1. No category

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN
PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA
1.1.2015–31.12.2017
IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEN YDINPROSESSI
TILAAJARYHMÄ
TAMPEREEN KAUPUNKI
SISÄLLYSLUETTELO
Johdanto ................................................................................................................................ 3
I YLEINEN OSA ...................................................................................................................... 5
1 Miksi valvotaan? ................................................................................................................. 5
1.1 Valvonnan arvopohja .............................................................................................. 6
1.2 Kuntalaisen kuuleminen.......................................................................................... 7
2 Tampereen kaupungin valvontajärjestelmä ..................................................................... 9
2.1 Työnjako eri valvontatoimintaa suorittavien toimijoiden välillä ................................ 9
2.2 Riskien hallinta, hyvä hallintotapa ja laadunvarmistus .......................................... 12
3 Valvonnan eri muodot ...................................................................................................... 12
3.1 Ennakoiva valvonta............................................................................................... 12
3.2 Sopimusvalvonta .................................................................................................. 13
3.3 Omavalvonta......................................................................................................... 14
4 Yleiset valvonnan käytännöt ........................................................................................... 15
4.1 Valvottavien yksiköiden/ kohteiden valinta............................................................ 15
4.2 Valvontakäynti ...................................................................................................... 15
4.3 Valvontakäynnin muistilista................................................................................... 16
4.4 Valvonnan seuranta ja toimenpiteet...................................................................... 16
4.5 Raportointi lautakunnalle ...................................................................................... 17
II TOIMEENPANO-OSA ........................................................................................................ 18
5 Valvontakohteet ................................................................................................................ 18
5.1 Omaehtoinen toiminta ja ennaltaehkäisevän työn palvelut ................................... 18
5.2 Kotona asumista tukevat palvelut ......................................................................... 18
5.3 Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut..................................................... 18
6 Valvonnan painopisteet ................................................................................................... 18
6.1 Valvontakäynnin osa-alueet.................................................................................. 19
6.2 Valvonnan kohdentaminen vuonna 1.4.2015–31.3.2016 ...................................... 19
7 Kuntakokeilu 2015–2016 .................................................................................................. 20
2
Johdanto
Ikäihmisten palvelujen valvontasuunnitelman tarkoituksena on
Turvata tamperelaisten ikäihmisten laadukkaat palvelut mahdollisimman yhdenmukaisina koko kaupungissa (Kuntalaisten tasa-arvo ja Hyvä palvelu).
Yhdenmukaistaa valvontaa eri palvelutuottajien kesken (Laadunvarmistus ja
Hyvä palvelu)
Varmistaa valvonnan kohdentuminen oikeisiin asioihin (Tuloksellisuus)
Auttaa havaitsemaan riskit jo ennen ongelmien syntymistä (Riskienhallinta ja
Aloitteellisuus)
Tukea palveluntuottajia toimintansa kehittämisessä ja ohjata omavalvonnan
toteutumista (Laadunhallinta ja Kumppanuus)
Jäsentää lain kunnalle asettamat velvoitteet ja tehtävät ikäihmisten palvelujen
järjestämisessä ja valvonnassa (Laillisuusvalvonta ja Vastuullisuus).
Valvontasuunnitelmaa ohjaavat lait:
Perustuslaki 731/1999
Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301
Sosiaalihuoltoasetus 607/1983
Kuntalaki 1995/365
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta
1992/733
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 218/2000
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 795/1992
Yhdenvertaisuuslaki 21/2004
Laki omaishoidon tuesta 937/2005
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Perhehoitajalaki 263/2015
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista 28.12.2012/980, (HE 160/2012 vp, laki voimaan
1.7.2013)
Laki kuntakokeilusta (1350/2014)
Valvontasuunnitelmaa ohjaavat asiakirjat ja valtakunnalliset valvontaohjelmat
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
(STM 2013:11)
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2015 - 2018
Valvontasuunnitelmaa ohjaavat sisäiset asiakirjat
Yhteinen Tampere- näköalojen kaupunki - Tampereen kaupungin kaupunkistrategia vuoteen 2025
Tampereen kaupunginhallituksen johtosääntö
Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan johtosääntö
Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosääntö
Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö
Hyvinvointisuunnitelma 2014-2017
3
Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (kv 21.10.2013)
Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta (kh 19.3.2013)
Tampereen tapa toimia - Kaupungin arviointijärjestelmän kuvaus
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin vuosisuunnitelma
Palvelusopimukset
Tampereen kaupungin hankintaohje
4
I YLEINEN OSA
1 Miksi valvotaan?
Kunnalla on viimesijainen vastuu toimintansa lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden
seurannasta ja valvonnasta. Mahdollisiin epäkohtiin on puututtava viiveettä. Valvontavastuu koskee kaikkea kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Kunta voi toteuttaa seurantaa ja valvontaa parhaiten tehokkaalla ja asianmukaisella riskienhallinnalla ja omavalvonnalla.
Tämä valvontasuunnitelma laaditaan Tampereen kaupungin sekä Oriveden yhteistoiminta alueen Ikäihmisten palvelujen lautakunnan järjestämien palvelujen valvonnan ohjausta varten. Lautakunnan tehtävänä on oman toimintansa osalta hyväksyä
hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät
menettelytavat (Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö 1.1.2013 4§, kohta
20).
Valvontaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on asiakkaiden ja asukkaiden oikeuksien toteutuminen sekä palvelusopimusten noudattaminen ja asiakkaiden palvelujen
ja hoidon toteuttaminen palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Lisäksi palveluiden valvonnalla pyritään varmistamaan ja lisäämään palveluiden laatua
ja ehkäisemään laatupoikkeamia, jotta kuntalainen saa hyvää, yksilöllistä ja oikeaaikaista palvelua ja hoitoa. Riippumatta palveluntuottajasta on palvelujen oltava kuntalaisille yhdenvertaisia. Palveluntuottajien on täytettävä lain, ikäihmisten palvelujen
laatusuositusten sekä sopimuksen ehdot. Tämä valvontasuunnitelma ei sisällä palvelutuottajien taloudellista valvontaa eikä erota julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia toisistaan.
Valvontasuunnitelma on laadittu yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) kanssa. Näin pyritään yhdenmukaistamaan käytäntöjä, välttämään päällekkäistä työtä ja parantamaan tarkastus- ja valvontatyön laatua. Samalla pyritään
hallitsemaan valvontaprosessia kokonaisuudessaan järjestelmällisesti.
Tampereen kaupunki on sopimussuhteessa ikäihmisten palveluja tuottavien, sekä
kunnallisen tuotannon että yksityisten palvelutuottajien kanssa. Sopimusten toteutumista seurataan sekä sopimus- että sopimusseurantaneuvotteluissa, palvelusopimuksessa sovittujen mittareiden avulla sekä suorittamalla valvontakäyntejä. Sopimuksellisuuteen kuuluu vastavuoroinen ilmoitusvelvollisuus muutoksista. Myös saatu
ja erikseen koottu asiakaspalaute ja asiakkaiden kokemuskuvaukset palveluista ohjaavat valvonnan suuntaamista ja ovat siten merkittävä osa palvelujen laadunhallintaa.
Valvontasuunnitelman yleinen osa päivitetään valtuustokausittain. Suunnitelman toimeenpano-osa vahvistetaan Ikäihmisten palvelujen lautakunnassa vuosittain Ohjausja valvontaryhmän valvontakertomuksen käsittelyn yhteydessä toukokuun loppuun
mennessä. Kertomus sisältää selvityksen vuoden aikana toteutetusta valvontatoiminnasta, havaituista puutteista ja seurantatoimenpiteistä sekä palvelutuottajien toimenpiteistä.
5
Tilaajaryhmä, Ikäihmisten palvelut tekee tarvittaessa valvontasuunnitelmaan teknisiä
korjauksia.
1.1 Valvonnan arvopohja
Suomen perustuslain (731/1999 7§) mukaan lähtökohtana palvelutasolle on luoda
kaikille ihmisille edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan jokaiselle on turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun asuin- ja hoitopaikasta ja hoidon ja palvelun
tarpeesta riippumatta. Ihmisarvoisen elämän turvaavia eettisiä periaatteita ovat muun
muassa itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja
turvallisuus (STM 2008).
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan 1.7.2013 alkaen. Lain tarkoituksena on:
tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä
suoriutumista
parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa
parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt
toimintakykynsä sitä edellyttää
vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.
Yhteinen Tampere -kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta. "Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki" perustuu yhdessä
tekemiseen sekä näkemykselliseen ja rohkeaan toimintaan. Kaupunkistrategia on
kuvaus painotuksista ja tavoitteista, joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä.
Hyvinvointisuunnitelma kokoaa yhteen viiden lautakunnan asettamat yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvointipalvelujen järjestämiseksi vuosina 2014–
2017.Hyvinvointisuunnitelman keskeisiä painopistealueita on neljä: toimivat peruspalvelut ja ennaltaehkäisy, palvelujen kohdentaminen ja priorisointi, osallisuuden ja
yhteisöllisyyden tukeminen sekä palveluverkko ja uusi teknologia. Kukin painopistealue sisältää lautakuntien yhteiset tavoitteet, lautakuntien omat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi.
Tampereen kaupungin ”Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje
(2013) velvoittaa, että kaupungin luottamushenkilöiden, esimiesten ja työntekijöiden
on toimittava lakien, säädösten ja johdon määräysten mukaisesti sekä rehellisesti ja
vilpittömästi. Kaupunki noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuuden periaatetta.
Kaupungin viestintä on ajankohtaista, ennakoivaa ja totuudenmukaista. Se antaa
6
kaupunkilaisille, sidosryhmille ja viestimille riittävät tiedot päätöksenteosta ja palveluista.
Tampereen kaupungin johtosäännön mukaan lautakunnat vastaavat toimintaansa
kuuluvasta viestinnästä. Viestinnän tulee tukea kaupunkistrategian toteutumista. Valvonnassa on seurattava, että viestintä on Tampereen viestintäperiaatteiden mukaista: Oma-aloitteista, ymmärrettävää, puolueetonta ja tasapuolista. (Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö 2013, § 4, kohta 19, Tampereen kaupungin viestintäohje s.3-4)
Kaupungin henkilökuntaan kuuluva ei saa antaa, hyväksyä tai vastaanottaa minkäänlaista lahjusta tai epätavallista henkilökohtaista etuutta. Kaikki tällaiset tarjoukset on
ilmoitettava kunkin toimintayksikön johdolle tai sisäiseen tarkastukseen. Henkilökohtainen etu ei millään tavoin saa vaikuttaa päätöksentekoon. Harmaan talouden torjumiseksi kaupunki varmistaa hankintoja tehdessään, että kaikki sen käyttämät toimittajat ovat rekisteröityneet ja suorittaneet yhteiskuntavelvoitteensa asianmukaisesti.
Tampereen kaupungin esteettömyysohjelman 2009–2016 mukaan Ikäihmisten palvelujen lautakunta vastaa ja huolehtii hallintaansa kuuluvien rakennusten ja niiden pihaalueiden, sekä vastuullaan olevien alueiden käytettävyydestä ja toimivuudesta sekä
siitä, että informaatio palveluista on ymmärrettävää ja se on kaikkien saavutettavissa
ja käytettävissä. Esimerkiksi kuunteluolosuhteiden tulee olla esteettömät niissä kaupungin hallinnoimissa tiloissa ja palveluissa, joissa puheen välityksellä tapahtuva
viestintä on oleellista. Tilojen ja rakennusten esteettömyyden valvonnasta vastaa
Tampereen kaupungin vammais- ja esteettömyysasiamies.
1.2 Kuntalaisen kuuleminen
Jotta valvonnan arvot ja eettiset toimintaperiaatteet voisivat toteutua, on kuntalaisen
kuuleminen ensiarvoisen tärkeää. Ensisijainen tapa käsitellä kuntalaispalautetta on
asiakastilanteessa tapahtuva välitön palautteen vastaanotto ja siihen vastaaminen.
Näin palvelua tarjoavan työntekijän ja yksikön on mahdollista reagoida annettuun palautteeseen ja huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet. Keskustelevan, osallistavan
ja ratkaisukeskeisen työotteen merkitys on tärkeä osa asiakaslähtöistä palvelukulttuuria ja palvelujen omavalvontaa.
Mikäli palvelua saava asiakas tai hänen lähiomaisensa ovat tyytymättömiä palvelutuotantoyksikössä annettuun palveluun voi hän ilmaista tyytymättömyytensä usealla
tavalla.
Suora yhteydenotto hoitavaan henkilöön.
Yhteydenotto toimintayksikön hoitavan henkilön esimieheen.
Yhteydenotto vanhusasiamieheen Ohjaus- ja valvontaryhmässä.
Yhteydenotto potilas- tai sosiaaliasiamieheen.
Kirjallinen muistutus toimintayksikön vastuulliselle henkilölle.
Yhteydenotto tilaajapäällikköön.
Yhteydenotto ja/tai kantelu Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviranomaiseen.
7
Muistutus ja itseoikaisu
Mikäli yhteydenotto hoitavaan yksikköön ei ole tuottanut tulosta voi Tampereen kaupungin vanhusasiamies tarvittaessa järjestää yhteistyöneuvottelun asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaan potilas- tai sosiaaliasiamiehen luo selvityksen saamiseksi tai muistutuksen tekoa varten. Muistutuksen avulla
hoitava yksikkö saa mahdollisuuden itseoikaisulla parantaa omaa toimintaansa ja
käytäntöjään. Kirjallisten muistutusten asianmukaisella ja vastavuoroisella käsittelyllä
on mahdollista kehittää toimintaa niin, että kantelua ei tarvita.
Kantelu
Kuntalaiselta tai palvelun käyttäjältä tullut hallintokantelu voi käynnistää Aluehallintoviraston (AVI) kunnan sosiaalihuoltoon tai sosiaalitoimen yksikköön kohdistuvan ohjaus- ja valvontaprosessin. Hallintokantelun käsitteleminen perustuu viranomaisen
valvontatehtävään ja toimivaltaan valvontaviranomaisena. Hallintokanteluja tehdään
muun muassa palvelujärjestelmän, palvelujen tai toimintayksiköiden toimivuudesta,
henkilöstön niukkuudesta, menettelytavoista ja työkäytänteistä, asiakkaan huonosta
kohtelusta, hoidon ja palvelujen riittämättömyydestä ja muista vastaavan tyyppisistä
asioista.
Kantelun käsittelyprosessissa AVI pyytää Tampereen kaupungilta kirjallisen selvityksen tapahtuneesta. Hallintokantelusta tehdään kirjallinen ratkaisu eli päätös, joka
toimitetaan tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten kantelun kohteena olevaan
organisaatioon ja yksikköön. Aluehallintovirasto voi kantelua koskevassa päätöksessä:
Ilmaista käsityksensä,
Kiinnittää huomiota,
Antaa huomautuksen,
Määrätä sanktion.
8
2 Tampereen kaupungin valvontajärjestelmä
2.1 Työnjako eri valvontatoimintaa suorittavien toimijoiden välillä
Tampereen kaupungin valvontajärjestelmä voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoinen tarkastus on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta, tarkastustoimi ja tilintarkastaja. (Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan johtosääntö 2013 1§).
9
Kuva 1. Tampereen ohjaus- ja valvontajärjestelmä
Pormestari
Pormestari johtaa konsernihallintoa, jonka tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa koko
kaupungin toimintaa. Pormestari seuraa alaistensa konsernihallinnon viranhaltijoiden
ja apulaispormestareiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Pormestarin johtamalla kaupunginhallituksella on mahdollisuus ottaa käsiteltäväksi Ikäihmisten palvelujen lautakunnan päättämä asia (otto-oikeus).
10
Tarkastuslautakunta
Tampereella toimii valtuuston asettama ja kuntalain edellyttämä tarkastuslautakunta
hallinnon ja talouden tarkastuksenjärjestämistä varten. Tarkastuslautakunta arvioi,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet (KL 365/1995 71§).
Sisäinen tarkastus
Tampereen sisäisen tarkastuksen yksikön (SITAR) vastuualueeseen kuuluu sisäinen
tarkastus ja riskienhallinta. Sisäisen tarkastuksen keskeinen tehtävä on kaupunkikonsernin valvontajärjestelmän asianmukaisuuden tarkastus, arviointi ja järjestelmän
kehittämisen konsultointi. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus palvelutuottajien taseiden tarkistamiseen ja kaikkinaiseen taloudelliseen valvontaan.
Tilaajalautakunnat
Sosiaalihuollon sekä kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä ja viranomaistoiminnasta vastaavat Tampereella tilaajalautakunnat omilla vastuualueillaan (Tampereen kaupungin lautakuntien johtosääntö, 1.1.2013 4§). Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta säädetyssä laissa palvelujen valvonnasta vastaa aluehallintoviranomainen sekä Tampereen kaupunki omalla alueellaan. (Valvontalaki
603/1996 3§, 12§).
Apulaispormestari
Apulaispormestari vastaa osaltaan toimialueensa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riskienhallinnasta. Apulaispormestarin tehtävänä on luoda yhdessä tilaajapäällikön kanssa toimiva ja kattava valvonta- ja seurantajärjestelmä tavoitteiden toteutumisen varmentamiseksi. (Sisäinen valvonta- ja hyvä johtamis- ja hallintotapa s.
8 5. kappale).
Tilaaja
Palvelun järjestäjänä tilaaja valvoo ja arvioi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä
tuottajan suorituskykyä. Arvioinnin tuloksena tehtävät päätökset ohjaavat toimintaa,
vaikuttavat uusien tavoitteiden asettamiseen tai nykyisten tarkistamiseen. Tilaaja arvioi tilattujen palvelujen toteutumista osana sopimusohjausta. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessissa toimii Ohjaus- ja valvontaryhmä, joka toteuttaa käytännön valvontaa. Ohjaus- ja valvontaryhmään kuuluu kaksi vanhusasiamiestä ja
valvontakoordinaattori. Ryhmän tehtävänä on auttaa havaitsemaan riskit jo ennen
ongelmien syntymistä ns. ennakoivasti ja tukea palveluntuottajia toimintansa kehittämisessä sekä ohjata omavalvonnan toteutumista. Ohjaus- ja valvontaryhmän työ
perustuu tiedolla ohjaamiseen. Ryhmän toiminta ei korvaa lakisääteistä potilas- ja
sosiaaliasiamiestoimintaa.
Palvelun tuottaja
Tuottaja arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ja suorituskykyään palvelujen tuottamisen näkökulmasta (ks. omavalvonta). Tuottaja tuottaa sopimusseurantamenettelyyn
tarvittavan tiedon ja arvioi sopimusten toteutumista yhdessä tilaajan kanssa. Kaupungin oman tuotannon johtokuntien yhtenä tehtävänä on laadun valvonta omilla
vastuualueillaan (Tampereen kaupunki, Hyvinvointipalvelujen johtosääntö 2014 5 §).
Sosiaali- ja potilasasiamiehet
Asiamiesten tehtäviin kuuluu neuvoa ja tiedottaa asiakkaita ja potilaita oikeuksiensa
käyttämisessä, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi; sekä seurata asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle (Laki Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/218
24 §, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §).
11
Tampereen kaupungissa sosiaali- ja potilasasiamiehen kertomukset raportoidaan
kaupunginhallitukselle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Tätä ennen raportit
tuodaan lautakunnille soveltuvin osin lautakunnan tehtävän mukaan. Kaupunginhallitus on päättänyt 23.11.2009, että kaupunginhallitukselle tuodaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä selvitykset, jotka sisältävät toimenpiteet esiintuotujen epäkohtien korjaamisesta.
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI)
Tampereen kaupungin toiminnan lainmukaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä valvoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (SHL 3 §).
2.2 Riskien hallinta, hyvä hallintotapa ja laadunvarmistus
Riskienhallinta sisältyy nykyaikaiseen hyvään johtamiseen osana jokapäiväistä toimintaa. Riskienhallinnanvastuu kuuluu kaikille, erityisesti tilivelvollisille esimiehille
johtamansa toiminnan osalta (Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta –
ohje 2013). Valvontasuunnitelman yhtenä tavoitteena on ennakoida riskien syntymistä ja varmistaa valvonnan kohdentuminen oikeisiin asioihin palveluissa. Riskien arviointiin tulee sisällyttää keskitettyjen palvelujen ja ulkopuolisten palveluntuottajien mukanaan tuomat riskit. Riskienhallinta on prosessi, jonka avulla varmistutaan myös siitä, että yksikön toiminta vastaa strategian tavoitteita ja operatiivisia päämääriä. Riskienhallinnan keinoin varmistetaan myös raportoinnin luotettavuus sekä toiminnan
lain- ja ohjeidenmukaisuus.
Riskeillä tarkoitetaan epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa organisaatio tai henkilö
kokee huomattavia menetyksiä. Toimintayksiköiden esimiesten on huolehdittava, että
kriittisille toiminnoille on laadittu jatkuvuussuunnitelmat ja että niitä ylläpidetään sekä
testataan säännöllisesti. Jatkuvuussuunnitelma otetaan käyttöön, kun toimintayksikkö
ei selviä toimintaa uhkaavasta poikkeuksellisesta tilanteesta tavanomaisin toimenpitein. Pienempiin häiriöihin voidaan varautua näitä varten laadituilla ohjeilla sekä korjaamalla jo havaittuja puutteita laadunvarmistuksen keinoin (Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje 2013)
Osana ikäihmisten palvelujen riskienhallintaa ja laadunvarmistusta tilaaja seuraa jatkuvasti palvelutarpeen kehitystä. Tilaaja varautuu pitkän aikavälin toiminnan muutoksiin hyvinvointisuunnitelmalla, joka toimii yhtenä riskienhallinnan välineenä. Vuositasolla toiminnan muutoksia analysoidaan vuosisuunnitelman avulla. Lisäksi talouden
ja toiminnan seurantatietoja raportoidaan ikäihmisten palvelujen lautakunnalle kolme
kertaa vuodessa. Riskien analysoinnissa tilaaja ylläpitää tilannekuvaa palvelujen laadusta ja oikea-aikaisesta kohdentumisesta aktiivisella viestinnällä tuottajien kanssa,
seuraamalla suoritetietoja ja julkista keskustelua sekä kuntalaisten yhteydenottojen ja
oman valvontatoiminnan avulla.
3 Valvonnan eri muodot
3.1 Ennakoiva valvonta
Ikäihmisten palvelujen tilaajaryhmän tai Aluehallintoviraston neuvonta- ja ohjauspalvelu sekä tiedottaminen on puhelimitse tai postitse tapahtuvaa ennakoivaa valvontaa,
12
joka edesauttaa palvelutuottajia suunnittelemaan toimintaansa vaatimukset täyttäviksi.
Tampereen kaupungin on annettava lausunto alueellaan sijaitsevien yksityisten sosiaalipalveluja tarjoavien palvelutarjoajien toimintaedellytyksistä (Valvontalaki 3 §).
Lausunnon antaa ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö. Luvan yksikön toiminnalle
antaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomainen (AVI). Tuotettaessa palvelua
useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, myöntää Valvira toimiluvat
(Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2015–2018).
Sellaisen palvelujentuottajan, joka Tampereella harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista
muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus Ikäihmisten palvelujen lautakunnalle.
Tampereen kaupungin tulee ilmoituksen saatuaan selvittää yksityisen sosiaalipalvelun toiminnan edellytykset. Ikäihmisten palvelujen tilaajaryhmällä on ensisijainen vastuu ilmoituksenvaraisen toiminnan valvonnasta (Valvontalaki 6 §).
Tampereen kaupungin tilaajaryhmän ostopalvelutiimi huolehtii, että palveluntuottaja
on täyttänyt ilmoituslomakkeen kaikilta osin ja että ilmoitus sisältää tarvittavat liitteet.
Tämän jälkeen kunta toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon kopion
ilmoituksesta sekä oman lausuntonsa. Lausunnosta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä,
täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (Valvontalaki 3 ja 4 §) säädetyt edellytykset.
3.2 Sopimusvalvonta
Sopimusvalvontaan kuuluu palvelusopimuksen seuranta, suunnitelmallinen valvonta
sekä reaktiivinen valvonta. Palvelusopimuksissa on sovittu, että apulaispormestarilla,
tilaajapäälliköllä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus suorittaa tarkastuskäyntejä ja haastatella asiakkaita sekä henkilökuntaa arvioidakseen muun muassa
palvelujen tuotantotapoja, -prosesseja, toimintatapoja, tehokkuutta ja lainmukaisuutta.
Sopimusseuranta
Sopimusseuranta on palvelutuottajan kanssa tehdyn sopimuksen toteuman valvontaa. Välineinä ovat sopimuksessa mainitut mittarit, sopimusseurantaneuvottelut sekä
kannustejärjestelmät, suunnitelmallinen valvonta ja reaktiivinen valvonta. Sopimusseurantaa dokumentoidaan järjestelmällisesti. Sopimusseurantaneuvotteluista laaditaan muistiot, jotka sopimusosapuolet hyväksyvät. Valvontakäynneistä laaditaan raportit, johon palvelutuottaja voi antaa oman vastineensa. Dokumentoinnin tulee olla
avointa ja vastavuoroista.
Suunnitelmallinen valvonta
Sopimusseurannan osana toteutetaan suunnitelmallista valvontaa. Palvelutuotannon
valvonnan tulee olla hyvin suunniteltua ja järjestelmällistä. Näin pidetään huolta siitä,
että kaikki palvelut toimivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuosittain päivitettävässä valvonnan toimeenpanosuunnitelmassa asetetaan valvonnan tavoitteet ja kohteet. Suunnitelmaperustainen valvonta muodostaa suurimman osan kaikesta valvontatoiminnasta. Valvontakäynneistä ilmoitetaan etukäteen valvottaville yksiköille tai ne
voidaan tehdä ilmoittamatta.
13
Reaktiivinen valvonta
Reaktiivinen valvonta on luonteeltaan yksittäisten tapausten jälkivalvontaa. Valvontakäynnit suoritetaan usein lyhyellä varoitusajalla tai välittömästi. Valvontakäynnistä ei
yleensä ilmoiteta valvottavalle yksikölle etukäteen. Valvontakohteet valikoituvat kuntalaisten yhteydenotoista, julkisesta keskustelusta tai tilaajan omasta harkinnasta.
3.3 Omavalvonta
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen tilaajaryhmä arvioi säännöllisesti omaa päätöksentekoprosessiaan. Omavalvonnan toteuttaminen on osa tilaajaryhmän toimintaa. Omavalvonnan tarkoituksena on taata, että viranomaispäätökset tehdään samojen linjausten ja periaatteiden mukaisesti. Tilaajaryhmän omavalvonta kohdentuu
asiakirjavalvontaan. Omavalvonta tapahtuu säännöllisenä vertaisarviointina, niin että
esimerkiksi asiakasohjaajat arvioivat toistensa päätöksiä. Tarvittaessa viranomaispäätöksistä ja käytännöistä suoritetaan itseoikaisu.
Palvelutuottajien tulee jatkuvasti täyttää sovitut toimintaedellytykset. Tästä johtuen
myös palvelutuottajien toimintakyvyn omavalvonnan on oltava säännöllistä. Palvelutuottajien omavalvontajärjestelmää arvioidaan osana valvontatoimintaa. Sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien
oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen
laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Työnantajan vastuulla
on valvoa toimintayksikkönsä tiloja, siellä työskentelevän henkilökunnan
osaamista sekä laitteiden toimintaa. Vain työnantajalla on mahdollisuus
organisoida ja ohjeistaa toimintansa, seurata ja arvioida sitä reaaliaikaisesti
ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin välittömästi sekä varmistaa palvelujen
saatavuus sekä asiakas- ja potilasturvallisuus ajoissa.
Yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilla on lakisääteinen
velvollisuus kirjallisen omavalvontasuunnitelman tekemiseen. Vuoden 2015
alusta velvollisuus ulottuu myös julkisiin vanhuspalveluihin. Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja
potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Myös vuoden 2015 alusta voimaan
tullut muutos muistutusmenettelyn ensisijaisuudesta kanteluun nähden
korostaa omavalvonnan merkitystä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (HE 324/2014, laki ei voimassa) mukaan sekä palvelujen järjestämis- että tuottamisvastuussa olevien on laadittava omavalvontaohjelma. Palveluntuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut sekä palvelukokonaisuudet. Palvelun tuottaja vastaa siitä, että
asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. (Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2015–2018).
Omavalvontaa suoritetaan myös asiakkaiden ja omaisten tekemien muistutusten
asianmukaisen käsittelyn avulla. Palvelutuottajien tulee tiedottaa ikäihmisten palvelujen tilaajaryhmää kaikesta laadullisesti tai määrällisesti merkittävästä asiakaspalautteesta. Kuntalaisten antamasta asiakaspalautteesta ja muistutuksista raportoidaan
ikäihmisten palvelujen lautakunnalle vuosittain laadittavassa valvontakertomuksessa.
14
4 Yleiset valvonnan käytännöt
Valvottavan
kohteen valinta
Valvontakäynti
Seuraukset
Seuranta
Raportointi
Kuva 2. Valvontaprosessi
4.1 Valvottavien yksiköiden/ kohteiden valinta
Tilaaja tekee tarkastuksia vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti. Lisäksi tarkastustoiminnan kohteiden valinnassa käytetään omaa tilannekuvaa ja kuntalaisten yhteydenotoista muodostuvaa tietoa.
Palvelujen valvonnan suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä aluehallintoviranomaisten kanssa. Tampereella Ikäihmisten palvelujen valvontasuunnitelman yhtenä
pohjana ovat Valviran valtakunnalliset ohjeet: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2015–2018.
4.2 Valvontakäynti
Kuva 3. Valvontakäynnin prosessi
Valvontakäynnit suorittaa ensisijaisesti Tilaajaryhmän Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen Ohjaus- ja valvontaryhmä. Ennen tarkastusta lähetetään kohteeseen tarkastuksen ennakkotietolomake vähintään viisi arkipäivää aikaisemmin. Valvontakäynnillä
on läsnä myös tarkastettavan kohteen edustaja. Valvontakäynnillä haastatellaan ja
kuullaan mahdollisuuksien mukaan myös asukkaita/ asiakkaita, heidän läheisiään
sekä työntekijöitä. Lisäksi mukana voi olla tarpeellisia asiantuntijoita kuten työsuojeluvaltuutettu, luottamushenkilö, ym.
Valvontakäynnin aikana käsitellään ennakkotietolomakkeeseen kirjatut tiedot. Valvontakäyntiä varten tulee palvelutuottajan ilmoittaa tiedot henkilöstön määrästä, koulutuksesta ja mitoituksesta. Palveluntuottajan tulee varautua esittelemään toimin-
15
taansa. Käynnin aikana tutustutaan palveluntuottajan tiloihin ja käytäntöihin valvontalomakkeen mukaisesti. Valvontakäynnin suorittaja voi tarvittaessa ottaa valokuvia
käynnin aikana. Valvontakäynnistä laaditaan raportti, jossa todetaan mahdolliset jatkotoimenpiteet. Palveluntuottajalla on mahdollisuus antaa vastine raporttiin. Valvontaraportit toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Tilaaja laatii vuosittain tarkastustoimintakertomuksen Ikäihmisten palvelujen lautakunnalle.
4.3 Valvontakäynnin muistilista
Ennen valvontakäyntiä
Arvio, ilmoitetaanko valvontakäynnistä tarkastettavalle yksikölle
Ennakkotietolomakkeen lähetys viisi päivää aikaisemmin (liite 1)
Käydään läpi yksikön kanssa tehty palvelusopimus
Valvontakäynnin aikana
Tutustutaan yksikön toimintaan ja käytäntöihin
Keskustellaan havaituista epäkohdista
Sovitaan alustavat jatkotoimenpiteet
Valvontakäynnin jälkeen
Laaditaan valvontakertomus
Palveluntuottajalla mahdollisuus antaa vastine
Päätetään valvontakäynnin seuraamuksista
Päätetään sitovat jatkotoimenpiteet ja aikataulut
Toimenpiteiden seuranta
Vuosittainen raportointi lautakunnalle
4.4 Valvonnan seuranta ja toimenpiteet
Mikäli tarkastuskäynnillä ilmenee epäkohtia, joiden korjaaminen on tarpeen, annetaan palveluntuottajalle mahdollisuus kommentoida asiaa tarkastuskertomukseen.
Tarkastuksen suorittaja voi myös kommentoida sitä, mitä toimenpiteitä on jo sovittu
suoritettavaksi ja mihin kyseisten toimenpiteiden toteuttamisen määräaika on sovittu.
Mikäli valvonnassa havaitaan puutteita palvelusopimukseen nähden voi tilaaja:
Antaa ohjeet ja aikataulut tilanteen korjaamiseksi
Antaa huomautuksen
Antaa varoituksen
Asettaa uhan sanktion lankeamisesta, jos tilannetta ei korjata määräaikaan
mennessä
Irtisanoa/Purkaa palvelusopimuksen
16
Valvontakäynnillä sovitaan seurantatoimenpiteistä ja määräajoista. Valvontaraportti
tulee käsitellä valvonnan kohteena olevassa yksikössä. Tilaajalle tulee toimittaa
selvitys valvontakäynnin käsittelystä ja aiheutuneista toimenpiteistä yksikössä
tai toiminnassa.
4.5 Raportointi lautakunnalle
Tilaajayksikkö laatii vuosittain valvontatoimintakertomuksen ikäihmisten palvelujen
lautakunnalle. Kertomus sisältää selvityksen vuoden aikana toteutetusta valvontatoiminnasta, havaituista puutteista ja seurantatoimenpiteistä sekä palvelutuottajien toimenpiteistä. Lisäksi kertomus sisältää ikäihmisten palveluista annetut muistutukset ja
valitukset, sekä niistä seuranneet toimenpiteet. Samalla arvioidaan valvontatoiminnan kehittämistarpeet ja painopistealueet seuraavalle vuodelle. Raportti esitetään
ikäihmisten palvelujen lautakunnalle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
17
II TOIMEENPANO-OSA
5 Valvontakohteet
5.1 Omaehtoinen toiminta ja ennaltaehkäisevän työn palvelut
korttelikerhotoiminta
palvelukeskustoiminta
osallistava kulttuuritoiminta
palveluliikenne PALI
5.2 Kotona asumista tukevat palvelut
Kotihoito
Tehostettu palveluasuminen
Palveluasuminen
Kotikuntoutus
Poliklinikkatoiminta (Geripoli)
80-vuotiaiden terveystarkastukset
Ikäihmisten ravitsemusterapia
Läntisen kotihoidon alueen omalääkäripalvelu
Päiväkeskustoiminta
Suun terveydenhuolto
Veteraanikuntoutus
Kotihoidon tukipalvelut, mukaan lukien harkinnanvaraiset henkilökuljetukset
5.3 Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelut
Vanhainkotihoito
Sairaalahoito ja kuntoutus
6 Valvonnan painopisteet
Tässä suunnitelmassa määritellään ne painopistealueet, joihin vuoden aikana toimintaa tullaan kohdistamaan. Samalla arvioidaan, kuinka paljon suunnitelmallista tarkastustoimintaa tullaan vuoden aikana suorittamaan.
Vuonna 2015 painopistealueena ovat palvelu- ja hoitosuunnitelmat ja päivittäiskirjaaminen, jotka nousivat esiin vuoden 2014 valvontaraportissa. Valvontaa kohdistetaan erityisesti asiakkaan ja läheistensä tahdon näkymiseen palvelu- ja hoitosuunnitelmissa. Lisäksi tarkastellaan kuinka hyvin päivittäiskirjaaminen kuvaa asiakkaan tilannetta.
18
6.1 Valvontakäynnin osa-alueet
Valvontakäynnillä läpikäydään seuraavat osa- alueet niiltä osin, kun ne koskevat valvottavan kohteen toimintaa.
Toiminnan johtaminen
Laadunhallinta ja omavalvonta
Asiakasrakenne
Henkilöstön ammatillinen kelpoisuus ja mitoitus
Tilat, laitteet
Turvallisuus
Lääkehoidon järjestäminen
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Päivittäinen kirjaaminen
Asiakkaan asema ja oikeudet
Yhteistyö omaisten/läheisten kanssa
Päiväohjelma
Viriketoiminta
Ulkoilu
Ravinto ja ruokahuolto
Hygienia
Tietosuoja
6.2 Valvonnan kohdentaminen vuonna 1.4.2015–31.3.2016
Tarkastuksen kohde
Suunnitelmalliset valvontakäynnit 2015
Sairaalahoito
3
Vanhainkotihoito
4
Tehostettu palveluasuminen
20
Palveluasuminen
5
19
Kotihoito
20
Päivätoiminta
2
Palvelukeskus
2
Lyhytaikainen hoito
2
Orivesi
5
Yhteensä
63
Reaktiivista valvontaa suoritetaan tarpeen mukaan.
7 Kuntakokeilu 2015–2016
Tampereen kaupunki osallistuu kuntakokeiluun vuosina 2015–2016. Kuntakokeilussa
on tarkoitus kokeilla sellaisia säädösmuutoksia ja muita toimenpiteitä, joiden avulla
kunnat voivat poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja säästää kustannuksiaan. Kuntakokeiluohjelman tarkoituksena on myös edistää asiakaslähtöisten ja
monialaisten toimintatapojen kehittämistä ja käyttöä. Monialainen työskentely antaa
mahdollisuuden yhdistää resursseja asiakkaiden kokonaisvaltaisten palvelujen toteuttamiseksi. Laki kuntakokeilusta (1350/2014) tuli voimaan 5.1.2015 ja se on voimassa vuoden 2016 loppuun.
Kokeilun tavoitteiden toteutumisen seurannasta on tehty kokeiluja koskeva sopimus
valtion ja kuntien välillä. Tampereen ja kuntaryhmän sopimuksen osapuolina ovat
Tampereen kaupunki vastuu-kuntana, Nokian ja Ylöjärven kaupunki sekä Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Tampereen kaupunki on ikäihmisten palveluiden osalta mukana kunnan toiminnan
valvontaa koskevassa kokeilussa. Tavoitteena on valvonnan kehittäminen Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluissa kohti indikaattoriperusteista valvontaa sekä
vahvistaa omavalvonnan roolia. Päämääränä on siirtyä valvonnassa normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen sekä siirtää painopistettä ennakoivaan valvontaan ja tiedolla ohjaamiseen. Kokeiluhankkeessa ei ole tarkoitus heikentää palvelujen laatua
vaan kohdentaa henkilöstöresursseja joustavasti.
20
Kokeilukohteina ovat tehostetun palveluasumisen osalta Koukkuniemen alueella Impivaara ja Jukola kunnan omana tuotantona ja yhteiskunnallinen yritys Kontukoti sekä Härmälän alueella Kuusela. Tehostetun palveluasumisen osalta tavoitteena on
resurssien kohdentaminen oikeisiin kohteisiin niin, että resurssit vastaavat asiakkaan
vaatimaa palveluntarvetta. Lisäksi tavoitteena on olemassa olevan hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ja uuden teknologian käyttöönottaminen.
Kokeilukohteena on myös kotihoito Amuri-Pyynikki alueella kunnan omana tuotantona sekä Härmälän alue ostopalveluna. Kotihoidon osalta tarkoitus on, että palvelu
vastaa asiakkaiden vaatimaan palveluntarpeeseen palvelu- ja hoitosuunnitelman
mukaisesti ja lisäksi hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa entistä tehokkaammin
Tampereen kaupungin kotihoidossa sekä Härmälän alueella.
Kokeilukohteina olevien palvelujen seurannassa sekä valvonnassa keskeisenä ovat
suunnitelmallinen, järjestelmällinen sekä läpinäkyvä indikaattoriperusteinen valvonta.
Indikaattorit kuvaavat palvelujen saatavuutta, asiakkaiden palvelutarpeen kehitystä,
terveyden ja toimintakyvyn kehitystä, asiakastyytyväisyyttä sekä muita palvelun laatutekijöitä. Kuntakokeiluhanketta varten on laadittu omavalvontaohjelma mukana oleville kohteille ja joka on hyväksytty Ikäihmisten palvelujen lautakunnassa helmikuussa
2015.
Ensimmäiset indikaattoriperustaiset raportit saadaan kesäkuussa 2015.
21
Liite 1. Valvontakäynnin perustietolomake
TAMPERE
(1)
Konsernihallinto
Tilaajaryhmä
Ikäihmisten palvelut
Valvontakäynnin perustietolomake
Päiväys:___/___20__
Palvelutuottaja täyttää perustietolomakkeen valvontakäyntiä varten ja toimittaa tarkastajalle lomakkeessa mainitut liitteet.
1.Yleiset tiedot:
Valvontakohde
Valvontakohteen Toimintaajatus
Valvontakohteen palveluala
Valvontakohteen vastuuhenkilö
Ja yhteystiedot
Nimi:
Osoite:
Puhelin:
S-posti:
Valvontakäynnin peruste
Valvontakäynnin suorittaja
Valvontakäyntiin osallistuneet
Edellisen valvontakäynnin ajankohta
2. Henkilökunta
Henkilökunnan määrä
( Henkilöstöluettelo eriteltynä
nimikkeittäin liitteenä)
Suunniteltu miehitys vuoroittain/vrk
Edellisen päättyneen työvuorolistan toteuma (liitteenä)
toteutunut miehitys
sairaslomien määrä
3. Asiakkaat
Asiakaspaikkojen /
Asiakkaiden lukumäärä
22
Liite 2. Valvontalomake
TAMPERE
Konsernihallinto
Tilaajaryhmä
Ikäihmisten palvelut
Valvontalomake
Valvottava teema
Esim.
1. Henkilöstörakenne
Esim.
2. Yksilöllisen palveluja hoitosuunnitelman
toteutuminen
9. Toiminnan kokonaisvaltainen arviointi
Kriteerit
Kriteeri 1
(23)
Päiväys:___/___20__
Pisteet
Kommentit
Valvonnan aikana annetut kommentit
Kriteeri 2
Kriteeri 3
Kriteeri 1
Kriteeri 2
Palvelutaso on riittävä
Palvelutasolle asetetut
tavoitteet saavutetaan
10. Muut esille nousevat asiat
Pisteet yhteensä
23