Ekonomi - Pysslingen Förskolor & Skolor AB
Introduk)on nya chefer 9 september 2015 Innehåll 1. Systema)skt ekonomiarbete 2. Affärsmässighet 3. Affärsplan, Budget och Prognos 4. Månadsuppföljning i RP Systema.skt ekonomiarbete Affärsplan (januari) Budgetarbete (april) Avvikelser från budget Prognos 1 (oktober) Åtgärdsplan (uppföljning varje månad) Budgetmål Prognos 2 (februari) Enhetschefer analyserar och kommenterar sitt resultat i ekonomisystemet RP varje månad System • RP – står för Rapport och Prognos. Här sker månadsrapportering, budget och prognos. • Opto – fakturasystemet. DePa system hanteras av leverantörsgruppen och utbildningar erbjuds varje hösPermin. Vid frågor om Opto kontakta [email protected] • Affärsmässighet den under läsåret, krävs det aP man För aP kunna lägga en rimlig budget och sedan följa har full kännedom om sin verksamhet och alla avtal som är knutna )ll den. • Budget ska följas och avvikelser rapporteras när de uppstår )ll närmaste chef och även )ll controller. • En vik)g del i aP få en budget i balans är aP vi budgeterar eP rimligt barn-‐ och elevantal och aP vi bygger en flexibel organisa)on som kan hantera enstaka barn-‐ eller elevavhopp. • En annan vik)g aspekt är aP förstå och acceptera helheten. Varje förskola/skola ingår i en region, i verksamhetsområdet Pysslingen Skolor och även i Academedia som koncern. AP ingå i en stor koncern har många fördelar, vi har )llgång )ll många olika kompetenser inom bl.a. juridik, fas)ghet och inköp. Händer något oförutseP så kan vi snabbt hantera det och säPa in räP resurser. • AP ingå i Pysslingen Skolor och Academedia ställer också vissa krav. Vi måste följa deadlines och direk)v samt bidra )ll aP vi )llsammans uppnår uppsaPa ekonomiska mål. DePa kan få )ll följd aP t.ex. )digare uppsaPa budgetmål kan revideras under löpande läsår. Affärsplan • Varje år gör vi en affärsplan för alla skolor/ förskolor. Affärsplanen sträcker sig över kommande fem år där fokus främst ligger på antal barn/elever, lönsamhet och större förändringar. • Affärsplanen ligger )ll grund för budgetarbetet. • EP förslag på affärsplan skickas ut i miPen av december och sedan i miPen av januari bokar vi eP möte, enhetschef, verksamhetschef och controller, där vi enas om en rimlig plan för kommande fem år Budget Budgetprocessen är inriktad på aP enhetschef/rektor ska kunna ta det fulla ägarskapet av uppräPandet av sin budget, så aP budgeten kan användas som eP konkret verktyg för styrning, planering och uppföljning av verksamheten. Som stöd finns: • Budge)nstruk)on • Checklista • Budgetmall i Academedia RP • Användarmanual )ll Budgetmall i RP • Ordinarie ekonomirapporter etc. i Academedia RP • Verksamhetschef och Controller Prognos Två gånger per läsår gör vi en prognos. Prognos 1 i oktober och Prognos 2 i februari. Prognos)llfällena ser vi som en möjlighet aP u)från nya förutsäPningar hiPa en alterna)v väg aP nå )digare uppsaP budgetmål. Prognos görs i ekonomisystemet RP. Månadsrapportering och analys i RP Varje månad ska enhetschefer analysera och kommentera siP resultat i ekonomisystemet RP. Förslagsvis kan en rapportering se ut enligt nedan. Januari-‐15. Intäkter högre/lägre än budget/prognos pga ……. Skolmål)d högre/lägre än budget/prognos pga….. Lönekostnader högre/lägre än budget/prognos pga. Osv… Kommentarer behöver bara lämnas på poster som avviker nämnvärt från budget eller prognos. Kan handla om 10 000 kr per post på en liten skola/förskola och 20 000 kr per post på en stor skola/förskola. Om någon post avviker med större belopp och kostnaden var oväntad ska även kommentaren innehålla en plan för hur denna kostnad kan kompenseras/pareras längre fram. Vid frågor kring din månadsrapportering, kontakta din Controller. Frågor innan vi .7ar på RP? Kontaktuppgiber Kontaktuppgi>er stab verksamhetsområde Pysslingen Skolor Anita Wennerholm, HR-‐strateg, 08-‐794 42 70 Anna Lanneborn, Samordnande skolsköterska, 070-‐331 51 69 CharloPe Friberg, Medicinsk verksamhetschef 08-‐451 54 11 CharloPe Naversten, PR-‐ och kommunika)onsansvarig, 073-‐985 55 77 Eva-‐LoPe Stavle, Verksamhetschef region 3 och 4, 08-‐794 43 31 Greta Sundin, HR-‐chef, 08-‐451 54 12 Ing-‐Marie LiPmann, Barn-‐ och elevombudsman/Specialpedagog centrala elevhälsan 08-‐551 793 72 Ingela Hamlin, Kvalitetschef, 08-‐451 54 19 Ingrid Carlstedt, Kvalitetsutvecklare, 070-‐458 01 51 Johan Svenonius, Verksamhetschef region 1, 08-‐451 54 09 Kers)n Lundberg-‐Lax, Barn-‐ och elevombudsman, 08-‐768 31 85 Katrin Hint, Skolöverläkare, 072-‐556 42 95 Lena Rockberg, Kvalitetsutvecklare, 08-‐551 793 71 Malin Bruhn, Skolpsykolog, 08 794 42 22 Marcus Bengtsson, Business Controller region 1 och 3, 08-‐451 54 17 Marianne Sjöö, Business Controller region 2 och 4, 08-‐451 54 20 Rebecca Jernström, Skolkurator, 08-‐794 42 23 Thomas Larsson, Verksamhetschef region 2, 08 545 872 47 Ulrica Falck, Biträdande kvalitetschef/Förskoleutveckling, 070-‐432 83 26 Irene Blom j Utbildningsdirektör, 072-‐505 88 01 Kontaktuppgiber Ekonomi/Redovisning: Gruppmail: [email protected] [email protected] Fakturor: [email protected], 08-‐545 610 20 Fas.ghetsfrågor: Andreas Nisser, Fas)ghetschef För-‐ och grundskolesegmentet, 08-‐794 42 75 Thomas Nedrell, Projektledare bygg, 070-‐29 17 884 Daniél Elgh Lindberg, Fas)ghetsförvaltare Göteborg och Skåne, 070-‐839 30 05 Sebas)an Anbacken, Fas)ghetsförvaltare Stockholm, Mälardalen och Norr, 08-‐794 42 72 Inköp och mat: Daniel Wahlström, Inköpschef, samt inköpsansvarig vuxenutbildningar, 08-‐794 42 73 Mirnesa Zejnic, Inköpsansvarig Grundskolor, 08-‐794 42 47 Rickard Lundberg, Mål)dsansvarig, 08-‐794 42 74 Juridik: Heidi Westman, 08-‐794 42 57 IT Servicedesks öppemder är vardagar 08:00 -‐ 17:00. Telefonnummer: 0771-‐794400 Länk )ll Servicecenter: servicecenter.academedia.se IT-‐chef för-‐ och grundskola Miladin Males, 08-‐794 44 55 Organisation 15/16 T.f. Utbildningsdirektör Irene Blom Business Control Marcus Bengtsson Marianne Sjöö Kvalitetschef Ingela Hamlin HR-chef Greta Sundin Marknad- och kommunikation Charlotte Naversten Region 1 Johan Svenonius Friggaskolan F-9 Östersund 388 elever (400) Johannes Petri Fsk9 Nacka 754 elever (754) Rudanskolan 4-9 Haninge 492 elever (520) Castello Fsk-9 Nacka 294 elever (329) Söderby F-3 Haninge 198 elever (198) Lännersta Fsk-5 Nacka 322 elever (330) Älvkvarnsskolan Fsk-9 Sundbyberg 625 elever (640) Nacka Strand Fsk-3 Nacka 182 elever (200) Förskolan Mimer Sundbyberg 49 barn (75) Nyköpings friskola F-9 Nyköping 257 elever (300) Förskolan Fenix Sthlm-Kista 40 barn (40) Söderbaumska F-9 Falun 496 elever (520) Alfaskolan F-9 Solna 411 elever (411) Jorielskolan F-10 Älvsjö 57 elever (särskola) (57) Karl Johans skola 49 Örebro 545 elever (540) Farstaängsskolan F5 Sthlm-Farsta 207 elever (208) Vällingby Park Fsk6 Stockholm-Vällingby 73 elever (425) Myrängsskolan F-3 Huddinge 151 elever (150) Region 2 Thomas Larsson Region 3 Eva-Lotte Stavle Hamnskolan Fsk-6 Sthlm-Södermalm 237 elever (275) Lögareberget F-5 Sthlm-Hägersten 168 elever (168) S:t Jörgen F-9 Gbg-Hisingen 480 elever (480) Förskola S:t Jörgen Gbg-Hisingen 173 barn (175) Kista Montessori F-5 Stockholm-Kista 106 elever (106) Milstensskolan F-9 Täby 476 elever (480) Centrum 6-9 Gbg-Centrum 276 elever (280) Fenestra Nya Hovås 4-9 Gbg-Hovås 409 elever (410) Parkskolan Fsk5 Salem 260 elever (336) Rosenlundsskolan Fsk-3 Billdal (Polstjärnan) Fsk-6 Förskolan Mölnlycke Salem 220 elever (275) Gbg-Hovås 194 elever (194) Härryda 25 barn (60) Vendelsö Hage Fsk-4 Haninge 451 elever (460) Juringe Fsk-5 Huddinge 289 elever (350) Athene Fsk-9 Gotland 436 elever (450) Västra Allé Fsk-9 Helsingborg 339 elever (386) Jordens skola Fsk-6 Norrtälje 177 elever (290) Brevik skola Fsk-6 Tyresö 317 elever (360) Prima Farsta 6-9 Sthlm-Farsta 125 elever (161) Kristianstad Montessori F-9 Rotundaskolan F-9 Västerås 374 elever (420) Hinden skola F-6 Enköping 137 elever (140) Hagabergsskolan F-5 Västerås 247 elever (250) Kristianstad 317 elever (310) Prima Umeå 6-9 Umeå 159 elever (184) Norrskenet Kalix Fsk-9 Samordnare Kjell Linde Kalix 146 elever (274) Norrskenet Luleå Fsk-9 Norrskenet Boden F-9 Luleå 155 elever (360) Boden 233 (300) Kvalitet 5 pers Elevhälsa 2,8 pers HR 1 pers Region 4 Eva-Lotte Stavle Intendent 1 pers Petersven 1 6-9 Helsingborg 195 elever (245) Petersven 2 6-9 Helsingborg 322 elever (355) Petersven Klippan F-9 Klippan 147 elever(150) Maria Montessori F-9 Petersven Landskrona F-9 Trilobiten Fsk-6 Linköping 194 elever (220) Landskrona 133 elever (200) Lund 213 elever (240) Samordnare Kristina Wallengren Galären F-9 Karlskrona 324 elever (440) Björkenässkolan F-9 Kävlinge 336 elever (350) Växthuset F-9 Mölndal 282 elever (300) Karin Boye F-9 Motala 329 elever (340) Nystart Tillväxt Barn-elevantal från aug 2015 (maxkapacitet inom parentes)
© Copyright 2024