Förslag till budget 2016 för social- och
Social- och § 116 hälsovårdsnämndens svenska sektion 20.10.2015 Förslag till budget 2016 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 317/02.02.02/2015 Soh § 116 Ärendet har tidigare behandlats i svenska sektionen 18.8 2015 § 18 och 15.9 2015 § 103 samt i social- och hälsovårdsnämnden 14.9 2015. Social- och hälsovårdsnämnden 14.9 2015 § 160: Beredning; ekonomichef Tommi Koskinen tel. 040 8065 638 Efter svenska sektionens behandling har budgeten för enheterna i Kronoby i detta skede nedskurits med 288 900 euro. Att komma ner till den ram som kommunfullmäktige i Kronoby fastställt förutsätter ändå ytterligare nedskärningar på 536 000 euro. Man har varit och diskuterat frågan i Kronoby måndagen den 31.8 2015. Behovet att minska kostnaderna är mycket betydande och arbetet är i detta skede ännu på hälft. BILAGA A § 160 Soc. och h.dir. Beslut Översikt per kostnadsslag och objekt Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 anteckna situationen för budgetberedningen för enheterna i Kronoby till kännedom 2 att man fortsätter bereda budgeten för enheterna i Kronoby och att kostnaderna skärs ned till den nivå som motsvarar Kronoby kommuns ram. Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1 - 2 i beslutsförslaget. Svenska sektionen 15.9 2015 § 103: Situationen för budgetförslaget efter nedskärningarna på sammanlagt 288 900 euro framgår av följande bilaga. BILAGA A § 103 Översikt per kostnadsslag och objekt Närmare uppgifter om den vägkost som gavs vid mötet med kommunstyrelsen i Kronoby 31.8 2015 ges vid sammanträdet. Behandling Som bakgrundsinformation tog sektionen del av en preliminär ekonomisk delårsrapport 1-8 2015. Soc. och h.dir. Svenska sektionen antecknar informationen om budgetförslaget 2016 till kännedom. Beslut Svenska sektionen beslöt anteckna informationen om budgetförslaget 2016 till kännedom och beslöt ge social- och hälsodirektören i uppdrag att sammankalla representanter för partierna i kommunfullmäktige i Kronoby till diskussion om budget, inbesparingar och kommande verksamhet. Svenska sektionen 20.10 2015 § 116: Till representanter för partierna i kommunfullmäktige i Kronoby har utsetts Bengt-Johan Skullbacka och Helena Broända från SFP, Leena Furubacka från SDP (ersättare Mikaela Dahlbacka), Göran Strandvall från KD (ersättare Mats Stenbäck), samt Tapani Myllymäki från Centern. Dessutom deltar ordförandena Stefan Högnabba och Roy Sabel. Arbetsgruppen har med tjänstemännen Jussi Salminen, Maija Juola, Vivan Nyman, Anne-Mari Furu, Tanja Witick, Tommi Koskinen och Inger Hägg hållit möte 2.10 2015 och behandlat förslag till ytterligare inbesparingar på sammanlagt 332 000 euro i enlighet bifogade översikt. BILAGA A § 116 Balansering av budgeten 2016 Inbesparingarna presenteras närmare i följande punkter: a) Ändring av kriterierna för prövningsbaserade avgiftsbeslut inom äldreomsorgen För hemvårdens klienter görs individuella vård- och serviceplaner. Hemvårdens avgifter bestäms av familjestorlek, inkomster samt antalet tjänster (So 714§3). För tillfällig hemvård uppbärs klientavgifter som fastställts av social- och hälsovårdsnämnden. Avgifterna för effektiverat serviceboende består av hyra, vårdavgift, måltidsavgift, avgift för klädvårdspaket, grundavgift och avgift för paket med förnödenheter. Vårdavgiften bestäms enligt hemvårdens avgiftstabell. Avgift för anstaltsvård fastställs enligt lagen om social- och hälsovårdens klientavgifter. Inom effektiverat serviceboende och anstaltsvård beaktas som faktorer som berättigar till nedsatt vårdavgift för 12 månader följande kostnader för tiden omedelbart före övergång till vård/service dygnet för den egna bostaden: bolagsvederlag eller hyra, fastighetsskatt, bostadens normala försäkringar samt nödvändiga uppvärmningskostnader för upprätthållande av bostaden (Social- och hälsovårdsnämndens beslut 7.10 2010 § 231). Inom anstalts- och serviceboende har stadgats om medel för klientens eget bruk (105 €/ mån år 2015). Medel för eget bruk är avsett för klientens personliga utgifter (bl.a. medicin och kläder). Beslut om vårdavgift enligt prövning har gjorts på basen av nettoinkomster och godkända utgifter som konstaterats i senaste beskattning. Godkännbara utgifter är: mediciner, kosttillskott, avgifter för hälso- och sjukvård. Klientens kontanta medel, förmögenhet eller fast egendom har inte inverkat på prövningsbaserade beslut om vårdavgift. Från början av år 2016 föreslås gällande de prövningsbaserade besluten om vårdavgift för hemvård samt anstalts- och serviceboende att i samband med prövningen beaktas klientens ekonomiska situation som helhet. Detta skulle innebära att klientens egna kontanta medel och aktieförmögenhet skulle beaktas vid prövningen. (Inom utkomststödet beaktas stora kontanta medel som disponibel inkomst.) Förmögenhet som lätt går att sälja beaktas, som t.ex. aktiebesparingar eller förmögenhet på sparkonto (där man går miste om ränteinkomsten om man lyfter sparbeloppet tidigare än överenskommet). Gällande övrigt beaktande av förmögenhet används prövning och man kan ge några månader (max 6 mån) tid att sälja förmögenheten eller t.ex. när det gäller en bostadsaktie att hyra ut bostaden, varvid klienten får hyresinkomster för att täcka utgifterna. Om förändringen genomförs har man uppskattat att det inverkar så att för verksamheten i Karleby skulle inflyta ca 200 000 € mer inkomster och för Kronoby 2 000 €. För Kronoby är beloppet mycket lågt eftersom klienternas där ber om prövningsbaserade beslut om vårdavgift mycket lite jämför med klienterna i Karleby. Arbetsgruppen diskuterade ändringen av kriterierna för prövningsbaserade avgiftsbeslut inom äldreomsorgen. Arbetsgruppen konstaterade att kriterierna är bra, och att samma bör gälla för Karleby och Kronoby. b) Hemvårdens personal, minskning av 1 persons arbetsinsats Inom hemvården har tidigare minskats 2 st hemvårdarbefattningar, nu minskas ännu en befattning -35 000 €, på grund av Optimering och Mobil-arbete är det möjligt. Maija Juola gav närmare information om minskningen och arbetsgruppen diskuterade frågan. Arbetsgruppen omfattade servicedirektör Maija Juolas förslag till minskning av hemvårdens personal. c) Social- och hälsovårdens klientavgifter för besök hos sjukskötare vid en mottagning 2016 – Social- och hälsovårdsnämnden besluter årligen om de klientavgifter som ska tillämpas inom sektorn. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter samt på kostnaderna för att producera servicen. På basen av tidigare år kan man anta, att förändringarna i förordningen om klientavgifter träder i kraft 1.1 2016 och att statsrådets förordning utfärdas i slutet av oktober. I förordningen om klientavgifter har tidigare fastställts maximal avgift för ett läkarbesök, men inte för besök hos skötare. I Karleby och Kronoby har man inte alls uppburit avgift av klienterna för besök hos skötare. I detta skede är inte känt om man i förordningen kommer att ta ställning till pris för besök hos skötare under det kommande året, men en del kommuner har i alla fall tagit i bruk avgiften redan nu. Kommunförbundets jurist har bekräftat att man för besök hos en sakkunnigskötare kan uppbära avgifter och att priset kan fastställas till att motsvara högst de verkliga kostnaderna. På basen av regeringsprogrammet kan man vänta sig att klientavgifterna kommer att höjas betydligt, så i och med det är det möjligt att man i förordningen stadgar också om besök hos skötare. Hur som helst bör avgiften vara skälig och i rimligt förhållande t.ex. till klientavgiften för läkarbesök. T.ex. i Lahtis har man fattat beslut i ärendet enligt följande: Årsavgiften för besök hos skötare är 32,10 euro från och med 1.6 2015. Årsavgift för besök hos skötare uppbärs vid det första besöket vid en sjukskötares mottagning. Vård som ges i serie, t.ex. antibiotikarör, görs som serievårdsbesök 8,80 euro/besök högst 45 gånger per kalenderår. Ifall man tar i bruk klientavgifter för besök hos skötare, kan inkomsteffekten uppskattas enligt följande: KroKarleby Antal besök 86 000 noby 9 318 Pris per besök i medeltal Klientavgifter sammanlagt 8,00 € 688 000 € 8,00 € 74 544 € Den verkliga nyttan blir sannolikt mindre beroende bl.a. på klienternas avgiftstak, sättet att registrera besöken o dyl. Därför kan man försiktigt uppskatta att inkomsterna stiger 320 000 € för Karleby och 35 000 € för Kronoby. Arbetsgruppen diskuterade klientavgifter för besök hos sjukskötare vid mottagningarna. Arbetsgruppen omfattade förslaget om klientavgifter för besök hos sjukskötare vid en mottagning. d) Minskning av antal platser vid bäddavdelningen i Terjärv – För närvarande har bäddavdelningen i Terjärv 18 platser. Bäddavdelningens användnings-grad har i medeltal under januari – augusti varit 91,5 %. (varierar mellan 84,4 % - 103 % per månad). Under somrarna har man redan under flera år genomfört stängningar bl.a. för att det varit svårt att få skötare. Genom att minska på bäddavdelningens platsantal är det möjligt att få inbesparingar utan att det skulle medföra en betydande sänkning av service-nivån för patienterna. Också för närvarande finns på avdelningen några patienter som bättre skulle passa inom andra serviceformer. Som en lämplig minskning av platsantalet kan man anse en minskning med 3 platser vara. Då skulle i Terjärv fortfarande finnas kvar en bäddavdelning med 15 platser. Ifall avdelningens personaldimensionering förblir oförändrad skulle detta frigör den ordinarie personalen att sköta vikariat. Kostnadsinbesparingarna kan uppskattas till ca 60 000 € netto. På de verkliga inbesparingarna inverkar därtill om man genomför stängningar under kommande somrar. Arbetsgruppen diskuterade en minskning av antalet platser vid bäddavdelningen i Terjärv från nuvarande 18 till 15. Konstaterades att en minskning inverkar också på materialkostnaderna. Arbetsgruppen omfattade förslaget om minskning av antalet platser från 18 till 15 vid bäddavdelningen i Terjärv. e) Noggrannare tillämpning av rehabiliteringsdirektiven I Kronoby har länge varit kutym att sända patienter till anstaltsrehabilitering vid Malmska sjukhuset direkt med läkarremiss. Patienterna har varit t.ex. sådana som för flera år sedan fått stroke eller i övrigt varit i dåligt skick, och för vilka anstaltsrehabilitering inte är nödvändigt enligt de linjedragningar som rehabiliteringsarbetsgruppen gjort. Rehabiliteringsgruppen har inte exakta uppgifter om varifrån pengarna till anstaltsrehabiliteringen kommer, men Kronoby har ett eget kostnadsställe Malmskas hälso- och sjukvård. Poliklinikkostnaderna för Kronobyborna bokas på detta, vilket är ok. Men patienter har berättat att de under våren varit en vecka på rehabilitering vid Malmska och ska fara igen en vecka på hösten. Detta kommer som en överraskning för de egna terapeuterna fastän de har en pågående terapiperiod. Troligen gäller det inte anstaltsrehabilitering inom specialsjukvården, då skulle fakturorna gå till Kiuru. Också det vore bra att utreda eftersom Kiurus kostnader för anstaltsrehabilitering har stigit märkbart. Som jämförelse kan nämnas att det i Karleby finns anslag 3 000 euro för anstaltsrehabilitering, detta används för köp av nödvändiga anpassningskurser. Egentlig anstaltsrehabilitering köps för närvarande inte i Karleby. År 2012 köptes för Kronoby anstaltsrehabilitering för ca 100 000 euro, varvid rehabiliteringsgruppen ingrep och ville överta anstaltsrehabiliteringen till sin prövning. Rehabiliteringsgruppen i Karleby har fullmakt att besluta om rehabiliteringsärenden också för Kronoby, inte läkarna inom upphandlingstjänsten. Från Malmskas kostnadsställe överfördes då 60 000 euro till fysioterapins konto för anstaltsrehabilitering och man kom överens om att läkarna gör rekommendationer om rehabilitering och att rehabiliteringsgruppen därefter fattar beslut enligt sin prövning. Efter det har det kommit en rekommendation som inte uppfyllde kriterierna för anstaltsrehabilitering, beviljas t.ex. efter en akut stroke i skedet för snabb rehabilitering, inte längre efter flera år. Här förverkligas nu inte principen om lika behandling, vem som sänds till rehabilitering och på vilka grunder. Arbetsgruppen diskuterade frågan om anstaltsrehabilitering. Arbetsgruppen beslöt att rehabiliteringsenhetens tydliga Verksamhetsdirektiv om anstaltsrehabilitering som Karleby stad beviljar som medicinsk rehabilitering bör efterföljas från och med 1.12 2015 och att rekommendationer om anstaltsrehabilitering sänds till rehabiliteringsgruppen. Inbesparingens effekt kunde vara ca 20 000 euro. f) Social- och hälsovårdsväsendets klientavgifter och taxor 2016 Social- och hälsovårdsnämnden besluter årligen om de klientavgifter som ska tillämpas inom sektorn. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter samt på kostnaderna för att producera servicen. På basen av tidigare år kan man anta, att förändringarna i förordningen om klientavgifter träder i kraft 1.1 2016 och att statsrådets förordning utfärdas i slutet av oktober. På basen av regeringsprogrammet kan man anta att de maximala klientavgifterna höjs betydligt. I bilaga till regeringsprogrammet har konstaterats: Klientavgifterna för långvarig institutionsvård, serviceboende, service i hemmet och andra tjänster inom social- och hälsovården höjs. Samtidigt bereds författningsändringar i fråga om klientavgifter för kommunalt serviceboende och service i hemmet (som baserar sig på socialvårdslagen) så, att man skapar nationellt sett möjligast enhetliga bestämnings-grunder för avgifterna. Beslut om fördelningen av höjningarna fattas på basis av social- och hälsovårdsministeriets beredning i samband med budget-prop.2016. Uppskattningen av effekten på kommunernas finansieringsandel för år 2016 är -150 000 000 €. Kommunerna besluter själva om de uppbär maximala klientavgifter. Inom social- och hälsovården i Karleby och Kronoby har man tillämpat förordningens maximala avgifter. Ifall man med statsrådets förordning fastställer förhöjningar av klientavgifterna med inverkan i enlighet med regeringsprogrammet, så kan man relaterat till invånarantalet uppskatta att inkomsterna för klientavgifter kunde öka med högst ca 1 290 000 € för Karleby och ca 180 000 € för Kronoby. Förhöjningarna är mycket betydande och därför bör man också beakta den möjligheten att de inte förverkligas fullt ut. Åtgärdernas innehåll och effekter på den offentliga ekonomin ska enligt planerna genomföras senast år 2019. Också förseningar är möjliga, men ovan nämnda förhöjningar av klientavgifterna ska enligt planerna ha effekt redan år 2016. Därtill har i regeringsprogrammet också konstaterats att om det visar sig omöjligt att genomföra den planerade besparingen fullt ut inom förvaltningsområdet, ska en ersättande besparing göras inom förvaltningsområdet. Med tanke på balansering av budgeten är de förhöjningar av klientavgifterna som meddelats om i regeringsprogrammet betydande. Om förhöjningarna finns dock ännu inte slutliga beslut, varför det är skäl att med tillämpning av principen om försiktighet ta som utgångspunkt en lite lägre ökning av klientavgifterna än ovan nämnda. Därför kunde en försiktig uppskattning vara t.ex. en ökning av inkomsterna för klientavgifter på 700 000 € för Karleby och 100 000 € för Kronoby. Arbetsgruppen diskuterade social- och hälsovårdens klientavgifter för år 2016. Arbetsgruppen omfattade den planerade ökningen av klientavgifter för år 2016 och inbesparingen på 100 000 € för Kronoby g) Sparmöjligheter av att personal som har formellt period- arbete övergår till allmän arbetstid – Från och med början av juni i år har anställda inom AKTA inte längre tillämpat s.k. formellt periodarbete, utan hela denna arbetstidsmodell har upphört från första juni. En central betydelse av förändringen är att man inom allmän arbetstid i regel måste ha matpaus på egen tid. I praktiken innebär detta att arbetsdagen för många som arbetar inom vårdsektorn förlängs med ca 2,5 timmar per vecka, vilket gör 100 timmar per år. Inom det formella periodarbetet har måltiderna raskt intagits under 15-20 minuter under arbetstid. Därför ökar övergången till allmän arbetstid den effektiva arbetstiden med ca 33-50 timmar per år, eller ca 2 – 3 %. Därför kunde en enskild skötare ta emot ca en klient mer per arbetsdag. Detta kan inte tillämpas på Kronoby så länge läkarmottagningstjänsterna sköts via upphandling (tillämpas annat kollektivavtal). Arbetsgruppen antecknade informationen till kännedom. Arbetsgruppen konstaterade avslutningsvis att diskussionen fortsätter, inbesparingar på ca 200 000 euro fattas fortfarande. Vid arbetsgruppens följande möte 16.10 2015 föreslogs följande nedskärningar: - Två nya befattningar som socialhandledare inom barnskyddet stryks. Har planerats att man genom att inrätta dessa kunde minska på köptjänsterna. Är ändå svårt att få behöriga sökanden, och är mera flexibelt med köptjänster när behovet varierar. Inbesparing ca 79 000 €. - Tjänstledigheter utan lön/permitteringar/semesterpenning (motsvarar nedskärning av semesterpeng med 15 %). Inbesparing ca 40 000 €. - Ytterligare nedskärning av personalkostnaderna för munhälsovården när en tandläkare arbetar 60 % (tidigare skurits ner 10 000 €) och att Kronobys tandläkare arbetar en dag i veckan i Karleby. Inbesparning ca 26 500 €. - Specialsjukvården, möjlig återbäring. Inbesparing ca 48 000 €. - Färdtjänsten enligt handikapplagen. Inbesparing ca 3 500 €. - Färdtjänsten enligt socialvårdslagen. Inbesparing ca 3 000 €. Inbesparingar sammanlagt 200 000 € vid mötet 16.10 2015. Soc. och h.dir. Svenska sektionen besluter 1 anteckna till kännedom de frågor som arbetsgruppen behandlat 2.10 2015 och 16.10 2015 Beslut 2 föreslå att social- och hälsovårdsnämnden godkänner de nedskärningsförslag som arbetsgruppen behandlat 2.10 2015 och 16.10 2015 3 konstatera att arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag. Svenska sektionen beslöt godkänna punkterna 1 - 3 i beslutsförslaget.
© Copyright 2024