1. No category

l
Vimmerby
kommun
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-06-10
Kommunstyrelseförvaltningen
Therese Jigsved
Sammanställning av förslag som lämnats in som rör rambudget för
2016 med plan 2017-2018
l.
Majoritetens forslag (S och M) -tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen med justeringar gjorda efter sammanträde 2015-06-02.
2.
Oppositionens forslag (C, KD, V och MP)
3.
Förslag från sverigedemokraterna (SD)
4.
Motion om konsekvensanalys från Mari Sellin (FP).
5.
Medborgarförslag om ramdirektiv till budget 2016 från Johan Rosen.
Post: Vimmerby kommun, stadshuset, 598 81 Vinunerby Besök: Slångågatan 28
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: [email protected] Webbplats: www.vimmerby.se
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0
l.
Majoritetens förslag (S och M)- tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen
med justeringar gjorda efter sammanträde 2015-06-02.
l
Vimmerby
kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
MK
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-05-26
Diarienummer 2015/70
Id 47876
1(5)
Kommunstyrelsen
Förslag till resultatbudget och investeringsram år 2016 med plan 2017-2018,
förslag till fördelning av driftramar 2016 samt förslag till tre övergripande finansiella mål
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
•
Anta föreliggande fårslag till resultatbudget får Vimmerby kommun 2016 samt plan
2017-2018 som innebär en skattehöjning med 50 öre från och med år 2016. Slutligt beslut om finansiering och skattesats sker senast i november 2015.
•
Anta föreliggande fårslag till fårdelning av nämndernas driftram 2016, vilket innebär att nettokostnaderna uppgår till 814,0 miljoner kronor. Nämndemas ramar justeras
efter beslut om internajusteringar 2015 som även påverkar 2016, exempelvis
tilläggsanslag, kapitalkostnad och omföringar.
•
Anta föreliggande fårslag till investeringsram 2016 med 23 miljoner kronor samt plan
2017-2018 med 15 miljoner kronor årligen, men inga investeringar får påbörjas utan
särskilda beslut i kommunfullmäktige som ska åtföljas av en lista på redan fattade beslut samt finansiering och totallåneskuld.
•
Anta fårslag till tre övergripande finansiella mål:
Resultatmål: långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag, men sänkt år 2016 till l ,2 procent.
Låneskuld: minskas årligen via amortering med minst 15 miljoner kronor.
Självfinansieringsgrad investeringar: l 00 procent
•
Anta fårslag att ge i uppdrag till nämnderna att senast l oktober 2015 återkomma med
nämndsplaner med mål och verksamhet får år 2016, som kommunstyrelsen ansvarar
får att sammanställa i ett samlat budgetdokument får år 2016.
Kommunstyrelsen beslutar att:
•
Tidigare beslutat datum får extra fullmäktigemöte den 7 september 2015 utgår. Istället
fastställer k01mnunfullmäktige budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 inklusive
nämndsplaner samt taxor och skattesats får år 2016 vid ordinarie sammanträde den 23
november 2015.
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81 Vimmerby Besök: Slångågatan 28
Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@v immerby.se Webbp/ats: www.vi mmerby.se
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0
2
Ärendet
Resultatbudget
Vimmerby kommun redovisar får år 2014 ett underskott på 22,8 miljoner kronor. Den politiska majoriteten, bestående av moderater och socialdemokrater, har arbetat fram fårslag till resultatbudget 2016 och plan 2017-2018 1. Förslaget innebär en skattehöjning med 50 öre från
och med år 2016. Beslut om slutlig nivå på skatten beslutas senast i november 2015.
REsULTATBUDGET
Miljoner kronor
Summa nettokostnad exklusive avskrivning
Avskrivningar
SUMMA Nettokostnad
Skatter och generella statsbidrag
Finansnetto
Extraordinär kostnad
SUMMA Finansiering
ISUMMARESULTAT
2014
2015
2016
2017
2018
Utfall Prognos Budget Förslag
Budget
Utfall
Plan
Plan
2015
772,4
776,2
745,7
775,3
795,3
815,1
25,6
28,0
31,3
38,7
38,3
38,3
797,9
804,2
777,0
814,0
833,6
853,4
768,9
6,2
0,0
794,0
-5,9
-0,2
797,0
-10,9
-0,2
837,0
-12,9
0,0
863,5
-13,0
0,0
889,4
-13,0
0,0
775,1
788,0
785,9
824,1
850,5
876,4
-22,8
-16,2
8,9
10,1
16,9
23,01
-25,8
-8,9
14,1
Hänsyn till återställande enligt balanskravet, ackumulerat resultat
Förslaget till resultatbudget innebär att balanskravet uppfylls vid planperiodens slut, det vill
säga år 2018. Förslag till beslut om plan får återställande av negativa resultat hanteras särskilt.
1
Prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift, utgår ifrån SKL:s prognos i februari 2015 och att invånarantalet uppgår till 15 297 per den 31 december 2014.
3
Nämndernas driftramar-nettokostnad
Förslag till resultatbudget innebär en nettokostnadsnivå på 814,0 miljoner kronor år 2016, vilket motsvarar en ökning med 36,8 miljoner kronor järnfort med år 2015 2 .
Jämfört med budget 2015
IFörändring nettokostnader 2016-2018, tusentals kronor
2016
2017
2018
Förändring avskrivningar (ofordelade), exklusive effukt forändrad skolstruktur, se nedan!
Ökade pensionskostnader
Generell ökning driftkostnader filstigheter
KS
Löneökningar (ofurdelade)
KS
Tillskott socialnämndens underskott
SN
Tillskott underskott kommunstyrelseforvaltningen (tidigare besparing) KS
6 360
4 900
l 000
15 500
11 300
6 800
5 960
7 400
2 000
31 000
11 300
6 800
5 960
12 700
3 000
46 500
11 300
6 800
Minskad ram Miljö- och Bygg (lika mycket som Hultsfi·ed)
Kultur och fritidsverksamhet
-500
-3 000
-500
-3 000
-500
-3 000
-2 750
-6 100
-6 200
l 000
-930
-1 145
-2 250
900
l 000
-l 410
-l 275
-2 250
1400
l 000
-l 500
-l 275
-2 250
1400
-200
-200
Miljö ochBygg
Ko F
Förändrad skolstruktur grundskolan
BoU och KS/SB
Investering anpassning skolor till furskoleverksamhet (TUNA och
Brännebro)
Avskrivning
Större och färre enheter furskola
BoU och KS/SB
Övergripande barn- och utbildningverksamhet
BoU
Minskade kostnader gymnasiet
Bo U
Vuxenutbildningen
BoU
Räddningstjänst
Brandvärn istället for brandstation (från 2018)
Samhällsbyggnad (SB), diverse effektiviseringar
Effektivisering kostverksamhet
Minskade driftkostnader genom avyttring av filstigheter
Effektivare lokalutnyttjande (ex ''Fabriken", berör flera nämnder)
Ökade kostnader skolskjuts, högre priser
KS/SB
KS/SB
KS/SB
KS/SB
KS/SB
KS/SB
KS/SB
o
o
-1 500
-2 000
-700
-600
300
-2 500y
-2 000
-700
-1 100
300
-200
-800
-3 000
-2 000
-700
-1 100
300
Lägre kostnader IT (från 2017)- furdelas på nämnderna
Minskad sjukfi·ånvaro - fordelas på nämnderna
Kompetensforsöljning och friskvårdsbidrag
Personalavdelning särskild satsning minska sjuk- och vikariekostnader
KS
KS
KS
KS
-2 000
1150
1200
-600
-2 500
l 150
1200
-600
-3 000
l 150
1200
IFO, placering barn, missbrukare, forsö1jnstöd, nya ijänster
Äldreomsorg- ny enhet (12 lägenheter)
Ny gruppbostad
HemsjukvårdsavtaL nya ijänster och hjälpmedel
SN
SN
SN
SN
3 000
l 000
4200
2 850
3 000
l 000
4200
2 850
3 000
36835
56424
76235
!SUMMA FÖRÄNDRINGAR BUDGETERADE NETIOKOSTNADER
2
o
l 000
o
o
Posten extraordinär kostnad på 0,2 mnkr har från och med 2016 omklassificerats som en verksamhetskostnad
och ingår därmed i nettokostnaden. Det innebär att den totala ökningen av nettokostnaden uppgår till
36,8+0,2=37,0 mnkr.
4
Förslag till besparingar, effektiviseringar och utökade anslag enligt ovan ger foljande driftramar år 2016 per nämnd:
DRIFTBUDGET
Miljoner kronor
Nämnd
Kommunstyrelse
2015
2016 Förändring*
152,2
170,6
18,4
Socialnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och bygg (Samverkansnämnd)
Revision
Ö vetförmyndare
290,5
281,4
41,9
7,0
0,8
1,6
305,8
275,9
38,9
6,5
0,8
1,6
15,3
-5,5
-3,0
-0,5
0,0
0,0
775,4
800,1
24,7
13,1
-42,8
31,3
4,9
. 0,0
7,4
1,6
18,0
-42,8
38,7
13,9
12,3
777,0
814,0
37,0
SUMMA NÄMNDER
Pensioner (ej utfordelade)
Justering interna kalkylerade kapitalkostnader
Avskrivningar
Summa centrala poster
ISUMMANETIOKOSTNADER
!r
,.
Nämndemas ramar enligt ovan är preliminära for 2016, eftersom ramarna kommer attjusteras
efter beslut om interna justeringar 2015 som även påverkar 2016, exempelvis tilläggsanslag,
kapitalkostnad och omföringar.
Investeringsram
Vimmerby kommun redovisar for år 2014 ett underskott på 22,8 miljoner kronor. En åtgärd
for att få en ekonomi i balans är att begränsa investeiingama. I budgeten for år 2016 uppgår
ramen for investeringar till23 miljoner kronor och i planen för år 2017-2018 till15 miljoner
kronor per år. Inga investeringar får påbörjas utan särskilda beslut i kommunfullmäktige.
5
Finansiella mål
Resultatmål
Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt förslag till resultatbudget för 2016 med plan
2017-2018 uppnås 2 procent först år 2017.
REsULTATBUDGET
2017
Plan
2018
Plan
814,0
833,6
853,4
837,0
-12,9
0,0
863,5
-13,0
0,0
889,4
-13,0
0,0
824,1
850,5
876,4
!SUMMA RESULTAT
10,1
16,9
23,01
Resultat i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag
1,2%
2,0%
2,6%
Miljoner kronor
2016
Förslag
Budget
SUMMA Nettokostnad
Skatter och generella statsbidrag
Finansnetto
Extraordinär kostnad
SUMMA Finansiering
Resultatmålet uppfylls inte år 2016, bland annat beroende på att förändring av skolstruktur och
större enheter inom förskola som påbörjas under 2016 inte får full effekt det första året. Det
innebär att resultatmålet måste sänkas för 2016 och uppgår därmed till följande för planperioden:
Resultatmåi=Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag
1,2%
2,0 %
2,6 %
Ar 2016:
Ar 2017:
Ar 2018:
Låneskuld
Vimmerby kommun har en hög låneskuld som måste sänkas. Via amorteringar ska låneskulden sänkas med minst det belopp som motsvarar skattehöjningen med 50 öre år 2016. Det innebär följande för planperioden:
Mål låneskuld=Låneskulden ska minskas via amortering årligen med belopp motsvarande skattehöjning 50 öre år 2016
Ar 2016:
14,8 miljoner kronor
Ar 2017:
15,5 miljoner kronor
Ar 2018:
16,2 miljoner kronor
Självfinansiering av investeringar
För att klara en långsiktig självfinansiering ska investeringsnivån för all verksamhet från och
med år 2016 finansieras till100 procent med skattemedee.
Mattias Karlsson
Ekonomichef
3
100% självfinansiering av investeringar, innebär att utrymmet for investeringar motsvaras av verksamhetens
tillförda medel, det vill säga förenklat Årets resultat + Årets avskrivningar + Årets avsättning pensioner = Årets
investeringsutgift
2.
Oppositionens förslag (C, KD, V och MP)
Blad l
C, KD, V och MP budgetalternativ
BU N-chefer
Arvoden
!T-effektivisering
Förskaleteam
Samlad skoldag
Summa förändring
Jämfört med majoritetens förslag
(Miljoner kr)
Dnr 2015/70/041
Id. 48035
2016
1
0,5
0,5
1,5
1
2017
2.5
0,5
0,5
1,5
2
2018
2.5
0,5
0,5
1,5
2
4,5
7
7
1.82
1,1
0,3
Sida l
3.
Förslag från sverigedemokraterna (SD)
f\7ii\M
.
VIMMt:RBY KOMMUN
l
Kommunstyrelseförvaltningen
l o2 o;c;~ os- !J'
L___
1
~~!~q~~~t:__J
t~:~c~~~·~···-"··~~~~·~·---·~--~~ ----J
SVERIGEDEMO
TERNAS
••
FORSLAG TILL BUDGET
••
FOR VIMMERBY OMMU
2014-2018
Inledning
Sverigedemokraterna är ett demokratiskt och Sverigevänligt parti.
Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett fritt, öppet och
demokratiskt samhälle, präglat av trygghet och tradition, där alla medborgare är lika inför
lagen, har möjlighet att påverka och känna trygghet i hemmet, på gator och torg, på jobbet och
i skolan, i barndomen, familjelivet, ålderdomen och i vår identitet.
Vi har idag fortfarande en någorlunda fungerande kommun. Tyvärr fattas det beslut av
nuvarande majoritet som kan sätta oss i en situation som är i framtiden ohållbar. Man fattar
allt som oftast beslut utan bred politisk förankring och alltför sällan sker en konsekvensanalys
innan beslut fattas. Hur kan man effektivisera utan att genomföra resultatanalys innan beslutet
om nedläggning av skolor och barnomsorg genomförs.
Vimmerby kommun bör fmisätta vara en kommun med goda möjligheter för både små och
stora företag. Företagen bär upp hela Sveriges och framför allt Vimmerby Kommuns
ekonomi. Enligt tjänstemännens uppskattning finns det grundläggande ekonomiska fel.
SD:s svn på ekonomin
Politik handlar alltid om prioriteringar. Under året som gått har vi tyclliggjmi våra politiskt
prioriteringar inom ramen för den givna ekonomin samt vilka förändringar SD önskar göra för
att stärka densamma. Genom ett antal motioner har vi velat hjälpa och stötta de som har det
sämre ställt och velat skära i de områden som vi bedömer skall ha en lägre prioritet.
Samtidigt som politiker på riksplanet beskriver massinvandringen som en ekonomisk vinst för
samhället upplever man en annan verklighet ute i kommunerna. På många håll går man på
knäna ekonomiskt på grund av mottagande och intlyttning av asylanter och deras anhöriga
och anser att man endast får kompensation från staten sommotsvarar 30% av dom faktiska
kostnaderna. Resten måste tas från kommunens skattebetalare, antingen genom höjd skatt
eller genom neddragningar i elen offentliga servicen så att pengar frigörs till invandringen.
Vimmerby Kommun har c:a 15400 invånare och av dessa är 1334 utrikesfödcla. Antalet
arbetslösa, 477 personer, eller i program av något slag är enligt Arbetsförmedlingen 6,6%
och är en minskning på O, 1% seelan förra året. Av dessa är 30,4% utrikes födda, en ökning
med l ,9%. Sfi har ökat med nästan l 00% och detta har medfört ett akut behov av lärare, och
ekonomiska förutsättningar för detta saknas.
Att personer som anHinder från andra länder som inte har språket eller utbildningen inte kan
komma ut i arbete lika snabbt som de som har svenska språket och elen svenska utbildningen
som grund är ju inget konstigt alls. ivfen tyvärr i1mebär det att om vi fortsätter att fylla på
enligt den nuvarande invandringspolitiken så kommer dessa siffror att bestå eller bli vätTe.
Om man har en båt som läcker så botTar man ju inte flera hål? Enligt vår politik skall de
personer som vi hämtar själva till Sverige och klassas som flyktingar få den 1-ljälp som de
behöver enligt nuvarande stadgar och lagar för att så snabbt som möjligt konm1a in i det
Svenska samhället och ut i arbete. Men då vi har nuvarande politik riskerar vi hamna i en
återvändsgränd som vi inte kan ta oss ur. Vi förordar starkt att vi gör en analys av läget och
inte räds tanken att nuvarande invandringspolitik inte är hållbar och kostar otroligt mycket.
Hur vi verkligen skulle kunna hjälpa mä1miskor i nöd, se vidare i denna handling.
SD:s syn på Skatten
Sverigedemokraterna anser att nuvarande kommunalskatt på 21 ,86% ska bestå. Vi kon11ner
medmajoritetens förslag på skattehöjning betala en mycket hög skatt i Vimmerby Kommun.
Vad får vi då för detta? Vilka är de svmia hålen som pengarna försviimer i?
Sverigedemokraterna vill att bidragstagandet skall minskas till ett minimum. Detta uppnår
man genom signalpolitik. Genom att ge det minsta möjliga försäljningsbidrag som går
attraherar man inte de personerna som väljer kommun efter hur mycket bidrag man kan få.
Familjeenhetens minusresultat år efter år är inte hållbart.
S a1nn1anfattning
Vi vill ta ett ansvar för helheten i ekonomin. Då är det viktigt att vara medveten om, att för
vmje kostnadmåste det finnas ett utrymme för. Genom prioriteringar lägger man grunden till
god ekonomi. En förutsättning för att Vimmerby Kommun skall utvecklas är att man ser alla
dess delar som lika viktiga, även de mindre orterna och landsbygden.
Illegala och kriminella personer kommer långt ner på vår lista över prioriteringar.
Äldrevården, skolan och vården kommer högst.
Sverigedemokratema är ett demokratiskt Sverigevänligt parti. Det övergripande målet är en
politik som skapar ett fritt och öppet demokratiskt samhälle som präglas av trygghet och
tradition där alla medborgare är lika inför lagen, kan känna sig trygga i sitt hem, ute i
samhället, på jobb och i skolan. Alla blir vi äldre, och några är i behov av vård, och ska då
naturligtvis kunna känna en trygghet och omtanke i sitt boende.
En budget i balans är enligt Sverigedemokraterna en budget som håller sig inom ramarna och
som har utrymme för extra ordinära händelser. Såsom långa vintrar, bränder, skadegörelse
och tillfälliga lösningar inom skola, äldrevård och sjukvård.
Möjliga besparingar:
l. Investeringsstopp om självfinansieringsgraden inte är 100
o;;),
Minska partistödet i kommunen
Reducera antalet kommunalråd eller deras lön
Reducera antalet så kallade mellanchefer
Föreningsstödet kan dras ner efter en konsekvensanalys.
Minska personalen till ensamkommande till samma nivå som äldrevården.
Sätta stopp för utredningar/projekt som inte kommer leda någonstans enligt vår
politik.
8. Effektivisera upphandlingar inom varor och tjänster
9. Dra ner på bibliotekstidningar som är onödiga enligt konsekvensanalys
10. Dra ner på kosmetiska utsmyckningar av kommunen
11. Dra ner på administrationen
12. Sälj av skog och fastighetsbestånd
13. Genomför ej vackra Vimmerby denna mandatperiod
14. Konsultarvoden. Använd kommunens tjänstemän i första hand.
15. Kommunens inköp av varor och tjänster bör i första hand göras av lokala företag
16. Införa en ansvarsfull invandringspolitik= mindre försörjningsstöd
17. Energieffektiviseringar Lampor och temperaturer
18. I tomma lokaler se över temperatur och behov av städning
19. Sätta tidsgräns för språktolk
20. Reducera hemspråk i skolan.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
satsningar:
l. Tillåta privat/friskolor på de nedläggningshotade orterna
2. Införande av fler dagmammor och familjehem i Vimmerby Kommun och ge dem
ekonomisk möjlighet att bedriva verksamhet.
3. Fixare i skolan och på äldrevården
4. skolsatsning mat, lokaler, toaletter, städning, personal
5. Äldresatsning mat, lokaler, toaletter, städning, personal
6. Införa Vårdnadsbidrag
7. Förebygga ohälsa, en skolsköterska/kurator på varje skola
8. Terapihundar för äldre
Mål
Man har runt om i världen många exempel på länder som blivit över tiden mångkulturella och
mångreligiösa. Irak, Syrien, Egypten, Somalia, Balkan. Alla dessa uppräknade länder är
länder som redan prövat detta och det har skapat inbördeskrig och oroligheter, och det är ifrån
dessa vi har elen absolut största flyktingströmmen de senaste 20 åren till Sverige.
Bevisen är tydliga på att det inte fungerar. Innan vi hamnar i liknade situation så bör vi alltså
sansa vår nuvarande invandringspolitik och se till att de personer vi tar hit kommer ut i arbete
och anpassas till det Svenska samhällets seeler och språk. Utan språket kan man aldrig riktigt
komma in i ett samhälle och assimileras. Dagens EBO lag gör att så fort invandrare fått PUT
så har de möjlighet alt bosätta sig var de vill i Sverige. Vilket man kan förstå, men detta
innebär tyvärr allt som oftast att de flyttar till områden som redan har hög kvot av invandrare.
Exempelvis Hultsfred, Mariannelund och Målilla, för att nämna några närliggande orter. När
koncentrationen av personer som inte kan det svenska språket till fullo, utan dras till sina
landsmän, och på så sätt inte assimileras, samt övas inte i svenska språket i vardagen, gör att
vi skapar utan att vi menat det, segregerade samhällen. Många gånger lever nyanlända i
samhällen i samhället. Devisen är ganska enkel. Vi skall inte ta emot mer personer än vi kan
omsätta i arbete inom en rimligt kort tid så att de blir självförsötjancle samt en bidragande
grupp till samhället.
Möjliga besparingar:
Reducera hemspråk i skolan
Att ta bort nödvändiga timmar ur unelervisningen eller lägga till efter elen lokala
undervisningen, hemspråk, anser Sverigedemokraterna bara gynnar segregering. Vill man
bedriva hemspråk så kan det göras av hemmet, inte skattebetalarnas pengar. Vi måste
självklart följa vadlagen säger om detta, men skala bmi allt annat.
Minska partistödet i kommunen
Idag ligger partistödet på 5451 kronor. Per mandat tillkommer 80 l O kronor. Detta kunde man
dra ner rejält på och låta pengarna uneler svåra ticler som nu gå till att behålla den praktiska
verksamhet som skola, äldrevård och dylikt. Vi beräknar att en 20 % neddragning av pmiistöcl
och mandatstöd skulle vara en rimlig besparing. Detta ger en besparing på 87220 kr/år från
2016 och framåt som tas från KF.
Reducera antalet kommunalråd eller deras lön
Vimmerby Kommun har idag 2 kommunalråd. Det räcker med l och då skulle vi enligt egna
beräkningar där vi tagit med att viss summa kommer att försvinna till ordförandeposter göra
en besparing på c:a 750.000 kr/år med start 2016 och framåt som tas från KF.
Sätta tidsgräns för språktolk
Det kan inte vara rimligt att man vistats mer än 5 år i landet utan att kmma språket. Vi anser
att elen tidsgränsen bör införas, unelantag de som av medicinska skäl icke kan tillgodogöra sig
språket. Genom ett sådant införande där en tolk kostar 800lu·/h uppskattar vi att vi kan
göra en besparing.
Minska personalen till ensamkommande till samma nivå som äldrevården.
Tyvärr har vi inte fått några summor från tjänstemännen i kommunen trots förfrågan. Men
enligt regeringens direktiv skall boende för ensamkommande vara besatt dygnet runt. Vi har
lagt mycket tid på detta, men tyvärr inte fått fram en jämfårelsesiffra. Vi kan bara se att
neddragningar görs på äldrevården men inte de ensamkommande. Vi återkommer med siffror
i framtiden och då tar vi med detta i våra beräkningar.
Sätta stopp för utredningar/projekt som inte kommer leda någonstans enligt vår politik.
Ibland inleds projekt utan att en behovsanalys har genomförts.
Effektivisera upphandlingar inom varor och tjänster
Enligt tjänstemännen är det många miljoner som det upphandlas får. Avtalen löper med 4 år i
snitt samt 60 % är det som man kan upphandla, vilket gör att elen summan som upphandlas
vmje år är svindlande! Att effektivisera de upphandlingar som är förhandlingsbara vmje år
torde ge en effekt på l % av totalsumman. Vi fårutsätter att vmje nämnd borde kunna klara
dessa effektiviseringar på enbmi upphandling av varor och tjänster vilket inte skall drabba elen
pågående verksamheten.
Dra ner på bibliotekstidnine:ar som är onödiga.
Det finns ingen mening att inte alla får dra sitt strå till stacken. Många tidningar på våra
bibliotek kan vi idag undvara efter en behovsanalys. Hade inte presstöd funnit så hade de
aldrig existerat.
Dra ner på kosmetiska utsmyckningar av kommunen
I en tid av mycket tutT ekonomi så kan dessa projekt dras ner till ett minimum. Självklart skall
traditionella och seelan länge tillbaka projekt hållas vid liv men inte tillåtas utsvävningar. Man
skall heller inte starta nya projekt som exempelvis Vackra Vimmerby.
Dra ner på administrationen
Vi ställer oss mycket tveksamma att kommunen behöver vara elen koloss av administration
som den är inom kommunhuset För många konsulter och för många projekt/statistik som inte
hjälper elen praktiska verksamheten. Minst 1O heltidstjänster finns att bespara här då dessa
tjänster oftast är högavlönade.
Införa en ansvarsfull invandringspolitik= mindre försörjningsstöd
Om vi i kommunen väljer att följa våra förslag som vi talat om i ovanstående texter så sänder
vi en signal politik som leder till att mycket fåne människor hamnar i arbetslöshet,
försötjningsstöd samt utanförskap. Vi skall ta emot så många som vi kan omsätta i arbete
inom en kmi rimlig tid. l'vlöjlighet till språk och samhällsträning skall ges men fokus bör ligga
på att få personer att komma ut i arbete. Lägger vi alla bidrag på minimal nivå vadlagen
kräver, och ställer krav att genom att samordna utbildningar, arbetsförmedlingen och
socialnämnden på att ta det arbete som fitms, eller andra lösningar inom lagens gränser. Vill
personer inte delta, får inte heller dessa tillgång till det bidragssystem som finns. Vi vet att
denna politik leeler till att lycksökare som enbart kommer till kommunen för att söka pengar
utan att vilja bidra, hellre söker sig till andra kommuner. V år uppskattning är att runt 1O
personer hellre vmje år än att komma hit, söker sig till andra kommuner med gynnsammare
bidragssystem. l O mindre personer vmje år som inte utnyttjar försötjningsstödet i kommunen
ger en lågt beräknad besparing på 2 miljoner från 2016.
Energieffektiviseringar lampor och temperaturer
Tyvärr har det visat sig vid tillfålliga besök att tomma lokaler som icke brukas, lyser hela
nätter, eller temperaturer låter man falla för lågt, vilket innebär stor energimängd för att värma
upp dessa tilllämpligt bruk. Vi har många som sköts på detta sätt. Vi anser att efter en god
analys och installation av el timei·s så bör vi kunna effektivisera upp detta.
Tomma Ioimler se över temperatur och städ.
Vi har ett antal tomma lokaler som står runt om i kommunen. Efter en bra analys och
kontrollprogram bör dessa neddragningar av städ och minimitemperatur på dessa
anläggningar ge besparingar.
Föreningsstödet kan dras ner efter en konsekvensanalys.
Vi finner det fel att fortsätta betala ut föreningsstöd till föreningar som separerar våra
invånare snarare än bidrar till samlevnad och integration. Föreningar som separerar
kommunens invånare bör nekas stöd och införlivas i föreningar som bejakar integration.
Försäljning av skog och fastigheter.
Vimmerby Kommun har ett eget fastighetsbestånd, industrimark och skogsmark till ett värde
av cirka 570 miljoner kronor, och vi Sverigedemokrater anser att en del av detta ägande bör
gå till försäljning för att kmma reglera Vimmerby Kommuns idag svåra ekonomiska läge.
Investeringsstopp om självfinansieringsgraden inte är 100 %.
Detta kan tyckas vara motverkande för en konumm som växer att inte skjuta till medel för
byggnation. Men man kan inte bygga vidare Vinm1erby Kommun på lånade pengar. Vi anser
att projekt som är självfinansierade av kommunen skall stmia. De andra får vänta.
Prioriteringslistor bör upprättas vmje kvartal.
Minska antalet mandat med 4 personer
Vi Sverigedemokrater tycker att det är oförsvarbmi att en kommun i vår storlek behöver 4
mandat mer än vad kommunallagen säger. Besparing 32.040 kr/år vilket tas från KF från
2016 och framåt.
satsningar:
Förskalebussar
En buss som året runt kan ta hela förskaleklasser på berikande resor och skapa en
grundläggande känsla för samhället som helhet. Satsning på det mest värdefulla vi har måste
ses som elen klokaste investering vi kan göra. Upphandling med kommunalt bolag som kan
bistå med chaufför och fordon anpassat efter klassens storlek, eller använd bussen som idag
står oanvänd vid fritidsgårelen "Fabriken"
Införande av fler dagmammor och ge dem ekonomisk möjlighet att bedriva verl{samhet.
Då vi har svårt att finna ekonomi i de färskoleverksamheter som finns idag borde vi se över
vår verksamhet och satsa på dagmammor och lokala familjehem. Med fler lokala familjehem
går det att drastiskt minska kostnader för placeringar i andra kommuner.
Fixare i skolan och på äldrevården
Många gånger väntar vi för länge med att reparera saker och då blir kostnaden ibland tiofalt
mot vad det hade kostat om det åtgärdats direkt. Systemmed O, l ,2, 3 fi1ms och åtgärder
kommer oftast inte innan vi kommer till 3. Då är materialet sällan brukbart och nytt måste
inhandlas. Detta är ingen besparing utan blir en stor kostnad. Vi vill satsa på l person som
skall vara kompetent och fungera som ambulerande vaktmästare i konummens alla lokaler,
och framför allt på våra äldreboende.
skolsatsning mat, lokaler, toaletter, städning, personal
Kvalitetshöjning på dessa områden vill vi satsa mycket på närproducerad och bättre mat,
renare lokaler, mindre klasser och inga lärarlösa lektioner. Satsning 1 miljoner/år 2015 och
sedan höjning med 1 miljon/år tillfaller BUN.
Äldresatsning mat, lokaler, toaletter, städning, personal
K valiletshöjning på dessa områden vill vi satsa mycket på närproducerad och bättre mat,
renare lokaler, högre personaltäthet dygnet runt. satsning l miljon/år 2015 och sedan
höjning med l miljon/år.
Införa V åreinadsbidrag
Vmje familj vet bäst sin egen situation. Om man ges ekonomisk möjlighet att vara hemma
med sina barn de 2-3 första levnadsåren så bygger man en tryggare och starkare grund för
barnet och det kommer att ge stora besparingar för skola och individ framgent. Satsning 2
miljoner/år.
Förebygga ohälsa, en skolsköterska/kurator på varje skola
En självklarhet i en skola som vill barnens bästa är en skolsköterska/kurator som stöd. Dagens
barn vistas i en mycket svårare värld att hantera och behöver all hjälp de kan få. Satsning l
miljoner/år som tillfaller BUN 2015-2018
Terapihundar for äldre
Att införa terapihundar för äldre. Vi vet betydelsen av elen helande effekten som djur har.
Satsning i ett pilotprojekt l 00000 kr/år med analys var 6 månad.
Privat/ Friskolor
Ge föräldraföreningar eller andra intressenter chans att starta privat/friskolor
i dom nedläggningshotade orterna i Vimmerby Kommun.
Ginprioriteringar
Idag lägger vi en omfattande summa på den misslyckade invandringspolitiken.
Vi har försökt både på riksplan och lokalt att få fram korrekta summor för elen nuvarande
invandringspolitiken. Det vi kan komma fram till i :tvligrationsverkets senaste förordning är att
grundbeloppet är 420.000 kr och sedan finns det ytterligare ersättningar i form av schabloner
som varierar mellan 50.000kr till 80.000 kr och kommunen kan även söka övriga tillägg om
det uppstår extraordinära situatioi1er. Rimligt är att dessa personer kommer att kosta likvärdigt
för kommunen även när det statliga stödet försvinner vilket gör att våra siffror som vi räknar
in är kraftigt i underkant vad gäller besparingar. Vimmerby Kommun erhöll 2014 enligt
verifikation från Migrationsverket 25.851982,40 kronor.
Grundläggande värderingar och satsningar
Ansvarsfull ekonomi är grunden för en kommuns överlevnad.
Äldrevården måste vara en viktig del av en kommuns ansvarstagande
Trygghet i samhället och satsningar på god ekonomi ger en
förutsättning för företag att utvecklas och växa.
Skola och omsorg är grundläggande för att få nya familjer att vilja
flytta till kommunen.
Bostadsbyggandet bygger på att vi förenklar och standardiserar
byggförloppet, inte bygger upp det kring godtycklighet och dåligt
grundade beslut.
På riks sker en stor satsning på landsbygden, och i dess anda verkar
Sverigedemokraterna Vimmerby självklart på kommunal nivå.
Nationellt och globalt ansvarstagande
Vi vill verka för att Vinimerby Kommun tar ett nationellt men även ett globalt ansvar gällande
humanitära insatser i konfliktregioner. Vi anser att ekonomiska bistånd bäst tillgodoses i
utsatta länders närområde. Däm1ed vill vi uppmana regeringen att öka bistånden till utsatta
områden. Omprioriteringar skall därför göras och detta resulterar i minskade utgifter även för
Vimmerby Kommun, som kommer att få en stor andel nyanlända i framtiden.
Förslag på omprioriteringar
(1 )Röda korset: Matpaket för fem personer/ månad 280 kr
(2)UNHCR: Ger en familj på flykt skydd och ett hem/ månad 174 kr
I(ällan visning
( 1) http://vvvvw.reclcross.se/teman/varlclens-katastro fer/ ge-en- gav a/?
gclici=CMTclw 6LybkCFbGXcAodVhQAmA
(2)http://vvvvvv.unhcr.se/gavoshop/
(3)http://www.skl.se/vi arbetar medlinte2:rationlintegration 1/ersattning for flyktingmottaga
n det
(4) http ://mstatkommun.arbetsfonnecllingen.se/
(5) http://vvvvw.gis.scb.se/b/cgi-binlbj mapp.exe
4.
Motion om konsekvensanalys från Mari Sellin (FP).
-
.
VIMMERBY KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen 2 i 15-04-25
Motion
Till
Kommunfullmäktige, Vimmerby kommun
Yrkar framtagande av konsekvensanalys
o20I'J;'OY-- DZi-
r~j~E~~ &_ ~J
I dokumentet "Den politiska majoritetens forslag till minskade kostnader for
Vimmerby kommun" daterad31mars 2015, föreslås nedläggning av skolor och
förskolor. De skolor som berörs är belägna i Djursdala, Gullringen, Rumskulla och
Tuna. Skolorna förväntas enligt förslaget att stängas från och med höstterminen 2016.
Förskolebarn som berörs bor i Djursdala och Pelarne. Förskolebarnens vårdnadshavare
föreslås erbjudas förskoleplats i Södra Vi och i Vimmerby stad.
Avsikten med nedläggningarna är att minska kommunens kostnader. För att veta om
kommunens sammanlagda kostnader verkligen minskar behöver en konsekvensanalys
tas frarn för varje berört objekt (det vill säga sex stycken konsekvensanalyser). Varje
konsekvensanalys bör åtminstone innehålla svar inom följande områden och frågor:
Barnen
- Hur många barn berörs idag?
- Hur ser det framtida behovet ut av skolaiförskola på orten?
- Hur påverkas berörda barn?
- Finns barn med särsidida behov?
Föräldrar
.
- Finns intresse av att starta friskolor?
-Hur skulle friskolor påverka den korimmnala ekonomin?
- Om nedläggningsbeslut tas, far föräldrarna bestämma var barnen ska hamna?
Personalen
- Hur påverkas berörd personal t. ex. genom minskad arbetstid, annan resväg,
förlust/utökande av förmån? Kostnader? (Rektor, lärare, kostpersonal, städpersonal,
vaktmästare, fastighetsskötare, parkpersonal, gatupersonal.)
-Vilken personal kommer att förflyttas respektive sägas upp? Förändring av kostnad?
- Vilken personal och personalkostnad kvarstår på grund av säkerhetskrav och lagkrav,
så länge fastigheterna inte säljs? Kostnad? (Exempelvis snöröjning, fastighetstillsyn av
byggnad och installationer.)
Fastigheterna som berörs av nedläggning
- Vilka årliga kostnader har berörd fastighet idag när förskola/skolverksamhet bedrivs?
- Om hyresavtal finns, när går de tidigast att säga upp?
-Har eventuell hyreskostnad förhandlats?
-Vilka årliga kostnader kvarstår även om berörd verksamhet tas bort från fastigheten?
- Vad ska fastigheterna användas till istället?
- Om fastigheterna kan/ska säljas, vilket pris förväntas?
- Vilka bokförda värden finns per fastighet?
- Vilka underhållskostnader och investeringskostnader är kända idag, för att
bibehålla/återfå varje fastighets värde?
2015-04-25
Samhället
- Hur förväntas orten att påverkas, kortsiktigt och långsiktigt, av en nedläggning?
- Kommer företag på orten att påverkas?
Byggnaderna som förväntas ta emot fler elever
- Vilka lokaler planeras få ökat elevantal?
- Behövs ny lokalyta som idag saknas?
- Vilka åtgärder och kostnader krävs på mottagande fastighet (byggnad och tomt) för
att uppfylla gällande lagkrav för skolverksamhet/förskoleverksarnhet? (Ventilation,
handikapptillgänglighet, underhåll, utrymningssäkerhet, lekplatsutrustning/utemiljö,
anpassningar på grund av särskilda behov som exempelvis hörslinga med mera.)
Ekonomi
- Vilka kostnader uppstår om barnen ska få skolskjuts?
.
- Vilka kostnader uppstår om föräldrarna väljer att placera barnen i grannkommun?
- Hur skiljer sig den totala ekonomin mellan att behålla verksamheten kontra en
eventuell nedläggning?
Sammanfattning
- Utifrån konsekvensanalysens resultat, vilken motivering har maj oriteten bakom
eventuellt nedläggningsbeslut?
- Om folkomröstning sker angående nedläggningsförslagen och medborgarna röstar
för att skolorna och förskolorna ska behållas, vilka är m~oritetens motiveringar till att
eventuellt besluta tas mot medborgarnas vilja?
Vi_yrkar att
-
Konsekvensanalyser tas fram för skolorna i Djursdala, Gullringen, Rumskulla
och Tuna samt för förskolebarnen i Djursdala och Pelarne.
·Konsekvensanalyserna-ska tas framav·berörda-nämnder·med-hjälp av·-·--·
kommunens tjänstemän som med sin sakkunskap känner till Vimmerby
kommun.
-
Konsekvensanalysernas (se ovan) svar tas i beaktande vid eventuellt beslut om
nedläggning.
-
Att resultatet från eventuell folkomröstning tas i beaktande vid eventuellt
övervägande om nedläggning.
n;~~
Mari Sellin
Folkpartiet Liberalerna
5.
Medborgarförslag om ramdirektiv till budget 2016 från Johan Rosen.
VIMM ERBY KOMMUN
M EDBORGARFÖRSLAG
Dnr 2015/217/109
Id 47868
Till kommunfullmäktige
i Vimmerby
ors 1ag
M cdb orgar r·
Namn
rl"ån:
Johan Rosen
Adress
Tel nr
Drottninggatan 50, 598 36 Vimmerby
0703227186
E-post (fri villigt)
johan.rosen @rosenliUeblad.se
Förslag:
Nr7 .
RAM DIR KTIV
ILL BUDGET 201 6
Det yrkos all Vimmel by kommun antor bilagt förslag (8 sidor) om ramdirektiv för Vimmerby kommuns budget 201 6 .
Aifedborgmfö r:slag bl ir allmän vjfentlig hand/ ing.
Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt
förslag:
l.l a gj
!Nej
D
Undcrsl{rift:
M cd borgarforslaget IHmnas eller ski cka s till knnsli enhetcn.
Postach·c ·s:
Besöksadress :
Tele l'o nn tunm ~o:r :
Vimmerby kon11nun
VimnlC rby kommun
Kansli enheten
Stad shu sct
1·· a n s li e nh e t ~.: n
598 8 1 VIMM ERBY
ladshu set
598 8 1 VIMM ERBY
0492
76 90 00
Telefax :
04 92 - 76 90 98
Hems ida:
www .vimmerby .se
Sid l (av 8 sid in kl. bil agor)
BU G
r ÖRSLAG
ÖR 201G
Dnr 2015/217/109
Id 47868
Detta är mitt medborgarförslag till hur situ ation en i Vimmerby skall hanteras. Det bygger bl. a. på;
- skattehöjning med 4 öre, ej vara högst i län et, höjning slår hårda st mot de säm st ställda
- avgiftshöjningar då de sä mst st älld a skydda s av samhäll ets skyddsnät
och om behov som avgifter avse r välj s bort minskar kommun ens underskotts verk samhet,
- inför P-avgifter av ekonomi ska skäl men med påverkan på bättre miljö
- lägg ned Djursdala skol a men st arta ny verksamhet i bygd en genom hem för en sam kommande flyktingb arn, det skapar intäkter och jobb, skolbarn till Södra Vi/ Vimm erby
- lägg ned förskolan i Djursdala och ta bort vårdnadsbidrag samt skärp vi st elsetider,
förskol ebarn och hemmavarande barn till Södra Vi/ Vimm erby,
- lägg ned Fa briken, ändra biblioteksfilialer Södra Vi och storebro
- lägg ned brandkår i Södra Vi
- små förb ättringsförslag avsee nde bl. a. hemsjukvård och trivse l
för person al samt öka resurser till sä rskol an.
Detta och mer görs fö r att få ordning på kommunens ekonomi. För en stund rädd as skolor och
förskolor i Tun a, Gull ringen, Rumskull a och Pelarne . Sälj stor del av kommun ens skog för att minska
räntekostn ader och för att återst älla efter de stora förlusterna. Detta gör då det är nödvändigt. Åtgärd ern a bygger på att vi tror att fl er männi skor i Vimmerby utgör grund god välfärd och tillväxt.
Samm antaget förstärk s ekonomin 2016 med 23 miljoner och tar bort gamla underskott på en gång.
Dessa besparin ga r som även påverkar 2017 och 2018 sa mt avgiftshöjningar och ökat bidragskrav
skapas goda förutsättningar för även dessa år skall bli år med överskott.
Vår omvärld s migration utgör grund för rimligt antagand e om ökad befolkning. Vimmerby är barnen s
stad och där är ensa mkommande flyktin gbarn välkomna liksom vuxna som vill bo här. Ensa mkomma nd e flyktin gbarnsverksa mhet är tjänst eproduktion likaväl som ALV verk samh et ell er hem för
om sorgsboend e där Vimm erby entreprenörer varit/är framgångsrika. Fråga Väst ervik om de vill avst å
fängelset ell er Eksjö Långanäs Ungdomshem? Det skapar jobb och jobben komm er landsorten till del
också. Jag bej akar dessa tjänst eproduktioner och ser gärn a att verksa mhet bedrivs av entreprenörer
ävensom inom kommun en s.k. intraprenad. Tj änsteproduktlon medför också ofta bättre arbete och
bättre lön eutveckling för kvinnor. Viktigt är också att politiken använd er Vim arhem för ytterligare
bost adsproduktion .
Det noteras att ekonomifunktionen i Vimm erby, efter period av fritt fall, är på väg att återh ämta sig.
M ed återgå ng till ett års budget bör situ ation en hantera s ett år i taget för att se och utvärd era utfall.
Därför är detta end ast konkreta förslag för år 2016 som lämpligt bör kompletteras med ytterligare
åtgä rder. Jag tror att framtid a skattehöjningar är nödvändiga för äld re vården - skatteutrymmet får
inte slösas bort fö r att vi medborga re inte ork ade t a t ag i annat först!
Detta förslag är försök till offensiv sa t sning om än med avsevärd a försä mringar. M en politiken måst e
ta ansvar och vi sa väge n - en väg för Vimm erby i framtid en!
Jo hi) n Ro ' n, Iib ral i Vi mm rby
)
Förändringar nettokostnader 2016
Johan Rosens förslag
j ämfört med 201s
2016
2016
Förändringar nettokostnader 2016, tusentals kronor
JR
M/S
6360
l Förändring avskrivningar (ofördeladel
2
3
4
5
5b
Ökade pensionskostnader
Ökade driftkostnaderfastigheter
Löneökningar (ofördeladel
Tillskott socialnämndens underskott
Ökad hyra på kommunens äldreboenden
KS
KS
SN
SN
4900
1000
15500
11300
6 Tillskott underskott kommunstyrelseförvaltning (tid. besparing)
KS
7 Minskad ram Miljö- och Bygg (lika ~et som Hultsfred)
8 Minskade tjänster Kulturskolan och Bibliotek etc
besparingsåtgärder
Samverk.N
KoF
-500
-2000
9 Förändrad skolstruktur grundskolan
BoU &KS/SB
-3 763
10 Större och färre enheter förskola
BoU &KS/SB
-928
11
12
13
14
övergripande barn- och utbildningsverksamhet
Minskade kostnader gymnasiet
Vuxenutbildningen
Räddningstjänst
Bo U
Bo U
BoU
KS
-1145
-2250
900
-200
15
16
17
18
19
20
21
22
Samhällsbyggnad (SB), diverse effektiviseringar
Effektivisering kostverksamhet
Minskad sjukfrånvaro
Kompetensförsörjning och friskvårdsbidrag
Personalavd. Särskild satsning minska sjuk- och vikariekostnader
IFO, placering barn, missbrukare, försörjningsstöd, nya tjänster
Äldre omsorg- ny enhet (12 lägenheter)
Ny gruppbostad
KS/SB
KS/SB
KS
KS
KS
SN
SN
SN
-1500
-2000
-2000
1150
1200
1000
6800
o
o
Kommenta r
6 360 Oförändrat då ej tillgång till utredningstjänst som majoriteten
utgår därför från förvaltnings beräkningar/antagande vilka
får korrigeras utifrån verkligt utfall och ytterligare åtgärder
i nästa budget.
4900 sammasom l
1000 sammasom l
15500 samma som l
11300 sammasom l
-l 500 Ökad hyra 160 lght från 5199 t 6199 = l 920" reducerad för ökat
behov bistånd antagande -420'
6800 sammasom l
-500 sammasom 1
-2500 Borttagrmg bibiotekschef & omradeschef kulturförvaltning
minskat bid :ag 25% föreningar ändrrng biblioteksfilialer
alternativ t; s;:olbiloliotelo:/affär visst oidrag till fören ., affär
Södra \'i och Storebro, nedläggnmg Fabriken/flytt t . KulturSkol.
l )och till gymnasiet alt till AL e er Vi mar Höj ishallshyra .
-1535 Nedläggning Djursdala skola 2015
{-735 000 lol<:al et<: & -800 000 lärartjänst)
-500 Nedläggning förskola Djursdala HT 2015, (ej personalindrag.)
borttagning vårdnadsbiDrag snävare reglervistelse
(-400 000 vårdnadsbidrag) nedläggning Gullvivan (100 000)
-1145 sammasom 1
-2 250 sammasom l
900 samma som 1
-400 nedläggning Södra Vi Branekar istället brandvärn
(utöver S/M antagande inbesparing Södra Vi brandkår -200' )
-1500 sammasom l
-2000 sammasom l
-2000 sammasom l
1150 sammasom l
1200 sammasom l
1000 sammasom l
o sammasom l
o sammasom l
)
23 Hemsjukvårdsavtal, nya tjänster och hjälpmedel
A
SN
SUMMA FÖRÄNDRINGAR BUDGETTERADE NETIOKOSTNADER
3000
36824
3 000 samma som l
37 280
25 Borttagning l arlcitekt tjänst (hälften inbesparing till H-fred)
Samverlc.N
-l 000 Samma som C, KO, VP och MP
-100 Exempel när kn fördelade de 10" från tillväxtverket skulle
avgift utgått vid beviljade ansökningar
-200 Plan arbete m.m. får gå långsammare
26 Införande parlceringsavgifter (intäkt som minskar nettokostnad)
KS
-3 000
24 Besparing politisk org.
24 b Intäktskrav på Näringslivsenhet
26 b Bidrag till NÄS
26 c Ökat koncernbidrag från Vemab (intäkt minskar nettokostnad)
27 Ny utökad verksamhet ensamkommande flyktingbarn
(intäkt som minskar nettokostnad)
KS
KS
.intäkt P-avgifter går till NÄS)
865 st x 5 kr x 24 h x 365 = 37 887000 kr beläggningsgrad 9,24%
3 000 Bortagning bidrag från Vemab till Näs
-3000
-6 800 Utlägg på entreprenad verksamhet i lokaler Djursdala skola
Gullvivan, Fabriken, och gamla De!oitte huset ( logikaraktär}
till hus till verksamhet cör ensamKOlTimande fiyktmgbam .
Av generellt bidrag per dygn om 1900kr behäHer
kn 250 kr. Verksamhet med 75 barn 250 kr x 365 dagar ger
6 800' kr. Personal från Fabriken och Djursdala, Kultur som ej
vill vara kvar i får anställning här. Entreprenörs/
eller den kommunala verksamhet har kvar 1650 kr/dygn
betala samma hyra som idag för angivna lokaler, personal
liksom övriga driftkostnader. Genom andra bidrag från
Migrationsverket erhålls ytterligare täckningsbidrag för
annan kommunal verksamhet som ger ytterligare besparingseffekter_ Till detta tillkommer ytterligare generellt statsbidrag med 11 000 kr/per person vid PUT.
Verksamhet har således kvar 1750 kr/barn/dygn. Detta skall
betala samma hyra som idag för angivna lokaler Djursdala
800'+Gullvivan 100' + g:a Deloittehuset 100' + Fabriken
l ooo· = 2 " eller cirlca 100 kr av de 1650 kr/dygn således kvar
1550 kr/dygn/barn till personal och verksamhet.
Reservbyggnad Pelarne skola- lite olämplig då ej norra kn
KS
KS
SN
a
27 b Ökat tillskott för bevakning vård fungerar mellan kn och landsting
SN
200
27 c
27 d
27 e
B
C
SN
Bo U
Bo U
200
200
?
TrivselåtgärderIförbärring omsorgs- & hemtjänstpersonal
Trivselåtgärder/förbätting lärare
Ökad anslag grundsärskola
SUMMA FÖRÄNDRINGAR BUDGEnERADE NETIOKOSTNADER
SUMMA PÅVERKAN FP jfr M/S
250
36824
27030
9 794
-
)
RESULTATBUDGET
2016-
)
201~
RESULTAT/BUDGET
Miljoner kr
Summa nettokostnad exklusive avskrivningar
Justering FP åtgärder/ej åtgärder
Avskrivningar
SUMMA Nettokostnad
-örs lag Johan Resen
2014
2015
Prognos
Utfall
2015
Budget
772,4
utfall
771,9
745,7
25,6
797,9
29,1
801
31,3
777
768,9
794,6
797
6,2
-10,9
-10,9
o
20161
Förslag
Budget
2017
Plan
2018 Kommenta
Plan
776,3
-9,7
37,7
804,3
l
-
837
-14,8
1,2
-12,9
0,9
skatter & generella statsbidrag
Avgår M/S skattehöjning 50 öre
skattehöjning 4 öre
Finansnetto
Finansjustering punkt 33
Extraordinär kostnad
SUMMA Finansiering
775,1
-0,2
783,5
-0,2
785,9
811,4
SUMMÄ·RESULTAT
-22,8
-17,5
8,9
7,1
o
Nytt överskottsmål 0,5 % men överskott detta år 0,88 %
28 Ökad utdelning Vemab (höjda aygifter)
x kr
x kr
Se bilaga 1 tabell, Vimmerby bör ha medel avgift
jfr. med närliggande kommuner och vid beräkning
skalllägsta avgiften borträknas.
29 Ökade avgifter generellt
x kr
x kr
Se bilagor 2 - 3, Vimmerby bör ha medel avgift
jfr. med närliggande kommuner och vid beräkning
skalllägsta avgiften borträknas
30 Bättre Finansnetto
OBSERVERA ÅTERSTÄllNINGSKRAV UPPFYllT se punkt 31
- ,
0,9
0,9 Se nedan punkt 33
)
J
BALA NSPAVERKAN
Åtgärd (tusental kr)
31
l Vimmerby Kommuns resultat år 2014
-22 800
2 Vimmerby kommuns förväntade underskott 2015
-17 500
4 överskott
5 Avsikten med balanskravet i Komlär att inte beakta reavinst
men_ kan försvaras då skog och extraordinär situation
Detta gör att 2014 och 2015 års underskott är återställda men
överskott kan ej föras vidare då det är att utnyttja situation
för mycket . Således utförd återställning medför överskott att föra vidare
33
2015
2016
2017
Anmärkning
ÅTERSTÄllANDE av underskott
3 Försäljning av skog 910 ha beräknas ge 75.000.000 kr • Den har
ett bokfört värde på mindre än 25.000.000 kr. Det ger en
bokföringsmässig vinst om ca
32
Jonan Rosen Förslag
BAIANSFÖRÄNDRING
1 Vimarhem får köpa gamla Karlbergstomten för gamla köpeskillingen 8.500.000 kr varvid köpekilling används till amortering
med minskad lånevolym
2 Försäljning skog enligt punkt 31 med amortering motsvarande
försäljningslikvid
3 Minskad lånevolym innebärande även riskdämpning vid
ränteförändringar
FÖRÄNDRING FINANSNETTO
1 skogens borttagande innebär inkomstförlust
2 Eftersom hela försäljningslikvid används för amortering/
minskas räntekostnad (2,41%)
3 Vidare minskad arbete på kommun för hantering (arb. Uppgift)
4 Resultat
50000
9700
Skog kan säljas som awerkningspost
och mark separat
o
-8 500
-75 000
Krönsmon bör nedskrivas mer och
fortare eftersom försäljning = mot O kr
-83 500
-1100
2012
-1100
2012
50
962
962
so
Driftkostnader (kr per månad) för småhus Ar 2011
El
Va Sop. summa/månad
Kommun
Index
Yd re
Kinde
Hultsfred
Västervik
Vimm erby
Eksjö
Riket~
2052 565
2052 534
2052
1869
1935
1813
1956
195
2812 108,1
191
2777 106,7
448 165
2665 102,4
503 148
2520
96,8
435 145
2515
96,6
387 172
2372
91,1
479 166
2601
100
Kdl/a; Villägarna rapport 15/1 2013
(~
l
VIMMERBY K MNIUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
2
SA
I ab nnemanget ingAr näringsdryck ej sjukdoms specifika niringsdrycker, sondmat eller
aggregat.
Jlimf'Urelse med andra kommuner 2014
I omlaingliggande kommuner är kostnadsnivln foljande får h ldygnsabonnemang:
Hultsfreds kommun
. Eksjö kommun
Mönsterås kommun
Västerviks kommun
Kinakommun
3325 b /mån
3665 kr/mån
3300 kr/mån
1111111 '/mån
4N32 00 latt/mån
För boende på korttidsboend är dygnspriset följ ande:
Hultsfreds kommun
Eksjö kommun
Mönsterås kommun
135 kr/dygn
122 kr/dygn
}
..,_,
llOkr/dygn
F ö~~Taxeförsla heldy
bo
em "ng mAltider särsldlt boende 2015
Pri~/mån.
I eldygnsabonnemang ska ingå:
Fruk st, middag, l ällsmat och kaffe
.
.
Till midda serveras mineralvatten/Uittöl alternati mjölklmlltidsdryc1, och till' hel er även
Iwedryck.
Till kvällsmat serveras mjölk eller måltidsdryc
vrigt ingår lmäckebröd och efterrätt vid middag, tillbehör som tex gurka, stillad, grönsaker
Till fOrmiddagskaffet ingår enklare vet bröd, och till eftenniddagskaffe ing!r kex alt. Sk rpa.
Till kvällskaffet serveras smörgås.
Näringsdryck men ej sjukdomsspecifika näringsdrycker, sondmat eller a egat.
--
a eflJrslng måltider@
'
ttidsboende 2015
Pris för h ldygnskostn l 02 /dygn.
I heldygns ab nnemang ska ingå:
Frukost, middag, kvällsmat och kaffe
Till middag serveras nlineralvattenlli ttöl ternativ mjölk/mAl ·dsdry k, och till helger även
läsl edryck;
Till kvällsmat serveras m'"lk eller m!llidsdryck
· vrigt ingår knäeke röd och efterrätt vid middag, tillbehör som tex gurka, sallad, grönsaker
Till fonn· ddagskaffet ingår enkln e v teb ö , och till eftermiddagskaffi ingår kex alt. Skorpa.
Till kvällskaffet serveras smörgås.
Nliringsdryck men ej sjukdomssp cifika näri gsdryck , sondmat eller aggregat.
61
l
VTh1ME y K "MM1JN
KommunstyrelsoR>rvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
2014-10-30
'
Dnr 2014/240
SA
F6r lag till tu.a fBr kommunens matdistribution
FOnlag till beslut
Samhiillsbyggnadsavd 1nin en förestAr Kommunstyrelsen att oreslå Kommunfullmäktige
besluta
anta ny taxa mr kommunens matdistribution enligt taxeförslag.
Sammanfattning nu ll1ge
Kostnad för matdistribution i dag ir 45 kr/portion
Brukaren flr idag matportioner hemlevererade 2ggr/v. Till portionen flr
brukaren välja frukt eller kräm/soppa till dessert.
Finare dessert ingår vid soppdagar enligt matsed l samt en till veckoslut t.
Färska grönsaker och tillbehör som sylt, rödbetor mm ingår ej.
Bistånd far matdistribution krävs.
}t
)
Jllmf6relse med andra kommuner 2014
~
I Hultsfreds kommun ir priset mr matdistribu ' 55
I Eksjö kommun är priset mr matdistributio
I Mönst~ kommun är priset för matdistributio ,
·
port dessert l Okr/port.
dessert ingår.
port dessert vid soppa.
Taxefön lag
1. Ma t ·
' bution 2015
Kostn~IDJ~iaiL
Leverans ggr/v
Till p rti ntm flr brukar n vtUja frukt eller kräm/soppa till dessert.
Finare dessert · gd.r vid soppdagar enligt matsedel samt en till veckoslut. Färs a
grönsaker och tillbehör som sylt, rödbetol' mm · år ej.
Bistånd mr matdistn'buti n krävs.
l. Extra levera s
.
År brukaren ej he.tnmu vid lev ans tas en avgift ut för extraleverans på
50 kr per utlc' ming. Gäll ej vid akuta läkarb ök.
So a Andersson
K st f
1~
St.Angå.gnttm 28
01~
nanuuuner
21200 -0787
lnn bar ·-
l:c evis
Bankairo
577-2777
kgmmw;_~@yimm grby. se
Telefax
PluiOiro
Hemlida
0492-76 90 98
748 S9 - 0
www.vimmerby.sc
049.2-76 90 00
57
E-pott