S1. Socialdemokraternas Budgetförslag 2016-2018
Socialdemokraternas förslag till budget för Värnamo Kommun 2016-2018 Mål, nämnduppdrag, driftbudget samt Investeringsbudget med utblick. Foto från värnamo.se samt privata album 1 Innehåll Inledning sid 2 Omvärldsanalys sid 3 Statens syn på kommunerna sid 5 Våra förväntningar på nämnderna sid 5 Vision och övergripande mål sid 8 Budgetförutsättningar sid 8 Driftbudget, resultaträkning sid 8 Investeringsbudget sid 9 Uppdrag till nämnderna sid 10 Slutligen sid 15 Yrkanden sid 16 Bilagor sid 17 Inledning Den kommunala verksamheten, det kommunala uppdraget skall vara pålitligt. En pålitlig samhällsservice tar ansvar och medverkar till att övriga samhället fungerar. En trygg och säker barnomsorg och äldreomsorg innebär att människor kan förvärvsarbeta och delta i utveckling och tillväxt. En väl fungerande skola där barn, unga och vuxna får kunskaper för hela livet innebär att både företag och offentliga arbetsplatser har kompetent och kunnig personal för sin tillväxt. Välfärden måste fungera och kommunens ansvar är att arbeta för detta. Det individuella bemötande som sker idag skall fortsätta inom integrations- och flyktingmottagningens ansvar. Det är viktigt att redan från början hälsa välkommen och ge stöd i det nya boendet, utbildningen, barnomsorgen och möjlighet till ett arbete. Komvux skall fortsätta med sitt varierade upplägg av SFI-undervisningen där samhällskunskap ska vara en naturlig del. Vi ser fram mot revideringen av det integrationspolitiska programmet. Gott bemötande och välkomnande av människor som flyttar in berör alla nämnder och dess förvaltningar, oavsett var människorna är födda. Tillsammans måste vi jobba för att vår kommun ska växa samt att attraktivitet och trivsel kan öka. Vi har stora förväntningar på Värnamo Kommun. Vi är beredda att också göra uppdraget möjligt genom tydliga målsättningar samt ge en förstärkning av ekonomin. Detta för att nämnderna skall kunna fokusera på vissa områden som tillsammans innebär att både vision och övergripande mål kan uppnås. Nämnderna har gemensamt i genomsnitt 1.804.665.000 kronor per år under de tre kommande åren och över 2500 medarbetare till sitt förfogande. Detta till att forma en verksamhet som innebär att hela Värnamo Kommun ska växa så att människor mår väl, klarar sin egen försörjning. En kommun där besökare och inflyttade trivs. Vårt budgetförslag är ett helt fristående budget- och verksamhetsförslag. Förslaget innebär att skapa trygghet och frihet. En frihet som inte begränsar, en frihet att våga delta och växa. Kunskap och kreativitet måste finnas i ett samhälle. Campus och Vandalorum är var för sig men också tillsammans exempel på funktioner som tillåter kreativt skapande och nya idéer. Det måste finnas en mångfald i både kultur- och fritidsutbud som kan inspirera och ge en spännande, tillåtande framtid. Olika jobb kräver olika kunskaper, därför är alla lika viktiga i vår region. Här kan man leva, lära och delta oavsett var man är född, hur man ser ut, kvinna eller man, vilken sexuell 2 läggning man har. Tillsammans skapar vi ett gott och hållbart klimat, socialt och ekologiskt. Med god utbildning, fortsatt arbete för att ta tillvara nya affärsidéer och innovationer (Ref bifallen motion ”Bredda företagsfabriken”) säkras företag och inkomster förbättras. Det måste finnas ett aktivt arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen och näringslivet för att uppnå en fungerande matchning mellan arbetssökande och efterfrågat kompetensbehov. Denna budget innehåller satsning på utbildning och kamp mot arbetslöshet. Socialdemokraterna, ett feministiskt parti. I Värnamo kommun vill att jämställdhetsperspektivet ska gå som en röd tråd genom alla kommunens nämnder och förvaltningar därför att jämställdhet, ekonomisk tillväxt och arbete hör ihop. Lika viktigt för män som för kvinnor. Socialdemokraternas ideologi bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet. Det är så vi vill arbeta för att forma samhället inför framtiden. Ett jämlikt samhälle gör oss rikare eftersom tillväxt skapas när allas genialitet tas till vara, när vem som helst kan läsa vidare, forska, starta företag och höja rösten på jobbet. Omvärldsanalys (källa: Konjunkturinstitutet, Riksdagen.se, Arena för tillväxt, Länsstyrelsen, Konjunkturbarometern) Värnamo Kommun ligger i en rik bygd, det gäller att ta tillvara all den kunskap och kompetens som finns, att bejaka nyheter och reflektera över erfarenheter. Vårt geografiska läge, näringsliv och offentliga verksamheter bildar tillsammans kraften att växa för framtiden. Vi, som hela Sverige, är väldigt beroende av hur det fungerar i övriga världen. Krig, diktaturer, oroshärdar påverkar. Men också välståndet i Europa, som är en så stor exportmarknad. Beslut i regering och riksdag är avgörande för vilka verktyg som kan bidra till en hållbar, positiv framtida utveckling. Vi påverkas också av att flera länder i Asien, inte minst Kina, utvecklas explosionsartat i återhämtningen från den globala finanskrisen. Den regionen väntas producera hälften av hela världens samlade ekonomi runt år 2020. Enligt prognoser kommer den globala medelklassen uppgå till 4,9 miljarder 2030 och den samlade kunskapsnivån och handelsvolymen kommer att skjuta i höjden. Möjligheterna i detta perspektiv för Sverige och Värnamo kommun är bland annat att lyfta den totala investeringsnivån genom nationella satsningar för infrastruktur och utbildning. Höghastighetståget kommer att få stor betydelse för ökad arbetsmarknadsregion och affärsverksamhet. Värnamo, tillsammans med våra grannkommuner har ett stort inslag av tillverkningsindustri som i sin tur, har stor betydelse för övrigt näringsliv. Men vi ligger efter i grupper som Informations- och kommunikationsteknologi, företagsnära tjänster och turist- och besöksnäring/kreativa näringar. Ny hållbar teknik och 3 produktutveckling är en avgörande framtidsfråga också för oss, investeringar för framtiden. Flera andra regioner är betydligt bättre på forskning och utveckling. Om inte vår region lyckas höja detta, själva eller i samverkan, kommer vi att halka efter vilket drabbar hela arbetsmarknadsregionen. Olika organisationers ranking ska man ta med en nypa salt. Men att Värnamo Kommun under flera år i Svenskt Näringslivs mätningar har kritik mot brister i samverkan mellan skola och företag är en allvarlig trend. Allvarligt är också att konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin för tredje månaden (april 2015) i rad föll hela 6.9 enheter. Däremot ökade både bygg- och anläggningsverksamheten samt detaljhandeln några enheter vilket är positivt för vår region. Där människor känner trygghet, ökar trivsel och ger en framgångsrik utveckling. Vissa orter presterar bättre än andra. Forskningen visar att bland annat samspelet mellan tillit och tolerans är ett socialt kapital som har stor betydelse för platsens utveckling. Här ligger vår region efter. Arbetslösheten är förhållandevis fortfarande alldeles för hög och de som varit utan arbete länge har ännu svårare att få nytt jobb. År 2007 1,6% arbetslösa, nu omkring 5,5% av dem mellan 18-64 år. Det är inte acceptabelt att sysselsättningsutvecklingen är sämre i Värnamo kommun är medel i riket. Utbildningsnivån är fortfarande låg jämfört med rikssnitt. Utredningar visar att de utan fullgjord gymnasieutbildning har mycket låg chans till jobb, därför är fungerande grundskola och gymnasium så viktiga. Positivt är att fler och fler företag plockar hem tillverkning man lagt ut. Detta stärker utbudet i arbetsmarknadsregionen. Men det behövs också nya företag och förverkligade innovationer. Vi kan inte vara nöjda med att nyföretagandet i Värnamo kommun ligger runt 7,5 när rikets medeltal är 10,2. Ett varningstecken är också att Värnamo kommun bara ligger på 17,6 % (riket 24,7%) när det gäller den ekonomiska omsättningen i företagen. Positivt är att vår kommun har befolkningsökning och att nybyggnation av bostäder har satt fart. Dessa båda faktorer tillsammans med trivselfrågor och arbetsmarknad har ett stort samband. Fyra frågor som är avgörande för framtiden. Konkurrensen med storstäderna om personer i åldern 25-39 år är stor. Näringslivets och vår offentliga verksamhets kompetensförsörjning hotas av en tilltagande brist på arbetskraft. I vår region är det främst teknikutvecklingen som skapar nya kompetenskrav. Därför så viktigt att jobba med dessa utbildningar för alla åldrar. Vi Socialdemokrater har ju pekat på ett exempel, svetsutbildning. Och att Värnamo Sjukhus fortsätter finnas kvar med många olika kompetenser, samt kommunen själv måste hålla ett bra anseende som god arbetsgivare. Under flera år har Värnamo Kommun kallat sig ”Den mänskliga tillväxtkommunen, här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar”. Är ingen vision som slagit igenom i verkligheten. Ett exempel på detta är synen på och respekten för varandra oavsett födelseort, kön eller sexuell läggning. Speglas tydligt i jämställdhetsstatistiken (senaste från 2010). I Värnamo Kommun var ca 40 % kvinnor inom offentlig sektor och ca 8% kvinnor i näringslivet, chefer. Den sammanräknade 4 medelinkomsten var för kvinnor 228 000 kronor/år jämfört med männens 302 000 kronor/år, trots att 35 % av kvinnorna har högre utbildning än män. Vanligaste yrket för kvinnor är inom vård och omsorg samt för männen säljare/inköpare tätt följt av chaufför och ingenjör. En oerhört traditionell könsuppdelad arbetsmarknad. Attraherar knappast dagens unga kvinnor och män! Sammanfattningsvis behöver Värnamo Kommun, för att hålla konkurrensen och växa, jobba strategiskt med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, utveckla både utbildning och stimulera till breddat kulturliv. Samt framför allt höja medvetenheten i behov av jämställdhet, aktivt hållbart klimat- och miljöarbete, bredda fritidsutbudet och noga bevaka att barnperspektivet finns med i alla frågor. 5 Statens syn på kommunerna och kommunernas uppdrag. I regeringens vårbudget ”Ett Sverige som håller ihop”, skrivs att ”en av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. Fler människor ska ha ett jobb att gå till och färre ska vara arbetslösa. Sverige behöver ett kunskapslyft”. Detta är också Värnamo Kommuns viktigaste framtidsfrågor. Till vår hjälp har vi stöd i att Regeringen ökar de offentliga investeringarna i bland annat infrastruktur, näringspolitik och utbildning för att stärka konkurrenskraften och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Statsbidrag till kommunerna öronmärks 2015-2019 med kravet att kommunerna skall söka samt ange åtgärder man tänker genomföra inom området. Om Värnamo Kommun söker och erhåller hela andelen som är möjlig att söka, motsvarar det 147 miljoner kronor för perioden, varav 33 miljoner för 2016, vilket är cirka 50 öre i kommunalskatt. Omräknat till Värnamoförhållanden för åren 2016-2018 finns statsbidrag att söka till stärkt bemanning inom äldreomsorgen (6,8 miljoner årligen), nytt stöd till klimatinvesteringar (2 miljoner årligen), lågstadielyftet (6,8 miljoner årligen), mindre barngrupper i förskolan (2,8 miljoner årligen), läxhjälp i skolan (1,3 miljoner årligen), fler platser på Komvux (snitt 1,3 miljoner årligen). Några exempel. I regeringens vårbudget ingår också höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar, höjt bostadstillägg för pensionärer, höjd sjuk- och aktivitetsersättning. Även satsningar i kampen mot arbetslöshet finns med. Reformer som kommer att förbättra ekonomin för många människor och till viss del också sänka behovet av utbetalat försörjningsstöd. Vårt krav är att Värnamo kommun aktivt söker allt vad som är sökbart samt redovisar genomfört arbete i november inklusive vad som planeras sökas kommande period. Våra förväntningar på nämnderna De förstärkningar som nämnderna och dess förvaltningar får i denna budget har krav med sig. Vid kommande års uppföljning skall förbättringar kunna avläsas. Utöver vad 5 som finns antaget i kommunfullmäktiges beslutade handlingsplaner och policys har vi har plockat ut sex krav att fokusera på under perioden 2016-2018 och följa upp i kommande årsberättelser. Utöver detta förväntar vi också att ledning och styrning samt ordning och reda förbättras. Bland annat har två organisationsutredningar visat på brister, vilket måste åtgärdas för den samhällsservice som kommunen ansvarar för. Enligt vår uppfattning bör samtliga nämnder/förvaltningar göra en sådan genomlysning. Är organisationen den mest effektiva, görs saker på rätt sätt och hur hanteras ekonomin för att uppnå önskat resultat? Under kommande period har vi valt nedanstående fokusområden för de kommunala verksamheterna: a) Personal; Personalen är vår viktigaste resurs, slås det fast i personalpolitiska programmet. Kvalitén i verksamheterna är helt beroende på den kunskap, kompetens och delaktighet vår personal har och känner. Heltid. Idag arbetar i genomsnitt 57,8 % av kommunens anställda heltid. Denna siffra skall öka, främst inom omsorgsverksamheten. Totalt en höjning till i första hand, lägst 65 %. Mål är heltid som norm. Halvering av sjukfrånvaron. Genomsnittet 5,39 % är fortfarande högt för att vara Värnamo Kommun. Det varierar väldigt mellan nämnderna och enligt uppgift är det den psykosociala sjukfrånvaron som ökar mest. Organisation och arbete måste stramas upp för att ge en god arbetsmiljö. Vårt krav är att en åtgärdslista tas fram som innebär i första hand halvering av sjukfrånvaron. Att vår personal, när de blir föräldrar, ska kunna utnyttja föräldraförsäkringen både när barnet är litet och när de blir sjuka, är en självklarhet. I kommande verksamhetsberättelse skall anges hur utfallet av uttag har skett per förvaltning samt vilka insatser som skett för att öka jämställdheten av uttagna dagar. b) Skolan; Av alla elever som gick ut grundskolans årskurs 9 förra året, var det över 70 stycken som inte fick godkänt/uppnådde målen. Perioden 2016-2018 skall årligen antal elever som når målen öka. I första hand lägst 90% men övergripande är att alla elever som lämnar grundskolan skall uppnå godkända betyg. c) Kultur och fritid; god samverkan mellan nämnd och föreningar ger idag ett omfattande utbud. Det som saknas är fler aktiviteter för tonåringar. Antal evenemang för unga skall öka samt antal besökare inom kultur och fritidsutbudet skall öka över lag. 6 d) Miljö; som ekokommun är vi pinsamt dåliga på miljö- och klimatarbete. T.ex. köps endast 12 % ekologiska livsmedel. All mat som serveras inom skola och omsorg skall vara vällagad och välsmakande, giftfri och näringsrik. Vårt krav är att andelen ekologiska livsmedel i första hand skall fördubblas samt matsvinnet minskas 20 % årligen under perioden. Därutöver skulle ett större inslag av närproducerade livsmedel minska miljöbelastningen i transporterna. Nylunds förskola är ett gott exempel på hur man kan arbeta med energibesparing. Kravet är att inom perioden skall samtliga förskolor i kommunen har gjort liknande insats. Vi påminner också om målsättningen i antagna miljöprogram för byggnader (2013) ”senast 2018 ska årligen minst 50% av uppföljda byggprojekt (nybyggnad eller större ombyggnad av bostäder, kontor och lokaler) i kommunen som geografiskt område vara tredjepartscertifierade enligt Miljöbyggnad nivå guld eller silver eller motsvarande”. För att nå målet måste arbetet komma igång på riktigt! e) Samhällsplanering; kommunfullmäktige har antagit en målsättning att kommunala fastigheter där barn och äldre vistas ska år 2020 ha en grönytefaktor på minst 0,5. Vårt krav är att arbete för detta mål skall starta och minst 80 % av målet skall vara uppnått senast 2019. Hållbar stadsutveckling. Bra arbete för medborgardialog. Under perioden skall minst två uppföljningsmöten ske samt två nya områden skall ha denna dialogform som hållbar stadsutveckling också innebär. Fler invånare kräver fler bostäder. Inom perioden skall detaljplaner för ytterligare minst 250 lägenheter vara beslutade alternativt framme för beslut. Områden med blandad bebyggelse som flerbostadshus, rad/grupphus och egna hem. f) Jämställdhet; Jämställdheten i Värnamo Kommun måste förbättras. Vi är en av de största arbetsgivarna och har därför möjlighet att påverka. Nedanstående krav ligger i linje med nationella målen ”Jämn fördelning av makt och inflytande” samt ”Ekonomisk jämställdhet”. Fler heltidstjänster, enligt krav a) ovan, kommer att medverka till ökad inkomst för framför allt kvinnor. Inom kommunala förvaltningen krävs ett fortsatt arbete med att utjämna osakliga löneskillnader. Andelen kvinnor inom mansdominerade förvaltningar respektive män inom kvinnodominerade ska öka. Andelen kvinnliga och manliga chefer på förvaltnings respektive avdelningsnivå skall succesivt balanseras. 7 Vision och övergripande mål Värnamo Kommuns nya vision föreslår vi bli; ”Värnamo, en framtidskommun för alla” Vi håller fast vid våra tidigare presenterade tre övergripande mål som utgår från medborgare, anställdas och förtroendevaldas förväntningar på framtiden (ref Värdegrundsundersökningen 2012) Jobb och framtidstro; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb” Ansvar för kommande generationer; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö”. Pålitlig samhällsservice; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna” Ekonomiskt mål; Nettodriftkostnadens resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 %. Investeringarna (exkl avgiftsfinansierat) skall inte överstiga årets avskrivning och överskott. Horisontella krav är miljö, jämställdhet, bemötande. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa mål. Budgetförutsättningar Detta fristående budgetförslag från oss Socialdemokrater utgår från budgetlänken www.värnamo.se/budget2016bbvår. Dokument L4 samt L1 med tillägg och avdrag vilka preciseras i detta dokument. Verksamheten skall medverka till visionen och de övergripande målen samt horisontella kriterier enligt ovanstående. Kassaflödet är i genomsnitt 100 miljoner vid årens slut att jämföras med 105 miljoner vid årens början. Upplåningsbehovet 2016 blir totalt 338 miljoner. De ekonomiska målen uppnås förutom investeringsmålet som blir något i underkant trots neddragen volym. Driftbudgetens resultaträkning Jämfört med 2015 ökar nämndernas nettoram med 57,5 miljoner 2016, 112,3 år 2017 samt 170.5 år 2018. Den stora ökningen mellan 2016 och 2017 beror bland annat på ökade hyror p.g.a. inflyttning i Gummifabriken. Ökningen av ramarna finansieras enligt inkomstökningen som redovisats i budgethandling L4 samt med en 8 skattehöjning på 40 öre, slopande av KS oförutsedda, lägre räntekostnad till följd av lägre investeringsvolym och lånebehov samt att inflyttning till Gummifabriken sker först 1 januari 2018. Kompensation ges för nämndernas tidigare neddragning (2,4 miljoner) till följd av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Tillkommande hyror, ökade personalkostnader ingår baserat på Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget. Vi fortsätter kalla den nuvarande potten för strategiska satsningar (4 miljoner årligen), för hållbarhetspott eftersom denna benämning blir tydligare i kravet på att verksamheten skall uppfylla social, ekologisk och ekonomiskt långsiktig hållbarhet. Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Bokslut Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 -1 639 910 -1 681 427 -1 745 275 -1 803 489 -1 865 232 1 642 140 6 550 1 696 546 5 650 1 783 056 5 600 1 842 043 5 600 1 903 636 5 600 -1 881 -8 417 -6 920 -8 009 -9 125 6 899 12 352 36 461 36 145 34 879 Investeringsbudget Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget av skattefinansierad verksamhet innebär en total ram på i genomsnitt 150,8 miljoner per år de tre första åren, något lägre än kommunfullmäktiges beslut 2014 på 157,8 miljoner. Att uppfylla nämndernas samlade önskemål om 250 miljoner investering i genomsnitt de tre första åren, är varken möjligt eller rimligt. Hänsyn är tagen till 1 % konstanslag i all ny- och ombyggnation (0,7 år 2016. 0,9 år 2017 samt 1,0 år 2018). Av erfarenhet vet vi att budgeterad summa aldrig verkställts och upprepar vårt tidigare krav på en säkrare och mer verklighetstrogen investeringsbudget. Vi noterar igen att kalkylnivåer och framförhållning i investeringsönskemålen inte är hållbara. För mycket osäkerhet och för många ändringar från vad som beslutats tidigare. Var finns beställarnas och ansvarigas framförhållning? Inför kommande år måste denna process stramas upp. Vi har, trots vårt missnöje med nuvarande praxis och brister i ledning och styrning, ändå valt att gruppera våra prioriterade investeringar i att Kommunfullmäktige beslutar om rambudget för sju områden, se bilaga 2. Nämnderna får inom de tre övergripande målen uppdrag att genomföra investeringar enligt prioritering som nämns under rubriken ” Uppdrag till nämnderna”. 9 Avgiftsfinansierade investeringar i vatten, avlopp och renhållning har samma osäkerhet i prognosen som vid de senaste årens uppföljningar. Nya reningsverket kommer att stå klart 2015, men överföringsledningar och nödvändiga renoveringar av infrastruktur återstår. Eftersom alla dessa investeringar i sig bidrar till bättre miljö- och klimat är de angelägna men begränsas också av vad som är möjligt att finansiera genom taxehöjningar. Enligt vår uppfattning är maximalt 3-4 % höjning av taxan möjligt. Detta innebär att vi jämnat ut investeringsramen för avgiftsfinansierade investeringar till totalram på maximalt 50 miljoner årligen. En uppföljning av utfallet 2014 visar att endast 50,6% av de nämndspecifika beslutade investeringarna (möbler, datorer, system, maskiner mm) används. Eftersom denna grupp investeringar är så hög har vi i investeringsramen 2016-2020 halverat summan till en ram per nämnd för nämnden att själva prioritera. Uppkommer behov av investering som inte angetts som prioriterad inom ram i detta dokument, har varje nämnd möjlighet att presentera ett motiverat ärende inför kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att förfoga över en pott om 10 miljoner årligen, men har också rätt att nyttja rörelsekapitalet om investeringen medverkar till vision, övergripande mål, och kan påvisa förbättrad social, ekologisk och ekonomisk långsiktig hållbarhet. INVESTERINGSBUDGET 2016 samt INVESTERINGSPLAN 2017 - 2020 Belopp i kkr Investeringsbudget 2016, investeringsplan 2017-2020 2016 2017 2018 2019 2020 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 137 300 155 100 160 050 93 200 114 500 SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR 187 300 205 100 210 050 143 200 164 500 SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR -15 000 -15 000 -18 500 -18 500 -18 500 TOTALA NETTOINVESTERINGAR 172 300 190 100 191 550 124 700 146 000 Uppdrag till nämnderna För att uppnå visionen och de övergripande målen har varje nämnd sitt eget ansvarsområde men också vårt krav på samverkan. Flera nämnder är berörda av 10 varje mål. Vårt krav är att hela rambudgeten skall användas till verksamheten och verksamhetsförbättringar vilket innebär både tillägg och omdisponering. Nedan anges tillkommande belopp som ökar ramen, anser nämnden att en annan åtgärd bättre når målet kan denna omdisponering diskuteras med Kommunstyrelsen. Alla nämnder skall ha en internbudget för varje verksamhet, en internbudget som följs upp löpande. Även målen och de horisontella kraven; miljö, jämställdhet och bemötande skall följas upp löpande för att inte tappas bort. Jobb och framtidstro; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska främja fler och bättre jobb” En kraftsamling för att nå minskad arbetslöshet och att fler människor kan komma i egen försörjning måste ske. Vi påminner om jämställdhetsaspekten. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har både Kommunstyrelsen och Medborgarnämnden ansvaret. Medborgarnämndens ram stärks med 2 miljoner årligen till detta. Det extra anslaget för försörjningsstöd tas ej bort även om målet är fler i arbete – färre i försörjningsstöd. Kulturutbudet behöver öka och föreningsliv inklusive studieförbund är viktiga medaktörer. Anslaget för föreningsbidrag ökas med 0,5 miljoner årligen, Kulturnämnden blir ansvarig. En kulturpedagog kommer att medverka till ökad kunskap samt därmed också ökad attraktivitet, är vår uppfattning och tillför därmed Kulturnämnden 0,450 årligen. Vi påminner om kravet på medvetet arbete för att öka jämställdheten samt förbättra bemötande och integration. För folkhälsa, attraktivitet och framtidstro är också fritidsutbudet viktigt. Behoven av upprustning av idrottsanläggningar har blivit tydligt de senaste åren. Också behovet av uppsnyggning och uppdatering av drift för att möta berättigade förväntningar på funktion. Vi tillför Kommunstyrelsens tekniska utskott 1,4 miljoner som kompensation för ökade driftkostnader. Vårt krav på Simhallen är att besöken skall öka, ref till separat skrivelse om utredning för att uppnå detta. Vi bifaller ansökan om hälsocenter i Sim- & Sporthallen eftersom detta är ett folkhälsoprojekt i samverkan med Region Jönköpings län. Sponsringspolicyn skall fortsätta ligga till grund för sponsring och syftar till ökad marknadsföring av kommunen, 0,5 miljon tillförs årligen Kommunstyrelse för detta ändamål. Attraktivitetshöjande är också en så enkel sak som att följa medborgarförslaget med att belysa vattentornet i Värnamo, vi anslår utredningspengar 2018. Kommunstyrelsen tillsammans med näringslivet skall presentera en realistisk samverkansplan för fler företag inom Företagsfabriken/Science Park Värnamo samt analys av kompetensbehovet skall medverka till att fler människor kan komplettera sina kunskaper inom både Komvux och Campus. Allt från tekniska kunskaper till fler inom kulturella näringar. Vi inrättar en ny budgetreservation kallad ”pott för medfinansiering av verksamhet inom samverkan nationellt, regionalt och lokalt” 2 miljoner år 2016 och 2017, 1 miljon år 2018. Som länets andra kommun är det viktigt att se till att vi får hit nationella och regionala pengar för att stärka det lokala utbudet. Detta innebär också att vi har kvar kravet på extern finansiering, bl.a. EU för utvecklingsprojekt. I nuläget har vi inte 11 beloppsbestämt detta krav utan all medfinansiering tillfaller den nämnd som gör projektet. Samt delfinansiera EU-samordnaren enligt tidigare krav. Inom perioden skall Värnamo Kommun ha uppnått kriterierna och erhållit certifieringen som en av Sveriges alla Faire Trade City. Investeringar i parker och fritidsanläggningar ökar folkhälsan och höjer attraktiviteten. I Vår investeringsbudget prioriterar vi följande inom perioden 2016-2019: Skatepark (8 miljoner), belysning i Apladalen (0,2 miljoner årligen), Laganstråket inkl belysning (7,1 miljon), bättre låssystem i idrottsanläggningar (0,6 miljoner), påbörjad upprustning av Folkets Park (totalt 15 miljoner 2016-2020). Samt generell ram för mindre förbättringar i belysning, park och lekplatser (3 miljoner årligen under perioden med undantag för större satsning 2019 4 miljoner). Idrottsanläggningar inkl simhallen över lag behöver löpande förnyelse av inventarier (15,1 miljoner 20162020) samt 2016 krävs 5 miljoner för åtgärder på Finnvedsvallen till följd av superettankrav. I vår budget har vi också reserverat 45 miljoner i slutet av perioden som delfinansiering av långsiktig lösning för idrottsanläggning av elitklass. Pusslandet på Finnvedsvallen kan inte fortsätta och blir inte ekonomiskt försvarbart. Värnamo Ryttarförening har en bred verksamhet och är i praktiken även en stor ”fritidsgård”, behov finns av ny ridbana. Vi bifaller 4,5 miljon kronor för år 2016. För jobb och framtidstro är bostäder och verksamhetsområden mycket viktiga. Utan nya och fler bostäder i hela kommunen kan inte människor flytta hit, utan logistiskt väl placerade verksamhetsområden kommer inte nya företag att kunna placera sig här eller befintliga hitta nya bättre ytor. I vår budget avsätter vi 71 miljoner (2016-2020) till utveckling och nybyggnad av dessa områden. Här är det extra angeläget att ha lång framförhållning i översiktlig och detaljplaneplaneringen. I Socialdemokraternas förslag ingår ej bostadsområde vid Prostsjön, vi rekommenderar istället förtätning i centrala delar samt områden öster och väster om Vidöstern. I all byggnation skall hållbarhetskriterierna finnas med och vid anläggning skall respekt för strandskyddet finnas. Ansvar för kommande generationer; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö”. ”Barnen som växer upp idag kommer att bli morgondagens makthavare och yrkeskunniga”. Då kan vi inte acceptera att alla barn och elever inte klarar sin skolgång, att de inte får chansen att börja vuxenlivet på egna ben. Enligt vår uppfattning finns i genomsnitt för många inskrivna barn per vuxen i både förskolan, fritidsverksamheten och grundskolan. För många resurser på gymnasieskolan måste läggas på att uppdatera kunskaper som skulle nåtts i grundskolan. Och i grundskolan var det endast 81,3% av eleverna i årskurs 9, trots nämndens målsättning på 100 %, som fick godkänt. Aktiva generella och individuella åtgärder för både pojkar och flickor krävs. Det anser vi, samt det har också regeringen uppmärksammat och därför tagit fram ett stort antal riktade statsbidrag till skolan. Vi förutsätter att samtliga dessa söks. Utöver statsbidragen (ej inräknade i driftbudgeten) ökar vi Barn- och utbildningsnämndens 12 ram med 0,6 miljoner årligen för att jobba med öppen och tillgänglig kulturskola. Ökar utbildningskontot med 0,3 miljoner i två år för ökad kunskap om genuspedagogik. Ökar ramen med 2,5 miljoner 2016 samt 7.5 miljoner 2017 resp 2018 som skall användas till högre personaltäthet inom förskola, grundskolan, elevhälsa samt utökning för barn i behov av särskilt stöd. Dessutom bifaller vi ansökan 0,650 miljoner till specialpedagoger. Denna generösa öronmärkta tilldelning skall resultera i vad vi angett som förväntning b, ovan. För Värnamo Kommuns ungdomar måste det finnas ett större fritidsutbud än kyrkor och idrott. Navets fritidsgård har ökat besöksantalet markant, vilket är positivt. Men vi saknar en bredare och friare fritidsgårdsverksamhet som också når ungdomar utanför Värnamo centrum. I vår motion ”Fler positiva mötesplatser” (bifallen i KF maj 2015) ges exempel på fritidsgårdsbuss och ökad verksamhet. Medborgarnämndens ram ökas med 1,2 miljoner årligen för att bredda och öka fritidsutbudet i hela kommunen. Funktionshindrade ungdomars möjlighet att delta i föreningslivet skall öka. Vi påminner igen om jämställdhetsaspekten. Medborgarnämnden får också ansvar för att skapa en social fond som skall medfinansiera förebyggande verksamhet (2 miljoner årligen). I investeringsbudgeten prioriteras fastigheter där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs. Förskolor, skolor och idrottshall. Gröndalsprojektet (25 miljoner, klart senast 2018), renovering i simhallen (3 miljoner, klart senast 2018), upprustning av Västrabo (4 miljoner, klart senast 2018), renovering av tillagningskök i skolor (12,7 miljoner, klart senast 2017), ny ventilation Ekbacken (3,5 miljoner, klart senast 2016), fortsatt ombyggnad Bor grundskola (20 miljoner, klart senat 2017), Trälleborgsskolan (60 miljoner, klart senast 2018), helt ny skola i Värnamo stad (preliminärt 70 miljoner, klart senast 2019 eftersom detaljplan fortfarande saknas och därmed försenar starten), Enehagens skolgård( 4,5 miljoner, klart senast 2016). I ramen ingår också förskolorna Jannelund, Mosslelund, Klöverängen och en i Värnamo öst eller norr (2016-2019 totalt återstående 74 miljoner ger i snitt klart en förskola per år). Vi påminner också om kraven angående miljö och samhällsplanering (d och e). Investeringsram för energiåtgärder mm 2 miljoner årligen. Hänsyn till ökade hyres- och personalkostnader är medtaget i Socialdemokraternas förslag till driftbudget. Tillfaller både Barn- och utbildningsnämnden och Servicenämnden. Pålitlig samhällsservice; ”Verksamheten i Värnamo Kommun ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna” Omsorgsnämnden har ett viktigt uppdrag att ge god service och omvårdnad till människor som behöver detta. Konsultrapport har bekräftat det vi påpekat att det finns stora behov av bättre ledning och styrning, funktionell dokumentation och löpande kompetenshöjning. Omsorgsnämnden har ingen budget i balans och måste fortsätta jobba med detta. Vi förstärker ramen för att öka personalbemanningen och utbildning inom bl.a. hemtjänst och demensvård samt handledningscentrum Svalan vård i livets slutskede (6 miljoner 2016 ökas till 9.6 miljoner år 2017 resp 9,8 miljoner 13 2018). Med respekt för olika yrkeskunskaper och för att uppnå ”rätt på rätt plats”, har vi lagt motionsförslaget om att lokalvården skall städa omsorgens allmänna ytor. Denna förändring innebär att omsorgspersonal får mer tid över till just omvårdnad och därför prioriterar vi ökat arbete inom social och fysisk upprätthållande träning, daglig verksamhet. Omsorgsnämnden tillförs 1,8 miljoner årligen till denna förbättring. Senast 1 januari 2016 skall en personalpool fungera och tillgodose behovet av vikarier både på kort och lång sikt. Vi bifaller Medborgarnämndens önskemål om att kunna ha fler behandlingsinsatser på hemmaplan. (2,5 miljoner årligen). Kommunstyrelsen är ansvarig för den sammanhållande kunskapen och servicen, till nämnderna och förvaltningarna men också gentemot allmänheten. Tillgängligheten och servicen ser vi kan öka genom att förverkliga servicereceptionen där kunnig personal finns på plats för att lotsa medborgare och organisationer till rätt information eller instans. Nu är dags att ställa samman en kravspecifikation över Servicereceptionens upplägg och innehåll. Anslaget 1,5 miljoner kronor för KS oförutsedda, tas bort. Vårt krav är att gällande budget skall vara så anpassad så att man kan finansiera även det som inte är känt idag, men som ligger inom det kommunala ansvaret. Skulle någon god aktivitet komma på tal, vilken inte ryms inom befintliga budgetar, inom hållbarhetspotten eller samfinansieringspotten, får frågan gå till Kommunfullmäktige att avgöra och finansiera. I investeringsbudgeten läggs pengar på investeringar som höjer attraktiviteten och förbättrar infrastrukturen. Inom perioden skall följande investeringar genomföras: Fortsatt förbättring av gator i Åminne (4,5 miljoner, klart senast 2018), Alvestavägen i Rydaholm (0,5 miljon, klar senast 2016), Expovägen resp Salviavägen i Värnamo (0,5 miljon vardera, klart senast 2016), Rönnegårdsvägen i Bredaryd (1,1 miljoner, klar senast 2018) Gång- och cykelväg Värnamo-Bor (8 miljoner 2018-2019) resp Värnamo-Bredaryd (8 miljoner i anslutning till färdigställande av överföringsledningar), ombyggnad av infart till Horda (0,5 miljon, klart senast 2018). Varje nämnd och förvaltning har ansvar för att ha lämpliga inventarier som behövs och används i verksamheten. Dessa nämndspecifika investeringar skall också följa hållbarhetskraven och upphandlas i god tid. Även transporterna av varor skall följa schyssta krav enligt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi rekommenderar att livscykelanalys görs av investeringar som också innebär där det följer med en årlig driftkostnad. Enbart de tre första åren uppgår dessa nämndspecifika önskemål till 145 miljoner kronor, vilket inte är rimligt i förhållande till vad som faktiskt har gått åt tidigare. Därför har vi i vår budget halverat denna summa. Vi påminner om att Kommunfullmäktige kan ta kompletterande beslut om något akut uppkommer. 14 Slutligen Utmaningarna och förväntningarna på Värnamo Kommuns framtid är höga och berättigade. Hela koncernens verksamhet måste målmedvetet arbeta för att förbättra och utveckla sina verksamheter. Samverka där det är möjligt, vara öppen för nya tankar och idéer, bedriva en transparent verksamhet i god demokratisk anda. Värnamo kommun är bland de största arbetsgivarna där en stor del anställda är kvinnor, främst inom omsorgen och barn och utbildningsförvaltningen. Vi vill därför skapa förutsättningar för kvinnor att kunna vara en viktig komponent i upprätthållandet av vårt välfärdssystem genom möjlighet till ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, att skapa heltidsarbeten som norm men också en arbetsmiljö som bidrar till att personalen orkar och kan arbeta heltid. Genom samverkan skall vi aktivt arbeta för att våld i nära relationer och mobbning ska upphöra. Förutom att arbeta med förebyggande samt direkta insatser idag, konkret och kontinuerligt arbeta med jämställdhet och människovärde inom förskola, skola och gymnasium samt inom omsorgen. I denna helt fristående budget gör Socialdemokraterna jämförelsevis stora satsningar för att förbättra inom skolan, omsorgen men också inom kultur- och fritidsutbudet. Vi har angett tydliga krav som skall fokuseras på under perioden, utöver den ordinarie verksamheten. Vårt förslag till budget och verksamhetsplan för Värnamo kommuns hela verksamhet innebär också fler jobb, bättre klimat och miljö, påbörjat arbete för bättre jämställdhet och stärkt integrationsarbete, det vill säga ökad attraktivitet i hela kommunen. Resultaten skall kunna avläsas i kommande statistik och uppföljning i bättre skolresultat, bättre arbetsmiljö och bättre folkhälsa/klimat och miljö. 15 Yrkanden från Socialdemokraterna 1. Yrkar att uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta fram förslag på målsättningar för kommunens engagemang som Faire Trade City, samt att uppdrag att utse ledamot till styrgruppen som skall bildas. 2. yrkar att ARK-projektets kompetensanalys skall redovisas för kommunfullmäktige och utmynna i ett ledningsdokument för vuxenutbildningen, Campus samt Värnamo Näringsliv AB. Eventuell fortsättning av projektet får hanteras inom nybildade organisationen GNR (Gnosjöregionens näringslivsråd). 3. Yrkar bifall till motionen om ny vision för Värnamo. Att följa motionens förslag innebär en bredare och mer öppen process för att formulera kommunens nya vision. 4. Vi yrkar bifall till motionen om städning av allmänna ytor. Anslag 1,8 miljoner ingår i Socialdemokraternas driftbudget. 5. Yrkar bifall till ny vision ”Värnamo, en framtidskommun för alla”, de tre övergripande målen, ekonomiska målet samt att Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att konkretisera sitt arbete för att nå dessa mål. 6. Yrkar att uppdrag ges för att uppnå de krav som finns under rubriken ”Våra förväntningar på nämnderna” punkt a-f. 7. Yrkar att nämnderna i november 2015 redovisar utfallet av sökta/erhållna statsbidrag för 2015 inklusive vad som planeras sökas kommande period(K11 i budgetlänken). 8. Yrkar att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa samman en kravspecifikation över Servicereceptionens upplägg och innehåll. I övrigt 9. bifall till Socialdemokraternas förslag till Driftbudget 10. bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget 2016-2018 med utblick. 16 Bilaga 1. Ärenden hänskjutna till budgetberedningen D1. Faire Trade, bifallen motion Kommunfullmäktige har redan bifallit motionen. Värnamo Kommun skall ansöka om att bli en Faire Trade City. Den blygsamma kostnaden för Faire Trade kaffe regleras med avgift. Tilläggsyrkande: uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag på målsättningar för kommunens engagemang som Faire Trade City, samt uppdrag att utse ledamot till styrgruppen som skall bildas. D2. Belysning vattentornet, medborgarförslag. Kommunfullmäktige har bifallit medborgarförslaget. Hänsyn är tagen i Socialdemokraternas investeringsbudget för genomförande i slutet av perioden. D3. Microsoftlicenser Ökat anslag finns reserverat enligt kansliets beräkningar 2018. D4. Samarbete kring e-arkiv Anslag ingår i driftbudgeten. Detta länsprojekt innebär också krav på Värnamo kommuns förvaltningar att implementera arbetssättet och förbereda kommande administrativa hantering så att dubbelarbete undviks. D5. ARK-projektet, medfinansiering En överenskommelse med övriga GGVV-kommuner. Denna medfinansiering ingår i Socialdemokraternas driftbudget. Resultatet av projektet yrkar vi skall redovisas för kommunfullmäktige och utmynna i ett ledningsdokument för vuxenutbildningen, Campus samt Värnamo Näringsliv AB. Eventuell fortsättning av projektet får hanteras inom nybildade organisationen GNR (Gnosjöregionens näringslivsråd). D6. Modern vision för Värnamo Kommun, motion Yrkar bifall till motionen. Att följa motionens förslag innebär en bredare och mer öppen process för att formulera kommunens nya vision. Detta är fortfarande aktuellt och möjligt att genomföra, om man vill. D7. Finnvedens samordningsförbund, ansökan om medel Värnamo kommun är en part i samordningsförbundet. Anslag ingår i Socialdemokraternas förslag till driftbudget. D8 Städ av allmänna ytor, motion Huvudsyftet med motionen är att arbetsuppgifter skall utföras av yrkeskunniga samt möjliggöra ökad tid för omvårdnad. Vi yrkar bifall till motionen. Anslag 1,8 miljoner ingår i Socialdemokraternas driftbudget. D9. Ansökan om anslag för utbildning av specialpedagoger och lärare. 17 En ansökan som denna borde ingått i nämndens presenterade verksamhetsplan eftersom åtgärden är en ren löpande verksamhet för bättre arbetsmiljö och lärande. Vi yrkar bifall till ansökan och beloppet ingår i Socialdemokraternas driftbudget. 18 Bilaga 2 Ram för nämndernas nettodriftkostnad exkl avskrivningar År 2016 17517 23138 75190 138566 79806 30588 23674 530598 758760 KLK TU ÖVF KOMREV UPPH SEN MOS År 2017 RDNTJ KN BUN 1509 1922 ON MBN 7800 17900 136529 23122 30512 74840 80320 25543 533129 764002 KLK TU ÖVF KOMREV UPPH SEN MOS RDNTJ KN BUN ON MBN 19 nettodriftramar År 2018 7803 1984 74644 80573 1512 21597 23125 136569 30512 28541 534893 764323 KLK TU ÖVF KOMREV UPPH SEN MOS RDNTJ KN BUN ON MBN Gruppering av investeringar 2016-2018 30000 20900 44200 150000 86050 228700 40000 kf förfogande Gator, vägar, parker, idrott o fritid fastighet inkl fsk bostads-o verksamhetsområde nämndspecifika invest vatten, avlopp, avfall 20
© Copyright 2024