Verksamhetsplan 2015-2017 kommunövergripande
Verksamhetsplan/Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Sida 1 av 39 Sida 2 av 39 VERKSAMHETSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL VERKSAMHETSPLAN och BUDGET för 2015-2017 ..............................................................................................5 Inledning ..................................................................................................................................................................................5 Borgerlig samverkansöverenskommelse mandatperioden 2014-2018 ......................................................6 Ansvar, Utveckling & Framtidstro.................................................................................................................................6 Ledningssystem för kvalitetsarbete i Ödeshögs kommun .................................................................................9 Vision för Ödeshögs kommun ...................................................................................................................................... 10 Ödeshögs kommuns organisation.............................................................................................................................. 11 Kommunens verksamhetsidé ................................................................................................................................. 13 Verksamhetsområden ................................................................................................................................................ 13 Budget 2015-2017 ............................................................................................................................................................ 14 Nämndernas ramar 2015-2017 .................................................................................................................................. 15 Ekonomisk översikt.......................................................................................................................................................... 19 Närmdernas verksamhetsplaner................................................................................................................................ 21 Kommunfullmäktige ................................................................................................................................................... 21 Fullmäktiges revisorer ............................................................................................................................................... 23 Överförmyndare ........................................................................................................................................................... 24 Kommunstyrelsen ........................................................................................................................................................ 26 Miljö- och byggnämnden........................................................................................................................................... 29 Social- och utbildningsnämnden ........................................................................................................................... 34 Sida 3 av 39 Sida 4 av 39 VERKSAMHETSPLAN INLEDNING VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015-2017 INLEDNING Verksamhetsplanen med års- och flerårsbudgeten är det planinstrument där den politiska viljeinriktningen fastläggs under planperioden. Planen bör därefter utgöra grunden för all övrig kommunal planering under perioden. En budget är normalt en ekonomisk plan för det kommande året. Externt ska budgeten visa kommunens samlade inkomster och utgifter, hur den finansiella ställningen förändras under året samt den finansiella ställningen vid budgetårets utgång. Budgeten är också ett internt resursfördelningsinstrument där ekonomiska ramar och därmed resurser fördelas till olika verksamhetsområden och ekonomiska ansvarsenheter. En budget handlar dock inte bara om ekonomi utan är också ett handlingsprogram för det kommande året. I budgeten anges den kommunala verksamhetens mål, omfattning och inriktning, vilka behov som ska tillgodoses, vilken service som ska ges och inte minst till vilken kvalitet. Det är dessutom viktigt att målen följs upp i kommunens årsredovisning. GOD EKONOMISK HUSHÅL LNING För att möta de växande behoven av kommunal verksamhet måste kommunen se till att både verksamhet och ekonomi genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. Detta läggs fast i kommunallagen. Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period är positivt. I kommunallagen och lagen om kommunal redovisning fastslås att kommunerna och landstingen ska ange finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer för verksamheten. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Finansiella mål och verksamhetsmål hänger alltså ihop om kommunen ska leva upp till god ekonomisk hushållning. I nästa kapitel beskrivs Ödeshögs kommuns vision och mål. Visionen och fullmäktiges mål ska vara styrande för verksamheterna och kommunens krav på ”God ekonomisk hushållning”. Sida 5 av 39 VERKSAMHETSPLAN SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE BORGERLIG SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE MANDATPERIODEN 2014-2018 ANSVAR, UTVECKLING & FRAMTIDSTRO TILLVÄXT OCH UTVECKLING En av de absolut viktigaste frågorna för Ödeshögs kommun är tillväxt, både för att säkra sin framtida existens som egen kommun och för att kunna ge sina medborgare bästa tänkbara service, stöd och trygghet. Detta är ett långsiktigt arbete och vi vill därför fortsätta arbetet med att utveckla en livskraftig kommun så att fler flyttar in och att de som bor här trivs och vill bo kvar. ETT GOTT NÄRINGSLIVSKLIMAT GER JOBB Fler arbetstillfällen är en av grundförutsättningarna för att människor ska kunna bo kvar i och flytta till kommunen. Vi vill ge bästa tänkbara service och stöd till våra företag och näringsidkare i hela kommunen så att de känner trygghet och vågar satsa på framtiden. Kommunen skall aktivt stötta och utveckla de nätverk som finns mellan företag i kommunen och främja en bra dialog mellan näringslivet och kommunens företrädare. Vi vill på bästa sätt ta till vara och stödja de möjligheter till utveckling och sysselsättning som våra befintliga och nya företag i såväl tätorten som på landsbygden kan skapa. Vi måste också skapa goda förutsättningar för nyetableringar och aktivt påverka expansiva företag att etablera sig i kommunen. Vårt mål är därför att verka för att Ödeshögs ska kännetecknas som företagarvänlig kommun med snabba beslutsvägar och minimal byråkrati. Vi vill fortsätta marknadsföra området runt Östgötaporten och det nya industriområdet vid E4:an för snabbare etableringar. TOMTER OCH BOSTÄDER Att det byggs är viktigt för att få inflyttning, vilket vi ser i centrum vid Götaplatsen och i Trehörna, där kommunen aktivt tagit fram tomter. Vi ska fortsätta verka för att få till stånd mer boenden i Hästholmen och för att området kring Sväm bebyggs. Vi önskar se fler strandnära tomter i Ödeshögs kommun. För att kunna möta de olika behov som finns av bostäder i kommunen nu och i framtiden vill vi fortsätta arbetet med att ta fram en bostadsförsörjningsplan under mandatperioden. KOMMUNIKATIONER Goda kommunikationer är helt avgörande för vår kommun. Vi vill arbeta för att använda vårt läge vid E4:an på ett ännu bättre sätt med snabb/direkt trafik till Mjölby/Linköping och Gränna/Jönköping. Vår vision är att få pendeltåg till Ödeshög i framtiden. EKONOMISK HUSHÅLLNING Det är av avgörande betydelse att den kommunala ekonomin är i balans. Verksamheten bör därför långsiktigt ha en budgetmarginal om minst 1 % av skatteintäkterna inklusive statsbidrag. Målet bör också vara att alla investe- Sida 6 av 39 VERKSAMHETSPLAN SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE ringarna skall kunna ske inom befintligt ekonomiskt utrymme. Ambitionen är att vi med oförändrad kommunalskatt ska kunna finansiera de kommunala verksamheterna. En god hushållning av de kommunala medlen är nödvändig för framtida utveckling. All kommunal verksamhet måste därför ständigt prövas för att nå rätt kostnader för efterfrågad service. Det blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en social grundtrygghet. ÖDESHÖG - EN TRYGG KOMMUN MED OMTANKE Ödeshög är en fantastisk kommun att bo, leva och verka i och vi inom "Allians för Ödeshög" kommer att fortsätta att arbeta för att de som idag bor och vistas i vår kommun skall känna sig delaktiga och trygga i vardagen. ÄLDREVÅRD OCH OMSORG SOM GER TRYGGHET God vård, och service till sjuka, äldre och funktionshindrade med respekt för människovärdet är viktigt. Det ska kännas tryggt att åldras i vår kommun. Valfrihet och individanpassade lösningar av äldres boende där den enskilde själv kan påverka är viktigt och därför vill vi verka för att fler trygghetsboenden byggs i Ödeshög. EN SKOLA MED BARN, UNGDOMAR OCH KUNSKAP I CENTRUM Vi har en fantastisk skola och barnomsorg och vi vill fortsätta arbetet med att vidareutveckla verksamheten och göra den ännu bättre. Ökade kunskaper får såväl enskilda som hela samhället att växa, skola, barnomsorg och fritidsverksamheter skall arbeta utifrån varje barns individuella utveckling och mognad. Alla barn ska ges förutsättningar att nå de grundläggande målen i alla ämnen, skolan skall vara uppmärksam på elever som behöver särskilt stöd så att ingen halkar efter. Såväl lärare som elever har rätt till en trygg arbetsmiljö. Droger, kränkningar, näthat och mobbing skall motverkas på alla plan. Samarbetet mellan skolan och Kom Brå skall stärkas. Landsbygdsskolorna bör finnas kvar och utvecklas under kommande mandatperiod, där elevunderlag och kunskap skall vara styrande faktorer. Vi vill se en ökad personaltäthet inom barnomsorgen och vi är positiva till alternativa skol- och barnomsorgsverksamheter. Vi kommer att verka för en väl utvecklad omsorg i vår kommun och det ska finnas valfrihet för föräldrar att välja vilken barnomsorg som passar bäst för deras barn. BARN, UNGA OCH FAMILJER MED SÄRSKILDA BEHOV Öppenvårdsverksamheten FUS Familjeoch Ungdomsstöd skall utvecklas, särskilda frivilliga stödinsatser riktade till barn, unga och familjer ska sättas in tidigt, och ske i samverkan med skola, socialtjänst och omsorg. Vi vill utreda möjligheten att utöka de mellankommunala samverkansmöjligheterna när det gäller familjehems och jourplaceringar av barn, unga. NÄRODLAD MAT God och näringsriktig mat är viktigt för hälsa och välbefinnande. Ödeshögs kommun ska gå i bräschen för att ge våra barn, unga och äldre närodlad mat. KULTUR OCH FRITID Vi vill främja de ideella kultur- och fritidsföreningar som är en viktig del i människors livskvalitet. Vi vill fortsätta Sida 7 av 39 VERKSAMHETSPLAN SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE satsa på friskvård i Ödeshög som t.ex. konstsnöanläggning vid Sköna torpet Som arbetsgivare måste kommunen medverka till ett bra klimat och en god arbetsmiljö. Förebyggande insatser mot långtidssjukskrivningar ska prioriteras. MILJÖ Det är viktigt att kommunen för en ansvarsfull miljöpolitik. Vi vill fortsätta arbetet med att kommunens företag och fastigheter ska minska sin energiförbrukning bl.a. genom satsningar på energieffektivisering och förnyelsebar energi. Vi vill att det i kommunens miljöpolicy skrivs in att Ödeshögs kommun på sikt skall bli en gift fri kommun. Barn och unga i kommunens verksamheter ska så långt det är möjligt erbjudas en giftfri vardag. VÄTTERN ETT HAV AV DRICKSVATTEN! Vi vill värna och bevara Vätterns rena och dricksvatten och natur som vår dyrbaraste resurs för kommande generationer för all framtid. KOMMUNENS MEDARBETARE Den viktigaste resursen i Ödeshögs kommun är våra medarbetare i de olika verksamheterna. Vi vill arbeta för att Ödeshög ska vara en god och attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarens inflytande över sitt arbete och ger möjlighet till personlig utveckling. Ett aktivt jämställdhetsarbete ska prägla kommunens arbete. När män och kvinnor delar makt och inflytande i alla delar i samhällslivet får vi ett bättre samhälle. I dessa avseenden måste kommunen som största arbetsgivare vara ett föredöme. POLISEN, TRYGGHETEN OCH ÖDESHÖG Vi vill arbeta för att det goda samarbetet mellan Polisen, kommunen och innevånarna skall fortsättningsvis utvecklas. Vi vill att polisstationen i Ödeshög skall vara bemannad och tillgänglig. Regelbundna besök i skolor för att motverka ungdomsbrottslighet bör fortsätta. Det är viktigt att polisen är synlig i samhället Vi vill ha en väl fungerande räddningstjänst på orten som omfattar både ambulans och räddningskår. NYANLÄNDA – EN INTEGRATION SOM FUNGERAR Under de senaste åren har kommunen tagit emot asylsökande barn/ungdomar och vuxna. Vi vill arbeta aktivt för att få en väl fungerande integration i Ödeshög. För att underlätta för nya innevånare från andra länder att bli en del av vårt samhälle bör kommunen arbeta fram ett integrationsprogram för nyanlända. Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Denna samverkansöverenskommelse ska ge effekt på kommunens verksamheter genom nämndernas mål. Sida 8 av 39 VERKSAMHETSPLAN LEDNINGSSYSTEM LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITETSARBETE I ÖDESHÖGS KOMMUN Kvalitetsarbete och kvalitetsstyrning är en självklar och central huvudprocess för att utveckla en verksamhet och ge bästa effekt av insatta medel. Denna process hör intimt samman med ekonomistyrningen. Ledningssystem för kvalitet är något som också är ett krav i flertalet av de lagstiftningar som styr den ko mmunala verksamheten. Kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun antog ett ledningssystem för kvalitetsarbetet i Ödeshögs kommun i §116 2010-06-23 (diarienr. 340/10). Detta ledningssystem ska vara riktlinje för kvalitetsarbetet i hela kommunens verksamhet, inklusive de kommunala bolagen. Viktiga grundförutsättningar - Tydlig målkedja – målen för verksamheten måste hänga ihop på alla nivåer - Begränsat antal tydliga mål - - - - Anpassningsbar verksamhet - verksamheten måste känna trygghet i att kunna anpassa sig utifrån medborgarnas förändrade behov och de förändringar som sker i omvärlden. Helhetsperspektiv - alla planeringsnivåer måste ha en insikt om helheten för att vi ska kunna åstadkomma optimala beslut. Levande styrdokument - alla styrdokument och policys måste vara levande, så väl i planering som uppföljning. Kunskap om verksamheternas förutsättningar och behov - tidig information om aktuella förutsättningar och antagna eller önskade förändringar inom verksamheterna är nödvändiga så att det finns möjlighet för omprövning och flexibilitet. Nivåer Kvalitetsarbetet inom Ödeshögs kommun ska som det ser ut för närvarande ske på fö ljande nivåer: I. II. III. IV. Kommunövergripande nivå Nämndnivå Verksamhetsnivå Enhets/arbetslagsnivå På individnivå diskuteras och sätts mål inom ramen för processen kring medarbeta rsamtal. Sida 9 av 39 VERKSAMHETSPLAN VISION VISION FÖR ÖDESHÖGS KOMMUN VISION: Ödeshög, en naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsutveckling. FOKUSOMRÅDEN: I Ödeshög har vi valt följande fokusområden i kvalitetsarbetet: Ekonomi, Miljö, Utveckling, Medarbetare INRIKTNINGSMÅL UTIFRÅN OLIKA FOKUSOMRÅDEN: Till samtliga fokusområden länkas mål och mätare/indikatorer i målkort. Vision: Ödeshög. En naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsutveckling Kommunövergripande målkort: Fokusområde KF:s inriktningsmål Mätare/indikator Ekonomi Miljö Utveckling Årets resultat ska vara positivt. Nämnderna håller anvisad budget. Full självfinansiering av skattefinansierade investeringar. Ödeshög ska verka för en klimat-smart utveckling. Ödeshög ska ha en positiv befolkningsutveckling Ödeshög ska ha en positiv näringslivsutveckling. Medarbetare Ödeshögs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämndernas budgetavvikelse ska vara minst 0. Ingen upplåning får göras för skattefinansierade investeringar. Energianvändningen i kommunen ska visa en minskning i den årliga mätningen. Befolkningsstatistiken från SCB ska visa ett positivt netto. Ödeshögs kommun ska visa ett för-bättrat resultat i Svenskt Näringslivs årliga rankning av kommunerna. Utvärderingen av den årligen genomförda medarbetarenkäten ska visa en förbättring. Sida 10 av 39 Kommentar/ måluppfyllelse VERKSAMHETSPLAN ORGANISATION ÖDESHÖGS KOMMUNS ORGANISATION ÖDESHÖGS KOMMUNS POL ITISKA ORGANISATION FR.O.M. 2015-03-03 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Social- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Överförmyndarnämnd för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Miljö- och byggnämnd Sida 11 av 39 Vård- och omsorgsnämnd Valnämnd VERKSAMHETSPLAN ORGANISATION ÖDESHÖGS KOMMUNS FÖRVALTNINGSORGANISATION Näringsliv- o arbetsmarknad Barn- o unga Individuellt stöd Vård och omsorg KC Kommunala bolag Nämndservice Vid årsskiftet 2008/2009 (reviderad 2012) trädde en ny tjänstemannaorganisation in i Ödeshögs kommun. Förvaltningsorganisationen är organiserad i en förvaltning och leds av en kommunchef. Inriktningen är att ha en helhetssyn och att alla anställda har ett gemensamt uppdrag. ALLA ANSTÄLLDA: känner till helheten ser sin del av helheten är ambassadörer för kommunen har del i det gemensamma ansvaret för hela kommunens verksamhet Sida 12 av 39 VERKSAMHETSPLAN ORGANISATION KOMMUNENS VERKSAMHETSIDÉ Tillhandahålla och förmedla service och stöd till kommunmedborgarna utifrån: – ekonomiska ramar – medborgarnas efterfrågan – statens krav på ett sätt som gör Ödeshög till en attraktiv kommun att bo och verka i. VÅRD OCH OMSORG ÄLDREOMSORG – – – – – OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet ska kännetecknas av: – tillgänglighet – service – gott bemötande – – – – VERKSAMHETSOMRÅDEN – – – – – – – – – – – – – utveckling myndighetshantering bygg och miljö samhällsplanering räddningstjänst säkerhetstjänst ekonomi personal kansli turism näringsliv vuxenutbildning Vägledning Bibliotek och allmänkultur INDIVIDUELLT STÖD – – – individ- och familjeomsorg psykosocial stödverksamhet integration förskola skolbarnsomsorg grundskola särskola Dans- och musikskola Fritidssektorn elevstöd VERKSAMHETER SOM BED RIVS GENOM ANNAN HUVUDMAN NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD – – – – – särskilt boende korttidsboende personlig assistens daglig verksamhet BARN OCH UNGA NÄMNDSERVICE – – hemtjänst trygghetsboende särskilt boende dagverksamhet korttidsboende Genom kommunalt bolag bedrivs: – fastighetsfrågor – drift och underhåll av vägar och anläggningar – renhållning – vatten och avlopp – städ – kostverksamhet – verksamhetsvaktmästeri Via Kommunalförbundet ITSAM bedrivs: – IT-verksamhet Sida 13 av 39 VERKSAMHETSPLAN BUDGETANTAGANDEN BUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 KOMMUNALSKATT OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING KOMMUNALSKATTEINTÄKTER Kommunens skatteunderlag för 2015 beräknas preliminärt till 897 Mkr. Det innebär en ökning av skatteunderlaget med ca 1,1 % jämfört med budget 2014. Skattekraften per invånare i Ödeshög ligger ca 16 procentenheter under rikets medelskattekraft. Den kommunala utdebiteringen uppgår 2015 till 21,60 kronor. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för budget 2015 till 194 Mkr. INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG OCH INKOMSTUTJÄMNINGSAVGIFT Det kommunalekonomiska utjämningssystemet innebär att kommunen garanteras 115 % av medelskattekraften. Kommuner som har en skattekraft som ligger över 115 procent av medelskattekraften ska betala en avgift till inkomstutjämningen medan kommuner vars skattekraft ligger under 115 procent av medelvärdet får ett inkomstutjämningsbidrag. Ödeshögs kommun har en egen skattekraft på ca 84 procent vilket innebär att kommunen får ett tillskott upp till 115 procent. Kommunens beräknade tillskott i inkomstutjämningen är 62 Mkr för budget 2015 (11.848 kr/invånare) KOSTNADSUTJÄMNING Kostnadsutjämningen är ett system för utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan landets kommuner. Nedanstående tabell visar tillägg och avdrag per invånare för olika verksamheter. Netto beräknas kommunen få ett bidrag från kostnadsutjämningen på 12 Mkr. (2.299 kr/inv). Kostnadsutjämningen per invånare Verksamhet Förskola Grundskola 2013 2014 2015 -2 124 -1.950 -2.030 600 452 163 Gymnasieskola Individ- o familjeomsorg 939 -1.090 1.560 -775 1.556 -489 Barn utländsk härkomst Äldreomsorg Befolkningsförändr Bebyggelsestruktur Löner Kollektivtrafik -87 2.848 545 -240 -134 -75 -116 3.023 447 445 -350 -202 -115 2.894 499 444 -360 -214 Summa per inv. 1.181 2.535 2.299 REGLERINGSAVGIFT/BIDRAG Avgiften/bidraget är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn, för att finansiera upprätthållandet av garantinivån i inkomstutjämningen samt för eventuella förändringar i den totala statsbidragsramen. För 2014 beräknas bidraget till 1,0 Mkr (195 kronor/invånare). LSS-UTJÄMNING Utjämningssystem för LSS-kostnader infördes till budgetåret 2004. Ödeshögs kommun beräknas betala 5 Mkr för 2015 (955 kr/invånare). Utjämningssystemet är mycket känsligt för förändringar i verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget/avgiften förändras kraftigt mellan åren. Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning (enl cirkulär 15:07, ej budget) Skatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift Struturbidrag LSS-utjämningen Fastighetsavgift Slutavräkning Summa Sida 14 av 39 Budget 2015 193,8 61,9 12,0 -0,2 0,5 -5 9,9 0,6 263,1 Plan 2016 204,4 62,6 12,0 -2,0 0,5 -5,0 9,9 0 272,6 Plan 2017 213,6 62,8 12,0 -2,7 0,5 -5,0 9,9 0 281,3 Plan 2018 222,8 63,1 12,0 -3,7 0,5 -5,0 9,9 0 289,7 VERKSAMHETSPLAN BUDGETANTAGANDEN NÄMNDERNAS RAMAR 201 5-2017 DRIFTBUDGET Nedan visas driftbudget (inkl TA) 2015-2017 i sammandrag. Kommunfullmäktige Fullmäktiges revisorer Valnämnden Överförmyndare Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämd Miljö- och byggnämnd Social- och utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd SUMMA 2015 -485 -449 -0 -573 -40 907 -9 732 -2 136 -129 137 -70 740 -254 159 2016 -443 -456 -0 -596 -40 786 -9 813 -2 135 -129 973 -71 365 -255 567 2017 -453 -456 -0 -596 -41 078 -9 813 -2 135 -129 973 -71 365 -255 869 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 -14 405 -5 000 -270 -800 0 -100 -20 575 -11 650 -7 500 -170 -800 0 -100 -20 220 -8 800 -4 000 0 -800 0 -100 -13 700 INVESTERINGSBUDGET Investeringsbudget (inkl TA) 2015-2017 i sammandrag Nämnd Kommunstyrelse - Skattefinansierad verks - Affärsdrivande verks Kultur- och fritidsnämnden Social- och utbildningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Socialnämnd SUMMA Sida 15 av 39 VERKSAMHETSPLAN BUDGETANTAGANDEN BUDGETANTAGANDEN I det följande lämnas en redogörelse för de förutsättningar som legat till grund för prognosarbetet. BALANSKRAV Balanskravet innebär i korthet att kommunen varje år ska upprätta sin budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår i bokslutet ska detta regleras i budgeten senast tre år efter det år det negativa resultatet uppkom. AVTALSPENSIONER I den kommunala redovisningslagen föreskrivs hur redovisningen av de kommunala avtalspensionerna ska ske. Pensionerna ska redovisas enl. den s.k. blandade modellen vilket innebär att utbetalningar för gamla pensionsförmåner, upparbetade i fördelningssystemet, intjänat före 1998, redovisas över resultaträkningen. Därutöver kostnadsförs nyintjänade pensionsförmåner. I balansräkningen beaktas endast pensionsåtagandena för de nyintjänade förmånerna medan äldre förmåner hante ras som en ansvarsförbindelse inom linjen. Fullmäktige har beslutat att hela pensionsavgiften enl. pensions och försäkringsavtalet PFA98 (KAP-KL), ska avsättas som individuell del. Förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension till vuxen samt barnpension har kommunen valt att försäkra bort. Kvar finns dock en liten pensionsskuld i kommunens balansräkning; dels den delen som beskrivs ovan för personer födda 1937 eller tidigare, dels garanti- och visstidspensioner samt en liten del av den förmånsbestämda ålderspensionen för personer som hunnit gå i pension innan försäkringen tecknades. Dessa delar förvaltas av arbetsgivaren. Skulden försvinner således inte helt trots att alla individuella delar är utbetalda och tillämpliga delar av PFA (KAP-KL) är bortförsäkrade. Sida 16 av 39 VERKSAMHETSPLAN BUDGETANTAGANDEN BEFOLKNINGSUTVECKLIN G Kommunens folkmängd resp. år: I nedanstående tabell redovisas den toÅr Ant. Förändr År Ant. Förändr tala folkmängden i kommunen den 1 inv. inv. januari respektive år fr.o.m. 2002 samt 2002 5566 -55 2011 5245 -39 prognos för åren 2016-2018. Befolk2003 5528 -38 2012 5200 -45 2004 5520 -8 2013 5174 -26 ningens antal är av väsentlig betydelse 2005 5516 -4 2014 5228 +54 för kommunens skatteintäkter och stor(1nov) leken på det statliga utjämningsbidraget 2006 5433 -83 Prognos eftersom utjämningen sker per invånare 2007 5371 -62 2015 5174 i kommunen. I bidragssystemet är det 2008 5350 -21 2016 5174 2009 5314 -36 2017 5174 invånarantalet den 1 november året in2010 5284 -30 2018 5174 nan som används vid de olika beräkningarna. Utfall och egen prognos, 2002-2018 De skatte- och bidragsprognoser kommunförbundet gör bygger på att Sveriges befolkningsökning procentuellt ökar lika mycket hos samtliga kommuner. Invånarantalet per 2014-11-01 var 5 228 personer. Detta innebär en befolkningsökning sedan årsskiftet på 54 personer. Ödeshögs kommun haft problem med stadigt neråtgående befolkningsmängd Prognos från SCB, 2013-2031 under många år förutom 2014. Prognosen i budget 2016 är att Ödeshög har en oförändrad befolkning jämfört med 1 november 2014. Detta trots den dystrare prognos som presenterats av SCB på uppdrag av Region Östergötland. Befolkningsprognos för Ödeshög Prognos i sammandrag: 2013 - 2032 BefolkningenFödda År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Döda Födelse- Inflyttade Utflyttade Netto- Folk- överskott Totalt Totalt ökning flyttade vi d årssl ut under året under året under året under året under året under året under året 5174 0 0 0 0 0 0 0 5240 49 61 -12 350 272 78 66 5179 40 61 -22 253 292 -40 -61 5136 39 61 -22 262 282 -20 -43 5106 39 61 -23 267 274 -8 -30 5087 38 61 -23 269 265 4 -19 5071 38 61 -23 267 259 7 -16 5060 38 61 -23 266 253 12 -11 5050 38 62 -24 264 250 14 -9 5040 37 62 -25 263 249 14 -10 5028 37 62 -25 261 247 13 -12 5020 37 62 -26 263 246 17 -8 5011 36 63 -26 264 246 18 -8 5002 36 63 -27 265 247 18 -9 4993 35 64 -28 266 246 20 -9 4984 35 64 -29 266 246 21 -9 4973 34 65 -31 267 248 19 -12 4960 34 65 -32 268 248 19 -12 4948 34 66 -33 269 249 20 -13 4935 33 67 -34 269 249 21 -13 Sida 17 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER PRISER OCH LÖNER Redovisade utgifter är beräknade i 2015 års priser. Vid nämndernas ramtilldelning har kostnader eller intäkter justerats med 2,4 procent för inflation. Avtalade lönekostnadsförändringar samt kapitalkostnader kompenseras för senare. I totalsammanställningen för kommunen har omräkning skett till löpande priser. Denna omräkning grundar sig på en prognos från Sveriges kommuner och landsting (cirkulär 14:06) som förutspår en årlig ökning av KPI (konsumentprisindex) på 2,9 procent år 2016 och 2,9 procent år 2017. Motsvarande siffra gäller för intäkterna. Lönekostnaderna kalkyleras öka med ca 3,1 procent 2015, 3,4 procent 2016 och 3,7 procent 2017. Dessa inflations- och löneprognoser ligger till grund för budgetens skatteberäkningar. SKATTEUNDERLAG Skatteunderlagsprognos Senaste bedömningen från Sveriges kommuner och landsting av skatteunderlagets utveckling för 2014 är en ökning med 3,1 procent, för 2015 beräknas en ökning med 4,3 procent, 2016 med 5,2 procent och 2017 en ökning med 4,8. De preliminärt utbetalda skatteintäkterna för innevarande år är lägre än vad de slutliga förväntas att bli. Prognos från Sveriges kommuner och landsting, som redovisas i cirkulär 14:06, skiljer sig mot de preliminärt utbetalda med +1 kr per invånare den 1/11 2013. Det innebär att resultatet i 2014 års bokslut påverkas negativt med +5 kkr. För innevarande års skatteintäkter skall SKL:s decemberprognos användas. SKL:s prognos vid bokslut 2013 visade en negativ slutavräkning om -244 kr per invånare för 2013 års skatteintäkter. Bedömning för 2013 från Sveriges kommuner och landsting visar nu på en negativ slutavräkning om -282 kr per invånare. Mellanskillnaden, -198 kkr. (-38 kr/inv. 1.11 2012) ska föras till bokslutet för 2014. Det slutliga taxeringsutfallet presenteras först 25 november. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR SAMMANDRAG Invånarantal Befolkningsförändring, inv från 31 dec. Löner % Kostnader exkl. löner % Intäkter exkl. stb mm % Kommunens utdebitering, % Skatteunderlagsförändring 2015 5.174 +-0 3,1 2,4 2,4 21,63 4,3 Sida 18 av 39 2016 5.174 +-0 3,4 2,9 2,9 21,63 5,2 2017 5.174 +-0 3,7 2,9 2,9 21,63 4,8 VERKSAMHETSPLAN EKONOMISK ÖVERSIKT EKONOMISK ÖVERSIKT En god ekonomi är ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de välfärdspolitiska mål, som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi en begränsning för kommunen när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. På sikt är därför en balanserad finansiell utveckling en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. EGET KAPITAL - SOLIDITET Det egna kapitalet består av anläggningskapital och rörelsekapital. I ett flerårigt perspektiv måste resultatbudgeten visa en positiv förändring av eget kapital om kommunens ekonomi ej ska undergrävas. Dessutom gäller det s.k. balanskravet, som innebär att kommunens budget måste upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren (tidigare två år). Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år det negativa resultatet uppkom. Resultatet - förändringar av eget kapital - under ett enskilt år är inget mått på kommunens finansiella styrka. Denna anges i stället med soliditet - andelen eget kapital av totalt kapital. Soliditeten talar om hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, dvs. ej genom upplåning. KOMMUNENS SOLIDITET: År Utfall 2009 2010 2011 2012 2013 2014 33 34 35 33 33 33 2015 budget 33 2016 plan 33 2017 plan 33 Hur stor soliditeten ska vara kan diskuteras. Utvecklingen av soliditeten är beroende dels av tillgångsökningen och dels resultatutvecklingen. Låg soliditet ger hög skuldsättning och höga finansiella kostnader. Ökad upplåning är största anledningen till sjunkande soliditet mellan åren 2011 och 2012 Vi bör notera att den pensionsskuld som vi benämner ”Ansvarsförbindelsen” avser pensioner intjänade före 1998. Denna post tas inte upp i balansräkningen och finns således inte med i ovanstående siffror. Ansvarsförbindelsen är ungefär lika stor som de samlade skulderna i balansräkningen och uppgick till ca 126 Mkr vid årsskiftet 14/15. Detta är belopp som inger respekt, men det behöver inte innebära alltför stora framtida problem för Ödeshögs kommun, förutsatt att vi under de kommande åren kan göra erfo rderliga avsättningar till pensioner som kan möta de kommande utbetalningarna. Sådana avsättningar förutsätter emellertid att vi har årliga överskott. Sida 19 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER RÖRELSEKAPITAL – LIKVIDITET Rörelsekapitalet och likviditeten är ett mått på den ekonomiska styrkan på kort sikt. Ett starkt rörelsekapital möjliggör en hög grad av självfinansiering av investeringar. Rörelsekapitalet uppgick till -38 kkr vi årsskiftet 14/15 vilket betyder att våra kortfristiga skulder översteg våra kortfristiga fordringar och likviditet. En positiv likviditet står för den betalningsberedskap kommunen har. Vid årsskiftet 14/15 uppgick likviditeten till 11 kkr. Vilket inte kan anses vara någon betalningsberedskap alls. För sådan tillfällen har kommunen en checkräkningskredit på 15 Mkr. Likviditetens storlek kommer framöver att påverkas av de ställningstaganden kommunen tar beträffande – investeringsnivån om inte finansiering sker via upplåning – resultatnivån En likviditet i storleksordningen 5-10 Mkr kan för kommunen anses som tillfredsställande. Med en negativ likviditet krävs att förutsättningar finns för korttidsupplåning för att klara de löpande betalningarna. LÅN Låneskulden vid 2014 års utgång uppgick till 137,9 Mkr. Nedanstående tabell visar hur låneskulden förändrats de senaste åren samt budgeterad nyupplåning/amortering. Kommunens låneskuld 31/12: År Utfall 2009 2010 2011 2012 2013 2014 95,5 95,5 108,5 137,9 137,9 137,9 Sida 20 av 39 2015 plan 142,9 2016 plan 150,4 2017 plan 154,4 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER NÄRMDERNAS VERKSAMHETSPLANER KOMMUNFULLMÄKTIGE HUVUDUPPGIFTER /VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunfullmäktige utgör Ödeshögs kommuns högsta beslutande församling och beslutar i ärenden av övergripande principiell natur eller annars av större vikt för kommunen, främst: – – – – – – – – – mål och riktlinjer för verksamheten budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor kommunens organisation och verksamhetsform val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser val av revisorer grunder för ekonomiska förmåner till förtroendevalda årsredovisning och ansvarsfrihet folkomröstning i kommunen extra val till fullmäktige Kommunfullmäktige ska verka för att styrelser och nämnder arbetar och följer fastställda planer. Till fullmäktiges uppgift hör även att stärka och utveckla det demokratiska arbetet i kommunen. Nedanstående tabell visar mandatfördelningen dels för innevarande period och dels för föregående: Parti M C FP KD S ÖP V MP SD SUMMA MANDAT 2007 - 2011 20152010 -2014 2018 5 5 4 6 3 4 1 1 0 8 11 10 11 6 8 5 3 1 1 0 2 2 3 1 1 3 35 35 35 Kommunfullmäktige sammanträder sju gånger per år varav något sammanträde förläggs utanför centralorten. Sammanträdena som är öppna för allmänheten är vanligen förlagda till kvällstid. ARVODEN MM Arvode till fullmäktiges ordförande utgår med 32 procent av ett riksdagsmannaarvode. Övriga fullmäktigeledamöter erhåller 200 kr/sammanträde. Ledamöterna har även rätt till reseersättning och förlorad arbetsinkomst enl. särskild regelverk dock högst 277,27 kr/tim. KOMMUNALT PARTISTÖD 2015-2018 Till i kommunfullmäktige representerade partier utgår partistöd. Stödet är uppdelat i ett grundstöd lika för alla partier och ett mandatstöd som är knutet till antal mandat i kommunfullmäktige. Reglerna för partistöd regleras i Kommunallagen kap 2, §§ 9 och 10. Lagen ger fullmäktige rätt att besluta ”om partistödets omfattning och formerna för det”. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör det idag. Fr.o.m. 2014-02-01 ändras kommunallagens regler om partistöd så att det kan begränsas för parti som inte kan bemanna en eller flera platser i fullmäktige. Denna förändring måste dock beslutas av fullmäktige i kommunen om förändringen skall gälla. LÄSPLATTOR Från 2015 äskar kommunfullmäktige läsplattor till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Begränsning till en läsplatta och person även om man har uppdrag både i full- Sida 21 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER mäktige och i nämnd/styrelse. Ska kostnadsreduceringar tas hem med den nya tekniken måste beteendemönstren ändras hos användarna som innebär att pappershanteringar i alla led slopas. På vilket sätt kostnadsminskningar resp ökningar skall fördelas inom kommunen får tas upp till diskussion. FRAMTIDEN WEB- TV-SÄNDA MÖTEN Under kommande mandatperiod kommer det att diskuteras om Web- tvsända möten ska genomföras. Enligt fullmäktiges beslut § 336/14 utgår partistöd enligt nedanstående tabell 2014 = 35 mandat Grundstöd Mandatstöd 4 000 kr/parti/år 2 800 kr/parti/mandat/år Utbildningsstöd BUDGETSAMMANDRAG Nämnden tot (kkr) Kostnader Intäkter Nettokostnader Investering Verksamhet 2015 (kkr) Kommunfullmäktige Borgerliga förättare Kommunalt partistöd Totalt BOK 2014 -332 0 -332 BUDGET 2015 -485 0 -485 PLAN 2016 -443 0 -443 PLAN 2017 -453 0 -453 0 0 0 0 Kostnader Intäkter -345 -5 -135 -485 Sida 22 av 39 Nettokostnad 0 0 0 0 -345 -5 -135 -485 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER FULLMÄKTIGES REVISORER HUVUDUPPGIFTER/ VERKSAMHETSBESKRIVNING Syftet med kommunal verksamhet är att tillhandahålla service för att lösa samhälleliga behov. De förtroendevalda revisorerna i kommunen är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument med uppdrag att granska den omfattande verksamhet som, oavsett organisationsform, bedrivs i kommunen, samt pröva nämndernas ansvarsutövande. Revisorerna ska för varje styrelse och nämnd granska och bedöma: Ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten – det handlar om god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens effektivitet och kvalitet. Ekonomi: om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra – det handlar om god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens produktivitet. Räkenskaper: om verksamhetens redovisning upprättats i enlighet med lagstiftning och god kommunal redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Intern kontroll: om den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig, d v s om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Styrelser och nämnders kontroll av kommunala angelägenheter som uppdragits åt annan utförare måste också uppmärksammas. Revisorerna ska också bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. De förtroendevalda revisorerna utgör en del av den kommunala verksamheten och det är fullmäktige som har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. God revisionssed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet. Innebörden i god revisionssed är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Revisionen består av sex politiskt valda revisorer. Revisionen biträds av sakkunniga, som utför både förvaltningsoch redovisningsrevision. Revisionen har avtal medKomrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers som sakkunniga. ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING Revisionens arbete ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Nyckeltal År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 84kr 82kr 82kr 66kr 65kr 79kr 92kr Revisionskostnad/invånare 2009 88kr 2010 79kr 2011 74kr 2012 81kr 2013 83kr 2014 72kr Prognos 2015 86kr BUDGETSAMMANDRAG Bokslut 2014 BUDG 2015 PLAN 2016 PLAN 2017 Kostnader Intäkter Nettokostn. -375 0 -375 -449 0 -449 -456 0 -462 -456 0 -442 Investering 0 0 0 0 Revision Sida 23 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER ÖVERFÖRMYNDARE HUVUDUPPGIFTER/VERKSAMHETSBESKRIVNING Överförmyndarens verksamhet är lagreglerad och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften för överförmyndaren är att utöva tillsyn över förmyndare-, godman- och förvaltarskap. Tillsynen sker huvudsakligen genom granskning av de årsredovisningar som inlämnas. I överförmyndarens uppdrag ingår även att fastställa arvoden till gode män och förvaltare, godkänna uttag från spärrade bankkonton, granska och godkänna köpekontrakt och arvskiften, upplåning resp. utlåning av medel samt i övrigt godkänna olika former av större kapitalplaceringar. Överförmyndarens verksamhet är helt anslagsfinansierad. Information om verksamheten ska finnas tillgänglig för allmänheten och finns bland annat på kommunens hemsida. Tillsynen ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom och i vissa fall sörja för person. Gode män och förvaltare ska garanteras nödvändig utbildning och information kring frågor som berör deras verksamhetsområde. För att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet har avtal om samverkan inom överförmynderiverksamheten mellan Motala, Vadstena och Ödeshögs kommuner slutits. Samverkan innebär att ett gemensamt arbetssätt i de samverkande kommunerna via Överförmyndarklansliet i Motala. För samarbetet skall det finnas en gemensam organisation med ansvar för följande: - Samtliga de uppgifter som delegeras till den gemensamma organisationen enligt, 19 kap 14 § Föräldrabalken. - Inom ramen för delegationen ansvarar den gemensamma organisationen för överförmyndarens tillsynsverksamhet över gode män, förvaltare och förmyndare enligt 16 kap Föräldrabalken. - Den gemensamma organisationen ansvarar för dokumentation dvs upprätthållande och granskning av personakter. - Utbildning och rekrytering av gode män. - Fullgörande av i framtiden samtliga ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten såsom eventuella jourverksamhet, utbildning av gode män m.m. Arvode till överförmyndaren finns antaget av KF § 6/1. KVALITETSARBETE Kvalitetsaspekten avseende överförmyndarens verksamhet avspeglas i granskningsresultatet av förmyndarens, godemäns och förvaltares årsredovisningar med tillhörande redogörelse för personlig omvårdnad m.m. i de fall där det ingår i förordnandet. ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING Överförmyndaren har som mål att förmyndare-, godman- och förvaltarskap utövas på ett betryggande och säkert sätt i Ödeshögs kommun. PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2015-2017 Under de närmaste åren kommer antalet äldre att öka. Utvecklingsstörda, psy- Sida 24 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER kiskt och fysiskt funktionshindrade bor ute i samhället och behöver stöd i sin vardag. Det är därför troligt att behovet av godemän kommer att öka i framtiden. Att vara en bra god man/förvaltare kräver kunskap om de uppgifter som ingår i uppdraget och en adekvat utbildning är därför nödvändig och måste ske under planperioden. En statlig utredning föreslår nu i maj att utredningsansvaret för inrättande av godmanskap från och med den 1 juli 2014 överförs från tingsrätterna till kommunens överförmyndare. Detta kommer förmodligen att kräva ytterligare resurser på kansliet. Utredningen föreslår att kommunerna kompenseras med statsbidrag för detta arbete men om statsbidraget täcker kostnaderna är idag osäkert. Eftersom något beslut ännu inte har fattats i frågan har denna förändring inte beaktats i planen. BUDGETSAMMANDRAG Nämnden tot (kkr) Kostnader Intäkter Nettokostnader Investeringsbudget Verksamhet 2015 (kkr) Överförmyndare Totalt BOK 2014 -754 151 -604 BUDGET 2015 -573 0 -573 PLAN 2016 -596 0 -596 PLAN 2017 -596 0 -596 0 0 0 0 Kostnader Intäkter -573 -573 Sida 25 av 39 Nettokostnad 0 0 -573 -573 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER KOMMUNSTYRELSEN HUVUDUPPGIFTER/ VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommunstyrelsen leder, planerar och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Den ska bereda alla ärenden till kommunfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut eller följer upp beslut som verkställs av annan nämnd. Inom kommunstyrelsen ryms följande verksamhetsområden. – – – – – – Ekonomi Personal Kansli Räddning/säkerhet Utveckling Näringsliv Samhällsplanering utförs av det kommunala bolaget Ödeshögsbostäder AB (ÖBO) på uppdrag av kommunen. Bolaget utför tjänster inom följande verksamhetsområden: – kommunens fastigheter – gator, vägar, parker och anläggningar – renhållning – vatten och avlopp – lokalvård – kostverksamhet – verksamhetsvaktmästeri NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD – – Näringsliv Turism VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH FRAMTIDSUTSIKTER EKONOMI Ekonomienheten har ett övergripande ansvar för kommunens arbete med finansiering, ekonomisk planering och uppföljning samt tjänar som servicegivare till den gemensamma kommunförvaltningens olika enheter, politiker, samt till kommunens medborgare. Ge- nom att erbjuda ett stöd till förvaltningarna i frågor som rör ekonomi- och verksamhetsstyrning bidrar ekonomienheten till god ekonomisk hushållning i verksamheten. För att bidra till en effektiv upphandlings- och inköpsverksamhet ingår Ödeshögs kommun i en inköpssamverkan med flera andra kommuner i Östergötland. Ekonomichefen har delegation på upphandling inom ramen för Inköpssamverkan. Växelns huvuduppgift är att erbjuda telefonitjänst till kommunens verksamheter. Svarsfunktionen köps av Vadstena kommun. Vaktmästeriets huvuduppgifter är tillhandahålla tjänster för kopiering och posthantering. PERSONAL Personal- och löneenheten ansvarar för kommunens arbetsgivarfunktion och enheten skall bidra till att det personalpolitiska programmet förverkligas för våra anställda. Enheten skall ge kommunledning och verksamheter stöd i form av specialistkompetens i personalfrågor av strategisk betydelse och i viss utsträckning bedriva operationellt personalarbete och svara för omvärldsbevakning inom personalområdet. Allt i syfte att stärka kvalitet och ett helhetstänkande inom kommunen. Enheten administrerar även systemet ”Vikariebanken”, vilket innebär att tillgodose verksamheternas behov av vikarier. KANSLI Kansliets uppgift är att ge service till kommunfullmäktige och nämnderna med utskott. Verksamheten omfattar ledning, planering och samordning av kommunövergripande frågor inom ärende- och dokumenthanteringspro- Sida 26 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER cesser. Därutöver ges administrativt stöd för verksamhetsområdet barn- och unga. Knutet till kansliet är kommunens personuppgiftsombud. Enheten ansvarar även för kommunens centralarkiv. Kansliet fungerar som valkansli under valår. RÄDDNING/SÄKERHET Förutom att ingripa vid bränder och olyckor som kräver räddningsinsats, arbetar räddningstjänsten för att förebygga ovannämnda. Det förebyggande arbetet bedrivs främst genom tillsyn och interna och externa utbildningar samt informationskampanjer i samarbete med Östergötlands Brandskyddsförening. I de fall väntetiden på ambulans överstiger 20 minuter på högprioriterade fall larmas räddningstjänsten. Räddningstjänsten handhar även kommunens beredskapssamordning och säkerhetsarbete samt ansvarar för kommunens kontakter med våra försäkringsgivare. UTVECKLING Utvecklingsavdelningen arbetar i nära samarbete med flera verksamhetsområden, främst Barn och unga, Äldre- och handikappomsorgen samt Individuellt stöd. Uppgiften att vara delaktig i informationsarbetet med hemsida och intranät medför också en hel del kontaktar med övriga verksamhetsområden, samt även mot Ödeshögsbostäder. SAMHÄLLSPLANERING Under nämndservice ligger ansvaret för gata- park, fastigheter, VA samt renhållning vars verksamheter på uppdrag av kommunen bedrivs av det kommunala bolaget Ödeshögsbostäder AB. NÄRINGSLIV Funktionen ansvarar för utveckling av näringslivet, besöksnäring och övergripande ansvar för turistfrågorna. Arbetet inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med andra aktörer skapa tillväxt och ett bra klimat för företagare och initiativtagare i kommunen. Funktionen bedriver och medverkar i omvärldsbevakning, samt strategisk samhällsplanering. ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING MILLENNIEKOMMUN Ödeshögs kommun lämnade 2012 in en ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting om att få bli en millenniekommun. Att vara en millenniekommun innebär att tillsammans med världens länder jobba för följande mål fram till och med år 2015; – Halvera världens fattigdom och hunger – Alla barn skall få gå i skola – Öka jämställdheten – Minska barnadödligheten – Minska mödradödligheten – Stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar – Skapa en miljömässigt hållbar utveckling – Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling Att vara en millenniekommun kan ses som en del av kommunens hållbarhetsarbete. Vi ser att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inte tar slut vid kommunens gräns. Sida 27 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER RESULTATMÅL Utifrån fullmäktiges vision och inriktningsmål har kommunstyrelsen beslutat om nedanstående prioriterade verksamhetsmål (resultatmål): KF:s inriktnings- Nämndens re- Mätare/indikator Kommentar/ mål sultatmål måluppfyllelse Ekonomi Nämnderna håller anvisad budget. Vision: Ödeshög. En naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsutveckling Fokusområde Miljö Utveckling Medarbetare Full självfinansiering av skattefinansierade investeringar. Ödeshög ska verka för en klimatsmart utveckling. Ödeshög ska ha en positiv befolkningsutveckling Ödeshög ska ha en positiv näringslivsutveckling. Ödeshögs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Nämndens budgetavvikelse ska vara mindre än föregående år Utbildning av enhetschefer Nämnden ska hålla sig inom beslutad budgetram Samtliga enhetschefer erbjuds under året kompetensutbildning inom ämnesområdet budget och ekonomistyrning Alla skattefinan- Nettoinvesteringar sierade investe- ska helt finansieras ringar ska vara med egna medel självfinansierade Nämnden tar ett Alla nyskaffade biaktivt miljöanlar ska vara miljöbisvar. Arbetar för lar att nå de nation- Förtroendevalda ella, regionala övergår till att ta samt lokala mil- del av handlingar jömålen. elektroniskt Genomföra digitala möten inom ITSAMsamarbetet Försköning av Göra torgmiljön centralorten attraktivare Skapa attraktiva Planlägga områden boendeformer Underlätta nyfö- Antal nyregistreretagande rade företag i kommunen Möjliggöra utFärdigställa utveckling av indu- byggnad av restrin ningsverket innebärande biogasproduktion En god arbetsMinskad sjukfrånmiljö varo Engagerade Förbättrat resultat i medarbetare arbetsmiljöenkäten Sida 28 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN HUVUDUPPGIFTER/ VERKSAMHETSBESKRIVNING Miljö- och byggnämnden är lokal tillsyns-myndighet med uppgift att övervaka efterlevnaden av olika lagar såsom miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, plan- och bygglagen m.fl. Miljö- och byggenheterna är stödjande och rådgivande resurser till kommunledningen, kommunens förvaltningar och allmänheten i frågor som rör miljö-, livsmedels- och planfrågor etc. Geografiskt informationssystem (GIS) A-jourhållning av fastighets- och adressregister och lägenhetsregister Adressättning Miljö och byggnämnden har ansvar för följande sakområden: TEKNISKA ENHETEN MILJÖENHETEN Miljöfarlig verksamhet Avfallshantering Kemikaliehantering Avloppsanordningar Livsmedelsanläggningar Dricksvattenanläggningar Hyresbostäders inomhusmiljö Utbildnings- och vårdlokaler Offentliga lokaler Naturvård Skadedjur Smittskydd med flera områden BYGGENHETEN Översiktlig planering Detaljplanering Prövning av bygglov/förhandsbesked/rivningslov Anmälningsärenden Tillsyn vid byggnation Bostadsanpassning Parkeringstillstånd Mätning, beräkning och kartframställning (MBK) RÄDDNINGSTJÄNSTEN Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Trafikföreskrifter, trafiksäkerhet PLANERAD VERKSAMHET FÖR 2015 MILJÖENHETEN Miljö- och byggnämnden kommer under år 2015 att prioritera tillsyn genom projekt-inriktad kontroll och att handläggning av inkommande ärenden. I ”Verksamhetsplan för miljö- och byggnämndens verksamhet år 2015” se bilaga, fastställd av miljö- och byggnämnden 2014-12-09 §.. anges vad som ska prioriteras under 2015. I tillsynen prioriteras verksamheter med årlig tillsynsavgift och även verksamheter med timavgift. Mycket av tillsynen ingår i MÖTAs årliga projekt. Syftet med verksamhetsplanen för miljöenheten är att uppnå en effektiv och ändamålsenlig kontroll och tillsyn. Planen baseras på de nationella miljömålen. Tillsynen baseras på bl.a. miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, EU-regler och strålskyddslagen. Naturvård ligger också under nämndens ansvar. Sida 29 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER Detta kommer miljöenheten att inrikta sig på under 2015: Genomföra tillsyn inom livsmedelslagstiftningen. Påbörja regelbunden tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Förbättra tillsynen vid skolor, förskolor och lokaler för tillfälligt boende. Delta i en arbetsgrupp inom MÖTA för att förnya informationsmaterial, blanketter och hemsida i avseende handläggning av enskilda avloppsanläggningar. Avsluta arbetet i en arbetsgrupp inom MÖTA gällande rimlighetsbedömning vid handläggning av enskilda avlopp. Delta i ett nationellt projekt om innemiljöfrågor i skolor/förskolor. Delta i ett regionalt projekt angående tillsyn av dagvatten. Delta i luftövervakning. Ta fram rutiner, utveckla mallar och information inom livsmedel-, miljöoch hälsoskyddsområdet. Förbättra information på hemsidan parallellt vid arbetet med att ta fram rutiner. Fortsatt revidering av naturvårdsprogrammet (LONA-bidrag) I arbetet ingår fältinventering, fotografering, kontakter med, organisationer inom området, inläsning av tidigare inventeringar dokumentation mm. Uppdatera behovsutredning för tillsyn enligt livsmedels- och miljölagstiftning Upprätta adekvata tillsynsplaner inom miljö- och livsmedelslagstiftningen. Utreda om miljöenheten ska byta diarieföringssystem till i Ciceron. BYGGENHETEN Byggenheten handlägger löpande inkommande ärenden vad gäller bygglov, förhandsbesked, rivningslov, bostadsanpassningsärenden, anmälningsärenden och tillsynsärenden. Byggenheten deltar också i olika nätverk för frågor som gäller fysisk planering och GIS. Utöver ovanstående ska byggenheten arbeta med följande: Aktualitetsprövning av översiktsplanen. Ta fram nya detaljplaner, bl.a. för: - Kråkeryd - Bebyggelseutveckling i Hästholmen Handlägga befintliga vindkraftsärenden skyndsamt. Ta fram rutiner och utveckla mallar för bygglov och planer utifrån ny lagstiftning. Vidareutveckling av handläggarstöd inom GIS. Utreda om byggenheten ska byta diarieföringssystem till Ciceron. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänsten kommer att jobba vidare med: Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Handlägga tillståndsärenden som rör brandfarliga och explosiva varor. Delta vid byggmöten och byggsamråd. Granska brandskyddsdokumentationer vid om och nybyggnad. Handlägga sotningsärenden. Rådgivande gentemot allmänheten. Remissinstans i alkoholtillståndsfrågor. Sida 30 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER PLANERAD VERKSAMHET FÖR 20162017 Nämndens planering för år 2016-2017 är i första hand att förbättra tillsynen inom lagstadgat myndighetsarbete. MILJÖENHETEN För miljöenheten är prioriteringarna under 2015 en start för att utveckla den planerade tillsynen utifrån Sveriges miljömål och de punkter som finns i åtgärdsprogram som är framtagna centralt och regionalt. Miljöenheten vill verka för att nämnden ska initiera arbete med att utveckla kommunens mål utifrån Sveriges miljömål. Inom livsmedelstillsynen är målet att uppnå stor del av den nationella kontrollplanen inom livsmedelskedjan. Nämnden bedömer att ökade insatser kommer att krävas inom nedanstående områden inom miljöenheten; ADMINISTRATION: Uppdatera mallar och rutiner. Upprätta adekvata tillsynsregister. PLANERING AV ARBETET: Förändra arbetet inom miljöenheten med att utveckla miljöarbetet utifrån Sveriges miljömål. Även de regionala åtgärdsprogrammen ska ligga till grund för miljöarbetet. AVLOPPSFRÅGOR: Påbörja inventeringsarbete och åtgärdande av enskilda avlopp utmed utsatta åar för att nå god status. Inventering prioriteras och påbörjas i de vattendrag som inte har s k god status. VERKSAMHETSOMRÅDE: Utreda möjligheten att utvidga verksamhetsområden för kommunalt avlopp vid befintliga grupper av bostäder som ligger i känsliga områden. DRICKSVATTEN: Upprätta ett vattenskydds-område för kommunens vattentäkter, främst Trehörna. LIVSMEDEL: Bibehålla god kontroll. VATTENFRÅGOR: Utifrån Vattenmyndighetens åtgärdsprogram bör kommu- nen upprätta en vattenplan för hela kommunen som klargör vattenresursernas utnyttjande och skydd. MILJÖSKYDD: Påbörja ett kontinuerligt tillsynsarbete av inte anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Åtgärda förorenad mark som är klass 1+ 2. HÄLSOSKYDD: Påbörja ett kontinuerligt tillsynsarbete. FRAMTIDA MÖJLIGHETER/HOT Miljöenhetens behovsutredning 2014 visar att nämnden inte uppfyller lagkraven gällande tillsyn inom sitt ansvarsområde. Att jobba utifrån de svenska miljömålen och de regionala handlingsprogram som finns samt upprätthålla en adekvat myndighetsutövning, innebär att de personella resurserna är otillräckliga. Handläggning av vindkraftsärenden som har skjutits upp, kan komma att ta en stor del av lagstadgat tillsynsarbete. Sida 31 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER Vision: Ödeshög. En naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsutveckling ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING Utifrån fullmäktiges vision och inriktningsmål har miljö- och byggnämnden beslutat om nedanstående prioriterade verksamhetsmål (resultatmål): Fokus- KF:s inriktNämndens resultatmål Mätare/indikator Kommentar/ område ningsmål måluppfyllelse Ekonomi Nämnderna Ekonomi i balans Nämndens negativa håller anvisad budgetavvikelse är budget. mindre än 1 % Miljö Ödeshög ska Standarden på de enskilda X antal åtgärdade avverka för en avloppen ska öka. lopp klimatsmart Antal inventerade avutveckling. lopp Besök på ej anmälningspliktiga miljöfarliga verk- X antal besök på Usamheter ska öka. anläggningar. Utföra tillsyn på livsmedelsanläggningar utifrån nationell tillsynsplan X antal kontroller på livsmedelsanläggningar Medverka till utbyggnad av X antal installerade fjärrvärmenätet i Ödeshögs värmepumpar tätort och till industriområden. Vi ska även medverka till att alternativa energianläggningar installeras där fjärrvärmenätet inte är utbyggt. Tillhandahålla en kvalificerad energi- och klimatrådgivning till enskilda och företag Ödeshög ska ha Medverka till planering av X mycket mark för en positiv nä- nya områden för industri byggfärdiga tomter. ringslivsutoch handel. X antal nya bygglov för veckling. verksamheter. Ge god och snabb service X antal avgjorda ärentill företagare vad gäller den på årsbasis tillståndsprövning av nya verksamheter enligt planoch bygglagen samt miljöbalken Medar- Ödeshögs Tillhandahålla en god fy- Omsättningen på arbetare kommun ska sisk och psykosocial arbetskraft ej högre än vara en attrak- betsmiljö för de personer genomsnittet för tiv arbetsgivare. som betjänar nämnden kommunen Sida 32 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER BUDGETSAMMANDRAG MBN totalt (kkr) Kostnader Intäkter Nettokostnader Antal årsarbetare Investeringsbudget BOK 2013 PROGNOS 2014 -3 486 1 172 -2 309 BUDGET 2014 inkl TA -2 972 936 -2 036 2,5 3 0 0 Verksamhet (kkr) Miljö- och byggnämnd Miljö Bygg Totalt Kostnader Nyckeltal Antal diarieförda ärenden BR/MR/LIS Miljöenheten Renhållning - dispenser Enskilda avlopp - nyanläggningar, föreläggande befintliga Miljöskydd/Naturskydd – tillsynskontroll, förelägganden, värmepumpsetablering, miljörapporter Hälsoskydd – tillsynskontroll offentliga/privata lokaler, klagomål, radon Livsmedel – nyregistrering, offentlig kontroll, förelägganden, avregistrering Sida 33 av 39 PLAN 2016 PLAN 2016 -4 025 1 682 -2 343 -4 275 1 682 -2 593 -4 275 1 682 -2 593 3 3 4,5 5 0 0 0 0 Intäkter -171 -1 697 -2 157 -4 025 Byggenheten Bygglov Rivningslov/rivningsanmälan Strandskyddsdispens Bostadsanpassning Parkeringstillstånd Brandfarlig vara Egensotning Anmälan enligt Attefallsreglerna Anmälan om eldstad BUDGET 2015 Nettokostnad 0 450 1 232 1 682 -171 -1 247 -925 -2 343 2012 411 2013 433 2014 426 17 30 12 34 21 32 58 46 46 4 15 15 75 71 41 71 6 3 21 23 3 5 73 4 1 25 31 3 1 53 1 1 16 41 5 4 3 19 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER SOCIAL- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN HUVUDUPPGIFTER/VERKSAMHETSBESKRIVNING Social- och utbildningsnämnden svarar för att lösa kommunmedborgarnas behov av nedanstående verksamheter: BARN- OCH UTBILDNING Antalet barn/elever i grundskole- och gymnasieålder kommer att fortsätta att minska något. Antalet barn i förskoleålder bedöms vara ungefär konstant, medan antalet vuxenstuderande och studerande på Svenska För Invandrare (SFI) bedöms öka något. HUVUDUPPGIFTER - Förskola Skolbarnsomsorg Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Träningsskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Elevminskningarna gör att två av våra skolor är att betrakta som mycket små. Antalet asylsökande till Sverige beräknas öka. Detta innebär att också att antalet nyanlända i Ödeshög bedöms öka, något som ställer ytterligare krav på hela skolsystemet. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG HUVUDUPPGIFTER - ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra barn/elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, samtidigt som skolan ska stimulera till utveckling och lärande. Våra barn/elever ska känna framtidstro och självtillit. Individ- och familjeomsorg Stöd till vuxna med psykosociala svårigheter Ungdomsboende Integration Knutpunkter/arbetsmarknadsåtgärder Familje- och ungdomsstöld Hela verksamhetsområdet står under stora förändringar på grund av statliga beslut. Flera av reformerna kan komma att påverka nämndens ekonomi. Exempel på reformer som är: - BARN- OCH UTBILDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING Mycket av verksamheterna bedrivs i egen regi. Vissa delar köps av andra anordnare, andra kommuner, privata företag, stiftelser och föreningar. Detta gäller i hög utsträckning gymnasieskola och vuxenutbildning. FRAMTIDA MÖJLIGHETER/HOT - OMVÄRLDSANALYS Ödeshögs kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett Resursförstärkningar till de yngre åren Utökad undervisning i matematik Behörighetslagstiftningen Ett viktigt led i detta arbete är att våra elever från årskurs 4 ska få låna en egen bärbar dator. (Helt genomfört höstterminen 2015) Detta ger skolan möjlighet till varierade arbetssätt och skapar förutsättningar för eleverna att utveckla sin digitala och tekniska kompetens, en målsättning som är fastslagen på EUnivå. Även inom förskolan och i de yngre åren görs IT-satsningar, fler datorer, lärplattor och smartboards. Sida 34 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER Vägledningsfunktionen kommer ytterligare att fokuseras på alla nivåer. Detta inkluderar ett arbete kring arbetsliv/skola och entreprenörskap. PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2015-2017 Ett omfattande arbete för att säkra och utveckla Ödeshögs kommunala skola och barnomsorg påbörjades 2013-14. Arbetet ska präglas av långsiktighet och en huvudmålsättning är att uppnå likvärdighet, igenkännande och struktur. De strukturer som byggs upp finns på tre nivåer: - Nivå 1: Ödeshögs kommunala barnomsorg/skola: Minsta gemensamma nämnare, ”Inte förhandlingsbart” - Nivå 2: Enheten/arbetslaget: ”Detta passar oss”, ”så här gör vi” - Nivå 3: Elev och personal: individ och kontextanpassning, goda exempel Arbetet sker på flera olika områden men viktigt för perioden 2015 – 2017 är: - Vidmakthållande av ”Gemensam grundsyn” - Organisationsutveckling, ”fungerande arbetslag” - Utveckling och förändring av lokaler - Likvärdigt bemötande, innehåll i verksamheten, utbildning och bedömning - Väl fungerande kommunikation med vårdnadshavare och hem - Tydligare strukturer - Förbereda barn och unga för ett liv utanför och efter skolan Staten lämnar bidrag till förstelärare inom skolan. Ett av målsättning med detta är att stödja verksamhetens utveckling. Barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att införa förstelärartjänster även inom förskolan. En förändring när det gäller kommunens erbjudande av SFI-undervisning planeras. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG VERKSAMHETSBESKRIVNING Individ- och familjeomsorgen fullgör kommunens uppgifter som gäller att svara för råd, upplysningar, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. FRAMTIDA MÖJLIGHETER/HOT – OMVÄRLDSANALYS Fortfarande finns svårigheter att komma in på arbetsmarknaden för de som är långt ifrån den. Detta kan t ex handla om unga, personer som av någon anledning har försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna. Barn i familjer som har dålig ekonomi på grund av arbetslöshet eller som hamnat i ett bidragsberoende har det svårare än andra barn. Antalet asylsökande till Sverige beräknas öka, detta gäller även andelen som får asyl och antalet ensamkommande barn. Detta innebär att också att antalet nyanlända i Ödeshög bedöms öka. PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2015-2017 INDIVIDUELLT STÖD Individuellt stöd innefattar verksamheter som riktas till enskilda individer med behov av stöd av kommunen utifrån socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare i vissa fall(LVM). Sida 35 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN(IFO) IFO hanterar frågor om bistånd enligt socialtjänstlagen, försörjningsstöd, kontakt- personer/-familjer, familjehemsplaceringar och institutionsplaceringar. Utredningar av barn-, ungdomar-, vuxna- och familjers behov. Inom IFO finns också skuldrådgivning och familjerådgivning. Vi ser ett ökat antal aktualiseringar och utredningar, framför allt när det gäller barn och unga. En fortsatt satsning på utbildning av handläggarna kommer ske. UNGDOMSBOENDET I ÖDESHÖG Ungdomsboendet i Ödeshög bedrivs som ett kommunalt boende för ensamkommande barn/ungdomar utan legala vårdnadshavare. De ungdomar som kommer till Ödeshög ingår i kommunens totala åtagande att ta emot flyktingar från Migrationsverket. Det finns 16 platser inom boendet varav 9 asylplatser. FAMILJE- OCH UNGDOMSSTÖD(FUS) FUS startade sin verksamhet 1 november 2009. En pensionsavgång under 2014 ersattes inte. Detta innebär att verksamheten under år 2015 kommer att ha 2 anställda. En farhåga att detta är för lite personal för att klara uppdraget finns. FUS är en öppenvårdsverksamhet som baseras på idéer som hämtats från IHF-metoden. Inom FUS sker också gruppverksamhet för unga föräldrar, familjecentral samt samverkan med gymnasieskolan Individuella Alternativ. Arbetet med att implementera hemmaplanslösningar för ungdomar och familjer kommer att fortsätta under 2015. Arbetet med att genomföra föräldrautbildningar kommer att fortsätta under 2015. Dessutom ges stöd i grupp i samarbete med skolan. KNUTPUNKTEN/ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER En samordning av kommunens verksamhet för personer långt från arbetsmarknaden startas under 2014. Implementeringsarbetet fortsätter under 2015. Ett samarbete kommer också finnas med Ängens dagcenter. Ett gemensamt projekt med samordningsförbunden i Mjölby/Boxholm/Ödeshög samt Motala/Vadstena startades under 2013 och beräknas fortsätta under 2015. Projektet är ett odlingsprojekt med inriktning på Grön Rehab och heter MAT (mat- Arbete – Träning). Ett socialt kooperativ startade 2010 för att stötta personer som ligger långt från arbetsmarknaden in i sysselsättning. Verksamheten vidareutvecklas kontinuerligt. AKTIVITETSHUSET JOHANNA /PSYKOSOCIALSTÖDVERKSAMHET 2014 beslutade dåvarande socialnämnden att dela upp verksamheten som bedrevs av aktivitetshuset Johanna. Boendestödsverksamheten bedrivs fortsättningsvis av hemsjukvården. Daglig verksamhet och övrig verksamhet bedrivs under Knutpunkten. INTEGRATION Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för de nyanländas etablering på arbetsmarknaden i december månad 2010. Kommunens uppdrag vad gäller övriga etableringsfrågor har inte minskat. Sida 36 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER Vision: Ödeshög. En naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsutveckling ÖVERSIKTLIG MÅLBESKRIVNING Fokus- KF:s inriktningsområde mål Social- och utbildningsnämndens resultatmål Nämnderna håller Ekonomi i balans anvisad budget Ödeshög ska verka Minskade transporter för en klimatsmart utveckling. Mätare/indikator Ekonomi Miljö Resultaträkning Kommentar/ måluppfyllelse Nämnden har en positiv budgetavvikelse, mindre än 0,5 % Antalet mil elevresor Skall minskas jfr med 2014 Antalet mil andra transporter Utveckl- Ödeshög ska ha en Förbättrade kommuni- Vårdnadshavarenkät Förbättrat resultat i vårdnadshaing positiv befolknings- kationsflöden med varenkäten punkten Information, jmf. Utvärdering av ITutveckling vårdnadshavare 2014. strategi Utökad användning av e-post/sms vid kontakt med vårdnads-havare, jfr 2014 IUP och skriftliga omdömen tillgängliga för vårdnadshavare via internet Automatisk sms-kontakt med vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro Arbeta för människors Försörjningsstödet ska hållas oförändoberoende rat Arbeta för hemExterna placeringar ska hållas kvar på maplanslösningar samma nivå Ensamkommande ungUppföljning på individnivå domar som kommer till kommunen ska stanna Ökad rättssäkerhet i Tid från beslut till verkställighet beslut för enskilda Förbättrad brukarAlla ska ha en aktuell genomförandemedverkan plan Förbättrade kunskaps- Betygsstatistik och Meritvärdena för avgångseleverna i resultat systematiskt kvali- årskurs 9 ska öka jfr 2014 tetsarbete Andelen läskunniga elever efter årskurs 2 ska öka jfr 2014 Ökad samsyn i hela Arbetsmiljöenkät och Fråga om samarbete, förbättrad jfr utbildningskedjan vad systematiskt kvali- 2014 gäller den gementets-arbete samma grundsynen, centralt innehåll och betyg/bedömning. Ödeshög ska ha en Tydligt samarbete med Betygsstatistik och Högre andel elever som fullföljer gympositiv näringslivs- samhället utanför sko- systematiskt kvali- nasie-studier lan/verksamheten tetsarbete utveckling. Tydlig studie- och yrkesvägledning genom hela skolan Medar- Ödeshögs kommun Personal som är utbil- Arbetsmiljöenkät och 100% behöriga lärare betare ska vara en attrak- dad för sitt uppdrag på systematiskt kvali- Minst 50% förskolläsamtliga positioner tets-arbete rare/fritidspedagoger tiv arbetsgivare. Sida 37 av 39 VERKSAMHETSPLAN NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER BUDGETSAMMANDRAG Nämnden tot (kkr) BOK 2014 Intäkter Kostnader Nettokostnader Investering Verksamhet 2015 (kkr) Politisk verksamhet Gemensamt Särskola Förskola Skolbarnsomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Elevstöd IFO centralt Råd och stöd Enskilt bistånd Integration Arbetsmarknadsåtgärder Institution missbruk vuxen Vård barn Öppenvård Totalt Kostnader -295 -12 274 -4 327 -24 466 -4 964 -47 099 -20 555 -2 095 -3 265 -5 850 -269 -3 727 -11 566 -4 007 -2 429 -3 823 -1 592 -152 513 Sida 38 av 39 BUDGET 2015 23 376 -152 513 -129 137 PLAN 2016 23 376 -153 350 -129 974 PLAN 2017 23 376 -153 350 -129 974 -800 -800 -800 Intäkter Nettokostnad 0 710 0 2 980 935 1 395 300 400 0 35 0 50 13 959 2 342 170 100 23 376 -295 -11 564 -4 237 -21 486 -4 029 -45 704 -20 255 -1 695 -3 265 -5 815 -269 -3 677 2 393 -1 665 -2 259 -3 723 -1 592 -129 137
© Copyright 2024