Yhteenveto
Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 YHTEENVETO – KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN SISÄISET AUDITOINNIT 2014–2015 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan tehtiin vuodenvaihteessa 2014–2015 yhteensä 10 sisäistä auditointia. Sisäiset auditoinnit tehtiin seuraaviin yksiköihin: Terveyskeskussairaalan osasto 4 ja Teerijärven osasto, vastaanotto, röntgen, kotisairaala, POK (Palveluohjauskeskus), Kotihoidon alueille 3 ja 4, Honkaharjun laitosasumiseen sekä Sandbackaan. Sisäisten auditointien painopisteeksi oli määritelty yksiköiden taloudenhallinta ja tuloksellisuus. Sisäisinä auditoijina toimii terveys- ja vanhuspalveluiden esimiehiä sekä henkilöstöä. Sisäisille auditoijille pidettiin ennen auditointien aloittamista tilaisuus, jossa kerrattiin sisäisten auditointien toimintaohjetta ja suunniteltiin sisäisten auditointien ohjelmaa. Tässä yhteenvedossa on esitetty jokaisen auditoinnin osalta yksikölle annetut erityismaininnat sekä yksiköiden saamat kehittämissuositukset ja niihin laaditut kehittämissuunnitelmat. Auditointipalautteista on nähtävissä että esimiehet tarvitsevat edelleen koulutusta taloushallinnossa, myös henkilöstöä tulisi kouluttaa ja tiiviimmin informoida yksikön taloudellisesta tilanteesta. Tuotteistamista tulee jatkaa yksiköissä ja tilastointia tulee selkiinnyttää. SoTe Tietopakkia tulee edelleen kehittää informaatioväylänä ja sen käyttöä aktivoida yksiköissä, jotta henkilöstöllä on mahdollisuus saada tietoa ja osallistua yksikön kehittämiseen. Kehityskeskustelut tulee käydä yksiköissä soten linjausten mukaisesti ja edelleen tulee kiinnittää huomiota henkilöstön perehdyttämiseen ja koulutuksen suunnitelmallisuuteen. Myös työn vaativuuden arviointia tulisi tehdä uudestaan ja päivittää tehdyt kuvaukset. Sijaisjärjestelmien käyttämiselle yli yksikkörajojen nähdään olevan tarvetta ja sijaisjärjestelmiä tulisikin kehittää. Prosessien rajapinnoilla on edelleen tarvetta prosessien ja työnjaon selkiinnyttämiseen, jotta asiakkaan palvelussa ei ole katkoja eikä toisaalta päällekkäisyyksiä. Erityismaininnoista voi nähdä että kotihoidon käyttöönottama Optimointi nähdään hyvänä toimintatapana ja sen on tehostanut toimintaa merkittävästi. 1 (21 ) Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Terveyskeskussairaala osasto 4 Erityismaininnat: Henkilökunta on osallistunut talousosaamisen koulutukseen vuonna 2014. Tuotteistaminen: henkilökunta on tietoisia lääke-ja materiaalikustannuksista. Toimintojen kehittämiseksi on kerätty palautetta sekä opiskelijoilta että kesätyöntekijöiltä KRITEERI HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET Portin ja terveyskeskuksen vuodeosasto 4 roolit ja yhteistyö eivät ole selkiytyneet. Yhteinen palaveri on sovittuna. Potilaspaikoilla on ollut päihdepotilaita. Suunnitelma, josta selviää yhteiset Yhteistyöpalaveri ja sovittu pelisäännöt ja kriteerit, tulisi tehdä. toimintamalli, yhteistyöstä. 3.2.2014 kehittämissuunnitelmassa on ollut työergonomia ohjaus ja koulutus tavoitteena. Työ on jatkuvaa ja työergonomian ohjausta työskentelytapoihin liittyen. Apuvälineitä on lisätty. Työergonomiaa koskeva Ko. koulutus on toteutunut suunnitelma, joka sisältää suunnitellusti ja muodostunut seurannan ja arvioinnin tulee laatia jatkuvaksi käytännöksi. Osasto 4 toimii ohjausosastona jatkohoitopaikkojen suhteen. Sidosryhmien oltava tietoisia potilaiden VASTUU- TAULU HENKILÖ Portilla ei ole tarjota yhteistyöresursseja. Koulutus suunnitelmassa on tämä myös huomioitu. 8.10 .2014 osasto-joryn muistiossa on todettu tuki-ja liikuntaelimestä johtuvien sairauslomien määrän olevan 27% Tiedonkulku sidosryhmien ja verkostojen kanssa on tärkeää toiminnan suunnittelussa. Tiedonkulussa on ollut katkoksia koskien potilastietoja AIKA- Jatkuva Vuosittain Apuväline hankinnat tehdään suunnitellusti ja talouden sallimissa rajoissa. Osasto 4 tulee laatia verkostosuunnitelma, josta ilmenee sidosryhmien hoitopaikkojen jatkohoitomahdollisuudet Tämä ongelma on yhteispäivystyksessä, siellä ei tiedosteta, potilaiden jatkohoitopaikkoja, jonne potilaan voisi siirtää suoraan. Tällöin potilaat tulevat Tk:hon 2 (21 ) v. 2015 Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 HAVAINNOT jatkohoitopaikoista tai mahdollisuudesta hoitaa kotona/palvelutalossa/vanhainkodissa. KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ kotiuttamista varten. Suunnitelma sij.sh:n tarpeesta/tehtävistä myös Esh:oon on tehty. Hankkeeseen on saatu määräraha ja projekti käynnistyy. 3 (21 ) 3/2015 Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Terveyskeskussairaala Teerijärven osasto Erityismaininnat: Uusien muutosten myötä lääkkeiden velvoitevarastosta on pystytty luopumaan. Yksikkö vaikuttaa myönteiseltä, motivoituneelta ja työhön sitoutuneelta. KRITEERI HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET 1. Toiminnan suunnittelu ja talousarvio Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen Henkilöstön osallistuminen Suunnitelma/budjetti jouduttu tekemään vajailla tiedoilla. Tästä huolimatta on onnistuttu hyvin. Budjettia ja toteumaa voisi käydä läpi henkilökunnan kanssa aika ajoin yhteisissä kokouksissa. Seurantaa henkilökunnan kanssa vähän. Lähinnä hankintojen yhteydessä. Sijaistarvetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Aina ei oteta sijaista. Sijaisjärjestelmän/ varahenkilöjärjestelmän tarpeen kartoittaminen lähiyksikköjen kanssa. Sijaisten saanti ajoittain haasteellista esim. kesäsijaiset. Pitäisi osata ruotsia. Kirjaukset sekä suomeksi, että ruotsiksi. 4 (21 ) AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET Käytössä ei ole varahenkilöjärjestelmää. 2. Vaihtoehtoiset toimintamallit Hoitoajat/jaksot ovat lyhentyneet. Pitkäaikaispotilaspaikkoja on saatu vähennetty. Lääkäri kotiuttaa mahd. sujuvasti. Muutosta nähdään myös potilaiden ja omaisten asenteissa. Osastohoito ei enää ensisijainen hoitomuoto. Lääkejakokäytäntöjä muutettu. Laboratorio käytäntöjä muutettu Lääkevarastoja (velvoitevarasto) ei tarvitse ylläpitää. Ei vanhene niin paljon lääkkeitä. Vaatehuollon kustannukset ovat (kilohinta) nousseet. 5 (21 ) AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 HAVAINNOT Henkilökunnan kokemusten mukaan myös laatu huonontunut. 3. Muut asiat KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET Syytä antaa palautetta/reklamaatiota palvelusta. Keskiviikkoisin ei lääkäriä talossa. Lääkäripalvelut on syytä turvata Keskusteltu lääkärin kaikille arkipäiville. kanssa Puhelinyhteys päivystykseen. Jopa tunnin jonotus puhelimessa. Sovittava joustavampi ja nopeampi yhteys päivystykseen. Päivystykseen otettu yhteyttä. Luvattu hoitaa asia. AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ Jatkuva Os.hoit., henkilökunta Os.hoit., johtava lääkäri, Attendo Kevät -15 Os.hoit. ja ensiavun os.hoit. Tiloihin ollaan tyytyväisiä. Potilas WC:t voisi olla paremmin suunniteltu. Kirjaamista kehitetään. Riskienkartoitusta tehdään. Sh virkoja täyttämättä 1,8. Täytetty sijaisilla. Riskien kartoitus tehty uudella Pro24 ohjelmalla maaliskuussa Kevät -15 TVA:t päivittämättä. TVA päivitykset 6 (21 ) Hoitotyön palvelupäällikkö, Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI HAVAINNOT Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 KEHITTÄMISSUOSITUKSET TVA:t päivitettävä. TOIMENPITEET meneillään maalishuhtikuussa AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ Kevät -15 hoitotyön johtaja, os.hoit., henkilöstöhallinnon edustaja, luottamusmiehet Jatkuva Os.hoit, apul.os.hoit., Effica vastaavat Sh / ph,lh tehtäväjakoa tarkennetaan Effica koetaan Abilitaa huonommin toimivaksi ratkaisuksi. Lisäkoulutuksen tarpeen selvittely. Toiminnan suunnittelu, talousarvio Henkilökunnan informoiminen budgetin tilanteesta Henkilökuntaa informoidaan osastopalaverin yhteydessä esim. puolivuosittain, millainen taloudellinen tilanne 2x/V os.hoit. Sijaisten saanti välillä haasteellista Varahenkilöstön kartoittaminen lähiyksiköiden kanssa Yhteistyötä Heimbon kanssa ja selvitetään onko mahdollista saada sijaisia kaupungin alueelta 2015 os.hoit ja apul.os.hoit. Lääkäripalvelujen turvaaminen kaikkina Lääkärin saaminen taloon myös Lääkäripalveluja keskiviikkoisin yritetty järjestää jo 2015 os.hoit. 7 (21 ) Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI HAVAINNOT Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 KEHITTÄMISSUOSITUKSET arkipäivinä TOIMENPITEET AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ vuoden 2014 aikana, oltu yhteydessä sekä Attendoon että I.Luomaan. apul.os.hoit. Yritetään vielä saada järjestettyä lääkäri taloon keskiviikkoisin Uusi, nopeampi numero ensiapuun Yhteyden saaminen ensiapuun välillä takkuilee Jonotusaikoja TVA:t vielä laitospalvelujen mukaan Kirjaaminen Kirjaaminen koetaan haasteelliseksi, vie myös paljon aikaa Nopeampi yhteys ensiapuun tarvittaessa Mahd. nopeasti os.hoit. TVA:t päivitetään Päivitykset aloitettu sairaanhoitajista. Jatketaan perushoitajilla 2015 os.hoit., hoitotyön johtaja, Tehyn ja Superin edustajat liittojen luottamusmiehet, henkilöstöyksikön edustaja Varmistetaan oikeanlaista kirjaamista Jatketaan jo viime vuonna aloitettua kirjaamiskoulutusta osaston sisällä Jatkuva Effica vastuuhenkilöt 8 (21 ) Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Vastaanotto Erityismaininnat: Vastaanoton työilmapiiri koetaan erittäin hyväksi. Henkilökunnan keskuudessa on hyvä tekemisen meininki. Yksikön kehittämistyö on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Yksikkö on pysynyt hyvin suunnitellussa budjetissa. KRITEERI 2.1 3.31 HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET Hoitajien varahenkilöstön resurssit ovat riittämättömät. Varahenkilöstön resursseja tulisi vahvistaa. Esitetään lisäresursseja hoitajamääriin seuraavan budjettivalmistelun yhteydessä. Laboratoriokustannukset ovat nousseet. Laboratoriokokeissa päällekkäisyyttä. Laboratoriokokeisiin tulisi kiinnittää Tarkennetaan ohjeistusta laboratoriokokeiden huomiota. määräämisestä huomioiden mahd.päällekäisyydet. 9 (21 ) AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ Syksy 2015, budjetin 2016valmistelun yhteydessä P.Lukkarila syksy 2015 M.Vähähyyppä H.TikkakoskiAlvarez P.Lukkarila Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Röntgen Erityismaininnat: Yksikön toiminta on hyvin organisoitua. Henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta – vaihtuvuus on pieni. Tiedonkulku yksikön sisällä on sujuvaa ja säännöllistä. KRITEERI HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ 1/2016 ST,A-LA 1.14. Toimintasuunnitelma on suppea Toimintasuunnitelmassa tulisi olla laajemmin kuvattuna yksikön toimintaa. 1.6. Osastonhoitajalla ei ole nimettyä sijaista. Osastonhoitajalle tulee nimetä sijainen. 2.1. Yksikössä ei ole sairausloma-sijaisia Sijaiskäytäntöä tulisi kehittää vakituisten työntekijöiden jaksamisen varmistamiseksi. Toteutettu Meillä ei ole jaksamisen kanssa mitään ongelmaa ja sijaisten puuttuminen hoidetaan ennakoimalla ja työjärjestelyillä. Tällainen kirjaus on aivan turha, sillä jos röntgenhoitajia olisi, heitä kyllä otettaisiin sijaisuuksiin. 3.2. Palveluita ei ole tuotteis- Röntgentutkimukset on tuotteistettu.Kuntalaskutuksessa käytetään kelan luokittelua 1,2 ja 3, joissa tutkimukset on luokiteltu tutkimuksen vaativuuden mukaan. tettu. Palvelut tulisi tuotteistaa. Osastonhoitajalle on nimetty sijainen. 10 (21 ) Toteutettu Toteutettu Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Kotisairaala Erityismaininnat: Henkilökunta on motivoitunut ja sitoutunut työhön. Työyhteisö tunnistaa yksikön kehittymismahdollisuudet ja tarpeet. Henkilökunta näkee laaja-alaisesti kotisairaalan merkityksen potilaan hoitoketjussa. Potilas/asiakaslähtöinen työskentely keskeistä. Sairaspoissaolot ovat vähäiset. KRITEERI 1.14 HAVAINNOT Budjetti ei ole realistinen. KEHITTÄMISSUOSITUKSET 2014. AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ Budjetti tulisi laatia realistisesti. 1.14 Kotisairaalassa budjetti laaditaan realistisesti arvioiden edellisen vuoden toteuma. Alibudjetointi tehdään taloushallinnossa. 2/2015 Tikkakoski/Luoto Kun vertailutietoa saatavilla tietoja tulisi hyödyntää budjetin laatimisessa. Hoitoisuusluokitusta pyritään hyödyntämään jatkossa resurssien arvioinnissa. Käytössä Koko henkilöstö Käytössä Koko henkilöstö Yhteistyöpalavereita ollut Käytössä riittävästi. Jos yhteistyö sujuu toimii, palaverit tarpeen vaatiessa. Koko henkilöstö Budjetti laaditaan tietoisesti todellisia kuluja pienemmäksi. Hoitoisuusluokitukset aloitettu TOIMENPITEET 2.1 Sijaisten saaminen haasteellista 2.1 Toimintamalli käytössä, Kehittää edelleen toimintamallia yhteistyö osasto 2 ja palliatiivisen jolla turvataan kotisairaalaan osaava henkilöstö ruuhkahuippujen pkl:n kanssa. aikana. 3.11 Yhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa ei ole toteutunut kaikilta osin säännöllisesti. Yhteistyöpalavereiden käytäntöjen kehittäminen säännölliseksi eri toimijoiden kanssa. 11 (21 ) Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI 3.11 HAVAINNOT Tilastointi Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 KEHITTÄMISSUOSITUKSET Tilastoinnin kehittäminen vertailutiedon saamiseksi/hyödyntämiseksi todentamaan kotisairaalan taloudellisuutta verrattuna sairaalahoitoon. TOIMENPITEET Kotisairaalan hinta on tiedossa verrattuna erikoissairaanhoitoon, tk vuodeos. ja kotihoitoon. Hoitoisuusluokitus on hinnoiteltu ja voidaan arvioida tk-vuodeos. hoitoon. Jatkossa siirrytään exreport-järjestelmään, josta tarkempia tilastoja käyttöön. 12 (21 ) AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ v.2015 Tikkakoski/Luoto Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 POK (Palveluohjauskeskus) Erityismaininnat: Yksikön toiminnan suunnittelussa on kartoitettu laajasti vastaavien palveluntuottajien toimintamallit. Toiminta on asiakaslähtöistä ja yksikössä on kova kehittämisen draivi. Henkilöstö hallitsee toistensa tehtäväalueita ja toimii joustavasti. Laadukkaat ja informatiiviset www-sivut KRITEERI HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET 2.17 Toimitilat ovat erillään ja vaikeasti löydettävissä Toimitilat tulisi olla saman katon alla 2.8. Henkilöstön tehtäväkuvauksia ei ole Tehtäväkuvaukset tulee laatia tehty TOIMENPITEET POK tullaan keskittämään yhteisiin tiloihin Kanta-Kokkolassa Käynnistetty vuonna 2014, jatketaan vuonna 2015 13 (21 ) AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Kotihoidon alue 3 Erityismaininnat: Henkilöstö oli motivoitunutta ja innostunutta työstään ja sen kehittämisestä. Optimointi-ohjelman mukanaan tuomia hyötyjä on käytetty hyväksi. Optimointi on tuonut näkymättömän työn näkyväksi. KRITEERI 5.3 Keskeiset palveluprosessit on kuvattu HAVAINNOT QPR - ohjelmalla tehtyä prosessikuvausta ei ole arvioitu KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET Prosessit tulee arvioida systemaattisesti AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ On kuvattu mutta, ei arvioitu. Uudet Marjo Kotihoidon prosessit prosessit Kerokuvataan uudelleen tavoitteena Järvilä valmistua syksyllä 2015 2.1 Henkilöstövoimavarojen Optimointi-ohjelman myötä hallinta on suunnitelmallista omahoitajuuden toteutuminen ja strategian mukaista huolestuttaa henkilökuntaa Optimointi- ohjelman käyttöä tulee 25.5.2015 optimointikeskus kehittää niin, että omahoitajuus aloittaa toiminnan. Koko toteutuu kaupunki optimoidaan yhtäaikaisesti. Tavoitteen omahoitajuuden (tiimin) toteutuminen Syksyyn Vuokko mennessä Paananen, Marjo KeroJärvilä 3.33 Hoidon koordinointi eri toimijoiden kesken Toimintatapoja tulee tarkistaa rajapintojen kanssa tehtävässä yhteistyössä Syyskuu 2015 Erikoissairaanhoidon kanssa tehtävään yhteistyöhön toivotaan parannusta Kuntoutumistiimi aloittaa syyskuussa 2015 toimintansa, yhteistyössä Kiurun sekä terveyskeskuksen kanssa. 14 (21 ) Vuokko Paananen, Anne Tunkkari Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Kotihoidon alue 4 Erityismaininnat: Motivoitunutta henkilökuntaa. Henkilökunta näkee optimoinnin positiivisena asiana työn kehittämiselle. KRITEERI 1.10 1.14 HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET Kokouskäytännöt sovittu, mutta eivät ole toimineet käytännössä. Kokoukset/palaverit tulee pitää suunnitellusti Pidetään suunnitellusti Aluepalaverit 1 x kk Uusi esimies ei ollut tehnyt vielä yhtään toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Henkilökunta ei ole ollut mukana tekemässä toiminta- ja taloussuunnitelmaa edellisen palveluesimiehen aikana. Toiminta- ja taloussuunnitelma tulee tehdä yhdessä henkilökunnan kanssa. Toimintasuunnitelma laaditaan vanhuspalvelun johdon toimesta Talouden toteumasta tulee tiedottaa henkilökuntaa. Työntekijöille ei ole tiedotettu talouden toteumasta Aluepalaverissa käydään taloussuunnitelma läpi AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ joka kuukausi Pem Vanh.palv. johto 2015 Pem 2015 1.19 Esimies tarvitsee lisäkoulutusta taloudenhallintaan Esimiehen tulee saada koulutusta taloudenhallintaan Esimies osallistuu talouskoulutukseen 2015 Palv.päällikkö 1.25 Työhyvinvointi palautetta ei ole annettu työntekijöille Työhyvinvointi palaute tulee antaa työntekijöille. Seuraava työhyvinvointikyselyn palaute käydään aluepalaverissa läpi 2015 Pem 15 (21 ) Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI HAVAINNOT Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ 2.4 Hoitajille oli jaettu tehtävä vastuu alueita, mutta hoidollisia vastuualueita ei ollut jaettu esim. Diabetes, haavanhoito. Henkilökunnan tulee miettiä, onko tarvetta hoidollisiin vastuualueisiin. 2.6 Perehdytyskortti käytössä. Perehdytyksen arviointi tulee tehdä perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Toimitaan perehdytyssuunnitelman mukaisesti 2015 Pem Suullista arviointia tapahtuu perehdytyksen myötä, mutta kirjallista arviota heti perehdytyksen jälkeen ja ½ vuoden jälkeen ei ole tehty 2.7 Kehityskeskusteluita ei ole käyty. Kehityskeskustelut tulee käydä suunnitelman mukaisesti Yksilökehityskeskustelut käydään kevään aikana 2015 Pem 2.9 Vanhuspalveluiden yhteinen koulutussuunnitelma käytössä. Yksikön oma koulutussuunnitelma puuttuu Yksikön koulutussuunnitelma tulee laatia Laadinnassa 2015 Pem 2.12 Koulutuspalautteen antamisesta ei ollut yhtenäistä käytäntöä. Tulee sopia yhtenäinen käytäntö Koulutuspalautetta käydään aluepalavereissa läpi jatkuva Pem 3.11 Kotisairaanhoitajalla on yhteisiä asiakkaita Toimintavoista tulee laatia yksityisen palvelutuottajan kanssa. yhtenäinen käytäntö/toimintaohje. Tiedottaminen vaihtelevaa riippuen sairaanhoitajasta/palvelutuottajasta. Käytöntö/toimintaohje tulossa 2015 Palvelupäällikkö 3.12 Tarvetta saattajapalveluun vanhuksilla, joilla ei omaista käytettävissä. Vanhuksia joudutaan laittamaan yksin esim. Keskustellaan muiden pemien 2015 kanssa yhteisesti Pemien palaverissa Palvelupäällikkö Tulee selvittää yhteisten käytäntöjen mahdollisuus yhdessä muiden kotihoidon 16 (21 ) Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI HAVAINNOT Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ päivystykseen ja lääkäreiden vastaanotoille. Tiedonkulku puutteellista. alueiden kanssa. Asiakkaiden hoidon jatkuvuus tulee turvata. Tukipalveutiimi? 3.15 Kehittämispäiviä ei ole pidetty Kehittämispäivät tulee pitää Kehittämispäivän suunittelu ja 2015 toteutus Pem 3.16 Yksikön kehittämissuunnitelma on laadittu Kehittämissuunnitelma tulee edellisen esimiehen toimesta. Sitä ei ole päivittää. päivitetty. Päivitetään kehittämissuunnitelma 2015 Pem 3.30 Hoito- ja palvelusuunnitelmat on pääsääntöisesti tehty ja päivitetty, mutta esimiehen auditointi ei ole toteutunut. Auditoidaan hopsit toimintaohjeem mukaisesti 2015 Pem Hoito- ja palvelusuunnitelmat tulee auditoida esimiehen toimesta toimintaohjeen mukaisesti. 17 (21 ) Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Honkaharju, laitosasuminen Erityismaininnat: Vuoden 2015 pääteemana on ravitsemus. Tätä varten on ollut yhteistyötä lääkärin, ravitsemusasiantuntijan ja keittiöhenkilökunnan kanssa. Ruoka on parantunut ja monipuolistunut eikä asukkailla ole makuuhaavoja. Ruokailutilanteisiin varataan riittävästi aikaa ja ergonomiaa tältä osin on parannettu. Seniori-Kaste kuntoutusprojektin kehittämiseen on lähdetty innolla mukaan. Henkilökunnalta kiitokset mahdollisuudesta saada tarvittavia työ- ja apuvälineitä arjen työn kuormittavuuden vähentämiseksi. KRITEERI 3.9 3.15 HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET Sylvin polku on henkilöstön tiedossa ja toteutuu toiminnassa Prosesseja tulee edelleen kehittää vastaanottaa ja toiminnoille sopivia mittareita asiakkaat/asukkaat. tulee laatia. TOIMENPITEET Prosessi Sylvinpolku, mittarit laaditaan Asiakastyytyväisyyskysely AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ v. 2015 palvelupäällikkö Pasi Paasila ja prosessityöryhmä maaliskuu 2015 Käytössä oleva rai-mittaristo tunnistetaan. 3.13 Palveluiden suunnittelu toteutunut jo pitkällä aikavälillä, halutaan näin jatkuvan”uusissa tiloissa” ja henkilöstön yhdistyessä. RAI-mittaristo käytössä hoidon laadun seurannassa Osastojen tulee pitää edelleen raja-aidat matalina ja jatkaa osastojen välistä yhteistyötä. Toimintakeskuksen sairaanhoitajien yhteistyöpalaverit säännölliset. Yhteiset toimintaohjeet kaikilla osastoilla. Osastojen välinen konsultointi toimii. 18 (21 ) jatkuvasti jatkuvasti palveluesimies ja hoitohenkilöstö palveluesimies ja hoitohenkilöstö Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 Sandbacka vårdcenter Specialomnämnanden: Avdelningsskötaren och den biträdande avdelningsskötaren har ett bra stöd av varandra, de har en likritad syn på verksamheten och strävar mot samma mål. Det är en stor resurs i utvecklande av verksamheten på SVC för och tillsammans med personalen, patienterna och deras anhöriga. På SVC har man startat en kunskapskartläggning i samband med de pågående utvecklingssamtalen. Kunskapskartläggningen kommer att används under år 2015, för att uppdatera enhetens arbetsbeskrivningar för olika yrkesgrupper. Det här en aktuell och nödvändig åtgärd med tanke på hur mycket verksamheten har förändrats och kommer att förändras. Haipro har börjats använda i större utsträckning och tröskel för att göra en vårdavvikelseanmälan är lägre. De handlar inte längre bara om läkemedelsavvikelser, utan om t.ex. aggresivitet hos patienter som anhöriga alternativt fallolyckor. KRITEERI HAVAINNOT KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ 1.6 Vid den interna auditeringen framkom, att t.f. avd.sköt. och t.f. bitr.avd. kunde ha fått bättre inskolning i arbetet och fortsatt stöd av en mentor Förmännens inskolning borde planeras och förverkligas bättre i praktiken. Så att nya förmän får en bra start i arbete och har ett stöd av erfarna kolleger. Förmannen begär ekonomi-skolning Våren 2015 Carina Lindh, Maija av servicedirektören för Juola äldreomsorgen 1.9 Vad gäller den interna och externa informationsförmed-lingen fanns det brister i tillgänglighet särskilt i elektronisk form. Tietopakki utnyttjades i lite utsträckning. Tietopakki kunde användas i större uträckning för informationsförmedlingen och personalen borde motiveras att börja använda den och inte erbjudas så många andra alternativa lösningar. Saken diskuteras på personal-mötet. Februari Personalen får komma med förslag 2015 på hur de vill att information skall ges och var det dokumenteras. Viktigt att höra personalens åsikter för att det ska bli en långvarig lösning på problemet. 19 (21 ) Carina Lindh Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI HAVAINNOT Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ 1.11 Vad gäller samarbete och arbetsfördelning kunde observeras, att SVC:s kvalitets- och utvecklingsarbete hittills har skett närmast enbart av förmännen. Personalens delaktighet och deltagande borde synas tydligare i kvalitets- och utvecklingsarbete, t.ex. i fyllandet av enhetens självvärderingsblankett. Maj Kvalitetsgrupp vid SVC är under planering sedan slutet av 2014. Den tillsätts i början av året och kommer att hjälpa till med kvalitetsarbetet. 3.12, 3.14 Det kunde observeras att vårdkedjan fungerade bra och den värderades med jämna mellanrum, t.ex. enligt behovet av intervallvårdsplatser Tillgången på intervallvårds-platser borde planeras, så att tillgången på platser är tillräcklig. Behovet är på stigande sedan någon månad tillbaka. SAS-gruppen tog beslut redan på första mötet efter auditeringen på begäran av avdelningsskötaren att öka intervallplatsantalet från två till tre. 3.31 Verksamhetsdirektiv visade sin frånvaro i skriftlig form, men det finns en levande muntlig kultur av olika direktiv som diskuteras under kaffepauser m.m. Verksamhetsdirektiven som finns tillgänga på Tietopakki borde användas i större utsträckning, plus att SVC:s egna direktiv borde sättas i skriftlig, elektronisk form, så att de är lättillgängliga för personalen. Fördragningslistor och mötesprotokoll, kunde med fördel finnas i elektronisk form på Tietopakki av samma skäl som ovan. Verksamhetsdirektiven finns nog Mars 2015 Carina redan i skriftlig form till viss del, men Lindh, de finns inte på Tietopakki utan på Guadalupe V: Sandbacka. Överföring görs av Vázquez det som finns. Nya Sánchez verksamhetsdirektiv kommer att komma i samband med att verksamhetsformen ändras 2016. Som tidigare beslutats kommer inte föredragningslistor och protokoll att finnas på Tietopakki, eftersom dessa innehåller så mycket interna saker, 20 (21 ) 2015 Carina Lindh, Guadalupe Vázquez Sánchez Januari 2015 Carina Lindh Sisäisten auditointien 2014 -2015 yhteenveto KRITEERI HAVAINNOT Versio 1.0 Päiväys 24.6.2015 Laatija Tanja Witick Hyväksyjä Sote johtoryhmä 18.8.2015 KEHITTÄMISSUOSITUKSET TOIMENPITEET AIKA- VASTUU- TAULU HENKILÖ Hösten 2015-våren 2016 Carina Lindh, Maija Juola, Pasi Paasila som personalen inte vill att ska läsas av andra, samt även sådant som berörs av tystnadsplikten. De finns istället på V: som kan läsas endast internt. 3.11 Det kan observeras, att samarbetet Kronoby och Karleby inte är helt utvecklat/ integrerat. Alla enheter internt som externt har inte ännu riktigt på klart för sig, vilka patienter som vårdas på SVC. Bristen i stödet till förmannen visar också på, att ett nära samarbete mellan olika förmän på enheterna kunde intensifieras, nya – erfarna förmän. En tydligare profilering av SVC sedan verksamheten förändrades är eftersträvandsvärt. Det borde skapas gemensamma verksamhetsmodell för hur verksamheten borde fungerar gällande patienter, personal som förmän. Många förändringar är på gång och vi står mitt i en ny förändring av åldringshemssidan till effektiverat servieboende 2016. Efter beslutet om omändring kommer information till alla parter att ges. 21 (21 )
© Copyright 2024