1. No category

Notat vedr. bidrag til Østjyllands Brandvæsen 2016-2019
16. juni 2015
Side 1 af 3
Der er fra Steen Stavnsbo ønsket en kort opsummering af forskellen mellem
Aarhus Kommunes nuværende budget til Aarhus Brandvæsen og det bidrag,
som skal betales til Østjyllands Brandvæsen.
TEKNIK OG MILJØ
Der har været lavet en dybdegående og ensartet gennemgang af beredskabernes økonomi i de fire kommuner som grundlag for oplæget til de fire byråd om dannelsen af Østjyllands Brandvæsen (Due diligence). De mange
detaljer i den økonomiske gennemgang findes beskrevet i indstillingen til
byrådene (bilag 7).
Udgangspunktet for økonomien i Østjyllands Brandvæsen er, at alle kommuner afleverer en økonomi der svarer til det nuværende service- og aktivitetsniveau, og at der er balance i afskrivning på aktiver i form af brandhaner,
køretøjer m.m. Kort fortalt at der afleveres en økonomi i balance. I skemaet
på næste side er givet en kort forklaring til de enkelte budgetposter. Uddybende forklaring findes i bilag til byrådsindstillingen.
I forhold til finansieringen af de ekstra bevillinger til Østjyllands Brandvæsen
vurderes det, at der sammen med etablering af ny hovedlokalitet kan ske en
realisering af ejendomsværdier. Den foreløbige vurdering er at disse værdier
har en størrelse, således at det samlede behov for ekstrabevilling til beredskabet i form af indhentning af efterslæb og etablering af ny hovedlokalitet
perioden 2016-2019 stort set vil kunne opvejes af salg af ejendomme. Hertil
kommer en forventet øget indtægt på udlejning af lokaler på ca. 0,9 millioner
der kan opveje en del af de nødvendige merudgifter til drift af beredskabet.
Center for Miljø og Energi
Aarhus Kommune
Center for Miljø og Energi
Grøndalsvej 1C
8260 Viby J
Telefon: 89 40 22 13
Direkte telefon: 89 40 40 05
E-mail:
[email protected]
Direkte e-mail:
[email protected]
www.aarhus.dk
Sag: 15/012903-7
Sagsbehandler:
Henrik D. H. Müller
16. juni 2015
Side 2 af 3
Note
2016
Bidrag, 2015-niveau:
Drift
Anlæg
Egen drift af it, administration m.v.
2017
2018
2019
55.156
2.700
2.215
55.156
2.700
2.215
55.156
2.700
2.215
55.156
2.700
2.215
Merudgift til husleje, bygninger
Merudgift, køretøjer
Merudgift, brandhaner
Merudgift, branddragter
1
2
3
4
332
3.067
3.657
560
332
3.067
3.657
560
332
3.067
3.657
560
332
3.067
3.657
560
Engangsbevillinger, Køretøjer
Engangsbevillinger, Brandhaner (5 år)
Engangsbevillinger, Branddragter
5
6
7
6.700
6.699
873
6.300
6.699
0
0
6.699
0
0
6.699
0
Effektiviseringskrav
Etablering (Aarhus’ andel)
8
9
-1.291
3.178
-2.582
0
-4.274
0
-4.274
0
10
83.846
58.438
1.669
78.104
58.440
1.669
70.112
58.440
1.669
70.112
58.440
1.669
11
9.467
14.272
25.408
4.996
12.999
19.664
3.304
6.699
11.672
3.304
6.699
11.672
I alt. 2015-niveau
Nuv. Budget, Aarhus Brandvæsen *)
Nuv. Budget, Øvrige afd.
Merbevilling, drift
Engangsbevilling
Merbevilling i alt i 2015 niv.
Noter:
1) Kommunen beholder ejerskab af bygninger. Østjyllands Brandvæsen skal derfor leje sig ind i
bygningerne. Udgiften vil tilgå Aarhus Kommune og vil derfor være neutralt ift. samlet budget
2) Gennemgang af køretøjer har vist en nødvendig forøgelse af budgettet for
at kunne vedligeholde puljen af køretøjer
3) Gennemgang af brandhaner har vist en nødvendig forøgelse af budgettet
for at kunne vedligeholde puljen af brandhaner
4) Skærpede krav fra Arbejdstilsynet ift. cancerrisiko giver øgede udgifter til
udskiftning og vask af branddragter
5) Der har i en årrække ikke været det nødvendige budget til at vedligeholde
puljen af køretøjer. Dette efterslæb indhentes ved at foretage de nødvendige
indkøb af nye køretøjer.
6) En grundig gennemgang af brandhaner og branddamme i Aarhus Kommune har afsløret et efterslæb på vedligeholdelse – ca. 10 % af brandhanerne er defekte. Samtidig viser undersøgelsen at antallet af brandhaner
kan reduceres. Af hensyn til dannelsen af Østjyllands brandvæsen reserveres et beløb til nedlæggelse af brandhaner og branddamme samt indhentning af efterslæb på vedligehold. Samtidig igangsættes et analysearbejde
med det formål at lave en samlet strategi for vandforsyning til brandslukning.
Et af målene med dette arbejde er at minimere omkostningerne. Forventningen er således at dele af det reserverede beløb kan spares.
7) De skærpede arbejdsmiljøkrav ift. cancerrisiko kræver investering i udstyr
til vask af branddragter
8) Der indfases en besparelse i Østjyllands Brandvæsen over tre år svarende til det beløb som er reduceret i bloktilskuddet.
9) Der er en lang række omkostninger forbundet med at oprette Østjyllands
brandvæsen. Omkostningerne fordeles mellem kommunerne efter indbyggerantal.
10) Der løses i dag en lang række opgaver centralt i Aarhus Kommune for at
understøtte Aarhus Brandvæsen. Disse opgaver skal fortsat løses. Derfor
skal Østjyllands Brandvæsen have økonomi til at få disse opgaver løst. Da
Aarhus Kommune er valgt som administrationskommune forventes det at
disse omkostninger kommer tilbage til kommunen igen i form af betaling for
administration.
11) Samlet behov for ekstra tilførsel af midler i forhold til budgetteret. Der er
her ikke taget højde for indtægter ved administration, husleje, evt. reduktion i
omkostning til brandhaner og finansiering i form af realisering af ejendomme
ved etablering af ny hovedlokalitet.
16. juni 2015
Side 3 af 3