Verksamhetsberättelse Lärande och stöd
Verksamhetsberättelse 2014 Lärande och stöd 1 Innehållsförteckning Verksamhetsidé och organisation........................................................................................... 3 Året som gick ......................................................................................................................... 4 Omvärldsanalys – faktorer som har påverkat verksamhetens utveckling .............................. 5 Vision, strategiska mål och strategier..................................................................................... 6 Verksamhetens indikatorer ..................................................................................................... 8 Medborgare, brukare och kunder ........................................................................................... 9 Medarbetare och arbetssätt ................................................................................................... 11 Förnyelse, tillväxt och utveckling ........................................................................................ 12 Ekonomi ............................................................................................................................... 14 Ekonomisk redovisning (tkr) ................................................................................................ 15 Nyckeltal .............................................................................................................................. 18 2 Verksamhetsidé och organisation Vi skall på uppdrag av kommunstyrelsen lösa behovet av förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola, vuxenutbildning, socialtjänst, individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet, allmän fritidsverk- samhet, bibliotek, kommunal musikskola och främjande insatser för vuxna. Detta leder till att våra medborgare och medarbetare utvecklas, känner sig trygga och delaktiga i samhället Vårt förhållningssätt kännetecknas av medborgarfokus stolthet resultatinriktning öppenhet förnyelse Verksamhetschef Per-Joel Sewelén Individ och familjeomsorg Avd chef Ingela Robsahm Administrativt stöd Tillståndsenhet Alkoholinspektör Kjell Åke Holdar Elevhälsa och förebyggarenhet Enhetschef Marika Olsson Musikskolan Musikledare Malin Linell Förskola Avd chef Monica Ortega Grundskola Grundskolechef Christian Persman 3 Gymnasieskola Gymnasiechef Carin Hedengård Året som gick De stora utmaningarna inom Lärande och stöd har parallellt med förändringstryck från lagstiftning varit att hantera en budget i balans där kostnader för skolskjutsar, interkommunal ersättning, extra stöd till barn och elever har legat över budget samt ett fortsatt högt kostnadsläge inom individ och familjeomsorgen. De kraftigt ökade flyktingsströmmarna till Sverige och ny lagstiftning vad gäller ensamkommande barn har inneburit volymförändringar i kommunens mottagande. Mottagandet av ensamkommande barn genomförs i kommunens egen regi (HVB Fenix) sedan våren 2014. Verksamheten utökas successivt. Språkintroduktionen vid gymnasieskolan har flerdubblats. Migrationsverkets anläggningsboende i Glava har också tagit emot fler asylsökande, till följd därav har kommunen fått utöka verksamheterna inom för- och grundskola. En hög arbetslöshet har medfört att kostnaden för försörjningsstöd är på en fortsatt hög nivå. Under året granskades kommunens förskola, grundskola, fritids, gymnasieskola och vuxenutbildning av Skolinspektionen. Inspektionen visade på en bra verksamhet generellt och flera enheter och verksamheter hade inga anmärkningar. Ett utvecklingsområde för grundskolan är likvärdigheten i resultat mellan skolor. Vuxenutbildningen behöver förbättra kontinuerlig antagning och utökning av kurser. Antalet förskoleplatser har utökats och fler utökningar behöver göras under 2015. Förberedelser har påbörjats för att täcka behovet av barnomsorg under 2016. 1-1 satsningen i kommunen som inleddes på grundskolan hösten 2013 fortsatte hösten 2014 med gymnasieskolan. Vi har nu i grundskolan och gymnasieskolan 30 förstelärare och en lektor. Varje år delar Kungliga Musikaliska akademien ut två pedagogpriser, och en av 2014 års stipendiater är Robert Henriksson – lärare i kontrabas, piano och ensemble vid musikskolan i Arvika. Vi är mycket stolta och glada över detta. Stipendiet delades ut av Kung Carl XVI Gustaf vid Kungliga Musikaliska akademiens högtidssammankomst på Nybrokajen i november. Gymnasieskolan har under året fått nationella utmärkelser och branschcertifieringar för god kvalitet. På Taserudsgymnasiet kan vi notera följande; Bygg och anläggningsprogrammet Branschrekommenderad skola, VVS och Fastighetsprogrammet blev omcertifierat som Förstklassig skola. Elever på Handelsprogrammet som deltog i UF(Ung Förettagsamhet) rönte fina framgångar såväl i Värmlandsfinalen som SM-finalen i Stockholm. Elever från Taserudsgymnasiet deltog i maj i utlands-APL (arbetsförlagt lärande) i Kassel, Tyskland. Under året har Teknikcollege som innefattar programmen Industritekniska och Teknik, haft ett gott och nära samarbete med branschen som, även i år, genererat 40 sommarjobb. Antalet utredningar och insatser på ungdomssidan inom socialtjänsten har legat på en hög nivå, liksom placeringar på institution. Drogproblematik var en väsentlig bidragande orsak vid dessa placeringar. Aina Wåhlund Ordförande Per-Joel Sewelén Verksamhetschef 4 Omvärldsanalys – faktorer som har påverkat verksamhetens utveckling Stagnationen på den lokala arbetsmarknaden har en negativ inverkan på försörjningsstödets utveckling. Fler medborgare riskerar ekonomiska problem som medför ökade insatser från såväl ekonomienheten som våra budget- och skuldrådgivare. Allt fler brukare uppvisar samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruksproblem) vilket medfört ett tätare samarbete mellan Socialpsykiatrin och Vuxenenheten. Med anledning av detta har samverkan inletts med landstinget och Region Värmland med en satsning på vård- och stödsamverkan inom socialpsykatrin. En nationell satsning pågår för att utveckla barn- och ungdomsvården. I samverkan med Region Värmland och Karlstads universitet pågår kompetensutveckling för handläggare inom barn- och ungdomsvården. Dessutom genomförs utbildningsprogram till familjehem för att säkerställa vårdens kvalitet. Utvecklingen av stödet till vuxna missbrukare med hjälp av evidensbaserade metoder har krävt utökade resurser. Bristen på bostäder och tillgång till drogfritt boende innebär vissa svårigheter att bedriva behandling på hemmaplan. Trots detta har behandling på hemmaplan kunnat genomföras i större omfattning vilket lett till lägre kostnader för köp av extern behandling. Behovet av barnomsorg kan snabbt ändras varje år. Det är en stor utmaning att med fördelningssystemet som bygger på barnpeng hantera vårens ofta stora behov av platser medan det minskar på hösten. Att anpassa verksamheten utifrån detta har varit svårt. De ökade flyktingsströmmarna och ny lagstiftning vad gäller ensamkommande barn (EKB) har inneburit volymförändringar i kommunens mottagande. Nya boenden för EKB har öppnats i Edane och Arvika. Språkintroduktionen vid gymnasieskolan har flerdubblats och verksamheterna inom för och grundskola har utökats. Förskolans utbyggnation medför konsekvenser för lokalutnyttjandet inom grundoch gymnasieskolan. 5 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika – en attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Visionen konkretiseras i strategiska mål för medborgare, medarbetare, förnyelse, tillväxt och utveckling samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning menar vi i Arvika att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål för god ekonomisk hushållning är… … att vi är en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald … att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande … att vi är en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv 6 Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa … att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 7 Verksamhetens indikatorer Verksamheten följer upp och styr utifrån ett antal indikatorer under respektive perspektiv. Indikatorn, som är ett sätt att mäta och definiera målnivåer, visar hur väl verksamheten uppnått de uppsatta målen. Sammanfattande bedömning Förskola I förskolan har under året 95 % av de som sökt plats fått erbjudande om placering på sitt önskade placeringsdatum. Grundskola I grundskolan har det skett en utveckling av måluppfyllelsen de senaste åren. Andelen behöriga till gymnasiet, meritvärdet och andelen med godkända betyg (ökat tre år i rad) har legat lite högre de senaste åren. Resultaten för nationella prov i åk 3 och i åk 6 visade fortfarande att över 90 % av eleverna klarar målen. Effektiviteten inom grundskolan är hög vilket innebär att resultaten i relation till resurser är goda. Gymnasieskola Målet är inte uppnått vad gäller elever från egna kommunen i vår gymnasieskola trots marknadsföringsinsatser. Musikskolan Musikskolan fortsätter att utveckla verksamheten och har startat flera nya kurser. Tillströmningen av elever är fortsatt god och tack vare nyanställningar har köer kunnat kortas. Individ och familjeomsorg Brukarna kan erbjudas personligt besök hos socialtjänsten inom ramen för servicegarantin på två veckor. Fler brukare med psykisk funktionsnedsättning än förväntat har kunnat erbjudas sysselsättning/arbetsträning. Ekonomi Kostnaderna för försörjningsstödet har överskridit budget på grund av svag arbetsmarknad samt att fler hushåll sökt försörjningsstöd. Svårigheter att anpassa förskolan till rådande volym och budget. 8 Medborgare, brukare och kunder Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett medborgar- och kundperspektiv är att vi är en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Enhet Mål Resultat Medborgarna om förskolan Nöjd medborgarindex Nöjd medborgarindex Nöjd medborgarindex Nöjd medborgarindex Procent - - Mäts ej 2014, nästa mätning 2015. - - Mäts ej 2014, nästa mätning 2015. - - Mäts ej 2014, nästa mätning 2015. - - Mäts ej 2014, nästa mätning 2015. 100 95 Procent >80 86,5 (80,3) Elevernas nöjdhetsgrad av grundskolan Procent >95 94,2 (93,2) Elevernas nöjdhetsgrad av gymnasiet år 1-2 Personligt besök hos handläggare inom 2 veckor vid socialtjänsten Genomsnittlig utredningstid inom socialtjänsten barn och unga 0-20 år Antal besök öppna förskolan/tillfälle Andel barn och ungdomar i musikskolan i - årskurs 3-9 grundskolan - gymnasiet Procent >80 74,9 Målet ej uppnått. Trots detta har andelen elever som trivs i skolan ökat sista åren. Sedan några år har skolorna tydligare följt upp trivsel och mående bland eleverna. Åtgärder som rastaktiviteter, tydligare förebyggande arbete för att motverka kränkningar och snabbare åtgärder vid kränkningar har utvecklats. Målet ej uppnått. Procent >95 95,5 Målet uppnått. Antal mån <4 3,2 Målet uppnått. Antal >35 37 Målet uppnått. Medborgarna om grundskolan Medborgarna om gymnasieskolan Medborgarna om stöd för utsatta personer Andel som erbjudits förskoleplats på önskat placeringsdatum Föräldrars nöjdhetsgrad av fritidshem Procent >22 > 7,6 21,7 7,1 9 Analys Målet ej uppnått. Omsorgsbehovet har ökat sista året, vilket medfört att erbjudande i rätt tid inte hunnits med till alla. Målet uppnått. Resultatet har förbättrats sedan tidigare mätning. Målet ej uppnått. På grund av omorganisation i utbildningen på Musikhögskolan Ingesund tillhandahåller musikskolan inte övningselever. Andel elever som slutar musikskolan före gymnasiet Andel elever av årskurs 9 som börjar gymnasieskola år 1 Procent <19,5 20 Procent >98 96,3 Målet ej uppnått. Andel elever av årskurs 9 som börjar i kommunens gymnasieskola år 1 Procent >75 73,2 Målet ej uppnått. Antal elever år 1 i kommunens gymnasieskola som kommer från andra kommuner Antal utredda familjehem i och utanför Arvika kommun Antal brukare med psykisk funktionsnedsättning i sysselsättning/arbetsträning Antal >75 74 Varav 16 är asylsökande/ensamkommande. Antal >23 31 Målet uppnått. Antal >35 36 Andel deltagare i Aktivitetsprogrammet som går till egen försörjning Procent >40 35 Andel deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som går från försörjningsstöd till egen försörjning Antal >50 39 Målet uppnått. 36 personer i sysselsättning från Socialpsykiatrin. Förutom dessa har det varit 17 personer från AME och 3 personer från SFI för språkträning. Målet ej uppnått. 35 % av deltagarna i Aktivitetsprogrammet gick till egen försörjning. Deltagarna i programmet har en betydande problematik som utgör en svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Färre lämpliga arbetstillfällen på en arbetsmarknad där många konkurrerar om de lediga platser som finns, bidrar också till att önskade mål ej uppnåtts. Målet ej uppnått. 39% har gått ut i egen försörjning. Till denna siffra skall dock läggas de personer i Aktivitetsprogrammet som gått ut i egen försörjning. De två verksamheterna redovisas således var för sig. Behov av arbetsplatser inom kommunen samt budget för anställningar är viktigt för att under kommande år kunna ge fler försörjningsstödstagare möjlighet att genom arbete lämna behovet av försörjningsstöd. 10 Resultatet är i nivå med 2013. Medarbetare och arbetssätt Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett medarbetarperspektiv är att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Mål och måluppfyllelse Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys Sjukfrånvaro - varav kvinnor - varav män Procent <4,5 4,9 5,4 3,6 Trots insatser med projektet för att minska sjukfrånvaron och för att öka frisknärvaron har sjukfrånvaron ökat under 2014. Arvika kommun följer trenden som finns i hela Sverige med ökad sjukfrånvaro. Lärande och stöd hade den större ökningen av sjukfrånvaron från augusti fram till årsskiftet. Förskolan har den högsta sjukfrånvaron därefter följer grundskolan. Sjukfrånvaron för hela kommunförvaltningen uppgår till 6,2 procent (kvinnor 6,7 och män 4,0 procent). Frånvaroorsak ”Psyk” har fördubblats under året. Även Försäkringskassans statistik, som utgår från fastställd diagnos, visar på att den psykiska ohälsan är vanligast. Då det är medarbetaren som själv uppger frånvaroorsak kan det finnas ett mörkertal av psykisk ohälsa i ”Medicinska orsaker”. Utredning om vad den ökade sjukfrånvaron beror på pågår samt ökat fokus på psykisk ohälsa. Medarbetarindex MI >74 75 11 Kvinnornas sjukfrånvaro fortsätter vara högre än männens, följer övriga Sverige. Det är fler män i de högre skolstadierna vilket kan vara en förklaring till att männens sjukfrånvaro minskat medan kvinnornas ökat. Försäkringskassan gör analyser av orsakerna till den ökade sjukfrånvaron samt till skillnader mellan könen. Målet uppnått. Förnyelse, tillväxt och utveckling Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett förnyelse-, utvecklings- och tillväxtperspektiv är att vi är en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys Andel elever med godkända resultat nationella prov år 3 (genomsnitt sv, ma) Procent >90 90,0 (90,1) Målet uppnått. Resultaten har nu under tre år legat högre än tidigare. Arbete som pågått för att förbättra resultaten har de senaste åren varit att utveckla nätverksträffar för lärare utifrån de nationella proven, ändrade undervisningsformer, studiecirklar ledda av utvecklare i matematik, svenska och NO. Förstelärare har utnämnts med start läsåret 13-14. Andel elever med godkända resultat nationella prov år 6 Andel behöriga elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Procent >90 91,4 (91,5) Målet uppnått. Resultatet har varit på en jämn nivå under tre år. Se kommentar ovan. Procent >87 86,3 (89,3) (82,8) Elever med godkända betyg år 9* Procent >87 72,2 (71,1) (69,3) Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inklusive IM. Procent >84 75,6 Behöriga till Yrkesprogram 86,3% Es program 84,6% Ek, Hu, Sa program 83,4% Na, Te program 80,1% (2014 Siris) Målet ej uppnått. Resultaten 2014 har sänkts jämfört med 2013 men ligger ändå lite högre än tidigare De åtgärder för elever i behov av särskilt stöd som gjorts har inte gjort att alla elever nått målen men ett lite bättre resultat än tidigare år kan konstateras. Fortfarande vittnas om många elever som har svårt att nå målen samt att det kopplas till motivation för skolstudier och social problematik med komplexa svårigheter. Det råder fortfarande en stor efterfrågan bland personal om resursförstärkningar för att än mer kunna skapa en flexibel stödorganisation. En mer fördjupad beskrivning och analys av resultaten presenteras i grundskolans kvalitetsuppföljning. Målet ej uppnått. Resultatet är emellertid återigen bättre än föregående år vilket kan tolkas som en positiv trend. Se kommentarer ovan. Resultatet avser 2013. Elever folkbokförda i Arvika kommun. 12 Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 3 år exklusive IM. Andel elever med slutbetyg från gymnasiet som ger grundläggande behörighet till universitet och högskola (fr.o.m. 2014 gymnasieexamen) Andel elever med yrkesexamen Procent >84 86,6 Resultatet avser 2013. Procent >93 89,8 Andelen visar behörighet från studieförberedande program för elever folkbokförda i Arvika. Andel elever i kommunens gymnasieskola: Solbergagymnasiet 84 % Taserudsgymnasiet 97 % Procent >93 70,2 Andel studerande som fullföljer gymnasial vuxenutbildning Procent >80 75 Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Antal upprättade SIP** mellan socialtjänsten och BUP** Procent <4,2 2013 års siffror. Denna siffra visar andel med allmän behörighet från yrkesprogrammen folkbokförda i Arvika. Målet ej uppnått. Orsak till avbrott var främst etablering på arbetsmarknaden. Ett flertal fick jobb på köpcentrat Charlottenberg. Andra orsaker var sjukdom, graviditet. Några har "försvunnit" utan att ange orsak. Ej Mätt Antal >10 Ej mätt. * Elever med godkända betyg innebär att eleverna har minst betyget E i alla ämnen. SIP Samordnad individuell plan. BUP Barn- och ungdomspsykiatri. ** 13 Ekonomi Det övergripande målet för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Mål och måluppfyllelse Indikatorer Enhet Mål Resultat tkr 0 -14 561 Kostnadseffektivitet grundskola (kostnad per betygspoäng) Plats* <68 38 Nettokostnad för köp av extern missbruksvård för vuxna (SoL) Nettokostnad för LSS boende vid skolgång Nettokostnad för familjehem och institutionsvård barn och unga Nettokostnad försörjningsstöd tkr <3 200 3 084 tkr <6 900 7 365 tkr <22 600 28 796 tkr <22 400 26 056 Ekonomiskt resultat * Analys Målet ej uppnått. Avser lå 2012/13. Målet är uppnått. Grundskolans arbete är bland Sveriges effektivaste. Förklaringar på detta kan vara en tydlig organisation för förbättringsarbete samt lärare och rektorer som är flexibla med att anpassa sig gentemot rådande förutsättningar. Målet uppnått. En väl fungerande öppenvård är en av förklaringarna. Målet ej uppnått. Fler elever i skola i annan kommun medför ökade kostnader. Målet ej uppnått. Antalet placeringar är i nivå med 2013, dock har kostnaden per placering ökat. Målet ej uppnått. Antalet hushåll som får försörjningsstöd har ökat. Plats i SKL:s mätning av kommunerna i riket – Öppna jämförelser (B3) 14 Ekonomisk redovisning (tkr) Driftredovisning Budget Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Verksamhetens nettokostnader Ledning och adm Lärande och stöd* Gemensam adm IFO* Ungdomsverksamhet Ungdomsgård Friskvård Öppen förskola Insatser enligt LSS Institutionsvård, barn/ungdom Familjehemsvård, barn/ungdom Öppna insatser, barn/unga Familjerätt Elevhälsa * Konsument- o skuldrådgivning Vuxenutbildning Gruppboende psykiskt sjuka Vård av vuxna missbrukare Övrig vuxenvård/socialpsykiatri Ekonomiskt bistånd Flyktingmottagning Arbetsmarknadsåtgärder Bilpool Familjedaghem Förskola Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Musikskola Alkoholtillstånd Summa * Fördelas till övriga verksamheter inom LoS 15 Redovisning Avvikelse 128 736 -757 287 -628 551 628 551 0 160 109 -803 221 -643 112 628 551 -14 561 31 373 45 934 -14 561 0 -14 561 0 0 280 2 238 185 661 8 359 24 033 11 251 4 137 3 014 0 904 9 907 3 615 8 152 8 764 27 968 845 7 277 63 2 524 117 854 22 136 15 307 225 048 115 431 8 447 54 628 551 0 0 251 2 211 184 671 9 852 28 745 13 039 4 124 3 000 0 1 065 10 063 6 100 7 374 8 649 31 607 -606 8 322 -113 2 488 118 206 21 839 14 888 230 008 112 916 8 249 -17 643 112 0 0 30 127 1 - 10 -1 493 -4 712 -1 788 13 14 0 -161 -156 -2 485 779 115 -3 639 1 450 -1 045 175 37 -353 298 419 -4 960 2 515 198 71 -14 561 Kommentar till driftredovisningen Grundskolans negativa avvikelse har uppkommit till följd av: ökade skolskjutskostnader ökad nettokostnad för interkommunal verksamhet Skolenheternas organisation Gymnasieskolans positiva avvikelse beror på följande faktorer: Interkommunal ersättning har gått bättre än budget, delvis beroende på hemvändare Inackordering, skolskjutsar särskolan och centralt stöd visar ett överskott Taserudsgymnasiet har haft långtidssjukskrivning på administrationssidan och vakanser på tjänster som ersätts med konsulter på timme, vilket har föranlett ett överskott på skolans budget Musikskolans positiva avvikelse kan förklaras med tillfälliga besparingar i samband med tjänstledigheter. Antalet vårddygn inom institutionsvården för barn och unga är i nivå med 2013, men trots detta medfört ökade dygnskostnader. Kostnaderna för försörjningsstödet har fortsatt att öka. 16 Investeringsredovisning Projekt Budget Redovisning Avvikelse Reinvesteringar LoS 965 0 965 Svetsrobot TAGY 535 535 0 1 500 535 965 Summa Kommentar till investeringsredovisningen Reinvesteringsbudgeten för Lärande och stöd uppgick 2014 till 1 500 tkr. Av dem fördelades 535 tkr till gymnasiet för inköp av svetsrobot, som är kommunens satsning i Teknikcollege. 17 Nyckeltal 2010 Sommarverksamhet Antal sommarlek Antal deltagare/dag Antal deltagare totalt Antal timmar totalt Nettokostnad/deltagare, kr Skolidrott Antal deltagare/år Nettokostnad/deltagare, kr Familjedaghem Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr Förskola Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr** Avgiftsfinansieringsgrad, % Skolbarnomsorg Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr** Avgiftsfinansieringsgrad i % % av antal barn 6-9 år Förskoleklass och grundskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr** (exkl. interkom. ersättning) varav lokalkostnad/elev, kr** (kommunal skola) Obligatorisk särskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr** (exkl. interkom. ersättning) varav undervisningskostnad/elev, kr 2011 2012 2013 2014 1 32 625 80 207 1 33 652 80 209 1 43 652 60 204 1 38 642 68 198 1 14 216 60 531 5 015 20 6 324 23 5 820 23 5 537 29 5 339 24 36 92 328 31 98 645 31 101 529 29 108 983 28 110 618 1 110 106 723 8 1 142 108 604 7,5 1 131 115 405 7,3 1 120 116 453 7,3 1 155 118 157 7,4 785 30 575 20 73 845 30 317 21 77 885 30 664 21 77 901 31 639 21 76 931 32 044 21 78 2 513 74 495 2 488 77 685 2 480 82 349 2 497 86 777 2 484* 92 814 13 395 13 211 13 715 13 988 13 956 36 355 983 29 410 952 27 422 444 23 439 561 21 503 952 107 397 128 990 133 137 136 696 139 095 * Exkl förberedelseklass Glava ** Från 2009 ingår ökning/minskning av kostnad avseende förändrad fördelningsprincip av lokalkostnad samt elevhälsan. 18 2010 Fritidstillsyn LSS Antal ungdomar i verksamhet Antal öppetdagar (Taserud) Bruttokostnad per ungdom/ öppetdag, kr Nettokostnad per ungdom/ öppetdag, kr Fritidsverksamhet för funktionshindrade Antal aktiviteter Antal deltagarbesök Nettokostnad per aktivitet, kr Nettokostnad per deltagarbesök, kr Kontaktpersoner Antal barn o ungdomar i kontakthem Bruttokostnad/vårdmånad, kr Familjehem Antal placeringar i familjehem Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Tvångsvård LVU Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Tvångsvård LVM Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Frivilligvård (SoL) barn och ungdom Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Frivilligvård (SoL) vuxna Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Försörjningsstöd Antal stödhushåll Bruttokostnad/stödhushåll, kr Gemensam verksamhet Antal elever i grundskola/gymnasium Antal elever per skolsköterska Antal elever per skolpsykolog Antal elever per skolkurator 2011 2012 2013 2014 15 253 18 249 12 261 9 249 6 260 443 454 694 837 1 085 430 443 685 835 1 070 88 1 123 1 985 115 1 200 2 750 77 678 2 018 88 933 2 283 136 1186 2 613 156 264 229 215 300 105 99 68 93 87 3 246 3 524 3 115 3 342 3 434 67 64 55 68 72 23 678 517 26 668 464 21 796 538 21 778 523 22 820 579 1 705 4 305 806 4 094 1 482 2 982 1 353 3 866 1 011 4 185 184 3 319 170 3 872 157 2 576 160 2 743 200 2 871 2 358 4 528 2 290 2 819 3 601 2 199 1 727 2 764 2 874 4 031 1 947 1 681 3 091 1 780 1 889 2 670 1 374 2 092 1 673 1 921 664 33 535 703 33 355 686 35 159 689 36 810 702 37 964 3 614 3 467 3 363 3 334 3 312 560 506 506 487 484 1806 963 1 734 991 2 242 723 1 667 606 1656 602 19 2010 Musikskola Antal platser totalt Bruttokostnad/elev, kr Avgiftsfinansieringsgrad, % Gymnasieskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättn. och inack.tillägg) Varav lokalkostnad/elev, kr Gymnasiesärskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättn.) Varav undervisningskostnad/elev, kr Gymvux Antal heltidsstudieplatser Bruttokostnad/heltidsstudieplats, kr Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar -per år -totalt i Arvika 2011 2012 2013 2014 1 044 8 030 11 1 128 7 237 11 1 071 7 777 11 1 046 8 368 10 990 9 173 9 1 033 87 861 919 94 081 835 104 638 794 110 217 788 111 056 14 638 18 055 19 597 21 384 21 546 32 211 272 31 233 345 21 375 362 21 413 533 19 457 063 117 944 106 413 168 390 197 890 218 721 135* 50 249 117* 55 091 118* 59 129 75* 70 904 75* 75 740 40 1 098 43 1 141 43 1 184 55 1 239 81 1320 *Siffran avser antalet heltidsstuderande exklusive Yrkesvux. 20
© Copyright 2024