Månadsrapport
Socialförvaltningen
Maj 2015
Socialförvaltningen
Innehållsförteckning
1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd .............................................................................. 3
1.1
Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt
ekonomisk effekt ............................................................................................................... 3
1.2
Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt ............... 8
1.3
Investeringar...................................................................................................................... 9
2 Resultatmål .............................................................................................................................. 10
Bilagor
Bilaga 1: Resultaträkning 201501-201505
2
Socialförvaltningen
1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd
1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i
prognosen samt ekonomisk effekt
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år 2015 på ca 6 000 tkr. Justeringen i
prognosen beror på kommunstyrelsens omdisponering av medel till socialförvaltningen på totalt
11 000 tkr år 2015. Socialförvaltningens underskott på 6 000 tkr utgår ifrån förutsättningen att
volymökningarna, som har redovisats under januari till och med maj månad, upphör helt
framöver och återgår till en mer normal nivå för en kommun i Katrineholms storlek.
Socialförvaltningen jobbar aktivt med att hitta alternativa lösningar till alla placeringar men
förvaltningens inventering av placerade individer visar att inga andra lösningar bedöms vara
tillräckliga för att säkra individens behov av omsorg och behandling. Förvaltningen har
undersökt situationen med närliggande kommuner och samtliga ser en ökning av
institutionsplaceringar inom sina verksamheter.
Placeringarna har reviderats av avdelningscheferna, mycket erfarna socialsekreterare och
sakkunniga för att säkerställa att inget annat alternativ har missats. Alla placeringar som är
gjorda är av allvarlig karaktär då det handlar om psykiskt ohälsa, missbruk, våld i nära
relationer, självskadebeteende och övergrepp.
De omdisponerade medlen från kommunstyrelsen täcker nästan helt de kostnader som
volymökningarna har medfört under årets första fem månader.
När det gäller bostadssituationen så har förvaltningen inte märkt någon förbättring i kommunen.
Flertal av de placerade vuxna kan ännu inte lämna den institutionella placeringen eftersom
individerna saknar bostad i kommunen. Samtidigt söker många invånare bostad via
socialförvaltningen eftersom de inte beviljas bostad direkt av fastighetsägarna. Väntelistan är nu
lång och vissa individer har väntat i cirka ett år på en bostad. Socialförvaltningen prioriterar
först och främst sådana ärenden där barn är inblandade. Inga barn ska vara bostadslösa i
kommunen. Utbudet av bostäder i kommunen täcker dock inte den efterfrågan som
förvaltningen ser.
För att förvaltningen ska kunna få en budget i balans så måste de kommungemensamma
verksamheterna - med att stödja äldre med funktionsnedsättning på grund av ett tidigare
missbruk, trygghetsanställningar, sociala kontrakt ses över. För tillfället pågår det utredningar
kring dessa verksamheter men inga beslut har tagits vilket innebär att verksamheterna fortsätter
skapa ett underskott inom socialförvaltningen, så som de har gjort de tidigare åren.
Socialförvaltningen redovisar ett utfall på 87 556 tkr för perioden januari till maj 2015,
det är ca 21 102 tkr högre är budgeterat för perioden. Närmare 87 procent av den redovisade
avvikelsen mot budget beror på årets volymökningar.
3
Socialförvaltningen
Nedan finns en specifikation på det redovisade underskottet för perioden 201501 - 201505;
•
•
•
•
•
Aktiviteter utanför SoL och gällande reglemente; -6 697 tkr
Volymökningar av placeringar på grund av psykisk ohälsa; -14 854 tkr
Volymökningar inom ekonomiskt bistånd; -3 443 tkr
Realiserade förluster Förskott förmån; -1 635 tkr
Vidtagna besparingsåtgärder inom förvaltning; 5 527 tkr
Redovisat underskott för perioden; -21 102 tkr
Genom att hitta alternativa lösningar vid tillsättande av tjänster som inte avser
myndighetsutövning och genom att minska antal kontaktpersoner/kontaktfamiljer så har
socialförvaltningen kunnat göra en besparing på 5 527 tkr under den gångna perioden år 2015.
Socialförvaltningen kommer fortsätta arbeta med besparingar även resten av året.
Framöver kommer förvaltningen vidta ytterligare åtgärder i form av;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
minska inköpen som inte påverkar klienten,
inventera och minska på antal skrivare,
fortsätta att se över lokala riktlinjer kring omkostnadsersättning till familjehem etc.,
handledning i större arbetsgrupper,
minska på utbildningar - prioritera myndighetsutövande verksamhet då krav finns från
Socialstyrelsen,
se över samtliga boendealternativ i egen regi och effektivisera verksamheterna samt
anpassa dessa till statens utredning SOU 2014:3,
nytt arbetssätt ska införas för att effektivisera sociala beredskapen,
vissa vakanta tjänster kommer inte tillsättas - istället utbilda personal för att klara av
bredare uppdrag,
ingående styrning av flex/övertid,
lyfta upp diskussion om arbetsgivarens ansvar vid missbruksvård på Vårnäs och
MERCUR,
gemensam planeringsdag,
fortsätta med tjänstemannaberedning, som försöker tillsammans med socialsekreterare
ständigt hitta alternativa lösningar i olika ärenden för att undvika dyra placeringar
4
Socialförvaltningen
Stab
Under maj månad hade staben två planeringsdagar som utgick ifrån verksamhetsplanen för
2015. Enheten fokuserade bland annat på att skriva arbetsbeskrivningar för att utifrån dem
lättare kunna utveckla samarbetsformer samt kommunikation och hur kommunikation påverkar
den enskilda gruppmedlemmen så väl som hela gruppen.
Alkoholhandläggarna i Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun bjöd gemensamt in till en två
dagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Inbjudan vänder sig till restaurangägare,
restaurangpersonal samt ordningsvakter verksamma i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner.
Utbildningens syfte är att ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar och en större
förmåga att säga nej till överservering, minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar
och olyckor i restaurangmiljö, höja personalgruppers kunskaper om olika droger och
drogsituationen, informera om lagar och förordningar vid alkoholservering samt
restaurangpersonal och ordningsvakters befogenheter och skyldigheter samt ge tips och råd om
hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras.
Samarbetet med FoU Sörmland har fortsatt under maj månad i syfte att ta fram en
utbildningsplan för de som arbetar med barn och unga och som saknar socionomexamen.
Enheten samarbetar också med FoU Sörmland kring att ta fram en bra plan för ett
introduktionsår för nyanställda socialsekreterare.
Utvecklingsledaren inom staben, som även är projektledare för SkolFam, genomförde en
nätverksträff för alla grupper i Region Ost den 27 maj, där 21 personer från Katrineholm,
Motala, Norrköping och Nacka deltog.
I början av maj deltog controllern, tillsammans med avdelningschefen för öppenvården, på
konferensdagen om ungas psykiska ohälsa och sociala investeringar. På konferensen, som hölls i
Eskilstuna, fick controllern ta del av resultaten från ett arbete med att kartlägga och beräkna
samhällskostnader för målgruppen ”unga med psykisk ohälsa”.
Regeringen har publicerat sin utredning över boende utanför det egna hemmet –
placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3). Controllern har tillsammans med
öppenvårdsavdelningen påbörjat revidering av utredningen som kommer medföra förändringar i
innehållet av de insatser som finns inom förvaltningen. Eftersom innehållet i insatserna kommer
att ändras så föreslår utredningen att vissa ändringar i definition av begrepp ska göras,
exempelvis ”hem för vård eller boende” (HVB) ska omdefinieras till ”hem för omvårdnad och
behandling (HOB).
I slutet av månade genomförde förvaltningen en introduktion till nyanställda. Nyanställda fick
information om den nya kommunplanen, avdelningarnas verksamheter samt stabens funktion
och serviceutbud. Syftet med introduktionen var att informera nyanställda kring vilka insatser
som finns i egen regi och var de kan vända sig i olika situationer. Det systematiska
kvalitetsarbetet presenterades också kortfattat.
5
Socialförvaltningen
Myndighetsavdelningen
Under maj månad har det varit invigning av förvaltningens nya lokaler och det är bra att
socialförvaltningen nu är mer samlad, det gynnar samarbetet. Under månaden har två av
avdelningens medarbetare gått i pension och det har varit avtackning. Båda har jobbat i
förvaltningen mer än 30 år så det är stor kompetens och erfarenhet som lämnat oss.
Enheten Bistånd barn, unga och vuxna
Under maj månad har två medarbetare sagt upp sig för att gå vidare till andra arbeten.
Anledningen till att de väljer andra jobb är framförallt att den nya arbetsplatsen är närmare
hemmet och man slipper lång pendling. En av våra socialsekreterare har under månaden gått
över till öppenvårdsavdelningen och kommer att arbeta där som behandlare. En
socialsekreterare har börjat på enheten och mycket positivt är att hon har flera års erfarenhet av
barnutredningar. Två av medarbetarna är fortsatt sjukskrivna.
Det finns fortsatt vakanser och rekrytering pågår. De vakanser som finns täcks av konsulter
motsvarande tre heltider. Personalbristen gör att det är svårt att hålla tiden för
förhandsbedömningar samt att det blivit allt fler sena utredningar. Enheten har begärt stöd från
personalkontoret med rekryteringar då detta arbete börjar bli allt mer omfattande.
Vad gäller utbildningar har det skett en del under maj månad. Det har varit en hel del utbildning
och nätverksmöten kring BBIC (Barns behov i centrum). En ny BBIC modul har införts i
klientsystemet vilket kommer att underlätta när alla är bekväma med modulen. För de
socialsekreterare som arbetar med vuxna har en påbörjat utbildning i ASI (en intervju/
kartläggningsmetod inom missbruksvården) En socialsekreterare har varit på utbildning i LVM
lagstiftningen. De socialsekreterare som utreder och följer upp ensamkommande barn har varit
på en tre-dagars utbildning med fokus på just dessa barn och deras situation.
När det gäller familjehem och familjerätt har det under månaden satsats på information på
hemsidan och facebook kring behovet av familjehem/kontaktfamiljer och särskild förordnad
vårdnadshavare. Det har genomförts informationsträffar och det har kommit en del intresserade
vilket är positivt. Familjerätten har varit på dialogmöte med Tingsrätten i Nyköping. Arbetet
med SkolFam fortsätter och det har genomförts en regionsträff här i Katrineholm. En första
utvärdering av SkolFam har påbörjats och genomförs av en nationell samordnare.
Det har inte kommit något ensamkommande barn under maj månad med i kontakt med
migrationsverket är prognosen att det i juni kommer flera då tillströmning av barn till Sverige nu
har ökat kraftigt.
Samverkan med andra pågår ständigt, under maj månad har personal deltagit i flera olika former
av samverkan såsom Barnahus, Elevhälsan, BVC m fl. Socialsekreterare har även träffat
förskolepersonal för att informera om anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen. Det har varit
många polisförhör och samråd under månaden.
Enligt statistik har Katrineholms kommun flest polisanmälningar i Södermanland kring barn
som far illa. Det är även en ökning av anmälningar som gäller ungdomar som har mycket hög
skolfrånvaro och ungdomar som inte vill bo hemma längre utan flytta hemifrån.
6
Socialförvaltningen
Enheten Ekonomiskt bistånd
Under månaden har det varit lätt turbulens på enheten då fyra gravida socialsekreterare fick
barn/ blev sjukskrivna samt ytterligare en sade upp sig för annat arbete. Enheten har anställt tre
nya socialsekreterare under månaden. Oron var stor inför den arbetstyngda sista veckan
(utbetalningsveckan). Personalen pratade ihop sig och fyra, mer erfarna, socialsekreterare ställde
upp på övertid för att hjälpa de oerfarna så att alla ärenden blev behandlade i tid.
Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 11 procent jämfört med maj månad 2014.
Utbetalt försörjningsstöd har ökat med 18 procent jämfört med maj månad 2014. De grupper
som har ökat är arbetslösa, sjukskrivna samt glappersättningsärenden. Glappersättningsärenden
ökar eftersom Arbetsförmedlingen har på kort tid fått många vakanser inom den egna
organisationen, detta medför att de inte hinner med ärenden som planerat och individerna söker
stöd av socialförvaltningen.
Öppenvårdsavdelningen
I projektet Tweenis, som är ett gemensamt projekt mellan socialförvaltingen med kultur -och
turism och bildningsförvaltningen kring förebyggande arbete med ungdomar har projektet fått
en ny vändning. Vändingen kom efter gruppen gjort studiebesök i Motala och
förvaltningscheferna gjort studiebesök i Malmö, på "Ett aktiviteternas hus". Gruppen kommer
nu att titta på dessa exempel och istället utgå från Katrineholms förutsättningar och göra ett
förslag. Skillnaden från ursprungstanken är att man behöver arbeta mer mot föreningar,
föräldrar, volontärer och andra kommuninvånare för att nå ett framgångsrikt och hållbart arbete.
Förstudien till en eventuell Familjecentral pågår. Frågor som återstår är lokalisering och
kostnader för dessa.
Inom enheten öppna insatser har det under maj för en jämn tillströmning av ärenden. Ingenting
sticker ut från föregående månader.
Hemmaplanslösningsprojektet
En lägenhet är klar och en person har flyttat in. Klienten kommer från en längre extern
institutionsbehandling. Planeringen var att två till skulle flytta in i de andra lägenheterna, KFAB
har dock meddelat att de inte kan få klart två kök för än i oktober. Från början var det sagt att
detta skulle påbörjas direkt efter att första lägenheten var klar. Då det finns planering av
tilltänkta klienter i dessa har andra planeringar fått göras i avvaktan. En person får bo tillfälligt i
en annan lägenhet hos en annan fastighetsägare. Den andra får vara kvar på intuition tills vidare
planering kan göras. Kostnad på denna avvaktan kommer resultera i en kostnad på ca 120 tkr.
Enheten Kollektivet HVB
KFAB och socialförvaltningen har nu kommit överens muntligt och enheten har fått ett kontrakt,
men på grund av att vissa renoveringar inte stod med i kontraktet har enheten inte kunnat skriva
på kontraktet. Nytt möte med KFAB är planerat till den femte juni.
Kontakt med KFAB bedöms inte vara effektiv eftersom det har tagit mycket tid att få ett förslag
och därefter saknar förslaget delar av det som har överenskommits.
7
Socialförvaltningen
Enheten har en annons ute med sista ansökningsdag den första juni. En i personalgruppen
kommer påbörja ny tjänst som hemterapeut på Familjeenheten den första september.
Förhoppningen är att rekryteringen ska vara klar innan midsommar.
Kollektivet HVB har varit fullbelagt under maj. Två ungdomar kommer att flytta till Klivets
Lägenhetsboende den första juni respektive den andra juni. En inflytt är planerat i mitten av juni.
Per den sista maj fanns det inga ungdomar i kö till Kollektivet HVB, frånsett en extern
intresseanmälan från Vingåker. Enheten kommer under hösten närvara vid utredande
socialsekreterarnas gruppträffar för att marknadsföra Kollektivet HVB. Detta på grund av att det
är stor personalomsättning bland socialsekreterarna och de har lite kunskap om vad
socialförvaltningens öppenvårdsavdelning har att erbjuda.
Personalgruppen hade handledning under maj månad. Dessutom har personalen haft möte med
ny handledare inför hösten. Arbetsgruppen är nöjd med nuvarande handledare, men både
nuvarande handledare och gruppen är överens om att det ska avslutas då vi har haft samma
sedan hösten 2012.
I slutet av maj månad hade Kollektivet HVB möte med barnhandläggare från
Familjehemsgruppen. Mötets syfte var att ha gemensamma genomgångar av de ungdomar som
de placerat på Kollektivet.
Enheten är klar med semesterplaneringen. Under maj har en ny vikarie introducerats. Alla
kommer att få den semester som önskats, men det är fortfarande vissa pass som inte är tillsatta.
Detta påverkar dock inte semestrarna då enheten har lyckats bemanna utifrån de krav som ställs
på verksamheten, det vill säga dygnet runt-bemanning.
1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt
ekonomisk effekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
minska inköpen som inte påverkar klienten,
inventera och minska på antal skrivare,
fortsätta att se över lokala riktlinjer kring omkostnadsersättning till familjehem etc.,
handledning i större arbetsgrupper,
minska på utbildningar - prioritera myndighetsutövande verksamhet då krav finns från
Socialstyrelsen,
se över samtliga boendealternativ i egen regi och effektivisera verksamheterna samt
anpassa dessa till statens utredning SOU 2014:3,
nytt arbetssätt ska införas för att effektivisera sociala beredskapen,
vissa vakanta tjänster kommer inte tillsättas - istället utbilda personal för att klara av
bredare uppdrag,
ingående styrning av flex/övertid,
lyfta upp diskussion om arbetsgivarens ansvar vid missbruksvård på Vårnäs och
MERCUR,
gemensam planeringsdag,
fortsätta med tjänstemannaberedning, som försöker tillsammans med socialsekreterare
ständigt hitta alternativa lösningar i olika ärenden för att undvika dyra placeringar
8
Socialförvaltningen
1.3 Investeringar
Följer fastställd plan, investeringsmedel beräknas vara förbrukade i slutet av året.
9
Socialförvaltningen
2 Resultatmål
Resultatmål
Andelen medborgare som får svar
på en enkel e-postfråga inom två
arbetsdagar ska öka
Utfall
Målvär
de
Period
2015
2015
Andelen medborgare som får ett
direkt svar på en enkel fråga när
hon/han tar kontakt med
kommunen via telefon ska öka
Andelen medborgare som
uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon
ställer en enkel fråga till
kommunen ska öka
Senaste kommentar
Socialnämnden har utökat sin
tillgänglighet via telefon, genom
att inte bara ha telefontider på
morgonen utan kan nu även nås
övrig tid, då socialsekreterna inte
är upptagna av besökare.
2015
10
Socialförvaltningens resultat med spec.
på aktiviteter som påverkar verksamhetens utfall
Externa intäkter
varav korr förskott förmån 2013-2014
Ack. 201501 - 201505
Helår 2015
Utfall
Avvikelse
Total budget
Total budget
15 178
1 019
14 159
2 446
-1 635
0
-1 635
0
Ack. 201401 - 201405
Helår 2014
Utfall
Utfall
9 187
28 793
varav Migrationsverket för ensamkommande BoU
8 126
0
8 126
0
varav sociala kontrakt
2 618
0
2 618
0
724
0
724
0
0
0
0
0
-21
1 965
15 178
1 019
11 678
2 446
9 187
30 758
-26 264
-22 419
-3 845
-53 806
-23 811
-59 427
-402
0
-402
0
-15 195
-39 868
-30 941
-76 867
-4 118
-10 246
-1 224
-3 541
varav Arbetsförmedlingen
Interna intäkter
Summa intäkter
Bidrag
varav föreningsbidrag
varav försörjningsstöd
-25 862
-22 419
-3 443
-53 806
-34 698
-7 872
-26 826
-18 894
varav utredningskonsulter
-1 358
0
-1 358
0
varav instituionsplaceringar BoU
-3 095
-3 095
0
-7 429
varav institutionsplaceringar BoU volymökning i år
-7 584
0
-7 584
0
varav institutionsplaceringar ensamkommande BoU
-6 829
0
-6 829
0
-1 000
Köp av vht inkl konsultkostn
varav konsulentstödda familjehem BoU
-417
-417
0
varav konsulentstödda familjehem BoU volymökning i år
-3 308
0
-3 308
0
varav institutionsplaceringar Vx
-2 637
-2 637
0
-6 330
varav institutionsplaceringar Vx volymökning i år
-3 962
0
-3 962
0
varav institutionsplaceringar samsjuka Vx
-3 406
0
-3 406
0
-32 603
-31 777
-826
-76 264
-4 407
-3 082
-1 325
-7 396
Personalkostnader
varav familjehem BoU
varav utredning, uppföljning & admin ensamkommande
-659
0
-659
0
varav utredning, uppföljning admin sociala kontrakt
-563
0
-563
0
-417
0
-417
0
varav familjehem ensamkommande BoU
varav utredning, uppföljning och admin samsjuka
-1 403
0
-1 403
0
varav kontaktpersoner/- familjer
-2 585
-3 054
469
-7 276
varav trygghetsanställda
-1 132
0
-1 132
0
-4 439
-1 931
-2 508
-4 634
-2 663
0
-2 663
0
-1 665
-1 232
-433
-2 956
-147
0
-147
0
Externa hyror
varav sociala kontrakt
Övr vht kostnader
varav sociala kontrakt
Interna hyror
Interna övr kostnader
varav sociala kontrakt
Kapitalkostnader
Finansposter
Summa kostnader
NETTORESULTAT
0
-90
90
-216
0
-36
-2 765
-1 881
-884
-4 513
-1 904
-5 033
-544
0
-544
0
-286
-260
-26
-623
-289
-704
-14
-11
-3
-26
-7
-13
-102 734
-87 556
-67 473
-66 454
-35 264
-21 102
-161 932
-159 486
-77 488 -195 735
-68 302 -164 977