä Alle 3-vuotiaita hoidossa 298 63 290 76 309 84 305 81 312 87 46 70 Vapaan sivistystyön lautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja- kulut Poistot Tilikauden alijäämä 02 TP 2013 TA 2014 TP 2014 181 023 256 378 90 240 1 698 529 339 226 800 318 460 83 800 2 000 631 060 204 864 235 269 108 797 35 548 965 -1 257 826 -1 382 670 -1 330 600 -411 096 -382 655 -461 020 -583 195 -580 584 -589 480 -269 412 -290 241 -242 300 -222 725 -255 497 -200 900 -485 414 -405 944 -558 760 -3 172 747 -3 435 130 -3 302 442 -2 643 408 -2 804 070 -2 753 477 -23 541 -45 130 -13 380 -2 688 538 -2 817 450 -2 777 019 Kirjastotoimi Kirjasto on peruspalvelua, jonka tavoitteena on edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Kirjasto tarjoaa käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Kittilän kirjasto on yksi viidestätoista kirjastosta, jotka kuuluvat Lapin kirjasto –yhteisjärjestelmään. Kaikissa yhteisjärjestelmän kirjastoissa käy yksi yhteinen kirjastokortti. Yhteisjärjestelmä laajentaa palvelukokonaisuutta asiakkaille ja antaa mahdollisuuden yhteistyöhön koko järjestelmää koskevissa asioissa. Kittilän ja Kolarin yhteisen kirjastoauton toiminta on vakiintunut reilun kuuden toimintavuotensa aikana. Toimintavuosi 2014 oli haasteellinen kirjastolle henkilökuntapulan vuoksi. Henkilökunnasta yksi vakituinen virkailija on ollut poissa maaliskuusta 2014 alkaen ja hänen poissaolonsa olivat lyhyissä jaksoissa, joten hänen tilalleen oli vaikea saada ammattilaista. Lokakuun puolivälistä lähtien pääkirjastossa on ollut normaali henkilökuntamäärä, eli kolme kirjastovirkailijaa ja kirjastotoimenjohtaja. Henkilökuntapulasta johtuen pääkirjasto oli kiinni heinäkuussa kolme viikkoa ja sen lisäksi maanantaista torstaihin 14.4.-30.5. sekä syys- ja lokakuussa avoinna tuntia vähemmän kuin normaalisti. Aukiolon väheneminen ja kirjaston kiinni pitäminen ovat vaikuttaneet kirjaston käyttöasteeseen. Kirjastotoimen tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2014: 1. Lainaajien määrä Toteuma Lainaajien määrä Lainaajat 2869 47 Kirjastolaitoksessa oli yhteensä 2 869 lainaajaa eli 44,29 % kunnan asukkaista. Tavoitetaso oli 50 % . Edellisenä vuonna luku oli 3 013 (47,17 %). Vaikka kunnan asukasluku on kasvanut, niin lainaajien määrä tilastossa on vähentynyt. Lainaajien määrä lainausrekisterissä on isompi kuin tilasto osoittaa, koska perheessä saatetaan käyttää vain yhden perheenjäsenen korttia vuodessa, jolloin tilastoituu kyseiselle vuodelle vain lainauksessa käytetty kortti. Esimerkiksi kirjastosta lähetetään joka syksy ilmoittautumislomake kouluille jaettavaksi ekaluokkalaisille ja kortti haetaan kirjastosta joko koululuokan tai vanhempien kanssa. 2. Kirjastossa käyntejä asukasta kohti Toteuma Kirjastossa käynnit/fyysiset Kirjastossa käynnit/verkko Kävijät 50 416 13 585 Kirjastoon tehtiin yhteensä 50 416 fyysistä käyntiä eli 7,8 käyntiä asukasta kohti. Tavoite oli 9,4. Edellisenä vuonna päästiin lähemmäs tavoitetta kun käyntejä oli 9,1 käyntiä asukasta kohti (57 951 käyntiä). Asiakaskäyntien pienenemiseen vaikuttaa osaltaan aukiolotuntien putoaminen 204 tuntia verrattuna edelliseen vuoteen. Edellisenä vuonna aukiolotunteja oli 2 518 kun tilastointivuonna niitä oli 2 314. Verkkokäyntien määrä supistui rajusti (377 824 v. 2013) kun tilastointi on muuttunut ja nyt tilastosta saadaan todellisempi luku. Edelleen verkkokäyntien määrä jaetaan Lapin kirjasto –ryhmässä suhteessa asukaslukuun. 3. Lainausten määrä Toteuma Kirjalainat muut lainat kaukolainat saadut Yhteensä Lainat 80 241 38 573 182 118 996 Tilastointivuonna kirjastoista lainattiin yhteensä 118 996 paikallislainaa, joista kirjalainoja oli 80 241 ja muita lainoja 38 573 (nuotti- , lehti ja av-lainat). Saatuja kaukolainoja oli 182. Lainaus asukasta kohti oli 18,37. Tavoitetaso oli 21 lainaa / asukas. Edellisenä vuonna lainaus asukasta kohti oli 19,77, eli yhteensä 7 296 lainaa enemmän kuin vuonna 2014. Kirjaston kiinni pitäminen selittää osaltaan lainamäärän putoamista. 4. Muu kirjastotoiminta Toteuma Satutuokiot, tilaisuudet Taidenäyttelyt Käyttäjäkoulutukset, kirjavinkkaukset Tilaisuuksien määrä 20 14 70 Osallistujamäärä 273 616 Osa tapahtumista on toteutettu yhteistyössä kulttuuritoimen ja Revontuliopiston kanssa. Uutena palveluna pääkirjastossa on aloitettu lukupiiri. Keväällä jatkuivat kirjavinkkaukset Kulleron ja Pääskylänniemen asukkaille heidän omissa tiloissaan. Ukrainalainen lauluyhtye Carrie esiintyi pääkirjastossa 5.2. Luontoviikkoa vietettiin helmikuussa lintukuvaesittelyin sekä järjestettiin luontoilta. Vuoden aikana oli useita näyttelyn avajaistilaisuuksia. Niilo Rauhala kertoi runoistaan ja elämästään 10.10. ja 21.10. Ahti Vielma ja Tapani Rantala kertoivat uusista kirjoistaan. Kittilän jouluyö tapahtumaan liittyen pääkirjastossa oli venäläisaiheinen iltapäivä teetarjoiluineen. Kirjastoautossa järjestettiin kolmipäiväinen sirkusta, runoutta ja musiikkia yhdistävä kiertue kirjastoauton pysäkeillä tammikuussa. Esiintyjinä olivat tamperelainen runoilija/muusikko Juha Rautio ja joensuulainen sirkustaiteilija/runoilija Miika Nuutinen. Tapahtuma liittyy Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry:n Hiljaisuus kylillä, tuvissa ja kirjastoautossa hankkeeseen. 48 03 Liikuntatoimi Kunnan liikuntatoimen tehtävänä on liikuntalain mukaan luoda edellytyksiä monipuoliselle liikunnan harrastamiselle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, terveyttä edistävää liikuntaa, kilpaurheilua, tukemalla kansalaistoimintaa sekä tarjoamalla liikuntapaikkoja myös kuntakeskuksen ulkopuolella. Liikuntatoimen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014: 1. Monipuolisen liikunnan edellytysten luominen Monipuolisten liikunnan edellytysten luomisessa on menty Kittilässä vuonna 2014 paljon eteenpäin. Kauan toivottu urheiluhalli valmistui syksyllä 2014 ja se otettiin käyttöön marraskuussa 2014. Urheiluhallin salivuorot jaettiin vapaamuotoisten hakemusten perusteella kittiläläisille urheiluseuroille, yhdistyksille ja järjestöille, Revontuli-Opistolle ja yksittäisille käyttäjäporukoille. Päiväaikaan urheiluhallista varasivat vuoroja koulut ja päiväkodit. Lauantait varattiin tapahtumille. Urheiluhalli oli selvästi toivottu ja tarpeellinen, sillä salivuorot täyttyivät heti. Kittilän urheilukentän perustavanlaatuiset kunnostustyöt valmistuivat kesällä 2014 ja syksyllä kentällä käytiin jo koulujen ja kuntien väliset yleisurheilukilpailut. Kenttä oli syksyn ajan niin koulujen kuin yksittäisten iltapäiväkäyttäjien käytössä. Liikuntapaikat hoidettiin yleisesti hyvin. Henkilökunnan määrä liikuntapaikkojen hoitamiseen oli ennen urheiluhallin valmistustumista riittävä ja liikuntapaikat hoidettiin asianmukaisesti. Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa talousarviosta oli unohdettu yhden henkilön puolen vuoden palkka. Unohdus huomattiin syksyllä 2014, joten lisämäärärahaa anottiin ja liikuntatoimelle myönnettiin tähän menokohtaan ylitysoikeus. Jäähalli oli vuonna 2014 yhtä aktiivisessa käytössä kuin edellisvuonna. Arki-illat olivat täynnä harjoitusvuoroja ja päivisin jäähallin pääasiallisia käyttäjiä olivat koulut. Jääkauden aikana lähes jokaisena viikonloppuna jäähallissa pelattiin jääkiekko-otteluita. Koulujen ja seurojen lisäksi jäähallissa on ollut vapaita yleisöluisteluvuoroja. Jäähallin lisäksi ulkoluistelualue on ollut aktiivisessa kuntalaisten ja turistien käytössä talvikaudella. Kesällä Pallokenttä oli jalkapalloryhmien ja Revontuli-Opiston aktiivisessa käytössä. Kirkonkylän liikuntapaikkojen lisäksi hoidettiin itse tai avustettiin hiihtolatujen ylläpitoa Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Kallossa, Kelontekemässä, Tepsassa, Siitosessa, Puljussa, Lompolossa, Tepastossa ja Raattamassa. Kaukaloita hoidettiin Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Sirkassa ja Raattamassa. Vuosi 2014 oli monipuolisten liikuntaedellytysten luomisen suhteen historiallisen hyvä. Uudet liikuntapaikat ja vanhojen ylläpito ovat osoituksia siitä. Kittilän kunnan tarjoamat laadukkaat liikuntapaikat antavat kuntalaisille erinomaiset mahdollisuudet liikunnan monipuoliseen harrastamiseen. 2. Paikallinen yhteistyö ja toiminnan tukeminen Yhteistyö liikunnan järjestämisessä Revontuli-Opiston kanssa on jatkunut samaan tapaan kuin edellisinä vuosina. Lasten ja nuorten liikuntakerhoja ja päivähoitolasten ohjattua liikuntaa jatkettiin. Liikuntatoimi tuki taloudellisesti Revontuli-Opiston järjestämien uimakoulujen toteutumista Levin kylpylässä. Kunnanmestaruuskilpailuja järjestettiin yhdessä urheiluseurojen kanssa sekä normaali- että pitkillä matkoilla. Koululaisille järjestettiin omat mestaruushiihdot. Kittiläläiset koululaiset osallistuivat menestyksekkäällä joukkueella myös KLL:n kuntienvälisiin hiihtokilpailuihin, jonka Kittilän joukkue voitti. Kittilässä järjestettiin KLL: Pohjois-Lapin kuntienväliset yleisurheilukilpailut syksyllä 2014 uudella urheilukentällä. Uinnin suosio oli pysynyt korkealla Kittilässä. Aikuisten uimalippuja myytiin noin 4100 ja lasten uimalippuja myytiin noin 1700. Uimalipuille talousarvioon 2014 varattu budjetti ylitettiin, mutta kunnanhallitus myönsi tällä ylitysoikeuden. 49 Ruskamaratonin ja Särestöniemi-hiihdon järjestelyissä oltiin mukana aikaisempien vuosien tapaan. Avustuksia myönnettiin 12 urheiluseuralle yhteensä 32 000 eurolla. Kustannusperusteisiin avustuksiin käytettiin määrärahasta puolet ja toinen puoli jaettiin toiminnan perusteella siten, että ohjattujen liikuntatilaisuuksien määrän perusteella määräytyi avustuksen suuruus. Vanhusten liikuntatoimintaan varatulla mahdollistettiin ikääntyvien liikuntatoimintaa. Yhteistyökumppanina toimi Kittilän Ihmiset ry. Golf-pelioikeuksiin käytettiin noin 12 000 euroa ja Levin alueen latujen hoitoa avustettiin noin 8000 eurolla. Golf-pelioikeuksia vuokrattiin aikuisille 79 kertaa ja lapsille 7 kertaa. 50 04 Nuorisotoimi Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, nuorisovaltuuston, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotoimi jakoi nuorisotoimen avustuksia neljälle nuorisojärjestölle ja neljälle nuorten vapaalle toimintaryhmälle, yhteensä 17 000 euroa. Nuorisotoimen työntekijöinä ovat nuorisosihteeri, kaksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Nuorisotoimi on kesätyöllistänyt nuoria tapahtumien, leirien ja kerhojen ohjaajiksi. Työharjoittelijoita ja työelämään tutustujia on työllistynyt nuorisotiloille. Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 luo hyvän pohjan nuorisotoiminnan suunnittelulle. Leiri- ja kerhotoiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja suurelta osin nuorten itsensä suunnittelemaa ja ideoimaa. Nuorisotoimen kaikki tapahtumat ovat päihteettömiä. Leirimaksut on pidetty alhaisina. Nuorisotoimi järjesti ennaltaehkäisevän päihdetyön viikon yhteistyössä koulujen, poliisin, mielenterveystoimen ja seurakunnan kanssa. Valistus on monivuotista ja siihen on käytetty Lapin ELY-keskuksen avustusta 3000 euroa. Lasten ja nuorten harrastetoiminta-avustus oli 3800 euroa. OKM:n avustukset 14 000 euroa nuorisotila Käen harrastetilojen kunnostamiseen, saatettiin loppuun keväällä 2014 ja etsivä nuorisotyö sai avustusta 63 280 euroa. Lisäksi kunta oli mukana Art-Takomo hankkeessa, avustus 1667 euroa. Nuorisotoimen tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2014: 1. Harrastava nuori/ Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta Mittari: Harrastekerhojen ja leirien määrä ja osallistujat. Tavoitetaso: Monipuolinen kerho- ja leiritoiminta, 7 leiriä, 10 harrastekerhoa. 1. Harrastava nuori Kerho-ja leiritoiminta Harrastekerhot 1-2krt/vk Leirit 1-5 vrk Retket 1-5 pv Tapahtumat 4 13 7 9 33 osallistujat 54 182 132 1018 1386 kokoontumiset 38 28 12 17 95 Leiritoiminta oli vilkkaampaa kuin oli suunniteltu. Harrastekerhojen määrä pysyi samana, tilojen kerhot on siirretty tilatoiminnan alle. Hiihto- ja syyslomat on tilastoituna tapahtumiin ( 2 tapahtumaa) ja niissä osallistujia on n. 280/tapahtuma. Otettiin käyttöön Lyyti-ilmoittautuminen tapahtumiin. Tiedottaminen nettisivuilla, lehdessä, ilmoitustauluilla ja facebookissa. Tärkeitä yhteistyötahoja olivat nuorisojärjestöt ja vapaan sivistystyön osasto. Vapaalla tapahtuu on facebookissa. 2. Sosiaalinen vahvistaminen. Mittari: Etsivän nuorisotyön saavutettavuus, Kittilän työpaja Tavoitetaso: Moniammatillinen yhteistyöryhmä toimii, etsivän ohjausryhmä. Nuorisotakuun toteutuminen. 2. Sosiaalinen vahvistaminen Retket 1-2vrk Leirit 1-5 vrk Yhteensä 9 2 11 osallistujat 99 28 127 vrk 9 4 13 51 Työpajalle ohjautuneet 49, joista nuoria 31 te-toimisto 15 peruskoulu 1 2.asteen oppilaitokset 7 sosiaali-ja terveystoimi 4 Etsivä nuorisotyö 4 Yhteensä 31 4 0 4 3 1 12 joista naisia Paikallisten viranomaisten monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui säännöllisesti. Palveluverkoston yhteistyö ja joustava siirtyminen palvelusta toiseen, hyvä verkostoituminen, tietojen välittäminen ja palveluiden kehittäminen ovat tärkeitä asioita nuorisotakuun toteutumisessa paikallisella tasolla. Nuoria on saatu työllistettyä Tunturi-Lapin työpajan, te-toimiston sekä etsivän nuorisotyön hyvällä yhteistyöllä. Tärkeää on ollut saada alle 17-vuotaat nuoret toimenpiteisiin. Levi-Instituutti toimii paikallisena nivelvaiheen toteuttajana peruskoulusta opiskeluun siirryttäessä. Matala kynnys päästä koulutukseen ja hyvä yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa ovat tärkeitä nuorisotakuun toteutumisessa. Valtion omat toimet ja säädökset paikallisille tekeskuksille vaikeutti nuorten mahdollisuutta työllistyä työllistämistuella. Yhteistyötahoja ovat olleet työ- elinkeinohallinto, sosiaali-ja terveystoimi, opetustoimi ja Levi-Instituutti, Kittilän seurakunta, poliisi ja Tunturi-Lapin Kittilän työpajat. Etsivät nuorisotyöntekijät osallistuvat myös ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia ylläpitävään nuorisotoimintaan pitämällä kerhoa nuorisotilalla sekä osallistumalla leiri- ja retkitoimintaan. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on saada tuen tarpeessa olevat nuoret eri palvelujen piiriin riittävän varhaisessa vaiheessa. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 112 nuorta, joista 62 tyttöä ja 50 poikaa. Nuori on tavoitettu silloin, kun hän on ollut useammin kuin kerran etsivän kanssa yhteydessä. Asiakkuuksien pituudet vaihtelevat. Etsivään on oltu yhteydessä nuoren itsensä, kavereiden, vanhempien, viranomaisten sekä Puolustushallinnon Aikalisätoiminnan kautta. Etsivä nuorisotyöntekijä osallistui kutsuntoihin ja kaikki kutsunnoissa, n.40 nuorta, kävivät etsivän nuorisotyöntekijän keskustelussa. Etsivä nuorisotyö on facebookissa. Tunturi-Lapin työpajalla, Kittilän toimipisteessä oli vuoden 2014 aikana eri toimenpiteillä 49 sijoitusta. Nuoria pajoilla oli yhteensä 31, heistä naisia oli 12. Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tärkeys on huomioitu ja etsivä nuorisotyö järjesti harrastetoimintaa pajalaisille. Työpajojen yhteistyötahoina ja työpajatoiminnan ohjaustyöryhmään kuului paikallinen te-toimisto, sosiaalitoimi, eri järjestöjä, paikalliset yritykset sekä kunnan luottamushenkilöitä. Kittilän kunta kesätyöllisti 128 nuorta. 3. Osallistuva nuori Mittari: Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti. Tavoitetaso: Aktiivinen osallistuminen ajankohtaisiin nuorisopoliittisiin asioihin kunnassa. Nuorten esitysten aktiivinen toteutuminen ja aloitteiden tekeminen. Nuorisovaltuusto edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kittilän kunnassa. Nuorisovaltuusto on kokoontunut aktiivisesti ja järjestänyt aktiviteettejä nuorille. Nuorisovaltuustolla on edustus vapaan sivistystyön lautakunnan ja koululautakunnan kokouksissa. Nuorten esityksiä on toteutettu toiminnan tasolla, lautakuntiin esityksiä ei mennyt. Nuorten kuulemisessa tulee olla edelleen aktiivinen. 4. Tilatoiminta Mittari: Toimivat harrastetilat nuorisotiloilla. Kävijämäärät. Tavoitetaso: Nuori osallistuu aktiivisesti tilatoimintaan. Sirkan nuorisotila tavoittaa nuoret. 4. Tilatoiminta Käki Kittilä Tyttöjen talo Notzki Sirkka Notzkin kerho 4-6lk Yhteensä kävijäkäynti 1921 215 857 591 3584 ka 14,4 8,3 8,4 10,3 kokoontumiset 1-2krt/ vk 133 38 101 57 329 52 Kittilässä toimii kaksi nuorisotilaa Käki ja Notzki, joiden kävijät ovat pääosin 12-17-vuotiaita. Harrastetilojen kerhotoiminta varsinkin Kittilässä vilkastui ja parani remontin myötä. Teatteriharrastus on kovassa nosteessa. Ohjaajavaihto Kittilän tilan kanssa on vilkastuttanut nuorisotilatoimintaa Sirkassa. Nuorisotiedotuspisteet toimivat molemmilla tiloilla ja yökahvilat järjestettiin vuoroviikoin. Käen takapihalla sijaitseva skeittiramppi peruskorjattiin, korjaustyö saatettiin loppuun keväällä 2014. Skeittiramppi maalattiin graffiteilla. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat ryhmäyttivät kaikki yläkoulun tulevat 7-luokkalaiset. Nuorisotilat ovat facebookissa. 53 05 Kulttuuritoimi Kunnallisen kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille kulttuuripalveluja, vaalia ja edistää paikallista kulttuuriperinnettä sekä koordinoida kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen 2014: Kulttuuritarjonta on ollut vireää vuoden 2014 aikana. Kulttuuritoimiston kävijätilaston mukaan kulttuurikäyntien määrä kasvoi yhä edelliseen vuoteen verrattuna. Isojen tapahtumien kävijämäärä nousi noin 19 %. Yksittäisissä tilaisuuksissakin kävijöitä oli noin 20 % enemmän. Yhteisille kulttuurimatkoille osallistujia oli 18 % vähemmän, mikä ei määrällisesti ole kuitenkaan paljon. Koulu-, päiväkoti- ja vanhainkotitilaisuuksissa saavutettavuus oli samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Kulttuuritoimi teki tiivistä yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Koulujen, päivähoidon ja vanhainkodin kanssa järjestettiin konsertteja, teatteri- ja sirkusesityksiä sekä työpajoja. Yhdistysten ja yhteisöjen kanssa yhteistyö on ollut lähinnä tapahtumien järjestelyihin osallistumista, mainosten suunnittelua ja tiedottamista. Kittilän kulttuuriviikko järjestettiin toista kertaa ja siihen sisältyi myös Levin kevätsoitot. Kulttuuritoimi vastasi kokonaisuudessaan Kittilän perinteisten kesämarkkinoiden ohjelmatarjonnasta markkinalavalla. Staalon teatterifestien sekä Kittilän jouluyö -tapahtuman järjestämisessä tehtiin tiivistä yhteistyötä Kideve Elinkeinopalveluiden kanssa. Kulttuuritoimi osallistui myös Hiljaisuus-festivaalin järjestämiseen Kaukosessa. Lisäksi järjestettiin teatteri-, sirkus- ja tanssiesityksiä, konsertteja ja kulttuurimatkoja suunnattuna yleisesti kuntalaisille. Tilaisuudet ovat olleet joko kokonaan kulttuuritoimen järjestämiä tai ne ovat järjestetty yhdessä kunnan nuorisotoimen, kirjastotoimen, seurakunnan tai eri yhdistysten kanssa. Kulttuuritoimi jakoi vuoden 2014 kulttuuritoimen avustuksia 13 yhteisölle sekä 14 yksityiselle henkilölle yhteensä 26 000 euroa. Lisäksi Kittilän kulttuuritoimi avusti Särestöniemi -museota 80 000 eurolla ja Einari Junttila taidemuseota 2 500 eurolla. Kittilän kulttuuritoimi tuki Pohjoisen Tanssin aluekeskuksen sekä Lapin alueteatterin toimintaa. Kittilän kunnan kulttuurisihteeri on kuntien edustajana Lapin alueteatteriyhdistyksen hallituksessa. Kittilän kunta liittyi Lapin Lastenkulttuuriverkosto Taikalamppuun. 1. Laadukkaiden kulttuurielämysten tuottaminen Mittari: Tapahtumien ja tilaisuuksien määrä Arviointikriteeri Monipuolinen tarjonta Eri ikäryhmien huomioiminen Mittari Tapahtumat Tavoitetaso Alueellisesti merkittäviä tapahtumia 2-3 Toteuma 2014 5 isoa tapahtumaa Tilaisuudet Yleisiä tilaisuuksia 20 Kulttuurimatkat 2 Koulu-, päiväkoti- ja vanhaikotitilaisuudet 10 Yleiset tilaisuudet 18 Kulttuurimatkat 2 Koulu- ja päiväkotitilaisuudet 13 vierailua, 36 esitystä Kävijät 18 539 1 923 67 3 108 2. Elokuvatoiminta Kino Yläri oli toiminnassa kevätkaudella helmikuusta toukokuuhun. Kesäkuun alussa yläkoulu meni remonttiin. Auditorio remontoitiin viimeisenä ja se ei ollut käytössä lainkaan syyslukukaudella, joten elokuvia ei voitu näyttää. Yläri-salia on kunnostettu remontin aikana monitoimikulttuuritilaksi. Rahoitusta kunnostukseen saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (30 000 euroa) sekä Suomen elokuvasäätiöltä (46 000 euroa), lisäksi käytettiin kunnan investointirahaa. Sali remontoitiin täysin; katsomon tuolit on vaihdettu uusiin, tilaan on rakennettu esiintymislava ja lisäksi on hankittu av- ja valolaitteisto sekä äänentoistovälineet. Auditorion remontti oli vielä kesken vuoden 2014 lopussa. 54 Mittari: Katsojaluvut, näytösten määrä Arviointikriteeri Asiakaslähtöinen ohjelmisto Mittari Yleiset näytökset Kävijämäärä Tavoitetaso Näytösten määrä 40 Toteuma 2014 Elokuvanäytökset 33 Koululaisnäytökset 2/lukuvuosi KouluKino 1 elokuva, 5 näytöstä Kävijät 302 720 3. Kotiseututyön edistäminen Mittari: Aukiolopäivät, kävijämäärä, hankitun esineistön määrä Toteutuma: Kittilän kotiseutumuseo oli avoinna kuntalaisille ja matkailijoille kesällä 2014 heinä-elokuussa yhteensä 25 päivää. Kävijöitä museolla oli kyseisenä aikana noin 150. 4. Alueellisen ja paikallisen yhteistyön edistäminen Mittari: Tilaisuudet Toteutuma: Kulttuurisihteeri kuuluu Kittilän kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään. Marraskuussa aloitettiin Kittilän kulttuuristrategian valmistelu, johon liittyen järjestettiin suuri kulttuurikysely kaikille kuntalaisille sekä erikseen yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kulttuuristrategian valmistelussa on huomioitu toimintasuunnitelman mukaisesti laajasti eri-ikäiset kuntalaiset. Kittilän kulttuuritoimi liittyi Lapin lastenkulttuuriverkoston jäseneksi. Kulttuurisihteeri on osallistunut Lapin kulttuuritoimijoiden yhteisiin palavereihin, Lapin alueteatteritoiminnan kehittämiseen asiamiehenä sekä kokoontunut säännöllisesti Kittilän kulttuuritoimijoiden (KittKun) jäsenten kesken. KittKu on perustettu vuonna 2013 ja siihen kuuluu kulttuurisihteerin lisäksi edustajia Kittilän seurakunnasta, Revontuli-Opistolta, kouluilta sekä Taideseura Staalo ry:stä. KittKun yhteistoiminnan tuloksena on alettu järjestämään esimerkiksi Kittilän kulttuuriviikkoa, jota vietettiin jo toisen kerran. 55 06 Revontuliopisto 1. Revontuli-Opiston hallinto Revontuli-Opisto on kolmen kunnan alueellinen kansalaisopisto, joka aloitti toimintansa 1.1.2010. Isäntäkuntana toimii Kittilä ja Enontekiö ja Sodankylä ovat sopimuskuntia. Revontuli-Opiston käytännön hallinnoinnista vastaa Kittilän kunnan vapaan sivistystyön lautakunnan alaisuuteen perustettu RevontuliOpiston jaosto, jossa on kaksi edustajaa kaikista kunnista (Enontekiö, Kittilä ja Sodankylä). RevontuliOpiston jaosto kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa. 2. Revontuli-Opiston henkilöstö Kokonaisuudessaan vakinainen henkilöstön henkilötyövuodet vuonna 2014 oli 7,86 htv. Tämän lisäksi opistolla oli päätoimisten sijaisuuksia 1,91 htv ja projektityöntekijä 0,08 htv, yhteensä 9,85 htv. Lisäksi tuntiopettajien opetustunnit (15 400: 813 = 18,94 htv) muodostivat yhteensä 18,94 htv työpanoksen. Revontuli-Opiston työllistävä vaikutus oli siten yhteensä 28,79 htv. 3. Revontuli-Opiston talous Revontuli-Opiston talousarvion toimintakulut muodostuivat hallinnon, opetustoiminnan, maksupalvelutoiminnan ja hanketoiminnan menoista. Talousarvion mukaisesti toiminta rahoitettiin valtionosuudella, opetustoiminnan tuloilla (kurssimaksut), kuntien maksuosuuksilla ja hankerahoituksella. OPM vahvistaa vuosittain kansalaisopistojen yksikkötuntihinnan, joka on valtionosuuden (57 %) laskennallinen peruste. Vuoden 2014 laskennallisen perusteen yksikkötuntihinta oli 78,61 € ja kun Revontuli-Opistolle vahvistettiin 14 423 valtionosuustuntia, sai Kittilän kunta opistotoiminnan perusteella valtionosuutta yhteensä 646 261 €. Taulukko 1. Revontuli-Opiston talous 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TA 2014 TP 2014 TP 2013 387 930 660 458 715 460 -1 285 162 -1 364 640 -1 252 348 -897 232 -591 890 -649 180 Revontuli-Opisto pysyi talousarvion raameissa kokonaisuudessaan vuonna 2014 hyvin, sillä toimintakulut kaikkinensa alittuivat 5,8 %. Toimintatuotot olivat arvioitua pienemmät. Huomattava ero johtuu siitä, että toteumaa vuodelta 2013 ja talousarviossa 2014 on tuotoissa mukana Kittiän kunnann sisäiset maksutuotot ja kunnan Revontuli-Opistolle varaama maksuosuus ja myös kurssimaksutuotot jäivät Kittilässä peruuntuneiden kurssien osalta pienemmiksi. Hankerahoituksen osalta opisto sai opintoseteliavustuksena valtiolta 6000€ ja kansalaisopistojen Lake-avustuksena (LAKE 2014) vuosille 2014 -2015 yhteensä 18 000 euroa, josta siirrettiin vuodelle 2015 11 371 euroa. Lisäksi opisto sai kansainvälisen liikkuvuuden keskukselta (CIMO) opettajien täydennyskoulutukseen/kv työharjoittelujaksoihin ERASMUS+ -rahoitusta yhteensä 14 814 euroa. Saatu rahoitus siirrettiin käytettäväksi vuonna 2015. 56 Toimintakate kuvaa Revontuli-Opiston toimintakulujen ja toimintatuottojen välistä erotusta. Kunnallistaloudessa toimintakate on aina miinusmerkkinen, koska valtionosuudet esitetään talouslaskelmassa vasta toimintakatteen jälkeen. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi valtionosuuksilla. Tämä toimintakatteen tulos vuoden 2014 osalta tarkoittaa sitä, että Kittilän kunnalle jää Revontuli-Opiston taloudellisena tuloksena 50 137 euron ylijäämä. Ylijäämä palautetaan tuloslaskelman mukaisesti sopimuskunnille siten, että Enontekiölle palautuu 670 euroa ja Sodankylään 39 133 euroa. Isäntäkunnan laskennallinen palautus on 10 334 euroa. Taulukko 2. Opetusministeriön Revontuli-Opistolle vahvistamat VOS-tunnit 2010 -2014 vos-tunnit 2010 vos-tunnit 2011 vos-tunnit vos-tunnit 2012 2013 vostunnit 2014 Revontuli-Opisto 16 435 15 894 15 297 14 837 14 423 Revontuli-Opiston osalta valtionosuustunnit ovat vähentyneet opiston alkuhetkiltä yli 2000 tuntia ja valtion leikkausohjelma jatkuu kansalaisopistojen osalta ainakin vielä vuonna 2017. Taulukko 3. Revontuli-Opiston tulostavoitteiden saavuttaminen vuonna 2014 Arviointikriteeri Kattava opetus Maksupalvelutoiminta Elinikäinen oppiminen Mittari valtionosuustunnit oppituntien määrä oppilastilastot Tavoitetaso vos-tunnit 17 000 1000 opiskelijamäärä 4600 Omat tulot Kv.toiminta Verkostoituminen opiston tulojen osuus 30% talousarvion toteuma toimintamenoista kv. opiskelijat/opettajat kv.kursseja 3-5kpl kurssit/oppilastilastot yhteistyö oppilaitosten kanssa Alueellinen tasa-arvo kurssit sivukylissä kursseja 50 sivukylässä Projektit toteutuneet hankkeet kansalliset ja kv.hankkeet Hinnoittelu kurssimaksut yhtenäinen hinnoittelu Toteuma 16 683 947 opiskelijamäärä 4330 Opiston tulojen osuus 20,6 % toimintamenoista 2 kv. kurssia 6 yhteistyö-oppilaitosta kursseja 44 sivukylässä LAKE2014 ja Erasmus+ Jaoston vahvistamat yhtenäiset hinnat Revontuli-Opiston vuodelle 2014 asetetut tavoitteet saavutettiin osalla tulostavoitealueista. Kunnittain tavoitellut opetustuntimäärät saavutettiin Sodankylässä ja Enontekiöllä, mutta Kittilässä jäätiin opetustuntimäärien tavoitteesta (9 500 opetustuntia) 447 tuntia. Kittilän opetustuntimäärän tavoitteeseen on mahdollista jatkossa päästä nykyisellä valtion ja kuntaosuudella laaditussa talousarvion puitteissa mikäli toimintatuotot säilyvät yhtä korkealla kuin vuonna 2014. Sodankylässä pidettiin vuonna 2014 yhteensä 6923 (tavoite 6500) tuntia ja Enontekiöllä 1819 tuntia (tavoite 2000 opetustuntia). Maksupalvelutoiminnan toteuma vuonna 2014 oli 947 opetustuntia (tavoite 1000 tuntia). Maksupalvelutoiminnasta suurin osa järjestettiin Kittilässä (777 tuntia). Sodankylässä maksupalvelutoimintaa oli 170 tunti. Enontekiöllä ei järjestetty maksupalvelukursseja vuonna 2014 57 Revontuli-Opiston opiskelijamäärätavoitetta eli 4600 opiskelijaa ei saavutettu, sillä opiskelijamäärä oli 4330, joista 3177 naisia ja 1153 miehiä. Kittilässä opiskelijoita oli 2101, Sodankylässä 1455 ja Enontekiöllä 398. Ulkopaikkakuntalaisia osallistui opiston kursseille vuonna 2014 kaikkiaan 385 henkilöä. Revontuli-Opiston yhtenä tavoitteena on ollut lisätä kansainvälistä toimintaa. Erityisesti on tavoiteltu rajat ylittävien kurssien toteuttamista. Perusteena tälle on pidetty sitä, että kuntarajojen mukaisesti opistoalue rajautuu kolmeen valtioon (Ruotsi, Norja ja Venäjä). Ulkomailta vieraili vuoden 2014 aikana kolme opettajaa. Revontuli-opisto on jatkanut yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, Lapin matkailuopiston (LeviInstituutin) kanssa. Revontuli-Opisto on tehnyt yhteistyötä myös Lapin opistopiirin kanssa erityisesti opiston opettajien täydennyskoulutushankkeessa (OSAAVA). Useita kursseja on myös järjestetty ja suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa (Kittilän ja Sodankylän kaivosyhtiöt). Yritykset ovat omalla toiminnallaan edesauttaneet kurssien tarjoamista mm. Levin ja Luoston matkailualueella. Vuoden 2014 aikana Revontuli-Opisto ja Vantaan aikuisopisto jatkoivat yhteistyön kehittämistä. Molemmat opistot hakevat mahdollisuuksia laajentaa opintotarjotintaan. Yhteistyötä tehdään erityisesti markkinoinnissa. Revontuli-Opiston alueen opiskelijat ovat jo nyt päässeet osallistumaan Vantaan Aikuisopiston verkkokursseille. Vantaalaisia kiinnostaa erityisesti pohjoisen luontoon ja kulttuuriin liittyvät Revontuli-Opiston kurssit, kuten vaelluskurssit pohjoisen kansallispuistoihin. Revontuli-Opiston yhtenä perustavoitteena on tarjota opetusta koko opistoalueella. Periaatteessa jokaisella kylällä on mahdollisuus saada vähintään yksi kansalaisopistokurssi, mikäli ryhmä vain saadaan kokoon. Vuoden 2014 aikana kursseja toteutettiin 44:ssä eri sivukylässä ja kolmessa keskustaajamassa. Kittilässä kursseja toteutui 16 sivukylässä, Sodankylässä 23:ssä sivukylässä ja Enontekiöllä viidessä sivukylässä. Koko Revontuli-Opiston opetuksesta 34 % toteutettiin sivukylissä. Kunnittain tarkasteltuna Kittilän opetuksesta 40 %, Sodankylän opetuksesta 25 % ja Enontekiön opetuksesta 44 % toteutettiin sivukylissä. Kaikissa sivukylissä ei kursseja voitu toteuttaa, koska ei saatu riittävää opiskelijamäärää kursseille. Toisaalta jotkut kylät ovat varsin passiivisia, eikä kurssitoiveita tai aloitteita esitetä. Revontuli-Opisto sai eri rahoituslähteistä hankerahaa vuonna 2014 yhteensä 43 814 euroa. Tästä suurin yksittäinen avustus oli Opetushallituksen LAKE-avustus, joka oli suuruudeltaan 18 000 euroa. Tätä hankerahaa on käytetty Revontuli-Opiston strategian uudistamiseen. Opintoseteliavustusta RevontuliOpisto sai vuonna 2014 yht. 6 000 euroa. Opistokunnissa opintoseteliavustusta haki syksyllä 2014 yhteensä n. 600 henkilöä. Tämän lisäksi Revontuli-Opisto sai kansainvälisen liikkuvuuden keskukselta (CIMO) Erasmus+-ohjelman rahoitusta 14 814 euroa ja Alfred Kordelinin säätiöltä 5000 euroa Revontuli-piston 5vuotis- ja Kittilän kansalaisopiston 50-vuotisjuhliin. 58 80 Tekninen lautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden alijäämä TP 2013 TA 2014 TP 2014 51 944 45 694 1 262 393 226 492 126 305 700 250 000 1 672 000 2 227 700 178 263 55 883 2 667 3 107 050 3 343 863 -436 456 -162 775 -1 051 091 -465 600 -170 710 -1 734 300 -389 342 -148 929 -1 176 752 -141 062 -43 640 -60 889 -1 895 913 -1 403 787 -1 140 366 -183 100 -152 000 -203 100 -2 908 810 -681 110 -1 052 840 -167 430 -90 589 -204 582 -2 177 624 1 166 239 -1 043 905 50 660 -2 493 493 50 660 -1 683 290 53 344 175 678 Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma jakaantuu seitsemään pääluokkaan (osastoon), jotka ovat tekninen hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, muu toiminta (tonttien myynti) ja vesi- ja jätehuolto sekä maa- ja metsätilat. Teknisen lautakunnan tuotot olivat 1 166 239 € suuremmat kuin kulut. Tämä oli 1 116 163 € budjetoitua parempi ja johtui pääosin tonttien ennakoitua suuremmasta myynnistä. Poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 175 678 €. 800 Teknisen toimen hallinto Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Tähän pääluokkaan sisältyy myös vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvontaan tarvittavat määrärahat sekä Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta, joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin. 801 Yhdyskuntasuunnittelu Sisältää maankäytön suunnittelun, maankäyttösopimukset, kunnan maanhankintaan ja myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelun sekä kiinteistöjen muodostukseen tarvittavat maastotyöt. Käsittää myös mittaustoimen, arkistoinnin sekä ajantasaylläpidon, asemakaavojen, pohjakarttojen ja osoiterekisterin osalta. Mittaustoimi hoitaa kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa tarvittavat maastomittaukset, kairaukset, rakennusten merkkaukset ja erilaiset kartoitukset mm. ulkoilureitit ja kelkkareitit. 59 Toiminnalliset tavoitteet ja arviointikriteerit 2014 Lähtökohtana tavoitteelle riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen loma-asuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Asemakaavat: Seuraavat asemakaavat ovat saaneet lainvoiman: - Levin kortteleiden 33 tontit 1 ja 6 sekä 35 tontti 5 asemakaavamuutoksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 § 31. Meneillään olevat asemakaavahankkeet ovat seuraavat: - Hissitien alue, I vaihe. Maanomistajien kanssa on tehty maankäyttösopimukset. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 19.11.–19.12.2014. - Hissitien alue, II vaihe. Maanomistajien kanssa on tehty sopimukset asemakaavan käynnistämisestä. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 19.11.–3.12.2014. - Ylä-Levin alue, III vaihe. Hanke ei ole käynnistynyt. - Akanrovan asemakaavamuutos, II vaihe. Kaavaehdotus saatettiin kunnanhallituksen käsittelyyn ehdotuksen nähtäville asettamista varten. - Tilan RN:o 20: 25 Joensuun osalta maanomistajan kanssa käytiin neuvotteluja ja kaavan valmistelua jatkettiin. - Levin teollisuusalue. Kaavoituksen käynnistämisestä on neuvoteltu maanomistajien kanssa, - Immeljärven pohjoispuoli. Käynnistämissopimukset maanomistajien kanssa on tehty. Asemakaava on kuulutettu vireille 1.12.2014. Kaavaehdotus on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 aikana. - Rakkavaara 9 ja kortteli 420. Käynnistämissopimukset maanomistajien kanssa on tehty. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 18.6.–4.7.2014. Kaavaehdotus saatettiin kunnanhallituksen käsittelyyn ehdotuksen nähtäville asettamista varten. Vuoden 2014 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet: - Taalojärven rinne. Käynnistämissopimus Metsähallituksen kanssa on tehty. - Levin Ahvenjärvi, I vaihe. Hanke ei ole käynnistynyt. - Ylä-Kittilän niitty (Emäntäkoulun pellot). Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 26.11.2014. 60 - Levin korttelit 57 ja 58 (Eturakan takaosa). Hanke ei ole käynnistynyt. - Utsuvaaran korttelin 802 muutos ja itäpuolen laajennus. Käynnistämissopimukset maanomistajien kanssa on tehty. Asemakaava on kuulutettu vireille 1.12.2014. - Kittilän teollisuusalue. Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 26.11.2014. Yleiskaavat: Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 26.3.2012. Valtuuston päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja yleiskaava ei ole saanut lainvoimaa vuonna 2014. Arviointikriteeri Raakamaavarannon määrä Tonttivaranto Tonttien luovutusmäärät Kaavojen toteuttamista edellyttämien katu- ja yleisten alueiden hankkiminen Tavoitetaso 10-30 hehtaaria/vuosi, kaavoituksen turvaaminen uusien tonttien lkm/vuosi vähintään 3 vuoden tonttireservi Toteuma 2014 12 ha lkm/vuosi Hehtaari/vuosi 8 kpl myyty 3,52 ha (AK), 71 ,90 ha (YK:n VR-alue) Mittari Raakamaan hankinta hehtaari/vuosi 10-20 kpl/vuosi 1-5 hehtaaria/vuosi Ei uusia tontteja kunnalle 802 Liikenneväylät 80200 Kaavatiet Vuoden 2014 lopussa kunnossapidettäviä katuja oli 125 km, kevyen liikenteen väyliä 22,5 km, yleisiä pysäköinti-, liikenne- ja torialueita 3,6ha. Kaavateiden talvikunnossapitoon sisältyi myös kunnan kiinteistöjen piha-alueita 6,9ha. Kunnossapitomääriin sisältyy myös Kirkonkylällä taaja-asutuksen kannalta kaavatiestöön rinnastettavia yksityisteiden talvihoitotyöt Ala- ja Ylä-Kittilän alueilla n.6,6km (25 kpl) sekä Levillä matkailun ja kaava-alueisiin liittyviä kunnallistekniikan huollon kannalta merkittäviä tieyhteyksiä n.8,5km (8 kpl). Kaavateihin sisältyi myös katu- ja tievalaisimia Kittilän kirkonkylän ja Levin alueella noin 1.290 kpl:tta. Kaavatiestön kunnossapitoon sisältyy em. lisäksi erilaisia siltoja ja alikulkukäytäviä seuraavasti: - katuverkon vesistösillat 2kpl - katuverkon muut sillat 1kpl kevyen liikenteen väylän vesistösillat 1kpl ulkoilureittien alikulkutunnelit 11kpl moottorikelkkareittien alikulkutunnelit 6kpl yhdistetyt ulkoilureittien ja kevyen liikenteen väylien alikulkutunnelit 2kpl ulkoilureittien ja moottorikelkkareittien ylikulkusillat 1kpl ulkoilureittien maisemasillat 1kpl (430m)tunnelit 1kpl (ei kunnan omistuksessa) yht. 26kpl 61 Em. katujen ja teiden, tievalojen sekä alikulkukäytävien kunnossapitokustannukset olivat n. 975.000 €. Kunnan kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitokustannukset 123.000 € laskutettiin sisäisesti tilapalveluliikelaitokselta. 80201 Yksityistiet Yksityisteiden kunnossapitokustannukset olivat vuonna 2014 yhteensä n. 119.000 € käsittäen noin 64 tie-km sekä tievaloja noin 70 kpl (Kaukonen, Alakylä, Helppi, Köngäs). Hoitosopimusteitä oli vuoden lopussa 21kpl yht. 50km joiden laskennalliset kunnossapitokustannukset olivat n. 73.200 €. Muita kunnan hoitamia yksityisteitä oli yhteensä 7kpl / 13,6km, joiden laskennalliset kunnossapitokustannukset olivat n.28.000 €. Loput kunnossapitokuluista n.18.000 € muodostuivat hajaasutusalueen osoiteviitoista, tievalojen ylläpidosta sekä Ala- ja Ylä-Kittilän sekä Levin eräiden taaja-asutuksen teiksi rinnastettavien sorateiden kesähoitotöistä. Hoitosopimustiekunnilta perityt omavastuuosuudet toteutuivat 20:n tiekunnan osalta yht. 13.950 €. Kenttälän yksityistie ei maksanut vuoden 2014 omavastuuosuuttaan (690 €) kuten ei myöskään vuoden 2013 osuuttaan (639 €). Kenttälän yksityistien hoitosopimusasian sekä maksamattomat omavastuuosuudet käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksissa 7.11.2014 § 102, 28.11.2014 § 111 sekä 5.2.2015 § 6. Asian ratkaisee Kittilän kunnanhallitus myöhemmin. Yksityisteiden osalta laadittiin loppuvuodesta 2014 selvitys kaava-alueiden ulkopuolisten yksityisteiden saattamisesta samanarvoisiksi muiden yksityisteiden kanssa. Selvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 18.12.2014 § 117. 80202 Yksityistieavustukset Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia talvikunnossapitoon jaettiin 158 :lle tielle yhteensä 49.683 €. 80203 Avustukset yksityisteiden peruskorjaukseen Yksityisteiden perusparantamisavustuksia ei haettu vuonna 2014. Investoinnit Kittilän kirkonkylällä katuja rakennettiin yhteensä 130.235 €:n arvosta. Kesän aikana valmistui vuonna 2013 aloitetuista peruskorjauskohteista Aholanperäntien eteläpää ja kevyen liikenteen väylä sekä Kaarnikkamettä, Vilukko ja Karjakuja. Uusina kohteina toteutettiin urheiluhallin ja uuden päiväkodin välinen kevyen liikenteen väylä sekä Havutien linja-autopysäkki. Yhteensä katuja ja kevyen liikenteen väyliä rakennettiin / peruskorjattiin valmiiksi noin 1km. Levillä rakennettiin katuja yhteensä 948.689 €:n arvosta. Kesän aikana valmistui Levin teollisuusalueelle vuonna 2013 aloitettu Varikkokaarre-niminen katu. Lisäksi aloitettiin Ylä-Levin 1.vaiheen katujen ja ulkoilureittien rakentaminen käsittäen katuja valaistuksineen noin 1km, ulkoilureittejä lumetusjärjestelmineen sekä valaistuksineen noin 0,75km, 1 ulkoilureitin alikulkukäytävän sekä liikenneympyrän Rakkavaarantielle. Loppuvuodesta laadittiin Rakkavaara 9 (Laturakka) asemakaava-alueen katusuunnitelmat, suoritettiin maastomittauksia tulevien vuosien katusaneerauskohteissa sekä päivitettiin pääkatujen liikennejärjestelymuutosten kustannusarvioita. 62 Liikenneväylien tavoitteet vuodelle 2014 Arviointikriteeri Älykkään valaistusohjausjärjestelmän tulokset Mittari Selvitys älykkäästä valaistuksen ohjausjärjestelmästä Tavoitetaso Katu- ja yleisten alueiden valaistus energia- ja kustannustehokasta Toteuma 2014 Esiselvitys liiketunnistuksen hyödyntämisestä ulkovalaistuksen ohjaukseen, valmistui 14.4.2014 Tekninen osasto teetti syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana esiselvityksen liiketunnistuksen hyödyntämisestä ulkovalaistuksen ohjauksessa. Selvityksessä testattiin liiketunnistuksen vaikutusta valaistuksen ohjaukseen ja edelleen energiatehokkailla LED valaisimilla sähkönkulutukseen. Selvityksen testikohteina oli Akanrovan kevyen liikenteen väylästön valaistus sekä Kittilän kirkonkylän valaistulatu. Selvityksen perusteella keskimääräinen vuotuinen sähkönsäästöpotentiaali liiketunnistukseen, LED-valaistukseen sekä edelleen valotehon säätämiseen oli noin 80 %. Laadittu esiselvitys toimii tukena erityisesti tulevaisuuden ulkoilureittien valaistuksen saneeraussuunnittelussa. 803 Puistot ja muut alueet 80300 Viheralueet Vuoden 2014 lopulla kunnossapidettäviä puistometsiä oli n. 700 ha, rakennettuja viheralueita n. 30 ha, liikenneviheralueita n.40km:n tieosuudella sekä yleisiä leikkipaikkoja Kittilän kirkonkylällä 3kpl (Pakatti, Aholanperä, Kunnanvirasto). Rakennetuille viheralueille tehtiin kalusteiden, varusteiden, pintojen ja kasvien ylläpito- ja kunnossapitotöitä. Suunniteltiin, istutettiin ja hoidettiin kesäkukka-altaita (35kpl). Viheralueiden kunnossapitoon käytettiin n. 84.000 €. Investointina toteutettiin Levin alueen roska-astioiden täydennykset hankkimalla 10kpl uusia katuroska-astioita, 6kpl vastaavia koirankakkaroskiksia sekä koirankakkapussiautomaatteja kevyen liikenteen väylien varsille yhteensä 9.000 €:lla. 80310 Ulkoilu- ja retkeilyalueet Ylläpidettäviä ulkoilureittejä oli vuoden 2014 lopulla n. 265 km, joista latuja 180 km ja muita reittejä n.85km (patikka, pyörä- ja talvikävelyreitit). Reiteillä huollettiin opasteita, reittipohjia, rakenteita ja taukopaikkoja. Jäädytettiin vesistön ylityksiä ja suoritettiin reittiturvallisuutta parantavia töitä kuten reittien levityksiä yms. Ulkoilureittien kunnossapitoon käytettiin n. 66.500 €. Myyntituloja kartoista saatiin 8.750 €. Levin ulkoilureittien investointeihin ei ollut määrärahavarauksia. 80320 Kelkkareitit Kelkkareittejä kunnalla oli vuoden 2014 lopulla n. 900 km. Jäädytettiin ja merkattiin vesistöjä ylittäviä reittiosuuksia. Huollettiin laavut ja niille järjestettiin seuraavan kauden puuhuolto. Reittien merkkausten korjauksia suoritettiin n. 15 km matkalta jänkkäosuuksilla Pulju-Olletanjärvi sekä Pulju – Einikottiselkä. Reittiturvallisuutta parantavia töitä kuten reittien levityksiä ja reittipohjien raivauksia suoritettiin yhteensä noin 45 km:n matkalta reiteillä 63 - Karjakkojoki – Kuolavaara - Lomajärvi Kuolavaara – Jeesiöjärvi – Silmäsvuoma Hatunen – Kallontie Muotkamaa – Jeesiöjärventie Uutosentie – Sodankylän raja Vuoden 2014 lopussa kunnan hoidossa oli taukopaikkoja 13 kpl (laavu tai kota ) kelkka- , latu- sekä vesireittien varsilla. Kelkkareittien kunnossapitoon käytettiin n. 85.000 €. Myyntituloja kartoista saatiin 3.750 €. Kelkkareittien Investointeihin käytettiin 22.385 €. Uusia metsäautoteiltä pois siirrettyjä reittejä rakennettiin yht.8,3km: - Pallasjoki – Pallasselkä 8km - Hatunen (Kaukonen) 0,3km Reittiosuuksien kaivinkonetöitä suoritettiin yhteensä 15km:n matkalla ympäri kunnan aluetta. Uusia siltoja jänneväliltään 3-5 metriä 5 metriä leveinä rakennettiin yht. 5kpl (Särestö - Kelontekemä sekä Siitonen – Kumputunturi reiteille). Lisäksi Enontekiön ja Kittilän kunnan rajalle Enontekiö toteutti uuden sillan, jonka materiaalikustannukset maksoi Kittilän kunta. Puistot ja yleiset alueet tavoitteet vuodelle 2014 Arviointikriteeri Mittari Korjattujen reittien ja Reittien ja rakenteiden rakenteiden huolto 40 km:n osuudelta kilometrimäärä 804 Tavoitetaso Toteuma 2014 Turvalliset reitit ja tyytyväiset käyttäjät Reittimerkkausten korjauksia 15km Reittipohjien levityksiä ja raivauksia 45km sis. tasauksia kaivinkoneella 15km Reittien siirtoja metsäautoteiltä 8,3km Reittisiltojen uusimisia 5kpl Läpikäytyjä reitteja yht. n.70km Muu toiminta Sisältää tonttien myyntitulot ja myynnistä aiheutuvat menot. Tonttien/maa-alueiden myynti Arviointikriteeri Myydyt tontit/maa-alueet €/vuosi Mittari Tavoitetaso Tulojen toteutuminen 1 500 000 €/vuosi Toteuma 2014 2 957 737 € Tavoitetaso ylittyi lähes kaksinkertaisesti. 64 805 Vesi- ja jätehuolto 80500 Vesihuoltoavustukset Vuonna 2014 myönnettiin yksityisten vesikaivoavustuksia 2 kpl yht. 1.906 € sekä vesihuoltoavustusta Kaukosen vesihuolto-osuuskunnalle 39.000 €. Asiantuntijapalveluina ostettiin Levin Vesihuolto Oy:lta palveluita liittyen ”vesihuoltolaitosten asiantuntija-apuprojektiin” n. 1.500 €:lla sekä päivitettiin vuonna 2006 laadittu Könkään kylän vesihuollon yleissuunnitelma (1.461 €). Em. avustukset toteutuivat yhteensä n. 43.870 €. 80511 Kittilän kaatopaikan sulkeminen Kaatopaikan sulkemisen ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut toteutuivat 1.380 € 80512 Maankaatopaikat Kittilä-Levi Levin maankaatopaikan menot toteutuivat 6.680 €. Menoista henkilöstökuluja oli 2.650 €, alueen kunnossapitokuluja n. 4.000 € ja porttijärjestelmän ylläpitokuluja 30 €. Kunnossapitokulut n. 4000 € muodostuivat alueelle talvella 2014 ajettujen liikalumien vastaanotosta ja tasauksesta sekä lumien sulattua niiden mukana tulleiden roskien siivoamisesta. Lumen vastaanottohinta oli valtuuston päätöksen mukaisesti 0 €. 806 Maa- ja metsätilat Maa- ja metsätilat sisältää pääosin maa-ja vesialueiden vuokratulot. 65 82 Rakennus- ja ympäristölautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden alijäämä 820 TP 2013 TA 2014 TP 2014 2 376 208 136 358 183 000 1 695 180 683 818 210 870 183 000 183 196 -196 894 -55 985 -43 077 -203 240 -59 010 -67 100 -170 608 -50 119 -35 596 -3 933 -6 150 -4 147 -22 894 -322 783 -111 913 -27 750 -363 250 -180 250 -25 006 -285 477 -102 281 -111 913 -180 250 -102 281 Rakennus- ja ympäristövalvonta Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätehtävät on määrätty Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa, Ympäristönsuojelulaissa, Maa-aineslaissa, Jätelaissa, Maastoliikennelaissa, Vesilaissa ja rakennusjärjestyksessä ja hallintosäännössä. Lautakunnan alaisia tehtäviä ovat hoitaneet ympäristösihteeri ja kolme rakennustarkastajaa sekä toimistovirkailija. Ympäristösihteerin viran ollessa täyttämättä ajalla 1.6 – 28.9.2014, tehtävät ovat olleet rakennustarkastajalla lisätyönä. Yksi rakennustarkastaja on hoitanut tiemestarin tehtäviä ajalla 1.1. – 31.5.2014. Lautakunta kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 148 asiaa. Rakennusvalvonta Rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltiin 248 kpl, tilapäisiä lupia 10 kpl, maisematyölupia 4 kpl ja toimenpideilmoituksia 18 kpl. Edellä mainittujen lupien yhteenlaskettu kerrosala oli 24 462 m2. Poikkeamislupahakemuksia ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia valmisteltiin 18 kpl. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 421 kpl. Myönnettyihin lupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 718 kpl. Rakennuksia valmistui 182 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia on vuoden 2014 lopussa 1739 kpl. Rakennusvalvonnan laskutus on järjestetty reskontran kautta vuoden 2014 aikana. Ympäristönsuojelu Maa-aineslupia käsiteltiin 5 kpl, Myönnettyjen lupien yhteenlaskettu ottomäärä 95 000 m3. Voimassaolevia maa-aineslupia Kittilän kunnassa vuoden 2014 lopussa oli 56 kpl. Ympäristölupia myönnettiin 1 kpl ja vireillä on 4 kpl, ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 9 kpl. 66 Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on kesken, eikä toimikunta ole kokoontunut vuoden 2014 aikana Rakennus- ja ympäristölautakunnan tavoitetaulukko Tavoitetaso Arviointikriteeri Rakennuksilla ja kiinteis- Muutettavien tietojen töillä oikeat omistajat määrä karttaohjelmassa Mittari Oikean tiedon löytyminen Toteuma Päivitystyö on kesken Puhdas ja turvallinen elinympäristö kuntalaisille Lupaprosessin selkiyttäminen Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on kesken Pidettyjen kokousten määrä 67 10 000 Kideve elinkeinopalvelut liikelaitos Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2013 TA 2014 TP 2014 97 392 368 750 320 473 -452 806 -819 520 -691 730 -355 414 -450 770 -371 257 Yleistä Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Vuonna 2014 toiminnan painopisteenä on ollut kehittämishankkeiden toteuttaminen, joilla tuettiin alueen ja toimialojen kehittymistä. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven totettamien kehittämishankkeiden taustana on Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma. Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on kuvattu Kittilän toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Vuonna 2014 Kideve Elinkeinopalveluissa työskentelivät elinkeinojohtaja, toimistovirkailija, kaksi projektipäällikköä ja tiedottaja (0,5 htv). Henkilöstön tehtävät sisältävät elinkeinopalveluiden järjestämisen. Näitä ovat kehittämishankkeiden osalta muun muassa aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältäen hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen, ohjausryhmätyöskentelyn, raportoinnin ja valvonnan. Lisäksi henkilöstön tehtäviin on kuulunut yritysneuvonta yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, tapahtumien järjestäminen, viestintätehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä, alueen toimialoihin liittyviin tapahtumiin ja messuihin osallistumisen, kunnan elinkeinoelämän esittelyn ja elinkeinopoliittisen suunnittelun. Tavoitteiden toteutuminen Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso Toteuma Elinkeinopalveluiden vaikuttavuus Suorien asiakaskontaktien lukumäärä vä. 40 % yrityskannasta n. 78 %, 500 kpl Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus Välillisten asiakaskontaktien lukumäärä vä. 80 % yrityskannasta n. 90 % , 580 kpl Vuonna 2014 Kideve Elinkeinopalvelut hyödynsi ulkopuolista rahoitusta kehittämistoiminnassaan. Kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat olleet alueen, toimialojen ja yritysten tarpeet. Vuoden aikana tehtiin hankesuunnittelua myös tulevien vuosien kehittämistyöhön. Uusi EU-ohjelmakausi toteutuu vuosien 2014-2020 aikana, mutta käytännössä uudet EU-rahoitushaut ovat kokonaisuudessaan haettavissa vasta vuoden 2015 aikana. 68 Vuonna 2014 Kideven järjestämissä alue-, toimiala- ja yrityskehittämiseen liittyvissä työpajoissa, yrityskohtaisissa klinikoissa ja tilaisuuksissa on ollut noin 500 osallistujaa. Lisäksi yleisötapahtumissa, joissa Kideve on ollut järjestäjänä, on osallistunut yli viisituhatta henkilöä. Kehittämistoiminta Vuonna 2014 Kideve Elinkeinopalveluilla oli käynnissä seuraavat omat kehittämishankkeet: - Levi 4 - Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshanke Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke Kittilän investointihanke liittyen kylähankkeeseen Levi 4 - Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishankkeelle saatiin jatkoaikaa marraskuuhun 2015 saakka. Tämän vuoksi Levi 4 -hankkeen osalta kulut ja niitä vastaavat tulot eivät ole toteutuneet täysimääräisenä vuonna 2014, vaan niiden kustannukset ja tulot kohdistuvat myös vuodelle 2015. Kideve on lisäksi toiminut yhteistyössä muiden hallinnoimissa kehittämishankkeissa liittyen muun muassa kaivosalan alihankintaverkostoihin sekä Lapin yrittäjyyden edistämiseen. Yrityspalvelut Yrityksille suunnatuissa palveluissa keskityttiin aloittavien ja kehittyvien yritysten neuvontaan. Neuvontatilaisuudet ovat sisältäneet aloittavien yritysten osalta muun muassa liikeidean kartoittamista, liiketoimintasuunnitelmaan liittyvää neuvontaa, yhtiömuodon suunnittelua sekä muita yrityksen alkuvaiheeseen liittyvien asioiden opastusta. Jo toiminnassa olevien yritysten neuvonnassa on keskitytty mm. investointi- ja rahoitusneuvontaan. Yritysneuvonnassa on tehty tiivistä yhteistyötä Tunturi-Lapin seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa. Alueen positiivisen muuttovirran myötä on tarjottu myös opastusta alueelle sijoittuville. Kideve on mukana Seudulliset yrityspalveluverkostot –toiminnassa, jonka myötä on tiivis yhteistyö muiden yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa mm. TE-palvelut, ELY-keskus, Finnvera, KKTM ry, Pro Agria ja Kittilän yrittäjät ry. Kideve Elinkeinopalvelut on järjestänyt vuoden aikana useita alueen yrityksille suunnattuja tilaisuuksia yritystoiminnan eri aihepiireistä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Elinkeinojohtaja on pitänyt myös lukuisia esityksiä muiden järjestämissä tapahtumissa sekä alueella vierailijoille järjestetyissä tilaisuuksissa. Yrittäjyyskasvatusta on edistetty yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa muun muassa järjestämällä yrittäjyystapahtuma. Vuonna 2014 Kideve Elinkeinopalvelut on ylläpitänyt useita internetsivustoja. Lisäksi on kehitetty ja ylläpidetty Kittilän yritysrekisteriä ja yhdistysrekisteriä. Kideven ylläpitämiä internet-sivustoja ovat mm. www.kideve.fi, www.ktt-lapland.com,www.muutakittilaan.fi,www.levinjoulutori.fi, www.rylk.kideve.fi (Rakennetun ympä-ristön laatukäsikirja). Muut tehtävät Toiminnan painopisteiden ollessa kehittämistoiminnassa ja yritysneuvonnassa, Kideve on toteuttanut myös muita tehtäviä. Kideve on järjestänyt tai ollut yhteistyökumppanina useissa Kittilän suuremmissa yleisötapahtumissa mm. Kittilän Jouluyö, Levin joulutori ja Staalon teatterifestit. Kittilän lentoliikenteen kehittämistyötä on tehty yhteistyössä alueen ja alan toimijoiden kanssa. Lisäksi elinkeinojohtaja on toiminut usean seutukunnallisen tai maakunnallisen työryhmän jäsenenä tai puheenjohtajana. 69 Yhteenveto vuoden 2014 projekteista Vuonna 2014 on ollut käynnissä muun muassa seuraavat hankkeet, joita Kideve elinkeinotoimen liikelaitos, on toteuttanut sekä rahoittanut vuonna 2014. Projektin nimi kesto - Levi 4 - Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön 2014-2015 kehittämishanke Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2014-2015 Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke 2012-2015 Kittilän investointihanke liittyen kylähankkeeseen 2011-2014 Yhteistyöhankkeet mm: Lapin yrittäjyyshanke Lentoliikenteen kehittämistyö Levi Snow Sport Academy –hanke Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin Arktisen teollisuuden palveluyrityksille kilpailukykyä 2014 2014 2013-2015 2013-2014 2013-2014 70 Kittilän kunnan talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Avustukset liikelaitoksille Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot muilta Korkotulot liikelaitoksilta Muut rahoitustulot muilta Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-)tai vähennys (+) Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 997 800 3 243 760 1 139 450 1 710 400 20 150 1 017 950 3 243 760 1 139 450 1 710 400 679 279 2 807 560 1 093 652 3 161 089 338 670 436 200 45 798 -1 450 689 -22 631 900 -20 673 350 -1 888 260 -2 332 160 -20 000 -4 155 780 -44 610 040 23 635 000 21 088 050 -221 900 -1 805 000 90 000 -357 500 -22 853 800 -22 478 350 -1 798 260 -2 689 660 -20 000 -4 170 780 -46 899 290 23 635 000 21 088 050 -22 657 631 -21 470 357 -1 702 092 -2 845 714 0 -3 992 774 -44 926 988 25 472 053 20 878 601 -196 169 -1 007 993 -96 168 156 054 -20 000 -178 006 -1 972 302 -1 837 053 209 449 0 345 000 1 152 340 -916 000 -9 000 -1 603 900 98 342 245 887 902 -431 081 -1 518 2 221 312 -98 2 755 264 438 -484 919 -7 482 -3 825 212 -1 243 840 0 -1 243 840 0 -1 326 673 82 833 0 0 0 -558 490 50 660 0 0 -507 830 -2 289 250 0 0 -2 847 740 50 660 0 0 -2 797 080 Talousarviomuutokset 0 345 000 1 152 340 -916 000 -9 000 685 350 -15 000 -2 289 250 -2 289 250 947 983 0 0 -3 742 379 -2 684 0 0 -3 745 063 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 17 435 000 1 200 000 5 000 000 17 435 000 1 200 000 5 000 000 18 111 367 2 369 200 4 991 485 -676 367 -1 169 200 8 515 21 296 900 21 296 900 19 348 459 -208 850 -208 850 -264 400 1 794 542 1 948 441 0 55 550 -1 794 542 -2 289 250 894 639 53 344 Kittilän kunnan verotulojen erittely Alkuperäinen talousarvio Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Kittilän kunnan valtionosuuksien erittely Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionsouus, ml. Tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Verotuloihin perutuva valtionsosuus 71 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä t/eur 7742 25472 20879 342 888 2935 893 6162 40 7700 1615 0 74668 MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Pakolllisten varausten muutos - pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennys Kokonaismenot yhteensä t/eur 52668 431 1 2935 10975 30 3960 1500 72500 Täsmäytys: Kokonaistulot - kokonaismenot (74668-72200=2168) Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos (2598-430=2168) 72 Rahoitusosan toteutumisvertailu Alkuperäinen talousarvio Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -1 500 000 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -9 482 400 1 039 000 1 500 000 Toiminta ja investoinnit, netto -6 560 790 1 882 610 Talousarvio Talousarviom muutosten uutokset jälkeen 3 226 219 -3 632 859 -1 500 000 -2 934 967 1 434 967 -832 000 -10 314 400 1 039 000 1 500 000 -10 975 784 892 800 2 957 738 661 384 146 200 -1 457 738 -3 121 250 -9 682 040 -6 833 994 -2 848 046 -30 000 40 000 10 000 30 000 40 000 10 000 43 050 360 022 115 858 287 214 -2 570 832 7 743 050 -3 600 000 7 743 050 -3 600 000 4 143 050 4 143 050 7 700 000 -3 960 022 115 858 3 855 836 -5 538 990 -2 968 158 -2 417 740 Vaikutus maksuvalmiuteen (Taulukkoon yhdistelty kunta ja liikelaitokset) Poikkeama -406 640 -2 289 250 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Toteutuma -3 121 250 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvoiden toteutumisesta Määrärahojen toteutuminen Määrärahat Sitov uust Alkuperäinen aso talousarvio KÄYTTÖTALOUSOSA TILINTARKASTUS B VAALIT Talousarvio Talousarviom muutosten uutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama -29 400 -29 400 -22 613,51 -6 786,49 -24 020 -24 020 -16 629,23 -7 390,77 KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuusto Toimistopalvelut Jaettavat toimistopalvelut Työllisyyden hoito Oikeuden hoito ja turvallisuus Joukkoliikenne Talous- ja palkkahallinto Palotoimi/Lapin liitto B -5 039 360 -160 680 -1 910 420 -479 430 -1 278 510 -16 000 -45 500 -446 690 -702 130 -27 900 -16 900 -11 000 -5 067 260 -177 580 -1 921 420 -479 430 -1 278 510 -16 000 -45 500 -446 690 -702 130 -4 448 459,86 -200 998,33 -1 452 587,23 -321 563,49 -1 194 061,56 -16 282,32 -48 948,66 -427 343,77 -786 674,50 -618 800,14 23 418,33 -468 832,77 -157 866,51 -84 448,44 282,32 3 448,66 -19 346,23 84 544,50 MAASEUTUTOIMI Maaseututoimi B -81 500 -81 500 0 -81 500 -81 500 -70 094,85 -70 094,85 -11 405,15 -11 405,15 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Hallinto Yleinen sosiaalityö Lastensuojelu Muus lasten ja perheiden palvelu Vanhusten ja vammaisten palvelut Koti- ja tukipalvelut Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Muu sosiaali- ja terveystoimi Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Sosiaali ja terveystoimen hankkeet B -25 077 590 -178 980 -277 360 -407 280 -10 720 -4 457 940 -1 779 760 -3 139 920 -55 720 -563 880 -7 014 450 -6 850 000 -328 740 -12 840 -2 228 000 -27 305 590 -178 980 -277 360 -452 280 -10 720 -4 662 940 -1 864 760 -3 019 920 -70 720 -626 880 -7 139 450 -8 660 000 -328 740 -12 840 -28 148 213,64 -187 214,27 -265 356,02 -490 130,80 -9 236,13 -4 850 566,10 -1 774 200,40 -3 229 235,38 -68 543,33 -709 366,20 -7 350 821,65 -8 837 227,52 -357 576,38 -18 739,46 842 623,64 8 234,27 -12 003,98 37 850,80 -1 483,87 187 626,10 -90 559,60 209 315,38 -2 176,67 82 486,20 211 371,65 177 227,52 28 836,38 5 899,46 -45 000 -205 000 -85 000 120 000 -15 000 -63 000 -125 000 -1 810 000 73 SIVISTYSTOIMI Hallinto Koulukuraattori Perusopetus Lukio-opetus Lasten päivähoito Kansalaisopisto Kirjastotoimi Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoimi Muu kulttuuritoiminta Revontuliopiston jaosto B TEKNINEN TOIMI Hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Muu toiminta Vesi- ja jätevesihuolto Maa- ja metsätilat Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta B ELINKEINOTOIMI Hallinto Hanketoiminta Maaseutu B KÄYTTÖTALOUSOSA YHT. -17 358 000 -189 050 -69 280 -7 390 450 -1 380 470 -4 893 620 -149 760 -473 030 -723 990 -384 550 -339 160 -1 364 640 -53 500 1 524 -3 272 060 -217 470 -437 480 -1 366 000 -408 800 -357 460 -121 600 0 -603 771,46 15 057,02 -486,91 -90 848,90 -14 053,87 -345 728,29 -19 229,60 -39 636,86 -15 126,36 13 822,81 -28 062,79 -79 477,71 -3 272 060 -217 470 -437 480 -1 366 000 -408 800 -357 460 -121 600 -808 958,59 -25 825,79 -189 939,15 -99 145,35 -146 287,04 -203 204,40 -69 621,43 2 837,76 -77 773,19 -363 250 -363 250 -819 520 -250 420 -537 100 -32 000 -819 520 -250 420 -537 100 -32 000 -691 730,09 -227 213,26 -432 612,63 -31 904,20 -127 789,91 -23 206,74 -104 487,37 -95,80 -51 701 450 -2 309 400 -54 010 850 -52 668 571 -1 342 278,87 -100 000 -100 000 -400 000 -400 000 -1 997 320,00 -1 997 320,00 1 597 320,00 1 597 320,00 -25 000 -15 000 -10 000 -5 781,18 -159,93 -5 621,25 -19 218,82 -14 840,07 -4 378,75 -233 400 -233 400 -247 049,90 -247 049,90 13 649,90 13 649,90 -265 000 -85 000 -35 000 -10 000 -85 000 -50 000 -141 936,02 -41 640,61 -17 429,00 -123 063,98 -43 359,39 -17 571,00 -10 000,00 -2 133,59 -50 000,00 B -300 000 -300 000 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin Reittitoimitukset B B -25 000 -15 000 -10 000 ATK-OHJELMISTOT JA LAITTEET Atk-hankinnat yhteensä B -233 400 -233 400 IRTAIN OMAISUUS Lastenpäiväkotihoidon irtaimisto Perusterveydenhuollon irtaimisto Perusopetuksen irtaimisto Liikunta- ja urheilu irtaimisto Elokuvateatterin digitalisointi ja kalusteet B B B B B -265 000 -85 000 -35 000 -10 000 -85 000 -50 000 UUDISRAKENTAMINEN Sirkan koulun laajennus Levin päiväkodin laajennus Urheiluhallin rakentaminen Kerhohuoneen sisäpuolen kunnostus Kittilän päivähoitoyksikkö (3 yksikköä) -33 500 -1 524 -16 807 728,54 -202 583,02 -68 793,09 -7 299 601,10 -1 386 416,13 -4 547 891,71 -130 530,40 -433 393,14 -742 363,64 -399 896,81 -311 097,21 -1 285 162,29 -2 463 101,41 -191 644,21 -247 540,85 -1 266 854,65 -262 512,96 -154 255,60 -51 978,57 -2 837,76 -285 476,81 INVESTOINTIOSA KIINTEÄ OMAISUUS Maanhankinta YHDYSKUNTASUUNNITTELU Liikenneväylät Kirkonkylän katujen rakentaminen Levin katujen rakentaminen Yleisten- ja katualueiden hankinta Moottorikelkkareitit Moottorikelkkareitit Pyöräreitit Pyöräreitit Puistot- ja yleiset alueet Viherrakentaminen Muut kohdeet Yleisurheilukentän peruskorjaus Sirkka-Levijärvi kunnostus -20 000 -17 411 500 -187 526 -69 280 -7 390 450 -1 400 470 -4 893 620 -149 760 -473 030 -757 490 -386 074 -339 160 -1 364 640 0 -82 866,41 -1 675 000 -502 000 -2 177 000 -1 773 080,79 -403 919,21 B B B -205 000 -795 000 -20 000 -430 000 -20 000 -205 000 -1 225 000 -40 000 -130 234,99 -953 138,73 -31 800,00 -74 765,01 -271 861,27 -8 200,00 B -30 000 -30 000 -22 385,41 -7 614,59 B -10 000 -10 000 B -25 000 -25 000 -8 995,66 -16 004,34 B B -290 000 -300 000 -290 000 -352 000 -274 526,00 -352 000,00 -15 474,00 0,00 -4 000 000 -4 000 000 0 -2 150 000 -2 150 000 0 -1 850 000 -3 897 911,84 -303,00 -6 322,50 -2 067 049,28 -4 084,75 -1 820 152,31 -102 088,16 303,00 6 322,50 -82 950,72 4 084,75 -29 847,69 B B B B B -1 850 000 -52 000 -10 000,00 74 KORJAUSRAKENTAMINEN Kunnanvirasto Vanhainkoti pesutilat Peltosen talon saneeraus Kittilän yläkoulun peruskorjaus Kokkohalli Nuorisotila Käki Könkään koulun remontointi ja jätevesijärj Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak. Tk:n hammashoitola Sirkan pvkoti sisäilmakorjaus Opettajien as.rak. huoneistojen korjaus Tk:n asunnot, ulkoovet ja katos Kaukosen koulun asunnot Raattaman rivitaloasunnot Kiistalan koulun paritalo Suvelan peruskorjaus INVESTOINNIT YHTEENSÄ B B B B B B B B B B B B B B B B TULOSLASKELMA OSA Korkokulut Muut rahoituskulut TULOSLASKELMA OSA YHTEENSÄ B B RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys YHTEENSÄ -2 969 000 B -230 000 -30 000 -2 500 000 -20 000 -29 000 -50 000 -60 000 -40 000 -230 000 -50 000 -10 000 -45 000 -25 000 -20 000 -90 000 -9 467 400 -832 000 -916 000 -9 000 -925 000 -3 600 000 -65 693 850 -3 141 400 -3 199 000 0 0 -30 000 -2 500 000 -20 000 -29 000 -50 000 -60 000 -40 000 -230 000 -50 000 -10 000 -45 000 -25 000 -20 000 -90 000 -10 299 400 -9 248,69 -29 949,45 -19 117,02 -75 500,94 -10 974 284,41 -287 795,32 1 207,89 46,36 -26 425,05 -122 254,23 5 394,21 -12 032,46 -45 391,38 -2 045,37 591,48 -2 425,42 -28 277,45 -10 000,00 -35 751,31 4 949,45 -882,98 -14 499,06 674 884,41 -916 000 -9 000 -925 000 -431 081,40 -1 518,61 -432 600,01 -484 918,60 -7 481,39 -492 399,99 -30 000,00 40 000,00 -30 000,00 40 000,00 -3 960 022,22 -68 025 478 -3 960 022,22 -5 109 817 -3 600 000 -68 835 250 -2 911 204,68 -1 207,89 -46,36 -3 574,95 -2 377 745,77 -25 394,21 -16 967,54 -4 608,62 -57 954,63 -40 591,48 -227 574,58 -21 722,55 75 Tuloarvioiden toteutuminen Tuloarviot Sitov Alkuperäinen uus talousarvio KÄYTTÖTALOUSOSA VAALIT Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama B 20000 20000 10 310,00 9 690,00 KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuusto Toimistopalvelut Jaettavat toimistopalvelut Työllisyyden hoito Oikeuden hoito ja turvallisuus Talous- ja palkkahallinto B 520 100 500 40 500 89 000 272 100 5 000 113 000 520 100 500 40 500 89 000 272 100 5 000 113 000 394 089,13 428,63 3 734,25 59 119,61 243 304,64 4 727,00 82 775,00 126 010,87 71,37 36 765,75 29 880,39 28 795,36 273,00 30 225,00 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Hallinto Yleinen sosiaalityö Lastensuojelu Vanhusten ja vammaisten palvelut Koti- ja tukipalvelut Päihdehuolto Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Muu sosiaali- ja terveystoimi Perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto B 2 306 800 5 000 2 306 800 5 000 20 000 739 400 317 000 20 000 739 400 317 000 85 000 187 000 953 400 85 000 187 000 953 400 0 2 182 378,00 6 426,90 6 729,57 26 171,65 743 989,41 226 967,00 3 071,50 87 841,49 229 402,74 849 475,74 2 302,00 124 422,00 -1 426,90 -6 729,57 -6 171,65 -4 589,41 90 033,00 -3 071,50 -2 841,49 -42 402,74 103 924,26 -2 302,00 SIVISTYSTOIMI Hallinto Koulukuraattori Perusopetus Lukio-opetus Lasten päivähoito Kirjastotoimi Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoimi Muu kulttuuritoiminta Revontuliopiston jaosto B 240 700 246 000 346 000 21 000 50 350 70 400 6 000 503 460 1 307 271,88 926,00 196,00 188 871,24 174 945,69 393 367,03 14 042,65 49 229,26 86 191,96 11 572,09 387 929,96 177 938,12 374,00 -196,00 51 828,76 71 054,31 -47 367,03 6 957,35 1 120,74 -15 791,96 -5 572,09 115 530,04 TEKNINEN TOIMI Hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Muu toiminta Vesi- ja jätehuolto Maa- ja metsätilat Rakennusvalvonta ja ympäristöhuolto B 2 410 700 22 000 251 000 157 500 15 000 1 595 500 20 700 166 000 183 000 2 410 700 22 000 251 000 157 500 15 000 1 595 500 20 700 166 000 183 000 3 527 059,68 23 322,17 55 602,33 144 291,10 13 981,57 2 934 966,89 0,00 171 699,91 183 195,71 -1 116 359,68 -1 322,17 195 397,67 13 208,90 1 018,43 -1 339 466,89 20 700,00 -5 699,91 -195,71 ELINKEINOTOIMI Hallinto Hanketoiminta B 368 750 368 750 0 368 750 320 472,87 9 015,85 311 457,02 48 277,13 -9 015,85 57 292,98 7 111 560 7 741 581,56 -630 021,56 22 771,00 22 771,00 -22 771,00 -22 771,00 240 700 246 000 346 000 21 000 30 200 70 400 6 000 503 460 20 150 20 150 368 750 KÄYTTÖTALOUSOSA YHT. INVESTOINTIOSA KIINTEÄ OMAISUUS Maanhankinta, kom.myynti IRTAIN OMAISUUS Elokuvateatterin digitalisointi ja kalusteet Atk-laitteet opetustoimi 1 465 060 1 300 7 091 410 20 150 1 485 210 1 300 B 25 000 25 000 25 000 25 000 34 000,00 5 000,00 29 000,00 -9 000,00 20 000,00 29 000,00 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Muut kohteet Urheilukentän peruskorjaus B 50 000 50 000 50 000 50 000 60 000,00 60 000,00 -10 000,00 -10 000,00 UUDISRAKENTAMINEN Urheiluhallin rakentaminen B 350 000 350 000 350 000 350 000 375 000,00 375 000,00 -25 000,00 -25 000,00 KORJAUSRAKENTAMINEN Kittilän yläkoulun peruskorjaus B 600 000 600 000 600 000 600 000 423 800,00 423 800,00 176 200,00 176 200,00 1025000 1025000 915 571,00 109 429,00 23 635 000 21 088 050 345 000 1 152 340 46 220 390 23 635 000 21 088 050 345 000 1 152 340 46 220 390 25 472 053,87 20 878 601,00 342 344,53 887 902,14 47 580 901,54 -1 837 053,87 209 449,00 2 655,47 264 437,86 -1 360 511,54 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ B B B B 76 RAHOITUSOSA Antolainaukset muutokset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys YHTEENSÄ B 7 743 050 62 079 850 7 743 050 62 100 000 7 700 000,00 63 938 054 43 050,00 -1 838 054 77 Tilinpäätöslaskelmat KITTILÄN KUNTA TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 2014 2013 365 402,28 365 402,28 401 297,34 401 297,34 8 030 195,79 9 867 403,47 456 815,98 4 976 808,44 23 331 223,68 6 023 846,79 9 901 893,47 349 502,15 4 531 092,23 20 806 334,64 11 641 052,52 514 927,34 12 155 979,86 35 852 605,82 11 640 892,59 524 927,34 12 165 819,93 33 373 451,91 8 309,01 10 562,11 20 361 738,01 1 865 045,28 659 085,61 22 885 868,90 961 498,54 23 847 367,44 59 708 282,27 15 071 606,65 2 450 282,86 735 180,94 18 257 070,45 1 392 103,62 19 649 174,07 53 033 188,09 2014 2013 10 781 980,68 4 079 534,61 947 982,67 15 809 497,96 10 781 980,68 5 333 922,46 -1 254 387,85 14 861 515,29 746 237,63 3 577 000,00 4 323 237,63 489 582,08 3 887 000,00 4 376 582,08 -137 942,40 655,00 12 348,64 -124 938,76 -80 173,94 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Pitkäaikainen vieras pääoma 22 338 421,00 563 836,58 2 859 358,98 25 761 616,56 18 536 527,24 625 752,56 1 124 324,39 20 286 604,19 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 398 106,24 54 913,09 54 565,47 3 030 586,20 344 113,57 3 056 584,31 13 938 868,88 39 700 485,44 59 708 282,27 7 306 439,68 30 721,98 42 466,64 3 300 513,51 370 774,30 2 525 537,44 13 576 453,55 33 863 057,74 53 033 188,09 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank. Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHT. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 12 206,92 -67 967,02 78 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste,% Suhteellinen velkaantuneisuus,% Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000€ Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas Lainakanta 31.12. Lainat, €/asukas Lainasaamiset 31.12. Kunnan asukasmäärä 2014 2013 26,5 67,0 5 028 778 30 355 277 4 697 514 927 6 463 28,0 67,9 4 080 630 26 499 441 4 091 524 927 6 478 79 Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, % =100x(Oma pääoma+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(Koko pääoma-Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee suurta velkaantuneisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % =100x(Vieras pääoma-Saadut ennakot)/Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla ollut keskimäärin 30 %. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Lainakanta 31.12. =Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa Lainasaamiset 31.12. =Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 80 Kittilän kunnan tuloslaskelma TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate / jäämä Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden yli- / alijäämä 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 679 279,59 2 807 560,66 1 093 651,81 3 161 089,50 7 741 581,56 506 743,63 2 727 530,70 863 363,45 444 054,14 4 541 691,92 -17 146 022,40 -300 000,00 357 359,97 -4 487 230,48 -1 081 738,77 -21 470 357,57 -1 702 092,89 -2 845 714,83 -3 992 774,26 -52 668 571,23 -44 926 989,67 25 472 053,87 20 878 601,00 1 423 665,20 -16 900 509,38 150 000,00 310 023,83 -4 264 222,00 -1 086 764,14 -19 835 959,47 -1 760 087,88 -2 587 496,72 -3 347 150,28 -49 322 166,04 -44 780 474,12 23 396 033,41 20 224 502,00 -1 159 938,71 342 344,53 887 902,14 -431 081,40 -1 518,61 797 646,66 2 221 311,86 -1 326 673,64 313 715,60 1 428 182,02 -450 706,94 -1 947,04 1 289 243,64 129 304,93 -1 434 353,28 894 638,22 53 344,45 -1 305 048,35 50 660,50 947 982,67 -1 254 387,85 -14,70 -1,67 343,70 6 463 -9,21 -0,09 19,96 6 478 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / toimintakulut, % Vuosikate / poistot, % Vuosikate € / asukas Asukasmäärä 81 Toimintakate on toimintatuottojen ja –kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Toimintatuotot/% toimintakuluista =100xToimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Vuosikate/Poistot, % =100xVuosikate/Poistot Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja rahoitusosuudet. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearviota ei kuitenkaan voida asettaa. 82 KITTILÄN KUNTA RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus: +/- Vuosikate +/- Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit: - Käyttöomaisuus investoinnit + Rahoitusosuudet investointimenoihin + Käyttöomaisuuden myyntitulot + Pysyvien vastaavien myyntivoitot = Vars. toim. ja investointien ntokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset: - Antolainasaamisten lisäys + Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset: + Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Pitkäaikaisten lainojen vähennys +/- Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset: +/- Vaihto-omaisuuden muutos +/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos +/- Pitkäaikaisten saamisten muutos +/- Lyhytaikaisten saamisten muutos +/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta 31.12.2014 2221311,86 -2934966,89 -10 974 284,41 892800,00 6162471,15 2934966,89 -30000,00 40000,00 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta euroa Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä -984046,37 -1697701,40 10000,00 7700000,00 -3960022,22 115857,67 129304,93 -224617,57 -5 603 351,68 614000,00 1602223,28 224617,57 -100000,00 42127,80 1780701,66 -5290131,36 664132,91 246557,66 -95312,64 -3162510,83 -3257823,47 -57872,20 5000000,00 -3514809,23 1377647,57 3855835,45 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. -713655,03 31.12.2013 2862838,34 321337,30 -571934,64 -757945,07 -2598739,13 1267096,32 518293,60 -490248,81 2314717,33 -430605,08 -943106,14 -430605,08 -943106,14 961498,54 1392103,62 1392103,62 2335209,76 -17288938 -15663610 256,24 0,9 6,61 6463 -4,09 0,34 10,21 6478 83 INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % =100xVuosikate/Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus, % =100xVuosikate/Investointien omahankintameno+Antolainojen nettolisäys+Lainanlyhennykset Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainalyhennysten yhteismäärästä. LAINANHOITO Lainanhoitokate =(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. MAKSUVALMIUS Kassavarat 31.12. =Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) =365pv x kassavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassamaksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassasta maksuina käytetään kuukauden kassasta 84 Konsernilaskelmat KITTILÄN KUNTA KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 2013 1 000 € 1 000 € Toimintatuotot 47739 38330 Toimintakulut -83529 -72952 TOIMINTAKATE -35790 -34622 Verotulot 25472 23396 Valtionosuudet 20879 20225 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VUOSIKATE 18 54 413 682 -1288 -1294 -428 -965 -1285 -1523 9276 7 476 -7977 -7957 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot -7957 -63 354 1235 -127 766 254 Vähemmistöosuudet 1097 529 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3098 656 -57,15 -116,28 1,44 6463 -52,54 -93,96 1,15 6478 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut, % Vuosikate/poistot, % Vuosikate €/asukas Asukasluku 85 KITTILÄN KUNTAKONSERNIN KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 2014 1 000 € 2013 1 000 € 756 71 2 829 795 101 896 12 705 54 867 11 416 14 447 3 510 12 169 109 114 10 316 49 828 11 540 15 291 3 710 6 061 96 746 19 515 286 1 19 802 129 745 734 17 915 296 1 18 212 115 854 1 044 729 832 3 5 665 5 668 899 5 216 12 512 142 991 3 5 333 5 336 854 5 340 12 362 129 260 2014 2013 10 786 3 334 15 180 3 098 32 398 10 540 3 379 14 570 656 29 145 5 537 5 414 5 661 4 485 10 146 5 507 4 788 10 295 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET YHT. 25 420 445 25 281 306 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 606 971 54 717 10 394 12 196 16 552 93 859 142 991 48 022 10 163 11 264 13 680 83 129 129 260 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank. Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset yhteensä Rahoitus arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHT. VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 86 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste,% Suhteellinen velkaantuneisuus,% Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000€ Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € Konsernin lainat, €/asukas Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € Kunnan asukasmäärä 2014 2013 22,7 189,4 18,3 2 828 66 913 10 353 286 6 463 34,5 216,9 15 2 270 59 286 9 159 296 6 478 87 Kittilän kuntakonsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Tulorahoitus: +/- Vuosikate +/- Satunnaiset tuotot ja kulut +/- Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit: - Käyttöomaisuus investoinnit + Rahoitusosuudet investointimenoihin + Käyttöomaisuuden myyntitulot + Pysyvien vastaavien myyntivoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - Antolainasaamisten lisäys + Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset: + Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Pitkäaikaisten lainojen vähennys +/- Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset: Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset: +/- Vaihto-omaisuuden muutos +/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos +/- Pitkäaikaisten saamisten muutos +/- Lyhytaikaisten saamisten muutos +/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 2014 1 000 € 2013 1 000 € 9725 7476 354 -577 -2935 -21689 1047 194 2935 198 40 6790 -17513 -10723 -15839 832 2758 225 7253 -12024 -4771 238 129 42 171 12368 -5835 932 7465 5497 -6212 1292 577 537 537 600 600 102 1781 15057 2156 -16694 -171 133 14500 1818 2402 10642 -14897 1383 2731 Rahavarojen muutos -81 -2040 Kassavarojen muutos -81 -2040 Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, / 1000 € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) 6114936 6195694 6194574 8234892 2014 2013 -17 564 -47,1 1,63 20 -14 014 -49,8 1,16 23 88 LIITETIEDOT Tasetta koskevat liitetiedot TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet Pysyvien vastaavien Aineettomat AtkYhteensä hyödykkeet oikeudet ohjelmistot Poistamaton hankintameno 1.1. 224899,01 176398,33 401297,34 Lisäykset tilikauden aikana 5621,25 110248,68 115869,93 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto -3660,84 -148104,15 -151764,99 Arvonalennukset ja niiden pal. 0,00 Poistamaton hankintameno 31.12. 226859,42 138542,86 365402,28 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Pysyvien vastaavien hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden pal. Poistamaton hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Pysyvien vastaavien hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden pal. Poistamaton hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12.2014 226859,42 138542,86 365402,28 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Kiinteät rak. Koneet ja Keskener. Yhteensä ja laitteet kalusto hankinnat 6023846,79 9901893,47 349502,15 4531092,23 20806334,64 2029120,00 278737,24 8550397,31 10858254,55 -60000,00 -34000,00 -798800,00 -892800,00 -22771,00 -6242885,86 -6265656,86 1062995,24 -1062995,24 0,00 -1037485,24 -137423,41 -1174908,65 0,00 8030195,79 9867403,47 456815,98 4976808,44 23331223,68 8030195,79 9867403,47 456815,98 4976808,44 23331223,68 Osakkeet ja osuudet Osakkeet Osakkeet Kuntayht. Muut os. Yhteensä kons.yht. om.yhteisöissäosakkeet ja osuudet 6839680,48 2195748,14 2090429,73 515034,24 11640892,59 101,40 58,53 159,93 6839680,48 2195748,14 2090531,13 515092,77 11641052,52 6839680,48 2195748,14 2090531,13 515092,77 11641052,52 Muut lainasaamiset - lainasaamiset tytäryhteisöiltä - Lainasaamiset muilta 2014 228812,2 286115,14 2013 228812,2 296115,14 Muut lainasaamiset 514927,34 524927,34 Toimeksiantojen varat - Valtion toimeksiannot Toimeksiantojen varat yhteensä 2014 8309,01 8309,01 2013 10652,11 10652,11 Lyhytaikaiset saamiset - Myyntisaamiset - Muut saamiset - Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2014 1252706,9 612338,38 659085,61 2524130,9 2013 1603193,82 847089,04 735180,94 3185463,8 89 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oma pääoma - Peruspääoma - Edellisten tilik. yli-/alijäämä - Tilikauden yli-/alijäämä 2014 2013 10781980,68 10781980,68 4079534,61 5333922,46 947982,67 -1254387,85 Oma pääoma yhteensä 15809497,96 14861515,29 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset - Poistoero - Investointivaraukset Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 2014 746237 3577000 4323237 Poistoeron kirjaus kadut ja tiet (Kunta) 53 344,45 2013 489582 3887000 4376582,00 Vapaaehtoiset varaukset 2014 2013 - Akanrovan kadut II ja III -vaiheet 700 000,00 700 000,00 - Tunturitien peruskorjaus 335 000,00 335 000,00 - Levin pääkatujen liikennejärj. muutokset 570 000,00 570 000,00 - Sirkan koulu 700 000,00 700 000,00 - Kirkonkylän kadut 490 000,00 800 000,00 - Katuvalaistuksen uudistaminen 350 000,00 350 000,00 - Levin ulkoilureitit, ylikulkusilta 210 000,00 210 000,00 - Viherrakentaminen, Pakatin leikkipuisto ja Kittilän tori 65 000,00 65 000,00 - Monitoimihalli 55 000,00 55 000,00 - Pääskylän alueen pihatiet 102 000,00 102 000,00 Vapaaehtoiset varaukset 3 577 000,00 3 887 000,00 Toimeksiantojen pääomat - Valtion toimeksiannot - Lahjoitusrahastojen pääomat - Muut toimeksiantojen pääomat 2014 -137942,4 655,00 14286,41 2013 -80173,94 Toimeksiantojen pääomat yht. -123000,99 -65282,17 Pitkäaikainen vieras pääoma - Lainat rah. ja vakuutuslaitoksilta - Lainat julkisyhteisöiltä - Saadut ennakot 2014 2013 22338421 18536527,24 563836,58 625752,56 2913924,45 1124324,39 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 14891,77 25816182,03 20286604,19 Saadut ennakot - maankäyttösopimusten mukaiset vastuut - Taalovaaran ennakot 2570120,12 289238,86 90 Lyhytaikainen vieras pääoma - Lainat rah. ja vakuutuslaitoksilta - Lainat julkisyhteisöiltä - Saadut ennakot - Ostovelat - Muut velat - Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2014 7398106,24 54913,09 54565,47 3361997,25 329293,57 3098584,31 2013 7306439,68 30721,98 42466,64 2986127,94 370502,05 2917269,47 14297459,93 13653527,76 TAKAUKSET JA VASTUUT Takaukset - Takaukset tytäryhteisöille - Takaukset muille - Leasingvastuut - Kuntien takauskeskus - Nordea yrityskortit - Aluelämmön yritystili Takaukset yhteensä 2014 8884743,15 426117,25 102980,57 20437,79 2013 9787103 1261043 82891,38 18668,30 693 100000 100000 9534278,76 11250398,68 Oikeudelliset riskit Kunnanvaltuuston päätös: - Palvelussuhdeturva Kunnanhallituksen päätökset: - Yksityistieasiat - Kunnan talousasiat - Muu kunnallisasia Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset: Koululautakunnan päätökset: - kehitysvammaisten erityishuolto Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset: - lastensuojeluasia - toimeentulotuki 2 Vireillä hallinto-oikeudessa 2 2 2 3 Vireillä hallinto-oikeudessa Vireillä hallinto-oikeudessa Vireillä hallinto-oikeudessa Vireillä hallinto-oikeudessa 1 Vireillä hallinto-oikeudessa 1 2 Vireillä hallinto-oikeudessa Vireillä hallinto-oikeudessa 91 KITTILÄN KUNNAN TAKAUKSET 31.12.2014 Kittilän vesihuolto-osuuskunta Kittilän vesihuolto-osuuskunta Kittilän vesihuolto-osuuskunta Kittilän vesihuolto-osuuskunta Kittilän vesihuolto-osuuskunta Op, Kittilä Osuuspankki Op, Kittilä Nordea Nordea Lainan numero 564108-83507620 598001-80107768 564108-883517231 123130-102163 123130-6047166 Alkup. summa 100000,00 336375,85 50000,00 50000,00 2000,00 538375,85 Jäljellä euroa 40000,00 44848,77 32500,00 50000,00 2000,00 169348,77 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta Op, Kittilä 564108-83511614 600000,00 484716,04 Alakylän vesihuolto osk. Nordea 123120-6032994 104500,00 49909,00 Kittilän Aluelämpö Kittilän Aluelämpö Kittilän Aluelämpö Nordea Nordea Op, Kittilä 173820-4112 173820-4120 564108-83519898 350000,00 650000,00 350000,00 1350000,00 70000,00 535246,70 200000,00 805246,70 Kittilän palloseura SJL:n jääkiekkosäätiö 50546,37 10000,00 Kittilän Vuokratalot Oy Kittilän Vuokratalot Oy Kittilän Vuokratalot Oy Kittilän Vuokratalot Oy Kittilän Vuokratalot Oy Kittilän Vuokratalot Oy Op, Kittilä Nordea Valtiokonttori Valtiokonttori Kuntarahoitus Oyj Op, Kittilä 564108-83518874 173820-4138 -115120 -115110 14164/09 FI9356410883532072 3200000,00 1463741,12 488585,93 479335,59 122400,00 300000,00 6054062,64 2933000,00 858662,75 158277,31 154994,12 61200,00 276923,07 4443057,25 Kiint Oy Levin vuokratalot Pohjolan osuuspankki FI2856410883522884 2700000,00 2545714,28 Levin Vesihuolto Oy Nordea 173820-4146 5500000,00 942854,00 Kiint. Oy Tepaston vanhustentalot Op, Kittilä 564108-83508511 23000,00 7885,28 599003-8956115 604635,60 147870,92 Asuntosäätiö TAKAUKSET YHTEENSÄ 31.12.2014 9310860,40 92 MUUT VASTUUT Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Laiteleasing Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Tukirahoitus Oy Laiteleasing Tukirahoitus Oy 102980,57 Kuntien takauskeskus Kittilän aluelämpö Yritystili Op, Kittilä 20437,79 100000,00 MUUT VASTUUT YHTEENSÄ 2606,87 3182,80 792,54 3182,80 8489,95 1962,00 962,83 6306,30 6920,64 5730,72 8579,20 1073,35 2630,56 3218,88 12451,14 2975,44 27445,59 4468,96 31.12.2014 120437,79 Urakkasopimukset Ylä-levin kadut ja torialueet, työt kohteessa aloitettu ja sopimus tehty v. 2014. Vuodelle 2015 vastuita siirtyy töiden loppuun saattamiseksi 800.000 euroa. 93 Kittilän kunta / Tekninen osasto / Kaavoitus Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Maankäyttösopimusten mukaiset velvoitteet: Kunnalle kaavoittamisesta ja muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, ulkoilualueet, ulkoilureitit moottorikelkkareitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito yms.) kehittämisestä aiheutuneet ja vastaisuudessa aiheutuvat kustannukset. Käynnistämissopimusten mukaiset velvoitteet: Sopimuksen tarkoituksena on, että Kunta ja Maanomistaja sopivat sopimusalueen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Sopijaosapuolet ovat tietoisia siitä, että asemakaavoituksen laatimisen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen. Vuosi 2014 Sopimuksia yhteensä 13 kpl, (kts. Luettelo alla) koskien Levin kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutosta, sekä Levin kortteleiden 33 ja 35 asemakaavamuutosta. Em asemakaavat saatetaan kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Vanhat velvoitesopimukset Yhteensä 2 kpl. Metsähallituksen maankäyttösopimus v. 2007 koskien Taalovaaran kortteleita 722-749: velvoitteena katujen valaistuksen toteuttaminen sekä maankäyttösopimus v. 2013 koskien Ylä-Levin asemakaava, osa 2: velvoitteena alueen yhdyskuntatekniikan suunnittelu ja rakentaminen Maankäyttösopimukset vuodelta 2014 Vanhat maankäyttösopimukset Levin kortteli 36, Levigold Oy Levin kortteli 32, Sirkan Pupu Levin kortteli 32, Sirkan Riekko Levin kortteli 32, Levin Riekko A-G (6 kpl) Levin kortteli 33/1, Kiinteistö Oy Levinalppi I Levin kortteli 33/1, Kiinteistö Oy Levinalppi II Levin kortteli 33/6, Kiinteistö Oy Levinalppi III Levin kortteli 35/5, Kiinteistö Oy Sirkanalppi Metsähallitus, Taalovaara Ylä-Levi osa 2, Äijälän perikunta Vuosi 2014 Vanhat velvoitesopimukset Sopimuksia yhteensä 6 kpl (kts. Luettelo alla) velvoitteena asemakaavan tai asemakaavamuutoksen laatimisen käynnistäminen 30 kpl (kts. Luettelo alla) Vuosilta 2005-2013 kaavoituksen käynnistämissopimuksia, joihin liittyvät asemakaavat ovat suunnitteluvaiheessa Käynnistämissopimukset vuodelta 2014 Vanhat käynnistämissopimukset Immeljärvi, Jarmo ja Seppo Mäkinen Immeljärvi, Jarmo ja Seppo Mäkinen, Sami Hietalahti Immeljärvi, Valtteri Erkkilä Immeljärvi, Johan Erkkilä Utsuvaara III, Jukka Kenttälä Kortteli 802, Sava Group Oy Joensuu RN:o 20:25, Esko Takkunen Levin kortteli 31, Narran Oy Levin kortteli 27, Levin matkailukeskus Oy Levin kortteli 83, Oy Levi Ski Resort Ltd Kirkonkylä kortteli 413, Ilmola Akanvuoma RN:o 6:82, Kiinteistö Oy Levin tunturitaru Viitarova I 6:80, Kekkevärova Oy Lumilinna 6:52, Kiinteistö Oy Levin Lumilinna Luppoilevi 6:81, Luppoilevi Oy Ykköslevi 6:67, Kiinteistö Oy Ykköslevi Hiihtokangas 6:90, Kiinteistö Oy Winter-Levi Moshulu II 6:60, J & S Dealers Oy Levisalmi 6:83, Levisalmi Oy Hiihtokangas V 6:89, Marko Kinnunen Hiihtokangas I 6:85, Sirkka Möksä Lomarova 6:69, Tuomo Ohtonen Kakkoslevi 6:68, Ulla ja Raimo Kallio Hiihtokangas IV 6:88, Eino, Maija ja Minna Onkalo Viitarova II 6:79, Liisa ja Martti Raimovaara Pilvilä 6:119, Asko ja Pilvi Rauhala Hiihtokangas III 6:87, Pirjo Räisänen ja Simon Häggström Karhuluhta 6:57, Matti ja Leena Oikari Levihulu 6:59, Kimmo, Marja, Ismo ja Mikko Savolainen Immeljärvi, Lapin Huippuhotellit Oy Immeljärvi, Muumari Huoneistot Oy Immeljärvi, Immelmökit Oy Levin kortteli 420, Sveimik Oy Rakkavaara 9, Seppo Pesonen Rakkavaara 9, Keskitalo ja Kokkonen Levin teollisuusalue, Pekka Erkkilä 94 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kittilän kunta Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina Euroa Yleishallinto Sosiaali- ja terveyslautakunta Koululautakunta Vapaan siv.työn ltk Tekninen ltk Rakennuslautakunta Kideve-elinkeinopalvelut Kunta yht. 2014 404 399 2 182 378 758 306 548 965 3 343 864 183 196 320 473 7 741 581 2 013 348 538 2 119 308 744 117 529 340 492 126 210 870 97 392 4 541 691 Käyttöom. myyntivoitot/tappiot Omaisuuden myyntivoitot 2 014 2 934 967 2013 224 617 Käyttöom. myyntivoitot/tappiot yht. 2 934 967 224 617 2014 18 111 368 4 991 486 2 369 200 25 472 054 2013 17 341 503 4 757 909 1 296 620 23 396 032 2 014 19 348 459 1 794 542 -264 400,00 2 013 18 849 718 1 548 816 -174 032,00 20 878 601 20 224 502 2014 3 661 150 864 2013 3 661 120 668 2 477 1 134 914 172 633 1 434 353 Myyntivoittoihin on kirjattu tonttien myynneistä kertynyt myyntivoitto. Verotulot Verot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Saadut verotulot yhteensä Valtionosuudet Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin per. valtionosuuden tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Poistot tase-erittäin Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Poistot yhteensä: 1 037 485 134 663 1 326 673 95 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Valtion rahoitusosuudet on vähennetty. Poistojen laskeminen on aloitettu hankintaa seuraavan kuukauden alusta. Käyttöomaisuusryhmät: Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kadut, tiet, torit, puistot Muut maa- ja vesirakenteet Koneet ja kalusto 3 v. Koneet ja kalusto 5 v. Koneet ja kalusto 10 v. Ei poistoa tasapoisto tasapoisto Ei poistoa tasapoisto tasapoisto Ei poistoa tasapoisto mjpoisto mjpoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto Ei poistoa tasapoisto mjpoisto mjpoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 96 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 1201 Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet 31.12.2013 Kittilän vuokratalot Kittilän aluelämpö Oy Levi Ski Resort / Levin Hissit 2274449,11 243872,15 1288187,00 2274449,11 243872,15 1288187,00 Kiint. Oy Levin vuokratalot Levin vesihuolto 111172,22 2922000,00 111172,22 2922000,00 1203 Kuntayhtymäosuudet Lapin sairaanhoitopiiri Muurolan sairaala Kemijärven aluesairaala Lapin erityishuoltopiiri Roin ammattikoulutuksen ky Lapin liitto Ounastähti-kehittämiskuntayhtymä Lapin jätehuolto ky 1205 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Rovakaira Oy Kiint. Oy Kittilän säästökulma Kyrön vesihuolto As. Oy Välilukka Levi Magic Oy Levi Food Oy Lapin Informaatioteknologia Oy 1207 Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet Levin luontokeskus lis./väh. 31.12.2014 6839680,48 0,00 6839680,48 31.12.2013 lis./väh. 31.12.2014 936698,94 61772,74 2510,84 79209,65 246857,17 13280,39 607400,00 142700,00 2090429,73 101,40 101,40 936698,94 61772,74 2510,84 79209,65 246958,57 13280,39 607400,00 142700,00 2090531,13 31.12.2013 lis./väh. 31.12.2014 47456,06 267899,82 840,94 50021,44 336375,85 83154,03 10000,00 795748,14 0,00 47456,06 267899,82 840,94 50021,44 336375,85 83154,03 10000,00 795748,14 31.12.2013 lis./väh. 31.12.2014 0,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00 1400000,00 97 1208 Muut osakkeet ja osuudet Lapin urheiluopistosäätiö Oulun diakonissal. syöpäosasto Lapin kauppaoppilaitos Lapin matkailu Norinter Pohjolan osuuspankki Kittilä tv-antenniosk. Vakuutusyhtiö Sampo Ekokem Oy Kuntien Asuntoluotto Oy Kuntien Tiera Oy Levin Matkailu Levin matkailukeskus Metsäliitto Levi Golf & Country Club Oy/A-osakkeet Levi Golf & Country Club Oy/K-osakkeet Lapin markkinointi 1201 OSAKKEET JA OSUUDET YHT. 31.12.2013 168,18 2018,26 84,09 2388,27 1143,68 100,00 403,65 6,73 672,75 5236,23 6183,00 4204,74 301392,84 4831,82 110000,00 75000,00 1200,00 515034,24 11640892,59 lis./väh. 31.12.2014 58,53 168,18 2018,26 84,09 2388,27 1143,68 100,00 403,65 6,73 672,75 5236,23 6183,00 4204,74 301392,84 4890,35 110000,00 75000,00 1200,00 515092,77 58,53 11641052,52 58,53 98 Lainasaamiset lainapääoma vuosi 31.12.2013 muutos lainapääoma 31.12.2014 Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Asuntosäätiö Kittilä Asuntosäätiö Kittilä Kiint.Oy Kittilän Veitsikaira Yhteensä 1230 0191392-8 0191392-8 0191368-8 30.6.1995 28.11.1995 13.10.1994 163 050,72 € 163 050,72 € 65 761,48 € 228 812,20 € 65 761,48 € 228 812,20 € Kittilän Vanhustenkotiyhdistys R.Y. Kittilän Vanhustenkotiyhdistys R.Y. 0191413-8 0191413-8 20.10.1997 18.6.2001 24 219,07 € 6 453,38 € 30 672,45 € 24 219,07 € 6 453,38 € 30 672,45 € As Oy Kittilän Laitatie 0509821-1 20.11.1981 6 950,38 € 6 950,38 € Kiinteistö Oy Tepaston Vanhustentalot Kiinteistö Oy Tepaston Vanhustentalot Kiinteistö Oy Tepaston Vanhustentalot Kiinteistö Oy Tepaston Vanhustentalot Kiinteistö Oy Tepaston Vanhustentalot 0843190-5 0843190-5 0843190-5 0843190-5 0843190-5 26.7.1991 26.7.1991 2.11.1999 12.11.2001 10.8.2004 11 268,60 € 10 244,85 € 6 054,45 € 4 204,71 € 12 000,00 € 43 772,61 € 11 268,60 € 10 244,85 € 6 054,45 € 4 204,71 € 12 000,00 € 43 772,61 € Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot 0663287-1 0663287-1 0663287-1 0663287-1 0663287-1 0663287-1 0663287-1 5/1 1991 9.10.1996 5/2 1992 2.11.1999 30.1.2001 10.8.2004 30 273,85 € 25 228,22 € 10 548,78 € 11 941,30 € 6 727,55 € 24 000,00 € 6 000,00 € 114 719,70 € 30 273,85 € 25 228,22 € 10 548,78 € 11 941,30 € 6 727,55 € 24 000,00 € 6 000,00 € 114 719,70 € Muut lainasaamiset muilta Kinisjärvi-Vuoma kyläverkko-osuuskunta (Valoa Vuomalle, kuitua Kinisjärvelle -hankkeen toteuttamista varten) Kyrön Vesihuolto Oy, KV 11.11.2013 § 58 28.6.2013 13.12.2013 60 000,00 40 000,00 100 000,00 30.1.2014 -40 000,00 -40 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 Yhteensä 1236 296 115,14 -10 000,00 286 115,14 Lainasaamiset yhteensä 524 927,34 -10 000,00 514 927,34 99 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 tehtäväalueittan Sisältää vakinaiset, sijaiset ja määräaikaiset se palkkatuella palkatut 31.12.2014 31.12.2013 Hallinto-osasto 15 15 Tekninen toimi 26 33 Kideve 5 5 Sivistystoimi 390 385 Sosiaalitoimi 219 210 Tilapalvelu-liikelaitos* 62 71 Ravintopalvelu-liikelaitos* 26 30 Yhteensä 743 749 päättynyt 31.12.2014 Tilintarkastajan palkkiot BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Tlintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot Yhteensä 2014 2013 5 574 248 8 684 20 384 34 890 10 269 2 145 5 637 18 051 100 KITTILÄN KUNTAKONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernin oman pääoman erät Peruspääoma 1.1. Muutokset tilikaudella Peruspääoma 31.12. Rahastot Muut omat rahastot 1.1. Muutokset tilikaudella Muut omat rahastot 31.12. Tilikauden tulos Ed. tilikausien yli-/alijäämä 1.1. Tilikauden siirrot Ed. tilikausien yli-/alijäämä 31.12. Tilikauden yli-/alijäämä 31.12. 10781980 3823 10785803 3378997 107321 3271676 14570115 609890 15180005 3098203 Konsernitaseen laatimista koskevat liitetiedot: Konserniin on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Ounastähti kehittämiskuntayhtymän maksama osinkotulo 1 250 000 € vuodelta 2013 on eliminoitu vuoden 2014 tilinpäätöksessä omistusosuuden suhteessa. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta. Osakkuusyhteisöjen tilinpäätöstiedoista on yhdistelty omistusosuuden mukainen määrä tilikauden tuloksesta ja kirjattu hankintamenon oikaisu ed. tilikauden tuloksesta. Asuntosäätiö on kirjannut tuloslaskelman satunnaisten kulujen ja taseen muut osakkeet ja osuudet tilille Kiinteistö Oy Veitsikairan osakepääoman poiston 63 319,90 euroa. Ostot ja myynnit, saamiset ja velat Konserniin yhdistettyjen tytäryhteisöjen väliset olennaiset keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Kuntayhtymien keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu omistusosuuden suhteessa. Poikkeavat tilikaudet: Levi Ski Resort Oy:n tilikausi on 1.10.2014-30.9.2014 Levi Golf 6 Country Club Oy:n tilikausi on 1.10.2014-30.9.2014 Suunnitelmapoistojen oikaisu: Kiinteistöyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelmapoistojen mukaisiksi. 101 KITTILÄN KUNNAN TILAPALVELULIIKELAITOS TASEKIRJA 31.12.2014 102 Sisällys 1. Johtajan katsaus ............................................................................................................................... 3 2. Organisaatio ..................................................................................................................................... 4 3. Toiminta ........................................................................................................................................... 5 3.1 Kiinteistöjen kunnossapito ......................................................................................................... 6 3.2 Kiinteistönhoito .......................................................................................................................... 7 3.3 Siivous ........................................................................................................................................ 7 3.4 Investoinnit ................................................................................................................................ 8 3.5 Kustannus- ja tuloseuranta ........................................................................................................ 8 4. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta ................................................................................................. 9 5. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen .................................................................................... 9 6. Tilinpäätös ja tunnusluvut .............................................................................................................. 10 6.1 Tuloslaskelma ........................................................................................................................... 11 6.2 Rahoituslaskelma ..................................................................................................................... 12 6.3 Tase 31.12.2014 ....................................................................................................................... 13 6.4 Tasetta koskevat liitetiedot...................................................................................................... 15 6.5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista .................................................................................... 16 6.6 Luettelo tositelajeista............................................................................................................... 16 7. Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ................. 17 103 3 1. Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitoksen kuudes ja viimeinen toimintavuosi. Kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Tilapalveluliikelaitoksen 1.1.2015 alkaen. Tilikauden lopussa omina kohteina oli 58 rakennusta, joissa oli yhteensä 49 045 m². Uusina kohteina tuli Päiväkoti Pikkumettä 1 142 m² ja Urheiluhalli 1 655 m². Palveluja myytiin omien kohteiden lisäksi 30 kohteelle. Kunnan itsensä tarvitsemien hallinto-. koulu-, sosiaali- ja vapaa-ajan tilojen lisäksi asuntoja ja teollisuustiloja oli vuokralla 194 kpl. Tulosta rasittaa sisäilman laadun johdosta tyhjänä olevat kiinteistöt, kuten Majari ja Säästökulma, joista on kuluja mutta ei tuloja. Tilikausi näyttää ylijäämää 53 673 €. 104 4 2. Organisaatio Kittilän kunnan Tilapalveluliikelaitos kunnallisena liikelaitoksena vastaa kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevista rakennetuista kiinteistöistä ja toimitiloista, rakennusomaisuuden kehittämisestä, toimitilojen ylläpidosta sekä vuokrauksesta kunnan eri toimintojen käyttöön ja ulkopuolisille. Tilapalveluliikelaitoksen johtokunta vastaa toiminta-ajatuksen sekä kunnanvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta. Se ohjaa ja valvoo rakennetun kiinteistö- ja tilaomaisuuden tuottavuutta ja tehokasta käyttöä. Tilapalveluliikelaitoksen toiminta on jaettu kiinteistöjen kunnossapidon, kiinteistönhoidon ja siivouksen toiminta-alueisiin. Jokaisella toiminnallisella alueella on vastuuhenkilö, joka vastaa käytännön toiminnasta (hankinnat, irtaimisto, työvuoro-, päivystys- ja vuosilomajärjestelyt, talouden seuranta, talousarviot, työturvallisuus ja oman sektorin laskujen tarkastus). Kuva 1. Tilapalveluliikelaitoksen organisaatio. Liikelaitoksen johtaja: Rakennusmestari: Kiinteistöjohtaja Siivoustyönjohtaja: Kurula Lauri, tekninen johtaja Hettula Lauri Vierimaa Sakari 30.9.2014 saakka Nilivaara Marko 1.12-31.12.2014 Tapio Helena 105 5 Tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano toimikaudella 2013-2016 (Kunnanvaltuusto 10 § 28.1.2013): varsinaiset jäsenet: Similä Risto, pj. Fagerholm Raili, 1. vpj Ijäs Anne-Marie, 2. vpj Lepola Sauli Mäntymaa Vuokko Kuusela Mika Ovaskainen Ahti Siitonen Veikko Vierelä Merja henk. koht. varajäsenet: Jokiniemi Esko Toivanen Marita Laine Juha Ranta Urpo Pääkkölä Eveliina Kumpulainen Hannu Vaara Yrjö Papinaho Arttu Autti Annikki 3. Toiminta Tilapalveluliikelaitoksen johtokuntana toimiva tekninen lautakunta kokoontui 12 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 123 asiaa. Tilapalvelu- ja ravintopalveluliikelaitoksen yhteisiä työpaikkakokouksia pidettiin 15 kertaa. Liikelaitoksen henkilöstö osallistui vuoden aikana seuraaviin koulutuksiin. koulutus Puhtausalan Taito-päivät osallistuja siivoustyönjohtaja laitosapulaiset siivoojat laitosapulaiset pv 1 laitosapulainen 0,5 1 KVTES-ajankohtaispäivä, videokoulutus siivoustyönjohtaja kiinteistöjohtaja siivoustyönjohtaja Kehityskeskustelut Kittilän malliin siivoustyönjohtaja 1 Viestintä- ja johtaminen siivoustyönjohtaja rakennusmestari kiinteistöjohtaja tekninen johtaja kiinteistöjohtaja rakennusmestari toimistovirkailija toimistovirkailija 2 Turvallisuusvastuut ym., laitoshuollon merkitys potilasturvallisuudelle, videokoulutus Työpaikkakouluttajakoulutus Työpaikkakouluttajakoulutus Buildercom–sähköinen huoltokirja Kuluttajaverkkolaskutus 1 1 1 1 106 6 3.1 Kiinteistöjen kunnossapito Kunnossapitoon arvioidut määrärahat 335 220 € vastaavat kiinteistömassan uusarvosta 0,4 %. Kiinteistökohtainen käyttö ei ole tasaista vuosikohtaisesti, vaan kohdistuu vuosittain tarpeen mukaan. Kiinteistöjen kunnossapitoon käytettiin yhteensä 420 905 €, joka vastaa 0,5 % kiinteistömassan uusarvosta. Kiinteistön kunnossapidon alueella suoritettiin tavanomaisten korjaus- ja vuosihuoltotöiden lisäksi Lanssitien kerhorakennuksen saneerauksen viimeistelytyöt, ukkosen aiheuttamat korjaukset automaatioon, Lanssitien rivitalojen F, G ja H vesivahinkokorjaukset, Alakylän päiväkodin vesivahinkokorjaukset sekä väistötilojen saattaminen määräysten ja ohjeiden mukaiseen kuntoon. Vahingoista saatavat vakuutuskorvaukset tuloutuvat vuonna 2015. Sirkan päiväkodin saneerauksen ajan väistötiloina on toiminut Tepaston koulu, Sirkan vanha koulu sekä yksityisiltä vuokratut 2 omakotitaloa Sirkassa. Kittilässä väistötiloina on toiminut myös 2 yksityisiltä vuokrattua omakotitaloa, kunnes uusi päiväkoti otettiin käyttöön 1.8.2014. Hammashoitolan varsinaiset tilat terveyskeskuksessa ovat olleet pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi maaliskuusta 2014 lähtien. Pikku-Muksulan tilat ovat toimineet hammashoitolan väistötiloina. Kittilän yläkoulun peruskorjaustöiden aikaisina väistötiloina on käytetty Päiväkoti Pikkumettän ja nuorisotila Käen tiloja. Lanssitien kerhorakennuksen väistötiloina käytettiin entisiä eläinlääkärin tiloja (Tuomarintie 6). Oppilasmajoitustoiminta sekä kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin vastaanottotilat toimivat edelleen Opettajien asuinrakennuksen asuntotiloissa oppilasasuntola Majarin sisäilmaongelmien vuoksi. Säästökulman yläkerran toimistotilat eivät olleet vuokrauskäytössä sisäilmaongelmien vuoksi. Vakituisen henkilöstön (6) lisäksi kiinteistöjen kunnossapidon alueella työskenteli määräaikaisena 2 henkilöä (1,32 henkilötyövuotta). Työharjoittelussa oli 1 henkilö (0,41 htv). Vuokrakohteet eivät sisälly taulukon lukuihin. hallintorakennukset sosiaalitoimen rakennukset koulutoimen rakennukset vapaa-ajan rakennukset asuinrakennukset muut rakennukset yhteensä 31.12.2012 kpl m² 1 2 421 11 10 838 16 16 969 5 4 556 15 5 465 8 5 999 56 46 248 31.12.2013 kpl m² 1 2 421 11 10 838 16 16 969 5 4 556 15 5 465 8 5 999 56 46 248 31.12.2014 kpl m² 1 2 421 11 10 838 17 18 111 6 6 211 15 5 465 8 5 999 58 49 045 107 7 3.2 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon henkilöresursseja käytettiin omien rakennusten tavanomaisiin kiinteistönhoitotöihin ja myytävien kiinteistönhoitopalveluiden tuottamiseen. Kiinteistönhoitopalveluita myytiin Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Kiinteistö Oy Levin Vuokrataloille, Kiinteistö Oy Veitsikairalle, Asuntosäätiö Kittilälle ja Kittilän Vanhustenkotiyhdistys ry:lle. omat kohteet (rakennukset) palvelujen myyntikohteet yhteensä kpl 31.12.2012 56 30 86 31.12.2013 56 30 86 31.12.2014 58 30 88 Kiinteistönhoidon alueella työskenteli vakituisen henkilöstön (9 hlö) lisäksi määräaikaisesti kunnan työllistämistöiden palkkatuella työllistettynä 16 henkilöä (4,76 htv). Kiinteistönhoidon toiminta-alue vastaa myös rakennusten ja huoneistojen vuokrahallinnasta. Vuokrahallinnassa hyödynnettiin Haahtela-kehitys Oy:n Kiinteistötietojärjestelmää. Järjestelmässä ylläpidettiin rakennus-, tila- ja käyttäjätietoja sekä vuokrasopimus- ja laskutustietoja. asuinhuoneistot palveluasunnot teollisuustilat asuntolahuoneet yhteensä kpl 31.12.2012 kpl 111 72 11 10 204 31.12.2013 kpl 111 72 11 0 194 31.12.2014 kpl 111 72 11 0 194 Vuokra-asuntojen ja teollisuustilojen vuokratasoa ylläpidettiin elinkustannusindeksin muutosta vastaavilla indeksitarkistuksilla. Pääoman korkona käytettiin 4,5 % laskettuna rakennuksen nykyarvosta. Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n lyhennysten ja koron laskentaperusteiden mukaisesti. Kunnan toimintoihin vuokrattavien rakennusten ja tilojen vuokrat perittiin käyttäjiltä käytettävien tilojen suhteessa talousarviossa esitettyjen ennakoitujen lopullisten rakennusten kustannusten mukaisesti. 3.3 Siivous Siivouspalvelu piti sisällään kunnan käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapidon ja ulkopuolisille myydyt siivouspalvelut. Siivottavia kiinteistöjä oli yhteensä 55 kpl. Kiinteistöt sijaitsivat kirkonkylällä ja sivukylissä. Vakituista siivoushenkilöstöä oli 27, joista laitosapulaisia 11. Määräaikaisesti kunnan työllistämistöiden palkkatuella työllistettynä työskenteli 3 henkilöä (0,83 htv) ja oppisopimuksella 3 henkilöä (1,59 htv). Osa siivouspalveluista ostettiin yrityksiltä (n. 1 720 tuntia). 108 8 3.4 Investoinnit Tilapalveluliikelaitoksella ei ollut investointeja. Kunta on suorittanut tarvittavat investoinnit ja luovuttanut ne valmiina velaksi liikelaitokselle. Valmistuneita kohteita vuonna 2014 olivat Kittilän kirkonkylän Päiväkoti Pikkumettä ja Urheiluhalli. Peruskorjausinvestointitöinä valmistuivat Kokkohalli ja Nuorisotila Käki. Tilapalveluliikelaitos suoritti valmistuneiden investointien lisäksi koko rakennuskannasta kunnalle poiston verran lyhennystä, yhteensä 996 085,84 € ja velalle korkoa Kittilän kunnan velkojen painotetun keskikoron (2,2967 %) mukaan yhteensä 340 946,20 €. 3.5 Kustannus- ja tuloseuranta Tilapalveluliikelaitoksen kustannus- ja tuloseuranta on jaettu eri pääluokkiin; hallinto, kunnossapito, palvelujen myyntitoiminta ja rakennukset/liittymät. Kustannuksia ja tuloja seurataan kustannuspaikoittain. Seurantaa tehostetaan ja monipuolistetaan kiinteistönhoidon, rakennusten, vuosikorjausten, siivouksen, jätehuollon ja ulkoalueiden puhtaanapidon tunnisteilla. Hallinnon ja kunnossapidon kustannukset vyörytetään rakennusten kustannuksiksi. Hallinnon kustannusten jakoperusteena käytetään neliöitä. Kunnossapidon kustannusten jakoperusteena käytetään työn kohdentumista suoritepaikkaan. Kuva 2. Tilapalveluliikelaitoksen kustannus- ja tuloseuranta 109 9 4. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Tilapalveluliikelaitoksen sisäisen valvonnan avulla pyritään hallitsemaan sekä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan riskejä. Valvonnan järjestely perustuu Kittilän kunnan hallintosääntöön, kunnanhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen ja Tilapalveluliikelaitoksen johtosääntöön sekä kunnanhallituksen ja johtokunnan määrittelemiin toimintasääntöihin, joissa on määritelty mm. kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen, tilaajavastuulain noudattaminen, toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut, nimenkirjoitus- ja laskujen hyväksymisoikeudet. Tilapalveluliikelaitoksen koko organisaatio vastaa kukin omalta osaltaan lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta tehtävissään. Riskeihin Tilapalveluliikelaitos on varautunut mm. sisäisen valvonnan, vakuutusten ja henkilöstön koulutuksen avulla. Olemassa olevia omaisuuteen ja henkilöstöön kohdistuvia tiedostettuja riskejä ja vaaratekijöitä ovat mm.: • • • • • ikääntynyt rakennuskanta kiinteistöjen ikääntyneet sähkö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät luonnon aiheuttamat vaarat, esim. tulva, myrskyt ilkivalta henkilöstön sijaistarve 5. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Kiinteistöjen vuosittaisen korjausvastuun ylläpitäminen Arviointikriteeri kunnan kiinteistöt Mittarit korjausvastuun määrittäminen Tavoitetaso kaikki kiinteistöt Kunnan kiinteistöjen vuosittainen korjausvastuun ylläpitäminen edellyttää pohjaksi nykyisen korjausvastuun määrittämistä kiinteistöille. Korjausvastuun määrittämiseksi kiinteistölle tarvitaan yksityiskohtaista tietoa alueesta, rakennuksesta, rakenteista, koneista ja laitteista, käytöstä sekä korjaushistoriasta rakennuksen eri osissa. Kiinteistöjä on 58 kpl, korjausvastuu on määritelty 12 kiinteistöön. Korjausvastuun määrittäminen kaikkiin kohteisiin vaatii 3-4 kk työmäärän. Kiinteistöjohtajan irtisanouduttua, ei kapasiteettia työn eteenpäin viemiseen ollut. Uusi kiinteistöpäällikkö tuli toimeen tilivuoden jälkeen. 110 10 6. Tilinpäätös ja tunnusluvut Tuloslaskelmaosan toteutuminen: toimintatuotot toimintakulut toimintakate/jäämä muut rahoitustuotot korkokulut muut rahoituskulut rahoitustuotot ja - kulut vuosikate poistot ja arvonalentumiset satunnaiset tuotot ja kulut tilikauden tulos varausten ja rahastojen muutos tilikauden yli-/alijäämä toteuma 2013 5 053 256 -3 953 166 1 100 090 27 -312 188 TA 2014 5 708 160 -4 186 890 1 521 270 -312 161 787 928 -884 851 -429 800 1 091 470 -1 033 370 -96 922 72 580 -24 342 58 100 -429 800 58 100 toteuma 2014 5 671 980 -4 353 855 1 318 125 1 309 -342 246 -10 -340 946 977 179 -996 086 -18 907 72 580 53 673 Kunta laskutti Tilapalveluliikelaitokselta 342 246 € korkoa kunnan velkojen (31.12.2014) painotetun keskikoron 2,2967 % mukaan. Tilikauden poistot olivat yhteensä 996 086 €. Taseessa pysyviin vastaaviin kuuluvat rakennusomaisuuden hankintamenot on jaksotettu kuluvan tilikauden kuluksi ennalta laaditun rakennuskohtaisen poistosuunnitelman mukaisesti. Poistoaikoina käytetään: hallinto- ja laitosrakennukset asuinrakennukset muut rakennukset koneet ja kalusto poistomenetelmä tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto poistoaika/v 30 30 15 3-5 Tilapalveluliikelaitoksen tilikauden 2014 tulos on -18 906,79 €. Terveyskeskuksen saneeraukseen liittyvän investointivarauksen purkamisesta johtuvaa poistoeroa on tuloutettu 72 580,06 €, joten tilikauden ylijäämä on 53 673,27 €. Tilapalveluliikelaitoksen johtokunta esittää tilikauden ylijäämän 2014 siirtämistä yli-/alijäämä tilille. 111 11 6.1 Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot rakennuksista Poistot kiint. rakenteista Poistot koneista ja kalustosta Suunitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ toimintatuotot/toimintakulut, % vuosikate/poistot,% vuosikate, €/asukas asukasmäärä 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 462 291,72 59 368,36 7 138,85 4 524 457,11 5 053 256,04 564 560,73 76 362,29 10,00 5 031 046,98 5 671 980,00 -1 381 100,95 -1 479 980,96 -255 532,14 -84 171,20 -1 720 804,29 -676 183,09 -1 473 573,31 -279 495,27 -71 219,39 -1 830 695,62 -831 435,20 -1 582 819,96 -82 605,69 -3 953 166,38 1 100 089,66 -108 903,97 -4 353 854,75 1 318 125,25 27,22 -312 188,49 -312 161,27 787 928,39 1 309,38 -342 245,97 -9,61 -340 946,20 977 179,05 -876 761,57 -8 089,17 -964 538,08 -31 547,76 -884 850,74 -996 085,84 -96 922,35 -18 906,79 72 580,06 -24 342,29 72 580,06 53 673,27 127,8 89,0 121,73 6 473 130,3 98,1 151,20 6 463 112 12 6.2 Rahoituslaskelma 2013 2014 787 928,39 977 179,05 787 928,39 -1 600 021,28 104 707,00 977 179,05 -6 141 200,15 -707 385,89 -5 164 021,10 -3 619,02 -235 414,96 869 574,72 630 540,74 630 540,74 -157,84 -14820 207 422,70 4 867 213,29 5 059 658,15 5 059 658,15 Kassavarojen muutos -76 845,15 -104 362,95 Kassavarat 31.12 Kassavarat 1.1 Kassavarojen muutos 171 164,39 248 009,54 -76 845,15 66 801,44 171 164,39 -104 362,95 Kassavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Vuosikate Muut satunnaiset kulut Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulo Kassavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta 113 13 6.3 Tase 31.12.2014 VASTAAVAA 2013 2014 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1 500,00 Aineettomat hyödykkeet 1 500,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet 16 735 504,42 21 910 666,49 315 478,04 283 930,28 17 050 982,46 22 194 596,77 17 050 982,46 22 196 096,77 Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut siirtosaamiset muilta Kunnan sisäiset myyntisaamiset 14 820,00 Pitkäaikaiset saamiset 14 820,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Kiinteistönhoitopalv. verollinen Siivouspalvelut, veroton Vuokralaskutukset Tilaliikelaitoksen palvelut Kertalaskut alv. 0 % Saatavien tili 55 644,90 1 992,12 7 378,01 9 030,71 425 488,05 281 071,71 9 305,22 9 296,48 149 583,47 137 960,83 -100,00 1 530,00 Myyntireskontran välitili Myyntireskontran selvittelytili Myyntisaamiset -1 029,34 646 270,31 440 881,85 55 309,33 114 202,30 55 309,33 114 202,30 701 579,64 555 084,15 Muut saamiset Arvonlisäverosaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset Saamiset 60 927,21 762 506,85 569 904,15 171 164,39 66 801,44 Rahat ja pankkisaamiset Nordea, 123130-110752 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat VASTAAVAA 171 164,39 66 801,44 933 671,24 636 705,59 17 984 653,70 22 832 802,36 114 14 VASTATTAVAA 2013 2014 Oma pääoma Edellisen tilikauden yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma 49 208,63 24 866,34 -24 342,29 53 673,27 24 866,34 78 539,61 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1 451 601,12 1 379 021,06 1 451 601,12 1 379 021,06 Toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat 1 606,72 1 448,88 1 606,72 1 448,88 Vieras pääoma Pitkäaikainen Muut velat 15 071 606,66 20 361 738,02 Muut velat Sisäiset muut velat 15 071 606,66 20 361 738,02 Pitkäaikainen 15 071 606,66 20 361 738,02 1 167 916,07 762 054,79 1 167 916,07 762 054,79 Lyhytaikainen Ostovelat Ostoreskontra/Kirjauspiste 02 Ostovelat Muut velat sosiaaliturvamaksuvelka -147,28 Ravintopalvelulle tilitettävät Muut velat -147,28 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus Lomapalkkajaksotus Lomapalkkajaksotus 225 000,00 250 000,00 225 000,00 250 000,00 Muut siirtovelat Työttömyysv.m/työnantaja Työttömyysv.m/palkansaaja Muut vakuutusmaksut 9 074,39 6 093,05 20 581,51 KuEl-maksu/työnantaja KuEl-maksu/palkansaaja 6 455,12 Muut siirtovelat muille Muut siirtovelat Siirtovelat 42 204,07 267 204,07 250 000,00 Lyhytaikainen 1 434 972,86 1 012 054,79 Vieras pääoma 16 506 579,52 21 373 792,81 VASTATTAVAA 17 984 653,70 22 832 802,36 115 15 Taseen tunnusluvut: 2013 omavaraisuusaste, % 8,21 6,49 326,65 376,39 15 071 606,66 20 361 738,02 2 328,38 3 150,51 6 473 6 463 suhteellinen velkaantuneisuus, % lainakanta 31.12 lainat €/asukas asukasmäärä 2014 6.4 Tasetta koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennyket tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Aineelliset hyödykkeet rakennukset koneet ja kalusto 16 735 504,42 315 478,04 6 814 700,15 -675 000,00 yhteensä 17 050 982,46 6 814 700,15 -675 000,00 -964 538,08 -31 547,76 -996 085,84 21 910 666,49 283 930,28 22 194 596,77 21 910 666,49 283 930,28 22 194 596,77 116 16 6.5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja Pääkirja Atk-tulosteina Atk-tulosteina 6.6 Luettelo tositelajeista Taseen alkusaldot 200 1000-1999 Muistiotositteet 201 10000-14999 Tiliotekirjaus 202 15000-19999 Rondo ostolaskut 211 100000-199999 Ostoreskontran suoritukset 213 30000-41999 Vuokralaskutus 220 44000-49999 Tilaliikelaitoksen palvelut alv 24 % 221 55000-56999 Kiinteistönhoitopalvelut, verollinen 222 50000-54999 Siivouspalvelut, veroton 223 70000-79999 Kertalaskut verottomat 235 57000-57999 Myyntireskontran suoritukset 236 60000-60999 Myyntireskontran viitesuoritukset 237 61000-61999 Palkkojen välitili 240 63000-63999 Poistot käyttöomaisuudesta 299 90000-99999 Kirjanpitokirjat säilytetään paperitulosteina, päiväkirja 10 vuotta, pääkirja pysyvästi ja paperiset tositteet vähintään 10 vuotta Kittilän kunnan toimesta. Rondo-ostoreskontrassa olevat laskut säilytetään erillisen sopimuksen mukaan sähköisesti Lapin Informaatioteknologia Oy:n palvelimella. 117 KITTILÄN KUNNAN RAVINTOPALVELULIIKELAITOS TASEKIRJA 31.12.2014 118 Sisällys 1. Johtajan katsaus ..................................................................................................................................................... 3 2. Organisaatio ............................................................................................................................................................ 4 3.Toiminta ..................................................................................................................................................................... 6 3.1 Toiminta eri työkohteissa ........................................................................................................................... 7 3.2 Ateriamäärät .................................................................................................................................................... 8 3.3 Investoinnit ...................................................................................................................................................... 9 3.4 Kustannus- ja tuloseuranta ........................................................................................................................ 9 4. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta ............................................................................................................10 5. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen..............................................................................................11 6. Tilinpäätös ja tunnusluvut ...............................................................................................................................11 6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut .........................................................................................................12 6.2 Rahoituslaskelma .........................................................................................................................................13 6.3 Tase 31.12.2014 ...........................................................................................................................................14 6.4 Tasetta koskevat liitetiedot ......................................................................................................................16 6.5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ..............................................................................................17 6.6 Luettelo tositelajeista .................................................................................................................................17 7. Kittilän kunnan Ravintopalveluliikelaitoksen v.2014 tilinpäätöksen hyväksyminen .............18 Tilintarkastusmerkintä ..........................................................................................................................................19 119 1. Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli Ravintopalveluliikelaitoksen kuudes ja viimeinen toimintavuosi. Ravintopalveluliikelaitoksen toiminta päättyi 31.12.2014 (Kunnan valtuusto 50 § 30.9.2013) Liikelaitos piti sisällään Kittilän kunnan ravintopalveluyksiköt ja ravintopalveluhenkilöstön. Liikelaitoksen toimintayksiköt olivat jakaantuneet valmistuskeittiöihin ja jakelukeittiöihin. Valmistuskeittiöitä oli kolme isompaa ravintokeskusta ja kolme pienempää keittiötä. Jakelukeittiöitä oli kaksi. Liikelaitoksen henkilöstöä on liikuteltu tarpeen vaatiessa eri toimintayksiköiden välillä. Tämä on tuonut avoimuutta, lisännyt yhteen kuuluvuutta sekä arvostusta eri henkilöstöryhmien ja toimintayksiköiden välillä. Tilikausi näytti 171 143,80 € ylijäämää. Vuoden lopulla tehtiin tilikauden tuloksen tasaus. Kittilän kunnalle palautettiin ravintopalveluliikelaitokselle vuodelle 2014 myönnetty avustus 20 000 €, mikä oli kohdennettu Koivukodin ruokasalin linjastolounaan hintaan. Eri hallintokuntien tasaus toteutettiin tilattujen- ja toimitettujen tuotteiden myyntimäärien erotuksella. Eri hallintokunnille palautettu osuus oli seuraava. Sosiaalitoimi 33 251,83 €, Terveystoimi 32 075,13 €, Kotipalvelu 29 331,98 €, Päiväkodit 8 468,56 €, Koulut 46 301,66 € ja Esikoulut 1714,65 €. Vuoden 2014 tilikauden lopullinen tulos on 0 €. Liikelaitoksen talousarviossa ennakoitiin maksettavan kunnalle poistoja 105 790 € ja korkoja 590 € yht. 106 380€. Tilikauden lopussa poistojen ja korkojen toteutuma oli 27 729,04 €. Kunta on perinyt Ravintopalveluliikelaitokselta korot vuoden alun tasearvon mukaan. Tulevan vuoden haasteena tulee edelleen olemaan ammattitaitoisen henkilöstön saaminen varsinkin matkailusesonkien ja lyhempien sijaisuuksien aikoina. 120 2. Organisaatio Kittilän kunnan Ravintopalveluliikelaitos kunnallisena liikelaitoksena vastaa kunnan ravintopalveluista. Toiminnan tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja terveyttä edistäviä ravintopalveluja kustannustehokkaasti koko kunnan alueella lapsista vanhuksiin. Liikelaitoksen johtokunta vastaa toiminta-ajatuksen sekä kunnanvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta. Se ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Liikelaitoksen toiminta on jaettu eri toimintayksiköihin. Jokaisella toiminnallisella alueella on vastuuhenkilö, joka vastaa käytännön toiminnasta (ateriapalvelun laadun seuranta ja siitä vastaaminen, elintarvikehankinnat sopimuksia noudattaen, ruuanvalmistukseen tarvittavat astiahankinnat ohjeita noudattaen, irtaimiston huolto valvonta ja tehokas käyttö, talouden seuranta, työturvallisuus, ateriamäärien seuranta ja ilmoitukset laskutusta varten, laskujen asiatarkistus, omavalvonnan toteutumisen seuranta ja käytännön töiden ohjaus ja seuranta sekä käytännön töihin osallistuminen). Kuva 1 Ravintopalveluliikelaitoksen organisaatio 121 Ravintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano toimikaudella 2013 – 2016 (Kunnanvaltuusto 10 § 28.1.2013): varsinaiset jäsenet: Similä Risto, pj. Fagerholm Raili, 1.vpj Ijäs Anne- Marie, 2.vpj Lepola Sauli Mäntymaa Vuokko Kuusela Mika Ovaskainen Ahti Siitonen Veikko Vierelä Merja henkilökohtaiset varajäsenet: Jokiniemi Esko Toivanen Marita Laine Juha Ranta Urpo Pääkkölä Eveliina Kumpulainen Hannu Vaara Yrjö Papinaho Arttu Autti Annikki Liikelaitoksen johtaja: Ravitsemistyönjohtaja: Vastaava ravitsemistyöntekijä Vastaava ravitsemistyöntekijä Kaitala Maire Heikkinen Eija Moilanen Taina Kangas Eija Vakituisen henkilöstön (20) lisäksi ravintopalveluissa työskenteli määräaikaisena Sirkan koulun sivupisteessä Könkäällä 1 henkilö / 0,82htv, ja kunnan työllistämistöiden palkkatuella yhteensä 1henkilöä / 0,68htv. 122 3.Toiminta Ravintopalveluliikelaitoksen johtokuntana toimiva tekninen lautakunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 37 asiaa. Tila- ja ravintopalveluliikelaitosten yhteisiä kokouksia pidettiin 15 kertaa. Liikelaitoksen henkilöstö osallistui vuoden aikana seuraaviin koulutuksiin ja luentoihin. koulutus Oiva -koulutus osallistuja vastaava ravitsemistyöntekijä ravitsemistyöntekijä pv 6h 6h KVTES - koulutus ravintopalvelujohtaja ravitsemistyöntekijä ravitsemistyöntekijä, 2 6h 6h 2h Kehityskeskustelukoulutus ravintopalvelujohtaja ravitsemistyönjohtaja 6h 6h Ruokalistatyöryhmän koulutus ravintopalvelujohtaja ravitsemistyönjohtaja vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 ravitsemistyöntekijä, 4 ravintopalvelujohtaja ravitsemistyönjohtaja vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 ravitsemistyöntekijä, 16 ravintopalvelujohtaja ravitsemistyönjohtaja vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 ravitsemistyöntekijä, 8 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 7h 7h 7h 7h ravitsemistyönjohtaja vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 ravitsemistyöntekijät, 5 2h 2h 2h Valion koulutus- /myyntinäyttely vastaava ravitsemistyöntekijä ravitsemistyöntekijät, 2 3h 3h Eläketurvatilaisuus ravintopalvelujohtaja ravitsemistyönjohtaja 1,5 h 1,5 h OVA -koulutus ravitsemistyönjohtaja vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 ravitsemistyöntekijä, 11 2h 2h 2h 2h 2h 2h ravitsemistyönjohtaja ravitsemistyöntekijä 6h 6h Vanhusten ravitsemushoito Ravintopalveluhenkilöstön info, ajankohtaista Ravintopalveluhenkilöstön koulutuspäivä - ajankohtaista - työterveyshuolto - ekologinen siivous Jamix ruokatuotanto Ravintopalveluhenkilöstön koulutuspäivä - ajankohtaista - työterveyshuolto - ekologinen siivous KVTES -jaksotyönsuunnittelu 123 3.1 Toiminta eri työkohteissa Terveyskeskuksen valmistuskeittiö ja vanhainkodin jakelukeittiö ovat kokopäivälaitoksia ja toimivat vuoden jokaisena päivänä kahdessa vuorossa. Terveyskeskuksen valmistuskeittiö ja vanhainkodin jakelukeittiö vastaavat terveyskeskuksen vuodeosaston, Koivukodin-, hoitokoti Havukan-, vanhainkodin-, palvelutalo Metsolan- ja päiväkotien Pikku Muksulan,Tassulan,Touhulan ja Väinölän ravintopalveluista. Koulujen lomien aikana päiväkoti Muksulan ja Pikkumettän ravintopalveluista. Lisäksi terveyskeskuksen ravintokeskus vastaa kotipalvelun asiakkaista kirkonkylällä ja sivukylillä. Terveyskeskuksen ravintokeskuksessa valmistetaan aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. Vanhainkodilla valmistetaan aamupala ja päivällinen. Terveyskeskus ja vanhainkoti toimivat saman kustannuspaikan alla. Elintarvikekustannukset on seurannan vuoksi eritelty, 4520 kustannuspaikka on terveyskeskuksen ja 4521kustannuspaikka on vanhainkodin. Koulukeskuksen ravintokeskus toimii yhdessä vuorossa arkisin viitenä päivänä viikossa. Ravintokeskus ei ole toiminnassa koulun lomien aikana. Toiminta päiviä tulee vuodessa188. Koulukeskuksen ravintokeskus valmistaa lounaat lukiolle, yläkoululle, alakoululle ja esikoululle sekä koulun toimintapäivien aikana päiväkoti Muksulaan sekä päiväkoti Pikkumettään. Lisäksi valmistetaan lakisääteiset - ja itse maksavien oppilaiden välipalat. Aamupäiväkerholle valmistetaan aamupala ja iltapäiväkerholle välipala. Sirkan koulun ravintokeskus toimii samoilla periaatteilla kuin kirkonkylän koulukeskuksen ravintokeskus. Sirkan koulun ravintokeskus valmistaa lounaat ja päivälliset sekä viikonlopun ateriat Sirkan päiväkodille. ja päiväkoti Mäntymetsään. Ravintokeskus valmistaa myös lakisääteiset välipalat. Sirkan koulun ravintokeskus toimii ympäri vuoden. Könkään koulu on ollut toiminnassa Sirkan koulun sivupisteenä koko vuoden 2014. Ravintopalvelut pitävät sisällään myös sivukylien ala-asteet (3) Sivukylien koulut valmistavat ateriat ryhmäpäiväkodeille Alakylässä, Kaukosessa ja Raattamassa. Sivukylien keittiöt valmistavat myös lakisääteiset välipalat. 124 3.2 Tuotteet Ravintokeskus terveyskeskus aamupala lounas päivällinen iltapala 2009 35 150 49 732 28 935 19 280 2010 36 321 53 793 31 954 19 622 2011 40 258 54 211 37 423 18 293 2012 40 969 55 415 39 563 18 457 2013 45 121 57 119 39 851 12 315 2014 43 734 64 805 44 222 15 528 2009 1 694 119 256 10 864 2010 1 740 120 657 11 421 2011 1 533 122 174 12 729 2012 1 255 115 460 10 695 2013 750 119 619 6 641 2014 653 121 067 4 117 2009 0 34 068 1 862 786 2010 0 35 129 2 534 1 292 2011 0 36 754 3 306 1 841 2012 0 35 151 2 810 2 792 2013 0 45 791 4 608 3 602 2014 0 44 638 3 301 3 839 Keittiö Alakylä aamupala lounas välipala 2009 0 8 739 1 635 2010 0 8 468 1 304 2011 0 7 923 1 675 2012 0 7 213 1 433 2013 65 5095 1480 2014 0 6 755 1 467 Keittiö Kaukonen aamupala lounas välipala 2009 0 6 283 593 2010 0 7 861 887 2011 0 7 619 1 097 2012 0 6 933 1 040 2013 0 7226 1159 2014 0 8 034 1459 Keittiö Raattama aamupala lounas välipala 2009 0 2 124 0 2010 0 2 253 311 2011 0 2 615 354 2012 0 2 299 0 2013 0 3089 0 2014 0 3 150 Päiväkoti kirkonkylä aamupala lounas välipala 2009 4 822 0 7 629 2010 5 921 0 8 970 2011 6 390 0 9 525 2012 5 346 0 7 074 2013 5353 0 7713 2014 0 0 0 Päiväkoti Sirkka ja Mäntymaja aamupala lounas välipala päivällinen 2009 4 734 0 8 050 0 2010 5 113 0 9 629 2011 4 998 0 8 126 0 2012 7 682 0 12 925 0 2013 9427 0 13 574 0 2014 0 0 0 0 2009 24 576 2010 29 711 2011 36 367 2012 30 811 2013 19 033 2014 - Ravintokeskus koulukeskus aamupala lounas välipala Ravintokeskus Sirkka aamupala lounas välipala päivällinen Kotipalvelu ateriapaketteja 125 Koivukodin ruokasalissa on ruokailtu vaihtelevasti. Tarjolla lounas linjastossa on ollut Buffee salaattipöytä, pääruoka, jälkiruoka ja kahvi. Ruokailijoita Koivukodin ruokasalissa aamupalalla oli 5 473, lounaalla oli 13 292 ja päivällisellä 7210. Ruokailijat muodostuivat, Koivukodin ylä- ja alakerran asukkaista, Havukan päiväkerhon kävijöistä ja vähäisessä määrin Kulleron ja kirkonkylän kotipalvelun asiakkaista sekä terveyskeskuksen henkilökunnasta. Ruokailijoita vanhainkodin ruokasalissa aamupalalla oli 7483, lounaalla oli 7546 ja päivällisellä 6979. Vanhainkodin ruokasalin asiakkaat olivat pääsääntöisesti Aakenuksen ja Pallaksen asukkaita sekä henkilökuntaa. . 3.3 Investoinnit Investointeja vuonna 2014 ei tehty. 3.4 Kustannus- ja tuloseuranta Ravintopalveluliikelaitoksen kustannus- ja tuloseuranta on jaettu eri pääluokkiin; Hallinto, Terveyskeskus ravintokeskus, Koulukeskus ravintokeskus, Alakylän koulu keittiö, Kaukosen koulu keittiö, Raattaman koulu keittiö ja Sirkan koulu ravintokeskus. Kustannuksia ja tuloja seurataan kustannuspaikoittain. Toimintakulut muodostuivat henkilöstökuluista, palvelujen ostoista, aineista, tarvikkeista ja muista toimintakuluista. Henkilöstökulut muodostuivat nykyisen henkilöstön henkilöstökulujen mukaisesti. Henkilöstökulut muodostivat toimintakulujen suurimman kuluerän. 126 Kuva 2. Ravintopalveluliikelaitoksen toimintakulut 2014 4. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Ravintopalveluliikelaitoksen sisäisen valvonnan avulla pyritään hallitsemaan sekä tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään toiminnan riskejä. Valvonnan järjestely perustuu Kittilän kunnan hallintosääntöön, kunnanhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen ja liikelaitoksen johtosääntöön sekä kunnanhallituksen ja johtokunnan määrittelemiin toimintasääntöihin, joissa on määritelty mm. kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen, tilaajavastuulain noudattaminen, toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut, nimenkirjoitus- ja laskujen hyväksymisoikeudet. Sisäinen valvonta on osa johtamista, mutta se on myös osa normaalia jokapäiväistä työtä. Liikelaitoksen koko organisaatio vastaa kukin omalta osaltaan lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta tehtävissään. Riskit ovat ennalta tarkoin määrittelemättömiä tai tiedostamattomia olemassa olevia vaaratekijöitä. Riskistä ei voi tietää milloin ja miten se tulee kohdattavaksi. Olemassa olevia omaisuuteen ja henkilöstöön kohdistuvia tiedostettuja vaaratekijöitä ja riskejä ovat mm.: henkilöstön sijaistarve raaka-aine kustannusten maailmanlaajuiset hinnanvaihtelut kunnostusta tarvitsevat työtilat ja kalustus luonnon aiheuttamat vaarat, esim. tulva ilkivalta Liikelaitos on varautunut riskeihin mm. sisäisen valvonnan avulla ja vakuutuksilla. Henkilöstölle on järjestetty koulutuksia. 127 5. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Mittarit Ravintopalveluliikelaitoksen lakkauttaminen. Arviointikriteeri Ravintopalvelun ja laadun säilyttäminen ja henkilöstön työtyytyväisyys Tavoitetaso Laskelmat Toteuma 2014 Ravintopalveluliikelaitoksen tilinpäätös. 6. Tilinpäätös ja tunnusluvut Tuloslaskelmaosan toteutuminen: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä toteuma 2013 1 907 250 -1 653 769 253 482 -1 121 252 361 -109 112 143 249 143 249 TA 2014 1 910 290 -1 803 910 106 380 -590 105 790 -105 790 0 0 toteuma 2014 1 685 076 -1 657 247 27 729 27 729 -27 729 0 0 tot-% 88,2 91,9 26,1 0,0 26,2 26,2 0 0 Poistot on tehty Kittilän kunnan poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikauden poistoja oli yhteensä 27 729 €. 128 6.1 Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.1.-31.12.2014 1 685 005,24 1.1.-31.12.2013 1 887 777,20 71,00 1 685 076,24 19 431,50 42,00 1 907 250,70 -650 124,23 -700 938,40 -114 646,50 -33 921,03 -98 357,31 -606 829,32 -120 238,91 -47 445,24 -74 891,80 -557 225,42 -153 468,81 -1 657 347,20 27 729,04 -153 028,85 -1 653 768,62 253 482,08 -1 121,36 27 729,04 -1 121,36 252 360,72 -27 729,04 0,00 -109 111,51 143 249,21 0,00 143 249,21 129 6.2 Rahoituslaskelma 2014 2013 27 729,04 27 729,04 252 360,72 -12 860,60 12 220,00 251 720,12 Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutokset Korott. pitkä- ja lyhytaik. Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta -589,25 72 031,60 153 509,69 224 952,04 224 952,04 187,85 -126 474,86 -124 268,07 -250 555,08 -250 555,08 Kassavarojen muutos 252 681,08 1 165,04 Kassavarat 31.12 Kassavarat 1.1 Kassavarojen muutos 307 827,06 55 145,98 252 681,08 55 145,98 53 980,94 1 165,04 Kassavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Vuosikate Käyttöomasuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulo Kassavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit 130 6.3 Tase 31.12.2014 2014 2013 33 348,39 61 077,43 33 348,39 61 077,43 33 348,39 61 077,43 189 984,05 258 662,55 Ateriapalvelut veroll. 1 113,01 1 301,01 Saatavien tili 5 077,96 Myyntisaamiset 196 175,02 259 963,56 41 185,11 24 613,56 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Keskener. Hankinnat Aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Ateriapalvelut alv 0 % Muut saamiset Arvonlisäverosaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 41 185,11 24 613,56 237 360,13 284 577,12 237 360,13 309 391,73 307 827,06 55 145,98 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset muilta Saamiset 24 814,61 Rahat ja pankkisaamiset Nordea, 123130-110759 Rahat ja pankkisaamiset 307 827,06 55 145,98 Vaihtuvat vastaavat 545 187,19 364 537,71 VASTAAVAA 578 535,58 425 615,14 131 VASTATTAVAA 2014 Oma pääoma Edellisen tilikauden yli/alijäämä 144 660,96 Tilikauden yli-/alijäämä 2013 1 411,75 143 249,21 Oma pääoma 144 660,96 144 660,96 488,88 1 078,13 488,88 1 078,13 Ostovelat Ostoreskontra/Kirjauspiste 03 145 335,26 155 473,06 Ostovelat 145 335,26 155 473,06 Toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat Lyhytaikainen Muut velat Sisäiset muut velat 171 050,48 Sosiaaliturvamaksuvelka -124,97 Muut velat 171 050,48 -124,97 117 000,00 117 000,00 117 000,00 117 000,00 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus Lomapalkkajaksotus Lomapalkkajaksotus Muut siirtovelat Työttömyysv.m/työnantaja 7 197,81 Muut siirtovelat muille 330,15 Muut siirtovelat 7 527,96 Siirtovelat 117 000,00 124 527,96 Lyhytaikainen 433 385,74 279 876,05 Vieras pääoma 433 385,74 279 876,05 VASTATTAVAA 578 535,58 425 615,14 Taseen tunnusluvut: 2014 2013 omavaraisuusaste, % asukasmäärä 25,00 6 463 33,99 6 473 132 6.4 Tasetta koskevat liitetiedot Aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1.2014. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12.2014 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Muut koneet ja kalusto Yhteensä 61 077 61 077 -27 729 -27 729 -27 729 -27 729 33 348 33 348 33 348 33 348 133 6.5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja Pääkirja Atk-tulosteina Atk-tulosteina 6.6 Luettelo tositelajeista Taseen alkusaldot 300 1000-1999 Muistiotositteet 301 10000-14999 Tiliotekirjaus 302 15000-19999 Ostolaskut muut 310 20000-29999 Rondo ostolaskut 311 100000-199999 Ostoreskontran suoritukset 313 30000-41999 Ateriapalvelut alv. 0 % 314 42000-42999 Ateriapalvelu alv 23 % 315 43000-43999 Myyntireskontran suoritukset 336 60000-60999 Myyntireskontran viitesuoritukset 337 65000-65999 Myyntireskontran oikaisut 338 62000-62999 Palkkojen välitili 340 63000-63999 Poistot käyttöomaisuudesta 399 90000-95000 Kirjanpitokirjat säilytetään paperitulosteina, päiväkirja 10 vuotta, pääkirja pysyvästi ja paperiset tositteet vähintään 10 vuotta Kittilän kunnan toimesta. Rondo-ostoreskontrassa olevat laskut säilytetään erillisen sopimuksen mukaan sähköisesti Lapin Informaatioteknologia Oy:n palvelimella. 134 136 137 138 Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Kittilässä _______, päivänä____________ kuuta 2015 Bdo Audiator Oy _______________________________________ 139 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja Pääkirja Atk-tulosteina Atk-tulosteina LUETTELO TOSITELAJEISTA Taseen alkusaldot Muistiotositteet Tiliotekirjaus Ostolaskut muut (mappiin) Rondo ostolaskut Ostoreskontran suoritukset Kirjastopalvelut Velkajärjestelylainat Verolliset laskut Päivähoitolaskutus Vanhustenhuollon laskut Terveyskeskus laskut Hammashuollon laskut Kertalaskut Myyntireskontran oikaisut Myyntireskontran viitesuoritukset Palkat Ulkokunta / Vakuutusyhtiö Sosiaalityön maksatus Pysäköintivirhemaksut Revontuliopisto Kittilä Revontuliopisto Enontekiö Revontuliopisto Sodankylä Käyttöomaisuuden myynti Poistot käyttöomaisuudesta Revontuliopiston sis. laskut 100 101 102 110 111 113 124 125 127 128 130 132 133 135 136 137 140 152 170 180 190 191 192 198 199 200 001000-009999 010000-014999 015000-019999 020000-029999 100000-199999 030000-041999 045000-045999 046000-046999 048000-048999 500000-599999 200000-219999 300000-399999 090000-099999 057000-057999 040000-419999 061000-062999 063000-063999 250000-249999 065000-069999 080000-084999 600000-629999 630000-649999 650000-679999 000100-000199 000001-000999 000200-000599 Kirjanpitokirjat säilytetään paperitulosteina, päiväkirja 10 vuotta, pääkirja pysyvästi ja paperiset tositteet vähintään 10 vuotta Kittilän kunnan toimesta. Rondo-ostoreskontrassa olevat laskut säilytetään erillisen sopimuksen mukaan sähköisesti Lapin Informaatioteknologia Oy:n palvelimella. 140
© Copyright 2024