1. No category

Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2014
Generaldirektörens kommentar
SFV har under 2014 fortsatt att bevara och utveckla
våra fastigheters värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden. Genom om- och tillbyggnader har
lokalers ändamålsenlighet förbättrats och tidigare
tomställda ytor gjorts uthyrningsbara samtidigt som
kulturvärden bevarats eller utvecklats. Ett utmärkt
exempel på detta är renoveringen av lokalerna på
Varbergs fästning för Hallands Konsthistoriska
museum. Tillsammans med museet, och med betydande finansiellt stöd från Varbergs kommun och
Region Halland, har en helt ny upplevelse skapats
inom fästningsområdet till gagn för såväl hyresgäst
som besökare.
Den största effektiviseringsvinsten vi identifierat
finns dock inom myndigheten. Därför har ett arbete
med att forma en ny organisation som ska utgöra
grunden för nya och mer enhetliga arbetssätt pågått
under andra halvåret 2014. Den nya organisationen
trädde i kraft den 1 januari 2015. Parallellt med
detta har vi arbetat intensivt med att byta ut våra
fastighets- och ekonomisystem för att skapa ännu
bättre förutsättningar för styrning och uppföljning
av verksamheten. Även de nya systemen har tagits i
full drift per den 1 januari 2015. Omorganisationen
och de nya systemen innebär stora utmaningar för
oss alla och samtidigt stora möjligheter.
Under 2014 avslutades EU-projektet Öppna portar
där fyra av sydöstra Sveriges främsta historiska
besöksmål – Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby
bruk och Eketorp fornborg - samverkat i syfte att
finna utvecklingsmöjligheter. Projektet startade
2011 och har drivits av SFV i samarbete med
Destination Kalmar, Borgholms kommun, Riksantikvarieämbetet, Huseby bruk AB, Kalmar läns
museum och Mörbylånga kommun samt med bidrag
från EU:s regionala utvecklingsfond. Ett av
projektets
resultat är de nya lokalerna för restaurangverksamheten på Kalmar slott.
Den 19 december var budgetpropositionen slutbehandlad i riksdagen och statens budget fastställd.
I enlighet med denna övertar SFV förvaltningen av
Riksantikvarieämbetets fastigheter per den 1 januari
2015.
SFV:s skogliga verksamhet har under 2014 drabbats
av vädrets makter med stormfällningar såväl i norra
som i södra Sverige. Stora resurser har under året
lagts på att omhänderta det stormfällda virket.
Under året har vi dessutom tvingats konstatera att
det föreligger stora behov av att återbeskoga
felaktigt anlagda och hårt älgbetade ungskogar i
Norrbotten som anlagts på 70- och 80-talet, men
som inte uppfyller skogsvårdslagens krav.
Björn Anderson, generaldirektör
I maj fick SFV i uppdrag av regeringen att genomföra åtgärder i myndighetens byggnader som fram
till och med den 31 december 2020 minskar energianvändningen med sammanlagt 9,6 GWh. Det är
helt i linje med vårt eget mål om att minska energianvändningen med 26 % under perioden 2009 –
2016, där vi fram till 2014 uppnått strax under 20
%. Uppdraget blir en utmärkt fortsatt målsättning
för tiden fram till 2020.
I januari fick SFV i uppdrag att genomföra en total
översyn av verksamheten i syfte att åstadkomma en
effektivisering och i samband med detta undersöka
möjligheterna till samordning av verksamheten med
Fortifikationsverket (FORTV), samt att aktivt arbeta
för att föra över administrativa funktioner till
Statens servicecenter (SSC). SFV överförde redan
den 1 januari personaladministrativa funktioner till
SSC och är dessutom pilotmyndighet i SSC:s regeringsuppdrag att skapa en e-arkivtjänst. Tillsammans med FORTV har vi identifierat en rad områden där vi tror att det finns stora möjligheter att
samordna verksamheterna.
STATENS FASTIGHETSVERK
Foto: Jeanette Hägglund
Årsredovisning 2014
Innehållsförteckning
Vaxholms fästning
Foto: Åke E:son Lindman
Resultatredovisning
1
SFV:s uppdrag
Om redovisningen
1
2
Fastighetsförvaltning
3
SFV:s kunder
Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden
Främja ett levande kulturarv
Skogs- och markförvaltning
Resurshushållning och ekonomisk effektivitet
Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet
Investeringar
Förvärv av fastigheter
Överföring av fastigheter
Avyttring av fastigheter
3
5
11
10
17
20
20
21
22
22
Finansiell redovisning
23
Årets resultat
23
Verksamhetsgrenar
24
Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter
Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter
Verksamhetsgren Bidragsfastigheter
Verksamhetsgren Mark
Verksamhetsgren Övrigt
Sammanfattning över väsentliga uppgifter
Resultaträkning
Balansräkning
Finansieringsanalys
Anslagsredovisning
Bemyndigande
Redovisning mot inkomsttitel
Kommentarer till årsredovisning och noter
Redovisningsprinciper
24
26
27
28
29
30
31
32
34
35
35
35
36
36
Noter
Definitioner i redovisningen
37
42
Förkortningar
Definitioner
42
42
SFV:s organisation
Årsredovisningens undertecknande
Styrelsen ledamöter
43
44
44
Produktionsfakta
Statens fastighetsverk 2013/2014
Text och grafisk form: SFV
Kontakt: Hanna Edsman, SFV, 08-696 70 00, [email protected], www.sfv.se
STATENS FASTIGHETSVERK
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
SFV:s uppdrag
Statens fastighetsverk (SFV) är en fastighetsförvaltande myndighet som bildades 1993 med uppdrag att förvalta
en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som staten långsiktigt
behöver för speciella ändamål, fastigheter med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt
ansvar, markområden som under århundraden tillhört staten samt fastigheter som donerats till staten.
SFV ska förvalta fastigheterna så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås
samtidigt som myndigheten bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning.
SFV förvaltar ca 2 300 fastigheter med en total areal som motsvarar närmare en sjundedel av Sveriges markyta.
På dessa fastigheter finns ca 3 000 statsägda byggnader, varav en stor del avser sådana kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som är en del av vår gemensamma historia och framtid. Detta har landets alla medborgare del i:
de kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument
regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader
renbetesfjäll i Jämtlands län och rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Västerbottens
och Norrbottens län
statligt ägda öar, holmar och skär med fyr- och lotsplatser samt jord- och skogsegendomar i södra och
mellersta Sverige
Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet i ett 60-tal länder.
De är alla värda ett besök!
STATENS FASTIGHETSVERK
1 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
som är tillgängliga samt vilka data och mätmetoder
som har varit kvalitetssäkrade.
Värde som anges inom parentes avser föregående år. Trendpilarna i tabellerna visar i vilken riktning nyckeltalen har utvecklats. Om pilen är grön
anses utvecklingen positiv respektive negativ för en
röd pil. I de fall nyckeltal per kvm redovisas har de,
om inget annat anges, beräknats utifrån summan av
lokalarea (LOA), boarea (BOA) och biarea (BIA).
Årsredovisningen avslutas med en finansiell
redovisning. Det ekonomiska utfallet redovisas totalt
och per verksamhetsgren (inrikes hyresfastigheter,
utrikes hyresfastigheter, bidragsfastigheter, mark
och övrigt).
Om redovisningen
Redovisningen beskriver SFV:s verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestationerna. Redovisade prestationer är ett
urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden
enligt SFV:s uppdrag. SFV:s interna styrning sker
huvudsakligen i processer och tas därför generellt
inte upp i redovisningen.
Regleringsbrevets mål för verksamheten följs
upp genom en redovisning av väsentliga händelser
under året samt väsentliga prestationer och nyckeltal. För 2014 följs separat uppdrag om den
nationella innovationsstrategin upp på sid 10 med
exempel på hur SFV uppfyllt strategin presenterad i
den löpande redovisningen. Exemplen markeras för
tydlighetens skull med grön bakgrund.
Urvalet av SFV:s prestationer har i första hand
gjorts utifrån vad som bedömts vara relevant för
extern rapportering och därefter vilka mätvärden
I nedanstående tabell redovisas totala intäkter och
kostnader per verksamhetsgren. Finansnetto är fördelat utifrån fastigheternas bokförda värden på
respektive verksamhetsgren. Uppställningen i
tabellen är förändrad jämfört med föregående år.
Redovisning av intäkter och kostnader per verksamhetsgren
(Belopp i mnkr)
Verksamhetens
Fastighetsförsäljningar
Intäkter
Kostnader
Finansnetto
Intäkter
Kostnader
Summa
Inrikes hyresfastigheter
1 928
-1 370
-226
0
0
333
Utrikes hyresfastigheter
411
-303
-49
9
0
68
73
-115
-5
24
-4
-27
2014
Mark
425
-425
0
Uppdrag
4
-3
1
Sum m a
2 841
-2 216
-279
33
-5
375
Inrikes hyresfastigheter
1 916
-1 298
-244
12
-7
379
Utrikes hyresfastigheter
412
-247
-54
166
-42
235
-5
2
-2
-15
Bidragsfastigheter
2013
Mark
77
-86
430
-430
0
Uppdrag
3
-3
0
Sum m a
2 838
-2 064
-304
181
-52
600
Inrikes hyresfastigheter
1 950
-1 359
-264
165
-30
462
Utrikes hyresfastigheter
419
-238
-64
26
-7
137
98
-95
-6
2
-2
-3
Bidragsfastigheter
2012
Mark
Bidragsfastigheter
418
-418
Uppdrag
2
-1
Sum m a
2 887
-2 111
0
1
-334
STATENS FASTIGHETSVERK
193
-39
597
2 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Fastighetsförvaltning
SFV:s kunder
SFV har över 2 500 kunder. Våra kunder är viktiga och har stor betydelse för hur vi
lyckas med vårt uppdrag att förvalta och utveckla statens värden i byggnader, skog
och mark. SFV arbetar utifrån marknadsmässiga villkor och kontrakt.
Mål regleringsbrev – SFV ska tillhandahålla
ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler,
mark och anläggningar åt sina hyresgäster och
uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.
Prestationer och effekter – Hyresgästanpassningar,
hyresintäkter, vakansgrad och NKI
Anpassningar efter våra kunders
behov
SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt våra
hyresgäster. Många av byggnaderna SFV förvaltar
är anpassade för verksamheternas speciella behov.
SFV:s största hyresgäster, enligt nedan, är exempel
på verksamheter som har särskilda krav på lokaler.
Museer
Regeringskansliet
Utrikesförvaltningen
Ståthållarämbetet
Fortifikationsverket (Försvarsmakten)
Universitet och högskolor
samt anpassning av utbildningssalar och sammanträdesrum i fråga om ytskikt, belysning och
installationer.
För Uppsala universitets räkning har SFV tagit fram
en fördjupad programhandling samt del av systemhandling avseende ombyggnad av Universitetshuset. Planerat genomförande är 2016.
I april avslutades en tvåårig omfattande om- och
tillbyggnad av västra slottslängan på Varbergs
fästning för Hallands kulturhistoriska museum.
Projektet omfattade förbättrad tillgänglighet,
arbetsmiljö och klimatanpassningar för
museiverksamheten och har utförts som en
samfinansiering mellan SFV, Varbergs kommun och
Region Halland.
I tabell nedan anges verksamhetsanknutna åtgärder
som har utförts i SFV:s fastigheter efter överenskommelse med hyresgäst. Hyresgästanpassningar
redovisas i tabellen som genomförda åtgärder i
antal fastigheter, kostnaden beror på omfattning
och typ av åtgärder.
Antal hyresgästanpassning 2014 2013 2012
Hyresgästanpassningar Under 2014 har flera ombyggnadsprojekt genomförts för att anpassa lokalerna efter kundernas
behov. Kundanpassningarna sker ofta i samband
med underhålls- och investeringsprojekt. De största
anpassningarna har genomförts i Brunkhuvudet
Stockholm, Universitetshuset Uppsala och Varbergs
fästning. Inrikes hyresfastigheter
74
77
60
Utrikes hyresfastigheter
6
5
4
Bidragsfastigheter
6
5
4
Mark
0
0
2
131
124
97
Kostnad (m nkr)
Anpassningar i Brunkhuvudet avser främst
ombyggnad av före detta bankhall till möteslokal,
STATENS FASTIGHETSVERK
3 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Hyresavtal
En serviceinriktad hyresvärd
SFV arbetar aktivt med omförhandling av hyresavtal, arrendeavtal och tomträttsavgälder. Utöver
omförhandling av befintliga avtal arbetar SFV med
att hitta nya hyresgäster till vakanta lokaler. Fokus
ligger på den ekonomiska vakansgraden, se tabell
nedan. Ekonomisk vakansgrad är bedömd
marknadshyra för vakant area i förhållande till
kontrakterad årshyra.
Ökad ekonomisk vakans avser främst att delar
av ambassaden i Tokyo Japan, lägenheter och
rekreationsanläggning, varit vakanta hela året 2014
jämfört med knappt halva året 2013.
Vartannat år genomförs bland SFV:s kunder kvalitetsmätningen Nöjd Kund Index (NKI). Mätningen
genomfördes senast 2013 och resulterade i ett NKI
på 71 för lokalhyresgäster. Värdet var en enhet
högre än vid föregående mätning. Regeringens mål
var att SFV skulle nå ett NKI-värde inom intervallet
70-75. Vid analys av NKI-värdet framkom att SFV:s
hyresgäster önskar bättre information i tidiga
skeden av underhållsprojekt samt att i rimlig mån
delta i delar som berör hyresgästen.
Vakant area kan innefatta ytor som i vissa fall
kräver större insatser eller utveckling för att bli
möjliga att hyra ut. Åtgärder och utveckling ska
genomföras med hänsyn till såväl kulturhistoriska
intressen i byggnaden som möjlighet till ekonomisk
avkastning. De största ytvakanserna per december
för
hyresfastigheter är enligt nedan.
Karlsborgs fästning avseende yta som kräver
större renoveringar samt yta som är svår att
hitta lämplig verksamhet för.
Försäkringskassefastighet i Visby som är
vakant efter att försäkringskassan flyttade ut
2013.
För att utveckla dialogen med våra kunder arbetar
SFV med att informera hyresgästerna genom regelbundna hyresgästmöten, nyhetsbrev och hyresgästsidor. För respektive byggnad finns även en husansvarig som hyresgästen kan vända sig till.
Information om pågående projekt skyltas och
ansvarig finns angiven. Åtgärder enligt NKI och Nöjd
Boende Index (NBI) åtgärdas löpande.
Under 2014 har digitala informationstavlor köpts in
och satts upp i ett antal av de fastigheter som SFV
förvaltar, exempelvis kvarteret Landshövdingen,
Skeppsgossekasernen och Marinmuseum, alla i
Karlskrona. Även på Operan Stockholm har informationstavlor satts upp. På tavlorna finns
kontaktuppgifter till SFV samt eventuell tillfällig
information om pågående arbeten i fastigheten.
Den svenska ambassadanläggningen i Tokyo
där Utrikesdepartementets (UD) verksamhet
förändrades under föregående år till minskat
behov av lokaler och bostäder. UD och SFV
har tecknat ett nytt hyresavtal i fastigheten
men på mindre yta än tidigare. Resterande
del tomställdes under 2013.
Skeppsgossekasernen Karlskrona som har
ökad vakans sedan Fortifikationsverket
flyttade ut 2013.
Hyresintäkter och vakansgrad
2014
2013
2012
Hyresintäkt (kr/kvm)
1 361
1 370
1 367
Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr)
53 719
34 108
29 293
Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter
2,7%
1,7%
1,4%
Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm)
56 559
52 717
46 298
Vakansgrad hyresfastigheter
4,5%
4,2%
3,6%
Nöjdkund- och boendeundersökningar
2013
2011
2009
NKI
71
70
76
NBI
75
75
77
Virkesköpare
72
79
79
Jordbruksarrendatorer
69
66
74
STATENS FASTIGHETSVERK
Trend
Trend
4 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden
Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas
och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. Drift- och
underhållsåtgärder är SFV:s kärnverksamhet vilket återspeglas i såväl ekonomiska
som personella resurser. Vi ska vara aktiva i förvaltningen, ha ett
fastighetsekonomiskt tänkande och utveckla affärsidéer.
Mål instruktion och regleringsbrev – Fastigheternas
värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska
bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och
brukaren långsiktigt lämplig nivå. – SFV ska inom sitt
uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar
förvaltning. – SFV ska verka för att de nationella
miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god
bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande
skogar.
Prestationer och effekter – Driftkostnad och
energianvändning. De största genomförda
underhållsprojekten, underhållskostnad och underhåll
per kategori. Vårdprogram och specialistkompetens.
Utvecklade fastigheter.
Drift
Tillsyn och skötsel ska i så hög grad som möjligt
vara planerad för att minska antalet driftproblem,
öka driftsäkerheten hos anläggningarna samt tillse
att myndighetskrav följs. Totala kostnader för drift
2014 uppgår till 454 mnkr. Lägre drift kr/kvm för
inrikes hyresfastigheter samt bidragsfastigheter
avser främst lägre mediakostnader till följd av milt
väder under 2014.
Drift (kr/kvm )
Inrikes hyresfastigheter
varav media
Utrikes hyresfastigheter
2014 2013 2012 Trend
243
261
120
135
265
140
428
414
413
varav media
123
120
122
B idragsfastigheter
197
205
200
varav media
65
73
70
270
281
285
T o t a lt S F V
Effektiviseringsmöjligheter för driften har samlats in
från hela SFV. Exempel på förslag att arbeta vidare
med är gemensam felanmälan, gemensamt system
för driften och gemensamma upphandlingar. Under
året har flera förvaltningsområden arbetat med
skuggning, vilket innebär att driftpersonal lär sig om
varandras områden och fastigheter och kan gå in i
kortvariga akuta situationer och stötta upp.
Beroende på vad som är mest effektivt sköts
fastighetsdrift inom SFV av egen eller extern
personal. Ett nytt avtal har under året tecknats med
Fortifikationsverket avseende drift av fastigheter i
Karlskrona. En kvalitetskontroll av SFV:s externa
drift på olika platser i landet har genomförts under
året. Inom SFV Utrikes är en viktig uppgift för de
tekniska förvaltarna att introducera och följa upp
driftentreprenörer i olika länder för att säkerställa
kvaliteten på driften.
Energianvändning
SFV har sedan 2009 ett mål att minska energianvändningen (total köpt energi) med 26 procent till
2016. Enligt årets statistik ligger besparingen hittills
på knappt 20 procent. SFV har ökat energieffektiviseringstakten och ett fortsatt fokus på
energi under 2015 och 2016 kommer att göra det
möjligt att nå målet. Under året har det mediauppföljningssystem SFV använder kvalitetssäkrats och
även SFV Utrikes fastigheter är nu till stor del inlagda.
Under 2014 har SFV minskat energianvändningen.
Den positiva trenden beror på genomförda energieffektiviseringsåtgärder samt ett fortsatt arbete med
att förbättra energistatistiken.
Energianvändning
Inrikes hf
och bf
Utrikes hf
2014
kWh/kvm (Atemp)
GWh
137
209
160
27
2013
kWh/kvm (Atemp)
GWh
151
165
230
29
I siffrorna ovan ingår även den el som SFV levererar
till hyresgästen samt de abonnemang hos hyresgäster som SFV hade tillgång till då målet
fastställdes. Siffrorna är normalårskorrigerade.
SFV fick i maj 2014 ett uppdrag från regeringen
(N2014/2508/E) att genomföra åtgärder som till och
med den 31 december 2020 minskar energianvändningen med sammanlagt 9,6 GWh i de
byggnader som SFV förvaltar. Kravet kommer att
öka om Boverkets byggregler skärps. Byggnader
som är belägna på utarrenderad mark samt bergrum ska inte räknas in i byggnadsbeståndet.
Energianvändning specifik energi*
2014
kWh/kvm (Atemp)
GWh
kkvm (Atemp)
2013
Inrikes hf
och bf
105
167
1 588
kWh/kvm (Atemp)
108
GWh
kkvm (Atemp)
173
1 607
* Specifik energi enligt Boverkets byggregler
STATENS FASTIGHETSVERK
5 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Hyresgästers verksamhets- och hushållsenergi ingår
inte i denna rapportering. Utöver uppgifter för 2014
redovisas även total energianvändning och
sammanlagd golvyta under referensåret 2013.
Fortifikationsverket har fått motsvarande uppdrag
vilket är föranlett av direktivet om energieffektivitet,
2012/27/EU.
Energiåtgärder Flertalet energiåtgärder har genomförts under året,
både löpande i driftens arbete men även i samband
med planerade underhålls- och investeringsåtgärder.
I kvarteret Blåmannen Stockholm, har driftoptimering i Centralposthuset lett till en minskad energiförbrukning om 20 procent på årsbasis. På Slottsbacken 2 Stockholm har en frånluftsvärmepump installerats. Resultatmätning för besparing sker under
2015. På Dramaten Stockholm, har samtliga elskåp
bytts ut som energiåtgärd i samband med underhållsinsatser. På Riddarholmen Stockholm har ett
antal åtgärder med syfte att minska energianvändningen genomförts, bland annat installation av två
fjärrvärmecentraler.
I residenset i Buenos Aires Argentina, har gaspannan bytts till värmepump vilket beräknas leda till
en minskad energianvändning. Energibesiktning har
genomförts på residenset i Paris Frankrike vilket
resulterat i ett antal åtgärder som ska genomföras.
Även i Voksenåsen Oslo Norge har ett stort projekt
med syfte att minska energianvändningen på anläggningen genomförts, se sida 9.
En energikartläggning har genomförts på Carolina
Rediviva i Uppsala samt på Uppsala slott. En upphandling gällande energieffektiviseringsåtgärder på
Linköpings slott har slutförts.
På Landskrona Citadell ha ett flertal energieffektiviseringar genomförts såsom tilläggsisolering och ny
vattenburen värme. För flertalet fastigheter har
upprättats planer för att reducera energianvändningen, exempelvis för Ekonomicenter i Lund,
citadellet i Landskrona och residenset i Växjö. På
Karlsborgs fästning har första etappen av att byta ut
och förnya ventilationen på Slutvärnet avslutats.
Åtgärderna ska leda till energibesparing och höjd
komfort. I samband med ombyggnad av Varbergs
fästning har ny energieffektiv ventilationsanläggning
installerats.
Samverkansprojekt Under 2014 har SFV medverkat i ett projekt tillsammans med Sustainable innovation (SUST). Projektet
genomförs med bidrag från energimyndigheten på
drygt 2 mnkr. Inom ramen för projektet har kompletteringslösningar för fönster tagits fram samt avfuktningslösningar för kallställda byggnader.
Projektet omfattar även LED-belysning i
kulturhistoriska miljöer samt system för
effektreducering av el och värme.
Ett utvecklingsarbete pågår på SFV för att ta fram
typlösningar som ska minska energiförluster genom
fönster. En rad aspekter måste beaktas inför en enskild fönsteråtgärd – kulturhistoriska, miljö- och
energi, tekniska, praktiska, säkerhets- och
ekonomiska. Flera av SFV:s specialister deltar i utvecklingsarbetet tillsammans med externa aktörer
som exempelvis fönstertillverkare. Målet är ta fram
väl avvägda och lönsamma typlösningar som kan
fungera i de flesta av SFV:s kulturhistoriskt
skyddade byggnader.
El SFV slöt under 2014 ett nytt elavtal för 2015 vilket
fortsatt innebär att 100 procent av den el SFV förbrukar i Sverige är förnybar. Från och med 2015
kommer 10 procent av den el som levereras till SFV
vara baserad på vindkraft (5 procent 2013).
Prissäkringar av el har genomförts kontinuerligt och
SFV:s säkringsgrad vid utgången av 2014 var enligt
tabell.
Prissäkring el
2015
2016
2017
Andel prissäkrad el
77%
67%
62%
Underhåll
Med underhåll avses åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick, samt är varaktiga längre än ett år. Genomförande av planerade underhållsåtgärder kan i
många fall påverkas av väder, hyresgästens verksamhet, förseningar i beslut med mera.
Underhåll (kr/kvm )
2014 2013 2012 Trend
Inrikes hyresfastigheter
Inrikes exkl. underhåll i
inv.pro j.
442
Utrikes hyresfastigheter
B idragsfastigheter
T o t a lt S F V
406
445
389
361
360
890
560
512
867
884
830
593
540
554
Nyckeltalet underhåll kr/kvm kan betraktas som relativt högt. Underhållsåtgärder i kulturfastigheter är
mer resurskrävande än i moderna fastigheter.
Nyckeltalet påverkas även av att flera åtgärder
genomförs i fastigheter utan registrerad area, till
exempel murverk, kajer och markarbeten.
Högre underhåll kr/kvm för utrikes avser främst
större åtgärder i samband med investeringsprojekt,
främst i Voksenåsen, Wien Österrike och London
England.
Utökade underhållsåtgärder i bidragsfastigheter
2014 och 2013 möjliggjordes genom att SFV erhöll
bidrag i samband med EU-projekt Öppna portar
samt vid samverkansprojekt med Varbergs kommun
avseende Varbergs fästning, båda projekten avslutades 2014.
Totalt har under året underhållsåtgärder genomförts
till en kostnad om 996 mnkr på 1 679 070 kvm.
STATENS FASTIGHETSVERK
6 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
De största underhållsprojekten under 2014 var enligt följande. Kostnaden avser, av SFV, nedlagda underhållsmedel under 2014. Flera av projekten pågår
flera år och i samband med investering eller samfinansiering.
Fasadrestaurering etapp 3 och 4 Stockholms
slott, 37 mnkr, bidragsfastighet. Tredje etappen av totalt 22 planerade avslutades under
hösten.
Ombyggnad kök Kalmar slott, 19 mnkr, bidragsfastighet. Genomfördes i projektet
Öppna portar vilket avslutades under 2014.
Renovering av avlopp och elinstallationer,
Dramaten, 15 mnkr.
Renovering av fönster och fasader, residenset i New York USA, 14 mnkr.
Nybyggnad av restaurang, Hemsö fästning
Härnösand, 14 mnkr.
Yttre underhåll tak, fasader och fönster på
Gamla Riksdagshuset Riddarholmen Stockholm, 12 mnkr.
För att få en bra planering och uppföljning delas
underhållsåtgärderna in i olika kategorier. Punkterna
i diagrammen till höger visar underhållskostnad fördelat per kvm för de åtgärder som utförs i fastigheter med area, det vill säga ej mark eller murverk
och kajer. Vid uppföljning av SFV:s nyckeltal
underhåll kr/kvm slås totala underhållskostnader ut
på arean vilket ger ett högre värde.
Stora projekt som avser inre underhåll i inrikes
hyresfastigheter 2014 är bland annat åtgärder på
Dramaten, Rosersberg och Operan.
STATENS FASTIGHETSVERK
7 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Kvalitetssäkring av kulturmiljöer
En stor del av fastigheterna SFV förvaltar räknas till
vårt nationella kulturarv och har stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. För att långsiktigt säkerställa kvaliteten och kontinuiteten i vården och den arkitektoniska gestaltningen av de
mest krävande fastigheterna har SFV knutit till sig
särskilda slotts- och husarkitekter. SFV har även
egen specialistkompetens med arkitekter, tekniker
och kulturvetare.
Specialisterna stödjer förvaltningen främst inom
områdena vård av byggnader och mark, teknik och
installation samt fastighetsutveckling och deltar i
byggprojekt för att utveckla och följa upp SFV:s
kvalitetskrav och stödja styrningen av projekten.
Under 2014 har prioriterade frågor bland annat varit
ombyggnad och restaurering av Nationalmuseum
Stockholm, förstudie avseende Operan, antikvarisk
rådgivning avseende kvarteret Björnen Stockholm
samt klimat-, fukt- och styrfrågor bland annat på
Läckö slott Lidköping samt putsarbeten på Umeå
residens. Antikvarisk genomgång har även skett
löpande under året med nya ramavtalspartners.
De statliga byggnadsminnena (SBM) representerar
stora kulturhistoriska värden. För att underlätta beslut som påverkar den långsiktiga vården upprättar
SFV vårdprogram för dessa fastigheter. Vårdprogram är ett redskap för att definiera värden och
beskriva mål för kulturhistoriskt värdefulla miljöer
samt för att tolka och förtydliga eventuella skyddsbestämmelser. Vårdprogrammen är ett viktigt verktyg i SFV:s arbete med att kvalitetssäkra och utveckla våra fastigheter och är framför allt ett viktigt
verktyg vid underhålls- och investeringsåtgärder.
Under året har vårdprogram färdigställts för Nedre
Sjöflygeln och Badhuset Drottningholm, Gamla
Skogsinstitutet Stockholm, Skokloster park Håbo,
Sparreska palatset Stockholm, residenset i Rom
Italien, Nunneklostret Vadstena, Lovö Stockholm
samt Örnbo Sorsele.
På Umeå residens genomförs under tre år ett
omfattande arbete med att renovera fasaderna.
Den putsade fasaden, i stora delar ursprunglig från
1892, bilas ned för att sedan återskapas från
grunden med ny kalkputs. I projektet har SFV
använt upphandlingsprocessen för att skapa förutsättningar för att uppnå samma höga hantverkskvalitet på putsarbetet som det befintliga, på ett
kostnadseffektivt sätt. Som en del i upphandlingen
genomfördes därför en praktisk utvärdering av både
hantverkskompetens och material, något som sällan
görs i upphandlingar generellt. SFV har även kostnadsstyrt projektet genom att sätta ett styckpris
per fasadelement vilket ger en god överblick på
kostnaden samt ett incitament för entreprenören att
effektivisera sina hantverksmetoder. Användandet
av traditionella hantverksmetoder begränsar arbetstiden till de varmare årstiderna och 2014 avslutades
etapp två av tre.
Mellan 2006 och 2011 genomförde SFV tillsammans
med Stockholms stad och Design för alla ett pilotprojekt, Värdig entré, för att lösa tillgängligheten i
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. 2012 fick
Värdig Entré-projektet bidrag av Vinnova för att
fortsätta utvärdera projektet som ett innovationsprojekt och sprida resultatet. Utöver att ta fram
lösningarna i sig har upphandlingsprocessen och
utvecklandet av nya typer av samverkansformer
inom Värdig entré dokumenterats i en skrift och
kommunicerats vid flertal tillfällen nationellt och internationellt. Processen och resultaten har väckt
uppmärksamhet då den följt principerna för innovationsupphandling innan det var ett begrepp. Värdig
entré med inriktning på tillgänglighet och innovation
har presenterats av SFV under 2014 på seminarier
anordnade av Svensk Form, Sveriges Arkitekter,
Byggherrarna, The European Forum for Historic
Sites, White Arkitekter, ARKUS och i Georgien i samband med en konferens anordnad av Europarådet
och EU. Erfarenheterna från Värdig entré kommer
att användas i SFV:s fortsatta arbete med att ringa
in områden för innovation i vår verksamhet.
Trädvård I februari påbörjades ett större trädvårdsarbete i
Ulriksdals slottspark. Närmare hundra träd i slottsallén ska återhamlas och beskäras. Syftet är att
återskapa allérnas och trädradernas arkitektoniska
form samtidigt som trädens kondition värnas.
Genom att avlasta lindarnas stammar från den
tyngd som kronorna utgör minskas risken för trädkollapser och grennedfall. Det är också en säkerhetsåtgärd för att skydda besökare, personal och
byggnader. Även i gamla Lundagård Lund inleddes i
mitten av oktober trädfällning av träd som är dåliga,
sjuka och gamla eller av andra skäl ska tas bort. Vid
sidan av normal skötsel av parken har SFV sedan
2008 arbetat etappvis med att ersätta sjuka träd
med nya. I aktuell etapp är det främst hästkastanjer
och lindar som planteras.
På Skeppsholmen i Stockholm har under 2014 ett
långsiktigt arbete med trädvård inletts där man gått
igenom nödvändiga åtgärder framöver samt fällt ett
antal sjuka träd. På Skokloster slott Håbo pågår en
successiv nyplantering av träd, då de lindar som
står där nu är mellan 200-400 år gamla.
Illustration,
Tycho Braheminnena Ven
STATENS FASTIGHETSVERK
8 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Utvecklade fastigheter
SFV:s fastigheter ska utvecklas på ett långsiktigt
hållbart sätt genom strategiska samarbeten med
hyresgäster och arrendatorer och utifrån fastigheternas unika förutsättningar. På så sätt får SFV en
ökad kännedom om våra kunders behov och kan
säkerställa att vi har rätt kund i rätt fastighet.
I april avslutades en tvåårig omfattande om- och
tillbyggnad av västra slottslängan på Varbergs fästning för Hallands kulturhistoriska museum. Projektet
har utförts som en samfinansiering mellan SFV,
Varbergs kommun och Region Halland. Byggnaden
har utvecklats från ointaglig fästning till tillgängligt
museum med funktionella och tillgängliga lokaler
med ett inomhusklimat anpassat för besökare och
personal.
I juni slutfördes arbetet med en ny hamnanläggning
på Väderöarna Tanum. Med hamnanläggningen,
som fått låna drag av bohuslänska sjöbodar för att
smälta in i miljön, ökar servicegraden på en av
Bohuskustens mest eftertraktade öar. Hamnanläggningen är en viktig del i SFV:s vision om ett mer tillgängligt och besöksvänligt Väderöarna.
En arkitekttävling gällande tillbyggnad av Skissernas
museum Lund avgjordes i april. Det vinnande tävlingsbidraget, Skissernas trädgård, från arkitektkontoret Elding Oscarson hade enligt juryn en utmärkt
rumsorganisation och en bra uppdelning av
funktioner. Tävlingen innebar att ge förslag på
utbyggnad och dess förhållande till omgivande
stadsrum, dessutom ska förslaget vara funktionellt
för verksamheten, estetiskt tilltalande och
ekonomist genomförbart. Tillbyggnaden, som ska
ansluta till nuvarande entrébyggnad, väntas stå klar
vid årsskiftet 2015/2016.
Fyra av SFV:s upphandlade arkitektkontor har på
uppdrag tagit fram förslag på en gemensam ambassad för Sverige, Norge och Finland på en svensk
tomt i Hanoi Vietnam. SFV har valt att vidareutveckla förslaget från arkitektkontoret BAU. Viktiga
parametrar för den nordiska ambassaden är att
skapa ett gemensamt landmärke för de tre länderna
samt en miljöprofil. Avsikten är att miljöcertifiera
projektet enligt det lokala systemet LOTUS. Genom
samnyttjande och gemensamma ytor är tanken att
skapa en effektiv ambassadverksamhet. I förslaget
placeras kansliet direkt innanför entrén med residens och personalbostäder på ömse sidor. Norr om
byggnaden föreslås ett grönt stråk i form av en
ravin mot vilken många rum vetter, något som ger
boendet lugn och insynsfrihet.
SFV har tillsammans med Voksenåsen Kultur- och
konferenshotell i Oslo under 2013- 2014 genomfört
ett energieffektiviseringsprojekt med syfte att åtgärda den höga energiförbrukningen. Målet för
projektet är att genom en rad åtgärder spara upp till
50 procent av värmeförbrukningen, vilket även leder
till en stor ekonomisk besparing för kunden.
Energiåtgärderna utförs i kombination med ett grönt
elavtal vilket innebär att hyresgästen får ett incitament att spara el samt att engagera sin personal i
energiarbetet. Åtgärder som genomförts är bland
annat installation av bergvärme, ny elpanna, utbyte
och konvertering av ventilationsaggregat. Ett överordnat styrsystem har installerats för ventilation och
rumsvärme. Systemet går via rumsbokningen vilket
gör att man kan styra energibehovet i rummen och
dessutom kan upptäcka eventuella energiläckage i
form av öppnade fönster eller dörrar. Hotellets stora
yta, cirka 6 000 kvadrat, kräver stor effekt och 27
energibrunnar på vardera 200 meters djup har borrats på anläggningen. På sommaren kommer frikyla
att kunna genereras, i form av omvänd bergvärme.
SFV lämnade i juni, tillsammans med Operan, en
delrapport till Kulturdepartementet som beskriver
behoven av ombyggnad och renovering av Operan i
Stockholm. Genom ombyggnad och renovering vill
man åstadkomma en ny opera i Operan, med goda
förutsättningarna för en konstnärlig och publik verksamhet nu och i framtiden. En förstudierapport ska
lämnas den 15 maj 2015.
Hanoi flygbild
Skiss BAU
STATENS FASTIGHETSVERK
9 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Nationella innovationsstrategin (N2012.27)
Statens fastighetsverk ska redogöra för hur myndigheten bidragit till att förverkliga den nationella innovationsstrategin
med inriktning på statlig fastighetsförvaltning. Statens fastighetsverk ska vidare beskriva inom vilka områden som det
Statens fastighetsverk 2014).
finns störst behov av att utveckla fastighetsförvaltningen genom innovation (Regleringsbrev för
Utmaningen i SFV:s uppdrag handlar om att göra
rätt avvägningar för att finna långsiktigt hållbara
lösningar som tar tillvara fastigheternas kulturvärden samtidigt som kundernas behov, ekonomiska
parametrar och miljöaspekter beaktas. SFV ser ett
stort behov av att öka tillgängligheten till våra
fastigheter och utveckla nya lösningar inom miljöoch energiområdet, både i arbetet med hyresgästanpassningar samt i löpande underhåll. För att
arbeta innovativt ser SFV samverkan och upphandling som viktiga verktyg i utvecklingsarbetet. Nedan
beskrivs närmare de områden inom vilka SFV ser
behov av att utveckla fastighetsförvaltningen genom
innovation. Under varje ämnesområde finns
exempel på hur SFV bidragit till att förverkliga den
nationella innovationsstrategin under 2014, med
sidhänvisning till årsredovisningen.
Miljö och energi SFV bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete
inom miljö- och energiområdet och samarbetar med
andra statliga myndigheter och organisationer.
Områden som har potential att utvecklas genom
innovation är till exempel hyresavtal med miljöincitament, användning av system för bra materialval ur miljö- och hälsosynpunkt, solenergi, energisnål avfuktning av byggnader samt praktiska och
långsiktiga LCC-verktyg (Life Cycle Cost).
Typlösningar för att minska energiförluster
genom fönster, sida 6
Tillgänglighet SFV ser ett fortsatt behov av att ta fram nya
lösningar för att tillgodose fysisk tillgänglighet men
ser även en stor utmaning i att utveckla innovativa
sätt att tillgodose brukarens behov av information
och kunskap och att nå nya målgrupper. För detta
krävs nya samverkansformer med SFV:s hyresgäster
och med fastigheternas besökare, användande av
ny teknik och en god förståelse för olika människors
behov. Värdig entré, sida 8
Effektiva och miljövänliga hantverk‐ och skötselmetoder SFV ser även ett behov av att, i samverkan med
branschorganisationer, utveckla resurseffektiva och
miljövänliga hantverks- och skötselmetoder som
lämpar sig för kulturhistoriska miljöer. För att åstadkomma en långsiktigt resurseffektiv förvaltning
behöver vi arbeta innovativt med att förbättra
material och effektivisera hantverksmetoder inom
byggnation, park och mark. Traditionella metoder
och material är inte bara antikvariskt motiverade i
våra fastigheter, de allra flesta är också i grunden
miljövänliga, vilket ger ytterligare incitament att utveckla och använda dem.
Omputsning av Umeå Länsresidens, sida 8
Värdig entré, Waldemarsudde
Foto: Nina Broberg
STATENS FASTIGHETSVERK
10 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Främja ett levande kulturarv
SFV ska verka för de nationella kulturpolitiska målen; främst målet att främja ett
levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Att levandegöra fastigheterna
kan innebära många utmaningar bland annat beroende på fastighetens geografiska
läge, tillgänglighet, huruvida det finns en hyresgäst och möjlighet till samverkan med
andra aktörer.
Mål regleringsbrev – SFV ska verka för att leva upp
till de nationella kulturpolitiska målen, främst målet
att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. – SFV ska utveckla besöksmål
i samarbete med kommuner, landsting och
besöksnäringen och prioritera utvecklingen av de
besöksmål där man kan få till stånd långsiktiga
avtal om lokal medfinansiering eller åtaganden från
lokala parter.
Prestationer och effekter – Utvecklade besöksmål
och antal besökare. Genomförda åtgärder för att
främja levande kulturmiljöer samt tillgängliggöra
respektive tillgänglighet genom information.
Levande kulturmiljöer
I samband med att Nationalmuseum tomställts inför
kommande renovering arrangerades i april en öppen
visning av byggnaden, Hemliga rum Special.
Allmänheten bjöds under två dagar in att besöka
byggnaden, se filmer om planerad renovering samt
träffa representanter från SFV och Nationalmuseum.
7 000 personer besökte Nationalmuseum under den
aktuella helgen.
SFV medverkar i Roma kungsgårds råd för att stärka
besöksmålet. Under året har ett tiotal nya informativa skyltar tagits fram i samarbete med Gotlands
museum. I augusti genomfördes klosterjubileum tillsammans med SFV och andra aktörer.
Under Kulturnatten i Stockholm var Kungliga
Hovstallet och Stockholms slott öppna för besök. På
yttre borggården kunde besökare till Stockholms
slott även beskåda hur stenhuggare engagerade i
renoveringen av slottets fasader arbetade med att
hugga ut detaljer till fasaderna. Under Kulturnatten i
Västerås i september invigdes den nya fasadbelysningen på Västerås slott och i november under
evenemanget Allt ljus på Uppsala, invigdes en ny
belysning på Uppsala slott.
I juni genomförde SFV tillsammans med Svenska
byggnadsvårdsföreningen ett byggnadsvårdsläger
på Huseby bruk Alvesta. Syftet med lägret var att
belysa och levandegöra det traditionella hantverket i
kulturhistoriska miljöer. På Kina slott i
Drottningholmsparken Ekerö genomfördes en tapetkonservering av en handgjord papperstapet från
1700-talets mitt. Under två veckor i maj kunde
allmänheten följa slutarbetet på plats.
I juni deltog SFV vid Öppen domstol på Riddarholmen, där det ombyggda kvarteret Västertorn
visades för allmänheten. Till detta tillfälle hade SFV
även producerat en film som visade besöksmålet
Riddarholmens historia för allmänheten.
Utveckla besöksmål
SFV deltar i ett nationellt kvalitetsmätningssystem
för svensk besöksnäring, Swedish Welcome. Under
2014 har 14 av SFV:s besöksmål fått besök av rådgivare som lämnat förslag på förbättringsmöjligheter. Under året har förslagen arbetats vidare med
och som ett resultat av detta ökade Borgholms slott
från ”mycket bra” till ”utmärkt”. SFV höll 2014 en
kulturarvsutbildning för Swedish Welcome. Syftet
var att bidra till förståelsen av det gemensamma
kulturarvet och dess förvaltning hos den aktör som
utvärderar SFV:s och hyresgästens gemensamma ansträngningar på besöksmålen.
På Kalmar slott har en tillbyggnad av ett nytt kök
genomförts inom ramen för projektet Öppna portar.
Öppna portar var delfinansierat av EU:s regionala
strukturfond och ett samarbetsprojekt mellan SFV
och flera lokala aktörer och avslutades 2014.
Projektets syfte var att stärka konkurrenskraften
hos fyra historiska besöksmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps fornborg
Mörbylånga, varav de tre förstnämnda förvaltas av
SFV1.
Under hösten 2012 lades, i samverkan mellan
aktörer inom offentlig sektor och näringsliv i Stockholms skärgård, grunden för projektet Skärgårds-
strategin – Destinationsutveckling av Stockholms
skärgård för internationella marknader. Projektet
var del av en nationell satsning på hållbar
destinationsutveckling under ledning av
Tillväxtverket, där Stockholms skärgård valdes ut
tillsammans med Kiruna, Åre, Vimmerby och Norra
Bohuslän. SFV var medfinansiär och deltog i arbetsgrupperna avseende Stockholms skärgård och
Bohuslän. Huvudsyftet för SFV var att hjälpa våra
hyresgäster att bygga nätverk och få till en ökad
samverkan lokalt och regionalt. Projektet avslutades
för SFV i november 2014.
Som ett resultat av det utökade samarbetet inom
ovan nämnt projekt skrev Vaxholms stad, SFV och
1
Sedan 1 januari 2015 förvaltas även Eketorps fornborg av
SFV
STATENS FASTIGHETSVERK
11 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Trafikverkets färjerederi i augusti ett avtal om förbättrade förbindelser till Vaxholms kastell. Avsikten
var att i ett gemensamt åtagande stärka Vaxholms
och Kastellets förutsättningar som besöksmål och
skapa möjligheter för etablering av nya verksamheter.
SFV har inlett ett samarbete med Destination Halmstad, Halmstad kommun, Länsstyrelsen och Landshövdingen i Halmstad avseende utvecklingsarbete
på Halmstad slott.
SFV arbetar tillsammans med våra hyresgäster och
andra aktörer med att ta fram interpretationsplaner
för utvalda fastigheter. Med interpretationsplan avses i detta fall en gemensam kartläggning och plan
för olika aktörer avseende berättelse, budskap, målgrupper med mera. Detta för att öka samsynen och
samordningen av ofta begränsade resurser så att de
verkar i samma riktning och inom ramen för en gemensam strategi.
Under 2014 har ett koncept till interpretationsplan
tagits fram för klosterområdet i Vadstena. På
initiativ av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har arbete
inletts med att ta fram en interpretationsplan för
Birka Hovgården Ekerö tillsammans med lokala
aktörer. SFV har under 2014 även fortsatt arbetet
med att utveckla interpretation tillsammans med
RAÄ och Centrum för naturvägledning vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU). Som fallstudier ingår
bland annat Läckö slott och Huseby bruk, som förvaltas av SFV.
För att bättre kunna följa upp de insatser SFV gör
för att utveckla besöksmål har sedan 2013 besöksräknare installerats på utvalda besöksmål. Under
2014 har mätare installerats på Landskrona citadell
och Hovdala slott Hässleholm.
Antal besökare
2014
/dag
Vaxholms kastell
57 618
158
Huseby bruk
71 744
197
259 858
787
51 684
244
Landskrona citadell*
Hovdala slott**
*Mätningarna startade 5/2 2014
**Mätningarna startade 3/6 2014
Tillgängliggöra
Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten kan
innebära olika typer av åtgärder; genom anpassning
av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. Under hösten har tillgänglighetsinventeringar utförts på Bohus fästning
Kungälv, Varbergs fästning och Världskulturmuseet
Göteborg. Inventeringen har utförts med hjälp av
Västra Götalandregionens Tillgänglighetsdatabas,
vilken genererar rapporter som utgör ett kunskapsstöd för att analysera och planera åtgärder för förbättringar av tillgängligheten.
SFV avslutade 2014 en omfattande om- och tillbyggnad av västra slottslängan på Varbergs fästning. Utöver renovering och ombyggnad har projektet även
inneburit att viktiga tillägg adderats då det gäller
tillgänglighet. Entrén från borggården har blivit mer
välkomnande och en tillbyggnad har gjorts för
trapphus och hiss, vilken har löst tidigare problem
med nivåskillnader mellan våningsplanen i museet.
I oktober slutfördes en ombyggnad vid Waldemarsudde Stockholm, inom ramen för projektet Värdig
entré, vars syfte bland annat var att skapa en bättre
tillgänglighet till byggnaden. Den nya lösningen är
en lång stenramp som döljs av omgivande murar
beklädda med oregelbunden råkilad granit och med
granithällar på marken. Utöver rampen har även ett
antal parkeringsplatser för funktionshindrade placerats i närhet till entrén.
En ny brygga har färdigställts på Tullgarns slott
Södertälje. Bryggan har möjliggjort chans att angöra Tullgarn med båt, både reguljär trafik från
Trosa samt med privat båt. Även Sjöterassen på
Ulriksdals slott Solna har tillgänglighetsanpassats för
att kunna ta emot turistbåtar. På Väderöarna har en
ny hamnanläggning som syftar till att öka servicegraden och tillgängligheten färdigställts. SFV har
också, tillsammans med Länsstyrelsen, låtit anlägga
en vandringsslinga runt ön.
Tillsammans med bland andra Lidköpings kommun
och Länsstyrelsen har vandringsleder som går över
Läckö slotts område på Kållandsö utvecklats. Även i
Hagaparken Solna har tillgänglighetsåtgärder genomförts i form av förbättringar av parkeringsplatser, skyltning och vägar inom området. Åtgärderna
har genomförts tillsammans med intresseorganisationen Visit Haga.
SFV har fått 8 poäng av 13 möjliga (9 poäng 2013)
avseende grundläggande kriterier i den öppna jämförelse av hur svenska myndigheter jobbar med tillgänglighet, som varje år utförs av Myndigheten för
delaktighet (tidigare Handisam).
Tillgänglig information
Det pågår en kontinuerlig produktion av information
i form av skyltar, trycksaker och digital information.
Ett av årets större skyltprojekt har gällt Tullgarns
slott som fått fjorton nya skyltar varav några med
specialritade illustrationer. I Botaniska trädgården
Uppsala har ett antal skyltar tagits fram som sätts
upp i början av 2015. SFV har även tagit fram underlag för en skyltsatsning på det blivande naturreservatet på Lovön. Vad gäller utrikes bestånd har
Sveriges ambassadörsresidens i Haag Nederländerna fått nya skyltar. Utöver detta installerades, i
början av sommarsäsongen, interaktiva kommunikationsstationer på Läckö slott, Landskrona citadell
och Örlogsstaden i Karlskrona.
I samband med byggprojekt har vepor och skyltar
satts upp för att informera om hur SFV tar hand om
kulturarvet, bland annat i samband med ombyggnad
av Nationalmuseum, Gamla Riksdagshuset samt
STATENS FASTIGHETSVERK
12 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
kvarteret Björnen mot Drottninggatan, alla i Stockholm.
SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin
Kulturvärden gavs ut för tjugonde året i rad.
Tidningen har en upplaga på 17 500 och ges ut fyra
gånger per år. Under våren gjordes en specialutgåva på engelska som delades ut på SFV:s besöksmål och även på filmmässan i Cannes genom Filmregion Stockholm-Mälardalen. I år blev Kulturvärden
tvåa i Svenska Publishingprisets kategori verksamhetstidningar där SFV tidigare vunnit tre år i rad.
2014 blev Kulturvärden också nominerad till
Svenska Designpriset vilket resulterade i en tredjeplats.
Sociala medier Arbetet med SFV:s externa webbsida har fortsatt
under året, bland annat har utveckling av kartfunktion för skog och mark påbörjats. Förbättring av
startsida samt träffsida har genomförts och delar av
innehållet på webbplatsen är översatt till engelska.
w w w .sfv.se
Antal besökare
2014
2013
2012
290 432
272 806
199 625
Antalet följare på SFV:s Facebooksida har ökat från
1 792 till 2 274 under 2014. I december månad
lanserades en julkalender i form av 24 dörrar och
fönster från olika SFV-objekt. Det inlägg som flest
personer läste under året var ett tips om mangårdsbyggnaden Skyttorp Södertälje som tillsammans
med tre andra torp var aktuella för uthyrning. Det
inlägget nådde 12 340 personer.
I samband med Hemliga rum special på Nationalmuseum registrerade SFV ett konto på Instagram.
Via #sfvhemligarum taggade besökare över 560
bilder från ett tomställt Nationalmuseum. SFV finns
också på LinkedIn med lediga tjänster och filmer.
SFV lanserade 2011 en app för smartphones;
Sevärt. Med Sevärt i mobilen kan man via en kartfunktion, lista eller slumpgenerator läsa om, och
hitta till platser som förvaltas av SFV. Vid 2014 slut
hade Sevärt laddats ner till 50 000 telefoner.
Ett tomställt Nationalmuseum – Hemliga Rum special april 2014.
Foto: SFV
STATENS FASTIGHETSVERK
13 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Skogs- och markförvaltning
Våra skogs- och markområden ska förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. SFV
ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och leva upp till de skogspolitiska målen för produktion och miljö. SFV förvaltar skog, jordbruk och kronoholmar vilket medför olika avvägningar i syfte att leva upp till kraven på effektivitet,
bevarade naturvärden och tillgänglighet.
Mål regleringsbrev – SFV ska verka för att leva upp till de
skogspolitiska målen för produktion respektive miljö. –
SFV ska förvalta skogs- och markområden på ett för
staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar
bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk
grundsyn. – SFV ska verka för att de nationella
miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god
bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande skogar.
Prestationer och effekter – Certifikat. Skogsvård, levande
skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk.
Utvecklade kronoholmar.
Försåld volym, avverkad volym, volym rotposter och
antal hektar skogsvård med flera nyckeltal redovisas
under Verksamhetsgren Mark sidan 27.
Översiktlig ägoslagsindelning:
Vatten;
530 000 ha
Ej produktiv skog;
399 000 ha
Hav;
193 000 ha
Öppen mark;
24 000 ha
Fjällbjörkskog;
1 299 000 ha
Glaciär;
11 000 ha
Produktiv
skogsmark;
750 000 ha
Sankmark;
651 000 ha
Kalfjäll;
2 891 000 ha
SFV förvaltar 6,7 miljoner hektar mark. Större delen
är kalfjäll och annan icke produktiv mark. SFV förvaltar statens marker inom renbetesfjällen i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker väster
om odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens
län. Vidare förvaltar SFV drygt 10 000 hektar skog i
anslutning till kulturfastigheter i Södra Sverige.
Skog
SFV förvaltar 750 000 hektar produktiv skogsmark,
varav 490 000 hektar är formellt eller frivilligt skyddad och 260 000 hektar är brukad skog. SFV ska i
sin skötsel av skogen använda de metoder som med
stöd av beprövad kunskap och aktuell forskning
anses mest lämpade med avseende på produktion
av skogsråvara, samtidigt som hänsyn tas till miljö,
kultur och lokalbefolkning. I praktiken innebär det
för tillfället att SFV på de flesta marker bedriver
trakthyggesbruk men med större hänsyn till naturoch kulturvärden samt rennäring. I genomsnitt
sparas vid föryngringsavverkning 15 - 20 procent av
arealen i form av kantzoner och trädgrupper. I vissa
fall används även metoder för kontinuitetsskogsbruk, framförallt inom mark med förhöjd hänsyn
ovan naturvårdslinjen i norr.
På de 260 000 hektar produktionsskog som SFV
brukar finns cirka 17 miljoner skogskubikmeter och
den beräknade tillväxten är 480 000 skogskubikmeter. SFV:s virkesförråd i den brukade skogen har
ökat med cirka 350 000 skogskubikmeter under
2014 efter årets avverkade volym.
Arbetet med att omhänderta virket från stormfällningarna i slutet av 2013 har pågått under hela
2014. Totalt har SFV tagit omhand knappt 70 000
kubikmeter stormfällt virke. Värst drabbat är Västerbottens distrikt men även Jämtland och södra
Sverige är drabbat. Nettopriset för det omhändertagna virket har blivit lägre än beräknat, dessutom
påverkar stormvirket fortfarande virkesmarknaden
negativt.
Drygt 200 hektar mark i Norrbotten har återbeskogats. Det gäller felaktigt anlagda och hårt älgbetade
ungskogar anlagda på 70- och 80 talet som inte
uppfyller skogsvårdslagens krav. Under hösten har
ytterligare 150 hektar röjts inför markberedning och
plantering under 2015. SFV har som mål att skogsvårdsskulden2 ska vara åtgärdad senast år 2024.
Kvalitet och uppföljning
SFV är certifierade enligt Forest Stewardship Council
(FSC) och revision med kontroller i fält utförs
årligen. Rapporten för 2014 års revision innehöll två
mindre avvikelser som båda har åtgärdats.
SFV har under 2014 fått leverans av uppdaterade
skogliga data för cirka 160 000 hektar. Skogens tillstånd har beräknats med hjälp av data från den
nationella laserskanningen och innebär bättre information om våra skogar. SFV har under året påbörjat implementering i verksamheten och nya beräkningar av långsiktigt hållbar avverkningsnivå.
2
föryngringar som inte lever upp till skogsvårdslagens
krav
STATENS FASTIGHETSVERK
14 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
I arbetet med att kvalitetssäkra SFV:s skogsbruk
görs en årlig sammanställning. Det är en kontrollinventering på 10 procent av SFV:s skogliga åtgärder
som avverkning, skogsvård och naturvårdande skötsel. Sammanställningen görs dels för att följa upp
kvaliteten men också för att följa upp att vi tar den
kultur- och naturhänsyn som SFV åtagit sig genom
certifiering och andra rutiner. Rapporten är en del
av redovisningen till FSC och återkopplas även till
skogvaktare och anlitade entreprenörer. Sammanställningen har utvecklats med en kontroll av hur
åtgärderna har utförts för att få bästa möjliga avkastning.
Åtgärder för att förbättra kvaliteten i skogsvården
har implementerats. Under hösten påbörjades ett
arbete med ny instruktion för traktplanering för att
höja kvaliteten i SFV:s avverkningar. En instruktion
för kulturvärdesinventering innan avverkning har
beslutats.
SFV ska främja samverkan mellan skogsbruk och rennäring
FSC:s nuvarande standard ställer högre krav än lagstiftningen när det gäller samråd med rennäringen.
SFV uppfyller kraven väl. SFV har regelmässigt
samråd med berörda samebyar inför avverkningar,
under 2014 har samråd genomförts för tio föryngringsavverkningar, sex mark-beredningsobjekt och
en väglinje. Utfallet från samråden blev att SFV avstod en av föryngringsavverkningarna samt utförde
kompensationsåtgärder för att underlätta renskötseln på 62 hektar. SFV har under året lämnat ut 345
m3 fritt virke till renskötare.
Svenska samernas riksförbund (SSR) har redovisat
resultatet från sin interna enkät om hur samråden
fungerar, där SFV hade högst poäng av samtliga
skogsbrukare.
Levande skogar
SFV har mycket stor andel av den produktiva skogsmarken skyddad både formellt i naturreservat och
frivilligt skyddad (se under rubriken skogsbruk).
SFV:s långsiktiga mål för frivilliga avsättningar är
15 procent av den totala indelade skogsmarken.
Under 2014 har cirka 2 500 hektar skogsmark i
Jämtland inventerats avseende naturvärden och ytterligare 1 500 hektar frivilliga avsättningar har
tillkommit. Vid årsskiftet var cirka 14 procent av
SFV:s skogsmark utanför naturreservaten avsatt för
naturvårdsändamål.
Naturvårdande skötselåtgärder på totalt 143 hektar
har genomförts under året. I norr rör det sig framförallt om naturvårdsbränning, frihuggning av lövträd samt friställning av gamla tallar. I söder har
SFV framförallt friställt ek och skapat död ved.
Fyra vandringshinder har åtgärdats, ett i Norrbotten
och tre i Jämtland. En inventering av vandringshinder på Lossenvägen i Härjedalen har utförts med
hjälp av Länsstyrelsen.
Levande skogar
2014
Skogsvård (ha)
3 850 4 147 3 290
Naturvårdande
skogsskötsel (ha)
2013
2012
143
207
Restaurerad slåttermark och
betesmark (ha)
10
2
16
6
Åtgärdade vandringshinder
4
2
6
Storslagen fjällmiljö
Under året har SFV medverkat i arbetet med att ta
fram ett program för att bevara, bruka och utveckla
det samiska kulturlandskapet 2015-2020.
Programmet har tagits fram av Áttje, Svenskt fjälloch samemuseum, Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum samt länsstyrelsen i Västerbotten.
I juni beslutade länsstyrelsen i Västerbotten att
Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina ska vara ett kulturreservat. SFV har i rollen som markägare deltagit
i arbetet med att ta fram skyddsföreskrifter och
skötselplan för området. Fatmomakke är en kyrkplats för samer och nybyggare med skilda byggnadstraditioner som dateras från 1700-talets slut
och nyttjas än idag. Kulturreservatet förvaltas av
länsstyrelsen i Västerbotten.
För att medverka i genomförandet av friluftspolitiken deltar SFV i den myndighetsgrupp som samordnas av Naturvårdsverket. SFV har även deltagit i
den årliga Tankesmedjan för friluftsliv.
Under sommaren krävdes ytterligare städinsatser
efter flygolyckan på Kebnekaise då fler vrakdelar
smält fram ur glaciären. Under 2015 görs en uppföljning under förutsättning att det blir en gynnsam
avsmältning. SFV har årligen tagit prover i glaciären
för att bevaka eventuella utsläpp av föroreningar,
främst kolväten, från flygbränsle och olja. Nedlagda
kostnader 2014 uppgick till 1,8 mnkr, totalt har SFV
mellan 2012-2014 lagt ner 7,4 mnkr i saneringskostnader.
Vindkraft
En av Europas största vindkraftparker är under uppbyggnad på Storblaikfjället. Totalt ska 100 vindkraftverk uppföras där varje verk har en maxeffekt om
2,5 MW. Den totala produktionen från den färdigutbyggda vindkraftsparken kommer att bli cirka 600 –
720 GWh/år. Av dessa 100 verk kommer 93 stycken
att stå på mark som SFV arrenderar ut. Vid 2014 års
slut var 49 verk driftsatta och dessa producerar över
300 GWh/år på SFV:s markinnehav. Detta kan jämföras med SFV:s eget energibehov som är cirka 200
GWh per år.
STATENS FASTIGHETSVERK
15 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Jord
Kronoholmar
SFV förvaltar statens jordbruksinnehav tillhörande
det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige samt fastigheter tillkomna genom donation.
Egendomarna utgörs av främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal av cirka 25 000 hektar. Cirka 1 100
upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan
mark hyrs ut samt utarrenderas.
SFV förvaltar cirka 1 700 kronoholmar längs kusten,
i Vänern, Vättern och Hjälmaren. SFV arbetar
löpande med att förbättra förutsättningarna för våra
hyresgäster på kronoholmarna.
Gripsholms kungsladugård i Mariefred förstördes i
en brand 16 mars. Ingen person kom till skada men
flera byggnader förstördes i branden. Ladugårdens
ena flygel var ombyggd på 1990-talet och nyttjades
som konsthall. Efter branden har SFV städat bort
miljöfarliga material och säkrat byggnadsdetaljer
som ska bevaras. Ett utredningsarbete gällande
framtiden för området pågår.
En nybyggnad av ungdjursstall och ombyggnad av
gödselbrunn på Ottenby kungsgård Mörbylånga
pågår i syfte att uppnå en rationellare drift och
bättre miljö för både personal och djur. Projektet
avslutas i februari 2015. Även på Alvastra kungsgård Ödeshög har en ny- och ombyggnation
genomförts under året. Projektet avser ett köttdjursstall samt underhåll av gödselvårds-anläggning
och syftar till en mer rationell djurhållning samt
uppfyllnad av miljökrav vilket är en förutsättning för
en långsiktig ekologisk produktion.
En ny hamnserviceanläggning på Storön Väderöarna
i Bohuslän invigdes i juni. Anläggningen är ett viktigt
steg för att öka servicegraden och trivseln på Väderöarna. Byggnaden, med drag av bohuslänska sjöbodar, är i ett plan och rymmer bland annat
utställningslokal, kontor för hamnvakten, wc/dusch
samt teknikrum. Anläggningen har uppförts med
medfinansiering från Tanums kommun och Länsstyrelsen.
Lanterninerna på dubbelfyrarna på Nidingen,
Sveriges äldsta fyrplats, demonterades 2013 och har
genomgått en omfattande restaurering på en verkstad i Göteborg. De nyrenoverade lanterninerna har
flugits tillbaka till Nidingen med helikopter.
På Pater Noster Tjörn har en pir uppförts som ska ta
emot de turbåtar som trafikerar ön. Piren är dimensionerad för de extrema väderförhållanden som kan
råda på ön. Projektet är ett samarbete med Pater
Nosters vänner som delfinansierat projektet.
En avsiktsförklaring tillsammans med Karlskrona
kommun och SFV:s hyresgäster på platsen har
tagits fram avseende besöksmålsutveckling av Utklippan Karlskrona.
I början av mars anordnades SFV:s årliga
arrendatorsträff, denna gång på Lillö Kungsgård
utanför Kristianstad. Arrendatorsträffen är ett bra
tillfälle att både ge information och lyssna på
arrendatorernas synpunkter och 30 av SFV:s
arrendatorer medverkade. Under året har flera
arrendatorsbyten genomförts, bland annat på
Tullgarn Södertälje, där ökade underhållsåtgärder
även utförts i samband med arrendatorsbytet.
Dubbelfyrarna på Nidingen,
en kronoholme som hör till
Kungsbacka kommun.
Foto: SFV
Planerad invigning av nya naturreservat på Lovö
Ekerö respektive Bogesund Vaxholm sköts under
2014 upp på grund av att reservatsbesluten är
överklagade och överlämnade till
Miljödepartementet för prövning.
STATENS FASTIGHETSVERK
16 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Resurshushållning och ekonomisk effektivitet
SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjandet av ekonomiska resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten. SFV ska sträva efter en långsiktigt hållbar förvaltning med hänsyn till miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter.
Mål instruktion och regleringsbrev – Fastigheterna ska
förvaltas så att god resurshushållning och hög
ekonomisk effektivitet uppnås. – SFV ska inom sitt
uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar
förvaltning. – SFV ska i sin verksamhet uppnå ett
resultat efter finansiella poster motsvarande en
avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om
4,4 procent. – SFV ska verka för att de nationella
miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god
bebyggd miljö, storslagen fjällmiljö och levande
skogar.
Prestationer och effekter – Certifikat inom miljö.
Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa
kostnader. Avkastning på myndighetskapital.
Vårt sätt att arbeta
SFV fick i början på året ett uppdrag av regeringen
att tillsammans med Fortifikationsverket öka samverkan och effektiviteten mellan och inom myndigheterna. Under året har bland annat vissa gemensamma upphandlingar gjorts och system för en
säkrare uppkoppling vid arbete på distans
samordnats och köpts in tillsammans. Slutrapport i
ärendet lämnades till regeringen i oktober.
för affärsmässiga bedömningar. Utvärderingen av
systemen så här långt är positiv.
Ett system för E-beställningar implementerades
2013 och ett regelverk för detta upprättades.
Systemet förenklar och kvalitetssäkrar SFV:s beställningar och ger bättre möjligheter för kontroll och
uppföljning. Under året har beloppsgränsen för
beställningar sänkts från 20 000 till 5 000 kronor
vilket innebär att merparten av SFV:s beställningar
numera hanteras i systemet. Under 2014 har samordning gällande inköp med Fortifikationsverket inletts.
Under året har projekteringsanvisningar för El- och
Telesystem, Energi, LCC, VVS och kyla, Styr och
övervakning samt Miljöstyrning i byggprojekt beslutats. SFV:s projekteringsanvisningar är ett stöd för
projektören och är till för att klarlägga de tekniska
krav samt den kvalitetsnivå som ställs på arbeten i
våra fastigheter, utöver myndighetskrav och
branschregler.
SFV fick för år 2013 betyget AA i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering,
vilket är en höjning jämfört med 2012. Värderingen
har en niogradig skala från AA till CC.
EA-värdering
2013 2012 2011
SFV har under 2014 lämnat remissvar till de två
utredningarna avseende förvaltning av statens
kulturfastigheter, SOU 2013:55 Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning, respektive försvarsfastigheter, SOU 2013:61 Försvarsfastigheter i framti-
AA
BB
BA
2010
AA
den.
Från och med januari 2014 anlitas Statens servicecenter (SSC) till att sköta SFV:s löneadministration.
Under året har SFV, tillsammans med Fortifikationsverket, haft en genomgång med SSC för att utreda
möjlighet till utökad samverkan inom det ekonomiadministrativa området. Myndigheterna kommer
föra en fortsatt dialog om eventuella framtida
möjligheter.
Under 2014 har driftsättningen av ett nytt fastighets- och ekonomisystem förberetts. En ny
ekonomimodell har tagits fram för att öka
transparensen och jämförbarheten med övriga
fastighetsförvaltande organisationer. Omfattande
utbildningsinsatser har genomförts inför driftstarterna. De nya systemen togs i drift i samband
med budgetarbetet 2015, övrig funktionalitet driftsätts januari 2015. De nya systemen ska ge SFV förutsättningar att utveckla och förenkla resultatuppföljningen, samla och tillgängliggöra information om
våra fastigheter och skapa bättre beslutsunderlag
House of Sweden, Washington
Foto: Patrik Gunnar Helin
STATENS FASTIGHETSVERK
17 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Medarbetare
I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten
redovisa åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen finns för att fullgöra sina
uppgifter.
Under året har utbildningar i samband med byte av
fastighets- och ekonomisystem prioriterats. I SFV:s
regi har även utbildningar inom bland annat upphandling, arbetsmiljö, arbetsrätt, och introduktion
nyanställda genomförts. Ett antal utbildningsinsatser
riktade mot nya chefer har även genomförts. En
webbaserad miljöutbildning respektive utbildning i
informationssäkerhet (DISA) har också genomförts.
En utbildning i byggnadsmåleri har hållits i syfte att
bli bättre beställare av måleriarbeten med antikvariska krav.
I maj respektive juni genomfördes SFV:s teknikerdagar respektive förvaltardagar där SFVmedarbetare med arbetsuppgifter inom drift, teknik
och installationer samlades för att ta del av aktuell
information och erfarenhetsåterföring inom organisationen.
Personalnyckeltal
Medelantalet anställda
2014 2013 2012
382
376
373
varav kvinnor
46%
45%
47%
varav män
54%
55%
53%
Total sjukfrånvaro, i % av
ordinarie arbetstid
därav långtidssjukskrivna
2,9% 2,2% 2,8%
43% 43%
50%
Sjukfrånvaro fördelat på kön
kvinnor
4,3% 2,2% 3,7%
män
1,6% 2,2% 2,1%
Sjukfrånvaro fördelat efter ålder
anställda - 29 år
3,4% 0,3% 0,8%
anställda 30 - 49 år
2,8% 1,8% 3,4%
anställda 50 - år
2,9% 2,8% 2,3%
Vad gäller sjukfrånvaron för kvinnor hade SFV under
2014 färre kvinnor anställda jämfört med 2013, och
ett större antal anmälde sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron
fördelad på ålder anställda under 30 år följer
samma trend, SFV hade färre antal anställda i
denna kategori under 2014 och fler anställda anmälde sjukfrånvaro. Vad gäller det ökade medelantalet anställda under 2014 påverkas detta av ett
personalövertagande av fem personer från
Regeringskansliet som genomfördes 1 november
2014.
Under året har 38 rekryteringar påbörjats och 28
rekryteringar slutförts.
NMI resultatet 2013 uppgick till 72 och var tre enheter bättre än föregående mätning 2011. SFV:s
mål för 2013 års mätning var 69. I så gott som
samtliga frågor uppnåddes högre resultat än vid
2011 års undersökning och majoriteten av medarbetarna var som helhet klart nöjda med sin arbetssituation.
NMI
2013 2011 2009 2007 Trend
72
69
69
65
Revisioner, utbildning och rapportering enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
För att utveckla den strategiska styrningen och uppföljningen inom miljöområdet har en översyn av
SFV:s betydande miljöaspekter genomförts i syfte
att utveckla den strategiska styrningen och uppföljningen.
I flera av SFV:s interna utbildningar ingår moment
som syftar till att höja miljömedvetandet inom SFV.
Under 2014 genomfördes en grundläggande miljöutbildning för alla anställda på SFV. Utbildningen var
webbaserad och syftade till att säkra att alla medarbetare har den kunskap som behövs för att kunna
agera miljömedvetet i sitt vardagliga arbete. Under
hösten genomfördes även en komplett energiutbildning där målet var att deltagarna skulle få en
djupare utbildning i energi- och driftkunskap, för att
sedan kunna fungera som inspiratörer och lärare i
organisationen.
Interiörbild SFV-kontor
Foto: Peter Steen
STATENS FASTIGHETSVERK
18 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
I april genomfördes extern miljörevision på SFV där
nio mindre avvikelser och 14 förbättringsförslag
noterades. Som SFV:s styrkor angavs ett stort
engagemang och hög kompetens hos de anställda.
SFV bör förbättra redovisningen av de effekter som
uppnås med miljöarbetet samt uppföljning inom
detta område. Efter genomförda korrigerande åtgärder förnyades certifikatet i ISO 14001:2004.
Årliga redovisningar har lämnats till Naturvårdsverket respektive Energimyndigheten. SFV:s miljöledningsarbete utvärderas varje år av Naturvårdsverket enligt Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. För 2013 fick SFV 15
poäng av 15 möjliga, även 2012 fick SFV 15 poäng.
Tjänsteresor SFV strävar efter att genomföra resor i tjänsten på
ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt.
SFV har i nuläget femton videokonferensanläggningar på ett flertal orter i Sverige. Användandet av
dessa är fortsatt på en hög nivå. För 2014 är 1202
samtal registrerade (1306 samtal, 2013). Under
2014 infördes användandet av Lync inom SFV, ett
kostnadsfritt verktyg i datorn som gör det möjligt
att samarbeta genom att kommunicera på distans,
både med medarbetare på SFV men även med externa parter. Under 2014 har Lync använts sammanlagt 284 timmar.
SFV:s arbete med att styra bort från användning av
egen bil för tjänsteresor och i stället styra mot
trafiksäkra och mer miljövänliga bilar i enlighet med
förordning 2009:1 har haft fortsatt effekt med en
ytterligare minskning av milersättningen (egen bil)
på ca 28 procent jämfört med 2013. Resor med
egen bil utgör endast någon enstaka procent av alla
bilresor. Räknat brutto har antalet körda mil ökat
med ca 4 procent och eftersom bilarna antas vara
något mer bränsleeffektiva har utsläppen ökat med
ca 3 procent.
Vad gäller flygresor har det skett en markant minskning (antal mil) för långa flygresor (>500 mil), 11
procent. De långa flygresorna varierar från år till år
beroende på var i världen SFV driver större projekt.
Varje ort besöks vanligtvis en gång per år och när
projekt pågår blir resorna mer frekventa. Nivån år
2014 ligger därmed i paritet med den siffra som
rådde under 2011 och 2012. Korta flygresor (<500
mil) har ökat med ca 14 procent. Förhållandet mellan tågresor och korta flygresor är dock oförändrat
vilket tyder på att ökningen av korta flygresor beror
på att resandet totalt sett ökade under 2014.
Ekonomisk effektivitet
Det ekonomiska överskottet före fastighetsförsäljningar uppgår till 346 mnkr, att jämföra med 470
mnkr föregående år. Resultatet motsvarar en avkastning på 27,3 procent på genomsnittligt avkastningspliktigt myndighetskapital. Regeringens krav
på SFV är att uppnå en avkastning om 4,4 procent.
Den höga avkastningen förklaras främst av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till
statskassan. Avseende avkastningspliktigt myndighetskapital se not B17.
Från och med regleringsbrev 2015 har SFV en
ny modell för avkastningskrav som utgår från myndighetens genomsnittliga lån.
I enlighet med budgeterat resultat, som framgår
av regleringsbrev för budgetår 2014, levereras 328
mnkr in till statskassa och redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning. Resterande belopp balanseras för
att på sikt minska myndighetens lån.
Direktavkastningen, det vill säga driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värden, uppgår
till 7,6 procent, motsvarande siffra föregående år
var 8,3 procent.
SFV:s hyresintäkter uppgår till 2 286 mnkr, intäkter av anslag och bidrag 354 mnkr och övriga
intäkter 198 mnkr. De största kostnadsposterna utgörs av underhåll 996 mnkr, drift 454 mnkr, avskrivningar 413 mnkr och finansiella kostnader 282
mnkr. SFV redovisar till följd av ett antal försäljningar en reavinst om 28 mnkr.
Administrativa kostnader består främst av personalkostnader för administrativ personal och IT-kostnader. Totala administrativa kostnader uppgår till 167
mnkr och är 5 mnkr högre 2014 jämfört med 2013.
Högre kostnader avser främst centrala overheadkostnader (OH), framförallt avseende konsultkostnader samt lönekostnader. En uppskattning har gjorts
av de administrativa kostnader som är direkt att
hänföra till SFV:s uppdrag att främja ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
Administrativa kostnader exklusive dessa kostnader
redovisas i tabellen för mer jämförbara värden med
övriga fastighetsförvaltare.
Adm inistrationskostnad (kr/kvm )
2014 2013 2012 Trend
Administrationskostnad
99
96
92
Administrationskostnad
exkl. kulturarvsuppdrag
89
86
81
STATENS FASTIGHETSVERK
19 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet
Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader
av nivåhöjande karaktär. SFV säljer fastigheter som inte längre behövs för statlig
verksamhet eller av andra skäl inte behöver vara kvar i statlig ägo.
Mål instruktion – SFV ska på uppdrag av regeringen
genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast
egendom samt för statens räkning förvärva och
avyttra fast egendom.
Prestationer – Större byggprojekt, avslutade
investeringar. Förvärv av fastigheter, överföring av
fastigheter, avyttring av fastigheter
Björnen byggs om för att skapa ändamålsenliga
lokaler för regeringskansliet. Under 2014 har projektering av bygghandlingar, invändig rivning, grundförstärkning samt stomkompletterande åtgärder
med därtill tillhörande arbeten genomförts.
Regeringsbeslut behöver tas under våren 2015 avseende den totala investeringen.
I februari 2014 fick SFV i uppdrag att genomföra
renovering och ombyggnad av Nationalmuseum.
Under sommaren påbörjades rivning och under
hösten har produktionen kommit på plats. Renoveringen är beräknad att ta cirka två och ett halvt år
och Nationalmuseum planerar för återinvigning
2017.
Ombyggnad av residenset i Wien för anpassning till
Sveriges ambassad och Sveriges OSSE-delegation i
Wien pågår. Diskussion har pågått i många år om
fastigheten ska behållas vilket medfört att underhållsbehovet varit mer omfattande än beräknat.
Kvarteret Västertorn på Riddarholmen har byggts
om för Mark- och miljööverdomstolens och Justitiekanslerns verksamhet och kvarteret har anpassats
till dagens krav och funktioner, bland annat när det
gäller tillgänglighet, teknik och energiförbrukning.
Under försommaren 2014 slutfördes projektet.
Ombyggnad av residenset i Göteborg pågår för
Länsstyrelsens räkning. Projektet syftar till en förbättrad logistik och tillgänglighet för hyresgästens
verksamhet.
Investeringar
Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande
karaktär. 2014 har förvärv genomförts för en köpeskilling om 9 (1) mnkr, ny- och ombyggnationer har
genomförts för 528 (373) mnkr samt försäljningar
till en köpeskilling om 33 (181) mnkr.
I budgetpropositionen för 2014 föreslås en omfattande renovering och ombyggnad av Operan.
Avsikten är att skapa en modern nationalscen för
opera och balett som tar tillvara det kulturhistoriskt
värdefulla operahuset, samtidigt som Operan får
förutsättningar att utveckla sin verksamhet både
konstnärligt och publikt. Uppdraget att genomföra
en förstudie om renovering och ombyggnad ska
redovisas i maj 2015. Kostnader 2014 avser förstudien.
2014
Totalt
147
210
Nationalmuseum, renovering och ombyggnad inkl säkerhet, Stockholm
95
150
Wien, förtätning/omdisponering ambassadkansli, Österike
Västertorn, ombyggnad, Riddarholmen, Stockholm
22
30
20
62
Residenset, ombyggnad, Göteborg
17
24
Ny Opera i Operan, förstudie, Stockholm
12
12
Större byggprojekt utfall (m nkr)
Björnen, om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm
STATENS FASTIGHETSVERK
20 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Byggprojekt 2014 (m nkr)
Utfall
Senaste Budgetproposition
2014-12-31 prognos 2014
2014
Avvikelse nuvarande
utfall - budget
Inrikes hyresfastigheter
438
480
815
-377
Utrikes hyresfastigheter
62
65
74
-12
Markfastigheter
29
41
20
8
528
586
909
-381
Sum m a
Avvikelser utfall jämfört med budget
Jämfört med budgetpropositionen 2014 var
genomförda investeringar avseende inrikes
hyresfastigheter 377 mnkr lägre.
Största enskilda avvikelsen avser regeringskvarteret Björnens om- och tillbyggnad då tidplanen
har förskjutits och entreprenaderna därför blivit
senarelagda, vilket minskar 2014 års investering
med 103 mnkr. För att inte tidplanen ska förskjutas
ytterligare behövs regeringsbeslut under våren 2015
avseende den totala investeringen. Förhandlingar
pågår om nivån på hyresgäst- och säkerhetsanpassningar.
Investeringar för markfastigheter ökar med 8 mnkr,
vilket till största del beror på tillkommande ombyggnadsprojekt i Ottenby avseende ungdjurs- och
gödselstall.
Avslutade investeringar
De största avslutade investeringarna under 2014
redovisas nedan. Investeringarna har pågått under
flera år och beloppen avser total investering.
Om- och tillbyggnad av Loen i Regeringskvarteren, 571 mnkr.
Utbyggnaden av Vasamuseet, 113 mnkr.
Samfinansiering har skett för tillbyggnaden
av marinmuseum i Karlskrona för att inhysa
ubåten Neptun varav SFV har investerat 86
mnkr.
Inriktningen av Operaprojektet har förändrats –
tidigare projekt att åtgärda innemiljön har utökats
genom ett nytt regeringsuppdrag gällande förstudie
för ny Opera i Operan. Det nya projektets utfall för
2014 är 67 mnkr lägre än det tidigare planerade
innemiljöprojektet, vilket till största del skulle infalla
2014-2015.
Ombyggnaden av kvarteret Västertorn på
Riddarholmen i Stockholm, 62 mnkr.
Samfinansiering har skett för att finansiera
Victoriahuset i Vänerskärgården, där nybyggnad av restaurangbyggnad och
Naturum skett, varav SFV:s del är 15 mnkr.
En avvikelse jämfört med budget har även skett
avseende Nationalmuseums renovering och
ombyggnad. Projektets utfall för 2014 är 59 mnkr
lägre på grund av senarelagd produktionsstart.
Ombyggnaden av ambassaden i Luanda
Angola för samlokalisering av
Sverige/Norges ambassader, 15 mnkr.
Projektet avseende ombyggnad och klimatåtgärder
på Scenkonstmuseet (fd Musikmuseet) har blivit
senarelagt och delvis förändrat, varför utfallet 2014
är 23 mnkr lägre än budgeterat.
Västertorns ombyggnad under 2013-2014 blev cirka
10 mnkr lägre än tidigare beräknat, vilket påverkar
2014 års utfall.
Investeringar för utrikes hyresfastigheter minskar
med 12 mnkr. 6 mnkr avser projektet i Wien och
relateras till senarelagda kostnader till följd av mer
omfattande tak- och fasadarbeten. Projektet för ny
anläggning inom den diplomatiska enklaven i
Islamabad har utgått 2014 varför budgeterad
kostnad om 6 mnkr ej är aktuell.
HMS Neptun i nya ubåtshallen, Marinmuseum Karlskrona
Foto: Morgan Karlsson
STATENS FASTIGHETSVERK
21 (44)
Årsredovisning 2014 - Resultatredovisning
Förvärv av fastigheter
Avyttring av fastigheter
De främsta skälen till förvärv är att införliva mark
eller byggnader som finns inneslutna i SFV:s bestånd samt att förstärka jordbruksdriften vid våra
kungsgårdar.
SFV har under 2014 förvärvat en fastighet som
tidigare förhyrts av UD i Harare Zimbabwe, UD har
tecknat hyresavtal att fortsatt nyttja fastigheten
som kansli. Köpeskilling uppgick till 8 mnkr. Under
året har även 15 hektar åkermark i Lidköpings
kommun samt 1 hektar åkermark i Ödeshög
kommun förvärvats för att förstärka jordbruken vid
Läckö kungsgård respektive Alvastra kungsgård.
SFV säljer fastigheter som inte längre behövs för
statlig verksamhet eller av andra skäl inte behöver
vara kvar i statlig ägo. Dessutom säljer SFV tomtmark till privatpersoner som arrenderar mark av
staten för sitt bostadshus eller fritidshus. Innan en
försäljning genomförs låter SFV en auktoriserad fastighetsvärderare värdera försäljningsobjektet. En
förteckning med långsiktig plan för fastigheter som
bör avvecklas är upprättad.
Objekt som SFV förvaltar i utlandet och som inte
längre behövs för statlig verksamhet ska säljas.
Personalbostad i Dar El Salaam Tanzania har sålts
för 8 mnkr, vilket medförde en reavinst om 8 mnkr.
Personalbostad i Harare Zimbabwe har sålts för
drygt 1 mnkr med en reavinst om 1 mnkr.
Ett markområde i Rosersberg har sålts till
Sigtuna kommun för samhällsbyggnadsändamål till
en köpeskilling av 21 mnkr med en reavinst om 20
mnkr.
Mindre markfastigheter har sålts i Bohuslän,
Norrbottens län, Västerbottens län, Södermanland,
Östergötland samt Jämtlands län.
De totala försäljningsintäkterna under året uppgår till 0 (12) mnkr för inrikes hyresfastigheter, 9
(166) mnkr för utrikes fastigheter respektive 24 (2)
mnkr för markfastigheter. Årets överskott från
fastighetsförsäljningar uppgår till 28 mnkr efter
överföring till Samefonden enligt bestämmelser i
rennäringsförordningen (SFS 1993:384).
I januari beslutade regeringen att medge att
Kiruna kommun får förvärva ytterligare mark av
statligt ägda fastigheter. För att införliva denna
mark i det intentionsavtal som sedan tidigare finns
mellan SFV och Kiruna kommun avseende överlåtelse av statlig mark, träffade parterna i juni ett tillägg till intentionsavtalet. Vidare tecknade SFV och
Kiruna kommun i augusti ett överlåtelseavtal
avseende den mark som omfattas av förslag till
detaljplan för Skjutbaneområdet etapp 1 och Östra
Industriområdet etapp 3. Formellt tillträde till marken sker när erforderlig fastighetsbildning vunnit
laga kraft.
2013 såldes bland annat FN-ambassadörens
residens i New York, ambassadkansliet i Lagos
Nigeria, residenset i Kuala Lumpur Malaysia, en
försäkringskassefastighet i Eslöv och ett civilförsvarsförås i Eslöv. 2012 såldes bland annat försäkringskassefastigheter i Nyköping, Örebro, Falun och
Kalmar, residenset i Dublin Irland och en personalbostad i Windhoek Namibia.
Antal förvärvade fastigheter 2014 2013 2012
Inrikes hyresfastigheter
Utrikes hyresfastigheter
1
1
Bidragsfastigheter
Mark
2
Kostnad (m nkr)
9
1
-
Överföring av fastigheter
Överföring mellan myndigheter görs till bokfört
värde på fastigheten.
2014 har en del av tomträtt Vega 3 i Stockholm
genom 3D-fastighetsbildning överförts till Trafikverket för ett ringa värde i samband med byggnation
av Citybanan. En markfastighet i Kungsbacka har
överförts från SFV till Sjöfartsverket till bokfört
värde noll. På området som överfördes finns en fyr
som Sjöfartsverket förvaltar.
Under 2014 avslutades en lantmäteriförrättning
där del av Högbrunn 1:7 i Nyköping, som enligt gällande detaljplan utgör allmän plats, överfördes till
kommunens fastighet Högbrunn 1:5. Lantmäteriet
fattade år 2009 beslut om fastighetsbildning som
preliminärfråga samt förtida tillträde till marken.
I enlighet med riksdagsbeslut har SFV träffat en
överenskommelse med Stiftelsen Hallwylska museet
om att förvaltningen av fastigheten Skravelberget
Mindre 11 övergår till stiftelsen från och med 7
januari 2015. Eftersom fastigheten ägs av stiftelsen
görs överföringen utan ersättning.
I budgetpropositionen 2014/15:1 fastslås att
fastigheten Thomander 1 i Lund ägs av en stiftelse
samt att byggnaderna vid Prins Eugens Waldemarsudde ägs av stiftelsen Prins Eugens
Waldemarsudde. En dialog om formerna för ett
överlämnande av förvaltningen av fastigheten respektive byggnaderna till stiftelserna pågår.
Antal försålda fastigheter
2014 2013 2012
Inrikes hyresfastigheter
Antal överförda fastigheter
2014 2013 2012
3
8
2
3
3
Mark
23
14
14
Reavinst (m nkr)
28
130
155
Utrikes hyresfastigheter
Bidragsfastigheter
Inrikes hyresfastigheter
1
Utrikes hyresfastigheter
Bidragsfastigheter
1
Mark
1
3
Kostnad/ Bokförda
värden (m nkr)
-
-
-
STATENS FASTIGHETSVERK
22 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Finansiell redovisning
Årets resultat
Årets överskott, avkastningskrav och inleveranser till
följd av avkastningskravet redovisas i tabell nedan.
Disposition av årets resultat (mnkr)
Inrikes hyresfastigheter
Intäkter
Kostnader
Resultat
Utrikes hyresfastigheter
Intäkter
Kostnader
Bidragsfastigheter
Intäkter
425
Intäkter
Kostnader
Resultat
Intäkter
Kostnader
Finansnetto
411
-303
107
Resultat
Uppdrag
558
Resultat
Kostnader
Mark
1 928
-1 370
-425
0
73
-115
-42
4
-3
Resultat
1
Intäkter
2
Kostnader
-282
Resultat
-280
Resultat före fastighetsförsäljningar
345
Realisationsvinst/ förlust fastigheter
28
A R von Kraemers testamentsmedel
1
Årets överskott
375
Avkastningskrav enligt regleringsbrev (4,4 %)
56
Resultatkrav enligt regleringsbrev
328
varav inbetalat under året
246
Genomsnittligt avkastningspliktigt myndighetskapital 2014
STATENS FASTIGHETSVERK
1 265
23 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Verksamhetsgrenar
Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för
central administration och före resultatet av fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten som utförts
på uppdrag av hyresgäster i SFV:s fastigheter, hyresgästanpassningar, redovisas som övriga verksamhetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas
som övriga verksamhetskostnader. Administrationskostnader ingår i övriga verksamhetskostnader.
Värde som anges inom parentes avser föregående
år.
Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Hyror och arrenden
Bidrag/övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Drift- och underhållskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetens driftnetto
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Fördelning overheadkostnader
Resultat efter avskrivningar och overhead
Fastigheternas bokförda värde
Pågående byggprojekt
Lokalarea m²
Driftkostnad
Underhållskostnad
Administrationskostnad
Hyresintäkt kr/m²
Driftkostnad kr/m²
Underhållskostnad kr/m²
Administrationskostnad kr/m²
Driftnetto kr/m²
Direktavkastning
Driftnettot uppgår till 940 mnkr att jämföras med
981 mnkr år 2013. Resultatet efter avskrivningar
och overhead minskar med 58 mnkr jämfört med
2013.
Hyresintäkterna är 1 procent lägre jämfört med
föregående år, minskningen avser främst tomtställning av Björnen inför ombyggnation. Hyresintäkter
har ökat i samband med inflyttning efter större ombyggnationer i Västertorn och Marinmuseum Karlskrona.
2014-01-01
2013-01-01
2012-01-01
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
1 783 100
145 371
1 928 471
1 796 484
119 551
1 916 035
1 796 632
146 066
1 942 698
-796 203
-192 409
-988 612
-776 579
-158 512
-935 091
-824 367
-163 062
-987 429
939 859
980 944
955 270
-311 755
628 104
-69 716
558 388
-295 215
685 729
-69 119
616 610
-295 793
659 477
-67 118
592 359
10 179 126
437 654
10 164 054
340 947
9 996 743
465 568
1 161 666
-282 535
-513 667
-33 517
1 535
-243
-442
-29
809
9,2%
1 164 054
-303 592
-472 987
-31 758
1 547
-261
-406
-27
843
9,7%
1 161 420
-307 719
-516 648
-33 410
1 547
-265
-445
-29
823
9,6%
Högre övriga verksamhetsintäkter 2014 avser
främst hyresgästanpassningar som genomförts i
större utsträckning 2014 än 2013. Ersättning har erhållits 2014 från Trafikverket avseende återställande
av mark och kajer på Riddarholmen i samband med
arbete med Citybanan.
Högre drift- och underhållskostnader avser underhållsåtgärder, bland annat har större underhållsåtgärder genomförts vid Operan, Dramaten,
Rosersbergs hyresfastigheter, Naturhistoriska
riksmuseet, Gamla Riksdagshuset, Riddarholmen,
STATENS FASTIGHETSVERK
24 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Skokloster, Strömsholm och Karlsborgs fästning.
Driftkostnader är lägre jämfört med föregående år,
främst avseende media till följd av milt väder 2014.
Högre övriga verksamhetskostnader 2014 avser
främst hyresgästanpassningar vilka motsvaras av
ökade intäkter. Utöver hyresgästanpassningar avser
ökade kostnader bland annat arrende för Manillaskolan på Djurgården, övertagen personal från Regeringskansliet, brand och fuktskada Etnografiska
museet, brandsanering Gripsholms kungsladugård
samt kostnader i samband med projekt Öppna portar.
Högre avskrivningarna avser nedskrivning av
Skokloster som omklassificerats till bidragsfastighet
samt tillgångsredovisade investeringsprojekt, främst
Vasamuseet och Loen.
Vakansgraden (exkl. försäkringskassefastigheterna) uppgick i december till 4,1 (3,7) procent och
den ekonomiska vakansgraden till 1,3 (0,9) vilket
motsvarar 21 (14) mnkr i uppskattat hyresvärde under året. Försäkringskassefastigheternas vakans avser fastighet i Visby och motsvarar 6 mnkr i uppskattat hyresvärde under året.
2014 års resultat efter avskrivningar och overhead
är 34 mnkr lägre jämfört med 2012. Hyresintäkterna
är 1 procent lägre 2014 jämfört med 2012, främst
avseende tomställning Björnen. 2014 har mer omfattande hyresgästanpassningar genomförts jämfört
med 2012. 2012 erhöll SFV bidrag av Stiftelsen
Läckö slott för nybyggnation av Victoriahuset med
33 mnkr.
Driftkostnaderna är lägre 2014 jämfört med
2012, främst avseende media. Underhåll har genomförts i marginellt lägre nivå 2014, omfattande
underhållsåtgärder genomfördes i samband med investeringsprojekt 2012. Högre övriga verksamhetskostnader 2014 avser främst hyresgästanpassningar.
Trapphall i gamla Auktionsverket, Riddarholmen
Foto: Nina Broberg
STATENS FASTIGHETSVERK
25 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter
2014-01-01
2013-01-01
2012-01-01
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
392 904
17 834
410 738
403 074
8 375
411 449
408 781
10 351
419 132
-204 501
-15 313
-219 814
-151 833
-13 206
-165 039
-144 762
-13 305
-158 067
Verksamhetens driftnetto
190 924
246 410
261 065
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Fördelning overheadkostnader
Resultat efter avskrivningar och overhead
-67 096
123 828
-16 381
107 447
-66 748
179 662
-14 689
164 973
-65 459
195 606
-14 101
181 505
2 287 643
61 716
2 318 853
26 991
2 399 835
25 088
155 158
-66 387
-138 114
-8 670
2 532
-428
-890
-56
1 231
8,3%
155 958
-64 517
-87 316
-8 617
2 585
-414
-560
-55
1 580
10,6%
156 601
-64 650
-80 112
-7 977
2 610
-413
-512
-51
1 667
10,9%
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Hyror och arrenden
Bidrag/övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Drift- och underhållskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader
Fastigheternas bokförda värde
Pågående byggprojekt
Lokalarea m²
Driftkostnad
Underhållskostnad
Administrationskostnad
Hyresintäkt kr/km²
Driftkostnad kr/m²
Underhållskostnad kr/m²
Administrationskostnad kr/m²
Driftnetto kr/m²
Direktavkastning
2014 års resultat efter avskrivningar och overheadkostnader uppgår till 107 mnkr och minskar med 58
mnkr jämfört med 2013, vilket motsvarar 35 procent.
Minskade hyresintäkter avser huvudsakligen nytt
hyresavtal i Tokyo där uthyrningen har minskat i
omfattning, omförhandlad hyra i Tallinn samt fastighet i Lagos Nigeria som såldes maj 2013. Årets indexuppräkningar samt ny hyresgäst i Luanda Angola
kompenserar delvis hyresbortfallet. Högre övriga
verksamhetsintäkter avser bland annat återbetalning av fastighetsskatt i New York.
Ökade kostnader avser främst underhållsåtgärder. Större åtgärder har varit fönsterrenovering i
New York, energibesparingsprojekt och köksrenovering i Voksenåsen, fastighetsutveckling i Wien samt
takarbeten i London, flera i samband med investeringsprojekt. Högre driftkostnader, bland annat av-
seende personalkostnader, ger även högre overheadkostnader som fördelas med drift som fördelningsnyckel.
Vakansgraden uppgick i december till 3,8 (3,9)
procent och den ekonomiska vakansgraden till 6,6
(3,9) procent vilket motsvarar 27 (16) mnkr i uppskattade intäkter under året. Högre ekonomisk vakans avser främst att del av fastigheten i Tokyo varit vakant under hela 2014 jämfört med knappt
halva året 2013.
2014 års resultat efter avskrivningar och overhead
minskar med 74 mnkr jämfört med 2012. Lägre hyresintäkter avser främst Tokyo samt fastighet i Lagos Nigeria som såldes maj 2013. Högre övriga
verksamhetsintäkter avser bland annat återbetalning av fastighetsskatt i New York. Högre kostnader
2014 avser främst underhåll, bland annat har större
underhållsåtgärder i samband med investeringar genomförts i Voksenåsen, Wien och London.
STATENS FASTIGHETSVERK
26 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Verksamhetsgren Bidragsfastigheter
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Hyror och arrenden
Intäkter av anslag
Bidrag/övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Drift- och underhållskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetens driftnetto
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Fördelning overheadkostnader
Resultat efter avskrivningar och overhead
Lokalarea m²
Driftkostnad
Underhållskostnad
Administrationskostnad
Hyresintäkt kr/m²
Driftkostnad kr/m²
Underhållskostnad kr/m²
Administrationskostnad kr/m²
Driftnetto kr/m²
Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter med hyresintäkter som långsiktigt inte kan täcka kostnaderna,
så kallade bidragsfastigheter, finansieras huvudsakligen genom anslag. Anslaget ska finansiera underhåll, löpande driftsunderskott och insatser för att utveckla platsen som besöksmål. I bidragsfastigheter
ingår bland annat de kungliga slotten, flera stora
slottsparker, fästningar, ruiner, kloster och bruksmiljöer.
Verksamhetens intäkter 2014 är 5 mnkr lägre
och verksamhetens kostnader 6 mnkr lägre jämfört
med föregående år.
Tilldelat anslag år 2014 respektive 2013 var
334,5 mnkr. 2014 har 330 mnkr anslagsavräknats.
Anslagskrediten, med ingående värde -4 mnkr, får
utgående värde noll, se sida 35. Anslagsavräkning
var drygt 2 mnkr lägre 2014 än 2013.
Högre hyresintäkter avser främst ny hyra Varbergs fästning samt hyresbortfall i samband med
ombyggnation under 2013. Lägre övriga verksamhetsintäkter avser främst delfinansiering av kommunen i samband med ombyggnad av Varbergs fästning.
2014-01-01
2013-01-01
2012-01-01
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
65 030
330 375
29 324
424 729
61 427
332 852
35 510
429 789
58 977
349 787
8 833
417 597
-385 437
-20 813
-406 250
-391 937
-20 237
-412 174
-378 038
-22 839
-400 877
18 479
17 615
16 720
-641
17 838
-17 636
202
-594
17 021
-16 783
238
-770
15 950
-15 985
-36
362 247
-71 472
-313 965
-8 108
180
-197
-867
-22
51
360 145
-73 714
-318 223
-9 575
171
-205
-884
-27
49
367 128
-73 288
-304 751
-8 467
161
-200
-830
-23
46
Drift- och underhållskostnaderna är 6 mnkr
lägre. Högre kostnader föregående år avser åtgärder som finansierats med bidrag. Större underhållsåtgärder 2014 var utöver fortsatt renovering av
fasaderna på Stockholms slott, nytt kök Kalmar
slott, nybyggnad restaurang Hemsö fästning samt
åtgärder på Ulriksdals slott, Varbergs fästning,
Drottningholms slott, Rosersbergs slott, Vaxholms
kastell och Gripsholms slott.
Ökad fördelning overheadkostnader avser högre
total overheadkostnad.
Lägre administrationskostnad avser centrala besöksmålsinsatser samt omfördelning av personalkostnader.
Vakansgraden uppgick i december till 11,1
(10,0) procent.
Verksamhetens intäkter 2014 är 7 mnkr högre och
verksamhetens kostnader 5 mnkr högre jämfört
med 2012. 2012 var tilldelat anslag 10 mnkr högre
samt nyttjades anslagskrediten med 5 mnkr. Hyror
och arrenden är 6 mnkr högre 2014 samt övriga
verksamhetsintäkter 20 mnkr högre. Högre kostnader 2014 avser underhållsåtgärder.
STATENS FASTIGHETSVERK
27 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Verksamhetsgren Mark
2014-01-01
2013-01-01
2012-01-01
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
44 627
28 287
72 914
41 037
35 712
76 749
39 390
58 811
98 201
-63 162
-12 575
-75 737
-58 088
-13 386
-71 474
-66 854
-11 943
-78 797
-2 823
5 275
19 404
-30 591
-33 414
-8 185
-41 599
-8 133
-2 858
-6 806
-9 664
-8 405
10 999
-7 620
3 379
1 240 609
28 601
1 245 220
5 102
1 259 644
11 260
-0,2%
0,4%
1,5%
Virkeslager vid årets slut för skog i norr
Virkeslager vid årets slut för skog i söder
446
0
1 035
0
149
0
Nyckeltal för skogsbruket i norra Sverige
Försåld volym m³ fub*
Medelpris kr/m³ fub
Total avverkad volym m³ fub
Medelpris leveransvirke
Drivning kr/m³ fub
Rotposter m³ fub
Medelpris rotposter m³ fub
Skogsvård ha
76 913
133
11 591
339
202
59 225
93
3 709
70 831
274
14 801
364
220
55 171
257
4 035
74 563
364
23 272
474
257
44 409
307
3 113
27 523
290
4 184
408
167
20 083
252
140
42 527
219
2 266
162
195
33 460
234
112
37 119
286
7 737
424
187
28 351
248
177
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Hyror och arrenden
Bidrag/övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Drift- och underhållskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetens driftnetto
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Fördelning overheadkostnader
Resultat efter avskrivningar och overhead
Fastigheternas bokförda värde
Pågående byggprojekt
Direktavkastning
Nyckeltal för skogsbruket i södra Sverige
Försåld volym m³ fub
Medelpris kr/m³ fub
Total avverkad volym m³ fub
Medelpris leveransvirke
Drivning kr/m³ fub
Rotposter m³ fub
Medelpris rotposter m³ fub
Skogsvård ha
* fub: fast under bark
STATENS FASTIGHETSVERK
28 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Driftnettot 2014 uppgår till -3 mnkr jämfört med 5
mnkr 2013. Resultat efter avskrivningar och overheadkostnader uppgår till -42 mnkr vilket är 32 mnkr
lägre jämfört med föregående år. Högre hyror och
arrenden 2014 avser främst upplåtelser för vindkraft
samt nya och omförhandlade hyreskontrakt. Lägre
övriga verksamhetsintäkter avser främst intäkter för
försäljning av rotposter till följd för stormfällt virke.
Ökad försäljning av timmer samt syneavräkningar
ger högre intäkter, försäljning massaved något
lägre. Bidrag har erhållits för Utklippan och
Sandviken samt vägbidrag Visingsö och för naturvårdande skötselåtgärder i Västerbotten.
Något högre driftkostnader avser bland annat
skogsvård, främst på grund av arbete med återbeskogning utöver ordinarie verksamhet i Norrbotten.
Vidare har 2 mnkr satsats på att förbättra det skogliga planeringsunderlaget. Ökade underhållskostnader avser främst åtgärder i samband med investeringsprojekt, bland annat på Tullgarn, Ottenby, Lovö
samt Alvastra.
Städningsåtgärderna vid Kebnekaise fortsatte
under 2014 dock i minskad omfattning än tidigare.
Städinsatserna uppgick 2014 till 2 mnkr, 2013 till 4
mnkr och 2012 till 2 mnkr, totalt drygt 7 mnkr.
Högre avskrivningar 2014 avser nedskrivning av
bokförda värden för kronoholmar som omklassificerats till bidragsfastigheter.
Försäljning av virke 2014 har minskat med cirka
9 000 m³ fub jämfört med 2013 främst på grund av
färre sålda rotposter. Virkespriserna har varit fortsatt pressade under 2014. Stormarna i slutet av
2013 orsakade större skador på skogen än beräknat. Totalt har SFV tagit omhand nära 70 000 m3
fub stormfällt virke.
2014 års resultat efter avskrivningar och overheadkostnader är 45 mnkr lägre jämfört med 2012. Under 2012 erhölls medel från von Kraemers fond för
stora åtgärder på Stenhammar slott Flen och försäkringsersättning för uppförande av spannmålsanläggning efter brand i Strömsvik. Även nedskrivning av
bokförda värden på kronoholmar bidrar till det lägre
resultatet.
Verksamhetsgren Övrigt
Overhead
Overheadkostnader består av kostnader för central
administration och övriga kostnader för stabernas
verksamhet. Årets kostnad för overhead uppgår till
totalt 112 (107) mnkr. Overheadkostnaden är fördelad per verksamhetsgren med driftkostnad som fördelningsnyckel, se respektive resultaträkning per
verksamhetsgren. 2014 års kostnad för overhead är
5 mnkr högre än 2013 och 7 mnkr högre än 2012.
Ökningen jämfört med 2013 avser framförallt konsultkostnader samt lönekostnader. Högre kostnader
jämfört med 2012 avser främst IT-konsulter samt
kostnader i samband med pågående byte av fastighets- och ekonomisystem. 2012 genomfördes projektet Hemliga rum.
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet avser genomförda uppdrag
med anknytning till byggande eller förvaltning av
fastigheter som inte ägs av SFV. Verksamheten är
avgiftsfinansierad och årets överskott avser främst
ersättning för förvaltning av jordbruksegendomar på
uppdrag av Fortifikationsverket, uppdrag av UD att
utreda ett Nordens hus i Stockholm samt förvaltningsuppdrag för UD:s räkning på svenska ambassaden i Peking. Årets överskott uppgår till 1 (0)
mnkr.
Donationsfastigheter
A R von Kraemers donerade testamentsmedel förvaltas av SFV. Kapitalet, som är placerat i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortie, får disponeras i
förvaltningen av Stenhammars slott i Flens kommun. Marknadsvärdet uppgick 2014-12-31 till
41 837 (37 184) tkr. Andelarna redovisas i SFV:s
balansräkning som oförbrukade bidrag. Årets avkastning på andelarna i konsortiet uppgår till 1 354
(1 271) tkr. Överskott 2014 uppgår till 1 (3) mnkr.
Överskott skall användas för att täcka förvaltningskostnader avseende Stenhammars slott. Under 2012
och 2011 genomfördes en omfattande renovering
av slottet. Dessa medel ingår inte i SFV:s avkastningskrav.
Hamnanläggning, Väderöarna
Foto: Hans Schub
STATENS FASTIGHETSVERK
29 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Sammanfattning över väsentliga uppgifter
Belopp i tkr
2014
Låneram fastigheter
Beviljad i regleringsbrevet
Utnyttjad
Kontokredit hos Riksgälden
Beviljad i regleringsbrevet
Utnyttjad
Räntekonto
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp i regleringsbrevet
Utfall
Anslagskredit
Beviljat belopp enligt regleringsbrev
Utnyttjat belopp
2010
55 000
40 542
55 000
40 542
55 000
40 542
55 000
40 542
195 000
0
200 000
0
150 000
0
200 000
-105 115
200 000
0
1 996
0
5 337
0
8 586
0
9 304
0
2 276
0
2 460 500
2 487 301
2 431 500
2 474 563
2 364 500
2 492 084
2 339 000
2 406 489
2 298 000
2 303 762
10 035
82
10 035
4 207
10 335
5 855
14 000
568
14 000
0
0
0
0
0
6 000
30 000
0
30 000
0
30 000
0
30 000
0
30 000
0
365
382
358
376
344
373
345
375
353
382
4 940
4 720
5 051
5 323
4 875
631 675
374 693
473 017
599 623
274 975
596 987
265 993
180 482
256 988
176 680
Medeltal under året
Antalet årsarbetskrafter
Medelantalet anställda
Kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
Årets kapitalförändring
2011
55 000
40 542
Anslagssparande
Verksamhetskostnad
Per årsarbetskraft
2012
12 800 000 12 300 000 12 300 000 12 300 000 12 000 000
12 011 878 11 711 878 11 611 877 11 268 383 10 618 382
Låneram anläggningstillgångar Kap 5 §
Beviljad i regleringsbrevet
Utnyttjad
Bemyndiganden
Tilldelade bemyndiganden
Utnyttjade
2013
Avgiftsintäkt består av hyror, arrenden, intäkter från
uppdragsverksamhet och övriga verksamhetsintäkter. Verksamhetskostnader består av kostnad för
drift och underhåll av fastigheter, kostnader för
uppdragsverksamhet, administration och övriga
kostnader.
STATENS FASTIGHETSVERK
30 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Resultaträkning
Belopp i tkr
2014-01-01
2013-01-01
2014-12-31
2013-12-31
Verksamhetens intäkter
Hyror och arrenden
2 285 661
2 302 022
Uppdragsverksamhet
R1
4 011
2 874
Intäkter av anslag
R2
330 375
332 852
Intäkter av bidrag
R3
23 811
30 204
Övriga verksamhetsintäkter
R4
197 629
169 666
2 841 487
2 837 618
-1 449 305
-1 378 466
-3 147
-2 593
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Drift- och underhållskostnader
R5
Uppdragsverksamhet
Övriga verksamhetskostnader
R6
-350 579
-308 865
Summa verksamhetens kostnader
R7
-1 803 031
-1 689 924
1 038 456
1 147 694
-413 270
-373 893
625 186
773 801
Verksamhetsutfall före avskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar
R8
Verksamhetsutfall efter avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
R9
3 631
6 874
Finansiella kostnader
R10
-282 399
-310 767
-278 768
-303 893
346 418
469 908
Intäkter fastighetsförsäljningar
32 983
181 237
Kostnader fastighetsförsäljningar
-4 708
-51 522
Summa finansiella intäkter och kostnader
Överskott före fastighetsförsäljningar
Netto fastighetsförsäljningar
R11
28 275
129 715
Årets överskott
R12
374 693
599 623
STATENS FASTIGHETSVERK
31 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Balansräkning
Belopp i tkr
2014-12-31
2013-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
B1
25 678
10 302
25 678
10 302
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
B2, B4
8 412 800
8 435 043
Mark och annan fast egendom
B3, B4
5 264 401
5 262 207
Förbättringsutgifter annans fastighet
B5
26 301
28 266
Arbetsmaskiner, bodar m.m
B6
1 575
1 664
Inventarier, transportmedel m.m
B7
17 947
20 539
Pågående anläggningstillgångar
B8
Summa materiella anläggningstillgångar
632 836
479 871
14 355 860
14 227 590
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
B9
20 961
20 961
Andra långfristiga fordringar
B10
189
395
21 150
21 356
14 402 688
14 259 248
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m
Varulager och förråd
B11
Summa varulager m.m
446
1 035
446
1 035
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
B12
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar
98 070
75 128
192 324
153 892
16
569
290 410
229 589
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
14 728
9 794
Upplupna bidragsintäkter
16 038
9 398
Övriga upplupna intäkter
28 974
24 029
Summa periodavgränsningsposter
B13
59 740
43 221
Avräkning med statsverket
B14
82
4 207
Behållning räntekonto i Riksgälden
B15
368 954
804 352
Övriga tillgodohavande Riksgälden
B16
5 267
1 270
3 734
2 621
377 955
808 243
15 131 321
15 345 543
Kassa och bank
Kassa, postgiro och bank
Summa kassa och bank
Summa tillgångar
STATENS FASTIGHETSVERK
32 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Balansräkning
Belopp i tkr
2014-12-31
2013-12-31
Kapital och Skulder
Myndighetskapital
Statskapital
B17
937 516
1 344 401
Balanserad kapitalförändring
B18
631 675
473 017
374 693
599 623
B19
1 943 884
2 417 041
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner o andra förpliktelser B20
Summa avsättningar
829
1 371
829
1 371
Skulder m.m.
Lån i Riksgälden
B21
12 052 420
11 752 420
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
B22
80 769
75 560
188 842
229 850
9 980
17 478
12 332 011
12 075 308
291 841
290 936
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
B23
Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
B24
Oförbrukade bidrag
B25
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter
Summa kapital och skulder
Ansvarsförbindelser
STATENS FASTIGHETSVERK
15 411
17 976
547 345
542 911
854 597
851 823
15 131 321
15 345 543
Inga
Inga
33 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Finansieringsanalys
Belopp i tkr
2014-01-01
2013-01-01
2014-12-31
2013-12-31
Verksamheten
Verksamhetens resultat före avskrivningar inkl förs kostn
1 035 605
1 136 915
Finansiella intäkter och kostnader
-278 768
-303 893
Inleverans av balanserat överskott
-311 250
-244 250
445 587
588 772
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar
Förändring av pågående arbeten och varulager
589
-886
Förändring av kortfristiga fordringar
-77 341
28 319
Förändring av kortfristiga skulder
-41 065
-132 928
Förändring i rörelsekapital
-117 817
-105 495
Kassaflöde före investeringar
327 770
483 277
Investeringar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
206
1 380
Investering i immateriella anläggningstillgångar
-17 358
-9 080
Investering i materiella anläggningstillgångar
-541 883
-381 575
Summa investeringar
-559 035
-389 275
Kassaflöde efter investeringar
-231 265
94 002
300 000
100 000
0
0
-536 599
-537 235
33 452
183 809
Finansiering
-203 147
-253 426
Förändring i likvida medel
-434 412
-159 424
Likvida medel vid årets slut
377 956
808 243
Likvida medel vid årets början
808 243
966 019
4 125
1 648
-434 412
-159 424
Finansiering
Förändring lån Riksgälden
Förändring långfristiga lån övrigt
Förändring myndighetskapital
Försäljning av anläggningstillgångar
Likviditetsförändring
Förändring fordran statsverket
Förändring i likvida medel
STATENS FASTIGHETSVERK
34 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Anslagsredovisning
330 375
330 293
330 375
Utgående
överföringsbelopp
Utgifter
330 293
Inkomster
Totalt disponibelt belopp
Indragning
Utnyttjad del av medgivet
överskridande
Omdisponerade
anslagsbelopp
Årets tilldelning enl.
regleringsbrev
Ingående
överföringsbelopp
Anslag tkr
Utgiftsområde 02
Samhällsekonomi och
finansförvaltning
02 01 010 Bidragsfastigheter
Summa
-4 207
334 500
-4 207
334 500
0
0
0
-82
0
-82
Se även not B14.
Bemyndigande
Tilldelat
bemyndigande
Ingående
åtaganden
Utestående
åtaganden
(tkr)
30 000
0
0
Bemyndigande avser underhållsåtgärder för bidragsfastigheter där respektive åtgärd ska uppgå till
Utestående åtagandenas fördelning
År 1
0
År 2
0
År 3
0
År 4
0
minst 10 mnkr. Sådana åtaganden har inte ingåtts
under 2014.
Redovisning mot inkomsttitel
Belopp i tkr
Inkomster
Inkomsttitel
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning
Undertitel 001 Överskott från Statens fastighetsverk
440 965
406 884
5121 Amortering av statskapital
847 849
Summa
STATENS FASTIGHETSVERK
35 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Kommentarer till årsredovisning och noter
Redovisningsprinciper
Värdering av varulager
Varulagret har värderats till produktionskostnad.
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. SFV:s redovisning följer god redovisningssed enligt ESV:s föreskrifter till 2 kap 5 § förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag respektive
allmänna råd till 6 § förordningen om myndigheters bokföring (2000:606). Belopp som anges inom parentes avser
föregående år. Belopp anges i tkr om inget annat anges.
Regeringen är enligt propositionen 1997/98:137 i första
hand intresserad av att SFV bedriver verksamheten på ett
kostnadseffektivt sätt, genererar avkastning på det av staten tillskjutna kapitalet och inte tar ut högre hyror än
marknadshyror för jämförbara lokaler. Ett syfte med årsredovisningen är att ge regeringen möjlighet att göra en
rättvisande jämförelse mellan SFV och andra fastighetsförvaltande myndigheter. SFV:s resultaträkning skall enligt regleringsbrevet utformas på ett sätt som möjliggör en sådan jämförelse. Av ovan nämnda skäl avviker SFV:s uppställningsform vad gäller resultaträkning och finansieringsanalys från vad som anges i förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. SFV har i not till
resultaträkningen kompenserat med information för de avvikelser som föreligger mot förordningen.
Värdering av anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar redovisas i anläggningsregistret till anskaffningsvärde. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan, baserad på anskaffningsvärde
och beräknad ekonomisk livslängd. Eventuella justeringar i
form av nedskrivningar görs om tillgången minskar mer i
värde än beräknat. Utgifter för pågående ny-, till- eller ombyggnad på en fastighet som medför ökat värde, ökade intäkter/lägre kostnader, bokförs som pågående anläggning.
Tillgångsredovisning görs efter varje färdigställd etapp eller vid ibruktagande. Slutredovisning av investeringsprojekt sker senast sex månader efter slutbesiktning. Hyresrätter eller tomträtter skrivs av i takt med hyreskontraktets
längd, dock längst i 20 år. Tillgång avsedd för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 25 tkr och
beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgång. Avskrivningstid för anläggningstillgångar är enligt följande. Ny-, till- och ombyggnader, 40 år. Installationer, anpassningsåtgärder och kortvariga åtgärder på byggnader, 10-20 år. Maskiner, inventarier, kontorsmaskiner m.m. 5 år. Inredning, byggbodar
m.m. 10 år. IT-utrustning, 3 år. Transportmedel, 5 år. Programrättigheter, immateriella tillgångar, 3 år.
Klassificering av intäkter och kostnader
Undantag från EA-regler
Utgifter för åtgärder som utförs för att behålla fastigheten
i dess ursprungliga skick och där varaktigheten är längre
än ett år redovisas som underhållskostnader. Utgifter som
hänför sig till inre och yttre skötsel av fastigheten såsom
teknisk service på installationer, kostnader för kyla, värme
och fastighetsskatt redovisas som driftkostnader. Intäkter
och kostnader av arbete på fastigheter som ej förvaltas av
SFV redovisas som uppdragsintäkter/kostnader. Intäkter
och kostnader för arbete som utförs i egna fastigheter, efter överenskommelse med hyresgästen, som anpassningar
till hyresgästens verksamhet och som betalas av hyresgästen, redovisas som övriga intäkter/kostnader.
Med undantag av bidragsfastigheter skall SFV:s nyinvesteringar lånefinansieras. SFV har medgivits undantag från 2
kap 2 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) genom
att summan av balansräkningens lån för investeringar tillsammans med myndighetskapital inte behöver överensstämma med tillgångarnas bokförda värde. SFV får vidare
själv välja andra tidpunkter för amortering, upptagande av
lån samt avstämning än de i andra stycket angivna tidpunkterna. Bestämmelserna i 5 kap förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gäller
ej SFV:s bidragsfastigheter. SFV:s bidragsfastigheter skall
ej betraktas som anläggningstillgångar. Förbättringsåtgärder belastar årets resultat och behöver ej lånefinansieras.
Bestämmelserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statens fastigheter m.m. skall inte gälla SFV.
Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen
för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar
över får SFV besluta om investeringar och förvärv, när den
beräknade investeringsutgiften inte överstiger 20 mkr per
projekt och projektet är redovisat inom investeringsplanen.
SFV har medgivits undantag från 16 § förordningen
(1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.
SFV får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan SFV och andra fastighetsförvaltande myndigheter när
myndigheterna är överens om överföringen och om villkoren och då marknadsvärdet för egendomen inte överstiger
20 mkr.
Periodavgränsningsposter
Poster över 50 tkr periodiseras.
Värdering av fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till 2015-01-13. I de
fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdatum
(2015-01-05) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte
är exakt känt vid upprättande av bokslut, redovisas beloppet som periodavgränsningspost. Fordringar och skulder i
utländsk valuta har värderats till balansdagskurs.
STATENS FASTIGHETSVERK
36 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Noter
Not R5 Drift- och
underhållskostnader
Not R1 Uppdragsverksamhet
2014
2013
Förvaltningsuppdrag Fortifikationsverket
Utredning ambassadanläggning
Islamabad
Drift/underhållsuppdrag norska
ambassaden i Peking Kina
Nordens hus Stockholm
Stockholm visitors board
Summa
1 250
1 884
Not R2 Intäkter av anslag
1 750
480
531
4 011
545
171
274
2 874
2014
2013
Tilldelat anslag enligt regleringsbrev
334 500 334 500
Utnyttjat anslag
330 375 332 852
SFV har 2014 tilldelats anslag för underhåll och löpande driftsunderskott avseende bidragsfastigheter. Se not B14 för detaljerad redovisning av anslag.
Not R3 Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag
2014
23 811
2013
30 204
Bidragsintäkterna 2014 avser bl.a. EU-bidrag till projektet Öppna
portar motsvarande 17 600 tkr, bidrag från Varberg kommun
1 800 tkr. EU-bidrag på 961 tkr till ombyggnad av MODOstugorna,
För drift av vägar har SFV erhållit 1 033 tkr från Trafikverket,
bidrag från Jordbruksverket 684 tkr och 585 tkr är EU-bidrag från
Lunds kommun avsett för Historiska museet.
Not R4 Övriga verksamhetsintäkter
Hyresgästanpassningar
Övriga verksamhetsintäkter
Summa
2014
124 442
73 187
197 629
2013
105 126
64 540
169 666
Hyresgästanpassning avser intäkter för ombyggnader och inredning som görs på hyresgästens initiativ. Bland de större hyresgästanpassningarna år 2014 märks kv Brunkhuvudet 12 900 tkr,
Uppsala Universitetshus 18 200 tkr samt kv Johannes större
7 000 tkr. 2013 gjordes omfattande hyresgästanapssningar i
Brunkhuvudet, Loen samt Uppsala Blåsenhus. Av övriga
verksamhetsintäkter 2014 avser ca 19 700 tkr intäkter för
försäljning av skog och grus.
Intäkter och avgifter avseende 4 § Avgiftsförordningen uppgår till
328 (534) tkr. Intäkterna består till största delen av
prenumerationsintäkter från SFV:s tidning Kulturvärden.
Driftkostnader
varav media
Underhållskostnader
varav nivåhöjande underhåll
bidragsfastigheter
varav underhåll investeringsprojekt
varav lokalanpassning
2014
2013
453 566
182 360
995 739
471 742
203 094
906 724
76 831
66 170
105 946
61 024
7 963
21 210
1 449 305 1 378 466
Högre underhållskostnader innevarande år beror på större underhållsåtgärder i samband med investeringsprojekt. Stora underhållsprojekt under 2014 är renovering av Stockholms slotts fasader
samt kök Kalmar slott i samband med projekt Öppna portar. Lägre
driftkostnader förklaras främst av lägre mediakostnader och en
mild vinter.
Not R6 Övriga
verksamhetskostnader
Administrativa kostnader
Hyresgästanpassningar
Marknadsföringskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa
2014
2013
166 722
122 705
13 224
47 928
350 579
162 029
103 174
15 866
27 796
308 865
Högre administrationskostnader 2014 avser främst centrala
overheadkostnader. Ökningen av kostnader för hyresgästanpassningar motsvaras av ökade intäkter. Högre övriga
verksamhetskostnader 2014 avser bl.a. arrende till KDF, brand
och fuktskada Etnografiska museet samt brandsanering
Gripsholms kungsladugård.
Not R7 Summa verksamhetens
kostnader
2014
2013
Kostnader för personal
258 426
254 702
varav lönekostnader
185 441
177 393
Kostnader för lokaler
9 655
8 025
Löne- och personalkostnader är fördelade på posterna drift,
underhåll och administration. Med lönekostnader avses kostnader
exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal. Högre lokalkostnader beror på
omflyttningar i samband med renovering av egna lokaler samt
utökat lokalbehov. Uppgifter om styrelsen enligt FÅB 7 kap 2§.
Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
Belopp i tkr.
Christer Alvemur
Ann-Charlotte Backlund
Carita Bäcklund
Eva Carron
Björn Anderson
STATENS FASTIGHETSVERK
60
30
30
30
1 108
37 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Not R8 Avskrivningar och nedskrivningar
Not B1 Rättigheter
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan, baserad på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd.
Avskrivningstiden för byggnader är generellt 40 år. Investeringar
som görs i byggnader har varierande avskrivningstid, 10-40 år
beroende av dess karaktär. Hyresrätter och tomträtter i utlandet
skrivs av i takt med hyreskontraktets längd. Kontrakt som löper på
längre tid än 20 år skrivs av på 20 år. Immateriella rättigheter för
programvara skrivs av på tre år.
2014
2013
Arbetsmaskiner och bodar
Inventarier, transportmedel
m.m.
Byggnader
Förbättringsutgift på annans fastighet
Markanläggning
Rättigheter
Nedskrivning
359
460
6 522
8 203
370 045 360 089
1 966
897
3 331
3 274
1 982
970
29 065
0
413 270 373 893
2014 års nedskrivningar gjordes i samband med omklassificering
av fastigheter från verksamhetsgren kronoholmar till bidragsfastgiheter, 22 305 tkr. Omklassificering av Skokloster slott från
inrikes hyresfastighet till bidragsfastighet genererade nedskrivning på 6 760 tkr.
Not R9 Finansiella intäkter
2014
2013
Ränteintäkt räntekonto Riksgälden
Utdelning aktie- och räntekonsortie
Dröjsmålsränta, övriga
1 996
5 337
1 212
1 100
423
437
3 631
6 874
Utdelning avseende aktie- och räntekonsortierna avser
Hovmarskalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel.
2014-12-31
2013-12-31
Hyresrätter i utlandet
IB anskaffningsvärde
Årets försäljning
Ackumulerade avskrivningar UB
varav årets avskrivningar
Bokfört värde
2 440
0
-1 802
-93
638
2 440
0
-1 710
-93
730
Tomträtter i utlandet
IB Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar UB
varav årets avskrivningar
Bokfört värde
215
-165
-7
50
215
-157
-7
58
Programrättigheter
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar UB
varav årets avskrivningar
Bokfört värde
12 202
24 829
-12 125
-1 629
24 906
10 591
1 611
-10 496
-616
1 706
Pågående arbete immateriella
Hyresrätter i utlandet avser hyresrätter i London Storbritannien
och tomträtten avser en tomt i Islamabad Pakistan. Ökningen av
årets anskaffningsvärde för programrättigheter utgörs av
kostnader för nytt fastighets- och ekonomisystem samt
integrationsmotor. Tillgångsredovisning av fastighets-och
ekonomisystem samt integrationsmotor i dec 2014 ökar årets
avskrivningar.
Egenutvecklade immateriella rättigheter
IB anskaffningsvärde
5 110
5 110
Årets anskaffningsvärde
0
0
Årets utrangering
0
0
-5 026
-4 772
-253
-253
84
338
Ackumulerade avskrivningar UB
varav årets avskrivningar
Not R10 Finansiella kostnader
2014
2013
Räntekostnader lån investeringar
Riksgälden
Avgift lån Riksgälden
Övriga räntekostnader
281 887 310 396
261
237
251
134
282 399 310 767
Minskningen av räntekostnad beror främst på den låga räntan på
rörliga lån och då bundna lån har omsatts har detta skett till en
lägre ränta jämfört med den tidigare låneräntan.
Not R11 Netto fastighetsförsäljningar
Resultat av fastighetsförsäljningar per verksamhetsgren 2014.
Inrikes hyresfastigheter
Utrikes hyresfastigheter
Mark
Summa försålda
fastigheter
Köpe- Bokfört
skilling värde
60
60
9 165
415
23 758 1 561
32 983
2 036
Övr fsg Reavinst/
kstn
förlust
20
-20
84
8 666
2 568
19 629
2 672
28 275
Bokfört värde
Egenutvecklade immateriella rättigheter består av en ny w ebbplattform som utvecklades under år 2012.
Summa immateriella
anläggningstillgångar
25 678
10 302
Not B2 Byggnader
2014-12-31
2013-12-31
IB anskaffningsvärde
12 773 456
12 408 753
1 566
0
Årets anskaffningsvärde
Avgår anskaffningsvärde årets
försäljning
Årets tillgångsredovisade projekt
Årets överskott avser avgiftsfinansierad verksamhet. Von
Kraemers testamentsmedel har ett resultat på 1 094 tkr som ingår
i årets överskott.
-642
-72 585
367 191
479 661
-212 849
-192 210
Omklassificering av fastighet i Tallin
Estland från Byggnad till Förbättringsutgift på annans fastighet
Ackumulerade nedskrivningar
varav årets nedskrivning
Ackumulerad avskrivning UB
Not R12 Årets överskott
7 470
-42 373
-20 639
-4 515 922
-4 146 203
varav årets avskrivning
-370 046
-360 089
Bokfört värde
8 412 800
8 435 043
STATENS FASTIGHETSVERK
38 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Det bokförda värdet för byggnader har minskat något under
2014. Minskningen beror på att årets nedskrivningar samt
avskrivningar är större än belopp avseende tillgångsredovisade
projekt under 2014. Nedskrivningar har gjorts av byggnader på
kronoholmar samt Skokloster då dessa fastigheter omklassificerats till bidragsfastigheter. De större tillgångsredovisade
projekten under 2014 är ombyggnad av Marinmuseum 86 435 tkr,
ombyggnad av kvarteret Västertorn 62 415 tkr samt restaurang i
Natrum, Läckö slott 45 349 tkr. 2013 omklassificerades
ambassaden i Tallin Estland från Byggnader till Förbättringsutgift
på annans fastighet på grund av att det framkom att svenska
staten inte är ägare av fastigheten.
Not B3 Mark och annan fast
egendom
IB anskaffningsvärde
2014-12-31
2013-12-31
5 287 880
5 289 150
7 856
550
Årets anskaffning
Avgår anskaffningsvärde årets
försäljningar
-1 721
-1 820
Nedskrivning mark, kronoholmar
-6 092
0
Not B6 Arbetsmaskiner,
bodar m.m.
Bokfört värde
-2 333
0
7 815
0
-29 004
-25 673
-3 331
-3 274
5 264 401
5 262 207
Årets anskaffning består av mark på fastighet i Harare
Zimbabw e samt åkermark. Nedskrivningar har gjorts av mark
tillhörande kronoholmar samt mark tillhörande Skokloster då dessa
fastigheter omklassificerats till bidragsfastigheter. Tillgångsredovisning har skett av markanläggningar vid utemiljö Klara samt
parkanläggning kv Krubban.
Not B4 Taxeringsvärden
Byggnader
Mark
2014-12-31
2013-12-31
1 150 195
1 576 590
1 538 776
462 527
Övriga
10 590 123
5 256 552
Summa
13 279 094
7 295 669
Största delen av förändrigen beror på en uppjustering av
taxeringsvärdena för skogsmark. Under posten övriga ingår
skogsmark, lantbruk och ekonomibyggnader.
Not B5 Förbättringsutgifter i
annans fastighet
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
Omklassificering av fastighet i Tallin
Estland från Byggnad till Förbättringsutgift på annans fastighet
Ackumulerade avskrivningar UB
varav årets avskrivning
2014-12-31
2013-12-31
60 350
17 977
0
0
42 373
-32 084
-1 966
-897
Bokfört värde
26 301
28 266
Posten avser förbättringsutgift avseende hyrd fastighet i
Alexandria, Egypten. Under 2013 omklassificerades ambassaden
i Tallin Estland som Förbätttringsutgift på annans fastighet. Se
även not B2.
7 393
7 333
270
229
Årets anskaffning
Anskaffningsvärde årets avgående
tillgångar
Ackumulerade avskrivningar UB
varav årets avskrivningar
-169
-6 088
-359
-5 729
-461
Bokfört värde
1 575
1 664
Årets anskaffning består bl.a. av container, bevattningsvagn,
justeringssåg samt gräsklippare.
Not B7 Inventarier,
transportmedel m.m.
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Anskaffningsvärde årets avgående
tillgångar
2014-12-31
2013-12-31
110 724
109 869
4 219
7 813
-3 996
-6 958
-93 000
-90 185
varav årets avskrivningar
-6 522
-8 203
Bokfört värde
17 947
20 539
2014-12-31
2013-12-31
Not B8 Pågående
anläggningar
IB anskaffningsvärde
479 871
586 493
Avslutade projekt
-375 007
-479 660
Årets investering
527 972
373 038
Bokfört värde
632 836
479 871
Tillgångsredovisning av värde till byggnader har skett löpande
under året i samband med färdigställande eller inflyttning. Slutredovisning har skett senast sex månader efter slutbesiktning.
Not B9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
141231
141231
B o kfö rt M arknadvärde
svärde
A ntal andelar 41519 (40
078) i KA M :s
ränteko nso rtium
131231
B o kfö rt
värde
131231
M arknadsvärde
4 708
5 211
4 708
5 026
A ntal andelar 5773 (5773)
i KA M :s aktieko nso rtium
13 066
36 626
13 066
32 158
Summa
17 774
41837
17 774
37 184
Posten består av en donation avseende Hovmarskalk Friherre A
R von Kraemers testamentsmedel. Innehavet i aktiekonsortiet är
uppdelat i svenska aktiekonsortiet och utländska aktiekonsortiet.
Svenska aktiekonsortiet uppgår till 4 768,42 st och utländska
aktiekonsoritet uppgår till 1 004,24 st.
Bokfört värde
-34 049
2013-12-31
IB Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar UB
Nedskrivning mark, Skokloster
Avslutade projekt tillgångsredovisade
Ack avskrivningar
markanläggningar UB
varav årets avskrivning
markanläggningar
2014-12-31
B o stadsrätter: P aris,
Reykjavik, Washingto n
samt Vilnius
Summa A ndra långfristiga
värdepappersinnehav
STATENS FASTIGHETSVERK
141231
131231
3 187
3 187
20 961
20 961
39 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Not B10 Andra långfristiga
fordringar
2014-12-31
2013-12-31
Posten avser långfristig hyresfordran Riyad, Saudi-Arabien.
189
395
2014-12-31
2013-12-31
446
1 035
Not B11 Varulager
Varulager
Varulagret har värderats till produktionskostnad och avser virke.
Not B12 Fordringar hos andra
myndigheter
2014-12-31
Hyresfordringar
Momsfordran
Summa
110 875
2013-12-31
84 153
81 449
69 739
192 324
153 892
Hyresfordringar avser statliga hyresgäster. Av 110 875 tkr hade
23 817 tkr ej förfallit per 141231. Förfallna obetalda fakturor uppgick 141231 till 86 823 tkr. SFV drar av moms på kostnader för
stadigvarande bostäder. Hur SFV ska hantera detta fortsättningsvis utreds i samarbete med Finansdepartementet, SKV samt ESV.
Not B13 Förutbetalda
kostnader och övriga
upplupna intäkter
2014-12-31
2013-12-31
Not B15 Behållning
räntekonto i Riksgälden
2014-12-31
2013-12-31
368 954
804 352
SFV finansierar sin verksamhet huvudsakligen med hyresintäkter
och av dessa betalas drygt 500 000 tkr i förskott vilket ger stora
skiftningar på räntekontot. Saldot på räntekontot har under året
varierat mellan 123 407 tkr och 897 820 tkr. Saldot var vid slutet
av året 368 954 kr. Inlåningsräntan exklusive avgifter uppgick per
2014-12-31 till 0,0 %. SFV har tillgång till en räntekontokredit på
195 000 (200 000) tkr.
Not B16 Övriga
tillgodohavanden i Riksgälden 2014-12-31
Posten består av placering i
Riksgälden avseende
Hovmarskalken Friherre A R von
Kraemers testamentsmedel.
Not B17 Statskapital
Ingående balans
Inleverans belopp motsvarande
avskrivningar föregående år
Inleverans bokfört värde sålda
fastigheter
2013-12-31
5 267
1 270
2014-12-31
2013-12-31
1 344 401
1 726 940
-364 360
-347 500
-42 525
-35 039
937 516
1 344 401
Förutbetalda kostnader
14 728
9 794
Utgående balans statskapital
Upplupna bidragsintäkter
16 038
9 398
Övriga upplupna intäkter
28 974
24 029
Av SFV:s regleringsbrev 2014 framgår att med avkastningspliktigt
myndighetskapital avses myndighetskapitalet reducerat med det
kapital som avser bidragsfastigheter, kostnadshyresmodellfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga.
Avkastningspliktigt myndighetskapital är lägre än bokfört värde
för dessa fastigheter varför SFV beräknat avkastningsprocenten
utan att reducera detta med kostnadshyresmodellsfastigheter. Av
statskapitalet utgör 904 034 tkr ej avkastningspliktigt kapital
hänförligt till markfastigheter som saknar avkastningsförmåga.
Summa
59 740
43 221
Av förutbetalda kostnader avser lokalhyror 1 676 tkr. Upplupna
bidragsintäkter avser till största delen bidrag för projektet Öppna
portar. Posten övriga upplupna intäkter består bl.a av upplupna
drift- och mediaintäkter 5 560 tkr, upplupna intäkter för försäljning
av grus och virke 1 756 tkr, beräknade parkeringsintäkter 3 348
tkr intäkter för hyresgästanpassningar ca 11 200 tkr samt övriga
intäkter 1 817 tkr.
Not B14 Avräkning med
statsverket
Not B18 Balanserad
kapitalförändring
2014-12-31
2013-12-31
Uppbörd
Ingående balans uppbörd
Redovisat mot inkomsttitel 2215
Avräkning och 5121 Amortering
Medel från räntekonto som tillförts
inkomsttitel 2215 och 5121
uppbörd
0
0
847 849
781 485
-847 849
-781 485
0
0
4 207
5 855
330 375
332 852
-334 500
-334 500
0
0
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts
räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i
räntebärande flöde
82
4 207
Saldo Avräkning med statsverket
82
4 207
2014-12-31
2013-12-31
Ingående balans
473 017
274 975
Föregående års överskott
Inleverans resterande del av
föregående års överskott inkl
realisationsvinst
599 623
596 987
-194 965
-203 195
Inleverans del av årets överskott
-246 000
-195 750
631 675
473 017
Utgående balans
Enligt regleringsbrev och budgetproposition ska kapitalförändring
användas för inleverans av överskott vid fastighetsförsäljningar
samt att huvudsakligen finansiera anslagsjustering utöver tidigare
aviserade nivå.
Utgående saldo 82 tkr beror på att SFV har redovisat mer på
anslag än vad tilldelat anslag inklusive ingående balans uppgått
till. SFV har en anslagskredit på 10 035 tkr enligt regleringsbrev.
STATENS FASTIGHETSVERK
40 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Not B19 Myndighetskapital
Avkastningskrav
SFV skall uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande
en avkastning på 4,4 % av årets genomsnittliga avkastningspliktiga myndighetskapital. Årets avkastning uppgår till 27,3 (29,3)
%. Genomsnittligt avkastningspliktigt myndighetskapital 2014
uppgår till 1 265 309 tkr. Soliditeten är 12,85 (15,75) %.
Inleveranskrav
Överskottet ska levereras in till statens centralkonto enligt
regleringsbrev. Tre fjärdedelar av budgeterat belopp, 246 000 tkr
har betalats in. Resterande inleverans sker i samband med att
årsredovisningen lämnas till regeringen och motsvarar 82 000 tkr.
Not B20 Avsättningar för
pensioner och andra
förpliktelser
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning
Not B22 Kortfristiga skulder
till andra myndigheter
Kortfristiga skulder till andra
myndigheter
21 950
34 438
54 461
36 286
4 358
4 835
Summa
80 769
75 559
2014-12-31
2013-12-31
Not B23 Övriga kortfristiga
skulder
Källskatt
4 254
4 299
Övriga kortfristiga skulder
5 254
12 828
472
351
9 980
17 478
Not B24 Upplupna kostnader 2014-12-31
2013-12-31
Summa
2013-12-31
1 103
1 393
162
268
-436
-290
829
1 371
Upplupna räntekostnader
Riksgälden
Upplupna löner inkl social avgifter
Upplupen semesterlöneskuld
Aktivt omställningsarbete
Not B21 Lån i Riksgälden
Beviljad låneram enligt
regleringsbrev investeringar
Beviljad låneram enligt
regleringsbrev
IB lån, bundet
IB lån investering, rörligt
IB lån anläggningstillgångar, rörligt
Årets nya/omsatta lån investering,
bundet
2014-12-31
2013-12-31
12 800 000
12 300 000
55 000
55 000
Övriga upplupna kostnader
Summa
10 041 000
9 941 000
1 670 878
1 670 878
40 542
40 542
1 920 000
1 400 000
Årets amortering
-1 620 000
-1 300 000
UB lån i Riksgälden
12 052 420
11 752 420
Skulden avser långfristig skuld till Riksgälden. Genomsnittlig
bindningstid är 89 (83) månader. Genomsnittlig ränta är 2,4 (2,7)
%. Lån vid årets början uppgick till 11 752 420 tkr varav rörlig del
var 1 711 420 tkr. Under året har ett nytt lån tagits upp på
300 000 tkr samt tre lån har omsatts. Lån till anläggningstillgångar
som används i verksamheten uppgår till 40 542 tkr. Andelen lån
med rörlig ränta utgör 14 (15) % av samtliga lån.
2013-12-31
Mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter, fastighetskatt
m.m
Handpenning fastighetsförsäljning
2014-12-31
2014-12-31
Not B25 Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag enskilda
Posten avser donationsmedel
avseende hovmarskal Friherre A R
von Kraemers testamentsmedel.
Oförbrukade bidrag statliga
189 377
199 961
6 862
6 776
14 956
13 987
8 555
7 347
72 091
62 865
291 841
290 936
2014-12-31
2013-12-31
12 598
12 398
2 813
5 578
15 411
17 976
Nedan redovisas posten oförbrukade statliga bidrag när de
beräknas tas i anspråk.
2014-12-31
2013-12-31
122
586
426
368
-mer än tre år
2 265
3 744
Summa
2 813
5 578
-inom 3 månader
-mer än 3 månader till ett år
-mer än ett år till tre år
STATENS FASTIGHETSVERK
880
41 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Definitioner i redovisningen
Förkortningar
Investering, underhåll och drift
Bf
BOA
BIA
FSC
GWh
Ha
Hf
ISO
Kvm
Kkvm
KWh
LCC
LOA
Mnkr
NBI
NKI
NMI
OH
SBM
SFV
Tkr
UD
VVS
Levandegörande
Bidragsfastigheter
Boarea
Biarea
Forest Stewardship Council
Gigawattimme
Hektar
Hyresfastigheter
International Standard Organisation
Kvadratmeter
Tusen kvadratmeter
Kilowattimme (tusen wattimmar)
Life Cycle Cost
Lokalarea
Miljoner kronor
Nöjd Boende Index
Nöjd Kund Index
Nöjd medarbetarindex
Overheadkostnad
Statliga byggnadsminnen
Statens fastighetsverk
Tusen kronor
Utrikesdepartementet
Värme, ventilation och sanitet
Definitioner
Utgifter för åtgärder som utförs för att behålla eller återställa fastigheterna i dess ursprungliga skick och där varaktigheten är längre än ett år redovisas som underhållskostnader. Utgifter för åtgärder som medför en stadigvarande värdehöjning för fastigheten redovisas som investering. SFV har undantagits från 5 kap. 1 § Förordningen om
årsredovisning och budgetunderlag, vilket innebär att förbättringsutgifter i bidragsfastigheter belastar årets resultat.
Till driftkostnader hänförs utgifter för inre och yttre tillsyn
och skötsel av fastigheten såsom teknisk service på installationer och kostnader för kyla, värme samt fastighetsskatt.
SFV levandegör kulturarvet dels genom att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att levandegöra kulturvärdena, dels genom egna informationsåtgärder, punktinsatser och strategiska evenemang som riktar sig direkt till allmänheten.
Mediaförbrukning
Mediaförbrukning avser elenergi, vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bränsle (fossilt och förnyelsebart) samt
gas.
Myndighetskapital och Statskapital
Se definition av Avkastningskrav.
Nivåhöjande underhåll
Atemp
Golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd
att värmas till mer än 10 C och som är begränsad av klimatskärmens insida.
Avkastningskrav
SFV finansieras på samma sätt som ett företag eller ett affärsverk, med såväl lånat som eget kapital. Till lånat kapital räknas förutom lån i Riksgälden även alla övriga skulder
i balansräkningen. Resten av det i verksamheten sysselsatta kapitalet – myndighetskapitalet – kommer dels från
ägaren (staten) som kallas statskapital och dels från SFV:s
resultat (balanserad kapitalförändring och kapitalförändring enligt resultaträkning). Staten kräver ränta på sitt i
verksamheten placerade avkastningspliktiga statskapital.
Krav på avkastning anges i regleringsbrevet.
Bidragsfastighet
Fastighet som SFV förvaltar och som saknar förutsättning
att långsiktigt ge ett ekonomiskt överskott och därför inte
har något bokfört värde.
Direktavkastning
Kvoten mellan driftnetto och fastigheternas bokförda
värde.
Ekonomisk vakans
Bedömd marknadshyra för vakant area i förhållande till
kontrakterad årshyra.
Fastighet
En fastighet består av mark, och eventuella byggnader på
denna. Sveriges land är indelat i registerfastigheter, se vidare i jordabalken (JB).
M³fub
Mått på den verkliga vedvolymen hos ett fällt träd, stockarnas massiva stamvolym under barken.
Gäller bidragsfastigheter och motsvarar sådant som skulle
kunna vara investeringsåtgärder i hyresfastigheter. Det
som skiljer är att kostnaden för nivåhöjande underhåll
skrivs av direkt. Se även investering.
Normalårskorrigering
Normalårskorrigering innebär att byggnadens uppmätta
klimatberoende energianvändning korrigeras med hänsyn
till skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår
och det verkliga klimatet under den period då byggnadens
energianvändning mättes.
Overhead
I overheadkostnaden inräknas förutom kostnaderna för de
centrala enheternas personal och lokaler också kostnader
för verksgemensamma datasystem, telefoni och övriga ITkostnader. Overheadkostnaden har i resultaträkningen fördelats på respektive verksamhetsgren med fastighetsförvaltningens driftkostnad som bas.
Soliditet
Redovisat myndighetskapital i relation till balansomslutning.
Vakansgrad
Vakant uthyrbar area i kvadratmeter i förhållande till total
uthyrbar yta vid periodens utgång uttryckt i procent.
Vårdprogram
SFV upprättar ett vårdprogram för varje byggnad, park eller markområde som är skyddat enligt förordningen om
SBM. Programmen är i grunden långsiktiga dokument (10
år), men delar av dem uppdateras vid behov. Syftet med
dem är bland annat att visa på kulturhistoriska värden,
speciella vårdkrav, mål och strategier för bevarande och
utveckling. Vissa delar görs i dialog med Riksantikvarieämbetet. SBM återfinns främst inom verksamhetsgrenarna Inrikes hyresfastigheter och Bidragsfastigheter.
STATENS FASTIGHETSVERK
42 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
SFV:s organisation
SFV är en styrelsemyndighet, vilket innebär att en
aktiv styrelse ansvarar för den övergripande styrningen. Styrelsen utses av och ansvarar för myndigheten inför regeringen. Generaldirektören utses
också av regeringen och är myndighetschef. Generaldirektören svarar inför styrelsen och dess ordförande samt är ledamot i styrelsen. Under styrelsen
finns inga kommittéer.
SFV:s organisation 2014
Fram till 31 december 2014 var den operativa verksamheten indelad i sju fastighetsområden. Huvudkontoret i Stockholm var indelat i sju enheter med
stödjande uppgifter. Varje enhet och fastighetsområde hade en chef som var direkt underställd generaldirektören.
SFV:s nya organisation trädde i kraft 1 januari 2015.
Styrelse
Generaldirektör
Operativ verksamhet
Staber vid huvudkontoret
SFV Regerings- och domstolsbyggnader
Kulturarvsenheten
SFV Kungliga Slott
Projektenheten
Verksamhetsutvecklingsenheten
SFV Musei- och teaterbyggnader
Kommunikationsenheten
SFV Syd - Väst
Ekonomienheten
SFV Nord - Ost
Personalenheten
SFV Mark
Juridikenheten
SFV Utrikes
SFV:s organisation från 1 januari 2015
STATENS FASTIGHETSVERK
43 (44)
Årsredovisning 2014 - Finansiell redovisning
Årsredovisningens undertecknande
Styrelsen ledamöter
Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för SFV till och med den 31 december
2016. Generaldirektör Björn Anderson ingår i styrelsen enligt myndighetsförordningen. Styrelsens ledamöter har
dessutom haft uppdrag i följande statliga myndigheters styrelser och råd samt aktiebolagsstyrelser.
Sten Olsson, ordförande (f. 1953).
Fastighetsbolaget Förvaltaren, Kombispel i Sverige AB, Förvaltaren lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Förvaltaren bostadsfastigheter i Sundbyberg AB, Muneris Konsult AB, Gnosjö Energi AB, Folksam Cruise
Holding AB, Kulltorp Holding AB, Förvaltaren HBC AB, Förvaltaren Fastighetsutveckling AB, Sicklaön Bygg
Invest AB, Cooperante AB, Fastighets AB Havremust 1
Ann-Charlotte Backlund, (f. 1956).
Carita Bäcklund, (f. 1953).
Harpsundsnämnden
Eva Carron, (f. 1964).
Johan Davidson (f. 1972)
Fortifikationsverket, Luftfartsverket, Statens pensionsverk
Björn Anderson, generaldirektör, (f. 1958).
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning.
2015-02-19
Vid byggstarten av renoveringen av Nationalmuseum i juli 2014 lämnade dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth en vision om
framtidens kulturlandskap som ska kapslas in i museibyggnaden.
Foto: Simon Hellsten
STATENS FASTIGHETSVERK
44 (44)
Omslag: För första gången på 148 år ska Nationalmuseibyggnaden på Blasieholmen i
Stockholm få en genomgripande renovering. Konsten och verksamheten har flyttat ut
och Statens fastighetsverk (SFV), som fått regeringens uppdrag att renovera museibyggnaden, har påbörjat sitt arbete. Med hjälp av modern teknik och innovationer
utvecklas nu en fullt modern museibyggnad samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras - en komplex och spännande uppgift. Foto Anna Danielsson
Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia
och framtid.
Statens fastighetsverk vill göra alla i Sverige stolta över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar,
teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi
äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på
bästa sätt.
Vi ska se till att bevara byggnadernas själ och karaktär samtidigt som
vi anpassar dem efter dagens behov och användning – till nytta och
glädje för både hyresgäster och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi
därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land.
SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt
hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan
brukas även i framtiden.
www.sfv.se
appen Sevärt
+46 10 478 70 00