Budget 2016 och plan 2017
Budget 2016 och plan 2017-2019 Norrköpings kommun Budget 2016 och plan 2017-2019 Utdebitering 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunen 21,03 1 21,03 21,28 2 21,25 3 21,75 4 Landstinget 10,27 1 10,92 10,67 2 10,70 3 10,70 31,30 31,95 31,95 31,95 32,45 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 32,47 33,12 33,12 33,12 33,62 Summa kommunalskatt Kyrkoavgifter Totalt Skatteväxling genomfördes 2012 med 42 öre på grund av att huvudmannaskapet för kollektivtrafiken flyttades från länets kommuner till landstinget. 2 Skatteväxling genomfördes med 25 öre på grund av att huvudmannaskapet för hemsjukvården flyttades från landstinget till länets kommuner. 3 Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni (KS 2014/0353 § 39) om godkännande av Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland. För att kompensera regionen för bortfall av kommunala bidrag framgår det av samverkans avtalet att parterna är överens om en ekonomisk reglering mellan regionen och kommunerna. Regleringen innebär att regionen från och med den 1 januari 2015 höjer skatten med 0,03 procentenheter och att respektive kommun sänker sin skattesats i motsvarande omfattning. 4 Skattehöjning med 0,50 procentenheter vilket beräknas ge ett tillskott på cirka 134 mnk för år 2016. 1 Innehåll Beslut5 Trygghet och tillväxt 6 Finansiella förutsättningar 8 Sammanställning10 Investeringsplan 2016-2019 52 Kommunstyrelsen52 Stadsplaneringsnämnden52 Tekniska nämnden 55 Kultur- och fritidsnämnden 56 Utbildningsnämnden56 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 56 Vård- och omsorgsnämnden 56 Socialnämnden56 Kommunrevisionen56 Sammanställning av driftbudget 2016 och driftplan 2017-2019 10 Sammanställning av budgetramar 11 Sammanställning av investeringar 12 Investeringar som förutsätter bidrag,finanseras av annan än kommunen eller är självfinansierade 13 Finansieringsplan 2016-2019 14 Bolagskoncernen58 Krav på god ekonomisk hushållning 15 Bolagsöversikt58 Finansiella mål 16 Övergripande mål och måluppfyllelse 18 Det attraktiva Norköping Ett växande Norrköping Ett rättvist Norrköping Ett tryggt och hållbart Norrköping Preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor, näringsliv och internationell samverkan 18 19 21 22 24 Budgetprocessen26 Investeringar som förutsätter bidrag, finansieras av annan än kommunen eller är självfinansierade 57 Kommunstyrelsen57 Tekniska nämnden 57 Stadsplaneringsnämnden57 Norrköping Rådhus AB Hyresbostäder i Norrköping AB Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB 62 64 68 70 72 74 77 80 82 84 86 88 90 Styrning och organisation 27 Budgetanslag 2016-2019 29 Bilaga 1. Fördelning av partistöd 2016 92 Kommunfullmäktiges budgetanslag 2016-2019 29 Bilaga 2. Norrköpings sociala investeringsfond 93 Kommunrevisionens budgetanslag 2016-2019 29 Allmänna förutsättningar som ligger till grund för nämndernas budgetramar Bilaga 3. Beräkning av framtida volymer inom barnomsorgen 96 30 Nämndernas budgetanslag 2016-2019 32 Bilaga 4. Beräkning av framtida volymer inom fritidshem 99 Valnämnden 32 Kommunstyrelsen33 Utbildningsnämnden 35 Kultur- och fritidsnämnden 37 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 38 Vård- och omsorgsnämnden 39 Socialnämnden 41 Stadsplaneringsnämnden 42 Tekniska nämnden 43 Byggnads- och miljöskyddsnämnden 44 Överförmyndarnämnden 45 Ofördelat kommunstyrelsen 46 Bilaga 5. Beräkning av framtida volymer inom grundskolan 102 Bilaga 6. Beräkning av framtida volymer inom gymnasiet 104 Bilaga 7. Fördelningsmodell för volymförändringar inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun 107 Bilaga 8. Kompensation för löneökningar för kostenhetens personal 110 Bilaga 9. Planerad värdeöverföring från Hyresbostäder i Norrköping AB, årsbokslut 2016 111 Investeringar47 Bilaga 10. Förhandlingsprotokoll MBL 112 Investeringsbudget 2016 nämndvis med objekt Bilaga 11. Yrkande Jusek 115 Bilaga 12. Yrkande Lärarförbundet 116 Bilaga 13. Yrkande Lärarnas Riksförbund 119 Bilaga 14. Yrkande Vårdförbundet 121 Bilaga 15. Sammanställning av budgetramar 2015, härledning av ingående balans 2016 122 Bilaga 16 Särskilda uppdrag i budget 2016-2019 123 Bilaga 17 Exploateringsbudget 2016-2019 124 Bilaga 18 Framtid i Norrköping, Allmänna planeringsförutsättningar 2016 130 47 Kommunstyrelsen47 Stadsplaneringsnämnden48 Tekniska nämnden 50 Kultur- och fritidsnämnden 50 Utbildningsnämnden50 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 51 Vård- och omsorgsnämnden 51 Socialnämnden51 Kommunrevisionen51 Planerade förhyrningar under perioden 2016-2019 51 BILAGOR BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN 5 Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar följande: 2 Kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för anslaget om 3 768 307 kr till partistöd 1 Kommunfullmäktige fastställer 1.1 skattesatsen för år 2016 till 21,75 procent, 1.2 preciseringar för år 2016 och ändrad måluppfyllelse för mål nr 8 och10, 1.3 det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för år 2016, 1.4 den av kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för åren 2017-2019 samt investeringsplanen för åren 2017-2019, 1.5 de av kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för år 2016 för respektive nämnd samt plan för respektive nämnd för åren 2017-2019, 1.6 resultatkrav 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 med verksamhetsplan för bolagskoncernen, 1.7 förväntade krav på extra utdelning eller koncernbidrag senast i bokslut 2015 till Norrköping Rådhus AB från Hyresbostäder i Norrköping AB med 211 000 000 kr och från Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB med 6 000 000 kr, efter beslut i respektive styrelse, 1.8 förväntade krav på koncernbidrag eller utdelning senast i bokslut 2016 till Norrköping Rådhus AB från Hyresbostäder i Norrköping AB med 16 000 000 kr, Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB med 3 000 000 kr, Norrköping Vatten och Avfall AB med 4 500 000 kr och från Norrköpings Hamn AB med 52 000 000 kr, efter beslut i respektive styrelse, 1.9 förväntade krav på utdelning till Norrköpings kommun senast i bokslut 2016 från Norrköping Rådhus AB med 20 000 000 kr, 1.10 förändring av demografiska fördelningsmodeller för beräkning av volymer inom fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, gymnasiet samt äldreomsorgen. Förändringen, som innebär en ersättning med 75 procent av det enligt modellerna framräknade beloppet, utreds och beräknas införas från och med budget 2018, 1.11 för god ekonomisk hushållning en lägsta nivå för kommunens konjunkturfond till 1 procent av skatter och bidrag samt en högsta nivå för kommunens konjunkturfond till 5 procent av skatter och bidrag. 2.1 tilldela varje parti i kommunfullmäktige ett grundstöd om 83 000 kr, 2.2 fastställa mandatstödet till 33 015 kr per mandat, 2.3 tilldela varje parti i kommunfullmäktige som har en aktiv ungdomsförening ett grundstöd om 5 000 kr, 2.4 fastställa mandatstödet till ungdomsförening enligt ovan till 2 000 kr per mandat, 2.5 notera fördelning av partistödet för år 2016 enligt bilaga 1. 3 Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att 3.1 medge överskridande av anslag eller förskottera medel i brådskande ärenden som slutligt ska behandlas av kommunfullmäktige, 3.2 lämna medgivande för nämnd att ta i anspråk medel före det budgetår, för vilket anslaget har beviljats. 4 För 2016 fastställer kommunfullmäktige den övre gränsen för nyupptagande av lån för kommunen till 1 500 000 000 kr. 5 Kommunfullmäktige medger stadsplaneringsnämnden rätt att inom anslaget för markförvärv förvärva fastigheter till ett värde av högst 6 000 000 kr och sälja fastigheter till ett värde av högst 10 000 000 kr vid varje tillfälle samt medger nämnden rätt att besluta om förhyrningar där hyreskostnaden under kontraktstiden understiger 10 000 000 kr. 6 Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna månatligen ska lämna en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. 7 Kommunfullmäktige beslutar att från kommunens långsiktiga medelsförvaltning överföra 500 000 000 kr i en egen placeringsportfölj med syfte att delfinansiera framtida Ostlänkenrelaterade investeringar. Till denna placeringsportfölj ska även medel tillföras från del av det årliga finansiella målet avseende finansiering av investeringar. 8 Kommunfullmäktige fastställer uppdrag till kommunstyrelsen att initiera särskilda uppdrag vad gäller Central genomlysning av kommunens verksamheter, Särskilt fokus på att minska arbetslösheten och dess kostnader, Hållbart byggande och Barnsommar i enlighet med bilaga 16. KOMMUNSTYRELSEN Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson (C) kommunalråd Eva-Britt Sjöberg (KD) kommunalråd Åsa Byman Falck kommundirektör Claes Göran Magnell ekonomidirektör Reidar Svedahl (FP) kommunalråd Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 1 Handlingar som hör till budget 2016-2019 har diarienummer KS 2015/0494. 6 BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Trygghet och tillväxt Norrköping fortsätter att utvecklas starkt. Befolkningen fortsätter öka med i storleksordningen 1 500-1 700 invånare per år. Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart och ligger nu på nivåer vi aldrig sett i Norrköping. Även arbetsmarknaden fortsätter utvecklas positivt. Om man bara tittar på måttet nyanmälda lediga jobb hos arbetsförmedlingen är ökningen dramatisk. Bara till och med augusti 2015 har de ökat till 11 000 vilket indikerar att arbetsmarknaden går åt rätt håll. En i grunden positiv utveckling som visar att Norrköping är en attraktiv ort att bo och verka i. Det föder dock utmaningar på den offentliga servicen. Vi behöver fler platser i skola och förskola när befolkningen ökar. Vi behöver mark för bostadsbyggande och för att möta de företag som vill utveckla och flytta sin verksamhet till Norrköping. Vi behöver möta behoven inom omsorgen. Utmaningen är alltså dubbel, dels att säkerställa och utveckla kvaliteten inom skolan och omsorgen och samtidigt möjliggöra den kraftiga expansion vi står inför. Samtidigt som utvecklingen är stark påverkar den ekonomiska utvecklingen även i Norrköping. Det syns bland annat på att skatteintäkterna inte utvecklas i samma takt som tidigare. Sammantaget innebär läget ett val mellan att fortsätta utveckla den kommunala servicen och fullt ut ta till vara de förutsättningar vi har för en fortsatt stark tillväxt eller att hjälpligt försvara den verksamhet vi har idag. De mål Kvartetten satt upp för mandatperioden om ett bättre näringslivsklimat, fler som klarar kunskapsmålen i skolan och en trygg ålderdom kräver en förstärkning av den verksamhet vi har idag. Mot den bakgrunden behöver kommunen förstärka intäkterna och vi föreslår därför att höja skatten med 50 öre. En förstärkning med 134 miljoner kronor som går till att stärka kvaliteten i skolan och omsorgen och till att möjliggöra en fortsatt stark utveckling av Norrköping. Även efter resursförstärkningen är det så att de önskemål som finns överstiger de resurser vi har. Trots en resursförstärkning kommer vi även fortsatt behöva hålla god koll på ekonomin. Vi behöver dessutom frigöra resurser för fortsatta satsningar på en växande kommun. Därför kommer vi starta en genomlysning av all kommunal verksamhet. Syftet med genomlysningen är att identifiera strukturer och arbetssätt samt belysa hur de kan utvecklas och effektiviseras. All verksamhet ska omfattas men särskilt fokus ska inledningsvis läggas på de verksamhetsstödjande funktionerna, exempelvis hur vi arbetar med upphandling. Genomlysningen ska ske från centralt håll av en extern aktör för att säkerställa objektivitet. Målet är att frigöra resurser för att kunna utveckla den kommunala verksamheten. Skolan har de senaste åren fått ökade resurser för att stärka inte minst tidiga insatser för att ge alla barn och elever de verktyg de behöver för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det fortsätter även i den här budgeten. Vi avsätter kommunala resurser motsvarande cirka 10 tjänster med specialistkompetenser, exempelvis logopeder och speciallärare för att stärka insatserna ytterligare. Dessutom tillför vi resurser utöver statsbidrag för att börja arbetet med att minska barngrupperna i förskola och skola. Nödvändiga insatser för att ge alla barn möjlighet att klara kunskapsmålen. Parallellt med satsningar på tidiga insatser behöver vi förstärka utbildningen även för de äldre eleverna och därmed möjliggöra för alla att klara gymnasieskolan. Arbetet med att utveckla ett nytt yrkesgymnasium fortsätter, dessutom genomför vi insatser för att stötta de elever som behöver och dessutom avlasta lärarna. Vi avsätter resurser motsvarande 30 tjänster inom gymnasieskolan. I det ligger en förstärkning av de specialistkompetenser som behövs men framförallt att frigöra tid så varje elev kan få med tid med läraren. Det gör vi genom att anställa mentorer. De ska i första hand arbeta elevstödjande med det som inte rör undervisningen. På det sättet kan läraren ägna mer tid åt undervisning. Vi ser också att behoven inom vård och omsorg ökar, inte minst behoven av boenden. Till särskilt boende har vi idag en konstant kö på cirka 100 personer och intresset för andra boendeformer är stort. Därför ger vi Hyresbostäder i uppdrag att arbeta med trygga boenden för äldre och samtidigt tidigarelägger vi utbyggnaden av särskilda boenden. Det innebär att vi redan 2016 kommer öka antalet platser inom särskilda boenden med 88 stycken, de kommande åren tillskapar vi totalt cirka 170 nya platser. Dessutom möjliggör vi för att personalen får bättre arbetsförhållanden genom att fullfölja sammanhållen arbetstid. Bättre arbetsförhållanden ger mer välmående personal vilket leder till en bättre omvårdnad och på sikt minskar sjukskrivningar. Den kommunala kostnaden för arbetslösheten är fortsatt hög i jämförelse med andra kommuner även om den börjat minska. Genom att minska arbetslösheten och därmed dess kostnader frigör vi resurser som vi kan om- Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN fördela till andra angelägna ändamål. För att nå dit krävs att hela den kommunala organisationen arbetar mot målet, exempelvis genom att tillhandahålla platser för praktik eller olika former av arbetsmarknadsanställningar. En strategi där samtliga förvaltningar och bolag känner ansvar ska arbetas fram och börja verkställas senast halvårsskiftet 2016. Vi behöver även göra insatser för att matchningen på arbetsmarknaden ska fungera. Samtidigt som vi ser många fler nyanmälda jobb än tidigare har vi för många som saknar gymnasial utbildning och i praktiken därmed inte är anställningsbara. Därför kommer vi fortsätta arbeta med att bygga ut vuxenutbildningen och ta till vara de statliga medel som kommer. Kostnadsutvecklingen inom individ och familjeomsorgen har de senaste åren varit stigande. Socialnämnden har inlett ett arbete där vi nu kan se att kostnadsutvecklingen stannat av. Bland annat handlar det om boenden för utslussning vilket minskar behovet av dyra placeringar. För att de ska kunna fullfölja arbetet och minska kostnaderna och den sociala utslagningen tillför vi de resurser som krävs. förstärka kommunens arbete. Vi fortsätter arbeta med servicefrågor, besöksnäring, bygga bredband, för att kommunen ska ge bra förutsättningar för företagande och därmed nya arbetstillfällen. Vi tillför också resurser för att dels effektivisera planprocessen och dels för att kunna hålla ett högre tempo i antalet nya detaljplaner. I det ligger även att förbättra servicen till enskilda och företag. I en del av kommunens byggnader har vi sett hur materialval vid byggnation och renoveringar resulterat i hälsorisker. Det är något vi vill förebygga. Därför vill vi titta över vilka materialval vi gör vid beställningar och i så stor utsträckning som möjligt använda naturliga råvaror. Ur ett miljö och näringspolitiskt perspektiv är det naturlig att kommunen går före och använder trä som råvara i betydligt större utsträckning. Därför ger vi i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga trähus och hur vi kan använda trä i de redan befintliga byggnader kommunen har, exempelvis som golvbeläggning. Eftersom Norrköping växer kraftigt befolkningsmässigt har trycket på bostadsmarknaden ökat. På kort tid har vi gått från överskott på bostäder till i det närmaste akut bostadsbrist. Byggandet av bostäder har tagit fart och sker nu i en takt som vi inte varit med om förut. Det är bra och nödvändigt. Vi har dessutom många företag som vill etablera sig i Norrköping och det är stor åtgång på den planlagda mark som finns för verksamhet. Sammantaget innebär det ett stort tryck på att få fram både mark och detaljplaner för verksamhet och bostäder. Norrköping är en attraktiv kommun att bo och verka i. En del av attraktiviteten är det rika kultur- och fritidsliv som finns. Allt från scenkonst och museer till den lilla kulturföreningen. Inom idrotten finns elitverksamhet inom en rad sporter och en ännu större bredd i ännu fler idrotter. Dessutom finns en mängd andra föreningar. Tillsammans bidrar de till att skapa attraktivitet. Det är något vi ska ta till vara och fortsätta utveckla så att ännu fler får del av och att ännu fler får vara en del av. Vi vill även stärka arbetet med sommaraktiviteter i staden för barn som både bor och besöker Norrköping. Därför ger vi ett uppdrag att arbeta fram ett koncept för barnsommar tillsammans med intresserade föreningar och andra aktörer, vi tillför även resurser till kultur- och fritidsnämnden. Vi ser redan nu att intresset för Norrköping ökar som en följd av Ostlänken. 2017 inleds arbetet i och med att godsbangården flyttas, därefter kommer Norrköping vara en byggarbetsplats under många år, inte minst handlar det om hela Butängen, inre hamnen, resecentrum och nya verksamhetsområden. För att på bästa sätt ta till vara den tillväxt som kommer av Ostlänken behöver vi Sammantaget presenterar vi en budget som klarar att både möta de utmaningar vi har i välfärden och samtidigt ta till vara de tillväxtmöjligheter vi har. Totalt fördelar vi 153 miljoner kronor för att äldre ska känna trygghet, eleverna ska få det stöd de behöver och att näringslivet ska kunna utvecklas och kommunen växa. En budget för trygghet och tillväxt. Lars Stjernkvist kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna Karin Jonsson kommunalråd Centerpartiet 7 Eva-Britt Sjöberg kommunalråd Kristdemokraterna Reidar Svedahl kommunalråd Folkpartiet Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 8 FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Finansiella förutsättningar Statens bedömning av den ekonomiska utvecklingen Regeringen presenterade den 21 september budgetpropositionen för år 2016. Sverige befinner sig i en konjunkturåterhämtning och enligt regeringens bedömning av svensk ekonomi kommer tillväxten att bli 2,6 procent för 2015 och 2,5 procent för 2016. Jämfört med bedömningen som gjordes i vårpropositionen så är det en ökning med 0,2 procentenheter för år 2015 medan bedömningen för år 2016 är på samma nivå som i vårpropositionen. BNP förväntas växa i relativt snabb takt år 2015 och 2016 bland annat på grund av att efterfrågan på svensk export väntas ta fart då konjunkturen i omvärlden förbättras. Under kommande år fortsätter även konsumtions- och investeringstillväxten att bidra till tillväxten. Regeringens prognos av BNP-utvecklingen för 2015 och 2016 ligger lägre än Sveriges Kommuner och Landstings bedömning av BNP-utvecklingen (3,1 procent för år 2015 och 3,7 procent för 2016). BNP i budgetpropositionen Procentuell årlig förändring, utfall 2014, prognos för 2015-2019 2014 2,4 2015 2,6 2016 2,5 2017 2,8 2018 2,5 2019 2,0 Tillväxten har sedan 2011 hållits tillbaka av en svag efterfrågan från omvärlden, medan hushållens konsumtion har lämnat ett förhållandevis stort bidrag. Efterfrågan på svensk export förväntas dock öka 2016 och i större utsträckning bidra till BNP-tillväxten än de senaste åren. Prognosen är dock osäker och risken för en svagare utveckling är fortsatt stor. Även om konjunkturutvecklingen i euroområdet förstärkts under inledningen av 2015 finns det fortfarande en betydande risk för att den ekonomiska utvecklingen ska bli svagare än väntat. Skuldsättningen är fortsatt hög i hushållssektorn, i den offentliga sektorn och bland de finansiella företagen i många länder. Om de geopolitiska konflikterna i omvärlden, till exempel i vissa delar av Mellanöstern, allvarligt förvärras kan effekterna på världsekonomin och för svensk del bli betydande. En annan risk är att tillväxten i Kina, som drivs av en stark kreditexpansion, bromsar in ytterligare. Därutöver tyder mycket på att finansiella tillgångar, som till exempel aktier och statsobligationer på många håll i världsekonomin är förhållandevis högt värderade. Detta ökar risken för en hastig priskorrektion med finansiell turbulens som följd. Två tredjedelar av Sveriges export går till EU och Norge. I euroområdet förväntas återhämtningen gå långsamt, även om utsikterna för den ekonomiska utvecklingen har ljusnat under 2015. Indikatorer visar att hushållens och företagens förtroende för den ekonomiska utvecklingen har förbättrats. En hög skuldsättning, arbetslöshet och fattigdom i många länder håller dock tillbaka efterfrågan. Den ekonomiska utvecklingen i USA förväntas dock vara stark under de kommande åren. Tillväxten i Kina var svag under inledningen av 2015 och i den kinesiska ekonomin pågår en omställning från en tillväxt som till stor del är beroende av investeringar till en tillväxt som i stor utsträckning är driven av inhemsk konsumtion. Arbetslösheten har länge legat på en hög nivå, kring 8 procent. Även långtidsarbetslösheten är hög. Sysselsättningstillväxten har, i ljuset av den höga arbetskraftstillväxten, varit för låg för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten, inte minst långtidsarbetslösheten. I takt med att konjunkturen förbättras 2015 och 2016 bedöms efterfrågan på arbetskraft öka, vilket leder till att sysselsättningen ökar. Arbetslösheten bedöms minska till nära 6 procent 2018 och sysselsättningen öka till cirka 5 025 000 personer 2018, vilket är en ökning med cirka 250 000 personer jämfört med år 2014. Flera år av svag produktivitetstillväxt har bidragit till en svag utveckling av BNP per capita, som varit oförändrad sedan 2007-2014. Detta förklaras av det låga resursutnyttjandet under den utdragna lågkonjunkturen. En återhämtning i produktivitetstillväxten förväntas äga rum de kommande åren allt eftersom konjunkturläget förbättras och resursutnyttjandet ökar. Det leder till att BNP per capita växer, om än i långsammare takt än den genomsnittliga utvecklingen de senaste 20 åren. Viktiga faktorer som påverkar kommunens ekonomi Utfall 2014, prognos 2015-2019. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Arbetslöshet, andel 7,9 7,6 7,1 6,5 6,2 6,2 (%) av arbetskraften 15-74 år Utveckling av 2,8 2,5 3,0 3,2 3,3 3,4 timlöner* ** Utveckling av 1,8 1,2 1,5 1,5 1,1 0,4 arbetade timmar* *årlig procentuell förändring ** Siffrorna för utveckling av timlöner avser inte nivån på kommande avtal, utan speglar den enligt prognosen genomsnittliga utvecklingen av timlöner i Sverige, inklusive höjning av arbetsgivaravgifter för ungdomar. Resursutnyttjandet steg i den svenska ekonomin 2014. Det finns dock fortfarande lediga resurser på arbetsmarknaden vilket avspeglas bland annat i den höga arbetslösheten och det låga inflationstrycket. Den konjunkturåterhämtning som förväntas i prognosen innebär att ekonomin är i konjunkturell balans 2017. Skatteunderlag Kommunens uppräknade skatteunderlag för 2016 uppgår enligt prognos augusti 2015 till 26 717 213 tkr. Det innebär en ökning av skatteunderlaget med 5,25 procent jämfört med budget 2015. Prognosen för skatteunderlaget per invånare jämfört med riket är 91,9 procent för både 2015 och 2016. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR Kommunalskatteintäkter LSS-utjämning Kommunens skattesats för år 2016 är 21,75 procent, vilket är en höjning med 0,50 procentenheter jämfört med år 2015. Skattehöjningen beräknas ge kommunen ett tillskott på cirka 134 miljoner kronor för år 2016. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för år 2016 uppgå till 5 811 008 tkr, inklusive skattehöjningen. En skattekrona motsvarar cirka 267 000 tkr år 2016. Från år 2004 infördes ett nytt system för kostnads utjämning mellan landets kommuner för den verksamhet som utförs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Systemet utgår från antalet beslut per insats för alla tre personkretsar som kommunen har kostnader för. En strukturkostnad beräknas fram för kommunen genom att multiplicera antalet beslut med rikets genomsnittliga nettokostnad för respektive insats. Därutöver justeras den enskilda kommunens strukturkostnad med hjälp av ett koncentrationsindex och ett personalkostnadsindex. Preliminärt utfall för Norrköpings kommun år 2016 är att kommunen får ett bidrag motsvarande 108 070 tkr från utjämningen. Kommunalekonomisk utjämning Från år 2005 infördes ett nytt system för kommunal ekonomisk utjämning. I korthet kan förändringen beskrivas som att det tidigare generella statsbidraget och inkomstutjämningen ersätts av ett statligt utjämningsbidrag, vilket garanterar 115 procent av kommunernas medelskattekraft. Räcker inte anslagets nivå till att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansierasäven de av regeringen föreslagna införande bidragen samt det nyinrättade strukturbidraget. Inom systemet för kommunalekonomisk utjämning finns också ett system för utjämning av strukturellt betingade kostnadsskillnader mellan landets kommuner. De kommuner som har relativt sett ogynnsamma strukturella förhållanden får ett tillägg medan de kommuner som har en relativt sett gynnsam struktur får ett avdrag på sina skatteinkomster. Totalt sett ska tilläggen och avdragen i kostnadsutjämningen ta ut varandra. Systemet kräver därmed inget tillskott av statliga medel. Ovan nämnda regleringsbidrag eller regleringsavgift används också för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn, till exempel när den kommunala finansieringsprincipen tillämpas för att kompensera för att ansvaret för uppgifter flyttas mellan staten och kommunsektorn. 9 Skatteintäkter med mera åren 2016-2019 för Norrköping Kommunens prognos av skatteintäkter, utjämningsbidrag med mera utgår från Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos som presenterades den 14 augusti 2015 samt med hänsyn tagen till skattehöjningen med 0,50 procentenheter. Prognos av skatteintäkter med mera (mnkr) Egna skatteintäkter Statlig inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/ avgift Kommunal fastighetsavgift LSS-utjämning Strukturbidrag Summa 2016 2017 2018 5 811,0 6 060,8 6 321,5 2019 6 587,0 1 272,4 1 327,1 1 384,1 1 442,2 77,4 78,5 79,7 80,6 -32,5 -60,5 -99,0 -139,8 219,8 219,8 219,8 219,8 108,1 109,7 111,3 14,2 14,5 14,7 7 470,3 7 749,9 8 032,0 112,6 14,8 8 317,2 Kommunal fastighetsavgift Den statliga fastighetsskatten avskaffades den 1 januari 2008. I stället infördes en kommunal fastighetsavgift. Avgiften indexuppräknas varje år och följer inkomst basbeloppets förändring jämfört med 2008. Inkomst basbeloppet fastställs av regeringen för ett år i taget genom en förordning som vanligtvis utfärdas i november året innan. Utbetalning till kommunerna kommer de första åren ske utifrån kronor per invånare. Preliminärt utfall för Norrköpings kommun år 2016 är att kommunen får 219 777 tkr i fastighetsavgifter. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 10 SAMMANSTÄLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Sammanställning Sammanställning av driftbudget 2016 och driftplan 2017-2019 Driftbudget (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettodriftkostnad -6 670,0 -7 095,4 -7 316,2 -7 555,3 -7 830,4 -247,4 -6 917,4 -240,0 -7 335,4 -270,0 -7 586,2 -300,0 -7 855,3 -330,0 -8 160,4 Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning 1 Finansnetto 2, 3 Mellankommunal utjämning Resultat före extraordinära poster 5 379,5 1 666,0 11,0 2,6 141,7 5 811,0 1 659,3 1,0 0,0 135,9 6 060,8 1 689,0 -14,6 0,0 149,1 6 321,5 1 710,5 -19,3 0,0 157,3 6 587,0 1 730,3 -22,0 0,0 134,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,7 135,9 149,1 157,3 134,8 -30,0 -3,2 -90,0 -123,2 18,5 -30,0 -5,9 -100,0 -135,9 0,0 -30,0 -9,1 -110,0 -149,1 0,0 -30,0 -7,3 -120,0 -157,3 0,0 0,0 -4,8 -130,0 -134,8 0,0 2015 2016 2017 2018 2019 1 200,3 78,1 24,6 216,4 110,7 14,1 1 272,4 77,4 -32,5 219,8 108,1 14,2 1 327,1 78,5 -60,5 219,8 109,7 14,5 1 384,1 79,7 -99,0 219,8 111,3 14,7 1 442,2 80,6 -139,8 219,8 112,6 14,8 11,0 1,0 -14,6 -19,3 -22,0 306,0 282,4 5,0 17,6 1,0 296,0 254,0 5,0 36,0 1,0 308,4 266,0 5,0 36,4 1,0 320,7 278,0 5,0 36,7 1,0 331,0 288,0 5,0 37,0 1,0 -295,0 -285,0 -7,0 -3,0 -295,0 -289,0 -3,0 -3,0 -323,0 -312,0 -3,0 -8,0 -340,0 -329,0 -3,0 -8,0 -353,0 -341,0 -3,0 -9,0 Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Årets resultat Planerad användning av överskott Markering pensioner 4 Markering (återbetalning) social investeringsfond 4 Finansiering av investeringar 4 Summa planerad användning Återstående medel 5 Specificering av vissa poster (mnkr) 1 Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag eller regleringsavgift Fastighetsavgift LSS-utjämning Strukturbidrag 2 Finansnetto Finansiella intäkter Intäktsränta Kreditivränta Ränteintäkt från Norrköping Rådhus AB Övriga finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntekostnader lån Räntor pensionsavsättningar Övriga finansiella kostnader Inklusive utdelning till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB med 20 000 tkr för åren 2016-2019, se beslutssats 1.9 på sidan 5. 4 Kommunens finansiella mål, för mer information se sidan 16-17. 5 I budgetbeslut (KS 2014/0271) prognosticerades en löneuppräkning med 3,1 procent för år 2015. Justering skedde senare till löneuppräkning med 2,7 procent utifrån det allmänna löneavtalsläget, varvid posten ”Medel för löneavtal, kommunstyrelsen” samt nämndernas budgetramar sänktes med totalt 18 500 tkr som en konsekvens av detta. 3 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – SAMMANSTÄLLNING 11 Sammanställning av budgetramar Budgetramar (tkr) 2015 1 2016 2017 2018 2019 Kommunfullmäktige 12 935 13 141 13 377 13 644 13 917 Kommunrevisionen 4 872 4 970 5 080 5 200 5 335 Valnämnden 380 386 393 2 901 3 312 15 127 15 814 16 336 17 332 17 736 399 078 421 882 398 838 396 007 387 306 2 704 495 2 861 469 2 943 403 3 020 849 3 103 476 217 208 225 925 238 853 243 795 248 930 Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 487 276 483 779 461 312 450 654 434 680 2 075 646 2 222 864 2 277 346 2 327 908 2 389 566 449 925 484 597 480 898 474 477 480 032 29 820 41 602 44 012 44 972 46 137 349 606 370 328 388 444 407 629 425 024 40 096 43 083 44 017 45 200 46 657 9 200 7 500 9 500 9 500 9 500 145 000 148 000 153 000 158 000 158 000 93 194 90 000 211 100 338 600 490 300 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 7 043 858 7 450 340 7 700 909 7 971 668 8 274 908 Socialnämnden Stadsplaneringsnämnden Tekniska nämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Ofördelat kommunstyrelsen Pensionsskuldens förändring Medel för löneavtal, kommunstyrelsen 2 Extrapott lönesatsning, kommunstyrelsen Summa budgetramar 3 2 För att se härledning av nämndernas ingående ramar utifrån tilläggsbudget under 2015, se bilaga 15. För mer information se sidan 30. 3 I summorna ovan ingår kostnader för avskrivningar och internränta. I summan för verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar som återfinns på sidan 10 är summorna redovisade med avdrag för dessa kostnader. Avskrivningarna redovisas separat och internräntan är enbart en intern post som inte direkt påverkar verksamhetens nettodriftkostnad. 1 2 Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 7 043,9 7 450,3 7 700,9 7 971,7 8 274,9 Avgår avskrivningar -247,4 -240,0 -270,0 -300,0 -330,0 Avgår internränta -126,5 -114,9 -114,8 -116,3 -114,5 6 670,0 7 095,4 7 316,2 7 555,3 7 830,4 Summa budgetramar Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Nämndernas budgetramar redovisas på sidorna 32-46. 12 SAMMANSTÄLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Sammanställning av investeringar Nämndernas investeringsbudget 2016 och investeringsplan 2017-2019 Nämnd (tkr) 2016 2017 2018 2019 Kommunstyrelsen 236 350 164 500 173 800 354 800 Stadsplaneringsnämnden 594 000 933 150 558 650 264 150 Varav: lokalförsörjning barn och ungdom samt gymnasieskolor lokalförsörjning vård och omsorg lokalförsörjning socialnämnden lokalförsörjning köksverksamhet lokalförsörjning övrigt lokalförsörjning reinvesteringar mark och exploatering stadsplaneringsnämnden övrigt 328 600 129 000 35 000 5 000 26 500 70 000 -250 150 476 500 329 000 43 000 0 20 500 70 000 -6 000 150 247 000 184 000 60 000 0 20 500 53 000 -6 000 150 52 000 152 000 0 0 20 500 45 000 -6 000 650 Tekniska nämnden 114 150 298 800 294 450 207 400 Kultur- och fritidsnämnden 39 600 7 650 6 250 2 500 Utbildningsnämnden 41 800 39 500 40 500 28 500 800 0 0 0 21 500 21 800 30 300 18 200 1 500 500 500 0 250 0 0 0 1 049 950 1 465 900 1 104 450 875 550 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunrevisionen Summa Investeringsbudget för år 2016 redovisas på sidorna 47-51. Planerade nya förhyrningar redovisas på sidan 51. Investeringsplan för åren 2017-2019 redovisas på sidorna 52-57. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – SAMMANSTÄLLNING 13 Investeringar som förutsätter bidrag, finansieras av annan än kommunen eller är självfinansierade Dessa ingår inte i investeringsplanen 2016-2019 Nämndanslag (tkr, netto) 2016 2017 2018 2019 100 600 25 150 53 000 101 000 Tekniska nämnden 12 000 18 500 94 500 83 000 Stadsplaneringsnämnden 26 000 18 000 13 000 8 000 138 600 61 650 160 500 192 000 Kommunstyrelsen Summa Utöver investeringplanen 2016-2019 redovisas här en sammanställning av angelägna infrastrukturella investeringar för kommunen som innebär stora investeringsutgifter. För att kommunen ska kunna genomföra dessa investeringar krävs statliga bidrag. Här redovisas också investeringar som finansieras av annan än stat och kommun samt självfinansierade investeringar. Ovanstående investeringar redovisas på sidan 57. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 14 SAMMANSTÄLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Finansieringsplan 2016-2019 (mnkr) Tillförda medel 2015 2016 2017 2018 2019 Justerat resultat före extraordinära poster 389,1 365,9 409,1 447,3 454,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Nya lån/kapitalfrigörelse Försäljning av anläggningstillgångar 523,1 733,3 1 067,6 717,4 496,7 Summa 932,2 1 119,3 1 496,7 1 184,7 971,6 Investeringar1 932,2 1 119,3 1 496,7 1 184,7 971,6 Summa 932,2 1 119,3 1 496,7 1 184,7 971,6 Använda medel 1 Enligt investeringsplanen beräknas investeringsutgifterna, inklusive försäljning av anläggningstillgångar, uppgå till 1 119,3 mnkr för år 2016, till 1 496,7 mnkr för år 2017, till 1 184,7 mnkr för år 2018 samt till 971,6 mnkr år 2019. Investeringar som förutsätter statliga bidrag eller annan finansiering har tagits med till hälften av det belopp som anges i budget. Justerat resultat före extraordinära poster 2015 2016 2017 2018 2019 Resultat före extraordinära poster 141,7 125,9 139,1 147,3 124,8 Avskrivningar 247,4 240,0 270,0 300,0 330,0 Justerat resultat 389,1 365,9 409,1 447,3 454,8 Finansiellt leasingavtal Rådet för kommunal redovisning har i december 2006 utkommit med en rekommendation om hur kommunerna ska redovisa leasingavtal. Enligt rekommendationen definieras ett finansiellt leasingavtal som ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal definieras som operationella. Om nuvärdet av leaseavgifterna överstiger 80 procent av leasingobjektets verkliga värde vid leasingperiodens början ska leasingavtalet alltid redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Leasetagaren ska redovisa objekt som innehas enligt ett finansiell leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska redovisas som skuld i balansräkningen. Om en kommun gör en avvikelse från rekommendationen ska, enligt 1 kap. 3§ lagen om kommunal redovisning, kommunen i årsredovisningen redovisa vilken avvikelse som har gjorts och skälen för detta. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 15 Krav på god ekonomisk hushållning Hösten år 2004 antog regeringen en del förändringar i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning som syftar till god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Lagstiftningen är i många stycken en ramlag utan alltför många detaljregleringar. Lagen kan ses som ett hjälpmedel för skärpt ekonomistyrning. Nedan ges en sammanfattande beskrivning av de lagregler som reglerar begreppet god ekonomisk hushållning. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Planen ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmsta tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Laglighetsprövning ska inte kunna ske av kommunens budgetbeslut eller beslut om att inte reglera negativa resultat. En laglighetsprövning ska dock även fortsättningsvis vara möjlig av beslutets formella aspekter. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 16 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN (mnkr) 400 Finansiella mål 350 374 300 250 Finansiella mål bör omfatta mål för förmögenhetsutvecklingen, mål för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, mål för investeringsnivåer och finansieringen av dessa. För att finansiera verksamheten över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat i driftsredovisningen. Nedan redovisas fyra skäl till varför positivt resultat behövs för att kunna nå god ekonomisk hushållning. Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar För att täcka kostnader för förslitningar av tillgångar och finansiera framtida investeringar görs avskrivningar. Inom kommunsektorn görs avskrivningar på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. För att ersätta anläggningstillgångar med egna medel i takt med att de är uttjänta behövs överskott som täcker skillnaden mellan investeringsnivå och avskrivningar. I annat fall måste ersättning av uttjänta tillgångar ske genom utökad upplåning, vilket kan leda till att räntekostnader tar i anspråk en allt större del av driftbudgeten. Pensioner För kommunerna är pensionsrättigheter intjänade före 1998 inte finansierade. Den redovisningsmetod som anvisats innebär att de inte bokförs som skulder i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Därmed kostnadsförs inte uppräkning för värdesäkringen. Om inte överskott sätts av för framtida pensionsutbetalningar kommer dessa att ta i anspråk en allt större del av de medel som står till verksamhetens förfogande. Konjunkturanpassat resultat Under goda tider med bra tillväxt på kommunsektorns skatteunderlag får kommunerna normalt positiva skatteavräkningar. Vid sämre tider med dålig tillväxt på skatteunderlaget får kommunerna i stället negativa skatteavräkningar. För att undvika att behöva tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. För närvarande finns en markering på 270 miljoner kronor under eget kapital (”konjunkturfond”). Kommunens konjunkturfond ska som lägst uppgå till 1 procent av skatter och bidrag, vilket för år 2016 skulle innebära cirka 74,7 miljoner kronor, och som högst uppgå till 5 procent av skatter och bidrag, vilket för år 2016 skulle innebära cirka 373,5 miljoner kronor. För närvarande uppgår konjunkturfonden till cirka 3,6 procent av skatter och bidrag i 2016 års nivå. I och med att nivåerna på konjunkturfonden är kopplade till utvecklingen av skatter och bidrag säkras nivån i takt med utvecklingen av tillväxten i samhället och kommunen står väl rustad för att klara av tillfälliga nedgångar i skatteunderlaget. 270 200 150 100 50 0 75 Lägsta nivå (1 procent) Nuvarande nivå (3,6 procent) Högsta nivå (5 procent) Social investeringsfond I december 2010 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en social investeringsfond i Norrköping. Den sociala investeringsfonden ska användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader samtidigt som mänskliga vinster görs. Kostnadsminskningen ligger som en kreditpost på berörd nämnd och skapar på så sätt ett positivt resultat för kommunen, vilket gör att den sociala investeringsfonden fylls på och kan användas för nya sociala investeringar (se bilaga 2). Mål och riktlinjer för verksamheten I kommunallagen framgår det att kommunerna även ska ange mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finns dock ingen reglering av omfattning och innehåll i sådana mål och riktlinjer, inte heller vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Den enskilda kommunen måste göra ett val med utgångspunkt från sina egna förhållanden. En utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i delårsrapporten samt i årsredovisningen. God ekonomisk hushållning för Norrköpings kommun - finansiella mål Finansiering av investeringar Lånefinansiering innebär normalt högre kostnader under investeringens livslängd. Ett annat skäl till att undvika lånefinansiering är att ökade räntekostnader tar i anspråk ekonomiskt utrymme som finns för att bedriva verksamhet. Som beskrivs ovan görs avskrivningar på kommunala tillgångar utifrån historiskt anskaffningsvärde utan hänsyn till inflation. För att kunna uppnå ökad egenfinansiering av investeringar krävs att kommunen som driftsresultat redovisar ett överskott som bidrar till att skillnaden mellan investeringsnivå och gjorda avskrivningar i driftsredovisningen minskar. Norrköping står inför stora förändringar och stora investeringar i samband med att snabbjärnvägen Ostlänken kommer att dras genom Norrköping. För att klara investeringarna kommer nivån på detta finansiella mål att öka. Det belopp som ska avsättas kommer successivt att öka fram till 2020 då planen är att 100 miljoner kronor ska avsättas utöver dom 65 miljoner som tidigare legat i plan. För budgetperioden avsätts följande belopp som överskott i driften. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Balanskrav Finansiering av investeringar (mnkr) Totalt belopp Varav finansiering av framtida investeringar i Ostlänken 2016 2017 2018 2019 100,0 110,0 120,0 130,0 35,0 45,0 55,0 65,0 De extra medel som sätts av för framtida finansiering av Ostlänksprojektet kommer att placeras i sparande. Kommunen har placerat 713 miljoner kronor i en långsiktig medelsförvaltning. Marknadsvärdet uppgick sista augusti 2015 till 1 381 miljoner kronor. Enligt ekonomikommissionens förslag ska 500 miljoner kronor från den långsiktiga medelsförvaltningen användas för delfinansiering av Ostlänkenrelaterade investeringar. I och med detta har 500 miljoner kronor överförts i en placeringsportfölj med kortare placeringshorisont och med mindre risk. Det är till denna placeringsportfölj som del av det finansiella målet Finansiering av investeringar ska föras om det uppnås (35 miljoner kronor för 2016). Se även beslutssats 7 på sid 5. Markering pensioner Sedan tidigare har Norrköpings kommun avsatt likvida medel för att likvidmässigt kunna finansiera ökade framtida pensionsutbetalningar. För att även resultatmässigt matcha den likvidmässiga avsättningen avsätts följande belopp som överskott i driften. Markering pensioner (mnkr) 2016 30,0 2017 30,0 2018 30,0 2019 0,0 Resultatmässiga överskott i kommunens pensionsfond ska i respektive års bokslut avsättas till pensioner enligt modellen ovan. Pensionsrättigheter intjänade efter 1998 är fullt ut finansierade. Huvuddelen av dessa pensionsrättigheter betalas årligen ut till de anställdas val av pensionslösning och resterande del överförs till kommunens pensionsfond. Markering (återbetalning) social investeringsfond Den sociala investeringsfonden ska användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader. För varje beslut om investering måste den tidsperiod definieras som kostnadsminskningen ska beräknas på. Genom att göra årliga avskrivningar/utgiftsminskningar på de nämnder där kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, bygger man upp ett kapital som kan användas för nya investeringar. Utgiftsminskningarna fördelas alltså inte ut till annan verksamhet utan placeras åter i den sociala investeringsfonden inom kommunens egna kapital. Kravet på att nämnden ska göra årliga utgiftsminskningar gäller till dess att det belopp som ianspråktagits ur fonden är återställt. För mer information se bilaga 2. Markering (återbetalning) social investeringsfond (mnkr) 2016 5,9 2017 9,1 17 2018 7,3 2019 4,8 Under tider med bra tillväxt på kommunens skatteunderlag erhålls normalt positiva skatteavräkningar som ger ett plusresultat i kommunens bokslut. Vid sämre tider inträffar normalt det omvända förhållandet. För att undvika att behöva tvärbromsa vid sämre tider ska kommunen åstadkomma positiva resultat vid goda tider som avsätts inom det egna kapitalet för användning vid sämre tider. En sådan avsättning görs först efter det att delmålet eller målet för finansiering av investeringar uppnåtts. Att ta i anspråk medel avsatt i denna typ av kommunal ”konjunkturfond” utgör i Norrköpings kommun ett synnerligt skäl för att inte återställa ett negativt driftresultat. Andra förhållanden som kommunen anser utgöra skäl för att inte återställa negativa resultat är: Kostnader för omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Detta måste anföras i budgetarbetet. Orealiserade förluster på värdepapper som innehas med ett långsiktigt syfte. I vissa fall för kostnader som uppstått på grund av förändrad redovisningsprincip. Här måste varje enskilt fall prövas. Användning av historiska överskott som tidigare har markerats under eget kapital för särskilda ändamål. Utifrån ovanstående ställningstaganden kan en balanskravsutredning göras enligt följande. Årets resultat Avgår: realisationsvinster, orealiserade vinster på värdepapper, intäkter på grund av förändrad redovisningsprincip, markering inom eget kapital för framtida pensioner, markering inom eget kapital för återbetalning social investeringsfond. Tillkommer: orealiserade förluster på värdepapper, kostnader på grund av förändrad redovisningsprincip, kostnader för omstruktureringsåtgärder, disposition av medel inom eget kapital avsatta för pensioner, disposition av övriga markeringar, exempelvis social investeringsfond. Årets resultat mot balanskrav Vid underskott: Underskottet täcks av medel avsatta som balanserat resultat från bättre tider (”konjunkturfond”). Avsatta medel saknas. Kommunfullmäktige upprättar en åtgärdsplan enligt kommunallagens 8 kap 5a§. Vid överskott: Medel motsvarande finansiella mål eller delmål för finansiering av investeringar avräknas. Övriga medel går in i eget kapital eller markeras för särskilda framtida ändamål. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 18 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Övergripande mål och måluppfyllelse 2015-2018 Det attraktiva Norrköping Utgångspunkten för kommunfullmäktiges mål är att förena rättvisa och jämlikhet med ökad frihet för den enskilde. Genom att fördela resurser så att hela kommunen och alla Norrköpingsbor har förutsättningar att utvecklas tar vi tillvara Norrköpings förutsättningar på bästa sätt. För att göra det krävs att vi dels har en aktiv näringslivspolitik och att det skapas fler jobb. Dessutom behövs satsningar på att höja utbildningsnivån och på kultur och fritid. På det sättet skapar vi förutsättningar för en stark välfärd och trygga invånare. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 19 Målområde Ett växande Norrköping MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 Utbildningsnivån ska höjas, fler Norrköpingsbor ska ha ett arbete och arbetslösheten ska minska. Norrköping ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar att starta, utveckla och etablera företag. Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med kommunen. Insikt är en enkätundersökning där frågor ställs till företag som har ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. Resultatet redovisas som ett nöjd-kund-index totalt och uppdelat på myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Ett pilotprojekt pågår för att göra månadsvisa Insiktsmätningar. Alla som söker kontakt får en första återkoppling inom 24 timmar, räknat under vardagar. En första återkoppling innebär ett personligt svar. Det kan antingen bestå av ett slutligt besked eller så kan det bestå av information om hur den fortsatta hanteringen av frågan kommer att ske och vem som är kontaktperson i ärendet. Uppföljning görs genom årliga servicemätningar via e-tjänster på webben, telefon och e-post. Måluppfyllelse: Nöjd-kundindex utifrån företagens svar på enkätundersökningen Insikt har ökat jämfört med år 2014. Måluppfyllelse: Andelen som enligt servicemätningen får en första återkoppling inom 24 timmar ökar mellan åren och närmar sig 100 procent. Måluppfyllelse: Skillnaden mellan Norrköping och riket när det gäller andelen 20-64-åringar med gymnasie-, högskole- eller forskarutbildning som högsta utbildning har minskat jämfört med år 2013. Andelen vuxenstuderande som fullföljer påbörjad utbildning har ökat jämfört med år 2014. Norrköpingsbornas förvärvsfrekvens (nattbefolkning 20-64 år) har ökat sedan år 2013. För andelen arbetslösa 16-64 år, det vill säga öppet arbetslösa eller personer i program med aktivitetsstöd, har skillnaden mellan Norrköping och riket minskat i oktober månad jämfört med oktober 2014. Antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare i Norrköping har ökat jämfört med år 2014. Antalet nystartade sociala företag har ökat varje år. Minst 300 företag har besökts av näringslivskontoret varje år för utbyte av information som bland annat kan användas i kommunens förbättringsarbete. Minst tre nya ärendeprocesser som helt eller till stor del är digitala har utvecklats varje år. Undersökning på norrkoping.se genomförs varje år för att mäta om personer som använder webbplatsen tycker att det är lätt att hitta den information de söker. Andelen som tycker att det är lätt eller ganska lätt har ökat mellan åren. Under perioden inrätta ett servicekontor för företag, kommuninvånare och besökare. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 20 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN MÅL 4 Kommunikationerna med Stockholm och inom regionen ska utvecklas. Måluppfyllelse: Årlig redovisning av hur Norrköpings kommun har bidragit till att Trafikverkets tidplan för projekt Ostlänken kan hållas. Årlig redovisning av hur Norrköpings kommun har bidragit till att de regionala kommunikationerna utvecklas. MÅL 5 Norrköpings kommun ska tillhandahålla mark i varierande och attraktiva miljöer i hela kommunen och stimulera byggande av bostäder så att Norrköping kan fortsätta växa. Måluppfyllelse: Antalet färdigställda lägenheter är minst 600 per år, räknat som ett genomsnitt över mandatperioden. Antalet personer i hemlöshetssituation har minskat jämfört med år 2014. Årlig redogörelse för: •hur många bostäder som kan byggas och i vilka sorters miljöer, enligt lagakraftvunna detaljplaner samt vilka av dessa som har tillkommit under året. •antalet planerade, pågående och färdigställda bostäder per bostadstyp och områdestyp uppdelat på Norrköpings tätort, övriga tätorter och landsbygd. MÅL 6 Vi ska stärka Norrköping som boende- och besöksort genom ett utvecklat samarbete i regionen och med övriga grannkommuner samt med andra aktörer. Måluppfyllelse: Den skattade sysselsättningen i besöksnäringen har ökat jämfört med år 2014. Årlig redovisning av vilket samarbete som har skett för att stärka Norrköping som boendeoch besöksort och vilka effekter det kan väntas ge. MÅL 7 Kommunens kultur- och fritidsaktiviteter ska ge våra invånare, turister och andra besökare upplevelser av högsta kvalitet. Därför ska Norrköping vara regionens kulturhuvudstad och Sveriges musikhuvudstad. MÅL 8 Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Norrköpings kommun genomför en medarbetarundersökning vartannat år. En del av resultatet består av ett ambassadörsindex. Det baseras bland annat på frågor om medarbetaren talar om kommunen som en bra arbetsgivare och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Måluppfyllelse: Ambassadörsindex i medarbetarenkäten har ökat jämfört med år 2013. Den totala sjukfrånvaron i Norrköpings kommun ska vara lika som eller lägre än genomsnittet bland jämförbara kommuner. Årlig redogörelse av kommunövergripande insatser för att utveckla arbetsgivarvarumärket och stärka attraktionskraften. Årlig lönekartläggning som synliggör osakliga löneskillnader baserade på kön i syfte att utjämna dessa. Måluppfyllelse: Årlig redogörelse med exempel på upplevelser av hög kvalitet inom kultur och fritid för invånare, turister och andra besökare. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 MÅL 12 Målområde Ett rättvist Norrköping Alla barn ska erbjudas möjlighet att utvecklas inom fritids-, kultur- och idrottsområdet. Måluppfyllelse: Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar för invånare 7-20 år har ökat sedan år 2014. Antal spontanidrottsplatser har ökat jämfört med år 2014. Antalet besök av barn och unga inom kommunens kultur- och naturaktiviteter har ökat jämfört med år 2014. Andel av Norrköpingsborna 7-15 år som deltar i kulturskolan har ökat jämfört med år 2014. Antal barnboksutlån från biblioteken per Norrköpingsbo 0-14 år har ökat jämfört med år 2014. MÅL 9 Fler barn ska klara kunskapsmålen i skolan och därmed få behörighet till högre studier. Måluppfyllelse: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans samtliga kategorier av program har ökat jämfört med år 2014. Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom 4 år har ökat jämfört med år 2014. Andelen vuxenstuderande med godkända betyg på avslutade gymnasiekurser har ökat jämfört med år 2014. MÅL 10 Norrköpings kommun ska vara en förebild när det gäller att tidigt ge rätt stöd till de som behöver det. Måluppfyllelse: Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som upplever psykosociala besvär nästan varje dag eller varje vecka har minskat sedan år 2014. Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som har använt narkotika har minskat sedan år 2014. Antalet ansökningar till sociala investeringsfonden har ökat jämfört med år 2014. Årlig redogörelse för effekter av aktiviteter inom den sociala investeringsfonden. Årlig redogörelse för arbetet med att utveckla och tillämpa en modell för evidensbaserade tidiga uppföljningar och insatser, som ger alla barn möjlighet att utvecklas maximalt efter sin individuella förmåga. MÅL 11 Barngrupperna i förskolan ska minska för de minsta barnen och tillgängligheten till barnomsorg och skolbarnsomsorg ska öka. Måluppfyllelse: Andelen avdelningar i förskolan med barn i åldern 1-3 år, som har högst 14 barn, har ökat jämfört med år 2014. Tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid har ökat sedan år 2014. Tillgången till familjedaghem har ökat sedan 2014. Årlig redogörelse för hur man stimulerar barn från underrepresenterade grupper inom fritids-, kultur- och idrottsområdet att ta större del av det utbud som finns. Kommunens bidrag ska i första hand fördelas till föreningar och organisationer som jobbar aktivt för integration och jämställdhet. MÅL 13 Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund. Måluppfyllelse: Myndigheten för delaktighet gör årligen en mätning av kommunernas arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar som kallas Kolla läget. Norrköpings resultat i Kolla läget har ökat inom alla mätområden jämfört med år 2014. Årlig redogörelse för i vilken grad bilder som används i kommunala informationsprodukter är inkluderande och avspeglar mångfalden i samhället. Årlig redogörelse för vilka aktiviteter som har genomförts för att främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 22 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Målområde Ett tryggt och hållbart Norrköping Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅL 14 MÅL 17 MÅL 19 Den enskildes delaktighet i omsorgen och möjlighet att välja utförare ska öka. Kommunen ska utveckla bra och bilfria livs- och lekmiljöer för barn och alla Norrköpingsbor ska ha ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad. Norrköpings kommun ska arbeta aktivt för att klimatanpassa kommunen. Måluppfyllelse: Alla personer som har stöd-, vård- och omsorgsinsatser har en aktuell genomförandeplan. Kvaliteten avseende delaktighet i genomförandeplanerna har ökat under mandatperioden. Redovisning för hur arbetet fortskrider för att öka möjlighet till större valfrihet av utförare inom hemtjänsten och i särskilt boende för äldre. När valfrihetsmodellen genomförs redovisas hur valfriheten nyttjas. Årlig redovisning för hur arbetet med att öka delaktigheten inom omsorgen fortskrider. Redovisningen innehåller vad man vill/behöver ha för stöd och hur det genomförs och nyttjas Måluppfyllelse: Arbete med säkra skolvägar har genomförts för minst tre skolenheter per år. Minst två förskolor eller skolor har fått upprustning av utemiljön varje år. Minst två nya lekplatser har anlagts eller totalrenoverats varje år. Andel invånare som har gångavstånd från sin bostad till ett grönområde har ökat jämfört med år 2014. Årlig redogörelse för åtgärder som har genomförts för att skapa trafiksäkra livs- och lekmiljöer för barn i bostadsområden. MÅL 18 MÅL 15 Tillgängligheten ska öka för de personer eller familjer som är i behov av stöd. Måluppfyllelse: Årlig redovisning för hur man arbetar för att korta tiden mellan att någon upplever att det har uppstått ett behov av stöd och att det sker en första kontakt för diskussion kring behovet. MÅL 16 Norrköpings kommun ska aktivt arbeta med tillgängliga och trygga utomhusmiljöer. Måluppfyllelse: Årlig redovisning där platser som upplevs som otrygga respektive har brister i tillgänglighet identifieras, åtgärder föreslås och vilka åtgärder som har genomförts redovisas. Norrköpings kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former. Måluppfyllelse: Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens fastigheter har minskat med två procent per år jämfört med år 2014. Andelen förnybar energi i kommunens fastigheter har ökat med fyra procentenheter per år sedan år 2014. Luftföroreningar i gaturum har minskat jämfört med år 2014. Reningsverkets slamkvalitet har förbättrats sedan 2014 för att få en renare växtnäringsprodukt att återföra till åkermark. 23 Måluppfyllelse: Årlig redovisning av vilka åtgärder som har genomförts för att hindra negativ påverkan på grund av klimatförändringar och vilka som finns med i kommande planer. MÅL 20 Behovet av miljöpåverkande transporter till verksamheter i den kommunala organisationen ska minska och de transporter, inklusive tjänsteresor, som sker ska vara så hållbara som möjligt. Måluppfyllelse: Det genomsnittliga antalet godstransporter till kommunala verksamheter har minskat under mandatperioden. Vägsträckan för resor med egen bil i tjänsten räknat per anställd har minskat under mandatperioden. Antalet elcyklar i de kommunala verksamheterna har ökat under mandatperioden. MÅL 21 All mat som serveras i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt vara närproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära brukaren som möjligt. Måluppfyllelse: Andelen ekologiska livsmedel som även är närproducerade, som har köpts in, har ökat jämfört med år 2014. Andelen närproducerade livsmedel som har köpts in har ökat jämfört med år 2014. Andelen ekologiska livsmedel av de som inte är närproducerade som har köpts in, har ökat jämfört med år 2014. Årlig redovisning av antal lokala producenter som har lämnat anbud i livsmedelsupphandlingar. Antalet tillagningskök har ökat jämfört med år 2014. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 24 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor, näringsliv och internationell samverkan Kommunfullmäktige ska årligen ange preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor, näringslivoch välfärd samt internationell samverkan. Nämnderna tar hänsyn till preciseringarna i sitt arbete med uppdragsplanerna och resultatet ska återrapporteras i årsredovisningen. Område Hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor Norrköpings kommun ska vara en kommun som präglas av en trygg och hälsosam miljö, med sociala mötesplatser och grönområden som uppmuntrar till aktivitet. I kommunens utveckling tas stor hänsyn till såväl den ekologiska som den sociala hållbarheten. För att utvecklas till en långsiktigt hållbar kommun med en välmående befolkning är det viktigt att invånarna kan påverka sin vardag, att de har möjlighet att delta i den offentliga dialogen och att de kan uppleva kulturell och social gemenskap. Alla invånare måste ha möjligheten att försörja sig själva och det är viktigt att kommunen tar till vara på människors kunskaper och erfarenheter. Alla ska ha tillgång till utbildning, möjligheten till meningsfull sysselsättning och ett brett kultur- och fritidsutbud. Kemikalier är en integrerad del av vårt samhälle. De finns i luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. De finns i våra kläder, hus, leksaker, varor och förpackningar. Barn är mer sårbara för kemikalier än vuxna. Det beror på deras biologiska utveckling i kombination med deras aktiviteter och sociala beteende. I den kommunala verksamheten måste vi därför ta hänsyn till hur barn påverkas av kemiska ämnen i till exempel varor och produkter. Naturens mångfald och processer ger oss många gratistjänster som vi är beroende av för vår överlevnad och välfärd. Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, bränslen och råvaror är exempel på några av de tjänster naturen ger oss, de brukar kallas ekosystemtjänster. Att arbeta med kunskapen om ekosystemtjänster är ett sätt att göra kopplingen mellan naturen och människors liv och livsvillkor tydlig. För år 2016 ska nämnderna ta hänsyn till dessa preciseringar i sina uppdragsplaner: Alla verksamheter ska i uppdragsplanen beskriva sitt arbete för att öka barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Förbättra förutsättningar till jämställd fritid för barn, ungdomar och vuxna. Kommunen ska vara en god förebild i mångfalds arbetet och aktivt arbeta för inkludering i samhället. Mångfalden i kommunen ska speglas i personal sammansättningen och särskilda insatser ska göras av arbetsgivaren och dess representanter för att öka mångfalden bland chefer. Kommunens samtliga verksamheter bidrar till att ta fram en riktlinje för hur den kommunala organisationen kan minska sin användning av farliga kemiska ämnen, även i varor och produkter. En riktlinje för hur kommunen kan arbeta med att bevara naturens förmåga att producera ekosystemtjänster tas fram. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 25 Område Näringsliv En av de viktigaste förutsättningarna för välfärd är att alla har ett arbete att gå till. Därför är det helt avgörande att företag vill etablera sig och växa i Norrköping. Omvänt är god samhällsservice och välfärd en avgörande grund för ett gott näringslivsklimat. Därför ska näringslivs politiken genomsyra all kommunal verksamhet. Detta kräver en varierad och slagkraftig utbildnings- och näringslivsstruktur som kan erbjuda utbildningsvägar och arbete åt alla. Norrköping måste locka på många sätt. Det handlar om spännande jobb likväl som grundläggande väl fungerande samhällsservice men också om mer anpassade lösningar som exempelvis möjlighet till engelskspråkig utbildning för barn. Det handlar också om att kunna erbjuda ett brett kultur- och fritidsutbud för barn, unga och vuxna. Fortfarande är arbetslösheten hög. Vi vill dra nytta av allas vilja till arbete, motsatsen innebär ett stort slöseri med mänskliga resurser. Norrköping ska vara en kommun som anstränger sig för att underlätta etableringar av företag och för enskilda att bosätta sig. Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt att ta kontakt med Norrköpings kommun. Tidsfaktorn och tillgång på mark är mycket viktigt för enskilda och företag som vill flytta till Norrköping. Den fortsatta handläggningen förutsätter att kommunen har en beredskap med färdiga planer såväl i centrala staden som i andra delar av kommunen. Det är viktigt att fortsätta utveckla kommunens samarbete med de företag som redan finns i Norrköping, underlätta för dem att växa och nyanställa i alla delar av kommunen såväl som att hjälpa nya företag tillrätta. En viktig del i detta är att fånga upp de behov och problem som finns i näringslivet och hjälpa till att lösa dem. För år 2016 ska nämnderna ta hänsyn till dessa preciseringar i sina uppdragsplaner: I alla nämnders uppdragsplaner ska framgå hur de kan bidra till att stärka förutsättningarna för näringslivet i Norrköping. Servicen till nya och befintliga företag ska förbättras. Det finns en kontinuerlig och nära samverkan mellan kommunens kontor och förvaltningar i företags ärenden, både för befintliga företag och för nya. Område Internationell samverkan Internationell samverkan ska bidra till att nå visionen Det goda livet finns i Norrköping och är ett medel för att öka måluppfyllelsen för de övergripande målen 20152018. Utgångspunkten för det internationella arbetet är nyttan för kommunen eller prioriterade målgrupper och att det ska bidra till en ökad välfärd och en hållbar tillväxt för medborgare och näringsliv. Kommunens samverkansparter kan vara sådana kontakter som kommunen redan har i form av vän- och kontaktorter samt internationella nätverk, alternativt tidsmässigt avgränsad samverkan med andra orter eller parter. Externfinansiering är huvudprincip. EU spelar en viktig roll för kommunens internationella samverkan eftersom den påverkar vår lagstiftning och agenda och samtidigt öppnar möjligheter i form av delfinansiering av projekt och utbyten. EU:s strategi Europa 2020 berör flera kommunala ansvarsområden, till exempel utbildning, sociala frågor, sysselsättning och näringslivsutveckling. Det går att göra tydliga kopplingar mellan EU:s övergripande prioriteringar och de övergripande målen för Norrköpings kommun. Under 2014 startade den nya budget- och programperioden 2014-2020 i EU och det är viktigt att kommunen följer utvecklingen och aktivt tar del av de möjligheter som detta ger. För år 2016 ska nämnderna ta hänsyn till dessa preciseringar i sina uppdragsplaner: Internationalisering används som ett medel för att öka måluppfyllelsen inom nämndens verksamhetsområde. Internationell externfinansiering av prioriterade utvecklingsprojekt ökar. Möjligheten till internationellt utbyte för barn och unga ökar. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 26 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Budgetprocessen Nedan beskrivs processen kring kommande arbete med budget för år 2017. I enlighet med styrmodellen har kommunen flerårsbudgetar. Det innebär att vi har en rullande budgetperiod på fyra år, där år ett avser nästa kalenderår. Flerårsbudgeten är en långsiktig planering där hänsyn tas till bland annat politiska prioriteringar, skatteintäkternas och statsbidragens utveckling, statliga beslut och reformer som påverkar förutsättningarna för kommunens verksamheter och ekonomi. Hänsyn tas också till förändringar av verksamhetsvolymer, servicenivåer, avtal och driftkostnader för gjorda investeringar. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för nästa kalenderår och preliminära budgetramar för de tre efterföljande åren vid samma tillfälle. Budgetramar fastställs på nämndnivå. Kommunfullmäktige beslutar i oktober 2015 om budget för år 2016 och preliminära planer för åren 2017-2019. I början av 2016 kommer anvisningar inför budgetarbetet 2017-2020 att skickas ut till nämnderna. Nämnderna arbetar under perioden februari-maj 2016 med att ta fram förslag till driftbudget utifrån fastställd ram 2016. Nämnderna analyserar behov och prioriteringar för perioden 2017-2020 och tar fram verksamhetsmässiga planeringsförutsättningar, till exempel volym- förändringar och lokal- och personalbehov. Nämnderna föreslår även eventuella ändringar i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för åren 20172019 samt föreslår nya investeringsprojekt för år 2020. Nämnderna lämnar in ett budgetmaterial avseende perioden 2017-2020 till kommunledningen under maj månad 2016. Kommunstyrelsen arbetar med budgeten under hösten. En definitiv budget för år 2017 samt en preliminär driftplan och investeringsplan för åren 2018-2020 fastställs av kommunfullmäktige i oktober 2016. Nämnderna ska under hösten 2016, börja förbereda uppdrag och fördelning av budget till områden och verksamheter så att det är klart före årsskiftet. Efter det att kommunfullmäktige har fastställt budgeten definitivt för år 2017 ska nämnderna senast i december 2016 fastställa slutlig budget och uppdragsplaner för år 2017. Nämnderna redovisar underlag till årsredovisning Anvisningar för årsredovisning till nämnderna JAN UA RI DECEMBER I AR RU B FE OK TO BE R Kommunfullmäktigebeslut definitiv budget år 1 preliminär budget år 2-4 R BE EM V NO Beslut delårsbokslut i kommunfullmäktige Anvisningar för budget och planeringsförutsättningar till nämnderna MARS SEPTEMBER Beslut årsredovisning i kommunfullmäktige J MA JUNI Rapport planerings förutsättningar JUL I Kommunstyrelsens budgetberedning AP RIL STI GU AU Nämnderna redovisar underlag till delårsbokslut Nämnderna redovisar underlag till budget och planeringsförutsättningar Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 27 Styrning och organisation Kommunens styrmodell Styrmodellen infördes år 2003 och reviderades genom beslut i fullmäktige i januari 2011. Revideringen innebär att de politiska programmen ersätts med målområden, övergripande mål och lagstadgade planer. Det totala antalet mål som kommunfullmäktige beslutar om blir färre och en större tyngd läggs vid uppföljning och utvärdering. Grunden för styrmodellen är verksamhetens genom förande. Det är i mötet mellan användarna av kommunala tjänster och den kommunala organisationen som verksamhet uppstår och det är där man kan bedöma vilken kvalitet som tjänsterna har. Övriga delar av styrmodellen är till för att på ett systematiskt sätt styra och följa upp verksamheten, för att genomföra de politiska ambitionerna och säkerställa kvaliteten. Styrmodellen är även kommunens kvalitetsledningssystem. ÅTGÄRDA Systematiskt kvalitetsarbete och tydlighet Ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar hela styrmodellen. Begreppet kan illustreras med nedanstående figur. I planeringsarbetet, till exempel när man definierar övergripande mål eller mål i uppdragsplaner, fastställs vad som ska uppnås. Därefter genomförs verksamheten och den följs upp efter fastställda kriterier för måluppfyllelse. Genom utvärdering av måluppfyllelsen blir det tydligt vad som behöver åtgärdas. Dessa åtgärder förs sedan in i planeringsprocessen på nytt. Genom tydlighet kring de ingående momenten i kvalitetsarbetet, det vill säga planera, genomföra, följa upp och åtgärda, sker en kvalitetssäkring och man undviker att upprepa tidigare misstag. Detta leder till ständiga förbättringar av den kommunala verksamheten. PLANERA GENOMFÖRA FÖLJA UPP AR TTRING FÖRBÄ A IG D STÄN KVALITETSSÄKRING Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 28 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Styrmodellens olika moment Grunden för styrmodellen är genomförande av kommunal verksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela styrmodellen, men blir särskilt tydligt i samband med arbete med övergripande mål, uppdragsplaner och servicedeklarationer samt löpande i verksamhetens genomförande. Detta symboliseras i skissen genom att illustrationen av kvalitetsarbete har ritats in. Verksamheten styrs av en hierarki av politiska mål som uttrycks i den långsiktiga visionen, mandatperiodens målområden, övergripande mål, lagstadgade planer och årliga uppdragsplaner. För kommunstyrelsens tvärsektoriella områden sker en precisering som nämnderna tar hänsyn till i uppdragsplanerna. De politiska målen i uppdragsplanerna uttolkas i årliga verksamhetsplaner inom tjänstemannaorganisationen. Vid sidan av de politiska dokumenten i målhierarkin finns det inriktningsdokument för politikområden och riktlinjer. Verksamhetens genomförande följs upp och utvärderas, synpunkter från kommuninvånarna samlas in och internkontrollsaktiviteter genomförs. Resultatet används direkt i verksamhetens förbättringsarbete och information sammanställs och återförs till nämnderna. Årsredovisningen innehåller bland annat en redovisning av måluppfyllelse för de övergripande målen. En avstämning görs för eventuell översyn av målformuleringar. De årliga planeringsförutsättningarna avspeglar konsekvenser i ett 5-10-årsperspektiv för den kommunala verksamheten utifrån observerade omvärldsförändringar och resultat av utvärderingar som genomförts. Budgetarbetet tar hänsyn till planeringsförutsättningarna och årsredovisningen. Årligen sker en avstämning om de politiska ambitionerna uttryckta som övergripande mål är genomförbara utifrån given budget. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG 29 Budgetanslag 2016-2019 Kommunfullmäktiges budgetanslag 2016-2019 Kommunfullmäktige (tkr) Budget 2015 Pris- och löneökningar Besparing lokalkostnader Förändring Budget 2016-2019 2016 2017 2018 2019 12 935 13 141 13 377 13 644 207 237 268 273 -1 -1 -1 0 206 236 267 273 13 141 13 377 13 644 13 917 Verksamhetsförändringar Partistöd Besparing lokalkostnader Partistödet höjs med cirka 92 tkr, vilket är en höjning med 2,5 procent (se bilaga 1 för fördelning av partistöd). I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral. Kommunrevisionens budgetanslag 2016-2019 Kommunrevisionen (tkr) 2016 2017 2018 2019 Budget 2015 4 872 4 970 5 080 5 200 Pris- och löneökningar 98 110 120 135 Förändring 98 110 120 135 4 970 5 080 5 200 5 335 Budget 2016-2019 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 30 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Allmänna förutsättningar som ligger till grund för nämndernas budgetramar Nedan redovisas de förutsättningar inom personalpolitiska området med mera som påverkar nämndernas personalkostnader och budgetramar. Krav på ekonomisk balans Kommunens ekonomi ska vara i balans. Det är därför av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande ska nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks. Styrning och mål På sidorna 26-27 beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun. På sidorna 16-17 redovisas de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Extrapott lönesatsning 2016-2019, kommunstyrelsen 15 000 tkr för 2016 budgeteras i lönesatsning utöver centrala löneavtal i en central pott under kommunstyrelsen. Efter det att beslut om vilken/ vilka grupper som kommer att få ta del av den extra lönesatsningen så kommer medlen att fördelas ut till respektive nämnd. Avgift för finansiering av vissa personalkostnader Rehabiliteringsförsäkring Internränta Internräntan som används i Norrköpings kommun i budget 2016-2019 uppgår till 2,4 procent, vilket är i linje med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting. Det är endast en marginell förändring av internräntan jämfört med år 2015, då internräntan uppgick till 2,5 procent. Internräntan ingår som en del i kapitalkostnaderna som i sin tur påverkar nämndernas hyresnivåer samt kapitalkostnader på övriga investeringar. Pris- och löneökningar 2016-2019 Kompensationen för pris och löner ser ut på följande sätt under budgetperioden: Budgetpost (procentuell årlig förändring) 2016 2017 2018 2019 Uppräkning löner 2,5 2,7 2,8 3,3 Uppräkning inflation 1,6 1,8 2,0 2,0 Medel för löneavtal 2016-2019, kommunstyrelsen Medel för löneökningar till utbildningsnämnden, del av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden budgeteras i en central lönepott under kommunstyrelsen. Medlen fördelas sedan till respektive nämnd efter utfall i avtalsrörelsen. Den centrala lönepotten är 90 000 tkr för 2016. Personalkontoret tar ut en avgift för en solidarisk finansiering av kommunens rehabiliteringskostnader. 2016 ska avgiften uppgå till 0,43 procent av nämndens samlade lönekostnad, vilket är samma nivå som för 2015. Avgiften gäller samtliga nämnder. Tidigare har utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden avsatt medel i sina egna budgetramar för att täcka sina kostnader för rehabilitering enligt instruktion från personalutskottet. För 2012 beslutade personalutskottet att dessa nämnder skulle sätta av 0,43 procent av nämndens totala lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg. Från och med 2013 gäller ej detta längre, utan hela kommunens rehabiliterings försäkring kommer att hanteras av kommunstyrelsens personalutskott genom personalkontoret. Chefs- och verksamhetsstöd Personalutskottet tar ut en avgift för att solidariskt täcka kostnaderna för de HR-konsulter som arbetar med chefsstöd och rehabilitering. 2016 är avgiften 0,33 procent av nämndens samlade lönekostnad, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG 31 Personalpolitiska åtgärder I samband med verksamhetsförändringar kan nämnderna behöva arbeta med olika personalpolitiska åtgärder för att möta en eventuell övertalighet inom vissa personal kategorier. Det kan till exempel vara att erbjuda personal som uppnått viss ålder förtida pension eller personal i övrigt avgångsvederlag. Det är endast personalutskottet som kan fatta beslut om avgångsvederlag och förtida pension. Hela kostnaden för eventuella åtgärder belastar respektive nämnds budget det år som beslutet fattas. Om en person till exempel beviljas förtida pension under 2016 ska kostnaden fram till dess personen erhåller allmän pension belasta aktuell nämnds budget för 2016. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) För 2016 kommer personalomkostnadspålägget att uppgå till 38,46 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2015. Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2016 kommer att fastställas i december 2015. Kommunens personal omkostnadspålägg kan komma att ändras när arbetsgivar avgiften är fastställd. PO-pålägg 2015* 2016* Skillnad** Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42 31,42 0 Avtalsförsäkringar 0,21 0,21 0 Avtalspensioner inklusive löneskatt 6,83 6,83 0 38,46 38,46 0 Summa * procent ** procentenheter För 2016 kommer de interna personalavgifterna att uppgå till 1,20 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 2015* 2016* Skillnad** Ansvarsförsäkring 0,10 0,10 0 Fackliga kostnader 0,60 0,60 0 Interna personalavgifter Heroma 0,50 0,50 0 Summa 1,20 1,20 0 * procent ** procentenheter Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 32 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Nämndernas budgetanslag 2016-2019 Valnämnden (tkr) 2016 2017 2018 2019 380 386 393 2 901 Pris- och löneökningar 6 7 8 8 Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 0 0 2 500 -2 500 Val till Europaparlamentet 0 0 0 2 903 Förändring 6 7 2 508 411 386 393 2 901 3 312 Budget 2015 Budget 2016-2019 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG Kommunstyrelsen (tkr) 2016 2017 2018 2019 399 078 421 882 398 838 396 007 8 795 9 822 10 639 12 309 27 000 9 000 0 1 000 SM-veckan 5 000 -5 000 0 0 Tillväxt (för att täcka kostnader för bland annat stadskärnearbete och musik) 5 000 0 0 0 Finansiering av utbyggnad bredband 4 500 -3 800 -3 700 -4 000 SM-veckan, anpassning av anläggningar 3 500 -3 500 0 0 Områdesutveckling 2 000 0 0 0 Hamnverksamheten 3 000 0 0 0 Ria Center 1 800 0 0 0 Differentierat PO-pålägg 1 300 0 0 0 Upphandling - anpassad budget 1 000 0 0 0 Kostriktlinjen, ökade kostnader 1 000 0 0 0 Håll Norrköping Rent Budget 2015 Prisökningar Norrköping Rådhus AB, verksamhetsbidrag 1 000 0 0 0 Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät 991 418 500 0 Service och rådgivning till företagare och medborgare 650 0 0 0 E-handel, drift 600 0 0 0 Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät 600 200 100 0 Kapitaltjänst för mobilanpassning av extern webbplats 583 63 -301 0 Partnerskap Stockholm Business Alliance 550 0 0 0 Nya medier, omfördelning från nämnder 332 0 0 0 Kapitaltjänst trådlösa surfzoner i Norrköping 290 150 -10 -10 Projektledare Musikhuvudstaden 250 0 0 0 O-ringen 250 0 750 5 000 Kvarteret Hallen 0 0 -500 0 Utredningar för ny översiktsplan för staden 0 -387 0 0 -59 -60 -59 0 Musikfestival - "Where's the music?" -250 -700 0 0 RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon -250 -250 -250 0 Besparing lokalkostnader Allmän besparing -1 000 1 000 0 -3 000 Genomlysning -10 000 -30 000 -10 000 -20 000 Bolagskoncernen - minskade bidrag -35 628 0 0 0 22 804 -23 044 -2 831 -8 701 421 882 398 838 396 007 387 306 Förändring Budget 2016-2019 33 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 34 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Verksamhetsförändringar Norrköping Rådhus AB, verksamhetsbidrag och Bolagskoncernen – minskade bidrag De poster som tidigare legat i kommunstyrelsens ram och som avsåg bidrag till dom kommunala bolagen (bland annat bidrag till Upplev Norrköping AB med 11 828 tkr, Norrköping Visualisering AB med 10 800 tkr och Norrköping Airport AB med 8 000 tkr) har nu upphört och ett samlat bidrag går istället till Norrköping Rådhus AB. Nettoeffekten för kommunen 2016 blir 8 628 tkr mindre i bidrag till bolagskoncernen. Om man räknar in effekten av sänkta lokalkostnader i och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB (fördelat på nämnderna) samt sänkt hyra från Norrköping Spårvägar AB till tekniska nämnden så blir den totala effekten cirka 18 600 tkr mindre i bidrag till bolagskoncernen. I budget 2015 (plan för år 2016) angavs att ytterligare 8 500 tkr skulle tillföras Norrköping Airport AB år 2016. I och med att detta nu ej genomförs blir den totala effekten mot bolagskoncernen 27 100 tkr i minskade bidrag (18 600 + 8 500 = 27 100 tkr). SM-veckan och SM-veckan, anpassning av anläggningar Norrköpings kommun ska arrangera SM-veckan 2016 (KS 2014/0264). Tillväxt Medel avsatta under kommunstyrelsen för tillväxt- och näringslivsfrämjande åtgärder utifrån behov. Exempelvis kan det röra sig om kostnader för stadskärnearbete och musik. Områdesutveckling 2 000 tkr tillfördes i budget år 2015, i och med detta tillskott uppgår beloppet till 4 000 tkr. Beslutssats 2.3 i budget 2015: ”Kommunfullmäktige fastställer uppdrag till kommunstyrelsen att tillsätta en delegation för områdesutveckling”. Se även KS 2015/0262. Håll Norrköping Rent I 2014 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete för att mobilisera hela kommunen och ideella krafter under parollen ”Håll Norrköping Rent”. Kommunstyrelsen beslutade, KS 2015/0179, att fortsätta med Håll Norrköping Rent enligt samma intentioner som under 2014 samt med det uppdrag som gavs i budget 2015 till tekniska nämnden om att nämnden ska kvalitetssäkra att staden hålls ren och prydlig. För att nå en skräpfri och renare stad där hela kommunen och ideella krafter samverkar behöver medel tillskjutas. Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG Utbildningsnämnden (tkr) 2016 2017 2018 2019 2 763 359 2 861 469 2 943 403 3 020 849 Prisökningar 19 889 22 931 25 749 28 854 Volymförändring grundskola 36 000 29 400 20 400 21 200 Personalförstärkning, statliga medel 30 000 0 0 0 Förstärkt utbildning 30 000 0 0 0 8 800 13 000 12 200 6 900 Budget 2015 Volymförändring förskola Volymförändring fritidshem 8 500 4 500 2 600 3 400 Ebersteinska gymnasiet - omställningskostnader 3 000 -3 000 -3 000 0 Lokaler 6 000 14 000 10 000 7 000 Volymförändring grundsärskola 5 500 2 700 1 600 2 200 Volymförändring gymnasieskolan 1 900 3 500 5 400 7 700 Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam2 0 189 347 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0 -934 0 0 Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen -102 0 0 0 Svetscertifiering Ebersteinska gymnasiet -300 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan -324 0 1 305 273 Differentierat PO-pålägg -1 300 0 0 0 Besparing lokalkostnader -2 653 -2 652 -2 655 0 Gymnasiesärskolans individuella program -8 100 -500 1 500 1 900 Volymförändring gymnasiesärskolan -8 700 -1 200 2 000 3 200 -30 000 0 0 0 98 110 81 934 77 446 82 627 2 861 469 2 943 403 3 020 849 3 103 476 Personalförstärkning, intäkt statliga medel Förändring Budget 2016-2019 35 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 36 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Verksamhetsförändringar Personalförstärkning, statliga medel I budgetpropositionen för 2016 har regeringen aviserat att de tänker genomföra en satsning på stärkt bemanning i skolan, vilket för Norrköpings del innebär cirka 30 000 tkr. Posten finns med som information och påverkar inte balansen i och med att motsvarande minuspost finns (”Personalförstärkning, intäkt statliga medel” med -30 000 tkr). Ebersteinska gymnasiet – omställningskostnader Beslut har fattats om ett antal åtgärder på Ebersteinska gymnasiet i syfte att få en mer kostnadseffektiv organisation. Åtgärderna avser såväl lokalanpassningar som anpassningar av organisationen. Lokalanpassningarna avser Eber City (en förtätning av delar av nuvarande lokaler) samt Eber Bråvalla (ett nytt centrum för tekniska yrkesutbildningar). Anpassningarna kommer att innebära tillfälliga kostnader under ombyggnation samt vid flytt av program. Exempel på kostnader som kan uppstå är flytt av tunga maskiner, inhyrd personal för iordningställande av lokaler samt eventuellt dubbla hyreskostnader under en begränsad tid. Lokaler På grund av en kraftig utbyggnad av lokaler för att klara av den volymökning som finns kommer lokalkostnaderna framöver att öka. För att kompensera nämnden tillförs extra medel för detta ändamål. Volymförändring förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola En volymjustering med hänsyn tagen till den senaste befolkningsprognosen har gjorts. En volymökning sker inom samtliga verksamheter. I volymersättningen ingår samtliga kostnader som är förknippade med volymförändringen, inklusive ersättning för lokaler. Inför budget 2018 utreds, och beräknas införas, en förändring av fördelningsmodellerna som innebär en ersättning med 75 procent av det enligt modellerna framräknade beloppet för samtliga verksamheter förutom förskola (se beslutssats 1.10 på sidan 5). För mer information se bilaga 3-6. Antal 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen 4 000 Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. 2 000 Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. 0 Förskola Fritidshem Grundskola Gymnasieskola 2015 7 785 5 814 15 345 4 585 2016 7 869 6 053 15 963 4 608 2017 7 994 6 181 16 431 4 652 2018 8 149 6 275 16 871 4 741 2019 8 237 6 404 17 357 4 869 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG Kultur- och fritidsnämnden (tkr) 2016 2017 2018 2019 217 208 225 925 238 853 243 795 Pris- och löneökningar 4 062 4 584 5 066 5 535 Satsning 3 000 0 0 0 Kapitalkostnader investeringar 2 000 2 800 200 -400 Hörsalen 0 3 230 0 0 Hyra av del av idrottshall i Svärtinge 0 2 814 0 0 Budget 2015 Utredningar ny översiktsplan för staden Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Besparing lokalkostnader Förändring Budget 2016-2019 0 -175 0 0 -21 0 0 0 -324 -325 -324 0 8 717 12 928 4 942 5 135 225 925 238 853 243 795 248 930 37 Verksamhetsförändringar Kapitalkostnader investeringar Besparing lokalkostnader Nämnden ersätts i budget för de investeringar som genererar kapitalkostnader när de aktiveras. I summan ingår bland annat ersättning för investeringsbidrag/ nyttjanderättsavtal fotbollsplaner. I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 38 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (tkr) Budget 2015 Pris- och löneökningar Återbetalning social investeringsfond - Servicetrainee Återbetalning social investeringsfond - Drop in 2016 2017 2018 2019 490 318 483 779 461 312 450 654 3 192 3 571 3 881 4 446 341 0 0 0 0 0 -500 -420 Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen -33 0 0 0 Besparing lokalkostnader -39 -38 -39 0 -10 000 -26 000 -14 000 -20 000 -6 539 -22 467 -10 658 -15 974 483 779 461 312 450 654 434 680 Minskat ekonomiskt bistånd Förändring Budget 2016-2019 Verksamhetsförändringar Återbetalning av social investeringsfond – Servicetrainee Minskat ekonomiskt bistånd Nämnden har i och med detta betalat tillbaka/skrivit av hela den sociala investeringen och ramen är återställd. För mer information, se bilaga 2. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd visar under 2015 ett överskott mot budgeterad nivå. Dessutom förväntas arbetslösheten fortsätta att minska och sammantaget gör detta att budgeten för ekonomiskt bistånd kan sänkas. Budgeten för ekonomiskt bistånd sänktes med 12 000 tkr år 2014 och med ytterligare 20 000 tkr år 2015. Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG Vård- och omsorgsnämnden (tkr) 2016 2017 2018 2019 2 112 314 2 222 864 2 277 346 2 327 908 Prisökningar 13 442 15 228 16 809 19 018 Utbyggnad vård och omsorg 30 000 0 0 0 Personalförstärkning, statliga medel 26 000 0 0 0 Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg 24 400 16 200 8 000 13 700 Volymökning LSS-boenden 14 500 14 500 14 500 14 500 Sammanhållen arbetstid 20 000 0 0 0 Volymökning personlig assistans LSS/SFB 10 000 10 000 10 000 10 000 Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilda boendeenheter för äldre 0 1 480 2 960 4 440 Trygghetsboende 0 1 000 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0 -2 218 0 0 -85 0 0 0 -1 707 -1 708 -1 707 0 Budget 2015 Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Besparing lokalkostnader Personalförstärkning, intäkt statliga medel -26 000 0 0 0 Förändring 110 550 54 482 50 562 61 658 2 222 864 2 277 346 2 327 908 2 389 566 Budget 2016-2019 39 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 40 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Verksamhetsförändringar Volymökning LSS-boenden Personalförstärkning statliga medel Under planperioden är bedömningen att det behövs 12-15 nya bostäder med särskild service varje år. Hyreskostnadvidbyteavboendeenhet I budgetpropositionen för 2016 har regeringen aviserat att de tänker genomföra en satsning på stärkt bemanning i äldreomsorgen, vilket för Norrköpings del innebär cirka 26 000 tkr. Posten finns med som information Ersättningförpersonerunder65år ochpersoner påverkar inte balansen i och med attexempelvis motsvarande Även under 65 år kan komma att vara i behov av vård, genom hemtjänst. Detta beaktas i modellen enligt samma princip som för de äldre. Utifrån en snittkostnad per minuspost finns (”Personalförstärkning, intäkt statliga person i den aktuella åldersgruppen ges ersättning för befolkningsförändringar utifrån framtagna befolkningsprognoser. Liksom för gruppen 65 år och äldre så är det endast medel” med -26 000 tkr). förändringen som ersätts eller dras ifrån i modellen. Om vård- och omsorgsnämnden skulle lämna ett särskilt boende för att flytta in brukarna i ett nytt särskilt boende, exempelvis på grund av ökade krav på standard eller undermåliga lokaler, så kommer den överskjutande hyreskostnaden att tillföras nämnden. Kostnaden är alltså inte kopplad till en volymökning i detta fall. Sammanfattning Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg Summan av ersättningen för förändring av åldersgruppen 65 år och äldre gånger aktuell prislapp plus summan av ersättningen för åldersgruppen upp till 65 år gånger aktuell prislapp ger den totala summan som ska tillföras eller dras ifrån vård- och omsorgsnämndens budgetram. Den framräknade totalkostnaden ersätts i dagsläget i sin helhet. Inför budget 2018 utreds, och beräknas införas, en förändring av fördelningsmodellen som innebär en ersättning med 75 procent av det enligt modellerna framräknade beloppet. Se beslutssats 1.10 på sidan 5. Befolkningen 65 år och äldre kommer att öka kraftigt under kommande år och den största ökningen sker i åldersgruppen 65-79 år, men även gruppen 80-84 Vid av en särskild får nämnden ersättning motsvarande differensen år utbyte förväntas ökaboendeenhet under kommande år. Inför budget mellan hyra för det gamla äldreboendet och det nya äldreboendet (förutsatt att antalet platser utreds, och beräknas införas, en förändring av är2018 oförändrat). fördelningsmodellen som innebär en ersättning med 75 Utvecklingenperioden2015‐2019 Befolkningen 65 årdet och äldre kommer att öka kraftigt under kommande beloppet år. Den största procent av enligt modellen framräknade ökningen sker i åldersgruppen 65-79 år, men även gruppen 80-84 år förväntas öka under (se beslutssats påäldre, sidan mer information se kommande år. Gruppen1.10 85 år och som är5). denFör dyraste gruppen, kommer att minska svagt under budgetperioden men öka i slutet av utblicksperioden. Åldersgruppen förväntas bilaga 7. därefter öka under många år. Ackumulerad befolkningsutveckling enligt definitiv befolkningsprognos från 2015, utveckling från budgetvolym 2015 Antal 2 000 65-79 år 1 500 80-84 år 1 000 85 år och äldre 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sammanhållen arbetstid Kommunstyrelsens personalutskott tog den 11 juni 2014 beslut om att ingen medarbetare ska ha delade arbetspass i sitt arbetsschema från och med den 1 mars 2015. Förändringen medför en merkostnad, för vilken nämnden nu kompenseras. Volymökning personlig assistans LSS/FSB Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) beviljas av försäkringskassan för dem som har grundläggande behov på minst 20 timmar per vecka. Kommunen beviljar personlig assistans enligt LSS. Kommunens bedömning om en person har rätt till personlig assistans omfattar både grundläggande behov och övriga behov. Vård- och omsorgskontoret bedömer att försäkringskassans restriktivare bedömningar kommer att leda till en fortsatt volymökning av personlig assistans enligt LSS. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden.. -500 Källa: Ekonomi- och styrningskontoret Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG Socialnämnden (tkr) 2016 2017 2018 2019 454 545 484 597 480 898 474 477 5 981 6 687 7 268 8 310 27 000 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam2 0 918 119 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0 -741 0 0 Minskade volymer 0 -10 000 -15 000 -5 000 Budget 2015 Prisökningar Tillskott Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen -30 0 0 0 Besparing lokalkostnader -147 -147 -147 0 Återbetalning av social investeringsfond - Solid återkomst -416 -416 1 248 0 -2 336 0 91 2 245 30 052 -3 699 -6 421 5 555 484 597 480 898 474 477 480 032 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Förändring Budget 2016-2019 41 Verksamhetsförändringar Tillskott Besparing lokalkostnader För att klara av de ökade volymerna som socialnämnden har haft under 2015 tillförs budgetmedel. I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 42 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Stadsplaneringsnämnden (tkr) Budget 2015 Pris- och löneökningar 2016 2017 2018 2019 29 820 41 602 44 012 44 972 824 918 988 1 165 Allmän förstärkning 6 000 0 0 0 SESAM 5 000 0 0 0 0 1 520 0 0 Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen -14 0 0 0 Besparing lokalkostnader -28 -28 -28 0 Förändring 11 782 2 410 960 1 165 Budget 2016-2019 41 602 44 012 44 972 46 137 Lokaler brandförsvaret Verksamhetsförändringar SESAM Besparing lokalkostnader Bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och Norrköping Vatten och Avfall AB genomför ett gemensamt projekt ”SESAM” (Samordnad Effektiv SAMhällsbyggnad) med syfte att effektivisera och samordna sina processer inom byggande och planering. I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG Tekniska nämnden (tkr) Budget 2015 Pris- och löneökningar 2016 2017 2018 2019 349 606 370 328 388 444 407 629 5 499 6 213 6 881 7 473 11 300 12 800 12 500 10 100 Allmän förstärkning 6 000 0 0 0 SESAM 4 000 0 0 0 0 -700 0 0 Besparing lokalkostnader -19 -19 -18 0 Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen -33 0 0 0 Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar -75 -75 -75 -75 Planerat underhåll Park, överföring till investeringsbudgeten -300 0 0 0 Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering -650 -103 -103 -103 Spårvagnar, minskad hyra -5 000 0 0 0 Förändring 20 722 18 116 19 185 17 395 370 328 388 444 407 629 425 024 Kapitalkostnader investeringar Utredningar för ny översiktsplan för staden Budget 2016-2019 43 Verksamhetsförändringar SESAM Besparing lokalkostnader Bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och Norrköping Vatten och Avfall AB genomför ett gemensamt projekt ”SESAM” (Samordnad Effektiv SAMhällsbyggnad) med syfte att effektivisera och samordna sina processer inom byggande och planering. I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Spårvagnar, minskad hyra Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. Norrköping Spårvägar AB sänker hyran med 5 000 tkr. Kostnadsneutral för nämnden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 44 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Byggnads- och miljöskyddsnämnden (tkr) 2016 2017 2018 2019 40 096 43 083 44 017 45 200 Pris- och löneökningar 1 020 1 129 1 202 1 457 Allmänt tillskott 1 000 0 0 0 SESAM 1 000 0 0 0 0 -175 0 0 Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen -14 0 0 0 Besparing lokalkostnader -19 -20 -19 0 2 987 934 1 183 1 457 43 083 44 017 45 200 46 657 Budget 2015 Utredningar för ny översiktsplan för staden Förändring Budget 2016-2019 Verksamhetsförändringar SESAM Besparing lokalkostnader Bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och Norrköping Vatten och Avfall AB genomför ett gemensamt projekt ”SESAM” (Samordnad Effektiv SAMhällsbyggnad) med syfte att effektivisera och samordna sina processer inom byggande och planering. I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Nya medier, omfördelning till kommunstyrelsen Omfördelning av medel till kommunstyrelsen för att slippa fakturahantering. Kostnadsneutral för nämnden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BUDGETANSLAG Överförmyndarnämnden (tkr) 2016 2017 2018 2019 15 127 15 814 16 336 17 332 Pris- och löneökningar 290 325 399 404 Ny lagstiftning, utökad bemanning 200 0 400 0 Ökade arvodeskostnader 200 200 200 0 Besparing lokalkostnader -3 -3 -3 0 687 522 996 404 15 814 16 336 17 332 17 736 Budget 2015 Förändring Budget 2016-2019 45 Verksamhetsförändringar Ny lagstiftning, utökad bemanning Besparing lokalkostnader Ny lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2015 innebär att överförmyndarnämnden ska överta utredningsansvaret vad gäller ställföreträdarskapsärenden. Nämnden erhöll 700 tkr i budget 2015. I och med bildandet av Norrköping Lokalförvaltning AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Ökade arvodeskostnader Avser en ökning av antalet ärenden och en ökning av kostnader för arvoden till gode män. Arvodena baseras på prisbasbeloppet och räknas upp årligen. I de fall huvudmannen inte kan stå för kostnaden till den gode mannen så får kommunen ta kostnaden. Huvudmännens betalningsförmåga ligger under 50 procent av den totala kostnaden för arvoden. Nämnden fick 1 500 tkr i ökade arvodeskostnader år 2014 och 200 tkr år 2015. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 46 BUDGETANSLAG – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Ofördelat kommunstyrelsen (tkr) 2016 2017 2018 2019 Budget 2015 9 200 7 500 9 500 9 500 Justering -1 700 2 000 Förändring -1 700 2 000 0 0 7 500 9 500 9 500 9 500 Budget 2016-2019 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – INVESTERINGAR 47 Investeringar Investeringsbudget 2016 nämndvis med investeringsobjekt Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2016 Kommunstyrelsen Kapitalutgifter Bu Utrustning och inventarier till nämnder med mera Bu Rensmuddring Lindökanalen och inre hamnen 2 000 35 000 4 300 Bu System för elektronisk handel 6 500 4 500 Bu Hamnrelaterade investeringar 66 000 16 000 Bu Investeringar i IT-plattformen Bu Flytt av inre hamnen Bu Inventarier hamnen Bu Bredband, fiberinfrastruktur Bu Trådlöst nät i lokaler, stadsmiljö Bu Mobil applikation Bu Intranät Bu Fysisk flytt av IT-enheten 4 200 92 000 300 15 000 4 600 2 300 500 500 1 400 1 400 500 500 Serviceenheter Bu Möblemang IT-enheten Bu Produkter på enheter Bu En-till-en (åk 7-9) Bu En-till-en (gymnasiet) Bu Kostenheten, utrustning kök Bu Klientplattform Bu Tjänstekatalog Bu System för licenshantering Bu Grundskolan IKT Kommunstyrelsen totalt, nettoutgift Status Bu innebär att ingen ny prövning av projektet krävs under budgetåret, såvida förutsättningarna inte förändras väsentligt. 1 500 1 500 58 500 7 000 12 000 14 000 2 800 4 200 350 350 2 000 2 000 5 000 236 350 Totalkalkyl De projekt som är klart avgränsade i tid och kostnad har ett belopp i kolumnen för totalkalkyl. För projekt som är av mer löpande karaktär och mindre avgränsade anges ingen totalkalkyl. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 48 INVESTERINGAR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2016 Stadsplaneringsnämnden Lokalförsörjning barn och ungdom samt gymnasieskolor Kapitalutgifter Övergripande barn och ungdom Bu Lokalanpassning för förskole- och skolverksamhet Bu Utemiljö skola och förskola Bu Utemiljö Ljura och Navestad 10 000 2 000 4 000 4 000 Bu Omklädningsrum 1 500 500 Bu Vasaparken sommarfritidsgård 3 100 3 100 39 000 2 000 Förskoleverksamhet Bu Modellförskola, ospecificerad 6 avdelningar (kvarteret Taket) Bu Modellförskola, 6 avdelningar (Valsen 4) 37 000 27 000 Bu Modellförskola Sandtorp (6 avdelningar) 39 000 22 000 Bu Förskola Ektorp (ospecificerad), utredning 2 000 2 000 Bu Förskola Lilla De Geer, utredning 2 000 2 000 Grundskoleverksamhet Bu Dagsbergs skola inklusive gymnastiksal Bu Hultdalskolan 175 000 20 000 60 000 10 000 Bu Vånga, tillagningskök och matsal 20 000 20 000 Bu Jurslaskolan, tillbyggnad 50 000 25 000 Bu Jurslaskolan, tillagningskök 4 300 4 300 Bu Ektorpsringen ny skola, F-3, 2 parallell 80 000 40 000 Bu Söderport skola inklusive evakueringskostnad, 3 parallell 90 000 20 000 Bu Eneby kyrkskola 25 000 15 000 Bu Holmstagatan ombyggnad/anpassning hus A-C, högstadie, 6 parallell 95 000 30 000 Bu Holmstagatan ombyggnad/anpassning av hus D, utredning 2 000 2 000 Bu Kneippen 1:17 nybyggnad grundskola F-6, 4 parallell och förskola, utredning 2016 2 000 2 000 Bu Hagaskolan, utökning matsal 4 900 4 900 Bu Ny skola Brånnestad/Navestad/Hageby, 2-parallell, utredning 2 000 2 000 Bu S:t Olofsskolan, utredning 2 000 2 000 Bu Enebyhallen, omklädningsrum 2 800 2 800 Bu Sporthall centralt, utredning 1 000 1 000 Gymnasieskolor/Komvux/SFI Bu Ebersteinska gymnasiet, flytt till Bråvalla 76 000 20 000 Bu Ebersteinska skolan hus F, ombyggnad etapp 2 90 000 30 000 Bu Lokalanpassning gymnasiet, Komvux och SFI 6 000 3 000 328 600 Lokalförsörjning barn och ungdom samt gymnasieskolor, nettoutgift Lokalförsörjning vård och omsorg Kapitalutgifter Äldreboende Bu Äldreboende Diademet, cirka 60 lägenheter 140 000 30 000 Bu Äldreboende Åby, cirka 60 lägenheter 145 000 50 000 Bu Äldreboende Såpkullen, cirka 80 lägenheter 165 000 10 000 Bu Äldreboende Skarphagen, cirka 60 lägenheter 145 000 20 000 Bu Äldreboende Skarphagen, utökning cirka 60 lägenheter 150 000 10 000 Bu Kvillinge äldrecenter, utredning 2016 3 000 3 000 Bu Timmermannen, anpassning till äldreboende 5 000 5 000 1 000 1 000 Hemtjänst/Hemsjukvård Bu Åby hemtjänst nybyggnad, utredning Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Lokalförsörjning vård och omsorg, nettoutgift 129 000 BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – INVESTERINGAR Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2016 49 Lokalförsörjning socialnämnden Kapitalutgifter Bu Boende ensamkommande barn och ungdomar (12 platser, ospecificerat) 36 000 20 000 Bu Utökning befintliga platser vuxna (ospecificerat) 30 000 15 000 Lokalförsörjning socialnämnden, nettoutgift 35 000 Lokalförsörjning köksverksamhet Kapitalutgifter Bu Köksombyggnad på befintliga kök 5 000 Lokalförsörjning köksverksamhet, nettoutgift 5 000 5 000 Lokalförsörjning övrigt Kapitalutgifter Bu Mindre ombyggnationer och lokalanpassningar Bu Trafiksäkerhetsåtgärder 20 000 500 Bu Skydd mot strålning enligt Miljö och Hälsa 5 000 2 500 Bu Rosen ventilation och värmeåtgärder 3 500 3 500 Lokalförsörjning övrigt, nettoutgift 26 500 Lokalförsörjning reinvesteringar Kapitalutgifter Bu Övriga investeringar Bu Reinvesteringar 45 000 125 000 Lokalförsörjning reinvesteringar, nettoutgift 25 000 70 000 Mark och exploatering Markreserven Kapitalutgifter Bu Allmänt investeringsanslag 1 000 Bu Fastighetsförvärv 3 000 Kapitalinkomster Bu Fastighetsförsäljning -20 000 Exploateringsverksamhet Kapitalutgifter Bu Exploateringskostnader 20 000 Kapitalinkomster Bu Exploateringsintäkter -20 000 Mark och exploatering övrigt Bu Lokalanpassningar för näringslivsverksamhet Bu Åtgärder Lindö småbåtshamn Mark och exploatering totalt, nettoutgift 10 000 5 750 5 750 -250 Stadsplaneringsnämnden övrigt Kapitalutgifter Bu GIS, generellt investeringsanslag (mätinstrument, stödsystem med mera) Stadsplaneringsnämnden övrigt, nettoutgift 150 150 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Stadsplaneringsnämnden totalt nettoutgift 594 000 50 INVESTERINGAR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2016 Tekniska nämnden Kapitalutgifter Bu Fiskebyvägen på grund av trafikplats Bråvalla 20 100 6 000 Bu Kalvhagen och Södra kajen 28 000 5 000 Bu Tillfartsväg Vrinnevisjukhuset 17 000 10 000 Bu Kommunala regleringsdammar 20 000 4 000 Bu Industrilandskapet 9 900 3 750 Bu Ospecificerat anslag för klimatanpassningsåtgärder Bu Efterbehandlingsåtgärder gamla deponier 24 000 7 000 3 700 2 000 Bu Sluttäckning Herrebro Bu Infrastruktur, stadsmiljö och natur 38 000 300 Bu Kollektivtrafik och industrispår 24 000 Bu Kvarteret Hemvärnet Park 9 500 3 000 Bu Butgatan 4 000 500 Bu Källvindsgatan 4 000 500 Bu Trappan Klockgjutaregatan 4 000 500 Bu Kvarngatan Bu Övriga investeringar 11 000 1 000 8 600 Tekniska nämnden totalt, nettoutgift 114 150 Kultur- och fritidsnämnden Kapitalutgifter Bu Offentlig konst Bu Stadsmuseet, förnyelse utställningar 2 500 2 000 500 Bu Näridrottsplatser 4 550 1 400 Bu Borgsmo IP 9 000 9 000 1 300 1 300 600 600 6 100 1 600 Bu Borgsmo IP, tak över läktare Bu Vandringsstig Åbackarna/Fiskeby Bu Biblioteksinredning, lokalbibliotek Bu Investeringsbidrag/nyttjanderättsavtal fotbollsplaner Lindö FF Bu Investeringsbidrag/nyttjanderättsavtal fotbollsplaner Svärtinge SK Bu Utveckling av Himmelstalundsbadet Bu Bro Arkösund Badholmarna 8 000 8 000 12 000 12 000 4 400 2 200 500 500 Kultur- och fritidsnämnden totalt, nettoutgift 39 600 Utbildningsnämnden Kapitalutgifter Bu Utrustning med mera till enheter 6 000 Bu Ytterligare anslag till utrustning med mera till enheter 84 500 23 500 Bu Utveckling av IKT 6 000 3 000 Bu Inventarier till utbildningskontoret 4 800 300 Bu inventarier till gymnasieskolorna 31 000 9 000 Utbildningsnämnden totalt, nettoutgift 41 800 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – INVESTERINGAR Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2016 51 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Kapitalutgifter Bu Inventarier Komvux 500 500 Bu Skol-IKT 300 300 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden totalt, nettoutgift 800 Vård- och omsorgsnämnden Kapitalutgifter Bu Inventarier och utrustning till enheter 21 500 Vård- och omsorgsnämnden totalt, nettoutgift 21 500 Socialnämnden Kapitalutgifter Bu Inventarier till kontor Bu Inventarier till boenden Bu Inventarier, integrerad mottagning 500 500 2 000 500 500 500 Socialnämnden totalt, nettoutgift 1 500 Kommunrevisionen Projekt Bu Revisionsprogram 250 Revision totalt, nettoutgift 250 250 Summa investeringar totalt 1 049 950 Planerade förhyrningar under perioden 2016-2019 Förhyrning Färdig ställande Ny förskola Ljura, 4 avdelningar 2016 Ny förskola centrum, 4-6 avdelningar 2016 Svärtinge sporthall 2016 Dagsberg sporthall 2017 Konstmuseet Utveckling kvarteret Hallen (eventuellt Eventfastigheter i Norrköping AB) 2016 Himmelstalund arena Hörsalen 2017 LSS-boende Ljuragatan 13-19 (hus 7) 2016 LSS-boende Leonardsberg 2017 Nytt LSS-boende Åselstadsvägen (12 platser) 2017 LSS-boende Skolgatan 19 2017 Äldreboende Sandbyhov (64 platser) 2018 Utöver de planerade förskolor som finns upptagna i investeringsplanen (se sidan 54) planeras två nya förskolor att förhyras under 2016. För att klara behovet av utbyggnad av särskilda boendeplatser (LSS; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inom funktionshinderomsorgen kommer förhyrning av en boendeenhet att göras under 2015. En ny brandstation i Skärblacka planeras 2015. Under 2016 planeras uppförande av en idrottsarena på Himmelstalund. Under 2016 planeras en förhyrning av en sporthall inklusive bollplaner i Svärtinge. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Korttidsboende Vrinnevihus (60 platser) 2018 52 INVESTERINGAR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Investeringsplan 2016-2019 År Total kalkyl Rensmuddring Lindökanalen och inre hamnen 2012 35 000 System för elektronisk handel 2014 Nämnd och projekt (tkr) Utgift 2016 Utgift 2017 Utgift 2018 Utgift 2019 2 000 2 000 2 000 2 000 4 300 1 700 19 000 10 000 Kommunstyrelsen Kapitalutgifter Utrustning och inventarier till nämnder med mera Hamnrelaterade investeringar 6 500 4 500 0 0 0 66 000 16 000 10 000 12 000 2 000 4 200 0 0 0 92 000 60 000 60 000 260 000 300 300 300 300 Investeringar i IT-plattformen Flytt av inre hamnen Inventarier hamnen 2013 Bredband, fiberinfrastruktur 2012 15 000 10 000 0 0 Trådlöst nät i lokaler, stadsmiljö 2015 4 600 2 300 0 0 0 Mobil applikation 2016 500 500 0 0 0 Intranät 2016 1 400 1 400 0 0 0 Fysisk flytt av IT-enheten 2016 500 500 0 0 0 Möblemang IT-enheten 2016 1 500 Servicenheter Produkter på enheter En-till-en (åk 7-9) En-till-en (gymnasiet) Kostenheten, utrustning kök 14 000 Klientplattform 1 500 0 0 0 58 500 52 500 52 500 52 500 7 000 4 000 4 000 4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 2 800 2 800 2 800 2 800 4 200 4 200 4 200 4 200 Tjänstekatalog 2016 350 350 0 0 0 System för licenshantering 2016 2 000 2 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 236 350 164 500 173 800 354 800 10 000 10 000 10 000 10 000 Grundskolan IKT Kommunstyrelsen totalt, nettoutgift Stadsplaneringsnämnden Lokalförsörjning barn och ungdom samt gymnasieskolor Kapitalutgifter Övergripande barn och ungdom Lokalanpassning för förskole- och skolverksamhet 2 000 2 000 2 000 3 000 Utemiljö Ljura och Navestad Utemiljö skola och förskola 2016 4 000 4 000 0 0 0 Omklädningsrum 2015 1 500 500 500 0 0 Vasaparken sommarfritidsgård 2016 3 100 3 100 0 0 0 Modellförskola, ospecificerad 6 avdelningar (kvarteret Taket) 2016 39 000 2 000 17 000 20 000 0 Modellförskola, 6 avdelningar (Valsen 4) 2015 37 000 27 000 5 000 0 0 Förskoleverksamhet Modellförskola Sandtorp, 6 avdelningar 2016 39 000 22 000 17 000 0 0 Förskola Ektorp (ospecificerad), utredning 2016 2 000 2 000 0 0 0 Förskola Lilla De Geer, utredning 2016 2 000 2 000 0 0 0 Förskola centralt (ospecificerad), 6 avdelningar 2017 39 000 0 20 000 19 000 0 Ospecificerad förskola 2017 39 000 0 25 000 14 000 0 Ospecificerad förskola 2018 39 000 0 0 25 000 14 000 Ospecificerad förskola 2019 39 000 0 0 0 25 000 Dagsbergs skola inklusive gymnastiksal 2016 175 000 20 000 60 000 95 000 0 Hultdalskolan 2016 60 000 10 000 0 0 0 Grundskoleverksamhet Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – INVESTERINGAR Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2016 Utgift 2017 Utgift 2018 Utgift 2019 Vånga, tillagningskök och matsal 2016 20 000 20 000 0 0 0 Jurslaskolan, tillbyggnad 2016 50 000 25 000 0 0 0 Jurslaskolan, tillagningskök 2016 4 300 4 300 0 0 0 Tåbyskolan 2017 17 000 0 5 000 12 000 0 Ektorpsringen ny skola, F-3, 2-parallell 2016 80 000 40 000 35 000 0 0 Ektorpsringen ny skola F-3 utökning till 3-parallell 2017 25 000 0 25 000 0 0 Söderport skola inklusive evakueringskostnad, 3-parallell 2016 90 000 20 000 40 000 25 000 0 Söderport skola, utökning till 4-parallell 2018 25 000 0 0 25 000 0 Eneby kyrkskola 2016 25 000 15 000 0 0 0 Holmstagatan ombyggnad/anpassning hus A-C, högstadie, 6-parallell 2016 95 000 30 000 65 000 0 0 Holmstagatan ombyggnad/anpassning av hus D, utredning 2016 2 000 2 000 0 0 0 Kneippen 1:17 nybyggnad grundskola F-6, 4-parallell och förskola, utredning 2016 2016 2 000 2 000 0 0 0 Hagaskolan, utökning matsal 2016 4 900 4 900 0 0 0 Ny skola Brånnestad/Navestad/Hageby, 2-parallell, utredning 2016 2 000 2 000 0 0 0 S:t Olofsskolan, utredning 2016 2 000 2 000 0 0 0 Enebyhallen, omklädningsrum 2016 2 800 2 800 0 0 0 Enebyhallen, ny hall (B-hall) cirka 860 kvadratmeter 2017 28 000 0 28 000 0 0 Svärtingehus, ersättning yta skolgård 2017 3 000 0 3 000 0 0 Sporthall centralt, utredning 2016 1 000 1 000 0 0 0 0 0 Ebersteinska gymnasiet, flytt till Bråvalla 2016 76 000 20 000 21 000 Ebersteinska Bråvalla, utökning program 2017 35 000 0 35 000 Ebersteinska skolan hus F, ombyggnad etapp 2 2016 90 000 30 000 60 000 0 0 Lokalanpassning gymnasiet, Komvux och SFI 2016 6 000 3 000 3 000 0 0 328 600 476 500 247 000 52 000 Gymnasieskolor/Komvux/SFI Lokalförsörjning barn och ungdom samt gymnasieskolor, nettoutgift 53 Lokalförsörjning vård och omsorg Kapitalutgifter LSS-boende LSS-boende 6 platser, ombyggnad Hallbergagatan 2019 12 000 0 0 0 12 000 LSS-boende 6 platser, tillbyggnad Fiskebyvägen 2017 18 000 0 9 000 9 000 0 LSS boende 12 platser, nybyggnad Fyrby 2018 36 000 0 0 20 000 16 000 Äldreboende Diademet, cirka 60 lägenheter 2016 140 000 30 000 0 0 0 Äldreboende Åby, cirka 60 lägenheter 2016 145 000 50 000 75 000 0 0 Äldreboende Såpkullen, cirka 80 lägenheter 2016 165 000 10 000 105 000 0 0 Äldreboende Äldreboende Skarphagen, cirka 60 lägenheter 2016 145 000 20 000 60 000 55 000 0 Äldreboende Skarphagen, utökning cirka 60 lägenheter 2016 150 000 10 000 80 000 60 000 0 Kvillinge äldrecenter, utredning 2016 2016 3 000 3 000 0 0 0 Kvillinge äldrecenter, ombyggnad 39 lägenheter 2019 60 000 0 0 0 20 000 Timmermannen, anpassning till äldreboende 2016 5 000 5 000 0 0 0 Lennings, renovering äldreboende 2019 24 000 0 0 0 24 000 Äldreboende ospecificerat, cirka 60 lägenheter 2018 160 000 0 0 40 000 80 000 2016 1 000 1 000 0 0 0 129 000 329 000 184 000 152 000 Hemtjänst/Hemsjukvård Åby hemtjänst nybyggnad, utredning Lokalförsörjning vård och omsorg, nettoutgift Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 54 INVESTERINGAR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2016 Utgift 2017 Utgift 2018 Lokalförsörjning socialnämnden Utgift 2019 0 Kapitalutgifter Boende ensamkommande barn och ungdomar (12 platser, ospecificerat) 2016 36 000 20 000 16 000 0 0 Boende ensamkommande barn och ungdomar (12 platser, ospecificerat) 2017 36 000 0 6 000 30 000 0 Boende ensamkommande barn och ungdomar (12 platser, ospecificerat) 2017 36 000 0 6 000 30 000 0 Utökning befintliga platser vuxna (ospecificerat) 2016 30 000 15 000 15 000 0 0 138 000 35 000 43 000 60 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 Lokalförsörjning kultur och fritid, nettoutgift Lokalförsörjning köksverksamhet Kapitalutgifter Köksombyggnad på befintliga kök 2016 Lokalförsörjning köksverksamhet, nettoutgift Lokalförsörjning övrigt Kapitalutgifter Mindre ombyggnationer och lokalanpassningar 500 500 500 500 Skydd mot strålning enligt Miljö och Hälsa Trafiksäkerhetsåtgärder 2016 5 000 2 500 0 0 0 Rosen ventilation och värmeåtgärder 2016 3 500 3 500 0 0 0 26 500 20 500 20 500 20 500 Lokalförsörjning övrigt, nettoutgift Lokalförsörjning, reinvesteringar Kapitalutgifter Övriga investeringar 45 000 45 000 45 000 45 000 Reinvesteringar 25 000 25 000 8 000 0 Lokalförsörjning reinvesteringar, nettoutgift 70 000 70 000 53 000 45 000 Mark och exploatering Markreserven Kapitalutgifter Allmänt investeringsanslag 1 000 1 000 1 000 1 000 Fastighetsförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 750 0 0 0 -250 -6 000 -6 000 -6 000 Kapitalinkomster Fastighetsförsäljning Exploateringsverksamhet Kapitalutgifter Exploateringskostnader Kapitalinkomster Exploateringsintäkter Mark och exploatering övrigt Lokalanpassningar för näringslivsverksamhet Åtgärder Lindö småbåtshamn Mark och exploatering, nettoutgift 2016 5 750 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – INVESTERINGAR Total kalkyl Utgift 2016 Utgift 2017 Utgift 2018 Utgift 2019 0 150 150 150 150 1 000 0 0 0 500 Stadplaneringsnämnden övrigt, nettoutgift 150 150 150 650 Stadsplaneringsnämnden totalt, nettoutgift 594 000 933 150 558 650 264 150 Nämnd och projekt (tkr) År 55 Stadsplaneringsnämnden, övrigt Kapitalutgifter GIS, generellt investeringsanslag (mätinstrument, stödsystem med mera) GIS, 3D flygfoto/modell Tekniska nämnden Kapitalutgifter Strategiska infrastrukturella investeringar Huvudgator i Brånnestad 2009 46 000 0 0 26 000 10 000 Fiskebyvägen på grund av trafikplats Bråvalla 2016 20 100 6 000 14 100 0 0 Kalvhagen och Södra kajen 2016 28 000 5 000 18 000 5 000 0 Träden i promenaderna 2017 81 000 0 31 000 47 000 0 Tillfartsväg Vrinnevisjukhuset 2016 17 000 10 000 7 000 0 0 Kommunala regleringsdammar 2016 20 000 4 000 8 000 8 000 0 Gång- och cykelbro Ingelstarondellen 2017 0 500 0 0 Industrilandskapet 2016 9 900 3 750 4 250 0 0 Gamla Torget 2018 17 000 0 0 2 000 15 000 Gång- och cykelväg Manheim 2015 4 500 0 4 050 0 0 0 0 0 0 Strömsholmen bad åt kultur- och fritid Ospecificerat anslag för klimatanpassningsåtgärder 2015 24 000 7 000 7 000 7 000 0 Efterbehandlingsåtgärder gamla deponier 2016 3 700 2 000 1 000 500 200 Sluttäckning Herrebro Infrastruktur, stadsmiljö och natur Kollektivtrafik och industrispår 300 300 300 300 38 000 57 150 59 000 62 650 24 000 44 400 28 100 35 700 Gång- och cykelväg Finspångsvägen 2015 10 250 0 9 000 0 0 Anslutning Stockholmsvägen-Ingelstad norr 2014 20 000 0 5 000 5 000 0 Kvarteret kroken 2015 30 000 0 5 000 23 000 0 Kardonbanan 2017 200 000 0 50 000 75 000 75 000 8 600 8 550 8 550 8 550 Övriga investeringar Investeringar som följd av exploateringar Kvarteret Hemvärnet Park 2015 9 500 3 000 5 500 0 0 Butgatan 2016 4 000 500 3 000 0 0 Källvindsgatan 2016 4 000 500 3 000 0 0 Trappan Klockgjutaregatan 2016 4 000 500 3 000 0 0 Kvarngatan 2016 11 000 1 000 10 000 0 0 114 150 298 800 294 450 207 400 Tekniska nämnden totalt, nettoutgift Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 56 INVESTERINGAR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN År Total kalkyl Stadsmuseet, förnyelse utställningar 2016 2 000 Näridrottsplatser 2014 Borgsmo IP 2016 Borgsmo IP, tak över läktare 2016 Vandringsstig Åbackarna/Fiskeby 2016 600 Biblioteksinredning, lokalbibliotek 2015 6 100 Konstgräsplan 2018 3 000 Investeringsbidrag/nyttjanderättsavtal fotbollsplaner Lindö FF 2016 8 000 Investeringsbidrag/nyttjanderättsavtal fotbollsplaner Svärtinge SK 2016 12 000 Utveckling av Himmelstalundsbadet 2016 4 400 Bro Arkösund Badholmarna 2016 500 Nämnd och projekt (tkr) Utgift 2016 Utgift 2017 Utgift 2018 Utgift 2019 2 500 2 500 2 500 2 500 500 750 750 0 4 550 1 400 600 0 0 9 000 9 000 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 600 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 3 000 0 8 000 0 0 0 12 000 0 0 0 2 200 2 200 0 0 500 0 0 0 39 600 7 650 6 250 2 500 6 000 6 000 6 000 6 000 20 500 24 500 16 000 Kultur- och fritidsnämnden Kapitalutgifter Offentlig konst Kultur- och fritidsnämnden totalt, nettoutgift Utbildningsnämnden Kapitalutgifter Utrustning med mera till enheter Ytterligare anslag till utrustning med mera till enheter 2016 84 500 23 500 Utveckling av IKT 2016 6 000 3 000 3 000 0 0 Inventarier till utbildningskontoret 2016 4 800 300 1 500 1 500 1 500 Inventarier till gymnasieskolorna 2016 31 000 9 000 8 500 8 500 5 000 41 800 39 500 40 500 28 500 Utbildningsnämnden totalt, nettoutgift Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Kapitalutgifter Inventarier Komvux 2016 500 500 0 0 0 Skol-IKT 2016 300 300 0 0 0 800 0 0 0 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden totalt, nettoutgift Vård- och omsorgsnämnden Inventarier och utrustning till enheter 21 500 21 800 30 300 18 200 Vård- och omsorgsnämnden totalt, nettoutgift 21 500 21 800 30 300 18 200 Socialnämnden Kapitalutgifter Inventarier till kontor 2016 500 500 0 0 0 Inventarier till boenden 2015 2 000 500 500 500 0 Inventarier, integrerad mottagning 2015 500 500 0 0 0 1 500 500 500 0 250 0 0 0 250 0 0 0 1 465 900 1 104 450 875 550 Socialnämnden totalt, nettoutgift Kommunrevisionen Kapitalutgifter Revisionsprogram Revision totalt, nettoutgift Summa investeringar totalt 2016 250 1 049 950 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – INVESTERINGAR 57 Investeringar som förutsätter bidrag, finansieras av annan än kommunen eller är självfinansierade Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2016 Utgift 2017 Utgift 2018 Utgift 2019 Kommunstyrelsen Investeringar som finansieras av annan Bu Hamnen - Bitusplan (toppning av befintlig och tillkommande) 2014 4 000 100 0 0 0 Bu Hamnen - Ramshäll, renovering av cisterner 2014 30 000 17 000 10 700 0 0 Bu Hamnen - avfendring 2014 5 000 3 500 0 0 0 Bu Hamnen - uppgradering oljekajer 2014 20 000 5 000 4 000 0 0 Bu Hamnen - kranar, renovering styrsystem (60,61,62,80) 2014 5 000 3 000 1 950 0 0 Bu Hamnen - märket, mark och magasin (crossdocking) 2015 150 000 0 0 50 000 100 000 Bu Renovering El Ramshäll 2015 25 000 13 000 7 500 2 000 0 Bu Utbyggnad SJ magasin för BillerudKorsnäs 2015 30 000 25 000 0 0 0 Bu Infrastruktur Kolmården 2015 33 000 33 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 100 600 25 150 53 000 101 000 65 000 24 000 25 000 15 000 0 -32 500 -12 500 -12 500 -7 500 0 84 000 0 5 000 79 000 0 -67 000 0 0 -67 000 0 Självfinansierade investeringar Bu E-tjänster, utvecklingsfond Kommunstyrelsen totalt, nettoutgift Tekniska nämnden Investeringar som finansieras av bidrag Bu Spårväg mellan Ljura, Centrum och Södertull 2015 Statsbidrag Bro över stambanan vid Fiskeby inklusive väg till Bråvalla 2017 Statsbidrag Johannisborgslänken 2018 Statsbidrag (uppskattat) Bu Förbättrad kollektivtrafik till Vrinnevisjukhuset 2015 Statsbidrag 450 000 0 0 20 000 30 000 -90 000 0 0 -4 000 -6 000 239 000 1 000 2 000 118 000 118 000 -119 500 -500 -1 000 -59 000 -59 000 12 000 18 500 94 500 83 000 Tekniska nämnden totalt, nettoutgift Stadsplaneringsnämnden Självfinansierade investeringar, energisparåtgärder Bu Energisparåtgärder och konverteringar, utökning 16 000 8 000 8 000 8 000 Bu Äldreboende Åby - energisparåtgärder 2016 10 000 10 000 0 0 0 Bu Äldreboende Skarphagen - energisparåtgärder 2017 10 000 0 10 000 0 0 Bu Äldreboende Skarphagen (utökning) - energisparåtgärder 2018 5 000 0 0 5 000 0 26 000 18 000 13 000 8 000 138 600 61 650 160 500 192 000 Stadsplaneringsnämnden totalt, nettoutgift Summa investeringar totalt Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 58 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Bolagskoncernen Bolagsöversikt Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess tolv dotterbolag. Norrköping Lokalförvaltning AB är under bildande och påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2016. Bolaget kommer att ägas av Norrköping Rådhus AB med 23 procent, Norrköpings kommun med 7 procent och resterande andel av bolag inom Rådhuskoncernen. Dotterdotterbolaget Näringslivsfastigheter i Norrköping AB redovisas separat men ingår i koncernen Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB. Norrköping Symfoniorkester AB:s verksamhet kommer per 2016-01-01 överlåtas till det nybildade Scenkonstbolaget AB och är därför inte med i budgeten. Nedan följer en sammanställning av bolagens budgeterade resultat för 2016 och plan 2017-2019 samt en sammanställning över investeringsvolymen. Bolagens verksamhetsplan och en mer detaljerad budget redovisas för respektive bolag på de efterföljande sidorna. För Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB och Norrköping Spårvägar AB är resultatkraven justerade i bolagsöversikten, motsvarande justering är inte gjorda i bolagens egna budgeter. Dessa uppdateras i december. Vidare är inte budgeterna för Norrköping Airport AB, Upplev Norrköping AB, Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB och Norrköping Visualisering AB uppdaterade med de verksamhetsbidrag de från och med 2016 kommer att få direkt från Norrköping Rådhus AB. Denna uppdatering av bolagens budgeter sker också i december. Verksamhetsbidragen för dessa bolag ersätter nuvarande verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun och erhållna koncernbidrag. Norrköpings kommun Norrköping Rådhus AB Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Enspännaren i Norrköping AB KN 9 Fastighets AB (50%) Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Fastighets AB Händelö Fastighets AB Herstadberg Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Container Freight Station AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 59 Nyckeltal 2016 22% 6% ANTAL ANSTÄLLDA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNING 3% 11% 15% 20% 2% 4% 7% 5% 12% 6% 35% 10% 47% 4% 6% 28% 63% Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Samhälls-och Eventfastigheter i Norrköping AB Norrköpings Hamn AB Samhälls-och Eventfastigheter i Norrköping AB Norrköpings Spårvägar AB Norrköpings Spårvägar AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Övriga bolag Övriga bolag Norrköping Airport AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Övriga bolag Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 60 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Resultat (tkr) Resultatkrav före bokslutsdispositioner och skatt (tkr) 1 Bolag Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Hyresbostäder i Norrköping AB 112 420 67 062 61 700 58 014 57 618 53 696 Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB 14 444 5 500 4 000 4 200 4 200 4 300 278 910 1 200 1 200 1 250 1 250 Näringslivsfastigheter i Norrköping AB 19 472 5 840 5 500 5 600 5 700 5 800 Norrköping Vatten och Avfall AB 11 482 13 368 5 106 -3 009 2 641 8 753 - varav vattenverksamhet 6 598 4 226 3 831 5 155 - varav avfallsverksamhet -6 052 -11 898 -9 324 -8 738 0 0 3 320 7 379 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB - varav bredbandsverksamhet 4 009 3 898 4 560 4 663 4 814 4 957 Norrköpings Hamn AB 14 549 11 150 13 800 19 200 18 700 21 400 Norrköping Airport AB -9 26 0 0 0 0 156 12 455 6 800 6 600 9 400 9 800 3 3 3 - varav övrig sidoordnad verksamhet Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB -41 Upplev Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Symfoniorkester AB 2 Summa Norrköping Rådhus AB Summa inklusive moderbolag 3 -300 4 163 0 -505 -1 997 -2 803 0 0 0 100 0 0 0 0 0 194 345 426 -430 0 0 0 21 -237 -126 - - - - 173 369 113 458 98 106 91 999 99 854 105 546 14 208 980 32 680 0 0 0 173 383 322 438 130 786 91 999 99 854 105 546 3 1 Resultat avser Resultat efter finansiella poster för samtliga bolag utom för Norrköping Airport AB, Norrköping Visualisering AB och Louis De Geer Konsert & och Kongress i Norrköping AB. För dessa bolag avses resultat efter av moderbolaget utställd kapitaltäcknings garanti som lämnas i form av koncernbidrag eller aktieägartillskott. 2 Norrköping Symfoniorkester AB:s verksamhet kommer per 2016-01-01 överlåtas till det nybildade Scenkonstbolaget AB. 3 Summan av ovanstående resultat är inte liktydligt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar är gjorda. Förväntan koncernbidrag eller utdelning (tkr) Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Hyresbostäder i Norrköping AB 15 300 226 600 16 000 16 400 16 700 17 000 Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB 6 550 7 100 3 000 3 000 3 100 3 200 210 1 410 0 0 0 0 Bolag Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB 4 000 3 800 4 500 4 500 5 500 6 600 Norrköpings Hamn AB 17 000 11 200 52 000 12 000 13 000 15 000 Norrköping Airport AB -7 000 -14 460 0 0 0 0 Norrköping Spårvägar AB 0 1 000 0 0 0 0 Norrköping Parkering AB 0 0 0 0 0 0 4 260 0 0 0 0 0 Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB -2 486 0 0 0 0 0 Norrköping Visualisering AB -8 350 -3 030 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 29 484 233 620 75 500 35 900 38 300 41 800 20 000 20 000 20 000 20 000 Upplev Norrköping AB Norrköping Lokalförvaltning AB Summa Utdelning från Norrköping Rådhus AB till Norrköpings kommun Ränta till kommunen -15 300 -226 600 -16 000 -16 400 -16 700 -17 000 Netto 14 184 7 020 79 500 39 500 41 600 44 800 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 61 Verksamhetsbidrag (tkr) Bolag Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Norrköping Airport AB -23 400 -24 800 -26 100 -26 600 Upplev Norrköping AB -15 000 -15 000 -15 500 -16 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Norrköping Visualisering AB -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 Summa -53 800 -55 200 -57 000 -58 000 Louis de Geer konsert & kongress i Norrköping AB Investeringar, brutto (tkr) Bolag Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Hyresbostäder i Norrköping AB 256 176 521 000 720 000 423 000 577 000 528 000 Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB 21 882 90 000 93 000 24 000 20 000 20 000 833 48 790 0 0 0 0 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB 1 337 7 580 2 200 900 500 0 114 500 126 284 224 198 162 700 115 700 107 850 Norrköpings Hamn AB 4 136 56 035 15 000 30 000 15 000 30 000 Norrköping Airport AB 6 425 10 469 28 475 6 650 7 150 4 150 Norrköping Spårvägar AB 56 300 18 951 18 800 21 800 25 000 12 800 Norrköping Parkering AB 1 151 4 600 82 200 0 0 0 Norrköping Vatten och Avfall AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Symfoniorkester AB Summa Norrköping Rådhus AB Summa inklusive moderbolag 0 200 200 200 200 200 321 1 000 1 965 730 1 000 652 92 0 110 0 0 0 159 80 - - - - 463 312 884 989 1 186 148 669 980 761 550 703 652 13 842 100 000 0 0 0 0 477 153 984 989 1 186 148 669 980 761 550 703 652 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 62 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Norrköping Rådhus AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Resultatbudget (tkr) Intäkter varav intäkt från Norrköpings kommun Kostnader (-) varav verksamhetsbidrag, lämnade* Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag (+/-) Räntekostnader och liknande resultatposter (-) Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster 0 0 29 000 37 700 37 400 38 500 0 0 27 000 35 700 35 400 36 500 -14 -20 -55 820 -57 200 -59 000 -60 000 0 0 -53 800 -55 200 -57 000 -58 000 -21 500 -14 -20 -26 820 -19 500 -21 600 15 300 226 600 16 000 16 400 16 700 17 000 -15 300 -17 600 -16 000 -16 400 -16 700 -17 000 0 209 000 0 0 0 0 -14 208 980 -26 820 -19 500 -21 600 -21 500 Koncernbidrag, erhållna 32 020 24 510 59 500 19 500 21 600 24 800 Koncernbidrag, lämnade -17 836 -24 510 0 0 0 0 Summa Koncernbidrag/Utdelning (+/-) 14 184 0 59 500 19 500 21 600 24 800 Resultat efter koncernbidrag/utdelning 14 170 208 980 32 680 0 0 3 300 1 744 916 1 844 916 1 835 890 1 835 890 1 835 890 1 835 890 Fordran Norrköpings kommun 3 900 216 578 176 823 196 823 174 723 151 523 Omsättningstillgångar 47 156 40 110 75 500 35 900 38 300 41 800 1 795 972 2 101 604 2 088 213 2 068 613 2 048 913 2 029 213 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 Balansbudget (tkr) Anläggningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital 160 291 460 271 472 990 452 990 432 990 412 990 Totalt eget kapital 260 441 560 421 573 140 553 140 533 140 513 140 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 36 459 24 510 0 0 0 0 0 17 600 16 000 16 400 16 700 17 000 1 795 972 2 101 604 2 088 213 2 068 613 2 048 913 2 029 213 13 842 100 710 0 0 0 0 260 441 560 421 573 140 553 140 533 140 513 140 15 27 27 27 26 25 Avkastning på eget kapital (%) 0 13 -1 -1 -1 -1 Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0 Norrköping Airport AB 0 0 -23 400 -24 800 -26 100 -26 600 Upplev Norrköping AB 0 0 -15 000 -15 000 -15 500 -16 000 Louis de Geer konsert & kongress i Norrköping AB 0 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, Norrköpings kommun (ränta) Summa eget kapital och skulder Investeringar (tkr) Nyckeltal Justerat Eget Kapital Soliditet (%) *Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr) Norrköping Visualisering AB 0 0 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 Summa 0 0 -53 800 -55 200 -57 000 -58 000 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN Bolagets uppdrag Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen som bildades i december 2007. Bolaget är för närvarande ägare av tolv helägda dotterbolag, varav tre är egna koncerner. Syfte och motiv som ägaren har med Norrköping Rådhus AB är bland annat att åstadkomma: ökad effektivitet, bättre styrning, ekonomisk kontroll, en tydlig ägare, ett forum att samordnat hantera ägarfrågorna, en möjlighet att utjämna resultat mellan bolag, samma beskattningssituation som gäller om verksamheten skulle bedrivas i förvaltningsform. Budget 2016 Under 2016 kommer Norrköping Rådhus AB få en egen verksamhet i och med att verksamhetsbidrag till Norrköping Airport AB, Upplev Norrköping AB, Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB och Norrköping Visualisering AB ska fördelas till bolagen från Norrköping Rådhus AB. Totalt uppgår dessa verksamhetsbidrag till 53,8 mnkr för 2016. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag på 27 mnkr från Norrköpings kommun och med värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen. För 2016 kommer Norrköpings kommun debitera bolaget för administrativa omkostnader. Norrköping Rådhus AB har beslutat införa en så kallad management fee på 2 mnkr som ska tas ut av bolagen. 63 Bolagen Norrköping Spårvägar AB och Norrköping Lokalförvaltning AB (under bildande) förväntas ge hyresreduceringar med 10 mnkr gentemot Norrköpings kommun. Med dessa 10 mnkr medräknade och att en del av verksamhetsbidragen till dotterbolagen delfinansieras via värdeöverföringar inom koncernen, kommer kommunens kostnad för 2016 bli 27 mnkr lägre. Norrköping Rådhus AB kommer att ha 211 mnkr i egna medel (utdelningsbara) som ska gå till finansiering av investeringar/åtgärder inom bostadsförsörjningen. Dessa medel kommer från den extra utdelning som planeras att ske i december 2015 från Hyresbostäder i Norrköping AB. För 2016 kommer 20 mnkr delas ut till Norrköpings kommun. Norrköpings Rådhus AB:s positiva resultat 2016 beror främst på ökad värdeöverföring från Norrköpings Hamn AB. Det budgeterade negativa räntenettot är räntekostnader för den långfristiga skuld bolaget har till kommunen. Skulden avser finansieringen av köp av aktier i dotterbolag i samband med koncernbildningen. Målet är att dessa räntekostnader i hög grad ska täckas av koncernbidrag eller utdelning från dotterbolagen. Den värdeöverföring som planeras 2016 från Hyresbostäder i Norrköping AB överförs till kommunen. I kommunen planeras de användas enligt bilaga 9. Investeringar Under 2016 och för perioden 2017-2019 planeras inga investeringar. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 64 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Hyresbostäder i Norrköping AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 791 152 795 009 811 082 828 116 846 992 864 743 Fastighetskostnader (-) -556 299 -590 929 -597 995 -595 652 -597 588 -599 705 Underhållskostnader -86 367 -99 481 -105 005 -105 005 -105 005 -105 005 -359 430 -376 544 -385 221 -393 242 -401 442 -410 022 -16 073 -16 106 -16 826 -17 162 -17 506 -17 856 0 0 14 957 36 874 54 528 69 918 -94 429 -98 798 -105 900 -117 117 -128 163 -136 740 Bruttoresultat 234 853 204 080 213 087 232 464 249 404 265 038 Centrala administrations- och försäljningskostnader (-) -48 736 -55 641 -57 610 -58 762 -59 938 -61 136 14 498 0 0 0 0 0 Rörelseresultat 200 615 148 439 155 477 173 702 189 466 203 902 Räntenetto (+/-) -86 597 -79 377 -91 777 -113 688 -129 848 -148 206 Resultat efter finansiella poster 112 420 67 062 61 700 58 014 57 618 53 696 Förväntad koncernutdelning (-) -15 300 -15 600 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000 Anläggningstillgångar 4 480 737 4 902 619 5 516 719 5 822 602 6 271 439 6 662 699 Omsättningstillgångar 30 661 30 661 30 661 30 661 30 661 30 661 4 511 398 4 933 280 5 547 380 5 853 263 6 302 100 6 693 360 Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Övrigt bundet eget kapital 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 Fritt eget kapital 1 123 343 1 175 105 1 221 205 1 263 219 1 304 837 1 342 533 Totalt eget kapital 1 188 161 1 239 923 1 286 023 1 328 037 1 369 655 1 407 351 Långfristiga skulder 3 155 919 3 526 038 4 094 038 4 357 908 4 765 126 5 118 690 Resultatbudget (tkr) Intäkter Driftkostnader Fastighetsavgift/fastighetsskatt Driftnetto från nyproduktion Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar (Reavinst) (+/-) Balansbudget (tkr) Summa tillgångar Kortfristiga skulder 167 318 167 319 167 319 167 318 167 319 167 319 4 511 398 4 933 280 5 547 380 5 853 263 6 302 100 6 693 360 256 176 521 000 720 000 423 000 577 000 528 000 -2 542 0 0 0 0 0 253 634 521 000 720 000 423 000 577 000 528 000 1 188 161 1 239 923 1 286 023 1 328 037 1 369 655 1 407 351 Soliditet (%) 26 25 23 23 22 21 Marknadsjusterad soliditet (%) 52 50 48 47 46 45 Avkastning på eget kapital (%) 10 6 5 4 4 4 Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering Nyckeltal Justerat eget kapital Uthyrningsgrad (%) 99 99 99 99 99 99 Vakansgrad (antal) 66 65 65 65 65 65 Driftresultat (mnkr) 281 247 261 291 318 341 Antal tillsvidareanställda 155 170 170 170 170 170 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN Bolagets uppdrag – att utveckla Norrköping som stad Genom vår verksamhet tryggar vi bostadsförsörjningen och tillgodoser norrköpingsbornas behov på flera plan. Dels genom att erbjuda hyresrätter med valfrihet och flexibilitet för livets alla skeenden oavsett om du är ung student, en stor familj eller senior. Dels genom att verka för mångfald, hållbarhet och goda boendemiljöer i ett Norrköping där människor trivs och känner delaktighet. Norrköping ska vara en bra stad att leva, bo och verka i. Det ska vi bidra till utifrån ett affärsmässigt men också ett socialt perspektiv. Det är staden och norrköpingsborna som ytterst är vår uppdragsgivare. Vi ska vara till allmän nytta på marknadens villkor. Målbild och affärsidé Vår målbild är bilden av vad vi vill uppnå i framtiden – och anger också riktningen i vår vardagliga strävan. Målbilden är: ”Vi ska vara Norrköpings mest attraktiva bostadsbolag.” Vår affärsidé lyder: ”Hyresbostäder skall inom kommunen äga fastigheter och tillsammans med de boende utveckla, förvalta och förädla boendemiljöer. Verksamheten ska kännetecknas av engagemang, stabilitet, kvalitet och affärsmässighet.” Värdegrunden - ska prägla vårt sätt att vara Våra värderingar är grunden i vår företagskultur, hur vi vill uppfattas och vad vi vill kännetecknas av. De tydliggör krav och förväntningar på våra ledare och medarbetare och ligger till grund för våra strategier, policys och ramverk. Värderingarna är vägledande för vårt förhållningssätt, vårt bemötande och agerande i alla situationer både som individer och organisation, internt och externt. Vår strävan internt är att utifrån detta också arbeta för Hyresbostäder som helhet och mot våra gemensamma mål. Lyhörd [att lyssna] - Att vara lyhörd är för oss att ha fullt fokus på kunden, att arbeta med och för kunden, att vara effektiva och att göra rätt saker i rätt tid. Men även att vara lyhörda gentemot varandra internt. Attraktiv [att uppskatta] - Att vara attraktiv är för oss att vara prisvärda och tydliga i dialog och utförande. Att vara personliga och ge ett positivt och välkomnande bemötande. Pålitlig [att kunna] - Att vara pålitlig är för oss att vara ärliga och seriösa och att möta kunden med kompetens och utifrån ett professionellt förhållningssätt. Drivande [att leda] - Att vara drivande är för oss att vara aktiva och engagerade, att ha modet att vara innovativa och flexibla och att välkomna utmaningar. 65 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 66 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Övergripande mål och strategier Vår övergripande målsättning är att leva upp till vårt uppdrag och de förväntningar som ställs på oss. För att nå dit har vi formulerat fem framgångsfaktorer. Inom varje framgångsfaktor finns strategier och konkreta mål som mäts och följs upp regelbundet. Genomgripande utgår vi från att hela organisationen tänker och agerar utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Affärsmässighet En viktig utmaning är att säkerställa en resultatutveckling som både ger oss en god ekonomisk bas att utveckla verksamheten från och som bl.a. minskar vår känslighet för svängningar på räntemarknaden. En del av affärsmässigheten är också att ta vårt samhällsansvar, eller jobba med CSR (Corporate Social Responsibility). Det vill säga hur vi som företag genom vår verksamhet påverkar samhället – i allt från sysselsättning till boende och klimatfrågor. Vårt aktiva CSR-arbete stärker våra relationer med såväl anställda som kunder och ägare, men stärker även tillväxt och lönsamhet i ett samhällsperspektiv. Mål: Att generera ett tillfredsställande resultat samtidigt som vi lever upp till vårt uppdrag. Strategier: Att balansera verksamheten utifrån lönsamhet, kundrelation och efterfrågan. (mnkr) Driftresultat Resultat före skatt 2016 2017 2018 2019 261 291 318 341 62 58 58 54 Kundnöjdhet Ytterst är det våra hyresgäster som avgör om vi lyckats med vårt åtagande. Deras omdöme är kvittot på våra insatser. Vi har satt en utmanande takt i målen med att öka serviceindex de kommande åren. Vårt arbete och våra insatser ska ske utifrån kundernas behov och efterfrågan och genomföras utifrån ett lönsamhetsperspektiv Mål: Att ge hyresgästerna värde för pengarna och få dem att känna sig hemma. Strategier: Att utifrån utfallet i den årliga kundenkäten prioritera våra insatser och sträva efter att möta kundens förväntan. Att arbeta utifrån vår kundfilosofi så att vår relation med våra kunder ger känslan och effekten av ”Du är hemma”. Att arbeta strukturerat med ständiga förbättringar (LEAN) och förvaltningskommunikation före-, under och efter alla våra åtgärder. Att involvera entreprenörer i våra förhållningssätt och rutiner och ställa krav på att dessa följs. Att arbeta med underhållsplanering och se över behoven utifrån fastigheternas förutsättningar och kundernas efterfrågan. Att säkerställa att våra hyresgäster alltid är en naturlig del i utvecklingen av vår verksamhet. 2016 2017 2018 2019 Serviceindex (SI) 83 84 85 86 Produktindex (PI) 77 77 78 78 * Mätning genomförs hos samtliga hyresgäster fördelat under en 3-årsperiod och kompletteras även med områdes-/kvartersvisa undersökningar. Fastighetsutveckling Behovet av nyproduktion av bostäder i Norrköping ökar med minst 600 nya bostäder per år, under de närmaste åren. Hyresbostäder i Norrköping AB behöver bidra till den snabbt växande staden. Exponering av nyproduktion All nyproduktion behöver marknadsföras för att säkerställa full uthyrning (och i konkurrens med andra bostadsalternativ). Samtidigt vill vi tillföra ytterligare värden till vårt varumärke och även bidra till att norrköpingsborna får insyn och möjligheter att tillföra sina tankar och förväntningar i stadens utveckling. Med start skiftet 2015/2016 ökar vi därför exponeringen och kontaktytorna genom ett mycket centralt placerat ”showroom” för våra, och stadens, framtidsplaner gällande nyproduktion. Här kommer vi aktivt att arbeta med att marknadsföra de bostäder som färdigställs under perioden. Parallellt med underhåll och förädling av våra fastigheter ska vi utveckla vårt fastighetsbestånd genom köp och försäljning av fastigheter för att skapa de ekonomiska resurser som krävs för en kontinuerlig nyproduktion. En av de stora framtidsfrågorna är hur vi använder våra resurser. Inte minst vad gäller vår energianvändning. Vi ska anpassa och effektivisera vår energianvändning i våra fastigheter till att bli långsiktigt hållbar och med minskad miljöpåverkan. Vårt långsiktiga mål är att till år 2030 minska vår energianvändning med 30 % jämfört med år 2005 samt att all energi ska vara förnyelsebar. Mål: Att optimera värdet på vårt fastighetsbestånd. Att tillföra marknaden nyproducerade hyresrätter. Att minska vår energianvändning. Strategier: Att arbeta med fastighetsanalys, avsiktsförklaringar per fastighet, planerat underhåll och investeringar. Att vara närvarande och aktiva på fastighetsmarknaden. Att säkerställa att projektportföljen innehåller dubbelt så många potentiella byggrätter jämfört med vårt nyproduktionsmål. Att utifrån framtida efterfrågan utveckla vårt utbud av boendemiljöer tillsammans med hyresgäster och andra intressenter. Att aktivt arbeta för att vår verksamhet, våra fastigheter samt våra hyresgäster bidrar till minskad energianvändning. 2016 Marknadsjusterad soliditet (%) Nyproduktion (antal färdigställda lägenheter) Energiförbrukning (minskning av köpta kWh angett i % jmf med 2005) >30 2017 2018 2019 >30 >30 >30 -17 -18 -19 1 000 lägenheter totalt t.o.m. 2020 -16 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN Marknadsposition Hyresrätten har en viktig roll bland de boendeformer som finns och vi har som ambition att vara det självklara valet när man väljer hyresrätt. Det förutsätter en position på marknaden där vi har mycket hög kännedom, är attraktiva och har en bra image. Mål: Att vara det självklara alternativet vid valet av hyresrätt. Strategier: Att kommunicera våra produkter, vad vi gör och vad vi står för i olika mediekanaler. Att söka upp nuvarande och framtida hyresgäster och tillgodose deras personliga behov i termer av produkter, tjänster, service och priser. 67 Budget 2016 I budget 2016 uppgår resultatet före skatt till 62 mnkr. Driftresultatet, som är resultat före utvecklingskostnader, avskrivningar och finansposter, uppgår till 261 mnkr. I budgeten för hela perioden har vi räknat med en allmän prisökning på 2 procent samt hyreshöjning motsvarande 2 procent. Priserna för el, vatten och värme beräknas öka med 5 procent, men som ett led i vårt energieffektiviseringsarbete räknar vi också med att göra besparingar årligen. Investeringar och underhåll Investeringar i befintligt bestånd 2016 2017 2018 2019 95 mäts ej 95 mäts ej top 1 mäts ej top 1 mäts ej 93 94 95 95 Kännedom om varumärket (%) Image/ Attraktivitet* Befintliga hyresgäster som kan tänka sig rekommendera oss (%) * Att vara Top 1 innebär att vara förstahandsvalet när de svarande rangordningar hos vilket bostadsföretag de helst vill bo. Motiverade medarbetare Det är våra medarbetares prestationer som avgör hur vi lyckas i vårt uppdrag. Därför behöver vi motiverade medarbetare. Genom att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare ska vi både locka till oss och behålla kompetensen i företaget. Arbetet med vår värdegrund ska bidra till ökad trivsel och glädje på jobbet genom större möjlighet till delaktighet och att påverka, ta ansvar och förenkla i vardagen. Mål: Att vara regionens mest attraktiva arbetsgivare i vår bransch. Strategier: Att utifrån vår värdegrund skapa goda förutsättningar att känna arbetsglädje, motivation, stolthet och ansvar. Att fortsätta utveckla vårt ledarskap. Att aktivt arbeta med kompetensplanering och kompetensutveckling. 2016 2017 2018 2019 Motiverad medarbetarindex* mäts ej 4,2 mäts ej 4,2 Chefsindex* mäts ej 4,3 mäts ej 4,3 “Vill jobba hos oss”** mäts ej top 1 mäts ej top 1 Investerings- och underhållsnivån för perioden ligger i befintliga fastigheter på drygt 300 mnkr per år. Vår satsning går under namnet ”Miljardprogrammet” och anspelar på storleken på underhållet och på att många av de så kallade ”miljonprogramhusen” är aktuella för underhåll. Detta för att säkerställa företagets långsiktiga värdeutveckling och konkurrenskraft. Den största posten är Ljuraprojektet, som har pågått sedan 2005 och beräknas slutföras under perioden. När Ljuraprojektet står klart har vi renoverat cirka 900 50-talslägenheter till modern standard. Vi kommer under perioden fortsätta att i större utsträckning än tidigare investera i stammar och badrum samt skalskydd såsom tak och fasader. För att kunna nå vårt energimål planerar vi att investera cirka 40 mnkr per år i energiåtgärder. Investeringar i nyproduktion I enlighet med vår målbild ”Staden vid Strömmen” fortsätter vi att investera i nyproduktion av flerbostadshus och räknar med att bostadsbyggandet tar fart på allvar under perioden. Vi planerar att investera cirka 1 800 mkr i nyproduktion till och med 2020, vilket motsvarar cirka 1 000 lägenheter. Under 2016 är det framför allt projekten kvarteret Ormen etapp 2 och kvarteret Höken i Kneippen samt kvarteret Rotflyet i Rambodal som är aktuella för vanliga bostäder. Dessutom pågår två projekt för studentboende i innerstaden, kvarteret Klockan och kvarteret Dalkarlen med totalt cirka 150 studentlägenheter. * Skala 1-5 ** Att vara Top 1 innebär att vara förstahandsvalet när de svarande rangordnar hos vilket bostadsföretag de helst vill bo. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 68 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Samhälls- & Eventfastigheter i Norrköping AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 94 440 95 748 107 000 118 000 121 000 123 000 Resultatbudget (tkr) Intäkter Kostnader (-) -60 048 -71 748 -82 900 -92 600 -95 400 -97 100 -36 578 -46 748 -64 400 -73 600 -75 900 -77 100 -7 834 -7 800 0 0 0 0 -15 636 -17 200 -18 500 -19 000 -19 500 -20 000 Rörelseresultat 34 392 24 000 24 100 25 400 25 600 25 900 Räntenetto (+/-) -19 948 -18 500 -21 000 -21 500 -22 000 -22 500 Resultat efter finansiella poster 14 444 5 500 3 100 3 900 3 600 3 400 -6 550 -1 100 -1 100 -1 200 -1 200 -1 200 Anläggningstillgångar 800 698 885 000 960 000 965 000 965 000 965 000 Omsättningstillgångar 1 594 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 802 292 890 000 965 000 970 000 970 000 970 000 Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Övrigt bundet eget kapital 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Förväntat koncernbidrag/utdelning (-) Balansbudget (tkr) Summa tillgångar 9 824 9 171 9 824 9 824 9 824 9 824 Totalt eget kapital Fritt eget kapital 15 824 15 171 15 824 15 824 15 824 15 824 Obeskattade reserver 24 638 29 000 31 000 33 700 36 100 38 300 2 861 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 717 478 805 000 870 000 870 000 870 000 865 000 Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) 41 491 36 829 45 176 47 476 45 076 47 876 802 292 890 000 965 000 970 000 970 000 970 000 21 283 90 000 93 000 24 000 20 000 20 000 35 042 37 791 40 004 42 110 43 982 45 698 Nyckeltal Justerat eget kapital Soliditet (%) 4,4 4,2 4,1 4,3 4,5 4,7 Avkastning på eget kapital (%) 39 14 7 9 8 7 Antal tillsvidareanställda 11 13 0 0 0 0 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 69 xxxxx Bolagets uppdrag Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB ska genom att tillhandahålla ändamålsenliga fastigheter, lokaler och anläggningar stärka förutsättningarna för att utveckla Norrköping till en attraktiv ort för evenemang och idrottsverksamhet. Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB ska även tillhandahålla servicefastigheter samt förvalta kommunens, eller de kommunala bolagens, ägda fastigheter. Vision och affärsidé Bolagets strategiska val avseende investeringar och fastighetsförvaltning skall alltid på kort och lång sikt medföra att fastigheternas värde bevaras över tiden. Fastigheterna ska vara ändamålsenliga. Övergripande mål Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping ska vara en aktiv part i utvecklingen av Norrköping och de närområden där vi har vårt fastighetsinnehav. Bolaget ska alltid sträva efter att ha så låg miljöbelastning som möjligt. Vi ska aktivt arbeta med lösningar som minskar vår miljöpåverkan både vid nyinvesteringar samt i den dagliga verksamheten. Bolaget ska återinvestera i fastigheterna så att de uppfyller ändamålen med vilka de är upplåtna. Bolagets egna kapital bör vara 25 procent av bolagets driftskostnader. Strategier för att nå övergripande mål Bolaget ska säkerställa via förvaltningsavtal att den fastighetsförvaltning av våra egna fastigheter som vi kommer att köpa från det nya förvaltningsbolaget tillvaratar bolagets intressen, fastställda mål och strategier. Bolaget ska arbeta aktivt med att minska bolagets miljöbelastning och på så sätt bidra till att kommunen når sina energimål för 2030. Bolagets vinstdisposition ska anpassas efter förvärvs och investeringstakt så att det egna kapitalet motsvarar 25 procent av bolagets driftskostnader. Om nte detta kan ske bör bolaget sträva efter en kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget. Budget 2016 Den ekonomiska planen omfattar intäkter och kostnader för bolagets nuvarande fastighetsinnehav samt de fastigheter som Kommunfullmäktige beslutat att bolaget ska förvärva från Norrköpings kommun. Konsumentprisindex ligger fast eller sjunker vilket medför att intäkterna inte kan räknas upp i samma takt som ökningen av bolagets driftskostnader. Vi kommer fortsätta att arbeta med att minska energiförbrukningen i bolagets fastighetsbestånd. Investeringar Nybyggnation av Räddningsstation i Skärblacka kommer förhoppningsvis att påbörjas under 2016. Ombyggnationen av Hörsalen kommer att slutföras under 2016. Därutöver diverse investeringar i befintligt fastighetsbestånd i enlighet med bolagets uppdrag. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 70 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2 867 3 170 3 143 3 206 3 270 3 335 Resultatbudget (tkr) Intäkter Kostnader (-) -2 206 -2 140 -2 023 -2 087 -2 103 -2 170 -1 643 -1 561 -1 403 -1 455 -1 458 -1 512 -563 -579 -620 -632 -645 -658 Rörelseresultat 661 1 030 1 120 1 118 1 167 1 165 Räntenetto (+/-) -383 -120 80 82 83 85 278 910 1 200 1 200 1 250 1 250 -210 0 5 000 5 000 5 500 5 500 17 863 66 890 67 000 66 400 65 800 65 200 Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster Förväntat koncernbidrag/utdelning (-) Balansbudget (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 323 85 800 92 000 98 500 105 820 113 170 18 186 152 690 159 000 164 900 171 620 178 370 1 000 99 190 99 190 99 190 99 190 99 190 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Fritt eget kapital 2 091 3 001 8 291 14 491 21 241 27 991 Totalt eget kapital 3 091 152 191 157 481 163 681 170 431 177 181 Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital 189 189 189 189 189 189 Långfristiga skulder Avsättningar 13 510 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder 1 396 310 1 330 1 030 1 000 1 000 18 186 152 690 159 000 164 900 171 620 178 370 681 600 0 0 0 0 3 091 152 191 157 481 163 681 170 431 177 181 Soliditet (%) 17 99 99 99 99 99 Avkastning på eget kapital (%) 10 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 1 1 1 1 Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Nyckeltal Justerat eget kapital Antal tillsvidareanställda Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 71 Illustration över hur framtidens resecentrum skulle kunna se ut. Bolagets uppdrag Bolagets uppdrag är att bidra till att utveckla Södra Butängen till en levande och attraktiv stadsdel i Norrköping genom att ansvara för fastighetsutveckling av kommunens kvartersmark inom området. Bolaget ska vidare bidra till utvecklingen av näringslivet i Norrköping genom att tillhandahålla näringsidkares fastigheter huvudsakligen inom Södra Butängen som komplement till det utbud som marknaden i övrigt erbjuder. Norra Staden ska utgöra ett viktigt verktyg för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Norrköping. Vision och affärsidé Visionen för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB är att bolaget ska tillvarata den potential som höghastighetsbanan Ostlänken medför. Södra Butängen ska fyllas med aktiviteter så att den fortsätter att vara en levande stadsdel även före och under tiden för omvandlingen av stadsdelen till följd av utbyggnaden av Ostlänken. Strategier för att nå övergripande mål Inga strategier för bolagets nya inriktning är ännu fastställda. Budget 2016 För närvarande äger bolaget två fastigheter, Filaren 1 samt Betsaren 12. Den ekonomiska planen omfattar intäkter och kostnader för dessa fastigheter. Ägaren har dock kapitaliserat upp bolaget. Investeringar I den strategiska budgeten redovisas bara de planerade investeringarna 2016 för fastigheterna Filaren 1 samt Betsaren 12. Det har inte tagits med någon plan för bolagets nya inriktning. Övergripande mål Bolagets syfte är att medverka till stadsutveckling av området Södra Butängen i Norrköping. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 72 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Dotterbolag till Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 46 202 34 882 34 882 35 580 36 291 37 017 -22 266 -25 242 -25 182 -25 696 -26 222 -26 760 -14 811 -17 780 -17 682 -18 046 -18 419 -18 801 -138 0 0 0 0 0 -7 317 -7 462 -7 500 -7 650 -7 803 -7 959 Rörelseresultat 23 936 9 640 9 700 9 884 10 069 10 257 Räntenetto (+/-) -4 464 -3 800 -4 200 -4 284 -4 370 -4 457 Resultat efter finansiella poster 19 472 5 840 5 500 5 600 5 700 5 800 0 0 -600 -700 -700 -3 800 Anläggningstillgångar 221 257 224 000 224 000 219 000 212 000 205 000 Omsättningstillgångar 1 124 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 222 381 226 000 226 000 221 000 214 000 207 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övrigt bundet eget kapital 29 400 29 400 29 400 29 400 29 400 29 400 Fritt eget kapital 22 907 28 747 28 200 28 200 28 200 28 200 Totalt eget kapital 55 307 61 147 60 600 60 600 60 600 60 600 0 0 4 900 9 800 13 800 15 800 4 101 4 101 4 101 4 101 4 101 4 101 Långfristiga skulder 149 313 150 000 145 000 135 000 125 000 115 000 Kortfristiga skulder 13 660 10 752 11 399 11 499 10 499 11 499 222 381 226 000 226 000 221 000 214 000 207 000 1 047 7 580 2 200 900 500 0 55 307 60 647 64 422 68 244 71 364 72 924 Soliditet (%) 25 27 29 31 33 35 Avkastning på eget kapital (%) 41 10 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 Resultatbudget (tkr) Intäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Förväntat koncernbidrag/utdelning (-) Balansbudget (tkr) Summa tillgångar Aktiekapital Obeskattade reserver Avsättningar Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Nyckeltal Justerat eget kapital Antal tillsvidareanställda Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 73 Strykbrädan, Bomullsspinneriet 3 Bolagets uppdrag Näringslivsfastigheter ska allmänt främja företagsetableringar och utvecklingen av näringslivet i Norrköping genom att tillhandahålla fastigheter till näringsidkare och lokaler som komplement till det utbud av fastigheter som marknaden i övrigt erbjuder. Vision och affärsidé Att vidareutveckla bolagets vision, affärsidé, mål och strategier för att uppnå målen med utgångspunkt från det nyligen fattade beslutet i kommunfullmäktige angående bolagets nya inriktning är ett arbete som bolagets nya ägare det vill säga Norra Staden Fastighetsutveckling kommer att få driva. Övergripande mål ”Norrköping ska vara en attraktiv etableringsort. Målsättningen är att Bolaget ska utgöra ett viktigt verktyg för att utveckla näringslivet, skapa tillväxt, och arbetstillfällen i Norrköping. Målet ska vara att Norrköping får ökad tillväxt och stark konkurrenskraft. Bolaget ska bidra till att skapa goda förutsättningar för hållbara lösningar.” Strategier för att nå övergripande mål Inga strategier är ännu fastställda för bolagets nya inriktning. I ägardirektivet fastställt av Kommunfullmäktige ska bolaget fastställa vilka fastigheter som är strategiska och som bolaget ska behålla. Bolagets inriktning ska vara att sälja övriga fastigheter. Budget 2016 Den ekonomiska planen omfattar intäkter och kostnader för nuvarande fastighetsbestånd. Någon indexuppräkning av hyresintäkterna kommer troligen inte att ske för 2016. Ett antal hyresavtal är uppsagda och intäkter för dessa lokalytor är inte medräknade i den strategiska budgeten. Investeringar De planerade investeringarna 2016 är baserade på bolagets nuvarande fastighetsinnehav. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 74 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Norrköping Vatten och Avfall AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 307 779 363 878 374 440 390 631 410 596 428 513 -276 120 -328 644 -348 372 -368 137 -379 908 -389 023 -166 290 -203 383 -214 084 -222 173 -227 053 -231 899 Personalkostnader -49 364 -57 811 -62 681 -64 270 -65 903 -67 579 Avskrivningar -57 238 -65 550 -71 607 -81 694 -86 952 -89 545 Utrangeringar -3 228 -1 900 0 0 0 0 Resultatbudget (tkr) Intäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader Rörelseresultat 31 659 35 234 26 068 22 494 30 688 39 490 Räntenetto (+/-) -20 177 -21 866 -20 962 -25 503 -28 047 -30 737 Resultat efter finansiella poster 11 482 13 368 5 106 -3 009 2 641 8 753 Varav vattenverksamhet (tkr) 0 0 6 598 4 226 3 831 5 155 Varav avfallsverksamhet (tkr) 0 0 -6 052 -11 898 -9 324 -8 738 Varav bredbandsverksamhet (tkr) 0 0 0 0 3 320 7 379 Varav sidoordnad verksamhet (tkr) 4 009 3 898 4 560 4 663 4 814 4 957 -4 000 -3 800 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 Anläggningstillgångar 1 103 505 1 164 239 1 316 830 1 397 836 1 426 584 1 452 739 Omsättningstillgångar 60 012 113 613 159 840 206 165 252 593 294 275 1 163 517 1 277 852 1 476 670 1 604 001 1 679 177 1 747 014 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 332 332 332 332 332 332 Förväntad koncernutdelning (-) Balansbudget (tkr) Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital 75 688 75 688 75 688 75 688 75 688 75 688 Totalt eget kapital 91 020 91 020 91 020 91 020 91 020 91 020 Obeskattade reserver 13 881 23 449 24 055 16 546 14 687 18 940 Avsättningar 24 229 21 229 21 229 21 229 21 229 21 229 950 904 1 052 154 1 247 508 1 380 026 1 454 775 1 515 359 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) 83 483 90 000 92 858 95 180 97 466 100 466 1 163 517 1 277 852 1 476 670 1 604 001 1 679 177 1 747 014 114 451 126 284 224 198 162 700 115 700 107 850 101 847 109 310 109 783 103 926 102 476 105 793 9 9 7 7 6 6 Nyckeltal Justerat eget kapital Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) 19 13 5 negativ 3 8 Antal tillsvidareanställda 91 94 95 95 95 95 13,1 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 Vattenförsäljning, miljoner kubikmeter 9,5 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6 Renat spillvatten, miljoner kubikmeter 16,8 17,0 17,1 17,1 17,0 16,9 18 477 18 531 18 600 18 650 18 700 18 750 Utpumpat dricksvatten, miljoner kubikmeter Antal VA-anläggningar Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN Bolagets uppdrag Norrköping Vatten och Avfall AB driver och utvecklar dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten, återföring av växtnäring från slam till åkermark, rening av biogas och omhändertagande av dagvatten med tillhörande distributionssystem. Bolaget har även Norrköpings kommuns uppdrag att bedriva den avfallsverksamhet som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten. Bolaget har ett starkt miljöfokus och arbetar aktivt och långsiktigt för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag samt att bygga rena kretslopp av material, näringsämnen och energi. Sedan april 2011 ansvarar bolaget för kommunens bredbandsutbyggnad. Tillsammans med andra aktörer inom kommunen och näringslivet medverkar bolaget till att utveckla kommunen som en attraktiv bostads-, näringslivs- och studieort. Vision och affärsidé 75 Bolagets övergripande mål. En förutsättning för bolagets verksamhet är att vi har hög kvalitet och leveranssäkerhet samt att vi arbetar kostnadseffektivt. Personalmål En arbetsplats där vi känner arbetsglädje och trivs tillsammans. Effektiviseringsmål Tre rätt – rätt sak i rätt tid på rätt sätt. Miljömål Minskad miljöbelastning. Avfallsmål Bolaget skall klättra högre upp i avfallstrappan. Bredbandsmål 90 procent av alla innevånare i Norrköping som bor utanför tätorten skall ha tillgång till fiber till en rimlig kostnad år 2020. Vattenmål Ett klimatanpassat Norrköping – Norrköping skall klara ett 100-årsregn utan skador på fastigheter. Vision Norrköping Vatten och Avfall AB gör det enkelt att leva i Norrköping. Affärsidé I ett klimatsmart Norrköping erbjuda alla innevånare prisvärda avfalls-, bredbands- och vattentjänster med hög miljöambition och service. Budget 2016 Totalt omsätter Norrköping Vatten och Avfall cirka 374 mkr år 2016 varav Vatten 232 mkr, Avfall 90 mkr och den sidoordnade verksamheten inklusive bredband svarar för cirka 52 mkr. Norrköping Vatten räknar med att lämna ett koncernbidrag år 2016 på 4,5 mkr vilket härrör från vinsten på den sidoordnade verksamheten. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 76 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Investeringar Totalt investerar bolaget cirka 224 mkr år 2016. Vatten och Avlopp (VA) Bolaget förvaltar anläggningar till ett nyanläggningsvärde av 4 500 mkr. Åldern på anläggningarna varierar mellan 100 år till nybyggt. Åldersmässigt ligger tyngdpunkten på 60-70 talet. Livslängden på våra anläggningar varierar mellan 25 till 100 år beroende på anläggningsdel. Bolagets ambition är att hålla en genomsnittlig reinvesteringstakt på 100 år vilket motsvarar cirka 45 mkr per år. De senaste årens skyfall med tillhörande översvämningar har föranlett många VA-bolag i Sverige att se över sina dagvattenanläggningar. Detta gäller även Norrköping Vatten och Avfall AB där vi nu riktar 15 mkr per år på investeringar för att klimatsäkra Norrköping. I samråd med Norrköpings kommun har bolaget tagit fram en plan för att bygga ut VA till kommunens omvandlingsområden. Ambitionen är att VA skall vara utbyggt inom en 10 års period. VA nätet byggs också ut för att erbjuda nya kunder vatten och avlopp såväl inom som utanför befintligt verksamhetsområde. Exempel på nya områden där VA planeras byggs ut 2016 är Södra Vrinnevi, Idrottsparken, Svärtinge Skogsbacke och Skärlöta Ringstamo. Installation av UV anläggning på Borgs Vattenverk, för att säkerställa dricksvattenkvalitén, slutförs under 2016. Avfall Enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige kommer bolaget fortsätta projekt med nytt insamlingssystem för småhus. Projektet bygger på insamling av 8 separata fraktioner i flerfackskärl. Om testprojekt faller väl ut innebär detta en total investering på cirka 70 mkr. För returpunkten i Östra Husby kommer bolaget uppta förhandling med fastighetsägaren om eventuellt förvärv. Bredband Efterfrågan på bredband är stor. Bolaget planerar att ansluta mellan 1 000-2 000 kunder per år. Områden som är prioriterade 2016 är Åby, Krokek, Svärtinge och Lagerlunda. Under 2016 kommer även ett stamnät byggas på Vikbolandet vilket skapar möjlighet för dessa kunder att få tillgång till bredbandsanslutning via fiber. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 77 Norrköpings Hamn AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 182 156 190 700 205 700 220 300 228 600 237 300 -169 077 -181 850 -192 200 -201 400 -210 200 -216 200 Resultatbudget (tkr) Intäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader -71 755 -76 000 -82 100 -85 100 -87 500 -89 500 Personalkostnader -81 083 -87 500 -91 600 -97 600 -103 800 -107 700 Avskrivningar -16 239 -18 350 -18 500 -18 700 -18 900 -19 000 Rörelseresultat 13 079 8 850 13 500 18 900 18 400 21 100 Räntenetto (+/-) 1 470 2 300 300 300 300 300 Resultat efter finansiella poster 14 549 11 150 13 800 19 200 18 700 21 400 Förväntat koncernutdelning (-) -17 000 -11 200 -11 400 -11 700 -11 900 -12 000 Balansbudget (tkr) Anläggningstillgångar 152 302 189 985 186 485 197 785 193 885 204 885 Omsättningstillgångar 117 870 75 585 81 685 78 185 87 435 84 435 Summa tillgångar 270 172 265 570 268 170 275 970 281 320 289 320 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital 97 305 99 053 100 053 100 053 105 903 111 203 Totalt eget kapital 117 216 118 213 118 213 124 063 129 363 136 663 Obeskattade reserver 93 157 93 357 95 757 95 757 95 757 95 757 Avsättningar 14 326 14 326 14 326 14 326 14 326 14 326 Kortfristiga skulder 45 473 39 674 39 874 41 824 41 874 42 574 270 172 265 570 268 170 275 970 281 320 289 320 4 236 56 035 15 000 30 000 15 000 30 000 Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar Avyttringar/Investeringsbidrag Nettoinvestering -866 -550 0 0 0 0 3 370 55 485 15 000 30 000 15 000 30 000 189 878 191 031 192 903 200 668 205 968 213 268 70 72 72 72 73 73 7 6 7 10 9 10 134 134 136 140 145 145 Nyckeltal Justerat eget kapital Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Antal tillsvidareanställda Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 78 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Flygbild över Norrköpings hamn. Bolagets uppdrag I enlighet med ägarens direktiv har bolaget till föremål för sin verksamhet att på affärsmässiga grunder bedriva hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet samt att erbjuda vissa därtill hörande speditionstjänster. Bolagets ska, med hjälp av intermodala logistiklösningar, verka för en utveckling av Norrköping och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum. Vision och affärsidé Bolagets vision lyder: ”Med stöd av innovativa logistiklösningar för våra kunder samt vårt geografiska läge och infrastruktur till lands och sjöss skapar vi långsiktig lönsamhet.” Övergripande mål I bolagets affärsplan 2014-2020 finns definierade mål avseende gods, ekonomi och finans, produktion, miljö samt organisation och personal. Följande mål följs upp periodiskt och revideras årligen: Godsomsättningen uppgår år 2020 till 5 miljoner ton. Bolagets omsättning uppgår år 2020 till 280 MSEK. Kundnöjdheten, mätt som ”NöjdKundIndex” överstiger branschindex vid varje undersökning. Medarbetarnöjdheten, mätt som ”MMI, Motiverad Medarbetar Index”, överstiger vid varje undersökning 70, där samtliga enheter överstiger riksgenomsnittet (63 vid senaste mätningen). Under den första delen av perioden erhålls ett nytt verksamhetstillstånd i enlighet med Miljöbalken som möjliggör utveckling av verksamheten enligt gällande planer. Strategival för prioriterade områden Bolaget hanterar en stor variation av godstyper och det krävs ett fokus på de som bedöms ha en snabbare tillväxt än andra för att maximera produktiviteten och ta marknadsandelar. De prioriterade godstyperna är: Containers Sågade trävaror Fasta bränslen till energiverken Samt petroleumprodukter För att lyckas i vår ambition krävs det en nära och kontinuerlig kommunikation med kunderna och en effektivisering och systematisering av vårt marknadsarbete. Dessutom krävs en resursförstärkning för att driva säljprocessen, vilket vi nu under sommaren 2015 möjliggjort genom en extern rekrytering. Avslutningsvis är det av högsta vikt att vi kan verka tillsammans med ägaren för att attrahera nya verksamheter och godsflöden. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN Strategisk budget 2016 inklusive ekonomisk plan 2017-2019. Bolaget verkar på en internationell marknad och i en bransch som under många år befunnit sig i en stark prispress. Dessutom har den internationella oron med en svag konjunktur som följd hämmat tillväxten av sjöfarten vilket per automatik slår mot hamnföretagen. Inom några av de prioriterade godsområdena ser vi emellertid en tillväxt redan idag, vilket stöds av de prognoser vi fått av varuägarna. Främst gäller detta import av avfallsbalar (RDF och hushållssopor) samt containers. Den relativt stora omsättnings- och resultatökningen som budgeteras för 2016 kan till stor del härledas till de prognoser vi fått angående RDF-importen. Omsättningsökningen förutsätter dessutom att den makliga konjunkturuppgången vi kan skönja, fortsätter obruten. Ökningarna på kostnadssidan beror i huvudsak på ökade arrenden, ökade personalkostnader i samband med RDF-hantering samt förväntade löneökningar. För åren efter 2016 prognosticerar vi en stadig tillväxt av framför allt fasta bränslen (RDF) och containers. Den sistnämnda ökningen motiveras av att en relativt stor andel RDF antas containeriseras. Dessutom kommer antalet containerleveranser till de stora logistikanläggningar som nu är etablerade eller är i färd med att etableras i Kommunen att växa. Resultatet bedöms gradvis förbättras med omsättningsökningen under perioden och skapa ett betydande överskott. 79 Investeringar Under perioden 2016-2019 planeras investeringar i främst kran- och maskinkapacitet. De stora investeringsobjekten avser elektriska hydraulkranar som är en ersättning till de äldre linkranar som nu byts ut i en allt snabbare takt. Vi har under 2014/2015 genomfört en utredning och analys av vårt nuvarande kranbestånd med fokus på den tekniska livslängden/objekt samt upprättat en prioritering och kostnadsbedömning av de renoveringsinsatser som krävs. Utöver detta kommer vi systematiskt att jobba vidare med den upprustning av hamnanläggningen som utretts under 2012 och där kostnaderna fördelas mellan Kommunen och hamnbolaget enligt tidigare upprättad plan. Denna typ av investeringar påverkar inte avskrivningarna eftersom de tas ut via arrendejusteringar. Utöver dessa planerade investeringar kommer också investeringar som följd av hamnutvecklingen i projektet Inre Hamnen. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 80 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Norrköping Airport AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 44 236 35 116 45 209 47 247 48 946 50 058 Resultatbudget (tkr) Intäkter varav intäkt från Norrköpings kommun 15 481 8 000 17 370 18 742 20 059 20 834 -50 936 -48 945 -50 398 -52 120 -53 778 -54 871 Övriga externa kostnader -32 149 -24 798 -24 191 -24 108 -24 574 -24 928 Personalkostnader -16 563 -20 984 -21 755 -22 341 -22 941 -23 557 Avskrivningar -2 224 -3 163 -4 452 -5 671 -6 263 -6 386 Rörelseresultat -6 700 -13 829 -5 189 -4 873 -4 832 -4 813 Kostnader (-) Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Förväntat koncernbidrag (+) Resultat efter koncernbidrag Total finansiering från Norrköpings kommun*) -309 -605 -811 -1 127 -1 168 -1 187 -7 009 -14 434 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 7 000 14 460 6 000 6 000 6 000 6 000 -9 26 0 0 0 0 22 481 22 460 23 370 24 742 26 059 26 834 20 750 28 054 52 078 53 057 52 965 50 821 Balansbudget (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 9 727 17 760 8 600 8 600 8 600 8 600 30 477 45 814 60 678 61 657 61 565 59 421 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 66 92 92 92 92 92 6 066 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 819 819 819 819 819 819 Långfristiga skulder 14 144 30 903 44 067 44 946 44 804 42 610 Kortfristiga skulder 9 448 8 000 9 700 9 800 9 850 9 900 30 477 45 814 60 678 61 657 61 565 59 421 6 534 10 469 28 475 6 650 7 150 4 150 Summa tillgångar Aktiekapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital Obeskattade reserver Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Nyckeltal 6 705 6 740 6 731 6 731 6 731 6 731 Soliditet (%) Justerat eget kapital 22 15 11 11 11 11 Antal tillsvidareanställda 33 33 33 33 33 33 *) Avser summan av verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB Bolagets uppdrag – en del av en stad som vill Norrköping Airport AB ska ta tillvara och utveckla kommunikationer med flyg till och från Norrköping och regionen och därigenom bidra till regionens (i första hand invånare och näringsliv i Norrköpings kommun) utveckling och tillväxt. En stad som vill fortsätta utvecklas behöver en egen flygplats. En stad som vill vara ett nationellt logistikcenter behöver en egen flygplats. En stad som vill att nya företag ska etablera sig behöver en egen flygplats. En stad som vill att det ska finnas jobb att gå till där man bor behöver en egen flygplats. En stad som vill synas på världskartan behöver en egen flygplats. En stad som vill stimulera turismen behöver en egen flygplats. En stad som vill vara en attraktiv stad att bo i behöver en egen flygplats. Vi är Sveriges äldsta flygplats för trafikflyg och firade hösten 2014 åttioårsdagen. Norrköping flygplats är en komplett flygplats med reguljär-, charter-, frakt-, taxioch skolflyg, vilket inkluderar samhällsnyttigt flyg som ambulans- och räddningsflyg. Flygplatsen har goda utvecklingsmöjligheter och är redan i dag landets fjärde största charterflygplats. Det finns ett flertal företag på området som är beroende av att det finns en flygplats, till exempel taxiflyg, flygskola och underhållsverkstäder. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 81 Vision och affärsidé Vision: Hela världen med flyg till och från Norrköping nu och i framtiden. Affärsidé: Norrköping flygplats gör det enkelt för människor att nå världen och världen att nå Norrköping. Norrköping flygplats bidrar till ökade intäkter och positiv utveckling av kommunen genom nya jobb och ökad tillväxt. Mål och framgångsfaktorer För att mer konkret arbeta mot vår vision har vi brutit ner den i fyra perspektiv; ekonomi, marknad/kund, verksamhet och medarbetare. För varje perspektiv har vi tagit fram strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer som ska hjälpa oss att nå visionen. För att mäta att vi är på rätt väg har vi tagit fram ett antal nyckelmått. Ekonomi Mål: Norrköping flygplats har en långsiktigt hållbar ekonomi med minst 50 procent egengenererade intäkter som andel av totala intäkter. Framgångsfaktorer: Långsiktig överenskommelse med ägaren om finansiering. Vi har god ekonomisk hushållning. Vi har en balanserad prismodell som främjar nyetableringar och ökat passagerarantal. Andel egengenerade intäkter av totala intäkter (%) Kostnad kr/passagerare 2016 2017 2018 2019 54% 54% 53% 52% 343 299 297 303 Marknad/kund Mål: Norrköping flygplats ska fortsätta växa och utvecklas som in- och utrikesflygplats. Norrköping flygplats ska vara den flygplats som flygbolag, näringsliv, researrangörer och resebyråer väljer att samarbeta med framför andra. Framgångsfaktorer: Långsiktiga ägare som tydligt visar vilja och aktivt agerar för att utveckla flygplatsen. Vi vårdar och utökar nätverket av nyckelpersoner hos nationella och internationella flygbolag och hos arrangörer. Vi marknadsför flygplatsen och utbudet av resor i samarbete med flygbolag och arrangörer. Vi har ett nära samarbete med näringslivet i regionen. Framgångsfaktorer: Verksamheten bedrivs och planeras i en organisation som främjar hållbarhet, flexibilitet, kompetens och service. Vi har en strategisk planering av investeringar och underhåll. Vi bedriver ett systematiskt förbättringsarbete. Antal allvarliga störningar orsakade av flygplatsen Antal förseningar i procent orsakade av flygplatsen av totala antalet tidtabellslagda flygningar 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 Medarbetare Mål: Norrköping flygplats medarbetare trivs, är engagerade, tar ansvar och bidrar till en positiv utveckling. Framgångsfaktorer: Vi har ett coachande ledarskap som främjar utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Vi har tydliga roller med tydligt ansvar och befogenheter. Vi har initiativtagande medarbetare som bidrar till att flygplatsen utvecklas. Vi har ett positivt arbetsklimat och en säker arbetsmiljö. 2016 2017 2018 2019 Personalomsättning 3% 3% 3% 3% Långtidsjukskrivningar 0% 0% 0% 0% Kortidssjukskrivningar <2% <2% <2% <2% Investeringar Antal passagerare Ton frakt Antal landningar Antal prenumeranter på nyhetsbrev 2016 2017 2018 2019 149 200 178 200 185 000 185 000 150 200 300 300 6 500 7 000 7 000 7 000 28 000 29 000 30 000 30 000 2016 behöver en ny asfaltstopp läggas på stora delar av bansystemet vilket är huvuddelen av investeringskostnaden för markanläggningar på totalt 22 miljoner. Även delar av instrumentlandningssystemet och viss annan utrustning behöver ersättas, vilket totalt gör att ytterligare cirka 6,5 miljoner behöver investeras 2016. Verksamhet Mål: På Norrköping flygplats gör vi rätt saker på rätt sätt i rätt tid. Säkerhetstänkande genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens påverkan på miljön. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 82 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Norrköping Spårvägar AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 46 206 49 259 50 274 52 780 55 533 57 526 -37 739 -29 004 -30 624 -32 648 -36 030 -38 236 -8 176 -9 451 -9 811 -9 996 -10 186 -10 380 -20 207 -19 553 -20 813 -22 652 -25 844 -27 856 -9 356 0 0 0 0 0 Rörelseresultat 8 467 20 255 19 650 20 132 19 503 19 290 Räntenetto (+/-) Resultatbudget (tkr) Intäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader -8 311 -7 800 -7 840 -8 480 -9 075 -9 425 Resultat efter finansiella poster 156 12 455 11 810 11 652 10 428 9 865 Förväntad koncernutdelning (-) 0 -6 500 0 0 0 0 388 891 385 000 383 000 381 000 381 000 381 000 6 551 3 878 3 500 6 194 6 622 7 487 395 442 388 878 386 500 387 194 387 622 388 487 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 Balansbudget (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital 584 584 584 584 584 584 Fritt eget kapital 705 6 660 18 470 30 122 40 550 50 415 5 539 11 494 23 304 34 956 45 384 55 249 45 265 45 265 45 265 45 265 45 265 45 265 73 73 73 73 73 73 Långfristiga skulder 325 538 325 000 315 000 305 000 295 000 286 000 Kortfristiga skulder 19 027 7 046 2 858 1 900 1 900 1 900 395 442 388 878 386 500 387 194 387 622 388 487 Investeringar (tkr) 46 944 18 951 18 800 21 800 25 000 12 800 Bruttoinvesteringar 56 300 18 951 18 800 21 800 25 000 12 800 Avyttringar/investeringsbidrag -9 356 0 0 0 0 0 Nettoinvestering 46 944 18 951 18 800 21 800 25 000 12 800 40 773 46 728 58 538 70 190 80 618 90 483 10 12 15 18 21 23 0,38 28 22 18 14 12 0 0 0 0 0 0 Totalt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Justerat eget kapital Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Antal tillsvidareanställda Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN Bolagets uppdrag Bolaget ska genom att tillhandahålla funktionsenliga och bekväma fordon samt infrastruktur för kollektivtrafik med spårväg främja ett miljömässigt och attraktivt alternativ för kollektivtrafik inom kommunen. Vision och affärsidé Bolagets strategiska val avseende investeringar och fastighetsförvaltning skall alltid på kort och lång sikt medföra att fastighetens värde bevaras över tiden. Fastigheten ska vara ändamålsenlig. Tillhandahålla den infrastruktur och det antal spårvagnar Norrköpings kommun efterfrågar. Övergripande mål Bolaget ska vara en aktiv part i Norrköpings utveckling avseende spårvägstrafik. Bolaget ska alltid sträva efter en låg miljöbelastning. Bolaget ska återinvestera i fastigheten så att den uppfyller ändamålen enligt hyreskontrakten. Bolaget ska återinvestera i spårvagnarna och likriktarstationerna så att de uppfyller ändamålen enligt hyreskontrakten. Bolaget ska realt värdesäkra det egna kapitalet. Bolaget ska sträva efter en god arbetsmiljö i vår fastighet. Bolagets ska främja en effektiv och miljömässig kollektivtrafik med spårväg av hög kvalitet. 83 Strategier för att nå övergripande mål Bolaget ska köpa tjänster avseende fastighetsförvaltning. Styrelsen ska erhålla information så att den kan ha en god kännedom om fastigheten och verksamheterna i fastigheten. Bolagets mätetal avseende miljöpåverkan ska vara kWh/m2 BTA (bruttototalarea). Vi ska aktivt arbeta med lösningar som minskar energiförbrukningen i fastigheterna mot tidigare år (jämförelseår 2014). Bolaget ska tillhandahålla det antal spårvagnar och likriktarstationer som Norrköpings kommun efterfrågar med den komfort och kvalitet som efterfrågas. Gemensamt strategimöte med tekniska kontoret för att ge bolaget rätt planeringsförutsättningar. Bolaget ska vara aktivt i arbetet med att minska kommunkoncernens miljöbelastning. Bolaget ska realt värdesäkra det egna kapitalet. Budget 2016 Bolagets budget för 2016 pekar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 11,8 mnkr. Det budgeterade resultatet innebär att bolaget uppfyller de ekonomiska och finansiella målen att realt värdesäkra det egna kapitalet. Investeringar Den övergripande renoveringen av fastigheten Spårvägen 3 kommer att fortsätta under 2016. Bolaget kommer även påbörja den F8-service som bolagets samtliga vagnar av modell M06 kommer att genomgå under åren 2016-2019. Under 2016 omfattar servicen en investeringskostnad på 12 mnkr. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 84 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Norrköping Parkering AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 0 0 0 1 267 1 900 2 435 Resultaträkning (tkr) Intäkter Kostnader (-) Övriga externa kostnader -81 -300 -300 -1 902 -2 335 -2 335 -81 -300 -300 -867 -1 300 -1 300 Avskrivningar 0 0 0 -1 035 -1 035 -1 035 Rörelseresultat -81 -300 -300 -635 -435 100 Räntenetto (+/-) 40 0 0 -460 0 0 -41 -300 -300 -1 095 -435 100 1 160 5 760 86 760 85 725 84 690 85 725 Resultat efter finansiella poster Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 49 466 44 007 0 1 215 1 184 0 Summa tillgångar 50 625 49 767 86 760 86 940 85 874 85 725 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 0 0 0 0 0 0 24 967 24 667 24 367 23 272 22 837 22 937 Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital 50 067 49 767 49 467 48 372 47 937 48 037 Långfristiga skulder Totalt eget kapital 0 0 37 293 38 568 37 937 37 688 Kortfristiga skulder 558 0 0 0 0 0 50 625 49 767 86 760 86 940 85 874 85 725 1 151 4 600 82 200 0 0 0 50 067 49 767 49 467 48 372 47 937 48 037 99 100 100 100 100 100 Avkastning på eget kapital (%) 0 -1 -1 -2 -1 0 Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0 Summa eget kapital och skulder Investeringar (tkr) Nyckeltal Justerat Eget Kapital Soliditet (%) Bolagets uppdrag Norrköping Parkering AB, nedan kallad bolaget, ska på affärsmässiga grunder inom Norrköpings kommun uppföra, förvärva, äga och förvalta parkeringshus och andra parkeringsanläggningar samt driva parkeringsrörelse. Vision och affärsidé Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar och därigenom skapa tillgänglighet och trafiksäkerhet i Norrköpings innerstad samt understödja bostadsbyggandet i kommunen. Bolaget ska engagera sig i uppförande av parkeringsanläggningar i områden där det finns ett uttalat behov av parkeringsplatser. I första hand ska parkeringsplatser tillhandahållas för bostäder och då främst i samband med nybyggnation samt där marknaden i övrigt inte erbjuder tillfredsställande parkeringslösningar. Varje enskilt byggprojekt avseende en ny parkeringsanläggning ska ske på initiativ av kommunens stadsplaneringsnämnd och tekniska kontoret i dialog med Norrköping Rådhus AB. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 85 Skiss över parkeringshuset i kvarteret Vårdtornet. Övergripande mål Bolagets övergripande mål är att bidra till att understödja bostadsproduktion och öka tillgängligheten i Norrköpings innerstad. Strategier för att nå övergripande mål Bolaget ska i dialog med kommunen och berörda fastighetsägare erbjuda klimatsmarta och kostnadseffektiva parkeringslösningar. Bolaget ska sträva efter att ha kostnadseffektiva processer och upphandlingar avseende byggprojekt. Budget 2016 Under 2016 kommer bolaget inte ha några intäkter. Bolaget budgeterar kostnader för förstudier, administration och övriga förvaltningskostnader. Bolagets budget kommer att uppdateras utifrån resultatet av upphandlingen för byggnation av parkeringshuset i kvarteret Vårdtornet. Norrköping Rådhus AB ska godkänna projektkalkylen före byggstart. Investeringar Investeringen i parkeringshuset i kvarteret Vårdtornet beräknas uppgå till 80-87 mnkr. Planen är att parkeringshuset kommer att stå klart första halvåret 2017, vilket innebär att bolagets första verksamhetsår blir 2017. Antal parkeringsplatser i parkeringshuset planeras bli mellan 270-310. Planer finns även för en parkeringsanläggning vid Nya Torget och kv Rosen. Bolagets budget uppdateras så snart kalkyler mm finns för dessa. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 86 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Upplev Norrköping AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 45 672 34 488 32 481 28 056 28 042 34 366 11 596 11 828 15 564 15 875 16 193 16 517 Resultaträkning (tkr) Intäkter varav intäkt från Norrköpings kommun Kostnader (-) -41 532 -34 510 -32 503 -28 078 -28 064 -34 388 Övriga externa kostnader -30 542 -25 498 -22 781 -18 103 -17 811 -23 803 Personalkostnader -10 741 -8 840 -9 606 -9 866 -10 131 -10 405 Avskrivningar -249 -172 -116 -109 -122 -180 Rörelseresultat 4 140 -22 -22 -22 -22 -22 Räntenetto (+/-) 23 22 22 22 22 22 Resultat efter finansiella poster 4 163 0 0 0 0 0 Koncernutdelning (-) -4 260 0 0 0 0 0 -97 0 0 0 0 0 7 336 11 828 15 564 15 875 16 193 16 517 Anläggningstillgångar 349 377 441 532 610 630 Omsättningstillgångar 17 416 11 881 11 817 11 826 11 748 11 828 Summa tillgångar 17 765 12 258 12 258 12 358 12 358 12 458 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Resultat efter koncernbidrag Total finansiering från Norrköpings kommun*) Balansbudget (tkr) Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital 9 9 9 9 9 9 Fritt eget kapital 3 899 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 Totalt eget kapital 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 Kortfristiga skulder 11 007 5 500 5 500 5 600 5 600 5 700 Summa eget kapital och skulder 17 765 12 258 12 258 12 358 12 358 12 458 0 200 200 200 200 200 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 Soliditet (%) 38 55 55 55 55 54 Avkastning på eget kapital (%) 81 0 0 0 0 0 Antal tillsvidareanställda 15 15 16 16 16 16 Investeringar (tkr) Nyckeltal Justerat eget kapital *) Avser summan av verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB Bolagets uppdrag Bolaget ska bidra till positiv utveckling av besöksnäring och därmed öka antalet arbetstillfällen. Bolaget skall på beställning av ägaren genomföra evenemang för norrköpingsborna så som Augustifesten, Nyårspromenaden och Nationaldagarna samt driva turistbyrå. Vision och affärsidé Upplev Norrköping AB ska i tät samverkan med näringslivet och övriga berörda kommunala berörda förvaltningar utveckla besöksnäringen i Norrköping. Upplev Norrköping AB har ett samordnande ansvar att tillsammans med kommunen och näringslivet marknadsföra Norrköping som en attraktiv ort att besöka. Genom samordnad marknadsföring och säljande verksamhet ska Upplev Norrköping AB bidra till att göra Norrköping till en av landets ledande kommuner avseende evenemang, möten och turism. Upplev Norrköping AB skall bidra till att öka tillväxten inom besöksnäringen och därmed öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 87 Upplev Norrköping AB ska vidare aktivt arbeta för att förmå arrangörer att förlägga olika typer av evenemang i Norrköping. Övergripande mål Att i samverkan med näringslivet och övriga kommunala berörda förvaltningar utveckla besöksnäringen i Norrköping och med detta öka antalet arbetstillfällen samt den turistekonomiska omsättningen i Norrköpings kommun. Samt bidra till att göra Norrköping till en attraktiv stad. Strategier för att nå övergripande mål Bolaget fokuserar på fyra verksamhetsområden: Turism, Evenemang, Marknadsföring & Convention Bureau. Samtliga verksamhetsområden har som huvudmål att skapa mer tillväxt för besöksnäringen i Norrköping samt göra staden mer attraktiv för såväl besökare som boende. Bolagets ambition är att fortsätta utveckla besöksnäringen i samma positiva takt som de senaste åren. Det innebär fler evenemang och fler gemensamma destinationsutvecklingsprojekt tillsammans med aktörerna i besöksnäringen. Utmaningen är att skapa nya reseanledningar till kommunen över hela året som ett komplement till de som redan finns, samt att få kommunen att bli mer av en semesterort där man semestrar flera dagar. Budget 2016 Upplev Norrköping AB:s resultat för 2016 är budgeterat till 0 kronor. Verksamhetsersättningen á 15 564 tkr skall täcka kostnader för verksamhetsåret inklusive turistbyråverksamheten, administration och evenemang som såväl kommunen gett i uppdrag åt bolaget att driva samt evenemang därutöver. Upplev Norrköpings verksamhet finansieras utöver verksamhetsbidrag från kommunen av externa intäkter. Dessa medel blir avgörande utifrån verksamhetens möjlighet att vidareutveckla och stärka besöksnäringen i kommunen ytterligare. Investeringar Totalt investerar bolaget cirka 200 tkr år 2016. Ekonomiska och finansiella mål Bolaget har ett eget kapital á 6,7 miljoner kronor, dock är inte 2015 års resultat tagit i beaktning. Då bolaget budgeterar för ett 0 resultat 2016 så reglerar bolagets egna kapital ”bufferten” att täcka negativa budgetavvikelse. Egengenererade intäkter Externa intäkter (mnkr) utöver kommunens verksamhetsersättning. UPPLEV NORRKÖPING AB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 25 15,6 7 7 7,5 8,5 Verksamhetens mål enligt ägardirektiven Baserat på bolagets syfte och inriktning ska följande mål mätas och följas upp: Antal evenemang (då bolaget varit arrangör eller aktiv roll) Årsanställda inom besöksnäringen 2014 2015 2016 2017 15 21 20 20 1 173 1 185 (1%) 1 220 (3%) 1 220 (0%) Antal besökare: Hemsida 467 068 450 000 475 000 Turistbyrå 40 767 40 000 40 000 40 000 Telefon 15 772 15 000 15 000 15 000 3 453 3 000 3 000 3 000 Mail 475 000 Klimat och miljömål Bolagets har som ambition att i verksamheten verka för ett målmedvetet miljötänkande i dess dagliga drift. I den mån det är möjligt skall bolaget verka för att använda certifierade företag vid inköp av tjänster. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 88 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 34 032 37 368 40 477 45 313 46 400 47 150 Resultatbudget (tkr) Intäkter varav intäkt från Norrköpings kommun 2 709 2 818 3 477 3 500 3 550 3 550 -36 559 -39 415 -41 950 -45 169 -46 105 -46 774 Övriga externa kostnader -20 943 -22 830 -23 163 -25 363 -25 759 -26 000 Personalkostnader -14 987 -15 915 -17 941 -19 145 -19 575 -20 015 -629 -670 -846 -661 -771 -759 -2 527 -2 047 -1 473 144 295 376 22 50 50 50 50 50 -2 505 -1 997 -1 423 194 345 426 2 486 0 0 0 0 0 -19 -1 997 -1 423 194 345 426 Anläggningstillgångar 1 361 1 600 2 809 2 878 3 107 3 000 Omsättningstillgångar 25 119 17 965 19 986 20 068 20 108 20 547 Summa tillgångar Kostnader (-) Avskrivningar Rörelseresultat Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Förväntat koncernbidrag (+) Resultat efter koncernbidrag Balansbudget (tkr) 26 480 19 565 22 795 22 946 23 215 23 547 Aktiekapital 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Fritt eget kapital 4 839 2 842 1 419 2 020 2 289 2 621 9 539 7 542 6 119 6 720 6 989 7 321 Kortfristiga skulder 16 941 12 023 16 676 16 226 16 226 16 226 Summa eget kapital och skulder 26 480 19 565 22 795 22 946 23 215 23 547 321 1 000 1 965 730 1 000 652 9 539 7 542 6 119 6 720 6 989 7 321 36 39 27 29 30 31 -26 -26 -23 3 5 6 Totalt eget kapital Investeringar (tkr) Nyckeltal Justerat eget kapital Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Antal tillsvidareanställda Antal konferenser Antal konferensbesökare Antal konserter Antal konsertbesökare 20 21 22 22 22 22 275 280 300 340 360 380 34 785 35 000 35 800 42 000 45 000 47 500 48 48 50 51 52 53 35 884 35 000 36 000 36 500 37 000 37 500 Bolagets uppdrag Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB har i uppdrag att sälja, marknadsföra och utveckla anläggningen tillsammans med fastighetsägaren samt att stärka Norrköping som en attraktiv stad avseende konferenser, kongresser, nöjen och evenemang. Bolaget skall bidra till att ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter och därmed även bidra till positiv utveckling inom besöksnäringen och kommunen. Vision och affärsidé Verksamheten skall kännetecknas av stor bredd. Genom hög kvalitet på anläggning, evenemang och service ska lokalerna utgöra en av landets bästa kongress-, konferensoch konsertanläggningar. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN 89 Konsert: Thåstrom. Louis De Geer Konsert & Kongress. Övergripande mål Louis De Geer ska bidra till ökad tillväxt inom besöksnäringen genom att erbjuda helhetslösningar i toppklass för konferenser och kongresser. Vidare ska vi erbjuda ett brett utbud av evenemang till invånarna för att bygga Norrköpings varumärke och attraktivitet som stad att leva och verka i. Utbudet av aktiviteter och lokalernas tillgänglighet ska skapa förutsättningar för att göra Louis De Geer till en naturlig mötesplats för invånarna i Norrköping och regionen. Strategier för att nå övergripande mål Bolagets huvuduppgift är att marknadsföra, sälja och genomföra evenemang på Louis De Geer med tillhörande lokaler. Om kundernas behov föranleder det, kan arrangemang även genomföras på andra lokaler och arenor i Norrköping. För att uppnå de övergripande målen lägger bolaget stor vikt och fokus på införsäljning av konferens/kongress, på paketering av produkter och tjänster som understödjer denna införsäljning, rekryteringar som ytterligare stärker säljsidan samt på en högkvalitativ leverans genom lokalernas skick och beskaffenhet, teknisk kvalitet samt stor kunskap, erfarenhet samt kreativitet i förproduktion och genomförande av konferenser och kongresser. Vidare arbetas det proaktivt på kontakt med nöjesindustrin, bokningsbolag och artister för att styra ett brett utbud av evenemang till Louis De Geers scener. Bolaget anordnar även egna event för att säkerställa den i ägardirektivet givna bredden. Budget 2016 Louis De Geers resultat efter finansiella poster för 2016 förväntas ge ett underskott på 1 023 tkr. Bolaget ser en förbättring under 2016 på grund av de försäljningsinsatser som gjorts under 2015 och fortsätter under 2016. Målsättningen är att denna förbättring är en del av effekten av de insatser som initierats under 2014 och 2015, och som beräknas nå sin fulla effekt under 2017/2018. Målsättningen fram till 2019 är lagd, och bolaget kommer under 2016 kunna implementera de detaljstrategier och delmål som arbetats fram under 2014/2015 fullt ut. Investeringar Delar av den egna utrustningen kommer under de närmaste åren kräva nyinvestering för en upprätthållen standard i lokalerna. Denna process inleddes 2015 och kommer fortsätta under 2016 och fram till 2018. En offensiv hållning är stipulerad av styrelsen, där investeringarna inte enbart ska hålla en nivå där leveransen kan garanteras, utan även förbättra på ett sådant sätt att det skapar en grund för ökad omsättning genom ett mer konkurrenskraftigt erbjudande och ökad effektivitet i det dagliga arbetet. och därmed även bidra till positiv utveckling inom besöksnäringen och kommunen. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 90 BOLAGSKONCERNEN – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN Norrköping Visualisering AB Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 16 393 25 120 22 960 23 205 23 375 23 495 Resultatbudget (tkr) Intäkter varav intäkt från Norrköpings kommun 4 849 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 -24 520 -27 856 -25 260 -25 505 -25 677 -25 774 -14 384 -17 423 -14 753 -14 795 -14 787 -14 834 Personalkostnader -9 028 -9 512 -9 745 -9 950 -10 150 -10 190 Avskrivningar -1 108 -921 -762 -760 -740 -750 Rörelseresultat -8 127 -2 736 -2 300 -2 300 -2 302 -2 279 Räntenetto (+/-) -176 -294 -300 -300 -300 -300 -8 303 -3 030 -2 600 -2 600 -2 602 -2 579 8 350 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 47 -430 0 0 -2 21 13 199 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 8 437 7 516 7 600 6 840 6 100 5 350 Kostnader (-) Övriga externa kostnader Resultat efter finansiella poster Erhållet koncernbidrag Resultat efter koncernbidrag Total finansiering från Norrköpings kommun *) Balansbudget (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 12 546 2 600 7 100 7 100 7 100 7 100 Summa tillgångar 20 983 10 116 14 700 13 940 13 200 12 450 Aktiekapital 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 Fritt eget kapital 2 821 2 371 2 371 2 371 -6 031 -14 410 Totalt eget kapital 5 921 5 471 5 471 5 471 -2 931 -11 310 13 310 2 600 7 529 6 769 14 431 22 060 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 1 752 2 045 1 700 1 700 1 700 1 700 20 983 10 116 14 700 13 940 13 200 12 450 0 0 110 0 0 0 5 921 5 471 5 471 5 471 -2 931 -11 310 28,2 54,1 37,2 39,2 -22,2 -90,8 13 13 14 14 14 14 Investeringar (tkr) Nyckeltal Justerat eget kapital Soliditet (%) Antal tillsvidareanställda *) Avser summan av verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB Bolagets uppdrag Norrköping Visualisering AB, nedan kallad bolaget, är en mötesplats som är en del av det kunskaps- och utvecklingscentrum som byggts upp i samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Centret är en plattform för möten mellan forskning, näringsliv, besöksnäring, skola och allmänhet. Bolaget ansvarar för den operativa driften av det Digitala Science centret vid Visualiseringscenter C och ska koordinera aktiviteter för centrets räkning samt bedriva aktiv marknadsföring genom att exponera de forsknings- och utvecklingsresultat med avseende på visualisering och gestaltning som produceras därvid. Bolaget ska transformera produktionerna för publik visning samt genom kontakter med näringslivet fånga upp och förmedla forsknings- och utvecklingsuppdrag till aktörerna vid centret. Bolaget bidrar så till att utveckla närings- och kulturlivet i Norrköping och samtidigt öka kommunens attraktionskraft som boende-, studie-, etablerings- och besöksort. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BOLAGSKONCERNEN Vision och affärsidé ”Vi gör världen lite lättare att förstå genom att visa det man inte kan se.” Bolaget ska driva Sveriges första digitala Science center. Här berättas historier med hjälp av visualiseringens möjligheter och begränsningar. Vår vision är att ge våra besökare berörande ahaupplevelser, som får dem att se sammanhang i samhället och vår omvärld. Genom att skapa intresse för naturvetenskap, nya medier och visualisering bidrar vi med verktyg som behövs för att skapa ett hållbart samhälle i framtiden. Övergripande mål År 2020 ska 1 000 000 besökare ha inspirerats till ett aktivt intresse för naturvetenskap och nya medier. Genom att erbjuda ett spetsigt, häftigt och aktuellt innehåll i digitala installationer och en 360° domteater, med utgång i visualiseringsforskning, ska bolaget bidra till att öka allmänhetens och i synnerhet barns och ungdomars intresse för naturvetenskap, nya medier, visualisering och gestaltning. Restaurang, butik och konferens ska förstärka helhetsupplevelsen och kundnyttan. Bolaget ska genom utvecklingsprojekt i samspel mellan forskning, samhälle och näringsliv i syfte att stimulera besöksnäringen och öka Norrköpings och regionens attraktionskraft. Strategier för prioriterade områden Styrelsen och tillträdande vd bör under hösten 2016 ansvara för att framarbeta en långsiktig strategisk finansieringsstrategi. Denna skall säkerställa att verksamheten har god grundfinansiering, vilket även möjliggör en skarpare innehållsutveckling. Genom framarbetandet av utställningskonceptet Digispace når bolaget en långsiktig och omvärldsnära innehållsstrategi som resulterar i ett uppdaterat och aktuellt innehåll i nära samarbete med forskning, utveckling och näringsliv. Att optimera centrets synlighet för alla målgrupper genom aktiv och strategisk marknadsföring. Att öka centrets spridning till skolelever och lärare genom paketering som möjliggör regional ambulerande verksamhet samt samverkan med lärare. Att i projekten Urban Vision och Digispace (primärt) vidareutveckla centrets funktion som en attraktiv arena för näringsliv och akademi genom partneravtal och gemensamma nätverksaktiviteter. 91 Visualiseringscenter C i kvarteret Gamla Kopparhammaren vid Motala Ström. En motiverad, kunnig och engagerad personalgrupp eftersträvas genom påverkansmöjligheter och goda utvecklingsmöjligheter. Fortsatt effektivisering av samarbete, kompetens- och resursutnyttjande inom konsortiet med fokus på en stabil kostnads/intäktsbas. Budget 2016 2016 års budget är skapad utifrån den långsiktiga framtidsstrategi som syftar att ge bolaget möjlighet att vidareutveckla verksamheten. Även fortsättningsvis kommer bolaget att arbeta för att öka kännedomen om centrets verksamhet nationellt, öka närvaron i skolan och säkerställa ett högkvalitativt innehåll. En förutsättning för att centret skall kunna vidareutvecklas och växa är att goda samarbeten med näringsliv och akademi fortsätter initieras och genomföras. Inför och under 2016 kommer en ny finansieringsstrategi och en vidareutveckling av affärsplanen att genomföras. Därtill fortsätter arbetet med att skapa en öppen arena för innovationer, digitala forskningsinstallationer och prototyper från Näringslivet - Digispace. Investeringar Det finns i dagsläget ett investeringsbehov gällande den fysiska utformningen av centrets reception/butik samt lokaliteteter för möten och konferenser. Detta kommer att utredas under hösten 2015 i samverkan med hyresvärden. Samtidigt skapas en kalkyl och strategi för finansiering av planen. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 92 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 1 FÖRDELNING AV PARTISTÖD 2016 (kr) Parti Antal mandat Partistöd Stöd till ungdom Grundstöd Mandatstöd 33 015 Grundstöd Mandatstöd 2 000 Summa per parti Socialdemokraterna 29 83 000 957 446 5 000 58 000 1 103 446 Moderaterna 21 83 000 693 323 5 000 42 000 823 323 Vänsterpartiet 5 83 000 165 077 5 000 10 000 263 077 Kristdemokraterna 4 83 000 132 062 5 000 8 000 228 062 Folkpartiet 6 83 000 198 092 5 000 12 000 298 092 Centerpartiet 4 83 000 132 062 5 000 8 000 228 062 Feministiskt initiativ 1 83 000 33 015 5 000 2 000 123 015 Miljöpartiet de Gröna 5 83 000 165 077 5 000 10 000 263 077 Sverigedemokraterna 10 83 000 330 154 5 000 20 000 438 154 85 747 000 2 806 307 45 000 170 000 3 768 307 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR Norrköpings sociala investeringsfond 1 93 BILAGA 2 Budget 2016 Norrköpings sociala investeringsfond Tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se både ekonomiska och mänskliga vinster. Syftet med den sociala investeringsfonden är att på längre sikt minska risken för långvarig arbetslöshet. De förebyggande insatserna sker med ett kommunövergripande perspektiv och i syfte att pröva nya metoder i Norrköpings kommun. Investeringarna ska generera lägre kommunala kostnaderna samt mänskliga vinster. Norrköpings modell är en så kallad återföringsmodell vilket innebär att pengar som förs ut ur fonden ska återföras till fonden när investeringen ger kostnadsminskningar i verksamheten. Finansierings- och återföringstid anges av sökande verksamhet i ansökan. Återföring sker från den eller de verksamheter som erhåller lägre kostnader som en följd av investeringen. När effekterna av investeringen uppstår ska nämndens/förvaltningens ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp. Det innebär att kommunen budgeterar ett överskott under ett givet år till följd av de kostnadsminskningar som uppstår i och med den sociala investeringen. Överskottet ska sedan markeras i bokslutet och användas för framtida sociala investeringar. Därmed kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar kan göras. Varje investering ska ha en plan för uppföljning där det ska framgå hur resultaten ska mätas och vid vilka tidpunkter de ska redovisas. Det ska också anges hur investeringen bidrar till att kommunens totala kostnader minskar och vilka verksamheter som erhåller kostnadsminskning. Insatsen följs löpande upp med delrapporteringar och för de avslutade insatserna finns en slutrapport, samt en redogörelse av resultaten i årsredovisningen. Nytt nationellt samarbete Efter att under tre år deltagit i projektet Psynk organiserat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) förlängdes i våras samarbetet för att under detta år kallas Uppdrag Psykisk hälsa – Aktion 2015. Samarbetet är denna gång ettårigt och satsningen är nu mer intensiv. SKL har valt att denna gång satsa på två kommuner, Norrköping och Örebro, som på ett framstående sätt arbetat med sociala investeringar, för att stimulera utbyte och utveckling. Under året ligger fokus främst på att utveckla arbetet med idéprövningar till fonden, strukturera projektorganisation och utvärderingsupplägg, samt att kostnadssätta insatser och utfall. 1 Socialt utfallskontrakt Utöver samarbetet med SKL i Aktion 2015 har Norrköpings kommun tillsammans med Leksell Social Ventures, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa och Health Navigator (HN) skrivit under en gemensam intention att under hösten arbeta med framtagandet av ett socialt utfallskontrakt (social impact bond på engelska) för att förbättra situationen för placerade barn i kommunen. Det huvudsakliga målet med arbetet är att genom nya arbetssätt stödja och underlätta vardagen för placerade barn. Det sekundära målet är att utveckla en för Sverige ny modell (sociala utfallskontrakt) där de ingående parterna gemensamt definierar ett behov, en lösning och ett resultat som ska uppnås. Resultaten är i fokus, och ersättning till finansiären baseras på att vissa på förhand givna mål uppnås. Förberedelsearbetet pågår fram till årsskiftet 2015/2016 med intentionen att dra igång ett socialt utfallskontrakt i början av 2016. Beviljade sociala investeringar Sex investeringar har beviljats medel, vilket innebär att cirka 37,3 mkr har investerats av de totalt 40 mkr som investeringsfonden har att fördela. Nytillskottet detta år är insatsen Drop in, som beviljades medel under sommaren 2015. Insatserna Servicetrainee och SkolFam är sedan tidigare avslutade i fondens regi och återföringen är för Servicetrainee färdigställd, medan SkolFams återföring fortlöper än. I augusti 2015 avslutades även Alla barn i skolan. Pågående investeringar Drop in Målgruppen för Drop in är 16-19-åringar som varken är i skolan eller arbetar och som kommunen inte har någon vetskap om vilken sysselsättning de har. Investeringen syftar till att hitta nya metoder för att nå denna målgrupp och att etablera en kontakt och ett förtroende, för att sedan hjälpa dem tillbaka till studier eller lämplig myndighet. Investeringen är en samverkan mellan utbildningskontoret och arbetsmarknadskontoret. Drop in beviljades under sommaren medel från sociala investeringsfonden, och insatsen förväntas starta upp i vinter. Rekrytering av personal pågår när detta skrivs. Innan Drop in drar igång måste en projektplan skrivas fram, samt kompletteras med en utvärderingsplan. Drop in har beviljats 4,2 mnkr av kommunstyrelsen och återföringen beräknas börja år 2018, med slut år 2022. För mer information gå in på www.norrkoping.se/socialainvesteringar Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 94 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 2 Center för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsproblematik (NP-center) Avslutade investeringar Insatsen Resurs, kompetens- och utvecklingscenter för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/-problematik (NP-center) startade under hösten 2013. Insatsen ska ge målgruppen och deras familjer ett sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till som mest 23 års ålder. Investeringen sker i samverkan mellan socialkontoret, utbildningskontoret samt vård- och omsorgskontoret, med landstinget som en viktig partner. Under cirka ett år har nu hela NP-center med korttidsboende, stöd i skolan, familjestöd och behandling varit på plats. Utifrån att fler ungdomar antagits till NP-center har fler personer anställt för att täcka behoven. Den speciella arbetsmetod som utgör och definierar NP-center har börjat utkristalliseras och vissa framgångsfaktorer har lokaliserats. En diskussion kring en potentiell implementering av NP-center har startats, men slutgiltigt beslut kring detta kan tas först efter att utvärderingen färdigställts. Utvärderingen av NP-center presenteras i början av våren 2016. Under våren 2012 beviljade kommunstyrelsen 11,7 mnkr ur den sociala investeringsfonden till resurs, kompetens- och utvecklingscenter för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Investeringen förväntas återföras under år 2017-2019. Alla barn i skolan Solid återkomst Investeringen startade hösten 2013 och sker i samverkan mellan socialkontoret och föreningen Unga KRIS. Målet med Solid återkomst är att minska antalet återfall till missbruk och kriminalitet, att förkorta vårdtiden på Statens Institutionsstyrelse (SiS) samt att de unga ska komma igång med studier, arbete och/eller praktik. Metoden innebär att ungdomen får en kontaktperson från Unga KRIS som, tillsammans med en kommunal insatssamordnare, säkrar en tryggare och snabbare hemkomst. Sedan starten har projektet arbetat med sex ungdomar, vilket är färre än vad som ursprungligen planerades. Detta beror på att målgruppen från början felbedömdes. Insatsen planeras att avslutas i sociala investeringsfondens regi vid årsskiftet 2015/2016 och innan det kommer en utvärdering gällande Solid återkomsts effekter att skrivas fram. Utifrån denna kommer beslut om eventuell fortsättning tas. I juni 2013 beviljade kommunstyrelsen totalt 1,7 mnkr ur den sociala investeringsfonden till projektet Solid återkomst. Återföringen av investeringen är beräknad att ske år 2016-2018. Alla barn i skolan är ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och utbildningskontoret som startade under hösten 2012. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring skolfrånvaro med det förebyggande arbetet till kraftfulla insatser för de barn och unga som behöver det. I augusti 2015 avslutades Alla barn i skolan i fondens regi. Kvar finns två tjänster från teamet för tidiga insatser som ska jobba förebyggande mot skolfrånvaro. Förutom detta team finns även skolfrånvarorutiner och närvarosystemet Dexter kvar i bruk. Slutrapporten för projektet färdigställs under hösten 2015. I december 2011 beviljade kommunstyrelsen 11,6 mnkr fördelat över tre år ur sociala investeringsfonden för projektet Alla barn i skolan. Investeringen återförs under perioden år 2015-2017 enligt plan. SkolFam2 SkolFam2 är en insats som främjar familjehemsplacerade barns skolresultat i grundskolan genom att strukturerat arbeta med kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga, matematik samt adaptiva färdigheter. Arbetssättet innebär individanpassning av skolmiljön för att förbättra förutsättningar för familjehemsplacerade barns lärande. De familjehemsplacerade barnen är en riskgrupp inom flera områden och generellt sett har de sämre skolresultat och lägre utbildningsnivå än andra barn. Investeringen anses lyckad och återfinns nu i kommunens ordinarie elevvårdsverksamhet. SkolFam beviljades våren 2011 av kommunstyrelsen och tilldelades totalt 3,9 mnkr ur den sociala investeringsfonden. Investeringens första återföring gjordes 2015 och ska pågå fram till och med 2017. Servicetrainee Investeringen genomfördes i samverkan mellan arbetsmarknadskontoret, utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret samt personalkontoret. Insatsen innebar att 30 arbetsföra personer över 26 år, aktuella inom ekonomiskt bistånd (företrädesvis från gruppen barnfamiljer) och behärskar svenska språket samt något av de stora invandrarspråken anställdes under ett års tid inom kommunal verksamhet. Servicetrainee gjorde under 2015 sin sista återföring tillfonden och medlen beviljade för att finansiera insatsen har nu återförts i sin helhet. Återföringen grundar sig främst i minskat behov av försörjningsstöd för deltagarna. Under 2015 har Servicetrainee haft 30 platser igång. Långt gångna planer om ytterligare utökning under 2016 finns dessutom. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 95 BILAGA 2 Beräknad återföring/resultatförbättring (tkr) Återfört t.o.m 2014 2018 2019 2020 2021 2022 Total återföring 2015 2016 2017 Skolfam2 Socialnämnden Utbildningsnämnden 1 037 536 1 037 536 120 348 2 194 1 420 Totalt Skolfam2 1 573 1 573 468 3 614 Alla barn i skolan Socialnämnden Utbildningsnämnden 1 254 2 336 1 578 2 336 1 578 2 245 273 6 917 4 683 Totalt Alla barn i skolan 1 254 3 914 3 914 2 518 11 600 Servicetrainee Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 4 240 341 4 581 Totalt Servicetrainee 4 240 341 4 581 Solid återkomst Socialnämnden 416 832 416 1 664 Totalt Solid återkomst 416 832 416 1 664 NP Resurscenter Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden 2 218 934 741 2 218 934 741 2 218 934 741 6 654 2 802 2 223 Totalt NP Resurscenter 3 893 3 893 3 893 11 679 Drop In Vård- och omsorgsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 500 920 920 920 920 4 180 Totalt Drop In 500 920 920 920 920 4 180 920 920 920 37 318 Summa återföring 4 240 3 168 5 903 9 107 7 327 4 813 2016 2017 Total budget Budget för insatsen (tkr) Förbrukat t.o.m 2014 Skolfam2 Alla barn i skolan Servicetrainee Solid återkomst 3 614 3 614 10 257 11 600 1 343 4 581 4 581 455 NP Resurscenter Drop In Summa budget 2015 18 907 793 416 1 664 5 840 5 840 11 679 667 1 916 1 597 4 180 8 643 8 172 1 597 37 318 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 96 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 3 Beräkningavframtidavolymerinombarnomsorg Bakgrund En viktig del i planeringsarbetet inom förskolan är att beräkna framtida volymer. Volymerna i berörda åldrar bygger på kommunens befolkningsprognos justerad med en nyttjandegrad som visar andelen barn i respektive ålder som går i förskolan. Under våren 2013 arbetade ekonomi- och styrningskontoret tillsammans med utbildningskontoret fram en ny modell för beräkning av volymerna inom barnomsorg. Ersättningsnivå I budgeten för aktuellt år används en kostnad per barn som avser kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Med hjälp av kostnaden per barn i verksamheten och volymberäkning beräknas en totalkostnad som ersätts i sin helhet. Volymbarniförskolan Varje år görs en befolkningsprognos som redovisar prognosticerat antal barn per 31 december kommande tio år, de första fem benämns prognos och efterföljande fem benämns utblick. Antalet redovisas per ettårsklass. Antal personer i åldersgrupper år 2014 (svart), samt åren 20152024 enligt definitiv befolkningsprognos 2015 (ljusare grå=utblick) Antal 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 Källa: SCB (år 2014), Norrköpings kommun - ekonomi- och styrningskontoret (år 2015-2024) Utifrån befolkningsprognosen görs sedan beräkningar av antalet barn som antas gå i förskola. Detta antal benämns volym och är kopplat till budgetår. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 97 BILAGA 3 Beräkningsmetod Budgetvolymen beräknas som ett genomsnitt av volymen i förskolan på vårterminen och volymen i förskolan på höstterminen för respektive år. I volymberäkningarna används en nyttjandegrad som anger hur stor del av barnen i respektive årskull som går i förskolan. Nyttjandegraden hämtas från verksamhetssystemet Extens och varierar mellan årskullar men även mellan vår och höst. Nyttjandegraden för ettåringar ligger runt 5 procent under våren för att under hösten öka till nästan 60 procent. Tvååringar har en nyttjandegrad på runt 80 procent under våren och 90 procent under hösten. Bland 3-5-åringar är nyttjandegraden 94-97 procent under våren jämfört med runt 96 procent under hösten. 6-åringar har en hög nyttjandegrad under våren, omkring 97 procent, för att under hösten vara nära obefintlig. För volymberäkningarna innebär det att olika årskullar finns i verksamheten under våren respektive hösten. På våren går framförallt sex årskullar i förskolan: barn som fyller mellan 1-6 år under året På hösten går framförallt fem årskullar i förskolan: barn som fyller mellan 1-5 år under året Nyttjandegrad 15 mars, beräknad från Extens, per ålder och år Andel (%) 100 90 80 70 60 2012 50 2013 40 2014 30 2015 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 Ålder Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun - ekonomi- och styrningskontoret Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 98 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 3 Nyttjandegrad 15 oktober, beräknad från Extens, per ålder och år Andel (%) 100 2012 90 2013 80 2014 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 Ålder Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun - ekonomi- och styrningskontoret I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår och höst för olika årskullar och att det finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. Den totala volymen barn i förskolan beräknas genom att använda nyttjandegrad per årskull tillsammans med befolkningsprognosens förväntade antal barn per årskull. Beräkningarna görs för två tidpunkter – vår och höst, och som förväntad volym barn i förskolan används ett medelvärde av dessa två beräknade volymer. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. Volymeribudget2016‐2019 Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet barn i Norrköping att öka under de kommande åren. Totalt under budgetperioden förväntas volymen inom barnomsorgen öka med 450 barn fram till 2019. 2015 2016 2017 2018 2019 Volymskattning 7 785 7 869 7 994 8 149 8 237 Diff jmf med föregående år 84 125 155 88 Not: För år 2015 redovisas budgetvolymen för år 2015 (beräknad år 2014). Åren 2016-2019 är gällande budgetvolymer beräknade år 2015. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 99 BILAGA 4 Beräkningavframtidavolymerinomfritidshem Bakgrund Fritidshem eller skolbarnomsorgen omfattar skolfri tid som barnet har rätt till från det år hen börjar förskoleklass. Främst nyttjas fritidshemmen för åldersgruppen 6-9 år men det finns också en verksamhet för 10-12 åringar. Under år 2014 samarbetade utbildningskontoret och ekonomi- och styrningskontoret i arbetet med beräkningen av kommande volymer inom verksamheten. En ny modell infördes som tar hänsyn till den demografiska utvecklingen och att olika åldrar nyttjar fritidshem i olika stor utsträckning. Ersättningsnivå I budgeten för aktuellt år används en kostnad per barn som avser kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Med hjälp av kostnaden per barn i verksamheten och volymberäkning beräknas en totalkostnad som i dagsläget ersätts i sin helhet. Inför budget 2018 utreds, och beräknas införas, en förändring av fördelningsmodellen som innebär en ersättning med 75 procent av det enligt modellerna framräknade beloppet. Se beslutssats 1.10 på sidan 5. Volymenbarnifritidshem Beräkningarna av volymen barn i fritidshem baseras på uppgifter ur verksamhetssystemet Extens, historisk befolkningsstatistik samt aktuell befolkningsprognos. Nyttjandegraderna varierar både mellan åldrar och mellan vår och höst för respektive ålder under ett år. Till exempel så finns omkring 90 procent av 6-åringarna i fritidshem under höstterminen, under vårterminen är nyttjandegraden för årskullen nära noll. Nyttjandegrad 15 mars, beräknad från Extens, per ålder och år Andel (%) 100 2012 90 2013 80 2014 70 2015 60 50 40 30 20 10 0 6 7 8 9 10 11 12 Ålder Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun - ekonomi- och styrningskontoret Andelen barn som finns i fritidshemsverksamheten minskar med åldern. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 100 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 4 Nyttjandegrad 15 oktober, beräknad från Extens, per ålder och år Andel (%) 100 2012 90 2013 80 2014 70 60 50 40 30 20 10 0 6 7 8 9 10 11 12 Ålder Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun - ekonomi- och styrningskontoret En befolkningsprognos beräknas varje år och redovisar prognosticerat antal barn den 31 december kommande tio år, där de första fem åren benämns prognos och efterföljande fem år benämns utblick. Antal personer i åldersgrupper år 2014 (svart), samt åren 20152024 enligt definitiv befolkningsprognos 2015 (ljusare grå=utblick) Antal 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 Källa: SCB (år 2014), Norrköpings kommun - ekonomi- och styrningskontoret (år 2015-2024) Aktuell befolkningsprognos visar ett ökande antal barn i de åldrar som nyttjar fritidshem. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 101 BILAGA 4 Beräkningsmetod Med hjälp av verksamhetssystemet och faktiskt totalt antal barn folkbokförda i kommunen beräknas en nyttjandegrad som anger hur stor andel av barnen i respektive årskull som finns i fritidshemsverksamheten. Nyttjandegrader tas fram för vårterminen och höstterminen för respektive årskull. I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår- och hösttermin för de olika årskullarna och att det finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. Hänsyn tas också till att det finns ett fåtal barn som finns i verksamheten som inte tillhör gruppen 6-12 år. Nyttjandegraderna, tillsammans med aktuell befolkningsprognos, ger en beräknad volym barn som förväntas finnas i fritidsverksamheten under vår- respektive hösttermin kommande år. Som förväntad volym i fritidshem per år används ett medelvärde av dessa två beräknade volymer. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. Volymeribudget2016‐2019 Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet barn i Norrköping att öka under de kommande åren. Totalt under budgetperioden förväntas volymen inom fritidsverksamheten öka med 590 barn fram till 2019. 2015 2016 2017 2018 2019 Volymskattning 5 814 6 053 6 181 6 275 6 404 Diff jmf med föregående år 239 128 94 129 Not: För år 2015 redovisas budgetvolymen för år 2015 (beräknad år 2014). Åren 2016-2019 är gällande budgetvolymer beräknade år 2015. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 102 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 5 Beräkningavframtidavolymerinomgrundskolan Bakgrund Samtliga folkbokförda barn inom kommunen förväntas finnas i grundskoleverksamhet inom kommunal verksamhet i Norrköping eller i verksamhet bedriven i privat regi alternativt i annan kommun. Varje år beräknas en befolkningsprognos som redovisar prognosticerat antal barn den 31 december kommande år och de som är i åldern 6-15 år förväntas påbörja en årskurs i grundskolan under kommande höstterminer. Ersättningsnivå I budgeten för aktuellt år används en kostnad per elev som avser kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Med hjälp av kostnaden per elev i verksamheten och volymberäkning beräknas en totalkostnad som i dagsläget ersätts i sin helhet. Inför budget 2018 utreds, och beräknas införas, en förändring av fördelningsmodellen som innebär en ersättning med 75 procent av det enligt modellerna framräknade beloppet. Se beslutssats 1.10 på sidan 5. Volymenbarnigrundskolan Framtida volymen elever i grundskolan har beräknats på samma sätt under flera år och modellen är framtagen av utbildningskontoret. Kostnaden för en årskurs under budgetåret baseras på två årskullar barn. I modellen antas 6åringarna börja förskoleklass på höstterminen, 7-åringarna börja i första klass på höstterminen och så vidare. Det innebär alltså att på vårterminen går de som blir 7 år under året i förskoleklass. Årskurs Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Elever i årskursen under vårterminen (uppnådd ålder under året) 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Elever i årskursen under höstterminen (uppnådd ålder under året) 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år Volymskattningen bygger på den senast beräknade befolkningsprognosen. Prognosen redovisar prognosticerat antal barn den 31 december kommande tio år, där de första fem åren benämns prognos och efterföljande fem år benämns utblick. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 103 BILAGA 5 Antal personer i åldersgrupper år 2014 (svart), samt åren 2015-2024 enligt definitiv befolkningsprognos 2015 (ljusare grå=utblick) Antal 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 Källa: SCB (år 2014), Norrköpings kommun - ekonomi- och styrningskontoret (år 2015-2024) Aktuell befolkningsprognos visar ett ökande antal barn i grundskoleåldrarna. Beräkningsmetod Som tidigare har nämnts går två årskullar barn i en årskurs under ett kalenderår. Befolkningsprognosen avser antalet barn den 31 december respektive år, vilket innebär att volymen elever under ett kalenderår beräknas som medelvärdet för två årskullar folkbokförda barn den 31 december två efterföljande år. Exempel: Volymen barn i årskurs 2 under år 2016 beräknas med hjälp av ett medel av folkbokförda åttaåringar år 2015 och år 2016. Med det antar man att volymen på vårterminen är folkbokförda åttaåringarna 2015 och volymen på höstterminen är folkbokförda åttaåringar år 2016. Det totala antalet elever i grundskolan beräknas som summan av beräknade volymer per årskurs. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. Volymeribudget2016‐2019 Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet barn i Norrköping att öka under de kommande åren. Totalt under budgetperioden förväntas volymen inom grundskolan öka med över 2 000 barn fram till 2019. 2015 2016 2017 2018 2019 Volymskattning 15 345 15 963 16 431 16 871 17 357 Diff jmf med föregående år 618 468 440 486 Not: För år 2015 redovisas budgetvolymen för år 2015 (beräknad år 2014). Åren 2016-2019 är gällande budgetvolymer beräknade år 2015. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 104 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 6 Beräkningavframtidavolymerinomgymnasiet Bakgrund En viktig del i planeringsarbetet i gymnasiet är att beräkna framtida volymer. Volymen i berörda åldrar bygger på kommunens befolkningsprognos justerad med nyttjandegrad som visar andelen ungdomar i respektive ålder som går i gymnasiet. Under år 2013 och 2014 samarbetade utbildningskontoret och ekonomi- och styrningskontoret i arbetet med beräkningen av kommande volymer inom verksamheten. En ny modell infördes som tar hänsyn till den demografiska utvecklingen och att olika åldrar går i gymnasiet i olika stor utsträckning. Ersättningsnivå I budgeten för aktuellt år används genomsnittlig programkostnad per elev som avser kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Den genomsnittliga programkostnaden är framtagen av utbildningskontoret. Med hjälp av kostnaden per elev i verksamheten och volymberäkning beräknas en totalkostnad som i dagsläget ersätts i sin helhet. Inför budget 2018 utreds, och beräknas införas, en förändring av fördelningsmodellen som innebär en ersättning med 75 procent av det enligt modellerna framräknade beloppet. Se beslutssats 1.10 på sidan 5. Volymenungdomarigymnasiet Beräkningarna av volymen ungdomar i gymnasiet baseras på uppgifter ur verksamhetssystemet Extens, historisk befolkningsstatistik samt aktuell befolkningsprognos. Andelen unga som går i gymnasiet varierar mellan åldrar samt för respektive ålder under året. Till exempel så finns omkring 85 procent av 16-åringarna i gymnasiet på hösten, under våren är nyttjandegraden för årskullen nära noll. Diagrammet nedan visar medel av nyttjandegrader under höstterminerna 2013 och 2014. Nyttjandegraderna beräknas som antal Norrköpingsungdomar inskrivna i gymnasiet den 15 oktober dividerat med totalt antal folkbokförda per ålder. Nyttjandegraderna har historiskt sett förändrats något mellan åren och i volymberäkningarna används ett medel för de senaste två tillgängliga tidpunkterna. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 105 BILAGA 6 Beräknad nyttjandegrad hösttermin, medel av nyttjandegrad den 15 oktober år 2013 och 2014 Andel (%) 100 Årskurs 3 90 Årskurs 2 80 Årskurs 1 70 60 50 40 30 20 10 0 15 16 17 18 19 Övriga Källa: Extens (beräkningar av ekonomi- och styrningskontoret) Not: Ålder uppnådd under året. Ålder I genomsnitt 88 procent av Norrköpings 16-åringar gick i gymnasiet under höstterminerna 2013 och 2014. De allra flesta gick sitt första år, men ett mindre antal gick i årskurs 2. Hela 96 procent av 17-åringarna befann sig i gymnasiet under höstterminen. På motsvarande sätt beräknas nyttjandegrad för vårterminerna per ålder. Nyttjandegraderna beräknas som antal Norrköpingsungdomar inskrivna i gymnasiet den 15 mars dividerat med totalt antal folkbokförda per ålder. Beräknad nyttjandegrad vårtermin, medel av nyttjandegrad den 15 mars år 2014 och 2015 Andel (%) 100 Årskurs 3 90 Årskurs 2 80 Årskurs 1 70 60 50 40 30 20 10 0 16 17 18 19 20 Källa: Extens (beräkningar av ekonomi- och styrningskontoret) Not: Ålder uppnådd under året. övriga Ålder En befolkningsprognos beräknas varje år och redovisar prognosticerat antal barn den 31 december kommande tio år, där de första fem åren benämns prognos och efterföljande fem år benämns utblick. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 106 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 6 Antal personer i åldersgrupper år 2014 (svart), samt åren 20152024 enligt definitiv befolkningsprognos 2015 (ljusare grå=utblick) Antal 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 Källa: SCB (år 2014), Norrköpings kommun - ekonomi- och styrningskontoret (år 2015-2024) Aktuell befolkningsprognos visar under några år att antal ungdomar i de åldrar som främst går i gymnasiet kommer att minska. Antalet kommer sedan att öka. Beräkningsmetod Med hjälp av verksamhetssystemet och faktiskt totalt antal folkbokförda i kommunen beräknas alltså en nyttjandegrad som anger hur stor andel av ungdomarna i respektive årskull som går i gymnasiet. Nyttjandegrader tas fram för vår- och hösttermin för respektive årskull. I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår- och hösttermin för de olika årskullarna och att det finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. Hänsyn tas också till att det också är andra åldrar än 16-18-åringar som går i gymnasiet. Nyttjandegraderna, tillsammans med aktuell befolkningsprognos, ger en beräknad volym elever i gymnasiet under vår- respektive hösttermin kommande år. Som förväntad total volym i gymnasiet per år används ett medelvärde av volymen under vår- och hösttermin. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och inte mot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. Volymeribudget2016‐2019 Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet barn i Norrköping att öka under de kommande åren. Totalt under budgetperioden förväntas antal elever i gymnasiet öka med närmare 300 elever fram till 2019. 2015 2016 2017 2018 2019 Volymskattning 4 585 4 608 4 652 4 741 4 869 Diff jmf med föregående år 23 44 89 128 Not: För år 2015 redovisas budgetvolymen för år 2015 (beräknad år 2014). Åren 2016-2019 är gällande budgetvolymer beräknade år 2015. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 107 BILAGA 7 Fördelningsmodell för volymförändringar inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Bakgrund I budget 2012 användes en fördelningsmodell för justering av kostnader för äldreomsorgen i Norrköpings kommun. Modellen togs fram av PricewaterhouseCoopers och den grundade sig på det kommunala utjämningssystemet (kostnadsutjämningen, delmodellen Äldreomsorg). År 2013 reviderades modellen och den tar nu även hänsyn till personer under 65 som är i behov av hemtjänst. Fördelningsmodellen har sin grund i den kostnadsutjämning som sker mellan kommunerna i Sverige. I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner. Utjämning ska ske för skillnader i behov av kommunal service och för förutsättningarna att producera servicen. Fördelningsmodellförvolymförändringarinomäldreomsorgeni Norrköpingskommun(ålder65+) För äldreomsorgen räknas en normkostnad fram som ska mäta strukturella skillnader i omsorgsbehov mellan kommuner. Vid beräkningen delas befolkningen i respektive kommun in i 48 grupper utifrån variablerna kön, ålder (åldersgrupperna 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 8589 samt 90-), civilstånd (gift/ogift) och etnicitet (nordisk respektive utomnordisk härkomst). Varje grupp tilldelas sedan en prislapp som speglar vårdinsats och kostnad i genomsnitt för gruppen ifråga. Prislapparna är framtagna utifrån utredningar med empiriska data. Modellen för äldreomsorg är den delmodell inom kostnadsutjämningen som har störst acceptans och störst empiriskt stöd. De 48 grupperna viktas sedan av ekonomi- och styrningskontoret till 12 grupper (utifrån ålder och kön), eftersom befolkningsprognosen endast kan göras på denna detaljnivå. Utifrån befolkningsprognosen som görs av statistikfunktionen inom ekonomi- och styrningskontoret tas utvecklingen för dessa 12 grupper fram. Vård- och omsorgskontoret får sedan ersättning (eller avdrag) utifrån de prislappar som gäller. Prislapparna som använts för varje grupp har räknats upp så att de motsvarar snittet av vården för respektive grupp och till aktuellt års prisnivå. Följande exempel ger en kort beskrivning av modellen: Den vägda och uppräknade normkostnaden för kvinnor som är 90 år eller äldre uppgår till cirka 300 tkr. Detta innebär att om befolkningsprognosen visar att antalet kvinnor som är 90 år eller äldre ökar med 10 stycken för år 2013 så kommer vård- och omsorgsnämnden att få ett tillskott med 3 mnkr (300 tkr gånger 10 = 3 mnkr). Kostnaden för att vårda dessa personer kommer givetvis inte att vara 300 tkr per person, men i genomsnitt så bedöms tillskottet för befolkningsförändringen i den nämnda gruppen att stämma överens med den faktiska kostnaden. Modellen tar inte hänsyn till hur vården utförs, utan tillskottet täcker alla kostnader som kan uppstå inom vård och omsorg, inklusive eventuell hyreskostnad för särskilt boende. Priset per delgrupp uppdateras årligen utifrån de senast kända uppgifterna. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår. BILAGA 7 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 108 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 7 Hyreskostnadvidbyteavboendeenhet Om vård- och omsorgsnämnden skulle lämna ett särskilt boende för att flytta in brukarna i ett nytt särskilt boende, exempelvis på grund av ökade krav på standard eller undermåliga lokaler, så kommer den överskjutande hyreskostnaden att tillföras nämnden. Kostnaden är alltså inte kopplad till en volymökning i detta fall. Ersättningförpersonerunder65år Även personer under 65 år kan komma att vara i behov av vård, exempelvis genom hemtjänst. Detta beaktas i modellen enligt samma princip som för de äldre. Utifrån en snittkostnad per person i den aktuella åldersgruppen ges ersättning för befolkningsförändringar utifrån framtagna befolkningsprognoser. Liksom för gruppen 65 år och äldre så är det endast förändringen som ersätts eller dras ifrån i modellen. Sammanfattning Summan av ersättningen för förändring av åldersgruppen 65 år och äldre gånger aktuell prislapp plus summan av ersättningen för åldersgruppen upp till 65 år gånger aktuell prislapp ger den totala summan som ska tillföras eller dras ifrån vård- och omsorgsnämndens budgetram. Den framräknade totalkostnaden ersätts i dagsläget i sin helhet. Inför budget 2018 utreds, och beräknas införas, en förändring av fördelningsmodellen som innebär en ersättning med 75 procent av det enligt modellerna framräknade beloppet. Se beslutssats 1.10 på sidan 5. Vid utbyte av en särskild boendeenhet får nämnden ersättning motsvarande differensen mellan hyra för det gamla äldreboendet och det nya äldreboendet (förutsatt att antalet platser är oförändrat). Utvecklingenperioden2015‐2019 Befolkningen 65 år och äldre kommer att öka kraftigt under kommande år. Den största ökningen sker i åldersgruppen 65-79 år, men även gruppen 80-84 år förväntas öka under kommande år. Gruppen 85 år och äldre, som är den dyraste gruppen, kommer att minska svagt under budgetperioden men öka i slutet av utblicksperioden. Åldersgruppen förväntas därefter öka under många år. Ackumulerad befolkningsutveckling enligt definitiv befolkningsprognos från 2015, utveckling från budgetvolym 2015 Antal 2 000 65-79 år 1 500 80-84 år 1 000 85 år och äldre 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -500 Källa: Ekonomi- och styrningskontoret Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 109 BILAGA 7 Diagrammet nedan visar hur de olika åldersgruppernas befolkningsutveckling påverkar kostnaderna inom äldreomsorgen. Trots en relativt liten ökning år 2016 av antalet i den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, ger ökningen en stor ökad kostnad. Fördelningsmodellen - de olika åldersgruppernas påverkan (65 år och äldre) Budgetår -15 Mnkr -10 -5 0 5 10 2016 9,7 2017 10,6 2018 2019 -10,4 15 4,0 65-79 år 8,8 6,9 9,8 80-84 år 25 4,1 12,6 -4,2 20 11,0 85 år och äldre Källa: Ekonomi- och styrningskontoret Volymeribudget2016‐2019 Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet invånare 65 år och äldre i Norrköping att öka under de kommande åren. Totalt under budgetperioden förväntas antalet öka med nästan 1 500 personer fram till 2019. 2015 2016 2017 2018 2019 Volymskattning 25 995 26 355 26 721 27 153 27 478 Diff jmf med föregående år 360 366 432 325 Not: För år 2015 redovisas budgetvolymen för år 2015 (beräknad år 2014). Åren 2016-2019 är gällande budgetvolymer beräknade år 2015. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 110 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 8 Kompensation för löneökningar för kostenhetens personal Bakgrund I budgeten för Norrköpings kommun under rubriken ”Allmänna förutsättningar som ligger till grund för nämndernas budgetramar” anges förutsättningar som påverkar personalkostnader. Kompensation för uppräkning av löner under budgetperioden anges med en procentuell årlig förändring. Budgeterade medel för löneökningar till nämnder framgår under posterna ”Pris- och löneökningar”. Budgeterade medel för löneökningar till utbildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt del av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden budgeteras i en central lönepott. Dessa medel fördelas sedan till respektive nämnd efter utfall i avtalsrörelsen, vilket innebär att medlen inte finns med i nämndernas ramar i början av det nya budgetåret. Intäktsfinansierade verksamheter inom Serviceenheterna för internservice Löneökningar i intäktsfinansierade verksamheter ska betalas genom kostnadstäckning med hjälp av intäkter. Det innebär att priset för tjänsterna ska täcka de faktiska kostnaderna och därmed täcka den pris- och löneuppräkning som sker under året. Rationaliseringar och effektiviseringar regleras i priset. Denna princip finns beskriven i årsredovisningen för Norrköpings kommun under rubriken Serviceenheterna (för mer information om serviceenheterna, se del 2 sidan 25 i Årsredovisning 2014 för Norrköpings kommun). Genom överenskommelser mellan serviceenheterna och interna kunder som beställer tjänsterna sätts priset. Anpassningar i verksamheterna sker efter dialog med de interna kunderna. Hänsyn ska tas till kommunens mål och riktlinjer. Underlag för tilläggsbudget – exempel kostenheten Förhandlingssekreterare på personalkontoret kontaktar kostchefen och får information om vilken procentuell fördelning som kostenheten har för sitt arbete åt de olika nämnderna. Personalkontoret arbetar med olika avtalsområden och får fram vad årets lönerevision har inneburit för de olika avtalsområdena och vad den totala lönehöjningen blev för kommunen och för olika enheter såsom kostenheten. Förhandlingssekreteraren tar fram ett underlag där lönehöjningen fördelas mellan de nämnder som ska ha del av den centrala lönepotten. I underlaget finns lönehöjningar med för kostenheten. Därmed ingår kostenhetens löneuppräkning som en del i det underlag som utgör grund för tilläggsbudget (medel för löneavtal kommunstyrelsen, se sidan 30). Personalkontoret föreslår personalutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta om fördelning av den centrala lönepotten mellan de olika nämnderna. Tilläggsbudget Kompensation för löneökningar avsätts till nämnderna i en tilläggsbudget. Beslut om til�läggsbudget sker efter utfall i avtalsrörelsen och kommer därför sent under budgetåret. Pris för kostenhetens tjänster Pris för kostenhetens tjänster ska inkludera beräknad löneuppräkning med den angivna procentuella årliga förändringen som angivits i de allmänna förutsättningarna i kommunens budget. Det innebär att nämnderna måste betala ett pris från årets början för tjänster som nämnderna inte får ekonomisk kompensation för förrän de får tilläggsbudget i slutet på året. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR Planerad värdeöverföring från Hyresbostäder i Norrköping AB, årsbokslut 2016 111 BILAGA 9 Hyresbostäder i Norrköping AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB som i sin tur är helägt av Norrköpings kommun. I Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns en begränsning av värdeöverföringar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren. Av 5 § p.1 i den nya lagen framgår att hela föregående års vinst får överföras till kommunen om pengarna ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. I propositionen till lagen (prop 2009/10:185) på sid. 89 anges följande exempel på åtgärder som vinsten kan användas till. ”Åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som mötesplatser som främjat integration. Dessa åtgärder är exempel och inte avsedda att vara uttömmande. Det är särkilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala behov och förutsättningar.” ”Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan vara åtgärder såsom att ordna bostäder för sådana personer eller att, ordna lämpliga gemensamhetsutrymmen och relaterad utrustning. Dessa exempel är inte avsedda att vara uttömmande.” Planerade krav på koncernbidrag eller utdelning 2015 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget, Hyresbostäder i Norrköping AB, uppgår till 16 miljoner kronor. Mot bakgrund av vad som framkommit ovan och i enlighet med 5 § p 1 lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag avser Norrköpings kommun att använda värdeöverföringen från Hyresbostäder i Norrköping AB i följande projekt: Bostadssamordningen Beräknad kostnad 2,5 mnkr Boenden för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar: Gränden, boende för missbrukare Kungsgatan boende, genomgångsboende Boa-gården, lågtröskelboende i lägenheter med tillsyn Kvinnoboendet Elsa Skyddat boende för kvinnor 2,0 mnkr 1,5 mnkr 1,5 mnkr 1,0 mnkr 1,0 mnkr Övriga verksamheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar är: Gränden öppenvård Resursteam (boendestöd i hemmet) Uppdragsavtal med Ria-byrån 1,0 mnkr 2,5 mnkr 0,5 mnkr Socialnämndens kostnader per år för: Särskilda boendelösningar 2,5 mnkr Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 112 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 10 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 113 BILAGA 10 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 114 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 10 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 115 BILAGA 11 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 116 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 12 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 117 BILAGA 12 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 118 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 12 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 119 BILAGA 13 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 120 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 13 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 121 BILAGA 14 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 122 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 15 Sammanställning av budgetramar 2015, härledning av ingående balans 2016 Efter det att budgeten för 2015-2018 fastställdes av fullmäktige i december 2014 (KS 2014/0271) har en del förändringar av budgetramarna skett under 2015, så kallade tilläggsbudgetar (TB). I nedanstående tabell kan man se hur budgetramarna har förändrats under året och få en förklaring till varför de ingående budgetramarna i budget 2016 ser ut som de gör. Nämnd Ram i budget 20151 Kommunrevisionen 4 880 Valnämnden 1 380 Överförmyndaren 15 147 Kommunstyrelsen 397 745 Utbildningsnämnden Tilläggsbudget 2015, övrigt2 Tilläggsbudget löneupp- Tilläggsbudget räkning 20153 lön 20154 -8 -1 000 1 700 Ny budgetram 2015, ingående budgetram 2016 Förändring 4 872 -8 380 -1 000 -20 15 127 -20 -367 399 078 1 333 2 763 359 57 485 217 208 -250 2 705 874 -1 379 Kultur- och fritidsnämnden 217 458 -250 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 487 645 -369 3 042 490 318 2 673 2 076 806 -1 160 36 668 2 112 314 35 508 450 526 -601 4 620 454 545 4 019 Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Stadsplaneringsnämnden Tekniska nämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Medel för löneavtal, kommunstyrelsen Summa 1 2 3 4 58 864 29 906 -86 29 820 -86 349 914 -308 349 606 -308 40 942 -700 107 000 6 885 223 0 -146 40 096 -846 -13 806 93 194 -13 806 6 969 917 84 694 -18 500 103 194 Avser budgetbeslut 2015-2018 (KS 2014/0271) december 2014. Tilläggsbudget 2015 (KS 2015/0143) där valnämndens budget minskades med 1 000 tkr utifrån att det extra val som var aviserats inte genomfördes och 1 000 tkr tillfördes då kommunstyrelsen varifrån man i slutet av budgetprocessen tagit 1 000 tkr för att finansiera valet. Tilläggsbudget 2015 (KS 2015/0219) avser en omflyttning av 700 tkr från byggnads- och miljöskyddsnämnden till kommunstyrelsen eftersom medlen ska användas för ett servicecenter och utredning pågår hos enheten kommunservice inom kommunstyrelsens kontor. I budgetbeslut (KS 2014/0271) prognosticerades en löneuppräkning med 3,1 procent för år 2015. Justering skedde senare till löneuppräkning med 2,7 procent utifrån det allmänna löneavtalsläget, varvid posten ”Medel för löneavtal, kommunstyrelsen” samt nämndernas budgetramar sänktes med totalt 18 500 tkr som en konsekvens av detta. Kompensation för löneökningar i central pott 2015 (KS 2015/0480) samt fördelning av extrapott lönesatsning. Se även budget 2015-2018, sidan 30. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 123 BILAGA 16 Särskilda uppdrag i budget 2016-2019 1 Central genomlysning av kommunens verksamheter Syftet med genomlysningen är att identifiera strukturer och arbetssätt samt belysa hur de kan utvecklas och effektiviseras. All verksamhet ska omfattas men särskilt fokus ska inledningsvis läggas på de verksamhetsstödjande funktionerna, exempelvis hur vi arbetar med upphandling. Genomlysningen ska ske från centralt håll av en extern aktör för att säkerställa objektivitet. Målet är att frigöra resurser för att kunna utveckla den kommunala verksamheten. Genomlysningen ska inledas omgående. Särskilt fokus på att minska arbetslösheten och dess kostnader Genom att minska arbetslösheten och därmed dess kostnader frigör vi resurser som vi kan omfördela till andra angelägna ändamål. För att nå dit krävs att hela den kommunala organisationen arbetar mot målet, exempelvis genom att tillhandahålla platser för praktik eller olika former av arbetsmarknadsanställningar. En strategi där samtliga förvaltningar och bolag känner ansvar ska arbetas fram och börja verkställas senast halvårsskiftet 2016. Arbetet ska ske inom ramen för det fördjupade samarbetet med arbetsförmedlingen. Hållbart byggande Norrköpings kommun är en stor beställare av byggnadsmaterial för underhåll och renovering men också för nybyggnation. Ur ett miljö- och näringspolitiskt perspektiv är det naturlig att kommunen går före och använder trä som råvara i betydligt större utsträckning. Därför ger vi i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga trähus och hur vi kan använda trä i de redan befintliga byggnader kommunen har, exempelvis som golvbeläggning. Barnsommar Norrköping blir ett allt mer populärt besöksmål. Dessutom vet vi att många barn blir kvar i staden under hela sommaren. Sammantaget gör det att behovet av öppna aktiviteter riktade mot barn ökar. Därför vill vi stärka arbetet med sommaraktiviteter för barn som både bor och besöker Norrköping. Därför ger vi ett uppdrag att arbeta fram ett koncept för barnsommar tillsammans med intresserade föreningar och andra aktörer. 1 Se beslutssats 8 på sidan 5 samt posten Genomlysning under kommunstyrelsen på sidan 33. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 124 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 17 Exploateringsbudget 2016-2019 (tkr) Total investering Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019- 1 455 623 199 803 144 999 185 040 420 295 -1 154 779 -130 024 -161 192 -119 953 -317 441 300 844 69 779 -16 193 65 087 102 854 Anläggningstillgångar -913 622 -92 934 -138 830 -111 449 -299 675 Omsättningstillgångar -241 156 -37 090 -22 362 -8 504 -17 767 Inkomster Utgifter Nettoexploatering Effekter i balansräkningen: Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och betjänar exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. 2016 års exploateringsutgifter uppgår till 130,0 mnkr. 92,9 mnkr avser egna anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. Inkomster från tomtförsäljning uppgår till 199,8 mnkr 2016. Större exploateringsprojekt under åren 2016-2019 avser främst planering av Inre hamnen etapp 1. Etapp 1 är förhållandevis framtung på infrastruktur men förhållande mellan utgifter och intäkter kommer jämnas ut under etapp 2 och 3. Etapp 2 förväntas starta kring år 2020. Den totala utgiften för projektet beräknas till 1 000 mnkr och de totala inkomsterna på knappt 700 mnkr. Ett annat stort projekt är Södra Vrinnevi etapp 1 med cirka 400 bostäder där exploateringsutgifterna väntas uppgå till drygt 160 mnkr och försäljningsinkomsterna till knappt 175 mnkr. Det ska påpekas att detta projekt har en lång tidshorisont. I övrigt avses projektet Lindö 2:1 generera cirka 200 bostäder i första etappen. Exploateringsutgiften beräknas till knappt 80 mnkr och exploateringsinkomster till drygt 85 mnkr. Marby 6:4 omfattar cirka 265 småhustomter samt skola och vård. Exploateringsutgifter och exploateringsinkomster för detta projekt är drygt 80 mnkr respektive 90 mnkr. Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 125 BILAGA 17 Exploateringsbudget i detalj (tkr) B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Total investering Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019- Anläggningstillgångar -22 324 -5 000 -2 000 0 0 Omsättningstillgångar -9 327 -550 -50 0 0 Exploateringsprojekt Industrilandskapet B G Försäljningsinkomster 51 133 650 5 850 0 0 Nettoexploatering 19 483 -4 900 3 800 0 0 Anläggningstillgångar -1 000 0 0 0 0 Omsättningstillgångar -4 330 0 0 0 0 Krogen B G Försäljningsinkomster 20 000 0 0 0 0 Nettoexploatering 14 670 0 0 0 0 Anläggningstillgångar -6 486 0 -1 500 0 0 Omsättningstillgångar -578 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 8 483 0 0 8 400 0 Nettoexploatering 1 419 0 -1 500 8 400 0 Anläggningstillgångar -764 -20 -50 0 0 Omsättningstillgångar -6 944 -200 -500 0 0 Försäljningsinkomster 7 679 0 4 000 0 0 -29 -220 3 450 0 0 Anläggningstillgångar -4 927 -250 -300 -600 -3 700 Omsättningstillgångar -623 -250 -300 0 0 Navestad Centrum Råssla 1:76 N B G G Nettoexploatering Kvarntorp B P Försäljningsinkomster 4 500 0 0 0 4 500 Nettoexploatering -1 049 -500 -600 -600 800 -9 982 -604 -9 200 0 0 Smedby IP B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar -7 094 -786 -380 0 0 Försäljningsinkomster 35 000 35 000 0 0 0 Nettoexploatering 17 923 33 610 -9 580 0 0 Svärtinge B G Anläggningstillgångar -2 746 0 -1 000 0 0 Omsättningstillgångar -1 447 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 6 509 0 0 0 0 Nettoexploatering 2 316 0 -1 000 0 0 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 126 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 17 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Exploateringsprojekt Norra Fyrby B Total investering Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019- P Anläggningstillgångar -20 418 -6 900 -11 900 0 0 Omsättningstillgångar -8 075 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 41 250 0 24 750 16 500 0 Nettoexploatering 12 757 -6 900 12 850 16 500 0 Klockan 1 B G Anläggningstillgångar -795 -750 0 0 0 Omsättningstillgångar -649 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 4 710 700 0 0 0 Nettoexploatering 3 266 -50 0 0 0 Anläggningstillgångar -1 812 -10 -700 0 0 Omsättningstillgångar -30 -30 0 0 0 Försäljningsinkomster 16 011 0 3 000 0 0 Nettoexploatering 14 169 -40 2 300 0 0 Anläggningstillgångar -16 925 -50 -2 000 -10 000 -4 000 Omsättningstillgångar -3 415 -1 594 0 0 0 Försäljningsinkomster 53 232 0 42 329 0 0 Nettoexploatering 32 893 -1 644 40 329 -10 000 -4 000 Anläggningstillgångar -7 198 -7 055 0 0 0 Omsättningstillgångar -5 069 -1 395 -3 350 0 0 Norra Vrinnevi Kv Rosen m fl Bossgård 11:58, Östra Husby B P B,N P B G Försäljningsinkomster 7 750 5 200 1 275 850 425 Nettoexploatering -4 517 -3 250 -2 075 850 425 Anläggningstillgångar -625 914 -48 500 -240 175 -99 000 -224 700 Omsättningstillgångar -380 461 -36 500 -152 000 -54 000 -126 500 Inre hamnen B G Försäljningsinkomster 676 000 0 0 210 000 463 000 Nettoexploatering -330 375 -85 000 -392 175 57 000 111 800 Anläggningstillgångar -354 -50 0 0 0 Östra Eneby, Stubbetorp B G Omsättningstillgångar -3 194 -450 0 0 0 Försäljningsinkomster 6 609 0 0 0 1 800 Nettoexploatering 3 061 -500 0 0 1 800 Häradsmarken 1:36 B G Anläggningstillgångar -1 033 -30 -350 0 0 Omsättningstillgångar -9 228 -270 -3 150 0 0 Försäljningsinkomster 17 967 2 800 0 0 0 Nettoexploatering 7 706 2 500 -3 500 0 0 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 127 BILAGA 17 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Total investering Exploateringsprojekt Mjölnaren m fl B Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019- G Anläggningstillgångar -35 345 0 -15 000 -20 000 0 Omsättningstillgångar -11 813 -1 440 0 0 0 Försäljningsinkomster 50 805 13 572 10 000 0 6 650 Nettoexploatering 3 646 12 132 -5 000 -20 000 6 650 Anläggningstillgångar -2 758 0 -401 -2 300 0 Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 13 900 0 11 900 2 000 0 Nettoexploatering 11 142 0 11 499 -300 0 Anläggningstillgångar -76 412 0 -1 000 0 -10 000 Omsättningstillgångar -2 625 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 129 079 0 2 000 0 5 000 Nettoexploatering 50 042 0 1 000 0 -5 000 Anläggningstillgångar -16 112 0 0 -450 -3 350 Omsättningstillgångar -4 472 0 0 0 -1 635 Försäljningsinkomster 19 536 0 0 0 8 400 Nettoexploatering -1 049 0 0 -450 3 415 Anläggningstillgångar -981 -500 0 0 0 Omsättningstillgångar -1 892 0 0 0 0 Höken, Mesen m fl Ingelsta Handelsområde Humpegårdsområdet Röjningen 3:1 m fl B N B B G P P G Försäljningsinkomster 7 000 0 0 0 0 Nettoexploatering 4 127 -500 0 0 0 -45 736 -300 -2 000 -8 000 -35 000 Sandbyhov B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 45 736 0 0 2 500 43 236 0 -300 -2 000 -5 500 8 236 Nettoexploatering Kedjan 1 - Planen 4 B P Anläggningstillgångar -400 -400 0 0 0 Omsättningstillgångar -110 -110 0 0 0 Försäljningsinkomster 3 000 3 000 0 0 0 Nettoexploatering 2 490 2 490 0 0 0 Anläggningstillgångar -71 510 -6 150 -25 000 -25 000 -15 000 Marby 6:4 m fl B P Omsättningstillgångar -10 158 -10 118 0 0 0 Försäljningsinkomster 90 775 20 400 0 35 000 35 000 Nettoexploatering 9 107 4 132 -25 000 10 000 20 000 Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 128 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 17 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Total investering Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019- Anläggningstillgångar -54 230 -2 000 -32 500 -10 500 -4 000 Omsättningstillgångar -23 872 -13 500 -7 000 -1 000 0 Försäljningsinkomster 86 829 131 2 000 80 800 0 Nettoexploatering 8 726 -15 369 -37 500 69 300 -4 000 Anläggningstillgångar -56 071 -17 900 -8 950 0 0 Omsättningstillgångar -31 842 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 49 908 0 0 0 0 Nettoexploatering -38 005 -17 900 -8 950 0 0 Anläggningstillgångar -6 202 -510 -3 610 0 0 Omsättningstillgångar -9 394 -1 140 -4 840 0 0 Försäljningsinkomster 26 779 0 16 500 8 250 0 Nettoexploatering 11 183 -1 650 8 050 8 250 0 Anläggningstillgångar -63 393 -11 000 -5 500 -7 200 -5 200 Omsättningstillgångar -16 381 -260 0 0 0 Försäljningsinkomster 110 157 52 570 8 000 0 0 Nettoexploatering 30 383 41 310 2 500 -7 200 -5 200 -16 033 0 0 0 0 Exploateringsprojekt Lindö 2:1 Ljura/Söderport Bråvalla företagspark Västra Saltängen Sandtorp (f d Kneippen syd) B B B P G P B,N G B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar -9 275 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 63 543 15 196 0 0 0 Nettoexploatering 38 236 15 196 0 0 0 Ormen B G Anläggningstillgångar -6 171 -3 698 -1 429 0 0 Omsättningstillgångar -2 115 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 14 355 0 7 000 0 0 Nettoexploatering 6 068 -3 698 5 571 0 0 Anläggningstillgångar -7 037 0 0 0 0 Omsättningstillgångar -5 834 -1 000 0 0 0 Försäljningsinkomster 18 449 12 000 0 0 0 Nettoexploatering 5 578 11 000 0 0 0 Anläggningstillgångar -34 862 -6 000 -1 500 0 0 Omsättningstillgångar -6 851 0 0 0 0 Försäljningsinkomster 28 827 0 0 0 0 Nettoexploatering -12 886 -6 000 -1 500 0 0 Södra Hageby Såpkullen 1:1 och 1:2 B B G G Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR 129 BILAGA 17 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Total investering Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019- Anläggningstillgångar -3 837 -200 -1 600 0 0 Omsättningstillgångar -3 587 -1 800 -300 0 0 Försäljningsinkomster 6 560 5 250 400 200 200 Nettoexploatering -864 3 250 -1 500 200 200 Anläggningstillgångar -9 250 -1 000 -8 000 0 0 Omsättningstillgångar -10 526 0 0 -6 000 -2 000 Exploateringsprojekt Norsholms gårdsområde Skärlöta 5:1 Toresdal 1:2 B B P G Försäljningsinkomster Nettoexploatering Östra Eneby 5:1 B 6 298 0 0 2 000 4 000 -13 477 -1 000 -8 000 -4 000 2 000 -11 755 -1 700 -2 000 -2 000 0 G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar -5 925 -1 560 -2 340 -650 -650 Försäljningsinkomster 32 647 8 325 4 995 3 330 4 995 Nettoexploatering 14 967 5 065 655 680 4 345 Södra Vrinnevi B G Anläggningstillgångar -161 244 -20 409 -100 -100 -120 150 Omsättningstillgångar -1 985 0 0 0 -1 305 Försäljningsinkomster 173 082 25 009 0 0 136 126 9 853 4 600 -100 -100 14 671 Nettoexploatering Södra Brånnestad B P Anläggningstillgångar -53 644 -400 -1 000 -25 000 -25 000 Omsättningstillgångar -980 -600 0 0 0 Försäljningsinkomster 51 000 0 1 000 25 000 25 000 Nettoexploatering -3 624 -1 000 0 0 0 Anläggningstillgångar -83 250 0 0 -200 -74 050 Omsättningstillgångar -21 135 0 0 -800 -12 050 Försäljningsinkomster 145 850 0 0 0 144 500 Nettoexploatering 41 465 0 0 -1 000 58 400 Himmelstalund B P Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 130 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 18 Framtid i Norrköping Allmänna planeringsförutsättningar 2016 Framtid i Norrköping är kommunens planeringsförutsättningar. Det är en rapport i webbformat om vad som kan komma att påverka kommunens verksamhet på tio års sikt. Här kan du läsa delar av innehållet i rapporten som har ett 70-tal artiklar om Norrköpings framtid och cirka 20 filmer med både kommunala tjänstemän och Norrköpingsbor. framtid.norrkoping.se Kräver ökad individualism ett annat arbetssätt? Hur många Norrköpingsbor finns det om tio år? Hur påverkar Ostlänken stadsbilden? Hur flyttar människor? Får vi in robotar i vardagslivet? Kan stadsplanering främja hälsan? Var finns framtidens jobb? Hur påverkar en orolig omvärld kommunen? Varför är det viktigt var nya resecentrum placeras? Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR planeringsförutsättningarna på framtid.norrkoping.se. Delar av innehållet får du här i kortformat, med hänvisningar till artiklar och filmer på webbplatsen. Förutom beslut som tas i den egna organisationen är det mycket annat som påverkar Norrköpings kommuns framtida verksamhet. Omvärlden är föränderlig. Det kommer nya lagar, människors attityder och beteenden förändras, teknikutvecklingen går snabbt och situationen i världen när det gäller miljö, konflikter och ekonomi påverkar även oss. Den här sortens frågor och vilka konsekvenser de kan få för kommunen sammanfattas i Norrköping växer Norrköping är en kommun som växer. Ökningen beror både på att fler flyttar till Norrköping och att antalet födda barn förväntas öka. Sedan år 2000 har vi sett en stadig ökning av invånarantalet och den ökningen förväntas hålla i sig de närmaste tio åren. Antalet Norrköpingsbor har under 2015 passerat 136 000 och beräknas att vara omkring 155 000 år 2024. 131 BILAGA 18 = Länk till artikel på framtid.norrkoping.se där du kan läsa mer = Film som även finns på framtid.norrkoping.se Folkmängd i Norrköping 1970-2014 samt prognos 2015-2019 och utblick 2020-2024 Antal 160 000 Utblick 2020-2024 Faktiskt antal 1970-2014 150 000 140 000 Prognos 2015-2019 130 000 120 000 110 000 Befolkningsprognosen 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 100 000 Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, ekonomi- och styrningskontoret Befolkningsutvecklingen påverkar budgeten För den kommunala planeringen är det viktigt att även göra prognoser för olika åldersgrupper och för delområden i kommunen, eftersom de behöver service av olika slag och på olika platser. Kommunens kostnader skiljer sig kraftigt mellan olika åldersgrupper. Barn och unga som behöver förskola och skola samt äldre med behov av vård och omsorg är grupper som använder verksamheter med stora kostnader. Allt fler flyttar till Norrköping Av kommunerna i Östergötland hade Norrköping år 2014 högst flyttnetto, det vill säga skillnaden mellan de som flyttar in och de som flyttar ut. År 2014 flyttade 6 420 personer in till Norrköping och 5 280 flyttade ut. Av inflyttarna kom de allra flesta från andra svenska kommuner. 1 440 flyttade in från utlandet. Det vanligaste födelselandet för inflyttarna från utlandet var Syrien och näst vanligast var återvändande svenskar. Migrationsströmmar i världen förväntas öka Befolkningsutvecklingen i Norrköping och kommunens budget Unga och äldre ökar mest Om man delar upp befolkningen i åldersgrupper kan man se i prognosen att barn och unga är den grupp som ökar mest relativt sett, äldre näst mest och mellangruppen, 19-64 år, ökar minst. Det gör att försörjningskvoten ökar, vilket betyder att färre ska försörja fler i samhället. Norrköpings befolkning ökar kraftigt Hur mycket ska Norrköping växa? Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk 132 BILAGOR – BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 18 Fler i förskola och skola När det blir fler barn och ungdomar i förskola och skola behövs mer personal och utökade lokaler. Hur mycket kommunal verksamhet som behövs och var den ska finnas beror även på hur föräldrar och elever väljer. Andelen elever i grundskolan som gick till fristående skolor ökade under flera år, men under den senaste tiden har andelen stabiliserats. Stabil andel i fristående skolor Förändringar påverkar behov av lokaler för elever Var finns jobben? På senare tid har arbetslösheten i Norrköping minskat, även om den ligger högre än i riket och i länet. Arbetsförmedlingens prognos visar på en minskande arbetslöshet de kommande åren, bland annat på grund av pensioneringar. Arbetsmarknaden väntas vara gynnsam för teknikutbildade, lärare, tandläkare, it-utbildade, undersköterskor och läkare. Framför allt pekas på en ökad efterfrågan inom vård- och omsorgsyrken. Var finns framtiden jobb? Framtida kompetensförsörjning i kommunen Medellivslängden ökar Det finns två viktiga skäl till ökningen av antalet äldre Norrköpingsbor. Den ena är den stora kullen som föddes efter andra världskriget. Den andra är att medellivslängden ökar. Antalet personer som är 80 år och äldre förväntas öka kraftigt. Och eftersom det framför allt är den åldersgruppen som har stora behov av vård och omsorg är förändringen viktig för äldreomsorgen. Antalet äldre äldre ökar mest Förändrad äldreomsorg Om man tittar längre fram i tiden, fram till år 2050, kan man se en förväntad fortsatt kraftig ökning av äldre. Det är viktigt att hitta nya arbetsmetoder för att möta ökningen. Bland annat har hemgångsteam införts för personer som har varit inlagda på sjukhus. Sedan en tid har kommunen även ansvar för hemsjukvården. Flera av de nämnda framtidsyrkena finns inom kommunens verksamheter. Förmågan för Norrköpings kommun att kunna attrahera medarbetare är avgörande för verksamhetens utveckling. Flera undersökningar visar att ungdomar i allt större utsträckning attraheras av jobb som skapar mening. Det är viktigt att ta vara på det och fortsätta att ha kontakter med ungdomar för att kunna påverka den framtida försörjningen av medarbetare. Kommunens kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga Roboten – en hjälpande hand? Robotar har fått en allt mer betydande roll i högutvecklade länder. Tidigare skedde utvecklingen framför allt inom industrin och militären, men nu kommer robotar även in i enskilda hushåll och i vård och omsorg. Det kan innebära en effektivisering av kommunal verksamhet, men det kan också betyda att vissa jobb försvinner, även inom akademiska yrken. Robotar i vardagen Hemgångsteamet Hemsjukvården Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk BUDGET 2016 NORRKÖPINGS KOMMUN – BILAGOR Hållbart resande 133 BILAGA 18 Det går att se tendenser till en övergång till ett mer hållbart resande. Det handlar om förändrade attityder till att äga en egen bil, beslut som styr bort biltrafik från stadskärnorna och eventuellt börjar personbilstrafiken att plana ut och så småningom minska. Här finns gräsrots initiativ som kan fungera som inspiration för samhällssatsningar. Hållbart resande och gräsrotsinitiativ Ostlänken skapar arbete Ostlänken, som är bygget av en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, skapar i sig fler arbetstillfällen. De förbättrade kommunikationerna innebär också att arbetsmarknaden förstoras genom att fler får pendlingsavstånd till och från Norrköping. Ostlänkens påverkan på annan verksamhet i Norrköping Stora projekt blir effekt av Ostlänken För att verkligen få de positiva effekter som de förbättrade kommunikationerna kan ge måste kommunen och andra satsa på ett antal stora projekt. Det handlar om en omvandling som påverkar stadsbilden med nya stadsdelar, anslutning till befintliga spår och ny väginfrastruktur. Genom att låta stadsplaneringen bidra till att individens självklara och enkla val blir de mest hälsosamma kan utformningen av platserna påverka Norrköpingsbornas hälsa. Behov av självförverkligande Människors behov av självförverkligande växer och det kan innebära en krock med den kollektiva uppbyggnad som finns i många organisationer. Kommunen måste vara flexibel i sina kontakter med kommuninvånarna och inte enbart förlita sig på kontakter med föreningar och deras styrelser. Ökad individualism ger minskat föreningsengagemang Stora projekt som effekt av Ostlänken Hälsofrämjande stadsplanering Resecentrums placering Att resecentrum ligger just i centrum är viktigt. Då får man en närhet till mångas boende och arbetsplatser, det vill säga mångas start- eller målpunkt för resan. Om man istället väljer en extern lokalisering med matartrafik ökar restiden och personerna väljer kanske att ta bilen istället. Alla artiklar och filmer hittar du på webbplatsen: framtid.norrkoping.se Placeringen av resecentrum Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Länk Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet. I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område. Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och nästan 10 000 medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter. EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping Tel: 011-15 00 00 E-post: [email protected] www.norrkoping.se
© Copyright 2024