Budget 2015 tkr Utfall 2014-01-01 2014-12-31 Föreslagen Budget 2015-01-01 2015-12-31 Intäkt TM bolag Sponsring större företag Övrig sponsring Försäljning varor, momsfri BC Intäkt föreläsningar Intäkt webshop Gåvor Övriga intäkter Medlemsavgifter Erhållna bidrag Projektbidrag PKS Bidrag från stiftelser och liknande 1 045,0 240,0 32,7 87,7 87,5 20,2 0,0 429,0 0,0 312,0 80,0 0,0 129,5 1 800 179 177 2 68 25 12 396 25 375 0 1 000 0 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2 463,6 4 057 Material och varor Inköp sökmaterial MP Lea provision Inköp övrigt SMS tjänster Legoarbeten och underentreprenader Summa material och varor -52,2 -155,5 -6,3 -217,8 -32,0 -463,7 -390 0 0 -771 -29 -1 190 Övriga kostnader Lokalkostnader Korttidshyra maskiner, inventarier, verktyg Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial Personbilsrelaterade kostnader Frakter, transporter och försäkringar Resekostnader Kost och logi Reklam och PR Kontorsmateriel och trycksaker Telekom och Internet Postbefordran Företagsförsäkringar Ersättningar till revisor Redovisningstjänster -23,2 -7,2 -139,7 -20,6 -98,0 -19,1 -9,5 -96,1 -9,7 -71,9 -6,8 -37,9 -5,2 -5,5 -33,8 -131,5 -111 0 -45 -12 -24 -31 -6 -295 -120 -22 -5 -18 -1 -64 -30 -141 RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER IT tjänster Medlemsadministration Övriga externa kostnader Övr externa kostnader, avdragsgilla Övr externa kostnader, ej avdragsgilla Summa övriga kostnader 0,0 -98,0 32,8 0,0 -1,2 -782,0 -161 -101 -32 0 0 -1 219 Arbetskraft Dagersättning och arvoden Löner tjänstemän Skattefria bilersättningar Lagstadgade sociala avgifter Personalrepresentation Summa arbetskraft -20,0 -47,6 -261,3 -21,3 -5,4 -355,6 -219 -582 -515 -252 -80 -1 648 Övriga rörelsekostnader Avskrivningar på maskiner/inventarier1 2 Kostnader av engångskaraktär Förlust avyttring maskiner/inventarier Summa övriga rörelsekostnader 0,0 -275,0 -1,0 -276,0 0 0 0 0 -1 877,3 -4 057 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 586,3 0 Finansiella poster Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder Summa finansiella poster -1,7 -1,7 0 0 584,7 0 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER ÅRETS RESULTAT