Grundskolenämndens årsberättelse 2014
2015-01-30 Gn 25/2015 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Örebro kommun Beslutad i Grundskolenämnd 2015-02-12 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Beslutssatser...................................................................................................... 5 Förvaltningschefens bedömning och analys ..................................................... 6 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat ............................. 6 2.2 Viktiga händelser ...................................................................................... 8 2.3 Framåtblick ............................................................................................... 8 Självskattning av nämndens resultat ................................................................. 9 3.1 Självskattning Skolnämnd nordost............................................................ 9 3.2 Självskattning Skolnämnd nordväst ........................................................ 11 3.3 Självskattning Skolnämnd sydost ........................................................... 13 3.4 Självskattning Skolnämnd sydväst.......................................................... 15 3.5 Självskattning Östernärke områdesnämnd .............................................. 17 Driftnämndens uppdrag och organisation ....................................................... 19 4.1 Driftnämndens verksamhetsuppdrag....................................................... 19 4.2 Driftnämndens egna styrregler ................................................................ 19 4.3 Organisationsschema .............................................................................. 19 Styrmodell ....................................................................................................... 20 Nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling ............................. 21 6.1 Hållbar tillväxt ........................................................................................ 22 6.1.1 Målområde 1:1 – kunskap och kompetens ...................................... 22 6.1.2 Målområde 1:2 - klimat och miljö .................................................. 23 6.1.3 Målområde 1:5 – effektivitet/utveckling......................................... 24 6.2 Människors egenmakt ............................................................................. 27 6.2.1 Målområde 2:1 – medborgare ......................................................... 27 6.2.2 Målområde 2:2 – stadsdelar/staden ................................................. 29 6.2.3 Målområde 2:3 - civila samhället.................................................... 30 6.2.4 Målområde 2:4 - lika värde ............................................................. 30 6.3 Barns och ungas behov ........................................................................... 33 6.3.1 Målområde 3:1 – grundskola och grundsärskola ............................ 34 6.3.2 Målområde 3:2 - förskola ................................................................ 40 6.3.3 Målområde 3:3 – fritidshem ............................................................ 43 6.4 Trygg välfärd .......................................................................................... 45 6.4.1 Målområde 4:1 – servicegarantier ................................................... 45 Uppföljning av resultat för god ekonomisk hushållning ................................. 49 Resursresultat .................................................................................................. 50 8.1 Medarbetare ............................................................................................ 50 8.1.1 Säkrad kompetensförsörjning ......................................................... 50 8.1.2 Stärkt ledarförsörjning .................................................................... 51 8.1.3 Aktiva insatser kring arbetsmiljö och hälsa .................................... 52 8.1.4 Stärkt jämställdhet och ickediskrimineringsarbete ......................... 53 8.1.5 Örebro kommun som arbetsgivare är en viktig del av kommunens varumärke och ska stärkas. ............................................................................. 53 8.1.6 Sjukfrånvaro inom Förvaltningen förskola och skola ..................... 54 8.1.6.1 Sjukfrånvaro Skolnämnd nordost................................................ 55 8.1.6.2 Sjukfrånvaro Skolnämnd nordväst .............................................. 55 8.1.6.3 Sjukfrånvaro Skolnämnd sydost ................................................. 56 8.1.6.4 Sjukfrånvaro Skolnämnd sydväst................................................ 56 8.1.6.5 Sjukfrånvaro Östernärke områdesnämnd .................................... 57 8.2 Lokaler .................................................................................................... 57 8.3 Ekonomi .................................................................................................. 59 8.3.1 Förskola........................................................................................... 60 8.3.1.1 Förskola Skolnämnd nordost ...................................................... 61 8.3.1.2 Förskola Skolnämnd nordväst ..................................................... 61 8.3.1.3 Förskola Skolnämnd sydost ........................................................ 61 8.3.1.4 Förskola Skolnämnd sydväst ...................................................... 62 8.3.1.5 Förskola Östernärke områdesnämnd ........................................... 62 8.3.2 Grundskola ...................................................................................... 62 8.3.2.1 Grundskola Skolnämnd nordost .................................................. 63 8.3.2.2 Grundskola Skolnämnd nordväst ................................................ 63 8.3.2.3 Grundskola Skolnämnd sydost.................................................... 64 8.3.2.4 Grundskola Skolnämnd sydväst .................................................. 64 8.3.2.5 Grundskola Östernärke områdesnämnd ...................................... 65 8.3.3 Grundsärskola ................................................................................. 65 8.3.3.1 Grundsärskola Skolnämnd nordost ............................................. 65 8.3.3.2 Grundsärskola Skolnämnd sydost ............................................... 65 8.3.3.3 Grundsärskola Skolnämnd sydväst ............................................. 66 8.3.4 Kommungemensam verksamhet ..................................................... 66 8.3.4.1 Kommungemensam verksamhet – Skolnämnd nordost .............. 66 8.3.4.2 Kommungemensam verksamhet – Skolnämnd nordväst ............ 66 8.3.4.3 Kommungemensam verksamhet – Skolnämnd sydost ................ 66 8.3.4.4 Kommungemensam verksamhet – Skolnämnd sydväst .............. 66 8.3.5 Gemensamma verksamheter inom respektive nämnd ..................... 67 8.3.6 Nämnd ............................................................................................. 67 9 Analysunderlag ............................................................................................... 68 9.1 Resultat – Lokaler ................................................................................... 68 9.2 Resultat – Ekonomi ................................................................................. 69 9.2.1 Enheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd nordost ................... 69 9.2.2 Enheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd nordväst .................. 70 9.2.3 Enheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd sydost ..................... 71 9.2.4 Enheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd sydväst ................... 72 9.2.5 Enheternas ekonomiska resultat - Östernärke områdesnämnd ........ 73 9.2.6 Kostnadsutveckling ......................................................................... 73 9.2.6.1 Kostnadsutveckling - Skolnämnd nordost .................................. 74 9.2.6.2 Kostnadsutveckling - Skolnämnd nordväst................................. 75 9.2.6.3 Kostnadsutveckling - Skolnämnd sydost .................................... 76 9.2.6.4 Kostnadsutveckling - Skolnämnd sydväst .................................. 76 9.2.6.5 Kostnadsutveckling - Östernärke områdesnämnd ....................... 77 9.2.7 Verksamheternas ekonomiska resultat ............................................ 77 9.2.7.1 Verksamheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd nordost ..... 78 9.2.7.2 Verksamheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd nordväst .... 78 9.2.7.3 Verksamheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd sydost ....... 79 9.2.7.4 Verksamheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd sydväst ..... 79 3 9.2.7.5 Verksamheternas ekonomiska resultat - Östernärke områdesnämnd ............................................................................................ 80 9.2.8 Investeringar ................................................................................... 80 9.2.8.1 Investeringar - Skolnämnd nordost ............................................. 81 9.2.8.2 Investeringar - Skolnämnd nordväst ........................................... 82 9.2.8.3 Investeringar - Skolnämnd sydost ............................................... 83 9.2.8.4 Investeringar - Skolnämnd sydväst ............................................. 84 9.2.8.5 Investeringar - Östernärke områdesnämnd ................................. 85 9.3 Resultat- Verksamhet .............................................................................. 86 9.3.1 Läskunnighet årskurs 1 ................................................................... 86 9.3.2 Måluppfyllelse årskurs 3 ................................................................. 87 9.3.3 Måluppfyllelse årskurs 6 ................................................................. 88 9.3.4 Måluppfyllelse årskurs 8 ................................................................. 89 9.3.5 Måluppfyllelse årskurs 9 ................................................................. 89 9.4 Fem år i sammandrag .............................................................................. 90 Bilagor .................................................................................................................... 95 4 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 1 Beslutssatser Förvaltningens förslag till Grundskolenämnden 1. Grundskolenämnden fastställer Årsberättelsen för 2014 avseende: Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd avseende verksamhet inom förskola och skola 2. Grundskolenämnden anhåller hos programnämnd Barn och utbildning om att få överföra 20 % av ovanstående nämnders överskott 2014 gällande grundskolans och grundsärskolans verksamheter efter avdrag för intraprenadernas överskott. 3. I enlighet med intraprenadernas avtal anhåller Grundskolenämnden hos programnämnd Barn och utbildning att få föra över respektive enhets driftresultat 2014 med totalt 9 105 tkr. Skolnämnd nordost Intraprenaden Engelbrektsskolan, Västra Engelbrektsskolan, Stureskolan, 3 024 tkr Intraprenaden Norrby förskolor, Norrbyskolan, 1 745 tkr Skolnämnd nordväst Intraprenaden Varberga förskolor 1 654 tkr Skolnämnd sydost Intraprenaden Adolfsbergs förskolor 432 tkr Skolnämnd sydväst Intraprenaden Gumaeliusskolan 1 530 tkr Östernärke områdesnämnd Intraprenaden Stora Mellösa skola 720 tkr 4. Grundskolenämnden ansöker om överföring av investeringsanslag med totalt 7 226 tkr. Skolnämnd nordost, 1 480 tkr, se punkt 9.2.8.1 Skolnämnd nordväst, 2 622 tkr, se punkt 9.2.8.2 Skolnämnd sydost, 1 305 tkr, se punkt 9.2.8.3 Skolnämnd sydväst, 1 349 tkr, se punkt 9.2.8.4 Östernärke områdesnämnd, 470 tkr, se punkt 9.2.8.5 5. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering. 5 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 2 Förvaltningschefens bedömning och analys 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat Vårt absolut viktigaste mål är att varje barn och elev är med om mesta möjliga utveckling och bästa möjliga möten, för att nå högsta möjliga resultat, efter var och ens förutsättningar. Förskola Förskolans verksamhet anpassas efter barnens behov vilket innebär en flexibel verksamhet och organisation. Läroplanen är utgångspunkten för pedagogernas planering av verksamheten och pedagogisk dokumentation är ett verktyg för pedagogerna att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Det som är av allra störst vikt för barnens möjligheter till lärande är pedagogernas kunskap och förhållningssätt. En väl genomtänkt lärmiljö är också en framgångsfaktor. Samtliga förskolor arbetar framgångsrikt med att utveckla ett projektinriktat/ utforskande arbetssätt. I detta arbetssätt är barnen delaktiga och har inflytande över lärandet och pedagogerna har fokus på att leda barnens lärprocesser. Ett utvecklingsområde inom förskolan var att hitta fler former av föräldrasamverkan. En digital kommunikationsplattform för förskolan, för att förenkla kommunikationen mellan föräldrar och förskola, har prövats i ett pilotprojekt med positivt resultat. Förslagsvis förlängs detta avtal från och med 2015 och fler förskolor kan delta, vilket bidrar till ännu högre måluppfyllelse gällande nöjdhet. Grundskola Andel elever som avslutar sina studier med minst godkänt i alla ämnen har ökat, förutom i Skolnämnd nordost. Framgångsfaktorer som bidragit till de förbättrade resultaten är bland annat pedagogernas arbete med tidiga betygsdiskussioner, mer förtrogenhet med kunskapskrav och därmed säkrare betygssättning, samrättning och bedömning av nationella prov, läxhjälp, tydligare struktur och arbetsro. En framgångsfaktor är också det pedagogiska ledarskapet där rektor kommunicerar med lärarna kring lärande och undervisningens form, metod, innehåll och resultat samt att ha höga förväntningar på alla i organisationen. Exempel på utvecklingsområden som verksamheten har fokuserat på under året är att fördjupa analysen av måluppfyllelsen både på individ-, klass-, skol-och ämnesnivå, samt att kontinuerligt utvärdera och omfördela stödresurser. Ett annat utvecklingsområde är att utveckla det kollegiala lärandet, vilket är en del av förstelärarens uppdrag. Elever som har behov av särskilt stöd ska få detta. En översyn har påbörjats för att säkerställa att Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram efterlevs. 6 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Fritidshem Fritidshem är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet i arbetet med ökad måluppfyllelse. Det som bidrar till en fritidsverksamhet av god kvalitet är erfarna och professionella pedagoger som sätter barnen i centrum och har en tydlig struktur där omsorg förenas med lärande. Framgångsfaktorer är att fritidspedagogerna får tid för planering av sin verksamhet samt har ställtid mellan sina uppdrag. Som ett led i utvecklingsarbetet har ”Handlingsplan fritidshemsverksamheten Örebro kommun” reviderats under hösten 2014 och ska under våren 2015 tydligt implementeras i verksamheten. Mottagning av nyanlända barn och elever Perrongen, mottagningsenhet för nyanlända barn och elever, har under läsåret 2013/14 tagit emot 42 barn och 321 elever som fått placering i förskola och skola. Bedömningen är att antalet nyanlända även fortsättningsvis kommer att ligga på en hög nivå. Samtliga grundskolor har fått uppdraget att förbereda en organisation för att bli mottagningsskola för nyanlända elever. Brukarundersökning Brukarundersökningen som genomfördes under våren 2014 visar generellt på goda resultat. Inom exempelvis områdena nöjdhet i elevinflytande och servicegarantin Läsa i år 1 ser vi att målvärdet uppnås totalt. Glädjande är att vårdnadshavare i mycket hög grad uppger att de är nöjda med både förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten. Eleverna uppger också att de är nöjda med sitt fritidshem. Kartläggning av lärares kompetens kopplat till krav på lärarlegitimation Under våren genomfördes en inventering för att kartlägga lärares kompetens kopplat till kraven på legitimation. Kartläggningen visade på mycket goda resultat där endast ett fåtal skolor uppger att de kommer att ha fyra eller fler medarbetare som saknar legitimation 1 juli 2015. De aktuella skolorna har startat ett arbete tillsamman med Personalavdelningen för att se över vilken möjlighet till vidareutbildning som finns i de individuella fallen. Förvaltningens arbete utifrån resultatet har haft främsta fokus på kompetensutveckling för lärare som undervisar i betygssättande nivåer. Förstelärare för ökad måluppfyllelse Inför läsåret 2014/2015 anställdes 85 förstelärare vilket innebär att det nu finns 114 förstelärare i grundskolan. Försteläraren har som uppdrag att coacha sina kollegor och bidra till ett kollegialt erfarenhetsutbyte för att uppnå en högre måluppfyllelse. Aktiva insatser kring arbetsmiljö och hälsa gällande medarbetare Det partsgemensamma arbetet som inleddes 2013 tillsammans med gymnasieförvaltningen samt fackliga organisationerna har fortsatt under året. Arbetsgruppen identifierar gemensamt områden som är utmaningar inom området. Därefter prioriteras vissa utmaningar som förvaltningarna arbetar vidare med för återkoppling till arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete även framåt. 7 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Arbetsmiljöverket genomförde under våren en inspektion på huvudmannanivå och under hösten inspekterades tolv utvalda skolenheter. Inspektionerna visade på ett fåtal brister på huvudmannanivå, t ex bristande rapportering kring olycksfall och tillbud. Åtgärder i form av nya processer och rutiner har tagits fram och återrapporterats till Arbetsmiljöverket. Vid vissa av de tolv skolorna hade Arbetsmiljöverket inget alls att anmärka på och på övriga skolor pågår arbetet utifrån framkomna kritikområden. Handlingsplaner har upprättats på respektive enhet utifrån de utvecklingsområden som framkom i resultatet av Medarbetarenkäten. Korttidssjukfrånvaron i antal dagar per person är oförändrad eller har ökat för de fem skolnämnderna och ligger i nivå med kommunen som helhet. Det goda mötet Under 2014 har en gemensam verksamhetsidé för Förvaltningen förskola och skola skapats. Utbildningsinsatser för alla medarbetare inom förvaltningen har påbörjats och planeras med syfte att förverkliga och förankra verksamhetsidén. En högre kvalité på bemötandet i verksamheterna bidrar till en högre måluppfyllelse. Örebromodell för skolutveckling med stöd av IT Under 2014 påbörjades satsningen Skolutveckling med stöd av IT som dels omfattar inköp av modern teknik och dels är en satsning på IT-pedagogisk utbildning, för att kvalitetssäkra och vidareutveckla verksamheten, med syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Ekonomi Det samlade resultatet för Förvaltningen förskola och skola visar på ett överskott på 18 450 tkr varav 9 105 tkr avser intraprenaderna, se punkt 8.3 för uppdelning på respektive nämnd. 2.2 Viktiga händelser Beslut fattas av Kommunfullmäktige att de fem geografiskt indelade driftnämnderna, med ansvar för förskola och skola, ersätts med två driftnämnder med funktionsansvar. Införande av Örebromodell för skolutveckling med stöd av IT. Rekrytering av 85 stycken förstelärare inför läsåret 2014/2015. Nya partnerskap har startat upp i Varberga/Oxhagen och Brickebacken. Partnerskap Vivalla har utvidgats och omfattar även Baronbacken samt förskolan i området. Beviljande av Sociala investeringar i Partnerskap Varberga/Oxhagen. 2.3 Framåtblick Fokus på en ökad måluppfyllelse i verksamheten. Fortsatt arbete i Arbetsgrupp Arbetsmiljö för att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Förändrad ledningsorganisation i förvaltningen från 1 januari 2015 med tydligare fokus på förskola respektive grundskola. 6 nya intraprenader startar från 1 januari 2015. I förvaltningen finns då sammanlagt 12 stycken intraprenader. Utveckling av e-tjänster inom barnomsorgen. Modersmålsavdelningens verksamhet förändras utifrån genomförd översyn. 8 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 3 Självskattning av nämndens resultat När vi bedömer att målen uppnås för året och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat är markeringen Grönt. När utveckling skett men vår bedömning är att målet inte helt uppnås är markeringen Gult. När målen inte uppnås och utvecklingen inte bidrar till kommunens helhetsresultat i önskad riktning är markeringen Rött (OBS! används endast i årsberättelsen). När uppgift saknas eller inte kan bedömas är markeringen Vitt. 3.1 Självskattning Skolnämnd nordost Ramavvikelse Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Strategiska områden enligt ÖSB 2012-2014 Verksamhet Verksamhetens processer Hållbar tillväxt Intraprenader Brukare/ medborgare Ekonomiska nyckeltal/ effektivitet Medarbetare Människors egenmakt Barns och ungas behov Sammanfattning Ramavvikelse Verksamhet Utfallet visar ett överskott på 2 321 tkr vilket motsvarar 1,0 % av budgetramen. Intraprenad Utfallet visar ett överskott på 4 768 tkr, varav 3 286 tkr överförts från 2013. Totalt överskott motsvarar 3,6 % av budgetramen. Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Verksamhetens processer Andel elever i skolår 9 med godkända betyg i samtliga ämnen har inte ökat jämfört med 2013 och därmed nås inte målet. Måluppfyllelsen i de yngre åldrarna har till största delen ökat vilket är mycket positivt men i bedömningen har skolår 9 viktats tyngst. Andel elever med modersmålsundervisning har ökat och målvärdet nås. Förskolan ligger nära målvärdet vad gäller gruppstorlek och utvecklingen går åt rätt håll. Inskrivna barn per årsarbetare ligger nära målvärdet men når inte ända fram. Andel förskollärare har ökat och når därmed målvärdet. Sammantaget är bedömningen att verksamhetens processer utvecklas i rätt riktning trots att målvärdena inte nås i alla verksamhetsuppdrag. 9 Trygg välfärd Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Brukare/medborgare Målvärdet i indikatorerna gällande nöjdhet hos elever och vårdnadshavare nås och det är även höga värden i trygghetsfrågorna. Förvaltningens bedömning är att de generella servicegarantierna når målvärdet. Några utvecklingsområden, exempelvis inom de unika servicegarantierna, urskiljs då verksamheternas leverans av servicegarantierna och medborgarnas upplevelse av leveranser i vissa fall skiljer sig åt, men den sammantagna bedömningen är att målet nås. Ekonomiska nyckeltal/effektivitet De ekonomiska nyckeltalen visar att verksamheterna uppfyller målen. Lokalytan i kvm/barn i förskolan har ökat jämfört med 2013. Orsaken till detta är i huvudsak att en utbyggnad av förskoleplatser har skett under 2014 för att möta ett kommande behov. Detta har under hösten 2014 inneburit att alla platser inte är fyllda vilket påverkat lokalytan per barn. Bedömningen är att ändå att målet nås då utbyggnaden varit nödvändig och är en del av den långsiktiga lokalplaneringen. Målet att lokalyta i kvm/elev ska minska nås inte utan utfallet är oförändrat jämfört med 2013. Detta beror på att en utbyggnad skett för att möta kommande behov då elevantalet förväntas öka ytterligare. Bedömningen är att ändå att målet nås då utbyggnaden varit nödvändig och är en del av den långsiktiga lokalplaneringen. Beslut gällande lokalfrågor hanteras av programnämnd Barn och utbildning men Förvaltningen förskola och skola arbetar aktivt, i ett nära samarbete med Lokalförsörjningsavdelningen, för att effektivisera nyttjandet av verksamheternas lokaler. Sammantaget är bedömningen att ekonomiska nyckeltal/effektivitet utvecklas i rätt riktning och att alla målvärden nås. Medarbetare Korttidssjukfrånvaron har ökat något och därmed nås inte målvärdet trots insatser. Det partsgemensamma arbetet som inleddes 2013 tillsammans med gymnasieförvaltningen samt fackliga organisationer har fortsatt under året. Syftet är bland annat att gemensamt arbeta förebyggande för att skapa en bra arbets- och utbildningsmiljö. Läs mer om detta under punkt 8.1.3. Målvärdet gällande hållbart medarbetarengagemang så kallat HME-index når nästan ända fram och målvärdet för den genomsnittliga sysselsättningsgraden uppnås. Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats når inte målvärdet. Sammantaget är bedömningen att målvärdet inte nås för verksamhetsuppdraget och att utveckling inte skett på förväntat sätt gällande vissa indikatorer. Strategiska områden Den samlade bilden är att nämnden bidragit till kommunens utveckling av de fyra strategiska områdena. 10 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 3.2 Självskattning Skolnämnd nordväst Ramavvikelse Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Strategiska områden enligt ÖSB 2012-2014 Verksamhet Verksamhetens processer Hållbar tillväxt Intraprenader Brukare/ medborgare Ekonomiska nyckeltal/ effektivitet Medarbetare Människors egenmakt Barns och ungas behov Sammanfattning Ramavvikelse Verksamhet Utfallet visar ett överskott på 4 789 tkr vilket motsvarar 1,2 % av budgetramen. Intraprenad Utfallet visar ett överskott på 1 654 tkr, vilket motsvarar 4,4 % av budgetramen. Överfört resultat från 2013 var 1 769 tkr vilket innebär att intraprenaden nyttjat en del av sitt överskott under 2014. Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Verksamhetens processer Andel elever i skolår 9 med godkända betyg i samtliga ämnen har ökat jämfört med 2013 och därmed nås målet. Måluppfyllelsen i de yngre åldrarna har en spridning mellan resultaten, men bedömningen är att de strävar mot målet för skolår 9 och att det målet väger tyngst. Andel elever med modersmålsundervisning har ökat och målvärdet nås. Förskolan ligger nära målvärdet vad gäller gruppstorlek. Inskrivna barn per årsarbetare ligger nära målvärdet men når inte ända fram. Andel förskollärare har minskat, men ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Detta innebär att målvärdet ”öka” inte nås. Sammantaget är bedömningen att verksamhetens processer utvecklas i rätt riktning och att de flesta målvärdena nås. Brukare/medborgare Målvärdet i indikatorerna gällande nöjdhet hos elever och vårdnadshavare nås och det är även höga värden i trygghetsfrågorna. Förvaltningens bedömning är att de generella servicegarantierna når målvärdet. Några utvecklingsområden, exempelvis inom de unika servicegarantierna, urskiljs då verksamheternas leverans av servicegarantierna och medborgarnas upplevelse av leveranser i vissa fall skiljer sig åt, men den sammantagna bedömningen är att målet nås. 11 Trygg välfärd Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Ekonomiska nyckeltal/effektivitet De ekonomiska nyckeltalen visar att verksamheterna uppfyller målet. Lokalytan i kvm/barn i förskolan har ökat jämfört med 2013. Orsaken till detta är i huvudsak att en utbyggnad av förskoleplatser har skett under 2014 för att möta ett kommande behov. Detta har under hösten 2014 inneburit att alla platser inte är fyllda vilket påverkat lokalytan per barn. Bedömningen är att ändå att målet nås då utbyggnaden varit nödvändig och är en del av den långsiktiga lokalplaneringen. Målet gällande lokalyta i kvm/elev nås. Beslut gällande lokalfrågor hanteras av programnämnd Barn och utbildning men Förvaltningen förskola och skola arbetar aktivt, i ett nära samarbete med Lokalförsörjningsavdelningen, för att effektivisera nyttjandet av verksamheternas lokaler. Sammantaget är bedömningen att ekonomiska nyckeltal/effektivitet utvecklas i rätt riktning och att alla målvärden nås. Medarbetare Korttidssjukfrånvaron har ökat och därmed nås inte målvärdet trots insatser. Det partsgemensamma arbetet som inleddes 2013 tillsammans med gymnasieförvaltningen samt fackliga organisationer har fortsatt under året. Syftet är bland annat att gemensamt arbeta förebyggande för att skapa en bra arbets- och utbildningsmiljö. Läs mer om detta under punkt 8.1.3. Målvärdet gällande hållbart medarbetarengagemang så kallat HME-index nås och detsamma gäller den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats når inte målvärdet. Sammantaget är bedömningen att målvärdet till viss del nås för verksamhetsuppdraget och att utveckling delvis skett på förväntat sätt. Strategiska områden Den samlade bilden är att nämnden bidragit till kommunens utveckling av de fyra strategiska områdena. 12 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 3.3 Självskattning Skolnämnd sydost Ramavvikelse Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Strategiska områden enligt ÖSB 2012-2014 Verksamhet Verksamhetens processer Hållbar tillväxt Intraprenader Brukare/ medborgare Ekonomiska nyckeltal/ effektivitet Medarbetare Människors egenmakt Barns och ungas behov Sammanfattning Ramavvikelse Verksamhet Utfallet visar ett överskott på 424 tkr vilket motsvarar 0,1 % av budgetramen. Intraprenad Utfallet visar ett överskott på 432 tkr, vilket motsvarar 1,3 % av budgetramen. Det finns inget överfört resultat från 2013 då intraprenaden ingick avtal från och med 2014. Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Verksamhetens processer Andelen elever i skolår 9 med godkända betyg i samtliga ämnen har ökat jämfört med 2013 och därmed nås målet. Måluppfyllelsen i de yngre åldrarna har till stora delar ökat och bedömningen är att de strävar mot målet för skolår 9 och att det målet väger tyngst. Andel elever med modersmålsundervisning har ökat markant och målvärdet nås. För förskolans del nås målvärdet för gruppstorlekarna. Inskrivna barn per årsarbetare ligger nära målvärdet men når inte ända fram. Andel förskollärare har ökat och når därmed målvärdet. Sammantaget är bedömningen att verksamhetens processer utvecklas i rätt riktning och att de flesta målvärdena nås. Brukare/medborgare Målvärdet i indikatorerna gällande nöjdhet hos elever och vårdnadshavare nås och det är även höga värden i trygghetsfrågorna. Förvaltningens bedömning är att de generella servicegarantierna når målvärdet. Några utvecklingsområden, exempelvis inom de unika servicegarantierna, urskiljs då verksamheternas leverans av servicegarantierna och medborgarnas upplevelse av leveranser i vissa fall skiljer sig åt, men den sammantagna bedömningen är att målet nås. 13 Trygg välfärd Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Ekonomiska nyckeltal/effektivitet De ekonomiska nyckeltalen visar att verksamheterna uppfyller målet. Lokalytan i kvm/barn i förskolan har ökat jämfört med 2013. Orsaken till detta är i huvudsak att en utbyggnad av förskoleplatser har skett under 2014 för att möta ett kommande behov. Detta har under hösten 2014 inneburit att alla platser inte är fyllda vilket påverkat lokalytan per barn. Bedömningen är att ändå att målet nås då utbyggnaden varit nödvändig och är en del av den långsiktiga lokalplaneringen. Målet gällande lokalyta i kvm/elev nås. Beslut gällande lokalfrågor hanteras av programnämnd Barn och utbildning men Förvaltningen förskola och skola arbetar aktivt, i ett nära samarbete med Lokalförsörjningsavdelningen, för att effektivisera nyttjandet av verksamheternas lokaler. Sammantaget är bedömningen att ekonomiska nyckeltal/effektivitet utvecklas i rätt riktning och att alla målvärden nås. Medarbetare Korttidssjukfrånvaron har ökat marginellt och därmed nås inte målvärdet trots insatser. Det partsgemensamma arbetet som inleddes 2013 tillsammans med gymnasieförvaltningen samt fackliga organisationer har fortsatt under året. Syftet är bland annat att gemensamt arbeta förebyggande för att skapa en bra arbets- och utbildningsmiljö. Läs mer om detta under punkt 8.1.3. Målvärdet gällande hållbart medarbetarengagemang så kallat HME-index nås och detsamma gäller den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats når inte målvärdet. Sammantaget är bedömningen att målvärdet till viss del nås för verksamhetsuppdraget och att utveckling delvis skett på förväntat sätt. Strategiska områden Den samlade bilden är att nämnden bidragit till kommunens utveckling av de fyra strategiska områdena. 14 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 3.4 Självskattning Skolnämnd sydväst Ramavvikelse Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Strategiska områden enligt ÖSB 2012-2014 Verksamhet Verksamhetens processer Hållbar tillväxt Intraprenader Brukare/ medborgare Ekonomiska nyckeltal/ effektivitet Medarbetare Människors egenmakt Barns och ungas behov Sammanfattning Ramavvikelse Verksamhet Utfallet visar ett överskott på 2 124 tkr vilket motsvarar 0,7 % av budgetramen. Intraprenad Utfallet visar ett överskott på 1 530 tkr, vilket motsvarar 4,0 % av budgetramen. Överfört resultat från 2013 var 1 925 tkr vilket innebär att intraprenaden nyttjat en del av sitt överskott under 2014. Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Verksamhetens processer Andelen elever i skolår 9 med godkända betyg i samtliga ämnen har ökat jämfört med 2013 och därmed nås målet. Måluppfyllelsen i de yngre åldrarna har till stora delar ökat med undantag för skolår 3 men bedömningen är att de strävar mot målet för skolår 9 och att det målet väger tyngst. Andel elever med modersmålsundervisning har ökat och målvärdet nås. För förskolans del nås inte målvärdet för gruppstorlekarna, men jämfört med 2013 är gruppstorlekarna mindre. Inskrivna barn per årsarbetare ligger nära målvärdet men når inte ända fram. Andel förskollärare har ökat och därmed nås målvärdet. Sammantaget är bedömningen att verksamhetens processer utvecklas i rätt riktning och att de flesta målvärdena nås. Brukare/medborgare Målvärdet i indikatorerna gällande nöjdhet hos elever och vårdnadshavare nås och det är även höga värden i trygghetsfrågorna. Förvaltningens bedömning är att de generella servicegarantierna når målvärdet. Några utvecklingsområden, exempelvis inom de unika servicegarantierna, urskiljs då verksamheternas leverans av servicegarantierna och medborgarnas upplevelse av leveranser i vissa fall skiljer sig åt, men den sammantagna bedömningen är att målet nås. 15 Trygg välfärd Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Ekonomiska nyckeltal/effektivitet De ekonomiska nyckeltalen visar att verksamheterna uppfyller målet. Målen gällande lokalyta i kvm/barn i förskolan och lokalyta i kvm/elev nås. Beslut gällande lokalfrågor hanteras av programnämnd Barn och utbildning men Förvaltningen förskola och skola arbetar aktivt, i ett nära samarbete med Lokalförsörjningsavdelningen, för att effektivisera nyttjandet av verksamheternas lokaler. Sammantaget är bedömningen att ekonomiska nyckeltal/effektivitet utvecklas i rätt riktning och att alla målvärden nås. Medarbetare Korttidssjukfrånvaron har ökat något och därmed nås inte målvärdet trots insatser. Det partsgemensamma arbetet som inleddes 2013 tillsammans med gymnasieförvaltningen samt fackliga organisationer har fortsatt under året. Syftet är bland annat att gemensamt arbeta förebyggande för att skapa en bra arbets- och utbildningsmiljö. Läs mer om detta under punkt 8.1.3. Målvärdet gällande hållbart medarbetarengagemang så kallat HME-index nås och detsamma gäller den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats når inte målvärdet. Sammantaget är bedömningen att målvärdet till viss del nås för verksamhetsuppdraget och att utveckling delvis skett på förväntat sätt. Strategiska områden Den samlade bilden är att nämnden bidragit till kommunens utveckling av de fyra strategiska områdena. 16 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 3.5 Självskattning Östernärke områdesnämnd Ramavvikelse Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Strategiska områden enligt ÖSB 2012-2014 Verksamhet Verksamhetens processer Hållbar tillväxt Intraprenader Brukare/ medborgare Ekonomiska nyckeltal/ effektivitet Medarbetare Människors egenmakt Barns och ungas behov Sammanfattning Ramavvikelse Verksamhet Utfallet visar ett underskott på -312 tkr vilket motsvarar 0,5 % av budgetramen. Bedömningen är att verksamheten arbetat aktivt med att nå en budget i balans och att en positiv utveckling har skett jämfört med prognoser under året. Intraprenad Utfallet visar ett överskott på 720 tkr, vilket motsvarar 6,3 % av budgetramen. Överfört resultat från 2013 var 567 tkr. Uppföljningsområden, verksamhetsuppdrag Verksamhetens processer Andelen elever i skolår 9 med godkända betyg i samtliga ämnen har ökat jämfört med 2013 och därmed nås målet. Måluppfyllelsen i de yngre åldrarna har till stora delar ökat med undantag för skolår 6 men bedömningen är att de strävar mot målet för skolår 9 och att det målet väger tyngst. Andel elever med modersmålsundervisning har sjunkit och målvärdet nås inte. Antal elever som är berättigade till modersmålsundervisning är mycket få vilket gör att ett fåtal elever har stor påverkan på utfallet. För förskolans del nås målvärdet vad gäller gruppstorlek. Inskrivna barn per årsarbetare ligger nära målvärdet men når inte ända fram. Andel förskollärare har ökat och därmed nås målvärdet. Sammantaget är bedömningen att verksamhetens processer utvecklas i rätt riktning och att de flesta målvärdena nås. Brukare/medborgare Målvärdet i indikatorerna gällande nöjdhet hos elever och vårdnadshavare nås och det är även höga värden i trygghetsfrågorna. Förvaltningens bedömning är att de generella servicegarantierna når målvärdet. Några utvecklingsområden, exempelvis inom de unika servicegarantierna, urskiljs då verksamheternas leverans av servicegarantierna och medborgarnas upplevelse av leveranser i vissa fall skiljer sig åt, men den sammantagna bedömningen är att målet nås. 17 Trygg välfärd Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Ekonomiska nyckeltal/effektivitet De ekonomiska nyckeltalen visar att förskoleverksamheten uppfyller målet, men att grundskoleverksamheten totalt sett inte uppfyller målet. Målen gällande lokalyta i kvm/barn i förskolan nås. I Östernärke har elevantalet minskat jämfört med 2013 och detta har lett till att kvm/elev ökat. Förskolan har under 2014 gått ur en paviljong och istället övertagit skollokaler, men trots denna åtgärd nås inte målet fullt ut. Beslut gällande lokalfrågor hanteras av programnämnd Barn och utbildning men Förvaltningen förskola och skola arbetar aktivt, i ett nära samarbete med Lokalförsörjningsavdelningen, för att effektivisera nyttjandet av verksamheternas lokaler. Sammantaget är bedömningen att ekonomiska nyckeltal/effektivitet utvecklas i rätt riktning trots att inte alla målvärden nås. Medarbetare Målvärdet för korttidssjukfrånvaron nås. Det partsgemensamma arbetet som inleddes 2013 tillsammans med gymnasiefövaltningen samt fackliga organisationer har fortsatt under året. Syftet är bland annat att gemensamt arbeta förebyggande för att skapa en bra arbets- och utbildningsmiljö. Läs mer om detta under punkt 8.1.3. Utfallet gällande hållbart medarbetarengagemang så kallat HME-index ligger nära målvärdet men nås inte och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger i princip på målvärdet. Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats når inte målvärdet. Sammantaget är bedömningen att målvärdet nås för verksamhetsuppdraget. Strategiska områden Den samlade bilden är att nämnden bidragit till kommunens utveckling av de fyra strategiska områdena. 18 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 4 Driftnämndens uppdrag och organisation 4.1 Driftnämndens verksamhetsuppdrag Verksamhetsuppdraget omfattar förskola samt den del av kommunens ansvar för barn och unga som avser grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola. Utgångspunkten för verksamheten är skollag och läroplaner samt utveckling utifrån kommunfullmäktiges fyra strategiska områden. 4.2 Driftnämndens egna styrregler Nämnden följer den kommunövergripande styrmodellen och de enheter som är intraprenader regleras enligt särskilt upprättade avtal. Kostnadsläget stäms av med verksamheterna inför varje prognostillfälle och nämnden får vid varje sammanträde en ekonomisk månadsuppföljning. Enheter som riskerar en negativ budgetavvikelse följs upp månatligen av förvaltningschef/områdeschef och ekonom. 4.3 Organisationsschema Verksamheten bedrivs i fyra driftnämnder och en områdesnämnd och dessa har ansvar för varsin geografisk del i kommunen. Inom varje driftnämnds ansvarsområde finns även kommungemensamma verksamheter. Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydväst Skolnämnd sydost Östernärke områdesnämnd Förvaltningen förskola och skola Förskola Grundskola Grundsärskola Kostverksamhet Kommungemensamma verksamheter Se även bilaga 1-5, respektive nämnds organisationsschema. 19 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 5 Styrmodell Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet. Styrningen sker utifrån fyra för kommunen strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för hela perioden 2012-2014. Varje år ska målen mätas av mot de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela organisationen jobbar mot de angivna målen. Uppföljningen inom kommunen ska visa måluppfyllelse för både ansvariga driftnämnder, programnämnder och helheten. Uppföljningen ska även innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande budgetår. Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun 20 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 6 Nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling Driftnämnden förväntas bidra, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utvecklingen av samtliga av kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Enligt kommunens styrmodell anger kommunfullmäktige i Övergripande strategier och budget de indikatorer som ska utgöra grunden för analyser och redovisning av kommunens resultat och utveckling för angivna strategiska områden och målområden. Bedömningen av nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling grundas på resultaten från årets aktiviteter, indikatorernas utfall samt analys av vidtagna åtgärder. Uppnådda resultat och effekter för brukarna är avgörande i resultatbedömningen. Med indikator menas de angivna mätetal som utgör grund för analys av resultat och utveckling för de politiskt prioriterade strategiska områdena och dess målområden. För varje indikator anges målvärde för året. En indikator i denna bemärkelse kan vara till exempel nyckeltal, volymmått, utfall av attitydundersökningar, andel, index samt hänvisning till skriven text med resultat och utveckling i uppföljningsrapporterna. Indikatorer för god ekonomisk hushållning anges med särskild märkning. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortgått under året. Förvaltningen har ett tydligt årshjul med uppföljningsträffar och analysfrågor samt en intern kvalitetsrapport och handlingsplaner för såväl brukarundersökningsresultat som för medarbetarenkätens resultat. Nytt för hösten 2014 är de resultatuppföljningssamtal som områdescheferna haft med respektive enhetschef där måluppfyllelsen inom både verksamhet och ekonomi lyfts fram. Utmaningen ligger i att fördjupa analysen vilket också varit ett av utvecklingsområdena under 2014 inom ramen för Förenkla, förnya, förbättra. Läsanvisning kapitel 6 Programnämnd barn och utbildning har i sin programplan med budget 2014 definierat de indikatorer samt målvärden som ligger till grund för driftnämnderna det kommande verksamhetsåret. Under respektive strategiområde redovisas utfall 2014 samt måluppfyllelse per indikator och nämnd. För att tydligt kunna följa inom vilket uppföljningsområde (verksamhetsuppdrag) som respektive indikator hör hemma i har rubriker lagts till i tabellerna. Bedömning av måluppfyllelse utifrån programnämndens målvärde markeras i färger enligt nedan: Bedömning Målet uppnås, utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat Målet uppnås inte helt, men utveckling sker och bidrar till kommunens helhetsresultat Målet uppnås inte och utvecklingen bidrar inte fullt ut kommunens helhetsresultat Mätvärden saknas Bedömning saknas då mätning påbörjats under 2014 Utfall brukarenkät gällande unika servicegarantier, ej bedömn. 21 Färg Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd I bilaga 6-10 redovisas även utfall 2012-2013 per indikator och nämnd. Utöver uppföljning av indikatorerna redovisas inom respektive strategiområde internkontroll/tillsyn, genus- och klimatredovisning samt utveckling utifrån uppdraget att Förenkla, förnya, förbättra verksamheterna. Dessutom sker uppföljning vad gäller åtaganden/utvecklingsaktiviteter enligt verksamhetsplan med budget 2014. 6.1 Hållbar tillväxt Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerade vardag. 6.1.1 Målområde 1:1 – kunskap och kompetens Ökad måluppfyllelse innebär att alla barn/elever ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och att minst uppnå de nationellt uppställda målen efter avslutad grundskola. Eleverna ges med stöd av studie- och yrkesvägledning möjlighet att söka vidare till den gymnasieutbildning de önskar. Andel elever som avslutar sina studier med minst godkänt i alla ämnen har ökat, förutom i Skolnämnd nordost1. Det finns flera faktorer som bidragit till de förbättrade resultaten, bland annat pedagogernas arbete med tidiga betygsdiskussioner, mer förtrogenhet med kunskapskrav och därmed säkrare betygssättning, samrättning och bedömning av nationella prov, läxhjälp, tydligare struktur och arbetsro. Andel behöriga elever till lägst yrkesprogram på gymnasiet har totalt sett minskat något jämfört med föregående år2. Att jämföra måluppfyllelse i skolår 9 med förra årets resultat, mäter inte de enskilda elevernas utveckling utan ger en generell bild av resultatutvecklingen. Gör man denna jämförelse mellan höstterminsbetyget 2013 för skolår 9, och höstterminsbetyget 2014 för skolår 9, i basämnena (matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk) visar det att 2014 års måluppfyllelse är något högre än 20133. Detta tyder på att fler elever detta läsår avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. 1 Statistiken visar att det är framförallt pojkarna som har en lägre måluppfyllelse jämfört med föregående år. Skolorna har arbetat med en fördjupad analys av resultatet. 2 Andel behöriga elever (kommunala skolor) till yrkesprogram var under 2013, 83,4 % (flickor 84,1 % och pojkar 82,7 %) och under 2014, 81,1 % (flickor 84,8 % och pojkar 77,7 %). 3 Höstterminen 2013 års resultat för skolår 9 gällande andel godkända i basämnen var 73 % (flickor 77 % och pojkar 69 %). Höstterminen 2014 års resultat för skolår 9 visar en höjning till 75 % (flickor 77 % och pojkar 73 %). 22 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd En pågående utvecklingsaktivitet inom området Förenkla, förnya och förbättra är att fördjupa analysen av måluppfyllelsen både på individ-, klass-, skol-och ämnesnivå. Läs mer om resultatuppföljning under punkt 6.3.1. Exempel på ett annat utvecklingsområde är att kontinuerligt utvärdera och omfördela stödresurser. Kvalitetsutvecklargruppen, som funnits sedan hösten 2013 omfattar 16 pedagoger samt en samordnare från kommunledningskontoret, har till uppgift att samarbeta med skolor och lärarlag för att organisera olika former av kollegialt lärande, handledning och stöd till kollegor. Modellen med kvalitetsutvecklare har utvärderats av en följeforskare och slutrapporten visar att kvalitetsutvecklarnas kunskaper gällande skolutveckling ökat genom arbetet i Kvalitetsutvecklargruppen och att arbetet med att implementera kvalitetsutvecklarna som en resurs för skolornas utvecklingsarbete har lyckats. I rapporter från slutförda samarbeten med skolor har rektorer beskrivit att samarbetet med kvalitetsutvecklarna bland annat gett fokus och tydlighet i verksamheternas utvecklingsarbete. Vidare har de beskrivit positiva resultat vad gäller ökad medvetenhet om förbättringsarbete med avseende på undervisning och pedagogiskt arbete, vilket är ytterligare en del i arbetet med att nå en högre måluppfyllelse hos eleverna. Arbetet kring elever i behov av stöd samt de kommungemensamma verksamheterna beskrivs under punkt 6.3.1. Indikatorer Utfall 2014 Totalt Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd Verksamhetens processer Andel flickor och pojkar i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen, % 1) Målvärde: öka Flickor 78 76 75 82 85 Pojkar 69 61 62 75 79 Totalt 73 69 68 78 82 1) Indikator för god ekonomisk hushållning (GEH) Åtagande, utvecklingsaktiviteter 78 65 73 Uppföljning Uppföljning och analys av måluppfyllelse i årskurs 9 via statistik- och analysbilaga från verksamheterna Rektorerna har efter läsåret 2013/14 lämnat interna kvalitetsrapporter till områdeschef och följt upp detta på möte inför delår 2, vilket är en del av analysunderlaget inom detta målområde. Rektor säkerställer att skolan har rutiner för Sker kontinuerligt i respektive verksamhet. Nytt för hösten uppföljning och analys av måluppfyllelse 2014 är att områdeschefer har haft resultatuppföljningssamtal samt vidtar åtgärder med respektive rektor där analys av måluppfyllelse är en viktig del. 6.1.2 Målområde 1:2 - klimat och miljö Enligt Skollagen ska skollunchen vara näringsriktig och ett samarbete mellan skola och kostverksamhet är nödvändigt för att uppfylla kraven. Det behövs både en bra måltidsmiljö och näringsriktig mat. Grundskolornas måltidsverksamheter använder ett kostdataprogram för att näringsberäkna luncherna. 23 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd I Örebro kommun finns politiska beslut om att maten ska vara ekologisk och klimatsmart. Konceptet Smartare mat har tagits fram för att kommunicera de politiska besluten. Smartare mat innebär att verksamheten bland annat väljer fisk och kött med omsorg, använder mer grönsaker och mindre kött för att minska koldioxidutsläppen samt inte slänger mat i onödan. Detta sammantaget bidrar till att göra måltiderna mer klimatsmarta. Kommunfullmäktige antog inför 2014 riktvärdet att 30 % av inköpta livsmedel i kronor ska vara ekologiska och grundskolorna uppnådde 2014 detta riktvärde. Matsvinnet i skolor och förskolor ska minska. Kostverksamheten har i samarbete med Enheten för hållbar utveckling utarbetat en modell för mätning av matsvinn. I skolorna har mätningar gjorts vid två tillfällen under året. Riktvärdet för 2020 är ca 10,0 % svinn. Mätningarna 2014 inom grundskolan visar att andelen svinn är cirka 16,6 %. Mätningen på total nivå genomfördes för första gången under 2014, därför finns ingen jämförelse med tidigare år. Indikatorer Utfall 2014 Totalt Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd 42 56 65 48 40 Verksamhetens processer Andel inköpta ekologiska livsmedel skola, % Målvärde: behåll Totalt 54 Matsvinn i verksamheterna, genomsnittlig andel i % Målvärde: minska med en procentenhet Totalt 16,6 Åtagande, utvecklingsaktiviteter Uppföljning Kostchef tar ut statistik kvartalsvis Följs upp kontinuerligt. avseende andel ekologiska livsmedel samt följer upp resultatet med respektive enhet. 6.1.3 Målområde 1:5 – effektivitet/utveckling Det ekonomiska utfallet är totalt sett en budget i balans, för ytterligare information kring ekonomiskt resultat, se punkt 8.3. Målvärdet vad gäller kostnad per barn/elev exklusive lokalhyra nås i alla skolområden vad gäller förskolan. Alla skolområden utom Östernärke når målet inom grundskolan. Orsaken till att Östernärke inte når målet är att flera skolor inte har en budget i balans. Vid renovering och nybyggnation av lokaler är flexibilitet och ändamålsenlighet ledord och hänsyn tas både till att möta nya krav på pedagogiska lärmiljöer och till minimering av klimatpåverkan. I processen ansvarar driftnämnderna för utformningen av de pedagogiska lärmiljöerna. Beslut gällande lokalfrågor hanteras av programnämnd Barn och utbildning men Förvaltningen förskola och skola arbetar aktivt, i ett nära samarbete med Lokalförsörjningsavdelningen, för att effektivisera nyttjandet av verksamheternas lokaler. Mer att läsa om lokaler återfinns under punkt 8.2. 24 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Målet att lokalytan i kvm/barn ska vara oförändrad nås inte i skolområdena Nordost, Nordväst och Sydost. Orsaken till detta är i huvudsak att en utbyggnad av förskoleplatser har skett under 2014 för att möta kommande behov. Detta har under hösten 2014 inneburit att alla platser inte är fyllda vilket påverkat lokalytan per barn. Bedömningen är att ändå att målet nås då utbyggnaden varit nödvändig och är en del av den långsiktiga lokalplaneringen. Målet att lokalytan i kvm/elev ska minska nås i alla skolområden utom Nordost och Östernärke. I skolområde nordost är utfallet oförändrat jämfört med 2013 trots att elevantalet ökat. Detta beror på att en utbyggnad skett för att möta kommande behov då elevantalet förväntas öka ytterligare. Bedömningen är att ändå att målet nås då utbyggnaden varit nödvändig och är en del av den långsiktiga lokalplaneringen. I Östernärke har elevantalet minskat jämfört med 2013 och detta har lett till att kvm/elev ökat. Förskolan har under 2014 gått ur en paviljong och istället övertagit skollokaler, men trots denna åtgärd nås inte målet fullt ut. Alla barn i förskolekön ska erbjudas en förskoleplats i god tid, enligt önskemål samt förenligt med köreglerna. Under 2014 har alla barn erbjudits en plats i tid, undantaget är ett mindre antal barn i Vivalla där en fördröjning på några månader uppstod på grund av branden i förskolan Hasselgården under hösten 2013. Under våren 2014 var en paviljong på plats som bland annat ersatte Hasselgården. Förvaltningen har fortsatt att arbeta aktivt med insatser kring arbetsmiljö och hälsa. Läs mer under punkt 8.1. Där beskrivs också de gemensamma prioriterade personalstrategierna för hela Örebro kommun. Genom att arbeta med aktiviteter inom personalstrategierna bidrar driftnämnderna till Örebro kommuns utveckling och mål och till att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2013 pågick en granskning enligt tillsynsplanen där det framkom att kontot för övrigt material i för stor utsträckning användes felaktigt. Förvaltningen har informerat och utbildat administrativa assistenter och administrativa samordnare i hur kontoplanen ska användas för att minimera framtida felaktigheter i redovisningen. I tillsynen 20144 har granskning skett av hur kontot för enklare förtäring vid interna möten använts och resultatet visar att 69 % av fakturorna inom Förvaltningen förskola och skola redovisas på rätt konto. Åtgärd för att komma till rätta med felaktiga konteringar kommer att ske i form av information till attestanterna från ekonomifunktionen på förvaltningskontor Ringgatan. I tillsynen 2013 granskades även hur rutinerna följs när det gäller återrapportering från rektor/förskolechef till nämnd för beslut tagna på delegation. Där framkom att det fanns brister i enheternas hantering av rutinen. Ett förtydligande av delegationsordningen liksom rutinen för återrapportering till nämnd har skett på gemensamt chefsforum. Dessutom har mall för delegationsbeslut lagts ut på Intranätet för att underlätta rapporteringen. 4 Resultatet av tillsynen är redovisad och antagen i respektive nämnd 2014, uppföljning av åtgärder sker under våren 2015. Tillsynsrapporter, se ärendenummer Sno 386/2014, Snv 433/2014, Sso 474/2014, Ös 141/2014 samt Ssv 281/2014. 25 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer och ekonomiska nyckeltal Utfall 2014 Totalt Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd 6,4 0,9 3,7 0,4 Ekonomiska nyckeltal/effektivitet Verksamhetens ramavvikelse inkl intraprenader, mnkr 1) Målvärde: +/- 0 Totalt 18,5 7,1 Förskola: nettokostnad per inskrivet barn exklusive lokalhyra, tkr Målvärde: enligt tilldelning i förskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar Totalt 98,6 99,8 98,4 98,6 98,4 96,7 Grundskola: nettokostnad per elev exklusive lokalhyra, tkr Målvärde: enligt tilldelning i grundskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar Totalt 70,4 67,6 71,2 70,3 71,6 74,0 2 Lokalutnyttjande i förskola m per barn Målvärde: oförändrat Totalt 1) 2) 10,8 10,3 12,1 10,5 13,1 16,4 17,3 15,9 12,3 19,0 Totalt, korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per anställd 1) Målvärde: 5,5 Kvinnor 6,3 6,5 6,5 Män 5,0 4,7 4,4 Totalt 6,0 6,2 6,1 6,0 4,8 5,8 6,2 6,2 6,2 5,6 3,5 5,2 Förskola, korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per anställd 1) Målvärde: < 6,3 Kvinnor 8,0 7,9 Män 7,9 7,2 Totalt 8,0 7,9 6,8 6,7 6,8 7,6 11,0 7,8 7,6 3,9 7,5 5,2 5,0 5,2 4,5 5,0 4,6 3,6 3,7 3,6 Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats enligt medarbetarundersökningen %3) Målvärde: ≥ 80 Kvinnor 51 62 56 54 Män 42 48 47 44 Totalt 50 59 53 53 51 50 51 2 Lokalutnyttjande i grundskola m per barn Målvärde: minska Totalt 1) 2) Medarbetare Grundskola, korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per anställd Målvärde: < 3,9 Kvinnor 4,9 4,7 Män 4,6 3,8 Totalt 4,8 4,5 Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda Målvärde: 95-98 Kvinnor Män Totalt Organisationsutveckling HME-index Målvärde: 78 Kvinnor Män Totalt 1) 96,8 98,2 97,1 95,6 96,2 95,7 96,5 95,4 96,3 96,3 96,3 96,3 95,0 93,4 94,7 77 75 77 80 76 80 79 76 79 80 76 80 76 70 76 1) Indikator för god ekonomisk hushållning (GEH) 2) Lokalhyran redovisas från och med 2010 på Programnämnd barn och utbildning 3) Jämförelse med tidigare års medarbetarundersökning kan inte göras då frågeställningen omarbetats. 26 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Åtagande, utvecklingsaktiviteter Uppföljning Verksamhetschef synliggör statistik avseende korttidssjukfrånvaro och medarbetarindex samt säkerställer att det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet I samband med uppföljningsträffar inför delår 1 lämnades en rapportering kring hur man arbetar med att följa upp och minska sjukfrånvaron. Under hösten pågick en arbetsmiljöinspektion från Arbetsmiljöverket där några utvalda skolor i varje skolområde deltog. Resultatet redovisas under punkt 8.1.3 Sker fortlöpande under budgetåret. Kostnadsläget stäms av med verksamheterna inför varje prognostillfälle och/eller vid behov och nämnden får vid varje sammanträde en ekonomisk månadsuppföljning. Justering av enheternas budgetramar sker vid avstämning av barn- och elevantal vid de mättillfällen som anges i resursfördelningsmodellerna. Översyn av lokaler och eventuella möjligheter att lämna eller omdisponera lokaler sker i samråd med Lokalförsörjningsenheten. Sker fortlöpande under budgetåret. Lokalförsörjningsträffar sker kontinuerlig. 6.2 Människors egenmakt En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare, som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. 6.2.1 Målområde 2:1 – medborgare Enligt läroplanen klargör skolan för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevens och vårdnadshavarens möjlighet till inflytande och påverkan. Under våren 2014 genomfördes en brukarundersökning som riktade sig till vårdnadshavare med barn födda 2009 och 2010 i förskolan, elever i årskurs 3, 5 och 8 samt deras vårdnadshavare, barn på fritidshem årskurs 2 samt deras vårdnadshavare och gymnasieelever år 2. I denna undersökning ingick även mätning av de unika servicegarantierna. Undersökningen är upphandlad för tre år i rad och det var andra året den genomfördes. Verksamheterna har bearbetat och analyserat resultatet med stöd av en checklista vilket resulterat i handlingsplaner för åtgärder, inom de förbättringsområden som framträtt utifrån resultatet. Indikatorerna som avser brukarundersökningen återfinns under respektive strategiskt område och kommenteras där. 27 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Inom området nöjdhet i elevinflytande nås målvärdet, totalt sett. Däremot är resultatet något lägre när det gäller medbestämmande över skolarbetet. Vid en nationell jämförelse med SKL5 gällande om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter svarar 87 % av Örebros elever i skolår 5 att så är fallet, både flickor och pojkar har samma resultat. I skolår 8 är motsvarande siffra 72 %, uppdelat flickor 70 % och pojkar 74 %. Båda sifforna ligger på riksgenomsnittet. Delaktighet och inflytande är ett av förbättringsområdena som flera förskolor/skolor lyfter fram i sina handlingsplaner utifrån brukarundersökningen. Att ta tillvara på elevers och vårdnadshavares vilja till delaktighet samt att informera om att och hur man gör det, är viktigt utifrån det demokratiska uppdraget som förskolan och skolan har. Verksamhetsidén ”Det goda mötet” som beskrivs under punkt 6.3 är ett exempel på en aktivitet som ska bidra till högre delaktighet, att hitta nya informationskanaler är en annan. En gemensam utvecklingsaktivitet inom området Förenkla, förnya och förbättra är utvecklingen av e-tjänster inom barnomsorgen. Planen var att vårdnadshavare från och med november 2014 skulle kunna erbjudas exempelvis digital barnomsorgsansökan, men en fördröjning har skett på grund av tekniska problem och tjänsten beräknas träda i kraft under våren 2015. Örebro kommun arbetar med att ta fram en jämförelsetjänst för brukarna där förskola och skola kommer att finnas representerade med jämförelsematerial innehållande verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse, nöjdhetsgrad med mera. Detta i linje med Öppna data som ska bidra till öppenhet, transparens och lättillgänglig service. En arbetsgrupp för Öppna data bildades under 2014 vilken arbetar med att säkerställa att möjlig information från våra verksamhetssystem publiceras som öppna data på www.orebro.se/psidata. 5 Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer, nationellt, sju frågeställningar som gäller elevernas syn på undervisningen. 28 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Utfall 2014 Totalt Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd Brukare/medborgare Elevers upplevelse av inflytande och påverkan i skolan, % Målvärde: > 80 (Gul bedömning avser resultat 75-79 givet att en ökning från föregående år skett) Påstående: "Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan" Flickor totalt, skolår, 3, 5 och 8 83 80 79 85 88 Pojkar totalt, skolår 3, 5 och 8 86 80 86 89 86 Totalt, skolår 3, 5 och 8 84 80 83 87 87 Flickor skolår 3 88 77 89 90 Pojkar skolår 3 84 84 92 89 Flickor skolår 5 84 86 86 87 Pojkar skolår 5 85 89 90 95 Flickor skolår 8 69 72 74 84 Pojkar skolår 8 72 78 80 75 86 89 88 97 96 94 92 53 77 Påstående: "Jag får vara med och bestämma över mitt skolarbete" Flickor totalt, skolår, 3, 5 och 8 73 72 Pojkar totalt, skolår 3, 5 och 8 75 72 Totalt, skolår 3, 5 och 8 74 72 Flickor skolår 3 75 Pojkar skolår 3 75 Flickor skolår 5 80 Pojkar skolår 5 71 Flickor skolår 8 64 Pojkar skolår 8 69 65 68 67 70 76 74 76 41 59 71 73 72 60 66 81 80 66 65 75 81 78 78 83 81 88 57 68 79 76 77 81 72 83 86 71 72 Åtagande, utvecklingsaktiviteter Uppföljning Uppföljning av brukarundersökning med särskilt fokus på elevens delaktighet i sin egen lärprocess. Handlingsplan upprättas i de verksamheter där detta enligt brukarundersökningens resultat är ett förbättringsområde. Under hösten upprättades handlingsplaner avseende förbättringsområden utifrån resultatet av årets brukarundersökning. I samband med resultatuppföljningsträffar diskuterades handlingsplanen med respektive enhetschef. I tillsynen 2013 granskades elevers delaktighet och som ett resultat av granskningen har detta område synliggjorts i enheternas handlingsplaner. 6.2.2 Målområde 2:2 – stadsdelar/staden Samverkan mellan våra kommunala grundskolor är en viktig faktor för att stärka konkurrenskraften gentemot de fristående skolorna. Rektorer och förskolechefer samverkar och samarbetar i team kring pedagogiskt utvecklingsarbete, personal och lokaler. 2011 skapades Partnerskap Vivalla vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för elever att nå målen i skolan samt stärka familjerna kring barn och unga. Detta sker genom ökad samverkan och samordning mellan kommunens förvaltningar. Dessutom samarbetar Partnerskapet bland annat med kommunens fastighetsbolag, lokalt näringsliv, lokala föreningar och polisen. Från och med 2013 är även de kommunala förskolorna i området med som en aktör. Exempel på en uppskattad och framgångsrik aktivitet är föräldrautbildningen Connect som enligt utvärderingar visat att föräldrarna känner sig stärkta i sin föräldraroll. 29 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Arbete pågår med att utöka Partnerskapet till Baronbackarna, Oxhagen, Varberga och Brickebacken för att ytterligare öka samverkan mellan kommunens verksamheter och på så sätt också bidra i utvecklingen av stadsdelarna på väster. Socialförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola, Förvaltningen för funktionshindrade, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2014 ansökt6 och fått beviljat att genomföra tre satsningar inom ramen för sociala investeringar i Varberga och Oxhagen. Utifrån identifierade utmaningar i områdena ska satsningar genomföras där åldersgruppen 0-9 år är den huvudsakliga målgruppen. I satsningen ”Specialpedagogisk kompetensutveckling” tillförs kunskap till pedagogerna i samtliga förskolor i Varberga och Oxhagen. Med förbättrade kunskaper kan barns behov av stöd och insatser synliggöras i ett tidigare skede. Satsningen ”El Sistema på Hagaskolan och förskolan Blåmesen” är riktad till barn mellan fem och sju år. Genom den musikaliska metoden El Sistema genomförs ett främjande arbete med målsättningar inom barnens sociala utveckling och barns och familjers delaktighet. Satsningen ”Tvärkompetensteam på familjecentralen i Oxhagen” syftar till att genom ett tillsatt team bestående av specialpedagog, arbetsterapeut och socionom genomföra olika typer av insatser riktade till de barn och föräldrar som bor i Oxhagen. Totalt tas 10,4 miljoner kronor i anspråk från reservationen för sociala investeringar. Satsningarna förväntas generera kostnadsreduceringar för samtliga förvaltningar, men i varierande utsträckning och tidsperioder. 6.2.3 Målområde 2:3 - civila samhället Grundskolan samverkar med olika aktörer exempelvis kring läxhjälp. Ett av Partnerskap Vivallas prioriterade områden är att möjliggöra ett brett och utökat kultur- och idrottsutövande efter skoltid för eleverna, vilket innebär ett samarbete med alla kultur- och idrottsföreningar i Vivalla. 6.2.4 Målområde 2:4 - lika värde Barn och elever har rätt till en trygg vardag och i alla våra verksamheter har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Alla enheter upprättar varje år en Trygghetsplan som beskriver det främjande arbetet, identifierade riskområden, mål, åtgärder och ansvarig. Vid tillsynen 2013 framkom att det fanns brister i hur verksamheterna följde rutinen för att anmäla och utreda trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Genom ett förtydligande av innehållet i rutinen samt vikten av anmälan av ärenden till nämnd, har de nya rutinerna implementerats på ett bra sätt i verksamheterna. Detta betyder i praktiken att verksamheterna på ett tydligare och mer systematiskt sätt förebygger, uppmärksammar och åtgärdar diskriminering, trakasserier (mobbning) och kränkande behandling. Ytterligare en positiv effekt är att verksamheten upplever en ökning av elevernas medvetenhet i ämnet. Rutinen har också bidragit till att flödet förbättrats kring anmälningar så att det säkerställs att de kommer nämnden till del. Områdescheferna ger regelbundna återkopplingar till de respektive nämnderna. 6 Se hela ansökan diarienummer Ks 712/2014 30 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Kontinuerligt metodstöd har getts till de förskolor och skolor som efterfrågat hjälp. Nätverk för skolornas trygghetsteam har under hösten startats upp i skolområde Sydväst, Nordväst och Östernärke. Temat för höstens träffar har varit normkritiskt förhållningssätt samt genomgång av skolornas Trygghetsplaner. Verksamheterna arbetar utifrån Skollagen och läroplanerna med värdegrundsfrågor där jämställdhet och genusmedvetenhet ingår. Uppdraget är tydligt, förskolan och skolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Värdegrundsarbetet genomsyrar all verksamhet och ses som en självklarhet. Utmaningen ligger i att fånga upp och synliggöra alla de goda exempel som återfinns i verksamheterna. Pedagogerna ska ge alla barn och elever möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön. Man tar sig an detta på många sätt bland annat genom litteratur, föreläsningar, diskussioner om de föreställningar vi är bärare av, och observationer i klassrummen när det gäller till exempel talutrymme. Den könsuppdelade statistiken är en god hjälp när verksamheten analyserar sina resultat, men här finns stora utvecklingsområden. Jämställdhetsarbetet är något som behöver lyftas fram ytterligare vilket även SCB: s7 statistik visar. För att uppmärksamma och synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet inom jämställdhet så ingår frågor som diskussionsunderlag i delårsuppföljningen med verksamhetsansvariga. Att få en jämnare könsfördelning bland personalen i både förskolan och skolan är en utmaning då inte tillräckligt många män utbildar sig inom yrket för att utjämna fördelningen. Inom förvaltningen har andelen anställda män i förskolan ökat något under de senaste åren och förhoppningen är att fler män ska söka sig till yrkesområdet. Resultatet i brukarundersökningen för påståendet om elever/vuxna i skolan behandlar mig väl ligger mellan 90-94 % på totalnivå och målvärdet är uppfyllt. I en jämförelse med SKL:s nationella frågor svarar 94 % av elever, uppdelat flickor 94 % och pojkar 93 %, i skolår 5 i Örebro att de känner sig trygga i skolan (riket 93 %). I skolår 8 är resultatet 96 %, uppdelat flickor 94 % och pojkar 97 %, (riket 92 %). Örebro står sig väl i jämförelsen med övriga riket men givetvis fortsätter det goda trygghetsarbetet för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Statistiska centralbyråns (SCB) skrift ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Skriften beskriver bland annat att könsfördelningen på gymnasieskolans program är ojämn. Endast var femte elev går på program med jämn könsfördelning. Jämfört med 1986 har idag andelen män på kvinnodominerade program ökat. Motsvarande förändring för kvinnor finns inte, det vill säga andelen kvinnor på mansdominerade program är i stort sett oförändrad. Andelen kvinnor och män som fullföljer gymnasiet inom fyra år har minskat sedan 1997. Störst är minskningen för elever med utländsk bakgrund och särskilt bland män. Det är små förändringar mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad och löneskillnaderna mellan kvinnor och män är nästan oförändrade. 7 31 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Utfall 2014 Skolnämnd nordost Totalt Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd Brukare/medborgare Andel elever som anser att mobbning eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan, % Målvärde: > 80 Påstående: "Elever i skolan behandlar mig väl" Flickor totalt, skolår, 3, 5 och 8 90 89 87 93 91 Pojkar totalt, skolår 3, 5 och 8 93 89 92 95 94 Totalt, skolår 3, 5 och 8 91 89 90 94 93 Flickor skolår 3 90 83 92 91 Pojkar skolår 3 86 92 88 94 Flickor skolår 5 87 89 89 92 Pojkar skolår 5 84 94 96 95 Flickor skolår 8 90 91 93 97 Pojkar skolår 8 93 91 94 97 96 93 94 100 92 97 96 88 91 Påstående: "Vuxna i skolan behandlar mig väl" Flickor totalt, skolår, 3, 5 och 8 94 Pojkar totalt, skolår 3, 5 och 8 94 Totalt, skolår 3, 5 och 8 94 Flickor skolår 3 Pojkar skolår 3 Flickor skolår 5 Pojkar skolår 5 Flickor skolår 8 Pojkar skolår 8 94 96 95 95 97 91 96 96 95 91 94 93 91 96 97 92 82 95 10 6 9 6 0,86 1,0 94 91 92 91 89 94 93 95 90 93 93 93 92 88 96 95 89 86 95 95 95 95 97 96 92 92 93 Medarbetare Andel medarbetare som personligen under det senaste året varit utsatta för mobbning, % 1) Målvärde: < 5 Kvinnor 8 10 9 Män 8 5 4 Totalt 8 9 8 Jämställdhet och ickediskriminering, karriärindex Målvärde: 1,0 Totalt 0,87 0,89 1,0 6 1) Frågeställningen i årets medarbetarenkät är till viss del ny i och med ett tillägg där det står "Har någon till exempel frusit ut dig, skämtat dumt om dig eller kommit med otrevliga kommentarer". Åtagande, utvecklingsaktiviteter Uppföljning Samverkan mellan grundskolor möjliggörs via teamträffar, fokusgrupper och områdesträffar som leds av områdeschefer Uppföljning av verksamheternas jämställdhetsarbete Sker kontinuerligt under budgetåret. 32 Vid uppföljningsträffar delår 1 beskrev verksamhetscheferna sitt jämställdhetsarbete och förde en diskussion med områdeschefen kring uppdraget. Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 6.3 Barns och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och arbete för att förebygga – såväl fysisk som social och psykisk ohälsa – kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. En gemensam utvecklingsaktivitet inom området Förenkla, förnya och förbättra är arbetet med att implementera verksamhetsidén ”Det goda mötet”. En arbetsgrupp har arbetat fram ett utbildningsmaterial, i form av en samtalsserie, vilken ligger till grund för verksamheterna och all personal omfattas av satsningen. Arbetet leds av arbetslagsledare inom förskolan och skolan och utbildningsträffar för arbetslagsledare genomfördes under hösten. Målet var att alla arbetslag skulle ha genomgått den första delen av samtalsserien innan årsskiftet och detta har också skett. En introduktionsfilm har producerats för att presentera verksamhetsidén. Att skapa goda möten är att lägga en solid grund till den verksamhetsutveckling som syftar till större trygghet och ökad måluppfyllelse. Aktuell forskning pekar på fungerande, förtroendefulla relationer som grundläggande för framgångsrika förskolor och skolor. I linje med ”Det goda mötet” fortsätter utbildningar för personal i förskola/skola i programmet Vägledande samspel (ICDP8). Ytterligare en utvecklingsaktivitet inom området Förenkla, förnya och förbättra är den IT-satsning (Örebromodell för skolutveckling med stöd av IT9) som pågår inom förskola och skola. Satsningen omfattar IT-pedagogisk utbildning samt inköp av IT-utrustning för att kvalitetssäkra och vidareutveckla verksamheten med syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Under hösten 2014 fick alla lärare i grundskolan en personlig dator och inköp av datorer och iPads till barn och elever påbörjades. Målet är att senast under 2016 ska alla elever i skolår 7-9 ha en dator per elev, inom skolår 4-6 ska det finnas en dator/iPad per två elever och inom skolår F-3 ska det finnas en iPad per tre elever. Inom förskolan ska det finnas minst en dator och två iPads per avdelning. Den förvaltningsgemensamma pedagogiska utbildningen påbörjades under 2014 där bland annat alla rektorer och förskolechefer deltog i en nationell utbildningskonferens och mässa (SETT). Satsningen fortsätter under 2015 bland annat genom ett utbildningspaket, där varje förskolechef och rektor erbjuds fem dagars utbildning under året i hur deras roll påverkas och vilka möjligheter som öppnas i och med denna satsning. Lärspridare (en representant per arbetslag) i skolan, kommer under 2015 att erbjudas utbildning i kollegial handledning och hur arbetssätt kan förändras med hjälp av modern teknik. Även förskolans pedagoger kommer att erbjudas utbildning under 2015, men i nuläget är upplägget inte klart. 8 9 International Child Development Programs Diarienummer Sno 3/2014, Snv 1/2014, Sso 7/2014, Ssv 4/2014 och Ös 3/2014 33 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Under augusti utbildades 100 stycken lärspridare inom skolan i lärplattformen It´s learning, en kommunikationsplattform där elevmaterial kan hämtas, lämnas in och bedömas. Dessutom kan information spridas och vårdnadshavare kan ta del av sina barns skolarbete. Höstens fortsatta utbildningsinsatser fokuserade på att stödja ett brett införande av It´s learning på alla enheter. Förskolorna och skolorna har under året genomfört olika typer av utbildningsinsatser för att införa Örebromodellen, bland annat i form av föreläsningar och studiebesök. Under läsåret utvecklades, inom ramen för tidigare beskrivna Kvalitetsutvecklargruppen, även en interaktiv digital plattform för kollegialt lärande, internetsidan Pedagog Örebro. På internetsidan beskrivs olika utvecklingsarbeten på skolor i Örebro. Sidan är välbesökt och uppskattad av lärare och rektorer. 6.3.1 Målområde 3:1 – grundskola och grundsärskola Ökad måluppfyllelse innebär att alla elever ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och minst uppnå de nationellt uppställda målen. En framgångsfaktor är att ha höga förväntningar på alla i organisationen; barn, elever, lärare, tjänstemän, chefer och politiker. 83 % (flickor 80 % och pojkar 85 %) av eleverna svarar i årets brukarundersökning att lärarna förväntar sig att eleverna ska nå målen i alla ämnen. Siffran var densamma 2013. Skolverkets ”Matematiklyftet”10 är en utbildningssatsning som pågår i många av skolorna. Förhoppningen är att denna satsning på sikt ska ge ökat resultat i måluppfyllelsen då matematik har lägre måluppfyllelse än de övriga basämnena, se nedanstående tabell. Andel elever i Örebro kommuns kommunala grundskolor med godkända betyg i respektive basämne vårterminen 2014 uppdelat per skolår Engelska F P 88% 90% Matematik Alla F P 89% 87% 90% Svenska/SVA Alla F P 90% 91% 89% Åk 6 Alla 89% Åk 7 83% 84% 82% 79% 82% 76% 85% 88% 82% Åk 8 83% 84% 82% 79% 80% 78% 80% 82% 78% Åk 9 90% 92% 89% 86% 88% 83% 89% 93% 86% Måluppfyllelsen gällande godkänt betyg i samtliga ämnen har totalt sett ökat i skolår 6 och 8. Resultatet ligger på 78 % för både pojkar och flickor i skolår 6. 10 Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik (läran om undervisning, undervisningens och inlärningens teori) och praktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla undervisningens kvalitet. 34 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 2013 låg motsvarande siffror i skolår 6 på 77 % totalt. Flickorna låg då på samma resultat som i år 78 % medan pojkarna låg på 76 %. I skolår 8 ligger siffran på 65 % och där har flickorna ett högre resultat på 69 %, än pojkarna som ligger på 61 %. 2013 låg motsvarande siffror på 61 % och där var flickornas resultat 65 % och pojkar 56 %. Ökningen av måluppfyllelsen kan vara en effekt av pedagogernas arbete med bland annat tidiga insatser och kartläggningar på individnivå, mer förtrogenhet med kunskapskrav och därmed säkrare betygssättning, tidiga betygsdiskussioner, samrättning och bedömning av nationella prov samt läxhjälp. Många skolor har tagit hjälp av Kvalitetsutvecklargruppen som tidigare beskrivits under punkt 6.1.1 för att organisera olika former av kollegialt lärande, handledning och stöd. Framgångsfaktorer är också tydligare struktur och arbetsro, nära samarbete med specialpedagog samt samverkan med vårdnadshavare. Måluppfyllelsen har totalt sett sjunkit något i skolår 3 från 84 % till 83 %. Flickorna har höjt sitt resultat från förra årets 85 % till 86 %, men pojkarna har däremot sänkt sitt resultat från förra årets 82 % till 81 %. Precis som i alla andra sammanställningar på totalnivå så skiljer sig resultaten mellan de olika skolområdena och skolorna. Servicegarantin att kunna läsa i skolår 1 förväntas ge effekter även i högre åldrar. Läs mer om garantin och resultatet under punkt 6.4.1. I förskoleklassen arbetar man aktivt med barnens språkutveckling med sikte på att de minst ska uppnå målet för läsning i skolår 1. Ett tydligt pedagogiskt ledarskap är en framgångsfaktor för skolutvecklingen. I detta ingår bland annat att rektor kommunicerar med lärarna kring lärande och undervisningens form, metod, innehåll samt resultat. Under hösten genomförde områdescheferna resultatuppföljningssamtal med respektive rektor. Samtalen bygger på en kommungemensam metod11 och syftet är att genom en regelbunden och systematisk uppföljning fokusera på bland annat verksamheternas uppnådda resultat, målsättningar samt utveckling. En viktig del i dialogen är att resultaten på verksamhetsnivå lyfts fram på ett tydligare sätt än tidigare och analyseras med respektive rektor vilket i sin tur leder till att framgångsfaktorer och utvecklingsområden synliggörs. Inför 2015 kommer mallen för den interna kvalitetsrapporten som används av verksamheterna, för att beskriva måluppfyllelsen för såväl kunskapsuppdraget som värdegrundsuppdraget, att utvecklas med fler analysfrågor som en hjälp till förbättrad och fördjupad analys inför kommande läsår. 11 Se Örebro kommuns Kvalitetshandbok, ärendenummer Ks 913/2014. 35 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Ett utvecklingsområde är att utveckla det kollegiala lärandet där uppdraget som förstelärare är en viktig del. Hösten 2013 anställdes totalt 29 förstelärare i de kommunala grundskolorna och satsningen har fortsatt under 2014 genom att antalet förstelärare utökats med ytterligare 85 stycken. Därmed finns det förstelärare på majoriteten av skolorna. Syftet och ambitionen med förstelärare är att öka måluppfyllelsen genom att utveckla erfarenhetsutbyte och lärande pedagoger emellan, detta helt i linje med uppdraget att Förenkla, förnya och förbättra. Med utgångspunkt från kommunens uppdragsbeskrivning formas uppdraget i dialog med förstelärare och rektor utifrån lokala förutsättningar och utvecklingsbehov. Uppdragsbeskrivningen tydliggör uppdraget som består i att, förutom att undervisa, även sprida ämneskunskap och undervisningsskicklighet, delta i nätverk med andra förstelärare samt vara kollegialt stöd. Elever som har behov av särskilt stöd ska få detta vilket också uttrycks tydligt i Skollagen. För att uppnå detta har skolorna bland annat tydliga rutiner för åtgärdsprogram men även arbetssätt, kompetens, resursfördelning och samverkan är viktiga verktyg. De flesta insatser löser man i det dagliga arbetet, i arbetslaget, så nära barnet/eleven som möjligt. Förutom det nära stödet, i form av elevhälsoteam på skolan, finns ett antal kommunövergripande specialiserade stödverksamheter12. Exempel på dessa är: - Resursenheten Lotsen, som är ett stöd till skolans elevhälsoteam och arbetar med elever med problematisk skolfrånvaro och normbrytande beteende. Att komma tillrätta med hög otillåten frånvaro leder till högre måluppfyllelse och bättre psykisk hälsa hos eleverna. Under vårterminen 2014 hade alla elevhälsoteam en utbildningsdag inom området ”otillåten stor frånvaro”. En gemensam handlingsplan för arbetet med olovlig frånvaro är framtagen och ska beslutas i Grundskolenämnd under våren 2015. Lotsen arbetade med 2113 elever under vårterminen 2014 och 71 % av dessa elever är idag åter i ordinarie skolverksamhet. Under höstterminen har Lotsen arbetat med 18 elever, men det är för tidigt att säga hur insatserna har hjälpt eleverna i att få en fungerande skolsituation. - Språk- och talpedagoger som hjälper elever med språk- och talutveckling, samt gör språkliga kartläggningar och handleder skolans pedagoger. Under 2014 har språk- och talpedagogerna arbetat med 461 elever, 298 pojkar och 163 flickor. Språk- och talpedagogerna har även genomfört TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) för personal som har elever i behov av alternativ kommunikation. 12 De kommungemensamma verksamheterna omfattar: Centralt skolstöd, Modersmålsavdelningen och Psykologorganisationen. De är organiserade under en samordnande områdeschef. I samordnings- och utvecklingsgruppen för barn och elevhälsan sitter idag områdeschefer som representerar alla skolområden samt representanter för alla yrkesgrupper som ingår i barn och elevhälsoteam. Representanter från olika yrkesgrupper har ett ansvar att hålla i nätverk och vara drivande i frågor både från verksamheterna och från ledningen. Det ger en bra spridning av information och erfarenheter både uppåt och nedåt i förvaltningen. 13 Könsuppdelning kan inte redovisas på grund av för litet elevunderlag. 36 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd - Resursgrupp autism (RGA) som arbetar med att stödja arbetslag och lärare som har elever med diagnoser inom autismspektrumet integrerade i ordinarie undervisning. Under året 2014 har RGA arbetat med 67 ärenden. Fördelningen är 55 pojkar och 12 flickor. RGA arbetar även på gruppnivå och under året har de även gjort insatser till arbetslag och/eller elevhälsoteam. Skolorna ska stödjas i arbetet med att ta emot nyanlända elever med annan språklig och kulturell bakgrund. Ett bra mottagande leder till att eleverna får rätt stöd från början och har större chanser att nå hög måluppfyllelse och behörighet till gymnasiestudier. Till sin hjälp har skolorna modersmålsundervisning, vilket är en frivillig undervisning i elevens modersmål och studiehandledning, som ger eleven stöd i skolans olika ämnen på elevens modersmål. Revisionsbyrån KPMG har under 2014, på uppdrag av programdirektören, utfört en översyn av Modersmålsavdelningen14. Det som granskades var kompetensen hos modersmålslärarna, organisationen, hur studiehandledning används, klagomålshantering samt rektors ansvar och hur resurserna uppfattas och används. Rapporten lyfter fram att modersmålslärarna överlag har en hög kompetens samt att det är en fördel att Modersmålsavdelningen är en egen enhet. Det finns förbättringsområden när det gäller användning av studiehandledning och organiseringen av grupper. Modersmålsavdelningen har fått i uppdrag av programdirektören och förvaltningscheferna att utveckla schemaläggningen för att få större grupper för modersmålsundervisningen och att utveckla fjärrundervisning och distansstudiehandledning. Dessutom finns Perrongen som är en mottagningsenhet för nyanlända barn och elever. Där kartläggs och placeras barn och elever till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Under läsåret 2012/13 ökade antalet nyanlända kraftigt, se tabell nedan och grundskolan höll samma nivå 2013/14. Bedömningen är att antalet nyanlända också fortsättningsvis kommer att vara hög, vilket höstens statistik vittnar om. Ett antal elever är ensamkommande framförallt i högre åldrar. Under hösten var dubbelt så många pojkar ensamkommande i grundskolan i jämförelse med flickorna. Mottagna barn och elever via Perrongen1) Verksamhet Läsår 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Förskola 12 39 53 Grundskola 148 112 137 Gymnasium 64 55 43 Totalt 224 206 233 1) Statistiken är inte säkrad vad gäller kön. 14 Se ärendenummer Bou 1273/2014 37 2012/13 68 324 111 503 2013/14 42 321 75 438 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Mottagna barn och elever via Perrongen hösten 2014 Verksamhet Hösten Flickor Pojkar 2014 Förskola1) 32 8 16 Grundskola Varav ensamkommande Gymnasium Varav ensamkommande 198 32 40 27 71 11 22 10 127 21 18 17 1) 8 barn saknar uppgift om kön. En länsövergripande spridningskonferens om mottagandet av nyanlända genomfördes i oktober. Bland annat delade skolor som lyckas bra med mottagandet av nyanlända med sig av sina goda erfarenheter. Samverkan mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola har under flera år varit ett utvecklingsområde där fokus ligger på att få en tydligare röd tråd i det pedagogiska arbetet, från förskola till förskoleklass och vidare genom skolan. Exempel på detta är goda rutiner, handlingsplaner vid övergångar samt möten mellan pedagoger i de olika verksamheterna. Många verksamheter beskriver hur man arbetar för att samverkan och övergångar ska bli så bra som möjligt för varje enskilt barn/elev. Resultatet på indikatorn stress kräver en djupare analys. Stressen bland unga ökar ju äldre de blir. Trenden visar, totalt sett, att stressen inte minskar i någon större utsträckning. Stress är mer än dubbelt så vanligt bland flickor än bland pojkar enligt Landstinget enkätundersökning ”Liv & hälsa ung, 2014”. Även om man når målvärdet för indikatorn gällande nedstämdhet så är detta ett viktigt område att belysa fortsättningsvis. Här har elevhälsoarbetet en viktig både främjande och stödjande roll. 38 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Utfall 2014 Totalt Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd Verksamhetens processer Andel elever som uppnått målen i skolår 3, fått godkänt betyg i samtliga ämnen skolår 6 och 8 1) Målvärde: öka (Gul bedömning avser oförändrat resultat) Flickor skolår 3 86 84 90 82 Pojkar skolår 3 84 81 78 82 Totalt skolår 3 83 84 80 86 Flickor skolår 6 78 76 74 83 Pojkar skolår 6 78 81 72 84 Totalt skolår 6 78 78 73 83 Flickor skolår 8 69 69 67 66 Pojkar skolår 8 61 64 47 64 Totalt skolår 8 65 66 57 65 84 80 82 80 73 77 75 70 72 95 90 93 85 75 80 83 76 79 Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), % Målvärde: öka Flickor 60 54 Pojkar 53 49 Totalt 57 51 62 60 61 31 29 30 59 52 55 70 56 62 Brukare/medborgare Andel elever som upplever stress i skolan, % Påstående "Jag känner sällan stress inför skolarbetet" Målvärde: > 80 (Gul bedömning avser resultat ≥ 75 givet att en minskning från föregående år inte skett) Flickor totalt, skolår, 3, 5 och 8 66 60 62 68 72 Pojkar totalt, skolår 3, 5 och 8 75 69 78 73 83 Totalt, skolår 3, 5 och 8 71 65 70 71 78 Flickor skolår 3 81 78 80 89 Pojkar skolår 3 80 82 75 90 Flickor skolår 5 78 68 78 78 Pojkar skolår 5 70 80 84 90 Flickor skolår 8 29 33 27 34 Pojkar skolår 8 60 66 56 69 Andel elever som ofta/alltid känner sig nedstämda, % 2) Målvärde: < 20 Flickor skolår 7 16 Pojkar skolår 7 5 Flickor skolår 9 25 Pojkar skolår 9 7 Andel elever som säger att de är trygga/inte känner sig rädda eller hotade i skolan, % 2) Målvärde: > 80 1) Indikator för god ekonomisk hushållning (GEH) 2) Resultat hämtat från undersökningen "Liv & hälsa ung", kan endast redovisas på helhetsnivå Örebro kommun. Trygghetsfrågan är inte ställd på samma sätt i den nya mätningen och kan därför inte redovisas. 39 74 68 71 88 79 84 72 29 50 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Åtagande, utvecklingsaktiviteter Uppföljning Samlad uppföljning och analys av måluppfyllelse, barn- och elevhälsoteam, elever i behov av särskilt stöd, nyanlända elever, samverkan mellan förskola/förskoleklass/ fritidshem Enhetscheferna har efter läsåret 2013/14 lämnat interna kvalitetsrapporter till områdeschef och följt upp detta på möte inför delår 2, vilket är en del av analysunderlaget inom detta målområde. Nytt för hösten 2014 är att områdeschefer har haft resultatuppföljningssamtal med respektive rektor där analys av måluppfyllelse är en viktig del. Rektor leder kontinuerligt den pedagogiska diskussionen via skolans ledningsgrupp ut i arbetslagen och i ämnesgrupper. Rektor leder diskussioner om vad som genererar framgångsrik undervisning och analyserar samband mellan undervisningsmönster och utveckling av kunskapsresultat Tillsynsområde 2014 gällande kostnadsfri skola15 Resultatet visar att skolorna uppfyller Skollagens krav när det gäller smärre avgifter. Några skolor tar dock ut högre avgifter vid friluftsdagar/aktiviteter vilket inte är förenligt med Skollagen. Alla elever ska ha tillgång till skolans alla aktiviteter kostnadsfritt. Detta ska förtydligas på kommande ledarforum16. Tillsynsområde 2014 gällande ogiltig frånvaro i Resultatet visar att alla skolor har rutiner för detta dock grundskolan15 inte skriftliga. En gemensam handlingsplan har upprättats och ska beslutas i nämnd under våren 2015. Tillsynsområde 2014 gällande inställda lektioner Skolor som har svårigheter att lösa vikariefrågan måste årskurs 7-915 se över sina rutiner för vikarieanskaffning både internt och externt. Dessutom måste skolorna skapa rutiner för att få en översikt över vilka elever som tappar undervisningstid, hur många elever det gäller samt vilka ämnen som berörs. Förslagsvis kan kompensationstiden ske inom ramen för studiestöd/läxhjälp. 6.3.2 Målområde 3:2 - förskola Alla förskolor har ett tydligt fokus på förskolans pedagogiska uppdrag utifrån förskolans läroplan och strävar efter att erbjuda en verksamhet som är rolig, lärorik och som stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg. Arbetet i barngrupperna anpassas efter barnens behov vilket innebär en flexibel verksamhet och organisation. Utifrån läroplanen fortsätter fokuseringen på barns språkliga och matematiska utveckling. Barns nyfikenhet stimuleras bland annat genom natur, kultur och teknik. Det som är av allra störst vikt för barnens möjligheter till lärande är pedagogernas kunskap och förhållningssätt. En väl genomtänkt lärmiljö är också en framgångsfaktor. Läroplanen är utgångspunkten för pedagogernas planering av verksamheten och pedagogisk dokumentation är ett verktyg för pedagogerna att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Intresset för att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation är mycket stort bland pedagoger och förskolechefer. 15 Resultatet av tillsynen är redovisad och antagen i respektive nämnd 2014, uppföljning av åtgärder sker under våren 2015. Tillsynsrapporter, se ärendenummer Sno 386/2014, Snv 433/2014, Sso 474/2014, Ös 141/2014 samt Ssv 281/2014. 16 Ledarforum är en återkommande gemensam träff för alla förskolechefer och rektorer inom Förvaltningen förskola och skola. 40 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Pedagogerna arbetar med ICDP/vägledande samspel vilket är ett förhållningssätt som syftar till att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Här vävs också verksamhetsidén ”Det goda mötet” in. ESF17-projektet ”Förskola i förändring” som avslutades 2013 har haft goda effekter vad gäller bland annat språkutvecklande arbetssätt och fortsatt utveckling av ICDP. Samtliga förskolor har påbörjat ett framgångsrikt arbete med att utveckla ett projektinriktat/utforskande arbetssätt. I detta arbetssätt är barnen delaktiga och har inflytande över lärandet och pedagogerna har fokus på att leda barnens lärprocesser. Pedagogerna beskriver att en viktig effekt är att man utvecklat en större lyhördhet för barnens egna tankar och behov. En viktig förutsättning för detta arbetssätt är att pedagogerna får utrymme för reflektionstid. Exempel på utvecklingsområden inom förskolan är att hitta fler former av föräldrasamverkan. Här använder många förskolor redan idag digitala kommunikationsvägar såsom sms, bloggar och Facebook. Ett pilotprojekt, med sex förskolor, gällande en kommunikationsplattform mellan förskolan och vårdnadshavare har pågått under året och utvärderingen visar på ett mycket positivt gensvar. Arbetet med en kommunikationsplattform fortsätter under 2015 vilket kan bidra till ännu högre måluppfyllelse gällande nöjdhet. Förhoppningen är också att införandet av e-tjänster inom barnomsorgen kommer att höja resultatet ytterligare. Alla förskolor har erbjudits en tredelat utbildning i främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsskapande arbete. Cirka 1 500 medarbetare inom förskolan har deltagit i utbildningen som avslutades under våren 2014. Utvärderingen, efter avslutad utbildning, visade att medarbetarna var mycket nöjda med utbildningen. En återkoppling har gjorts till förskolecheferna där utvecklingsområden som synliggjorts av deltagarna under utbildningen presenterades. Exempel på ett utvecklingsområde är tydligare rutiner vid anmälan av kränkande behandling. Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att skapa ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, fritidshem och skola för att stödja barnens utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Samverkan mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola är och har under flera år varit ett utvecklingsområde där fokus ligger på att få en tydligare röd tråd i det pedagogiska arbetet, från förskola till förskoleklass och vidare genom skolan. Rutiner och handlingsplaner för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska bli så bra som möjligt för varje enskilt barn/elev finns och fungerar bra i de flesta fall, speciellt när de blivande 6-åringarna endast ska till en eller ett par skolor. Förbättringsområdet ligger på övergången när många skolor, både kommunala och fristående, är inblandade. Det är både tids- och personalkrävande vilket gör det till en utmaning att lösa. 17 Ett utbildningsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) 41 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Under hösten genomförde områdescheferna resultatuppföljningssamtal med respektive förskolechef. Samtalen bygger på en kommungemensam metod18 och syftet är att genom en regelbunden och systematisk uppföljning fokusera på bland annat verksamheternas uppnådda resultat, målsättningar samt utveckling. En viktig del i dialogen är att resultaten på verksamhetsnivå lyfts fram på ett tydligare sätt än tidigare och analyseras med respektive förskolechef vilket i sin tur leder till att framgångsfaktorer och utvecklingsområden synliggörs. Inför 2015 kommer mallen för den interna kvalitetsrapporten som används av verksamheterna, för att beskriva måluppfyllelsen gällande värdegrund och uppdrag enligt Förskolans läroplan, att utvecklas med fler analysfrågor som en hjälp till förbättrad och fördjupad analys. Effekterna av ovanstående beskrivna arbete bidrar till en god kvalitet på verksamheten och en god måluppfyllelse när det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet. Indikatorer Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd 16,9 17,2 16,8 17,5 16,7 5,4 5,5 5,4 5,6 5,6 Andel vårdnadshavare som är nöjda med barnomsorgen, % Målvärde: > 80 Vårdnadshavare till flickor 90 90 Vårdnadshavare till pojkar 88 84 Totalt 89 87 89 89 89 94 92 93 83 87 85 93 77 84 56,0 2,9 58,9 36,7 2,7 39,4 39,2 1,9 57,5 2,7 Utfall 2014 Totalt Verksamhetens processer Gruppstorlek, antal barn per förskoleavdelning Målvärde: 16,8 Inskrivna barn per årsarbetare Målvärde: minska 5,4 Brukare/medborgare Medarbetare Andel anställda förskollärare, % Målvärde: öka (Gul bedömning avser oförändrat värde jämfört med föregående år) Kvinnor 64,3 61,4 65,2 Män 1,8 2,00 2,6 Totalt 66,1 63,4 67,8 Andel barnskötare, % Målvärde: saknas Kvinnor Män Totalt 18 32,3 1,5 35,8 0,9 Se Örebro kommuns Kvalitetshandbok, ärendenummer Ks 913/2014. 42 30,4 1,8 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Åtagande, utvecklingsaktiviteter Uppföljning Uppföljning av brukarundersökning med fokus på föräldrars nöjdhet. Handlingsplan upprättas i de verksamheter där detta enligt brukarundersökningens resultat är ett förbättringsområde. Resultatet av årets brukarundersökning har följts upp på enheterna. Under hösten upprättades handlingsplaner avseende förbättringsområden inom exempelvis barnens delaktighet. Utvecklingsaktiviteter såsom handledning av specialpedagog, synliggöra delaktighet genom dokumentation samt arbete i små grupper, beskrivs i planen. Samlad uppföljning och analys av Verksamhetscheferna har efter läsåret 2013/14 lämnat verksamheternas pedagogiska kvalitet, barn- och interna kvalitetsrapporter till områdeschef och följt upp elevhälsoteam, projektinriktat arbetssätt samt detta på möte inför delår 2, vilket ligger till grund för samverkan mellan uppgifterna inom detta målområde. Nytt för hösten 2014 förskola/förskoleklass/fritidshem är att områdeschefer har haft resultatuppföljningssamtal med respektive förskolechef där analys av måluppfyllelse är en viktig del. Förskolor erbjuds metodstöd och Inom förskolan har genomförts en tredelad utbildning i kompetensutveckling gällande trygghetsarbetet främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsskapande arbete. 6.3.3 Målområde 3:3 – fritidshem Fritidshem är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet och bidrar till arbetet med ökad måluppfyllelse. Fritidshemmet är också en plats som erbjuder en meningsfull fritid. Det som bidrar till en fritidsverksamhet av god kvalitet är erfarna och professionella pedagoger som sätter barnen i centrum och har en tydlig struktur där omsorg förenas med lärande. Framgångsfaktorer är också att fritidspedagogerna får tid för planering av sin verksamhet samt har ställtid mellan sina uppdrag. Samverkan mellan fritidshem och skola sker många gånger genom att fritidshemspersonalen finns med i skolans verksamhet. Det goda arbetet, genom erfarna och professionella pedagoger, genererar en god måluppfyllelse på nöjdhetsindikatorerna hos både elever och vårdnadshavare totalt sett. Skolområde nordvästs vårdnadshavare är inte lika nöjda som övriga skolområdena, men när det kommer till elevers nöjdhet så skiljer det sig inte från övriga. Eleverna är i alla skolområden nöjdare än vårdnadshavarna och spridningen mellan könen är liten. De utvecklingsområden som behöver lyftas inom fritidshemsverksamheten är samstämmiga med den granskning19 som Stadsrevisionen gjorde under våren 2014. Där granskades om styrning, ledning och kontroll av fritidshemmens verksamhet stödjer god kvalitet och god planering av verksamheten. Även personaltäthet och barngruppernas storlek granskades. Den samlade bedömningen är bland annat att programnämnd och driftsnämnd bör målsätta och följa upp fritidshemmens uppdrag, säkerställa att fritidshemmen i större utsträckning kan dra nytta av det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla den egna verksamheten. 19 Rapport om kvalitén i fritidshemsverksamheten Sno 142/2014 inklusive svar, Ssv 127/2014, Sso 170/2014, Snv 157/2014, Ös 54/2014 43 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Kritiken som framfördes har lett fram till att ”Handlingsplan fritidshemsverksamheten Örebro kommun” reviderades under hösten och ska, efter att den antagits i nämnd våren 2015, tydligt implementeras i verksamheten. Nyligen har även uppdaterade ”Allmänna råd för Fritidshem” kommit från Skolverket. Såsom tidigare beskrivits kommer mallen för den interna kvalitetsrapporten som används av verksamheterna, för att beskriva bland annat måluppfyllelsen, att utvecklas med fler analysfrågor som en hjälp till förbättrad och fördjupad analys inför kommande läsår. Dessutom kommer fritidshemmen att lyftas fram tydligare i den nya mallen som ett eget verksamhetsområde. Indikatorer Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd Andel vårdnadshavare som är nöjda med fritidshemmens verksamhet, % Målvärde: > 80 Vårdnadshavare till flickor 81 80 76 Vårdnadshavare till pojkar 81 84 72 Totalt 81 82 74 82 87 84 82 79 80 94 82 90 Andel elever som är nöjda med sitt fritidshem, % Målvärde: > 80 Flickor 94 Pojkar 93 Totalt 93 92 94 92 96 90 93 100 100 100 Utfall 2014 Totalt Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Brukare/medborgare 91 96 93 96 91 93 Åtagande, utvecklingsaktiviteter Uppföljning Uppföljning av brukarundersökning med fokus på föräldrars och elevers nöjdhet. Handlingsplan upprättas i de verksamheter där detta enligt brukarundersökningens resultat är ett förbättringsområde. Under hösten upprättades handlingsplaner avseende förbättringsområden utifrån resultatet av årets brukarundersökning. Vid resultatuppföljningsträffarna diskuterades handlingsplanen med respektive rektor. Exempel på ett förbättringsområde är möjligheten till lugn och ro där aktiviteter kan vara att skapa lugna vrår samt dela in barnen i mindre grupper. 44 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 6.4 Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. 6.4.1 Målområde 4:1 – servicegarantier Förskolor och skolor har utifrån sina egna förutsättningar olika rutiner för att uppfylla kommunens generella och unika servicegarantier. För personalens del synliggör man, implementerar samt uppfyller garantierna genom checklistor, skriftliga rutiner, informationsmöten för nyanställda och handlingsplaner. För vårdnadshavare sker detta bland annat genom informationsfoldrar, föräldramöten, veckobrev och utvecklingssamtal. De generella servicegarantierna20 har i Örebro kommun mätts av ett externt företag, PROFITEL. Personer har ringt (totalt 120 samtal till hela kommunen) eller skickat e-post (totalt 60 stycken till hela kommunen) till kommunens Servicecenter och ställt vanligt förekommande frågor. PROFITEL understryker att det är en liten mätning men att det på kommungemensam nivå ger en indikation på hur kommunen presterar. En analys av resultatet har skett på Servicecenter och deras slutsats är att de inte kan peka på någon förvaltning som har klarat sig bättre eller sämre i denna mätning eftersom det är alldeles för få kontakter som kopplats till respektive förvaltning och att samtalen i flera av fallen skulle ha stannat i Servicecenter. I mätningen får kommunen ett gott betyg på bemötande, intresse, engagemang och information samt svar på frågan. Ett sämre resultat blir det inom område tillgänglighet (med tillgänglighet menas i detta fall väntetiden tills dess att kontakt med kommunvägledare eller handläggare som kan svara på frågan uppnås). Resultatet beror främst på att samtal som kopplats från Servicecenters förstalinje till svarsgrupp och/eller verksamhet med en längre väntetid än en minut, klassificeras som ”ej uppnådd kontakt”. Servicecenter vet alltså inte om uppringaren skulle ha fått svar efter en minut. I vissa fall har förstalinjen hänvisat till funktion eller person utanför upprättade telefontider. Från förvaltningens sida kommer därför handläggarnas begränsade telefontider att tas bort under 2015 för att förbättra tillgängligheten för medborgarna vilket borde ge högre resultat vid nästa mätning. Förvaltningens bedömning är dock att målvärdet nås för de generella servicegarantierna. De unika servicegarantierna för förskola och grundskola omarbetades av Programnämnd barn och utbildning inför 2014. Då dessa inte helt överensstämmer med 2013 års frågeställningar i brukarundersökningen saknar vissa indikatorer mätvärden för 2013. 20 De generella servicegarantierna garanterar att medborgarna - ska kunna få kontakt med kommunens verksamheter under arbetsdagar, - bara ska behöva ringa ett samtal för att komma i kontakt med rätt person, - blir kontaktad inom två arbetsdagar om den som söks inte är på plats, - får besked/kontakt/svar på brev och e-post inom fem arbetsdagar. 45 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Områdescheferna har vid resultatuppföljningssamtal under hösten inhämtat resultat från varje förskolechef och rektor gällande leveransen av de unika servicegarantierna. Sammantaget nås målvärdet för alla nämnder och ligger mellan 90-100 % inom alla garantierna. Däremot finns skillnader i vårdnadshavares och elevers upplevelse av uppnådda garantier och verksamheternas faktiska leverans, se beskrivning av skillnaderna nedan. Brukarundersökningsresultatet gällande servicegarantierna återfinns i tabell på sidan 48. ”Alla elever som slutar årskurs 1 ska kunna läsa” Verksamheterna redovisar en god måluppfyllelse på denna servicegaranti. Läsförmågan är en nyckel till framgång i skolarbetet och bedömningen sker utifrån ”Nya språket lyfter” 21. De elever som inte nått målet har uppmärksammats och får extra stöd och hjälp. Redan i förskolan och förskoleklassen arbetas aktivt med barnens språkutveckling med sikte på att de minst ska uppnå målet för läsning i skolår 1. ”På din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras” ”Som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro”(grundskola) I dessa servicegarantier är tolkningen av de relativt låga brukarresultaten att det är information och kommunikation som behöver utvecklas. De områden som har en låg andel positiva svar har en hög andel vårdnadshavare som svarat ”vet ej” på frågorna. Verksamheterna arbetar utifrån förskolans läroplan som tydligt beskriver samverkansuppdraget med föräldrarna, men det är uppenbart att utmaningen är att informera och kommunicera detta på ett tydligare sätt vilket också beskrivs i verksamheternas handlingsplaner utifrån resultatet. Den digitala utvecklingen förväntas att förenkla, förnya och förbättra kommunikation och samverkan. Både förskolor och skolor beskriver hur man utvecklar samverkan genom exempelvis sms, bloggar och Facebook. När det gäller om man som förälder får veta om ens barn är olovligt frånvarande så har upp till 40 procent i vissa skolområden svarat ”vet ej” på frågan. Det som framkommit vid förfrågningar är att frågan för den enskilde inte varit aktuell och att man därför svarat ”vet ej”. Följaktligen är det viktigt att skolan informerar vårdnadshavare om rutinen vid olovlig frånvaro så att de har en god kännedom om denna. I årets tillsynsarbete granskades om rutiner finns och alla skolor uppgav att sådana fanns men hos vissa inte skriftliga, vilket ledde till uppmaningen att omgående upprätta det. För en likvärdig hantering kommer en gemensam handlingsplan gällande hantering av olovlig frånvaro att beslutas i Grundskolenämnd under våren 2015. 2014 infördes en ny e-tjänst som innebär att vårdnadshavare kan anmäla frånvaro och få sms eller mail när eleven har olovlig frånvaro. ”Nya språket lyfter” är Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska som andra språk för grundskolans årskurs 1-6. 21 46 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd ”Du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till” (förskola) Även om resultatet av brukarundersökningen är relativt högt och har ökat jämfört med 2013, så behöver information och kommunikation utvecklas ytterligare. ”Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena” Brukarresultatet i Örebro ligger något över/på riksgenomsnittet22. Rikssnittet för skolår 5 ligger på 88 % och Örebro på 90 % (flickor 89 % och pojkar 90 %) och för skolår 8 hamnar både rikssnitt och Örebro på 77 % (flickor 73 % och pojkar 80 %). Skolorna arbetar aktivt med att tydliggöra kunskapsmålen för eleverna. ”Det finns alltid någon på din skola som du kan vända dig till vid frågor eller problem” En hög andel elever svarar att det alltid finns någon att vända sig till, men skolorna arbetar ständigt med bland annat trygghetsarbete för att säkerställa att alla elever både ska ha och uppleva att de har, någon att vända sig till. 22 Sveriges kommuner och landsting sammanställer, nationellt, sju frågeställningar som gäller elevernas syn på undervisningen. 47 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Utfall 2014 Totalt Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 82 81 82 84 79 82 79 83 81 83 77 80 Brukare/medborgare Andel uppnådda generella servicegarantier, % Målvärde: 90-100 Förvaltningens bedömning 90-100 Andel uppnådda unika servicegarantier, % Målvärde 90-100 Förskola: Du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till Förvaltningens bedömning 90-100 90-100 Resultat brukarundersökning: Vårdnadshavare till flickor 80 70 Vårdnadshavare till pojkar 78 68 Totalt 79 69 Förskola: På din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras Förvaltningens bedömning 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 Resultat brukarundersökning: Vårdnadshavare till flickor 59 65 62 57 50 70 Vårdnadshavare till pojkar 58 56 64 55 61 50 Totalt 59 60 63 56 55 58 Skola: Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena Förvaltningens bedömning 90-100 90-100 90-100 90-100 Resultat brukarundersökning: Flickor 83 82 80 84 Pojkar 86 84 88 85 Totalt 85 83 84 85 Skola: Alla elever som slutar årskurs 1 ska kunna läsa Förvaltningens bedömning: Flickor 98 Pojkar 92 Totalt 95 97 94 95 99 93 96 90-100 90-100 86 90 88 79 79 79 99 91 95 94 89 92 90-100 90-100 91 89 90 88 86 86 90-100 90-100 90-100 47 60 54 59 58 59 69 69 69 97 90 94 Skola: Det finns alltid någon på din skola som du kan vända dig till vid frågor eller problem Förvaltningens bedömning 90-100 90-100 90-100 90-100 Resultat brukarundersökning: Flickor 87 84 86 86 Pojkar 87 84 90 85 Totalt 87 84 88 86 Skola: Som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro Förvaltningens bedömning 90-100 90-100 90-100 Resultat brukarundersökning: Vårdnadshavare till flickor 55 59 55 Vårdnadshavare till pojkar 60 65 57 Totalt 58 62 56 Åtagande, utvecklingsaktiviteter Uppföljning Uppföljningar angående de generella servicegarantierna med respektive verksamhetschef. Uppföljning av brukarundersökning vad gäller servicegarantier. Handlingsplan upprättas i de verksamheter där detta enligt brukarundersökningens resultat är ett förbättringsområde. Uppföljning har skett av de förbättringsområden som framkommit i Kommunens kvalitet i korthet 2013. 48 Under hösten upprättades handlingsplaner avseende förbättringsområden utifrån resultatet av årets brukarundersökning. Vid resultatuppföljningssamtalen diskuterades handlingsplanen med respektive förskolechef/rektor. Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 7 Uppföljning av resultat för god ekonomisk hushållning Det finns lagkrav på kommunen att ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (GEH). I Övergripande strategier och budget 2014 med plan för 2015-2016 (ÖSB) anges de indikatorer som utgör grunden för god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning uppnås om kommunen utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. Kommentarer till resultaten återfinns under respektive målområde under punkt 6 samt i en sammanställning under punkt 3. Utfall 2014 Skolnämnd nordost Totalt Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd Verksamhetens processer Andel flickor och pojkar i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen, % Målområde 1:1 Kunskap och kompetens Målvärde: öka Flickor 78 76 75 82 85 78 Pojkar 69 61 62 75 79 65 Totalt 73 69 68 78 82 73 Andel elever som uppnått målen i skolår 3, fått godkänt betyg i samtliga ämnen skolår 6 och 8 Målvärde: öka Målområde 3:1 Uppväxtvillkor Flickor år 3 86 84 90 82 84 95 Pojkar år 3 84 81 78 82 80 90 Totalt år 3 83 84 80 82 86 93 Flickor år 6 78 76 74 83 80 85 Pojkar år 6 78 81 72 84 73 75 Totalt år 6 78 78 73 83 77 80 Flickor år 8 69 69 67 66 75 83 Pojkar år 8 61 64 47 64 70 76 Totalt år 8 65 66 57 65 72 79 Ekonomiska nyckeltal/effektivitet Verksamhetens ramavvikelse, mnkr Målvärde: +/- 0 18,5 7,1 6,4 Målområde 1:5 Effektivitet/utveckling 3,7 0,4 0,9 Lokalutnyttjande i förskola m per barn Målvärde: oförändrat 10,8 10,3 Målområde 1:5 Effektivitet/utveckling 12,1 10,5 13,1 17,3 Målområde 1:5 Effektivitet/utveckling 15,9 12,3 19,0 2 Lokalutnyttjande i grundskola m2 per elev Målvärde: minska 16,4 Medarbetare Totalt, korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per anställd Målområde 1:5 Effektivitet/utveckling Målvärde: 5,5 Kvinnor 6,3 6,5 6,5 6,0 6,2 5,6 Män 5,0 4,7 4,4 4,8 6,2 3,5 Totalt 6,0 6,2 6,1 5,8 6,2 5,2 49 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8 Resursresultat 8.1 Medarbetare Medarbetarna ska utgöra en effektiv resurs i verksamheternas tjänster till brukare och medborgare. De gemensamma prioriterade personalstrategierna för hela Örebro kommun är uppdelade i sju områden: arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning, ledarförsörjning, bemanning, jämställdhet och ickediskriminering, arbetsgivarens varumärke och regional samverkan. Genom att arbeta med aktiviteter inom personalstrategierna bidrar driftnämnderna till Örebro kommuns utveckling och mål och till att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån valda personalstrategiska områden i budget redovisas aktiviteter som genomförts under året. 8.1.1 Säkrad kompetensförsörjning Under året har en rad aktiviteter genomförts för att säkra kompetensförsörjningen inom förvaltningen där bland annat implementering av kommunens nyligen antagna medarbetarplattform utgör en del. Fortsatt arbete med kartläggning av lärares kompetens kopplat till krav på legitimation I våras genomfördes en inventering för att kartlägga lärares kompetens kopplat till kraven på legitimation. Endast legitimerade lärare får självständigt bedriva undervisning och sätta betyg varför frågan är angelägen för arbetsgivaren. Kartläggningen visade på mycket goda resultat där endast ett fåtal skolor uppger att de kommer att ha fyra eller fler medarbetare som saknar legitimation 1 juli 2015. Under hösten har förvaltningen arbetat med att hantera resultatet där kompetensutveckling för lärare genom lärarlyftet utgjort en del. Under året har främsta fokus legat på aktiviteter för kompetensutveckling av lärare som saknar legitimation och rätt behörighet i årskurs 6-9, tillika betygssättande nivåer. De resurser som finns kvar inom lärarlyftet flyttas över till nästa år där fortsatt arbete fokuserar på alla nivåer. Det är angeläget att rektorer fortsätter att uppmana sina medarbetare att ansöka om legitimation. Karriärvägar för lärare och förskollärare Under hösten har utvecklingsarbetet med att se över nuvarande arbetslagsledarrollen fortsatt. Arbetet har mynnat ut i nya rollbeskrivningar som under 2015 kommer att implementeras i verksamheterna. Syftet med detta är bland annat att tydliggöra att uppdraget är en karriärväg för lärare och förskollärare. Under våren 2014 har ytterligare förstelärare tillsatts, totalt finns nu 188 förstelärare inom kommunen varav 114 inom grundskolan, 29 män och 85 kvinnor. Framöver väntas ytterligare rekrytering av förstelärare och på sikt även lektorer. Fortsatt utvecklingsarbete med lönesättning Löneöversynen 2014 genomfördes i linje med kommunens övergripande lönestrategi. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att öka differentiering av löner i syfte att bidra till målet i lönestrategin om att de skickligaste lärarna har löner som är minst 6000 kr högre jämfört med lönenivån 2012. 50 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Ytterligare en aktivitet som arbetet resulterat i är fastställda lägsta lönenivåer för rektorer och förskolechefer för 2015 som utgör en del i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Under hösten har samtliga chefer inom förvaltningen deltagit i en utbildningsinsats med syfte att stärka chefer i prestationsbaserad lönesättning. Utbildningen har genomförts i samarbete med extern konsult och arbetet har varit uppskattat av cheferna. Kommunens modell för utvecklingssamtal och lönesamtal; kompetensstyrningsmodellen har utgjort en central del i utbildningen och ett fortsatt arbete med att utveckla användandet av modellen samt arbetet med prestationsbaserad lönesättning kommer att ske under 2015. Fortsatt arbete med omställning Arbetet med omställning har pågått i ungefär samma omfattning som föregående år. Antalet individer i omställning är 71 personer (könsuppdelad statistik saknas), 51 av dessa har en placering. Prognosen framåt är att omställningsarbetet även fortsättningsvis kommer att vara i nivå med nuläget. Den beredningsgrupp för omställning som finns inom förvaltningen samarbetar med personalavdelningen. Syftet med beredningsgruppen är att besluta om hur omställning ska ske och för att på en mer strategisk nivå utveckla arbetet. 8.1.2 Stärkt ledarförsörjning Den nya ledningsorganisation som trädde i kraft 2012 har utvärderats under året med fokus på rollen som områdeschef utifrån att det var den nya chefsfunktionen som infördes. Syftet med utvärderingen var att undersöka hur ledning och styrning inom förvaltningen fungerar. Utvärderingen syftade också till att synliggöra graden av delaktighet inom organisationen, hur effektiv organisationen är samt graden av enhetlighet inom de olika skolområdena. Resultatet av utvärderingen var mycket positiv, styrkor som lyfts fram är bland annat: • Samarbetet mellan områdena • Tydlig ledning med gemensam ledningsgrupp som fattar beslut • Lika och enhetlig förvaltning • Bättre överblick – lättare att nå ut med information om fattade beslut • Bättre stöd till rektor och förskolechef • Som rektor och förskolechef är man närmare sin chef och ledare Under hösten fortsatte arbetet med att utveckla ledningsorganisationen genom att ytterligare tydliggöra både ledningsgruppens arbete och uppdraget som områdeschef. I och med den nya nämndorganisationen kommer ytterligare förändringar att ske inför 2015, där områdescheferna blir verksamhetschefer gentemot förskola respektive skola. Under hösten har förvaltningens kompetensförsörjningsplan för rektorer och förskolechefer fastställts. Ledarskap är och kommer att vara en av nyckelfrågorna för att utveckla välfärden i fråga om ökad effektivitet, högre kvalitet, bättre resursutnyttjande, systematiskt förbättringsarbete, innovation och nytänkande. Chefernas ansvar för att verksamheten levererar de resultat och den kvalitet politiker och medborgare förväntar sig blir allt tydligare. Att undanröja hinder och säkerställa att chefer får rätt förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag är viktigt 51 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd för att kunna motivera och behålla chefer i förvaltningen. Att skapa attraktiva chefsuppdrag är en angelägenhet för såväl Örebro kommun som för förvaltningen. Det ska både löna sig och vara attraktivt att arbeta som chef inom Örebro kommun och inom förskola och skola! Med anledning av ovanstående är det angeläget att få en samlad bild över utmaningarna förvaltningen står inför när det handlar om kompetensförsörjning och ledarförsörjning vad gäller chefer. Kompetensförsörjningsplanen innehåller därför en beskrivning av nuläget när det gäller chefsuppdraget inom förvaltningen samt önskat läge. Rapporten avslutas med aktiviteter för att nå önskat läge, till exempel kommer förvaltningen att arbeta för att varje chef ska ha maximalt 30 medarbetare. Kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkra kompetensförsörjningen bland rektorer och förskolechefer. Aktiviteterna i planen är något som det under 2015 kommer att arbetas vidare med. 8.1.3 Aktiva insatser kring arbetsmiljö och hälsa Fortsatt framgångsrikt partsgemensamt arbete kring arbetsmiljö Det partsgemensamma arbetet som inleddes 2013 tillsammans med gymnasieförvaltningen samt fackliga organisationerna har fortsatt under året. Arbetet syftar till att stärka varumärket som arbetsgivare genom att arbeta förebyggande för att skapa en god arbets- och utbildningsmiljö i skolan. Arbetsgruppen identifierar gemensamt områden som är utmaningar inom området, till exempel central rättning av nationella prov som innebär en extra belastning under perioder för pedagoger. Därefter prioriteras vissa utmaningar som förvaltningarna arbetar vidare med för återkoppling till arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete även framåt. Inspektioner av Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket inspekterar fram till 2016 30 % av landets skolor och skolhuvudmän med fem eller fler skolor. Under våren 2014 inspekterades Örebro kommun på huvudmannanivå och under hösten tolv utvalda skolenheter. Inspektionerna visade på ett fåtal brister på huvudmannanivå, till exempel bristande rapportering kring olycksfall och tillbud. Åtgärder i form av nya processer och rutiner togs fram och återrapporterades till Arbetsmiljöverket med gott resultat. Vid vissa av de tolv skolorna hade Arbetsmiljöverket inget alls att anmärka på och övriga skolor arbetar med de olika delar som Arbetsmiljöverket ville se förbättringar inom. Detta arbete kommer att bli klart under inledningen av 2015. Även inom förskolan genomfördes inspektioner som en del av en EU-omfattande kampanj kring hälsosamma arbetsplatser. Vid vissa av förskolorna hade Arbetsmiljöverket inget alls att anmärka på och övriga förskolor arbetar med de olika delar som Arbetsmiljöverket ville se förbättringar inom. Detta har eller ska återkopplas till Arbetsmiljöverket. Medarbetarenkät Medarbetarenkäten genomfördes under april månad för hela kommunen. Inom förskola och skola var svarsfrekvensen 78 %, att jämföra med 79 % för kommunen totalt. Beträffande det index som är centralt i enkäten, hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger förskola och skola i topp inom kommunen på 79, att jämföra med kommunen totalt 78. Kvinnor uppvisar, i likhet med kommunen totalt, ett högre HME än män; kvinnor 79 och män 76. Detta visar på att en hög andel av 52 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd medarbetarna är engagerade. HME-värde för jämförbara kommuner 2013 var 78, så även i den jämförelsen ligger kommunen och förskola och skola väl i paritet. Över lag har kvinnliga medarbetares svar varit högre på många delar av enkäten, till exempel om medarbetaren kan rekommendera Örebro kommun som arbetsgivare och frågan ”Jag är nöjd med det arbete som görs för att förbättra arbetsmiljön på min arbetsplats”. Däremot är kvinnliga medarbetare något mindre nöjda med den fysiska arbetsmiljön och upplever sig till högre grad mobbad eller trakasserad, 9 % (kvinnor) i förhållande till 5 % (män). Utifrån tidigare genomförda enkäter som har efterfrågat upplevelsen av stress finns detta inkluderat i nuvarande enkät i frågan om upplevelsen av den psykiska arbetsmiljön (arbetsmängd, arbetstempo, arbetets karaktär, möjlighet till återhämtning, hot och våld, ensamarbete med mera.). Inom förvaltningen är denna fråga ett utvecklingsområde. För kommunen totalt är det 46 % andel positiva svar beträffande den psykiska arbetsmiljön. Inom förskola och skola är det 37 % andel positiva svar, 30 % neutrala och 33 % negativa svar. De enheter som har fått låga resultat på denna fråga kommer att arbeta vidare med detta i konkreta handlingsplaner. På förvaltningsnivå kommer frågan att bland annat arbetas vidare med inom arbetsgrupp arbetsmiljö. Som ett resultat av det arbetet har samtalsmallen för utvecklingssamtal reviderats med syfte att chefer ska föra en individuell dialog med respektive medarbetare. Utifrån den dialogen finns sedan tjänster hos företagshälsovården upphandlade för att kunna erbjuda ett direkt stöd till de som behöver. 8.1.4 Stärkt jämställdhet och ickediskrimineringsarbete I medarbetarenkäten besvarades frågan ”Har du känt dig diskriminerad på din arbetsplats under de senaste 12 månaderna”. Inom förvaltningen upplever 95 % att detta inte stämmer och för kommunen totalt är andelen 94 %. Karriärindex anger förhållandet mellan andelen kvinnliga chefer och kvinnliga medarbetare och målvärdet är 1,0. Förvaltningen förskola och skola uppvisar ett index på 0,92. Förhållandet mellan nämnderna ser ut som följer: Östernärke och Sydost 1,00, Nordväst 0,89, Nordost 0,87 och Sydväst 0,86. Under mandatperioden har Nordosts karriärindex minskat medan Nordvästs ökat. De övriga ligger i princip still. 8.1.5 Örebro kommun som arbetsgivare är en viktig del av kommunens varumärke och ska stärkas. En förvaltningsgemensam verksamhetsidé är satt av ledningsgruppen, Det goda mötet för utveckling och lärande. Utbildningsinsatser för alla medarbetare inom förvaltningen har påbörjats och planeras kring det goda mötet med syfte att förverkliga och förankra verksamhetsidén. Förvaltningen vill med verksamhetsidén möjliggöra för samtliga medarbetare att vara stolta över sitt arbete. Ett gott möte lägger grunden till ett gott resultat. Ambitionen är att höja medvetenheten och kunskapen om att initiera, skapa och delta i goda möten. Genom att höja kvaliteten på bemötandet i verksamheterna nås en högre måluppfyllelse. Den fleråriga utbildningssatsningen har påbörjats under 2014. 53 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8.1.6 Sjukfrånvaro inom Förvaltningen förskola och skola Folkhälsan bland personer i arbetsför ålder i Sverige har förbättrats betydligt under det dryga halvsekel som en allmän sjukförsäkring har funnits. En betydelsefull påverkan på sjukfrånvaronivån är kvinnors inträde på arbetsmarknaden, mot bakgrund av att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, inte bara i Sverige utan även internationellt sett. Regelverket kring andra delar av socialförsäkringen, i synnerhet förtidspension/sjukersättning men även arbetslöshetsförsäkring, kan också ha stor inverkan på sjukfrånvaronivån. Försäkringskassans siffror visar att både kvinnor och män som arbetar inom yrken med nära kontakt med brukare av välfärdstjänster, har en högre risk att påbörja ett sjukfall med en psykisk diagnos. Sedan 2011 har sjukfrånvaron återigen ökat. Ökningen har framför allt skett bland kvinnor och i sjukfall med psykiska diagnoser23. Korttidssjukfrånvaron visar 6,0 dagar per snittanställd (kvinnor 6,3 dagar, män 5,0 dagar) vilket är något högre än 2013 (5,8 dagar). Kommunens målvärde för korttidsfrånvaron, som är maximalt 5,5 dagar per anställd, är inte uppnått. Korttidssjukfrånvaron i antal dagar per person är oförändrad eller har ökat för de fem nämnderna och ligger i nivå med kommunen som helhet. Sjuktalen ökar i samhället i stort och samma tendens märks inom förskola och skola när man mäter sjukfrånvaron i procent av arbetstiden, vilken visar 5,6 % (kvinnor 6,1 %, män 3,1 %). Detta är högre än 2013 (5,1 %). Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden för kommunen totalt är 5,6 %. Korttidssjukfrånvaron är högst inom förskolan bland både män och kvinnor, där männen står för den högsta andelen (8,4 dagar per år). Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar per kön 2014 8 6 4 2 0 Förskola och skola Förskola Kvinna 23 Man Skola Totalt Analys av sjukfrånvarons variation, Socialförsäkringsrapport 2014:17, Försäkringskassan 54 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8.1.6.1 Sjukfrånvaro Skolnämnd nordost Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar per kön och år 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2010 2011 2012 Kvinnor Män 2013 2014 Totalt Jämfört med 2013 har korttidssjukfrånvaron totalt sett i skolområdet ökat marginellt och målvärdet nås inte. Den har ökat för män både inom skola och förskola. Den största ökningen är inom förskola för män; från 4,4 dagar till 7,9 dagar. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har ökat något för skolområdet. Ökningen står kvinnorna för, både inom förskola och skola, medan männens sjukfrånvaro minskat. Störst är ökning för kvinnor inom skola; 3,6 % till 4,2 % av arbetstiden. 8.1.6.2 Sjukfrånvaro Skolnämnd nordväst Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar per kön och år 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2010 2011 2012 Kvinnor Män 2013 2014 Totalt Jämfört med 2013 har korttidssjukfrånvaron ökat något i skolområdet och målvärdet nås inte. Den största ökningen är inom skola för kvinnor; från 4,1 dagar till 4,7 dagar. Den har minskat för män inom förskola. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har ökat för skolområdet. Ökningen står kvinnorna för, både inom förskola och skola, medan männens sjukfrånvaro minskat. Störst ökning för kvinnor inom förskola; från 7,4 % till 8,5 % av arbetstiden. 55 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8.1.6.3 Sjukfrånvaro Skolnämnd sydost Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar per kön och år 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 Kvinnor Män 2013 2014 Totalt Jämfört med 2013 är korttidssjukfrånvaron i skolområdet i princip oförändrad och målvärdet nås inte. Den ökning som kan ses är framförallt för kvinnor inom förskola från 6,6 till 6,8 och inom skola från 5,0 till 5,2. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har ökat något inom skolområdet. Störst ökning inom förskola där kvinnor ökar från 4,6 % till 5,6 % och männen från 1,7 % till 2,8 % av arbetstiden. 8.1.6.4 Sjukfrånvaro Skolnämnd sydväst Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar per kön och år 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2010 2011 2012 Kvinnor Män 2013 2014 Totalt Jämfört med 2013 har korttidssjukfrånvaron ökat något i skolområdet och målvärdet nås inte. Den har ökat för både män och kvinnor inom skola och förskola. Den största ökningen är inom skola för kvinnor; från 4,2 dagar till 4,5 dagar. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har ökat något för skolområdet. Den ökning som kan ses står kvinnorna inom förskola för, från 6,5 % till 8,1 % av arbetstiden. Inom skola minskar sjukfrånvaron både för kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden är där 3,7 % mot 4,7 % år 2013. 56 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8.1.6.5 Sjukfrånvaro Östernärke områdesnämnd Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar per kön och år 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 Män Kvinnor 2013 2014 Totalt Jämfört med 2013 är korttidssjukfrånvaron i skolområdet i princip oförändrad och målvärdet nås. Den har ökat för män inom skola medan den minskat för män inom förskola. Den största ökningen är inom skola för män; från 2,9 dagar till 3,7 dagar. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har minskat en procentenhet för skolområdet. Minskningen förekommer inom skola för kvinnor och inom förskola för män. Störst ökning för kvinnor inom förskola; från 6,3 % till 8,1 % av arbetstiden. 8.2 Lokaler Planerare inom förskola, grundskola, gymnasiet och Vuxam har tillsammans med Lokalförsörjningsavdelningen, under våren, gjort en processkartläggning över lokalförsörjningsarbetet. Syftet har varit att synliggöra de olika delarna i lokalförsörjningsprocessen, var utmaningarna ligger och utifrån detta finna vägar till förbättring och förenkling. Under arbetets gång har komplexiteten i processen framträtt inom bland annat analys av prognoser, handläggningstid på grund av många och långa beslutsvägar, påverkansgrad, det stora antalet samarbetsparters, med mera. Utifrån den översyn som utförts gällande bland annat organiseringen av arbetet med lokalfrågor har en omfördelning av arbetsuppgifter skett inom planerargruppen. Prognoser för de kommande åren visar på en stor ökning av barn i förskolan och elever i grundskolan vilket ställer stora krav på en väl fungerande lokalförsörjningsprocess, se tabell under punkt 9.1. Inom ramen för lokaleffektiviseringen, har förvaltningskontoret flyttat till Ringgatan 32. För att samutnyttja lokaler har Modersmålsavdelningen och delar av Centralt skolstöd flyttat in i lokaler i Engelbrektsskolan. Inom skolområde nordost har utredning och arbete kring den stora utökningen av skol- och förskoleplatser i områdena Norrby och Rynningeåsen fortsatt, en utökning som genomförs i flera steg. Inför hösten 2014 utökades avdelningarna på Villekullas och Norrbys förskolor. Norrbyskolan har anpassat före detta 57 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd förskolelokaler till skolverksamhet. Detsamma har skett på Olaus Petri skolan där biblioteket anpassats till skollokaler. Inom skolområde nordväst pågår renovering och ombyggnation av Lillåns skola 7-9 och Lundbyskolan F-6. För förskoleverksamheten har en ny förskola byggts i Lillån och byggnation av ny förskola i Vivalla pågår. En paviljong i Vivalla har ersatt förskolan Hasselgården som brann ner förra året samt två enavdelningsförskolor vilka har flyttat sin verksamhet till denna paviljong. Inom skolområde sydost har en byggnation skett av en ny förskola i Ekeby-Almby. I Adolfsberg lämnade i januari ett par förskolor sina gamla lokaler och gick in i den nybyggda förskolan Skeppet. Det kommunala föräldrakooperativet, förskolan Fröet, lämnade sina lokaler i Tybble och gick in i den nyrenoverade förskolan Lavendelgården. Det pågår renovering av Almbyskolans kök och matsal som beräknas vara klart till terminsstart hösten 2015. Inom skolområde sydväst pågår planeringen för renovering och nybyggnation av Vintrosa skola och förskola. Karlslunds förskola och förskolan Körbärsgården kommer att ersättas med nya byggnader och dessa beräknas vara klara under våren 2015. På Rostaskolan pågår renovering av kök och matsal. Inom skolområde Östernärke har en anpassning utifrån efterfrågan på förskoleplatser skett genom en flytt av förskoleverksamheten i Råby till Stora Mellösa skola. Odenskolan har under året sanerats och återställts efter de uppkomna vattenskadorna. 58 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8.3 Ekonomi Skolnämnderna samt Östernärke områdesnämnd redovisar ett överskott på 18 450 tkr vilket motsvarar 1,1 % av nämndernas totala budgetram. Intraprenaderna redovisar sammantaget ett överskott 9 105 tkr vilket motsvarar 3,6 % av intraprenadernas sammanlagda budgetram. Om intraprenadernas resultat avräknas är nämndernas sammanlagda överskott 9 345 tkr vilket motsvarar 0,6 % av nämndernas totala budgetram exklusive intraprenader. I tabellen nedan framgår resultatet för respektive nämnd. Sammanställning Förvaltningen förskola och skola Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Förändr % Skolnämnd nordost varav intraprenader 2013 -331 368 -129 670 2014 -356 040 -139 655 2014 Bu-Boksl 2013-2014 -348 951 7 089 5% -134 886 4 769 4% Skolnämnd nordväst varav intraprenader -425 630 -34 628 -448 336 -37 636 -441 893 -35 982 6 443 1 654 4% 4% Skolnämnd sydost varav intraprenader -489 120 -35 618 -507 555 -34 272 -506 699 -33 840 856 432 4% -5% Skolnämnd sydväst varav intraprenader -323 390 -36 349 -339 260 -38 185 -335 606 -36 655 3 654 1 530 4% 1% -72 969 -10 838 -73 798 -11 385 -73 390 -10 665 408 720 1% -2% -1 642 476 -1 724 990 -1 706 539 -247 103 -261 133 -252 028 18 450 9 105 4% 2% Belopp i tkr Östernärke områdesnämnd varav intraprenader Totalt varav intraprenader I årsbokslutet 2013 redovisade alla nämnder (intraprenaderna inkluderade) utom Skolnämnd sydost ett överskott. Vissa enheter redovisade ett underskott och förvaltningen har utsett vilka enheter som under 2014 lämnat in handlingsplaner för hur de ska nå en budget i balans. Förvaltningschef/områdeschef och ekonom håller fortlöpande kontakt med de enheter som av olika skäl har svårigheter att nå en budget i balans. Inför delår 2 har områdeschef/förvaltningschef tillsammans med ekonom och planerare haft uppföljningsträffar med samtliga enheter. Planeringsreserven är nämndernas verktyg för att möjliggöra politiska prioriteringar och i tabellen nedan framgår respektive nämnds planeringsreserv och hur den nyttjats under året. Samtliga skolnämnder samt Östernärke områdesnämnd har under 2014 beslutat att avsätta sammanlagt 3 000 tkr för att delvis finansiera Örebromodellen för skolutveckling med stöd av IT. Planeringsreserv 2014 Belopp i tkr Avsatt till planeringsreserv 2014 Stöd till Västra Engelbrektsskolan Dylta fsk, höga matkostn från äldreomsorgen Delfinansiering av Vivalla fritidsklubb Utökad resurs Lillåns förskolor Anslag ledningsresurs ny förskola Lillån Utökning familjecentralen 25% tjänst Överfört resultat 2013 Extrapersonal till försk. Knagglabacke 6 mån. Medel till busskostnad för fritids sommarverksamhet på Lindholmen Örebromodell för skolutveckling med stöd av IT Bidrag till elevrådet Odenskolan för möbelinköp Läs- och skrivprojekt Lindanda Diarienr Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst 1 482 -450 Sno 91/2014 Snv 300/2013 Snv 300/2013 Snv 28/2014 Snv 126/2014 2 010 Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd 2 275 1 520 344 778 -42 230 -100 -20 -803 -855 -542 -175 -150 -210 -150 Bou 344/2141) Sno 4/2014 427 -195 Sno 170/2014 -45 -648 2) Ös 175/2014 SSv 262/2014 -152 -25 -90 Ofördelad planeringsreserv 2014-12-31 571 1) Diarienr i respektive nämnd, Sno 134/2014, Snv 144/2014, Sso 133/2014, Ssv 105/2014 Ös 51/2014 2) Diarienr i respektive nämnd, Sno 3/2014, Snv 1/2014, Sso 7/2014, Ssv 4/2014 Ös 3/2014 59 1 300 1 378 1 118 47 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Totalt sett har skolnämnderna samt Östernärke områdesnämnd ett investeringsutrymme gällande inventarier inklusive nyöppning av förskoleavdelningar på 18 159 tkr. Av dessa medel har 9 052 tkr använts och 7 226 tkr begärs att få överföras till 2015. Utöver detta har nämndernas verksamheter under 2014 investerat 15 875 tkr i IT-utrustning. Investeringar i IT-utrustning har ökat jämfört med tidigare år med anledning av beslutet att införa Örebromodellen för skolutveckling med stöd av IT. Omprövningskrav 2014 I Programplan med budget 2014 för Programområde Barn och utbildning fördelades ett omprövningskrav på totalt 4 900 tkr till förskole- och grundskoleverksamhet. Uppdraget i budget var att barn- och elevpeng så långt det är möjligt inte ska påverkas av omprövningskravet och mot bakgrund av detta beslutades inom driftnämnderna att effektiviseringen i första hand skulle ske inom kostverksamheten och förvaltningskontoret. I samband med budget 2014 beslutades om en ny finansieringsmodell för kostverksamheten med målet att få en likadan modell i alla skolnämnder samt Östernärke områdesnämnd. Förändringen innebär att de nämnder som tidigare finansierats via köp/sälj nu övergått till finansiering via ramavdrag från de verksamheter som nyttjar kostverksamhetens tjänster. Detta har inneburit minskad administration inom kostverksamheten samt för ekonomiassistenter på förvaltningskontoret. Verksamheterna arbetar med att öka utbudet av vegetarisk mat vilket kan sänka kostnaderna och samtidigt ligger detta i linje med satsningen Smartare mat. Förvaltningskontoret har inför 2014 reducerat kostnaderna genom att ta bort vissa tjänster. Under våren 2014 genomfördes en sammanslagning av de tre förvaltningskontoren Förskola och skola, Vård och stöd samt Gymnasieskola och arbetsliv. Någon sammanslagning av kontorens budgetar har inte skett under året, men verksamheterna fungerar i praktiken som ett kontor vilket ska leda till att effektiviseringseffekter uppnås och en budget i balans. I verksamheterna pågår ett ständigt arbete med att utveckla och effektivisera verksamheten för att möta Skollagens krav och samtidigt hålla en budget i balans. Både förskolan och skolan är personalintensiva verksamheter och större delen av budgetutrymmet går till personalkostnader vilket innebär att personalorganisationen måste förändras då budgetförutsättningar ändras. 8.3.1 Förskola Inför 2013 utökades förskolans resursfördelningsmodell med fler avstämningstillfällen vad gäller barnantal. Nu har förskolecheferna arbetat enligt den nya modellen under två år och har historik kring hur ökat antal avstämningstillfällen påverkar enheternas ekonomi på helår vilket underlättar i arbetet med ekonomiska prognoser. I bilaga 11 framgår hur barnantalet har sett ut under 2014. 60 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8.3.1.1 Förskola Skolnämnd nordost Förskolans enheter inom Skolnämnd nordost inklusive intraprenaden Norrby förskolor redovisar ett överskott på 1 245 tkr vilket motsvarar 1,0 % av tilldelad budgetram. Exklusive intraprenaden är överskottet 55 tkr vilket motsvarar 0,1 % av tilldelad budgetram exklusive intraprenaden. Förskolor Öster 1, Öster 2, Norr 2 har överskott vilket delvis är en effekt av ett effektivt arbete med personalorganisation och kostnadskontroll. Förskolor Söder och Glanshammars förskolor har underskott. Detta beror delvis på att det har varit svårt att planera för några enheter, då besked om barnantal kommit sent. Intraprenaden Norrby förskolor redovisar ett överskott på 1 190 tkr vilket motsvarar 5,3 % av tilldelad budgetram. Överfört resultat från 2013 är 2 002 tkr, så enheten har under året endast förbrukat en mindre del av sitt överförda resultat. 8.3.1.2 Förskola Skolnämnd nordväst Förskolorna inom Skolnämnd nordväst inklusive intraprenaden Varberga förskolor redovisar ett överskott på 2 914 tkr vilket motsvarar 1,6 % av tilldelad budgetram. Exklusive intraprenaden är överskottet 1 260 tkr vilket motsvarar 0,9 % av tilldelad budgetram exklusive intraprenaden. Ett antal förskoleenheter redovisar mindre underskott, men ligger väldigt nära en budget i balans. Förskolorna i Lillån, Lundby och Hjärsta/Närkes Kil redovisar överskott vilket delvis är en effekt av ett effektivt arbete med personalorganisation och kostnadskontroll. En annan faktor som påverkat resultatet för förskolorna i Hjärsta/Närkes Kil är att dessa stänger tidigare än många andra förskolor. Det är vårdnadshavarnas behov av omsorg som styr detta och under 2014 har behovet av omsorg sen eftermiddag/kväll inte efterfrågats. Intraprenaden Varberga förskolor redovisar ett överskott på 1 654 tkr vilket motsvarar 4,4 % av tilldelad budgetram. Överfört resultat från 2013 är 1 769 tkr, så enheten har under året förbrukat en mindre del av sitt överförda resultat. 8.3.1.3 Förskola Skolnämnd sydost Förskolorna inom Skolnämnd sydost inklusive intraprenaden Adolfsbergs förskolor redovisar ett överskott på 132 tkr vilket motsvarar 0,1 % av tilldelad budgetram. Exklusive intraprenaden är det ett underskott på -300 tkr vilket motsvarar 0,2 % av tilldelad budgetram exklusive intraprenaden. Flera förskolor redovisar ett underskott beroende på färre barn än prognostiserat samt att besked om barnantal kommit sent. Detta har lett till en osäkerhet i planeringen. Det har också varit flera uppstarter av förskolor, samt omflyttning av några förskolor vilket gett upphov till underskott. 61 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Intraprenaden Adolfsbergs förskolor redovisar ett överskott på 432 tkr vilket motsvarar 1,3 % av tilldelad budgetram. Enheten har inget överfört resultat från 2013 på grund av att de gick in i ett intraprenadavtal från och med 2014. 8.3.1.4 Förskola Skolnämnd sydväst Förskolorna inom Skolnämnd sydväst redovisar ett överskott på 297 tkr vilket motsvarar 0,2 % av tilldelad budgetram. Några förskoleenheter redovisar överskott vilket delvis är en effekt av ett effektivt arbete med personalorganisation och kostnadskontroll samt att barnantalet ökat mer än förväntat. Några förskoleenheter redovisar underskott, bland annat på grund av ökade personalkostnader kopplat till barn i behov av stöd. Karlslunds förskola inryms i provisoriska lokaler (då en ny förskola byggs) samt har genomfört en flytt av verksamheten på grund av vattenskada. Detta har medfört att enheten har färre barn än vad de kan ha i sina permanenta lokaler vilket lett till ett underskott. 8.3.1.5 Förskola Östernärke områdesnämnd Förskolorna inom Östernärke områdesnämnd redovisar ett överskott på 501 tkr vilket motsvarar 1,9 % av tilldelad budgetram. Hampetorp/Asker/Kilsmo förskolor redovisar ett underskott på vilket beror på att barnantalet under våren varit lägre än under föregående år, men personalbemanningen har trots detta inte minskats i takt med barnantalet. Enavdelningsförskolorna Klockargården och Sjögården har fortsatt hög bemanning och bemanningen på Askers förskola har reducerats inför hösten men ligger trots detta högt. Förskolorna i Odensbacken/Stora Mellösa redovisar ett överskott vilket beror på att bemanningen har anpassats utifrån storleken på barngrupperna samt att verksamheten varit återhållsamma med inköp. Dessutom har barnantalet ökat mer än beräknat. 8.3.2 Grundskola Grundskolans resursfördelningsmodell har inte reviderats inför 2014, men Kommunledningskontoret utför på uppdrag av Programnämnd barn och utbildning en översyn av modellen där bland annat hantering av tilldelning gällande nyanlända elever samt tilläggsbeloppet för särskilt stöd utreds. För skolnämnderna är mottagandet av nyanlända en stor utmaning då antal elever i denna grupp ökat kraftigt de senaste åren. Nyanlända elever behöver i olika utsträckning stöd, bland annat i form av studiehandledning. Utöver finansiering via resursfördelningsmodellen erhåller de skolor som tar emot elever via Perrongen 25 tkr per år samt ersättning för 50 % modersmålslärartjänst per introduktionsgrupp. 62 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Från och med 2012 finansieras alla särskilda undervisningsgrupper för elever med diagnos inom autismspektrat gemensamt av skolnämnderna samt Östernärke områdesnämnd. I budget 2014 avsattes medel genom avdrag från tilldelningen för särskilt stöd och medlen fördelades sedan till de skolenheter som har särskilda undervisningsgrupper. Enheterna inom grundskolan arbetar aktivt med sina organisationer för att hitta hållbara lösningar för att nå en budget i balans. Elevantalet har under höstterminen ökat med 409 elever, 3,3 %, jämfört med vårterminen. I bilaga 12 framgår elevantalet under 2014. 8.3.2.1 Grundskola Skolnämnd nordost Grundskolan inom Skolnämnd nordost inklusive intraprenader redovisar ett överskott på 1 719 tkr vilket motsvarar 1,0 % av tilldelad budgetram. Exklusive intraprenaderna redovisas ett underskott på -1 516 tkr vilket motsvarar 2,5 % av tilldelad budgetram exklusive intraprenaderna. Underskotten återfinns på Glanshammars skola och Sveaskolan och orsaken är flera elever med stora behov av särskilt stöd samt att personalorganisationen varit för stor i förhållande till budget. Grundskolornas elevantal har ökat inför höstterminen och en av orsakerna till att några skolor redovisar överskott är ett högre elevantal än förväntat. Intraprenaderna Sture/Engelbrekt/Västra Engelbrekt samt Norrbyskolan redovisar överskott på 3 235 tkr vilket motsvarar 2,9 % av tilldelad budgetram. Överfört resultat från 2013 är 1 384 tkr. Elevantalet i nordost har under höstterminen ökat med 127 elever, 4,8 % jämfört med vårterminen. 8.3.2.2 Grundskola Skolnämnd nordväst Grundskolan inom Skolnämnd nordväst redovisar ett överskott på 1 541 tkr vilket motsvarar 0,7 % av tilldelad budgetram. Dylta skolor redovisar ett underskott vilket beror på att elevfördelningen i varje separat årskurs inte möjliggör undervisning i B-form i alla klasser och detta innebär ökade personalkostnader för enheten. Hovstaskolan och Wallerska skolan redovisar underskott och de främsta orsakerna är att elevantalet under hösten blivit lägre än förväntat, av organisatoriska skäl har klasstorlekarna i vissa fall varit något för små samt elever i behov av särskilt stöd. Lundbyskolans underskott beror i huvudsak på ökade kostnader i samband med ombyggnationen av skolan. Huvuddelen av skolorna som redovisar ett överskott har inför höstterminen fått fler elever än förväntat vilket bidragit till ett positivt ekonomiskt resultat. 63 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Elevantalet i nordväst har under höstterminen ökat med 82 elever, 2,5 % jämfört med vårterminen. 8.3.2.3 Grundskola Skolnämnd sydost Grundskolan inom Skolnämnd redovisar ett underskott på -1 307 tkr vilket motsvarar 0,6 % av tilldelad budgetram. Flera enheter redovisar underskott och en bidragande orsak är elever med stora behov av särskilt stöd. Arken redovisar ett underskott och detta beror till viss del på att verksamheten är underfinansierad. En översyn av finansiering av autismgrupperna har pågått under 2014. Navets skola redovisar underskott och detta beror dels på höga kostnader vad gäller språkklasser samt elever i behov av särskilt stöd. Almbro skolas underskott beror på att personalorganisationen är för stor i relation till budgetram. Några skolor redovisar ett överskott och en av orsakerna är att elevantalet har ökat mer än förväntat inför höstterminen. Elevantalet i sydost har under höstterminen ökat med 178 elever, 5,1 % jämfört med vårterminen. 8.3.2.4 Grundskola Skolnämnd sydväst Grundskolorna inom Skolnämnd sydväst inklusive intraprenaden Gumaeliusskolan redovisar ett överskott på 2 201 tkr vilket motsvarar 1,5 % av tilldelad budgetram. Exklusive intraprenaden redovisas ett överskott på 671 tkr vilket motsvarar 0,6 % av tilldelad budgetram exklusive intraprenaden. Alla skolor har i princip en budget i balans förutom Vintrosa skola. En av orsakerna till skolorna redovisar överskott är att elevantalet har ökat mer än förväntat. Vintrosa skola har under året gjort åtgärder för att få en budget i balans, men redovisar trots det ett underskott och detta beror i huvudsak på att elevunderlaget inte ökat som beräknat och att elevernas spridning i de olika årskurserna gör det svårt att finansiera en skola utan blandade åldersgrupper. Intraprenaden Gumaeliusskolan redovisar överskott på 1 530 tkr vilket motsvarar 4,0 % av tilldelad budgetram. Överfört resultat från 2013 är 1 925 tkr vilket innebär att enheten under året förbrukat en del av överfört resultat. Elevantalet i sydväst har under höstterminen ökat med 38 elever, 1,7 % jämfört med vårterminen. 64 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8.3.2.5 Grundskola Östernärke områdesnämnd Grundskolorna inom Östernärke områdesnämnd inklusive intraprenaden Stora Mellösa skola redovisar ett överskott på -189 tkr vilket motsvarar 0,5 % av tilldelad budgetram. Exklusive intraprenaden redovisas ett underskott på -909 tkr vilket motsvarar 3,1 % av tilldelad budgetram exklusive intraprenaden. Odenskolan har en budget i balans och skolorna i Hamptorp/Kilsmo redovisar ett mindre underskott. Askers skola redovisar ett större underskott vilket beror på att skolans bemanning inte fullt ut anpassats till elevantalet (årskurs 4 flyttade till Odenskolan inför höstterminen 2014). Trots att skolan minskat antal tjänster under hösten nås inte budget i balans under 2014, men med nuvarande elevantal förväntas en budget i balans under 2015. Intraprenaden Stora Mellösa skola redovisar överskott på 720 tkr vilket motsvarar 6,3 % av tilldelad budgetram. Överfört resultat från 2013 är 567 tkr. Elevantalet i Östernärke har under höstterminen minskat med -16 elever, 2,6 % jämfört med vårterminen. 8.3.3 Grundsärskola Grundsärskolans resursfördelningsmodell har inte reviderats inför 2014. En förändring organisationsmässigt har gjorts, då särskolan vid Gumaeliusskolan avvecklades efter våren 2014. 8.3.3.1 Grundsärskola Skolnämnd nordost Grundskolan inom Skolnämnd nordost inklusive intraprenaden Engelbrektsskolans särskola redovisar ett överskott på 537 tkr vilket motsvarar 3,4 % av tilldelad budgetram. Exklusive intraprenaden redovisas ett överskott på 194 tkr vilket motsvarar 1,9 % av tilldelad budgetram exklusive intraprenaden. Sveaskolan har fått ett utökat elevantal under 2014, eftersom Gumaeliusskolan avvecklat särskoleverksamheten. Intraprenaden Engelbrektsskolans särskola redovisar ett överskott på 343 tkr vilket motsvarar 5,7 % av tilldelad budgetram. 8.3.3.2 Grundsärskola Skolnämnd sydost Grundsärskolan inom Skolnämnd sydost har ett sammanlagt underskott på -978 tkr vilket motsvarar 3,2 % av tilldelad budgetram. Särskolan i Adolfsberg redovisar ett överskott medan Almby/Brickebackens särskola redovisar ett stort underskott, men det är ett förbättrat resultat jämfört med 2013. Underskottet beror till största delen på några elever som har ett extra stort behov av särskilt stöd. Under 2014 har enheten arbetat aktivt för att nå en budget i balans och detta arbete fortsätter under 2015. 65 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 8.3.3.3 Grundsärskola Skolnämnd sydväst Särskolan inom intraprenaden Gumaeliusskolan har lagt ner sin verksamhet efter vårterminen och redovisar i princip en budget i balans. 8.3.4 Kommungemensam verksamhet De kommungemensamma verksamheterna finansieras i huvudsak via anslag. 8.3.4.1 Kommungemensam verksamhet – Skolnämnd nordost Inom Skolnämnd nordost finns fler kommungemensamma verksamheter. Centralt skolstöd redovisar ett överskott på 794 tkr, motsvarande 5,6 % av tilldelat anslag, vilket beror på långtidssjukskrivningar där inte vikarier tillsatts. Specialförskolan Kattungen redovisar ett överskott på 803 tkr, motsvarande 9,5 % av tilldelat anslag, vilket till viss del beror på fler barn än förväntat. Kristinaskolans Kväll- och helgverksamhet inom barnomsorgen redovisas som en del inom Förskolor söder. 8.3.4.2 Kommungemensam verksamhet – Skolnämnd nordväst Inom Skolnämnd nordväst finns Modersmålsavdelningen. Enheten är anslagsfinansierad vad gäller modersmålsundervisning till kommunala skolor, men modersmålsundervisning till externa utförare och studiehandledning är intäktsfinansierat. Enheten redovisar ett överskott på 688 tkr vilket motsvarar 4,0 procent av tilldelat anslag. Den största orsaken till överskottet är att intäkterna från externa enheter ökat med 29 %, 951 tkr och större delen av ökningen består av försäljning till andra kommuner. Under hösten 2014 har det gjorts en översyn av Modersmålsavdelningen både vad gäller kvalitet och finansiering. Översynen har utförts av KPMG och finansieras av återbetalda AFA-medel som tilldelats Programnämnd barn och utbildning. 8.3.4.3 Kommungemensam verksamhet – Skolnämnd sydost Inom Skolnämnd sydost finns kommungemensam verksamhet i form av RH-verksamheten vid Adolfsbergskolan, överskott 539 tkr vilket motsvarar 6,9 % av tilldelat anslag. Orsaken till överskottet är att enheten fått fler elever än förväntat. I juni beslutade Programnämnd Barn- och utbildning om en ny resursfördelningsmodell för RH-verksamheten. 8.3.4.4 Kommungemensam verksamhet – Skolnämnd sydväst Inom Skolnämnd sydväst finns två kommungemensamma verksamheter, psykologorganisationen och Väster park kväll-, helg- och nattverksamhet inom barnomsorgen. Dessa verksamheter är anslagsfinansierade. Psykologorganisationen redovisar ett underskott på -177 tkr, vilket motsvarar 2,9 % av enhetens anslag. Underskottet beror på omställningskostnader i samband med att Örebro läns landsting tidigare köpt två tjänster av enheten, men sedan årsskiftet så gör de inte det. 66 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Väster park redovisar ett mindre överskott på 18 tkr, vilket motsvarar 0,4 % av enhetens anslag. Väster park påpekar att bemanningen behöver utökas kvällstid då antal vistelser i verksamheten stadigt ökar. Sedan 2010 så har antalet vistelser kvällstid ökat med 125 % och antal vistelser nattetid har ökat med 102 %. Antal vistelser på helgen har dock minskat med 18 %. 8.3.5 Gemensamma verksamheter inom respektive nämnd Inom varje nämnd finns verksamheter, kostverksamhet, förvaltningskontor samt övriga gemensamma kostnader, som finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna. Kostverksamheterna redovisar sammantaget för alla nämnder ett överskott på 268 tkr vilket motsvarar 0,4 % av verksamhetens totala budgetram vilket innebär att omprövningskravet uppfyllts. Det är endast kostverksamheterna i Nordväst (-50 tkr motsvarande 0,2 % av enhetens budgetram och Östernärke (-146 tkr motsvarande 5,0 % av enhetens budgetram) som redovisar ett underskott. Underskottet i Östernärke beror på att skolköken är relativt små vilket ger högre kostnader och detta har inte finansierats fullt ut. Samtliga gemensamma verksamheter inom alla nämnder förutom förvaltningsgemensamt inom Nordväst redovisar i princip en budget i balans. Orsaken till underskottet i Nordväst är extraordinära personalkostnader. Förvaltningskontoret som redovisas under Skolnämnd nordost redovisar en budget i balans vilket innebär att omprövningskravet uppfyllts. 8.3.6 Nämnd Samtliga nämnder finansieras via ett anslag på 600 tkr per nämnd. Alla nämnder redovisar överskott utom Skolnämnd nordost som redovisar ett mindre underskott. Under året har några nämnder ställts vilket bidragit till överskotten. 67 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9 Analysunderlag 9.1 Resultat – Lokaler Prognos Örebro kommun, befolkning 1-18 år Ökningen av barn i åldersgruppen 1-5 år håller i sig under hela prognosperioden fram till år 2022. Den genomsnittliga årliga ökningen är cirka 130 barn vilket innebär att antalet barn är cirka 1 300 fler än vid ingången av 2012. Grundskoleverksamheten i åldersgruppen 6-15 år kommer att ställas inför ökade resursbehov under prognosperioden och förväntas öka med i genomsnitt cirka 400 barn per år fram till prognosperiodens slut. Detta innebär att eleverna i grundskoleåldern år 2022 är cirka 4 000 fler än vid slutet av 2012. 68 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2 Resultat – Ekonomi 9.2.1 Enheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd nordost Skolnämnd nordost - enhet Belopp i tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Bu-Boksl Förändr % 2013-2014 Förskolor öster, omr. 1 Förskolor öster, omr. 2 Förskolor söder Förskolor norr, omr. 2 Förskolor Glanshammar Förskolor gemensamt -17 615 -17 937 -18 322 -18 372 -25 061 -1 687 -18 417 -18 509 -18 965 -20 548 -25 046 -1 688 -17 866 -18 212 -19 464 -20 312 -25 830 -1 434 551 297 -499 236 -784 254 1% 2% 6% 11% 3% -15% Sveaskolan Olaus Petriskolan Glanshammars skola Skola gemensamt Kostenheten -11 699 -26 689 -19 594 -851 -7 022 -10 958 -30 441 -19 886 -9 987 -11 499 -29 330 -21 871 -102 -9 897 -541 1 111 -1 985 -102 90 -2% 10% 12% -88% 41% -6 042 -546 -583 -7 287 -600 -7 149 -621 138 -21 18% 14% -100% -571 -615 -307 290 571 615 597 -8 180 -12 361 -9 316 -8 420 -14 166 -9 974 -7 617 -13 372 -9 780 803 794 194 -7% 8% 5% -201 698 -216 385 -214 066 2 319 6% -44 558 -24 107 -4 471 -15 630 -88 766 -19 952 -20 952 -40 904 -51 504 -22 102 -5 994 -16 041 -95 641 -21 595 -22 419 -44 014 -50 595 -21 083 -5 651 -15 288 -92 617 -21 041 -21 229 -42 269 909 1 019 343 753 3 024 554 1 190 1 745 14% -13% 26% -2% 4% 5% 1% 3% Summa intraprenader -129 670 -139 655 -134 886 4 769 4% Nettokostnad -331 368 -356 040 -348 951 7 089 5% Förvaltning, gemensamt Nämndverksamhet Läsplattor, driftnämnder BoU Planeringsreserv Perrongen, 25 tkr/elev FK Förskola och skola ESF-projekt "Fsk i förändring" Kommungemensam verksamhet Fsk särsk. inriktn. (kattungen) Centralt skolstöd Sveaskolan särskola Summa förvaltning Intraprenader Engelbrektsskolan 4-9 V:a Engelbrektsskolan F-9 Engelbr. särskola Stureskolan F-3 Summa Engbr./Sture Norrbyskolan Norrby förskolor Summa Fsk Norr/Norrby -789 968 69 -137% -100% Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.2 Enheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd nordväst Skolnämnd nordväst - enhet Belopp i tkr Förskolor Lillån Förskolan Fodervägen Förskolan Klöverängen Förskolan Klockarängen Förskolor Hovsta Förskolan Kastanjen Förskolor Dylta Förskolor Vivalla Förskolor Lundby Förskolor Hjärsta/Närkes Kil Förskolor NV totalt Intraprenad Förskolor Varberga Lillåns skola F-9 Vivallaskolan F-9 Hovstaskolan F-6 Dylta skolor F-6 Lillåns s:a skola Mellringeskolan F-9 Närkes Kils skola F-6 Wallerska skolan F-6 Lundbyskolan F-6 Språkklasser Navet1) Grundskolor NV totalt Team Hovsta/Dylta Team Lillån Team Mellringe Teamen totalt Måltidsverksamhet NV Familjecentraler Kommungemensamt Modersmål Kommungemensamt totalt NV gemensamt NV Skolnämnd NV förvaltningskontor Förvaltningsgemensamt totalt Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Förändr % 2013 2014 2014 Bu-Boksl 2013-2014 -17 130 -1 299 -16 867 -670 -2 421 -4 866 -18 225 -2 978 -16 450 -48 374 -16 658 -16 320 -143 829 484 -25 -7 21 -119 -40 -15 -153 643 471 1 260 -2% -48% -4 683 -17 841 -3 107 -16 014 -49 173 -16 834 -14 999 -141 080 -17 351 -645 -2 414 -4 887 -18 106 -2 938 -16 435 -48 221 -17 301 -16 791 -145 089 -34 628 -37 636 -35 982 1 654 4% -28 933 -56 121 -21 637 -9 134 -9 580 -31 538 -5 618 -16 406 -18 420 -1 557 -198 944 -31 437 -58 647 -22 080 -9 327 -10 040 -34 895 -6 157 -16 472 -19 248 -30 793 -57 388 -22 592 -9 600 -9 690 -34 466 -6 244 -16 589 -19 400 644 1 259 -512 -273 350 429 -87 -117 -152 6% 2% 4% 5% 1% 9% 11% 1% 5% -208 303 -206 762 1 541 4% -3 407 -2 466 -228 -6 101 -3 249 -2 429 -3 189 -2 193 60 236 -5 678 -5 382 296 -6% -11% -100% -12% -17 463 -20 885 -20 935 -50 20% -1 336 -1 453 -1 395 58 4% -16 366 -16 366 -17 324 -17 324 -16 636 -16 636 688 688 2% 2% -2 503 -587 -6 622 -9 712 -3 878 -600 -6 190 -10 668 -4 158 -585 -6 230 -10 972 -280 15 -40 -304 66% 0% -6% 13% -425 630 -448 336 Planeringsreserv Nettokostnad -1 300 1 300 -441 893 6 443 1) Avser Språkklasser Navet som organiserades under Skolnämnd nordväst vt-13. 70 4% 2% -4% 3% -2% -1% 9% 2% 4% Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.3 Enheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd sydost Skolnämnd sydost - enhet Bokslut 2013 -35 618 -11 750 -13 430 -13 442 -20 560 -15 262 -15 462 -11 882 -12 132 -15 274 -15 014 -16 175 -199 -1622 Budget 2014 -34 272 -13 989 -13 509 -13 926 -19 271 -15 378 -16 054 -10 983 -13 991 -15 830 -14 496 -16 704 -230 -1 733 Adolfsbergsskolan 7-9 Almby skola 7-9 Adolfsbergsskolan F-6 Brunnsskolan F-6 Mariebergsskolan F-6 Mosjö skola F-6 Almby skola F-6 Eklundaskolan F-6 Kryddgårdsskolan F-3 Navet F-9 Sörbyskolan F-6 Sörbyängsskolan F-6 Brickebackens skola F-6 Almbro skola F-6 -21 494 -16 563 -22 121 -16 549 -12 907 -5 969 -23 603 -9 595 -5 830 -19 897 -7 799 -10 510 -18 979 -6 997 -22 775 -18 440 -23 627 -19 408 -13 974 -6 622 -25 330 -10 771 -6 257 -22 985 -8 245 -11 814 -18 962 -6 240 -22 697 -18 257 -23 110 -19 666 -14 162 -6 679 -25 292 -10 199 -6 034 -23 814 -8 686 -11 669 -19 027 -6 728 78 183 517 -258 -188 -57 38 572 223 -829 -441 145 -65 -488 6% 10% 4% 19% 10% 12% 7% 6% 3% 20% 11% 11% 0% -4% Särskola Adolfsberg Särskola Almby/Brickebacken -10 826 -23 018 -12 102 -18 013 -11 707 -19 386 395 -1 373 8% -16% Måltidsenhet -28 389 -29 929 -29 724 205 5% -8 242 -7 599 -7 005 -7 840 -7 741 -7 301 -736 539 -6% -4% -10 313 -542 -3 553 -10 428 -600 -3 680 -10 478 -531 -3 678 -50 69 2 2% -2% 4% Belopp i tkr Adolfsbergs fsk, intraprenad Fsk Marieberg/dbv Fsk Mosjö/Leklustan Fsk Ekebergabacken/Heimdal Fsk Almby/Södra Gården/Galaxen Fsk Näsby/Ormesta Fsk Eklunda/Stallb/Fåraherden Fsk Äventyret/Gåsap/Höskullen Fsk Fröet/Tybble/Sörbyskolan/Lavendelgården Fsk Ekängen/Lergöken/Kryddan Fsk Bollen/Byggklossen/Gunghästen Fsk Hopprepet/Trollskogen Öppen förskola Sörbykyrkan Familjecentral Ängen Arken specialskola RH-undervisning Förvaltningsgemensamt Skolnämnd Vaktmästare -764 -1 378 Ofördelad ramjustering Planeringsreserv Nettokostnad Bokslut Avvikelse Förändr % 2014 Bu-Boksl 2013-2014 -33 840 432 -5% -13 725 264 17% -13 973 -464 4% -13 753 173 2% -19 637 -366 -4% -14 507 871 -5% -15 783 271 2% -11 891 -908 0% -14 169 -178 17% -16 058 -228 5% -14 660 -164 -2% -16 274 430 1% -207 23 4% -1 654 79 2% -489 120 71 -507 555 764 1 378 -506 699 856 4% Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.4 Enheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd sydväst Belopp i tkr Skolnämnd sydväst - enhet Bokslut 2013 Budget 2014 Förskolan Björkhaga Förskolan Blåmesen/Fasanen Haga förskola Markbacken/Tegnér förskola Lars Wivallius förskola Rosta förskola Mikaels förskola Vintrosa förskola Garphyttans förskola Förskolor SV totalt -10 455 -19 449 -18 065 -18 296 -20 022 -21 175 -17 483 -16 293 -12 782 -154 020 -10 117 -19 559 -12 270 -24 147 -20 245 -22 870 -17 290 -17 557 -12 697 -156 752 -10 414 -19 752 -12 734 -24 157 -19 895 -22 945 -17 293 -17 443 -11 823 -156 455 -297 -193 -464 -10 350 -75 -3 114 874 297 0% 2% -30% 32% -1% 8% -1% 7% -8% 2% -1 414 -1 442 -1 434 8 1% -11 280 -21 564 -10 481 -12 654 -26 885 -9 945 -3 757 -12 468 -109 034 -10 667 -22 478 -10 375 -12 019 -26 161 -11 824 -4 002 -12 598 -110 124 -10 434 -22 219 -10 361 -11 856 -26 221 -11 765 -3 780 -12 817 -109 453 233 259 14 163 -60 59 222 -219 671 -8% 3% -1% -6% -2% 18% 1% 3% 0% -36 349 -38 185 -36 655 1 530 1% -1 690 -2 863 -1 121 -1 129 -8 -61% -111 -12 027 -11 858 169 -5 463 -4 899 -10 362 -6 154 -4 887 -11 041 -6 331 -4 869 -11 200 -177 18 -159 16% -1% 8% -585 -5 912 -1 052 -7 549 -600 -5 970 -1 150 -7 720 -568 -5 936 -918 -7 422 32 34 232 298 -3% 0% -13% -2% Familjecentraler sydväst Björkhagaskolan Hagaskolan Brukets skola Tegnérskolan Rostaskolan Garphyttans skola Latorps skola Vintrosa skola Grundskolor SV totalt Gumaeliusskolan - intraprenad Rostaskolan särskola Gumaeliusskolan särskola Måltidsverksamhet Psykologer Väster Park natt och helg Kommungemensamt Nämnd Förvaltninsgemensamt SV Företagshälsovård Förvaltningsgemensamt totalt Ofördelad ramjustering Planeringsreserv Nettokostnad Bokslut 2014 270 -1 118 -323 390 72 -339 260 Avvikelse Bu-Boksl Förändr % 2013-2014 -270 1 118 -335 606 3 654 4% Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.5 Enheternas ekonomiska resultat - Östernärke områdesnämnd Östernärke områdesnämnd - enhet Bokslut 2013 Belopp i tkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 Familjecentral Fsk/famdh St M/Odensbacken Förskolor Asker/H-torp/Kilsmo -338 -16 357 -9 810 -346 -17 436 -9 585 -296 -16 213 -10 307 50 1 223 -722 -13% -1% 5% Askers skola F-4 Hampetorp/Kilsmo skolor Odenskolan F-9 -5 129 -5 611 -19 953 -3 827 -6 513 -19 348 -4 681 -6 677 -19 239 -854 -164 109 -9% 19% -4% -2 802 -68 -1 515 -2 923 -45 -1 743 -3 069 -103 -1 567 -146 -58 176 10% 51% 3% -546 -600 -47 -573 27 47 5% St Mellösa skola F-6 (Intrapr.) -10 838 -11 385 -10 665 720 -2% Nettokostnad -72 969 -73 798 -73 390 408 1% Måltidsverksamhet Gemensamt förskola o skola Gemensam verksamhet Nämnd Planeringsreserv 9.2.6 Kostnadsutveckling Förvaltningen Förskola och skola Bokslut Budget Bokslut 2013 2014 2014 Avvikelse Förändr % Bruttoredovisning Belopp i tkr Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader1) Kapitalkostnader Reaförluster Övriga kostnader Summa kostnader Intäkter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnad -1 472 088 -1 526 547 -1 533 349 -4 229 -4 514 -3 936 -15 600 -17 059 -17 220 -114 -158 -236 674 -225 871 -224 673 -1 728 703 -1 773 992 -1 779 336 Bu-Boksl 2013-2014 -6 802 578 -161 -158 1 198 -5 345 4% -7% 10% 39% -5% 3% 20 873 51 924 72 797 13 900 9 895 23 795 66% -30% -16% -1 642 476 -1 724 990 -1 706 539 18 450 4% 12 570 73 656 86 227 6 973 42 029 49 002 1) På driftsnämndsnivå redovisas endast hyror för anslagsfinansierade verksamheter samt i Skolnämnd nordväst intraprenaden Varberga förskolors lokalhyra för Experimentum. Personalkostnaderna har ökat med 4 % jämfört med 2013, främst beroende på löneökningar 2014, utökning av förstelärare samt att elevantalet i grundskolan och barnantalet på fritidshemmen ökat. 73 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Lokalkostnaderna har minskat med 7 % jämfört med 2013 beroende på att Förvaltningskontorets hyra (Skolnämnd nordost) endast debiterats för första kvartalet. Kapitalkostnaderna har ökat med 10 % jämfört med 2013 i huvudsak beroende på investeringar inom IT-området. Statsbidragen har ökat med 66 % jämfört med 2013 främst beroende på att statsbidrag gällande förstelärare ökat med 1 255 tkr samt att statsbidrag utbetalts för Matematiklyftet, Läxhjälp och Betyg i årskurs 6. Övriga kostnader har minskat med 5 % och övriga intäkter har minskat med 30 % jämfört med 2013. Detta beror i huvudsak på att de nämnder som tidigare finansierat kostverksamheten via köp/sälj nu övergått till finansiering via ramavdrag från de verksamheter som nyttjar kostverksamhetens tjänster. Övriga kostnader har inte minskat i alla nämnder och detta beror bland annat på att inköp av iPads, i samband med införande av Örebromodell för skolutveckling inom IT, i stor utsträckning kostnadsförts under 2014. 9.2.6.1 Kostnadsutveckling - Skolnämnd nordost Skolnämnd nordost Bruttoredovisning Belopp i tkr Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader1) Kapitalkostnader Reaförluster Övriga kostnader Summa kostnader Intäkter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnad Bokslut Budget Bokslut 2013 2014 2014 -306 317 -2 407 -3 534 -7 -56 547 -368 812 -327 034 -2 499 -3 365 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 888 785 -212 -7 960 2 414 6% -29% 1% -52 352 -385 250 -326 146 -1 714 -3 577 -7 -51 392 -382 836 4 720 32 724 37 444 1 974 27 236 29 210 4 998 28 887 33 886 3 024 1 651 4 676 6% -12% -10% -331 368 -356 040 -348 951 7 089 5% -9% 4% 1) På driftsnämndsnivå redovisas endast hyror för anslagsfinansierade verksamheter. För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.6. Personalkostnaderna i Nordost har ökat 6 % jämfört med 2013 och detta beror till viss del på att särskolan utökats under hösten 2014. Statsbidragen har endast ökat 6 % i nordost jämfört med 2013 vilket beror på att det under 2013 bokfördes statsbidrag på 1 363 tkr avseende ESF-projektet ”Förskola i förändring”. 74 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Kapitalkostnaderna har endast ökat med 1 % jämfört med 2013 och att ökningen inte är större beror på att en stor del av IT-investeringarna gjordes under sista kvartalet. 9.2.6.2 Kostnadsutveckling - Skolnämnd nordväst Skolnämnd nordväst Bruttoredovisning Belopp i tkr Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader1) Kapitalkostnader Reaförluster Övriga kostnader Summa kostnader Intäkter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnad Bokslut Budget Bokslut 2013 2014 2014 -383 807 -451 -3 669 -97 -58 656 -446 680 -398 153 -510 -3 245 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -1 441 -152 -798 -98 2 222 -267 4% 47% 10% -61 604 -463 512 -399 594 -662 -4 043 -98 -59 382 -463 778 3 052 17 997 21 049 2 656 12 520 15 176 5 952 15 933 21 885 3 296 3 413 6 709 95% -11% 4% -425 630 -448 336 -441 893 6 443 4% 1% 4% 1) På driftsnämndsnivå redovisas endast hyror för anslagsfinansierade verksamheter samt intraprenaden Varberga förskolors lokalhyra för Experimentum. För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.6. Lokalkostnaderna i nordväst har ökat med 47 % jämfört med 2013 och det beror på att hyran för Modersmålsavdelningen ökat efter flytten till Engelbrektsskolan samt att hyran för Experimentum ökat något. 75 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.6.3 Kostnadsutveckling - Skolnämnd sydost Skolnämnd sydost Bruttoredovisning Belopp i tkr Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader1) Kapitalkostnader Reaförluster Övriga kostnader Summa kostnader Intäkter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnad Bokslut Budget Bokslut 2013 2014 2014 -431 039 -884 -5 513 -10 -58 040 -495 486 -442 192 -895 -6 168 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -7 355 -43 264 -8 244 -6 898 4% 6% 7% -59 293 -508 548 -449 547 -938 -5 904 -8 -59 049 -515 446 2 112 4 254 6 366 406 587 993 5 286 3 461 8 747 4 880 2 874 7 754 150% -19% 37% -489 120 -507 555 -506 699 856 4% 2% 4% 1) På driftsnämndsnivå redovisas endast hyror för anslagsfinansierade verksamheter. För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.6. Statsbidragen har ökat med 150 % jämfört med 2013 och en förklaring är att Skolnämnd sydost har störst antal förstelärare. 9.2.6.4 Kostnadsutveckling - Skolnämnd sydväst Skolnämnd sydväst Bruttoredovisning Belopp i tkr Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader1) Kapitalkostnader Reaförluster Övriga kostnader Summa kostnader Intäkter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnad Bokslut Budget Bokslut 2013 2014 2014 -287 133 -445 -2 191 -295 088 -610 -3 240 -53 218 -342 987 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -43 286 -342 223 -293 805 -597 -2 888 -3 -44 645 -341 939 1 282 12 352 -3 -1 359 284 2% 34% 32% -16% 0% 2 149 17 448 19 597 1 302 1 661 2 963 3 555 2 779 6 334 2 252 1 118 3 370 65% -84% -68% -323 390 -339 260 -335 606 3 654 4% 1) På driftsnämndsnivå redovisas endast hyror för anslagsfinansierade verksamheter. För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.6. 76 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Personalkostnaderna i Sydväst har endast ökat 2 % jämfört med 2013 och detta beror till viss del på att Gumaeliusskolans särskola avvecklats under 2014. Lokalkostnader har ökat med 34 % jämfört med 2013 och det är i huvudsak lokalhyran för Psykologorganisationen som ökat. 9.2.6.5 Kostnadsutveckling - Östernärke områdesnämnd Östernärke områdesnämnd Bruttoredovisning Belopp i tkr Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Reaförluster Övriga kostnader Summa kostnader Intäkter Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Nettokostnad Bokslut Budget Bokslut 2013 2014 2014 -63 792 -42 -693 -64 081 -9 336 -74 458 -176 -25 233 -42 -869 -878 1% -40% 17% -10 213 -74 739 -64 257 -25 -808 -42 -10 205 -75 336 537 1 233 1 770 635 25 660 1 082 864 1 946 447 839 1 286 101% -30% 10% -72 969 -73 798 -73 390 408 1% -1 041 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 0% 1% För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.6. Personalkostnaderna i Östernärke har endast ökat 1 % jämfört med 2013 och detta beror på reduceringar av tjänster för att möta minskat elevantal och som ett led i arbetet att nå en budget i balans. 9.2.7 Verksamheternas ekonomiska resultat Förvaltningen Förskola och skola Verksamhet Belopp i tkr Politisk verksamhet Pedagogisk verksamhet Förskola Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Övrig verksamhet Nettokostnad Bokslut 2013 Budget 2014 -3 106 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -2 878 122 -7% -1 639 459 -1 721 896 -1 703 523 -718 736 -745 410 -736 690 -862 841 -924 185 -914 347 -53 673 -49 213 -49 140 -4 209 -3 087 -3 346 18 373 8 720 9 838 73 -259 4% 2% 6% -8% -21% -138 -44 -255% -1 642 476 -1 724 990 -1 706 539 18 452 4% 89 -3 000 Bokslut 2014 -94 Förskolans ökning på 2 % jämfört med 2013 beror i huvudsak på löneökningar. 77 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Grundskolans ökning med 6 % beror dels på löneökning och dels på ett ökat elevantal som kräver en utökad organisation. Grundsärskolan har anpassat sin organisation till följd av minskat elevantal samt att Brickebackens särskola har minskat underskottet och därför minskar grundsärskolan 8 % jämfört med 2013. Gymnasieskolan minskar med 21 % jämfört med 2013 och detta beror på att Nordväst hade gymnasieelever inskrivna i språkklasser under 2013. 9.2.7.1 Verksamheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd nordost Skolnämnd nordost Verksamhet Belopp i tkr Politisk verksamhet Pedagogisk verksamhet Förskola Grundskola Grundsärskola Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -646 -600 -621 -21 -4% -330 722 -130 202 -186 046 -14 474 -355 440 -139 087 -199 333 -17 020 -348 330 -136 201 -195 632 -16 497 7 110 2 886 3 701 523 5% 5% 5% 14% -331 368 -356 040 -348 951 7 089 5% Övrig verksamhet Nettokostnad För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.7. Grundsärskolan ökar med 14 % jämfört med 2013 främst beroende på ett ökat elevantal då elever togs emot efter att Gumaeliusskolan avvecklade sin verksamhet inför hösten 2014. 9.2.7.2 Verksamheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd nordväst Skolnämnd nordväst Verksamhet Belopp i tkr Politisk verksamhet Pedagogisk verksamhet Förskola Grundskola Gymnasieskola1) Övrig verksamhet2) Nettokostnad Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -587 -600 -585 15 0% -425 132 -182 920 -238 003 -4 209 -447 642 -192 941 -251 614 -3 087 -441 170 -189 060 -248 764 -3 346 6 472 3 881 2 850 -259 4% 3% 5% -21% 89 -94 -138 -44 -255% -425 630 -448 336 -441 893 6 443 4% 1) Modersmålsavdelningens arbete mot gymnasieskolan samt under 2013 Språkklass Navet. 2) Del av Partnerskap Vivalla som inte hör till grundskolans verksamhet. För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.7. 78 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.7.3 Verksamheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd sydost Skolnämnd sydost Verksamhet Belopp i tkr Politisk verksamhet Pedagogisk verksamhet Förskola Grundskola Grundsärskola Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -542 -600 -531 69 -2% -488 578 -212 390 -241 672 -34 515 -506 955 -215 220 -260 753 -30 982 -506 168 -215 230 -259 465 -31 473 787 -10 1 288 -491 4% 1% 7% -9% -489 120 -507 555 -506 699 856 4% Övrig verksamhet Nettokostnad För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.7. Grundsärskolan har minskat med 9 % jämfört med 2013 och detta beror till stor del på att särskolan i Brickebacken hade ett betydligt större underskott 2013 än 2014. 9.2.7.4 Verksamheternas ekonomiska resultat - Skolnämnd sydväst Skolnämnd sydväst Verksamhet Belopp i tkr Politisk verksamhet Pedagogisk verksamhet Förskola Grundskola Grundsärskola Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -685 -600 -568 32 -17% -322 705 -166 300 -151 721 -4 684 -338 660 -169 897 -167 552 -1 211 -335 038 -168 507 -165 362 -1 170 3 622 1 391 2 191 41 4% 1% 9% -75% -323 390 -339 260 -335 606 3 654 4% Övrig verksamhet Nettokostnad För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.7. Grundsärskolan på Gumaeliusskolan har avvecklats under 2014 och minskar därför 75 % jämfört med 2013. 79 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.7.5 Verksamheternas ekonomiska resultat - Östernärke områdesnämnd Östernärke områdesnämnd Verksamhet Belopp i tkr Politisk verksamhet Pedagogisk verksamhet Förskola Grundskola Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Förändr % Bu-Boksl 2013-2014 -646 -600 -573 27 -11% -72 323 -26 924 -45 399 -73 198 -28 264 -44 933 -72 817 -27 693 -45 125 381 572 -191 1% 3% -1% -72 969 -73 798 -73 390 408 1% Övrig verksamhet Nettokostnad För övergripandebeskrivning gällande förändringar mellan 2013-2014, se punkt 9.2.7. Grundskolans verksamhet har minskat med 1 % och detta beror på reduceringar av tjänster för att möta minskat elevantal och som ett led i arbetet att nå en budget i balans. 9.2.8 Investeringar På driftnämndsnivå hanteras enbart inventarieinvesteringar. Alla enheter får meddela önskemål om investeringsmedel och kommentera behovet. Alla investeringar under ett prisbasbelopp (44,4 tkr för 2014) belastar respektive enhets driftsbudget. Detta gäller alla inventarieinvesteringar förutom investeringar inom IT. Investeringsutrymmet avseende IT ligger för närvarande under programnämnd Samhällsbyggnad. En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning samt internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram. Totalt sett har skolnämnderna samt Östernärke områdesnämnd ett investeringsutrymme gällande inventarier inklusive nyöppning av förskoleavdelningar på 18 159 tkr. Av dessa medel har 9 052 tkr använts och 7 226 tkr begärs att få överföras till 2015. Utöver detta har nämndernas verksamheter under 2014 investerat 15 875 tkr i IT-utrustning. Investeringar i IT-utrustning har ökat jämfört med tidigare år med anledning av beslutet att införa Örebromodellen för skolutveckling med stöd av IT. 80 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.8.1 Investeringar - Skolnämnd nordost Skolnämnd nordost - Objekt Belopp i tkr Budget Varav Bokslut Prognos Avvikelse 2014 fr 2013 2014 färdigt obj Bu-Boksl Norrby förskolor Villekulla förskola Rynningeåsen förskola Summa nya förskoleavdelningar -200 -100 -200 -500 Förskolor Öster omr.1 Förskolor Öster omr. 2 Förskolor Söder Norrby förskolor Fsk. Norr 2, Villekulla, Knagglabacke Förskolor Glanshammar Förskolor gemensamt Engelbrektsskolan/V:a Engelbr. Stureskolan Sveaskolan Norrbyskolan Glanshammars skola Olaus Petriskolan -100 -280 -65 -200 -400 -130 -55 -400 -50 -100 -300 -120 -250 Summa övriga inventarier -2 450 -200 -109 -200 -509 -200 9 -200 -391 -100 -100 -100 -100 -192 30 -86 -400 -71 -55 -400 -50 -57 -103 41 -106 -100 -180 -43 -197 -161 -144 -100 -280 -95 -200 -400 -130 -55 -400 -50 -100 -300 -161 -250 -430 -901 -2 521 -1 549 -1 180 -900 -900 900 -2 536 -336 -3 772 -2 536 -336 -3 772 2 536 -4 782 -6 802 1 496 -109 -109 -100 -88 -95 -114 -130 -59 1) Datorer 1-1, Datorer/ipads, förskola1) Datorer/ipads, grundskola/särskola1) Laddningsskåp Summa datorer/ipads/laddningsskåp Totalt -2 950 -430 -200 -300 -400 -400 -100 3 436 1) Budgeten för IT-investeringar finns på programnämnd Samhällsbyggnad, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd. Prognosen för datorer/ipads blir lika med utfall eftersom budgeten inte finns i Skolnämnd nordost. 81 Önskemål överföring till 2015 -1 480 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.8.2 Investeringar - Skolnämnd nordväst Skolnämnd nordväst - Objekt Belopp i tkr Budget Varav Bokslut Prognos Avvikelse 2014 fr 2013 2014 färdigt obj Bu-Boksl Växthuset, 5 nybyggda avdelningar Stjärnhimlen, 1 ny avdelning Skattkistan, 2 nya avdelningar Änglagård, nya inventarier ombyggn Klöverängen, 5 nybyggda avdelningar Summa nya förskoleavdelningar -149 -100 -200 -300 -500 -1 249 -149 Hovsta förskolor, solskydd sandlådor Dylta fsk, möbler inne och ute, markiser Varberga fsk, solskydd, sandlådor Varberga fsk, datakanoner 18 st Mellringeskolan, elevmöbler, markiser Dylta skolor, elevmöbler, utrustning prest Wallerska skolan, textilslöjd, personalmöbler Måltidsverksamheten, Vivallaskolans kök Lillåns södra skola, elevmöbler Hovstaskolan, elev- och personalmöbler Modersmålsavd, kontorsmöbler, kortläsare Lundbyskolan, nya inventarier ombyggnation Lillåns skola, skolmöbler Närkes kils skola, utökning fritidshem Lillån 7-9, nya inventarier ombyggnation Oförutsett Summa övriga inventarier -72 -203 -171 -126 -197 -114 -193 -239 -86 -245 -185 -2 170 -53 -50 -1 230 -130 -5 464 -72 -28 -171 -149 -47 -114 -193 -239 -864 Datorer 1-1, Datorer/ipads, förskola1) Datorer/ipads, grundskola/särskola1) Laddningsskåp Summa datorer/ipads/laddningsskåp -6 713 -149 -100 -200 -308 -500 -1 257 -114 -56 -92 8 -113 -367 -114 -56 -92 -72 -144 -69 34 -42 -114 -193 -239 -1 -149 -185 -4 -72 -144 -35 -2 166 -53 -21 -72 -203 -137 -160 -197 -114 -193 -239 -86 -245 -185 -1 700 -53 -50 -29 -1 230 -2 897 -130 -3 764 -29 -1 230 -130 -2 567 -59 -102 -160 -155 -85 -96 1) Totalt -35 -44 -108 -308 -387 -882 -1 013 -1 420 -283 -1 623 -407 -3 733 -138 -43 1 420 283 1 623 -7 512 -181 3 326 -5 202 392 1) Budgeten för IT-investeringar finns på programnämnd Samhällsbyggnad, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd. Prognosen för datorer/iPads blir lika med utfall eftersom budgeten inte finns i Skolnämnd nordväst. 82 Önskemål överföring till 2015 -113 -375 -42 -114 -193 -239 -149 -2 247 -2 622 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.8.3 Investeringar - Skolnämnd sydost Skolnämnd sydost - Objekt Belopp i tkr Budget Varav Bokslut Prognos Avvikelse 2014 fr 2013 2014 färdigt obj Bu-Boksl Önskemål överföring till 2015 Lavendelgården förskola Heimdal förskola -350 -550 -286 -454 -350 -550 -64 -96 -64 -96 Summa nya förskoleavdelningar -900 -740 -900 -160 -160 Adolfsbergsskolans förskola Ekängen förskola Glommagården förskola Almby 7-9 Äventyret förskola Arken, Adolfsberg RH, Adolfsberg Särskolan, Adolfsberg Brunnsskolan Eklundaskolan Almbroskolan Skeppets förskola Galaxen förskola Näsby förskola Almby förskola Almby F-6 Navet F-9 Mariebergsskolan Adolfsberg F-6 Kryddgårdsskolan Sörbyängsskolan Eklunda förskola Södra gården förskola Stallbacken förskola Sörbyskolan Sörbyskolans förskola Måltidsenheten Mosjö skola Brickebacken F-6 Bollen förskola -218 -60 -23 -150 -116 -200 -200 -262 -127 -50 -100 -405 -100 -50 -50 -150 -150 -80 -350 -80 -200 -50 -50 -50 -90 -90 -90 -125 -32 -100 -218 -60 -23 -72 -89 -200 -200 -262 -27 -50 -30 -405 -100 -50 -15 -118 -95 -157 -60 -15 -84 -74 -58 -29 -123 -32 -55 -97 -314 -32 -61 -200 -77 -195 -28 -38 -6 -90 -76 -90 -104 -32 -75 -218 -60 -23 -150 -116 -200 -200 -262 -127 -55 -100 -405 -100 -50 -50 -159 -150 -80 -350 -80 -200 -50 -50 -50 -90 -90 -90 -125 -32 -100 Summa övriga inventarier -3 798 -2 014 -2 432 Datorer 1-1,1) Datorer/ipads, förskola1) Datorer/ipads, grundskola/särskola1) Laddningsskåp Summa datorer/ipads/laddningsskåp Totalt -4 698 -2 014 -20 -159 -112 -8 -66 -42 -142 -171 -139 -95 5 -3 -91 -68 -50 -30 9 -38 -80 -150 -3 -5 -22 -12 -44 -68 -30 -38 -80 -150 -22 -12 -44 -14 -21 -21 -25 -25 -3 812 -25 -1 145 -1 749 -1 749 1 749 -20 -2 405 -233 -4 407 -7 579 -20 -2 405 -233 -4 407 -9 119 20 2 405 4 174 3 989 1) Budgeten för IT-investeringar finns på programnämnd Samhällsbyggnad, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd. Prognosen för datorer/iPads blir lika med utfall eftersom budgeten inte finns i Skolnämnd sydost. 83 -66 -42 -142 -171 -139 -95 -1 305 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.8.4 Investeringar - Skolnämnd sydväst Skolnämnd sydväst - Objekt Belopp i tkr Körsbärsgården Summa nya förskoleavdelningar Björkhaga fsk Strömstaren fsk Karlslunds fsk Väster park fsk Lillstugan fsk Körsbärsgården fsk1) Marklyckan fsk Brolyckan fsk Rostastugans fsk Lilla Flotten fsk Kubens fsk Kubens fsk kök Latorps fsk Garphyttans fsk Hagaskolan Gumaeliusskolan Bruketsskola Tegnerskolan Västra Engelbrektsskolan kök Bruketsskola kök Tegnerskolan kök Summa övriga inventarier Budget Varav Bokslut Prognos Avvikelse 2014 fr 2013 2014 färdigt obj Bu-Boksl -500 -500 -125 -100 -260 -45 -94 -200 -39 -50 -61 -100 -58 -73 -156 -181 -166 -300 -295 -179 -65 -55 -30 -2 632 -194 -194 -3 132 -306 -306 -125 -66 -260 -45 -94 -200 -39 -50 -61 -88 -58 -66 11 -138 -39 -76 -195 -179 -34 -100 -45 -44 -260 -94 -200 -39 -50 -61 -58 -73 -156 -181 -166 -150 -79 -30 -1 232 Datorer 1-1,2) Datorer/ipads, förskola2) Datorer/ipads, grundskola/särskola2) Laddningsskåp Summa datorer/ipads/laddningsskåp Totalt -500 -500 -1 232 -12 -12 -7 -167 -43 -127 -224 -100 -65 -45 -7 -167 -43 -166 -300 -295 -179 -65 -45 -824 -1 833 -10 -30 -1 808 -934 -286 -1 909 -214 -3 343 -934 -286 -1 909 -214 -3 343 934 286 1 909 214 3 343 -4 361 -5 676 1 229 1) Investeringsmedel till Körsbärsgården behövs först nästa år då färdigställandet har blivit framflyttat. 2) Budgeten för IT-investeringar finns på programnämnd Samhällsbyggnad, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd. Prognosen för datorer/iPads blir lika med utfall eftersom budgeten inte finns i Skolnämnd sydväst. 84 Önskemål överföring till 2015 -306 -260 -94 -200 -39 -76 -195 -179 -1 349 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.2.8.5 Investeringar - Östernärke områdesnämnd Östernärke områdesnämnd - Objekt Belopp i tkr Backagårdens fsk HAK-fsk Klockargården Skolmåltider gem Odenskolan Stora Mellösa skola idrott Summa övriga inventarier Budget Varav Bokslut Prognos Avvikelse 2014 fr 2013 2014 färdigt obj Bu-Boksl -320 -100 -16 -80 -100 -50 -666 -666 -320 -27 -146 -72 -333 -69 -620 -146 -72 -333 -69 -620 146 72 333 69 620 -693 -1 163 27 -16 -46 -100 -50 -166 Datorer 1-1,1) Datorer/ipads, förskola1) Datorer/ipads, grundskola/särskola1) Laddningsskåp Summa datorer/ipads/laddningsskåp Totalt -73 -46 -100 -50 -543 -320 -73 -16 -34 -100 -50 -593 -27 -166 Önskemål överföring till 2015 1) Budgeten för IT-investeringar finns på programnämnd Samhällsbyggnad, men utfallet redovisas på respektive driftnämnd. Prognosen för datorer/iPads blir lika med utfall eftersom budgeten inte finns i Östernärke områdesnämnd. 85 -320 -100 -50 -470 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.3 Resultat- Verksamhet 9.3.1 Läskunnighet årskurs 1 Läskunnighet åk 1 vårterminen 2014 Område NO Skola Glanshammars skola Norrbyskolan OP-skolan Stureskolan Sveaskolan V:a Engelbrektsskolan NO Totalt NV Ervalla skola Hovstaskolan Lillåns norra skola Lillåns södra skola Lundbyskolan Mellringeskolan Närkes Kils skola Wallerska skolan Vivallaskolan F-3 Ölmbrotorps skola NV Totalt SO Adolfsbergsskolan F-6 Adolfsbergsskolan spec Almbro skola Almby skola Brickebackens skola Brunnsskolan Eklundaskolan Kryddgårdsskolan Mariebergsskolan Mosjö skola Navet Sörbyskolan Sörbyängsskolan SO Totalt SV Björkhaga skola Brukets skola Garphyttans skola Hagaskolan Latorps skola Rostaskolan Tegnérskolan Vintrosa skola SV Totalt Ö Ö Totalt Totalt Askers skola Hampetorps skola Kilsmo skola Odenskolan St Mellösa skola Örebro kommunala grundskolor Alla elever P Totalt 24 28 52 20 28 48 28 21 49 18 27 45 10 9 19 13 15 28 113 128 241 7 9 16 28 34 62 11 16 27 15 18 33 30 28 58 24 20 44 5 5 10 20 31 51 34 47 81 8 8 16 182 216 398 30 35 65 0 0 0 10 12 22 32 28 60 17 25 42 37 20 57 18 25 43 10 15 25 22 21 43 11 10 21 12 10 22 10 9 19 13 11 24 222 221 443 F 32 13 12 12 11 26 23 9 138 9 3 3 9 12 36 691 21 15 9 21 8 24 24 16 138 5 3 2 13 12 35 738 53 28 21 33 19 50 47 25 276 14 6 5 22 24 71 1429 86 Antal läskunniga F P Totalt 23 26 49 20 27 47 27 19 46 18 27 45 10 8 18 12 13 25 110 120 230 7 9 16 28 34 62 11 16 27 15 18 33 30 25 55 24 20 44 5 5 10 20 31 51 33 35 68 8 8 16 181 201 382 29 35 64 0 0 0 10 11 21 32 28 60 15 15 30 36 18 54 18 22 40 10 15 25 22 19 41 11 10 21 11 8 19 10 9 19 12 10 22 216 200 416 31 13 12 12 11 25 23 9 136 8 3 3 8 12 34 677 20 13 9 20 8 20 21 15 126 5 2 2 10 12 31 678 51 26 21 32 19 45 44 24 262 13 5 5 18 24 65 1355 Andel läskunniga F P Totalt 96% 93% 94% 100% 96% 98% 96% 90% 94% 100% 100% 100% 100% 89% 95% 92% 87% 89% 97% 94% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 74% 84% 100% 100% 100% 99% 93% 96% 97% 100% 98% 100% 100% 88% 97% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 92% 97% 92% 100% 60% 90% 88% 100% 90% 100% 80% 100% 91% 90% 95% 100% 71% 95% 93% 100% 95% 100% 86% 100% 92% 94% 97% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 99% 89% 100% 100% 89% 100% 94% 98% 95% 87% 100% 95% 100% 83% 88% 94% 91% 100% 67% 100% 77% 100% 89% 92% 96% 93% 100% 97% 100% 90% 94% 96% 95% 93% 83% 100% 82% 100% 92% 95% Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.3.2 Måluppfyllelse årskurs 3 Måluppfyllelse Åk 3 vårterminen 2014 Örebro kommunala grundskolor Antal o andel elever godkända i alla ämnen Område NO Skola Glanshammars skola Norrbyskolan OP-skolan Stureskolan Sveaskolan V:a Engelbrektsskolan NO Totalt NV Ervalla skola Hovstaskolan Lillåns norra skola Lillåns södra skola Lundbyskolan Mellringeskolan Närkes Kils skola Wallerska skolan Vivallaskolan 4-6 Ölmbrotorps skola NV Totalt SO Adolfsbergsskolan F-6 Adolfsbergsskolan spec1) Almbro skola Almby skola Brickebackens skola Brunnsskolan Eklundaskolan Kryddgårdsskolan Mariebergsskolan Mosjö skola Navet Sörbyskolan Sörbyängsskolan SO Totalt Alla elever P Totalt 21 25 46 23 31 54 20 10 30 24 26 50 12 9 21 9 9 18 109 110 219 4 5 9 27 35 62 23 25 48 15 15 30 22 24 46 29 16 45 4 8 12 27 22 49 28 38 66 1 7 8 180 195 375 28 31 59 0 2 2 3 8 11 35 43 78 14 13 27 18 36 54 17 12 29 9 14 23 17 14 31 7 13 20 7 17 24 13 14 27 18 13 31 186 230 416 F Björkhaga skola Brukets skola Garphyttans skola Hagaskolan Latorps skola Rostaskolan Tegnérskolan Vintrosa skola Ant Godk alla ämn F P Totalt 19 18 37 17 30 47 18 7 25 23 23 46 9 7 16 6 7 13 92 92 184 3 5 8 27 34 61 21 22 43 14 14 28 14 17 31 26 11 37 4 8 12 24 22 46 14 13 27 1 6 7 148 152 300 25 25 50 2 35 12 18 17 9 14 5 7 9 15 168 8 41 7 33 12 12 5 13 14 7 11 189 10 76 19 51 29 21 19 18 21 16 26 357 And Godk alla ämn F P Totalt 90% 72% 80% 74% 97% 87% 90% 70% 83% 96% 88% 92% 75% 78% 76% 67% 78% 72% 84% 84% 84% 75% 100% 89% 100% 97% 98% 91% 88% 90% 93% 93% 93% 64% 71% 67% 90% 69% 82% 100% 100% 100% 89% 100% 94% 50% 34% 41% 100% 86% 88% 82% 78% 80% 89% 81% 85% 67% 100% 86% 100% 100% 100% 82% 71% 100% 69% 83% 90% 100% 95% 54% 92% 100% 86% 36% 100% 82% 50% 85% 82% 91% 97% 70% 94% 100% 91% 61% 90% 88% 59% 84% 86% 29 17 46 28 16 44 97% 94% 96% 11 11 22 7 8 15 64% 73% 68% 12 17 29 10 14 24 83% 82% 83% 17 26 43 9 15 24 53% 58% 56% SV 4 7 11 4 6 10 100% 86% 91% 20 28 48 18 24 42 90% 86% 88% 31 16 47 27 13 40 87% 81% 85% 11 11 22 10 10 20 91% 91% 91% SV Totalt 135 133 268 113 106 219 84% 80% 82% Askers skola 4 5 9 4 4 8 100% 80% 89% Hampetorps skola 5 5 10 5 5 10 100% 100% 100% Kilsmo skola 3 4 7 2 4 6 67% 100% 86% Ö Odenskolan 11 10 21 11 8 19 100% 80% 90% St Mellösa skola 14 7 21 13 7 20 93% 100% 95% Ö Totalt 37 31 68 35 28 63 95% 90% 93% Totalt 647 699 1346 556 567 1123 86% 81% 83% 1) Resultat visas inte på enhetsnivå pga litet elevantal, men resultatet finns med i total beräkning för sydost och kommunen. 87 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.3.3 Måluppfyllelse årskurs 6 Betyg Åk 6 vårterminen 2014 Örebro kommuns kommunala grundskolor Antal o Andel godkända i alla ämnen (En del skolor (markerade med *) har inte haft undervisning i Teknik/har inte bedömts i ämnet Teknik Resultatet för eleverna på dessa skolor har därför beräknats med Teknik undantaget) Observera att elevantalet skiljer stort mellan skolorna!! (procentberäkningen blir missvisande för skolor med litet antal elever) Omr NO Skola Engelbrektsskolan * Glanshammars skola Norrbyskolan OP-skolan Sveaskolan V:a Engelbrektsskolan NO Summa NV Ervalla skola Hovstaskolan F-6 Hovstaskolan Montessori Lillåns skola F-6 Lillåns södra skola Lundbyskolan Mellringeskolan * Närkes Kils skola Wallerska skolan Vivallaskolan 4-6 Ölmbrotorp skola NV Summa SO Antal godkända F Totalt P Andel godkända F Totalt 67 9 20 21 10 14 69 17 21 27 9 14 136 26 41 48 19 28 53 9 19 18 10 5 53 14 19 19 9 5 106 23 38 37 19 10 79% 100% 95% 86% 100% 36% 77% 82% 90% 70% 100% 36% 78% 88% 93% 77% 100% 36% 141 157 298 114 119 233 81% 76% 78% 3 5 7 10 7 17 9 5 13 35 4 5 12 17 14 11 22 8 6 7 21 2 8 17 24 24 18 39 17 11 20 56 6 2 5 7 8 7 14 6 4 8 19 3 4 9 17 13 9 16 5 6 3 8 2 6 14 24 21 16 30 11 10 11 27 5 67% 100% 100% 80% 100% 82% 67% 80% 62% 54% 75% 80% 75% 100% 93% 82% 73% 63% 100% 43% 38% 100% 75% 82% 100% 88% 89% 77% 65% 91% 55% 48% 83% 115 125 240 83 92 175 72% 74% 73% 34 27 61 28 22 50 82% 81% 82% Adolfsbergsskolan spec1) Almbro skola Almby skola F-6 * Brickebackens skola Brunnsskolan Mariebergsskolan Mosjö skola Navet Sörbyskolan Sörbyängsskolan 1 4 32 13 23 9 7 10 7 11 2 8 35 12 18 12 1 15 3 12 3 12 67 25 41 21 8 25 10 23 4 29 7 22 8 6 9 5 9 8 30 5 17 12 1 14 2 9 12 59 12 39 20 7 23 7 18 100% 91% 54% 96% 89% 86% 90% 71% 82% 100% 86% 42% 94% 100% 100% 93% 67% 75% 100% 88% 48% 95% 95% 88% 92% 70% 78% 151 145 296 127 120 247 84% 83% 83% 3 7 1 31 18 10 9 15 3 5 7 11 10 16 100% 71% 78% 73% 83% 73% 32 46 9 12 22 1 63 64 19 20 14 9 20 42 9 40 56 18 65% 78% 90% 63% 91% 100% 63% 88% 95% Brukets skola Garphyttans skola Gumaeliusskolan Hagaskolan Rostaskolan 3-6 Vintrosa skola SV Summa Ö P Adolfsbergsskolan F-6 SO Summa SV Antal elever F Totalt P Odenskolan * St Mellösa skola * Ö Summa Totalsumma 70 111 181 51 89 140 73% 80% 77% 15 9 17 10 32 19 11 7 13 10 24 17 73% 78% 76% 100% 75% 89% 24 501 27 565 51 1066 18 393 23 443 41 836 75% 78% 85% 78% 80% 78% 1) Resultat visas inte på enhetsnivå pga litet elevantal, men resultatet finns med i total beräkning för sydost och kommunen. 88 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.3.4 Måluppfyllelse årskurs 8 Betyg Åk 8 vårterminen 2014 Örebro kommuns kommunala grundskolor Godkänt i "ALLA" ämnen = eleven har godkänt betyg i de ämnen som de är betygsatta i under våren 2014 (Relativt många elever saknar betyg i ämnena: musik, teknik och slöjd, samt ett eller två NO-resp SO-ämnen Eleverna är inte bedömda och betygsatta i dessa ämnen i alla skolor) Det innebär för jämförelsens/rättvisans skull att dessa elever inte behöver räkna de ämnen som de inte är betygsatta i. Det innebär också att värdena inte är fullt jämförbara med förra årets värden och dessutom är för höga i förhållande till hur det verkligen förhåller sig! Skolområde Skola NO Antal godkända P Totalt Andel godkända P Totalt F 84 74 158 61 48 109 73% 65% 69% Glanshammars skola 13 10 23 11 9 20 85% 90% 87% Olaus Petriskolan 40 47 87 29 36 65 73% 77% 75% Västra Engelbrektsskolan 7-9 21 21 42 8 4 12 38% 19% 29% 158 152 310 109 97 206 69% 64% 66% Lillåns skola 7-9 50 46 96 44 32 76 88% 70% 79% Mellringeskolan 7-9 48 54 102 37 26 63 77% 48% 62% Vivallaskolan 7-9 34 36 70 7 6 13 21% 17% 19% 132 136 268 88 64 152 67% 47% 57% 49 61 110 43 48 91 88% 79% 83% 3 7 10 2 2 0% 29% 20% Almby skola 7-9 37 53 90 20 31 51 54% 58% 57% Navet 34 33 67 18 17 35 53% 52% 52% 123 154 277 81 98 179 66% 64% 65% Nordväst Totalt Adolfsbergsskolan 7-9 Adolfsbergsskolan spec. 7-9 SO F Engelbrektsskolan Nordost Totalt NV Antal elever totalt P Totalt F Sydost Totalt Sydväst Gumaeliusskolan 72 105 177 54 73 127 75% 70% 72% Östernärke Odenskolan F-9 23 29 52 19 22 41 83% 76% 79% 508 576 1084 351 354 705 69% 61% 65% Totalt 9.3.5 Måluppfyllelse årskurs 9 Betyg Åk 9 vårterminen 2014 Örebro kommuns kommunala grundskolor Antal och andel elever med godkända betyg i alla ämnen som ingått i elevens studieplan (Minst 16 ämnen dock = de obligatoriska) Alla elever Omr Skola F P Godkända elever Alla F P Andel Godkända Alla F Engelbrektsskolan 72 63 135 61 48 109 Glanshammars skola 9 7 16 7 3 10 NO Olaus Petriskolan 27 22 49 20 15 35 V:a Engelbrektsskolan 23 22 45 11 4 15 NO Totalt 131 114 245 99 70 169 Lillåns skola 7-9 48 67 115 43 55 98 Mellringeskolan 7-9 45 49 94 39 29 68 NV Vivallaskolan 7-9 45 44 89 21 15 36 NV Totalt 138 160 298 103 99 202 Adolfsberg special 7-91) 1 3 4 Adolfsbergsskolan 7-9 68 59 127 62 52 114 SO Almby skola 7-9 35 46 81 23 34 57 Navet 28 27 55 23 14 37 SO Totalt 132 135 267 108 101 209 SV Gumaeliusskolan 73 105 178 62 83 145 Ö Odenskolan 32 23 55 25 15 40 Kommunala 506 537 1043 397 368 765 1) Resultat visas inte på enhetsnivå pga litet elevantal, men resultatet finns med i total beräkning för sydost och kommunen. 89 P Alla 85% 78% 74% 48% 76% 90% 87% 47% 75% 76% 43% 68% 18% 61% 82% 59% 34% 62% 81% 63% 71% 33% 69% 85% 72% 40% 68% 91% 66% 82% 82% 85% 78% 78% 88% 74% 52% 75% 79% 65% 69% 90% 70% 67% 78% 81% 73% 73% Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd 9.4 Fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Folkmängd Örebro kommun 1-15 år -varav 1-5 år -varav 6-15 år Nordost 1-15 år - varav 1-5 år - varav 6-15 år Nordväst 1-15 år - varav 1-5 år - varav 6-15 år Sydost 1-15 år - varav 1-5 år - varav 6-15 år Sydväst 1-15 år - varav 1-5 år - varav 6-15 år Östernärke 1-15 år - varav 1-5 år - varav 6-15 år 2010 22 908 8 302 14 606 3 162 1 220 1 942 6 438 2 271 4 167 7 162 2 613 4 549 5 038 1 851 3 187 1 084 341 743 2011 23 251 8 635 14 616 3 238 1 297 1 941 6 461 2 354 4 107 7 302 2 722 4 580 5 078 1 892 3 186 1 082 341 741 2012 23 777 8 930 14 847 3 382 1 384 1 998 6 682 2 430 4 252 7 429 2 824 4 605 5 208 1 948 3 260 1 040 332 708 2013 24 397 9 129 15 268 3 553 1 468 2 085 6 836 2 446 4 390 7 612 2 890 4 722 5 319 1 978 3 341 1 033 333 700 20141) 24 987 9 177 15 810 3 727 1 536 2 191 6 959 2 437 4 522 7 797 2 848 4 949 5 434 2 010 3 424 1 025 332 693 1 054 520 534 1 692 820 872 1 960 915 1045 1 520 713 807 238 108 130 1 107 544 563 1 783 882 901 2 058 980 1078 1 533 717 816 257 109 148 1 158 577 581 1 824 895 929 2 098 997 1101 1 574 755 819 256 107 149 1 218 597 621 1 861 900 961 2 124 1012 1112 1 596 788 808 261 113 148 1124 607 617 1853 894 959 2064 982 1082 1595 807 788 267 116 151 25 10 15 5 3 2 34 18 16 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 18 9 9 11 5 6 6 3 3 0 Barn i förskoleverksamhet 2) Antal barn i kommunal förskola Nordost - flickor - pojkar Nordväst - flickor - pojkar Sydost - flickor - pojkar Sydväst - flickor - pojkar Östernärke - flickor - pojkar Antal barn i familjedaghem Nordost - flickor - pojkar Nordväst - flickor - pojkar Sydost - flickor - pojkar 90 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Fem år i sammandrag Sydväst - flickor - pojkar Östernärke - flickor - pojkar Antal barn i fristående förskolor4) Nordost - flickor - pojkar Nordväst - flickor - pojkar Sydost - flickor - pojkar Sydväst - flickor - pojkar Östernärke - flickor - pojkar Gruppstorlek, förskola Nordost Nordväst Sydost Sydväst Östernärke 2010 10 6 4 23 10 13 2011 10 5 5 0 2012 7 5 2 0 2013 0 2014 0 0 0 28 160 240 104 12 - 64 170 301 124 11 - 108 206 335 130 4 - 144 71 73 226 110 116 356 163 193 149 73 76 1 0 1 172 82 90 273 151 122 435 217 218 154 77 77 4 2 2 17,0 17,8 16,9 17,7 17,0 16,2 17,1 17,3 17,4 16,1 16,7 17,4 16,8 17,5 15,1 17,0 17,2 17,2 17,7 15,4 16,9 17,2 16,8 17,5 16,7 1 969 990 979 3 305 1 555 1 750 3 594 1 714 1 880 2 478 1 177 1 301 689 350 339 2 045 1 025 1 020 3 246 1 542 1 704 3 595 1 701 1 894 2 424 1 116 1 308 675 349 326 2 194 1 087 1 107 3 220 1 536 1 684 3 428 1 629 1 799 2 401 1 113 1 288 641 341 300 2 627 1 293 1 334 3 239 1 548 1 691 3 484 1 667 1 817 2 203 999 1 204 611 317 294 2758 1341 1417 3338 1565 1773 3687 1741 1946 2239 1016 1223 601 315 286 Elever i grundskoleverksamhet 2) Antal elever i kommunala skolor F-9 Nordost - flickor - pojkar Nordväst - flickor - pojkar Sydost - flickor - pojkar Sydväst - flickor - pojkar Östernärke - flickor - pojkar 91 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Fem år i sammandrag Antal elever i grundsärskola 3)5) Nordost - flickor - pojkar Nordväst - flickor - pojkar Sydost - flickor - pojkar Sydväst - flickor - pojkar Östernärke - flickor - pojkar Antal elever i fristående grundskolorskolor4) Nordost - flickor - pojkar Nordväst - flickor - pojkar Sydost - flickor - pojkar Sydväst - flickor - pojkar Östernärke - flickor - pojkar Antal elever/lärare (heltidstjänster) Nordost Nordväst Sydost Sydväst Östernärke 2010 2011 2012 2013 2014 44 16 79 46 1 - 46 4 67 40 1 - 42 1 60 36 1 - 52 27 25 1 1 0 65 22 43 14 1 13 1 0 1 63 35 28 3 2 1 62 23 39 1 0 1 0 227 637 808 612 49 - 223 669 867 645 47 - 244 677 1 015 723 45 - 291 166 125 691 358 333 1 115 568 547 736 374 362 49 28 21 300 175 125 736 374 362 1145 581 564 771 401 370 49 26 23 12,9 11,4 13,1 12,5 13,4 13,5 12,3 13,7 12,2 12,7 14,0 12,3 13,9 12,0 12,8 12,7 12,6 13,6 13,5 13,0 12,5 12,8 13,6 13,9 13,4 551 462 89 879 729 150 993 834 159 580 492 88 888 732 155 1 035 875 160 619 529 90 888 736 152 1 019 870 149 693 579 114 872 727 145 1 007 864 143 702 592 110 865 712 153 1010 864 146 Anställda Antal tillsvidareanställda, årsarbetare Nordost -kvinnor -män Nordväst -kvinnor -män Sydost -kvinnor -män 92 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Fem år i sammandrag Sydväst -kvinnor -män Östernärke -kvinnor -män Antal visstidsanställda, årsarbetare Nordost -kvinnor -män Nordväst -kvinnor -män Sydost -kvinnor -män Sydväst -kvinnor -män Östernärke -kvinnor -män Antal timavlönade, årsarbetare Nordost -kvinnor -män Nordväst -kvinnor -män Sydost -kvinnor -män Sydväst -kvinnor -män Östernärke -kvinnor -män Arbetstid, genomsnittlig sysselsättningsgrad % Nordost -kvinnor -män Nordväst -kvinnor -män Sydost -kvinnor -män 2010 717 611 106 161 131 30 2011 720 609 111 157 129 28 2012 710 604 105 162 132 30 2013 662 566 96 141 116 25 2014 644 548 96 144 121 23 64 57 7 117 77 40 109 80 29 55 38 17 16 12 4 91 75 16 107 73 34 93 70 23 66 45 21 15 9 6 106 74 32 117 84 33 108 86 22 52 41 11 22 16 6 101 73 28 107 74 33 107 76 31 46 33 12 17 10 7 108 75 33 155 115 40 120 87 33 63 14 49 15 10 5 18 15 4 29 24 5 41 32 9 27 22 5 9 - 12 7 4 17 12 5 29 18 11 21 16 5 4 - 19 15 4 26 20 6 39 29 10 32 25 7 7 5 2 28 23 5 37 28 9 51 41 10 41 34 7 10 8 2 30 23 7 50 38 12 53 42 11 45 38 7 12 10 2 96,3 96,1 97,3 95,7 95,4 96,9 96,3 96,2 96,8 96,6 96,3 98,0 95,8 95,6 96,6 96,4 96,2 97,2 96,4 96,1 98,0 95,9 95,7 96,7 96,1 96,2 95,9 96,8 96,5 93,4 96,2 96,0 97,2 96,4 96,5 95,3 97,1 96,8 98,2 95,7 95,6 96,2 96,3 96,5 95,4 93 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Fem år i sammandrag Sydväst -kvinnor -män Östernärke -kvinnor -män Organisationsutveckling, antal intraprenader Nordost Nordväst Sydost Sydväst Östernärke Klagomål, antal Nordost Nordväst Sydost Sydväst Östernärke 2010 95,7 95,6 96,3 94,4 94,0 96,0 2011 96,2 96,2 96,0 94,7 95,2 92,7 2012 95,5 95,4 95,8 95,9 95,7 96,8 2013 95,4 95,4 95,0 96,8 96,5 98,4 2014 96,3 96,3 96,3 94,7 95,0 93,4 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 6 11 11 11 8 2 16 16 7 3 13 7 10 7 2 16 8 15 6 8 13 8 4 8 3 1) Siffrorna gällande folkmängdsstatistik är preliminära, officiella siffror kommer i mars 2015 2) Mätdatum 15 oktober 3) Inklusive träningsskola och individualintegrerade elever i grundskolan 4) Ett fåtal barn och elever har sekretesskydd i datasystemet och kan då inte härledas till skolområde. Dessa saknas i statistiken. Förskoleklass ingår i tabellen. 5) Statistiken visar placerade elever i särskola oavsett anvisningsskola. 94 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilagor Bilaga 1 Organisationsschema – Skolnämnd nordost ............................................. 96 Bilaga 2 Organisationsschema – Skolnämnd nordväst ........................................... 97 Bilaga 3 Organisationsschema – Skolnämnd sydost ............................................... 98 Bilaga 4 Organisationsschema – Skolnämnd sydväst ............................................. 99 Bilaga 5 Organisationsschema – Östernärke områdesnämnd ............................... 100 Bilaga 6 Indikatorer – Skolnämnd nordost .................................................... 101-106 Bilaga 7 Indikatorer – Skolnämnd nordväst .................................................. 107-112 Bilaga 8 Indikatorer – Skolnämnd sydost ...................................................... 113-118 Bilaga 9 Indikatorer – Skolnämnd sydväst .................................................... 119-124 Bilaga 10 Indikatorer – Östernärke områdesnämnd....................................... 125-130 Bilaga 11 Barnantal 2014, förskola................................................................ 131-132 Bilaga 12 Elevantal 2014, grundskola .................................................................. 133 95 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 1 Organisationsschema - Skolnämnd nordost Intraprenad Engelbrektsskolan Västra Engelbrektsskolan Stureskolan Skolnämnd nordost Förvaltningschef Intraprenad Norrbyskolan, Hästskon, Norrlunden, Pettersberg Områdeschef Kost Familjecentral Skola OP-Glanshammar Glanshammars skola F-9 Olaus Petriskolan F-9 Söder Sveaskolan F-6 KOMMUNGEMENSAMT Kattungen Förskola, flerspråkig verksamhet med svenskt teckenspråk och tal Centralt skolstöd Sjukhusundervisningen Tal-, språk- och hörselpedagoger Specialresurs särskola Resursenhet Lotsen Skolhälsan Samordning Barn- och elevhälsan 96 Förskola OP-Glanshammar Knagglabacke, Lillkyrka, Ringblomman, Rinkaby, Villekulla. Förskolorna på öster och söder Allégården, Fridensberg, Hattstugan, Kameleonten, Kristinaskolans förskola, Junibacken, Måsen, Oskarstorget, Rynningeåsen, Snöstjärnan, Wadköping Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 2 Organisationsschema - Skolnämnd nordväst Skolnämnd nordväst Förvaltningschef Områdeschef Skola Team Hovsta-Dylta Hovstaskolan F-6 Ervalla skola F-6 Ölmbrotorp skola F-6 Intraprenad Varberga förskolor Blåklinten, Emilia, Emil, Fantasia, Gränden, Hasselmusen, Paletten Förskola Familjecentral Kost KOMMUNGEMENSAMT Modersmålsavdelningen Team Lillån Lillåns skola F-9 Lillåns södra skola F-6 Team Hovsta-Dylta Ervalla, Grönvallska, Järle, Kastanjen, Kullen, Kårstaängen, Skogsbrynet Team Lillån Bettorp, Lillån, Klockarängen, Klöverängen Team Mellringe Sörgården, Stjärnhimlen, Växthuset Team Mellringe Mellringeskolan F-9 Närkes Kils skola F-6 Wallerska skolan F-6 Team Vivalla-Lundby Almgården, Apelgården, Bergagård, Björkbacken, Hallongården, Kastanjegården, Linden, Musikanten, Nybacken, Sagogården, Skattkistan, Språk och lek, Villan, Ädelstenen, Änglagård Team Vivalla-Lundby Lundbyskolan F-6 Team Vivalla (Partnerskap Vivalla) Vivallaskolan F-9 97 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 3 Organisationsschema - Skolnämnd sydost Skolnämnd sydost Skola Förvaltningschef Brickebacken Almbro skola F-6 Brickebackens skola F-6 Områdeschef Kost Navet Eklundaskolan F-6 Kryddgårdsskolan F-3 Navets skola F-9 Sörbyängsskolan F-6 Almby Almby skola F-9 Sörbyskolan F-6 Adolfsberg Adolfbergsskolan F-9 Brunnsskolan F-6 Mariebergsskolan F-6 Mosjö skola F-6 Familjecentral KOMMUNGEMENSAMT Adolfbergsskolan specialenheten - Särskola - Grundskola för elever med rörelsehinder - Grundskola för elever med diagnos inom autismspektrat Almby särskola Brickebackens särskola - Grundskola för elever med diagnos inom autismspektrat Förskola Brickebacken Bollen, Byggklossen, Gunghästen, Hopprepet, Trollskogen, Brickebackens familjecentral Ängen Eklunda, Ekängen, Fåraherden, Gåsapigan, Höskullen, Klätterträdet, Kryddgården, I Ur och Skur Lergöken, Stallbacken, Sörbyängens fsk, Äventyret, Öppna förskolan i Sörbykyrkan, Ängens familjecentral Almby Almby, Ekebergabacken, Heimdal, Fröet, Näsby, Ormesta, Prästhagen, Södra gården, Sörby gård, Sörbyskolans fsk, Tybble Adolfsberg Adolfbergsskolans fsk, Brunnsskolans fsk, Eriksbergsgården, Glommagården, Grönkulla, Leklustan, Marieberg, Mosjö, I Ur och Skur Solgläntan, Stjärnfallet, Dbv Adolfsberg, Dbv Marieberg 98 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 4 Organisationsschema - Skolnämnd sydväst Skolnämnd sydväst Intraprenad Gumaeliusskolan 7-9 Förvaltningschef Skola Förskola Områdeschef Rostaskolan F-6 Brukets skola F-6 Tegnérskolan F-3 Kost Familjecentral Brolyckan, Lagan, Marklyckan, Väster Park KOMMUNGEMENSAMT Psykologorganisation Hagaskolan F-6 Larsgården, Lars Wivallius, Sagan, Lillstugan Väster park Natt- och helgomsorg Brukets förskola, Nyckelpigan, Trollbacken, Violen, Körsbärsgården, Björkhagaskolan F-3 Blåmesen, Fasanen Garphyttans skola F-6 Björkhaga förskola, Karlslunds förskola, Solskenet, Strömstaren Vintrosa skola F-6 Hasselbacken, Lilla Flotten, Rostastugan Latorps skola F-3 Kuben, Murgrönan, Tussilagon, Vintergatan Latorps förskola, Vintrosa förskola Garphyttans förskola 99 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 5 Organisationsschema - Östernärke områdesnämnd Östernärke områdesnämnd Förvaltningschef Förskola och skola Förvaltningschef Samhällsbyggnad Plan- och byggärenden Områdeschef Familjecentral Bad Folk-/skolbibliotek Fritidsgård Odengården Föreningsbidrag Skötselbidrag Kost Vaktmästeri Skola Odenskolan F-9 Askers skola F-3 Hampetorps skola F-6 Kilsmo skola F-3 Intraprenad Stora Mellösa skola F-6 Förskola Askers förskola Klockargårdens förskola Sjögårdens förskola Sotterngårdens förskola Backagården, Fruktgården, Per Andersgården 100 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 6 Indikatorer – Skolnämnd nordost Indikatorer Skolnämnd nordost Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 80 75 flickor 84 79 76 pojkar Andel inköpta ekologiska livsmedel, skola, % 77 72 61 1:2 34 33 behåll 1:2 mätvärde saknas mätvärde saknas minska med en procentenhet Lokalutnyttjande i förskolan kvm/barn Lokalutnyttjande i grundskolan kvm/elev 1:5 10,6 10,4 oförändrat 10,8 1:5 14,5 16,4 minska 16,4 Verksamhetens ramavvikelse, mnkr 1) Nettokostnad per inskrivet barn i förskolan, exklusive lokalhyra, tkr Nettokostnad per elev i grundskolan, exklusive lokalhyra, tkr Korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per person 1) 1:5 5,329 6,231 +/- 0 7,089 94,9 97,9 2) 99,8 62,5 67,7 3) 67,6 6,5 5,9 5,5 6,2 kvinnor 6,5 6,3 6,5 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, förskola 1) 4,2 4,0 4,7 8,9 8,1 kvinnor 9,0 8,2 8,0 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, grundskola 1) 5,6 4,4 7,9 4,4 4,2 kvinnor 4,7 4,4 4,9 män Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor respektive män (I 2011 års enkät var frågan 3,7 3,8 4,6 mätvärde saknas mätvärde saknas Indikatorer – Hållbar tillväxt Andel elever i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt i alla ämnen, % 1) Matsvinn i verksamheterna, genomsnittlig andel i % annorlunda formulerad: ”Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom kommunen”) Målvärde 2014 Utfall 2014 1 1:1 1:5 1:5 1:5 1:5 öka < 6,3 < 3,9 69 42 redovisas endast på förv.nivå 8,0 4,8 öka 51 kvinnor 42 män 101 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordost Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor respektive män Målomr. 1:5 kvinnor män Organisationsutveckling, HME-index 1:5 Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 95-98 Utfall 2014 96,4 96,8 96,1 96,5 96,8 98,0 98,4 98,2 mätvärde saknas mätvärde saknas 78 97,1 77 kvinnor 77 män 75 Indikatorer – Människors egenmakt Elevers upplevelse av inflytande och påverkan i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan” 2 2:1 mätvärde saknas > 80 Elever skolår 3 flickor pojkar 83 88 85 84 81 84 91 85 83 69 74 72 75 75 78 75 72 80 73 71 Elever i skolår 5 flickor pojkar Elever i skolår 8 flickor pojkar Påstående: ”Jag får vara med och bestämma över mitt skolarbete” Elever skolår 3 flickor pojkar Elever i skolår 5 flickor pojkar 102 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordost Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 Elever i skolår 8 flickor pojkar Andel elever som anser att mobbning eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan, skolår 3,5,8, % Påstående: ”Elever i skolan behandlar mig väl” 2:4 70 64 59 69 mätvärde saknas > 80 Elever i skolår 3 flickor 87 90 pojkar 78 88 flickor 88 87 pojkar 94 84 flickor 96 90 pojkar Påstående: ”Vuxna i skolan behandlar mig väl” 95 93 Elever skolår 5 Elever skolår 8 > 80 Elever i skolår 3 flickor 95 91 pojkar 90 89 flickor 94 94 pojkar 94 93 flickor 93 95 pojkar Andel medarbetare som personligen under det senaste året varit utsatta för mobbning, andel i % (Frågeställningen i 83 90 Elever skolår 5 Elever skolår 8 årets medarbetarenkät är till viss del ny i och med ett tillägg där det står "Har någon till exempel frusit ut dig, skämtat dumt om dig eller kommit med otrevliga kommentarer") kvinnor män Jämställdhet och ickediskriminering, karriärindex 2:4 mätvärde saknas mätvärde saknas <5 8 8 2:4 103 1,0 0,86 1,0 0,87 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordost Indikatorer – Barn och ungas behov Andel elever som upplever stress i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag känner sällan stress inför skolarbetet” Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 3 3:1 mätvärde saknas < 20 > 80 Elever skolår 3 flickor 77 81 pojkar 74 80 flickor 78 78 pojkar 81 70 flickor 48 29 pojkar Andel elever i skolår 7 och 9 som ofta/alltid känner sig nedstämda, %5) 58 60 Elever skolår 5 Elever skolår 8 3:1 mätvärde saknas mätvärde saknas < 20 endast kommunnivå Elever skolår 7 flickor 16 pojkar 5 Elever skolår 9 25 flickor pojkar Andel elever som säger att de är trygga/inte känner sig rädda eller hotade i skolan5) 7 3:1 104 mätvärde saknas mätvärde saknas > 80 mätvärde saknas Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordost Andel elever som uppnått målen i skolår 3, fått godkänt betyg i samtliga ämnen skolår 6 och 8, % 1) Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 3:1 Målvärde 2014 Utfall 2014 öka Elever skolår 3 88 79 84 flickor 90 80 84 pojkar 86 79 84 Elever skolår 6 87 78 78 flickor 90 80 76 pojkar 84 77 81 mätvärde saknas 60 66 flickor 66 69 pojkar Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), % 53 64 Elever skolår 84) 3:1 öka flickor 56 50 54 pojkar Andel vårdnadshavare som är nöjda med barnomsorgen, % 47 45 49 3:2 mätvärde saknas >80 vårdnadshavare flickor 86 90 vårdnadshavare pojkar 84 84 Andel anställda förskollärare, % 3:2 66,0 öka 66,1 kvinnor 56,9 64,3 64,3 män 1,3 1,7 1,8 kvinnor 30,7 33,0 32,3 män 1,3 1,0 1,5 Andel anställda barnskötare, % Gruppstorlek 3:2 16,7 17,0 16,8 16,9 Inskrivna barn per årsarbetare Nöjdhet med fritidshemmen hos vårdnadshavare och barn 3:2 5,2 5,3 minska 5,4 3:3 mätvärde saknas >80 elever skolår 2 flickor 90 91 pojkar 94 96 105 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordost Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 vårdnadshavare till elever skolår 2 vårdnadshavare flickor 74 80 vårdnadshavare pojkar 77 84 Indikatorer – Trygg välfärd Andel uppnådda unika servicegarantier, %, förvaltn. bedömning Förskola: Du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till 4 90-100 4:1 mätvärde saknas 90-100 68 vårdnadshavare flickor 70 70 vårdnadshavare pojkar Förskola: På din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras 67 68 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 65 vårdnadshavare pojkar Skola: Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena 56 mätvärde saknas flickor 88 82 pojkar Skola: Alla elever som slutar årskurs 1 ska kunna läsa, förvaltn. bedömning 86 84 flickor 99 100 97 pojkar Skola: Som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro 96 96 94 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 59 vårdnadshavare pojkar Skola: Det finns alltid någon på din skola som du kan vända mig till med frågor eller problem 65 mätvärde saknas flickor 90 84 pojkar Andel uppnådda generella servicegarantier, %, förvaltn. bedömning 85 84 mätvärde saknas mätvärde saknas 90-100 1) Anger mål för god ekonomisk hushållning (GEH) 2) Enligt tilldelning i förskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 3) Enligt tilldelning i grundskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 4) Inga mätvärden för 2012 på grund av att redovisningen då inte gällde alla ämnen. 5) Resultat från Örebro läns landstings enkät Liv och hälsa ung. Kan endast redovisas på kommunnivå då inte skolområdena har samma uppdelning geografiskt. Trygghetsfrågan är inte ställd på samma sätt i den nya enkäten vilket gör att mätvärde saknas. 106 90-100 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 7 Indikatorer – Skolnämnd nordväst Indikatorer Skolnämnd nordväst Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 71 65 flickor 74 67 75 pojkar Andel inköpta ekologiska livsmedel, skola, % 69 64 62 1:2 44 43 behåll 1:2 mätvärde saknas mätvärde saknas minska med en procentenhet Lokalutnyttjande i förskolan kvm/barn Lokalutnyttjande i grundskolan kvm/elev 1:5 10,2 10,2 oförändrat 10,3 1:5 17,7 17,7 minska 17,3 Verksamhetens ramavvikelse, mnkr 1) Nettokostnad per inskrivet barn i förskolan, exklusive lokalhyra, tkr Nettokostnad per elev i grundskolan, exklusive lokalhyra, tkr Korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per person 1) 1:5 4,837 7,754 +/- 0 6,443 95,8 94,7 2) 98,4 67,3 68,9 3) 71,2 5,8 5,8 5,5 6,1 kvinnor 6,2 6,1 6,5 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, förskola 1) 3,9 4,4 4,4 7,6 8,0 kvinnor 7,5 8,0 7,9 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, grundskola 1) 9,3 8,2 7,2 4,1 4,0 kvinnor 4,6 4,1 4,7 män Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor respektive män (I 2011 års enkät var frågan 2,9 2,9 3,8 mätvärde saknas mätvärde saknas Indikatorer – Hållbar tillväxt Andel elever i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt i alla ämnen, % 1) Matsvinn i verksamheterna, genomsnittlig andel i % annorlunda formulerad: ”Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom kommunen”) Målvärde 2014 Utfall 2014 1 1:1 1:5 1:5 1:5 1:5 öka < 6,3 < 3,9 68 56 redovisas endast på förv.nivå 7,9 4,5 öka 62 kvinnor 48 män 107 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordväst Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor respektive män Målomr. 1:5 kvinnor män Organisationsutveckling, medarbetarindex 1:5 Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 95-98 Prognos 2014 95,9 96,2 95,7 96,0 95,6 96,7 97,2 96,2 mätvärde saknas mätvärde saknas 78 95,7 80 kvinnor 80 män 76 Indikatorer – Människors egenmakt Elevers upplevelse av inflytande och påverkan i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan” 2 2:1 mätvärde saknas > 80 Elever skolår 3 flickor pojkar 91 77 93 84 88 86 86 89 74 72 80 78 80 60 78 66 85 81 78 80 Elever i skolår 5 flickor pojkar Elever i skolår 8 flickor pojkar Påstående: ”Jag får vara med och bestämma över mitt skolarbete” Elever skolår 3 flickor pojkar Elever i skolår 5 flickor pojkar 108 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordväst Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 Elever i skolår 8 flickor pojkar Andel elever som anser att mobbning eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan, skolår 3,5,8, % Påstående: ”Elever i skolan behandlar mig väl” 2:4 70 66 73 65 mätvärde saknas > 80 Elever i skolår 3 flickor 92 83 pojkar 93 86 flickor 87 89 pojkar 93 94 flickor 94 91 pojkar Påstående: ”Vuxna i skolan behandlar mig väl” 96 91 Elever skolår 5 Elever skolår 8 > 80 Elever i skolår 3 flickor 96 92 pojkar 92 88 flickor 96 96 pojkar 92 95 flickor 91 89 pojkar Andel medarbetare som personligen under det senaste året varit utsatta för mobbning, andel i % (Frågeställningen i 90 86 Elever skolår 5 Elever skolår 8 årets medarbetarenkät är till viss del ny i och med ett tillägg där det står "Har någon till exempel frusit ut dig, skämtat dumt om dig eller kommit med otrevliga kommentarer") kvinnor män Jämställdhet och ickediskriminering, karriärindex 2:4 mätvärde saknas mätvärde saknas <5 10 5 2:4 109 0,85 0,91 1,0 0,89 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordväst Indikatorer – Barn och ungas behov Andel elever som upplever stress i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag känner sällan stress inför skolarbetet” Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 3 3:1 mätvärde saknas < 20 > 80 Elever skolår 3 flickor 82 78 pojkar 80 82 flickor 75 68 pojkar 80 80 flickor 54 33 pojkar Andel elever i skolår 7 och 9 som ofta/alltid känner sig nedstämda, % 5) 69 66 Elever skolår 5 Elever skolår 8 3:1 mätvärde saknas mätvärde saknas < 20 endast kommunnivå Elever skolår 7 flickor 16 pojkar 5 Elever skolår 9 flickor 25 pojkar Andel elever som säger att de är trygga/inte känner sig rädda eller hotade i skolan% 5) 7 3:1 110 mätvärde saknas mätvärde saknas > 80 mätvärde saknas Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordväst Andel elever som uppnått målen i skolår 3, fått godkänt betyg i samtliga ämnen skolår 6 och 8, % 1) Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 3:1 Målvärde 2014 Utfall 2014 öka Elever skolår 3 80 81 80 flickor 80 82 82 pojkar 81 80 78 Elever skolår 6 63 73 73 flickor 66 74 74 pojkar 61 73 72 mätvärde saknas 53 57 flickor 57 67 pojkar Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), % 49 47 Elever skolår 8 4) 3:1 öka flickor 63 58 59 pojkar Andel vårdnadshavare som är nöjda med barnomsorgen, % 51 51 52 3:2 mätvärde saknas >80 vårdnadshavare flickor 85 89 vårdnadshavare pojkar 87 89 Andel anställda förskollärare, % 3:2 66,9 öka 63,4 kvinnor 64,8 64,9 61,4 män 2,6 2,0 2,0 kvinnor 33,8 32,8 35,8 män 0,8 0,3 0,9 Andel anställda barnskötare, % Gruppstorlek 3:2 17,4 17,2 16,8 17,2 Inskrivna barn per årsarbetare Nöjdhet med fritidshemmen hos vårdnadshavare och barn 3:2 5,2 5,5 minska 5,5 3:3 mätvärde saknas >80 elever skolår 2 flickor 90 96 pojkar 92 91 111 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd nordväst Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 vårdnadshavare till elever skolår 2 vårdnadshavare flickor 83 76 vårdnadshavare pojkar 73 72 Indikatorer – Trygg välfärd Andel uppnådda unika servicegarantier, %, förvaltn. bedömning Förskola: Du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till 4 90-100 4:1 90-100 mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 75 82 vårdnadshavare pojkar Förskola: På din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras 77 81 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 62 vårdnadshavare pojkar Skola: Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena 64 mätvärde saknas flickor 86 80 pojkar Skola: Alla elever som slutar årskurs 1 ska kunna läsa, förvaltn. bedömning 87 88 flickor 99 96 99 pojkar Skola: Som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro 96 95 93 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 55 vårdnadshavare pojkar Skola: Det finns alltid någon på din skola som du kan vända mig till med frågor eller problem 57 mätvärde saknas flickor 88 86 pojkar Andel uppnådda generella servicegarantier, %, förvaltn. bedömning 88 90 mätvärde saknas mätvärde saknas 90-100 1) Anger mål för god ekonomisk hushållning (GEH) 2) Enligt tilldelning i förskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 3) Enligt tilldelning i grundskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 4) Inga mätvärden för 2012 på grund av att redovisningen då inte gällde alla ämnen. 5) Resultat från Örebro läns landstings enkät Liv och hälsa ung. Kan endast redovisas på kommunnivå då inte skolområdena har samma uppdelning geografiskt. Trygghetsfrågan är inte ställd på samma sätt i den nya enkäten vilket gör att mätvärde saknas. 112 90-100 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 8 Indikatorer – Skolnämnd sydost Indikatorer Skolnämnd sydost Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 81 75 flickor 86 81 82 pojkar Andel inköpta ekologiska livsmedel, skola, % 77 70 75 1:2 51 52 behåll 1:2 mätvärde saknas mätvärde saknas minska med en procentenhet Lokalutnyttjande i förskolan kvm/barn Lokalutnyttjande i grundskolan kvm/elev 1:5 12,0 11,5 oförändrat 12,1 1:5 16,0 16,2 minska 15,9 Verksamhetens ramavvikelse, mnkr 1) Nettokostnad per inskrivet barn i förskolan, exklusive lokalhyra, tkr Nettokostnad per elev i grundskolan, exklusive lokalhyra, tkr Korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per person 1) 1:5 - 4,756 - 1,061 +/- 0 0,856 95,5 95,6 2) 98,6 64,7 65,6 3) 70,3 5,5 5,7 5,5 5,8 kvinnor 6,2 5,8 6,0 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, förskola 1) 4,7 4,9 4,8 7,3 6,6 kvinnor 7,3 6,6 6,8 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, grundskola 1) 5,1 6,6 6,7 5,0 5,0 kvinnor 5,0 5,0 5,2 män Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor respektive män (I 2011 års enkät var frågan 4,8 5,0 5,0 mätvärde saknas mätvärde saknas Indikatorer – Hållbar tillväxt Andel elever i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt i alla ämnen, % 1) Matsvinn i verksamheterna, genomsnittlig andel i % annorlunda formulerad: ”Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom kommunen”) Målvärde 2014 Utfall 2014 1 1:1 1:5 1:5 1:5 1:5 öka < 6,3 < 3,9 78 65 redovisas endast på förv.nivå 6,8 5,2 öka 56 kvinnor 47 män 113 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydost Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor respektive män Målomr. 1:5 kvinnor män Organisationsutveckling, HME-index 1:5 Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 95-98 Utfall 2014 96,1 96,4 96,2 96,5 96,5 95,9 95,3 95,4 mätvärde saknas mätvärde saknas 78 96,3 79 kvinnor 79 män 76 Indikatorer – Människors egenmakt Elevers upplevelse av inflytande och påverkan i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan” 2 2:1 mätvärde saknas > 80 Elever skolår 3 flickor pojkar 86 89 89 92 86 86 86 90 62 74 77 80 74 78 76 83 81 81 84 88 Elever i skolår 5 flickor pojkar Elever i skolår 8 flickor pojkar Påstående: ”Jag får vara med och bestämma över mitt skolarbete” Elever skolår 3 flickor pojkar Elever i skolår 5 flickor pojkar 114 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydost Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 Elever i skolår 8 flickor pojkar Andel elever som anser att mobbning eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan, skolår 3,5,8, % Påstående: ”Elever i skolan behandlar mig väl” 2:4 61 57 71 68 mätvärde saknas > 80 Elever i skolår 3 flickor 89 92 pojkar 91 94 flickor 90 89 pojkar 91 96 flickor 86 93 pojkar Påstående: ”Vuxna i skolan behandlar mig väl” 94 94 Elever skolår 5 Elever skolår 8 > 80 Elever i skolår 3 flickor 95 95 pojkar 90 97 flickor 93 96 pojkar 94 92 flickor 85 92 pojkar Andel medarbetare som personligen under det senaste året varit utsatta för mobbning, andel i % (Frågeställningen i 93 93 Elever skolår 5 Elever skolår 8 årets medarbetarenkät är till viss del ny i och med ett tillägg där det står "Har någon till exempel frusit ut dig, skämtat dumt om dig eller kommit med otrevliga kommentarer") kvinnor män Jämställdhet och ickediskriminering, karriärindex 2:4 mätvärde saknas mätvärde saknas <5 9 4 2:4 115 1,03 1,08 1,0 1,0 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydost Indikatorer – Barn och ungas behov Andel elever som upplever stress i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag känner sällan stress inför skolarbetet” Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 3 3:1 mätvärde saknas < 20 > 80 Elever skolår 3 flickor 85 80 pojkar 83 75 flickor 75 78 pojkar 79 84 flickor 26 27 pojkar Andel elever i skolår 7 och 9 som ofta/alltid känner sig nedstämda, % 5) 57 56 Elever skolår 5 Elever skolår 8 3:1 mätvärde saknas mätvärde saknas < 20 endast kommunnivå Elever skolår 7 flickor 16 pojkar 5 Elever skolår 9 flickor 25 pojkar Andel elever som säger att de är trygga/inte känner sig rädda eller hotade i skolan 5) 7 3:1 116 mätvärde saknas mätvärde saknas > 80 mätvärde saknas Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydost Andel elever som uppnått målen i skolår 3, fått godkänt betyg i samtliga ämnen skolår 6 och 8, % 1) Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 3:1 Målvärde 2014 Utfall 2014 öka Elever skolår 3 84 86 86 flickor 85 87 90 pojkar 83 85 82 Elever skolår 6 77 81 83 flickor 78 82 83 pojkar 76 79 84 mätvärde saknas 66 65 flickor 72 66 pojkar Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), % 59 64 Elever skolår 84) 3:1 öka flickor 65 64 70 pojkar Andel vårdnadshavare som är nöjda med barnomsorgen, % 54 49 56 3:2 mätvärde saknas >80 vårdnadshavare flickor 88 94 vårdnadshavare pojkar 83 92 Andel anställda förskollärare, % 3:2 67,0 öka 67,8 kvinnor 59,2 66,0 65,2 män 0,4 1,0 2,6 kvinnor 32,4 32,2 30,4 män 0,2 0,8 1,8 Andel anställda barnskötare, % Gruppstorlek 3:2 16,8 17,2 16,8 16,8 Inskrivna barn per årsarbetare Nöjdhet med fritidshemmen hos vårdnadshavare och barn 3:2 5,2 5,3 minska 5,4 3:3 mätvärde saknas >80 elever skolår 2 flickor 94 92 pojkar 92 94 117 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydost Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 vårdnadshavare till elever skolår 2 vårdnadshavare flickor 84 82 vårdnadshavare pojkar 83 87 Indikatorer – Trygg välfärd Andel uppnådda unika servicegarantier, %, förvaltn. bedömning Förskola: Du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till 4 90-100 4:1 90-100 mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 75 84 vårdnadshavare pojkar Förskola: På din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras 72 79 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 57 vårdnadshavare pojkar Skola: Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena 55 mätvärde saknas flickor 81 84 pojkar Skola: Alla elever som slutar årskurs 1 ska kunna läsa, förvaltn. bedömning 85 85 flickor 99 94 97 pojkar Skola: Som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro 95 92 90 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 47 vårdnadshavare pojkar Skola: Det finns alltid någon på din skola som du kan vända mig till med frågor eller problem 60 mätvärde saknas flickor 87 86 pojkar Andel uppnådda generella servicegarantier, %, förvaltn. bedömning 89 85 mätvärde saknas mätvärde saknas 90-100 1) Anger mål för god ekonomisk hushållning (GEH) 2) Enligt tilldelning i förskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 3) Enligt tilldelning i grundskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 4) Inga mätvärden för 2012 på grund av att redovisningen då inte gällde alla ämnen. 5) Resultat från Örebro läns landstings enkät Liv och hälsa ung. Kan endast redovisas på kommunnivå då inte skolområdena har samma uppdelning geografiskt. Trygghetsfrågan är inte ställd på samma sätt i den nya enkäten vilket gör att mätvärde saknas. 118 90-100 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 9 Indikatorer – Skolnämnd sydväst Indikatorer Skolnämnd sydväst Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 74 76 flickor 78 79 85 pojkar Andel inköpta ekologiska livsmedel, skola, % 70 73 79 1:2 43 47 behåll 1:2 mätvärde saknas mätvärde saknas minska med en procentenhet Lokalutnyttjande i förskolan kvm/barn Lokalutnyttjande i grundskolan kvm/elev 1:5 10,2 10,6 oförändrat 10,5 1:5 14,9 12,5 minska 12,3 Verksamhetens ramavvikelse, mnkr 1) Nettokostnad per inskrivet barn i förskolan, exklusive lokalhyra, tkr Nettokostnad per elev i grundskolan, exklusive lokalhyra, tkr Korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per person 1) 1:5 -0,370 3,239 +/- 0 3,654 93,9 96,0 2) 98,4 70,7 68,6 3) 71,6 5,9 6,0 5,5 6,2 kvinnor 6,0 5,9 6,2 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, förskola 1) 5,1 6,0 6,2 7,6 7,6 kvinnor 7,5 7,4 7,6 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, grundskola 1) 9,9 10,8 11,0 4,4 4,4 kvinnor 4,5 4,2 4,5 män Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor respektive män (I 2011 års enkät var frågan 4,3 4,9 5,0 mätvärde saknas mätvärde saknas Indikatorer – Hållbar tillväxt Andel elever i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt i alla ämnen, % 1) Matsvinn i verksamheterna, genomsnittlig andel i % annorlunda formulerad: ”Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom kommunen”) Målvärde 2014 Utfall 2014 1 1:1 1:5 1:5 1:5 1:5 öka < 6,3 < 3,9 82 48 redovisas endast på förv.nivå 7,8 4,6 öka 54 44 kvinnor män 119 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydväst Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor respektive män Målomr. 1:5 kvinnor män Organisationsutveckling, HME-index 1:5 Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 95-98 Utfall 2014 95,5 95,4 95,4 95,4 96,3 95,8 95,8 96,3 mätvärde saknas mätvärde saknas 78 96,3 80 kvinnor 80 män 76 Indikatorer – Människors egenmakt Elevers upplevelse av inflytande och påverkan i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan” 2 2:1 mätvärde saknas > 80 Elever skolår 3 flickor pojkar 90 90 93 89 85 87 91 95 77 84 78 75 80 81 85 72 86 83 82 86 Elever i skolår 5 flickor pojkar Elever i skolår 8 flickor pojkar Påstående: ”Jag får vara med och bestämma över mitt skolarbete” Elever skolår 3 flickor pojkar Elever i skolår 5 flickor pojkar 120 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydväst Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 Elever i skolår 8 flickor pojkar Andel elever som anser att mobbning eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan, skolår 3,5,8, % Påstående: ”Elever i skolan behandlar mig väl” 2:4 68 71 73 72 mätvärde saknas > 80 Elever i skolår 3 flickor 91 91 pojkar 96 92 flickor 93 92 pojkar 95 95 flickor 98 97 pojkar Påstående: ”Vuxna i skolan behandlar mig väl” 97 97 Elever skolår 5 Elever skolår 8 > 80 Elever i skolår 3 flickor 97 95 pojkar 98 97 flickor 90 91 pojkar 93 96 flickor 97 96 pojkar Andel medarbetare som personligen under det senaste året varit utsatta för mobbning, andel i % (Frågeställningen i 91 95 Elever skolår 5 Elever skolår 8 årets medarbetarenkät är till viss del ny i och med ett tillägg där det står "Har någon till exempel frusit ut dig, skämtat dumt om dig eller kommit med otrevliga kommentarer") kvinnor män Jämställdhet och ickediskriminering, karriärindex 2:4 mätvärde saknas mätvärde saknas <5 10 6 2:4 121 0,87 0,81 1,0 0,86 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydväst Indikatorer – Barn och ungas behov Andel elever som upplever stress i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag känner sällan stress inför skolarbetet” Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 3 3:1 mätvärde saknas < 20 > 80 Elever skolår 3 flickor 85 89 pojkar 83 90 flickor 73 78 pojkar 81 90 flickor 40 34 pojkar Andel elever i skolår 7 och 9 som ofta/alltid känner sig nedstämda, % 5) 57 69 Elever skolår 5 Elever skolår 8 3:1 mätvärde saknas mätvärde saknas < 20 endast kommunnivå Elever skolår 7 flickor 16 pojkar 5 Elever skolår 9 flickor 25 pojkar Andel elever som säger att de är trygga/inte känner sig rädda eller hotade i skolan 5) 7 3:1 122 mätvärde saknas mätvärde saknas > 80 mätvärde saknas Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydväst Andel elever som uppnått målen i skolår 3, fått godkänt betyg i samtliga ämnen skolår 6 och 8, % 1) Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 3:1 Målvärde 2014 Utfall 2014 öka Elever skolår 3 80 87 82 flickor 85 90 84 pojkar 75 83 80 Elever skolår 6 73 71 77 flickor 71 73 80 pojkar 74 70 73 mätvärde saknas 69 72 flickor 69 75 pojkar Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), % 69 70 Elever skolår 84) 3:1 öka flickor 58 61 62 pojkar Andel vårdnadshavare som är nöjda med barnomsorgen, % 54 52 60 3:2 mätvärde saknas >80 vårdnadshavare flickor 84 83 vårdnadshavare pojkar 79 87 Andel anställda förskollärare, % 3:2 58,2 öka 58,9 kvinnor 52,9 55,0 56,0 män 0,5 3,2 2,9 kvinnor 37,6 40,0 39,2 män 0,2 1,2 1,9 Andel anställda barnskötare, % Gruppstorlek 3:2 17,5 17,7 16,8 17,5 Inskrivna barn per årsarbetare Nöjdhet med fritidshemmen hos vårdnadshavare och barn 3:2 5,4 5,5 minska 5,6 3:3 mätvärde saknas >80 elever skolår 2 flickor 100 96 pojkar 94 90 123 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Skolnämnd sydväst Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 vårdnadshavare till elever skolår 2 vårdnadshavare flickor 86 82 vårdnadshavare pojkar 86 79 Indikatorer – Trygg välfärd Andel uppnådda unika servicegarantier, %, förvaltn. bedömning Förskola: Du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till 4 90-100 4:1 90-100 mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 69 79 vårdnadshavare pojkar Förskola: På din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras 73 83 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 50 vårdnadshavare pojkar Skola: Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena 61 mätvärde saknas flickor 90 86 pojkar Skola: Alla elever som slutar årskurs 1 ska kunna läsa, förvaltn. bedömning 89 90 flickor 99 98 99 pojkar Skola: Som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro 92 98 91 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 59 vårdnadshavare pojkar Skola: Det finns alltid någon på din skola som du kan vända mig till med frågor eller problem 58 mätvärde saknas flickor 87 91 pojkar Andel uppnådda generella servicegarantier, %, förvaltn. bedömning 90 89 mätvärde saknas mätvärde saknas 90-100 1) Anger mål för god ekonomisk hushållning (GEH) 2) Enligt tilldelning i förskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 3) Enligt tilldelning i grundskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 4) Inga mätvärden för 2012 på grund av att redovisningen då inte gällde alla ämnen. 5) Resultat från Örebro läns landstings enkät Liv och hälsa ung. Kan endast redovisas på kommunnivå då inte skolområdena har samma uppdelning geografiskt. Trygghetsfrågan är inte ställd på samma sätt i den nya enkäten vilket gör att mätvärde saknas. 124 90-100 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 10 Indikatorer – Östernärke områdesnämnd Indikatorer Östernärke områdesnämnd Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 79 68 flickor 85 81 78 pojkar Andel inköpta ekologiska livsmedel, skola, % 74 52 65 1:2 32 36 behåll 1:2 mätvärde saknas mätvärde saknas minska med en procentenhet Lokalutnyttjande i förskolan kvm/barn Lokalutnyttjande i grundskolan kvm/elev 1:5 13,7 13,1 oförändrat 13,1 1:5 17,6 18,6 minska 19,0 Verksamhetens ramavvikelse, mnkr 1) Nettokostnad per inskrivet barn i förskolan, exklusive lokalhyra, tkr Nettokostnad per elev i grundskolan, exklusive lokalhyra, tkr Korttidssjukfrånvaro för kvinnor och män, antal dagar per person 1) 1:5 -2,068 0,104 +/- 0 0,408 102,7 98,4 2) 96,7 69,2 72,4 3) 74,0 5,0 5,1 5,5 5,2 kvinnor 5,4 5,5 5,6 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, förskola 1) 3,3 3,3 3,5 6,6 7,1 kvinnor 6,0 7,1 7,6 män Korttidssjukfrånvaron för, antal dagar per anställd, grundskola 1) 13,0 6,3 3,9 3,4 3,3 kvinnor 3,9 3,5 3,6 män Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor respektive män (I 2011 års enkät var frågan 2,3 2,9 3,7 mätvärde saknas mätvärde saknas Indikatorer – Hållbar tillväxt Andel elever i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt i alla ämnen, % 1) Matsvinn i verksamheterna, genomsnittlig andel i % annorlunda formulerad: ”Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom kommunen”) Målvärde 2014 Utfall 2014 1 1:1 1:5 1:5 1:5 1:5 öka < 6,3 < 3,9 73 40 redovisas endast på förv.nivå 7,5 3,6 öka 51 50 kvinnor män 125 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Östernärke områdesnämnd Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor respektive män Målomr. 1:5 Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 95,9 96,8 kvinnor 95,7 96,5 95,0 män Organisationsutveckling, HME-index 96,8 98,4 93,4 mätvärde saknas mätvärde saknas 1:5 95-98 Utfall 2014 78 94,7 76 kvinnor 76 män 70 Indikatorer – Människors egenmakt Elevers upplevelse av inflytande och påverkan i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag är nöjd med det inflytande jag har i skolan” 2 2:1 mätvärde saknas > 80 Elever skolår 3 flickor pojkar 92 97 97 96 76 94 84 92 65 53 100 77 68 70 66 67 67 74 65 76 Elever i skolår 5 flickor pojkar Elever i skolår 8 flickor pojkar Påstående: ”Jag får vara med och bestämma över mitt skolarbete” Elever skolår 3 flickor pojkar Elever i skolår 5 flickor pojkar 126 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Östernärke områdesnämnd Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 Elever i skolår 8 flickor pojkar Andel elever som anser att mobbning eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan, skolår 3,5,8, % Påstående: ”Elever i skolan behandlar mig väl” 2:4 57 41 60 59 mätvärde saknas > 80 Elever i skolår 3 flickor 95 100 pojkar 100 92 flickor 94 97 pojkar 87 96 flickor 96 88 pojkar Påstående: ”Vuxna i skolan behandlar mig väl” 100 91 Elever skolår 5 Elever skolår 8 > 80 Elever i skolår 3 flickor 100 91 pojkar 94 96 flickor 91 97 pojkar 97 92 flickor 83 82 pojkar Andel medarbetare som personligen under det senaste året varit utsatta för mobbning, andel i % (Frågeställningen i 90 95 Elever skolår 5 Elever skolår 8 årets medarbetarenkät är till viss del ny i och med ett tillägg där det står "Har någon till exempel frusit ut dig, skämtat dumt om dig eller kommit med otrevliga kommentarer") kvinnor män Jämställdhet och ickediskriminering, karriärindex 2:4 mätvärde saknas mätvärde saknas <5 6 6 mätv. sakn. 2:4 127 0,99 1,0 1,0 1,0 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Östernärke områdesnämnd Indikatorer – Barn och ungas behov Andel elever som upplever stress i skolan skolår 3, 5, 8, % Påstående: ”Jag känner sällan stress inför skolarbetet” Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 3 3:1 mätvärde saknas < 20 > 80 Elever skolår 3 flickor 84 88 pojkar 81 79 flickor 88 84 pojkar 77 72 flickor 30 29 pojkar Andel elever i skolår 7 och 9 som ofta/alltid känner sig nedstämda, % 5) 70 50 Elever skolår 5 Elever skolår 8 3:1 mätvärde saknas mätvärde saknas < 20 endast kommunnivå Elever skolår 7 flickor 16 pojkar 5 Elever skolår 9 flickor 25 pojkar Andel elever som säger att de är trygga/inte känner sig rädda eller hotade i skolan 5) 7 3:1 128 mätvärde saknas mätvärde saknas > 80 mätvärde saknas Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Östernärke områdesnämnd Andel elever som uppnått målen i skolår 3, fått godkänt betyg i samtliga ämnen skolår 6 och 8, % 1) Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 3:1 Målvärde 2014 Utfall 2014 öka Elever skolår 3 85 88 93 flickor 92 91 95 pojkar 76 83 90 Elever skolår 6 92 88 80 flickor 90 85 85 pojkar 94 90 75 mätvärde saknas 57 79 flickor 62 83 pojkar Andel elever med modersmålsundervisning (av berättigade), % 50 76 Elever skolår 84) 3:1 öka flickor 46 52 31 pojkar Andel vårdnadshavare som är nöjda med barnomsorgen, % 33 35 29 3:2 mätvärde saknas >80 vårdnadshavare flickor 96 93 vårdnadshavare pojkar 86 77 Andel anställda förskollärare, % 3:2 35,0 öka 39,4 kvinnor 35,6 33,3 36,7 män 1,4 1,7 2,7 kvinnor 54,8 63,3 57,5 män 1,4 1,7 2,7 Andel anställda barnskötare, % Gruppstorlek 3:2 15,1 15,4 16,8 16,7 Inskrivna barn per årsarbetare Nöjdhet med fritidshemmen hos vårdnadshavare och barn 3:2 4,8 5,3 minska 5,6 3:3 mätvärde saknas >80 elever skolår 2 flickor 97 100 pojkar 77 100 129 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Indikatorer Östernärke områdesnämnd Målomr. Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall 2014 vårdnadshavare till elever skolår 2 vårdnadshavare flickor 90 94 vårdnadshavare pojkar 64 82 Indikatorer – Trygg välfärd Andel uppnådda unika servicegarantier, %, förvaltn. bedömning Förskola: Du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till 4 90-100 4:1 90-100 mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 92 83 vårdnadshavare pojkar Förskola: På din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras 67 77 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 70 vårdnadshavare pojkar Skola: Du får av din lärare veta vad du ska kunna för att nå kunskapsmålen i de olika ämnena 50 mätvärde saknas flickor 88 79 pojkar Skola: Alla elever som slutar årskurs 1 ska kunna läsa, förvaltn. bedömning 89 79 flickor 95 100 94 pojkar Skola: Som förälder får du samma dag veta om ditt barn har olovlig frånvaro 100 97 89 mätvärde saknas mätvärde saknas vårdnadshavare flickor 69 vårdnadshavare pojkar Skola: Det finns alltid någon på din skola som du kan vända mig till med frågor eller problem 69 mätvärde saknas flickor 85 88 pojkar Andel uppnådda generella servicegarantier, %, förvaltn. bedömning 85 86 mätvärde saknas mätvärde saknas 90-100 1) Anger mål för god ekonomisk hushållning (GEH) 2) Enligt tilldelning i förskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 3) Enligt tilldelning i grundskolans resursfördelningsmodell samt övriga eventuella ramjusteringar 4) Inga mätvärden för 2012 på grund av att redovisningen då inte gällde alla ämnen. 5) Resultat från Örebro läns landstings enkät Liv och hälsa ung. Kan endast redovisas på kommunnivå då inte skolområdena har samma uppdelning geografiskt. Trygghetsfrågan är inte ställd på samma sätt i den nya enkäten vilket gör att mätvärde saknas. 130 90-100 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 11 Barnantal 2014, förskola Enhet 15-jan 15-feb 15-mar 15-apr 15-maj 15-jun 15-sep 15-okt 15-nov 15-dec Utfall barnantal 1-2 år, 2014 Skolnämnd nordost Förskolor öster omr.1 Förskolor öster omr.2 Norrby förskolor Förskolor norr omr.2 Förskolor söder Förskolor Glanshammar Förskolan Kattungen Förskolor nordost totalt 94 84 66 87 68 99 8 506 95 88 67 94 76 103 10 533 96 89 67 93 78 103 10 536 98 89 67 93 78 105 11 541 98 89 67 106 77 105 10 552 97 88 65 105 75 105 9 544 102 88 80 105 71 107 3 556 102 89 81 104 71 107 4 558 103 91 83 107 71 109 5 569 104 93 83 107 71 108 5 571 Skolnämnd nordväst Förskolor Lillån Förskola Fodervägen Fsk Klockarängen Förskola Klöverängen Förskolor Hovsta Förskola Kastanjen Förskolor Dylta Förskolor Varberga Förskolor Vivalla Förskolor Lundby Fsk Hjärsta/Närkes Kil Förskolor nordväst totalt 69 4 17 0 69 9 60 138 169 61 66 662 73 4 18 0 71 10 63 142 174 63 70 688 75 4 18 0 75 10 63 142 180 66 77 710 79 4 18 0 74 11 63 148 183 66 84 730 79 4 18 0 73 11 63 149 195 67 84 743 79 4 18 0 72 11 63 151 192 65 83 738 70 0 22 15 77 11 72 146 217 83 76 789 70 0 23 18 78 11 74 152 218 81 76 801 69 0 23 18 81 11 75 157 222 84 78 818 69 0 23 18 81 11 75 159 223 85 78 822 Skolnämnd sydost Adolfsbergs fsk, självstyrande enhet Fsk Marieberg/dbv Fsk Mosjö/Leklustan Fsk Ekebergabacken/Heimdal Fsk Almby/Södra Gården/Galaxen Fsk Näsby/Ormesta Fsk Eklunda/Stallb/Fåraherden Fsk Äventyret/Gåsap/Höskullen Fsk Fröet/Tybble/Sörbyskolan/Lavendelgården Fsk Ekängen/Lergöken/Kryddan Fsk Bollen/Byggklossen/Gunghästen Fsk Hopprepet/Trollskogen Förskolor sydost totalt 119 38 64 40 94 51 58 56 48 55 57 64 744 126 38 64 40 96 54 58 57 71 56 60 66 786 131 38 64 40 96 54 58 57 87 58 62 68 813 137 38 64 40 98 54 58 58 87 58 63 68 823 137 38 64 40 98 54 58 58 86 58 66 68 825 138 37 63 40 99 54 58 58 86 62 67 68 830 139 56 56 56 86 65 72 43 61 68 55 71 828 142 56 59 57 89 65 74 45 61 69 57 76 850 143 56 59 58 90 65 73 47 60 70 56 77 854 145 56 60 59 91 65 73 46 60 70 56 78 859 Skolnämnd sydväst Förskolor Björkhaga Karlslund/Strömstaren Garphyttan Blåmesen/Fasanen Rosta förskolor Mikaels förskolor Markbacken/Tegnér Lars Wivallius Vintrosa förskolor Förskolor sydväst totalt 42 51 50 68 102 50 93 84 50 590 42 53 53 73 104 51 100 89 55 620 43 53 55 75 103 51 101 99 57 637 44 53 54 74 103 53 101 98 60 640 44 55 56 74 103 52 100 105 61 650 44 53 55 74 103 52 101 103 61 646 44 57 48 83 122 66 118 86 67 691 44 57 49 84 124 70 116 92 68 704 44 57 53 86 123 72 121 92 68 716 44 58 53 86 123 70 122 94 68 718 65 28 93 67 34 101 70 36 106 73 38 111 74 40 114 73 39 112 64 37 101 66 38 104 69 38 107 69 38 107 2 595 2 728 2 802 2 845 2 884 2 870 2 965 3 017 3 064 3 077 Östernärke områdesnämnd Stora Mellösa/Odensbacken Asker/Hampetorp/Kilsmo Förskolor Östernärke totalt Förskola totalt 131 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Enhet 15-jan 15-feb 15-mar 15-apr 15-maj 15-jun 15-sep 15-okt 15-nov 15-dec Utfall barnantal 3-5 år, 2014 Genomsnitt antal barn 2014 Skolnämnd nordost Förskolor öster omr.1 Förskolor öster omr.2 Norrby förskolor Förskolor norr omr.2 Förskolor söder Förskolor Glanshammar Förskolan Kattungen Förskolor nordost totalt 98 114 150 113 127 168 15 785 99 114 151 110 131 167 14 786 99 114 151 112 130 168 13 787 99 114 151 114 129 168 14 789 98 110 151 117 129 169 14 788 98 108 145 116 127 169 14 777 84 98 131 97 107 141 10 668 85 98 128 97 107 141 10 666 84 99 129 98 107 141 9 667 84 99 129 99 108 141 9 669 192 196 214 207 194 262 20 1 285 Skolnämnd nordväst Förskolor Lillån Förskola Fodervägen Fsk Klockarängen Förskola Klöverängen Förskolor Hovsta Förskola Kastanjen Förskolor Dylta Förskolor Varberga Förskolor Vivalla Förskolor Lundby Fsk Hjärsta/Närkes Kil Förskolor nordväst totalt 124 11 38 0 140 25 114 236 318 129 102 1 237 125 11 38 0 140 25 114 234 312 128 103 1 230 124 11 38 0 140 24 116 234 310 127 103 1 227 123 11 38 0 141 23 116 235 322 110 105 1 224 124 11 38 0 140 23 116 235 327 109 104 1 227 123 11 38 0 135 23 115 229 324 108 104 1 210 97 0 30 29 104 22 105 197 268 97 94 1 043 97 0 30 30 102 22 106 201 272 97 95 1 052 97 0 29 31 102 22 106 204 271 95 95 1 052 97 0 29 31 102 22 106 203 273 95 95 1 053 186 9 54 19 200 34 179 369 497 182 177 1 906 Skolnämnd sydost Adolfsbergs fsk, självstyrande enhet Fsk Marieberg/dbv Fsk Mosjö/Leklustan Fsk Ekebergabacken/Heimdal Fsk Almby/Södra Gården/Galaxen Fsk Näsby/Ormesta Fsk Eklunda/Stallb/Fåraherden Fsk Äventyret/Gåsap/Höskullen Fsk Fröet/Tybble/Sörbyskolan/Lavendelgården Fsk Ekängen/Lergöken/Kryddan Fsk Bollen/Byggklossen/Gunghästen Fsk Hopprepet/Trollskogen Förskolor sydost totalt 275 94 88 98 127 108 128 69 91 125 113 115 1 431 276 94 88 98 127 108 128 69 91 125 115 114 1 433 277 94 90 98 127 108 127 69 90 125 117 112 1 434 276 94 88 98 127 108 130 69 91 123 115 112 1 431 275 94 88 98 127 109 130 69 92 123 115 112 1 432 274 94 87 97 122 110 130 69 91 122 114 111 1 421 217 97 75 98 105 91 102 61 74 107 94 92 1 213 217 97 76 98 107 92 104 61 75 107 89 91 1 214 217 97 76 97 107 90 104 62 76 107 90 90 1 213 217 96 76 97 107 90 104 64 76 107 90 90 1 214 388 140 145 145 212 160 183 119 155 180 165 174 2 165 Skolnämnd sydväst Förskolor Björkhaga Karlslund/Strömstaren Garphyttan Blåmesen/Fasanen Rosta förskolor Mikaels förskolor Markbacken/Tegnér Lars Wivallius Vintrosa förskolor Förskolor sydväst totalt 68 78 87 141 131 143 157 122 133 1 060 68 78 87 139 132 143 155 120 133 1 055 68 78 87 140 131 143 155 119 133 1 054 68 77 87 139 131 142 155 119 134 1 052 68 77 87 139 130 142 155 119 134 1 051 66 73 85 133 127 141 155 119 134 1 033 66 66 77 100 112 112 130 116 114 893 67 66 76 99 112 112 129 115 115 891 66 66 76 100 112 112 129 112 115 888 66 66 77 100 112 111 129 112 115 888 111 127 135 201 234 189 252 212 188 1 648 116 64 180 119 66 185 121 66 187 122 65 187 123 67 190 121 66 187 106 57 163 107 56 163 108 56 164 108 56 164 184 99 283 4 693 4 689 4 689 4 683 4 688 4 628 3 980 3 986 3 984 3 988 7 286 Östernärke områdesnämnd Stora Mellösa/Odensbacken Asker/Hampetorp/Kilsmo Förskolor Östernärke totalt Förskola totalt 132 Årsberättelse 2014 Grundskolenämnd Bilaga 12 Elevantal 2014, grundskola Faktiskt elevantal 2014-02-15, 2014-10-15 Skolenhet 15-feb Fklass 15-okt Fklass 15-feb År 1-2 15-okt År 1-2 15-feb År 3 15-okt År 3 44 54 28 72 29 30 55 78 39 61 25 33 93 105 82 93 43 45 93 107 75 116 52 56 46 54 28 50 21 18 40 57 31 51 26 21 257 291 461 499 217 41 78 65 25 25 29 17 45 49 41 75 69 30 21 48 22 47 53 53 158 120 52 60 65 26 98 108 71 156 125 59 59 79 27 97 108 374 406 740 67 59 12 66 0 48 54 49 24 47 14 36 21 28 466 36 76 0 48 64 44 27 36 25 36 24 27 502 44 32 41 37 Skolnämnd nordost Engelbrektsskolan 4-9 Glanshammar F-9 Norrbyskolan F-6 Olaus Petriskolan F-9 Stureskolan F-3 Sveaskolan F-6 V:a Engelbrekt F-9 Grundskola no totalt Skolnämnd nordväst Lillåns skola F-9 Vivallaskolan F-9 Hovstaskolan F-6 Dylta skolor F-6 Lillåns S:a skola F-6 Mellringeskolan F-9 Närkes Kils skola F-6 Wallerska skolan F-6 Lundbyskolan F-6 Grundskola nv totalt Skolnämnd sydost Adolfsbergsskolan 7-9 Adolfsbergsskolan F-6 Arken Almbro skola Almby skola F-6 Almby skola 7-9 Brickebackens skola F-6 Brunnsskolan Eklundaskolan Kryddgårdsskolan Mariebergsskolan Mosjö skola F-6 Navet F-9 Sörbyskolan Sörbyängsskolan Grundskola so totalt Skolnämnd sydväst Björkhagaskolan F-3 Brukets skola F-6 Garphyttans skola F-6 Gumaeliusskolan 7-9 Hagaskolan F-6 Latorps skola F-3 Rostaskolan F-6 Tegnérskolan F-3 Vintrosa skola F-6 Grundskola sv totalt Östernärke områdesnämnd Asker F-4 Hampetorp F-4 Kilsmo F-3 Odenskolan F-9 Stora Mellösa F-6 Grundskola ön totalt Grundskola totalt 15-feb År 4-5 15-okt År 4-5 15-feb År 6-9 15-okt År 6-9 15-feb Totalt 15-okt Totalt 167 75 91 96 159 74 93 81 620 90 42 269 659 94 33 303 37 43 41 55 19 152 16 139 787 348 346 503 215 149 288 818 356 368 529 228 160 304 226 509 503 1 192 1 244 2 636 2763 48 85 62 17 30 44 12 49 46 27 75 58 19 28 25 16 48 48 57 165 123 33 53 56 24 72 68 77 158 116 30 54 76 20 82 69 370 277 41 14 18 311 11 20 39 355 287 55 21 27 322 12 23 26 569 763 411 141 186 505 90 284 310 571 751 423 159 189 550 97 297 304 781 393 344 651 682 1101 1128 3259 3341 113 0 43 118 131 0 34 129 59 2 11 82 48 0 21 59 84 103 89 55 82 34 44 41 39 90 118 92 48 90 35 55 39 54 29 54 29 23 32 20 23 26 31 39 48 46 30 39 13 23 19 20 108 8 29 109 0 60 71 0 0 67 28 50 24 78 0 108 4 22 142 0 66 92 0 0 64 27 60 36 89 388 63 16 12 65 260 29 41 0 0 21 8 199 10 23 390 50 20 1 47 302 23 36 0 0 33 21 183 6 33 388 410 26 107 440 260 250 323 167 102 249 104 352 122 199 390 396 24 114 453 302 266 358 182 105 262 121 357 124 223 845 915 421 405 632 710 1135 1145 3499 3677 31 39 26 94 56 43 99 58 63 46 22 29 40 24 22 30 41 42 53 56 29 124 98 50 83 19 126 98 60 48 11 48 48 22 26 10 70 52 24 97 116 14 17 527 41 74 49 33 37 21 78 39 22 12 22 530 63 119 117 64 54 71 70 19 22 184 152 176 530 301 40 429 195 195 170 177 181 527 303 50 445 189 198 310 293 550 606 274 268 358 398 710 675 2202 2240 11 6 1 19 24 13 6 2 18 22 25 17 12 35 49 23 14 5 40 48 10 9 5 21 21 10 11 6 13 22 12 10 23 75 47 67 52 192 14 58 42 18 338 161 46 54 13 330 158 Förändring elevantal i % 15/2 jmf 15/10 3,9% 2,3% 6,4% 5,2% 6,0% 7,4% 5,6% 4,8% 0,4% -1,6% 2,9% 12,8% 1,6% 8,9% 7,8% 4,6% -1,9% 2,5% 0,5% -3,4% -7,7% 6,5% 3,0% 16,2% 6,4% 10,8% 9,0% 2,9% 5,2% 16,3% 1,4% 1,6% 12,1% 5,1% -7,6% 16,4% 2,8% -0,6% 0,7% 25,0% 3,7% -3,1% 1,5% 1,7% 61 61 138 130 66 62 144 142 208 206 617 601 -20,7% 28,6% -27,8% -2,4% -1,9% -2,6% 1 468 1 553 2 734 2 931 1 371 1 305 2 294 2 435 4 346 4 398 12 213 12 622 3,3% 133 188 20
© Copyright 2024