Luihiøn kuntu
aa oa
aa
TILII{PAATOS 2014
Kunnunvøltuusto I 5.6.20 I 5
Sisällysluettelo
TOIMINTAKERTOMUS
OLEN NAISET ÏAPAHTU MAT TOI M I N NASSA JA TALOU DESSA
Kunnanjohtajan katsaus.
Yleistietoa kunnasta
Kunnan hallinto........
Yleinen taloudellinen tilanne
Kuntien talouden kehitys
Oman alueen taloudellinen kehitys
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja ta|oudessa.................
KUNNAN HENKILÖSTO
Laihian kunnan henkilöstö...
ARVIO M ERKITTAVI MM ISTA RISKEI STA JA EPAVARMU USTEKI JÖISTA SEKA TOI
KEH ITTAM ISEEN VAI KUTTAVISTA SEI KOISTA
Riskienhallinta ...............
Toiminnalliset riskit.......
Rahoitusriskit.................
1
2
4
7
I
I
9
l0
MI N
NAN
10
10
11
Vahinkoriskit.................
Oikeudenkäynnit............
SELONTEKO SI SAISEN VALVON NAN JARJ ESTAM I SESTA
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
TOIMINNAN RAHOITUS
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET
Tase ja sen tunnusluvut ..............
KOKONAISTULOT JA MENOT
KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
Yhdistelma konsernitilin päätökseen sisällytettävistä yhtiöistå
Konsernin toiminnan ohjaus........
Oleelliset konsernia koskevat tapahtumat
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä .. ......... .. .
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut..............
Konsernitase ja sen tunnusluvut
TI LI KAU DEN TU LOKSEN KASITTELY JA TALOU DE N TASAPAI NOTTAM ISTOI
Tilikauden tuloksen käsittely
Talouden tasapainottam istoimen piteet ............
KÄYTTOTALOUSOSAN TOTEUTU M ISVERTAI LU
Kunnanvaltuusto............
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus..............
11
11
12
13
14
15
18
19
19
19
19
20
21
22
M EN
PITEET
Vaalilautakunta..............
Perusturvalautakunta
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta............
Vapaa-aikalautakunta...
Tekninen lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta..
TU LOSLASKELMAN TOTEUTU M ISVERTAI LU
VEROTULOJEN ERITTELY
VALTIONOSU U KSI EN ERITTELY
I NVESTOI NTI OSAN TOTEUTU M ISVERTAI LU
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAI LU
YHTEENVETO VALTU USTON HWAKSYMI EN MAARARAHOJ EN JA TU LOARVI OI DEN
TOTEUTUMISESTA
TILINPAATÖSLASKELMAT
Tuloslaskelma ................
Rahoituslaskelma
Tase...........
25
25
.26
.28
.29
.35
.36
.62
.78
.84
101
103
104
104
105
111
112
114
115
116
KONSERNILASKELMAT
Konsernin tuloslaskelma .................
Konsernin rahoituslaskelma...........
Konsernitase ................
TI LI NPAATOKSEN LI ITETIEDOT
TI LI N PAATOKSEN LAATI M ISTA KOSKEVAT LI ITETI EDOT
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät
KONSERNITI LINPAATOSTA KOSKEVAT LI ITETI EDOT
Konsern itilinpäätöksen laatimisperiaatteet..........
TULOSLASKELMAN LI ITETI EDOT
Toimintatuotot(ulkoiset)...
..
Verotulojen erittely.........
Valtionosu uksien erittely
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely.........
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista.
Selvitys suunnitelmanmukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Pakollisten varausten muutos
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot..................
TASEEN LIITETIEDOT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet..................
Pysyvien vastaavien sijoitukset...
Olennaiset kuntayhtymäosu u ksien arvon m uutokset.............
Omistus muissa yhtiöissä.....
Saamiset
Oma paaoma.................
Pitkäaikaiset ve|at..........
Pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Muut velat..
Siirtovelat...
Huollettavien varat........
Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus.
VAKU U KSIA JA VASTU USITOUM U KSIA KOSKEVAT LI ITETI EDOT
HENKILOSTÖA JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä..
HenkilÖstöku1ut.............
Tilintarkastajan palkkiot..
118
119
120
122
123
124
124
124
124
125
126
126
126
127
127
128
128
129
129
129
130
130
130
130
131
131
131
132
132
132
VESI HUOLTOLAITOKSEN TI LI NPAATOS
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ................
Vesihuoltolaitoksen tase ...........
133
134
LU ETTELO KAYTETYISTA KI RJAN PITOKI RJOISTA
Käytetyt kirjanpitokirjat ...............
Käytetyt tositelajit
Selvitys kirjanpidon säilytyksestä.................
TI LI N PAATOKSEN ALLEKI RJOITUKSET
TI LINTARKASTUSMERKI NTA
135
135
135
136
136
TOIMINTAKERTOMUS
OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Ku
n
nanjohtajan katsaus
Yleistä
Kunnan asukasluku jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden 2013 suvantovaiheen jälkeen. Väestörekisterikeskuksen mukaan asukasluku oli vuodenvaihteessa I 070, mikä on reilut 60 asukasta enemmän kuin
edellisvuoden lopussa. Tämä on osoitus Vaasan seudun menestyksestä sekä Laihian kunnan vetovoimaisuudesta alueella. Luonteenomaista Laihialle oli edelleen se, että nuoret lapsiperheet hakeutuivat kuntaan. Kunnan asukkaista joka viides on alle 1S-vuotias, mikä on koko maan mittakaavassa ehdotonta huippua.
Valtiovarainministeriö määräsi huhtikuussa2Ql4 toimeenpantavaksi erityisen kuntajakoselvityksen
lsonkyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kuntien sekä Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Vaasan kaupunkien välillä. Selvitys kesti huhtikuusta joulukuuhun ja tehtävään
asetetut kuntajakoselvittäjät Ossi Repo ja Jan-Erik Enestam tekivät 30.12.2014 esityksen, että kaikki
tarkastelun kohteena olleet kymmenen kuntaa lakkaavat 31.12.2016ja niistä muodostetaan uusi kunta
1.1.2017. Kunnat ottavat kantaa esitykseen vuoden 2015 aikana ja päättävät kukin itsenäisesti mahdollisen uuden kunnan muodostamisesta.
Vuoden mittaan kunnassa tehtiin päätös ottaa aikalisä perusturvan siirtämisessä isommille hartioille.
Tähän vaikutti vahvasti meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusprosessi, jonka myötä
koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen irrotetaan kuntien omasta suorasta
määräysvallasta ja toiminnan tuottaa taho, joka kykenee vastaamaan kaikesta sosiaali- ja terveydenhuollon alaisesta toiminnasta. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella käynnistettiinkin prosessi, jonka päämääränä on muodostaa edellä mainitunlainen kuntayhtymä, joka hoitaa jatkossa laihialaistenkin sosiaali- ja terveydenhuollon.
Kunnan viranhaltijoita sekä päättäjiä työllistivät edellisen vuoden tapaan myös mittavat kaavoitukseen
ja sen myötä kunnan kehitykseen vaikuttavat merkittävät hankkeet, keskeisimpinä W3A/T18{iehanke
sekä tuulivoimahankkeet. Molempien osalta tapahtui edistystä ja odotusarvona on, että vuonna 2015
näiden vuosia kestäneitten prosessien tulokset realisoituvat.
Talous
Talouteen liittyvät linjaukset ja toimenpiteet sekä talouden aktiivinen seuranta ovat leimanneet vuotta
2014. Verorahoituksen kiristymisen myötä on ollut välttämätöntä löytää säästökohteita, joilla kunnan
talous saadaan tasapainoon. Tässä työssä kunnan päättäjät ja työntek¡ät ovat saavuttaneet tuloksia
talouden tunnuslukujen perusteella. Toimintakatteen kasvu on ollut yhtä alhainen viimeksi vuonna
1999, mikä on äärettömän kova saavutus tilanteessa, missä valtion määräämiä velvoitteita on tullut
yhä lisää ja samanaikaisesti kunnan palvelutarve on kasvanut väkimäärän kasvun myötä.
Tuloksemme on silti yhä alijäämäinen, mikä tarkoittaa sitä, että jatkossakin toimintakatteen kehitys on
kyettävä pitämään maltillisena ja samanaikaisesti verorahoituksen tulee kehittyä positiivisesti. Molemmat tehtävät ovat erittäin haasteellisia yhteiskunnallisen tilanteen takia, jonka johdosta valtio sekä leikkaa verorahoitusta että samanaikaisesti lisää kuntien vastuita palveluiden järjestämisestä.
Laihian kunnan talouden kehitys vuodelta 2014 anlaa tuleville vuosille huomattavasti vakaamman pohjan kuin edellisinä vuosina. Haasteita silti riittää; Yhtenä keskeisimmistä on velkaantumisen kääntäminen laskuun. Tämä ei ole suunnitelmakaudella mahdollista, koska kunnalla on edessään isoja välttämättömiä investointeja ja vuosikatetta ei ole mahdollista saada sille tasolle, että se vastaisi investointeihin tarvittavaa rahoitusta. lnvestointien määrä onkin suunnitelmakauden lopulla saatava sille uralle,
että velkaantuminen taittuu ja kykenemme tarjoamaan verorahoituksella ne tilat ja palvelut, joita hyvinvointiyhteisku nta tarvitsee.
Juha Rikala, kunnanjohtaja
Yleistietoa kunnasta
Laihian kunnan pinta-ala on 508 neliökilometriä ja asukasluku vuoden 2014 lopussa oli 8070. Ruotsinkielisten osuus on 1,1 %. Laihia kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja Kyrönmaan seutukuntaan. Etäisyys Laihialta Vaasaan on24 km ja Seinäjoelle 53 km.
Asukasluvun kehitys vuosina 2001 - 2014 (tilanne 31.12.)
8200
807t
81t0
7993
8000
8007
78
7900
7933
78û0
77tt
7542
7600
7500
94
7
7665
7664
7522
564
l
471
7400
73t0
720û
71û0
2001 2û02 2t03 2û04 2005 2t06 2007 2t08 2009 2û1t 7m1 2A1.2 2013 2014
Työttömyysasteen vaihtelu vuosina 2002
-
2014 (vuosikeskiarvo)
LZ,Q
1.0,0
7
8,8
8,û
8r5
8,7
8,1
6,8
7
7 0
6 9
6,0
5,
5
5,4
47
4,0
2,t
o,0
2002 2003 2004 2005 2006
2ffi7 2008 2m9 2010 201tr 2Ar2 2û13 2014
2
Kunnan toimintakatteen kehitys vuosina 1997 -2014
10
9,5
9,4
a.a
7,7
a
(o/o)
6,4
7,3
7,!
6,6
6,4
6, 1
6,6
5, 1
,6
4
4,4
3,O
3,O
2
-o,3
ü
1997 1998
2{){)() 20()1 ?0()2 2003 2ûo4 2UO5
1
2"O{3€;
2007 ?ûû8 20{}9 ?O1û 2û1 1.2Õr2 2û13 2û14
2
Vuosikatteen kehitys vuosina 2000
- 2014 (euroa / asukas)
6{X)
474
5ûO
424
:lOc
375
300
234
2C]l.)
150
134
t23
1ü)
1s6
136
78
70
2Z
I
rUo 2m1 2o()2 2C'O3 7A)4 2OO5 2C)06 ?-(n7 2.mA 2ryJ9
{)
-29
1{lo
2
..-:..-
2O1O
247 r
2f}1,2-
t
2074
-11,4
2.OO
Kunnan lainamäärän kehitys vuosina 2001 -2014 (eur / asukas)
t50ü
2309
1864
2üü0
15ûü
1¡42 1t85
1ûû*
857
596
5ürl
t
I
Jal t:l1
ll
513 435 484
652
2ttã :û*3
]tt15 lûüb :û*l lü4Ë
lll
3ûfl,1
J
11?6
891
?û13*
9X.6
748
lt]:ü ¡U1t lü11 :*Ll
lûå4
Kunnan hallinto
LUOTTAMUSEL¡N- JA TOIMIALAORGANISAATIO
KUNNANVALTUUSTO
Aro Erkki
Juntunen Camilla
Kasi Lotta
Kinnari Raimo O
Knuuttila Sanna-Leena
Korpela Heikki
Laine Janne
Latva-Nikkola Heikki
LehtimäkiAllan
Miskala Päivi
Mäki Riikka
Niemistö Jussi K
NyystiTapio
Perälä Jouko
Pesonen Matti
Pihlajamaa Jyrki
Poti Sakari, 1. vpj.
Ranne Lea
Saarela Mertsi
Saharinen Risto
Salminen Asko
TekoniemiVilho, 2.vpl
Tuomela Sauli, pj.
Tuomisto Arto
Vainionpää Samuli
Viljanmaa Raija
Välimäki Katri
KUNNANHALLITUS
Varsinainen jäsen:
Nyysti Tapio, pj.
Aro Erkki, 1. vpj.
Salminen Asko, 2.vpl
Knuuttila Sanna-Leena
Miskala Päivi
Pesonen Helena
Piispanen Sanna
Saharinen Risto
Tuomisto Arto
Henki lökohtai nen varajäsen
:
Pesonen Matti
Saarela Mertsi
Välimäki Katri 29.9.201 4 saakka
Ujanen Merja 29.9.2014 lähtien
Mäki Riikka
Viljanmaa Raija
Korpela Anne
Pihlajamaa Jyrki
TekoniemiVilho
Kinnari Raimo MJ
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Varsinainen jäsen:
Ranne Lea, pj.
Kasi Lotta, vpj.
AlasaariAntti
Harri Marja-Liisa
Vainionpää Samuli
Henkilökohtainen varajäsen
Viianen Hannele
Leppilahti Mervi
Tuomela Jari
Salo-Somppi Säde
Perälä Asko
:
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Varsinainen jäsen:
Perälä Jouko, pj.
Rahnasto Kimmo, vpj
Leppilahti Mervi
Riiki Piia
TekoniemiVilho
Niemistö Jussi K
Viljanmaa Marita
Hen ki lökohtai nen varajäsen
Viljamaa Heikki
Laine Janne
Korpela Anne
Kinnari Pirjo O
Kalliomäki Matti
Tuomisto Arto
Visuri Kaija
4
:
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Varsinainen jäsen:
Henkilökohtainen varajäsen
Korpela Heikki, pj.
Lampinen-Tuomela Mari, vpj.
3.3.2014 saakka
Marttila Anne, vpj. 3.3.201 4 lähtien
Kinnari Raimo O
Hautala Jarno
Latva-Nikkola Heikki
Nurminen-Pohjola Paula
Takala Sari
Viljanmaa Raija
Välimäki Katri, 29.9.2014 saakka
Ujanen Merja 29.9.201 4 lähtien
Pinta Martti
Vessonen Pirjo-Anneli
:
Vessonen Pirjo-Anneli
Kangasluoma Reija
Nykänen Markku
Aro Jari
Hattula Eira
Sihtola Hannu
Pesonen Matti
Riiki Piia
Riiki Piia
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKU NTA
Varsinainen jäsen:
Viero Minna, pj.
Juntunen Camilla, vpj
Aro Jari
Jaskari Kati
KoivuniemiArvo
Laakso Pasi
Tarkkanen Heikki
Timo Aki
Lappalainen Anniina
Henkilökohtainen varajäsen
:
Laakso Elina
Korvola-Mäkinen Kirsi
Latva-Nikkola Heikki
Havusela Elisa
Lehtimäki Juha
Vainionpää Samuli
Lönnroos Toni
Somppi Petri
Savela Mailis, 22.5.2014 saakka
Riitta-Liisa Lukkari 22.5.201 4 lähtien
KESKUSVAALI LAUTA KU NTA
Varsinainen jäsen
Ranta Jouko, pj.
Latvala Arvo, vpj.
Halvars Raimo
Keko Sirkka
Viianen Sirpa-Liisa
Varajäsen:
1. Ranne Lea
2. Säilä Esko
3. Viljanmaa Pentti
4. Syrjälä Tapani
5. Koskiniemi Maija
6. Järviö Soile
RAKEN NUS. JA YMPAR¡STOLAUTAKUNTA
Varsinainen jäsen:
Vessonen Raimo, pj
Perälä Asko, vpj.
Jokela Jaakko
Lukkari Riitta-Liisa
Mäki Riikka
Nieminen Hannu
Visuri Kaija
kilökohtai nen varajäsen
Rahnasto Kimmo
Kivioja Veikko
Allila Kari
Toikka Anna-Liisa
Koskiluhta Leena
Ranta Jouko
Niemistö Tuula
Hen
5
:
VAPAA.AIKALAUTAKUNTA
Varsinainen jäsen:
Mäkinen Heikki, pj.
Kinnari Pirjo O, vpj.
Allila Kari
Korvola-Mäkinen Kirsi
Poti llkka
Savela Mailis, 22.5.2014 saakka
Salo-Somppi Säde, 22.5.201 4 lähtien
Tuokko Kati
Henkilökohtainen varajäsen
Lönn Jari
Antila Markku
Tuomisto Sakari
Alho Minna
Allila Juhani
Lukkari Riitta-Liisa
Lukkari Riitta-Liisa
Uitto-Rintamäki Hannele
6
:
Yleinen taloudellinen tilanne
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 204 miljardia euroa.
Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 0,5 prosenttia.
Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,2 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia.
Viennin volyymi väheni 0,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,4 prosenttia.
Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä kasvoi nimellisesti 1 prosentin. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 5 prosenttia enemmän ja veroja 17 prosenttia vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 6,2 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta myös sen takia, että investoinnit supistuivat 6 prosenttia.
Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 prosenttia suhteessa
bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen.
Valtionhallinnon alijäämä oli I miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7 ,4 miljardia euroa. Alijäämän kasvuun vaikutti eniten yhteisöveroprosentin alentaminen. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä
kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljardia euroa.
Työeläkelaitosten ylijäämä pieneni 3,7 miljardista eurosta 3,5 miljardiin. Ylijäämään ei lasketa mukaan
sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,6 miljardia euroa alijäämäisiä lähinnä
kasvaneiden työttömyysmenojen takia. Edellisenä vuonna niiden talous olitasapainossa.
Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti
1,1 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,7 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös
hyvinvointipalvelut elijulkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut
kuten koulutus-, terveys- ja sosiaali pa lvel ut.
Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 prosenttia. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 prosenttia
muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat
0,9 prosenttia.
Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 prosenttia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 prosenttia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 prosenttia, koska
uudisrakentaminen väheni.
Lähde: tilastokeskus
7
Kuntien talouden kehitys
Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet
menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 o/o. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 o/o, Kiinteistöverouudistus selittää ison osan
kiinteistöverojen kasvusta.
Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen
vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia.
Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus
Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa.
Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia
euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan.
Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 o/o edel
lisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia oli28. Vuosikate
jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa.
Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen katteeksi velkaa eijuuri oteta.
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 o/o. Kunnilla on nyt lainaa 2.733 euroa jokaista
asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti.
Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa.
Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta selittää tästä noin
2,5 mrd euroa. lnvestoinnit rakennuksiin, koneisiin ja verkostoihin laskivat edellisestä vuodesta 2 %,
mutta ovat yhä korkealla tasolla.
Lähde: Kuntaliitto
Oman alueen taloudellinen keh¡tys
Pohjanmaan maakunnan asukasluku jatkoi kasvuaan myös vuonna 2014, väestö kasvoi 0,5 prosenttia.
Väkiluku kasvoi edelleen syntyvyyden ja ulkomailta tulevan muuttoliikkeen ansiosta. Maakuntien sisäisessä muuttoliikkeessä Pohjanmaan maakunta menetti asukkaita.
Pohjanmaan työttömyysaste oli Ahvenanmaata lukuunottamatta maan alhaisin. Joulukuussa 2014
Pohjanmaan työttömyysaste oli 9,0 %, kun edellisessä joulukuussa se oli 8,1 o/o. Huolestuttavaa on se,
että nuorten työttömyys on vuoden aikana noussut. Vuositasolla alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi
15 o/o ja 25-29 -vuotiaiden 12 o/o.
Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Pohjamaan kuntien keskimääräinen tilikauden tulos asukasta kohden laskettuna oli maan keskitasoa. Vuotta aiemmin Pohjanmaan kuntien keskimääräiset tilinpäätösluvut olivat manner-Suomen maakunnista kolmanneksi
huonoimmat.
8
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Laihian kunnan asukasluvun kasvu vuonna 2014 oli 0,8 o/o ja se jakautui melko tasaisesti koko vuodelle' Ennakkotiedon mukaan kunnan asukasluku oli vuodenvaihteessa 8.070. Kasvua vuoden aikana oli
63 henkeä.
Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa suuria haasteita toijo laadinnan alkuvaiheessa ennakoitu alijäämä tilivuodelle 2013. Lopullinen alijäämä oli ennakoitua suurempi, noin 2,8 milj. euroa, mikä aiheuttitaseessa olevan kumulatiivisen ylijäämän painumisen negatiiviseksi. Tuollointavoitteeksiasetettin toimintakatteen kasvun hillitseminen niin, että talousarviossa kasvu olisi vain 2,5 o/o. Myös kunnallisveroprosenttia korotetti n.
i
Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2014 oli yli 0,8 milj. euroa alijääminen. Talousarviota tarkistettiin joulukuussa, jolloin alijäämä kasvoi yli 1,6 miljoonaan euroon. Lopullinen toteuma on huomattavasti tätä
parempija alijäämäksijäi noin 0,54 miljoonaa euroa. Kun kunnan taseessa ollut tasausrahasto siirrettiin edellisten vuosien aliJylijäämätilille, on kunnan kumulatiivinen ylijäämä noin 1,75 miljoonaa euroa.
Tasausrahasto on perustettu kuntien kirjanpitouudistuksen yhteydessä vuonna 1997 aikaisempien verontasaus- ja käyttörahastojen tilalle. Rahasto ei ollut enää nykyisen säännöstön mukainen ja se tuli
purkaa. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2014, että tasausrahasto lakkautetaan ja rahaston pääoma siirretään vuoden 20l4lilinpäätöksessä edellisten vuosien yliJalijäämätilille.
Toimintakate kasvoi 0,4 o/o edellisestä vuodesta ja jäi 1,4 o/o alle alkuperäisen talousarvion. Hallintokunnat noudattivat hyvin tiukkaa talouskuria ja säästöjä saatiin aikaiseksi useilla tehtäväalueilla. Suurimpia yksittäisiä tekijöitä oli erikoissairaanhoidon menojen pieneneminen 4,5 % eli yli 0,5 milj. euroa
talousarvioon verrattuna. Myös varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa pääétiin huomattaviin
säästöihin.
Verotulojen kasvu oli 7,8 prosenttia ja valtionosuuden kasvu 1,2o/o. Verorahoituksen kokonaiskasvu oli
siten 5,5 %. Talousarvioon verrattuna verorahoitus jäi 0,1 % arvioidusta
Vuosikate oli noin 1.1 milj. euroa. Tämä oli yli 2 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin vuosikate painui negatiiviseksi. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna vuosikate oli 0,4 milj.-euroa parempi.
Laihian kunnan poistosuunnitelma tarkistettiin vuonna 2013 kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjeen mukaisesti. Kuluneen tilikauden poistot olivat 1,7 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 7,9 o/o. Talousarvioon verrattuna poistot lisääntyivät g,3 %.
Kunnan lainmäärä vuoden 2014 lopussa oli 2.309 euroa asuakasta kohden kun se vuotta aiemmin oli
1.864 euroa. Kasvu on merkittävä, mutta Laihian kunnan lainamäärä on edelleen kohtuulinen verrattuna kuntien keskimääräiseen lainamäärään (Kuntaliiton tilinpäätösten ennakkotiedon mukaan n. 2.733
euroa/asukas). Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 45,6 o/o (49,9 o/o vuonna 2013).
Kuudesta kriisikuntakrit_eeristä täyttyy vuoden 2014 tilinpäätöksen osalta kaksi, tuloveroprosentti ja
omavaraisuusaste. Neljä kriteeriä jää täyttymättä.
9
KUNNAN HENKILOSTO
Laihian kunnan henkilöstö
HENKTLösrö luxumÄÄnÄ sr.r z.
2014
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveystoimi
Opetus- ja kulttuuritoimi
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
Liiketoiminta
Yhteensä
*ei sisällä sijaisia
TI
20'|'3
13
13
116*
160
245
247
43
41
3
3
420
464
LIVELVOLLISET VI RAN HALTIJAT
Rikala Juha
Vilmunen Tarja
Girén Jukka
Lahtinen Helena
Kilpeläinen Marko 30.11.2014 saakka
Hiipakka Masa 1 .122014 alkaen
Perttu Jaakko
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
talousjohtaja
vs. perusturvajohtaja
tekninen johtaja
vs. tekninen johtaja
sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
ARVIO MERKITTÄUTVIVUSTÄ R¡SKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJöISTÄ SCXÄ
TOI M I N NAN KE H ITTÄMISEEN VAI KUTTAVISTA SEI KOISTA
Riskienhallinta
Laihian kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kartoitus- ja kehittämistyö aloitettiin vuonna
2011. Työn taustalla on sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomiot että kuntalain muutos 1.7.2012. Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 hankkeen tuloksena syntyneen Laihian johtamisen
käsikirjan. Käsikirjassa kuvataan Laihian kuntakonsernin johtamisjärjestelmä sekä siihen sisältyvät sisäisen valvonnan, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja tuloksellisuuden arvioinnin menettelyt.
Toiminnalliset riskit
Kiinteistöihin liittyviä riskitekijöitä on pyritty pienentämään suuntaamalla resursseja ennaltaehkäisevään
toimintaan. ïästä esimerkkinä on kiinteistöpäällikön viran perustaminen vuonna 2012 sekä kiinteistönhoidon siirtäminen kunnan omaksi toiminnaksi.
Henkilöstöön liittyviä riskejä on pyritty pienentämään nostamalla yhdeksi kärkitavoitteeksi työhyvinvointi. Konkreettisena toimenpiteenä toimii kunnassa käyttöön otettu työkyvyn tukemisen malli.
Toimintaympäristön ja palvelutuotannon muutoksiin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan strategiaan
kirjatusti ennakoivalla palveluiden suunnittelulla ja palvelutarpeiden ennaltaehkäisyllä.
Keskeisenä riskitekijänä on yhä nostettava esiin valtion toiminnan aikaansaama toiminnallinen ja taloudellinen epävarmuus. Epätietoisuus palveluiden järjestämisvastuista sosiaali- ja terveydenhuollon
osalta, kuntauudistukseen liittyvät epävarmuustekijät sekä rahoitusperiaatteen, jonka mukaisesti valtion on huolehdittava kuntien lakisääteisten tehtävien rahoituksesta, vaarantaminen valtionosuusleikkauksilla sekä tehtävänjakomuutoksilla, muodostavat kuntien toimintaa merkittävästi rasittavan yhtälön.
10
Rahoitusriskit
Kunnan lainakanta koostuu pitkäaikaisista kiinteä- ja vaihtuvakorkoisista talousarviolainoista sekä lyhytaikaisista kuntatodistuksista. Kunnan kokonaislainamäärä on kasvanut selvästi, mutta on edelleen
kohtuullinen, eikä rahoitukseen tällä hetkellä sisälly oleellisia riskejä. Vuodenvaihteessa kunnan lainoista oli pitkäaikaisia lainoja 60,8 % ja lyhylaikaisia kuntatodistuksia 39,2 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus pitkäaikaisista lainoista oli 46,4 %. Kunnan lainamäärä lisääntyy edelleen tulevina vuosina
merkittävästi ja mahdollisiin korkoriskeihin on syytä varautua.
Vahinkoriskit
Kunnan vakuutusturva on tarkistettu vuonna 2012 ja samassa yhteydessä vakuutukset myös kilpailutettiin. Vakuutusasioissa kunta käyttää meklaripalveluja.
Oikeudenkäynnit
Keskeneräinen riita-asia on koulukuljetuksiin liittyvä riita, johon korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa. Kunnan sulkutilille maksama korvaus näkyy menona vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Korvaus
tulee maksettavaksi sulkutililtä keväällä 2015.
ü
1l
SELONTEKo SISÄIS EN VALVoN NAN ¡Än¡ esrÄm
IsrsrÄ
Sisäinen valvonta on johdon väline kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi asetettujen tavoitteiden
saavuttamisesta. Johdolla on vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Sisäinen valvonta on osa organisaation operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta on ennen kaikkea riskien
hallintaa.
Tavoitteiden toteutuminen
Taloutta ja toimintaa seurataan kaikilla organisaation tasoilla säännöllisesti. Talousarvion toteutumisesta laaditaan kuukausittain raportit kunnanhallitukselle. Osavuosikatsaukset laaditaan neljän kuukauden
välein kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, niissä hallintokunnat myös sanallisesti arvioivat toteutumaa ja määrarahojen riittävyyttä loppuvuodelle. Myös lautakunnille raportoidaan säännöllisesti talousarvion toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumista on tarkemmin käsitelty tilinpäätöksen toimintakertomuksen tehtäväalueita koskevassa osiossa.
Riskienhallinta
Järjestelmällinen riskikartoitus aloitettiin vuonna 2011 ja sitä jatkettiin vuonna 2012 ja 2013. Kartoitus
oli varsin laaja ja se käsittää osittain myös tytäryhtiöitä.
Omaisuusriskit ja toiminnan vastuuriskit ovat hallinnassa. Vakuutukset ovat ajantasaiset
omavastuun tasot on määritelty. Vakuutuskartoitus ja - kilpailutus on tehty vuonna 2012.
ja
kattavat,
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kunnassa on vuonna 2008 vahvistettu noudatettavaksi kuntaliiton suosituksen mukaiset yleiset hankintaohjeet. Hankintavaltuudet on määritelty johtosäännöissä tai lautakunta- ja viranhaltijatasoisin delegointipäätöksin. Hankintatoimi hoidetaan laajasti Vaasan seudun hankintarenkaan toimesta yhteishankintoina.
Vuonna 2011 on kunnanhallitus hyväksynyt Laihian kunnan pienhankintaohjeet.
lrtaimen käyttöomaisuuden luettelointi ja seuranta on ohjeistettu ja vastuutettu hallintokuntien itsensä
hoidettavaksi.
Sopimustoiminta
Kunnan sopimusten toteutumisessa ei ole todettu ongelmia. Sopimusten hallintaa kehitetään uuden
asian ha ll intajä rjestel mä n käyttöönoton myötä vuonna 201 5.
Hankintarenkaan suorittaman kilpailutuksen jälkeen hankittavista tarvikkeista tai palveluista tulee hankintapäätöksen lisäksi tehdä hankintasopimukset.
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Vastuu sisäisen valvonnan toimivuudesta vuonna 1999 hyväksytyn sisäisen valvonnan yleisohjeen
mukaan koko kunnan tasolla on kunnanhallituksella ja toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla.
Sisäinen valvonta on mahdollisista puutteistaan ja kehittämistarpeistaan huolimatta toiminut, koska
merkittävä osa valtuuston asettamista niin taloudellisista kuin toiminnallisistakin tavoitteista on saavutettu tilikaudella, väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt eikä kunta ole joutunut oikeudellisiin tai suuriin taloudellisiin korvausvastuisiin harjoittamansa toiminnan tai sitoumustensa johdosta.
Konsernivalvonta
Kunnanvaltuusto on 23.9.2013 hyväksynyt uudet Laihian kunnan omistajapoliittiset linjaukset.
12
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2014
1
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotol ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
000€
2013
1
000€
6 960
-48 884
-41 924
29 015
14 152
7 079
-48 827
-41748
26 921
13 989
17
19
47
-206
65
-157
-4
Muut rahoituskulut
-2
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
1 099
-1738
Satunnaiset kulut
-915
-1 886
-1 18
Tilikauden tulos
-639
102
-2 919
102
-537
-2 817
2014
2013
14,2
14,5
63,2
-48,5
VUOSIKATE EURO/ASUKAS
136,2
-114,2
ASUKASMÄÄRA
8070
8007
Poistoeron vähennys (+) tai lisäys(-)
Rahastojen vähennys (+) tai lisäys(-)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
TU
LOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
TOI
=
1
M I NTATUOTOT/TOIM I NTAKULUT, %
00 x Toimintatuotot/Toimintakulut
VUOSIKATE/POISTOT, %
=1 00 x (Vuosikate/Poistot)
13
TOIMINNAN RAHOITUS
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2014
1
2013
1 000
€
000€
Toiminnan rahavirta
Vuosikate +l
Satunnaiset erät +/Tulorahoituksen korjauserät
I
-915
-118
1 099
-50
1 049
-141 -1 174
nvestointien rahavirta
-3 785
lnvestointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin +
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot +
-4 222
97
88
82
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
-27
62
-3 615
-2 566
35
62
3 706
3523
10
7
207
-361
-375
Rahavarojen muutos
-1 58
3 583
-20
1 606
589
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta, 1 000 €
62
1 017
5 930
-374
5 618
1 017
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1.
-3 959
-5 133
4 000
-1 593
4 000
-1 894
1 600
166
485
589
104
485
2014
2013
-13 964
-9 690
29,7
-22,2
0,6
-0,4
10,7
3,9
8070
8007
Toi m i nna n
I
nvestointien tulorahoitus,
o/o
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
t4
RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
TASE
VASTAAVAA
31.12.2014
1
000€
3',1.12.2013
1
000€
PYSWAT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineell iset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saa m iset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHT.
302
302
376
376
4 336
18 499
I 066
389
3 701
16 459
7 649
407
5
5
513
1 798
31 808
30 019
6 820
I 122
243
I 185
6 607
1 174
227
I 008
0
566
4
577
566
581
1 052
I
1 083
1 330
2 135
2 341
1 606
1 606
589
589
44 602
41 914
15
011
VASTATTAVAA
3',.12.2014
1
OMA PAAOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien aliJylijäämä
Tilikauden aliJylijäämä
000€
18 019
11
2286
-537
19 779
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
31.12.2013
1
000€
18 019
2 534
2 580
-2 817
20 316
448
448
551
0
4
712
715
24
736
740
343
7 535
551
TOI MEKSIANTOJ EN PAAOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PAÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Muut pitkäaikaiset velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Muut siirtovelat
VASTATTAVAA YHT.
I
21
0
1
9 343
7 536
I
293
230
1 818
691
7 393
97
2 440
636
2264
2205
14 296
12 771
44 602
41 914
16
TASEEN TUNNUSLUVUT
2014
2013
OMAVARAISUUS, %
=100* (Oma pääoma+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)
/(Koko pääoma-Saadut ennakot)
45,6
49,9
SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS, %
=1 00"(Vieras pääoma-Saadut ennakot)/Käyttötulot
46,7
42,1
KERTYNYT YLTJAAMA (ALTJAAMA) (r 000 €)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä
(alijäämä)
I 748
-237
KERTYNYT yLtJÄÄMÄ 1nU.tÄÄMÄ), €/ASUKAS
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä
(alijää mä)/Asukasmäärä
216,7
-29,6
LATNAKANTA 3r .12.11000 €)
=Vieras pääoma - (Saad ut en nakot+Ostovelat+Siirtovelat
+ Muut velat)
LAINAT, €/ASUKAS
18
635
14929
2 309
1 865
1 123
1 174
I
I
LATNASAAMTSET 31.12. (1 000 €)
=Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
ASUKASMÄÄNÄ
T7
070
007
KOKONAISTULOT JA .MENOT
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoitot
lnvestoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaam isen vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistu lot yhteensä
I 000€
6 960
29 015
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
I 000€
48 884
14 152
17
48
-51
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoitu ksen korjauserät
+/- Pakollisten varausten muutos
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustappiot
206
2
lnvestoinnit
lnvestointimenot
88
3 785
82
Rahoitustoiminta
Antolainasaam isten lisäykset
62
4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
1 600
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
55 973 Kokonaismenot vhteensä
18
27
1 894
54 798
KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällytettävistä yhtiöistä
Yhdistely konsernitilinpäätökseen
Yhdistely (kpl)
Ei-vhdistelv (kpl)
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
Muut yhtiöt
Kuntayhtymät
4
3
3
Osakkuusyhteisöt
3
10
3
Konsernin toiminnan ohjaus
Kunnanvaltuusto on 23.9.2013 hyväksynyt uudet Laihian kunnan omistajapoliittiset linjaukset.
Oleelliset konsernia koskevat tapahtumat
Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot
Yhtiön omistuksessa on 21 eri kiinteistöä, joissa on yhteensä 210 asuinhuoneistoa. Lisäksi yhtiöllä on osakeomistuksia As Oy Laihianraitti lV:sta, Laihian Vss-tilat Oy:stä, Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskuksesta sekä
Asunto Oy Vallinmäestä, Asunto Oy Kivikkokuja 2:sta sekä Asunto Oy Laihian Myllyhovista.
Yhtiö alkoi rakentaa Tammelan alueelle rivitaloja Urho 1
ja Urho 2, joihin tulee yhteensä 13 asuntoa. Asunnot
valmistuvat kevään 2015 aikana.
Asuntojen vuokraustoimintaa tullaan kasvattamaan uusilla huoneistoilla ja kiinteistöillä. Lisäksi kunnan omistajapoliittiset linjaukset otetaan huomioon entistä aktiivisemmin. Omistajapoliittinen linjaus tulee koskemaan lähinnä
tuetun asumisen mallia, sekä uusien palveluiden tuottamista Laihian kunnalle. Uudet palvelut koskevat erityisesti
kunnan tarvitsemien tilojen tuottamista ja kohteiden muuttamista tarkoituksenmukaisiksi.
Laihian Nuuka Lämpö Oy
Vuoden 2014 lämmönmyynti oli 16,2 GWh, joka oli ainoastaan 0,1 GWh suurempi kuin edellisenä vuotena. Syynä pieneen kasvuun oli poikkeuksellisen lämmin vuosi.
Tilikauden aikana suoritettiin mittavia investointeja automaatiouudistuksiin sekä rakennettiin uusi arinakattilalaitos
ja polttoaineen vastaanottoasema.
Uusia asiakkaita liitettiin verkostoon 3
Selonteko konsern ivalvon na n järjestäm isestä
Kunnanvaltuusto on 23.9.2013 hyväksynyt uudet Laihian kunnan omistajapoliittiset linjaukset
19
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
2014
20'|-3
Toimintatuotot
19 465
19 242
Toimintakulut
-59 885
-59 705
Toimintakate
-40 420
40 463
Verotulot
28948
26 856
Valtionosuudet
14 152
13 989
25
I
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
196
211
-390
-281
-95
-154
2 415
165
-2678
-2778
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
-118
Satunnaiset erät
-263
- 2731
Tilinpäätössiirrot
-2
-21
Vähemmistöosuudet
12
I
-253
-2744
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
ToimintatuotoVToim intakulut, %
32,5
32,2
Vuosikate/Poistot, %
90,2
6,0
299
21
070
B 007
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä
I
20
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
2014
2013
2 415
165
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
-118
-19
2 396
-90
43
lnvestointien rahavirta
lnvestointimenot
7 246
Rahoitusosuudet investointimenoihin
-5 865
90
Pysyvien vastaavien luovutustulot
82
97
-7 073
4
Toiminnan ja investointien rahavirta
166
-5 602
-5 645
677
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen
m
uutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaam isten vähen-
.BB
nys
62
-218
27
62
-156
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset
Lyhytaikaisten lainojen muutos
12047
-7 614
1 600
Oman pääoman muutokset
Korottom ien velkojen muutokset
-2 569
6 033
4 226
120
Muut maksuvalm iuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutokset
4 018
-890
18
I
3
29
-451
211
-876
5 676
-644
1 802
1 389
Rahoituksen rahavirta
5 483
6 019
Rahavarojen muutos
806
374
Rahavarojen
muutos
Rahavarat 31.12.
2 698
Rahavarat 1.1.
1 892
1 892
806
I
518
374
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
lnvestointien tulorahoitus, %
Toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä (5 vuotta),
1.000 €
33,8
2,9
-16 090
-8 599
0,4
0,2
13
10
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys
(pv)
2t
Konsernitase ja sen tunnusluvut
2013
2014
1
000€
VASTAAVAA
PYSWÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
46
366
1
000€
53
393
Aineell iset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
5 167
4 570
32 183
29 537
8 982
B 551
991
1 021
1 466
2 013
142
3 421
1 445
1 240
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
298
271
411
477
682
705
125
128
3380
3 590
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saam iset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
1
1
1
2 698
1 892
60 256
55 994
22
2014
2013
000€
I 000€
10 019
18 019
4 557
1
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien alijäämä (ylijäämä)
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)
I
640
627
-253
835
-2 744
VÄHEMMISTöoSUUDET
940
1 219
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
802
744
1 081
1 137
PAKOLLISET VARAUKSET
I
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
254
233
TOIMEKSIANTOJEN PAAOMAT
866
870
17 436
12 651
1 172
I 719
7 954
2334
60 256
55 994
1
VIERAS PÄÄOMN
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen
korollinen vieras pääoma
koroton vieras pääoma
korollinen vieras pääoma
koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSA
23
B 471
7 668
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
2014
2013
38,1
42,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
57,6
51,8
Kertynyt ylijäämä (al¡äämä), 1000 €
374
-1 909
46
-238
3 365
2 638
Omavaraisuusaste -%
*(Oma pääoma+ Vähemmistöosuus+Konsernireservi+Poistoero
= 1 00
Vapaaehtoiset varaukset)/(Koko pääoma-Saadut ennakot)
ja
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
Konsernin lainat, euro/asukas
Konsernin lainakanta 31.12. (1000 €)
27
155
21 123
= Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)
Konsernin lainasaamisel 31.12.
(1
000 €)
310
271
= Sijoituksiin merkityt jvk-ja muut lainasaamiset3l.12. (1000 €)
Kunnan asukasluku
B 070
24
I
007
TILIKAUDEN TULOKSEN KASITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET
Til i kauden
tuloksen käsittely
Kunnanhallitus esittää, että
o
a
Tuloutetaa n tehtyjä poistoeroja suun nitel man m ukaan 1 02.1 68,1 2 euroa
Tilikauden alijäämä 536.91 2,67 euroa kirjataan taseen yliJalijäämätilille
Talouden tasapainottamistoimen piteet
Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kumulatiivinen alijäämä oli 236.956,01 euroa. Kunnan taseessa ollut tasausrahasto 2.522.818,90 euroa siirrettiin kunnanvaltuuston 15.12.2014tekemällä päätöksellä edellisten vuosien ali-/ylijäämätilille. Vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on 1.748.950,22 euroa. Vuoden 2015 talousarvio on 915.560
euroa alijäämäinen.
Seuraavaa taloussuunnitelmaa laadittaessa on edelleen noudatettava tarkkaa taloudenpitoa, että kumulatiivinen ylijäämä voidaan säilyttää.
25
KAYTTOTALOUSOSAN TOTEUTU MISVERTAI LU
TOIMIELIN:
KUNNANVALTUUSTO
Toiminta-ajatus
Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekoelin. Kunnanvaltuusto vastaa strategisesta
päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden
tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.
Toim i ntaym pä ristön ja palvel utarpeiden m u utokset s u u n n ittel u kaudel le 20'l 4 - 201 6
Kunnanvaltuuston käsittelyyn tulee lähitulevaisuudessa poikkeuksellisen paljon laajaalaisia, kunnan perustoimintoihin liittyviä päätösehdotuksia. Samanaikaisesti kiristyvä julkinen talous luo haastavan päätöksentekoympäristön kasvavalle kunnalle. Kunnan tehtävien
ja palvelujen laatuvaatimusten lisääntyessä valtuuston merkitys myös ennakoinnissa, toiminnan arvioinnissa ja seurannassa kasvaa. Päätöksenteon kehittämiseen tuleekin kiinnittää enenevässä määrin huomioita.
Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen luo pohjaa päätöksenteon läpinäkyvyydelle ja mahdollistaa osaltaan päättäjien laaja-alaisen tiedonsaannin.
Painopistealueet 2014 - 2016:.
.
Ennakoiva ja vaikuttava päätöksenteko
.
Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen
Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijäUpäämäärät2014-2016
Valtuuston ja valtuustoryhmien työskentelyn tukeminen
1.
2.
3.
Luottamushenkilöiden koulutuksen lisääminen
Kuntalaisille tiedotetaan vaikutusmahdollisuuksista ja luodaan uusia osallistumiskanavia.
Tavoitetaso (mittari) 2014
1.
2.
3.
4.
5.
Valtuustoryhmien yhteispalavereita ja valtuuston iltakouluja merkittävistä jalaaja-alaisista asiakokonaisuuksista järjestetty 5-8 kertaa vuodessa
Valtuutetuilla ja valtuustoryhmillä on käytössä extranet
Valtuuston itsearviointitehty ja analysoitu. Tarvittavista kehittämistoimenpiteistä sovittu.
Valtuustolle on järjestetty yksi seminaari tai muu koulutustilaisuus
Luotuyksiuusiosallistumiskanavakuntalaisille
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 2014
1.
2.
3.
4.
5.
Valtuuston iltakouluja on järjestetty 3 kertaa ja valtuuston infotilaisuuksia 5 kertaa. Valtuustoryhmät ovat käsitelleet ja antaneet omat lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta, kuntarakennelain muuttamisesta ja valtionosuusjärjestelmän uudista m isesta sekä taloustyöryh mä n loppuraportin tietyistä ehdotuksista.
Suurimmalla osalla valtuutetuista on käytössään extranet, niin ikään osalla valtuustoryhmien jäsenillä. Extranet käyttötarkoitusta on laajennettu muun muassa Kuntalehden sähköisen julkaisun ja laajojen kuntakentän uudistuksiin liittyvien materiaalien jakelukanavana.
Valtuuston itsearviointikyselyn tuloksia on käsitelty valtuustoinfossa 28.4.2014.
Valtuustolle ei ole järjestetty seminaari- tai muuta koulutustilaisuutta vuonna 2014.
Kunnan nettisivuilla on kuntalaisaloite.fi -palvelu. Kunta on liittynyt Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ylläpitämään sähköiseen Asiointitili-palveluun loppuvuodesta
2014. Palvelu avautuu kuntalaisille vuoden 2015 puolella.
Kuntalaisille järjestettiin 18.9.2014 yleinen keskustelutilaisuus kunnan asioista Laihian Nuorisoseuralla.
26
Taloudel listen tavoitteiden toteuma 201 4
Kunnanvaltuuston nettomenot alittuivat 17 288 eurolla
,,
01
TA.2014
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
TO
iälkeen
Tuotot
Kulut
0
0
0
0
0
0
0
-78 900
-74920
0
-74 920
-57 632
76,9
17 288
Netto
-78 900
-74920
0
-74 920
-57 632
76,9
17 288
ulkoinen
Tuotot
TA-2014
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
toteuma-
TOT 2014
muutoksen
ot
poikkeama
TO
iälkeen
0
0
0
0
0
0
0
Kulut
-60 259
-59 540
0
-59 540
-37 257
62,6
Netto
-60 259
-59 540
0
-59 540
-37 257
62,6
22283
22283
stsalnen
Tuotot
TA.2014
talousarviomuutokset
TA-2014
TP 2013
toteuma- poikkeama
ot
TOT 20',,4
muutoksen
to
iälkeen
0
0
0
Kulut
-18 641
-15 380
0
Netto
-18 641
-15 380
0
27
0
0
0
0
-1
5 380
-20 374
132,5
-4 994
-1
5 380
-20 374
132,5
-4 994
TOIMIELIN:
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tehtäväalueet:
ïarkastuslautakunta
Esittelijä:
Lautakunnan puheenjohtaja
Toiminta-ajatus
.
.
.
Tarkastuslautakunta vastaa ulkoisesta valvonnasta yhdessä tilintarkastajan kanssa
Valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi vuosittain hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat
Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet
Tavoitetaso (mittari) 2014
Toiminnallistentavoitteidentoteutumisenarviointi
Taloudellistentavoitteidentoteutumisenarviointi
1.
2.
Toimin nallisten tavoitteiden toteuma 201 4
Tarkastuslautakunta on vuoden 2Q14 aikana kokoontunut yhteensä 11 kertaa. Yhteensä 7
kokousta kohdistui vuodelta 2013 annettuun arviointikertomukseen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
1.
Henkif östösuunnitelma 2013- 2016
Ei lautakunnan alaista henkilöstöä.
102
TP 2013
TA-2014
talousarviomuutokset
TA-2014
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
lo
iälkeen
Tuotot
Kulut
0
0
0
0
0
0
0
-13 923
-16 560
0
-16 560
-18 388
'111,0
Netto
-'13 923
-16 560
-18 388
11',1,0
-1828
-1828
ulkoinen
0
Kulut
-13184
-13184
stsatnen
Tuotot
TP 2013
0
TA2014
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
Tuotot
Netto
-16 560
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
to
iälkeen
0
0
0
0
0
0
-16 370
0
-16 370
-1
7 989
109,9
-1 619
-16 370
0
-16 370
-17 989
109,9
-1 619
T42014
talousarviomuutokset
TA.2014
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
TO
iälkeen
0
0
0
0
90
-399
209,9
-209
-190
-399
209,9
-209
0
0
0
Kulut
-739
-190
0
-1
Netto
-739
-190
0
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen on vaikuttanut vuoden 2013 tilintarkastuksen painottuminen keväälle 201 4.
28
TOIMIELIN
KUNNANHALLITUS
Tehtäväalue:
Luottam ushenki löjohto (Yleisha ll nto)
Kustannuspaikat:
Kunnanhallitus, henkilöstojaosto, elinkeinojaosto, yhteistyötoimikunta, ystävyyskunnat, verotus, muu yleishallinto, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueosuus
Esittelijä:
Kunnanjohtaja
i
Toiminta-ajatus
.
.
o
o
kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten
valmistel usta, täytä ntöönpanosta ja laillisu uden va lvonnasta
kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia siten, että palvelut eivät vaarannu, talouden tasapaino säilyy, kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat ja kunnan elinvoimaisuus paranee
kunnanhallitus valvoo ja edistää kunnan strategiaa sekä hoitaa kunnan ulkoisia suhteita
tehtäväalueen määrärahoista katetaan koko kuntaa koskevia
yhteistoimintaosuuksia, kuten Suomen Kuntaliitto, Pohjanmaan liitto, Vaasanseudun
Kehitys Oy ja Yhyres -kehittämisyhdistys ry:n maksuosuuksia
verotuksenkustannuksia
työterveydenhuollon kustannuksia
varhaiseläkemaksujaja
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kuntaosuus
o
o
o
o
o
Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2014 - 2016
.
o
r
o
julkisen talouden kiristyminen
kunta- ja palvelurakenteiden muutokset
kasvava kunta
palveluiden kysynnän kasvu
Painopistealueet 2014 - 2016=
Talouden haasteisiin vastaaminen
Palveluiden kehittäminen
Organisaation kehittäm inen
Kunnan elinvoimaisuuden edistäminen
Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijäUpäämäärät2014-2016
Päätöksenteossa on otettu huomioon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
1.
2.
3.
sekä riskienhallinta
Ennakoiva palveluiden suunnittelu ja uusien toimintamallien kehittäminen
Toimielintþskentelynjajohtamisenkehittäminen
Tavoitetaso (mittari) 2014
1.
2.
3.
4.
Talousarvion seuranta osavuosikatsauksen muodossa neljän kuukauden välein ja kuukausiraportoinnin kautta oleellisimmat kunnan talouteen liittyvät asiat kaksitoista kertaa vuodessa. Seurannan pohjalta tarvittavat ja tehdyt toimenpiteet listattu ja käsitelty
Riskienarviointi suoritettu ennen merkittävien palveluiden uudelleenjärjestämis- tai investointipäätöstä.
Päivitetyt hallinto- ja johtosäännöt
Toimielimen itsearviointi suoritettu ja analysoitu. Tarvittavista kehittämistoimenpiteistä sovittu.
29
Toimin nallisten tavoitteiden toteuma 201 4
Talousarvion seuranta on toteutettu osavuosikatsauksin ja taloustilanteen raportoinnein. Tilannekatsauksia ja infotilaisuuksia on pidetty myös kunnanvaltuustolle. Vuonna 2014 taloustyöryhmän esittämät toimenpiteet on käyty kunnanhallituksessa yksityiskohtaisesti läpi
ja päätetty toimenpiteistä ja kehityskohteista.
Riskienarviointia toteutettu enenevässä määrin, ei kuitenkaan vielä kattavasti.
Perusturvan ja perusopetuksen organisaatiomuutosten viivästyminen siirtää laajemmat
sääntömuutosten valmistelut vuoteen 201 5.
Kunnanhallitus on käsitellyt toimielimen itsearvioinnin tulokset 17.2.2014.
1.
2.
3.
4.
103
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
T42014
talousarviomuutokset
TA20',l4
TP 2013
ot
to
iälkeen
poikkeama
113 125
111 000
0
111 000
137 927
'124,3
26 927
-1 129 263
-'l 2t2 970
0
-1 143 932
94,3
69 038
-996 138
-110',t 970
0
-1212970
-1101970
-1 006 005
91,3
95 965
talousarviomuutokset
TA2014
TP 2013
Tuotot
T42014
iälkeen
0
111 000
111 000
Kulut
-1 104 724
-1 193 700
0
-1 193 700
Netto
-971 599
-1 082 700
0
-1 082 700
TP 2013
Tuotot
to
137 927
124,3
-1 119 648
-981721
93,8
26927
74 052
90,7
100 979
TA2014
talousarviomuutokset
TA.2014
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
133 125
srsarnen
toteuma-
TOT 2014
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
muutoksen
iälkeen
ot
t¡
poikkeama
0
0
0
0
0
0
0
Kulut
-24 539
-19 270
0
-19 270
-24 285
126,0
-5 015
Netto
-24 539
-19 270
0
-19 270
-24 285
126,0
-5 015
Taloudellisten tavoitteiden toteuma
201 4
Luottam ushenkilöjohdon nettomenot
al ittu
ivat 95 965 eurol la
Kunnanvaltuuston 17 .12.2012 hyväksymän elinkeinostrategian mukaisesti tilinpäätöksessä
seurattavia elinkeinopoliittisia asioita ovat:
Vuoden 2014 aikana johtavat viranhaltijan ovat tunnistaneet 58 päätöstä, jotka
ovat edellyttäneet yritysvaikutusten arviointia
Elinkeinopoliittisen ilmaston arvosana 6,6 (9 vastausta)
Työpaikkaomavaraisuudentiedottulevatvuodenviiveellä
56,3 0/o
54,4 0/o
52,9 o/o
o
o
o
o
o
o
2410
2011
2012
2013 ïilastokeskuksestatietol2.3.
Vasekin asiakaskontaktimäärä
2013 207 (59 yritystä ja asiakasta)
2014 188 (70 yritystä ja asiakasta)
Perustettuja yrityksiä 34 ja lakanneita 24
Yritystukia haettiin 8 kpl, joista 2 kpl uusia ja 6 kpl maksatuksia. Lisäksi 11 kpl
starttirahoja ja 3 kpl Finnvera-lainaa. Yritystukien osalta on huomioitava ohjelmakauden vaihtuminen!
30
Tehtäväalue:
Keskushallinto
Kustannuspaikat:
Keskustoimisto ja taloustoimisto
Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtqa
Toiminta-ajatus:
Hallinto-osasto huolehtii kunnanvaltuuston ja -hallituksen, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjatuotannosta, päätösten toimeenpanosta, keskusarkistosta, atk-palveluista, henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen tehtävistä
sekä muista keskitetysti tuotettavista toimistotukipalveluista.
Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskevat muutokset:
.
.
.
Kuntarakennelain ja sosiaalihuoltopalvelujen siirtoon liittyvät selvitystyöt ja mahdollisten
ikutusten ennakointi tukipa lvelutoim ntoihin
Keskeisten ohjelmien uudistaminen siten, että ne vastaavat talouden ja päätöksenteon
ja tiedottamisen nykytarpeita
fi ohtam isen) seura nnan
va
i
Riskienhallinnanjatuloksellisuudenarvioinninjalkauttaminentehtäväalueelle
Tavoitteet 2014-2016
.
o
.
.
Tarkoituksenmukaiset taloushallinnon ohjelmat
Asiakirjallisen tiedonhallinnan kehittäminen vastaamaan organisaation ja kuntalaisten tarpeita
Tietojärjestelmien riskikartoitusraportin suosittelemien toimenpiteiden jatkaminen
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
Uusien ohjelmien ja laitteiden hankinnan ja käyttöönoton nykyisillä resursseilla vuonna 2O14 on
haastavaa. Henkilöstön riittävyys, ammatillinen osaamisen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa
onnistuneiden muutosten läpiviennissä.
Kunnan yhtenäiset käytänteet henkilöstöhallintoasioissa tukevat työhyvinvointia.
Ohjelmien käyttöönotto vaatii uusien toimintatapojen käyttöönottoa koko organisaatiossa. Tiedonhallinnan ja -välityksen vastuunjako vaatii selkeyttämistä. (arkistointi, viestintä). Uusien taloushallinnon ohjelmien käyttöönotto muuttaa toimintatapoja koko organisaatiossa mm. sähköisen ostolaskuje n käsittelyjä rjestel män myötä.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lähialueelta kerätään vastaavien ohjelmien käyttöönottokokemuksia ennen ohjelmien hankintaa
(benchmarking)
Tiedotetaan tulevista toimintatapojen muutostarpeista ja aikatauluista virasto-, esimies- ja osastopalavereissa + intranetissa
Tietojärjestelmien kehittämispalveluita ostetaan tarpeen mukaan ja ohjelmistojen uusimisen yhteydessä käytetään tarvittaessa määräaikaista työvoimaa avustaviin tehtäviin
Tiedonhallintasuunnitelmat (AMS) tehdään yhteistþssä hallintokuntien kanssa
Päivitetäänhenkilöstöhallintoonliittyvääohjeistusta.
Käydään kehityskeskustelut ja niiden yhteydessä päivitetään tehtävänkuvaukset
Tavoitetaso (mittari) 201 4
Uusitaloushallinnonohjelmavalmiskäyttöönotettavaksi
Uusiasianhallintaohjelmavalmiskäyttöönotettavaksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uusitut tietoturvaohjeet käytössä
Päivitetty/uusitiedonhallintasuunnitelma(AMS)hyväksytty
Yhtenäistä henkilöstöhallinnon ohjeistusta tehty ja niistä on tiedotettu
Kehityskeskustelut käyty 100 %:stija tarvittavat muutokset tehtävänkuvauksiin suoritettu huomioiden erityisestisosiaalipalvelujen siinon vaikutukset taloushallinnon tehtäviin vuonna 2015.
31
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 2014
1.
2,
3.
4.
5.
Taloushallinnon ohjelmien hankintaan liittyvät neuvottelut on aloitettu vuonna 2014. Hankinta siirtyy vuodelle 2015.
Asianhallintaohjelman vaihtoehdot on kartoitettu. Tarkoituksenmukaisin ohjelmavaihtoehto
julkaistiin marraskuussa 2014. Hankintapäätös on valmisteltu vuodelle 2015.
Uusitut tietoturvaohjeet ovat olleet voimassa 1.6.2014 alkaen.
Tiedonhallintasuunnitelman teko on aloitettu. Uuden asianhallintaohjelman myötä saadaan
käyttöön TOS-mal ipohja, jota hyödynnetää n suunnitel ma n jatkotyöstössä.
Henkilöstöhallintoon liittyvä ohjeisto on lisätty kootusti lntraan. Uutta ohjeistusta on työstetty muun muassa tietoturvaan ja sairauspoissaoloihin liittyen.
I
Henkilöstösuunnitelm a 2013- 2016
Henkilöstö
31.t2.2013
Tehtäväalueet
Muutos
2014
Keskustoimisto
13
Yhteensä
13
t05
TP 2013
TA.2014
talousarviomuutokset
Henkilöstö
31.12.2014
Muutos
2015
T42014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteumaot
to
Muutos
2016
poikkeama
Tuotot
Kulut
52740
43 300
0
43 300
49 305
113,9
6 005
-901 263
-956 510
0
-956 510
-883 308
92,3
73 202
Netto
-848 523
-913 210
0
-913 210
-834 003
91,3
79 207
ulkoinen
TP 2013
TA.2014
talousarviomuutokset
TA20'14
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteumaot
fo
poikkeama
2 B4B
3 300
0
3 300
4 078
123,6
778
Kulut
-870 396
-927 2SO
0
-927 290
-850 487
91,7
76 803
Netto
-867 548
-923 990
0
-923 990
-846 409
91,6
77 581
Tuotot
slsatnen
TP 2013
TA2014
talousarviomuutokset
TA-2014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteumaot
to
poikkeama
Tuotot
49 891
40 000
0
40 000
45 227
113,1
5 227
Kulut
-30 867
-29 220
0
-29 220
-32820
112,3
-3 600
Netto
19 025
10 780
0
10 780
12 406
115,1
1 626
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Keskushallinnon nettomenot alittuivat 79 207 eurolla
32
Tehtäväalue:
Kunnan tilat ja osakehuoneistot
Kustannuspaikat:
Kunnan tilat ja osakehuoneistot
Tilivelvolli nen viran haltija
:
Ha
I I
intojohtaja
Toiminta-ajatus:
Kunnan metsä- ja maa-alueiden sekä osakehuoneiston tuottamat tulot. Metsätoimikunnan
toiminta.
Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2014
.
.
.
.
.
Pai
- 2016
Monipuolinen asuin-, liike- ja teollisuustonttitarjonta ja kaavoituksen onnistuminen ovat keskeisiä
kunnan elinvoimaisuuden kannalta.
Yleinentaloudellinentilannevaikuttaavoimakkaastitonttimyyntiin.
Asuinalueiden aukaisemisessa on huomioitava tulevan asutuksen vaikutukset palveluiden tarpeisiin.
Metsien hoidolliset toimenpiteet pohjautuvat ajantasaiseen metsätaloussuunnitelmaan.
Metsän myynnin ajoittamisessa tulee ottaa huomioon kulloinenkin puuraaka-aineen hintataso
nopisteal ueet 201 4 - 201 6=
Suunnitelmallinen tonttitarjonnan lisääminen
Metsäomaisuuden pitkäjänteisen hoidon jatkaminen
.
o
Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämääràt2014-2016
Monipuolinen,kunnanelinvoimaisuuttaparantavatonttitarjonta
Metsäomaisuudenammattitaitoinenhoitojahyödyntäminen
1.
2.
Tavoitetaso (mittari)
1.
2.
201
4
Asuintonttien myynti 20 / vuosi
Metsätaloussuunnitelmanmukaisettoimenpiteettehty
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
201 4
Metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet: Harvennushakkuita on tehty tilalla Rajavuorenmetsä Rn:o 15:0, kuvioilla23-26 (sisältyvät pystykauppaan vuodelta2013). Vuoden 2013
pystykaupasta on tekemättä ojalinjahakkuut, jotka jäävät ensi talveen. Nämä tulot voivat
siirtyä vuoden 2015 puolelle. Kunnanhallitukselle valmisteltiin kaksi puunmyyntitarjousta.
Saatuja tarjouksia ei hyväksytty. Puun myynnin arvoksi vuodelle 2014 oli arvioitu 60.000
euroa.
Vuonna 2014 asuintontteja on myyty 14 kplja teollisuustontteja 1 kpl.
-J
-t
107
TP 2013
T42014
talousarviomuutokset
TA.2014
TOT
muutoksen
toteuma- poikkeama
ot
20'.14
lo
Tuotot
Kulut
227 650
190 000
0
iälkeen
190 000
-24 605
-27 100
0
-27 100
-35771
132,0
-8 671
Netto
203 045
t62 900
0
162 900
68 616
42,1
-94284
ulkoinen
54,9
-85 613
TA.2014
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
104 387
toteuma- poikkeama
ot
TOT 20',,4
muutoksen
fo
Tuotot
227 650
190 000
iälkeen
0
190 000
Kulut
-24 592
-27 100
0
-27 100
-35 771
Netto
203 058
162 900
0
162 900
68 616
stsatnen
TP 2013
Tuotot
54,9
-85 613
132,0
-8 671
42,1
-94 284
TA2014
talousarviomuutokset
TA.2014
104 387
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
to
iälkeen
0
0
0
0
0
0
0
Kulut
-13
0
0
0
0
0
0
Netto
-13
0
0
0
0
0
0
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Tulot toteutuivat pienempinä kuin arvioitiin. Metsänmyyntitarjouksia ei hyväksytty vuodelle
2014, joten arvioidut tulot jäivät saamatta. Myös asuintontteja myytiin arvioitua vähemmän
Metsänhoitotoimenpiteitä suoritettiin arvioitua enemmän vuonna 201 4.
Arvioidut tulot alittuivat 85 613 eurolla ja menot ylittyivät
103,105,
107
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
Tuotot
TP 2013
TA2014
I
671 eurolla
TA2014
talousarviomuutokset
muutoksen
TOT
20',14
iälkeen
toteuma- poikkeama
ot
Tî
344 300
0
344 300
2916',18
84,7
-52682
-2 055 131
-2 196 580
0
-2 196 580
-2 063 010
93,9
133 570
-164',1617
-1852280
0
-1852280
-1771 392
95,6
80 888
413 514
TP 2013
T42014
talousarviomuutokset
TA.2014
muutoksen
jälkeen
TOT
20',14
toteuma- poikkeama
ot
to
363 623
304 300
0
304 300
246 392
81,0
-57 909
Kulut
-1 999 712
-2148 090
0
-2 148 090
-2 005 905
93,4
142 185
Netto
-1 636 089
-1 843 790
0
-1 843 790
-1 759 514
95,4
B4 276
stsalnen
Tuotot
TP 2013
TA-2014
talousarviomuutokset
TA2014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteuma- poikkeama
of
fo
49 891
40 000
0
40 000
45 227
113,1
5 227
Kulut
-55 419
-48 490
0
-48 490
-57 105
117,8
-8 615
Netto
-5 528
-8 490
0
-8 490
-11 878
139,9
-3 388
34
TOIMIELIN:
KES KUSVAALI LAUTAKU NTA
Tehtäväalue:
Vaalilautakunta
Esittelijä
Hallintojohtaja
Toiminta-ajatus
Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, joka huolehtii valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien, europarlamenttivaalien ja kansanäänestysten toimittamiseen liittyvistä tehtävistä
Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit, vuonna 2015 eduskuntavaalit ja vuonna
2017 kunnallisvaalit.
111
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
TP 2013
TA20',l4
talousarviomuutokset
TA.2014
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
Yo
iälkeen
poikkeama
0
l2 000
0
12 000
12 266
'102,2
266
-62
-18 200
0
-18 200
-12 682
69,7
5 519
-62
-6 200
0
-6 200
4',15
617
5 785
TA2014
talousarviomuutokset
TÄ-2014
TP 2013
muutoksen
TOT
toteuma-
20',14
ot
poikkeama
TO
Tuotot
0
12 000
0
iälkeen
12 000
Kulut
0
-17 620
0
-17 620
-12 447
70,6
5 173
Netto
0
-5 620
0
-5 620
-181
3,2
5 439
stsalnen
Tuotot
102,2
266
TA.2014
talousarviomuutokset
TA2014
TP 2013
12 266
muutoksen
iälkeen
toteuma-
TOT 2014
ol
to
poikkeama
0
0
0
0
0
0
0
Kulut
-62
-580
0
-580
-235
40,5
345
Netto
-62
-580
0
-580
-235
40,5
345
Taloudellisten tavoitteiden toteuma
201 4
Kulut alittuivat 5 785 eurolla.
35
TOIMIELIN:
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Tehtäväalueet:
Terveydenh uolto, Sosiaal itoi m i, Avopa lvelut, Laitospa lvelut
Esittelijä:
Perusturvajohtaja
Lautakunnan toiminta-ajatus
Laihia on kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia aktiivisesti edistävä kunta. Perusturvatoimen palvelukokonaisuus vastaa kuntalaisten tarpeisiin asiakas- ja
perhekeskeisesti sekä kustannustehokkaasti kuntalaisten omaa elämänhallintaa vahvistavien lähipalveluiden avulla.
Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2014
.
Julkisentaloudellisentilanteenheikkeneminen
o Kuntalaisten tarpeet ja oikeudet
o
o
Palvelukokonaisuuden kehittämistarve
Toimintaa ohjaavan normiston ja valvonnan kiristyminen
Painopistealueet 2014 - 2016:.
.
.
.
.
Taloudellisiin haasteisiin vastaaminen
Työhyvinvoinnin parantaminen
Vaikuttavuuden lisääminen
Palvelutuotannon avopainotteisuuden vahvistaminen
Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijäUpäämäärät2014 -20'16
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistuminen
Johtamisen ja osaamisen vahvistaminen
1.
2.
3.
4.
Ennakoivan palvelukokonaisuuden kehittäminen
Kuntalaistenja henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen
Tavoitetaso (mittari) 2014
Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 89 % ikäluokista
Sairauspoissaolopäivät enintään 15 pv / henkilö / vuosi
1.
2.
3.
4.
Toimintakokonaisuuden avopainotteisuuden lisäys
Kustannustietojen ja -seurannan ajantasaisuus ja tiedotus
Toimi n nallisten tavoitteiden toteuma 201 4
Osin toteutunut, osuus 88,83 o/o (88,75 % v.2013)
Ei toteutunut, yksiköittäin suurta vaihtelua
Toteutui
Pääosin toteutunut
1.
2.
3.
4.
36
- 2016
Henkilöstösuunnitelma 2014 - 2016
Tehtäväalueet
Henkilöstö
31.12.2012
Toimisto, hallinto
Sosiaalityö
Vammaispalvelut
lsootupa, Pikkutupa
Perhehoito
Kotipalvelu
Hoiva
Kaarisillan pienkoti
Toiskan yksiköt
Henkilöstö
2013
4
Henkilöstö
2014
5
Henkilöstö
2015
Henkilöstö
2016
5
5
5
4
3
3
4
4
16
16
16
16
16
1
1+1
3+1
21
21
23
4
26
4
26
11
11
11
8,5
8,5
3
3
3
0
0
46
47
50
51
51
Toiskan keittiö
I
8
I
I
I
Muutos
Yhteensä
0
3
6
0
0
116
22
116
22
1t6
138
r38
60
70
138
80
Vanhustenkotiyhdistys ry
Oma toiminta '+
Vanh.kotiyhdistys rv
Omaishoidon tuki
r08
1 11
22
22
r30
133
50
46
22
Toiskan yksiköiden henkilöstölisäys toteutettiin AVln henkilöstömitoituspäätöksen mukaisesti vuosina 2012 - 2014.
Sosiaalityöntekijälisäys toteutettiin työllistämistoimien lisäämiseksi, vähentää jatkossa raipparahan osuutta.
Kotipalveluissa oli varaus kahden työntekijän lisäykseen, vahvistus vähentää ostopalvelutarvetta. Kaarisillan pienkodin toiminnan loppumisen jälkeen työntekijäresurssi siirtyi kotipalveluun. Perhehoitoon tuli sisäisenä järjestelynä oppisopimuslähihoitaja Uimahallin tulipalon jälkeisenä siirtona. Vakanssinumerointijärjestelmän käyttöönoton (2015) myötä henkilöstömäärän, -siirtojen ja rakenteen seuranta selkiytyi.
108,301,
TA.2014
toteuma- poikkeama
of
TP 2013
Tuotot
Kulut
3 756 000
3 770 920
200 000
3 970 920
3 694 181
93,0
-276 739
-30 343 69r
-30 406 060
-1 000 000
-31 406 060
-30 577 808
97,4
828 252
Netto
-26 587 691
-26 635 140
-800 000
-27 435140
-26 883 627
98,0
551 513
TP 2013
TA2014
ulkoinen
TA-2014
talousarviomuutokset
302,304
talousarviomuutokset
muutoksen
jälkeen
T42014
muutoksen
2 884 930
200 000
Kulut
2 875 433
-29111 940
iälkeen
3 084 930
-29 153 220
-1 000 000
-30 153 220
Netto
-26 236 508
-26 268 290
-800 000
-27 068290
Tuotot
srsatnen
TP 2013
TA-2014
talousarviomuutokset
TOT 2014
TOT 2014
2 830 688
toteumaot
TO
poikkeama
91,8
-254 242
-29 346 257
97,3
806 963
-26 515 569
98,0
552 721
TA-2014
muutoksen
jälkeen
lo
TOT
20',14
toteumaot
to
poikkeama
880 567
885 990
0
885 990
863 493
97,5
-22 497
Kulut
-1231751
-1 252 840
0
-1252840
-1 231 551
98,3
21 289
Netto
-351 183
-366 850
0
-366 850
-368 057
100,3
-1 207
Tuotot
37
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Perusturvan osalta vuosi oli lukuisten muutosten ja selvitysten vuoksi erityisen haasteellinen. Vanhustenkotiyhdistyksen palvelutuotannon siirto kunnalle ja kesään asti jatkunut sosiaalipalvelujen siirtoprosessi yhteistyössä Vaasan kanssa aiheuttivat selvityksiä ja aikatauluttamista, jotka piti sovittaa normaalin toiminnan ohella toiminnan muutoksiin ja käytössä
oleviin resursseihin. Valtakunnallinen soteuudistus alueellisen kuntaliitosselvityksen ohella
ylläpiti osaltaan epätietoisuutta tulevista linjauksista ja aikatauluista.
Henkilöstön vaihtuvuus aiheutti katkoja toiminnan sujuvuuteen ja lisäsi perehdyttämistä.
Sosiaaliosaston toimistotyöntekijöitä lukuun ottamatta reilun vuoden sisällä kokonaan vaihtuneilta työntekijöiltä puuttui pitkäkestoinen työkokemus kunnasta sekä riittävän ajantasainen tieto asiakkaista. Syyskuusta alkaen sosiaalityössä päästiin neljän työntekijän vahvuuteen ja työtehtävien vaatimiin pätevyyksiin. Perhetyössä kyettiin lisätyn työntekijäresurssin
avulla pureutumaan ennakollisemmin ja monialaisyhteistyötä kehittäen perheiden ongelmiin sekä perhekohtaisesti että vertaisryhmien avulla, joskin todellinen työntekijämäärä oli
edelleen vajaa kolme yhden työntekijän oppisopimusopiskelun ja sen ajoittaisten teoriaosuuksien vuoksi.
Toiskan pitkällinen remontti saatiin päätökseen ja normaalitilanteeseen pääsy mahdollisti
intervallipaikkojen lisäämisen sekä sen myötä työntekijämäärän lisäyksen AVln edellyttämälle tasolle. Remontti vaikeutti palveluasumismahdollisuuksia viiden asumispaikan vajeen
vuoksi, ja asukkaat joutuivat siirtymään huoneesta toiseen remontin edetessä. Toiminnan
lisätyön ohella asukasvajauksesta johtuen tuloja jäi saamatta. Kaarisillan yksikön lopettaminen sujui hallitusti sekä viiden asukkaan ja heidän omaistensa, että henkilöstön osalta
hyvän suunnittelun ja toimijoiden yhteistyön ansiosta. Yöpartiota ei saatu kuitenkaan käynnistettyä eikä päivätoimintaa aloitettua suunnittelun ajanpuutteen ja osin henkilöstön saannin vuoksi.
Vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden järjestämistä selvitettiin osana Vaasan alueellista
hanketta, selvittely on Vaasassa kesken. Tupien toiminnan lähitulevaisuudessa on yhteisesti Vaasan ja lsokyrön kanssa löydettävä näkemys ei-laihialaisten asukkaiden mahdollisuuksista kotiutua omaan kuntaan. Sen myötä voitaisiin päästä suunnittelemaan tällä hetkellä kotona tai Eskoossa olevien tulevia asumistarpeita. Vammaisneuvoston nimeämistä
ei saatu toteutettua suunnitelman mukaan vielä loppuvuoden aikana.
Toiminnan dokumentointiin tarvittavia ohjelmia olisi pitänyt hankkia, epätietoisuus alueellisista linjauksista viivästytti ja siirsi hankintoja seuraavalle vuodelle. Toiskan turvajärjestelmän uusiminen suunniteltiin remontin jälkeen toteutettavaksi. Laitteiston ohella myös vaara- ja uhkatilanteiden toimintaohjeita, seurantaa ja välineitä on kehitettävä ennakollisuuden
lisäämiseksi. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmien laatiminen aloitettiin loppuvuoden aikana. Vanhuspoliittisen ohjelman, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä vammaispoliittisen ohjelman työstämiseen ei riittävässä määrin ehditty paneutua. Perusturvan
johtamisjärjestelmä kokonaisuutena on ohut. Kaikki esimiesten lomat ja osin ennakoimattomat, jopa kuukausienkin sijaisuudet hoidettiin osana muuta työtä, mikä aiheutti toimintamuutosten ohella ajoittaista ylikuormitusta ja kehittämistyön viivästymistä.
Kunnan taloustyöryhmän perusturvaa koskevat talouden tervehdyttämisesitykset huomioitiin toiminnan painotuksissa. Kustannuskehityksen osalta loppuvuosi oli vaikea, haasteellista oli riittävän nopeasti päästä siirtämään toiminnan painopistettä raskaasta kevyempään
olemassa olevien resurssien puitteissa. Kuitenkin avopainotteinen toimintaorganisaatio, riittävä tiedonkulku ja uudet toimintatavat sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö luovat todelliset mahdollisuudet vastata ajoissa kuntalaisten ongelmiin. Varhainen puuttuminen sekä
oman toiminnan että perusterveydenhuollon osalta on erikoissairaanhoidon lisääntyneiden
kustannusten hallinnan ehdoton edellytys.
38
Tehtäväaluetaso
Tehtäväalue:
Terveydenhuolto
Kustannuspaikat:
Perusterveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Ympäristöterveydenhuolto
Til ivelvoll inen vi ran haltija
: Perusturvajohtaja
Tehtäväal ueen toim i nta-ajatus
Terveydenhuoltopalvelut vahvistavat kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja ovat saatavilla tarpeenmukaisesti lähipalveluina toiminnan painopisteen ollessa ennaltaehkäisevissä ja toimintakykyä edistävissä tai ylläpitävissä palveluissa. Kustannustehokkaiden ja vaikuttavuudeltaan optimaalisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden saumaton monialaisyhteistyö toimii asiakas- ja
perhekeskeisesti.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat muutokset
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Vaasan kaupunki tuottaa perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut ja siirtymävaiheen jälkeen 2015 alkaen kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti myös sosiaalihuollon
palvelut. Erikoissairaanhoitopalvelut tuottaa Vaasan keskussairaala. Valtakunnallinen sotepalveluiden kehittäminen ja siihen linkittyvä kuntarakenne- ja valtionosuusuudistus aiheuttavat toimintakentän muutostilan, jonka aikana ja josta huolimatta kunnan omaa ja yhteistyökumppaneiden
yhteistoimintaa ja palvelutuotantoa on kyettävä kehittämään tulokselliseksi toimintakokonaisuudeksi. Terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulaki linjaavat avopalveluiden vahvistamispainotusta ja
vuoden 2014 alusta myös asiakkaan oikeutta valita haluamansa hoitopaikka kotikunnasta riippumatta.
Tavoitteet 2014
Terveydenhuoltopalvelukokonaisuuden tuloksellisuuden ja saatavuuden kehittäminen kuntalaisten hyvi nvointia ed istäviksi ja tarpeita vastaaviksi
Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelukokonaisuuden työstäminen yhteistyössä Vaasan
kanssa tarpeenmukaiseksi ja saumattomaksi lähipalvelukokonaisuudeksi
Laadukas ja lähipalvelupainotteinen Vaasan tuottama toimintakokonaisuus vuoden 2015 alusta
lukien
Kustannusten hallitseminen
Vaikuttavuuden lisääminen
o
.
.
.
.
Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
Perusterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen avulla tulee turvata peruspalveluiden
saatavuus tarpeenmukaisesti lähipalveluina erityisesti huomioiden palvelukokonaisuuden
laatu, vaikuttavuus, monialaisyhteistyö sekä kaiken toiminnan ennakoiva painotus, kustannustehokkuus ja hoidon oikea porrastus. Erikoissairaanhoidon tulee taata terveyshyötyä
tuottavat erikoissairaanhoitopalvelut. Toimintaa kuvaavan tilastotiedon määrää ja tiedon
ajantasaisuutta tarvitaan sekä oman kunnan että alueen kuntien osalta lisää vertailtavuuden parantamiseksi. Tiedonkulkua ja palveluprosessien sujuvuutta tulee kehittää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kesken toiminnan tehostamiseksija
outlier- ja siirtoviivepäivien vähentämiseksi minimiin. Ympäristöterveydenhuolto ylläpitää ja
edistää väestön terveyttä ennaltaehkäisemällä, vähentämällä ja poistamalla sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.
Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
3.
4.
Palveluprosessiensaumattomuudenparantaminen
Toiminnan seurannan ajantasaisuus
Yhteistoimintasopimuksen toimivuus
Saumatonyhteistyöpalvelutuotannonsiirtymävaiheessa
39
Tavoitetaso (mittari) 201 4
1. Outlier- ja siirtoviivepäivien määrä < 300 / 100
2. Terveysneuvonnanasetustenmukainenresursointi
3.
4.
5.
Perusth-esh -viranhaltijayhteistyö
Ennakoidutkotiutuksetjatiedonkulku(epikriisi,hoitajalähete)
SAS-ryhmä
2krtlkk
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
3.
4.
5.
201 4
Osin toteutunut outlierpäiviä 458 / siirtoviivepäiviä 85
Toteutunut
Ei riittävästitoteutunut
Pääosin toteutunut
Toteutunut
Toiminnallisia
taloudellisia tunnuslu
Tunnusluvut
Perusterveydenhuolto
€/asukas
Erikoissairaanhoito
€/asukas
Ym päristöterveydenhuolto
€/asukas
Siirtoviivepäivät
TP 2012
TP 2013
TA-2014
TP 2014
690,0
699
700,0
686
485
1300,0
1418
14,7
17
15,4
17
120
368
100
B5
468
519
300
458
98,3
98,3
98,3
Ei saatavilla
13OB,B
1
TA 2015
Outlierpäivät
Sairastavuusi ndeksi* vakioitu
*Sairastavuusindeksi: kuolleisuus, lääkekorvausoikeus, työkyvyttömyys, wwl.kelasto.fi
Perusterveydenhuol lon toiminnan sisällöistä
YHTEISTOIMINTA-ALUE LAIHlA, ns. laaja
Toiminta-ajatus
Laihian tulosalueella toteutetaan Vaasan kaupungin ja sosiaali- ja terveystoimen toimialan
strategisten tavoitteiden sekä kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluita.
Toimintaympäristö
Toimintavuoden aikana valmisteltiin Laihian kunnan sosiaalipalveluiden siirtymistä yhteistoiminta-alueelle, mitä ei kuitenkaan toteutettu lainsäädännön salliessa palveluiden jatkamisen nykyisillä rakenteilla vuoden 2016 loppuun.
Valmisteilla oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä ns. sote-järjestämislaki, valtionosuusuudistus ja muuttuva erityislainsäädäntö tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointiin jatkossa. Vuoden 2014 toiminta sujui pääsääntöisesti entisin käytäntein. Tiukka valtion- ja kuntatalous näkyi myös tulosalueen toiminnassa siten, että keskityttiin lakisääteisiin velvoitteisiin ja perustoimintoihin. Kehittämistä tehtiin palveluissa toimintaprosesseja hiomalla ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen.
Tavoitteiden toteutum nen
Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena toimintavuodella 2014 on ollut järjestää lainsäädännön velvoittamat terveydenhuollon palvelut lähipalveluperiaatteella laadukkaasti, taloudellisestija määräaikojen puitteissa. Toiminnassa on korostettu asiakaslähtöisyyttä, hoidon oikea-aikaisuutta sekä oikeaa hoidonporrastusta. Erityistä huomioita on kiinnitetty ikäihmisiin
ja erityisesti kotona asumisen tukemiseen sekä lasten ja nuorten palveluihin ja hyvinvointiin
varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen periaatteilla.
i
40
Lautakuntaan ja aluejaostoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa
on onnistuttu pääsääntöisesti hyvin.
Asiakkailta saadun palautteen perusteella palveluihin on oltu pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä ja lähipalvelut on koettu toimiviksi. Eniten kritiikkiä on kohdistunut koettuun vaikeuteen saada vastaanottoaikoja. Asiakaspalautetta on kerätty ja toimintaa on kehitetty asiakasnäkökulmasta. Asiakaslähtöisyys, hoidon oikea-aikaisuus, työnjako ja palveluiden saatavuus sekä yhteistyö yli yksikkörajojen on ollut toiminnan keskiössä.
Muut tavoitteet20l4
Oikea-aikaiset ja laadukkaat
palvelut
Terveyden edistäminen
Toimiva ja monipuolinen palvelurakenne
neuvola-asetuksen toteutuminen
Arviointikriteeri/m itta ri
käyntimäärät lääkärillä, hoitajalla ja hammashuollossa,
akuutti hoitopa notteisu uden
vähentäminen
i
terveysta rkastusten toteu-
tuminen, koululaisten ylipainon väheneminen
ikäihmisten palveluiden kehittäminen
Tavoitteen toteutuma
Hoitoon pääsy on toteutunut määräajoissa, ajoittain hammashuollossa hoitotakuu ylittynyt.
Käyntimääristä on erillinen taulukko. Virka-aikainen päivystys ensisijaisestiomalla asemalla, mikä näkyy käyntimäärissä.
Neuvola-asetuksen velvoitteet toteutuneet: 2014 saatän uusi jaettu
terveyden hoitajaresurssi (kouluVlastenneuvola). Erityistä huomioita on kiinnitetty ylipainoon. Laajoissa terveystarkastuksissa yläkoululla haasteellista vanhempien
osallistuminen. Yläkoululla terveyspäivä 1212014 eri aihein:7.|k
suun terveys ja ruutuaika, 8. lk
seksuaaliterveys ja 9. lk ravinto ja
syömishäiriö
Fysioterapian kotikäynn it toteutuneet hyvin/7O-vuotiaiden terveyskunnon kartoitus fysioterapiassa.
Kotisairaanhoidossa henkilöstötilanteen takia keskitytty tavanomaiseen ksh-toimintaan, loppuvuoden
aikana pystytty toteuttamaanTS
vuotiaiden ehkäisevät kotikäynnit.
Työaikakokeilu kotisairaanhoidossa
aloitettiin. Kotiuttamishoitajatoiminta käynnistetty.
hoitojaksojen määrä, kuormitusprosentti ja siirtoviivepäivien väheneminen saavutettu, yhteistyötä
kehitetty yli yksikkö- ja toimialarajojen
-
Tavoitteiden, voimavarojen ja
toiminnan tasapaino
Hoito oikea-aikaista ja oikeassa paikassa
Määrärahojen optimaalinen
kohdentuminen
vuodeosastopaikkojen käyttö lääketieteelliseen tarpeeseen
Puheterapian määrärahojen
kohdentamista virkatoimintaan ostopalvelun sijasta
4T
Edelleen ostopalveluna, tarve kasvussa. Erityisesti neuvolan 4vuotistarkastuksissa ilmenee terapiatarpeita. Määräraha ylittynyt,
katettu muusta toiminnasta.
Osaava, uudistava ja motivoitunut henkilöstö,
täydennyskoulutuksista huolehtiminen
koulutuspäivien toteumaseuranta
Sisäinen valvonta ja riskien
hallinta
Koulutukset on pystytty toteuttamaan suunnitellusti, lääkehoidon
osaaminen ns. LOVE suoritettu
(sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat), KanÏa eli kansallinen arkisto
käyttöönotettu, mikä vaati koulut
tautumista ja työaikaresurssia.
Fysioterapian suoravastaanottotoiminta alkamassa: yksi fysioterapeutti koulutuksessa.
Normaalisynnytyksen jälkitarkastukseen liittyvä koulutus toteutunut,
tehtäväsiirto alkamassa kätilö/tervevdenhoitan toimesta.
raportoitu virastotasolla erillisellä
liitteellä, sotela 17 .2.2015
Lääkärinvastaanotto:
Virka-aikainen päivystys omalla terveysasemalla ohjaa akuuttipainotteisten käyntien määrää sekä hoitajalle että lääkärille. Akuuttiaikojen ohella aikoja määräaikaistarkastuksiin ja
kontrollikäynteihin mahdollisuuksien mukaan. Lääkärityöajasta huomattava osuus kohdistuu velvoitteiden mukaisesti neuvolatoimintaan, kouluterveydenhuoltoon, vuodeosastoon.
Työpanosta myös kunnan palveluasumisyksiköihin. Merkittävä määrä vastaanotoista hoidetaan hoitajavastaanottona valtakunnallisten käytänteiden tapaan. Asiakasvastaava
hoitajavastaanottotoim intaa lähdetti in kehittämää n loppuvuode sla 201 4.
-
Neuvola:
Neuvolapalvelut ovat toimineet hyvin koko toimintavuoden. Asetuksen mukaiset tehtävät
saadaan hoidetuiksi, kun keväällä saatiin täytettyä terveydenhoitajan jaettu toimi kouluterveydenhuoltoon ja lastenneuvolaan. Verkostoitumista erityisesti sosiaalipalveluihin on lisätty mm. perhetyössä. Aikuisneuvola on linkittynyt entistä tiiviimmin lääkäri- ja sairaanhoitovastaanottotoimintaan vastaten erityisesti diabetes- ja verenpaineasiakkaiden vuosikontrolleista. Hoitotarvikejakelu jatkaa toimintaansa aikuisneuvolan osana. Aitiys- ja lastenneuvolatoiminta oli kesällä väistötiloissa kiinteistöremontin vuoksi.
Hammashuolto:
Hammashuollossa hoitoon pääsyn määräaikojen toteutuminen on ollut haasteellista ja työkuormaa on jouduttu purkamaan ostopalvelun avulla. Ajoittain hoitoon pääsy ei ole toteutunut määräaikojen puitteissa. Osa-aikaeläkkeen johdosta avoinna olleeseen osa-aikaiseen
hammaslääkärin toimeen ei saatu virkalääkäriä. Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyyn on
kiinnitettävä edelleen erityistä huomioita. Asetettu tavoite käyntimääristä ylitettiin.
Kotisairaanhoito:
Kotisairaanhoidossa toimittiin alkuvuosi vajaalla henkilöstöllä, mutta kotisairaanhoidon
normaalitoiminta saatiin hoidettua. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteutus 75-vuotiaille
aloitettiin loppuvuonna henkilöstötilanteen parantuessa. Myös työaikakokeilu aikaisemmista
ja pidemmälle iltaan suuntautuvista työvuoroista käynnistettiin loppuvuodesta jatkuen edelleen 2015. Kotiuttamishoitajatoiminta käynnistyi, mutta odotettua vähemmillä yhteydenotoilla. Yhteistyö erityisesti kotipalvelun kanssa on tiivistä. Suoritemäärässä näkyy lääkeannospussien tuoma hyöty työnsuunnittelussa ja käynneissä.
42
Vuodeosasto:
Sairaanhoitopiirin kuntaan laskuttamat siirtoviivepotilaspäivät ovat vähentyneet merkittävästi (85/2014 ja36812013). Tähän on päästy hyvässä yhteystyössä mm. vuodeosaston,
lääkärinvastaanoton, kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja kunnan vanhuspalveluiden kanssa,
kun palveluketjua ja toimintoja on yhdessä saatu yhä toimivammiksi. Vuodeosaston käyttöä
on saatu selkeästi suunnattua lääketieteellisen tarpeen mukaiseen käyttöön. Kuormitusprosentti 86,11 (98,812013). Nettokustannuksiin verratessa hoitovuorokauden hinta nousee
samalla kun käyttö laskee.
Fysioterapia, ku ntoutuspa lvelut ja m u u terapia :
Fysioterapiassa aikuisten ostopalvelut ovat vähentyneet ja kotikäyntien osuutta on pystytty
lisäämään 2013 saadun lisäresurssin myötä. Ryhmäterapiassa kokoontumisten määrä on
pysynyt vakiona, mutta ryhmien koot ovat suurentuneet. 7O-vuotiaden terveyskunnon kartoitusta on toteutettu jo 10 vuoden ajan ja se on vakiinnuttanut paikkansa ikääntyvien ennaltaehkäisevässä palvelutoiminnassa. Muu terapia -yksikön ostopalvelumäärärahat
ol ivat lää ketieteellisen hoitotarvearvion m ukaisesti a m itoitetut.
I i
Psykologitoiminta:
Psykologitoimintaan kuuluu ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, ohjaus ja neuvonta sekä
asiakasvastaanotto. Psykologi on vetovastuussa kriisiryhmätyöskentelystä. Osa työajasta
on edelleen kohdistunut Vähänkyrön alueelle sopimuksen mukaan.
Vaasalta ostetut psykososiaaliset palvelut:
Sosiaalipäivystyksessä ja sosiaaliasiamiestoiminnassa on asukaslukuun perustuva laskutus ja muilta osin laskutus toteutuu todellisen käytön mukaan. Yhteenlaskettuina kustannukset ovat vakiintuneet n. 100 000 € tasoon/vuosi. Tämä ylittää arvioidun talousarvion,
mutta pystytään kattamaan muiden yksiköiden toteuman alittumisella.
Hallinto ja tulosalueen tukipalvelut:
Ylihoitajan virkatehtäviä hoidettiin sijaisjärjestelyin osan toimintavuotta. Vaasan kaupungissa meneillään oleva johtamisjärjestelmä- ja tukipalvelu-uudistus heijastuu myös tulosalueen hallinnon järjestelyihin. Aluejaosto otti kantaa palveluiden säilyttämiseen nykyisellä tasolla ja lähipalveluna. Hallintosihteerin tehtävään saatiin määräaikainen täyttölupa.
Välinehuolto, siivoushuolto ja huolto- ja turvallisuus toimivat muiden tulosyksikköjen tapaan
talousarvionsa puitteissa nettoyksikköinä. Siivoushuollossa työvuorosuunnittelu, sijaisten
tarve ja saatavuus sekä palkkamäärärahojen riittävyys on ollut haasteellista.
Keskeisiä toiminnan
talouden tunnusl
TP 2013
Lääkärinvastaanotto
nettomenot yhteensä €
lääkärilläkäynnit kpl
hoitajalla käynnit kpl
Neuvola
nettomenot yhteensä €
neuvolakävnnit kpl
Hammashuolto
nettomenot yhteensä €
kävnnit kpl
Kotisairaanhoito
nettomenot yhteensä €
kävnnit kpl
T42014
TP 2014
1 540 448
10 869
5 563
1 575 250
10 800
5000
1 461 551
643 236
I574
675 210
10 000
655 631
10 578
603 136
8 554
607 670
I 800
586 829
8 924
358 135
6 879
429 860
7 500
391 034
6 591
43
9729*
6 797*
*ei sisällä VKS-käyntejä
X12014 iälkeen
Vuodeosasto
Nettomenot yhteensä €
hoitopäiviä
hoitopäivän hinta
Fysioterapia, muu terapia, muu
lääkinnällinen kuntoutus
nettomenot yhteensä €
fysioterapian avokäynnit
fysioterapian ostopalvelukäynnit
fysioterapian vuodeosastokäynn it
fysioterapian ryhmäkäynnit
muun terapian käynnit
I 178 193
4 808
245,05
348 288
1 355
205
1 068 280
1 125 104
4 851
4 400
220,26
255,71
374 510
397 677
1263 (120 kotik.)
186
939
1736
1 358
850
1384
1115
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta: raportoidaan toimialatasolla keskitetysti.
Talouden toteutuminen
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate/
vaikutus Vaasalle
Alkuperäinen
talousarvio
2014
1000 €
6 236
6 236
0
Talousarviomuutokset
1000 €
0
0
0
Muutettu
talousarvio
2014
1000 €
-
Toteutuma
2014
1000 €
6236
-6035
6 236
6 035
0
0
Poikkeama
(vaikutus tulokseen)
1 000
+201
- 201
0
Poikkeama -sarakkeessa merkitään:
menojen ylittyminen ja tulojen jääminen alle arvion - merkkisenä
menojen jääminen alle arvion sekä tulojen toteutuminen yli arvion + merkkisenä
Kokonaisuudessaan tulosalueen talousarvion toteutuma on 11.2.2015 tilanteessa 6 034
803,87 €, mikä alittaa talousarvion n.201 000 €. Vaasan kaupungille tulosalueen kustannusvaikutus on 0 €.
Kuntaosuus 11.2.2015 tilanteessa (tulosyksikköjen nettomenot yhteensä) on 5 362 273,92
€. Tämän lisäksi käyttötalousarvion ulkopuolelta on toteutunut investointeja yhteensä
21 623,59 €. Kunnalta on toimintavuoden aikana peritty ennakkona kuntaosuutta kuukausittain yhteensä 5 601 711,44 €. Kunnalle on näin ollen palautettava liikaa ennakkoon laskutettua kuntaosuutta, josta vähennetään investoinnit. Palautettavan summan suuruus on
n. 218 000 €. Lopullinen kuntaosuussumma tarkentuu tilinpäätöksen valmistuessa. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaan kuntalaskutuksen tasauslasku on laskutettava tai liikaa peritty osuus palautettava viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Toimintatulot:
Toimintatulot vastaavat suuruudeltaan toimintamenoja, koska muiden tulojen huomioimisen
jälkeen kuntaosuuksilla katetaan toteutuneet nettomenot. Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia ylittyivät n. 24 000 € (toteuma o/o t1. 104 o/o). Tulojen ylityksiä toteutui eri tulolajeissa,
mutta maksutuotot alittuivat n. 33 000 €. Vastaavasti muut toimintatuotot ja tuet ja avustukset ylittyvät n. 43 700 €.
44
Toimintamenot:
Menojen toteutuma oli yhteensä 96,8 % talousarviosta. Säästöjä syntyi budjettiin verrattuna
henkilöstömenoissa yhteensä n.201 000 €, mm. lomapalkkajaksotus- ja yleiskorotusmäärärahat alittuivat yhteensä n. 87 000 €. Vakituisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkkamenot alittivat talousarvion n.232 000 €, mutta sijaisten palkkamenot taas ylittivät sen
n.143 000 €. Määrärahan käytössä näkyy, että vakinaisia vakansseja hoidettiin erilaisista
syistä johtuen osittain sijaisten toimesta. Pientä alitusta tapahtui myös vuokramenoissa.
Sairaanhoitopiiriin 1.10.2014 alkaen siirtyneen yhteispäivystyksen käyttö laskutettiin sairaanhoitopiirin toimesta suoraan kunnalta (3 kk:n laskutus n. 76 400 €), mikä vähensi vastaavasti kaupungin päivystyslaskutusta ja toimintamenoja yhteistoiminta-alueelta.
Palvelujen ostojen määräraha ylittyi kokonaisuudessaan n. 37 000 €. Ylityksen syynä olivat
erityisesti terapiapalvelujen ostot (+¡. 67 000 €).
SUORITTE¡DEN SEURANTA
Tulosalue 240, yhteistoiminta-alue Laihia
Laihian toimipaikat
1.1. - 31.12.2014
vuosi 2014
tilinpäätös
vuosi 2013
tilinpäätös
8364
109
983
132
141
9729 *
6339
169
235
54
6797
1 0578
8924
6591
4377
23
91 38
Lääkärinvastaanotto
lääkärikäynti: oma terveysasema
lääkärikäynti: vaasalaiset (vähäkyr.) Laihialla
lääkärikäynti: PTA
lääkärikäynti:
30.9. asti
lääkärikäynti: kunta / kuntayhtymä
lääkärikävntivht. (TA, PTA, VKS. muut kunnat)
hoitajakäynti: oma terveysasema
hoitajakäynti: vaasalaiset (vähäkyr.) Laihialla
hoitajakäynti: PTA
hoitajakäynti: kunta / kuntayhtymä
hoitaiakävnti vht. (TA. PTA, VKS. muut kunnat)
VKS
Neuvola (kaikki suorituspaikat)
Hammashuolto
Kotisairaanhoito
Vuodeosasto
Vaasal. hoitopvt Laihian vuodeosastolla
Fysioterapia
yksilökäynn it(oma+ostopa lv. )
ryhmäkäynnit
vuodeosastokäynnit
Psykoloqi (oma, ei sis. ostopalv)
Muu terapia
1449
1736
939
386
1 358
45
85
1323
187
149
1 0882
51 10
bb
36'1
26
5563
9576
8555
6879
5092
0
560
1384
850
431
1115
1
Ps
iaaliset lvelut
Klaara
asiakaskäynti
lääkärikävnti
A-neuvola
asiakaskäynti
lääkärikäynti
terapiaryhmä
Selviämis- ia katkaisu hoitoas
Perheneuvola
asiakaskäynti
lääkärikäynti
TP 2014
TP 2013
131
118
13
I
115
126
3
6
6
44
44
388
36
327
52
Erikoissairaanhoidon toiminnan sisällöistä
Kokonaisuutena erikoissairaanhoidon kustannusten toteutuma oli 11 290 371 €. VSHP:n
talousarviossa 11 473 880 €, josta toteutuman mukaan vähennystä - 4,2o/o. Yhteisten
maksuosuuksien toteuma oli Laihian osalta 1 095 893 €, 131 o/o. Kalliin hoidon tasausmaksussa oli nousua edellisen vuoden poikkeamaan 7 ,5 7o ja ensihoidossa 12,5 o/o,354 005 €
(v. 201 3 314 753 €).
Hoito Vaasan keskussairaalassa oli I 326 900 €, 96 % (v. 2013 8 964796 €), vähennystä
edellisen vuoden poikkeamaan -7 ,1 %. Vuodeosaston hoitopäivät vähenivät - 30,7 o/o ja
drg-paketit -10,9 o/o; outlierpäivien määrä väheni hiukan, 458 päivää edellisvuodesta (v.
2013 519 päivää). Yksittäisistä erikoisaloista nousua oli drg-pakettien ja vuodeosastohoidon osalta lastentautien, hammas- ja suusairauksien sekä nuorisopsykiatrian vastuualueilla, vähennystä lastenpsykiatrian alueella. Avohoitokäyntien osuus oli 3 198 571 € ja oikeansuuntaisesti kasvua I % (v. 2013 2 962 900 €).
Hoito muissa laitoksissa oli 1 867 578 €, 96 o/o, (v. 2013 2 225 146 €), vähennystä edellisen
vuoden poikkeamaan - 16,1 %. Vuodeosastohoitopäivät vähenivät kauttaaltaan lukuun ottamatta Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston hoitopäiviä, avohoitokäynneistä psykiatrian hoitokäynnit lisääntyivät, samoin vuodeosastohoitopäivät muissa sairaaloissa. Perustason mielenterveyspalveluiden riittämättömyys heijastuu psykiatrian suurina kustannuksina.
Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta
Vaasan kaupunki tuottaa ympäristöterveydenhuoltopalvelut sen mukaan, mitä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa Ø1012009\ säädetään, samoin
terveydensuojelulaissa ft6311994\, elintarvikelaissa (2312006\, tupakkalaissa (693/1976),
kuluttajaturvallisuuslaissa (92012011\la eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009)säädettyjen
määräysten mukaisesti
Ym
päristöterveyden h uol lon yhteistoim i nta-al ueen toim i ntakertom us
Terveysvalvonta yhteistoim i nta-alue
Toiminta-ajatus
Terveysvalvonta vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tuoteturva-, ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian muodostamalla yhteistoiminta-alueella.
Tavoitteiden toteutuminen
Toiminta perustuu vuosittain laadittavaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan, joka pohjautuu valtion asettamiin valvontatavoitteisiin. Suunnitelmallisen valvonnan
lisäksi tehtäviin kuuluu mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen,
valitusten käsittely, epidemioiden selvittäminen, asumisterveysasiat sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaus.
46
Muut tavoitteet 2014
Valvonta toteutetaan ym päristöterveydenh uollon valvontasuu nnitelman 2014 mukaisesti.
Tavoitteen toteutuma
Toteutumisaste 62 %
Arvioi nti kritee ri/m itta ri
Valvontasuunnitelman toteutumisaste
Talouden toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
Muutettu talousarvio
2014
2014
Poikkeama
(vaikutus tulokseen)
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
2014
1000 €
Toimintamenot
511
Toteutuma
511
500
+11
Toimintatulot
132
132
122
-10
Toimintakate
379
379
378
+1
Henkilökunnan määrä 31.12
Vakinaisia henkilöitä oli 8,5
Eläinlääkintähuolto yhteistoiminta-alue
Toiminta-ajatus
Eläinlääkintähuolto vastaa peruselä¡nlääkäripalveluiden ympärivuorokautisesta saatavuudesta Vaasan ja Laihian muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Päivystysaikana (klo 1608) palvelut järjestetään Vaasan, Mustasaaren, Vöyrin ja Laihian muodostamalla päivystysalueella.
Eläinlääkintähuolto vastaa myös eläinsuojelulain valvonnasta, ennaltaehkäisevästä eläinlääkintätyöstä, tarttuvien tautien vastustuksesta, kunnan velvollisuudesta huolehtia irrallaan
tavattujen lem m ikkieläinten tila pä isen hoidon jä rjestämisestä.
Tavoitteiden toteutuminen
Vaasan toimipisteessä pieneläinkäyntien määrä oli 2257 ja hoidettuja potilaita oli 4100.
Maatiloille ja talleille tehtiin 25 sairaskäyntiä. Eläinsuojelutarkastuskäyntejä tehtiin yksikössä 5 kpl, joista 2 epäilyyn perustunutta eläinsuojelukäyntiä ja muut ns. rutiinitarkastuksia
talleihin, hoitoloihin jne. Luonnonvaraisia loukkaantuneita eläimiä tarkastettiin tai lopetettiin
vastaanotolla 50 kpl. Laihian toimipisteessä pieneläinkäyntien määrä oli 1214 kplja hoidettuja potilaita oli 1336 kpl, suureläinkäyntejä oli 263 kpl ja hoidettuja potilaita oli 347 kpl.
Eläinsuojelutarkastuskäyntejä oli 11 kpl, joista 3 oli Eviran määräämiä.
Muut tavoitteet2014
Arvio i nti kritee ri/m itta ri
Tavoitteen toteutuma
Peruseläinlääkäripalveluiden
saatavuus vmpäri vuorokauden
Poikkeamat
Ei poikkeamia
Talouden toteutuminen
Toimintakulut jäivät alle arvion 62 000 euroa. Pääosin johtui siitä että valvontaeläinlääkärin
virka oli täytettynä vain 6 kk. Kulujen alitus vaikutti myös tuloihin jotka jäivät alle arvion
11 000 eurolla, koska yhteistoimintakorvauksia saadaan toteutuneiden menojen ja tulojen
mukaan.
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
Muutettu talousarvio
2014
2014
1000 €
1000 €
1000 €
2014
1000 €
Toimintamenot
Toimintatulot
Toimintakate
Toteutuma
Poikkeama
(vaikutus tulokseen)
1000 €
+62
348
348
286
118
118
108
-10
178
+52
230
230
Henkilökunnan määrä 31.12.
Vakinaisia henkilöitä oli 3.
47
r08
T42014
talousarviomuutokset
TA.2014
TP 2013
muutoksen
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
10
iälkeen
Tuotot
Kulut
0
0
0
0
0
0
-17 600 428 -18 010 850
200 000
-17 810 850
-17 117 268
96,1
693 582
Netto
-17 600 373
-18 010 850
200 000
-17 810 850
-'17 117 268
96,1
693 582
TP 2013
TA.2014
55
ulkoinen
Tuotot
55
0
Kulut
-17 600 428 -18 010 850
Netto
-1
srsarnen
7 600 373
-18 010 850
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
of
0
poikkeama
TO
jälkeen
0
0
0
0
200 000 -17 810 850
-17 117 268
96,1
693 582
-17 810 850
-17 117 268
96,1
693 582
200 000
TA-2014
talousarviomuutokset
TA2014
TP 2013
TA.2014
talousarviomuutokset
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
ot
to
iälkeen
poikkeama
Tuotot
0
0
0
0
0
0
0
Kulut
0
0
0
0
0
0
0
Netto
0
0
0
0
0
0
0
Taloudel listen tavoitteiden toteuma 201 4
Erikoissairaanho¡don osalta kunnan talousarviossa varaus oli 11911800 e ja toteutuma
11 444127 €, jonka mukaan toteutumaprosentti 96,1. Perusterveydenhuollon osalta toteutumaprosentti oli 95,8. Laihian kuntaosuus jäi 242 881 € alle talousarviossa arvioon varatun
5,803 M€. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen talous ylittyi, toteutuma oli
140 172 € ja toteutumaprosentti 1 13,8.
Jatkossa hallittu ja budjetoitu kustannuskehitys on haasteellinen mutta mahdollinen ja toteutettavissa. Se edellyttää perustason toimintojen tehostamista ja hoitoketjujen saumattomuuden vahvistamista nopean hoitoon pääsyn mahdollistamiseksijo perustasolla. Kustannushallinta edellyttää myös uusia moniala¡stoimintatapoja ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä suuria kustannuksia aiheuttavien asiakkaiden ja perhe¡den kokonaisvaltaiseksi hoitamiseksi. Tiedonkulkua ja ennakointia on edelleen tehostettava kotiutustilanteissa asiakkaan
hoidon nopeuttamiseksija vaikuttavuuden optimoimiseksi. Yhteistyön tiivistäminen on tarpeen toiminnan sujuvuuden ja kustannushallittavuuden parantamiseksi. Erikoissairaanhoidossa toiminnan seurantatietoja, laskutuksen läpinäkyvyyttä ja kuntien kustannuskehityksen reaaliaikaista vertailutietoa on edelleen tarpeen lisätä ja selkiyttää. Tulevan soteuudistuksen myötä toiminnan kokonaisuutta päästään kehittämään sekä terveydenhuollon toiminnan porrasteisuuden että sosiaalipalvelujen toimintojen yhteisen kehittämisen avulla.
48
Tehtäväalue:
Sosiaalitoimi
Kustannuspaikat:
Sosiaalitoimisto, Sosiaalityö, Vammaispalvelut, Asumispalvelut, lsootupa, Pikkutupa, Perhehoito
Tilivelvollinen viranhaltija: Perusturvajohtaja
Sosiaaliosasto:
lsootupa ja
Pikkutupa:
1 perusturvajohtaja,4sosiaalityöntekijää,2toimistotyöntekijää,2 perhetyöntekijää, 1 perheohjaaja
16+5 paikkaa, 1 sairaanhoitaja, 14 lähihoitaja/ kodinhoitajaa,l osastoapulainen
Tehtäväal ueen toim inta-ajatus :
Kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus vahvistuvat sosiaalityön yksilöiden ja perheiden omaa elämänhallintaa, toimintakykyä ja osallisuutta lisäävien
palveluiden avulla.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
koskettavat muutokset:
Sosiaalitoimiturvaa kuntalaisen ja perheen toimeentuloon, elämänhallintaan tai lasten kasvuun ja
kehitykseen liittyvien ongelmien hoidon pyrkien painottumaan vakiintuneiden toimintakäytäntöjen
sijasta vahvasti ja tietoisesti varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Elämänhallintaongelmien moninaistuminen, päihteiden käytön lisääntyminen, syrjäytyminen ja työttömyys aiheut
tavat ongelmia yksittäiselle kuntalaiselle, hänen läheisilleen ja erityisesti perheen lapsille. Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten vastuullisen aikuisuuden saavuttamisen vaikeudet, vammaisten yksilölliset tarpeet ja palvelukokonaisuuden pirstaleisuus edellyttävät toimintakäytäntojen kehittämistä
proaktiivisiksija vahvasti nykyistä enemmän monialaisyhteistyön pohjalle rakentuviksi.
Ïoiminnan onnistunut siirtäminen osaksi Vaasan kaupungin toimintaa edellyttää siirtymävaiheessa toimintakohtaisestisosiaalityöntekryöiden yhteistyön tiiviyttä ja tavoitteellisuutta, samoin käytän-
tojen rqapintojen hiomista saumattomiksi. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä suunnitelma
vaatii ajantasaistamista ja lastensuojelulain mukaisen monialaisen seurantaryhmän toiminnan tavoitteellisuutta on tarpeen lisätä. Henkilöstöstä koulukuraattori siirtyy perusturvalautakunnan ja sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan yhteisvirasta kokonaan sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuuteen asiakasmäärän kasvun ja tyon ennaltaehkäisevän luonteen vahvistamisen
vuoksi.
Sosiaalityöntekijöitä on kolme, mutta tarkoitus on lisätä yksi sosiaalityöntekijä toimimaan erityises-
ti pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksija saada vastaava säästö ns. raipparahakulujen vähenemisestä. Työmarkkinatuki muuttui 01.01.2006 rahoitettavaksi kunnan ja valtion kesken. Kunta
saa menoperusteista valtionosuutta toimeentulotukikustannuksiin, mutta joutuu maksamaan osarahoittamaa työmarkkinatukea niistä pitkäaikaistþttömistä, joita ei ole kyetty työllistämään. Kunnan ja TE-toimiston yhteistyötä lisätään pitkäaikaistyöttömälle laadittavien aktivointisuunnitelmien
tekemisessä poluttamaan työelämään paluuta. Tervajoella sijaitseva Arpeeti toimii työttömien
nuorten työpajana, lisäksi kuntouttavan työtoiminnan paikkoja pyritään aktiivisesti etsimään.
Nuorten kesätyöllistämistä lisätään.
Sosiaalitoimen palveluita kehitetään ennakoiviksi avopalveluiksi lastensuojelulain, vammaishuollon ja vanhuspalvelulain linjausten mukaan. Riittävän tasoisina ja ennakoivina saatavilla olevat
avopalvelut ylläpitávät jaltai edistävät omaa toimintakykyä, elämänhallintaa ja selviytymistä. Lasten osalta ehkäisevä lastensuojelutyö sisältyy laajasti kunnan kaikkiin peruspalveluihin, mut-
ta perhetyötä vahvistetaan kahden työntekijän ja monialaistiimin toiminnaksi ja lasten huomioonottamista lisätään aikuisille suunnatuissa palveluissa. Erityisesti mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden palveluissa selvitetään nykyistä tarkemmin lasten hoidon ja tuen tarve.
Kehitysvammaisten asumis- ja hoitotarpeiden kokonaisvaltainen kartoitus on tarpeen asumisen
ja muiden tarvittavien palveluiden kehittämiseksi. lsootuvan ja Pikkutuvan yksiköiden varustetaso
edellyttää mittavaa uudistamista tai kokonaan uusia vaihtoehtoja. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä hankitaan tarpeenmukaisia palveluita, jatkossa erityisestiavopalveluita: intervallipal-
49
veluita, erityisneuvola Silmun ja henkilökohtaisen avun palveluita vahvistamaan kotona asumista.
Vammaispoliittisen ohjelman avulla linjataan koko kunnan toimintoja esteettömiksi osallistua, liikkua ja asua.
-
-
Laihia on mukana valtakunnallisissa Kaste hankkeissa: Pohjanmaan Perhekaste ll hankkeessa, Lastensuojelun selvitystarpeen LasSE hankkeessa ja Aikuissosiaalityön kehittämishankkeessa.
-
Vanhuspalvelulain mukainen lkäihmisten neuvosto on nimetty. Neuvoston toimintaedellytykset
turvataan, jotta se voi toimia palvelujen ja kuntalaisten linkkinä ja asiantuntijaelimenä viestimässä
tarpeita toiminnan kehittämiseksi vanhuspalvelulain mukaisesti.
Tavoitteet 2014
Yksittäisen kuntalaisen ja perheen elämä nhal linnan ja toim intakyvyn vahvistuminen
Hen kilöstörakenteen, toimenkuvien ja työn tarpeita vastaavat sisä llöt
Palveluiden ennaltaehkäisevä painotus ja monialaisyhteistyö
Lapsiperheiden vanhemmuuden vahvistaminen perhetyön avulla
lkäihmisten neuvoston aktiivinen toiminta
LSperhesijoitusten kehittäminen
Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysoi nti):
Erityisryhmien, kuten syrjäytyneiden, elämänhallintaongelmista kärsivien perheiden, päih-
de- ja mielenterveyskuntoutujien sekä vammaisten yksilöllisten tarpeiden ennakointi ja
oman elämänhallinnan vahvistaminen edellyttävät tarpeenmukaisen avun sujuvaa saatavuutta. Puutteellisesta asumisesta johtuvat ongelmat lisäävät arjen hallintaongelmia ja
avun tarvetta, jopa asumispalvelutarvetta, joten asumiseen liittyviä ongelmia tulee selvittää
ennakollisemmin. Perhetyötä vahvistetaan systemaattisestija tavoitteellisesti yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, koulun ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Vammaisten elämänhallinnan vahvistaminen edellyttää omaishoidon tuen ja henkilökohtaisen avun järjestymistä ja omaishoitajien jaksam ista tukipalvelu iden, interval ihoidon ja päivätoim innan avu lla.
I
Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
3.
4.
Erityisryhmienavopalveluidenkehittäminen
Työllistämistoimien lisääminen
Tarpeita vastaava perhetyön resursointi
Henkilökohtaisen avun kehittäminen
Tavoitetaso (mittari) 2014
1.
2.
3.
4.
5.
Osarahoittaman työmarkkinatuen määrä enint. 6000 9kk
Vammaispalveluiden EHOpäätösten ja palvelusuunnitelmien ajantasaisuus ja kattavuus
Perhetyöntekijänjasosiaalitþntekijänhenkilöstölisäys
LasSE- ja PerheKaste ll - hankkeiden hyödyntäminen
lkäihmisten neuvoston toimivuus
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
3.
4.
5.
201 4
Ei toteutunut, työttömyyden lisääntymisen ja pitkittymisen myötä osarahoittaman työmarkkinatuen määrä n. 13 000 €/kk
Osin toteutunut, vammaispalveluissa suunnitelmat on ajantasaistettu, EHOpäätökset kesken
Toteutunut, perheohjaaja aloitti 6.2014 ja sosiaaliohjaaja 9.2014 alkaen
Toteutunut, työn kehittäminen, osallistuminen koulutuksiin ja verkottuminen ovat mahdollistuneet
Toteutunut, lkäneuvoston toiminta on suunnitelmallista, aktiivista ja vireätä
50
Laihian työllisyystilanteen ja osarahoittaman työmarkkinatuen kehitys 1-12.2014 ja vertailu 1-12.2013
2014
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Svvskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Työttömyys% / alle 25 vuotiaita
/ yli vuoden työttömänä
8,91 37159
8,9t37t65
8,61 35171
8,1t32t 69
7
,11 271 70
8,2t37t70
9,0t 48t77
7,91 43178
8,01 47181
8,5t 44t77
8,61 40t 84
9,71441 87
Kelasto.fi, Pohjanmaa.ely-keskus.fi
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
€/saajia/päiviä
€/saajia/päiviä
2013
123811331778
12283t37 t745
10 935 I 34 I 659
1017313013
10 473 I 32 I 682
10 692 I 32 I 695
8568/38/816
12831t36t768
11 672
11 604
10 378
12 105
11 807
I
I
I
I
/
14 133 I
13 909 I
11 772
12 959
13 072
13 395
13 532
TP 2013
34
34
33
37
38
I 35 I 769
I 36 I 792
I 321 652
I 35 I 798
I 34 I 782
11 312 I 35 I 727
11 175 I 34 I 716
I 699
I 786
I 768
I 795
/ 809
42 I 848
39 I 851
11246t34t26
110901351701
TA2014
TP 2014
TA 2015
Toimeentulotukea saaneet
o/o
Kunnan osarahoittama ttuki
€/vuosi
Työttömyys%
3,1
2,9
2,9
113 539
72 000
149 770
60 000
6,3
6,3
9.7
6,3
114
114
114
160
160
160
56*
35
Ylim piä vammaisetuuksia saaneet
htöä
Vam maispalveluasiakkaat
< 65 v. omaishoitajien määrä
htöä
32**
35
* kaikki omaishoitajat, ** vuodenvaihteen tilanne, omaishoitajien määrässä vaihtuvuutta hoidettavien
tilanteen muutosten vuoksi
301
TP 2013
TA2014
talousarviomuutokset
TA2014
muutoksen
TOT 2014
toteuma- poikkeama
ot
fo
0
iälkeen
1 575 700
1 378 856
87,5
-196 844
Tuotot
Kulut
Netto
-4 864 876
4
434780
-800 000
-5 234780
-5 242 373
100,1
-7 593
-3 427 455
-2 859 080
-800 000
-3 659 080
-3 863 516
105,6
-204 436
ulkoinen
TP 2013
TA 2014
Tuotot
1 137 291
1272900
0
1272900
1 079 391
Kulut
-4 404 820
-3 969 810
-800 000
-4 769 810
-4 780 692
100,2
-10 882
Netto
-3267 529
-2 696 910
-800 000
-3 496 910
-3 701 301
105,8
-204 391
stsatnen
TP 2013
TA20',l4
'1437 421
1 575700
talousarviomuutokset
talousarviomuutokset
TA-2014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
T42014
muutoksen
TOT
20',14
toteumaot
to
84,8
toteumaot
poikkeama
-193 509
poikkeama
TO
iälkeen
Tuotot
300 130
302 800
0
302 800
299 465
98,9
-3 335
Kulut
-460 056
-464 970
0
-464 970
-461 681
99,3
3 289
Netto
-159 926
-162 170
0
-162 170
-162 216
100,0
46
5l
Taloudellisten tavoitteiden toteuma
201 4
Vuoden 2014 talousarvion tiukkuuden vuoksi sosiaalitoimen tehtäväalueen budjetin laadinnassa tavoiteltiin sosiaalityön, vammaispalveluiden ja asumispalveluiden osalta kustannushallittavuutta, johon ei kuluvan vuoden aikana päästy toimintakokonaisuuden suurten uudistamistarpeiden ja muutokseen tarvittavien resurssien riittämättömyyden vuoksi. Perhetyötä vahvistettiin perheohjaajan lisäyksellä, lisäksi lähihoitajan siirrolla kotipalvelusta perhetyöhön. Erityisryhmien osalta perhetyössä aloitettiin vanhempien vertaisryhmät, keväällä
järjestettiin kaksi erityislasten vanhempien vertaisryhmää ja syksyllä yksi ryhmä. Henkilökohtaisen avun ohjeistus uusittiin muiden kuntien tavoin. Vammaispalveluissa omaishoidettavien päivätoimintaa ei saatu käynnistettyä. Kesäaika oli haasteellinen ja Tupia lukuun ottamatta kesälomat hoidettiin ilman sijaisia.
Työttömyys pitkittyija lisääntyija sen myötä toimeentulotuen kustannukset pysyivät melkoisina. Vuoden vaihteessa toimeentulotuen soveltamisohjeet yhdenmukaistettiin Vaasan käytännön mukaisiksi. Toimeentulotuen päätökset tehtiin pääosin lain määräämässä ajassa,
kuitenkin valtakunnallisessa THLn selvityksessä määräaika ylittyi vajaan kymmenen asiakkaan kohdalla ja AVllle annettiin asiasta selvitys. Osarahoittaman työmarkkinatuen eli raipparahan kehitykseen ei vielä saatu laskusuuntaa, työllisyysasioista vastaava sosiaaliohjaaja aloitti uudessa virassa vasta syyskuun alussa.
Vammaispalveluista vastaava vakituinen viranhaltija aloitti työnsä kesäkuussa ja jatkoi palvelusuunnitelmien ajantasaistamista, joiden päivittäminen oli kesken työntekijävaihdosten
vuoksi. Vuoden vaihteessa omaishoidon tuen alle 65-vuotiaat asiakkaat siirtyivät vanhustyönjohtajalta sosiaalityöntekijälle ja tukiluokat tarkistettiin Vaasan käytännön mukaisiksi;
tästä johtuen omaishoidon tuen tarkistuksia kertyi lähes 60 ja puolet niistä sosiaalityöhön.
Lukuisista työntekijävaihdoksista ja osittaisesta vajeesta johtuen vammaispalveluiden toimintakokonaisuudessa oli runsaasti kehitettävää.
Kuljetuspalvelukustannusten kasvu on ollut parin edellisen vuoden ajan melkoista ohjeistuksen väljyyden vuoksi. VPLn ja SHLn mukaisten päätösten sovellusohjeet tarkistettiin
viime vuonna toimintakäytäntöjen yhdenmukaistamiseksija Laihia oli mukana vielä keskeneräisessä Vaasan vetämässä alueellisessa kuljetuspalveluhankkeessa. Perusterveydenhuollon käyttämä kuljetustarvekartoituksen esitietolomake uusittiin alkuvuodesta.
Kunnan kehitysvammahuollon yksiköiden lsootuvan ja Pikkutuvan asukkaiden ikääntymisen myötä hoidon tarve lisääntyija aiheutti osaamishaasteita vaativamman sairaanhoidon
osalta. Määrällistä työntekijävajetta aiheuttivat kevään aikana useat erikoissairaanhoidon
hoitokäynnit Vaasaan saattajan välttämättömyyden vuoksi. Tuvilla valvoo vain yksi yöhoitaja, joten Pikkutuvan puolelta siirrettiin asukas tarvittaessa ennakollisesti lsootuvan puolelle
yöajaksi. Toiminnan kehittämiseksi laadittiin omavalvontasuunnitelma ja henkilöstöä koulutettiin hoidollisiin toimenpiteisiin ja saattohoitoon.
Lastensuojeluilmoitusten tarpeenmukaiset selvitykset kyettiin tekemään lain säätämässä
ajassa. Perhetyön vuosien henkilöstövaje näkyy sekä lastensuojelu- että ehkäisevän perhetyön paineisena tarpeena. Monilta osin vajetta on vuosien mittaan korjattu ostopalveluiden sekä viiveellä erikoissairaanhoidon avulla; tämä on pahentanut ongelmia, johtanut perhekeskeisyyden sijasta yksilön oireiden hoitoon, viivyttänyt avun saantia ja lisännyt kustannuksia merkittävästi.
Lastensuojelusta vastaavan sosiaalityöntekijän viran vakituisen täytön avulla päästiin pitkäjänteisemmän kehittämistyön alkuun. Lastensuojeluhankkeen koulutus- ja kehittämistyöhön
osallistuttiin voimavarojen mukaan, kehittämistyö kohdistui lastensuojelutarpeen selvitysperheiden kokemuksiin. Muun kehittämistyön ohella hankkeet mahdollistavat verkottumisen
ja sen myötä yhteistyön lisääntymisen ja syvenemisen. Perhetyö toimi moniammatillisesti
verkottuen sekä koulujen että erikoissairaanhoidon yhteistyössä. Asiakkuus eiedellyttänyt
lastensuojeluasiakkuutta, jonka madalsi kynnystä tuen vastaanottamiseen. Perheiden määrä oli edelleen kasvussa ja määrä vuoden vaihteessa 35.
52
Vanhuspalvelulain mukainen lkäihmisten neuvosto toimi vireästi. Kokouksia pidettiin viisi.
Kalenterivuoden toiminta suunniteltiin vanhuspalvelulain mukaisesti ikääntyneiden kuntalaisten osallisuutta ja tiedon saantia lisääväksi. Toimintasuunnitelman mukaisesti palveluesitteen uusiminen toteutettiin, tosin loppuvuoden muutosten vuoksi esitteen loppusilaus jätettiin odottamaan tiedossa olevien muutosten ja uusien yhteystietojen saamista esitteeseen. Yleisötilaisuuksia järjestetään kuluvan vuoden aikana kaksi. Vaasan, Vähäkyrön ja
Laihian ikäneuvostot käynnistivät yhteistyön marraskuussa Savilahti{alolla yhteistapaamisella. Laihian ikäneuvosto sai isäntävuoron seuraavaan tapaamiseen keväällä 2015.
Loppuvuoden toteutumaan vaikuttivat vahvasti sekä työllisyystilanteen heikentyminen että
erityisryhmien, työttömien, lapsiperheiden ja vammaisten lisääntyneisiin palvelutarpeisiin
vastaamisen haasteet. Kuntouttavan työtoiminnan käynnistyminen sekä työpaikkojen etsimisen että käynnistettävien kurssien avulla mahdollistuva säästö ei lainkaan ehtinyt realisoitua kuluvan vuoden aikana. Vakinaisten viranhaltijoiden aloitettua työnsä kesän ja syksyn aikana yhteistyön syventäminen mahdollistui perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa. Vuoden 2014 aikana kolmea sosiaalityön virkaa hoiti seitsemän henkilöä, lisäksi kesälomien ja muiden poissaolojen aikana oli selkeä puute työntekijöistä. Neljäs viranhaltija
aloitti syksyllä, työntekijöistä johtuva vaje heikensi selkeästi työn tuloksellisuutta ja jatkuvuutta.
Psykososiaaliset palvelut (perheneuvola, Nuorisoasema Klaara, A-neuvola, katkaisuhoitoasema, päihdekuntoutusyksikkö, sosiaaliasiamies ja edunvalvonta sekä sosiaalipäivystys) järjesti Vaasan kaupunki, erityispalveluita hankittiin palvelutuottajilta. Työllisyyden hoidon yhteistyökumppaneita ovat olleet Tervajoella sijaitseva Arpeeti, etsivä nuorisotyö sekä
työvoimahallinnon edustajat. Psykososiaalisten palveluiden tarve on tarjontaa suurempi,
mikä heijastuu avun saannin viivästymisenä ja osin myös erikoissairaanhoidon psykiatrian
alueen suurina kustannuksina.
Perhetyötä tehtiin kolmen työntekijän tiimissä, joskin vasta loppukesästä työntekijäresurssi
tosiasiallisesti oli kolme työntekijää. Lastensuojelusta vastaava vakituinen uusi viranhaltija
saatiin tiimiin vasta marraskuussa. Monialainen työskentelytapa vakiintui perhekohtaisen
yhteistyön toimintatavaksija yhteistyössä päivähoidon, koulun, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Lastensuojelutyössä perhetyön vahvistaminen tarpeita vastaavaksi
ja vahvasti ennakoivaksi vahvistaa jatkossa perheiden toimintakykyä ja mahdollistaa pitkäkestoisesti kustannushallinnan palvelutarpeiden hoituessa perustasolla. Tulokset näkyvät
kuitenkin vasta viiveellä ja tässä vaiheessa kuluneiden vuosien vajetta korjataan uusien
tarpeiden ohella.
Tupien toiminnan ajantasaistamiseksi hankittiin yhteys kunnan hallintoverkkoon. Sopivan
potilas/asiakastietojärjestelmän hankkimista viivytti soteprosessin keskeneräisyys ja epätietoisuus laajemman alueen hankinnoista. Hoitoisuusluokituksen kehittäminen hoidon vaativuuden mukaiseksi viivästyi esimiestehtävien hoitamisen vajauksen vuoksija realisoituu
kuntalaskutuksessa täysipainoisesti vasta vuoden 201 5 aikana.
Tehtäväalueen kustannukset lisääntyivät perhetyön ostopalveluiden, vammaisten henkilökohtaisen avun, asumis- ja kuljetuspalveluiden sekä mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköiden ja ryhmätoimintojen puutteen vuoksi. Erityisesti palveluasumisen ongelmat vaikeuttavat mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten elämää omassa kotikunnassa, Laihialla
eiole tarjolla ympärivuorokautisia asumispalveluita muille asiakasryhmille kuin kehitysvammaisille ja vanhuksille. Vammautuneiden ja mielenterveyskuntoutujien palveluita on
jouduttu hankkimaan lähikunnista, osin kauempaakin tarpeiden mukaan. Riittämättömät
palvelut johtavat osaltaan myös erikoissairaanhoidon tarpeen lisääntymiseen. Tehtäväalueen tulot alittuivat arvioiduista, jonka vuoksi kustannukset ylittyivät budjetoidusta, nettokulut
olivat 102,2o/o.
53
Sosiaalityön osalta työttömyyden kasvu vaikutti monin tavoin kuntalaisten arkeen. Toimeentulotuen soveltamisohjeet uusittiin vuoden 2013 aikana pääosin Vaasan ohjeistuksen
mukaiseksi, joka tasalaatuisti tuen myöntämistä. Perustoimeentulotuen kulut olivat 706 461
€ (v. 201 3 779 587 €) ja harkinnanvaraisen 179 600 € (v. 2013 175 817 €). Perustason
päihde- ja mielenterveyspalveluiden vajaus heikensija viivytti asiakkaiden avun saantia.
Asiakkaiden lisääntyneet ja moninaistuneet tarpeet ja odotukset sekä oikeudet haastavat
toiminnan kehittämiseen ja priorisointiin. Työttömyyden hoidon siirtyminen enenevästi kuntien hoidettavaksi pakottaa jatkossa kehittämään uusia toimintatapoja sekä hallintokuntien
kesken että alueellisesti. Vuoden 2015 alusta 300 päivää työttömänä olleet aiheuttavat
työmarkkinatuen osarahoituksen nykyisen 500 päivän sijasta ja 500 päivää työttömänä olleiden osarahoitus nousee nykyisestä 50 %:sta 70 o/o.än.
Asiakasmäärien kehitys
Asiakkaiden määTP 2011
TP 2012
TA 2013
TP 2013
TP 2014
rälsuoritteet
*kts alla
*kts alla
Vammaispalvelun asiakkaat
123
160
135
Perheneuvolan asiakkaat
30
411379
37
33
52t327
Katkaisuhoidon asiakkaat
8
6
6
6t29
b
A-neuvolan asiakkaat
10
19
15
181134
191126
Nuorisopalvelun asiakkaat
I
15
12
221126
21
Asumispalveluasiakkaat
13
13
13
11
5
Sopimus lapsen huollosta
89
79
79
64
88
lsyyden tunnustukset
46
56
56
44
46
Elatussopimukset
53
41
41
42
58
Arpeeti työvalm/kunt.
18t22
15119
15t19
29124
*Tietoa ei vielä saatavilla
Vammaispalvelulain (380/87)
mu
kaisten palvel ujen ja tu kitoim ien saajat
Tukitoimi
Palveluasuminen
Kuljetuspalvelut
Henkilökohtainen apu HEA
Asunnon muutostyöVapuvälineet
Yhteensä
Saajat % väkiluvusta (koko maa 2,33)
Vam maisten työllistämistoim inta o/o väkiluvusta (koko maa 0,33)
54
2012
2013
2014
3
3
3
148
181
182
13
20
18
10
15
15
174
218
2,18
219
2,73
2,71
0,14
0,19
0,22
Tehtäväalue:
Avopalvelut
Kustannuspaikat:
Kotipalvelu, tukipalvelut, omaishoidon tuki, Kaarisillan pienkoti, Toiskan asumisToiskan keittiö, lisäksi Vanhustenkotiyhd istys ry.
pa lveluyksi köt,
Til ivelvol
li
nen viran haltija
Yhteinen:
Kotipalvelu:
Kaarisillan pienkoti:
Toiskan yksiköt:
Toiskan keittiö:
:
Va nh ustyönjohtaja, Perusturvajohtaja
1 toimistotyöntekijä, 1 vanhustyönjohtaja
1 koti palvelu nohjaaja,
1
I läh ihoitaja/
kod inhoitajaa, 2 kotiavustajaa
7 paikkaa, loppui 6.10.2014, 2 perushoitajaa, 1 osastoapulainen
66 paikkaa, 1 osastonhoitqa,2 sairaanhoitajaa,3l perushoitajaa, 1 viriketoiminnanohja a1a, 1 1 osastoapulaista
1 emäntä, 3 keittäjää, 4 keittiöapulaista
Oman toiminnan lisäksiVanhustenkotiyhdistyksen ylläpitämä ryhmäkotija palvelukeskus:
23 + 16 (25 + 18) paikkaa, 1 (+1 ) sairaanhoitaja, 18 lähihoitalaal kodinhoitajaa, 3 osastoapulaista
Tehtäväal ueen toim inta-ajatus :
Avopalvelut mahdollistavat ikääntyvän, vammaisen, perheen tai muun apua tarvitsevan kuntalaisen selviytymisen ja optimaalisen elämänhallinnan mahdollisuuksien mukaan omassa kodissa
tarpeenmukaisten hoito-, hoiva- ja tukipalveluiden avulla.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat mu utokset:
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Avopalveluiden avulla mahdollistetaan kotona selviytyminen ja ehkäistään ennenaikaisia laitossijoituksia. Asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jota tarkistetaan puolivuosittain tai
tarpeen mukaan. Kotona selviytymisen lisäämiseksi kotipalvelun resursseja vahvistetaan ja toimintamalli muutetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteisten työryhmien pohjalta toimivaksi.
Uuden vanhuspalvelulain painotusten mukaan ikääntyneiden palveluiden painopiste tulee olla
omaa toimintakykyä ylläpitävissä avopalveluissa. lkääntyneiden ohella kotipalvelun tulee kyetä
vastaamaan myös vammaisten ja yhdessä perhetþn kanssa lapsiperheiden arjen sujuvuuden
tarpeisiin. Kotipalvelun ohella tarvittavia tukipalveluita ovat pyykki-, sauna- ja kauppapalvelut, kuljetuspalvelut, aloitettava päivätoiminta ja tarpeen mukaan muut kotona selviytymistä tukevat palvelut
Omaishoidon tuki on lakiin perustuva tukimuoto vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan
hoitamisen mahdollistamiseksi. Hoidon vaativuus selvitetään kriteerien perusteella ja tuen määrä
on porrastettu hoitoisuuden mukaan. Avopalveluiden vahvistamiseksiomaishoidon tukea lisätään
sekä euromääräisen
tuen että muun tuen, erityisesti lakisääteisten vapaiden ja mahdollisen virkistysvapaan takaamiseksi ja omaishoitajan jaksamisen varmistamiseksi.
Ympärivuorokautisen asumispalvelun Toiskakodissa on 66 asuntoa, joista kaksi 1O-paikkaista
muistisairausyksikköä ja lisäksi intervalliasuntoja. Omien yksiköiden lisäksi kunta ostaa Laihian
Vanhustenkotiyhdistys ry)tä 23 palveluasumispaikkaa ja 16-paikkaisen ryhmäkotiasumispaikat.
Valmistellaan yksikön toiminnan siirtyminen kunnan toiminnaksi vuoden 2014 aikana. Kaarisillan
tiloiltaan ja varustetasoltaan ahdas seitsemänpaikkainen yksikkö on palveluasumista ilman yöhoitoa, joten suunnitelmissa on lopettaa Kaarisillan yksikkö ja keskittää ympärivuorokautinen palveluasuminen Toiskaan ja Vanhustenkotiin. Yöpartio lisätään vahvistamaan kotona asuvien ympärivuorokautista avunsaantia kesään 201 4 mennessä.
Toiskan yhteydessä toimiva valmistuskeittiö tuottaa ateriapalvelut kaikille perusturvan yksiköille,
terveysaseman asiakkaille ja kunnan ja yhteistoiminta-alueen henkilöstölle
Tavoitteet 2014
Saumaton ikäpalvelukokonaisuus
Tarpeenm ukaiset tuki palvelut
Omaishoidon tuen parantaminen
lkääntyneiden kotiin annettavien palveluiden kattavuus kotona asumiseen koko elinkaaren ajan.
En naltaehkä isevän ja varhaisen tuen vahvista m inen
55
Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
( riskien analysointi):
Sekä kustannusten hallinta että toimintakokonaisuuden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen edellyttävät palvelukokonaisuuden painotuksen siirtämistä korjaavista palveluista
ennakoiviin ja raskaammasta pitkäaikaishoitovaihtoehdosta kotona asumisen mahdollistamiseen. Palvelukokonaisuutta vahvistetaan ja eri toimijoiden yhteistyötä kehitetään asiakkaan ja
läheisten selviytymistä ja elämänhallintaa vahvistavaksi aloittamalla päivätoiminta ja lisäämällä
ryhmätoimintaa. Yöpartion käynnistymisen tarve selvitetään ja toiminta ajoitetaan Toiskan remontin loppumisvaiheeseen. Kotipalvelun toimintaa tehostetaan niin, että ikääntyneiden ohella
vammaiset ja lapsiperheet saavat tarvitsemansa avun. lkäihmisten palveluopas ajantasaistetaan
ja jaetaan 7S-vuotiaille vuoden 2014 aloitettavien hyvinvointia edistävien kotikäyntien yhteydessä.
Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Erityisryhmienpalveluidenkehittäminen
Kotipalvelunaluetiimientoiminnanvakiinnuttaminen
Tarpeenmukaisten tukipalveluiden lisääminen
Ympärivuorokautisen avun käynnistäminen
Omaishoidon kehittäminen
Kotiutusten sujuvuuden parantaminen
Kotihoidon lisäresursointi
Tavoitetaso (mittari) 2014
lkäihmistenlaatusuositustenmukaisetsijoittumiset
Systemaattinen monialais- ja SASyhteistþ
lkäihmistenlaatusuosituksenmukainenomaishoitajienmäärä
Päivätoiminnanjavertaisryhmienkäynnistäminen
75-vuotiaidenhyvinvointiaedistävienkotikäyntienkattavuus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kotihoitotiimien toiminnan sujuvuus
Kotihoitoonlähihoitajanjakotipalveluohjaajanhenkilöstölisäys
Toiminnall isten tavoitteiden toteuma 201 4
Uusien sijoitusten osalta toteutunut, lautakunta päätti kriteerit 10.2014
Toteutunut, SAS- ja HoSu-ryhmät toimivat säännöllisesti
Ei toteutunut 3,68 % ja suositus 5-8 %
Eitoteutunut
Kotikäynnitaloitettu20l4kotisairaanhoidontoimesta
Tiimit toimivat, kehittämistä vielä asiakasmäärien ja seurannan osalta
Osin toteutunut, palveluohjaajan virka täyttämättä, ei täyttölupaa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
TP 2013
TA-2014
TP 2014
24,96
25,00
23,57
Kotikäynti €/käynti
75 v. HYVE-kotikäynnit % ikäluokasta
eitoimintaa
eitoimintaa
eitoimintaa
käynnit al.
svksvllä
Päivätoiminta-asiakkaiden määrä
eitoimintaa
eitoimintaa
suunnitteilla
eitoimintaa
Omaishoid
% osuus/väkiluku a 65 -vuotta vanhem
Asiakasryhmä
2012
Omaishoidetut
0,54
Omaishoitajista 65 ja
>65-vuotiaita
36,4
56
h
o/o
OSuuS
ista
2013
0,62
2014
36,1
39,7
0,81
Omaishoidontuella hoid
lkäluokka
0-17 -vuotiaat
18-64 -vuotiaat
65-74 -vuotiaat
75-79 -vuotiaat
80-84 -vuotiaat
85- ja vanhemmat
Yhteensä
302
TP 2013
lukumäärä
TA20',l4
2412
2013
2014
13
14
16
12
12
14
11
15
3
I
I
10
6
7
7
I
I
56
64
65
talousarviomuutokset
TA-2014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
11
toteuma- poikkeama
ol
fo
Tuotot
2 066 646
1 934 780
200 000
2 134780
2 078 601
97,4
-56 179
Kulut
Netto
-6 016 808
-6 271 170
-200 000
-6 471 170
-6 374148
98,5
97 022
-3 950 162
4 336 390
0
-4 336 390
-4 295 547
99,1
40 843
ulkoinen
TP 2013
TA 2014
talousarviomuutokset
TA.2014
muutoksen
TOT
20',14
toteumaot
to
poikkeama
351 590
200 000
iälkeen
1 551 590
-5 363 209
-5 598 450
-200 000
-5 798 450
-5 737 109
98,9
61 341
Netto
-3 877 001
-4 246 860
0
-4 246 860
-4 222 536
99,4
24 324
srsarnen
TP 2013
TA.2014
Tuotot
1 486 208
Kulut
I
talousarviomuutokset
1 514 573
97,6
-37 017
TA20',l4
muutoksen
TOT 2014
toteumaot
to
poikkeama
Tuotot
580 437
583 190
0
iälkeen
583 190
Kulut
-653 599
-672720
0
-672 720
-637 040
94,7
35 680
Netto
-73162
-89 530
0
-89 530
-73 011
81,5
16 519
564 028
96,7
-19162
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Vuosi 2014 oli haasteellinen kustannushallinnan, toiminnan muutostarpeiden ja henkilöstön
vaihtuvuuden yhtäaikaisuuden vuoksi, samalla onn¡stuttiin kuitenkin vahvistamaan avopalveluita lähes suunnitellusti. Pienkoti Kaarisillan lopettaminen ja Vanhustenkotiyhdistyksen
toiminnan siirto kunnalle toteutettiin onnistuneesti. Omaishoidon tuen ja kotipalvelun tiimien
kehittämisessä päästiin hyvään alkuun.
Valtiokonttorin myöntämä määräraha veteraanien avopalveluihin käynnistiyhteissuunnittelun veteraanijärjestön edustajien, perusterveydenhuollon fysioterapeutin ja sosiaalitoimen
kesken ja sen myötä päätettiin tehdä palvelutarvekartoitus, joka toteutettiin huhtikuussa alkaen kotikäynteinä noin 36 veteraanille ja lotalle. Saatujen tulosten mukaan kohdennettiin
tukea toivomusten ja tarpeiden mukaisesti. Lisäksi kartoituksen avulla saatiin yleisemminkin tietoa kotona asumisen mahdollistumisen palvelutarpeista ja kuntoutustarpeista. Kotipalvelun kanssa yhteistyössä toimiva Vaasan kaupungin kotisairaanhoito käynnisti syksyn
aikana hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75 vuotta täyttäville.
Kotihoidossa laskutuksesta vastaavan usean kuukauden mittainen poissaolo aiheuttiviivytyksen asumisyksiköiden ja asiakaslaskutuksissa, yli 250 laskua viivästyi helmitoukokuussa. Tilanne saatiin normalisoitua vasta kesäkuun alussa. Laskutuksen selvittivät
toimistotyöntekijät oman työnsä ohella. Laskutuksen tekemiseen tarvittavat tiedot dokumentoitiin, joten ongelma ei pääse toistumaan. Kotihoidon työvuorosuunnittelu uusittiin,
käytössä on kiertävä työvuorolista ja lomat suunniteltiin kiertäviksi. Kotihoidon asiakkaiden
57
RAVAT kartoitettiin palvelutarpeiden selvittämiseksi. Kotihoitoon tarvittava lisäresurssi hoi-
dettiin palkkatuetun työntekijän ja työnkierrossa olevan sairaanhoitajan avulla. Valtuuston
päättämän palveluohjaajan virkaa ei täytetty kotihoidon ja kotisairaanhoidon yhteistyön tiivistämisen ja toimintakäytäntöjen muuttamistarpeiden sekä perusturvan organisaatiomuutoksen keskeneräisyyden vuoksi. Vaasan ja Laihian yhteistyöryhmät toimivat tiivisti kesään
saakka palvelutuotannon siirtoprosessin ja toimintakäytäntöjen kehittämiseksi.
Loppuvuoden aikana kotihoidon tiimien organisointia työstettiin systemaattisesti ja tiimien
asiakas- ja työntekijämääriä ja kustannusseurantaa lisättiin. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon yhteistyötä tiivistettiin, mutta sairaanhoidollista osaamista ei edelleenkään ole tiimien
avuksi ilta-aikaan saatavissa. Päivätoiminnan käynnistyminen siirtyi vuoden 2015 puolelle,
erikseen on suunnitteilla ryhmät omaishoidettaville ja muistisairaille. Palvelupäiviä järjestettiin kerran kuukaudessa ja niihin osallistui noin 40 henkilöä kerrallaan. Yöpartion käynnistyminen siirtyi alkuvuoteen 2015 Kaarisillan lopettamisvaiheen ja Vanhustenkotiyhdistyksen
siirron aiheuttaman työmäärän ja yhtäaikaisesti toteutettavien henkilöstömuutosten vuoksi.
Toiminnan tehostamiseksi asukasvalintatyöryhmän eli SASn jonotus- ja paikkatilannetietojen keruuta ja seurantaa muutettiin systemaattisemmaksi ja informatiivisemmaksi. Vuodeosaston viikoittaiseen HoSu- palaveriin osallistuu sosiaaliohjaaja jatkohoidon sujuvuuden
lisäämiseksi. Vanhuspalvelulain mukainen jonotilanteen tiedottaminen ei käynnistynyt.
Omaishoidon tuen lisäresursointija toiminnallinen jako (alle 65-vuotiaat sosiaaliohjaajalla ja
yli 65-vuotiaat vanhustyönjohtajalla) ovat kohentaneet omaishoidon tilannetta, joskin vielä
on tehtävää omaishoitajien määrän lisäämiseksija muun tuen kehittämiseksi.
Vanhustenkotiyhdistyksen palvelutuotannon siirtoprosessi työstettiin suunnitelman mukaisesti vuoden vaihteeseen. Syksyn aikana toteutettiin myös Kaarisillan pienkodin lopettaminen. Asukkaat siirtyivät lokakuussa Vanhustenkotiyhdistykseen ja henkilöstö omien toivomustensa mukaisesti vapautuneisiin työsuhteisiin yhdistykseen ja Toiskaan. Muutokset sujuivat mutkattomasti hyvän suunnittelun ja yhteistyön ansiosta. Asukkaiden ja omaisten informaatiotilaisuudet järjestettiin. Henkilöstön siirtymisen myötä on mahdollista kehittää
asumisyksiköiden yhteiset toimintatavat - ruokahuollon järjestämisen, hoidon ja lääkehoidon toteuttamisen ja osaamiskartoituksen osalta päästiin jo loppuvuodesta hyvään alkuun.
Toiskan usean vuoden mittainen remontti saatiin loppuvuodesta päätökseen, mikä lopetti
asukkaiden arkea hankaloittavat siirrot ja paikkamäärän vajauksesta johtuvat jonotukset ja
maksutulojen vajeen. Toiskan keittiön toiminnan kehittämiseksi yhteistyötä kunnan sivistystoimen ruokahuoltopalveluiden kanssa ei saatu aloitettua. Keittiön työntekijäresurssi on
niukka osa-aikaeläkkeen, henkilöstörakenteen ja eri poissaoloista johtuvien vajeiden vuoksi. Toiminnan seuranta- ja tilastointijärjestelmän kehittämistä ei kyetty vielä aloittamaan.
Tupien ja Vanhustenkotiyhdistyksen osalta sovittiin yhteiset toimintakäytännöt toiminnan
tasalaatuisuuden varmistamiseksi.
Tehtäväalueen kustannukset toteutuivat lähes budjetoidusti, nettototeutuma 99,9 o/o, vaikka
tulot alittuivat jonkin verran arvioidusta. Erityisen haasteellista on saada henkilöstökulut hallintaan, poissaolot lisäävät kustannuksia ja heikentävät toiminnan laatua. Kulujen hallinta
edellyttää toiminnan tiukkaa pitäytymistä suunnitellussa ja toisaalta avopalveluiden osuutta
tulee edelleen kasvattaa toiminnan kokonaiskustannusten hallitsemiseksi.
lkäihmisten laatusuositusten mukainen palvelurakenne on haasteellinen, mutta oikeaan
suuntaan edettiin avopalveluiden vahvistamisessa. Palvelukokonaisuuden jäykkyyden ja
raskasrakenteisuuden kääntäminen avopainotteiseksi edellyttää tiivistä yhteistyötä ja
su unnittel ua, joustavuutta, asennem u utoksia ja uusia toim i ntata poja.
5B
Tehtäväalue:
Laitoshoito
Kustannuspaikat:
Hoivaosasto, lastensuojelulaitokset, päihdehuoltolaitokset, kehitysvammalaitokset
Til ivelvol
I
i
nen viran haltija
Hoivaosasto:
:
Perusturvajohtaja, Vanhustyönjohtaja
16 paikkaa, 2 sairaanhoitajaa, 9 perushoitajaa, tilanne 31.12.201412paikkaa ja
henkilöstö määrä 8,5.
Tehtäväal ueen toimi nta-ajatus :
Laitospalvelut turvaavat paljon apua, tukea, hoitoa jaltai hoivaa tarvitsevan selviytymistä iäkkäiden ja vammaisten kohdalla yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan pitkäkestoisemmin ja lasten,
nuorten ja työikäisten kohdalla vain tarpeenmukaisestija tilapäisesti ensisijaisesti omaa ja läheisten elämänhallintaa ja selviytymistä vahvistaen.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat muutokset:
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Valtakunnallisten linjausten mukaan laitos- ja pitkäaikaishoitopalveluiden määrää pyritään vähentämään sekä kustannushallinnan että inhimillisyyden vuoksi. Laihialla sijaitsevaa hoivaosastoa
lukuun ottamatta laitoshoito tarkoittaa hoidon toteutusta jossain muussa kunnassa. lkäpalveluiden laatusuositukset linjaavat yli 75-vuotiaiden pitkäaikaishoitotarpeen enintään 2,6 %:ksi ikäluokista. 16-paikkaisen hoivaosaston kokoa ja tarvetta selvitetään muun toiminnan osana. Lastensuojeluasiakkaiden kohdalla sijoitusten sijaan panostetaan vanhemmuuden vahvistamiseen ja
lapsen hyvän arjen ja turvallisuuden varmistamiseen avopalveluiden avulla niin, että lapsen tavallinen ja turvallinen arki - päivähoito, koulunkäynti ja harrastukset - mahdollistuu. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa vahvistetaan avopalvelupainotusta ja asiakaskeskeisyyttä monialaisosaajien ja kokemusasiantu ntijoiden yhteistþtä lisäämä llä.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä hankitaan tarpeenmukaisia palveluita, joskin valtakunnallisen suunnitelman mukaisesti pyritään selvittämään jokaisen vammaisen osalta omassa kunnassa asumisen ensisijaisuus ja tarvittavat resurssit. Pyrkimyksenä on vähentää keskitettyjä laitospalveluita ja lisätä vammaisen mahdollisuutta asua omassa kotikunnassa.
Tavoitteet 2014
lkääntyneiden laitospalvelutarpeen vähentäminen
Vammaisten laitospalvelutarpeen vähentäminen
Lastensuojelutarpeestajohtuviensijoitustenvähentäminen
Lyhyetjatuloksellisetpäihdekuntoutusjaksot
Vammaisen ja mielenterveyskuntoutujan omassa kotikunnassa asumismahdollisuus
.
.
.
.
r
Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
Palvelukokonaisuuden avopalvelupainotusta vahvistetaan ja laitospainotteisuutta vähennetään
suunnitelmallisesti valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Selvitetään muualle pitkäaikaishoitoon
sijoitettujen vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuudet muuttaa omaan kotikuntaan. Päihdeasiakkaiden laitoshoito mahdollistetaan, keskeistä on oma motivaatio hoitoon ja riittävä tuki myös läheisille katkaisuhoidon jälkeen. Kehitysvammaisten sekä muiden vammaisryhmien osalta kartoitetaan mahdollisuuksia ja toimenpiteitä selviytyä riittävien avopalveluiden turvin
omassa kodissa tai ryhmäkodissa. lsootuvan ja Pikkutuvan ei-laihialaisten kehitysvammaisten sijoitukset selvitetään yhteistyössä läheisten ja kotikuntien kanssa.
Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
3.
4.
Laitoksissaasuvienpalvelusuunnitelmienajantasaistaminen
Kehitysvammalaitoksessaasuvientilanteenkartoittaminen
Ajantasainen tieto pitkäaikaissijoituksista
Avopalveluresurssien vahvistaminen
59
Tavoitetaso (mittari) 201 4
Kustannustenväheneminen
1.
2.
3.
4.
Kodin ulkopuolelle O-17 v. sijoitusten väheneminen
Yli75-vuotiaidenlaitoshoitoenintään2,5o/o
Kehitysvammaistenlaitoshoidontarpeenväheneminen
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
3.
4.
Toteutunut, nettokulut 97,4
201 4
o/o
ïoteutunut,eipitkäaikaisialaitossijoituksia
Toteutunut, > 75-vuotiaiden laitoshoito 1,41 o/o
Ei toteutunut
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
> 75 v laitoshoito%
TP 2012
2,5
1,41
0,8
6
5
7
5
900
1902
0,2
0,5
1
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 v.
o/o
Avohuollon tukitoimissa 0-17 v. %
Hoivaosaston hoitovrk/€
304
840
1905
0,3
1,5
1
1,3
107,86
105,00
103,21
TOT
muutoksen
0,1
Tuotot
Kulut
251 878
260 440
0
-1 861 579
-1 689 260
-200 000
-t
Netto
-1 609 701
-1 428 820
-200 000
ulkoinen
TP 2013
TA 2014
100,00
toteuma- poikkeama
ot
20',14
lo
iälkeen
260 440
236724
90,9
-23 716
889 260
-1 844 019
97,6
45
-1 628 820
-1 607 295
98,7
21 525
f 42014
talousarviomuutokset
800
1,5
TA2014
talousarviomuutokset
1
1,5
100,93
TA2014
TP 2013
TA 2015
2,63
Päihdehoitoasiakkaat
Kevalaitoshoitovrkt
TP 2014
TA.2014
TP 2013
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
ot
fo
iälkeen
24',1
poikkeama
251 B7B
260 440
0
260 440
236 724
90,9
-23716
Kulut
-1 743 483
-1 574 110
-200 000
-1 774110
96,5
62921
Netto
-1 491 605
-1 313 670
-200 000
-1 513 670
-1711 189
-1 474 465
97,4
39 205
srsarnen
TP 2013
TA20',l4
Tuotot
Tuotot
TA-2014
talousarviomuutokset
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
Yo
iälkeen
0
0
0
Kulut
-118096
-115 150
0
-1
15 150
Netto
-1 18 096
-115 150
0
-115 150
poikkeama
0
0
-1
32 830
115,4
-1
7 680
-1
32 830
115,4
-1
7 680
0
0
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Hoivaosaston osalta talous toteutui lähes suunnitellun mukaisena. Paikkaluvun vähentäminen ja henkilöstömäärän supistuminen toteutuivat tosin vasta loppuvuodesta. Suunnitelmien mukaan paikkamäàràä vähennetään jatkossakin portaittain. Hoivaosaston henkilöstömäärä väheni mitoituksen myötä (11 työntekijästä 8,5 työntekijään) ja työntekijät siirtyivät
korvaamaan vapautuneita työtehtäviä ikäpalveluiden sisällä toivomustensa mukaisesti. Kehitysvammahuollon osalta talous toteutui suunnitellusti. Tupien asukkaiden hoitoisuusluokkien työstäminen aloitettiin. Luokituksen myötä ei-laihialaisten kuntalaskutuksen tarkistaminen hoitoisuuskustannuksia vastaaviksitoteutuu vasta 2015 puolella, samoin neuvottelut
60
kotikuntien kanssa ei-laihialaisten hoidon osalta ja sen myötä laitoshoidossa olevien kotikuntaan sijoittamissuunnitelmat. Loppuvuoden aikana sijoituksia ei vielä päästy selvittelemään henkilöstövajauksen vuoksi.
Päihdehoitoon budjetoitu summa ylittyi reilusti. Katkaisuhoitoa tarvitsevat entistä enemmän
nuoret ja naiset, työikäiset, perheelliset moniongelmaisten pitkäaikaisasiakkaiden ohella.
Päihteiden käyttö on monimuotoista, alkoholin ohella lääkkeiden ja huumeiden käyttöä.
Katkaisuhoitoon pääsyssä edellytettiin asiakkaan selkeää motivaatiota muutokseen ja tiivistä moniammatillista suunnitelmaa yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa. Katkaisuhoidon
jälkeisen tuen lähes täydellinen puute heikentää merkittävästi katkovaiheen jälkeistä selviytymistä. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoito on paikallistasolla minimaalista: perusterveydenhuollossa on yksi osin Vaasankin asiakkaita hoitava psykologi, sivistystoimessa
yksi virka, asumismahdollisuutta ei mielenterveyskuntoutujille ole ollenkaan. Muut palvelut
ovat Vaasassa. Erikoissairaanhoidon työntekijän vastaanottopiste on kunnassa, mutta asiakkuussuhde mahdollistuu kuitenkin vain erikoissairaanhoidon kautta ja erikoissairaanhoitotarpeen mukaan, lievemmissä tapauksissa lähetettä ei saa lainkaan. Erikoissairaanhoidon työntekijä ei ole saumattomasti osa kunnan toimijatiimiä. Pitkäkestoisesti päihdeongelmaisten asumistarpeisiin ei ole sopivia asuntoja. Yhteistyössä Vuokratalojen kanssa etsitään ratkaisua asiaan.
Lastensuojelulaitoskustannuksissa päästiin hienoiseen vähentymiseen vuoteen 2013 verrattuna (320895 €, vuonna 2013 330953 €), joskin kustannukset vielä ylittyivät budjetoiduista. Pitkäkestoisemmin asiakkaiden jatkosuunnitelmia pystyttiin osin jo rakentamaan
avohuollon lisääntyneiden tukitoimien avulla, mutta perhetilanteiden kriisiytyessä ja työntekijöiden vaihtuessa jouduttiin joihinkin määräaikaisiin sijoituksiin, joista kertyi lyhytaikaisempia ennakoimattomia kustannuksia. Kokonaisuutena menneiden vuosien riittämätön
lastensuojeluresurssi erityisesti ennakoivan työn osalta ja työntekijöiden vaihtumisista johtuneet asiakkuuksien katkeamiset ovat padonneet tarvetta, jonka kustannuksia nyt maksetaan. Perheiden ongelmiin olisi pitänyt puuttua jo niiden ilmenemisvaiheessa, ennakollisesti
ja tiivistä yhteistyötä tehden neuvolan, päivähoidon ja koulun henkilöstön kanssa. Perhetyön ja hyvän moniammatillisen yhteistyön avulla tilanne saadaan korjattua.
Tehtäväalueen kustannukset alittuivat hivenen budjetoidusta, tietutumaprosentti 97,4 o/o
huolimatta päihdehuollon ja lastensuojelun kustannusten kasvusta. Jatkossa toimintakäytäntöjen kehittäminen perhetyön sekä muiden avopalveluiden avulla sekä pysyvän henkilöstön saaminen auttavat pureutumaan ennakollisemmin niihin ongelmiin, joita tässä tilanteessa hoidetaan kalliisti korjaavan työn avulla ja laitoshoidon kokonaiskustannukset (v.
2014 1,47 M€, v. 2O13 1,49 M€) saadaan nykyistä vähennystä selkeämpään laskuun.
6t
TOIMIELIN:
SIVISTYS- JA VARHAIS KASVATUS LAUTAKU NTA
Tehtäväalueet:
Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, keskiasteen koulutus, aikuiskoulutus
ja kirjasto- ja kulttuuritoimi.
Esittelijä:
Sivistys- ja vapaa-aja njohtaja, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kou lula isten
ap / ip{oiminnan osalta varhaiskasvatuksen johtaja
Lautakunnan toiminta-ajatus
Järjestetään kasvatukseen, opetukseen, koulutukseen sekä kirjasto ja kulttuuritoimeen liittyviä palveluja kuntalaisille mahdollisimman laadukkaastija kustannustehokkaasti.
Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2014
.
.
.
.
- 2016
Lasten ja nuorten lukumäärän kasvaa edelleen voimakkaasti
Nykyiset kasvatuksen ja opetuksen käytössä olevat tilat täyttyvät suunnittelukaudella
Julkisen talouden tilanteen heikkeneminen
Muuttuvan lainsäädännön velvoitteet
Painopistealueet 2014 - 2016=
o
¡
.
.
Henkilöstön hyvinvointi
Palvelutuotannonpitkäjännitteinenjaennakoivasuunnittelu
Palvelutuotannon järjestämistapojen kehittäminen
Menojen kasvun hillitseminen
Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijäUpäämäärëtt2014-2016
1.
2.
3.
4.
Johtamisen ja osaamisen vahvistaminen
Palvelutuotannon perustana olevien suunnitelmien laatiminen
Uusien toimintamallien löytäminen ja oüaminen käyttöön
Oikea-aikainen ja onnistunut rekrytointi
Tavoitetaso (mittari) 201 4
Kehityskeskustelutkäytyjakoulutussuunnitelmatehty
1.
2.
3.
4.
Palvelutuotannon perustana olevat suunnitelmat tehty ja esitetty
Uusia toimintamalleja käytössä, raportoituna ja vaikuttavuus arvioituna
Rekrytointionnistuuensimmäiselläkerralla
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
3.
4.
Rekrytointion onnistunut pääosin ensimmäisellä kerralla. Keskuskoulun erityisluokanopettajan virkaan ei ole saatu pätevää viranhaltijaa
Henkilöstösuunnitelm a 2013Tehtäväalueet
400
401
402
403
405
410
varhaiskasvatus
esiopetus
perusopetus
keskiasteen koulutus
kiriasto- ia kulttuuritoimi
liikuntatoimi
411 nuorisotoimi
Yhteensä
201 4
Kehityskeskusteluja ei ole käyty koko henkilöstön kanssa
Palvelutuotannon perustana olevat suunnitelmat on tehty ja esitetty
Uusia toimintamalleja on käytössä. Varhaiskasvatuksessa työvuorojen suunnittelun lisäresurssiksi siirretty yksi henkilö, Kirkonkylän koulu on perustanut opetuspisteen Länsitien koulukeskukseen, AP/lP -toiminta-aikoja on tarkasteltu, koulukuljetusreitit on laadittu ja kilpailutettu uudelleen,
kansa laisopistotoiminta on si irtynyt Vaasa-opiston järjestämäksi 1 .8. 20 1 4 alkaen
201 6
Henkilöstö
31.12.2013
Muutos
2014
Henkilöstö
31.12.2014
+3
+4
+7
B6
I
104
17
6,5
4,5
2,5
+14
228,5
62
Muutos
Muutos
1.8.2015
1.8_2016
B9
-3
12
111
17
0
+2
0
0
+2
0
0
6,5
4,5
2.5
242.5
0
0
0
0
0
0
+2
1
Lautakunnan alaisen toiminnan tulot ja menot
Lautakunta
TP 2012
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
400,401,402,403,
404,405
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
TA2014
TOT 2013
1 001 950
1 001 950
3 769 750
-13 350 597
12 599 490
12941479
-12750 200
-12221336
11 597 540
1
-11 211 292
-13 283 9'15
-1
-10 193 401
-12 184 074
talousarviomuutokset
iälkeen
r
0
-13 769 750
0
-12750 200
0
-13 283 915
-13 769 750
-'12184 074
-12750 200
talousarviomuutokset
1 039 260
1 007 780
0
Kulut
-11 574 546
-12064170
0
Netto
-10 535 287
-11 056 390
0
-1 1 056 390
TP 2013
TA-2014
srsarnen
talousarviomuutokset
toteuma- poikkeama
ot
fo
109 712
-13 350 597
97,0
419 153
-12221336
95,9
528 864
TOT 2014
1
toteuma- poikkeama
ot
ti
10,6
107 203
-12 064 170 -11 641 883
96,5
422 287
-10 526 900
95,2
529 490
1 114 983
TA-2014
muutoksen
60 582
11 770
0
iälkeen
11 770
Kulut
-1 709 369
-1 705 580
0
-1 705 580
Netto
-1 648 787
-1 693 810
0
-1 693 810
Tuotot
1 939 529
10,8
TA-2014
muutoksen
iälkeen
1 007 780
Tuotot
TOT 2014
1 129 262
1 019 550
T4,2014
TA-2014
muutoksen
019 550
1 099 841
TP 2013
TS 2016
1 129 262
1 099 841
TA-2014
TS 2015
1 019 550
1 017891
TP 2013
TOT 2014
TOT 2014
14 279
1
toteumaot
to
poikkeama
121,3
2 509
-1 708 715
100,2
-3 135
-1 694 436
100,0
-626
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta saavutti noin 530 000 euron säästön. Ulkoiset menot
olivat vuonna2Ol4 jopa pienemmät kuin tilinpäätöksessä 2013. Säästö muodostui pääosin
uusien toimintamallien kehittämisestä eritehtäväaluilla. Myös varsinaisilla säästötoimenpiteillä oli vaikutusta. Sijaiskielto ja leikkaukset tuntikehyksestä toivat noin 136 000 euron
säästön henkilöstömenoissa.
63
Tehtäväaluetaso
Tehtäväalue:
Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja
Kustannuspaikat:
Vallinmäen, Oravametsän ja Hulmin päiväkodit, Perhepäivähoito, Vekaramännyn, Nappularannan, Pikku-Mukulan, Kissankulman, Pikkutassujen,
Piipareiden, Pikku-Veturin, Mäntymäen Tenavatuvan Vadelmien ja Mustikoiden ryhmäperhepäiväkodit, Tammelan ja Höpönassujen vuorohoitoa tarjoavat ryhmäperhepäiväkodit sekä Pikkupeikko perhepäivähoidon varahoitohoitopaikkana ja Lasten kotihoidon tuki
Tehtäväal ueen toim i nta-ajatus :
Tehtävänä on järjestää päivähoitolain mukainen hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille huo-
mioiden lapsen yksilöllisyys ja erityistarpeet. Päivähoito on luonteeltaan ongelmia ennaltaehkäisevää sosiaalipalvelua ja mahdollistaa varhaisen puuttumisen sekä lastensuojelullisissa että lapsen kehitykseen liittyvissä ongelmissa.
Päivähoitopaikan järjestelyaika on 4 kk ja työllistymistilanteissa 2 vk.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat mu utokset:
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Nykyiset varhaiskasvatuksen käytössä olevat tilat täyttyvät suunnittelukaudella
Julkisen talouden tilanteen heikkeneminen
Muuttuva lainsäädäntö luo velvoitteita
Päivähoitotarpeen nopea muuttuminen ja ennakoimattomuus
Esiopetukseen siirtyvien lasten kasvava ikäluokka vapauttaa päiväkotipaikkoja syksystä 2014
kaen /esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevien lasten sijoittaminen ilman taksikuljetuksia
al
Tavoitteet 2014
o
Päivähoitopaikkojen joustava muunneltavuus tarpeiden mukaan ja henkilöstön työnkierto I määräaikaisuus
.
Päivähoidon järjestäminen kokopäivähoitoa tarvitseville esiopetusikäisille lapsille v.2014 alkaen
.
Oikea-aikainen ja onnistunut rekrytointi
o
Menojen kasvun hillitseminen
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
.
o
.
.
Varhaiskasvatuksessa tulee turvata riittävä henkilöstö lisääntyneiden tehtävien hoitamiseksi. Myös johtajuuden vahvistaminen edellyttää, että varhaiskasvatuksen johtajalla, perhepäivähoidon ohjaajalla ja päiväkodin johtajalla on aikaa henkilöstönsä johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun. Lisääntyneitä tehtäviä ovat mm: henkilöstön kasvun myötä lisääntynyt henkilöstöjohtaminen (esim. varhaiskasvatuksen johtajalla ryhmäperhepäivähoidon perustamisten myötä henkilöstön määrä vuodesta 2006 on kasvanut 30:llä, esiopetus 4:llä ja
ap/ip. 6:lla henkilöllä), hankesuunnittelut, työvuorojen suunnittelu 17 yksikköön.
Muutokset lainsäädännössä saattavat lisätä yllättäen päivähoitopalvelujen kysyntää, mihin
tulee varautua.
Pätevien työntekijöiden riittävyys. I perhepäivähoitajan siirtyminen eläkkeelle v.20142016
tarkoittaa 32 hoitopaikan vähenemistä.
Päiväkotipaikkojen riittävyys, mikäli Oravametsän tiloja otetaan esiopetuksen käyttöön
v.2014.
64
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
Lasten ryhmäkokojen pitäminen edelleen lain puitteissa ja hoitohenkilöstön työaikojen suunnittelu. Henkilöstön lisääminen päivähoidon hallintoon joko toimistoon taiväliesimiestasoon
Ryhmäperhepäiväyksiköiden muuntaminen kysynnän mukaiseksi, jolloin hoitopaikkojen lisää-
3.
minen tarvittaessa joustavaa
Päivähoitopaikkojen järjestäminen esiopetusikäisille lapsille Oravametsän päiväkotiin, jolloin taksiku ljetuskustan nukset pienenevät
Tavoitetaso (mittari) 2014
Arvio johtamisen kehittämisestä tehty ja johtopäätökset toimeenpantu
Uusia perhepäivähoitajia rekrytoitu
Koulutussuunnitelmat esimiehille ja kasvatus- ja opetushenkilöstölle tehty
Ryhmäperhepäivähoitoyksikköjen muuttaminen pienemmiksi yksiköiksi syksyisin ja perustelu ksi määräaikaisten työntekijöiden rekrytoi nti
1.
2.
3.
4.
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 201 4
1. Hankittu Titania{yöajan suunnittelu-/seurantaohjelma, jota kiertävä perhepäivähoitaja hoitaa varhaiskasvatustoimistossa. Varhaiskasvatuksen johtajan työpanosta on lisännyt uudet
perustetut yksiköt vuoden lopussa (4 työntekijää lisää). Päiväkodin johtajan tilanne on pysynyt samana ja perhepäivähoidon ohjaajalla hoitajien määrä on vähentynyt muutamalla
2.
3.
4.
hoitajalla.
Yksi uusi perhepäivähoitaja aloitti työn omassa kodissaan vuoden alussa ja kaksi perhepäivähoitajaa lopetti keväällä 201 4.
Titania-ohjelman koulutukset sekä muut koulutukset varattujen koulutusmäärärahojen puitteissa on toteutettu.
Ryhmäperhepäivähoidon yksiköitä yhdisteltiin jo kesällä 2014 vanhempien käyttämän maksuttoman kesäkauden puitteissa ja määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet päättyivät.
Myös päiväkotiryhmiä yhdistettiin kesäksi. Syksyllä ryhmäperhepäivähoitoon lisättiin työntekijöitä tarpeen mukaan, sillä perhepäivähoito- ja päiväkotipaikat täytettiin ensiksi. Oravametsän yhden ryhmän toimiminen esiopetuksen ryhmänä lukuvuonna 2014 - 2015 päivähoitopaikat vähenivät 21 paikalla, joten uusia ryhmäperhepäpäivähoidon yksiköitä perustettiin Kannaksentielle vuoden lopussa. Entisen Kaarisillan tiloihin avattavien ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden perustamiskustannukset painottuivat suurelta osin vuodelle 2014.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
Lapsia yhteensä v:n lopussa
422
Päiväkodeissa 2-5 v
Pk:n esiop. osap.hoito
Koulujen esiop. osapv.hoito
Esiop.leikkitoiminta 201 4 alk.
88
Ryhmäpph:ssa
Perheph:ssa
Kotihoidontuen piirissä olevia
lapsia
TÂ-2014
TP 2013
32
30
115
455
424
1
TP 2014
01
38
TA 2015
442+20
TA 2016
422+25
423+25
102
84
82
84
102
63
63
63
20
20
25
25
118
215
22
112
118
141
157
151
151
154
118
139
229
187
224
246
215
65
139
Tunnusluvut
Nettomenot
Nettomenot/lapsi/v
-päiväkoti/2-Sv (Oravam
-ryhmäpph
)
TA 2016
TP 2013
T42014
TP 2014
TA 2015
-3320 233
-3 463 773
-3 548 700
-3 429128
-3 609 650
-3 613 310
6 590
7 306
6 590*
7 039**
7 100
7 100
6 863
6 841
6 863
6 728
6 800
6 800
7 425
7 500
7 500
6 667
6 700
6 700
7 167
7 200
7 200
TP 2012
-ryhmäpph/vuorohoito
B 936
-pph
-pph+ vararyhmä yhteensä
6 241
* sisäiset menot puuttuvat
6 241
6 672
"" Oravametsässä on ollut 2014 syksystä alkaen es¡opetusryhmä, osa kustannuksista on
mennyt esiopetuksen kustannuspaikasta. Lasten lukumäärä/ jakaja on suhteutettu syksyn
osalta osapäiväisten lasten vuoksi, jolloin nettomenot/ päiväkotilapsi on epätarkka.
400
TP 2013
talousarviomuutokset
TA.2014
TA-2014
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
TO
iälkeen
793 270
816 950
0
816 950
806 660
98,7
-10 290
257 043
-4 365 650
0
4 365 650
4235789
97,0
-129 861
-3 463 773
-3 548 700
0
-3 548 700
-3 429128
96,6
TP 2013
TA.2014
Tuotot
Kulut
Netto
4
ulkoinen
talousarviomuutokset
TA.2014
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
ot
to
iälkeen
'119 572
poikkeama
777 854
816 950
0
816 950
806 ô60
98,7
-10 290
Kulut
-4 035 999
-4127 700
0
-4 127 700
-3 996 286
96,8
131 414
Netto
-3 258 145
3 310 750
0
3 310 750
-3 189 626
96,3
121 124
srsarnen
TP 2013
T42014
Tuotot
Netto
TA.2014
muutoksen
TOT
toteuma-
20',14
ot
ti
iälkeen
poikkeama
15 417
0
0
0
0
0
-221044
-237 950
0
-237 950
-239 502
100,7
-1552
-205 628
-237 950
100,7
-1 552
Tuotot
Kulut
talousarviomuutokset
0
-237 950
-239 502
0
Taloudellisten tavoitte¡den toteuma 201 4
Varhaiskasvatuksessa nettomenot alittuivat 119 572,- (ulkoiset -121 124,- ja sisäiset
+1 552,_).
Säästöt muodostuivat
kesäkauden maksuttomuuden myötä päiväkoteja ja ryhmäperhepäivähoidon yksiköitä yhdistettiin ja määräaikaisten työsuhteet päättyivät
kesäkauden maksuttomuuden myötä vuosilomia pidettiin mahdollisimman paljon
pois, joka näkyi vuoden lopussa lomapalkkojen jaksotuksessa
vuorohoitoa tarjoavat ryhmäperhepäivähoidon yksiköt siirrettiin fyysisesti vierekkäin
vuoden 2013 lopulla, jolloin aikaisissa aamuissa ja myöhäisissä illoissa yksiköt yhdistetään ja säästetään palkkamenoissa
vuorohoidossa yöhoidon tarve väheni
tarkkatyövuorosuunnitteluvähensimuodostuviaylityötunteja
o
o
o
o
o
66
Tehtäväalue:
Esiopetus
Tilivelvollinen viranhaltija: Varhaiskasvatuksen johtaja
Tehtäväal ueen toimi nta-ajatus
:
Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta alueellaan asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna ja oppivelvollisuuden alkamisvuonna pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille.
Esiopetus on perusopetuslain mukaista suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi tavoitteena
on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Esiopetus ei ole koulua
vaan oppimista leikin varjolla lapsen ehdoilla.
Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Opetus kestää 700 tuntia lukuvuodessa ja noudattaa perusopetuksen työpäiviä.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat muutokset:
.
.
.
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä.
Hallituksen suunnittelemat muutoksesta lasten kotihoidon tukeen
Kahden esiopetusryhmän perustaminen syksyllä 2014, jolloin on 30 lasta enemmän kuin v. 2013
Tavoitteet 2014
Yhden esiopetusryhmän siirto Oravametsän päiväkotiin, mikä mahdollistaa esiopetuksen taloudel lisen ja tarkoituksenm ukaisen järjestäm isen.
Esiopetukseen osallistuvien lasten päivähoidon järjestäminen siten, että taksikyyditysten
tarve ja kustannukset vähenevät
Valmistautuminen uuden esiopetuksen opetussuunnitelman laatimiseen
¡
.
.
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysoi nti):
Esiopetuksen opetussuunnitelman laatiminen edellyttää perehtymistä sen pohjalla olevaan
lainsäädäntöön ja vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuvien opetussuunnitelman perusteisiin.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
Syksyllä 2014 124lapsen siirtyessä esiopetukseen Oravametsän päiväkodissa vapautuva tila
osoitetaan esiopetuksen käyttöön. Toinen ryhmä perustetaan keskuskoulun vapaana oleviin tiloihin.
Tavoitetaso (mittari) 2014
Esiopetuksessa olevien lasten päivähoitoon tarkoituksenmukaisestijärjestetty
Esiopetuksen kuljetuskustannusten osuus vähenee esiopetuksen siirtyessä päiväkoteihin
1.
2.
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
201 4
Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevat lapset on sijoitettu ensisijaisesti päiväkoteihin.
Oravametsän yksi osasto otettiin esiopetuksen käyttöön lukuvuonna 2014 - 2015, koska
keväällä 2014 esiopetuksen lopetti 95 v. -07 syntynyttä lasta ja syksyllä esiopetuksessa
aloitti 125 lasta (s. -08), ja perustettavaksi tuli uusi esiopetusryhmä. lsonkylän ja Perälän
koulujen esiopetuslasten hoito muutettiin leikkitoiminnaksi, jolloin lapsia voi olla enemmän /
aikuinen.
Esiopetuskuljetuksen kustannusten vähennys huomioitiin jo 2014 talousarvioon, arvio ylittyi
514 €:lla.
61
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
TP 2013
TA20',l4
-492 680
Nettomenot
TA 2015
TP 2014
TA 2016
-416 904*
-464 870*
-456 880.
490 260
490 757
125
128
127
3 655
3 830
3 864
Esiopetuslapsia
105
95
124
Nettomeno/lapsi
4 783
4 3BB
3 749
"TP 2013 ja TP 2014 summat eivät sisällä ulkoisia menoja
40'l
TP 2013
TA.2014
talousarviomuutokset
TA.2014
Tuotot
Kulut
455
7 000
0
iälkeen
7 000
-491 080
-526 760
0
Netto
-482625
-519 760
0
ulkoinen
I
I
to
055
129,4
2 055
-526 760
-521 339
99,0
5 421
-519 760
-512284
98,6
7 476
TA20',l4
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
muutoksen
ot
to
poikkeama
8 455
7 000
0
iälkeen
7 000
Kulut
-425 359
-471 870
0
-471 870
-465 935
98,7
5 935
Netto
-416 904
-464 870
0
-464 870
-456 880
98,3
7 990
Tuotot
stsatnen
Tuotot
TP 2013
129,4
2 055
TA.2014
talousarviomuutokset
TA.2014
9 055
muutoksen
iälkeen
toteuma-
TOT 2014
ot
to
poikkeama
0
0
0
0
0
0
0
Kulut
-65 721
-54 890
0
-54 890
-55 404
100,9
514
Netto
-65 721
-54 890
0
-54 890
-55 404
100,9
514
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Talousarvio toteutui alle varatun budjetin. Säästö 7 476 €. Uuden esiopetusryhmän sijoittaminen Oravametsään ei aiheuttanut ryhmän perustamiskustannuksia vuonna 2014.
6B
Tehtäväalue:
Perusopetus
Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta
Kustannuspaikat
Koulutoimen hallinto, Hulmin, lsokylän, Kirkonkylän, Kylänpään ja Perälän
alakoulut, pienluokat 1-6, pienluokka 7-9, dysfasia 1-6, koululaisten aamuja iltapäivätoiminta, Keskuskoulu sekä yhteispalvelut.
Tehtäväa I ueen toim i nta-ajatus :
Järjestää perusopetuslain 2 luvun 4 $:n velvoitteen mukaisestiopetusta Laihian kunnan alueella
asuville oppivelvollisuusikäisille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille.
Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Lisäksi kunta hankkii ja tarjoaa erityisopetuspa lveluja yl i ku ntarajojen.
Laihian kunta on päättänyt järjestää perusopetuslain 8. luvun $ 48b mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille
sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 $:n 2 momentissa tarkoitetuille oppilaille.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat mu utokset:
.
.
.
.
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Lasten ja nuorten lukumäärän kasvaa edelleen voimakkaasti
Nykyisetopetustilattäyttyvätsuunnittelukaudella
Tehostetun ja erityisen tuen antamisen tarve kasvaa
Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014
loppuun mennessä.
Tavoitteet 2014
.
.
.
¡
.
Johtamisen ja osaamisen vahvistaminen
Selvitettävä mahdollisuus siirtyä yhtenäiskouluun ja aloitettava perusopetuksen hallinnollisen rakenteen selvitystþ
Uuden opetussuunnitelmatyön suunnittelun käynnistäminen avainhenkilöiden kouluttamisella.
Rekrytoitava riittävä ja pätevä henkilöstö opetustehtäviin.
Menojen kasvun hillitseminen
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
.
.
Perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen edellyttää perehtymistä sen pohjalla olevaan lainsäädäntöön ja vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuvien opetussuunnitelman
perusteisiin.
Virkojen ja toimien täyttömenettely on aloitettava riittävän ajoissa, jotta saadaan mahdollisimman suuri hakijajoukko
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
3.
4.
5.
Laadittavaselvitysmahdollisuudestasiirtyäyhtenäiskouluun
Opetustilojen käyttöasteen nosto
Koululaisten AP/lP -toiminnan laajuuden ja taksojen arviointi
Oikea-aikainen ja onnistunut rekrytointi
Koulutettavaavainhenkilöstöopetussuunnitelmatyönlaadintaan
Tavoitetaso (mittari) 201 4
1. Arvio johtamisen kehittämisestä tehty ja johtopäätökset toimeenpantu
2.
3.
4.
5.
Yhtenäiskouluselvitystehtyjajohtopäätöksetvedetty
Koulukeskuksen vapaisiin tiloihin siirretty alakoulun oppilaita
Koululaisten AP/lP -toiminnan laajuuden ja taksojen arviointi tehty
Kaksi uutta luokanopettajaa ja yksi laaja-alainen erityisopettaja rekrytoilu 1.8.2014 alkaen
69
Toim innallisten tavoitteiden toteuma 201 4
Arvio johtamisen kehittämisestä on tehty ja johtopäätökset tehty
Yhtenäiskouluselvitys on laadittu
Koulukeskuksen vapaisiin tiloihin on siirretty alakoulun oppilaita
Koululaisten AP/lP -toiminnan laajuuden ja taksojen arviointi on tehty
Kaksi uutta luokanopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja on rekrytoitu 1.8.2014 alkaen.
1.
2.
3.
4.
5.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 20',12
-5 259 944
Nettomenot
Oppilaat
Oppitunteja (vvk)
Kustannus€/oppilas
TP 2013
-5 442 854
TA.2014
-5 825 630
TP 2014
-5 522382
833
870
871
863
1 433
6 314
1470
1494
1517
6 759
6 399
1,72
1,76
6 256
Oppitunteja/oppilas
1,72
1,69
-fP
2012,TP 2013,TA2014 jaTP 2014 sisältävät vain ulkoiset menot
402
TP 2013
TA2014
talousarviomuutokset
TA2014
muutoksen
10T 2014
toteuma- poikkeama
ùt
to
Tuotot
Kulut
Netto
266 480
189 600
0
iälkeen
189 600
-6 911 021
-7 243 800
0
-7 243 800
-7 031280
97,1
212 520
-6 644 541
-7 054 200
0
-7 054 200
-6 746 053
95,6
308 147
ulkoinen
TP 2013
TA2014
talousarviomuutokset
285 227
150,4
92 627
TA2014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteuma%
poikkeama
221 315
177 830
0
177 830
270 948
152,4
93 118
Kulut
-5 664 169
-6 003 460
0
-6 003 460
-5 793 330
96,5
210 130
Netto
-5 442 854
-5 825 630
0
-5 825 630
-5 522382
94,8
303 248
stsatnen
TP 2013
TA2014
Tuotot
Tuotot
Kulut
Netto
talousarviomuutokset
TA2014
muutoksen
TOT 2014
toteumaot
fo
poikkeama
45 165
11 770
0
iälkeen
11 770
-1 246 852
-1 201 687
-1 240 340
0
-1 240 340
-1 237 950
99,8
2 390
-1 228 570
0
-1 228 570
-1 223 672
99,6
4 898
14 279
121,3
2 509
Taloudellisten tavoitte¡den toteuma 2014
Tehtäväalueen talousarvio alittui 308 147 euroa. Suurimmat säästöt saavutett¡in henkilöstökuluissa 136 364 € ja palvelujen ostossa 74 074 €. Tuotot ylittyivät 95 626 euroa.
Henkilöstösäästöjä selittävät pääosin Keskuskoulun tuntikehyksen leikkaukset ja sijaiskielto. Palvelujen oston osalta merkittävin yksittäinen säästö saavutettiin koululaiskuljetuksissa
n. 55 000 € syksyn 2014 osalta uuden koululaiskuljetuskilpailutuksen myötä. Myös palvelujen ostot muilta kunnilta ja muilta vähenivät yhteensä yli 40 000 euroa, mutta palvelujen ostot valtiolta lisääntyivät yli 20 000 euroa. Tulojen lisääntyminen johtuu pääosin valtion erityismäärärahasta ryhmäkokojen pienentämiseksi sekä AP/lP-toiminnan maksujen korotuksesta.
70
Tehtäväalue:
Keskiasteen koulutus
Kustannuspaikat:
Lukio
ja Kuula-opisto
Tilivelvollinen viranhaltija: Lukion rehtorija sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja
Tehtäväal ueen toim inta-ajatus:
Laihian lukio antaa lukiolain (21.8.1998/629) mukaista opetusta. Laihian lukio toimii tasokkaana
yleislukiona, joka mahdollistaa jatko-opinnot yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Lukio on kurssimuotoinen ja luokaton joustavuutta ja ajankohtaisuutta korostaen. Toiminta määräytyy lukiolain ja -asetuksen mukaisena, lukuvuosittain johtokunnan hyväksymän työsuunnitelman mukaan.
Kuula-opisto:
Laihian kunta ostaa taiteen perusopetuksen musiikin (instrumentit) sekä tanssin opetuksen
osalta Vaasan kaupungin Kuula-opistolta.
Vaasan kaupunki on vahvistanut musiikin opetuksen opetussuunnitelman, jota noudatetaan
Laihian sivutoimipisteessä.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat mu utokset:
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Sähköistyvä ylioppilastutkinto tulee voimaan syksyllä 2016. Ensimmäisinä uuden tutkinnon aineina kirjoitetaan filosofia, maantiede ja saksa.
Tavoitteet 2014
.
Sähköistyvä ylioppilastutkinto aiheuttaa muutospaineita lukion toimintakulttuuriin niin tieto- ja viestintäteknisten laitteiden kuin pedagogiikankin tasolla. Laihian lukion tulee voida tarjota kuntalaisille
ajan tasalla olevia, lukiolain mukaisia palveluita. Tämän johdosta lukion tulee voida investoida tieto- ja viestintätekniikkaan sekä opettajien kouluttam iseen.
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
r
.
.
Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittäminen Laihian lukiossa. Lukioon tulee asentaa langaton internet-verkko ja opettajien tietokoneet tulee uusia. On myös varauduttava sähköistyvän yo-tutkinnon kustannuksiin (esimerkiksi sähkökaapeleiden hankkiminen).
Opettajien koulutukseen tulee panostaa, jotta tieto- ja viestintätekniikka integroituu opetukseen tehokkaasti.
Opettajat tarvitsevat koulutusta myös uudistuvan ylioppilastutkinnon vaatimusten hallintaan.
Toimen piteet tavoitteiden saavuttamiseksi 201 4 ( riskien hal I i nta)
Kartoitetaan tvt-laitteiden nykytilanne ja investointien tarve
Tarvittavien investointien tekeminen
Opettajien kouluttaminen
1.
2.
3.
Tavoitetaso (mittari) 2014
1.
2.
3.
TVT on olennainen osa lukion pedagogiikkaa ja didaktisia ratkaisuja
Lukiolla on toimiva WLAN
Opiskelijoilla on käytössä omat kannettavat tietokoneet (omakustanteinen) syksystä 2014|ähtien.
71
Toiminna llisten tavoitteiden toteuma 201 4
TW- laitteiden tilanne on kartoitettu ja investointeja on tehty: ostettu 7 kannettavaa tietokonetta opetuskäyttöön lokakuussa 201 4.
WLAn otettu käyttöön elokuussa 2014
Lukion ykkösluokkalaisilla on ollut käytössään kannettavat tietokoneet (omakustanteisesti)
elokuusta 2014 alkaen.
Opettajat ovat saaneet koulutusta liittyen TW:n käyttöön opetuksessa ja sähköistyvään
YO{utkintoon.
TW on kasvavassa määrin osa didaktiikkaa ja pedagogisia ratkaisuja.
1.
2.
3.
4.
5.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
Nettomenot
TA2014
TP 2013
-914 984
-899 980
-887 556
127
124
123
134
207
205
209
205
7148
Opiskelijat
Kurssit (vvk)
7 208
7 205
7 395
ja-fP
TP 2012, TP 2013,T4 2014
2014 sisältävät vain ulkoiset menot
Kustannus €/oppilas
403
TP 2013
TP 2014
-916 957
TA2014
talousarviomuutokset
TA.2014
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
to
iälkeen
Tuotot
Kulut
832
0
0
0
1 490
99,2
1 490
-1 039 012
0
-1020 290
I
-1 038 179
0
-'1020 290
-1011 412
-1 009 922
99,1
Netto
-1020 290
-1 020 290
ulkoinen
TP 2013
TA.2014
TÁ-2014
talousarviomuutokset
muutoksen
99,0
toteuma-
TOT 2014
ot
to
iälkeen
878
10 368
poikkeama
832
0
0
0
1 490
98,9
1 490
Kulut
-917 790
-899 980
0
-899 980
-BB9 046
98,8
10 934
Netto
-916 957
-899 980
0
-899 980
-887 556
98,6
12 424
Tuotot
srsarnen
Tuotot
Kulut
Netto
TA-2014
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
ol
fo
iälkeen
poikkeama
0
0
0
0
0
0
0
-121222
-120 310
0
-120 310
-122 366
101,7
-2 056
-120 310
-122 366
141,7
-2 056
-121 222
-120 310
0
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Lukion oppilasmäärä pysyi suhteellisen hyvänä (134 opiskelijaa), kun huomioidaan tämänhetkisten ikäluokkien pienuus. Toiminta olituloksellista: Laihian lukio menestyi hyvin ylioppilastutkinnossa ja sijoittui valtakunnallisesti parhaaseen kolmannekseen.
Laihian lukion toiminta oli myös taloudellisestitehokasta, sillä pysyimme budjetin asettamissa rajoissa.
72
Tehtäväalue:
Aikuiskoulutus
Tifivelvollinen viranhaltija: Sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, Kyrönmaan opiston rehtori 31.7.2014 asti, Vaasaopiston rehtori 1.8.2014 alkaen
Kustannuspaikat:
Kyrön maan opisto 31
Tehtäväal ueen toiminta-ajatus
.7
.201 4 asti, Vaasa-opisto
1
.8.201 4 alkaen.
:
Kansalaisopisto tarjoaa vapaan sivistystyön palveluja Laihian asukkaille. Opiston kursseille
voi kuitenkin ilmoittautua yli kuntarajojen
ja
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat muutokset:
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Vähänkyrön kunnan liityttyä Vaasaan Kyrönmaan opiston kannatusyhdistyksen jäseniksijäävät
ainoastaan Laihia ja lsokyrö. Kansalaisopistotoiminnan tulevaisuuden järjestämistavaksi on laadittu sopimus, jonka mukaan Vaasa-opisto järjestää kansalaisopistotoiminnan Laihian kunnan
alueella 1 .8.201 4 alkaen.
Tavoitteet 2014
Varmistaa uudella sopimuksella Vaasa-opiston kanssa kansalaisopistotoiminnan jatko Laihian
kunnan alueella
Saavuttaa taloudellisestija toiminnallisestitarkoituksenmukainen toimintatapa
.
.
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
Uuden mallin mukainen rahoitus edellyttää järjestämisluvan myöntämistä Vaasan kaupungille kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi Laihian kunnan alueella
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
1.
2.
201 4
(riskien hallinta)
Sopimus ylläpitäjän ja Laihian kunnan välille allekirjoitetaan.
Haetaanuudentoimintamallinmukainenjärjestämislupa
Tavoitetaso (mittari) 201 4
Uusiylläpitämislupakansalaisopistotoiminnalleonsaatu.
Kyrönmaan opisto toimii opiston johtokunnan hyväksymän toiminta- ja kurssisuunnitelman
mukaan 31.7.2014asti.
1.
2.
3.
4.
5.
Vaasa-opisto järjestää kansalaisopistotoiminnan 1.8.2014 alkaen Laihian kunnan alueella
KansalaisopistotoimintajatkuuLaihiallavähintäänentisentasoisena.
Kansalaisopistotoiminnan yksikkökustannukset eivät kasva yliTA 2013 tason.
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
3.
4.
5.
201 4
Uusi ylläpitämislupa kansalaisopistotoiminnalleon saatu.
Kyrönmaan opisto on toiminut opiston johtokunnan hyväksymän toiminta- ja kurssisuunnitelman mukaan 31.7 .201 4 astl
Vaasa-opisto on aloittanut kansalaisopistotoiminnan järjestämisen 1.8.2014 alkaen Laihian kunnan alueella
KansalaisopistotoimintajatkuuLaihiallavähintäänentisentasoisena.
Kansalaisopistotoiminnan yksikkökustannukset eivät ole kasvaneet yli TA2013 tason.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
TP 2013
Nettomenot
Kustannus€/asukas
Kurssien määrä Laihialla
Opetustunnit Laihialla
TA2014
TP 2014
TA 2015
128 722
-136 551
-155 000
-108 584
I 55 000
16,10
17,05
19,00
13,46
19,00
124
120
126
114
130
3 479
3 313
3 400
3253
3 400
t5
404
talousarviomuutokset
TA2014
TP 2013
TA2014
muutoksen
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
to
iälkeen
Tuotot
Kulut
0
0
0
0
-136 551
-155 000
0
-155 000
-111434
71,9
43 566
Netto
-136 551
-155 000
0
-155 000
-108 584
70,'l
46 416
ulkoinen
Tuotot
talousarviomuutokset
TA-2014
TP 2013
0
TA2014
muutoksen
2 850
2 850
toteuma-
TOT 2014
ot
fo
iälkeen
0
0
0
2 850
poikkeama
2 850
Kulut
-1
36 551
-1
55 000
0
-155 000
-110 842
71,5
44 158
Netto
-1
36 551
-1
55 000
0
-1
55 000
-107 992
69,7
47 008
sisäinen
TP 2013
talousarviomuutokset
TA.2014
TÄ-2014
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
ot
poikkeama
TO
iälkeen
Tuotot
0
0
0
0
0
2 850
Kulut
0
0
0
0
-593
-593
Netto
0
0
0
0
-593
-593
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Aikuiskoulutuksen säästö talousarvioon nähden oli 46 413 euroa ja vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 27 967 euroa. Uuden järjestämistavan mukainen toiminta osoittautui tavoitteiden mukaisesti toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneeksi ratkaisuksi.
74
Tehtäväalue:
Ti
livelvolli nen viran haltija
Kirjasto- ja kulttuuritoimi
: Kirjastotoimenjohtaja
Tehtäväal ueen toimi nta-ajatus :
Tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuri- ja kirjastotoimintaa kunnassa. Etenkin lasten
ja nuorten kulttuuritoiminnan edistäminen, henkisen kasvun lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä innovatiivisuuden edistäminen koetaan tärkeäksi.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
koskettavat mu utokset:
Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus
sekä asiakkaiden kasvava vaatimustaso näkyy myös kirjasto- ja kulttuuripalveluissa. Henkilökunnan osaaminen ja jaksaminen on haaste. Kirjastotyö on fyysisesti yksipuolista ja aiheuttaa
mm. rasitusta niveliin. Myös kirjastoauto ikääntyy ja sen kunnossapito vaatii resurssointia
(maalaus, massaus ja uudet kesärenkaat) ja polttoaineainekustannukset nousevat vuosittain.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
3.
4.
Toimitetaan lautakunnalle osavuosikatsaukset ajoissa ja seurataan aktiivisesti budjetin toteumaa
myös yksikkötasolla. Järjestetään tapahtumia yhteistþnä kolmannen sektorin ja sivistys- ja vapaa-aikatoimen kanssa.
Esimiehen johtamiskoulutus (työaika, työkyvyn tukemisen malli), koko henkilökunnalle suunnattu
koulutus väh. 1 koulutus/vuosi sekä toimenkuvien ja nimikkeiden ajantasaistaminen.
Perusopetuksen kaikille ikäryhmille tarjotaan vähintään yksi käynti kirjastossa tai muu yhteydenotto/vuosi. Toteutetaan Kirja-kengu -hankkeen puitteissa lukuvuonna 2013-2014ja syksyllä 2014.
Kulttuuritapahtumien, kuten Nuukuuren viikko -tapahtuman sisältöjen suuntaaminen vastaamaan
kuntalaisten tarpeita ja toiveita. Kulttuuritapahtumien ja palvelujen suunnittelu ja toteutus yhteistþssä järjestojen ja yhdistysten kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään alakoululaisille yhteistþssä
kunnan muiden toimijoiden kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa.
Osa-aikaisen toimen muuttaminen kokopäiväiseksi mahdollistaisi kirjaston kotipalvelun jatkossakin.
Tavoitetaso (m ittari) 201 4
Toimitaantaloudellisesti
1.
2.
3.
4.
Toimiva ja tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, työtyytyväisyyden paraneminen ja
sairauspoissaolojen väheneminen
Kirjaston ja koulun sekä kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyön vakiinnuttaminen ja suunnitelmallisuus. Kulttuuripalvelujen tarjoaminen kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Kulttuuripainotteisen iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen alakoululaisille.
PTS toimenpiteet; kirjaston kotipalvelun vakiinnuttaminen koskemaan (kaikkia haluavia) kotona ja
laitoksissa asuvia vanhuksia.
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 201 4
1. Taloudellinen tulos kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta oli hyvä. Kuluissa säästö oli lähes kaksinkertainen tavoitteeseen nähden (4,1 %). Säästöistä huolimatta kirjastoauton kunnosta
kyettiin huolehtimaan hyvin (korihuolto ja renkaiden uusinta). Kulusäästö näkyy selvästi kirjahankintojen määrässä. Osaksi kokoelmatyö kärsi myös henkilöresurssien puutteesta. Riit
tävän laaja ja kattava kokoelma on koko kirjastotyön perusta. Sen puutteet heijastuvat herkästi käytännön toimintaan. Tämän seikan merkitystä esimerkiksi kirjastokäyntien ja lainojen määrien kehitykseen voi vain arvailla.
2. Organisaation toimivuuden kannalta kulunut vuosi oli haasteellinen erityisesti loppuvuoden
osalta. Kirjastotoimenjohtaja oli syyskuun alusta lomalla ja virkavapaalla ja kirjastoautovirkailija hoitijohtajan sijaisuutta oman toimensa ohella. Yksi virkailijoista oli nimetty varajohtajaksi vs. johtajan poissaollessa. Puolipäiväinen järjestelyapulainen nimettiin tilapäisesti
hoitamaan kokopäiväisenä tilapäisen virkailijan tehtäviä ja lisäksi palkkatuella palkattiin
puolipäiväinen tilapäinen virkailija. Tehtävien muutokset ja niiden vaatima perehdytys ja
yleisesti sopeutuminen muutoksiin asettivat organisaatiolle ja työyhteisölle melkoisia paineita. Työtyytyväisyys ei ainakaan parantunut ja sairauspoissaolojen vähentämistavoite
75
3
4.
ei toteutunut (sairauslomia 34 krt, yhteensä 137 pv, tavoite 80 pv). Sairauspoissaoloissa
vertailu vuoden 2013lukuihin on erittäin vaikea, koska tällöin yhden henkilön osuus poissaoloissa nousi niin huomattavaksi. Sisäilman laadun suhteen suoritetut korjaustoimenpiteet jäivät pahasti kesken esitettyihin korjauskehotuksiin nähden.
Kirjaston toiminta lasten suuntaan, sekä yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa on
jatkunut entiseen tapaan monipuolisesti. Kirjaston omia satutunteja 3 - 6 vuotiaille järjestettiin edellisen vuoden tapaan yhteensä 40 kertaa (mukana myös kesäsatutunnit). Osallistuneiden lasten määrä (825 kpl) laski hieman edellisvuodesta. Satutuntitoimintaa ulotettiin
myös edellisen vuoden tapaan päiväkoteihin, ryhmiksiin ja eskareihin. Tähän toimintaan
osallistuneiden ryhmien ja lasten määrä kasvoi edellisestä vuodesta: ryhmiä 50 ja lapsia
745, kasvua n. 20 %. Koululuokkien vierailut kirjastossa jatkuivat entiseen tapaan (13 kpl).
Vierailujen aikana tutustuttiin mm. kirjaston käyttöön, opastettiin tiedonhakua ja suoritettiin
kirjavinkkausta. Kouluihin suunnatun yhteistyön muotona jatkuivat myös mediakasvatus ja
kirjailijavierailut. Kirjakengu-hanke jatkui koko vuoden. Hankkeen puitteissa kouluissa järjestettiin kirjavinkkausta, tiedonhaun opetusta, mediakasvatusta, sekä sanataiteilua. Hankkeen puitteissa luotiin lsonkyrön ja Laihian koululaisille yhtenevä lukudiplomikäytäntö lukemisen innostamiseksi. Eritasoisia lukudiplomeja jaettiin keväällä yhteensä 78 kpl. lnnokkainta lukeminen oli 3. vuosiluokalla. Lukemisen edistämiseen tähtäävä lukupassikampanja
toteutettiin myös kuluneena vuonna. Kampanjaan osallistui Laihialla n. 30 lasta ja nuorta.
Kulttuuritoimessa järjestettiin keväällä Napuen taistelun muistojuhla ja Veteraanipäivän juhla yhteistyössä Perälän koulun ja seurakunnan sekä reserviläisten kanssa. Helmikuussa
järjestettiin bussiretki Lumija Hurme -esitykseen lsoonkyröön. Kulttuuribussi kiersi heinäkuussa lsonkyrön ja Laihian alueella. Bussi tarjosi ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille. Aikuisille suunnattu toiminta oli uutta ja ohjelmassa oli sekä hengen- että ruumiinkulttuuria.
Nuukuuren viikko järjestettiin elokuussa. Viikon aikana järjestettiin kirjastossa kirjailijailta aikuisille, kirjavinkkaus & leffailta nuorille sekä poistokirja-askarteluja perheille. Ympäri kuntaa oli runsaasti erilaista toimintaa (pyöräily, yhteislaulu, hölkkä, kirppari, karaoke ym.ym.).
Osallistujia riitti kaikkiin tapahtumiin. Napuen juhlavuoteen liittyen oli yhteislaulutilaisuus
Napuen puistossa ja Laihian oppaat kertoivat kytköksistä Napuen taisteluihin. lsokyröön
järjestettiin bussikyyti Napuen taistelun ennallistamisnäytökseen ja 1700-luvun markkinoille. ltsenäisyyspäivänä Perälän koulu organisoijuhlan kirkossa ja seurakuntatalolla. Kirjaston tiloissa järjestettiin erilaisia näyttelyitä, mm. esikoululaisten tekemä Muumi-aiheinen piirustusnäyttely sekä Laihian karjalaisten organisoima "Evakkojen elämää" -näyttely. Nuorten valokuvatyöpajan tuotteista syntynyt valokuvanäyttely oli kirjastossa esillä elokuussa.
Erilaisia teemakirjanäyttelyitä järjestettiin kirjaston tiloissa useita.
Kirjaston kotipalvelutoiminta jatkui entisellään. Toiminnan laajentuminen on täysin riippuvainen henkilöstöresurssien tarjoamista mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Kirjastoauton
reittejä tarkistetaan tarpeen mukaan, jotta toiminta omalta osaltaan voisi vastata asiakkaiden toiveiden mukanaan tuomiin haasteisiin. Viimeisin reittitarkistus astui voimaan marraskuun alussa.
Toiminnallisia
taloudellisia tunnuslu
Tunnusluvut
Nettomenot
Lainan hinta €/asukas
TP20t3
TP 2012
-420 746
-418 405
TA-2014
-452 250
3,5
3,3
2,9
TP 2014
-415 363
3,2
15
16
17
l6
Henkilökunta
5,5
6,5
7
6,5
KirjahankinnaVl000 as
350
317
350
294
Lainat/as
8,5
7,8
I
7,5
Kulttu uriavustu kset€/as
1,00
0,82
1,00
0,89
Kulttuurimenot €/as
Sairauspoissaolot yht
2,10
2,14
3,50
2,53
129
153
80
137
KirjastokäynniVas
76
405
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
TÁ-2014
talousarviomuutokset
TA-2014
TP 2013
30 804
6 000
0
6 000
23 981
399,7
17 981
-449 209
-458 250
0
-458 250
18 906
-418 405
452250
0
452250
439 344
415 363
95,9
91,9
36 887
TA.2014
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
30 804
6 000
0
Kulut
-394 680
-406 160
0
-406 160
Netto
-363 875
-400 160
0
-400 160
stsatnen
Tuotot
lo
iälkeen
muutoksen
iälkeen
6 000
Tuotot
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
of
muutoksen
jälkeen
poikkeama
TO
399,7
17 981
-386 444
95,1
19 716
-362 464
90,6
37 696
23 981
TA-2014
talousarviomuutokset
TA20',l4
TP 2013
toteuma-
TOT 2014
toteuma-
TOT 2014
út
to
poikkeama
0
0
0
0
0
0
0
Kulut
-54 530
-52 090
0
-52 090
-52 899
101 ,6
809
Netto
-54 530
-52 090
0
-52 090
-52 899
101,6
809
Taloudel listen tavoitteiden toteuma 201 4
Taloudellinen tulos koko vuoden osalta kirjasto- ja kulttuuritoimessa oli hyvä. Kuluissa pystyttiin säästämään lähes kautta linjan tasaisesti, jolloin lopputulos ylitti selvästitavoitteen.
Lisäksi tuotot ylittivät selvästi budjettiarvion, mikä omalta osaltaan paransi huomattavasti
lopputulosta. Kirjastoauton kunnossapito ja kalustohank¡nnat ylittivät selvästi budjetin tavoitteet. Toisaalta muita kuluja karsimalla nämäkin menoerät saatiin hyvin katettua.
77
TOIMIELIN:
VAPAA.AI KALAUTAKU NTA
Tehtäväalueet:
Liikuntatoimi ja nuorisotoimi
Esittelijä:
Liikuntasihteeri liikuntaa koskevissa asioissa
Nuorisosihteeri nuorisotyötä koskevissa asioissa
Lautakunnan toiminta-ajatus
Vapaa-aikalautakunta toimii asiantuntijalautakuntana liikuntaa ja nuorisotyötä koskevissa
asioissa. Lautakunta koordinoi, tuottaa ja kehittää toimialansa toimintaa sekä tekee esityksiä toiminta-edellytysten takaamiseksija hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi kuntalaisille.
Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2014 - 2016
Kunnan lisääntyvä väestö ja ikärakenne sekä kiristyvä kuntatalous tuovat haasteita. Vapaaehtoistyön merkitys on toimialalla suuri, mutta sen saatavuus on haasteellista.
Painopistealueet 2014 - 2016=
Riittävät resurssit palveluiden tuottam iseksi.
Liikuntapuolella suunniteltujen investointien toteutuminen (liikuntapoliittinen ohjelma).
Henkilöstön tþhyvinvoinnin turvaaminen; mm. mahdollisuus saada tarvittaessa työnohjausta.
Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijäUpäämäärât2014 -2016
Varmistetaan että toimitilat ja alueet ovat asianmukaiset.
Toiminta mahdollistetaan vähintään nykyisen tasoisilla taloudellisilla resursseilla.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö.
Tavoitetaso (mittari)
1.
2.
201 4
On taattu toimivat tilat ja riittävät taloudelliset resurssit.
Henkilöstö osallistuu tarpeen mukaiseen koulutukseen
Toim innallisten tavoitteiden toteuma 201 4
Vuoden 2014 alkusyksystä liikunta- ja nuorisotoimistot sekä nuorisotilat muuttivat takaisin
varsina isiin toim itiloihi n
Liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstö osallistui määrärahojen puitteissa tarvittavaan määrään koulutuksia vuoden 2014 aikana
1.
2.
Hen ki löstösu
u
Tehtäväalueet
Liikuntatyö
Nuorisotyö
nnitelm a 2013- 20'|'6
Henkilöstö
31.12.2012
Muutos
2013
Muutos
2014
Muutos
2015
Muutos
20'16
4,5
2,5*
7*
Yhteensä
*
Vakituisten työntekijöiden lisäksi nuorisotoimen palveluksessa on hankerahoituksella palkattu etsivä nuorisotyöntekijä alkaen elokuussa 2012
78
410,411
TP 2013
talousarviomuutokset
T42014
Tuotot
Kulut
'l'14 648
165 200
-928 518
Netto
-813 871
ulkoinen
TP 2013
T42014
muutoksen
jälkeen
TOT 2014
toteuma- po¡kkeama
ot
to
0
165 200
174 491
105,6
9 291
-993 650
0
-993 650
-979 274
98,6
14 376
-828 450
0
-828 450
-804 783
97,1
23 667
talousarviomuutokset
TA-2014
TA-2014
muutoksen
jälkeen
TOT 2014
toteumaof
fo
poikkeama
Tuotot
104 908
165 200
0
165 200
160 192
97,0
-5 008
Kulut
-456 503
-523 470
0
-523 470
-490 363
93,7
33 107
Netto
-351 595
-358 270
0
-358 270
-330 170
92,2
28 100
stsatnen
TP 2013
I
talousarviomuutokset
TA.2014
TA-2014
muutoksen
jälkeen
TOT 2014
toteumaot
to
poikkeama
740
0
0
0
Kulut
-472 016
-470 180
0
-470 180
-4BB 911
104,0
-18 731
Netto
-462 276
-470 180
0
-470 180
-474 613
100,9
4 433
Tuotot
Taloudellisten tavoitteiden toteuma
14 298
14 298
201 4
Liikuntatoimen osalta:
Vuonna 2014 pystyttiin toteuttamaan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.
Nuorisotoimen osalta:
Nuorisotoimen talousarvion toteutuma pysyi raamissa vuoden 2014 osalta
79
Tehtäväaluetaso
Tehtäväalue:
Liikuntatoimi
Tilivelvollinen viranhaltija: Liikuntasihteeri
Tehtäväal ueen toim inta-ajatus
:
Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa kunnan vapaa-aikapalveluja
yhteistyössä paikallisten seurojen, järjestöjen, yhteisöjen, kunnan muiden hallintokuntien
sekä seudullisesti lähikuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
Tavoitteena on kaikenikäisten kuntalaisten omaehtoisen liikunnan lisääminen ja ylläpitäminen. ïavoitteita pystytään toteuttamaan pitämällä nykyiset liikunta- ja suorituspaikat hyvässä kunnossa sekä uusien hankkeiden toteutus lähinnä yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat mu utokset:
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Kunnan taloudellisen tilanteen tiukkeneminen tuo haasteita pitää nykyiset palvelut vähintään nykyisellä tasolla.
Laihian kunnan liikuntapoliittisen ohjelman pitkän tähtäimen suunnitelmien toteutuminen takaisi laadukkaiden liikuntapalveluiden- ja paikkojen pysymisen ja kehittämisen.
Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
Taloudel liset resu rssit (riittävyys).
Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta):
Taloudellisten ja henkilöstöresurssien riittävyyden takaaminen. Järjestö- ja seuratyön sekä
tekijöiden riittävyys hyvän toiminnan takaamiseksi, ennaltaehkäisevän työn tekeminen. Kirkonkylän pururadan huoltorakennuksen suunnittelu ja rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen
siten, että investointi on mahdollista toteuttaa vuonna 2015.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
Nettomenot
Kustannus €/asukas
Henkilökunta
- 695 139
TP 2013
-668 117
87,61
4,5*
80
TA-2014
-677 950
TP 2014
-666 100
83,44
84,56
82,74
4,5
4,5
4,5
410
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
TP 2013
talousarviomuutokset
TA-2014
TA20',l4
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
84722
128 2AO
0
128 200
-752839
-806 150
0
-806 150
-8',13
l7
-677 950
0
-677 950
-668 I
TP 2013
talousarviomuutokset
TÁ.2014
lo
147 521
115,1
19 321
621
100,9
-7 471
-666 100
98,3
11 850
TA.2014
muutoksen
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
toteumaot
poikkeama
TO
iälkeen
74 982
128 200
0
128 200
133 223
103,9
5 023
Kulut
-299 201
-353 990
0
-353 990
-342 282
96,7
11 708
Netto
-224 219
-225 790
0
-225 790
-209 059
92,6
16 731
Tuotot
srsarnen
TP 2013
TA.2014
t talousarviomuutokset
TA.2014
Tuotot
I
740
0
Kulut
-453 639
452 160
Netto
-443 899
-452 160
Taloudellisten tavoitteiden toteuma
muutoksen
iälkeen
TOT 2014
toteumaot
to
0
14 298
0
452 160
-471 339
104,2
0
-452 160
-457 041
101,1
0
poikkeama
14 298
-19 179
.4
BB1
201 4
Liikuntatoimen osalta vuonna 2014 pystyttiin toteuttamaan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.
Toteumassa pysytti¡n talousarvion raameissa. Kirkonkylän pururadan huoltorakennus hyväksyttiin vuoden 2015 investointiosaan ja hanke pystytään toteuttamaan vuoden 2015 aikana.
Kesän 2014 aikana toteutettiin myös valtuustoaloitteesta lähtenyt hanke eli Kirkonkylän pururadalle tehtiin täysimittainen 18 väyläinen frisbeegolf rata.
Uimahallin osalta päästiin kävijätavoitteeseen ja myös erilaiset kilpailut, tapahtumat, retket
yms. yhteistyössä seurojen ja järjestöjen sekä kunnan eri hallintoyksiköiden kanssa toteutuivat suunnitellusti.
81
Tehtäväalue:
Nuorisotoimi
Tilivelvollinen viranhaltija: Nuorisosihteeri
Tehtäväal ueen toim inta-ajatus: Tehdä
en na
ltaehkäisevää nuorisotyötä.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat m u utokset:
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
lkäluokkien kasvu, taloustilanteen heikkeneminen ja järjestötoiminnan osittainen hiipuminen luovat haasteita toiminnan järjestämiselle.
Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
Niukkenevat voimavarat ja mm. työttömyys heijastuvat perheisiin ja nuoriin aiheuttaen monen tasoisia ongelmia.
Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
Ennaltaehkäisevään työhön suunnataan riittävästi resursseja, koska se on moninkertaisesti halvempaa kuin korjaava työ.
Tilakysymys vakaalle pohjalle. Tilat mahdollistavan säännöllisen toiminnan ja luovat puitteet tulokselliselle työlle.
Tavoitetaso (mittari) 2014
1.
2.
On taattu toimivat tilat ja riittävät taloudelliset resurssit.
Henkilöstö osallistuu tarpeen mukaiseen koulutukseen
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 2014
1.
2.
Nuorisotilojen remontti saatiin päätökseen ja toiminta käynnistyi koulujen alettua. Tiloissa
järjestettiin avoimien ovien toimintaa neljänä iltana viikossa. Nuorisotoimella on ollut käytössään riittävät resurssit toiminnan järjestämiselle. Työ on suuntautunut osittain ennaltaehkäisevästä yksilötasolla myös korjaavaan työhön. Etsivä nuorisotyö on auttanut nuoria
löytämään väyliä ja suuntaa elämälleen.
Henkilökunta on osallistunut ajankohtaiseen koulutukseen; sekä alueelliseen että valtakunnalliseen.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
Nettomenot
Kustannus €/asukas
Henkilökunta
-145 483
-145 753
TÁ.2014
-150 500
18,34
18,20
18,76
16,97
2,5
2,5
2,5
TP 2013
2,5*
*
TP 2014
-1
38 682
Vakituisten työntekijöiden lisäksi nuorisotoimen palveluksessa on hankerahoituksella palkattu etsivä nuorisotyöntekijä alkaen elokuussa 2012
82
411
Tuotot
Kulut
-175 679
-187 500
Netto
-1457s3
-150 500
ulkoinen
29 926
37 000
muutoksen
26 970
72,9
-10 030
0
-187 500
-165 6s2
88,3
21 848
0
-150 500
-138 682
92,'.1
1r 818
T42014
muutoksen
69 480
-148 080
87,4
21 400
-132 480
-121 111
91,4
11 369
-169 480
0
-1
Netto
-127 376
-132 480
0
0
TÁ-2014
talousarviomuutokset
poikkeama
72,9
-157 302
Tuotot
ot
to
26 970
Kulut
TA-2014
toteuma-
20',14
37 000
0
TP 2013
TOT
iälkeen
37 000
stsatnen
to
37 000
0
29 926
Tuotot
toteuma- poikkeama
ot
TOT 2014
iälkeen
talousarviomuutokset
TA-2014
TP 2013
TA.2014
talousarviomuutokset
TÁ.2014
TP 2013
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
ot
to
iälkeen
-1
0 030
poikkeama
0
0
0
0
0
0
Kulut
-18 377
-1
8 020
0
-18 020
-17 572
97,5
448
Netto
-18 377
-18 020
0
-18 020
-17 572
97,5
448
Taloudellisten tavoitteiden toteuma
201 4
Nuorisojen remontt¡ saatiin päätökseen ja toiminta käynnistyi koulujen alettua
Tiloissa järjestettiin avo¡m¡en ovien toimintaa neljänä iltana viikossa.
Nuorisotoimella on ollut käytössään riittävät resurssit toiminnan järjestämiselle.
Työ on suuntautunut osittain ennaltaehkäisevästä yksilötasolla myös korjaavaan työhön
Etsivä nuorisotyö on auttanut nuoria löytämään väyliä ja suuntaa elämälleen
83
TOIMIELIN:
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalueet:
Tekninen toimi, tilahallinta, liikennealueet, yleiset alueet, jätehuolto ja biokaasulaitos, liikenneolot, pelastustoimi, vesihuoltolaitos
Esittelijä:
Tekninen johtaja
Lautakunnan toim inta-ajatus
Tuotetaan kiinteistöihin, liikennealueisiin, yleisiin alueisiin, jätehuoltoon ja vesihuoltolaitokseen liittyviä palveluja kuntalaisille mahdollisimman kustannustehokkaastija laadukkaasti.
Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2014 - 2016
Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus,
asiakkaiden kasvava vaatimustaso, energian säästöön liittyvät haasteet, korjausvelan kasvu ja
toimintaympäristön muutokseVmarkkinoiden toimivuus.
Painopistealueet 201 4 - 2016:
r
o
.
.
Taloudellisiin haasteisiin vastaaminen
Henkilöstön hyvinvointi
Suunnitelmallinenjaennakoivakorjaustoiminta
Ennakoiva palvelujen tuotantotapojen kehittäminen.
Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijäUpäämàärät2014 -2016
1. Menojenhallitseminen
2. Johtamisen ja koko henkilöstön osaamisen vahvistaminen
3. Ennakoivajaennaltaehkäiseväkorjaustoiminta
4. Nykyistentoimintatapojenja uusientoimintamallien kehittäminen
Tavoitetaso (mittari) 2014
Johtamiskoulutuksenjahenkilöstökoulutuksenjärjestäminen
1.
2.
3.
PTS toimenpiteet esitettynä
Uusia toimintamalleja käytössä, raportoituna ja vaikuttavuus arvioituna
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 201 4
1. Johtamiskoulutus ja henkilöstökoulutus peruuntuivat talouden tasapainotusohjelman myötä
2. PTS:t on laadittu mm. kiinteistöjen LV-laitteistoille ja putkistoille, kiinteistöautomaatiolle ja
vuosikorjauksiin, siltojen peruskorjaukseen, kiinteistöjen ja kunnallistekniikan investointeihin ja katujen peruskorjauksiin sekä pumppaamojen vuosihuoltoihin. Tavoite toteutui pää-
3.
Hen
osin.
Valmisteltiin uusitoimintamalli liikunta-alueiden hoitoon, liikuntapaikkojen hoitaja siirtyi liikuntatoimen alaisuuteen
kilöstösuunnitelm a 2013- 2016
Tehtäväalueet
501 tekninen toimi
502 tilahallinta
503 liikennealueet
504 yleiset alueet
505 jätehuolto ja biokaasulaitos
Henkilöstö
Muutos
3',1.12.2012
20'13
Muutos
2014
Muutos
2015
Muutos
2016
4
+6
24
112
1
112
1
1
1
506 liikenneolot
507 pelastustoimi
509 vesihuoltolaitos
Yhteensä
5
36
84
+6
+j
42
43
42
42
Lautakunnan alaisen toiminnan tulot ja menot
Tekninen lautakunta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
501,502,503,
504,505,506,
507,509
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
Tuotot
TP 20',12
4 866 B5B
-5 283 618
416760
TP 2013
TA2014
5 347 394
5 259 120
TP 2013
5 347 394
-5 s57 235
TP 2013
2 591 018
-69 070
muutoksen
jälkeen
toteuma- poikkeama
ot
fo
76 046
70 984
-69 070
77 960
112,9
147 030
0
TA.2014
talousarviomuutokset
muutoksen
TOT 2014
0
2 448 820
2 499 435
-4997 829
-2 498 394
TA-2014
talousarviomuutokset
muutoksen
toteumaot
poikkeama
TO
iälkeen
0 -2 631 5B0
Netto
-228000
98,7
-2 703 076 -2 631 580
Kulut
-5 051 000
101,4
Netto
Tuotot
981 330
-224860
5 335 166
0 -5 080 400
TA.2014
TOT 2014
4
4 823 000
-5257 206
-5 294 094 -5 080 400
TP 2013
-5257 206
77 560
4756 470
TS 2016
5 259 120
Kulut
srsalnen
5 356 166
TA2015
0 -5 328 190
0
2 448 820
TP2014
TA2014
talousarviomuutokset
-69 070
TA20'.l4
5 259 120
-5 328 '190
-209 841
-5 557 235 -5 328 190
-209 841
TA.2014
TOT 2014
iälkeen
102,1
50 615
98,4
82 s71
94,9
133 186
toteumaot
to
poikkeama
2 756 375
2 810 300
0
2 810 300
2 835 731
100,9
25 431
-263141
-247 790
0
-247 790
-259 377
104,7
-11 587
2 493 234 2 562 510
0
2 562 510
2 576 354
100,5
-13 844
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Toimintatulot ylittyivät 100 000 eur talousarviosta ja vastaavasti menot alittuivat 70 000 eur
Alijäämäinen toimintakate 69 070 eur muuttui ylijäämäiseksi 98 960 eur. Suurimmat vaikutukset toimintakatteen muutokseen olivat vesihuoltolaitoksen kulujen jääminen alle talousarvion 90 000 eur ja Pohjanmaan pelastuslaitoksen kertyneen ylijäämän palautus alueen
kunnille 36 000 eur.
Tulojen muutoksena merkittävimmät olivat keskuskoulun kemianluokan tulipalon vakuutuskorvaus 50 000 eur sekä kiinteistönhoidossa ja siivouksessa tehdyt 40 000 eur palvelut
kunnan eri hallintoalojen alaisille toiminnoille.
85
Tehtäväaluetaso
Tehtäväalue:
Tekninen toimi
Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja
Tehtäväal ueen toim i nta-ajatus :
Tehtävänä on päätöksentekoon liittyvien asioiden valmistelu, toiminnan johtaminen, kesäpestin
järjestäminen sekä suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen. Pienemmät hankkeet suunnitellaan ja rakennetaan omana työnä. Pääosa suunnittelusta ja rakentamisesta ostetaan.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
koskettavat muutokset:
Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus,
asiakkaiden kasvava vaatimustaso, energian säästöön liittyvät haasteet, korjausvelan kasvu ja
toim intaympäristön muutokseVmarkkinoiden toimivuus
Tavoitteet 2014
.
.
.
Kustannustietoisuus
Johtamiskoulutuksen järjestäminen
Uusia toimintamalleja käytössä, raportoituna ja vaikuttavuus arvioituna
Analyysitavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
( riskien analysointi):
o
.
.
Taneen riittävä erittely ja systemaattinen kulujen seuraaminen. Riskinä on luotettavien vertailutietojen saatavuuden puuttuminen ja henkilökunnan motivoiminen.
Koulutuksen vaikuttavuus eli käytännön toiminnan kehittyminen
Omien resurssien rajallisuus riskinä kartoituksen ja oikeiden toteutustapojen löytymiseksi.
Toimen piteet tavoitteiden saavuttamiseksi 201 4 ( riskien hal I i nta)
Kehitetäänedelleenraportoimisenmallia(yhtenäistäminen)
Esimiesten johtamiskoulutus (työaika, työkyvyn tukemisen malli) väh. 1 koulutus/v.
Benchmarking, yksikköhintojen selvittäminen, osastotason ideointi maaliskuu ja syyskuu (sidosryhmät mukana)
1.
2.
3.
Tavoitetaso (mittari) 2014
Ohje ja pohja raportointiin käytössä
1.
2.
3.
Johtamiskoulutus toteutettu
Uusia toimintamalleja käytössä, raportoituna ja vaikuttavuus arvioituna
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 2014
1.
2.
3.
Raportoinnin yhtenäistämistä jatketaan 2015. Malleja käytössä mm. sairaspoissaolojen
seu ra ntaan ja lämm ityskusta n nusten seura ntaan.
Johtamiskoulutustaeitoteutettutaloudentasapainotusohjelmantakia
Osastotason muutoksia on käsitelty talouden tasapainottamisohjelman myötä, vertailtiin
toimintaa naapurikuntien teknisten johtajien kanssa yhteisessä kokouksessa
Toiminnallisia
Tunnusluvut
Nettomenot
Kustannus€/asukas
taloudellisia tunnuslu
TP 2012
TA2014
TP 2013
-228 817
-258 061
-259 510
TP 2014
-247 093
31,2
32,2
30,7
30,6
86
501
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
talousarviomuutokset
TA.2014
TP 2013
TA-2014
toteuma- polkkeama
ot
TOT 2014
muutoksen
TT
iälkeen
129
0
0
0
132
-258 190
-259 510
0
-259 510
-247 225
95,3
12285
-258 061
-259 510
0
-259 510
-247 093
95,2
'12 417
talousarviomuutokset
TA-2014
TP 2013
TA-2014
muutoksen
'132
toteuma-
TOT 2014
ot
poikkeama
TO
iälkeen
132
129
0
0
0
132
Kulut
-246 809
-246 390
0
-246 390
-233 326
94,7
13 064
Netto
-246 679
-246 390
0
-246 390
-233 195
94,6
13 195
Tuotot
stsatnen
Tuotot
talousarviomuutokset
TÁ.2014
TP 2013
T42014
muutoksen
ot
to
jälkeen
0
0
0
0
Kulut
-11382
-13 120
0
Netto
-11 382
-13 120
0
-13120
-13120
Taloudellisten tavoitteiden toteuma
toteuma-
TOT 2014
poikkeama
0
0
0
3 899
105,9
-779
-'13 899
105,9
-779
-1
201 4
Kulut toteutuivat suunnitellusti, palkkakustannukset jäivät 10 000 eur alle talousarvion
87
Tehtäväalue
Tilahallinta
Tilivelvollinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö
Tehtäväal ueen toim i nta-ajatus :
Ylläpidetään kiinteistöjä kustannustehokkaasti ja tarjoten käyttäjille mahdollisimman terveelliset ja
viihtyisät työskentelyolosuhteet ennakoiden korjaustarpeet.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat mu utokset:
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus,
asiakkaiden kasvava vaatimustaso, energian säästöön liittyvät haasteet ja korjausvelan kasvu.
Tavoitteet 2014
Kustannustietoisuus
Talotekniikan suunnitelmallinen ja ennakoiva ylläpito
Varmistaa energian säästön toteutuminen
.
.
.
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysoi nti):
¡
Taneen riittävä erittely ja systemaattinen kulujen seuraaminen. Riskinä luotettavien vertai-
.
.
lutietojen saatavuuden puuttuminen.
Omienresurssienrajallisuusriskinäkartoituksentoteuttamiseksi.
Myönteinenilmapiirienergiaasäästävieninvestointientoteuttamiselle.
201 4 (riskien hallinta)
Kehitetäänedelleenraportoimisenmallia(yhtenäistäminen)
TalotekniikanPTSvalmistellaantekniseenkartoitukseenperustuen
Kiinteistötekniikanautomatisointijasäätöjenoptimointi
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
1.
2.
3.
Tavoitetaso (mittari) 201 4
Ohje ja pohja raportointiin käytössä
Talotekniikan PTS alustavastivalmis, rahoitus valmistellaan talousarvioon
Automatisoinnin suunnitelma ja PTS valmis. Säädöt on optimoitu.
1.
2.
3.
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 201 4
1. Raportointi lämmityskustannusten osalta käytössä, toimintoihin liittyvät erittelyt käytössä,
tavoite toteutui lähes suunnitellusti.
2. Talotekniikan PTS on valmis, investoinnit suunnitellusti talousarviossa 2015.
3. Automaation PTS on valmis ja käytössä, investoinnit suunnitellusti talousarviossa 2015.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
Nettomenot
Kustannus €/asukas
Kunnossapidettävät tilat Htm2
TA.2014
933 170
TP 2014
912 394
782 611
89,23
97,74
34 309
34 319
34 318,s
34 318,5
3
5
5
3
81,53
84,15
81,96
80,62
Energiaa säästävien investointien määrä
Ylläpitokustannu kset eur lH'mz I a
TP 2013
713 201
BB
1
13,06
502
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
TP 2013
TA-2014
talousarviomuutokset
TA2014
muutoksen
TOT
20',14
iälkeen
toteumaol
fo
poikkeama
3 670 821
3 375 630
200 000
3 575 630
3 679 308
102,9
103 678
-2 888 210
-2 442 460
-200 000
-2642 460
-2766
9',14
104,7
-124 454
782 611
933 170
0
933 170
912 394
97,8
20 776
TP 2013
TA.2014
talousarviomuutokset
TA.2014
muutoksen
TOT
20',14
toteumaot
lo
poikkeama
Tuotot
1 239 916
1 083 120
0
iälkeen
1 083 120
Kulut
-2 823 821
0
-2 574 900
-2 693 456
104,6
-118 556
Netto
-1 583 905
-2 574 900
-1 491 780
0
-1 491 780
-1 523 610
102,1
-31 830
srsarnen
TP 2013
TA-2014
Tuotot
2 492 510
0
Kulut
2 430 904
-64 389
muutoksen
iälkeen
2 492 510
-67 560
0
Netto
2 366 516
2 424950
0
talousarviomuutokset
1 169 845
108,0
86725
TA2014
TOT 2014
toteumaot
lo
poikkeama
2509 462
100,7
16 952
-67 560
-73 458
108,7
-5 898
2 424 9s0
2 436 005
100,5
-1
I
055
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Toimintakate +912 394 (TA 933 170) toteutui lähes suunnitellusti. Tulot ja menot olivat noin
280 000 euroa budjetoitua suuremmat uimahallipalon sekä keskuskoulun kemianluokan tulipalon ja kolmen vesivahingon (vakuutuskorvaukset) vuoksi. Vakuutuskorvaukset maksettiin toteutuneesti palovahinkojen osalta, vesivahinkojen osalta omavastuu osuudeksi korjauksista jäi 15 000 eur.
Lämmityskustannuksista säästyi 31 000 eur ja sähköstä 39 000. Vastaavasti vuosikorjausmenot ylittyivät 49 000 eur, johtuen suurelta osin kunnan toiminnallisista muutostarpeista.
Kiinteistönhoidon ja vuosikorjaustöiden toimintoihin hankittu kalusto ylitti määrärahat
20 000 eur.
Kunnan sisäisten toimintojen sopeuttaminen Perälän varikolle ja kasvaneen tilatarpeen
muutostyöt kiinteistönhoidon siirryttyä kunnan sisäiseksi toiminnaksi loivat ylimääräisen kulun 20 000 eur. Tilat ovat silti toimintaan nähden riittämättömät.
89
Tehtåväalue:
Liikennealueet
Kustannuspaikat
kadut, kevyen liikenteen väylät, valaistus ja yksityistiet
Til ivelvolli nen vi ran haltija
:
Talonrakenn usmestari
Tehtäväalueen toim inta-ajatus :
Ylläpidetään liikenneväylät laatutavoitteiden mukaisestija kustannustehokkaasti tarjoten käyftäjille turvalliset li ikkumisolosuhteet ennakoiden korjaustarpeet.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön
koskettavat m uutokset:
ja
palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen, lisääntyvä ylläpidettävä katuverkosto,
asiakkaiden kasvava vaatimustaso, toimintaympäristön muutokset/markkinoiden toimivuus ja
korjausvelan kasvu.
Tavoitteet 2014
Menokasvun hillitseminen töiden oikea-aikaisuudella ja urakkamuotojen kehittämisellä
Johtamiskoulutukseen osallistuminen
Korjausvelan vähentäm inen
a
a
a
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
.
.
.
Markkinat eivät toimi riittävän hyvin
Asenteiden muuttuminen haasteellista, koulutukseen suhtaudutaan myönteisesti
Kunnan taloustilanne ja suuret investointitarpeet
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
3.
Kehitetään hoitotoimenpiteiden oikea-aikaisuutta, katujen urakkakilpailutukseen asiantuntemusta,
järjestetään benchmarking kuntien teknisiin toimiin ja yhteistyötä kuntien kanssa.
Osallistutaan koulutukseen ja motivoidaan
Hyvin laadittu peruskorjausohjelma valmis
Tavoitetaso (mittari) 201 4
Kaikkiesimiestehtävissäolevatosallistuneetkoulutukseen
1.
2.
Peruskorjausohjelma tehty
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
201 4
Johtamiskoulutukseen ei osallistuttu taloustyöryhmän esityksen mukaan. Tavoite ei toteutunut.
Peruskorjausohjelma on laadittu, ja sitä kehitetään korjausvelkaohjelman valmistuttua.
Toiminnallisia
taloudellisia tunnusluk
Tunnusluvut
Nettomenot
TP 2012
TP 2013
T42014
TP 2014
-545164
-501 698
-535 850
-498 858
59,4
59,4
59,4
59,4
Kun nossapidettäviä kl-väyliä
14,6
14,6
Kunnossapidettäviä yksityisteitä
86,2
86,2
86,2
86,2
Kadut, €/km
4673
4448
4 139
4347
Kun nossapidettäviä katuja
14,9
Kl-väylät, €/km
1 211
987
1 372
1491
Yksityistiet, €/km
2171
1 965
1 800
1777
Avustettavat yksityistiet, €/km
485
517
571
577
Vuoden 201 4 lokakuussa Ely-keskukselta siirtyi kunnan kunnossapitovastuulle seuraavat
maantiet tai niiden osat: MT 17647 (Laihiantie ja Pankkikuja 1250 m), MT 17646 (Ruutintie
285 m), MT 6871 (Rudontie ja Länsitie 1771 m), MT 17553 (Santaloukontie 508 m) ja MT
17553 (Santaloukontie 402 m). Teiden yhteispituus 4216 m. Siirtyneillä teillä on myös kevyenliikenteen väylät osittain molemmilla puolin tai toisella puolen. Kyseiset kunnossapitomäärät eivät näy vielä edellä olevassa taulukossa.
90
503
TP 2013
talousarviomuutokset
TA.2014
TA-2014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteuma- poikkeama
ot
to
Tuotot
Kulut
18 730
0
0
0
10 981
-520 428
-535 850
0
-535 850
-509 839
95,1
26 011
Netto
-501 698
-535 850
0
-535 850
-498 858
93,1
36 992
ulkoinen
Tuotot
TP 2013
talousarviomuutokset
TA20',l4
TÁ-20',,4
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
10 981
toteumaot
to
poikkeama
5 314
0
0
0
412
Kulut
-502 386
-528 200
0
-s2B 200
-496 031
93,9
32 169
Netto
-497 072
-528 200
0
-528 200
-495 619
93,8
32 581
srsarnen
TP 20',,3
talousarviomuutokset
T42014
T42014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
412
toteumaot
to
poikkeama
Tuotot
13 416
0
0
0
10 569
Kulut
-18 042
-7 650
0
-7 650
-13 808
180,5
-6 158
Netto
-4 626
-7 650
0
-7 650
-3239
42,3
4 411
Taloudellisten tavoitte¡den toteuma
10 569
201 4
Toimintakate 498 858 eur toteutui alle talousarvion (535 850 eur). Säästöä synty¡ kaduissa
25 000 eur ja kv-väylissä 5 000 eur. Yksityisteiden hoitomenot toteutuivat suunnitellusti
Katuvalaistuksen korjauskustannukset ylittyivät 2 000 eur.
91
Tehtäväalue:
Yleiset alueet
Kustannuspaikat:
Puistot, leikkipaikat ja liikunta-alueet
Tilivelvollinen viranhaltija: Puistot: maanmittausteknikko
Leikkipaikat ja liikunta-alueet: liikunta-alueiden hoitaja
Tehtäväal ueen toimi nta-ajatus :
Kunnan yleisten alueiden hoito, ylläpito ja kehittäminen tarjoten kuntalaisille viihtyisän ympäristön
liikkua, leikkiä ja virkistäytyä.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
koskettavat muutokset:
Tavoitteet 2014
Kustannustietoisuus ja kustannustehokkuus
Keskeneräisten puistoalueiden rakentaminen ja vi imeistely
Käytettävät ja kunnossa olevat leikki- ja liikunta-alueet
a
a
o
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
.
.
.
Taneen riittävä erittely ja systemaattinen kulujen seuraaminen.
Määrärahojen riittävyys
Leikki- ja liikunta-alueiden kehittäminen ja kunnossapito vaativat pitkäjänteistä suunnittelua
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 2014 (riskien hallinta)
1.
2.
3.
Tarkka talouden seuranta
Kesäpestinhyödyntäminenviheralueidenrakentamisessamahdollisuuksienmukaan
Leikki- ja liikunta-alueiden rakentaminen ja kunnossapito määrärahojen puitteissa ja PTS:n mukaisesti.
Tavoitetaso (mittari) 2014
Riittävättoiminnottoteutettunamäärärahojenpuitteissa
Puistoalueiden hoito sujuvaa ja alueet siistejä
Leikki- ja liikuntapaikkojen PTS ajan tasalla ja sen mukaiset toiminnot toteutettu
1.
2.
3.
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
3.
201 4
Tavoite toteutui. Kustannuksia saatu karsittua ja silti pieniä hankintoja toteutettua.
Tavoite toteutui. Syksyllä kesäpestiläisten jälkeen yksi työntekijä on ollut hoitamassa alueita.
Leikki- ja liikunta-alueita on rakennettu 2 kpl.
Toiminnallisia
taloudellisia tunnusluku
Tunnusluvut
Nettomenot
TP
20',12
TP 2013
Puistoja kpl/ha
-55178
35 / 9.75
39
Leikkikenttiä kpl/ha
241 3,11
251 3,12
TA2014
-22 717
92
/ 10.4
-47 100
/
TP 2014
-20 456
'10,50
36/10,50
261 3,13
2613.13
36
504
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
Tuotot
TP 2013
talousarviomuutokset
TA20',l4
TA-2014
muutoksen
foT 2014
iälkeen
toteuma- poikkeama
ot
to
163 476
107 230
0
107 230
108 493
101,2
1 263
-186 193
-150 190
0
-150 190
-128 948
85,9
2',1242
0
-42960
-20 456
47,6
22 504
-22717
TP 2013
42
960
talousarviomuutokset
TA.2014
TA20',l4
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteumaof
/o
poikkeama
1 263
6B 304
0
0
0
1 263
Kulut
-182 554
-146 880
0
-146 880
-120 776
82,2
26 104
Netto
-114 250
-146 880
0
-146 880
-119 514
81,4
27 366
stsatnen
TP 2013
TA.2014
talousarviomuutokset
TA20',l4
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteumaot
to
po¡kkeama
Tuotot
95 172
107 230
0
107 230
107 230
100,0
0
Kulut
-3 639
-3 310
0
-3 310
-8172
246,9
Netto
91 533
103 920
0
I 03 920
99 0s8
95,3
-4 862
-4 862
Taloudell isten tavoitteiden toteuma 201 4
Puistoalueiden hoidon kustannukset alittivat 15 000 eur arvioidun. Leikkipaikkojen ja liikunta-alueiden tulot ja menot toteutuivat suunnitellusti.
93
Tehtäväalue:
Jätehuolto ja biokaasulaitos
Kustannuspaikat:
Jätehuolto ja biokaasulaitos
Tilivelvollinen viranhaltija: Jätehuolto: Siivoustyönjohtaja
Biokaasulaitos: vesihuoltomestari
Tehtäväal ueen toiminta-ajatus:
Jätehuollon taksat kuntalaisille kilpailukykyiset ja kaatopaikalle menevän jätteen määrä minimoidaan. Biokaasulaitos toimii mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
koskettavat muutokset:
Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen.
Tavoitteet 2014
Jätehuollon taksat alle valtakunnallisen keskiarvon
Kaatopaikkajätteenkokonaismääräallevaltakunnallisenkeskiarvon
Biokaasulaitoksenkäsittelyhintakilpailukykyinenlaitoskokoonnähden
.
.
.
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
(riskien analysointi):
.
¡
.
Jätetaksan hintataso määräytyy sopimuskumppani Etapin taksojen mukaisesti. Omat vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Ekomaksun kustannusrakenne on osittain itse järjestetyn
toiminnan mukainen.
lhmisten lajittelumotivaation ja -tietoisuuden kasvattaminen haastavaa. Yleinen mielipide
lajitteluun myönteinen ja korkeahko kaatopaikkajätteen taksa (painotus taksarakenteessa)
tukee lajittelua. Lisäksi paikallisen yrittäjän investointien toimivuus vaikuttaa lopulliseen
kaatopaikalle päätyvän jätteen määrään.
Ennakoivalla korjaustoiminnalla ja osaavalla henkilökunnalla tavoitteen saavuttaminen on
mahdollista. Laitos kuitenkin ikääntyy ja suurten korjausten todennäköisyys kasvaa. Lisäksi
osaaminen ja laitoksen tuntemus 1-2 henkilön varassa.
Toimen piteet tavoitteiden saavuttamiseksi 201 4 ( riskien hal li nta)
Jäteinfon tekeminen (lehtijuttu) ja kotisivujen lajitteluohjeen kehittäminen
Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Huolehditaan henkilökunnan motivaation säilymisestä ja dokumentoidaan hoitoon liittyvät asiat
1.
2.
3.
Tavoitetaso (mittari) 2014
Jäteinfo tehty ja kotisivujen lajitteluohje uusittu
Kaatopaikkajätteen kokonaismääräallevaltakunnallisenkeskiarvon
1.
2.
3.
Biokaasulaitoksen käsittelyhinta enintään 65 e/tn
Toimi nnallisten tavoitteiden toteuma 201 4
1. Jäteinfo on tehty, ja jaettu kotitalouksän 2Q15 alussa. lnfo toimii tällä hetkellä kotisivujen
lajitteluohjeena.
2. Kaatopaikkajätteeksi loppusijoituspaikkana luokiteltavaa jätettä oli2o/o, kun valtakunnallinen keskiarvo kaatopaikkajätteestä on 25 o/o.
3. Biokaasulaitoksenkäsittelyhinta54,47elln.
Toim innallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
Nettomenot
TP 2012
91 895
Kokonaisjätemäärä ilman biokaasulaitosta tn/a
1 220
TP 2013
TA2014
TP 2014
120 962
125 890
112 279
186
1 230
1 188
1
Kaatopaikkajäte tn/a
452
436
500
412
Biokaasulaitos € / tn
66,89
56,67
65
55,47
94
505
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
TP 2013
T42014
talousarviomuutokset
TA20',l4
muutoksen
TOT
20',14
toteuma%
po¡kkeama
306 917
314 800
0
iälkeen
314 800
-185 955
-188 910
0
-188 910
-'172203
91,2
16707
120 962
125 890
0
125 890
112 275
89,2
13 611
TP 2013
TA2014
talousarviomuutokset
284 483
90,4
-30 317
TA.2014
muutoksen
TO-12014
toteuma%
poikkeama
160 810
171 800
0
iälkeen
171 800
Kulut
-'l85 013
-186 510
0
-186 510
-171 506
92,0
15 004
Netto
-24 203
-14 710
0
-14 710
-19 776
134,4
-5 066
Tuotot
srsarnen
Tuotot
TP 2013
146 107
TA-2014
talousarviomuutokset
143 000
0
151 730
88,3
-20 070
T42014
muutoksen
TOT 2014
iälkeen
toteuma%
po¡kkeama
143 000
132753
92,8
-10 247
-697
29,0
1 703
32 056
93,9
I
Kulut
-943
-2 400
0
-2 400
Netto
145 164
140 600
0
140 600
1
544
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Toimintakate 112 279 eur (TA 125 890 eur) toteutui lähes suunnitellusti. Biokaasulaitoksen
menot olivat 15 000 eur alle talousarvion ja jätehuollon menot toteutuivat suunnitellusti.
Biokaasulaitoksen tulot olivat 30 000 alle talousarvion, kun jätehuollon tulot toteutuivat
suunnitellusti. Laihian biokaasulaitos on kilpailukykyinen ja pystyy käsittelemään jätelajikkeet huomattavasti edullisemmin kuin alueella toimivat suuremmat vastaavat laitokset. Laitoksen kustannukset peritään jätelajikkeen tuottajilta puolivuosittain jälkikäteen siten, että
laskutus kattaa kaikki kulut, joten toiminnasta ei aiheudu kunnalle menoja.
95
Tehtäväalue:
Liikenneolot
Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja
Tehtäväa ueen toim inta-ajatus :
Osallistutaan joukkoliikenteen seudulliseen kehitystþhön ja ylläpidetään seutulippujärjestelmää
tukemalla la hia laisten matkustam ista ipputuotteen kautta.
I
i
I
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset:
Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen/kiristyminen ja toimintaympäristön muutokset/markkinoiden toimivuus.
Tavoitteet 2014
Kunnansubventio-osuus eninlàän52o/o
o
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
( riskien analysointi):
.
Tavoite saavutetaan pitämällä seutulipun hinta ajan tasalla eli korottamalla seutulipun hintaa kustannustason nousun mukana. Valtio päättää omasta rahoituksestaan talousarvionsa
hyväksymisen yhteydessä, eikä kunnalla ole siihen juurikaan vaikutusmahdollisuuksia.
Toimen piteet tavoitteiden saavuttam iseksi 201 4 (riskien hal I i nta)
Seutulipun hinnan tarkistaminen vuosittain perustuen Ely-keskuksen antamiin tietoihin kustannusten noususta.
1.
Tavoitetaso (mittari) 201 4
1. Kunnansubventio-osuusenintään52o/o
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
201 4
Tavoitetaso ei toteutunut, sillä kunnan subventio-osuus 53 %,
Toiminnallisia a taloudellisia tunnuslu
Tunnusluvut
Nettomenot
Myynti kpl
TP 2012
TA.2014
TP 2013
-9 859
-8 894
259
-9 000
TP 2014
-19 765
Matkustus kpl
7 326
245
6 144
6 481
Menot / myyty lippu
38.10
36,30
89,84
1,35
1,45
3,05
Menot / suoritettu matka
96
220
506
Tuotot
Kulut
Netto
ulkoinen
000
0
muutoksen
iälkeen
8 000
-15 604
-17 000
0
-7 395
-9 000
0
Netto
srsarnen
I
8 209
5 604
-7 395
4713
58,9
-3 287
-17 000
-24 478
',44,0
-7 478
-9 000
-19 765
219,6
-10 765
toteuma-
TOT 2014
muutoksen
ot
lo
iälkeen
poikkeama
0
8 000
4 713
58,9
-3 287
7 000
0
-17 000
-24 478
144,0
-7 478
-9 000
0
-9 000
-19 765
219,6
-10 765
-1
TA2014
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
lo
B 000
8 209
-1
toteuma- poikkeama
ot
TOf 2014
TA20'.l4
talousarviomuutokset
TA-2014
TP 2013
Tuotot
Kulut
T42014
talousarviomuutokset
TA20'14
TP 2013
muutoksen
toteuma-
TOT 2014
ot
to
iälkeen
poikkeama
Tuotot
0
0
0
0
0
0
0
Kulut
0
0
0
0
0
0
0
Netto
0
0
0
0
0
0
0
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Julkisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen myötä Ely-keskukset joutuvat perumaan vähällä käytöllä olevia liikennevuoroja, mikäli kunnat eivät ota osaa liikenteenharjoittajien kustannuksiin.
Laihian kunta on ottanut osaa nälh¡n kustannuksiin, jolloin uusien sopimusten myötä kustannukset kaksinkertaistuivat. Seutulipun hintaa on tarkistettava niin, että subventio-osuus
on lähellä 50 o/o.
97
Tehtäväalue:
Pelastustoimi
Tilivelvollinen viranhaltija: Pohjanmaan pelastustoimi
Tehtäväal ueen toim inta-ajatus :
Vaasan seudulle 1.1.2004 perustettu Pohjanmaan pelastuslaitos hoitaa Laihian palo- ja pelastustoimen tehtävät.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
TP 2013
Nettomenot
-599 026
-608 011
T42014
-626 000
TP 2014
-589 676
Talousarvion toteutuminen
Toimintakate 589 676 eur alitti talousarvion (TA 626 000 eur), kun Pohjanmaan pelastustoimi purki kertynyttä ylijäämää takaisin kunnille.
98
Tehtäväalue:
Vesihuoltolaitos
Kustannuspaikat:
Vesilaitos ja viemärilaitos
Tilivelvollinen viranhaltija: Vesihuoltomestari
Tehtäväal ueen toim inta-ajatus :
Huolehtii verkostojen, jätevesipuhdistamon, Tyllijoen vesilaitoksen ja jätevesipumppaamojen toiminnasta, kunnossapidosta ja rakentamisesta mahdollisimman kustannustehokkaasti turvaten
hyvänlaatuisen juomaveden ja ympäristön vähäisen kuormituksen.
Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta
koskettavat muutokset:
Lisääntyvä ylläpidettävä omaisuus, energian säästöön liittyvät haasteet ja korjausvelan kasvu
Tavoitteet 2014
Vesitaksatovatkilpailukykyisiäseudunvesilaitoksiinverrattuna
Vuotovesienpitäminenkohtuullisellatasollaelivähentäminennykyisestä
Vesihuoltolaitoksen PTS koottu yhdeksiasiakirjaksi(korjausvelka, kustannustehokkuus)
o
o
o
.
Osallistutaan lsonkyrön kunnan hallinnoimaan jätevesineuvontaprojektiin, JT-hankkeeseen.
Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
( riskien analysointi):
.
.
o
Jätevesipuhdistamon ylikuormitus vaarantaa laitoksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan
ja nostaa kustannuksia.
Korjausvelka suurija nykyiset määrärahat eivät riitä tilanteen korjaamiseen. Kannattaa uusia muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.
Tiedot kunnallistekniikan investointiohjelmassa ja erillisinä ohjelmina.
Toimen piteet tavoitteiden saavuttamiseks i 20 1 4 ( riskien hal li nta)
1. Yrityssopimuksenkriittinentarkastelu
2. Määrärahojen oikea kohdentaminen
3. Laaditaan vesihuoltolaitoksen PTS
Tavoitetaso (mittari) 2014
1.
2.
Vuotovedet alle 10 %
PTS laadittu
nallisten tavoitteiden toteuma 201 4
Vuotovesiprosentti oli 12,7 o/o joka oli 1 ,6 % vähemmän, kuin vuonna 2013. Tavoite jäi kuitenkin saavuttamatta ja siihen vaikutti lähinnä useiden pienempien vuotojen etsintä loppuvuonna, jolloin vesihuoltolaitoksella oli työntekijävajausta.
2. PTS on laadittu pumppaamojen osalta ja viemäriverkostossa saneerataan vanhat betoniviemärit vuosittain myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Vesijohtoverkostossa saneerataan vanhat asbestisementtiputket sitä mukaa, kun vanhoja katuja perusparannetaan ja
Toim
1
i
n
.
uusia kaava-alueita rakennetaan.
Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja
Tunnusluvut
TP 2012
Nettomenot
Tuotto €lasukas
Henkilökunta
Laskutettu vesi/ m3
Laskutettu jätevesi / m3
TP 2013
TA.2014
TP 2014
228 629
284 467
345 190
431 491
28,60
35,53
43,11
53,50
5
5
5
4,5
440 010
274 213
447 448
274 128
450 000
452 168
280 000
280 991
99
talousarviomuutokset
T42014
TP 2013
TA-2014
Tuotot
Kulut
1 179',t12
1 253 460
0
1 253 460
1 247 056
99,5
-6 404
-894 644
-908 270
0
-908 270
-815 565
89,8
92705
284 467
345 190
0
345 190
431 491
',25,0
86 30r
Netto
TA.2014
talousarviomuutokset
T42014
TOT 2014
toteuma-7o
poikkeama
509
toteuma-%
poikkeama
ulkoinen
TP 2013
Tuotot
1 108 336
1 185 900
0
1 185 900
1 171 339
98,8
-14 561
Kulut
-729 897
-754 520
0
-754 520
-666 222
88,3
88 298
Netto
378 438
431 380
0
431 380
505 117
117,1
73 737
sisäinen
Tuotot
TP 2013
TA.2014
70 776
Kulut
-164 747
Netto
-93 971
talousarviomuutokset
67 560
0
53 750
0
-86 190
0
-1
T42014
TOT
20',14
TOT 2014
toteuma-%
poikkeama
67 560
75 717
112,1
8 157
53 750
-149 344
97,1
4 406
-86 190
-73 626
85,4
17 132
-1
Taloudellisten tavoitteiden toteuma
201 4
Vesihuoltolaitoksen talous toteutuisuunn¡teltua paremm¡n, tuottoja saat¡in suunnitellusti kulujen kuitenkin jäädessä noin 10 % suunniteltua pienemmiksi. Talouden tilannetta paransi
vuoden aikana toimeenpannut taloustyöryhmän edellyttämät ja vesihuoltolaitoksen ideoimat lisäsäästötoimenpiteet. Lisäksi tilannetta auttoi aiempaa vähäisempi koneiden ja laitteiden korjaustarve, koska on sii rrytty en nakoivam paan h uoltomenettelyyn.
100
TOIMIELIN:
RAKENNUS. JA YMPÄRISTöIRUTRXU NTA
Tehtäväalue:
Rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi
Esittelijä:
Rakennustarkastaja
Kustannuspaikat:
Rakennusvalvonta, Ympäristötoimi, Mittaustoimija Kaavoitus
Lautaku nnan toiminta-ajatus
Tuotetaan rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen viranomaispalvelut sekä palvelut
elinympäristön kehittämiseen, kartoitus- ja mittaustehtäviin, kiinteistön muodostamiseen ja
maa-aineslupien valmisteluun mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.
Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2014
.
.
o
.
- 2016
Rakennusvalvonta tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä rakennusalan eritoimijoiden kanssa, joita
ovat mm. rakennushankkeeseen ryhtyvät, suunnittelijat, hankkeen toteuttajat, muut viranomaiset,
elinkeinoelämä.
Ympäristötoimiedistää elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä luonnon ekologista monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä.
Mittaustoimen tehtävänä on paikkatiedon hallinta, kartoitustyöt, rakennusten paikalleen mittaukset ja rakennusrekisterin ylläpitäminen.
Kaavoituksen tehtävänä on tuottaa kunnan strategisia tavoitteita toteuttavia kaavoja sekä niihin
liittyviä selvityksiä. Vuorovaikutteisella suunnittelulla ja suuntaa antavalla ohjauksella luodaan
edellytyksiä ekologisesti kestävien, toimivien, turvallisten ja viihtyisien elinpiirien rakentamiselle
kunnan asukkaille, yrityksille ja eri toimijoille.
Painopistealueet 2014 - 2016:
o
Keskusta-alueenkehittäminenyhdessävaltatiehankkeenkanssa
.
.
Henkilöstön hyvinvointi
Ennakoiva ohjaus hyvän rakennetun ja rakentamattoman ympäristön saamiseksi
Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijäUpäämäärät2014-2016
L
2.
3.
4.
Kirkonseudun osayleiskaavan päivittäminen
W3A/T18{iehankkeenvaatimatasemakaavamuutokset
Osaamisen vahvistuminen
Rakentamisen laadun parantuminen
Tavoitetaso (mittari) 2014
1.
2.
3.
4.
Kaavojen tuottaminen, 1 kpl/v (kpl/v)
Raakamaan osto, 10 ha/v (ha/v)
Lupakäsittelyaika, lautakunta 3 viikkoa, viranhaltijapäätökset 7 vrk
Tavoitettavuus, katselmukset 3 vrk:n sisällä
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma
1.
2.
3.
4.
Henkilöstösuunnitelm a 2013Tehtäväalue
508 rakennusvalvonta ja ymp.toimi
Yhteensä
201 4
Asemakaavan muutokset 2 kpl (Vaalila, Kortteli 54)
Raakamaata ostettu 30,5 ha
Lupakäsittelyaika toteutunut pääosin
Tavoitettavuus toteutunut pääosin
201 6
Henkilöstö
31.12.2012
2,8
2,8
101
Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
2013
2014
201s
20t 6
Lautakunnan alaisen toiminnan tulot
Rakennus- ja ymp.lautakunta
TP 2012
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
508
TA2014
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TS 2016
97 265
104 380
57 000
97 446
81 000
50 000
-304174
-322 450
-218 070
-335 070
-334 081
-236 635
-354260
-340 000
-273260
-290 000
-206 909
-278 070
talousarviomuutokset
TA2014
TP 2013
menot
TA.2014
TOT 2014
toteuma-%
poikkeama
Tuotot
Kulut
104 380
57 000
0
muutoksen
iälkeen
57 000
97 446
171,0
40 446
-322 450
-335 070
0
-335 070
-334 081
99,7
989
Netto
-218 070
-278 070
0
-278 070
-236 63s
85,1
41 435
ulkoinen
talousarviomuutokset
TA.2014
TP 2013
TA.2014
TOT 2014
muutoksen
toteuma-%
poikkeama
iälkeen
Tuotot
104 380
57 000
0
57 000
96 626
169,5
39 626
Kulut
-316 432
-328 040
0
-328 040
-326 900
99,7
1 140
Netto
-212 052
-271 040
0
-271040
-230 274
85,0
40 766
srsarnen
Tuotot
TP 2013
talousarviomuutokset
TA.2014
TA.2014
muutoksen
TOT 20',,4
toteuma-%
poikkeama
iälkeen
820
0
0
0
0
820
Kulut
-6 018
-7 030
0
-7 030
-7 181
102,2
-151
Netto
-6 018
-7 030
0
-7 030
-6 361
90,5
669
Taloudellisten tavoitteiden toteuma 201 4
Tulot ylittyivät (170 o/o) johtuen lupamaksutulojen budjetoitua paremmasta kertymästä. Tehtäväalueen menot ovat pääosin henkilöstön palkkakuluja ja kaavoitusmenoja.
102
TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2014
Sisältää sisäiset erät
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
Toteutuma
Talousarvio
muutosten
Poikkeama
jälkeen
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toim intatulot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset muille
Muut toimintamenot
Toim intamenot yhteensä
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot:
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
3 541 460
3 043 590
547 100
3 295 940
10 428 090
20 000
1
60 000
220 000
400 000
Poistoeron vähennys (+) tai lisäys (-)
84 516
-94 374
-2790 848
-2222 892
-42248
-2182730
-1 200 030
-54 138 980
-52 658 296
1 480 684
-800 030
-43 310 890
-41 924 580
1 386 310
28 950 000
14 260 000
29 014 660
14 151 781
64 660
-108 219
000
400
17 203
79 261
-17 797
000
400
-205 793
-33 478
-17 793
-120 890
1 099 054
1 219 944
-1 605 240
-1 738 135
-320 000
28 950 000
14 260 000
3s 000
-18 245 290
-28 254 780
-2707 580
-2748 600
35
151
-188
-18
151 400
-188 000
-18 400
-800 030
-1 605 240
Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
-71 747
35 9s8
78 736
-2182730
679 140
583 058
3 600 456
10 733 7',16
-2628844
-2 428600
510 860
3 131 843
425 156
1 059202
-240 030
-640 000
42
3 515 940
't0 828 090
3 418 359
-17 820 134
-27 195 578
-18 005 260
-27 614 780
-2 707 580
-52 938 950
3 561 460
3 203 590
547 100
EUROINA
-143 101
0
-926 100
103 300
-40 162
-72139
-1
-1
5 078
32 895
0
-1 726',130
-639 081
1 087 049
03 300
102 168
-1 132
-1622830
-536 913
1 085 917
1
Rahastojen vähennys (+) tai lisäys (-)
Tilikauden vliiäämä (aliiäämä)
-822 800
r03
VEROTULOJEN ERITTELY
Verotulot
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
Toteuma
Poikkeama
iälkeen
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot Vhteensä
26 400 000
1 250 000
26 400 000
26 577 000
177 000
250 000
1 111 912
-138 088
1 300 000
1 325748
25 748
28 950 000
29 014 660
64 660
1
1 300 000
28 950 000
0
Tuloveroprosentit
Tulovero-%
Verotettava
Muutos-%
tulo mili- euroa
Verovuosi 2006
19,00
92
B,B
Verovuosi 2007
19,00
101
9,7
Verovuosi 2008
19,50
107
s,4
Verovuosi 2009
19,50
106
-1,5
Verovuosi 2010
19,50
108
1,9
Verovuosi 2011
19,50
115
6,8
Verovuosi 2012
19,75
118
4,0
20,00
125
7.5
Verovuosi 2013
Verovuosi 2014
20,75
Verovuosi 2015
21.50
Kiinteistöveroprosentit
Varsinainen
Muut asuin-
asuinrakennus
rakennukset
Yleinen
Rakentamaton
rakennuspaikka
Verovuosi 2005
0,22
0,50
0,50
Verovuosi 2006
0,22
0,50
0,50
3,00
Verovuosi 2007
0,30
0,65
0,65
3,00
Verovuosi 2008
0,30
0,65
0,65
3,00
Verovuosi 2009
0,30
0,65
0,65
3,00
Verovuosi 2010
0,40
0,75
0,65
3,00
Verovuosi 201 1
0,40
0,75
0,75
3,00
Verovuosi 2012
0,60
1,00
1,00
3,00
Verovuosi 2013
0,60
1,00
1,00
3,00
Verovuosi 2014
0,60
1,00
1,00
3,00
Verovuosi 2015
0,60
1,00
1,00
3,00
VALTIONOSUUKSI EN ERITTELY
Valtionosuuksien erittely
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio
talousarvio
muutokset
muutosten
Toteuma
Poikkeama
iälkeen
Peruspalveluiden valtionosuus
ml. tasaukset
14 390 000
1 250 000
14 390 000
14 644 826
250 000
869 965
1
254 826
-380 035
Opetus- ja kulttuuritoimen muut
valtionosuudet
-1 380 000
Valtionosuudet yhteensä
14 260 000
0
104
-1 380 000
-1 363 010
16 990
14 260 000
14 151 781
-108 219
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
INVESTOINNIT 2014
Alkuperäinen
talousarvio
Talous-
Talousarvio
m uutosten
muutokset jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
arvio-
Talousarviosta
käytetty
31.12.%
5.1. KUNNANHALLITUS
Yhteistoim inta-alueen investoinnit
Tulot
Menot
Netto
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-21623,59
-21623,59
28 376,41
28 376,41
43,25
-120 200
-120 200
-120 200
-120153,00
-120 200
-120 153,00
47,00
47,00
99,96
-94 000
-94 000
-94 000
-94 000
-92 751,81
-92 751,81
1248,19
1248,19
98,67
50 000
-666 600
-616 600
31742,75
-18 257,25
-666 557,00
-634 814,25
-18 214,25
102,95
80 000,00
80 000,00
0,00
-18 257,25
109 714,60
91 457,35
90,48
lT-investoinnit
Vaasan keskussa iraalan lll-vaihe
Tulot
Menot
Netto
Laihianraitit
I , ll
ja Virastokeskus
Tulot
Menot
Netto
Maa-alueet
Tulot
50 000
50 000
-100 000
Menot
Netto
-1
-516 600
-516 000
43,00
Atk-laitteet ja ohjelmat
Tulot
Menot
Netto
Talou sh allinnon
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
ja
asi ah alli n n
0,00
0 ,00
an ohjel m i en uusi m ine n
Siirtyi v.2015
Yhteensä
Tulot
Menot
Netto
50 000
0
494 200
444 200
-516 600
-516 600
105
50 000
-1 010 800
-960 800
31742,75
-901 085,40
-869 342,65
INVESTOINNIT 2014
Talous-
Alkuperäinen
talousarvio
Toteutuma
Talousarvio
m uutosten
jälkeen
arviomuutokset
Poikkeama
Talousarviosta
käytetty
31 .12.o/o
5.2
S
IVISTYS- JA VAR HAISKASVATU
S
LAUTAKU NTA
Muut kohteet
ulot
-70 000
-70 000
-68 757
-70 000
-70 000
-68 757
Hulmin koulun teknisen työn laitteet, lsonkylän ja Kylänpään koulun ATK-hankinnat, pe
uusiminen ja lukion langaton verkko
Menot
Netto
,11
,11
1242,89
1242,89
98,22
kaluston
Yhteensä
Tulot
Menot
Netto
-70 000
-70 000
0
0
-70 000
-70 000
-68757,11
-68757,11
1242,89
1242,89
Tulot
0
0
0
0
0
Menot
Netto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98,22
5.3 VAPAAAI KALAU TAKU NTA
Eihankintoja v.2O14
Tulot
Menot
Netto
Yhteensä
106
0,00
INVESTOINNIT 2014
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarvio
muutosten
m uutokset jälkeen
Talous-
Toteutuma
Poikkeama
arvio-
arviosta
kä$etty
31.12.%
-260 283,20
-260 283,20
-283,20
-283,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-114 377,92
-114 377,92
60 622,08
60 622,08
65,36
-229 042,81
-229 042,81
-9 042,81
-9 042,81
104,11
0,00
0,00
100,1
1
0,00
-17 908,22
-17 908,22
-2 908,22
-61 374,21
-6 374,21
-61374,21
-6 374,21
111,59
-6 982,11
7 017,89
7 017,89
49,87
-6 982,11
t07
Talous-
-2908,22
119,39
INVESTOINNIT 2014
llluo"lrarnen
ltalousarvio
Talousarvio
muutosten
m uutokset jälkeen
Talous-
Toteutuma
Poikkeama
Talousarviosta
arvio-
käytetty
31.12.%
I
Muut kohteet
Tulot
-55 000
-55 000
-32 86s,12
-32 865,12
22134,88
22134,88
59,75
-390 000
-390 000
-390 000
-390 000
-389112,92
-389112,92
887,08
887,08
99,77
-500 000
-500 000
-500 000
-500 000
-539 974,58
-539 974,58
-39 974,58
-39 974,58
107,99
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
-15 849,40
-15 849,40
19 1 50,60
19 150,60
45,28
-30 616,30
-30 616,30
-30 616,30
-30 616,30
0,00
-13 918,80
-13 918,80
-13 918,80
-13 918,80
0,00
-6233,49
-6233,49
-6 233,49
-6233,49
0,00
-6 929,00
-6 929,00
-6 929,00
-6 929,00
0,00
-231 771,33
103,01
73,80
-55 000
Menot
-55 000
Netto
Autom aation ja putki stojen k artoitu s.Koul ujen Ieikkivälineet.
lsonkylän ja Kytänpään koulujen liikuntasatien ulkom aataus
Hulmin koulun peruskorjaus
Tulot
Menot
Netto
Kirkonkylä n koulun korjaustyöt
Tulot
Menot
Netto
Terveyskeskus
Tulot
Menot
Netto
Käyttövesiputkien uusiminen, jatkuu v. 201 5
Hulmin päiväkoti
lot
Menot
Netto
Pihan asfaltointi
lsonkylän koulu
Tulot
Menot
Netto
II
m
anvaihdon
u
usim inen
lsonkylän koulu
Tulot
Menot
Netto
Maalämpö
Kylänpään koulu
Tulot
Menot
Netto
llmastointi
Ratilyläntie + kv-väylä
Tulot
Menot
Netto
-225 000
-225 000
-225 000
-225 000
-231 771,33
-6 771,33
-6 771,33
20 000
-1 20 000
-120 000
-1 20 000
-88 564,92
-88 s64,92
31 435,08
31 435,08
Muut kohteet / kadut ja tiet
Tulot
Menot
Netto
Katujen
-1
US
108
INVESTOINNIT 2014
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarvio
muutosten
muutokset jälkeen
Toteutuma
Talous-
Poikkeama
Talousarviosta
käytetty
31 .12. o/o
arvio-
Puistoa lueiden rakentam inen
Tulot
Menot
Netto
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
-17 915,38
2084,62
-17 915,38
2 084,62
-250 000
-250 000
-250 000
-250 000
-246 588,78
-246 588,78
3 411,22
-60 000
-éo ôoo
-60 000
-60 000
-60 940,26
-60 940,26
-940,26
-940,26
101,57
23 000
-78 996,80
-'123 000
-78 996,80
44 003,20
44 003,20
64,23
44 018,52
44 018,52
82,81
89,58
Jatkuu 201 5
Katujen päälystys
Tulot
Menot
Netto
3 411,22
98,64
Tievalaistus
Tulot
Menot
Netto
Jatkuu 201 5-201 6
Vesilaitos
Tulot
-123 000
-l 23 000
Sa ntal ou k on si i rtove sijo hto j a h aj a-asutu sal u e e n täyden nysrak
Menot
Netto
Viemäriraito" I
;,:;:,
|
Netto
I
,uu oool
e nta m i n e
n
I
|
0001
|
-1
_,uu ooo
I
-256
-256 000
Santaloukon sii rtoviem ä ri, h aja-asutu sal ueen viem ä röinti, verkoston ja k
Yksityisteiden
pa rantam
isohjelma
Tulot
Menot
Netto
-211 981,48
-211 981,48
saneeraus
60 000
-räo ooo
-60 000
-60 000
20 000
60 000
0
0
1
0,00
0
Siltojen peruskorjaus
Tulot
Menot
Netto
65 000
87 978,00
22978,00
30 000
-99 634,83
-11 656,83
30 365,17
-65 000
53 343,17
17,93
-70 000
-70 000
-69 629,03
-69 629,03
370,97
370,57
99,47
65000
87978,00
-2973000 -2831490,89
-2 908 000 -2743 5',t2,89
22978,00
65 000
30 000
-65 000
-1
-1
Perâlän siltatie
Traktori
Tulot
Menot
Netto
Yhteensä
Tutot
Menot
Netto
-70 000
-70 000
1250-0-0?0-0
-2143000
-2 018 000
:6ooooloo
-830000
-890 000
109
141509,11
164 487,11
94,34
INVESTOINNIT 2014
TalousTalousarvio
m uutosten
arviom uutokset jälkeen
Alkupe-
räinen
talousarvio
Toteutuma
Poikkeama
Talousarviosta
käytetty
31 -12.o/o
5.5 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ
Kunnanhallitus
Tulot
31742,75
-18 257 ,25
-960 800
-901 085,40
-869 342,65
109 714,60
91 457,35
90,48
0
-70 000
-70 000
-68 757,11
-68 7s7 ,11
1242,89
1242,89
98,22
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,0-0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
125 000
-2 018 000
-60 000
-830 000
-890 000
65 000
87 978,00
-2 szs ooo -2 831 490,89
-2 908 000 -2 743 512,89
22 978,00
141 509,11
164 487,11
94,34
175 000
-60 000
115 000
1',19 720,75
-4 053 800 -3 801 333,40
-3 938 800 -3 681 612,65
4 720,75
252 466,60
257 187,35
s3,47
50 000
-494 200
-51 6 600
50 000
-1 010 800
-444 200
-516 600
-70 000
-70 000
0
Tulot
Menot
Netto
Menot
Netto
0
Sivistys- ja varhaiskasvatus lauta kunta
Tulot
n¡ònöt
Netto
Vapaa-aikalautakunta
Tekninen lautakunta
Tulot
Menot
Netto
-2 143 oOO
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
Tulot
Menot
Netto
-2707 200 -1 346 600
-2 532200 -1 406 600
110
TALO USARVI
O
N RAHOITUSOSAN TOTE UTU
Alkuperäinen
Talousarvio-
talous arvio
muutokset
M
ISVE RTAI LU
lTalousarvio
lm uutosten
Toteutuma
Poikkeama
l¡att""n
I
Toiminta ja inveloinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
679 140
-800 030
-2 707 200
-1 346 600
-60 000
-120 890
1 099 054
1 219 944
053 800
-60 000
-3 785 166
87 978
268 634
175 000
-4 059 690
31 742
-ä soo ss2
Tulorahoituksen korjauserát
lnrcstointien rahavirta
lnvestointimenot
Rahoitusosuudet inlestointimenoihin
Pysyvien wstaavien hyödykkeiden
luowtustulot
fòim¡nta ja inrestoinnit netto
Ra
175 000
-t
sss 060
-2 206 630
4
147 978
-143 258
1 40e 2ös
hoitustoiminta
Antolainauksen m uutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisen vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Va ikutus ma ksuva lmiutee n
75 000
75 000
4 000 000
4 000 000
-z zoó ooo
-z zoo öoo
21 940
111
-26 517
-26 517
goo
-ìá os4
305 994
-116 600
1 643 141
6r
1 716 600
1 716 600
4 000 000
-1 894 006
1 600 000
-490 030
-468 090
1 175 051
0
yHTEENVETo vALTUUSToN HyvÄKSyMTEN uÄÄnÄnAHoJEN JA TULoARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
si-
Alkup. TAn
Toteu-
TA
Poikkea-
TA
ToteuTAn
talous- muutok. muutos tuma
arvio
set
ten
jälkeen
Alkup.
Poikke-
talous- muu- muuto tuma
tokset s{en
WUS arvio
iälkeen
ama
to-
ma
xÄyrrÖrnlousosA
Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto
Tarkastus la utaku nta
N
75
75
58
17
N
17
17
18
-1
N
1 213
1 213
144
69
111
111
138
27
N
956
43
27
883
36
73
N
190
49
104
-86
N
18011
17 117
-9
694
43
't 90
Terveydenhuolto
Kes kusvaalila uta kunta
956
27
-200 17 811
Vaalit
N
18
18
13
5
12
12
12
0
N
4 435
800
5 235
5242
1 379
6 471
6 374
1 844
-7
97
45
1 576
200
200
-197
-56
-23
123
6
212
Kunnanhallitus
Luottam us henkilöjohto
Keskustoimisto
Tilat ja osakehuoneistot
I
6
Sosiaalilautakunta
Sosiaalitoimi
Aucpalvelut
N
6 271
Laitoshoito
N
1
689
I
889
1
200
1 576
2 135
260
2 079
237
817
817
806
7
7
I
-11
2
190
190
285
96
0
1
935
260
Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatus
Esiopetus
4 366
527
Perus koulutus
7 244
4 366
527
7 244
Toisen asteen koulu
1 020
I 020
4 243
521
7 032
1 011
155
155
111
44
458
458
439
19
6
6
24
806
188
806
814
-8
128
128
148
2C
188
166
22
37
37
27
-10
3 576
3 679
103
0
11
11
107
108
Aikuis koulutus
Kirjasto- ja kulttuuritoim
Vapaa-aikalautakunta
Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Tekninen lautakunta
Tekninen toimi
Tilahallinta
Liikennealueet
Veiset alueet
JËiteh uolto/kon ekes
kus
i
N
N
f!
247
12
2768
-126
536
150
189
536
510
129
26
189
173
16
315
315
285
17
17
I
5
626
908
908
-7
36
92
8
626
24
590
816
-30
-3
1 253
1 253
247
-6
335
335
334
1
57
57
97
s2 938 1 200 54 138
52 657
481 10 428
400 10 828
10 733
40
-94
2 442
N
N
200
150
= Brutto
N-
18
259
259
N
Liikenneolot
N
Palo- ja pelastustoimi
N
Ves ihuoltolaitos
N
Ra kennus- ja ym p.lautakunta
Rakennus- ja ymp.toimi lN
1
3
2642
N
N
9
Netto
lt2
21
I
3 376
107
200
1
1
ïuloarviot
Määrärahat
TA:n
Alkup.
talousvuus arvio
Sito-
TA
TA
mJUtos-
muu-
tokset
talousarvio
Foikke-
ten
jàlkeen
muutos-
Alkup.
ToteutunE
am¿l
Toteu-
TA:n
ten
muutokset jälkeen
tunE
foikkeann
TULOSLASKELMAOSA
Verotulot
Valtionosuudet
B
28 950
28 950
29 015
65
B
14 260
14260
'14152
-'t 08
Korkotulot
B
35
35
17
-18
Muut rahoitustulot
B
137
137
48
-89
Korkornenot
B
Muut rahoitusnenot
B
43 342
43 232
-1 50
188
188
4
192
0
206
-18
4
2
2
192
208
-16
70
69
43 382
0
-60
II,¡V6T0INTIOSA
Sivistys- ja varhaiskasvatus lautakunta
Muut kohteet
B
Vapaa-aikalautak u nta
Tekninen lautakunta
B
Vanhainkoti
B
260
0
B
125
50
260
175
260
ïerveyskeskus, ilmanvaihto
1',t4
61
Terveyskeskus, vesiputket
Siskontien palv.asunnot
B
0
35
35
l6
19
B
14
't4
7
7
Vallinmäen pÈiiväkoti
B
l0
0
0
0
Hulmin päiväkot¡, pihatyöt
B
0
0
30
-30
Kylânpään koulu, nealämpö yn B
220
220
229
-9
0
0
7
-7
0
0
0
55
61
-b
Kylånpään koulu, ¡lnìastointi
70
0
-10
1
0
furälän koulu
B
15
Kes kuskoulu, peltikatto ym.
B
55
Keskuskoulu, lisärak.
B
15
15
18
-3
Kirkonkylän koulun korj.
B
0
500
500
540
-40
Hulmin koulu, peruskorjaus
B
0
390
390
389
lsonkylän koulu, ilmanvaihto
B
0
0
14
lsonkylän koulu, maalänpö
B
0
0
6
-6
Muut kohteet, rakennukset
B
55
55
33
22
Ratikyläntie + kv-väylä
B
22s
232
-7
Muut koht./kadut ja liet
B
120
250
89
31
247
60
61
3
.,|
-15
1
-14
Katujen päällystys
B
225
120
250
ïevalaistus
B
60
Yksityisteiden parantam.
Siltoþn peruskorjaus
B
120
0
0
0
60
B
r30
130
100
30
65
2
-'t20
fu istoalueiden rakentaminen
B
20
20
l8
TraKori
Vesilaitos
B
70
70
70
0
B
123
't23
79
Viemärilaitos
B
256
256
212
M
M
Kunnanhall¡tus
B
hteistoiminta-alueen inv.
0
23
0
B
50
50
22
28
B
120
120
120
0
B
94
94
93
1
Maa-alueet
Atk-laitteet ja ohjelrnat
B
150
516
80
666
0
0
80
50
B
666
80
1 346
4 053
3 802
251
175
1'l
-1'l
2707
0
88
0
Keskusairaalan lll vaihe
Laihianraitit ja virastok.
Y
0
65
50
32
-18
1',t5
120
c
75
75
62
-13
4 000
4 000
4 000
0
't 717
1 600
-l 16
-60
RAHOITI.JSOSA
Antolainauksen
m
uutok.
Antolainas.lisäy kset
B
Antolains. vähennykset
B
0
Lainakannan muutokset
0
Pttkäaikaisten lain.lis.
B
Pftkäaikaisten lain.väh.
B
0
2200
2200
1 894
Lyhytaikaisten lain.m.
Onen pääonnn rnuutokset
Vaikutus nEksuvalniuteen
Rahoitusosa yhteensä
YHTEENSA
306
0
0
1 717
0
468
-1 ',t75
295
4 075
2207
6 260
4 487
-1 772
58 572
2 011
58 060
2 547
60 585
58 572
-2 011
0
0
2200
58 059
2 546
60 583
-l
490
90s
22
2222
I
B = Brutto
N = Netto
113
643
TTLTNPÄÄröSmSKELMAT
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
1.',1.-31.12.2014
1.',t.-31.12.2013
2156 546,31
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
2 570 513,48
2 073 636,69
2 566 259,89
583 057,95
675 951,51
Muut toimintatuotot
1 649 749,91
1762773,53
6 959 867,65
7 078 621,62
-13 633 032,10
-13 168 086,29
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
-3 482927,94
-704174,03
-3 412'161,93
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-25 2BB 737,30
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
-2778 965,59
-2 594 322,74
-2 596 802,78
-398 453,19
-377 853,61
-2 598 157,33
-48 884 447,48
-48 826 670,41
-41924 579,83
29 014 660,08
14 151 781,00
41
Rahoitustuotot ja -kulut:
Korkotuotot
13 9BB 676,00
18 718,43
65 145,86
-205 792,98
-156 809,56
-1 945,68
-3 793,80
-142 806,90
-76 739,07
099 054,35
-914 512,64
-1 738135,14
-1 886 301,81
I
Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)
26921 s99,22
17 202,82
Muut rahoituskulut
Tilikauden tulos
748 048,79
47 728,94
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentum iset
Suunnitelman mukaiset poistot
-700 649,19
-25 976 793,87
-118 429,07
-639 080,79
102168,12
-2919 243,52
-536 912,67
-2817 332,37
101 911,15
Rahastojen lisäys (-)tai vähennys (+)
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)
lt4
RAHOITUSLASKELMA
2014
2013
1 099 054,35
-914 512,64
-118 429,O7
Toiminnan rahavirta
Vuosikate +/Satunnaiset erät +/Tu lorahoituksen korjauserät
-50
652,00
1 048 402,35
-141
165,83
-1 174107,54
lnvestointien rahavirta
lnvestointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin +
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot +
-3 785166,40
82
394,75
Toim innan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten
Pitkäaikaisten
Lyhytaikaisten
Oman pääoman
lainojen lisäys
lainojen vähennys
lainojen muutos
-4 222205,81
87 978,00
-26 517,00
61 965,53
-3 614 793,65
-2 566 391,30
35 448,s3
4 000 000,00
96 917,00
166 217 11
-3 959 071 70
-5133179,24
61970,52
61970,52
4 000 000,00
-1 894 005,66
1 600 000,00 3 705 994,34
-1 592 628,66
3 522694,26
5 930 065,60
muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
10145,65
206 919,13
-374 709,67
6 975,44
-360 893,62
-20 372,50
Rahoituksen rahavirta
3 583 797,98
-374 290,68
5 617 745,44
Rahavarojen muutos
I 017 406,68
484 566,20
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
-157 644,89
1 606 130,92
588 724,24
ll5
1 017 406,68
588724,24
1041s8,04
484 566,20
TASE
31.12.2014
31.12.2013
302 099 70
375 635.26
302 099,70
375 635,26
VASTAAVAA
PYSWÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
4 336142,73
3 701 328,48
18 498 677 ,47
16 458 926,65
I
066 081,35
388 554,37
5 177,50
7 648 558,01
513 091 98
1 798 354,68
31 807 725,40
30 019 784,14
6 819 736,71
6 606 831,90
I
122 539,34
243183,02
1 174 504,87
I
185 459,07
I008
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
407 438,82
5 177,50
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkaki rjasaam iset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
226 666,02
002,79
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
0,00
4182,83
566 416,79
576 603,67
566 416,79
580 786,50
1 051 568,39
1 010 775,10
1 083 075,25
I 330 787,67
2134 643,64
2 341 562,77
1 606 130,92
588724,24
1 606 130,92
588 724,24
44 602 475,52
41914 495,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHT
116
VASTATTAVAA
31.12.2014
31.12.2013
18 018 741,27
18 018 741,27
10 721,89
2 533 540,79
OMA PAAOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä
Tilikauden ali-/ylijäämä
2 285 862,89
2 580 376,36
-536 912 67
-2 817 332 37
19 778 413,38
20 315 326,05
448 509,08
448 509,08
550 677,20
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
TOIMEKSIANTOJEN PÁÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
71 1
550 677,20
0,00
4182,83
886,15
715 237,11
24 300,85
20 991 12
736 187,00
740 411,06
9 342 655,06
7 535283,72
0,00
1 377,00
9 342 655,06
7 536 660,72
I292
7 392628,66
97 205,53
2 440 217,02
635 967,50
VIERAS PÄAOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Muut pitkäaikaiset velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
628,66
230 573,51
Ostovelat
Muut velat
1817 845,84
Muut siirtovelat
2264
VASTATTAVAA YHT.
691 258,98
404,01
2 205 401,96
14 296 711,00
12771420,67
44 602 475,52
41 914 495,70
ltl
KONSERNILASKELMAT
Konsernin tuloslaskelma
2014
2013
Toimintatuotot
19 464 983,12
19 242 229,99
Toimintakulut
-59 BB4 753,50
-59 704 923,41
Toimintakate
Verotulot
40
40
Valtionosuudet
419770,38
462 693,43
28 947 634,06
26 855 556,74
14 151 781,00
13 988 676,00
25225,16
I230,94
195 927,18
210 879,06
-390 313,09
-281779,49
-95 443,27
-154 477 50
2 415 040 ,65
165 392,31
-2677 782,96
-2 777 991,03
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
-118 429,07
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-262742,31
-2731027,79
-2061,21
-20 955,04
11 668,19
7 964,37
-253 135,33
-2744 018.46
118
Konsern in rahoituslaskelma
2014
2013
2 415 040,65
165 392,31
-118 429,07
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
-18744,39
2 396 296,26
43 071,69
-90 034,93
lnvestointien rahavirta
lnvestointimenot
-7 245 936,84
Rahoitusosuudet investointimenoihin
90 463,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot
82 394,75
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
-5 865 434,68
96 917,00
-7 073 079,09
166 329
93
-4 676782,83
-5 602 187 75
-5 645 259,44
-217 592,61
-88 482,53
61 965 53
26 517,00
61 970
52
-1s5 622,09
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset
Lyhytaikaisten lainojen muutos
12 046 789,83
-7 613 850,00
1 600 000,00
6 032 939,83
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutokset
Korottomien velkojen muutokset
4 017 800,00
120 112,04
18192,30
7 882,28
28 948,01
-450 746,57
2743,52
211063,74
-875 650,19
-2 568 521,49
4 226 494,26 5 675772,77
-889 610,31
-643 680,63
1 802
438,09
1 388 521,81
Rahoituksen rahavirta
5 482854,24
6 019 062,19
Rahavarojen muutos
806 07',1,41
373 802,74
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31 .12.
2 698 072,01
Rahavarat 1.1.
1 892 000,60
119
1 892 000,60
806 071,41
1 518
197,86
373 802,74
Konsernitase
2014
2013
46 480,66
365 634,91
53 412,73
392 882,43
VASTAAVAA
PYSWÄT VASTAAVAT
Ai
neettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
5166 983,58
4 570 462,41
32 183 315,86
29 536 640,36
I981
549,9
990 896,74
1 466 293,88
2 013 371,91
8 551 028,62
1 020 809,57
141 847,68
3 420 997,50
1 445 457,13
1 239 970,25
271 198,78
477 449,75
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
297 715,78
411 417,05
682 158,03
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
705 060,1
1
125 415,64
128 159,16
3 380 256,69
3 590 492,43
1292,06
1 221,33
Saamiset
Pitkäaikaiset saam iset
Lyhytaikaiset saam iset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
828,00
2 698 072,01
60 256 281,86
t20
I 892
5s 994
60
Ailn
2014
2013
18 018 741,27
1 639 524,27
627 112,90
18 018 741,27
VASTATTAVAA
OMA PÄAOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-253 135,33
4 5s6 530,73
835 429,43
-2 744 018,46
939 702,83
1 218 707,91
801 918,31
1 080 708,00
743 557,10
VÄHEMMISTöoSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
1 137 008,00
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
1242,00
1242,00
253 895,56
233 241,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMNT
865 582,66
870 322,43
17 436 476,62
1 171 643,25
12 651 265,61
2 333 623,69
8 471 257,09
7 667 553 35
55 994 461,72
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen
korollinen vieras pääoma
koroton vieras pääoma
korollinen vieras pääoma
koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSA
I
718 985,91
7 953 883,60
60 256 281
121
,86
TI LI
NPAATOKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostus- ja ja ksotus periaatteet ja menetelmät
PYSWIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla
ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelmaa tarkistettiin vuonna 2013, jolloin poistoaikoja tiukennettiin.
Joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta on noudatettu uutta poistosuunnitelmaa pitempiä poistoaikoja, jos se hankkeiden taloudellisen pitoajan mukaan on perusteltua.
Suunnitelman mukaisia poistoja on oikaistu Alteams Oy:n osalta tehdyllä
lisäpoistolla (94 496 €) tehdas- ja tuotantorakennuksiin. Altems Oy lunastaa
rakennuksen 2015 mennessä, joten tehdasrakennus on poistettava kunnan
taseesta vastaavana aikana.
PYSWIEN VASTAAVIEN SIJOITUSTEN ARVOSTUS
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai
sitä alempaan arvoon.
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUS
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
122
KONSERNITILINPAATOSTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Konsern iti I i n päätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhtiöt ja kuntayhtymät.
SISAISET LIIKETAPAHTUMAT JA KATTEET
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä
konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä
saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.
Olennaiset pysyvien vastaavien sisäiset katteet on vähennetty.
KESKINAISEN OMISTUKSEN ELIMINOINTI
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.
VAHEMMISTOOSUUDET
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa
SUUNNITELMAPOISTOJEN OIKAISU
Laihianraitti l:n ja ll:n tehty suunnitelmanmukaisten poistojen oikaisu kunnan poistoohjelman mukaisesti.
123
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Toimintatuotot
(u
lkoiset)
Konserni
Kunta
2013
2014
2013
258 657,50
363 677,74
Yhdvskuntapalvelut
2 830 687,83
1 274 461,67
2 596 060,65
Toim intatuotot yhteensä
6 959 867,65
2 875 377,74
1 144 167,66
2 695 398,48
7 078 621,62
2014
2013
26 577 000,46
1 111 911,59
24 597 661,50
2014
Yleishallinto
Terveystoimi
Sosiaalitoimi
Opetus- ja kulttuuritoimi
Verotuloien erittelv
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
Valtionosuuksien erittely
Peruspalveluiden (ns. yhden putken) valtionosuus
Verotulojen tasaus
Järjestelmämuutoksen tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
1325748,03
1 10s 969,83
1 217 967.89
29 014 660,08
26921599,22
2014
20'13
14 644 826,00
952 634,00
-82 669,00
14 618 934,00
912 900,00
-82 668,00
-1 460 490.00
-1 363 010.00
14 151 781,00
Valtionosuudet yhteensä
Satunnaisten kuluien ia tuottoien erittely
r3 988 676,00
20'14
2013
0.00
118 429,07
118 429,07
Satunnaiset kulut
Kilpailutus (koulukulietus)
0,00
r24
SELVITYS SUUNNITELMAN MUKA¡STEN POISTOJEN PERUSTEISTA
POISTOSUUNNITELMA
1-1.2015
Ai
1.1.2013
neettomat hvödvkkeet
Aineettomat oikeudet
Tasapoisto
5
vuotta
5
vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
Muut
Tasapoisto
Tasapoisto
5
5
vuotta
vuotta
2
2
vuotta
vuotta
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
50 vuotta
40 vuotta
30 vuotta
20 vuotta
30 vuotta
40 vuotta
20
20
20
10
20
30
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
20
30
30
30
30
40
20
20
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
15
10
15
30
30
20
15
15
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
20
20
15
vuotta
vuotta
vuotta
10
15
10
vuotta
vuotta
vuotta
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
10
10
10
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
Aineell iset hvödvkkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Hallintorakennukset
Laitosrakennukset (sairaala, koulut)
Tehdas ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkostot
Viemäriverkko
Kaukolämpöverkko
Sähköjohdot, u lkovalaistuslaitt.
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. laitosten
laitoskoneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Muut kiinteät koneet ja laitteet ja rakenteet
Koneet ja kalusto
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkalut
ATK-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
5
4 vuotta
5 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
Hankekohtaisestivoidaan noudattaa pitempiä poistoaikoja, jos se on taloudellisen käyttöiän
kannalta perusteltua.
t25
SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA
Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2013-2017
I
Suunnitelman mukaiset poistot
154 437
Poistonalaisten investointien omahankintameno
17 434 866
Poikkeama (€)
-8280 429
-47
Poikkeama %
Pakollisten varausten muutos
Kunta
Konserni
2014
Eläkevastuut 1 .1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuutusmaksu
1242,00
1242,00
2014
2013
2014
2013
50 652,00
135 469,16
5 696,67
50 652,00
141 165,83
0,00
0,00
0,00
0,00
-207,00
Muut pakolliset varaukset 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut pakolliset varauksel 31 .12.
Potilasvahinkovakuutusmaksu
1242,00
2013
1449,00
233 241,56
20 654,00
253 895,56
1 .1
31
.
.
1
2
233 241,56
20 654,00
180 454,65
253 891,56
233 241,56
52786,91
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoU-tappiot
Konserni
Kunta
2014
2013
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Muut mwntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Mwntitaooiot
Mvvntitappiot vhteensä
126
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYODYKKEET
Aineettomat
hyödykkeet
Aineelliset
hyödykkeet
Aineettomat
Maa- ja
Yhteensä
oikeudet
Rakennukset
vesialueet
Kiinteät
Koneet ja
Muut aineel-
Keskeneräiset
rakenteet
kalusto
liset hyöd.
hankinnat
Poistamaton hankintameno 1.1
375 635,26
375 635,26
3 701 328,48
16 458 926,65
7 648 558,01
407 438,82
Lisäykset tilikaudella
121 258,42
121 258,42
666 557,00
1 493 677,23
926 899,95
190 854,55
Raho¡tusosuudet tilikaudella
-87 978,00
-87 978,00
0,00
Vähennykset tilikaudella
. 1
408 915.68
2.
302 099,70
173 014,44
3 451 003,17
-1 458 277,14
-912 203,55
-106 815,98
31
30 019 784,14
-31 742,75
1 458 277,14
Til¡kauden poisto
Yhteensä
1 798 354,68
-31 742,75
Siirrot erien välillä
Poistamaton hankintameno
5 177,50
4 336 142,73
18 498 677,47
I
-509 376.61
-209 739,00
066 081 .35
388 554.37
-1 631 319,16
5 177.50
513 091,98
31 807 725,40
PYSWIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
Kuntayhtymä
Osakkeet
Muut
Saamiset
Saamiset
Saamiset
Saamiset
Märyhtelstöt
osuudet
osakkuusja muut
osakkeet
ja osuudet
tytäryhteisöt
kuntayhtymät
osakkuusja muut
yhteisöt
muut
Yhteensä
omist.vht.
omist.yht.
2 317
Hankintameno 1.1
Lisäykset
3 567 361,27
92 751,81
690,78
6 727,52
715 052,33
268 713,00
1 132 457,89
120 153,00
-61 965,53
2 437
3 660 113,08
843,78
6 727.52
715 052,33
1 070 492,36
r27
008 002,79
239 421,81
-61 965,53
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
I
26 517,00
0.00
0,00
295 230,00
I
185 459,07
Olen naiset kuntayhtymäosu
u
ksien arvon mu utokset
Tasearvo
Lisäykset
Vähennykset
Tasearvo
Kunnan osuus
1.1.
tilikaudella
tilikaudella
31.12.
kuntayhtymän
Ero
pääomasta
Vaasan sairaanhoitopiirin ky
2133 480,78
- Osuus peruspääomasta
r20 153,00
2 253 633,78
2 318 500,03
106 954,89
106 954,89
106 954,89
72 237.22
72 237.22
212 402.59
64 866,25
- Osuus muusta pääomasta
(kassavaranto ja muut
rahastoidut varat)
Eskoon sos.palveluien kv
140 165.37
Omistus muissa yhtiöissä
Kotipaikka
N¡mi
Kunnan
Kuntakonsernin osuus l1 000 euroa)
Konsernin
omistusosuus
omistusosuus Omasta
o/
to
o/o
pääomasta
Vieraasta
Tilikauden
pääomasta
voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt
Koy Laihian Vuokratalot
Laihia
100,00
100,00
486
6 811
0
Laihian Nuuka Lämpö Oy
Laihia
100,00
100,00
412
3 477
2
Poronkankaan Vesi Oy
Laihia
57,50
57,50
1 655
108
-3'1
As Oy Laihianraitti
Laihia
84,00
84,00
166
295
3
As Oy Laihianraitti ll
Laihia
90,43
90,43
185
410
6
Laihian Vss{ilat Oy
Laihia
82,86
90,00
148
1
-6
Koy Laihian Virastokeskus
Laihia
84,04
86,60
1 322
223
7
Vaasan sairaanhoitopiirin ky
Vaasa
4,14
4,14
2 948
2 485
291
Eskoon sosiaalipalvelujen ky
Seinäjoki
3,56
3,56
315
341
11
Vaasa
3,73
3,73
21
20
6
I
Kuntayhtymät
Pohjanmaan liitto
Yhteis- ja omistusyhteys-
yhteisöt
Koy Säästökirja
Laihia
25,10
25,10
As Oy Lalhianraitti lll
Laihia
0,00
27,56
Laihian Painehalli Ov
Laihia
40.00
40.00
128
Saamisten erittely
Kunta
Kunta
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
2014
2014
2013
2013
Saam iset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
4'1 018,63
24 992,89
21 544,18
59 826,29
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
5 902,57
Saamiset osakkuus- sekä muilta
om istusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Sii rtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2014
Kunta
2014
2013
Muut siirtosaamiset
Kelan korvaus työterveyshuollosta
Vakuutuskorvaukset
Oma pääoma
Peruspääoma 1.1.
735,82
1 861,76
2013
107 830,67
Konserni
1 10 000,00
337 614,00
Kunta
2014
2013
2014
20'13
18 018 741,27
18 018 741,27
18 018 741,27
18 018 741,27
18 018 741,27
18 018 741 ,27
18 018 741,27
18 018 741,27
4 556 530,73
4 802759,46
2 533 540,79
2 533 540,79
-2917 006/6
-246228,73
-2 522 818,90
1 639 524,27
4 556 530,73
10 721,89
2 533 540,79
-1 908 589,03
835 429,43
-236 956,01
2 522 818,90
2 580 376,36
627 112,90
835 429,43
2285862,89
2 580 376,36
-253 135,33
-2 744 018,46
-536 912,67
-2817 390,04
20 032 243,11
20 666 682,97
19 778 413.38
20 315 268.38
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Peruspääoma 31 .12.
Muut omat rahastot 1.1.
Siirrot rahastoon tilikaudella
Siirrot rahastosta tilikaudella
Muut omat rahastot 31 .12.
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1
S ii rto tasausrahastosta
Edellisten tilikausien oikaisut
Edellisten tilikausien ylijäämä 31 .12
Tilikauden alijäämä/ylijäämä
Oma pääoma vhteensä
2 522818,90
12 883.03
Taseessa ollut tasausrahasto siirrettiin vuoden 2014 tilinpäätöksessä edellisten vuosien aliJylijäämätilille.
Pitkäaikaiset velat
Kunta
Vuoden 2018 iälkeen erääntvvät
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
129
2014
2013
3 730 015,42
2 000 000,00
Pakolliset varaukset
Konserni
Kunta
2014
2013
253 891.56
233 241.56
253 891,56
234 483.56
20'14
2013
0,00
0,00
Muut pakolliset varaukset
1242,00
Eläkevaraus
Potilasvahinkovaku utusvastuu
Vieras pääoma
2013
2014
Pitkäaikainen
Lvhvtaikainen
Pitkäaikainen
Lvhvtaikainen
Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
54 822,07
51 979,99
573 926,58
1 313 437,85
0,00
0.00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on
jäsenenä
Ostovelat
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Ostovelat
Muut velat
0.00
628 748.65
2014
2013
Konserni
0.00
I
365 417.84
Kunta
2014
2013
320 811,33
295153,32
320 811,33
295193,32
Muut velat
Muut velat
Siirtovelat
0,00
0,00
2014
2013
Konserni
Kunta
2014
2013
2 445144,10
2388824,05
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen
jaksotukset
20 329,11
Korkojaksotukset
Valtionosuusennakot
0,00
169 378,45
Muut siirtovelat
0,00
130
0.00
2 634 851.66
5 313,81
47 606,00
104 408.28
2 546152.14
Huollettavien varat
2014
I
Huollettavien varal 31 .12
Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
Taseen saamisiin merkitty määrä 31 .12
20'13
400,00
2014
2013
0,00
22 993,00
2014
2013
23 323,81
24 973,30
VAKUUTU KSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA
KOSKEVAT LIITETIEDOT
Leasingvastuiden yhte¡smäärä
(arvonlisäveroineen)
Konserni
Kunta
2014
2013
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
16 824,58
8 138,69
Mvöhemmin maksettavat
Yhteensä
48 297,11
Vastuusitoumukset samaan konserniin
kuuluvien yhteisöjen välillä
Kunta
2014
2013
5 813 717.70
2 755 432.29
Tytäryhteisöiden puolesta annetut takaukset
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunta
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta
Muut taloudelliset vastuut
31 .1 2.
2014
2013
36 538 554,22
25 261.72
34 829 775,70
23 358.76
Kunta
2014
Markkinaoikeuden päätös hyvityssakosta
2013
0
131
HENKILOSTOA JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA
KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumåärä 31.12.
Kunta
Konserni
2014
2013
2014
2013
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveystoimi
13
13
1't6*
160
Opetus- ja kulttuuritoimi
245
247
43
41
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
Liiketoiminta
Yhteensä
*ei sisällä sijaisia
3
3
420
464
2014
2013
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluia aktivoitu aineettomiin ia aineellisiin hvödvkkeisiin
17 820 134,07
32 875.32
17 280 897,41
23 564.02
Henkilöstökulut vhteensä
17 853 009,39
17 304 461,43
2014
2013
4 937,10
981,29
122,00
2 867,00
335,50
Henkilöstökulut
Tilintarkastaian palkkiot
Tarkastusvhteisö PwC Julkistarkastus Ov
Vuoden
201 3
tilintarkastus
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
4 tilintarkastus
Ti lintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Vuoden
201
2 545,22
183,00
2379,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä
13 033,32
1316,79
Tarkastusvhteisö BDO Audiator Ov
Tilintarkastuspa lkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
2 755,80
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
2 415,00
Palkkiot yhteensä
0,00
132
5 170,80
VESI
H
UOLTOLAITOKSEN
TI LI N PAATOS
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma
LASKEN NALLISESTI ERIYTETYN LII KETOIMI
N
NAN TULOSLASKELMA V. 201 4
1.1.-31.12.2014
Liikevaihto
1
Liiketoiminnan muut tuotot
221
1.'.t.-31.12.2013
717,31
1 144 582,83
34 528,75
25 338,87
Materiaalit ja muut palvelut
Aineet,tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
-322 307,64
-328 786,05 -651 093,69
-339 068,45
-119 927,81
-138 490,97
-366
182,38
-705 250,83
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
-28 665,07
-6 634,94
-31 045,97
-155 227,82
-7 561
91
-'177 098,85
Poistot ja arvonalentum iset
Suunnitelman muka¡set poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Li ikeyl ijäämä(al
-196 196,71
-197 765,67
Arvonalentumiset
¡jäämä)
-197 765,67
-196 196,71
-9 938,06
-12 294,64
233 030,94
BB 270,55
-31 532,45
-31 129,44
201498,49
57 141,11
201 498,49
57 141,1',!
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Korvaus jäännöspääomasta
Muut rahoituskulut
Ylijäämä(alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset tuotot ja -kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Ylijäämä(alijäämä) ennen varauksia
Poistoeron lisåys (-) tai vähennys (+)
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)
t33
Vesi huoltolaitoksen tase
LASKEN NALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMI
N
NAN TASELASKELMA V. 201 4
2014
201 3
647 378,48
697 176,83
2 618 491,10
2 466289,38
VASTAAVAA
PYSYVRT VASTMVAT
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
10 722 55
19 913 31
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
3 276 592,13
3 183 379,52
PYSWÄT VASTAAVAT YHTEENSA
3 276 592,',13
3 183 379,52
395 155,38
373182,49
1S 620.52
28 321,60
414775,90
401 504,09
3 691 368,03
3 584 883,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEE NSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PAAOMA
Jäännöspääoma
3 032 705,64
3 153 244,77
Edellisen tilikauden ylijäämä (alijäämä)
3'19 478,70
262 337,59
Tilikauden ylijäämä
201 498,49
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
57 141
11
3 553 682,83
3 472 723,47
1'10 8BB,83
B0 474,87
VIERAS PAAOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Siirtovelat (Lomapalkkajaksotus)
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
26796,37
31 685,27
137 685,20
112 160,14
3 691 368,03
3 584 883,61
134
LUETTELO KAYTETYISTA KIRJANPITOKIRJOISTA
Käytetyt kirjanpitokirjat
Tasekirja, sidottu
Päiväkirja, atk
Pääkirja, atk
Ostoreskontra, atk
Myyntireskontra, atk
Pa kkakortiUluettelot atk
I
Käytetyt tositelajit
T03 Kassatositteet
T04 Muistiotositteet
T20 Ostoreskontramaksut
T24 Ostoreskontramaksun mitätöinti
T25 Ostoreskontramaksut, käsinmaksu
T30 Kirjatut myyntilaskut
T36 Myyntireskontra, viitteettömät
T37 Myyntireskontra, viitteelliset
T6 H Perusturva/Sosiaa ityö
T60 Automaattikirjaukset, Alv
T61 Sumu-poistot
ï91 Laskutustositteet
T7P Palkkatapahtumat
402 Avaava tase
BA1 Talousarvio
BM1 Lisämäärärahat
T2A Laskun automaattimaksatus
T2Y Ostokirjausten yhdistely
ï3Y Myyntikirjausten yhdistely
I
Selvitys kirjanpidon säilytyksestä
Pääkirja atk-tulosteena
Pä iväki rja atk-tulosteena
Ostoreskontra atk-tulosteena
Myyntireskontra atk-tu losteena
Pa kkaki rjanpito atk{ulosteena
Tasekirja sidottuna kirjana
I
135
TrLtNpÄÄröxseN
ALLEKT RJotTUKSET
Laihialla 13. päivänä huhtikuuta 2015
LAIHIAN KI.INNANHALLITUS
kU*,\ìr$^ñ
puheenjohtaja
W:-M
'?@ÁrUful¿
&uwtm,l&tu,t/
Päivi Miskala
Helena Pesonen
t\4lrãra
amaa
!*r¿
Mertsi Saarela
,fu,ilb.;
I
Risto Saharinen
Asko Salminen
Arto Tuomisto
Juha Rikala
kunnanjohtaja
TI LI
NTARKASTUS MERKI NTÄ
olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Laihialla
Xç
päivänä
l*t"
kuuta 20 1 5
PwC Julkistarkastus Oy
JHTT -yhteisö
Nils Hellberg
r<*+t
rurr, KHf
136