Gatukontoret
GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för Program för utveckling av Folkets Park samt genomförande av etapp 1, projekt nr 6053 Handläggare: Anna Modig T N G K- 20 1 4- 48 2015-03-26 Innehåll 1 Sammanfattning.............................................................. 3 2 Bakgrund/förutsättningar .............................................. 3 2.1 Syfte ..................................................................... 4 2.2 Avgränsning ........................................................ 4 2.3 Effektmål ............................................................. 5 2.4 Leverans- och projektmål .................................... 5 2.5 Målsynkronisering ............................................... 6 2.6 Andra projekt ....................................................... 6 2.7 Program för utveckling av Folkets Park ................................................................... 6 2.8 Projekt 6053, Folkets Park etapp 1 ...........................................................................10 3 Budget och kalkyl, Program för utveckling av Folkets Park .....................................................12 3.1 Budgetavstämning .............................................12 3.2 Osäkerhet och risker ..........................................12 3.3 Kalkyl ..................................................................12 4 Budget och kalkyl, projekt 6053 Folkets Park Etapp 1 ..............................................................13 5 4.1 Budgetavstämning .............................................13 4.2 Osäkerhet och risker ..........................................13 4.3 Kalkyl ..................................................................14 FN:s barnkonvention .....................................................15 5.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga? ...................................................15 6 Jämställdhetsintegrering................................................15 6.1 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet? ........................................................................15 6.2 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?......................................................15 T N G K- 20 1 4- 48 2015-03-26 1 Sammanfattning Folkets Park är Malmös äldsta allmänna park och en mycket populär plats. För att behålla sin position, och ännu bättre kunna erbjuda malmöborna en grön oas för möten och nöjen, krävs en fortsatt utveckling. Med utgångspunkt i de åtta inriktningsmål som beslutades i tekniska nämnden i januari 2013 har ett program för utveckling av Folkets Park samt en åtgärdsplan med tidplan och budget tagits fram. I augusti 2014 var program och åtgärdsplan för utveckling av Folkets park uppe i TN för objektsgodkännande. Då de ekonomiska förutsättningarna för Malmö stad och gatukontoret har förändrats drastiskt har åtgärdsplanen reviderats. En konsekvens av den nya budgeten är att den planerade parkochdalbanan helt prioriterats bort. Ett antal mindre åtgärder kommer antingen prioriteras bort eller genomföras i mindre omfattning. Detta gäller exempelvis Mellisplats vid Plaskdammen., nya växtbäddar vid woodlandområdet, cykelparkering längs med Norra Parkgatan, ny toalett vid Moriska Paviljongen och generella belysningsåtgärder. Då det ekonomiska läget de närmaste åren är mycket osäkert och det är av stor vikt för Folkets Parks framtida utveckling att åtgärderna påbörjas snarast går projektet upp med objektsgodkännande för varje enskild etapp och inte som tidigare med ett objektsgodkännande för hela åtgärdsplanen. Detta är möjligt då de förslagna etapperna kan genomföras oberoende av varandra. Första etappen i åtgärdsplanen delas upp i två delar. I den första delen, etapp 1a ingår att rusta upp en befintlig parkdel i anslutning till befintlig lekplats och Barnens scen. Här planeras bland annat en ny grillplats, plantering av lekvänliga buskage samt nya lekhus. Entreprenaden för etapp 1a påbörjas våren 2015 och planeras vara klar sommaren 2015. Den andra delen etapp 1b längs Falsterbogatan i höjd med FariHatten, utgörs av en grusyta där delar av tivolit tidigare fanns. På denna del ska en ny parkdel och en ny lekplats anläggas. Entreprenaden för etapp 1b planeras att påbörjas under hösten 2015 och avslutas till årsskiftet. Ärendet omfattar beslut om godkännande av Program för Utveckling av Folkets Park. Ärendet omfattar också ett objektsgodkännande för beslut om genomförande av projekt 6053, Folkets park etapp 1 till en beräknad projektkalkyl på 11 676 tkr (brutto). Framtida årliga driftskonsekvenser (brutto) är beräknade till 1 085 tkr, varav ökade årliga drift- och underhållskostnader på 295tkr och kapitalkostnader på 790 tkr. 2 Bakgrund/förutsättningar Folkets Park är Malmös äldsta allmänna park och parken firar snart 125 år. De senaste åren har parken åter etablerat sig som en oerhört populär mötesplats, och en given plats för firanden, umgänge och nöje för både malmöbor och tillresta. Många satsningar de senaste 15 åren har fallit ut väl, och det som på 1990-talet var en park i förfall är nu åter en stolthet för Malmö. För att behålla sin position, och ännu bättre erbjuda malmöborna möten och nöjen, krävs dock en fortsatt utveckling. Dels finns ett eftersatt underhåll som behöver fortsätta arbetas med, dels finns flera områden som behöver utvecklas för att de annars på sikt kommer att bli i för dåligt skick. Det har även saknats en övergripande plan för parken som helhet, vilket lett till vissa ogenomtänkta åtgärder. I januari 2013 antog tekniska nämnden ”Program för utveckling av Folkets Parks södra delar”, med ett antal inriktningsmål för parkens fortsatta utveckling. Gatukontoret fick samtidigt i uppdrag att fortsätta utreda utvecklingen samt återkomma med en åtgärdsplan med tidplan och 3 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 budget. Gatukontoret valde att ta fram ett program för att få en helhetssyn i parken. Den tidigare framtagna utredningen räckte inte som underlag Det bifogade programmet och åtgärdsplanen beskriver i detalj hur utredningen har gått till, samt de föreslagna åtgärderna. 2.1 Syfte Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen av Folkets Park genom ombyggnation och upprustning. Syftet med genomförandet av projekt 6053, Folkets park etapp 1 är att påbörja arbetet med att uppfylla de intentioner som finns formulerade i programmet för de berörda ytorna. Genom anläggandet av etapp 1 uppfylls inriktningsmål 2 och 3 för Folkets Park tagna av Teknisk nämnd, se vidare under rubrik 2.7 Program för utveckling av Folkets Park. 2.2 Avgränsning Program för utveckling av Folkets Park omfattar hela parken på omkring 6,7 ha. Folkets Park ligger mellan Amiralsgatan, Norra Parkgatan, Kristianstadsgatan och Falsterbogatan. Projekt 6053, Folkets Park etapp 1omfattar omkring 4500 m2 och ligger i parkens södra del, se bild 1. Bild 1. Ortofoto över Folkets Park samt etapp 1a och 1b. 4 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 2.3 Effektmål Program för Folkets Park • Stärka Folkets Park som stadsdelspark, mötes- och nöjesplats. • Skapa en långsiktigt välfungerande, användbar och hållbar fysisk miljö som ger struktur för Folkets Park. Denna struktur ska möjliggöra en vidareutveckling av parken, dess aktiviteter och arrangemang. • Skapa en lockande och attraktiv park med olika funktioner och karaktärer. • Öka användningen av Folkets Park under årets och dygnets mörka del. Projekt 6053, Folkets Park etapp 1 • Skapa nya lockande och attraktiva områden i parken som tillför funktioner och karaktärer som idag saknas eller finns för lite av. • Ökar lekvärdet i Folkets Park, främst för de äldre barnen. • Öka användningen av Folkets Park under årets och dygnets mörka del 2.4 Leverans- och projektmål År 2022 är Folkets park ombyggd och upprustad enligt följande: • 2015 Etapp 1; Ny park och ny lekplats är anlagd Park vid Barnens scen är upprustad • 2016 Etapp 2; Ny central torgyta är anlagd • 2018 Etapp 3; Markbeläggning av marktegel är lagd på parkens huvudgångstråk • 2021 Etapp 4; Stora scenområdet med ny permanent scen är byggd (scenen byggs av stadsfastigheter) Bilentrén är ombyggd • 2022 Etapp 5; Entré Friisgatan och entré Falsterbogatan är ombyggda De etapper som presenteras ovan kan genomföras oberoende av varandra men för bästa resultat bör alla etapper genomföras inom den föreslagna tidsplanen. Dock bör de genomföras i ovanstående ordning för att skapa en väl fungerande park där en för malmöborna gynnsam verksamhet kan bedrivas. Tyngdpunkten initialt läggs på att fylla de före detta tivoliytorna med permanent innehåll, etapp 1 och 2. 5 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 2.5 Målsynkronisering Gatukontorets två inriktningsmål: • • Vi ska erbjuda banbrytande stadsmiljöer och trafiksystem som är attraktiva, trygga, tillgängliga, säkra och ekologiskt hållbara Vi ska skapa stadsmiljöer och trafiksystem som gynnar tillväxt och social hållbarhet Genom att förändra nedgångna och outnyttjade områden i parken med nytt innehåll, nya funktioner och karaktärer samt utveckla befintliga ytor bidrar genomförandet av programmet och etapp 1 till en attraktiv stadsmiljö. Programmet och genomförandet av etapp 1 bidrar till att öka trygghetskänslan genom att aktivt arbeta med belysning som en integrerad lösning och självklar del i arbetet med gestaltningen. I rapporten från kommissionen för ett hållbart Malmö pekas satsningar på mötesplatser ut som viktigt i arbetet för social hållbarhet. Folkets Park är en neutral mötesplats där kvinnor, män, flickor och pojkar kan mötas och själva vara delaktiga i att skapa sin egen samtid och framtid. Program för utveckling av Folkets Park och genomförandet av etapp 1 stärker ytterligare platsens karaktär som mötesplats, och bjuder dessutom in till interaktivitet och medskapande genom valet av attraktioner och innehåll. 2.6 Andra projekt Parallellt med framtagandet av Program för utveckling av Folkets Park har även arbetet med det eftersatta underhållet pågått. Gatukontoret har under fyra år fått extra medel för att åtgärda eftersatt underhåll i Folkets Park. Bland annat har isbanan och lekplatsen fått ny sarg, stora delar av belysningen bytts ut och Långa dammen har genomgått totalrenovering. Med start under hösten 2015 kommer hela VA-systemet, som är i mycket dåligt skick, att bytas ut. Då i princip hela huvudgångstråket behöver grävas upp i samband med VA-omläggningen och befintlig markbeläggning är i stort behov av att bytas ut kommer markbeläggningen på huvudgångstråket att bytas ut till marktegel. I direkt anslutning till VA-omläggningen återställs gångstråket tillfälligt till grusgångar för att sedan få en ny enhetlig markbeläggning i marktegel under 2017/2018. Kostnad för läggning av marktegel läggs i investeringsprojektet Utveckling av Folkets Park. Kostnad för VA-omläggningen och tillfällig återställning av gångarna till grusgångar finansieras av befintliga medel som omfördelas inom gatukontorets budget. 2.7 Program för utveckling av Folkets Park Utveckling av Folkets Park kopplade till tagna inriktningsmål Nedan redogörs för de åtta inriktningsmål som Tekniska nämnden beslutade 2013, och på vilket sätt de har följts upp: 1. Att tivoliverksamheten i nuvarande form och omfattning avvecklas efter säsongen 2013 Detta inriktningsmål är genomfört. I september 2013 åktes de sista åken på tivolit, och allt packades sedan ihop under hösten. Då någon omfattande ombyggnation av ytorna inte kunnat ske sedan dess har ytorna istället fyllts med tillfällig verksamhet. Sommaren 2014 kunde barn åka 6 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 på cykelsafari, spela trummor, spela ett interaktivt dansspel, framträda i ett ”Speakers corner”, klättra, leka och hoppa på hoppkudde. 2015 tillkommer bland annat en hinderbana och en DJbänk. Veteranbilarna, som är ett klassiskt inslag i parken, finns kvar och erbjuds för fri åkning under somrarna. Många av inslagen har visat sig väldigt populära, och kan komma att återkomma. Även efter den föreslagna ombyggnationen av ytorna ställs större krav än tidigare på att personalen i Folkets Park planerar dagverksamhet för barn under somrarna, för att fylla den funktion som tivolit tidigare hade. Men det går inte att hävda att de tillfälliga aktiviteterna utgör en tillräcklig ersättning, och att ombyggnationen därmed är obsolet. Tomma grusytor signalerar tillfällighet och förfall, och de aktiviteter som nu genomförs blir i längden mycket dyra att fortsätta med. 2. Att de markområden som disponerats av tivolit byggs om till en grön attraktiv park för parkens huvudmålgrupp – barn och deras familjer Tivolit har i huvudsak huserat på två ytor; den norra delen mellan Moriskan och Parkkontoret, och den södra delen längs Falsterbogatan. I programmet föreslås den södra delen byggas om till en grön park som i norr är av ren parkkaraktär och i söder övergår till lekplats. Det norra tivoliområdet föreslåsbyggas om till ett torg med gröna inslag, för att fungera som den centrala samlingsplats den redan idag har potential att vara. 3. Att den befintliga lekplatsen byggs ut. Fokus föreslås vara interaktivitet och rörelse Den befintliga lekplatsen bedöms i utredningen vara i gott skick, och ganska väl disponerad på ytorna. Då den redan har ganska hög belastning bedöms en förtätning inte vara klok. Istället föreslås att delar av det södra tivoliområdet får lekplatskaraktär. Det skapar också ett naturligt flöde från lekplatsen, förbi Barnens Scen och vidare in mot veteranbilarna och parktorget. Interaktivitet och rörelse har i utredningen tolkats i sin ursprungliga betydelse, där barnet får möjlighet att fysiskt förändra platsen och själv påverka sina lekytor – snarare än den digitala interaktion som annars ofta förekommer idag. Utredningen bedömer att barn idag får tillräckligt med digital lek på annat håll, och att det ligger närmare Folkets Parks anda att arbeta med fysisk interaktivitet. Den nya lekplatsen riktar sig mot något äldre barn. 4. Att parken får någon form av ny unik aktivitet/attraktion som i stor utsträckning fungerar året om Under vintern 2014 pågick en idétävling för att ta fram det som gavs arbetsnamnet Parkoid. Parkoiden skulle vara en ny attraktion, rolig för både barn och vuxna, och kunna fungera året runt. 116 förslag lämnades in av både proffs och amatörer, och en jury valde ut fyra som arvoderades för att vidareutveckla sina idéer. Slutligen valdes en vinnare ut – Stina Bodelius och Roger Christensens Parkochdalbana. Parkochdalbanan var tänkt att bli ett kännetecken för parken under lång tid framöver, och föreslogs att placeras på den centrala torgytan. På grund av minskad budget för gatukontoret har projektet bantats varför styrgruppen har valt att i detta läge inte ta med Parkochdalbanan i åtgärdsplanen. I det fortsatta arbetet med utformning av Parktorget kommer någon mindre lek/attraktion planeras. 7 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 5. Att scenområdet anpassas för att uppfylla kommande krav på trygga och hållbara arrangemang Arrangemangen är en del av kärnverksamheten i Folkets Park. 2013 genomfördes mer än 175 arrangemang. En stor del av dem har någon form av scenframträdande kopplat till sig. Den nuvarande scenplatsen har flera problem. Gräsmattan är i dåligt skick och klarar inte av belastningen av stora folkmassor. Scenen är inte anpassad för att stå ute under långa perioder, och utsätts för stort slitage. Platsen är inte heller optimalt anpassad för de avspärrningar som krävs vid vissa arrangemang eller för att skapa en säker arbetsmiljö för personal. I programmet föreslås bygget av en permanent scen, samt en renovering av ytorna kring och framför scenen. På så vis skapas en arrangemangsplats i toppskick, där både publik och personal kan känna sig säkra vid såväl stora som små arrangemang. Ett smart scenbygge kan också ge plats för teknikförvaring, samt vara mer energi- och platseffektivt än nuvarande lösning. För att minska den totala investeringen föreslås att den planerade permanenta scenen byggs av stadsfastigheter. Kostnaden för en permanent scen uppskattas till omkring 10 000 000 kr inklusive oförutsedda kostnader. Gatukontoret hyr sedan scenen av Stadsfastigheter. 6. Att en ny arrangemangsplats utvecklas med möjlighet att användas för många olika funktioner i anslutning till byggnaden Brändan Byggnaden Brändan har under många år ingått i det område som arrenderats av Axels Tivoli, och använts som lekland. I samband med att tivolit sades upp blev byggnaden ledig. 2014 slipades golvet, och byggnaden ställdes i ordning för att användas för arrangemang. Fyra dansbandskvällar anordnades av Folkets Park, och ett stort antal dansföreningar nyttjade lokalen för öppna danskvällar inom diverse olika genres. 2015 fortsätter samarbetet med dansföreningarna samtidigt som antalet dansbandskvällar utökas till sex stycken. Då Brändan ägs av Stadsfastigheter, och hyrs av Gatukontoret för verksamhet, ingår den inte i det utvecklingsprogram som nu presenteras. Utredningen har betraktat Brändan som löpande verksamhet. Däremot bör det nämnas att det torg som skapas utanför Brändan ytterligare förstärker möjligheten att använda platsen, både inom- och utomhus, för olika typer av arrangemang. 7. Att entrén mot Friisgatan byggs om för att bättre fungera som en huvudentré för alla besökare som kommer från den nya citytunnelstationen Triangeln och i konsekvens med detta att bilparkeringen tas bort Utredningen presenterar ett förslag på en ny utformning av entrén, där hänsyn tagits till den utanför passerande gång- och cykelbanan. Inspiration till entréns utformning har bland annat hämtats från en äldre utformning av huvudentrén ut mot Amiralsgatan. I samband med ny utformning av Friisgatans entré föreslås också en ny entré ut mot Falsterbogatan för att skapa ett naturligt gångstråk genom parken vidare mot Karlskronaplan och Nobeltorget. På så vis blir hela sträckan från Triangeln, via Friisgatan och sedan genom parken ett trevligt stråk utan att behöva gå på några större vägar. I samband med att parkeringen i parken avvecklas finns även ett behov av att förändra den bilgrind som finns ut mot Falsterbogatan, och därmed helt reglera möjligheterna att köra in i Folkets Park med bil. Parken ska vara till för gående människor, varav många är barn. Då har bilar inget där att göra. 8 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 Bild 2. Vy från Friisgatan, mot den nya entréportalen. Bilden visar den nya entréportalen, ljusslingor och träden i bakgrunden.Nya cykelställ är placerade till vänster om portalen. Fotomontage: Johanna Verbaan, Ramböll 8. Att djurverksamheten utvecklas i den södra delen av parken (område som kallas ”Arken”). Möjligheten för Malmös barn och speciellt innerstadsbarn att umgås med djur ska behållas, men verksamheten behöver moderniseras och ha ett ökat inslag av pedagogik kopplat till sig När inriktningsmålen beslutades fanns fortfarande ett hyreskontrakt med den ideella föreningen Ponnygården Arken, och en dialog började föras med föreningen kring utveckling av verksamheten. I december 2013 gick föreningen i konkurs, och all verksamhet lades därför ned. Under 2014 försökte gatukontoret och stadsfastigheter i samverkan att hitta en ny hyresgäst med liknande inriktning. Fyra intressenter inkommed förslag, men vid närmare granskning visade sig ingen av dem ha realistiska kalkyler för uppdraget. Under våren 2015 har därför ett ärende med rubriken ”Folkets Gård” tagits upp i tekniska nämnden, servicenämnden och gymnasie-, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Om förslaget godkänns även av kommunstyrelsen kommer ett treårigt projekt att inledas med en minibondgård på platsen i kommunal regi, men i samverkan med civilsamhälle och arbetsmarknadsåtgärder. Ambitionen är att det även framöver ska vara en verksamhet med fokus på djur och natur för barn. Området har inte omfattats av utredningen, då det snarare betraktas som löpande verksamhet. När den nya verksamheten beslutats behöver området få en ny utformning, vilket är inräknat i budgeten för projekt Folkets Gård. Utformningen ska både ha en tydlig koppling till verksamheten och vara en naturlig del av parken. 9 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 Övrigt tillkommande i programmet I arbetet med att ta fram ”Program för utveckling av Folkets Park” har projektet haft ambitionen att så heltäckande som möjligt beskriva parkens nuläge och en önskad framtida utveckling. Detta för att få en helhet, samt för att kunna vara vägledande vid framtida ombyggnationer. Vissa förändringar får även naturliga konsekvenser. Exempelvis är det svårt att förändra gestaltningen på stora scenområdet och det centrala parktorget utan att även titta på hur dessa platser hänger ihop. Även belysning och trädbestånd måste betraktas övergripande för att få en helhet i parken. 2.8 Projekt 6053, Folkets Park etapp 1 Etapp 1 har delats in i två delar, se bild 1. Detta för att kunna påbörja entreprenaden för parkdelen bakom Barnens scen redan under våren 2015. Folkets Park är i stort behov av att visa sina besökare att upprustningen av parken påbörjas för att inte tappa sin trovärdighet i arbetet med att utveckla och förnya parken, något som påbörjades då tivolit avvecklades hösten 2013. Etapp 1a Ytan bakom Barnens scen och befintlig lekplats utgörs idag av en slitet och relativt outnyttjat parkområde med en mindre grillplats och några bord. Det är stort tryck på den intilliggande lekplatsen men parken används sällan i leken. Tanken med den nya utformningen är att skapa en inbjudande park med väl tilltagen grillplats med plats för många fikasugna. Nya lekvänliga buskage, spännande lekhus och ny belysning ska locka barnen och deras familjer att även använda parkområdet mer frekvent än idag och på så sätt sprida leken till fler och större ytor. Etapp 1b Grusytan längs Falsterbogatan i höjd med Far i Hatten kommer att omvandlas till en park och en lekplats. Parken innehåller en stor gräsmatta omgiven av klippta häckar och perennplanteringar. Ytan avgränsas mot bilentrén av en perforerad plåtvägg. En vägg där parkens historia fram till idag beskrivs med hjälp av utstansade illustrationer. Den södra delen av ytan förändras till en lekplats med fokus på de lite äldre barnen där interaktivitet och rörelse står i centrum. En gungande repkonstruktion och ett specialdesignat lekredskap lockar till aktivitet medan hängmattor under de stora träden inbjuder till vila och häng. 10 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 Bild 3. Illustration etapp 1b, ny park och ny lekplats (inte skalenlig). 11 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 3 Budget och kalkyl, Program för utveckling av Folkets Park Åtgärdsplanen för Program för utveckling av Folkets Park är bruttofinansierat till 100 % och har en beräknad kalkyl enligt rubrik 3.3. 3.1 Budgetavstämning Projektets totala kalkyl ryms inom gatukontorets investeringsram och prioriteringar för portföljkategorin Mötesplatser. Projektet har beräknat slutår 2024. 3.2 Osäkerhet och risker • • • • En lång och utdragen ombyggnation och upprustning av Folkets Park riskerar att påverka parkens besökare, verksamheter och arrangemang samt parkens hyresgäster negativt. Det kommer krävas sanering av markföroreningar i vissa delar av Folkets Park. Provtagning och dokumentation som resulterat i en åtgärdsplan är framtagen men omfattningen och kostnaden för saneringen är trots allt svårt att förutsäga. Inom Folkets Park finns risk för okända förutsättningar under entreprenadtiden exempelvis ledningar med osäkert läge, dolda fundament och andra byggnadselement i mark. Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger. 3.3 Kalkyl Projektkalkyl Alla belopp i tkr Allmän platsmark Basmånad:2015-01 Projektkalkyl brutto 40 586 Entreprenad 28820 Konsulter 3 043 Egna tjänster 2 713 Övriga kostnader Oförutsett Marksanering 5 012 944 Kreditivränta Ändrad driftskostnad, totalt Ökad drift 424 Ökat underhåll 608 54 Internränta 1 115 Avskrivningar 1 270 12 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 Likviditetsplan År Likvidbehovtkr Kommentar 2015 11 562 Etapp 1 2016 5 889 Etapp 2 +garantitid etapp 1 2017 7 812 Etapp 3 + garantitid etapp 1 & 2 2018 2019 100 Garantitid etapp 2 & 3 50 Garantittid etapp 3 2020 2021 8 365 Etapp 4 2022 6 658 Etapp 5 + garantitid etapp 4 2023 2024 100 Garantitid etapp 4 & 5 50 Garantitid etapp 5 40 586 Tot 4 Budget och kalkyl, projekt 6053 Folkets Park Etapp 1 Projekt 6053 är bruttofinansierat till 100 % och har en beräknad kalkyl enligt rubrik 4.3. 4.1 Budgetavstämning Projektet 6053, Folkets park Etapp 1 finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Projektets totala kalkyl ryms inom gatukontorets investeringsram och prioriteringar för portföljkategorin Mötesplatser. Projektet har beräknat slutår 2017. 4.2 Osäkerhet och risker • • • • 13 En lång och utdragen ombyggnation och upprustning av Folkets Park riskerar att påverka parkens besökare, verksamheter och arrangemang samt parkens hyresgäster negativt. Det kommer krävas sanering av markföroreningar i etapp 1a. Provtagning och dokumentation som resulterat i form av en åtgärdsplan är framtagen men omfattningen och kostnaden för saneringen är trots allt svårt att förutsäga. Inom projektet finns risk för okända förutsättningar under entreprenadtiden exempelvis ledningar med osäkert läge, dolda fundament och andra byggnadselement i mark. Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger. GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 4.3 Kalkyl Etapp 1 Alla belopp i tkr Allmän platsmark Projektkalkyl brutto Basmånad: 2015-01 11 662 Entreprenad 7 769 Konsulter 1 243 Egna tjänster 1 663 Övriga kostnader Oförutsett 839 Marksanering 110 Kreditivränta Ändrad driftskostnad, totalt Ökad drift 183 Ökat underhåll 112 Internränta 341 Avskrivningar 449 38 Driftskostnader De ökade årliga driftskostnaderna (drift, underhåll, kapital) beräknas till totalt 1 085 tkr, varav 295 tkr är de ökade drift- och underhållskostnaderna och 790 tkr är kapitalkostnader. De ökade årliga drift- och underhållskostnaderna faller ut efter slutbesiktning av entreprenaden och förväntas falla ut from år 2016. Drift- och underhållskostnaderna motsvarar ca 4,2 kr/m2. För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 4% använts. Likviditetsplan År 2015 Likvidbehovtkr Kommentar 11 562 Etapp 1 2016 50 Garantitid 2017 50 Garantitid Tot 14 11 662 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 5 FN:s barnkonvention 5.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga? Folkets Parks primära målgrupp är barn och deras familjer och 31:a artikeln i FN:s barnkonvention utgör en grund för all verksamhet i parken. Under arbetet med utvecklingen av Folkets Park har fokus hela tiden legat på att fortsätta tillgodose den målgruppen med bra förutsättningar. Artikel 3, som anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn har legat till grund för den utredning som föranlett ”Program för utvecklig av Folkets Park”. Vid de planeringsverkstäder där allmänheten bjudits in för att lämna synpunkter, har särskilda barnkartor funnits där barn beretts möjlighet att rita in sina favoritplatser och lämna synpunkter. Den sammantagna bedömningen är att den föreslagna utvecklingen av Folkets Park kommer att tillföra fler värden för barn, och göra parken till en ännu mer attraktiv plats för dem att utvecklas och växa som människor. 6 Jämställdhetsintegrering 6.1 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet? Ingen jämnställdhetsanalys har gjorts inom varken Program för utveckling av Folkets park eller projektet 6053, Folket Park etapp 1. 6.2 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten? Grundidén med Folkets Park är att skapa en mötesplats där alla ges utrymme. Mångfalden av scener och utbud rymmer många uttryck, och personalen arbetar aktivt för att ge utrymme åt de som inte alltid hittar en hemvist på de kommersiella arenorna. De senaste åren har parken därför blivit en uppskattad plats för feministiska arrangemang, vilket i sin tur avspeglar sig i besökarstrukturen. Den fysiska utformningen av parken syftar till att skapa trygga miljöer där alla kan känna sig välkomna. Detta är särskilt viktigt ur ett kvinnofridsperspektiv, då kvinnor tyvärr ofta känner sig otrygga i offentliga miljöer kvällstid. Att fortsätta utveckla mötesplatsen Folkets Park kommer att främja arbetet med att ge en arena till jämställdhetsarbetet i Malmö. 15 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326 Bild 4. Foto Torbjörn Larsson 16 GATUKONTORET • Objektgodkännande_Utveckling av Folkets Park _150326
© Copyright 2024