1. No category

Verksamhetsplan
med budget
2015 – 2018
Tabellbilaga
MED STÖD AV:
INNEHÅLL:
1 Planeringsförutsättningar för verksamhetsplanen ............................................................................... 2
2 Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2014 – 2018 ...................................................................... 2
2.1 Befolkningsprognos ...................................................................................................................................... 2
2.2 Orter och åldersgrupper.............................................................................................................................. 4
3 Volymmått för nämndernas verksamheter .............................................................................................. 6
4 Mark för verksamheter Ale kommun 2012 – 2016 .................................................................................. 7
1
Verksamhetsplan med budget 2015 – 2018, Tabellbilaga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Aledemokraterna
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPLANEN
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ALE KOMMUN 2014 – 2018
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller målsättningar och riktlinjer för Ale kommuns bostadsförsörjning och redovisar planerat bostadsbyggande för perioden 2014-2018. Programmet ligger till
grund för kommunens fysiska planering samt för
dialog med marknaden men är också styrande för
kommunens övriga verksamheter och deras utvecklingsplanering. Den ligger också till grund för
kommunens befolkningsprognos. Bostadsförsörjningsprogrammet möjliggör en bostadsutbyggnad
på i genomsnitt cirka 200 lägenheter per år eller
cirka 1 100 lägenheter under perioden 2014 – 2018.
Bostadsförsörjningsprogrammet siktar på att möjlig­
göra en befolkning i Ale kommun på ca 34 200
invånare år 2025 vilket innebär en befolknings­
ökning på cirka 6 000 personer på 11 år.
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM PER ORT
2.1 BEFOLKNINGSPROGNOS
Befolkningsprognosen är daterad april 2014. Befolkningsprognosen baseras på framskrivningsparametrar som levereras från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt på kommunens förväntade
genomförda byggnation. Framskrivningsparametrarna är fruktsamhetstal, dödlighet samt in- och
utflyttning.
Den förväntade genomförda byggnationen baseras
på kommunens sammanställning av planerad bostadsbyggnation för 2014-2018. Denna sammanställning möjliggör kommunens mål att skapa förutsättningar för en befolkningsökning i Ale
kommun på ca 6 000 personer för åren 2014 –
2025. På grund av osäkerhetsfaktorer i planeringsprocessen bygger befolkningsprognosen på ett
verkligt utfall på 100 % av den planerade bostadsbyggnationen under 2014 och därefter 55 % av den
planerade bostadsbyggnationen för åren 2014-2018
enligt ovanstående tabell. Kommunens verksamheter, förutom planenheten, ska basera sin planering
efter befolkningsprognosen.
Ale kommun förväntas enligt befolkningsprognosen för 2014 – 2018 öka från dagens 28 074 invånare till 30 619 invånare. Detta innebär en befolkningsökning på 2 545 personer på 5 år.
Befolkningsprognosen utgår från den folkmängd
som var folkbokförd i kommunen den 31 december
2013 enligt SCB:s befolkningsstatistik. Befolkningssiffrorna för 2014 och framåt är beräknade
och inte faktiska befolkningstal.
2
Verksamhetsplan med budget 2015 – 2018, Tabellbilaga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Aledemokraterna
BEFOLKNINGSPROGNOS 2013 – 2018
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING 2013 – 2018
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING PER DELOMRÅDE
3
Verksamhetsplan med budget 2015 – 2018, Tabellbilaga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Aledemokraterna
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING PER FÖRÄNDRINGSORSAK
2.2 ORTER OCH ÅLDERSGRUPPER
Prognosen för antalet förskolebarn per ort framgår
av nedanstående tabell. Ökningen mellan 2013 till
2018 beräknas till 271 barn och ökningen mellan
2018 till 2025 till ytterligare 331 barn.
Uppdelat per ”skolområde” för perioden 2013 till
2018 ökar Surte och Bohus med 124 barn, Nödinge
ökar med 12 barn, Nol, Alafors, Starrkärr ökar
med 32 barn och skolområde Älvängen, Skepplanda,
Hålanda och Alvhem ökar med 103 barn.
BARN 1 – 5 ÅR
4
Verksamhetsplan med budget 2015 – 2018, Tabellbilaga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Aledemokraterna
Prognosen för antalet skolbarn per ort framgår av
nedanstående tabell. Ökningen mellan 2013 till
2018 beräknas till 333 elever och ökningen mellan
2018 till 2025 till ytterligare 644 elever. Uppdelat
per ”skolområde” för perioden 2013 till 2018
ökar alla områden. Surte och Bohus ökar med
84 elever, Nödinge ökar med 122 elever, Nol,
Alafors, Starrkärr ökar med 75 elever och Älv­
ängen, Skepplanda, Hålanda och Alvhem ökar
med 52 elever.
6 – 15 ÅR
I övriga åldersgrupper prognostiseras förändringarna enligt nedanstående tabell. Ungdomar i gymnasieåldern fortsätter att minska fram till 2018.
Antal personer över 80 år ökar försiktigt i början
av perioden för att från och med 2020 öka i
snabbare takt.
5
Verksamhetsplan med budget 2015 – 2018, Tabellbilaga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Aledemokraterna
VOLYMMÅTT FÖR NÄMNDERNAS
VERKSAMHETER
Syftet med volymmått är att tydliggöra kopplingen
mellan resurser och ekonomi. Vilken volym som
verksamheten producerar för insatta resurser (kostnader). Exempelvis om kostnaden för en verksamhet ökar beror det på prisökning eller att volymen
(antalet) ökat.
6
Verksamhetsplan med budget 2015 – 2018, Tabellbilaga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Aledemokraterna
MARK FÖR VERKSAMHETER ALE KOMMUN
2012 – 2016
Tryck Ale kommun kontorsservice januari 2015
Programmet innehåller Ale kommuns målsättningar för verksamhetsmark och redovisar planerad verksamhetsmark för perioden
2012 – 2016. Programmet ska ligga till grund
för nämndernas planering för respektive
verksamhet samt för dialog med marknaden.
Programmet medför ekonomiska konsekvenser för kommunen genom behov av utbyggd
infrastruktur men skapar även förutsättningar
för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Med ett starkt utbud av verksamheter i
form av arbetsplatser och service riktad till
Aleborna ska alltfler kunna arbeta och handla
på hemmaplan. Detta minskar miljöbelastningen och ger förutsättningar för ett bekvämt och attraktivt liv i Ale. Det ska vara lätt
att leva i Ale.
Nedanstående tabell redovisar en sammanställning av möjlig verksamhetsmark för Ale
kommun under åren 2012 – 2016. Marken
som redovisas ska vara försäljningsklar med
utbyggda vägar och VA-ledningar fram till
området. Arealerna redovisas i hektar.
7
Verksamhetsplan med budget 2015 – 2018, Tabellbilaga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Aledemokraterna
Telefon 0303-33 00 00 • E-post:8 [email protected] • www.ale.se
Verksamhetsplan med budget 2015 – 2018, Tabellbilaga. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Aledemokraterna