Hämta - Kungsbacka kommun
TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Kultur & Turism Nämndens underlag till kommunbudget 2016-2018 Förslag till beslut Godkänna upprättat underlag till kommunbudget 2016-2018 1 (1) Datum 2015-02-09 Sammanfattning Nämndens driftsbudget föreslås öka med 313 tkr för år 2017, avseende kapitalkostnader för utbyte av bokbuss. I nämndens driftbudget föreslås en tidigareläggning av utbyte av bokbussen till 2017. uniForm KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Linus Kron Förvaltningschef Kultur & Turism Linus Kron Direkt 0300-83 46 55 [email protected] Malin Fjellström Ekonom Kungsbacka kommun Kultur & Turism Box 10071 434 21 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 6 Telefon vx 0300-83 40 00 [email protected] www.kungsbacka.se Underlag till kommunbudget 2016 Kungsbacka kommun Underlag till kommunbudget 2016 Nämnden för Kultur & Turism www.kungsbacka.se Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 1 Analys 1.1 Analys av 2014 Introduktion Under 2014 har förvaltningen fortsatt att fokusera på en kvalitativ basverksamhet inom bibliotek, scenkonst, konst och turism parallellt med ett offensivt utvecklingsarbete inom en rad områden. Även om det inte gått helt enligt planerna inom vissa områden är helheten av verksamheten mycket lyckad. Förvaltningens ekonomi är stabil och visar sedan många år ett svagt positivt resultat. I år är det till stor del knutet till oförutsedda vakanser till följd av sjukskrivningar och oväntade personaländringar. Förvaltningen har speciellt arbetat med förändringsområden som pekades ut i årsredovisningen 2013. • Programverksamhet i Äskhults by Forskning och utbildning Den offentliga konsten Kreativa näringar och besöksnäringen Ungas läsförmåga Samtidigt har förvaltningen arbetat med kommungemensamma projekt som Kungsbacka 2020 omvandlingen mot att bli framtidens e-förvaltning. Tillgänglighet Vi ser att den satsning på utökade öppettider på kommunens närbibliotek som inleddes under 2013 är lyckosam. Närbiblioteket i Frillesås har ökat både antal besök och framförallt antalet lån. Som en fortsättning på satsningen har även närbiblioteket i Fjärås utrustats med samma teknik och vi hoppas se ökade lån även där under 2015. Förvaltningens satsning på en bokbil är nu i drift och ger utökade möjligheter för barn och äldre att låna böcker. Tyvärr ser vi en minskning av antalet lån totalt, främst till följd av minskade lån på Fyrens bibliotek. Paradoxalt ökar besöken samtidigt som antalet lån går ner. Vi kan se ett mönster där utlånen gått nedåt i åldersgrupperna 6-9 och 30-39. Detta kan bero på ändrade konsumtionsmönster, då bokförsäljningen samtidigt ökar, eller ökad konkurrens av fritidsaktiviteter. Det finns dock indikationer på ett trendbrott under vintern. Samtliga verksamheter har också riktat sig utåt under året med syfte att tillgängliggöra och synliggöra. Biblioteken har arrangerat s.k. popupbibliotek (tillfälliga bibliotek) på bland annat Kompetenscentrum, Kungsmässan och Kungsbacka marknad - platser där biblioteksvanor normalt sett inte är höga. Under sommarmånaderna arrangerades Sommarbiblioteket, där bokbussen åkte ut till kommunens badplatser med aktiviteter och läsfrämjande insatser. Urban Summer och Urban Summer Warm-Ups arrangerades, i Teaterparken, Gottskär, Åsa och Kungsbacka torg, i samarbete med förvaltningen för Fritid och Folkhälsa, lokala krafter och företagsnätverk. För Urban Summer Warm-Ups i Gottskär och Åsa var företagsföreningarna centrala samlande krafter som gjorde arrangemangen möjliga och lokalt förankrade. Med projektet Film som förenar ville vi genomföra och utöka tre planerade aktiviteter, Antirasistiska filmdagar, Fokus Filmfestival och Hembygd – någonstans i Sverige, för att på bred Underlag till kommunbudget 2016 2 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun front öka samförstånd mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund och livsvillkor. Programverksamhet i Äskhults by Under året har arbetet med att förverkliga visionen för Äskhults by inletts i god samverkan mellan Västkuststiftelsen, Region Halland, Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun. De tankar om en större satsning på forskning och utbildning som finns har tyvärr inte kunnat finansieras som planerat med medel från Region Halland. Arbetet fortsätter under 2015 med att hitta nya former bland annat med en nyrekryterad programutvecklare. Forskning och utbildning Eftersom detta område är kopplat till utveckling i Äskhults by som inte kunnat finansieras har planerade ideer inte realiserats. Den offentliga konsten Det arbete som genomfördes under 2013 har ytterligare fördjupats, men inga nya insatser har genomförts. Kreativa näringar och besöksnäringen Under flera år har förvaltningen arbetat med ett talangutvecklingsprojekt för att stärka ungas möjlighet att försörja sig inom kreativa näringar. Tanken har varit att etablera en plats för inspelning av musik och film och sedan en tid tillbaka har en byggnad nära Fyren, Gula Villan, varit aktuell. Tyvärr har det visat sig att de byggnadsåtgärder som var nödvändiga är alltför kostsamma och inte ryms inom förvaltningens budget. Istället har förvaltningen valt att investera i befintliga lokaler i Fyren och där startat upp verksamheten som går under namnet Noll kvadrat. Utvecklingen fortsätter under 2015. Turismutvecklaren, som anställdes under 2013, har bland annat arbetat med nätverksbyggande och även planering inför Kattegattledens öppnande under 2015. Vi ser att turistbyrån som fysisk plats får allt färre besökare. Årets siffror kan bero på sommarens fina väder, men trenden har pågått under längre tid. Ungas läsförmåga Avdelningarna för barn och unga på biblioteken har under året arbetat mer utåtriktat med syfte att stävja den nedåtgående trenden i barn och ungas läsförmåga och läsförståelse. Detta har tagit form av arrangemang såsom sommarläsning för åldersgruppen 7-16 år, bokslukarfest, läs- och skrivcirklar, författarbesök, sommarbiblioteket. Man har också fokuserat närmre på personer med läs- och skrivsvårigheter med projektet En bok i örat osm innebär egen nedladdning av upplästa böcker med tillhörande text. Sammanfattning Som helhet har 2014 varit ett bra år för nämndens verksamheter. I det stora hela har uppsatta mål nåtts och ekonomin förblivit stabil. Antalet besök har ökat både inom bibliotek, teater och konsthall. Utbudet är brett med stor variation vilket är en framgångsfaktor. Den nationella trenden med minskade lån i biblioteken är ett orosmoln som måste följas nära. Det blir än viktigare för förvaltningen att följa den tekniska utvecklingen och se hur den än så länge blygsamma, men ökande e-boksutlåningen kommer att påverka biblioteket både som mötesplats och kulturförmedlare. Projekten runt Äskhults by och Gula Villan har inte gått som planerat under året. Det är nu viktigt att vara uthållig och inte avfärda de grundläggande ideer som är grunden i projekten. I båda fallen är det brist på resurser som gör att förvaltningen väljer andra vägar och det är inte säkert att slutresultatet blir lidande även om vägen till målet är mera slingrig. Att det fortfarande finns Underlag till kommunbudget 2016 3 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun drivkraft inom projekten är ett tecken på mognad i organisationen. Det kommande året blir oerhört viktigt med många spännande vägval. Frågor såsom läsfrämjande, ökad tillgänglighet och förebyggande åtgärder för unga i behov av särskilt stöd blir viktiga för fortsatt positiva resultat. 1.2 Förändringsområden Läsfrämjande Läsförståelsen bland barn och unga har minskat i Sverige under de senaste åren. Vi ser också att dagens föräldrageneration lånar färre böcker än tidigare. Samtidigt verkar det som om försäljningen av böcker riktade till barn och unga ökar. Det kan tyda på på nya konsumtionsmönster som förvaltningen måste vara redo att understödja. Under det kommande året behöver vi fördjupa vår analys av situationen och ställa oss frågor om nuvarande strategier för att uppmuntra läsning behöver revideras. Samverkan med skolan är avgörande. Tillgänglighet Tillgängligheten till våra anläggningar och vår verksamhet är alltid en aktuell fråga. Våra öppettider och vart vi gör saker, är centrala frågor när det gäller tillgänglighet. Och fortfarande är det utökade öppettider och alternativa spelplatser för scenkonst som är de mest frekventa önskemålen i våra brukarenkäter. Men tillgängligheten är också aktuell när det gäller våra digitala tjänster och förmågan att använda dem. Ett annat tillgänglighetsområde är mångfaldhetsaspekten, utifrån etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Under hösten har samtliga chefer inom genomgått en utbildning om jämställdhet ur ett servicelämnarperspektiv. Vi ser ett stort behov av att förbättra förvaltningens mätmetoder inom området och i vissa fall helt enkelt inleda mätningar för att få ett nollvärde att utgå ifrån. Fortsatt utvecklingsarbete inom området inkluderar också insatser som fler meröppna bibliotek, sommarbibliotek och pop-up bibliotek utanför institutionerna, scenkonst på en mobil scen i de olika tätorterna, utbildningar i användning av digitala verktyg, utveckling av fler e-tjänster på våra hemsidor kommer därför att prioriteras. Lokalbehov Förvaltningen har sedan flera år sett behovet att förnya och utveckla Fyrens lokaler. Som det ser ut nu kommer utbyggnaden av Fyren att vara en del av den kommande utvecklingen av stadshuset. Det innebär att den ursprungliga tidplanen kommer att förskjutas, men öppnar också möjligheter för nya funktioner i Fyren. Arbetet med talangutveckling är påbörjat i befintliga lokaler i Fyren under namnet Noll kvadrat och kan säkerligen fungera där under en period. Över tid är det troligt att lokalbehoven kommer att öka. Eventuellt kan detta också vara en del av Fyrens utveckling. Vi vill gärna kunna påverka processen så att viktiga behov för kulturverksamhet blir tillgodosedda. Förebyggande åtgärder för barn och unga i behov av särskilt stöd "Värdet av en god uppväxt för alla – sociala investeringar kring tidiga och samordnade insatser. Effektiv resursanvändning för framtidens välfärd och positiv påverkan på kommunal ekonomi" Inom ramen för kommunens verksamhet Nya En Dörr In, som syftar till att ge stöd till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, har inriktningen breddats så att vi i högre grad än tidigare Underlag till kommunbudget 2016 4 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun fokuserar på främjande och förebyggande åtgärder. Förvaltningens arbete med kultursocial utveckling är, tillsammans med Fritid & Folkhälsas parallella arbete, en viktig beståndsdel i det förebyggande arbetet. Det handlar ofta om åtgärder med ett långsiktigt perspektiv där vinster inte kan realiseras på kort sikt. Dessutom uppkommer åtgärdernas kostnader och vinster ofta inte inom samma del av kommunen och ibland snarare inom andra delar av den offentliga sfären som exempelvis Region Halland. Under året har vi sett förslag på åtgärder som inte kunnat genomföras eftersom de byggt på samfinansiering som inte har kunnat lösas. Vi efterlyser därför ett kommungemensamt arbete för att hitta nya former för att finansiera förebyggande och främjande åtgärder för barn och unga i behov av särskilt stöd. Turism och kreativa näringar som motor för kultur och företagande Arbetet med kreativa näringar och besöksnäringen är i sin linda både inom kommunen och regionalt. Det kommer krävas krafttag framöver för att lyfta dessa två näringsgrenar i syfte att få full utväxling av insatta resurser. Fokus måste ligga på att skapa livskraftiga nätverk som stimulerar utveckling av både individer och företag inom de båda områdena. Etableringen av verksamheten Noll kvadrat som utvecklingsplattform för musik och media är en pusselbit som med rätt förutsättningar kan främja talangutveckling och bidra till en infrastruktur för förvaltandet av talang inom de respektive konstformerna. Ett långsiktigt arbete krävs också inom turismområdet för att öka förutsättningarna för fler livskraftiga företag inom området, och tillväxt i de befintliga. Den till viss del stagnerade verksamheten i Äskhults by som trots sin unikhet har svårigheter att nå utanför kommungränsen, har behov av utvecklingsinsatser i enlighet med antagen vision och strategi. Tydligare koppling till kommunens och Region Hallands arbete kring besöksnäringen är önskvärt. Äskhults by behöver också bygga sitt varumärke i enlighet med antagen vision för att vara relevant för dagens människa. Det finns unika möjligheter i Äskhults by att arbeta med olika koncept såsom natur, ekologisk livsmedelsproduktion, hälsa och andra livsstilsfrågor som engagerar idag. Detta arbete som förutsätter både varumärkesbyggande och produktutveckling ska göras i nära samverkan med de andra huvudintressenterna i Äskhults by. Underlag till kommunbudget 2016 5 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 2 Strategiska frågor 2.1 Ett hållbart samhälle – ekonomiskt, ekologisk, socialt • • • • • En ändamålsenlig och effektiv samhällsplanering där alla delar samverkar för våra intressenters bästa Vårda och utveckla Kungsbackas attraktionskraft En hållbar miljö Goda uppväxtvillkor och ett gott arbetsmarknadsklimat En hälsosam kommun Tillägg till kommundirektionens förslag Följande av nämndens förändringsområden har en koppling till kommunens strategiska frågor. • • • Läsfrämjande Förebyggande åtgärder för barn och unga i behov av särskilt stöd Turism och kreativa näringar som motor för kultur och företagande 2.2 En attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledarskap och medarbetarskap • • • • Attraktiv arbetsgivare Hållbara processer för styrning, stöd och uppföljning Politisk styrning och kontroll (reglemente, delegation, utbildning) En ändamålsenlig internkontroll Tillägg till kommundirektionens förslag 2.3 En effektiv kommun med goda resultat • • • • • Omställning till e-samhället Analys – Beslutsstöd Vårda och utveckla och förenkla styrmodellen Långsiktig planering och scenarier Hållbara processer för styrning, stöd och uppföljning Tillägg till kommundirektionens förslag 2.4 Tillgänglighet och invånarinflytande • • • Kungsbacka 2020 – Kungsbacka Direkt Invånardialog Vårda och utveckla BITT Tillägg till kommundirektionens förslag Följande av nämndens förändringsområden har en koppling till kommunens strategiska frågor. • Tillgänglighet Underlag till kommunbudget 2016 6 Nämnden för Kultur & Turism • Kungsbacka kommun Lokalbehov 2.5 Övriga strategiska frågor Tillägg till kommundirektionens förslag Underlag till kommunbudget 2016 7 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 3 Ramförändringar 3.1 Ramförändringar i driftbudget som ej är föranledda av volymförändringar Ramförändringar Orsak/uppgift Belopp i tkr 2016 Belopp i tkr 2017 Övriga investeringar, kapitalkostnader 313 Summa per år i tkr 313 Underlag till kommunbudget 2016 8 Motivering Det finns ett behov att tidigarlägga utbytet av bokbuss, då nuvarande bokbuss är från 2005. Önskemålet är att kunna ta den i drift vid halvårsskiftet 2017. Beloppet avser kapitalkostnader för sex månader, kapitalkostnader för helår är 625 tkr. Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 4 Taxor och avgifter Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Förändring Taxa, avgift Eventuell höjning av taxor motsvarande index. Underlag till kommunbudget 2016 9 Giltig fr o m Senast beslutad Anm. Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 5 Prioriterade mål 5.1 Förslag till förändringar av prioriterade mål Prio mål 2015 Ny mätmetod Ny formulering Nya målvärde n 5.2 Förslag till prioriterade mål som bör tas bort Prio mål 2015 Underlag till kommunbudget 2016 Kommentar 10 Kommentar 2015-02-10 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR, inkl driftskonsekvenser 2016-2020 Blankett 4 Här anger ni nämndens förslag till investeringsplan för 2016-2020, samt driftskonsekvenserna av investeringarna år 2016-2017. Lokalinvesteringar samt inredning och utrustning (inventarier) för nya lokaler hanteras inte i denna sammanställning utan är sedan tidigare inlämnade och hanteras i nämndens lokalplan. I sammanställningen anger ni på första raden nämndens löpande investeringar, därefter specar ni era övra investeringar. 1. Löpande investeringar är sådana investeringar som återkommer varje år. Driftskostnader (inklusive kapitalkostnader) för dessa investeringar ingår i nämndens ram. Ange investeringsnivån samt kapitalkostnaden för de löpande investeringarna som information för kommunens likviditetsplanering. 2. Övriga investeringar beslutas på objektsnivå (undantaget Teknik där en gruppering av investeringsobjekten kan göras). Nämnden blir kompenserad för kapitalkostnader för dessa investeringar. Övriga driftskostnader som investeringen orsakar får nämnden finansiera inom sin driftsram. Till övriga investeringar ska en behovsbeskrivning över investeringen bifogas. Nämnd: Kultur&Turism Nämnd Specifikation Belopp i Tkr Summa driftnettokostnader respektive budgetår Kapitalkostnad vid full drift Anläggning en tas i bruk Totalt investeringsanslag Likvidbehov = investeringsbudget (driftstart) 2016 KT Löpande investeringar 2017 155 Avskrivningar 306 125 Internränta Summa kapitalkostnad er 27 2015-2020 152 Löpande 0 Övriga investeringar: KT Bokbuss, utbyte [tidigare 2019] KT Inventarier, utbyggnad Fyren KT Inventarier, "Gula villan" KT KT KT Konst förskola Kolla Parkstad 500 125 108 Konst Kollaskolan 25 25 Bokbil -återstår carport 96 96 8 8 100 78 394 855 0 500 25 25 halvår 2015 0 980 18 96 mar-15 0 778 8 halvår 2015 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 018 1 200 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 113 halvår 2015 215 Plan 2017 1000 13 8 803 1 200 5 000 1 000 0 S.A INVESTERINGAR 1 200 Plan 2016 0 625 halvår 2017 0 110 7 350 Förslag till ombudget 2014 0 0 313 Budget 2015 300 0 42 064 13 650 2 500 2 258 1 200 6 200 BEHOVSBESKRIVNING 1 (1) Datum Benämning 2015-02-04 Utbyte bokbuss Initiativtagare Namn och enhet E-postadress Telefon Per-Anders Selin, Närbibliotek [email protected] 4194 E-postadress Telefon Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet Per-Anders Selin / Malin Fjellström VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Nuvarande bokbuss är inköpt 2005 och den börjar kräva allt mer reparationer. Allt mer krävande reparationer påverkar även möjligheten till att fullfölja den biblioteksservice som bokbussen tillhandahåller för olika kommundelar, men även för de skolor som köper tjänsten som skolbibliotek. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? Bibehålla nuvarande tillgänglighet och standard. VAD BLIR KONSEKVENSERNA OM INGET GÖRS? Att nuvarande bokbuss kräver allt mer reparationer och risk att inte kunna fullfölja sitt uppdrag. Förvaltningens bedömning är att det är allt för länge att vänta med investeringen till att påbörjas 2019. uniForm KUB671 v 2.0, 2010-10-06 INVESTERINGSSVOLYM Bedömning 5000 tkr TIDPLAN 2017 Kungsbacka kommun Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 vx 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se Filnamn och sökväg G:\KT\Begränsad\Ledningsgrupp\Stab\Nämnden\KT 2015-02-18\KT Bokbuss behovsbeskrivning.doc 2015-02-10 15:14:03 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Kultur & Turism Nämndens årsredovisning 2014 Förslag till beslut Godkänna upprättad årsredovisning för nämndens verksamhet 2014. Godkänna upprättat förslag till ombudgetering och resultatfondering. 1 (1) Datum 2015-02-09 Sammanfattning Årsredovisning Kultur & Turism redovisar ett resultat på driftbudgeten, efter återföring av budgetmedel, om +1241 tkr. Det motsvarar 2 % av nämndens årsbudget. Överskottet är personalkostnader, främst inom förvaltningsledningen där bemanningen inte varit fulltalig under större delen av året och kapitalkostnader, då alla investeringar inte har genomförts samt att många inköp skett under senare delen av året. Nämndens verksamheter har därför kunnat genomföra planerade utvecklingsprojekt inom befintlig budgetram. Nämndens redovisar en avvikelse investeringsbudget om +3626 tkr. Under året har bland annat en bokbil köpts in, utrustning för mer-öppet till Fjärås bibliotek och inköp av konst. Överskottet avser inventarier till Gula villa och pågående investeringar. Ombudgetering och resultatfondering Driftsbudgetens överskott +1241tkr föreslås föras till nämndens resultatfond. Av investeringsbudgetens överskott föreslås +2 258 tkr ombudgeteras till 2015, då det är pågående projekt. Delar av medel för inventarier till Gula villan återredovisas då inriktningen för verksamheten förändrats. uniForm KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Linus Kron Förvaltningschef Kultur & Turism Linus Kron Direkt 0300-83 46 55 [email protected] Malin Fjellström Ekonom Kungsbacka kommun Kultur & Turism Box 10021 434 21 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 6 Telefon vx 0300-83 40 00 [email protected] www.kungsbacka.se RESULTATRÄKNING NÄMND (belopp i tkr) Nämnd Kultur & Turism Kontoklass/Konto 3 Intäkter Interna intäkter Jan-Dec 2014 Jan-Dec 2013 Avvikelse Årsbudget 2013/2014 2014 Budget avvikelse 6 226 3 083 9 308 5 937 3 075 9 011 289 8 297 6 689 1 667 8 356 -463 1 416 952 -6 964 -22 718 -8 160 -10 875 -1 480 -410 -16 765 -67 370 -6 854 -22 748 -8 215 -9 444 -1 383 -437 -17 920 -67 000 -110 30 55 -1 431 -97 27 1 155 -370 -6 244 -23 040 -8 816 -11 774 -2 149 -592 -16 210 -68 825 -720 322 657 899 669 182 -555 1 455 Verksamhetens nettokostnader -58 062 -57 989 -73 -60 469 2 407 85 Finansiella kostnader Resultat efter skatter och finansnetto -21 -58 084 -2 -57 991 -19 -93 -60 469 -21 2 386 Årets Resultat -58 084 -57 991 -93 -60 469 2 386 Verksamhetens Intäkter 4 5 5690 6&7 79 86 Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader Avskrivningar Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) Verksamhetens Kostnader Kommentar till avvikelsen mellan åren för perioden Inga större förändringar av nämndens verksamhet mellan åren. Minskningen av interna kostnader beror på hyressänkning i samband med nedjustering av internräntan 2014. Ökningen av övriga externa kostnader beror bland annat på en stor utställning som visas 2014, förstudie för Gula villan och utvecklingsprojekt. Kommentarer till budgetavvikelsen: Nämndens resultat är + 1 241 tkr. Kultur & turism redovisar ett överskott om + 2 386 tkr, varav 1 145 tkr är budgetmedel som skall återredovisas. De medel som skall återredovisas är hyra för Gula villan 705 tkr, budget för avskrivningar gällande övrig investeringar 258 tkr samt internränta 182 tkr. Överskottet är till största del personalkostnader, främst inom förvaltningsledningen där bemanningen inte varit fulltalig under större delen av året. Även kapitalkostnaderna redovisar ett överskott, då alla investeringar inte har genomförts samt att många inköp skett under senare delen av året. Nämndens verksamheter har därför kunnat genomföra planerade utvecklingsprojekt inom befintlig budgetram. ………………………………………… Förvaltningschef INVESTERINGAR 2014 RAINDANCE-rapport 355 Investeringar per projekttyp Nämnd: Kultur & Turism Blankett 6 Utfall (belopp i tkr) Bokslut 12 Bokslut 13 Årsbudget 14 Utfall 14 Avvikelse 14 Löpande årliga investeringar Inkomster Utgifter 0 -1 923 -1 464 -1 200 -1 770 -570 Övriga investeringar Inkomster 0 Utgifter -2 826 -899 -6 573 -2 377 4 196 Netto -4 749 -2 363 -7 773 -4 147 3 626 Inkomster anges utan tecken, utgifter anges med minustecken Kommentar: Budgetmedel för löpande investeringar har använts till inköp av inventarier, teknisk utrustning, utrustning som krävts för att inför mer-öppet på Fjärås bibliotek, förstärkt kapacitet för wifi i kulturhuset Fyren och konstinköp. Underskottet på -570 tkr avser löpande investeringar som var pågående under årskiftet 2013/2014. Övriga investeringar avser: Inköp av bokbil och uppförande av en carport till den. Bokbilen är inköpt och i drift, medan bygget av carport endast har påbörjats. Inköp av konst till Vallda idrottshall , som slutförts under året. Inköp av mobil ljud- och ljusanläggning har slutförts under året. Konst till nya Kollaskolan är ett pågående projekt som kommer att slutföras under 2015. Budget för övriga investeringar avser även inventarier till "Gula villan" , nu vet vi att projektet Gula villan inte blir av i den planerade formen men att verksamheten startas i befintliga lokaler. En del av budgeten har därför använts för att kunna påbörja delar av verksamheten i annan form och ytterligare inventarier kommer att behöva köpas in under 2015. ………………………………………………………….. underskrift förvaltningschef Nämndens årsredovisning 2014 Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2014 Nämnden för Kultur & Turism www.kungsbacka.se Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året Utfallsrapport i miljoner kronor Anvisning För att formlerna ska fungera använd plustecken för intäkter och minustecken för kostnader. Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 9 738 9 001 9 308 Kostnader -67 276 -67 002 -67 391 Netto -57 538 -58 001 -58 083 Budget, netto -57 320 -59 566 -60 469 -218 1 565 2 386 Intäkter Avvikelse Kommentarer till verksamhet och utfall Anvisning Här kommenteras mycket kortfattat årets verksamhet och resultat jämfört med föregående år och jämfört med budget. Observera att budgeten ligger netto på en egen rad. OBS denna text kommer att användas som underlag i kommunens årsredovisning. Därför är den teckenbegränsad. (se kommunens årsredovisning 2013 sidorna 68 - 75) Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. Nämnden redovisar ett överskott om +2 386 tkr, varav 1 145 tkr är budgetmedel som ska återredovisas. Det innebär ett faktiska resultat om + 1 241 tkr, vilket är en avvikelse på 2%. Överskottet beror delvis på vakanser på strategiska positioner inom förvaltningen, delvis att alla investeringar inte genomförts och många inköp skett sent under året. Nämndens verksamheter har kunnat genomföra planerade utvecklingsprojekt inom befintlig budget. Investeringar Anvisning Här kommenteras årets investeringar i Mkr. För att formlerna ska fungera använd plustecken för inkomster och minustecken för utgifter. Nämndens årsredovisning 2014 2 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Vid frågor kontakta controller/investeringar Jessica Selin. Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse 0 0 0 Utgifter -4 147 -7 773 3 626 Netto -4 147 -7 773 3 626 Inkomster Kommentar till investeringar Anvisning Här kommenteras mycket kortfattat årets investeringar samt orsak till eventuell budgetavvikelse på investeringsverksamheten. OBS denna text kommer att användas som underlag i kommunens årsredovisning. Därför är den teckenbegränsad. (se kommunens årsredovisning 2013 sidorna 68 - 75.) Vid frågor kontakta controller/investeringar Jessica Selin. Nämnden redovisar ett överskott om +3 626 tkr, varav delar av överskottet avser pågående projekt som skall slutföras under 2015. Årets investeringar avser bland annat: en bokbil, som är en utveckling av biblioteksverksamhet till kommunens förskolor och äldreboenden teknisk utrustning för att utveckla konceptet mer-öppet att även omfatta Fjärås bibliotek slutfört inköp av en mobil ljud- och ljusanläggning inköp av konst till Vallda idrottshall och påbörjat den konstnärliga utsmyckningen av nya Kollaskolan löpande utbyte av inventarier och teknisk utrustning 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Anvisning Här beskriver ni kortfattat i punktform viktiga händelser som påverkat verksamheten. Fokusera i första hand på händelser som berör invånarna/brukarna. Varje nämnd avgör detaljnivån i redovisningen. Undvik förkortningar och fackuttryck. Underlaget som ni skriver här kommer användas som urval till kommunens årsredovisning så ange viktiga händelser i prioriteringsordning med de viktigaste överst. Vid frågor på detta avsnitt kontakta kvalitetsstrateg Tomas Staxäng. • Utställningen Loranga Loranga hade 3000 st besökare under 2014, och medverkade också Nämndens årsredovisning 2014 3 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun till ökat besökarantal på Fyrens övriga verksamheter • • • • • • • • • • • Sommarbibliotek, uppsökande arrangemang med medieutlån och sommarpyssel på kommunens badplatser. Projektet Film som förenar, innehöll Fokus Filmfestival, Antirasistiska filmdagar samt utställningen Hembygd och besöktes av ca 3500 personer. Biblioteket som demokratiskt rum, samtliga riksdagspartier fanns representerade inför valet på Fyrens bibliotek med syfte att ge kommuninvånare möjlighet till dialog. Den nya bokbilen har tagits i bruk under hösten och bidrar till ökad tillgänglighet för målgrupperna barn respektive gamla. Fjärås bibliotek invigdes i somras som kommunens andra meröppna bibliotek, vilket påtagligt ökat tillgängligheten till lokaler och media. Öppettiderna ökade med 700%. Urban Summer, samarrangemang mellan Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa, lockade många besökare. Popsoaré, 5 st arrangemang utan avstånd mellan artist och publik. Däribland kan nämnas musikern Timo Räisänen och Buddy Wakefield - världsmästare i spoken word. Musikläger, samarrangemang mellan Kultur & Turism, ABF samt Ung i Kungsbacka (Fritid & Folkhälsa), arrangerades under höstlovet. Ungdomar från Fyrtornet medverkade. Mobila scenen ökade tillgängligheten till kulturupplevelser, exempelvis konserter på Kungsbacka torg under några sommarkvällar. Den tudelade utställningen Ansgarius och Hanhalskolonin lyfte fram konstnären Ansgarius Börjessons måleri utifrån Kungsbackabornas egna samlingar och gav en presentation av Hanhalskolonin, där både Hanhals och själva målarkolonin fick sin plats i konsthistorien. Utställningen besöktes av ett stort antal personer och dessutom genomfördes projektet ”Konsten kommer”, där äldreboenden och träffpunkter fick besök av personal från konsthallen som presenterade verk från utställningen i ord och bild. Pavement 27/11 Kungsbacka Teater. Ett dansgästspel från New York. Koreografen Kyle Abraham utgick från sin egen uppväxt och den afroamerikanska kulturen i denna dansföreställning. Här fanns attribut från hiphopscenen tillsammans med den klassiska dansen och musiken. De 320 personerna i publiken , som bestod till stor del av unga vuxna, fick denna kväll uppleva livet på och vid trottoaren med ljud och rörelse i världsklass som berättare. Föreställningen arrangerades av Rum för Dans – Kultur & Turism i Kungsbacka, Falkenbergs kommun och Region Halland Dans i Halland. Viktiga händelser inom personalområdet Anvisning Här beskriver ni kortfattat i punktform viktiga händelser som påverkat personalområdet. Det handlar både om intern och extern påverkan på området. Koppla samman med kompetensförsörjningsplanen i Nämdsbudget 2014. Varje nämnd avgör detaljnivån i redovisningen. Undvik förkortningar och fackuttryck. Underlaget som ni skriver här kommer användas som urval till kommunens årsredovisning så det är bra om ni anger viktiga händelser i prioriteringsordning med de viktigaste överst. Vid frågor kontakta HR-konsult Karl Persson. I början av sommaren blev det personalförändringar i ledningsgruppen på grund av vakanser på flera strategiska positioner, av olika anledningar. Flera i ledningsgruppen har haft delade uppdrag Nämndens årsredovisning 2014 4 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun under hela hösten. Tillförordnad förvaltningschef var på halvtid och båda utvecklingsledarna hade delade uppdrag. Detta har naturligtvis inneburit att alla i ledningsgruppen har behövt ta på sig uppdrag utöver sina ordinarie uppdrag. Nämndens årsredovisning 2014 5 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2014 Anvisning Nämndens verksamhet påverkas av faktorer i omvärlden. Förändringar kan ske inom teknik, miljö, sociala situationer och livsstil, värderingar, politik och lagstiftning, ekonomi, media, trender samt lokala förutsättningar. Under denna rubrik kan ni beskriva de faktorer i omvärlden som haft väsentlig betydelse för verksamheten under 2014. Observera att ni inte ska göra en framåtsyftande omvärldsanalys under denna rubrik. Underlaget kommer att användas som underlag i kommunens gemensamma årsredovisning. Vid frågor på detta avsnitt kontakta Kvalitetsstrateg Tomas Staxäng. • Ny bibliotekslag 2014: lagen betonar bibliotekets roll för samhällets demokratiska utveckling och bibliotekets läsfrämjande roll samt att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. • Nytt avtal om e-böcker på bibliotek: priset för ett e-boklån har differentierats och stor osäkerhet råder om hur kostnaderna för det enskilda biblioteket kommer att utvecklas. Diskussionen om normkritiskt förhållningssätt i samhället har aktualiserats ytterligare under året. För att skaffa en tydlig värdegrund i urvalsarbetet på våra bibliotek har ett biblioteksmöte ägnats åt ett föredrag och diskussion om ”Vad är rasism”. Arbetet fortsätter under 2015. Kungsbacka 2020 och de ökade kraven på ett digitalt arbetssätt: som en del av kommunens arbete har K&T genomfört ett eget projekt ”Den papperslösa arbetsplatsen”, vilket har ändrat arbetssättet på flera områden och påskyndat digitaliseringen av våra arbetsscheman. Kommunen ökar mottagandet av nyanlända/ensamkommande flyktingbarn: biblioteket arbetar med mediaurval och läskunnighet. Konsekvensen av lagens betoning av biblioteksverksamhet för alla, betyder en översyn av våra rutiner runt bibliotekskort. Läskunnigheten: valåret 2014 har innehållit många diskussioner om skolan och den försämrade läskunnigheten. Bibliotekets betydelse för barn och ungas läslust är fortsatt mycket viktig. Valåret 2014: biblioteket som demokratiskt rum har haft betydelse dels genom att några bibliotek har använts för förtidsröstning till båda valen, och dels eftersom biblioteken har varit platsen för debatter och information. Samhällsdebatten har kommit tillbaka till scenen då ofta i form av stand up men även inom teatern. Umeå kulturhuvudstadsår– Den samiska kulturen fick ett utrymme som de förvaltade väl och kommer förhoppningsvis att även i fortsättningen vara en byggsten i det svenska kulturlivet. HBTQ-rörelsen har blivit mer etablerad. Frågorna tas upp och utövare och innehåll har en självklar plats i kulturlivet. Exempel på detta är Conchita Wurst vinner Eurovision song contest, Svensk film fick under året stor uppmärksamhet internationellt. Roy Andersson vinner prestigefyllda Guldlejonet på Venedigs filmfestival med filmen ” En duva satt på en gren och funderade på tillvaron” Ruben Östlunds film Turist nomineras till en Golden Globe och • • • • • • • • • Nämndens årsredovisning 2014 6 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun vinner juryns specialpris i Cannes och svenska filmkritikers pris Greta. Nämndens årsredovisning 2014 7 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning 2014 8 Nämnden för Kultur & Turism Nämndens årsredovisning 2014 Kungsbacka kommun 9 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att • • • • arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att • • arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att • • en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 4.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Förvaltningen fortsätter ge ungdomar möjlighet att påverka utbudet av kultur inom olika konstformer, genom utbildning i arrangörskap och skapande av referensgrupper. Ung arrangörsutveckling – ett samarbetsprojekt med syfte att utveckla ett ungt arrangörskap inom kulturområdet fortsattes Ungas kulturprojekt – ungdomar mellan 13-25 år söker bidrag och stöd för egna kulturprojekt. Fyra projekt genomfördes under bidragsformens andra år. Biblioteken fortsatte marknadsföra möjligheten att påverka medieutbudet på biblioteken genom inköpsförslag. Biblioteken köper in 95% av alla inköpsförslag. Inköpsförslagen står för 30% av all Nämndens årsredovisning 2014 10 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun medieinköp på biblioteken. Verksamheterna som ämnades för Gula Villan kom igång under 2014, däribland har studiolokal hyrts och använts flitigt av musiker. Musikerna har vi nått i samarbete med ABF. Medierummet på Fyren har restaurerats med ny modern filmutrustning, såsom kameror och datorer med filmredigeringsprogram. Ungdomsproducenten inledde samarbete med Demokratiutvecklaren i samband med att Barnkonventionen fyllde 25 år. En teaterföreställning, Artiklarna, framfördes för 150 st elever i årskurs 6. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 4.1.1 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 48 45 45 50 Nämndens verksamheter ska skapa förutsättningar för reellt inflytande för kommuninvånarna inom minst fyra områden Beslutats av Förvaltningen strävar efter att dess besökare och användare ska uppleva så stort inflytande som möjligt, såväl i fysisk som i digital form. Som exempel på ökat inflytande kan nämnas: • • • • • • • • Genom att använda barnbiblioteket för besökarnas egna utställningar och bokreleaser, blev biblioteket i högre grad ett eget rum för dem. Användarna delade med sig av sina medietips på bibliotekets webbplats och sociala mediekanaler. Informationsvecka med politiker på plats på biblioteket inför årets EU-val. Erbjöd inblick i förvaltningens totala utbud genom en minimässa på Fyrens bibliotek, samt möjlighet att diskutera och lämna synpunkter till berörda parter. Turism Kungsbacka hade dialog med näringsidkare under nätverksträffar och workshops, samt medverkade i referensgrupper som för invånarnas talan. Urban Summer arrangerades för andra året. Ungdomar var med och påverkade processen. De medverkade även under genomförandet. Projektet Unga Arrangörer, ett allmänna arvsfonden-projekt mellan Riksteatern Halland, Kultur & Turism samt Aranäsgymnaset, där ungdomar erbjöds arrangörsutbildningar för att kunna genomföra egna arrangemang. Ungas kulturprojekt, projektstöd ges till kulturprojekt som drivs av ungdomar. Utfall 2012 Mätning Antal genomförda aktiviteter Nämndens årsredovisning 2014 11 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 6 6 4 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 4.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka I det dagliga arbetet möter verksamheterna många besökare och vi strävar efter att behålla den höga nivån på bemötande. Strävan efter att öka tillgängligheten tog sig uttryck i: • • • • Det andra meröppna biblioteket i Kungsbacka öppnades Bokbilen med uppsökande verksamhet riktad mot förskolor och äldreboenden. Vi fortsatte arbetet med att förbättra tillgängligheten till våra tjänster via webben under året, som exempel har arbete påbörjats med att ta fram hemsida för ungdomar i Kungsbacka "Ung i Kungsbacka", i samarbete med Fritid & Folkhälsa. Lansering sker i början på 2015. Popsoaré, med syfte att erbjuda en etablerad artist, författare eller poet i lättillgängligt sammanhang. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet 4.2.1 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 60 60 57 62 Nämndens verksamheter ska öka tillgängligheten inom minst fyra områden. Beslutats av Sommarbiblioteket anordnades i syfte att nå sommarlovslediga barn i åldrarna 6-12 år med diverse aktiviteter, såsom deckarskola med författare, högläsningspicknick vid Åsa Strandbad och i Björkris, cirkusskola på Kungsbacka Torg och i Björkris, drakverkstad på Smarholmen och i Frillesås. Bokbilen, ett mobilt bibliotek, invigdes hösten 2014, med syfte att öka tillgängligheten för äldre och förskolebarn. Fjärås bibliotek blev "meröppet": öppettiderna utökades med 700% genom att erbjuda publikt tillträde utanför bemannade arbetstider, med start i september. Turism Kungsbacka anordnade utbildning för ny personal och sommarpersonal i vad gott värdskap innebär. Tillgänglighets- och bemötandeprojekt i syfte att minska diskrimering och öka förståelse; Antirasistiska filmdagar med 30 filmvisningar och andra aktiviteter för högstadiet och gymnasiet, Fokusfilmfestival med film, musik, dans och mat från länder där delar av Kungsbackas invånare har sitt ursprung, samt Queer Up med workshops för att öka förståelsen för människors olika sexuella läggningar. Den mobila scenen har under året möjliggjort uppsökande kulturverksamhet och därmed ökat tillgängligheten till kulturupplevelser. Nämndens årsredovisning 2014 12 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 4.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Forskning visar att det finns en koppling mellan hälsa och deltagande i kulturaktiviteter. Kultur & Turisms strävan har därför varit att sprida kulturupplevelser och kulturdeltagande till nya målgrupper. Biblioteken nådde nya målgrupper genom att visa upp vad ett modernt bibliotek kan erbjuda. Vi lånade ut böcker, informerade om e-böcker, delade ut nya lånekort med mera på ex.vis Kungsbacka marknad & Kompetenscentrum. Fokus filmfestival inkluderade, och gav olika invandrargrupper möjlighet att delta. Urban Summer i Teaterparken. En gratis utomhusfestival med ungdomskultur. Bokbussen, under namnet Sommarbiblioteket, besökte kommunens badstränder och erbjöd såväl böcker som pyssel. En mobil scen inköptes och möjliggjorde en större flexibilitet för arrangemang utomhus. Musiklägret, ett samarrangemang mellan Kultur & Turism, Kulturskolan, Fritid & Folkhälsa samt ABF för nya målgrupper. 20% av deltagarna kom från Fyrtornet. Två föreställningar på Teatern arrangerades med fokus på ungdomar, en målgrupp som traditionellt sett är svårnådd. Film som förenar, ett projekt med syfte att öka samförstånd mellan olika åldrar, bakgrunder och livsvillkor. Projektet nådde 3500 st personer. Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga: Föreställ dig den ideala hälsosamma kommunen. Hur nära en sådan idealt hälsosam kommun kommer Kungsbacka? SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga: Vad tycker du om förutsättningarna att leva ett hälsosamt liv i Kungsbacka? 4.3.1 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 6,6 7,2 7,2 6,9 8,1 8,1 8,1 Nämndens verksamheter ska nå fler med sina tjänster och aktiviteter. Beslutats av Popup-bibliotek, liksom Sommarbiblioteket, arrangeras med syfte att synas i oväntade sammanhang och presentera våra tjänster utanför våra fysiska bibliotek. Hittills i år har vi varit med vid Kungsbackaloppet och på marknaden i Kungsbacka i juni, samt på olika platser i kommunen under sommaren. Skolbiblioteksfest, vi pratar böcker och marknadsför våra aktiviteter när skolbiblioteken anordnar fest på Fyren. Bibbis fond med kalas och utdelning av böcker till förskolor som arbetar med språk och berättande. Nämndens årsredovisning 2014 13 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Samarbete med modersmålslärarna under modersmålsdagen med diverse aktiviteter på Fyren, uppskattningsvis 300 besökare på över trettio olika språk. Gult upp i luften är ett samarrangemang mellan konsthallen och Kulturskolan där elever från dans-, cello- och konstkurserna bjuder på endags-konsthappening. Turism Kungsbacka deltar aktivt i framtagande av Friluftsplan som riktar sig till alla åldrar åt Kungsbackas invånare. Urban Summer, inkl 3 st Urban Summer Warm Up, uppnådde ett deltagande på uppskattningsvis 4500 stycken personer. Samarbetsprojekt med Varbergs kommun, Change Music Festival i Kungsbacka, Varberg och på Tjolöholms Slott med 14 föreställningar och sammanlagt 2.000 personer. Mätning Antal besök / deltagare i våra verksamheter Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 764 426 755 250 765 257 Målvärd e 2014 4.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika Beslutats av KF:s formulering Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska Samtliga ungdomsarrangemang utförda av Kultur & Turism under 2014 var drogfria. Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 Luppen var 3:e år däremellan ungdomsenkäten, alkohol, åk 8 91% 87% 93% 81% Luppen var 3:e år, däremellan ungdomsenkäten, tobak, åk 8 94% 90% 95% 88% 86% 92% 82% Mätning Luppen var 3:e år däremellan i enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet, narkotika 4.4.1 Nämndens verksamheter ska kontinuerligt arbeta förebyggande mot bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar. Beslutats av Samtliga ungdomsarrangemang utförda av Kultur & Turism under 2014 var drogfria. 4.5 Bättre fritid Beslutats av KF:s formulering Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sin fritid ska öka Nämndens årsredovisning 2014 14 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Vårt utbud riktar sig till alla men med speciellt fokus på barn och ungdomar. Sommarbiblioteket, biblioteket kommer till badstranden med böcker och pyssel. Urban Summer – en gratis utomhusfestival med gatu- och skatekultur. Kammarmusikfestivalen Change genomfördes i år tillsammans med Varberg bland annat i syfte att bredda publiken och hitta nya spelplatser. Ungas kulturprogram har under året haft ett varierat utbud med många olika programpunkter och nått ett stort antal ungdomar. Utbudet har haft ett brett anslag med ex.vis Popsoaré, Öppen Scen, Storyteller och Poetry Slam. Ungas kulturprojekt, ungdomars egna arrangemang som genomförs med stöd av Kultur & Turism. På Kungsbacka Teater anordnades tre st arrangemang inom ramen för projektet Unga Arrangörer: Planeta 1,2,3 Schtunk Natten den 28:e februari Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 80% 93% 90% 79% Luppen var 3:e år, däremellan ungdomsenkäten 87% 94% 76% 83% Mätning 4.5.1 Nämndens verksamheter ska årligen genomföra öppna och tillgängliga arrangemang, med både bredd och spets för och med barn och ungdomar upp till 25 år. Beslutats av Exempel på utförda aktiviteter: Utställningen Loranga Loranga som riktade sig barn i åldern 0-12 år var mycket välbesökt. Både konsthallen och biblioteken involverades i utställningen där flertalet workshops, filmvisningar samt visning och berättande om utställningen ingick. Biblioteken i Kungsbacka: sångstunder, sagostunder, BVC-träffar, minibio, bokcirklar, författarbesök, poetry slam, nedladdningsutbildning för barn med läs- och skrivsvårigheter, boksläpp, skrivarkurs samt Sommarbiblioteket. Kungsbacka teater: Urban Summer inkl warm ups, Barnsommar i Teaterparken, Antirasistiska Filmdagar, Murikamifikation - stadsvandring för barn och ungdomar med dans och parkour, Hembygd - en utställning där målet är att unga människor ska få göra sina röster hörda, bli lyssnade på och vara delaktiga i samhället. Två ungdomar från Kungsbacka medverkade i utställningen. Change Music Festival där tre föreställningar riktades mot barnfamiljer. Konst: Hang arounds från Ung konst-gruppen i konsthallen under omhängningsperioden, Gult upp i luften, ca 150 barn, bjuder på en endags-konsthappening. Konstsamtal om gatukonst (graffitigruppen). Nämndens årsredovisning 2014 15 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Utfall 2012 Mätning Antal arrangemang Utfall 2013 Utfall 2014 50 50 Målvärd e 2014 Beräkning av antal arrangmang är en uppskattning då det så gott som dagligen genomförs arrangemang riktade mot barn. 4.6 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Vi har genomfört flera projekt för att öka tryggheten i många olika avseenden bland invånarna Fokus filmfestival ingick i projektet Film som förenar och var ett led i det kultursociala arbetet och hade bland annat ett integrationsperspektiv. Tre konstnärligt högklassiga filmer från tre länder med de största invandrargrupperna i Kungsbacka visades. Planeringsgrupper stod för respektive filmkväll som innehöll filmvisning, matlagning, dans, musik och föredrag. Satsningen på de digitalt ovana fortsatte på biblioteken med syfte att öka tryggheten i användningen av den digitala tekniken – e-tjänster, e-böcker, läsplattor, nedladdning av talböcker och hemsidor. Låntagare bokade tid för individuell hjälp. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 4.6.1 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 65 66 67 67 Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter eller projekt inom minst fyra områden som bidrar till ökad trygghet. Beslutats av Biblioteken i Kungsbacka har utfört: Boka hjälp med surfplattor & smarta telefoner, Legimus drop-in där användarna lär sig ladda ner talböcker, egen nedladdning-utbildningar för barn med läs- och skrivsvårigheter, samarbete med Seniornet. Kungsbacka Teater: Urban Summer, där man fick pröva aktiviteter som innebär ökat kroppsmedvetande Murikamifikation - stadsvandring och upptäcksfärd för barn och ungdomar med dans och parkour, där deltagarna fick tillgång till delar av stadsrummet som de vanligtvis inte ser eller går i. Turism: Deltagande i framtagande av friluftsplanen där trygghet i form av belysta motionsspår och gång/cykelvägar ses över. Röjning längs leder, såsom Hallandsleden och naturum Fjärås Bräcka. Genom olika programutbud på naturum Fjärås Bräcka så invånare lär sig hitta och lära känna naturen. Nämndens årsredovisning 2014 16 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Utfall 2012 Mätning Antal genomförda projekt Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 6 5 4 4.7 Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Ett nära samarbete med Näringsliv, framförallt genom Attraktiva Kungsbacka och Kungsbacka Shopping. Aktivt deltagande i frukostklubbarna för nätverkande. Deltar på samtliga workshops från Region Halland samt Kungsbacka Näringsliv, ex Framtidsforum. Framtagande av aktuellt näringslivsregister för besöksnäringen i hela kommunen samt nya företagsregistreringar, samtliga i Innerstaden. Fortsatt arbete med att utveckla ett ungt arrangörsskap genom Ungas kulturprojekt där ungdomar och unga vuxna ges möjlighet att skapa egna kulturprojekt. Ungdomsproducenten coachar ungdomarna i arrangörsskap under hela projektet. Utfall 2012 Mätning Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 63 63 70 SKL´s mätning i Insikten är förändrad och inte lanserad för 2014 än, varför senast kända utfall tas upp här. 4.7.1 Nämndens verksamheter ska öka antalet förmedlade produkter och arrangemang från externa leverantörer, både avseende antal erbjudande och faktiska bokningar. Beslutats av Utfall 2012 Mätning Antal nya arrangörer inom turism, scen och konst. Utfall 2013 Utfall 2014 6 5 Målvärd e 2014 Antal nya produkter inom turism, scen och konst. 4.8 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Förvaltningens möjligheter att vidta energibesparande åtgärder, då vi inte äger eller förvaltar våra lokaler, är begränsade till det som går att påverka genom det egna beteendet. Det förvaltningsövergripande projektet "Den papperslösa arbetsplatsen" har lett till färre utskrifter Nämndens årsredovisning 2014 17 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun och mindre pappersanvändande. Mätning Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2, graddagskorrigerad 4.8.1 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 176 171 168 160 Nämndens medarbetare ska årligen utbildas i hur man genom det egna beteendet kan påverka energianvändningen i nämndens lokaler. Beslutats av Förvaltningens möjligheter att vidta energibesparande åtgärder, då vi inte äger eller förvaltar våra lokaler, är begränsade till det som går att påverka genom det egna beteendet. Föreläsning på personalmöte av kommunens energi- och klimatrådgivare i hur man genom det egna agerandet kan minska energiförbrukningen. Utfall 2012 Mätning Genomförd aktivitet Utfall 2013 Utfall 2014 1 1 Målvärd e 2014 4.9 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Förvaltningens verksamheter har ett tydligt direktiv om att använda kommunens bilpool. Tjänsteresor inom regionen görs med kommunens bilpool, längre resor görs med allmänna kommunikationer. Mätning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar -0,47% -6,5% 0,9% -2,5% 4.9.1 Samtliga medarbetare ska minska tjänsteresor med egen bil. Beslutats av Förvaltningens resor har totalt sett ökat under året. Den största ökningen är dock resor med bilpool och tåg. Ökningen med egen bil har ökat marginellt. En tydlig uppmaning görs att använda kommunens bilpool, men i de fall då poolbilar inte finns att tillgå är användandet av den egna bilen ibland enda möjligheten. Mätning Utbetalning för resa med egen bil i tkr Nämndens årsredovisning 2014 18 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 52 34 38 Målvärd e 2014 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 4.10 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Inom ramen för det förvaltningsspecifika projektet Den papperslösa arbetsplatsen, har personalen erbjudits utbildning i moderna digitala verktyg och hur man kan dra nytta av dessa i det dagliga arbetet. I samband med detta implementerades DST-datorer på förvaltningen och medarbetarna fick då möjlighet att få mer moderna arbetsverktyg, såsom iPads eller smarta telefoner. Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 7,3 - 7 8,5 Jämix, ökning av antal punkter per år 91 83 Mätning 91 4.10.1 Alla medarbetare ska delta i minst en gemensam kompetenshöjande aktivitet per år. Beslutats av Uppföljning och fortsättning av fjolårets personalutveckling. Samtalsledarna återkopplade erfarenheter från internatet i Mölle. Grupputvecklingen fortsatte med fokus på konfliktperspektiv inom arbetsgruppen. Utfall 2012 Mätning Redovisning av genomförda insatser Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärd e 2014 1 1 1 4.10.2 Nämndens verksamheter ska sträva efter att erbjuda heltidstjänster Beslutats av Vid varje rekrytering till befintlig deltidstjänst undersöks möjligheten att tjänsten utökas till heltid. Mätning Identifiering av tjänster där utökning till heltid är möjlig. Nämndens årsredovisning 2014 19 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 4 2 1 Målvärd e 2014 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Direktiv invånardialog Beslutats av KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2014 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Dialog med kommunens amatörkonstförening, där syftet var att informera om föreningsbyggande och stöd från kommunen. Dialogen anordnades i samarbete med Fritid och Folkhälsa. ”Ung kulturgrupp” som består av ca 20 ungdomar, som tar fram och diskuterar idéer rörande kulturarrangemang för unga. ”Teatersommar” är en referensgrupp under uppstart, bestående av föräldrar och ungdomar, som skall påverka sommarens teaterutbud i Teaterparken. Arena, bibliotekets webbplats utformas i tät dialog med användare i form av testgrupper. Inför arbetet med en responsiv sida har en ny testgrupp skapats. ”Möt Kultur & Turism”, en minimässa på Fyren under en vårvecka 2014. Verksamheterna presenterade sig och tillfälle gavs att ha synpunkter och diskutera med representanter från våra olika verksamheter. Brukarenkäternas öppna svar innehåller många synpunkter och förslag som ibland kan realiseras, såsom de återkommande önskemålen om ökade öppettider som resulterat i meröppna bibliotek för att öka tillgängligheten. K&Ts sociala medienärvaro ger möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. Verksamheterna har hög grad av kundkontakt i det löpande arbetet, synpunkter framförs direkt till medarbetarna. Mätning Utfall 2014 Status direktiv Uppnått 5.2 Direktiv praktikplatser Beslutats av KF:s formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun Nämndens årsredovisning 2014 20 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Förvaltningen har en kontinuerlig kontakt med Kompetenscentrum för förmedling av praktikanter. Dock är många av verksamheterna inom K&T förlagda på kvälls- och helgtid, vilket försvårar emottagandet av praktikanter då villkoren vad gäller arbetstid ännu inte är utredda. Kultur & Turism har under året haft 10 tillgängliga praktikplatser och dessa har också varit tillsatta. Mätning Utfall 2014 Status direktiv Uppnått 5.3 Direktiv e-förvaltning Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en: - Enkel vardag för privatpersoner och företag - Öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet, inflytande och innovation - Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten K&T är representerade inom varje delprojekt som rör förvaltningen, och har dessutom genomfört det interna projektet Den papperslösa arbetsplatsen. Under 2014 var två medarbetare ur verksamheterna aktiva som förändringsledare inom ramen för Kungsbacka 2020. Verksamheterna inom K&T erbjuder idag flertalet e-tjänster: via bibliotek.kungsbacka.se där låntagare kan lämna inköpsförslag, låna om media, låna eböcker, reservera media, recensera, poängsätta media samt nedladdning av media för personer med läs- och skrivsvårigheter. via evenemangskalendern där arrangörer på egen hand kan lägga in information. Mätning Utfall 2014 Status direktiv Nämndens årsredovisning 2014 Uppnått 21 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 6 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Värdegrund Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Anvisning • • • Beskriv kortfattat hur ni arbetat med vår värdegrund, Bitt Beskriv vilka resultat ni uppnått för dem ni är till för Ange vilka slutsatser ni drar om sambandet mellan ert arbete och resultaten. Detta avsnitt kommer användas för att samla in material till den kommungemensamma uppföljningen av vårt värdegrundsarbete i kommunens årsredovisning. Vid frågor på detta avsnitt kontakta kvalitetsstrateg Tomas Staxäng. Inom samtliga verksamheter i förvaltningen är arbetet med Bitt ett prioriterat område vilket också visar sig i de återkommande brukarmätningarna där resultatet har varit mycket högt de senaste åren. Synpunkter tas tillvara inom alla verksamheter och ger uppslag till förändringar och nya lösningar. Den kraftfulla satsningen på medarbetarutveckling som har pågått under flera år och har som yttersta syfte att öka kvalitén i vårt arbete gentemot invånare och besökare, i enlighet med vår värdegrund. Förvaltningen har under året fortsatt fokuseringen på att öka tillgängligheten på webben. Kommunens nya webbsida kungsbacka.se har inneburit en förbättrad service för invånarna där de enkelt kan ta del av information, använda e-tjänster, lämna synpunkter eller få svar på frågor oberoende av vilken läsplattform som används. Statistiken visar på ett generellt ökat mobilt användande av förvaltningens webbsidor vilket också är ett steg i att öka den digitala tillgängligheten. Nämndens årsredovisning 2014 22 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Nämndens årsredovisning 2014 23 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 7.1 Synpunktshantering 7.1.1 Kommentaren Kommentaren är den kommungemensamma process vi har för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt ställa tillrätta problem som uppstått för dem vi är till för. Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna kommentarer 2014 Anvisning Samtliga inkomna synpunkter redovisas i de tre kategorierna. Ni ska även redovisa hur många av de inkomna kommentarer som är anonyma, definieras som politiska och hur många som varit obesvarade inom 10 dagar. Mer info om regler och hur ni tar fram statistik ur Lex finner ni uner arbetsstöd på Insidan. Vid frågor på detta avsnitt kontakta utvecklare Louise Heilborn. Fördelning av inkomna synpunkter 2014-01-01--2014-12-31 Klagomål 6 Beröm Förslag till förbättring 2 Totalt antal inkomna synpunkter 8 Varav anonyma 1 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande Flest kommentarer får vi om Anvisning Ange vad ni får flest Kommentarer om. Ange om ni vidtagit åtgärder utifrån inkomna kommentarer och beskriv så fall dessa. Om det det finns vanliga synpunkter som av olika anledningar inte tas tillvara, motivera gärna Nämndens årsredovisning 2014 24 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun varför. Vid frågor på detta avsnitt kontakta utvecklare Louise Heilborn De flesta KOMentarer som inkommer till förvaltningen handlar om svårighet att hitta rätt information. Kultur & Turism arbetar ständigt med att tillgängliggöra information till invånare och besökare. Då förvaltningens verksamheter möter besökarna dagligen ges nästan alltid synpunkter i det mänskliga mötet och kan besvaras eller hanteras omgående. 7.1.2 Övrig synpunktshantering Anvisning Denna uppföljning finns till för att ni ska kunna komplettera Kommentarenredovisningen och därmed bättre kunna beskriva hela ert arbete med synpunkts-, avvikelser- och klagomålshantering för er nämnd. Uppföljningen kan även komma att användas för att göra en kommungemensam sammanställning i den årsredovisning som kommunstyrelsen presenterar för fullmäktige i maj samt att användas som underlag för framtida utveckling av Kommenteren och övrig synpunktshantering i Kungsbacka kommun. Fokusera på • • • • Hur ni hämtar in synpunkter utöver Kommentaren Vad ni får flest synpunkter, avvikelser och klagomål på förutom det som kommer in via Kommentaren. Vilka åtgärder och verksamhetsförbättringar som ni genomfört med hjälp av inkomna synpunkter från dem ni är till för. Om det det finns vanliga synpunkter som av olika anledningar inte tas tillvara, motivera gärna varför. Vid frågor på detta avsnitt kontakta utvecklare Louise Heilborn. Då förvaltningen har en stor publik verksamhet, möter medarbetarna våra besökare dagligen. De flesta synpunkter framförs därför direkt i det personliga mötet. Medarbetarnas ständiga kontakt med besökarna blir också en naturig källa till utveckling av både verksamhet och arbetssätt. Synpunkter som förekommer flitigt är de som handlar om tillgänglighet i olika former. För bibliotekens del är det främst ökade öppettider som efterfrågas medan det inom scen & konst handlar om fler och icke-traditionella spelplatser. Förvaltningen har under hösten gjort Fjärås bibliotek till ett meröppet bibliotek vilket innebär att biblioteket är öppet även när inte personal finns på plats. Öppettiderna för biblioteket har därmed ökat med 700 %. 7.2 Kvalitetsdeklarationer Anvisning Nämndens årsredovisning 2014 25 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Kommentera i alla de fallen där ni angett alternativen delvis uppnått, ej uppnått eller ej mätt. Ni fyller i kommentaren från uppföljningsfliken. Vid frågor på detta avsnitt kontakta kvalitetsstrateg Tomas Staxäng. Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. Område Status Beskrivning Bibliotek Uppnåt t På bibliotekens webbplats, http://bibliotek.kungsbacka.se, kan du ta del av bibliotekens nättjänster 24 timmar per dygn. Uppnåt t Du som har någon form av funktionsnedsättning ska, i möjligaste mån, ha tillgång till anpassade medier. Uppnåt t Du har möjlighet att påverka utbudet av böcker och andra medier genom att lämna inköpsförslag. Uppnåt t Biblioteken i Kungsbacka ska stimulera barn och unga till läsning. Uppnåt t Turism Kungsbacka ska tillhandahålla muntlig, skriftlig och digital turistinformation på svenska och engelska om Kungsbacka och närområdet samt muntlig övergripande turistinformation om övriga Sverige. Uppnåt t Turism Kungsbacka ska erbjuda möjlighet att kunna boka evenemangsbiljetter, logi och arrangerade upplevelser. Uppnåt t Äskhults by ska vara öppen maj oktober och erbjuda ett skiftande programutbud. Kulturlandskapet ska kunna besökas även när Äskhults by inte är öppen. Uppnåt t Naturum Fjärås Bräcka ska erbjuda ett skiftande programutbud året runt och verksamheten ska präglas av ett ekologiskt tankesätt. Uppnåt t Det generella utbudet i Filmhuset Facklan ska under året kompletteras med filmer för Turism Kungsbacka Scen & Konst Nämndens årsredovisning 2014 Kommentar 26 Nämnden för Kultur & Turism Område Kungsbacka kommun Status Beskrivning Kommentar skolbio, Bio Kontrastföreställningar och dagbiovisningar. Kulturmiljövård Uppnåt t Kungsbacka Konsthall ska erbjuda minst sex utställningar per år, med tyngdpunkt på samtidskonst. Minst en visning ska genomföras i anslutning till varje utställning. Uppnåt t Utvecklare konst ska tillhandahålla fackkunskaper vid upphandling av konstnärlig utsmyckning till kommunala byggnader. Uppnåt t Vi ska under året presentera minst en uppsättning av vardera genrerna musik, musikdramatik, drama, dans och ett verk med amatörteater. Uppnåt t Kommunantikvarien tillhandahåller kostnadsfri antikvarisk rådgivning för byggnadsvård i samband med renovering och ombyggnad av äldre hus i kommunen. Nämndens årsredovisning 2014 27 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 8 Verksamhetsmått 8.1 Analys verksamhetsmått Anvisning Skriv en samlad analys utifrån nyckeltalen nedan. Vid frågor kontakta ekonomichef Gunilla Josefsson. Kostnaden för biblioteksverksamheten i Kungsbacka har ökat något under 2014 samtidigt som antal lån har gått ner med 9,2 % sedan 2013. Detta gör att kostnaden per lån har ökat med 3,7 kr, från 33,8 år 2013 till 37,5 år 2014. Nedgången är generell för Sverige, dock ligger Kungsbacka fortfarande högre än genomsnittet vad gäller lån per invånare. Vi kan också konstatera att antalet besök är konstant. Samtidigt verkar det som om försäljningen av böcker riktade till barn och unga ökar. Detta visar på att biblioteksbesökarna har ändrat sina vanor och använder biblioteken till andra ändamål, till exempel tidningsläsning, studier, möten, distansarbete, men också att man fått nya konsumtionsmönster och konkurrens av andra fritidsaktiviteter. Antalet ebokslån ökar, men inte i samma takt som tidigare. Under 2014 låg ebokslånen på 3% av det totala antalet utlån. Biblioteket i Frillesås har under 2014 ökat besöksantalet med 35% och låneantalet med 7%. Detta beror på att biblioteket är meröppet. Besöken i Konsthallen ökade med 39%, vilket beror på utställningen Loranga Loranga. Turistbyrån har minskat sina besök med 23% sedan 2012, detta beror på ändrade vanor vad gäller biljettinköp, då de flesta biljetter handhas elektroniskt. Den minskningen som förvaltningen kan se när det gäller webbesök beror troligen på att mätmetoderna har förändrats. I samband med att den nya hemsidan kungsbacka.se togs i bruk i december 2013, gjordes också besökmätningen om. Då man tidigare mätt antalet sidvisningar och i år mäter antal unika besökare blir besökstalet betydligt lägre. Kultur & Turism kan ändå konstatera att snittbesöken per invånare på förvaltningens hemsidor är 5,5 besök. Övriga verksamheter ligger på samma nivå vad gäller besök som tidigare. Det totala antalet fysiska besök i KTs verksamheter har ökat marginellt. Under 2014 gjorde varje invånare i Kungsbacka 9,8 besök på verksamheterna. 8.2 Resursmått Anvisning För att nyckeltalen ska komma med i er rapport måste er nyckeltalsdatabas vara uppdaterad. Nyckeltalsdatabasen återfinns under fliken övrigt. Obs se till att ni endast gör ändringar på rätt år. Nämndens årsredovisning 2014 28 Nämnden för Kultur & Turism Nyckeltal Mediaanslag / invånare Kungsbacka kommun Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 44,3 44,5 43,7 33,8 37,5 Kostnad biblioteksverksamhet, kronor / lån Bruttokostnadsjämförelser - kulturkostnader inklusive musikskola och muséer / invånare 1 043 1 075 Riket 2013 Budget 2014 1 118 Utfallet för bruttokostnadsjämförelser är inte klart ännu för 2014. 8.3 Prestationsmått Anvisning För att nyckeltalen ska komma med i er rapport måste er nyckeltalsdatabas vara uppdaterad. Nyckeltalsdatabasen återfinns under fliken övrigt. Obs se till att ni endast gör ändringar på rätt år. Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 605 289 584 023 592 713 7,9 7,6 7,6 Antal besök konsthallen 10 095 9 040 12 568 Antal besök Kungsbacka teater totalt 26 650 30 187 31 014 Antal besök Kungsabacka teaters egna arrangemang 3 593 4 796 3 921 Antal besök turistbyrån 55 086 48 155 42 560 Antal besök Äskhults by 14 425 14 461 14 465 Antal besök naturum 52 881 60 024 56 311 Nyckeltal Antal fysiska besök bibliotek Antal biblioteksbesök / invånare Antal fysiska besök i förvaltningens publika lokaler per invånare. 170 926 162 191 63 325 Antal besök visitkungsbacka.se 72 177 84 557 129 231 Antal besök www.kungsbackateater.se 18 823 29 748 33 206 Antal besök bibliotek.kungsbacka.se 164 767 202 530 205 471 Antal webbesök på förvaltningens hemsidor per invånare. Antal lån / invånare 5,5 830 391 801 924 727 642 10,8 10,4 9,3 8.4 Effektmått Anvisning Nämndens årsredovisning 2014 6,7 9,8 Antal besök www.kungsbacka.se/kultur Antal medialån vid biblioteken Riket 2013 29 6,9 Budget 2014 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun För att nyckeltalen ska komma med i er rapport måste er nyckeltalsdatabas vara uppdaterad. Nyckeltalsdatabasen återfinns under fliken Övrigt. Obs se till att ni endast gör ändringar på rätt år. Nyckeltal NKI bibliotek NKI scen & konst NKI turistbyrån Utfall 2012 Utfall 2013 83 87 86,5 86 89 88 Utfall 2014 Riket 2013 Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet? Hur väl uppfyller verksamheten dina förväntningar? Hur nära ett tänkt ideal tycker du att verksamheten kommer? Förvaltningen har i år valt att inte göra någon traditionell brukarenkät. Då medarbetarna inom kultur & turism dagligen möter sina besökare tas synpunkter emot kontinuerligt både genom mänskliga och digitala möten. Resultaten av de senaste årens brukarenkäter har varit relativt konstant och de öppna kommentarer som lämnas har varit av liknande karaktär under flera år. Brukarenkät genomförs nästa gång 2015. Nämndens årsredovisning 2014 30 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 9 Personalmått 9.1 Analys personalmått Anvisning Skriv en samlad analys utifrån nyckeltalen nedan. Vid frågor kontakta HR-konsult Karl Persson. 2012 var 24% av förvaltningens anställda män, 2014 har den siffran ökat till 31%. Kultur & Turism strävar efter en jämnare könsfördelning och nämner detta i rekryteringsannonser. Sjuktalen i förvaltningen har under året ökat med 1,3%. Underlaget är dock för litet för att kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser. När några av förvaltningens medarbetare är långtidssjukskrivna slår det igenom i statistiken och står under 2014 för 60% av den totala sjukfrånvaron. Under året har förvaltningen fördjupat sina kunskaper vad gäller jämställdhet och mångfald genom en tvådagars utbildning från SKL som hette Att leda och styra för jämställd kultur och fritid. 9.2 Resursmått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 66 67 67 Andel anställda kvinnor 76% 72% 69% Andel anställda män 24% 28% 31% 62 62 62 Andel heltid 70% 77% 75% Andel kvinnor som har heltid 68% 76% 76% Andel män som har heltid 77% 81% 72% Andel deltid 30% 23% 25% Andel kvinnor som har deltid 32% 24% 24% Andel män som har deltid 23% 19% 28% Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare 1,3% 1,38% 1,16% Andel manliga chefer i relation till andel manliga medarbetare 0% 0% 0,65% Antal medarbetare per chef 13 17 13 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nyckeltal Totalt antal anställda Totalt antal årsarbetare 9.3 Effektmått Nyckeltal Nämndens årsredovisning 2014 31 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 4,2% 5,5% 6,8% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,3% 6% 6,8% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 3,9% 3,9% 6,9% Arbetsmiljö 7,1 - 7,2 Ledarskap 7,7 - 7,4 Medarbetarskap 7,8 - 7,4 MMI, motiverad medarbetarindex 69 - 70 HME, hållbart medarbetar engagemang 80 - 80 Rekommendationsvilja 15 - 4 Framgångsfaktorer/lojalitet 7,3 - 7 Nyckeltal Nämndens årsredovisning 2014 32 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 10 Ekonomi med kommentarer 10.1 Uppföljning driftbudget Budgetavräkning nämndbudget Anvisning Återredovisning görs till nämnden på den nivå som nämndsbudgeten är fastställd alternativt på den nivå ni använder i den löpande uppföljningen till er nämnd. Fyll själv i text i tabellen. Formlerna är utformade för inrapportering av kostnader med minustecken och intäkter med plustecken. Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. Uppföljningsnivå Nämnd Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2014 -515 -669 -509 160 -2 560 -2 560 -2 561 -1 Förvaltning -54 916 -57 240 -55 014 2 226 Summa -57 991 -60 469 -58 084 2 385 Bidrag till studieförbund Kommentarer Anvisning Kommentera uppföljningen driftbudget till nämnden. Nämndens resultat är + 1 241 tkr. Kultur & turism redovisar ett överskott om + 2 386 tkr, varav 1 145 tkr är budgetmedel som skall återredovisas. De medel som skall återredovisas är hyra för Gula villan 705 tkr, budget för avskrivningar gällande övrig investeringar 258 tkr samt internränta 182 tkr. Överskottet är till största del personalkostnader, främst inom förvaltningsledningen där bemanningen inte varit fulltalig under större delen av året. Även kapitalkostnaderna redovisar ett överskott, då alla investeringar inte har genomförts samt att många inköp skett under senare delen av året. Nämndens verksamheter har därför kunnat genomföra planerade utvecklingsprojekt inom befintlig budgetram. Nämndens årsredovisning 2014 33 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 10.2 Uppföljning investeringsbudget Anvisning Kommunfullmäktiges beslutade investeringar är indelade i lokaler, exploateringar, löpande årliga investeringar, övriga investeringar samt investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet. Lokaler och exploateringar redovisas under KS Finans samt Service Fastigheter. Löpande årliga investeringar samt övriga investeringar redovisas under respektive nämnd. Övriga investeringar är beslutade av kommunfullmäktige på objektsnivå och omfördelning mellan objekten är inte möjlig. Löpande årliga investeringar är inte specificerade i kommunfullmäktiges beslut, nämnden kan specificera på mer detaljerad objektsnivå i sin nämndsbudget. Uppföljning och prognos görs totalt för inkomster och utgifter för nämndens alla investeringar. Dessutom redovisas projektläge och prognos för de större investeringarna (över 5 Mkr) per projekt. Investeringar (belopp i tkr) Anvisning Redovisa utgifter och inkomster för nämndens totala investeringar fördelat på nedanstående projektgruppering. Observera att utgifter ska redovisas med minustecken. Belopp anges i tkr. Vid frågor kontakta controller/investeringar Jessica Selin. Bokslut 2012 Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2014 Löpande årliga investeringar Utgifter -1 923 -1 464 -1 200 -1 770 -570 Utgifter -2 826 -899 -6 573 -2 377 4 196 Netto -4 749 -2 363 -7 773 -4 147 3 626 Övriga investeringar Inkomster Kommentarer Anvisning Beskriv i kommentarerna vilka större investeringar som har gjorts under året. Kommentera också orsak till eventuella budgetavvikelser. Vid frågor kontakta controller/investeringar Jessica Selin. Budgetmedel för löpande investeringar har använts till inköp av inventarier, teknisk utrustning, utrustning som krävts för att inför mer-öppet på Fjärås bibliotek, förstärkt kapacitet för wifi i Nämndens årsredovisning 2014 34 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun kulturhuset Fyren och konstinköp. Underskottet på -570 tkr avser löpande investeringar som var pågående under årskiftet 2013/2014. Övriga investeringar avser: Inköp av bokbil och uppförande av en carport till den. Bokbilen är inköpt och i drift, medan bygget av carport endast har påbörjats. Inköp av konst till Vallda idrottshall, som slutförts under året. Inköp av mobil ljud- och ljusanläggning har slutförts under året. Konst till nya Kollaskolan är ett pågående projekt som kommer att slutföras under 2015. Budget för övriga investeringar avser även inventarier till "Gula villan", nu vet vi att projektet Gula villan inte blir av i den planerade formen men att verksamheten startas i befintliga lokaler. En del av budgeten har därför använts för att kunna påbörja delar av verksamheten i annan form och ytterligare inventarier kommer att behöva köpas in under 2015. Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) Anvisning I tabellen specificeras de större projekt (över 5 mkr) som nämnden genomför. Observera att utgifter ska redovisas med minustecken. Belopp anges i tkr. Vid frågor kontakta controller Jessica Selin. Proj nr Processläg e Text Utfall tom 2013 Årsbudget 2014 Bokslut 2014 Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie U= uppföljning/projektavslut P = projektering Kommentarer Anvisning Beskriv de stora projekten och kommentera orsaken till eventuell budgetavvikelse. Vid frågor kontakta controller/investeringar Jessica Selin. Nämndens årsredovisning 2014 35 Avvikelse 2014 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 11 Intern kontroll 11.1 Intern kontroll under året Anvisning Nämnden har ansvaret för att den interna kontrollen utformas så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: • tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer följs • ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet • tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, väl dokumenterade system och rutiner • skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar • eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. När det gäller attestreglementet har kommunfullmäktige beslutat att nämnderna årligen ska upprätta en kontrollplan och genomföra kontroller av att attestreglementet efterlevs. Nämnderna ska rapportera • hur man jobbat med intern kontroll under året Svara gärna på frågorna som revisionen ställde i sin särskilda granskning av intern kontroll i kommunen: ►Hur säkerställer (kommunstyrelsen och nämnderna) nämnden en tillräcklig intern kontroll? ►Hur arbetar styrelsen och nämnderna med riskanalyser inom ramen för utarbetande av internkontrollplaner? ►Hur följs internkontrollplanerna upp? Nämndernas rapporter kommer att användas som underlag för rapportering till kommunstyrelsen. Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. Förvaltningen utför intern kontroll för två rutiner inom verksamhetsområde samt två rutiner inom ekonmiområdet. Verksamhetsområde: • • Transporter och resor med egen bil Arbetstid och dygnsvila Ekonomiområdet: • • Kontering och attest av fakturor Betalningspåminnelser Förvaltningen arbetar kontinuerligt med den interna kontrollen och gör löpande bedömningar om vilka rutiner som riskerar att brista. Nämndens årsredovisning 2014 36 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 11.2 Resultat av genomförda internkontroller Anvisning Nämnderna ska rapportera • resultaten av genomförda internkontroller Fungerar den kontrollerade verksamheten eller har fel och behov av förbättringsåtgärder upptäckts? Nämndernas rapporter kommer att användas som underlag för rapportering till kommunstyrelsen. Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. Förvaltningen uppmanar alla medarbetare att använda kommunens bilpool och detta har gett ett bra resultat. Antal resor har totalt sett ökat under 2014, både resor med bilpool, egen bil samt tåg. Utbetald ersättning för resor med egen bil har ökat marginellt, från 34 tkr 2013 till 38 tkr 2014 medan kostnaden för resor med bilpool har ökat från 30 tkr till 113 tkr. Kostnaden för övriga resor (tåg och flyg) har ökat från 80 tkr till 107 tkr. Den interna kontrollen av att arbetstid och kravet på dygnsvila efterlevs, följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stickprovskontroll av kontering samt att attestreglementet följs, genomfördes under mars och maj 2014. Resultatet blev att det vid 98 % av fallen vid kontering av fakturor är rätt konterat. I 100 % av fallen har det varit rätt attestant enligt attestreglementet. Kontrollen av hur stor kostnaden för betalningspåminnelser har varit under året visar att förvaltningen har haft en kostnad på 28 kr. 11.3 Nämndens förbättringsåtgärder Verksamhetsområden Anvisning Nämnderna ska rapportera • resultaten av de förbättringsåtgärder som beslutats i nämndbudget I anvisningarna till nämndbudgeten stod: "Varje förvaltning ska bedöma väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskerna ska kompletteras med förslag på åtgärder som bidrar till att minska Nämndens årsredovisning 2014 37 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun att den oönskade situationen uppstår." Vilka åtgärder redovisade nämnden och vilket resultat har uppnåtts? Nämndernas rapporter kommer att användas som underlag för rapportering till kommunstyrelsen. Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. Resultat av förvaltningens genomförda internkontroller har visat att förvaltningens åtgärder har haft önskad effekt. Förbättringsåtgärderna förutsätter ett kontinuerligt arbete med uppföljning. Ekonomiområden Anvisning Nämnderna ska rapportera • resultaten av de förbättringsåtgärder som beslutats i nämndbudget I anvisningarna till nämndbudgeten stod: "Varje förvaltning ska bedöma väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskerna ska kompletteras med förslag på åtgärder som bidrar till att minska att den oönskade situationen uppstår." Vilka åtgärder redovisade nämnden och vilket resultat har uppnåtts? Nämndernas rapporter kommer att användas som underlag för rapportering till kommunstyrelsen. Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. Resultat av förvaltningens genomförda internkontroller har visat att förvaltningens åtgärder har haft önskad effekt. Förbättringsåtgärderna förutsätter ett kontinuerligt arbete med uppföljning samt utbildning kring kontering och attestansvar. 11.4 Intern kontroll av externa utförare Anvisning Nämnderna ska rapportera • resultaten av uppföljningen av verksamhet som lagts ut på externa utförare Nämndernas rapporter kommer att användas som underlag för rapportering till kommunstyrelsen. Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. Förvaltningen har avtal med två externa utförare; café- och programverksamheten på naturum Fjärås bräcka samt teatercaféverksamheten på Kungsbacka teater. Verksamheterna följs upp kontinuerligt genom dialog med upphandlad utförare, och kvaliteten säkerställs även i det etablerade samarbete som finns upparbetat med entreprenörerna. Nämndens årsredovisning 2014 38 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun 12 Analys 12.1 Sammanfattande analys Anvisning Reflektera över det gångna året. Analysen grundar sig på vad som skrivits i de tidigare delarna av nämndens årsredovisning. Tänk på att ta med sådant som är viktigt för arbetet framöver. Vid frågor på detta avsnitt kontakta ekonomichef Gunilla Josefsson. Introduktion Under 2014 har förvaltningen fortsatt att fokusera på en kvalitativ basverksamhet inom bibliotek, scenkonst, konst och turism parallellt med ett offensivt utvecklingsarbete inom en rad områden. Även om det inte gått helt enligt planerna inom vissa områden är helheten av verksamheten mycket lyckad. Förvaltningens ekonomi är stabil och visar sedan många år ett svagt positivt resultat. I år är det till stor del knutet till oförutsedda vakanser till följd av sjukskrivningar och oväntade personaländringar. Förvaltningen har speciellt arbetat med förändringsområden som pekades ut i årsredovisningen 2013. • • • • • • Tillgänglighet Programverksamhet i Äskhults by Forskning och utbildning Den offentliga konsten Kreativa näringar och besöksnäringen Ungas läsförmåga Samtidigt har förvaltningen arbetat med kommungemensamma projekt som Kungsbacka 2020 omvandlingen mot att bli framtidens e-förvaltning. Tillgänglighet Vi ser att den satsning på utökade öppettider på kommunens närbibliotek som inleddes under 2013 är lyckosam. Närbiblioteket i Frillesås har ökat både antal besök och framförallt antalet lån. Som en fortsättning på satsningen har även närbiblioteket i Fjärås utrustats med samma teknik och vi hoppas se ökade lån även där under 2015. Förvaltningens satsning på en bokbil är nu i drift och ger utökade möjligheter för barn och äldre att låna böcker. Tyvärr ser vi en minskning av antalet lån totalt, främst till följd av minskade lån på Fyrens bibliotek. Paradoxalt ökar besöken samtidigt som antalet lån går ner. Vi kan se ett mönster där utlånen gått nedåt i åldersgrupperna 6-9 och 30-39. Detta kan bero på ändrade konsumtionsmönster, då bokförsäljningen samtidigt ökar, eller ökad konkurrens av fritidsaktiviteter. Det finns dock indikationer på ett trendbrott under vintern. Samtliga verksamheter har också riktat sig utåt under året med syfte att tillgängliggöra och synliggöra. Biblioteken har arrangerat s.k. popupbibliotek (tillfälliga bibliotek) på bland annat Kompetenscentrum, Kungsmässan och Kungsbacka marknad - platser där biblioteksvanor normalt sett inte är höga. Under sommarmånaderna arrangerades Sommarbiblioteket, där bokbussen åkte ut Nämndens årsredovisning 2014 39 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun till kommunens badplatser med aktiviteter och läsfrämjande insatser. Urban Summer och Urban Summer Warm-Ups arrangerades, i Teaterparken, Gottskär, Åsa och Kungsbacka torg, i samarbete med förvaltningen för Fritid och Folkhälsa, lokala krafter och företagsnätverk. För Urban Summer Warm-Ups i Gottskär och Åsa var företagsföreningarna centrala samlande krafter som gjorde arrangemangen möjliga och lokalt förankrade. Med projektet Film som förenar ville vi genomföra och utöka tre planerade aktiviteter, Antirasistiska filmdagar, Fokus Filmfestival och Hembygd – någonstans i Sverige, för att på bred front öka samförstånd mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund och livsvillkor. Programverksamhet i Äskhults by Under året har arbetet med att förverkliga visionen för Äskhults by inletts i god samverkan mellan Västkuststiftelsen, Region Halland, Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun. De tankar om en större satsning på forskning och utbildning som finns har tyvärr inte kunnat finansieras som planerat med medel från Region Halland. Arbetet fortsätter under 2015 med att hitta nya former bland annat med en nyrekryterad programutvecklare. Forskning och utbildning Eftersom detta område är kopplat till utveckling i Äskhults by som inte kunnat finansieras har planerade ideer inte realiserats. Den offentliga konsten Det arbete som genomfördes under 2013 har ytterligare fördjupats, men inga nya insatser har genomförts. Kreativa näringar och besöksnäringen Under flera år har förvaltningen arbetat med ett talangutvecklingsprojekt för att stärka ungas möjlighet att försörja sig inom kreativa näringar. Tanken har varit att etablera en plats för inspelning av musik och film och sedan en tid tillbaka har en byggnad nära Fyren, Gula Villan, varit aktuell. Tyvärr har det visat sig att de byggnadsåtgärder som var nödvändiga är alltför kostsamma och inte ryms inom förvaltningens budget. Istället har förvaltningen valt att investera i befintliga lokaler i Fyren och där startat upp verksamheten som går under namnet Noll kvadrat. Utvecklingen fortsätter under 2015. Turismutvecklaren, som anställdes under 2013, har bland annat arbetat med nätverksbyggande och även planering inför Kattegattledens öppnande under 2015. Vi ser att turistbyrån som fysisk plats får allt färre besökare. Årets siffror kan bero på sommarens fina väder, men trenden har pågått under längre tid. Ungas läsförmåga Avdelningarna för barn och unga på biblioteken har under året arbetat mer utåtriktat med syfte att stävja den nedåtgående trenden i barn och ungas läsförmåga och läsförståelse. Detta har tagit form av arrangemang såsom sommarläsning för åldersgruppen 7-16 år, bokslukarfest, läs- och skrivcirklar, författarbesök, sommarbiblioteket. Man har också fokuserat närmre på personer med läs- och skrivsvårigheter med projektet En bok i örat osm innebär egen nedladdning av upplästa böcker med tillhörande text. Sammanfattning Som helhet har 2014 varit ett bra år för nämndens verksamheter. I det stora hela har uppsatta mål nåtts och ekonomin förblivit stabil. Antalet besök har ökat både inom bibliotek, teater och konsthall. Utbudet är brett med stor variation vilket är en framgångsfaktor. Den nationella trenden med minskade lån i biblioteken är ett orosmoln som måste följas nära. Det blir än viktigare för Nämndens årsredovisning 2014 40 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun förvaltningen att följa den tekniska utvecklingen och se hur den än så länge blygsamma, men ökande e-boksutlåningen kommer att påverka biblioteket både som mötesplats och kulturförmedlare. Projekten runt Äskhults by och Gula Villan har inte gått som planerat under året. Det är nu viktigt att vara uthållig och inte avfärda de grundläggande ideer som är grunden i projekten. I båda fallen är det brist på resurser som gör att förvaltningen väljer andra vägar och det är inte säkert att slutresultatet blir lidande även om vägen till målet är mera slingrig. Att det fortfarande finns drivkraft inom projekten är ett tecken på mognad i organisationen. Det kommande året blir oerhört viktigt med många spännande vägval. Frågor såsom läsfrämjande, ökad tillgänglighet och förebyggande åtgärder för unga i behov av särskilt stöd blir viktiga för fortsatt positiva resultat. 12.2 Förändringsområden Anvisning Redovisa behov av förbättringar och förändringar utifrån årets erfarenheter. Förändringsområden kan till exempel vara att beskriva hur man ska finansiera ett utvecklingsområde genom att minska ambitionen inom ett annat område. Tänk på att ta med sådant som är viktigt för arbetet med kommunbudgeten Vid frågor på detta avsnitt kontakta kvalitetsstrateg Tomas Staxäng Anvisning Redovisa behov av förbättringar och förändringar utifrån årets erfarenheter. Förändringsområden kan till exempel vara att beskriva hur man ska finansiera ett utvecklingsområde genom att minska ambitionen inom ett annat område. Tänk på att ta med sådant som är viktigt för arbetet med kommunbudgeten. Vid frågor på detta avsnitt kontakta kvalitetsstrateg Tomas Staxäng. Med utgångspunkt i de trender vi ser och året som gått har förvaltningen identifierat ett antal förändringsområden. De är till stor del förlängningar av redan tidigare identifierade frågor men med vissa tillägg och justeringar. Läsfrämjande Läsförståelsen bland barn och unga har minskat i Sverige under de senaste åren. Vi ser också att dagens föräldrageneration lånar färre böcker än tidigare. Samtidigt verkar det som om försäljningen av böcker riktade till barn och unga ökar. Det kan tyda på på nya konsumtionsmönster som förvaltningen måste vara redo att understödja. Under det kommande året behöver vi fördjupa vår analys av situationen och ställa oss frågor om nuvarande strategier för att uppmuntra läsning behöver revideras. Samverkan med skolan är avgörande. Nämndens årsredovisning 2014 41 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun Tillgänglighet Tillgängligheten till våra anläggningar och vår verksamhet är alltid en aktuell fråga. Våra öppettider och vart vi gör saker, är centrala frågor när det gäller tillgänglighet. Och fortfarande är det utökade öppettider och alternativa spelplatser för scenkonst som är de mest frekventa önskemålen i våra brukarenkäter. Men tillgängligheten är också aktuell när det gäller våra digitala tjänster och förmågan att använda dem. Ett annat tillgänglighetsområde är mångfaldhetsaspekten, utifrån etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Under hösten har samtliga chefer inom genomgått en utbildning om jämställdhet ur ett servicelämnarperspektiv. Vi ser ett stort behov av att förbättra förvaltningens mätmetoder inom området och i vissa fall helt enkelt inleda mätningar för att få ett nollvärde att utgå ifrån. Fortsatt utvecklingsarbete inom området inkluderar också insatser som fler meröppna bibliotek, sommarbibliotek och pop-up bibliotek utanför institutionerna, scenkonst på en mobil scen i de olika tätorterna, utbildningar i användning av digitala verktyg, utveckling av fler e-tjänster på våra hemsidor kommer därför att prioriteras. Lokalbehov Förvaltningen har sedan flera år sett behovet att förnya och utveckla Fyrens lokaler. Som det ser ut nu kommer utbyggnaden av Fyren att vara en del av den kommande utvecklingen av stadshuset. Det innebär att den ursprungliga tidplanen kommer att förskjutas, men öppnar också möjligheter för nya funktioner i Fyren. Arbetet med talangutveckling är påbörjat i befintliga lokaler i Fyren under namnet Noll kvadrat och kan säkerligen fungera där under en period. Över tid är det troligt att lokalbehoven kommer att öka. Eventuellt kan detta också vara en del av Fyrens utveckling. Vi vill gärna kunna påverka processen så att viktiga behov för kulturverksamhet blir tillgodosedda. Förebyggande åtgärder för barn och unga i behov av särskilt stöd "Värdet av en god uppväxt för alla – sociala investeringar kring tidiga och samordnade insatser. Effektiv resursanvändning för framtidens välfärd och positiv påverkan på kommunal ekonomi" Inom ramen för kommunens verksamhet Nya En Dörr In, som syftar till att ge stöd till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, har inriktningen breddats så att vi i högre grad än tidigare fokuserar på främjande och förebyggande åtgärder. Förvaltningens arbete med kultursocial utveckling är, tillsammans med Fritid & Folkhälsas parallella arbete, en viktig beståndsdel i det förebyggande arbetet. Det handlar ofta om åtgärder med ett långsiktigt perspektiv där vinster inte kan realiseras på kort sikt. Dessutom uppkommer åtgärdernas kostnader och vinster ofta inte inom samma del av kommunen och ibland snarare inom andra delar av den offentliga sfären som exempelvis Region Halland. Under året har vi sett förslag på åtgärder som inte kunnat genomföras eftersom de byggt på samfinansiering som inte har kunnat lösas. Vi efterlyser därför ett kommungemensamt arbete för att hitta nya former för att finansiera förebyggande och främjande åtgärder för barn och unga i behov av särskilt stöd. Turism och kreativa näringar som motor för kultur och företagande Arbetet med kreativa näringar och besöksnäringen är i sin linda både inom kommunen och regionalt. Det kommer krävas krafttag framöver för att lyfta dessa två näringsgrenar i syfte att få full utväxling av insatta resurser. Fokus måste ligga på att skapa livskraftiga nätverk som stimulerar utveckling av både individer och företag inom de båda områdena. Etableringen av verksamheten Noll kvadrat som utvecklingsplattform för musik och media är en pusselbit som med rätt Nämndens årsredovisning 2014 42 Nämnden för Kultur & Turism Kungsbacka kommun förutsättningar kan främja talangutveckling och bidra till en infrastruktur för förvaltandet av talang inom de respektive konstformerna. Ett långsiktigt arbete krävs också inom turismområdet för att öka förutsättningarna för fler livskraftiga företag inom området, och tillväxt i de befintliga. Den till viss del stagnerade verksamheten i Äskhults by som trots sin unikhet har svårigheter att nå utanför kommungränsen, har behov av utvecklingsinsatser i enlighet med antagen vision och strategi. Tydligare koppling till kommunens och Region Hallands arbete kring besöksnäringen är önskvärt. Äskhults by behöver också bygga sitt varumärke i enlighet med antagen vision för att vara relevant för dagens människa. Det finns unika möjligheter i Äskhults by att arbeta med olika koncept såsom natur, ekologisk livsmedelsproduktion, hälsa och andra livsstilsfrågor som engagerar idag. Detta arbete som förutsätter både varumärkesbyggande och produktutveckling ska göras i nära samverkan med de andra huvudintressenterna i Äskhults by. Nämndens årsredovisning 2014 43
© Copyright 2025