PROPOSITIONER 2015 - Svenska Kyrkans Unga
PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till att bygga en kyrka där alla barn och unga får vara fullt delaktiga på sina egna villkor i sin församling, i sitt stift och nationellt. Svenska Kyrkans Unga är grundat på den kristna tron och ska ge förutsättning för alla medlemmar att få utveckla och reflektera över sin personliga tro och sin relation till både Gud och sina medmänniskor. Svenska Kyrkans Unga tillhör genom Svenska kyrkan den lutherska traditionen och vill skapa förutsättningar för att medlemmarna ska kunna känna sig trygga i att utforska sin lutherska identitet. Svenska Kyrkans Unga är även en del av den världsvida Kyrkan och vill verka för att fördjupa relationer mellan kyrkor och mellan andra barn- och ungdomsorganisationer för att visa på enheten i Kristus. • Svenska Kyrkans Unga vill skapa förutsättningar för att alla barn och unga inom Svenska kyrkan ska få känna sig som en självklar del av kyrkan på sina egna villkor. • Svenska Kyrkans Unga vill bidra till att alla organisationens medlemmar ska få fördjupa och stärka sin personliga tro. • Svenska Kyrkans Unga vill verka för att alla medlemmar ska kunna känna sig trygga i att utforska sin lutherska identitet men också få möjlighet att lära känna andra kristna traditioner. Svenska Kyrkans Unga vill bygga möjligheter Svenska Kyrkans Unga vill bygga möjligheter för alla medlemmar att dela och växa i tro och ansvar. Det är något som sker på olika sätt beroende på vilka intressen och traditioner varje medlem, lokalavdelning och distrikt har. Därför vill Svenska Kyrkans Unga främja att olika metoder, så som friluftsliv, körverksamhet och rollspel, används för att uppfylla vårt syfte. Svenska Kyrkans Unga vill stötta distrikten i att skapa gemensamma arrangemang, då det är genom verksamheter och mötesplatser som varje medlem ges möjlighet att tillsammans med andra dela sin tro och ta ett gemensamt ansvar. För att kunna växa i ansvar behöver ansvaret som medlemmen förväntas ta vara på en nivå som är lagom och förståelig. Svenska Kyrkans Unga vill med anledning av det underlätta arbetet med de administrativa och demokratiska strukturerna i organisationen. • Svenska Kyrkans Unga vill främja en mångfald av metoder för att bedriva verksamhet inom organisationen. • Svenska Kyrkans Unga vill stödja samarbete mellan distrikten och genom det möjliggöra verksamhet och mötesplatser i organisationen. • Svenska Kyrkans Unga vill verka för att underlätta distriktens och lokalavdelningarnas arbete med administrativa och demokratiska strukturer. 2 Svenska Kyrkans Unga vill bygga tillsammans Svenska Kyrkans Unga vill vara en organisation för alla barn och unga i Svenska kyrkan. Eftersom det är en svårrekryterad grupp vill Svenska Kyrkans Unga särskilt satsa på barn i åldrarna 0–13 år genom att påvisa mervärdet med att bedriva sin barnverksamhet inom organisationen. Alla människor är en del av skapelsen och därför vill Svenska Kyrkans Unga bidra till ett socialt hållbart samhälle där vi värnar om Guds skapelse. Genom att verka för en mer hållbar värld klimatmässigt och socialt, genom att medvetandegöra globala och etiska frågor bland barn och unga inom Svenska Kyrkans Unga och i Svenska kyrkan, får vi förståelse för att vi tillsammans är många men ändå en del i en större helhet i hela Guds skapelse och i samhället. Svenska Kyrkans Unga vill bli bättre på att möta medlemmar och blivande medlemmars behov och att vara en inkluderande organisation. Svenska Kyrkans Unga vill sprida kunskap och engagemang till att vårda både sina medmänniskor, naturen och klimatet. • Svenska Kyrkans Unga vill samla medlemmar i alla åldrar och särskilt satsa på målgruppen 0–13 år. • Svenska Kyrkans Unga vill engagera medlemmar till kunskap och förståelse för skapelsens natur och klimat. • Svenska Kyrkans Unga vill verka för att alla medlemmar som vill delta på organisationens förbundsarrangemang ska kunna göra det på sina egna villkor oavsett förutsättningar. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta att anta verksamhetsinriktningen för 2016-2017. 3 PROPOSITION 2015:2 STÖDMEDLEMSKAPSAVGIFT 2016-2017 Stora årsmötet ska enligt stadgarna för Svenska Kyrkans Unga fastställa kommande års stödmedlemskapsavgift. Stora årsmötet 2013 beslutade att fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2014 och 2015 till 300 kronor (men den som vill får givetvis betala ett högre belopp). Den som blir stödmedlem får i dagsläget medlemstidningen Troligt, och att producera och skicka tidningen till stödmedlemmen är en kostnad. Utöver Troligt kostar även administration av stödmedlemskap (hålla koll på vilka som betalar avgiften och uppdatera adressregister) samt att trycka informationsmaterial och foldrar för marknadsföring. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att stödmedlemmarna får en påminnelse om sitt medlemskap några gånger per år samt att de bör veta vad som händer i organisationen genom medlemstidningen Troligt. Stödmedlemmarna är viktiga ambassadörer för Svenska Kyrkans Unga som vill stödja organisationen ekonomiskt och önskar rimligtvis att deras bidrag ska läggas på vår verksamhet, ej på att administrera deras medlemskap. Förbundsstyrelsen föreslår därför Stora årsmötet besluta att höja medlemskapsavgiften med 100 kronor per år. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta att fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2016 till 400 kronor. att fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2017 till 400 kronor. 4 5 PROPOSITION 2015:3 MÅL FÖR ARBETET MED LOKALAVDELNINGAR OCH MEDLEMSKAP 2016 OCH 2017 Svenska Kyrkans Unga är en rikstäckande organisation med 13 distrikt och ett varierande antal aktiva lokalavdelningar. Verksamhet sker genom lokalavdelningar, distrikt och förbund. Medlem är den mellan 0-30 år som ställer sig bakom organisationens idé och syfte samt registrerar sitt medlemskap på Medlemssidorna. För att vara en aktiv lokalavdelning krävs det att lokalavdelningen medlemsrapporterar genom att på Medlemssidorna senast den 31 december redovisa: • minst fem medlemmar • två kontaktpersoner • en registeransvarig • registrerad aktivitet på Medlemssidorna (Om lokalavdelningen inte har registrerat aktivitet på Medlemssidorna kan den innan den 15 mars följande år lägga upp en verksamhetsberättelse på Medlemssidorna.) I flera distrikt är det en förutsättning för att få skicka ombud från lokalavdelningen till distriktsårsmötet. Det är också en förutsättning för att få skicka ombud till Stora årsmötet. På Stora årsmötet 2013 beslutade Svenska Kyrkans Unga om strategiska mål för arbetet med lokalavdelningar och vad som kallas för ”medlemsåret” – de olika tidsperioderna, kampanjerna, under året när organisationen fokuserar på olika områden kring service och rapportering. Förbundsstyrelsen upplever att det varit nyttigt och bra för distrikt och förbund att ha konkreta och specifika mål som Stora årsmötet beslutat. Det har påbörjats ett förankringsarbete kring hur viktigt det är att lokalavdelningen är aktiv, att befintliga medlemmar förnyar sitt medlemskap, att nya medlemmar rekryteras och att en fungerande demokrati fastställs i Svenska Kyrkans Unga. Därför vill förbundsstyrelsen även föreslå Stora årsmötet 2015 att fastställa mål för arbetet med lokalavdelningar och medlemskap. Nedan finns en kort beskrivning av vad respektive kampanj innebär och mål för 2016 och mål för 2017. Förbundsstyrelsens förhoppning är att med tydliga och konkreta mål tar Svenska Kyrkans Unga tillsammans ett par steg framåt i såväl antal medlemmar som andel aktiva lokalavdelningar för att på så sätt kunna göra ännu bättre saker för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar. Förnyelsekampanjen Förnyelsekampanjen pågår 1 januari–28 februari och syftar till att medlemmar från föregående år ska förnya sitt medlemskap i Svenska Kyrkans Unga. Medlemskapet är ett ideologiskt ställningstagande och kostar ingenting. Medlemskapet gäller per kalenderår och den som vill fortsätta vara medlem förnyar sitt medlemskap varje år. Mål 2016 och 2017 att sträva efter att 60 procent av föregående års medlemmar ska ha förnyat sitt medlemskap vid kampanjens slut. 6 Uppdateringskampanjen Uppdateringskampanjen pågår 1 mars–30 april och startar när de lokalavdelningar som har Svenska Kyrkans Ungas normalstadgar har haft sitt årsmöte. Uppdateringskampanjen syftar till att uppdatera de kopplingar på Medlemssidorna som visar vilka medlemmar i lokalavdelningen som har förtroendeuppdrag, till exempel som kontaktperson, och gör det möjligt för distrikt och förbund att kommunicera med rätt person om rätt sak. Svenska Kyrkans Unga använder Medlemssidorna för att underlätta medlemshanteringen och kommer i samband med kampanjen att fokusera på spridning av kunskap om hur Medlemssidorna används som medlemsregister för medlemmar, arrangemang eller aktiviteter i lokala, regionala, distriktsförlagda eller nationella sammanhang. Mål 2016 och 2017 att sträva efter att 75 procent av lokalavdelningarna ska ha alla kopplingar registrerade och uppdaterade på Medlemssidorna vid kampanjens slut. Medlemsrekryteringskampanjen Medlemsrekryteringskampanjen pågår 10 augusti–15 oktober och syftar till att rekrytera nya medlemmar till Svenska Kyrkans Unga. Kampanjen pågår under de veckor som verksamheten i lokalavdelningar och distrikt drar igång igen efter eventuella sommaruppehåll. Mål 2016 och 2017 att ha ökat antalet nyrekryterade medlemmar med 25 procent av innevarande års medlemmar vid kampanjens slut. Medlemsrapporteringskampanjen Medlemsrapporteringskampanjen pågår 1 november–15 mars. Den 31 december är sista dag för att registrera medlemmar, aktiviteter samt funktionskopplingar. Den 15 mars är sista datum för att fylla i föregående års verksamhetsberättelse. Alla uppgifter ska finnas på Medlemssidorna vid kampanjens slut då dessa krav behöver uppfyllas för att vara en aktiv lokalavdelning. Den aktiva lokalavdelningen får ett ekonomiskt bidrag för föregående års registrerade verksamhet. Mål för 2016 och 2017 att sträva efter att 90 procent av Svenska Kyrkans Ungas medlemmar ska finnas i en aktiv lokalavdelning vid kampanjens slut. 7 PROPOSITION 2015:4 REVIDERING AV PÅVERKANSDOKUMENT 2014-2017 Inför Stora årsmötet 2015 har förbundsstyrelsen skrivit ett förslag på revidering till det påverkansdokument som antogs av Stora årsmötet 2013. 2013 var påverkansdokumentet helt nytt och många av målen var väldigt ambitiösa, med denna revidering vill förbundsstyrelsen göra dokumentet lite mer verklighetsförankrat. Vi vill fortfarande drömma stort, men sätta upp mål som är mer rimliga. Här är det nya förslaget (på nästa sida finns en beskrivning av vad som har ändrats sedan 2013). PÅVERKANSDOKUMENT 2014-2017 Svenska Kyrkans Unga har under flera år arbetat med olika typer av påverkansarbete. Det här dokumentet är en samling av visioner och mål som organisationen önskar att uppnå. Svenska kyrkan på nationell nivå, kyrkokansliet och kyrkomötet Vision Unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken. Mål • • • • De Ungas Kyrkomöte genomförs tillsammans med kyrkokansliet med representation från alla distrikt. Barns röst tas tillvara i beslutande instanser. Unga har en formell röst i kyrkomötet. Deltagande i kyrkovalet för åldersgruppen 16–30 år ökar. Vision Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Mål • • • Anställda och förtroendevalda på nationell nivå i Svenska kyrkan har ökad kunskap om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och medlemsgrupp. Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga har ett avtal som reglerar samarbetet på nationell nivå som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Svenska kyrkan uppmärksammar Svenska Kyrkans Unga som en bra metod för barnoch ungdomsorganisering i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans pastorat och församlingar Vision Unga ideella verkar i församlingar med stor delegation och reellt inflytande på verksamheten. Mål • 50 personer har tagit del av handledningsutbildning för att kunna stötta unga ideella. 8 • • • Församlingar som har en lokalavdelning har tydligt uppmärksammat och utmärkt ideella som en positiv kraft i sin församlingsinstruktion. Församlingar som har en lokalavdelning har gemensamt med lokalavdelningen genomfört påverkanskvällar för att öka lokalavdelningens inflytande på församlingens verksamhet. Fler pastorat och församlingar i Svenska Kyrkan känner till Svenska Kyrkans Ungas mervärde. Samhällsengagemang Vision Barn har rätt till andlig och personlig utveckling. Mål Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten för barns rätt till andlig utveckling. • Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten mot förtryckande normer och strukturer. • Svenska Kyrkans Unga deltar i inter-religiösa sammanhang för barns rätt till andlighet. • Svenska Kyrkans Unga påverkar samhällsdebatten och media i riktning mot en positiv retorik kring andlighet och religion. • Svenska Kyrkans Unga genomför aktioner för barnets rätt till andlig utveckling med fokus på barns egen kraft och förmåga. • Sammanfattning av revideringar som har gjorts i dokumentet: Svenska kyrkan på nationell nivå, kyrkokansliet och kyrkomötet I visionen som behandlar hur unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken har vi ändrat att “Deltagandet i kyrkovalet för åldersgruppen 16–30 år ökar med tio procentenheter” till att “Deltagandet i kyrkovalet för åldersgruppen 16–30 år ökar” då det inte finns någon möjlighet till att ta fram statistik som gör det möjligt att sträva efter en specifik procentökning, men förbundsstyrelsen vill fortsätta att jobba med frågan. Under visionen “Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation” hade påverkansdokumentet som antogs av Stora årsmötet 2013 två olika mål som berörde hur kyrkokansliet och kyrkomötet skulle få “ökad kunskap om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och medlemsgrupp”. I detta förslag på revidering har vi slagit ihop dessa två instanser i en enda mening som säger att “anställda och förtroendevalda på nationell nivå i Svenska kyrkan har ökad kunskap om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och medlemsgrupp”. Under samma vision har vi även valt att stryka målet “att Svenska Kyrkans Unga ska verka för att kravet på församlingstillhörighet tas bort” då detta krav redan har försvunnit. 9 Svenska kyrkans stift Förbundsstyrelsen har valt att i sitt förslag stryka samtliga mål för att påverka stiften då vi tror att ett sådant påverkansarbete bättre bedrivs av distrikten i deras samarbete. Förbundet vill självfallet fortsätta att stötta distrikten i detta arbete. Svenska kyrkans pastorat Förbundsstyrelsen vill ändra rubriken “Svenska kyrkans pastorat” till “Svenska kyrkans pastorat och församlingar” då vi i många fall vill påverka båda dessa instanser på samma sätt. I första målet som följer under denna rubrik har vi gjort en mindre förändring från “50 församlingar” till att “50 individer” har tagit del av handledningsutbildning för att kunna stötta unga ideella”. Detta för att vi anser det vara ett mer rimligt mål nu när vi har påbörjat Utbildning för Ledarskapare. Vi har även tagit bort att “Svenska Kyrkans Unga ska stötta alla typer av konfirmation” då detta är en grundinställning som är självklar i organisationens arbete. Samhällsengagemang I visionen vill förbundsstyrelsen ändra från att "Barn har rätt till andlig utveckling" till att "Barn har rätt till andlig och personlig utveckling" då vi anser dessa vara sammankopplade. Under samma rubrik har vi lagt till ett nytt mål som säger att “Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten mot förtryckande normer och strukturer”. I målet “Svenska Kyrkans Unga deltar i ett inter-religiöst nätverk för barns rätt till andlighet” har vi ändrat “ett inter-religiöst nätverk” till “inter-religiösa sammanhang” då det idag inte finns något befintligt nätverk som vi kan delta i. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta att anta det reviderade påverkansdokumentet för 2014-2017. Reservation ”Jag reserverar mig mot den del av beslutet som tar bort punkten som gäller konfirmation då jag anser det vara oskäligt att ta bort en del som det är medlemmar som lyft fram och röstat in.” Hugo Ernstsson 10 PROPOSITION 2015:5 SAMARBETSAVTAL MED SCOUTERNA Flera personer i Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har under de senaste åren pratat med lokalavdelningar och anställda i Svenska kyrkans församlingar som har undrat varför det inte går att bedriva scouting inom Svenska Kyrkans Unga. De församlingar inom Svenska kyrkan som bedriver scouting gör det genom andra kyrkliga organisationer, så som Equmenia, Salt och KFUM, samtidigt som flera uttryckt att de skulle vilja bedriva sin scoutverksamhet som en del av Svenska Kyrkans Unga om möjligheten fanns. Stora årsmötet 1999 tog beslutet att ”acceptera scouting som metod för Svenska Kyrkans Unga”. För att bedriva scouting i Sverige behöver det göras i en organisation som är ansluten till Scouterna, antingen genom direktanslutning eller genom ett samarbetsavtal. Förbundsstyrelsen tror att ett eventuellt samarbetsavtal med Scouterna skulle kunna vara en möjlighet att bredda organisationens medlemsbas, medföra nya mervärden till organisationen, leda till att vi ökar mångfalden av metoder för barn och unga att växa i tro och ansvar, samt kunna vara ytterligare ett sätt att ingå ekumeniska samarbeten. Med anledning av det skulle förbundsstyrelsen vilja utreda frågan om ett eventuellt samarbetsavtal mellan Svenska Kyrkans Unga och Scouterna. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fram till nästa beslutande årsmöte utreda möjligheten att skriva ett samarbetsavtal mellan Svenska Kyrkans Unga och Scouterna, samt se över vilka olika konsekvenser det kan medföra. 11 PROPOSITION 2015:6 RAMBUDGET FÖR 2016 OCH 2017 Sammanfattning Förbundsstyrelsen föreslår i sin rambudget för 2016 och 2017 att göra överskott med: För 2016: 485 000 kronor För 2017: 645 000 kronor Förbundsstyrelsen har inför förslaget för rambudget för 2016 och 2017 sett ett behov av en strukturell omorganisation för att få ekonomin i långsiktig balans. De största förändringarna är att Svenska Kyrkans Unga inte längre kommer att ge ut medlemstidningen Troligt samt att minska antalet anställda på förbundskansliet med 1,5 fasta tjänster. Budgetskrivelsens upplägg Skrivelsen är upplagd så här: Först kommer en kortfattad genomgång av Svenska Kyrkans Ungas ekonomi. För en mer detaljerad information hänvisas till årsredovisningen med kringmaterial. Den andra delen är rambudgeten som täcker de ordinarie intäkter och utgifterna som vi har under ett år, med tillhörande kommentarer. Svenska Kyrkans Ungas ekonomiska situation Under några år har förbundsstyrelsen inför varje budgetprocess skalat när det gäller innehåll och verksamhet eftersom kostnader för verksamhet och personal stadigt ökat. Förbundsstyrelsen ser ett behov av att göra större förändringar för att på sikt kunna lägga pengarna på, och fokusera ännu mer, på innehåll och verksamhet. Vi lägger därför ett förslag där vi budgeterar för ett överskott för 2016 och 2017, ett överskott som vi tror kommer trappas ned mot en plus-minusnoll-budget fram till 2020. Intäkterna har minskat de senaste åren men förbundskansliets storlek har inte minskat i samma takt. I linje med de besparingar som Svenska Kyrkans Unga behövt göra under de senare åren är det också rimligt att vi minskar kansliets storlek. Denna budget utgår från att vi i framtiden har 1,5 färre fasta tjänster på förbundskansliet. Förbundsstyrelsens ser inte längre att det är ekonomiskt hållbart att fortsätta driva Troligt för att möjliggöra för annan verksamhet utöver medlems- och föreningsadministration. Troligt har idag en effektiv kostnad på 1,3 miljoner. Förbundet har sålt sin byggnad vid Sigtuna folkhögskola. Detta har kraftigt ökat förbundets likviditet, samtidigt har det också påverkat mindre intäkter och utgifter för förbundet. Visserligen försvinner hyresintäkter på 700 000 kronor men samtidigt försvinner också utgifter för underhåll på 550 000 kronor och en förväntad ränteintäkt för pengarna tillkommer också. Rambudgeten 2016-2017 utgår från att ärendet från Stora årsmötet 2013 om riksårsmöte varje år kommer gå igenom. Detta förändrar också våra kostnader för årsmöten. I förbundsstyrelsens förslag har vi sänkt ambitionen på årsmötet och budgeterat för färre observatörer och sänkta lokalkostnader. 12 Utmaningar En av de största ekonomiska utmaningarna som Svenska Kyrkans Unga nu står inför gäller bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF – tidigare Ungdomsstyrelsen). Detta då många ungdomsförbund ser över sina strukturer för att maximera sina bidrag samtidigt som helt nya föreningar och samhällsgrupper som inte varit organiserade i samma utsträckning kommer in i systemet. Vi gläds så klart åt barn och ungas egen organisering men detta gör också att förbundsstyrelsen ser att vi kommer få minskande intäkter över ett antal år framåt då potten pengar som myndigheten delar ut inte planeras öka. Det är alltså fler organisationer och föreningar som delar på samma summa pengar. FÖRSLAG TILL RAMBUDGET 2016-2017 Alla siffror är i tusen kronor. INTÄKTER Statliga bidrag Kollekter Svenska kyrkan Kommunikation Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd Utbildning Arbetsgrupper och projekt Utveckling, samverkan och bevakning Stödmedlemskap, gåvor och anslag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Resultat 2014 3340 3190 1030 170 840 10 0 970 20 730 10300 KOSTNADER Ram 2017 3470 3190 1430 40 170 10 0 850 20 330 9510 Resultat 2014 Ram 2016 Ram 2017 -860 -875 -885 -1100 -700 -700 -280 -230 -250 -560 -580 -580 -2530 -1330 -1340 -2400 -3830 -2650 -740 -755 -765 -70 -70 -70 -1610 -1215 -1235 -870 -440 -390 -11020 -10025 -8865 Ledning Personal Kontor Lokalavdelningsstöd Kommunikation Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd Utbildning Arbetsgrupper och projekt Utveckling, samverkan och bevakning Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Ram 2016 3470 3190 1230 40 1370 10 0 850 20 330 10510 -740 13 485 645 KOMMENTARER TILL BUDGETSKRIVELSEN INTÄKTER Statliga bidrag Svenska Kyrkans Unga får bidrag av staten. Det får alla demokratiska barn- och ungdomsorganisationer. Bidraget grundar sig på antalet medlemmar och lokalavdelningar. Av detta bidrag betalar riksförbundet ut en del till lokalavdelningarna. Kollekter Svenska Kyrkans Unga har tidigare fått tre årliga rikskollekter som tas upp i alla församlingar i Svenska kyrkan men sedan ett par år tillbaka får vi årligen två och en halv rikskollekt. Svenska kyrkan Detta är ett årligt stöd från Svenska kyrkan. Samtal pågår om våra roller när det gäller barn- och ungdomsverksamheten i Svenska kyrkan. I årligt stöd utan att det hör ihop med någon speciell verksamhet får vi cirka 1 200 000 kronor. Vi får även andra pengar från Svenska kyrkan för speciell verksamhet – de bidragen återfinns tillsammans med den verksamhet det gäller (till exempel Globala påverkansfrågor). Kommunikation Intäkter för gemensamma projekt med andra organisationer samt eventuella annonser, tidigare har intäkter för distrikt som har egna sidor i Troligt legat här. Verksamhetsintäkter Demokrati, mötesplatser och medlemsstöd Här finns bland annat riksårsmöten. Andra poster är medlemsförsäkringen, Medlemssidorna, med mera. Varje år bjuds distriktsstyrelserna in till en gemensam helg – Rikshelgen. Utbildning De som är ordförande i distrikten träffas en gång varje år. Vid träffarna deltar också några från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Arbetsgrupper och projekt Våra nationella arbetsgrupper har inte egna inkomster på sin verksamhet. Utveckling, samverkan, bevakning Här finns de insatser vi genomför tillsammans med andra. Den största posten är Globala påverkansfrågor – ett arbete vi gör tillsammans med Svenska kyrkan – som också står för kostnaderna. Andra exempel är ekumeniska kontakter. Övriga intäkter Här ryms bland annat de profilprodukter vi säljer i Materiallagret. Vi får även ränta på pengarna som finns på banken. KOSTNADER Ledning I denna post ingår olika kostnader som har med ledningen av Svenska Kyrkans Ungas riksförbund att göra. Det är bland annat: • Förbundsstyrelsens sammanträden och övriga resor och omkostnader. • Förbundsordförande. Vi har en heltidsarvoderad ordförande som har en lön motsvarande en heltidstjänst. När vi räknar med resor, kontor och telefon så kostar det ungefär 600 000 kronor per år. 14 • Medlemsavgifter i olika organisationer, exempelvis: Arbetsgivaralliansen – för att vi är arbetsgivare, Sensus studieförbund och LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Personal För att kunna genomföra årsmötets och förbundsstyrelsens beslut har vi ett kansli och många frivilliga. De frivilliga redovisas under verksamhet. En anställd kostar med alla omkostnader ungefär 600 000 kronor per år. Då inkluderas lön, arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten, tjänstepension, löneadministration, hälso- och friskvård, rekrytering, kompetensutveckling, fika och konferenser med mera. Under personalrubriken finns bara den personal som arbetar med administration och ledning. Övriga personalkostnader finns utplacerade på den verksamhet det gäller. Kontor Förbundskansliet ligger i Uppsala. I denna post ingår hyra, köpta vaktmästartjänster, kontorsmaterial, datorer, telefoner och telefonväxel, lager, utskick och kopiering. I genomsnitt kostar det 230 000 kronor per år – men under kontorsrubriken finns bara den kostnad med som är för personal som arbetar med administration och ledning. Övriga kontorskostnader finns utplacerade på den verksamhet det gäller. Hela kontoret kostar egentligen cirka 1 000 000 kronor. Lokalavdelningsstöd Den här posten består av de pengar vi förmedlar till lokalavdelningarna. Det är delar av statsbidraget som delas ut till alla aktiva lokalavdelningar. För 2014 var det 10 kronor per medlem och 1 200 kronor för lokalavdelningen. Nystartade lokalavdelningar får 800 kronor i engångsstöd. Kommunikation I denna post ingår bland annat • Information; hemsida, elektroniska nyhetsbrevet Kors & Tvärs och det tryckta församlingsutskicket På Gång, kollektmaterial och utveckling av informationskanalerna. • Marknadsföring; informationsmaterial, annonser, utställningar och deltagande på mässor. • Medlemsrekrytering • Dokumentation av rörelsen, till exempel av foton och filmer från våra arrangemang. Verksamhetskostnader Se vad som anges under intäkter för samma område. Här finns också personalkostnaderna för respektive område – i princip en heltidstjänst per område med förslag till utökning på stöd till medlemmar och lokalavdelningar. Övriga kostnader Vår profilshop och kostnader för att revisorn granskar våra räkenskaper. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta att anta den föreslagna rambudgeten för 2016 och 2017. 15
© Copyright 2024