1. No category

Årsberetning 2014
GULDBORGSUND FORSYNING
Et aktiv for området
|2
Indholdsfortegnelse
Vi er et aktiv for området . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Frontselskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
De enkelte forsyningsområder – Guldborgsund Spildevand A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De enkelte forsyningsområder – Guldborgsund Vand A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
De enkelte forsyningsområder – Guldborgsund Varme A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
De enkelte forsyningsområder – Guldborgsund Forsyning A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Guldborgsund Forsyning Regnskaber 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
|
Et aktiv for området 3
Vi er et aktiv for området
Guldborgsund Forsyning har siden etableringen i 2010
haft den klare målsætning at sikre vores kunder den
lavest mulige pris og den højest mulige service, forsyningssikkerhed og tryghed.
I bestyrelsen er vi i dag stolte over at kunne præsentere en årsrapport for forsyningsselskabet, der på alle
områder dokumenterer, at vi på fornem vis har indfriet
forventningerne i den vandsektorlov som med virkning
fra 1. januar 2010 førte til etableringen af Guldborgsund
Forsyning.
Ikke blot har vi formået at bringe vores standard på især
kloakeringsområdet op på højeste niveau gennem investering af tæt på 1 mia. kr. Det er også lykkedes at
gennemføre processen og samtidig fastholde et prisniveau, der i dag er lavere eller på linje med prisniveauet
i 2010 – bortset fra enkelte mindre afgiftsforhøjelser,
som vi ikke er herrer over. Og samtidig er vi effektivitetsmæssigt blandt den absolutte elite i branchen som
frontselskab.
Med de dokumenterede pris- og effektivitetsmæssige
forbedringer mener vi, at Guldborgsund Forsyning i dag
fremstår som et stort aktiv for området.
Inden for vores forretningsområder kan vi i dag tilbyde
tilflyttere til Guldborgsund Kommune – både når det
gælder erhvervsvirksomheder og private husholdninger
– nogle af landets bedste forhold og mest attraktive
priser, når det gælder spildevandsafledning, forsyning
med frisk drikkevand og fjernvarme.
Derfor har vi lagt et ekstra lag på vores ambitionsniveau.
Vi vil fremover lægge os i selen for at medvirke til at
fastholde og tiltrække familier og virksomheder til
Lolland-Falster. Dels ved fortsat at skabe gode rammer
for vores kunder. Og dels ved at benytte enhver given
lejlighed til at promovere vores lokalområde med henblik
på at øge tilflytningen.
Det er en indsats, som vi har givet hinanden håndslag
på, skal gennemsyre hele organisationen.
Herudover er vi også åbne for at forstærke indsatsen
gennem overtagelser og samarbejder, ligesom vi finder
det naturligt at se åbent på lokale fusionsmuligheder.
Gennem disse strategiske tiltag vil vi således sikre, at
Guldborgsund Forsyning fastholder sin position som et
aktiv for området.
Henning Kamper,
Formand for bestyrelsen i
Guldborgsund Forsyning.
Et aktiv for området
|4
Et aktiv for området
|5
Frontselskab
Da Guldborgsund Forsyning pr. 1. januar 2010 blev udskilt fra Guldborgsund Kommune som en selvstændig
virksomhed, stod selskabet over for store udfordringer.
Nye lovkrav krævede omfattende kloakering af tusindvis
af ejendomme. Vandforsyningens driftssituation var
kritisk. Og vores effektivitet haltede bagefter.
I dag – fem år efter – ser billedet
unægtelig noget anderledes og
bedre ud.
drikkevand er stort set uændret i forhold til for fem år
siden målt i faste priser.
Begge ovennævnte resultater skal endvidere ses i det
perspektiv, at vi i perioden 2010-14 har investeret tæt
på 1 mia. kr. i nye anlæg samt rationalisering og effektivisering af driften. Men vi kan glæde os over, at de
seneste fire års investeringer har kunnet gennemføres
til attraktive priser på grund af lavkonjunktur i en del af
perioden. Og samtidig har investeringerne givet et løft
til det lokale arbejdsmarked, idet hovedparten af entrepriserne er blevet udført med anvendelse af lokal arbejdskraft.
På spildevandsområdet var vi i 2010 blandt de svageste
20% af 98 selskaber. I dag er vi blandt de 5 mest effektive og har dermed opnået status som et frontselskab
jf. Erhvervs- og Konkurrencestyrelsens benchmarking
af landets spildevandsforsyninger. Samtidig lå prisen
for afledning af spildevand i 2014 ca. 17% under niveauet i 2010 målt i faste priser.
Guldborgsund Forsyning har med andre ord højnet
standarden og samtidig opnået en effektivitet, som
næsten ikke kan blive højere. Derfor overgår vi også fra
2015 til en ny drifts- og anlægssituation, hvor investeringstakten reduceres markant – specielt på spildevandsområdet.
Når det gælder vandforsyning var vi i 2010 blandt de
svageste 30% af 225 virksomheder. Også her er vi i dag
blandt de 10 mest effektive selskaber jf. Erhvervs- og
Konkurrencestyrelsens benchmarking. Og prisen for
Nu nærmer vores virksomhed sig meget mere det, vi
egentlig er født til, nemlig at være et driftsselskab.
Spildevand
Reducere renseanlæg med 20 stk.
OK
Kloakere 3.000 ejendommeOK
Reducere aflastninger
Ikke afsluttet - dokumentation
Nedsætte prisOK
VandReducere vandspildOK
Overholde krav og indføre DDS
OK
Reducere energimængden
Mål 10%. Nået 7,5%.
VarmeReducere ledningstabetOK
Øge antallet af kunder
OK
Sænke takster på sigtOK
Service
3 dages uddannelse pr. medarb.
Høj kundetilfredshed
10 af 12 mål indfriet. For de sidste 2 er der sket en markant forbedring.
Et aktiv for området
|6
OK
OK
Strategiske mål indfriet
I efteråret 2010 offentliggjorde Guldborgsund Forsyning
en ambitiøs strategiplan for perioden 2010-14. Ved udløbet af perioden er status, at stort set alle mål er indfriet
fuldt ud.
På et enkelt punkt – nemlig når det gælder målsætningen
om at reducere energiforbruget i vandforsyningen med
10% er målsætningen endnu ikke realiseret fuldt ud, idet
den aktuelle status er, at vi indtil videre har opnået en
reduktion af energiforbruget på 7,5%.
Desuden har det vist sig umuligt at dokumentere niveauet for utilsigtet udledning af spildevand (aflastning)
til vandmiljøet i nærheden af vores rensningsanlæg.
Målsætningen var her at reducere aflastningen med 50%.
Men vi er ikke i stand til eksakt at måle aflastningen, før
der er monteret måleudstyr på alle overløbsbygværker.
Det er imidlertid evident, at der er sket en betydelig
reduktion i antallet af aflastninger. Målinger på indløbspumpestationen på rensningsanlægget i Nykøbing F.
viser således et fald på 1.000 m3 i døgnet svarende til
ca. 20%, hvilket helt klart har ført til langt færre aflastninger til Guldborgsund.
Ny strategiplan for perioden 2014-18
I forbindelse med udløbet af den første strategiperiode
har bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning i november
2014 vedtaget en ny strategiplan for perioden 2014-18.
I henhold til den nye strategiplan ønsker Guldborgsund
Forsyning at fastholde sin position som et af de mest
effektive forsyningsselskaber i landet. Desuden er det
målet at undgå prisstigninger samtidig med, at vi bevarer en høj kundetilfredshed, solid trivsel for vores
medarbejdere og den højest mulige driftssikkerhed og
tryghed for vores kunder.
De 5 Gyldne Dråber
Ligesom i den foregående strategiperiode baserer strategiplanen for 2014-18
sig på en vedholdende fokus på de 5 gyldne dråber:
•Pris. Vores forsyninger skal leveres til en stadigt lavere pris målt i faste priser.
•Driftssikkerhed. Der skal være færrest mulige driftsforstyrrelser, såvel når det gælder
planlagte som ikke planlagte aktiviteter og hændelser – herunder forårsaget af naturfænomener som ekstreme nedbørsmængder m.v.
•Tryghed. Vores kunder skal trygt og sikkert kunne modtage vand og varme, samt aflede
spildevand baseret på en miljømæssigt hensynsfuld og økonomisk effektiv drift.
•Miljø. Vi skal opføre os miljømæssigt forsvarligt som selskab – men derudover har vi en
ambition om at bidrage til forbedring af miljøet via de interessenter - kunder såvel som
leverandører - som vi samarbejder med.
•Service. Vi ønsker fortsat at udvikle og videreudvikle Guldborgsund Forsyning med
fokus på høj kundetilfredshed og faglig professionalisme.
|
Et aktiv for området 7
Strategiske mål 2014-18
Både når det gælder spildevandsområdet og vandforsyningen byder de kommende år på store udfordringer,
fordi fraflytning og fald i vandforbruget forventes at
forårsage et fald i omsætningen på ca. 10%. Samtidig
vil der være behov for fortsatte investeringer, og øgede
krav til bl.a. sikring af miljøet vil presse omkostningerne
opad. Over for dette faktum står, at de mest oplagte
effektiviseringstiltag allerede er gennemført i den forgangne strategiperiode, og at næsten to tredjedele af
omkostningerne består af renter og afskrivninger, som
ikke umiddelbart vil ændre sig på den korte bane.
De strategiske mål for de enkelte forsyningsområder er
beskrevet i detaljer under de respektive afsnit for Guldborgsund Spildevand A/S, Guldborgsund Vand A/S, Guldborgsund
Varme A/S og Guldborgsund Forsyning A/S.
Nyt fokus – et aktiv for området
Som det også fremgår af bestyrelsesformand Henning
Kampers indledning, vil de kommende års økonomiske
udfordringer medføre, at Guldborgsund Forsyning vil øge
sit fokus på at bidrage til at fastholde og meget gerne
øge tilflytningen til vores område – både når det gælder
virksomheder og private husholdninger.
Mindre fraflytning eller allerhelst øget tilflytning er vores mest oplagte og bedste mulighed for at forbedre
driftsøkonomien i de kommende år. Det er absolut ikke
nogen nem øvelse – og slet ikke en opgave, som Guldborgsund Forsyning egenhændigt kan påtage sig. Men
sammen med andre aktører kan og vil vi benytte enhver
lejlighed til at fremhæve vores bidrag til at gøre Guldborgsund Kommune til et attraktivt sted at blive boende
eller slå sig ned. Og i den forbindelse er vores – alt andet
lige – attraktive priser for såvel vand, som spildevandsafledning og fjernvarme et godt incitament.
Sammenligner man en familie i f.eks. Næstved og i Nykøbing F., hvor to voksne dagligt pendler til København,
vil man kunne påvise en væsentlig årlig besparelse for
Nykøbing familien uden nævneværdig tidsforskel ved
transport i egen bil.
|
Et aktiv for området 8
Kun flere viden-job kan øge tilflytning
Som led i en indsats for at øge tilflytningen til Guldborgsund Kommune har Rotary i Nykøbing F. interviewet 50
såkaldte ”indpendlere” – primært højtuddannede, som har
job i kommunen, men som bor andetsteds – fortrinsvis i
Københavnsområdet eller i Næstved/Haslev-området.
Rotary har interviewet 50 personer, der pendler ind for at
arbejde på steder som Katedralskolen, VUC, CELF, Nykøbing Sygehus, Guldborgsund Forsyning og Guldborgsund
Kommune.
Som positivt udgangspunkt har de fleste ganske vist job
i området, fordi jobbet er attraktivt. Det er altså ikke
noget ”nød-job”. Men derfra og til at flytte hertil er for de
allerfleste meget langt – ikke kun regnet i kilometer.
Det er kun 6%, der siger, at det er meget sandsynligt, at
de flytter hertil inden for en overskuelig tid. Yderligere
8% siger, at det måske kan komme på tale.
Men i den anden ende er der 47%, som siger, at det er helt
usandsynligt og 24% som siger, at det er ret usandsynligt.
Ser man nærmere på den – altså ganske beskedne – del,
som godt vil flytte til området, er det karakteristisk, at en
meget stor gruppe af dem (84%) i forvejen har relationer
til Lolland-Falster. Det får Rotary til at konkludere, at et
forudgående tilhørsforhold til landsdelen er den absolut
stærkeste motivator for at flytte.
I samtalerne med indpendlerne har man også fået bud på
forhold, som landsdelen kan overveje i bosætnings-indsatsen.
I samtalerne med indpendlerne har man også fået bud på forhold,
som landsdelen kan overveje i bosætnings-indsatsen.
• Behovet for at styrke vores image og satse på noget, der er specielt for os.
• Behovet for at skaffe flere jobs og især at kunne tilbyde et ”næste job” til dem, der
mister et job eller gerne vil videre.
• Behovet for at styrke vores selvopfattelse og i det hele taget at ”tale os selv op”.
Helt generelt mener Rotary-folkene, at bosætning kun i ringe
omfang kan styrkes gennem direkte aktiviteter.
Vi skal derfor op i et andet gear for at sikre mængden og
mangfoldigheden af arbejdspladser, lyder budskabet.
Indsatsen bør i stedet rettes mod det helt grundlæggende:
Områdets image. Rammerne for at virksomheder etablerer
sig og skaber flere job. Rammerne for at familier kan udfolde
sig, er naturligvis også vigtige, men tilflytterne kommer nu
en gang efter de spændende jobs, så flere videnstunge arbejdspladser er nødvendigt.
Som følge af undersøgelsen er Rotary nu inviteret med som
samarbejdspartner til Guldborgsund Kommunes udvalg for
Udvikling og borgerinddragelse - det såkaldte §17 stk. 4 udvalg.
(Ovenstående er uddrag af artikel i Folketidende Erhverv, 3. juni 2014,
som bringes med forfatteren Hans Gandrup’s tilladelse.)
|
Et aktiv for området 9
Fusionstanker
Sammen med formændene for Guldborgsund Forsyning
A/S, Lolland Forsyning A/S, Refa Energi A/S og Energi
og I/S Refa fremlagde borgmestrene i Guldborgsund og
Lolland kommuner i august 2014 tanken om en fusion af
de respektive selskaber.
Ideen var som udgangspunkt at opnå lokale synergigevinster og samtidig sikre Lolland-Falster et lokalt styret
og ejet forsynings-, energi- og affaldsselskab i fremtiden.
Inspirationen kom bl.a. fra, at en halv snes kommuner
på Sjælland overvejede at sammenlægge deres forsyningsselskaber, efter en analyse havde antydet et betydeligt potentiale. Den sjællandske storfusion har dog
efterfølgende vist sig ikke at kunne opnå tilslutning fra
et flertal af de involverede parter.
I Guldborgsund Forsyning er vi inviteret med til den
fortsatte dialog mellem ejerne. Grundlæggende eksisterer der et vist effektiviseringspotentiale, som imidlertid også vil kunne hentes uden fusion, f.eks. via fælles
indkøb eller fælles service.
Status for fusionsovervejelserne på Lolland-Falster er,
at der i løbet af 2015 vil blive gennemført en omfattende
analyse af konsekvenserne ved en eventuel fusion eller
anden form for tættere samarbejde. Herunder skal det
bl.a. afklares, hvordan man kan håndtere de meget store
prisforskelle, som af forskellige årsager eksisterer.
Direktionsændring
Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning modtog i november meddelelse om, at det ene medlem af vores direktion, Allan Weirup, har sagt ”ja tak” til nye udfordringer
som direktør i Foreningen af Danske Vandværker. Han
forlod derfor Guldborgsund Forsyning med virkning fra
udgangen af januar 2015.
Et aktiv for området
| 10
|
Et aktiv for området 11
Guldborgsund Forsyning er
en moderne forsyningskoncern
Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der leverer fjernvarme og
drikkevand, samt sikrer effektiv afledning og rensning af spildevand.
Virksomhedens aktiviteter er opdelt i 4 selvstændige selskaber samt et holdingselskab.
• Guldborgsund Forsyning Holding A/S (koncernholdingselskab - ejes 100% af Guldborgsund Kommune)
• Guldborgsund Forsyning A/S (håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter)
• Guldborgsund Vand A/S (vandforsyning)
• Guldborgsund Varme A/S (varmeforsyning)
• Guldborgsund Spildevand A/S (spildevandshåndtering)
Guldborgsund Forsyning Holding A/S
(koncernholdingselskab - ejes 100% af Guldborgsund Kommune)
Guldborgsund Forsyning A/S
(håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter)
Guldborgsund Varme A/S
(varmeforsyning)
Guldborgsund Vand A/S
(vandforsyning)
Guldborgsund Spildevand A/S
(spildevandshåndtering)
|
Et aktiv for området 12
Bestyrelse
Guldborgsund Forsyning ledes af en bestyrelse, der består af fem bestyrelsesmedlemmer udpeget af Guldborgsund
Kommune, som går igen i alle koncernens selskaber:
• Henning Kamper (formand) • Bent Jørgensen (næstformand)
• Helle Munk • Lene Hatt • Per Christian Larsen
Herudover består bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning Holding A/S og Guldborgsund Forsyning A/S af tre medarbejdervalgte repræsentanter, der indtrådte i bestyrelsen pr. 24. juni 2013 efter afholdelse af valg blandt medarbejderne. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som alle er valgt for en 4-årig periode, er:
• Smed Ole Larsen • Pumpeteamskoordinator Hans Henrik Nielsen • Smed Jimmi Reinhardt Christiansen
På baggrund af en bekendtgørelse fra Miljøministeren har Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S
i november 2013 afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til selskabernes bestyrelser. De valgte forbrugerrepræsentanter er:
• Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev • Keld Madsen, Sakskøbing
Direktion
Direktionen i Guldborgsund Forsyning består af:
• Adm. direktør Flemming Bach
Ledergruppe
Herudover består ledelsen i Guldborgsund Forsyning af to driftsledere:
• Morten Evald (spildevand) • Niels Rasmussen (vand og varme)
Bestyrelsesoversigt:
Holding
Forsyning
Spildevand
Vand
Varme
Henning Kamper
Bent Christensen
Lene Hatt
Per Christian Larsen
Helle Munk
Ole Larsen
Jimmi Christiansen
Hans Henrik Nielsen
Hans Erik Pedersen
Keld Madsen
|
Et aktiv for området 13
Jimmi Reinhart Christiansen
Bestyrelsesmedlemmer udpeget af
Guldborgsund Kommune
Henning Kamper, Nykøbing F. (formand)
Født 1948. Skoleleder Taleinstituttet.
Byrådsmedlem (A). Medlem af Økonomiudvalget.
Bent Jørgensen, Nykøbing F. (næstformand)
Født 1942. Pensioneret kriminalinspektør.
Byrådsmedlem (C). Medlem af Økonomiudvalget
samt Handicap- og Psykiatriudvalget.
Helle Munk, Øster Ulslev.
Født 1968. Sekretariatschef i Vordingborg
Kommune. Byrådsmedlem (Guldborgsundlisten).
Medlem af Børne-, Familie og Uddannelsesudvalget.
Lene Hatt, Nykøbing F.
Født 1947. Psykolog.
Byrådsmedlem (SF). Formand for Udviklings- og
Borgerinddragelsesudvalget. Medlem af Økonomiudvalget samt Børne- og Ungeudvalget.
Per Christian Larsen, Nørre Alslev.
Født 1971. Social- og sundhedshjælper.
Byrådsmedlem (DF). Medlem af Børne-, Familieog Uddannelsesudvalget, samt Udviklingsog Borgerinddragelsesudvalget.
Keld Madsen
Lene Hatt
Forbrugerrepræsentanter
Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev.
Født 1952. Salgskonsulent i Lemvigh-Müller.
Formand for Øster Ulslev Vandværk. Medlem af bestyrelsen for Vandrådet i Guldborgsund Kommune, der
omfatter alle private vandværker i kommunen. Formand for Øster Ulslev Sogns menighedsråd.
Keld Madsen, Sakskøbing.
Født 1946. Pensioneret socialrådgiver, men fortsat privat praktiserende.
Engageret i socialpolitisk indsats, ikke mindst i relation til kunder i Guldborgsund Forsyning, der oplever
ikke at være i stand til at betale for kloakering eller
separering af spildevand og regnvand.
Et aktiv for området
| 14
Henning Kamper
Per Christian Larsen
Hans Erik Pedersen
Helle Munk
Ole Larsen
Hans Henrik Nielsen
Bent Jørgensen
Medarbejderrepræsentanter
Jimmi Reinhart Christiansen,
Født 1973. Smed. Ansat i Guldborgsund Kommune i 2007.
Sikkerhedsrepræsentant for vand og varme i Guldborgsund Forsyning.
Hans Henrik Nielsen.
Født 1957. Pumpeteamskoordinator. Ansat i 2004 i Sydfalster Kommune.
Ole Larsen,
Født 1963. Smed på Rensningsanlægget i Nykøbing F. Ansat 1992 i det daværende Stubbekøbing Kommune.
Medlem af Samarbejdsudvalget i Guldborgsund Forsyning. Træner i fritiden for U9-spillerne i Horreby Badminton Klub.
|
Et aktiv for området 15
Morten Evald
Kundechef
Et aktiv for området
| 16
Flemming Bach
Adm. direktør
Niels Rasmussen
Produktionschef
Kunder og produktion
Vedtagelsen af en ny strategiplan for de kommende 4 år
har givet anledning til at justere organisationen og ansvarsområderne. Baggrunden for disse justeringer, har
været ambitionen om at markedsføre planens to vigtigste fokusområder, nemlig betjeningen af kunderne og
den driftsstabile produktion.
Guldborgsund forsyning vil derfor i den kommende
strategiperiode samle alle driftsenheder under samme
leder ligesom kundeservice forenes med projektenheden i en fælles stærk afdeling. Det vil øge mulighederne
for tværgående koordinering og medvirke til at sikre
endnu bedre resultater.
|
Et aktiv for området 17
De enkelte forsyningsområder –
Guldborgsund Spildevand A/S
|
Et aktiv for området 18
Ved udgangen af 2014 rensede Guldborgsund
Spildevand A/S spildevandet fra 29.616 ejendomme i Guldborgsund Kommune fordelt på
29.876 målere. Spildevandet ledes til et af
vores rensningsanlæg gennem et ledningsnet
på sammenlagt 1.965 km.
|
Et aktiv for området 19
Aktuel status
Kloakeringen i det åbne land med tryksatte systemer er
reelt afsluttet med udgangen af 2014. Dog resterer
enkelte opfølgningsarbejder, som vil blive afsluttet i
løbet af 2015. Endvidere har vi et efterslæb med endelig
tilkobling af ca. 400 ejendomme, som Guldborgsund
Spildevand i 2013/14 har klargjort til tilslutning.
Vi har siden 2010 kloakeret knap 2.800 ejendomme.
Opgaven gik oprindeligt ud på at forbedre spildevandsrensningen for 5.600 ejendomme. Men undervejs har
staten taget 1.000 ejendomme ud af vandplanerne,
fordi de ikke udleder spildevand til følsomme vandområder.
Af de tilbageværende 1.800 ejendomme forventes minimum 3-500 at blive fjernet inden for en 10-årig periode,
og de vil ikke få påbud om at forbedre spildevandsrensningen.
Tilbage er 1.300-1.500 ejendomme. Disse ligger så
spredt i kommunen, at deres kloakering skal løses med
individuelle ordninger. De, der ligger tæt på etablerede
anlæg, vil blive tilsluttet disse. Men for op mod 500
ejendomme gælder, at Guldborgsund Spildevand forventer at tilbyde dem individuelle, men relativt standardiserede rensningsløsninger i løbet af de kommende 6-10
år. Resten forventes at blive løst af grundejerne selv.
Det er konsekvensen af den nye spildevandsplan for
Guldborgsund Kommune for perioden 2014-20, der blev
vedtaget af byrådet i september 2014.
Med afslutningen af kloakarbejderne følger en række
nødvendige separeringer, fordi de tryksatte kloakledninger kun er dimensioneret til at transportere spildevand,
ikke regnvand. For ikke at investere forgæves, har
Guldborgsund Spildevand iværksat et omfattende analysearbejde for at sikre den største effekt med de færrest mulige omkostninger og gener.
Effektiviteten er helt i top
De omfattende kloakeringer i åbent land har bevirket, at
vi i dag reelt er færdige med at kloakere i åbent land.
Sideløbende har vi rationaliseret og effektiviseret driften inden for spildevandsområdet i en sådan grad, at vi
er rykket helt op i branchens top, når det gælder
Et aktiv for området
| 20
effektivitet. Det er dokumenteret i Erhvervs- og Konkurrencestyrelsens benchmarking af landets spildevandsselskaber, hvor Guldborgsund Spildevand i dag har
status som et frontselskab.
I 2014 har vi nedlagt yderligere
to utidssvarende og ineffektive
rensningsanlæg, således at vi nu
er nede på at have 18 anlæg i
drift mod 37 i 2010. De rensningsanlæg, som er taget ud af
drift i årets løb, er:
Virket (14.7.2014)
Orehoved (7.10.2014)
Derudover har vi i 2014 renoveret Engmosen renseanlæg
på Engmosevej 16 i Nykøbing F. Det eksisterende renseanlæg var nedslidt og levede ikke op til de rensekrav, der
er i dag.
Ud af finansieringsklemme
Der er i løbet af 2014 sket en glædelig udvikling omkring
den såkaldte finansieringsklemme for kunder, der ikke
har kunnet låne til kloaktilslutning. I samarbejde med
Nordea Finans er der etableret en bæredygtig løsning,
som har hjulpet mange kunder, hvis tilslutningsbidrag
forfaldt i årets løb. Det har bevirket, at antallet af ubetalte fordringer er faldet fra ca. 8% af til 3% ved udgangen af 2014.
Fortsat betydelige udfordringer
Overordnet er den største udfordring, vi står over for i
de kommende år, at indtægtsgrundlaget i Guldborgsund
Spildevand udviser en faldende tendens. Fraflytning og
et generelt faldende vandforbrug forventes at reducere
salget med omkring 2% årligt. Indtægterne fra vandafledningsbidrag vil således være ca. 10% mindre om blot
fem år. Hertil kommer, at vi i de kommende år mister
betydelige millionindtægter fra tilslutningsbidrag.
Fremmed vand
Det stiller Guldborgsund Spildevand overfor en stor
udfordring på økonomisiden, hvis vi skal fastholde vores
overordnede målsætning om at undgå prisstigninger ud
over den almindelige prisudvikling.
De seneste års indsats med separat kloakering og renovering/reparation af overfaldsbygværker i forhold til
farvandene omkring os har allerede reduceret mængden
af ”fremmed vand” ganske betydeligt. Målinger indikerer
således umiddelbart en reduktion i størrelsesordenen
20%. Så der er altså fortsat langt til at opnå en reduktion på 60-70%. Men udviklingen er glædelig og tilfredsstillende.
Vanskelig øvelse
Umiddelbart ligger løsningen omkring disse udfordringerne i en fortsat ihærdig indsats for at opnå effektiviseringer og besparelser på driften. Men denne øvelse
kompliceres af særligt to forhold:
For det første er størstedelen af selskabets udgifter
”faste omkostninger”, der ikke kan skrues på i en længere årrække. Eksempelvis udgør renter og afskrivninger
ca. 60% af de samlede omkostninger.
For det andet er de mest oplagte effektiviseringstiltag
allerede gennemført, og det tilbageværende potentiale
er begrænset. Det kommer bl.a. til udtryk i Erhvervs- og
Konkurrencestyrelsens benchmarking, der placerer
Guldborgsund Spildevand blandt de 5 mest effektive
spildevandsselskaber i landet.
Historisk har vi oplevet, at op mod 60-70% af de mængder spildevand, som behandles af vores rensningsanlæg,
består af regnvand og andet overfladevand – herunder
indsivende havvand.
For yderligere at reducere omfanget af fremmed vand i
vores systemer har vi i løbet af 2014 gennemført omfattende analyser af problemet. Det har ført til udvikling af
flere modeller til, hvordan vi kan fjerne de største
mængder fremmed vand for færrest mulige penge.
Implementeringen af disse modeller vil blive påbegyndt
i 2015.
Ny tømnings-entreprenør
Med virkning fra 1. marts 2014 har ISS Kloak- & Industriservice A/S overtaget entreprisen med tømning af
bundfældningstanke hos de af vores kunder, som ikke er
tilsluttet kloaknettet.
Et aktiv for området
| 21
Indsatser i strategiperioden 2014-18
Guldborgsund Spildevand vil i den kommende strategiperiode sætte øget fokus på at reducere antallet af
utilsigtede udledninger af spildevand (der i fagsproget
kaldes aflastninger) til vandløb og farvandene omkring
os, således at det i det væsentlige kun sker i tilfælde af
ekstraordinære regnskyl.
I første omgang har vi igangsat en undersøgelse af
mulighederne for at reducere aflastningerne. Her afdækkes et bredt spekter af muligheder, fra forskellige
metoder til fjernelse af vand over opstuvning og forsinkelse til ændring af udløb.
Der vil i denne forbindelse blive fokuseret specielt på at
forbedre vandkvaliteten omkring Tingsted Å’s udløb i
Slotsbryggen – evt. ved at rørlægge udløbet og føre det
helt ud i midten af Guldborgsund.
Guldborgsund Spildevand står endvidere over for at
skulle realisere en række projekter som følge af Guldborgsund Kommunes klimatilpasningsplan, der blev
vedtaget i efteråret 2014.
vi i 2018 står tilbage med 12 renseanlæg mod i dag 18.
Nedlæggelsen af de mange utidssvarende rensningsanlæg i de seneste år har sammen med tilslutning af de
mange nykloakerede ejendomme i åbent land ført til
øgede slammængder på de tilbageværende renseanlæg.
Vi vil i den nye strategiperiode undersøge mulighederne
for en bedre udnyttelse af slammet – herunder mulighederne for at billiggøre bortskaffelsen.
Vi vil i perioden også fortsat fokusere på bedre spildevandsrensning i åbent land – om end i væsentligt mindre
omfang end i den foregående strategiperiode jf. afsnittet
i indledningen. Vi forventer således, at 50-100 ejendomme hvert år skal have forbedret deres rensning af
deres spildevand. Heraf vil ca. halvdelen skulle tilsluttes
vores kloaknet.
For at imødekomme udfordringerne med faldende indtægter som følge af fraflytninger m.v. samt de øgede
omkostninger som følge af bl.a. tiltagene på klima- og
miljøområdet, holder vi fortsat skarp fokus på effektiviseringer og besparelser.
I kommunens nye spildevandsplan påpeges den truende
miljøsituation i Marielystområdet. For ca. 1.100 ejendomme afledes og renses kun det såkaldt ”sorte spildevand” – dvs. egentlig kloakvand, mens andre former for
spildevand nedsives på grundene. Det er en uholdbar
løsning, som sammen med driftsudfordringerne ved det
forældede vakuumsystem i Marielyst nødvendiggør en
analyse med henblik på at opnå en langsigtet økonomisk
og miljømæssig holdbar løsning.
Et af elementerne i effektiviseringen vil være afslutning
af strukturtilpasningen på spildevandsområdet med
nedlæggelse af endnu en række renseanlæg, således at
Herudover vil der fortsat være behov for renovering af
renseanlæg, bygværker, pumpestationer og kloakledninger samt diverse vedligeholdelsesarbejder og lignende.
Strategiske mål 2014-18
• Vi skal fortsat være blandt de 25% mest effektive spildevandsselskaber i landet.
• Antallet af renseanlæg reduceres til 12 ved strategiperiodens udløb, og de tilbageværende moderniseres.
• Antallet af aflastninger skal leve op til de fortsat stigende krav, og aflastninger må i det
væsentligste alene ske ved ekstraordinære regnskyl.
• Vi skal have skabt grundlag for badevand i Slotsbryggen.
• Vi vil analysere mulighederne for en alternativ løsning, når det gælder vakuumanlægget i
Marielyst og opstille løsningsmodeller for en fremtidig økonomisk og miljømæssigt holdbar løsning.
• Guldborgsund Spildevands gæld skal i perioden nedbringes med 100 mio. kr. netto.
|
Et aktiv for området 22
Et aktiv for området
| 23
De enkelte forsyningsområder –
Guldborgsund Vand A/S
Et aktiv for området
| 24
Guldborgsund Vand A/S ejer og administrerer
4 vandværker med et tilhørende ledningsnet
på sammenlagt ca. 390 km. De fire vandværker
forsyner i alt 9.800 husstande og virksomheder. Antallet af tilsluttede enheder var ved
udgangen af 2014 stort set uændret i forhold
til året før. Dog er selskabet i årets løb begyndt
at levere vand i større stil til en enkelt ny storkunde, nemlig det nye storkøkken i Sakskøbing.
Vandværk
Ledningsnet (km.)
Leveret vand (m3)
Nykøbing F.2201.124.000
Nysted4088.800
Sakskøbing100174.750
Stubbekøbing30116.700
Overordnet oplever Guldborgsund Vand A/S
ellers en nedadgående tendens, når det gælder
mængden af leveret vand. Det skyldes dels
nettofraflytning fra området og dels, at vores
kunder bliver bedre og bedre til at spare på
vandet. Fraflytterne er særligt unge familier,
som typisk er dem, der bruger mest vand, og
det forstærker problematikken.
Et aktiv for området
| 25
Vanskelig øvelse
Disse forhold forventes i de kommende år at reducere
salget af vand med 2% årligt. Det vil alt andet lige føre
til, at indtægtsgrundlaget reduceres med ca. 10% over
de kommende fem år, samtidig med at der fortsat vil
være behov for relativt store investeringer. Dette er den
største enkeltstående udfordring, vi står overfor i årene
fremover.
Hvis vi skal fastholde vores overordnede målsætning
om at undgå prisstigninger ud over den almindelige
prisudvikling, betyder situationen, at økonomien i Guldborgsund Vand A/S kommer under pres. Umiddelbart
ligger løsningen i en fortsat indsats for at opnå effektiviseringer og besparelser på driften. Men denne øvelse
kompliceres af særligt to forhold:
For det første er størstedelen af selskabets udgifter
”faste omkostninger”, der ikke kan skrues på i en længere årrække. Eksempelvis udgør renter og afskrivninger
ca. 60% af de samlede omkostninger.
For det andet er de mest oplagte effektiviseringstiltag
allerede gennemført, og det tilbageværende potentiale
er begrænset. Det kommer bl.a. til udtryk i Erhvervs- og
Konkurrencestyrelsens benchmarking, der placerer
Guldborgsund Vand A/S blandt de 10 mest effektive
vandforsyningsselskaber i landet.
Vandspild reduceret til under 10%
En af årets bedste nyheder er, at vandspildet fra ledningsnettet nu konsekvent er bragt ned under 10% fra
et niveau mellem 15-18% (i perioder helt op til over 20%).
Dermed har vi indfriet et mål, der har været en hovedmålsætning fra dag ét i selskabets historie.
muligt med de årlige aflæsninger. Hertil kommer, at en
stor del af de ældste ledningsstrækninger med meget
gamle vandledninger nu er renoveret.
Omregnet til m3 betyder indsatsen mod vandspild, at
der årligt spildes over 100.000 m3 drikkevand mindre
end tidligere. Det svarer nogenlunde til en hel årsproduktion på vandværket i Stubbekøbing, hvilket alene i
sparet elforbrug til at pumpe drikkevandet rundt i ledningsnettet indebærer betydelige besparelser. Men
derudover betyder afdækningen af enhver lækage
mindre risiko for forurening af drikkevandet.
Derfor er det reducerede vandspild ikke kun en god nyhed i økonomisk forstand, men også i forhold til driftssikkerhed og kundernes tryghed.
Ny boring ved Nysted
Guldborgsund Vand har i 2014 etableret en ny boring i
Nysted, der på sigt helt skal erstatte en eksisterende
boring, som ligger i et udsat område i forhold til forurening. Hensigten med den nye boring er at sikre vandforsyningen og vandkvaliteten for kunder, der er tilsluttet
Nysted Vandværk.
De første prøvepumpninger fra den nye boring blev afsluttet lige før årsskiftet, og både vandkvalitet og
pumpeydelse ser lovende ud. Data fra prøvepumpningen
skal i begyndelsen af 2015 gennemgås sammen med
kommunens tilsynsførende og eventuelle problemstillinger i forhold til nye regler for grundvandsbeskyttelse,
der er trådt i kraft pr. 1. januar 2015, skal afklares.
Herefter forventes boringen at blive sat i drift.
Det er planen at lave mindst en ekstra boring på stedet.
Resultatet er summen af en række indsatser i perioden
2010-14. Specielt har indførelsen af lækageovervågning
i form af såkaldte ’noise loggers’, der populært sagt gør
det muligt at lytte sig frem til lækager, været et effektivt
våben i kampen mod vandspildet. Men også overgangen
til fjernaflæsning af kundernes vandmålere har haft
afgørende indvirkning på reduktionen af vandspild, fordi
den løbende overvågning af forbruget afslører et unormalt stort spild langt hurtigere end det tidligere var
Et aktiv for området
| 26
Vandrenovering
Guldborgsund Vand har siden 2010 renoveret ca. 26 km
vandledning i Nykøbing, Stubbekøbing, Sakskøbing og
Nysted. Resultatet er, at ledningsnettet i de fire byer nu
generelt er i god stand. Kunderne vil derfor opleve, at
det kun er få og kortere strækninger, der vil blive renoveret fremover.
Blandt de lidt større projekter, der er udført i 2014 kan
nævnes renovering af vandledningen i Grønnegade i
Nykøbing F.
Arbejdet er gennemført i tre etaper ved hjælp af en renoveringsmetode, som mindsker generne for de berørte.
Metoden bevirker, at man kan lægge en ny vandledning
uden opgravning. Det sker ved, at der bliver der trukket en
lille ’raket’ gennem det gamle vandrør, så det flækker, og i
samme arbejdsgang bliver den nye vandledning lagt på
samme sted, hvor den gamle lå. Ved at bruge denne metode undgår vi at skulle grave alt for store huller i vejen.
For yderligere at mindske generne for beboerne bliver
der endvidere lavet midlertidig vandledninger, så der kun
vil være lukket for vandet i ganske korte perioder.
Ledningsflytning i forbindelse med Fehmern
forbindelsen
Flere af Guldborgsund Vands ledninger bliver berørt af
BaneDanmarks projekt med udvidelse af Ringsted/Femern banen. Omlægningen af ledningerne er påbegyndt
i 2014 og vil fortsætte i 2015. Bl.a. skal broen over
jernbanen på Stubberupvej lidt syd for Ønslev rives ned,
og derfor skal en vandledning, som er placeret i broen,
omlægges.
Indsatsområder i strategiperioden 2014-18
Udfordringerne med fraflytning og faldende vandforbrug
forsøges imødekommet ved besparelser og effektiviseringer. Bl.a. arbejder vi på en fortsat reduktion af energiforbruget, f.eks. ved udskiftning af pumper til mere
energibesparende modeller, hvor det vurderes rentabelt.
Energibesparelserne søges ligeledes realiseret ved at
reducere vandspildet yderligere, således at der ikke skal
pumpes samme mængder vand.
Guldborgsund Vand er som et af de få vandselskaber i Danmark ISO
22000-certificeret, hvilket er den højeste standard for sikring af
vandkvaliteten.
ISO 22000 er en international standard, der foreskriver en meget systematisk metode til at
identificere og styre risici i forbindelse med fødevaresikkerhed. Dermed er ISO 22000 et vigtigt
værktøj, både når det gælder forebyggende, styrende og afhjælpende indsatser. Certificeringen
danner således rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og
arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder med udgangspunkt
i såkaldte HACCP-principper. HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point. Begrebet
oversættes ofte på dansk til ”risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter”. Dette er en arbejdsmetode, hvis sigte er at identificere og kontrollere farer og risici inden for fødevarehåndtering.
Et aktiv for området
| 27
Indsatsområder i strategiperioden 2014-18
Udfordringerne med fraflytning og faldende vandforbrug
forsøges imødekommet ved besparelser og effektiviseringer. Vi arbejder bl.a. på en fortsat reduktion af energiforbruget, f.eks. ved udskiftning af pumper til mere
energibesparende modeller, hvor det vurderes rentabelt.
Energibesparelserne søges ligeledes realiseret ved at
reducere vandspildet yderligere, således at der ikke skal
pumpes samme mængder vand.
Et aktiv for området
| 28
I den forbindelse vil vi også arbejde på at sænke trykket
om natten for at spare energi.
Den løbende proces med effektivisering af arbejdsgange vil ligeledes frigøre ressourcer og dermed sikre
en fortsat reduktion af omkostningerne.
Strategiske mål 2014-18
• Vi skal fortsat være blandt de 25% mest effektive vandsselskaber i landet.
• Vi vil holde vandspildet under 10%.
• Vi vil reducere energiforbruget med 5%.
Et aktiv for området
| 29
De enkelte forsyningsområder –
Guldborgsund Varme A/S
Et aktiv for området
| 30
Guldborgsund Varme A/S forsyner ved udgangen af 2014 ca. 6.370 målere svarende til ca.
7.500 kunder. Levering af fjernvarme til kunderne bygger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med varmeproducenten REFA Energi A/S
og i roesæsonen også med Nordic Sugar.
I 2014 har Guldborgsund Varme tilsluttet ca.
25 nye kunder – primært i Nykøbing F., hvor
tilslutningsprocenten blandt privatkunder nu
nærmer sig 100.
Vi har også tilsluttet det nye statsfængsel i
Gunslev på Nordfalster, hvilket svarer til mere
end 200 husstande. Det nye fængsel forventes
at være klar til at modtage de første indsatte i
begyndelsen af 2017, men leveringen af varme
ventes allerede påbegyndt i 2015, hvilket er
væsentligt tidligere end forventet. Det skyldes,
at bygherren har valgt at bruge fjernvarme i byggefasen til at tørre det igangværende byggeri.
Guldborgsund Varme har i 2014 endvidere
indgået aftale om levering af fjernvarme til den
kommende Sophieskolen, der ligger i det fremtidige campus-område i Nykøbing med bl.a.
gymnasiet og CELF som naboer.
Herudover har vi kig på et potentielt nyt forsyningsområde, nemlig Industri Nord, der godt
nok består af et begrænset antal detailforretninger og håndværksvirksomheder, men
med ganske mange bebyggede kvadratmeter.
Et aktiv for området
| 31
Forsøg på tilslutning af nyt
område mislykkedes – i første omgang…
I maj 2014 fik 72 husstande i Systofte tilbud om at
komme med på fjernvarmen under forudsætning af, at
mindst 90% af husstandene ville tilslutte sig. Kravet om
den høje tilslutningsprocent var nødvendig for at sikre
rentabilitet i investeringen for Guldborgsund Varme, der
bl.a. ville blive belastet af betydelige omkostninger til
anlæg af transmissionsledningen til det nye område. Til
gengæld kunne vi lokke med et godt tilbud, hvor det
ville koste under 40.000 kr. for en privat husstand at
blive tilsluttet – alt inklusive. En investering, som typisk
kunne have tjent sig selv hjem for den enkelte på maksimalt tre år.
Til trods for en engageret opbakning og indsats fra en
gruppe fjernvarmetilhængere i Systofte havde kun lige
ca. 65% af de 72 husstande afgivet tilsagn om tilslutning
ved fristens udløb. Vi så os derfor nødsaget til at opgive
projektet i denne omgang.
Beskeden fik dog ikke de ihærdige fjernvarmetilhængere til at opgive muligheden for at få den nemme, billige og miljøvenlige varme til Systofte. De har fortsat
indsatsen for at få flere af de lokale husstande til at sige
ja til fjernvarmen.
Guldborgsund Varme har på den baggrund også besluttet at undersøge alternative muligheder for at gøre
projektet rentabelt – også selvom tilslutningsprocenten
er mindre end 90.
sygehuset, Svømmecenter Falster, Guldborgsund Kommune og boligforeningerne – med at spare på varmeregningen. Men siden starten af 2014 har vi udvidet vores
proaktive rådgivning til også at omfatte private husstande. I årets løb har vi således sendt brev ud til mere
end 700 husstande, som vi mener vil kunne spare 500 kr.
eller mere pr. måned.
Win-win-win situation
Indsatsen har været en gedigen succes. Vi har således
adskillige eksempler på privatkunder, der har sparet
mere end 1.000 kr. pr. måned ved at udnytte fjernvarmen
bedre. I et enkelt ekstremt grelt tilfælde lykkedes det
at afværge en situation, som allerede på det tidspunkt
havde kostet en ekstra regning på 18.000 kr. på bare et
halvt år fordi en termostat i kundens fjernvarmeinstallation var gået i stykker, så der løb 1.000 liter igennem
anlægget i timen med næsten ingen afkøling. Det havde
vi aldrig opdaget, hvis vi ikke havde fået det nye system.
Specielt når det lykkes at hjælpe kunderne med at opnå
en bedre afkøling, er det faktisk en triple-win situation.
Kunden får en lavere fjernvarmeregning. Vi sparer
penge i form af et mindre varmetab i ledningsnettet og
et reduceret elforbrug til at pumpe fjernvarmevandet
rundt i ledningsnettet. Og vores varmeleverandør, REFA
I/S, får også en gevinst i form af en bedre udnyttelse af
de producerede varmekalorier.
Den store termokande
Fjernaflæsning og nyt IT-system
hjælper kunderne med at spare penge
Et andet projekt, som til gengæld har været en stor
succes i 2014, drejer sig om at hjælpe vores fjernvarmekunder med at spare penge gennem proaktiv rådgivning
fra Guldborgsund Varme.
Som et resultat af indførelsen af fjernaflæsning i
2011/12 er vi nu i stand til at konstatere, hvis der er
noget galt hos den enkelte kunde. Denne mulighed er
yderligere blevet forbedret med investering i et nyt ITbaseret overvågningssystem, som blev indkøbt i 2013.
Med det nye system kan vi lægge helt eksakte kriterier
ind og eksempelvis identificere kunder, som ikke afkøler
fjernvarmevandet godt nok eller som har et uforholdsmæssigt stort forbrug, hvilket typisk er tegn på, at der
er noget galt med installationen.
I starten interesserede vi os særligt for at udnytte systemet til at hjælpe vores storkunder – herunder
Et aktiv for området
| 32
Guldborgsund Varme ønsker at sikre sine fjernvarmekunder en fortsat billig og miljørigtig varme til konkurrencedygtige priser. Men det har længe været lidt af en
torn i øjet, at vi generelt ikke er i stand til at aftage
produktionen af varme fra REFA om natten. Og omvendt
kan REFA ikke levere nok varme i vores spidsbelastningsperioder om morgenen og til dels også om aftenen,
hvor vi må starte vores oliefyrede kedler – hvilket
hverken er energiøkonomisk eller miljørigtigt.
Derfor har vi i 2014 arbejdet med at sætte en stor akkumuleringstank på Central Øst i drift. Tanken, der kan
sammenlignes med en kæmpe termokande, kan akkumulere nattens overskudsvarme, som så til gengæld kan
udnyttes i perioderne med spidsbelastning. Akkumuleringstanken, som sættes i drift i begyndelsen af 2015,
repræsenterer en investering på ca. 1 mio. kr., men investeringen forventes at være tjent hjem på kun et års
tid, så det er en særdeles lukrativ investering.
Renovering og vedligeholdelse
Siden etableringen i 2010 har Guldborgsund Varme
foretaget omfattende renoveringer af ledningsnettet,
hvilket har sænket gennemsnitsalderen ganske betydeligt. Samtidig er vandspildet mere end halveret til nu ca.
25 m3 i døgnet. Kunderne kan derfor fremadrettet se
frem til færre og mindre renoveringsarbejder.
Fehmern forbindelse kræver ledningsomlægning
Flere af Guldborgsund Varmes ledninger bliver berørt
af BaneDanmarks projekt med udvidelse af Ringsted/
Femern banen. Omlægningen af ledningerne er påbegyndt i 2014 og vil fortsætte i 2015.
Den største omlægning drejer sig om hovedledningen,
der forsyner Østerbro i Nykøbing. Ledningen ligger i dag
indstøbt i højbroen over Brovejen. Men broen skal rives
ned for at give plads til en endnu højere bro, så der kan
trækkes el ledninger på jernbanen. I stedet ’skydes’ en
ny hovedledning ind under banen og Brovejen.
Denne løsning erstatter et noget større projekt med
anlæg af en helt ny transmissionsledning direkte mellem
REFA I/S på Energivej og Central Øst, som ellers var
planlagt. Projektet blev besluttet i februar 2014, men
blev skrinlagt igen i juni, da det – efter indhentning af
tilbud – viste sig at blive næsten dobbelt så dyrt som
estimeret på forhånd.
Indsatsområder i strategiperioden 2014-18
Vi vil i den kommende periode sætte fokus på fortsat at
reducere varmespildet i ledningsnettet. Dette gøres ikke
kun for at reducere omkostningerne, men også for at
skabe grundlag for en fortsat udvidelse af vores fjernvarmenet, så endnu flere kan få glæde af den billige
fjernvarme. Herudover vil indsatsen have en positiv
miljømæssig effekt.
Konkret arbejder vi med at indføre intelligent styring af
fremløbstemperaturen med udgangspunkt i data fra
forbrugsprognoser, vejrdata m.v. Det vil gøre det muligt
for os i længere perioder at køre med lavere fremløbstemperaturer end tidligere, hvorved vi opnår en gevinst
i form af et mindre varmetab.
Samtidig fortsætter vi indsatsen med at rådgive vores
kunder om, hvordan de opnår en bedre afkøling af fjernvarmevandet. Og vi har i den forbindelse opsat en ambitiøs målsætning om at forøge den gennemsnitlige afkøling fra i dag 38º til 41º. Projektet vil primært betyde
besparelser for fællesskabet i form af reducerede
driftsomkostninger, men også den enkelte husstand vil
få en økonomisk besparelse.
Et andet indsatsområde, der skal medvirke til at reducere omkostningerne og gavne miljøet, er reduktion af
elforbruget. Det søger vi at opnå gennem en kombination af skift til nye og mere energivenlige pumper,
sænkning af trykket samt de nævnte indsatser for at
forbedre afkølingen.
Endelig vil vi fortsat have fokus på effektivisering og
omkostningsbesparelser – herunder løbende tilpasning
af arbejdsgange og implementering af ny teknologi, hvor
det er rentabelt.
Strategiske mål 2014-18
• Vi vil prismæssigt holde os blandt de 25% billigste fjernvarmeselskaber i landet.
• En forbedring af den samlede gennemsnitlige afkøling for alle vores kunder fra 38º til 41º.
• Reduktion af elforbruget med 10%.
Et aktiv for området
| 33
De enkelte forsyningsområder–
Guldborgsund Forsyning A/S
(Serviceselskabet)
Et aktiv for området
| 34
Guldborgsund Forsyning A/S fungerer som
administrationsselskab (serviceselskab) for
koncernens øvrige selskaber, samt i mindre
grad for eksterne kunder, såsom private vandværker. Alle koncernens medarbejdere er ansat i selskabet, og al administration og kundeservice foretages af dette selskab.
Et aktiv for området
| 35
Ny fase
Efter de første fire år med et højt investeringstempo er Guldborgsund Forsyning i 2014 gået ind i en ny fase med et
driftsorienteret fokus. Det har reduceret arbejdsomfanget i
projektafdelingen, hvor vi i efteråret 2014 har reduceret bemandingen. Fremover forventer vi årlige investeringer i
størrelsesordenen på op til 50 mio. kr.
muligt. Det stiller krav om en fortsat kompetenceudvikling
og også en mere holistisk tilgang blandt medarbejderne til
arbejdsopgaverne, hvor ”silo-tilgang” erstattes af behov for
øget fleksibilitet, hvor medarbejdere i forskellige funktioner
er i stand til at tage over i forhold til hinanden på tværs af
organisationen.
I alt er organisationen i 2014 blevet reduceret med 8 medarbejdere. Det drejer sig om 2 medarbejdere i Vand/varme og
4 medarbejdere i projektenheden. Hertil kommer yderligere
2 frivillige aftrædelser – ligeledes i projektafdelingen.
Indsatser i strategiperioden 2014-18
Vi har glædeligvis kunnet konstatere, at en række af de medarbejdere, som har forladt os, allerede har fundet nye job.
Udover ovennævnte personalereduktion har det ene medlem
af vores direktion, Allan Weirup, ultimo året opsagt sin
stilling. Det bringer den samlede personalereduktion op på
9 medarbejdere, og antallet af medarbejdere udgør herefter
54 personer.
Nye krav til vores medarbejdere
Vores kunder stiller i almindelighed større krav til de virksomheder, de handler med. Det gælder i forhold til tilgængelighed og service såvel som individuelle løsninger. Derfor
er vi til stadighed nødt til at forbedre os på disse punkter. Vi
udfordres også af, at kompleksiteten i lovgivningen på vores
område og de opgaver, vi udfører, øges. Samtidig ønsker vi
at effektivisere organisationen mest
Indsatserne i den kommende strategiperiode vil koncentrere sig om at sikre, at vi imødekommer de stigende
forventninger fra vores kunder. Dette vil bl.a. indebære
fokus på:
• Fortsat optimering af informationen til vores kunder
gennem relevante kommunikationskanaler.
• Fortsat mere personlig dialog i den skriftlige og mundt- lige kommunikation.
• Fortsat mere fokus på målrettet individuel behandling af vores kunder ud fra netop deres behov.
• Fokus på en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed.
• Fokus på forretningsmæssig forståelse, hvor hver enkelt medarbejder gør sit ypperste for at komme med gode forslag og ideer til nye forretninger, som vi kan gøre med vores kunder og andre interessenter på et rentabelt grundlag. Og ikke mindst ved at støtte op omkring Guldborgsund Forsynings fokus på at være et aktiv for området og dermed bidrage til en øget tilflytning.
Strategiske mål 2014-18
• Kundetilfredsheden skal fortsat ligge over middel i forhold til sammenlignelige virksomheder.
• Medarbejdertrivslen skal fortsat ligge over middel i forhold til sammenlignelige virksomheder.
Et aktiv for området
| 36
Et aktiv for området
| 37
Kunder og kommunikation
Guldborgsund Forsyning er en moderne, udadvendt og åben
virksomhed. Vi ønsker at fremme dialogen med vores kunder og øvrige interessenter via alle tilgængelige platforme.
Gennem direkte information via brev og afholdelse af informationsmøder i forbindelse med iværksættelse af større
projekter tilstræber vi at informere grundigt og redeligt om
alle forhold, der vedrører det enkelte projekt. Vores kunder
er også altid velkomne til at kontakte os telefonisk, via mail
eller personligt.
Vi lærer af kundetilfredshedsundersøgelser
Guldborgsund Forsyning har to gange fået foretaget uvildige kundetilfredshedsundersøgelser – senest i efteråret
2013. Begge undersøgelser viser en kundetilfredshed, der
ligger mærkbart over middel sammenlignet med andre selskaber. Det samme gælder tilsvarende undersøgelser omkring medarbejdernes trivsel og tilfredshed.
Undersøgelserne viser, at vores
kunder generelt er meget tilfredse med os.
På væsentlige målepunkter såsom muligheden for at få
kontakt til forsyningsselskabet, tilfredshed med ydelserne,
samt service, support og drift ligger resultaterne pænt over
branchegennemsnittet. Det sidste gælder ikke mindst i forhold til den generelle tilfredshed, hvor Guldborgsund Forsyning scorer særligt højt i forhold til branchegennemsnittet.
Selvom kundetilfredshedsundersøgelserne ikke har vist
akutte behov for tilpasninger, så afslører undersøgelserne
dog mellem linjerne, at der er områder, hvor vi kan blive
endnu bedre. Og det har vi taget ved lære af. Eksempelvis
har vi gennemført kurser i kundeservice for de af vores
medarbejdere, som møder kunderne i dagligdagen, for at
kunne yde en så optimal betjening som muligt.
Et aktiv for området
| 38
Det har bl.a. resulteret i, at en opringning til vores hovednummer 7244 1212 i dag for 95% vedkommende besvares
fyldestgørende af den første medarbejder, som kunden får i
røret.
Sponsor for lokale sportsklubber
Guldborgsund Forsyning har i efteråret indgået sponsoraftaler med Guldborgsund Håndboldklub ApS (NFH) og
Nykøbing FC (NFC).
Sponsoraftalen med NFH omfatter medlemskab af Europaklubben. Det koster normalt 125.000 kr. plus moms årligt,
men fordi vi har tegnet en to-årig kontrakt, har vi fået
sponsoratet til en nedsat tilbudspris på 70.000 kr. plus moms
pr. sæson.
Sponsoraftalen med NFC beløber sig til 25.000 kr. plus moms
og er foreløbig indgået for et år.
Med begge sponsorater ønsker Guldborgsund Forsyning at
støtte elitesporten lokalt. Men vi forventer samtidigt at opnå
øget synlighed i markedet, samt at få adgang til potentielle
nye kunder via de to klubbers omfattende netværk af erhvervsdrivende. Herudover ligger der også et element af
medarbejderpleje i sponsoraterne, idet de begge giver adgang
til et antal fribilletter for forsyningsselskabets medarbejdere
til klubbernes hjemmekampe.
Ny designlinje
Med udgangspunkt i organisationens nye fokus på at være
”et aktiv for området”, har vi foretaget en modernisering af
Guldborgsund Forsynings logo og designlinje i øvrigt.
Derfor ser vores logo nu således ud:
Et aktiv for området
| 39
Guldborgsund Forsyning
Regnskaber 2014
1.000 kr.
Spildevand
Varme
Vand
Forsyning
Holding
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
113.279
-23.886
89.393
104.965
-70.324
34.641
19.023
-3.992
15.031
0
-2.064
-2.064
0
0
0
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Resultat af primær drift
-68.162
-9.632
11.599
-15.673
-8.029
10.939
-8.965
-2.900
3.166
-3.074
3.568
-1.570
0
-73
-73
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Resultat af dattervirksomheder
Resultat af associerede virksomheder
Resultat før finansielle poster
Finansiering netto
Årets resultat før skat
Skat
Årets resultat
15
-230
11.384
0
0
11.384
-12.189
-805
38
-767
309
-186
11.062
0
0
11.062
-11.062
0
4
4
184
-90
3.260
0
0
3.260
-2.746
514
4
518
-2.037
2.461
-1.146
0
0
-1.146
1.146
0
-20
-20
2.296
-2.223
0
-265
0
-265
0
-265
0
-265
0
0
0
20
0
Grunde og bygninger
Produktionanlæg og maskiner
Andre anlæg
Igangværende anlægsprojekter
Materielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Anlægskativer i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavende fra salg
Andre omsætningsaktiver
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
128.601
2.094.108
1.469
25.968
2.250.146
26.271
2.276.417
2.573
7.524
4.375
67.100
81.572
2.357.989
264
290.911
2.031
5.160
298.366
2.316
300.682
4.962
1.577
4.352
56.716
67.607
368.289
19.522
186.400
37.759
724
244.405
371
244.776
518
104
17
11.432
12.071
256.847
0
0
3.917
0
3.917
0
3.937
0
1.459
369
8.829
10.657
14.594
0
0
0
0
0
2.156.641
2.156.641
0
0
18
2
20
2.156.661
Passiver
Egenkapital i alt
Hensættelser
Langfristet gæld i alt
Gæld til pengeinstitutter
Leverandør af varer og tjenester
Anden kortfristet gæld
Kortfristet gæld i alt
Gæld i alt
1.975.829
0
316.672
0
18.929
46.559
65.488
382.160
504
0
291.502
0
27.038
49.245
76.283
367.785
178.756
0
65.239
0
1.606
11.246
12.852
78.091
1.554
0
1.021
0
1.126
10.893
12.019
13.040
2.156.601
0
0
0
0
60
60
60
Passiver i alt
2.357.989
368.289
256.847
14.594
2.156.661
Aktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Et aktiv for området
| 40
Pengestrømsanalyse koncern
Koncern
237.267
-100.265
137.002
-95.873
-17.066
24.063
768
-269
24.562
0
0
24.562
-24.852
-290
25
-265
1.000 kr.
Pengestrømsanalyse koncern
1.000 kr.
Resultat af primær drift
24.063
Andre indtægter og udgifter
499
Afskrivninger
Nedlagte anlæg, rør m.v.
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandør & anden gæld
Pengestrømme før finansielle poster
148.388
2.571.420
45.177
31.851
2.796.836
28.957
2.825.813
8.053
9.520
9.131
144.078
170.782
2.996.595
84.685
1.391
-1.227
-592
1.349
110.168
Finansiering netto
-24.852
Pengestrømme fra driftsaktivitet
85.316
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af immaterielle anlægsaktiver
20
2014
Køb af materielle anlægsaktiver
Køb/salg af finansielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
0
150
-62.790
2.094
-60.546
Optagelse af langfristet gæld
114.847
Afdrag på langfristet gæld
-30.523
Gæld til pengeinstitutter
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider
Likvider 31.12.2013
-3.141
81.183
105.953
38.125
Likvider 31.12.2014
144.078
Likvide midler
144.078
2.156.601
0
674.434
0
48.700
116.860
165.560
839.994
2.996.595
Et aktiv for området
| 41
2014
Guldborgsund Forsyning
Et aktiv for området
| 42
Et aktiv for området
| 43
www.guldborgsundforsyning.dk