Delårsrapport 2015 del 2
Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 2(48) Innehållsförteckning Kommunserviceavdelningen .............................................................. 4 Inledning ............................................................................................................................... 4 Viktiga händelser ................................................................................................................ 5 Resultat och analys av Avdelningens mål ..................................................................... 5 Åtgärder för utveckling .................................................................................................... 9 Kommunövergripande anslaget .................................................................................... 10 Barn- och utbildningsavdelningen ................................................... 13 Inledning ............................................................................................................................. 13 Viktiga händelser .............................................................................................................. 14 Resultat och analys av Avdelningens mål ................................................................... 14 Åtgärder för utveckling .................................................................................................. 26 Sociala avdelningen ........................................................................... 27 Inledning ............................................................................................................................. 27 Viktiga händelser .............................................................................................................. 28 Resultat och analys av Avdelningens mål ................................................................... 28 Åtgärder för utveckling .................................................................................................. 37 Samhällsbyggnadsavdelningen......................................................... 39 Inledning ............................................................................................................................. 39 Viktiga händelser .............................................................................................................. 40 Resultat och analys av Avdelningens mål ................................................................... 40 Åtgärder för utveckling .................................................................................................. 47 Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 3(48) Kommunserviceavdelningen Inledning Verksamhetsidé Kommunserviceavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information åt såväl kommuninvånarna som förvaltningens kunder. Inom avdelningen finns fem enheter. Beskrivning av verksamhet Ekonomienheten Ansvarar för att på en övergripande nivå styra och utveckla kommunens ekonomioch budget processer. Fritid och kulturenheten Fritid har hand om frågor som rör kommunens utbud av fritidsakiviteter, handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer samt uthyrning av kommunens idrottshallar. Kultur ansvarar för och driver utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet vid folkbiblioteket och en filial samt att inom ramen för denna bedriva viss övrig kulturverksamhet i form av utställningar och kulturprogram. I uppdraget ingår även att bereda fördelningen av anslaget till studieförbunden och anslaget för kulturverksamhet i föreningar och organisationer. Driftenheten Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg och lokalvård i fastigheter som används för kommunal verksamhet. Tekniska enheten Ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Administrativa enheten Kommunikation Ansvarsområdet är information/kommunikation/marknadsföring internt och externt, turistfrågor och utgående post. Till verksamheten Kommunikation hör även kommunens växel och kommunhusets reception där man hjälper besökare tillrätta och med allmän information. Politiska administrationen Ansvarar för ärende och dokumenthantering till politiker och tjänstemän inom hela förvaltningen. HR Ansvarar bland annat för att styra samordna och stödja förvaltningens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap,rekryteringar, arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabiliteringsfrågor. Upphandling Ansvarar för kommunens upphandlingar. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 4(48) Viktiga händelser På fritidssidan har vi under inledningen av 2015 genomgått en organisationsförändring vad gäller ledning och politisk styrning. Det har också, rent konkret, inneburit flytt av fritidskontoret från Fritidsgården till Gula villa. På Kommunikationssidan har en resa påbörjats i syfte att stärka kommunens strategiska kommunikationsarbete. En kombinerad tjänst för kommunikationschef och e-strateg har tillträtts under augusti månad. Under 2014 och 2015 har ett stort arbete pågått att säkerställa, förtydliga och förbättra budget och ekonomiprocesserna. Dels för att förbättra processerna och dels för att ge en bättre och tydligare stöttning till de chefer och medarbetare som arbetar i processerna. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Analys Inga mätningar har genomförts för perioden. KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet med ett gott bemötande. Styrtal Webinformation till medborgarna skall uppnå minst medelvärdet i KKIK mätning för 2014 Målvärde Utfall Måluppfyllnad 67% 84,81% 79% Senaste kommentar Medelvärdet för 2013 visade 63 och 2014 har vi förbättrat resultatet till 67. Vi arbetar vidare med de åtgärder som behövs för att utveckla och än mer förbättra vår information på webbplatsen. Nöjdhetsindex 85% Senaste kommentar Inga mätningar genomförda för perioden. Elevernas upplevelse av måltider och måltidssituationen 77% Senaste kommentar Inga mätningar genomförda för perionden. Upplevelse av måltiderna och måltidsituationen inom äldreomsorgen 85% Senaste kommentar Inga mätningar genomförda för perioden. Analys Aneby kommun har förbättrat resultatet i SKL:s webbgranskning av kommunala webbplatser, Information till alla. Kartläggningen är gjord ur ett medborgarperspektiv och SKL slår fast att allt fler söker informationen via internet. Man förväntar sig att hitta information och svar på sina frågor på kommunens hemsida. Vi når dock inte målet 79 %, men förbättringar är gjorda inom flera områden, det Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 5(48) visar att vi arbetar på i rätt riktning.En anledning till att vi ändå har förbättrat medelvärdet är att vi arbetar hela tiden med tillgängligheten på hemsidan för att informationen ska nå så många som möjligt. Hemsidan är en viktig kanal att nå medborgare med vår information och därför satsar vi för att få den tillgänglig. Göra kommunal information tillgänglig för människor med funktionshinder Målvärde Styrtal Utbildning för KSA chefer i bemötande och tillgänglighetsfrågor. Utfall Måluppfyllnad Utfall Måluppfyllnad 95,2% 95,2% 9 Senaste kommentar Utbildning kommer att genomföras under hösten. Ekonomi KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Målvärde Styrtal Utfall av avdelningens nettokostnader är inom tilldelad ram. 100% Senaste kommentar Redovisas i årsbokslutet. Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Intäkter Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse -21 905 -22 297 392 -32 858 -32 559 -299 Personalkostnader 19 885 19 573 312 29 924 29 807 117 Övriga Kostnader 24 596 26 429 -1 833 32 899 34 768 -1 869 Nettokostnad 22 576 23 705 -1 129 29 965 32 016 -2 051 Analys Prognosen vid årets slut för avdelningen visar ett underskott på 2 051 tkr. Det är främst inom tekniska enheten som den stora avvikelsen finns och det beror på: Kostnad för rivning av Svartå skolan cirka 850 tkr.Resterande är bland annat, reparationer,vägbidrag, dagvatten och övriga tjänster hos tekniska. Driftenheten visar ett underskott vid årets slut på 465 tkr. Det är främst intäktskravet som inte nås inom äldreomsorgsmaten. Administrativa enheten avviker mot budget, där visar prognosen ett överskott på 448 tkr och det beror på att vi har en medarbetare som varit föräldraledig under året samt en vakant tjänst. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 6(48) Medarbetare Analys KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet, arbetsglädje och utvecklas. Styrtal Hållbart medarbetar engagemang för KSA ska vara lika med eller bättre än 2014 års värde. Målvärde Utfall Måluppfyllnad 79% 92,94% 85% Senaste kommentar Medarbetarundersökning har genomförts under våren. Utfallet för undersökningen visar ett värde på 79, målvärdet var 85. Frisknärvaro 75% Senaste kommentar . KSA ska uppnå minst 3,5 på en fem gradig skala, vad gäller chefers trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig. 3,5 4 114,29% Analys Under mars månad genomförde Aneby kommun en medarbetarundersökning riktad till kommunens anställda. Undersökningen genomförs varje år och syftet är att kartlägga styrkor och utvecklingsområden. Årets resultat visar på både förbättringar och försämringar. Överlag är resultatet bra. Förbättringsområden är kompetensfrågan samt återkoppling från chef till medarbetare. Varje arbetsgrupp inom avdelningen får nu ta del av resultatet och påbörja arbetet med att ta fram åtgärder för fortsatt utveckling. Chefers trygghet i arbetsmiljöansvaret har ökat vilket är positivt. Som chef har man ansvar för att all verksamhet sker enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. En anledning till att chefer känner större trygghet kan vara att det under de senaste åren lagts ett större fokus på arbetsmiljöarbetet/ansvar i organisationen. Processer KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Styrtal Varje enhet genomför minst ett förbättringsarbete och utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse. Målvärde Utfall Måluppfyllnad 5 100% 5 Senaste kommentar Samtliga enheter har genomfört minst ett förbättring- och utvecklingsarbete inom områdena. Budget-och ekonomi Rekrytering Ärendehantering Upphandling Kommunikation Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 7(48) Analys Målet är uppnått Eftersom verksamheterna består av arbetsflöden och processer som syftar till att leverera tjänster och service ut till organisationen och medborgarna i kommunen så är det viktigt att skapa flöden med god kvalitet och effektivitet i det som ska levereras. Målsättningen är att verksamheternas huvudprocesser är kartlagda, beskrivna, utvecklas och förbättras kontinuerligt. Syftet med att kartlägga processer och rutiner handlar om att få en överblick över hur verksamheterna arbetar i förhållande till bland annat lagstiftningen. Samtliga enheter har under perioden kartlagt minst en process och påbörjat arbetet med att få till en ännu bättre systematik i kvalitetsarbetet genom att utforma egenkontrollplan. I ett systematiskt kvalitetsarbete ska verksamheterna fortlöpande utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras i den omfattningen som krävs för att vi ska kunna säkra verksamheternas kvalitet och säkerställa att de mål och beslut som fullmäktige tagit uppfylls och efterlevs. Att göra en processkartläggning och arbeta med kvalitetsarbete har visat sig vara utvecklande för arbetsgrupperna inom avdelningen. En anledning till att målet har kunnat uppnås är att arbetsgrupperna se det som mycket viktigt att säkerställa arbetsflödena för att göra rätt från början och att det är ordning och reda. Genom att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger i hop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar. Samhälle Medborgarna får ett gott bemötande och snabb återkoppling av KSA:s verksamheter Styrtal Webinformation till medborgarna skall uppnå minst medelvärdet i KKIK mätning för 2014 Målvärde Utfall Måluppfyllnad 67% 84,81% 79% Senaste kommentar Medelvärdet för 2013 visade 63 och 2014 har vi förbättrat resultatet till 67. Vi arbetar vidare med de åtgärder som behövs för att utveckla och än mer förbättra vår information på webbplatsen. Återkoppling på inkomna synpunkter och klagomål inom en vecka. 82% Senaste kommentar Uppgifter sakans Antal timmar som huvudbiblioteket och simhallen har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 49 8(48) Tillgänglighet för funktionshindrade i kommunens lokaler och på allmänna platser Styrtal Målvärde Antal byggnader som ska inventeras under 2015. Utfall Måluppfyllnad 40 Senaste kommentar Redovisas årsbokslutet. Åtgärder för utveckling Brukare/Kund Kundundersökningar/uppföljningar/analyser Medarbetare Fortsatt ökad delaktighet och inflytande för avdelningens medarbetare. Process Kartlägga viktiga huvudprocesser i verksamheterna, förbättra den interna kontrollen. Ekonomi Arbeta för budget rätt i sak och utveckla bra nyckeltal för verksamheterna. Samhälle Förbättra såväl det interna som externa informationsflödet via hemsidan och andra relevanta informationskanaler Kommunen står inför stora pensionsavgångar inom de närmsta 5 åren. ca 100 personer blir pensionärer och rekryteringsbehovet kommer att vara stort. Vi jobbar aktivt med detta genom att marknadsföra "Jobba hos Aneby kommun". Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 9(48) Kommunövergripande anslaget Inledning Det kommunövergripande anslaget omfattar två områden; kommungemensamt och överförmyndarverksamheten. Överförmyndare Arvodering samt kostnader för gode män. Överförmyndaren hanterar även gode män för ensamkommande flyktingbarn som finansieras av Migrationsverket. Kommungemensamt Inom det kommungemensamma anslaget finansieras kostnader som är övergripande för kommunen. Det omfattar framför allt: - Arvoden till förtroendevalda i kommunstyrelsen, utskotten samt Tillsynsnämnden - Diverse bidrag och projekt - Kommunstyrelsens oförutsedda anslag - Kommunalt partistöd - Kommunhuset; hyra, drift - Medlemsavgifter i SKL, Regionförbundet, HKF m fl - Näringslivsverksamhet - It, kopiatorer och telefoni. Ekonomiruta Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 10(48) Kommentarer Politisk verksamhet Prognosen vid årets slut visar ett underskott på 720 tkr. Det beror på att : De ökade arvoden till politiker är högre än vad som är budgeterat, med 50 tkr. För överförmyndaren prognostiseras ett underskott motsvarande 670 tkr. Detta består av två delar dels är det kostnaden för det nya kansliet dels den nya gemensamma nämnden-Aneby och Eksjö som man inte är tagit höjd för i budget 2015. Kommunledning/Näringsliv/Gemensamma kostnader Prognosen vid årets slut visar ett underskott på 1465 tkr. Nedan ges en detaljerad beskrivning av de olika delarna i budgeten. IT och telefoni Totalt tyder prognosen på ett budgetöverskridande på 1 250 tkr för helåret. Utöver centrala kostnader för Tele och IT ingår i detta budgetavsnitt även kostnader för centrala leasingavtal för PC och kopiatorer, avgift till regionkommunens eutvecklingsråd, samt lön för 80% e-strateg. Tjänstgöringsgraden har under augusti månad minskats till 50% som omfördelas till kostnader för Telefoni och IT. ”Telefoni HIT” avser kommunens kostnader till Kommunalförbundet för den teletjänst man levererar till kommunen. Kostnaden för de totala teletjänsterna från Höglandets kommunalförbund budgeterades till 1 079 tkr för 2015, vilket var samma budget som 2014. Årsprognosen för 2015 tyder på ett överskridande med 500 tkr. Telefonsystemet har utvecklats på många sätt jämfört med hur det var innan HIT tog över ansvaret och budgeten lades fast för 2015. Antalet mobila enheter ökar något, men har medfört nya och utvecklade arbetssätt jämfört med några år tillbaka. Då budgeten varit oförändrad sedan 2014 och inte representerat den kostnadsökning som skett har budgetbeloppet justerats från och med budget 2016. ”Telefoni lokalt” är telefonikostnader som inte hanteras av HIT, till exempel för mobila bredband och abonnemang som inte går via växeln. Dessa har ökat marginellt jämfört med tertial 1. Kostnaden för ”Rakelsystemet”, ungefär 100 tkr per år, belastar även det centrala telefonisystemet. Här beräknas ett budgetöverskridande på 280 tkr. Detta skulle kunna ställas i relation till det överskott vi ser för kopiatorer. Aktiviteten ”kopiatorer” avser kostnader för leasing, hyra, reparationer och underhåll av centrala kopiatorer. Här indikerar den ekonomiska uppföljningen ett överskott på cirka 200 tkr. En stor del av ökningen av kostnaderna för mobila bredband beror på den digitala möteshanteringen där de politiska mötena numera använder surfplattor. Det bör ha påverkat kostnaderna för kopiering då handlingar till dessa möten inte längre kopieras upp. ”IT HIT” avser kostnader till HIT för kommunens IT-tjänster. Vid årsbokslut prognostiserades ett större underskott vilket föranledde att pengar tillsköts budget 2016, vilket ovan nämnts i avsnittet kring ”Telefoni HIT”. Dessvärre tolkades siffrorna felaktigt vid tertialuppföljningen vilket gjorde att överskridandet för 2015 underskattades rejält. Istället ser vi att prognosen, i likhet med ursprunglig årsprognos, pekar på ett stort överskridande på ungefär 730 tkr. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 11(48) Underskottet för IT och telefoni beräknas därmed bli 1 510 tkr (”Telefoni HIT”, ”Telefoni lokalt”, samt ”IT HIT”), vilket stämmer väl med den budgetjustering om 1 500 tkr som gjorts för 2016. Fria pendlingsresor Under 2014 fattades beslut om att införa fria pendlingsresor men någon budgetjustering gjordes ej inför 2015. Prognosen är att detta kommer att kosta 150 tkr. Ungdomsanställningar Budget för ungdomssatsning visar ett underskott på 30 tkr. Kollektivtrafik/Färdtjänst Skatteväxling Efter skatteväxlingen av kollektivtrafiken faller fortfarande en kostnad till Aneby kommun gällande kompletteringstrafik motsvarande ca 200 tkr. Anledningen till att denna tur körs är att ett flertal gymnasielever ska kunna ta sig till sin studieort. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 12(48) Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Barn- och utbildningsavdelningens verksamhetsidé är gemensam för allt arbete i avdelningens regi. Aneby i Framkant är vårt honnörsord BUA är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Genom att -alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt -all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -utmana alla att utveckla sin ”ta-sig-församhet” -medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärarandet Beskrivning av verksamhet Barn- och utbildningsavdelningen ansvarar för: Förskola Förskoleklass Fritids Grundskola Gymnasie köp från andra kommuner Grundvux Gymnasievux Yrkvux Svenska för invandrare SFI Kulturskola Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 13(48) Viktiga händelser Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 14-04-28 att ge Kommunstyrelse i uppdrag att som inriktningsbeslut verkställa alternativ 3 B i skolutredningen. I dagarna startar byggnation, 15-05-19, beträffande etapp 1 dvs. två nya förskoleavdelningar på Parkskolan. Etapp 2 och 3 planeras som bäst och studiebesök planeras fortlöpande. I "Öppna jämförelser" som är SKL:s rapport beträffande kunskapsresultat i grundskolan återfinns Aneby i "Topp 20" för andra året i rad, i år på 18:e plats. Noterbart är att samtliga elever från 2014 års avgångsklass kom in på sina respektive gymnasieval - första plats i Sverige! Under september månad är Aneby inbjudna till SKL för att redovisa sin "Lärande organisation" med tillhörande resultat för övriga 290 kommuner från Sveriges "alla hörn". Under våren 2015 sammanställs kunskapsresultat avseende 2014/2015 och analyseras på samtliga nivåer från ledningsnivå, till specialpedagogisk nivå, till rektorsnivå, till arbetslagsnivå för att på ett utvecklat sätt skapa förståelse för de resultat med tillhörande utvecklingsarbete som ligger till grund för arbetet 2015/2016. Sunhults skola har renoverats inombords med tillhörande pedagogiska utvecklingstankar beträffande förskolan. Barn- och utbildningsavdelningen har i dagarna utökat vår kapacitet på Furulidskolan med tillhörande paviljong Svartåskolan för att bereda plats till fler barn/elever som kommer till Aneby genom PUT/asyl/ensamkommande barn, samt medför att två tjänster har tillkommit. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Analys Ja målet är delvis uppnått. Analysen av målangivelsen pekar på att BUA behöver fortsätta arbetet med Peter Amoghli i riktning mot att "Bli Sveriges snällaste skola". Under läsåret 2014/2015 har Peter fortsatt sitt arbete i Aneby och slutför sitt tvååriga projekt under juni månad 2015. Vi har vidare sökt medel hos Kulturrådet beträffande Skapande skola och fått beviljat 143 000:- att användas i hela grundskolan. Under läsåret 2015/2016 som dessa medel avser förstärker vi "Kulturupplevelser" tillsammans med Kulturskolan i grundskolans samtliga årskurser. Brukarenkäten gällande förskolan är klar och 95 % av brukarna anger att "mitt barn trivs på förskolan". De utvecklingsområden som vi kan tänka arbeta med i förskolan handlar om: Möjlighet att påverka mitt barns vardag 64 % måluppfyllelse. Brukarenkäten gällande grundskolan och medarbetarenkäten är under beräkningar och resultatet kommer att vara klart till tertial 2. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 14(48) Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren. Styrtal Målkännedom hos brukare: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 Målvärde Utfall Måluppfyllnad 84% 84% 100% Senaste kommentar Ökat något sedan förrar mätningen. Mätningen gäller endast grundskoleelever år 4-9 samt föräldrar år F -9. Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 4-9, föräldrar år f-9 0% 14% 0% Senaste kommentar Av föräldrarna uppger 8 % att barnet blivit utsatt. Av eleven är andelen 22 % som anger att de blivit utsatta. Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% 73% 73% Senaste kommentar De båda föräldra grupperna ger ett snitt på vardera 75 medan elevgruppen snittar 70. Andel elever som upplever studiero: år 4-9 100% Brukarenkät NöjdKundIndex: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 85% 78% 78% 68% 80% 89% 89% Senaste kommentar En liten minskning i utfall sedan förra året. Minskningen är bland elevsvaren. Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% Senaste kommentar Minskat något sedan förra mätningen. Mätningen avser grundskoleelever år 4-9 samt föräldrar i förskola och F-9. Elevers nöjdhet i årskurs 8, öppna jämförelser Analys Resultaten för våren 2015 gällande åk 9 med ett meritvärde på drygt 220 påvisar att målkännedomen är bra men sett ur ett helhetsperspektiv ända ner till förskoleklass visar resultaten skiftande karaktär. För exempelvis åk 6 ser det ut som följer: 17 elever når inte målen i matematik VT15 8 elever når inte målen i svenska VT15 13 elever inte målen i engelska VT15 Meritvärde kring 180 Resultat som oroar och som kommer att skapa stora behov av riktade resurser. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 15(48) I ett led att skapa förtroendefulla relationer har avdelningen under sommaren arbetat med 17 ungdomar i ett projekt som vi döpt till "Jobbkul" och som är fördjupade åtgärdsprogram i skolans regi. En kombination av sysselsättning, trevligheter, kontakter med vuxna under sommarlovet. En aktivitet som Regeringen och Riksdagen med stor sannolikhet kommer att ge bidrag för till sommaren 2016. Ekonomi All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem Styrtal Avdelningens nettokostnader i balans Målvärde 100 Utfall Måluppfyllnad 100 100% Senaste kommentar Ingen målangivelse men klar Analys Målet är delvis uppnått. BUA:s samtliga aktörer har förståelse för kommunal ekonomi som avspeglar sig i att budgetramar i stort hålls i förhållande till ramtilldelade medel och att prioriteringar görs löpande under året. Dock har vi under 2015 svårt att hålla budgeten gällande bl.a. Interkommunala avgifter IKE som betalas i stor utsträckning till Jönköpings kommun samt gymnasieersättningar till andra kommuner för köpta gymnasieutbildningar. Under framtagandet av vår interna budget som pågår under ca 5-6 månader skapas förståelse hur det växer fram en internbudget per ansvar men även per verksamhet. Rektorer och förskolechefer och musikledare har en utmärkt förmåga att styra resurser till de positioner som bäst behöver förstärkning. Under den processen blir det trots stora ansträngningar, ibland irritationer då verksamheten per automatik behöver förändras. Inte minst gäller detta vid förflyttning av personal mellan olika arbetsplatser. Under olika konferenser runt om i Sverige har vår fördelningsmodell rönt uppskattning för sin flexibilitet - att under verksamhetsåret kunna flytta såväl personal som pengar. Ett orosmoment i den närmaste framtiden är andra kommuners placering av barn/elever/ungdomar i familjehem belägna i Aneby kommun, utan att betala för de ganska omfattande sociala insatser som ständigt behöver utföras. Barn- och utbildningschefen tillskriver samtliga placeringskommuner näst intill utan framgång men fortsätter enträget för att förhoppningsvis skapa förutsättningar för avtal med placeringskommunen. Under ett Regionalt möte med utbildningsminister Gustav Fridolin belystes denna angelägenhet från Aneby kommun.Dessutom har vi i dagarna såväl tillskrivit som samtalat med SKL:s Irene Reuterfors-Mattsson om den problematik som finns kring familjehemsplacerade barn. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 16(48) Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter -7 398 -7 452 53 -11 099 -10 910 -189 Personalkostnader 57 880 57 617 261 87 143 86 973 170 Övriga Kostnader 41 654 42 335 -679 62 283 64 918 -2 635 Nettokostnad 92 136 92 500 -365 138 327 140 981 -2 654 Analys Nej, målet är inte uppnått per tertial 2 och knappast för det totala bokslutet som prognostiseras till ett underskott på 2 600 000:-. Således en ökning från vårens beräknade underskott i storleksordningen 1 680 000:-. De största avvikelserna finns i Interkommunala ersättningar för grundskolan 700 000:-, samt gymnasiekostnader - 1 900 000:- vilket skapar ett minusresultat på 2 600 000:Grundskolan har förutom IKE ersättningen varit försiktiga i samtliga delar och kan redovisa ett 0 resultat. Enskilda verksamhetsgrenar beskrivs enligt: -220 000 Vårdnadsbidrag -2200 00 felaktig beräknad hyra för Savannens förskola som belastar BUA -700 000 Interkommunala ersättningar IKE -200 000:- Förskolan i stort sett barn i behov av särskilt stöd 640 000:- plus i verksamheter, elevvård, och enskilda poster hos rektorer -1.900 000:- Gymnasiekostnader, otillräcklig budget för antal elever i gymnasiet Barn- och utbildningsavdelningen kommer att arbeta för att minska det prognostiserade underskottet men har svårigheter att sänka kostnader för Interkommunala ersättningar, familjehemsplacerade barn, samt gymnasiekostnader. Gällande gymnasiekostnader ges en kort reflektion: Fler ensamkommande barn som efter gedigen utbildning hos BUA skrivs in i olika gymnasieskolor. Dessa ensamkommande barn finns inte med i årets prognos och inte heller i 2016 års ramtilldelning utan iakttages först i 2017 års ramtilldelning. Av de 25 ensamkommande barn som kommit fram till dags datum går 15 st på olika gymnasieskolor vilket skapar ett underskott och under resterande del av hösten kommer fler ensamkommande barn att skrivas in i gymnasiet. För närvarande finns 13 ensamkommande barn i Anebys egna förberedelseklass i väntan på såväl PUT som placering i lämplig gymnasieskola. Utöver den prognos som fanns för gymnasiet valde politiker att göra en ytterligare besparing på 1 600 000 i gymnasiets verksamhet inför 2015 års ramtilldelning vilket för närvarande skapat en minus på 1 900 000:-. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 17(48) Medarbetare BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerlig utveckling för medarbetarna Styrtal Målvärde God arbetsmiljö - frågor ur medarbeterenkät 100% Andel behörig legitimerad/personal i grundskolan 100% Andel förskollärare i förskolan 66% Andelen högskoleutbildad personal på fritids 100% Kompetensutveckling - fråga i medarbaretarenkäten 100% Utfall Måluppfyllnad 72,5% 72,5% 55% 83,33% 68% 68% 72% 72% 89,5% 89,5% Senaste kommentar En ökning från förra mätningen. Gott ledarskap - frågor i medarbetarenkäten 100% Senaste kommentar I båda frågorna har andelen som instämmer helt och och till stor del ökat något. Meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal - fråga i medarbetarenkäten 100% 85% 85% 85% 101,19% Senaste kommentar Minskat något sedan tidigare. Samtliga brister i fastighetsrond åtgärdas 100% Senaste kommentar BUA kommer att utveckla Arbetsmiljöarbetet under 2014 Hållbart medarbetarengagemang för Barn- och utbildningsavdelningen ska vara lika med eller bättre än 2014 års värde 84% Senaste kommentar Utfallet har ökat något. Trygghet i chefsskapet 4,2 Senaste kommentar Tryggheten har ökat i områdena ledarskap och arbetsmiljö och minskat något i området budgetansvar. Upplevd trygghet hos chefer i rollen som arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,5 på en femgradig skala 3,5 Senaste kommentar Utfallet har ökat sedan föregående mätning. Frisknärvaron Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 75% 18(48) Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Senaste kommentar Varje arbetsledarte i BUA har som uppdrag att sträva efter utvecklad friskvård under 2014 Sjukfrånvaro 5% Senaste kommentar Sjukfrånvaron minskar något. Analys Medarbetarenkäten för BUA:s vidkommande är positiv ur många synpunkter. Medarbetare tycker att arbetet är meningsfullt, att deras kompetens tas tillvara och att chefers arbetsinsatser är bra. Det sammantagna resultatet av samtliga frågor utgör totalindex Hållbart medarbetarengagemang (HME) . Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang. Aneby kommun har under de år som värdet rapporterats haft ett väldigt bra resultat och har i ett par år placerat sig i topp i Sverige bland de nästan 60 kommuner som rapporterat in värdet. Aneby kommuns resultat för 2014 var 85 medan medel för samtliga kommuner var 79. För 2015 ser resultatet ut för BUA:s del 85 och kommunen 84. Jämförbara värden för resten av Sverige finns i sin helhet inte tillgängligt förrän 2016 då medarbetarenkäter genomförs vid olika tidpunkter på året i olika kommuner. Noterbart är att chefer i BUA har ett HME på 91. Trots detta höga värde är arbetsmiljöfrågan fortfarande ett ibland stort bekymmer. Avdelningen har strukturerat om hela sitt arbetsmiljöarbete som dessutom kontrolleras under september månad via ordinarie tillsyn i grundskolan av Arbetsmiljöverket på utvalda skolor nämligen Furulidskolan, Parkskolan och Sunhults skola. Vår förhoppning är att tillsammans med fackliga skyddsombud genomföra en BAM-bättre arbetsmiljöutbildning under läsåret 15/16 på 6 utbildningstillfällen. Resultatet avseende meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal har sjunkit något som eventuellt har att göra med att en del av arbetslagen genomför sina MUS-samtal i grupp. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 19(48) Processer BUA är en modellärande organisation där all verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sin "ta-sigförsamhet" i riktning mot högre måluppfyllelse och skolutveckling Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Varje enhet genomför minst ett förbättringsarbete och utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse Senaste kommentar varje enhet utför förbättringsarbete som redovisas i det pedagogiska bokslutet varje juni månad. Delaktighet i kvalitets/utvecklingsarbete Senaste kommentar delaktighet skapas via ökad förståelse av uppdraget som redovisas varje år i juni månad. Meritvärde i åk 9 204 223 109,31% Senaste kommentar Smålands bästa skolkommun avseende meritvärde Högst andel elever behöriga till gymnasistudier i F-län Senaste kommentar samtliga elever är direktintagna på gymnasierna som de valt 100 % måluppfyllelse. Bästa utfallet i Småland vad gäller resultaten i årsk. 9 i kärnämnena ma, sv, eng. Senaste kommentar Födda 98 År 2014 Sv 97%, Ma 95%, Eng 97%. I Skolverkets databas "SIRIS" räknas ej godkända enskilda elever som godkända pga. sekretess vilket medför 100 % måluppfyllelse i samtliga ämnen avseende nationella prov år 9. Ett smått otroligt bra resultat. Resultatet i årskurs 3 i de nationella proven 70% 87% 124,29% Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Väntetid (dagar) för dem son inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 20(48) Analys Ja målet är uppnått men vi kan "Bli lite, lite bättre"! Under april månad varje år presenterar SKL (Sveriges Kommuner Landsting) en rapport avseende kunskapsanalyser i grundskolan på många olika nivåer allt från år 3 tom år 9. När det gäller meritvärdet (det sammanlagda poängvärdet för betyget i år 9) hamnar Aneby på plats "Jönköpings läns bästa skola" och plats 43 av Sveriges 290 kommuner. Det sammanlagda kunskapsresultatet avseende ett flertal parametrar som handlar om SKL:s "Topp 20 i Sverige" ger Aneby kommun en smått fantastisk placering på 18:e plats. Därmed har vi lyckats att tillhöra "Topp 20" under två läsår i sträck. Ett varmt och innerligt tack till samtliga vårdnadshavare, barn/elever, pedagoger, ledare, politiker verksamma från förskolan tom. år 9. Rank av 290 Meritvärde Aneby 43 219,6 Värnamo 44 219,6 Habo 56 217,7 Sävsjö 72 215,9 Jönkping 116 209,5 Eksjö 117 209,3 Vaggeryd 160 205,9 Tranås 163 205,5 Gnosjö 227 199,3 Nässjö 234 198,3 Gislaved 248 196,1 Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 21(48) Tabell 6. Topp 20, kommunala skolor, med högst sammanvägt resultat. Rank endast kommunala skolor Vellinge 1 Malung-Sälen 2 Lidingö 3 Rättvik 4 Nykvarn 5 Strömstad 6 Ocklebo 7 Ödeshög 8 Danderyd 9 Öckerö 10 Hammarö 11 Lomma 12 Sotenäs 13 Uppvidinge 14 Sollenntuna 15 Piteå 16 Båstad 17 Aneby 18 Bjurholm 19 Örkelljunga 20 Intaget till gymnasieutbildningarna påvisar att Jönköping fortfarande är mest populärt och våra ungdomar kommer i stort in på sina första hands val. Under hösten har vårt samarbete med Sociala avdelningen fördjupats genom bildandet av FUA- framtid för ungdomar i Aneby. Ett samarbeyte med fokus på åldrarna 13-25 år med mål att samtliga ungdomar antingen skall verkställa sina gymnasieutbildningar alternativt hitta lämplig praktik eller anställning. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 22(48) Samhälle Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Styrtal Upplevd kunskapsutveckling Målvärde Utfall Måluppfyllnad 100% 86% 86% 100% 100% 100% 100% 227 108,1% 85,9% 85,9% Senaste kommentar En minskning både vad gäller elever som föräldrar. Andel elever som nått de kunskapskrav i MA och SV som minst ska uppnås i år 3 Senaste kommentar Ett sämre resultat i år 3 än tidigare år. Andel elever som nått de kunskapskrav i MA, SV och EN som minst ska uppnås i år 6 Senaste kommentar Engelska 83,3, matematik 91, svenska 100 Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen (minst betyget E) 100% Senaste kommentar Ett fantastiskt starkt resultat. Andel elever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Senaste kommentar Andelen har minskat. Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade gymnasiestudier Senaste kommentar En ökning. Andel behöriga till gymnasieskolan 100% Senaste kommentar Samtliga elever direktkvalificerade till gymnasiets olika programval. Genomsnittligt meritvärde år 9 210 Senaste kommentar 227 är det högsta meritvärde som Aneby kommun någonsin uppnått. Andel elever som slutför gymnasiet med godkändt slutbetyg 100% Senaste kommentar Målvärdet 85,9 kan tyckas vara lite "magert" men ger Aneby kommun plats 35 av 290. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 77% 23(48) Analys Ja målet är delvis uppnått. Beträffande andel elever som är klara för direktintagning i gymnasiet redovisar BUA en smått fantastisk siffra på 100 %. Oavsett vilket gymnasieprogram som eleverna valt kommer samtliga in på sitt programval. detta medför att vi delar första plats i Sverige med ett antal kommuner men väldigt få klarar av 100 % på samtliga gymnasieprogram. detta enligt SKL:S redovisning våren 2015. Gällande årets intag har det beskrivits under processer och ges här som en statistik dvs. 93 % av eleverna kommer in på sina gymnasieval. Beträffande åk 3 klarar 93 % svenska och 92 % matematik i samtliga delmoment. När detta mäts under våren 2016 kommer det med stor sannolikhet att bli "toppresultat" i Småland och bra i övriga Sverige. Kanske bland de 10 bästa? För åk två i Aneby kommun kan sägas att vi enbart är två elever från att garantera "Alla kan läsa". Gällande målet att kunna säga till vårdnadshavare " Flytta till Aneby så garanterar vi att ditt barn kan läsa i år 2" en kommunal läsgaranti är kanske möjlig att uppfylla om ytterligare något/några år. För åk 5 kan vi konstatera att resultaten så sakteliga blir "Lite, lite bätre" och glädjande att samtliga elever i åk 5 klarat sina Kommunala ämnesprov i engelska. Aneby samverkar med närliggande kommuner för en ökad måluppfyllelse Styrtal Andel elever som slutför gymnasiestudier inom 3 år Målvärde 100% Utfall Måluppfyllnad 85,5% 85,5% Senaste kommentar Ger Aneby kommun plats 35 i Sverige. Analys Aneby har tills skrivande stund samverkat med Vetlanda kommun avseende arbete med "Lärande organisation". Vetlanda besöker oss ytterligare en gång under våren med sina samtliga chefer 43 st. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 24(48) Aneby är bästa skolkommunen i höglandet avseende nationella prov i år 9 Styrtal Måluppfyllelse år i 9 svenska Målvärde Utfall Måluppfyllnad 100% 100% 100% Senaste kommentar i juni månad ser vi ett fåtal elever som ej klarat nationella proven i svenska. De är så få att Skolverket i sin databas "SIRIS" av sekretesskäl räknar med dem till 100 % måluppfyllelse. Ett fantastisk resultat för Aneby kommun. Måluppfyllelse i år 9 matematik 100% 100% 100% Senaste kommentar I juni månad 2014 ser vi att endast ett fåtal elever som ej klarat nationella provet i matematik. I Skolverkets databas "SIRIS" är de av sekretesskäl medräknade som godkända och då når vi 100 % måluppfyllelse. Ett resultat värt att reflektera över! Måluppfyllelse i år 9 engelska 100% 100% 100% Senaste kommentar även när det gäller nationella prov i engelska är det ett fåtal elever som ej klarar sig men i Skolverkets slutgiltiga bedömning via sin databas"SIRIS" räknas de in som klara av sekretesskäl. Ett fantastiskt resultat som sker med passionerade pedagoger under många års lärande från år 3 och upp till år 9. Måluppfyllelse år 9 SO 100 100 100% Senaste kommentar Endast någon enskild elev som ej klarat vilket medför 100% måluppfyllelse i Skolverkets databas SIRIS. Måluppfyllelse år 9 NO 100% 100% 100% Senaste kommentar Endast någon enskild elev som ej klarat vilket ger 100 % måluppfyllelse enligt Skolverkets -SIRIS. Analys De nationella prov som Aneby kommuns år 9 levererade under våren 2014 är kommunens i särklass bästa resultat genom tiderna och som enligt Skolverkets egen databas "SIRIS" ger vid handen att 100 % måluppfyllelse uppnåtts i samtliga ämnen avseende nationella prov för: Svenska 100 % Matematik 100 % Engelska 100 % Naturorienterade ämnen 100 % Samhällsorienterade ämnen 100 % I SKL:s mätning "Öppna jämförelser" för våren 2015 avseende dessa resultat genererar resultaten en placering bland "Topp 20" i Sverige nämligen plats 18 av Sveriges 290 kommuner. Ett stort tack till samtliga verksamheter i barn- och utbildningsavdelningen för såväl årets som tidigare års insatser vilket gett detta otroliga resultat. Om möjligt kommer resultaten under de närmaste åren att bli ganska likvärdiga. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 25(48) Åtgärder för utveckling Sedan hösten 2011 har BUA fortsatt att genomfört skola 2011 med en frenesi som kännetecknas av "lösningar av vardagsproblem" i en lärande organisation. HLK i Jönköping har ställt frågor till kommunen "Hur kommer det sig att ni har så bra resultat"? Svaret blir förenklat "Vi har vår lärande organisation från förskolan till år 9. Enheternas verksamhetsmål med tillhörande handlingsplaner har förändrat BUA:s styrkort för avdelningen från ett underifrånkommande perspektiv med fokus på att förstå uppdraget. Avdelningen har tillsammans med övriga avdelningar, under ett antal år framåt i tiden, ett fantastiskt utvecklingsarbete, "att verkställa Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut enligt skolutredningens alternativ 3 B. Just nu startar den första byggnationen i etapp 1 och resterande etapper dvs. 2 och 3 planeras dels via byggmöten men även via PLUG-möten - pedagogiska lokala utvecklingsgrupper. Tillsammans med aktiva studiebesök kan vi säkert utforma "Framtidens skola i Aneby kommun". Under processens gång kommer med stor sannolikhet att såväl ledningsgrupp som pedagoger att få möjlighet att välja nya arbetsområden. Avdelningen har för avsikt att tillsätta 7 förstelärare under läsåret 2015/2016 med hjälp av tilldelade ekonomiska medel från Skolverket. Förstelärare deltager i HLK:s nätverk för förstelärare på Höglandet samt har ett eget nätverk på "hemmaplan". I förskolan kommer fokus ligga på ett "fördjupat arbete" tillsammans med HLK i Jönköping avseende att arbeta med barn från "Världens alla hörn" i ett arbetsområde som heter "Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan", 7,5 högskolepoäng.. En kompetensutveckling som i skrivande stund just startat med den första kompetensutvecklingsföreläsningen från HLK. IT-pedagog med tid till utvecklingsarbete är inom en snar tidsrymd nödvändigt. I den ännu mer viktiga frågan gällande "Omvärldsbevakning" anar avdelningen att mer och mer av ekonomiska medel kommer att hänföras till sökbara medel istället för generella. Utvecklingsarbetet är vårt starkaste kvalitetskort men har under olika tidsperioder varit i avsaknad av personal. Om möjligt behöver avdelningen förstärka sin personalstyrka avseende utvecklingsprocesser i ett "Omvärldsbevaknings hänseende". Ett flertal nya uppdrag väntar såväl grundskolan som gymnasiet samt vuxenutbildningen och inte minst SFI gällande uppföljningsarbete med studier för ungdomar som för tillfället inte studerar samt utökade mängder av SFI undervisning. Arbetet med läsåret 2015/2016 pågår för fullt och konstateras kan att ca. 30 pedagoger kommer att deltaga i Skolverkets stora satsning "Läslyftet" som blir en magnifik lärgrupp att arbeta med och i. För att öka måluppfyllelse och utveckla verksamheten ska vi: - strukturera upp förskolans verksamhetsår. Vi har nu skapat ett Årshjul för förskolan i Aneby kommun. Återstår att dessutom infoga hela grundskolan och vuxenutbildningen i likartat dokument. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 26(48) Sociala avdelningen Inledning Verksamhetsidé Vi ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra att behov av insatser uppkommer. Vi ska verka för att den enskilde genom arbete, sysselsättning och fritid ges möjlighet till ett meningsfullt liv. Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns d.v.s. när den enskilde inte har förmåga att tillgodose sina behov genom egen försorg. Insatser ska ges så att de stödjer/utvecklar den enskildes förmåga och bidrar till dennes möjligheter att leva ett värdigt liv. Beskrivning av verksamhet Äldreomsorg Ansvar för särskilt boende samt boende för personer med demenssjukdom hemvård - består av hemtjänst, hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet och trygghetslarm korttids-rehabavdelning samt dagrehab Omsorg till personer med funktionsnedsättning Ansvar för stöd, service och omvårdnad till vissa personer med funktionsnedsättning stöd, service och omvårdnad till personer med psykiska funktionsnedsättningar stödet omfattar daglig verksamhet, ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, personlig assistans, avlösarservice, bostad med särskild service och boendestöd. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsansvar och rehabilitering dvs. hemsjukvård för enskilda i såväl ordinärt som i särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen, samt för enskilda i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Individ- och familjeomsorg Ansvarsområden är; barn och ungdom och familj, flyktingmottagande och integration, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt och kvinnofrid. Ansvar för råd, service samt myndighetsutövning utifrån aktuella lagstiftningar inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet samt individ och familj. Arbete och sysselsättning Ansvar för att erbjuda förbättrade förutsättningar för arbetssökande som tex. personer med långvarigt försörjningsstöd, nyanlända/SFI-studerande och personer med funktionsnedsättning samt ansvar för att bereda lämplig och meningsfull sysselsättning för målgruppen. Inom området ingår även frivillig daglig verksamhet samt fritidsverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar även för anhörigstöd inom äldreomsorgen. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 27(48) Viktiga händelser Implementeringen av bemanningsplanering genom verktyget Time pool genomfördes med gott resultat under sommaren på Antuna. Detta uppmärksammades även medialt, som en positiv nyhet. Installationen av takliftar är klar och ett förändrat arbetssätt har förbättrat arbetsmiljön vid Antuna. Under augusti har nya statsbidrag rekvirerats avseende utökad bemanning inom äldreomsorgen. Denna satsning aviseras pågå tom 2019 och är styrd avseende användningsområden. Allmänna utskottet har fattat beslut om att förhyra Värdshusets lokaler för att förbättra arbetsmiljön för hemvården och sjuksköterskorna. Mottagandet av ensamkommande barn innefattar nu även ett flertal barn utöver upprättat avtal. Ytterligare byggnad i direkt anslutning till nuvarande boende, har tagits i bruk men kommer inte att räcka till om antalet barn ökar ytterligare. Ökningen av anvisade barn innebär även behov av förstärkning av socialsekreterare för myndighetsutövningen samt boendepersonal. Samverkan avseende barn och unga förstärks genom praktiksamordning och ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. Under sommaren har även samverkan mellan teknisk avdelning och arbetsmarknadsfunktionen initierats avseende samlokalisering och samutnyttjande av material. Arbetet med nyanlända har förstärkts med ett informationskontor "Office", som ska underlätta mottagandet och integreringen i samhället. Det ekonomiska biståndet har en förbättrad prognos vilket är en konsekvens av en förbättrad samverkan mellan myndighetsenheten och AME. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Analys Funktionshinderomsorgen Brukarundersökning har genomförts under sommaren, men har inte sammanställts med anledning av vakans av kvalitetssamordnartjänst. Verksamheten kommer under hösten att omarbeta styrtalen, för att skapa ett tydligare fokus vad gäller innehållet och kvaliteten på insatsernas utförande utifrån brukarnas delaktighet. Verksamheten kommer på eget initiativ att delta i socialstyrelsens pilotstudie avseende en utvecklad brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning under hösten 2015. Daglig verksamhet och arbetsmarknadsenhet Målet är uppnått - 100 % av deltagarna har en aktuell genomförandeplan, där personens möjlighet till utveckling är en viktig del. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 28(48) Äldreomsorg Upprättandet av gemomförandeplaner samt uppföljning av dessa varierar mellan de olika verksamheterna. Boendet för personer med demenssjukdom har uppnått målet med att samtliga personer har en aktuell plan som aktivt följs upp i vid teamträffar. 98 % uppger att de öär mycket nöjda med hur de kan påverka planeringen av de dagliga aktiviteterna utifrån önskemål. Vid Antuna i övrigt har 96 % en aktuell genomförandeplan, nöjdheten avseende upplevt gott bemötande har stigit från 80 % till 96 %. Nattfastan är under perioden 9,6 timmar vilket klart understiger de 11 timmar som är övre gräns. Korttidsenheten har full måluppfyllelse gällande genomförandeplaner dvs. 100 %. Enheten har även genomfört en brukarundersökning under året med resultatet 89 % andel nöjda besökare, vilket var en förbättring med 4 % sedan föregående mätning. Inom hemvården har endast 48 % en aktuell genomförandeplan, dock vet vi att nöjdheten vid föregående mätning var högst inom denna verksamhet. Målet för äldreomsorgens verksamheter är därför delvis uppfyllda. Myndighetsenheten Finns i nuläget inga nya resultat avseende målet att brukare/klienter ska ha aktuella genomförandeplaner. Enheten kommer under hösten utarbeta nytt styrtal. Tillgänglighet till handläggare kommer också att mätas under hösten och redovisas vid nästa tertial. Detta gäller även klienternas upplevelse av enhetens bemötande. Boende för ensamkommande, öppenvård samt boendestöd Målet är uppnått avseende genomförandeplaner, samtliga brukare har en aktuell plan. Individuella samtal hålls med ungdomarna vid boende enligt uppsatt mål. Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet Styrtal Brukarundersökningen inom Funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över 85 Målvärde Utfall Måluppfyllnad 85 Senaste kommentar Brukarundersökning genomförd under maj/juni på samtliga boenden inom Funktionsnedsättning. Brukarundersökningen inom Myndighetsenehten ska ha ett medelvärde över 85 Senaste kommentar Tert 1: N15 Medelvärde: 2,8 av 3 Brukarundersökningen inom Äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 gällande helhetssyn. 85 Senaste kommentar Resultatet visar på 95 % nöjda inom hemvården och 83% nöjda inom särskilt boende, 89 % nöjda inom korttidsboendet Antuna. Sammanvägt medelvärde för samtliga enheter. Brukare/klienter inom socialtjänsten har aktuella genomförandeplaner 100 90,78 90,78% Senaste kommentar . Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 29(48) Resultatet från brukarundersökning avseeende äldreomsorg publiceras november/december 2015. Inga nya nationella resultat finns att rapportera. Ekonomi Hushålla med resurser på bästa sätt enligt KF:s prioriteringar Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Utfall av verksamheternas nettokostnader är inom tilldelad ram Senaste kommentar . Analys Övergripande Den övergripande verksamhetens resultat är + 3 mkr, vilket är beroende av en kraftig minskning av beställd hemtjänst. Hemvården har inte kunnat anpassa verksamheten efter den minskade efterfrågan, så detta innebär att dessa tar ut varandra i helhetsperspektivet. Prognosen avseende övriga kostnader visar på ett överskott av ca 200 tkr. Äldreomsorg Demensboende samt hälso och sjukvård redovisar en prognos som innebär budget i balans. Investeringarna i takliftar och sängar under året, har fått som konsekvens att kostnader för hjälpmedel har sjunkit. Rekryteringssvårigheter avseende sjuksköterskor under sommaren ledde till anställningar av kvalificerade undersköterskor till en lägre kostnad. Även Antuna anpassar sig till given ram och prognostiserar en budget i balans. Korttidsboendet Antuna har sin budget i balans, trots en något lägre beläggning under de två första tertialerna. Enheten har under första tertial haft höga kostnader för palliativ vård. Hemvården uppnår inte målet och prognostiserar ett underskott av 3,9 mkr, som inte täcks av de centrala medel som avsatts för ändamålet. Ett minskat antal ärenden pga. flytt till särskilt boende eller dödsfall samt låg inströmning av nya ärenden samverkar till att en omställning av bemanningen måste ske. Den största minskningen avser landsbygden. Funktionsnedsättning Verksamheten redovisar en prognos av 0,1 mkr i beräknat underskott. Orsaken är framförallt lägre hyresintäkter pga vakanta lägenheter samt att verksamheten även har täckt upp för sjukfrånvaro vid daglig verksamhet. Under hösten görs också en utökning av samordnare, då enhetschef under en vakansperiod även täcker upp som chef för boendestöd, öppenvård och personlig assistans. Enheten personlig assistans har totalt sett budget i balans, de olika grupperna redovisar dock varierande resultat. Personlig assistans är med anledning av dubbla huvudmän mycket svår att såväl förutse som att prognostisera, då besluten fattas av annan part men de ekonomiska konsekvenserna drabbar kommunen. Det finns i nuläget en ovisshet kring några ärenden, där överklaganden föreligger med oviss utgång. Med all sannolikhet blir vissa ärenden ett kommunalt ansvar, där myndighetsutövningen arbe- Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 30(48) tar med att motivera den enskilde till andra insatser enligt LSS som ersättning för personlig assistans. Sjuklöner till kooperativ assistans har gått med ett visst minusresultat och är såväl svårt att planera som att analysera. Vi välkomnar ett nationellt beslut enligt Assistansersättningsutredningens förslag, att den nuvarande timschablomen görs om till en grundschablon som täcker alla kostnader för utföraren. Daglig verksamhet och AME Verksamheten redovisar en positiv prognos om + 0,4 mkr, som är ett resultat av ökade intäkter som ett resultat av marknadsföring och god planering med genomtänkta investeringar. Verksamheten har också haft vissa personalvakanser under perioden. Myndighetsenheten Kostnader för familjehemsplaceringar av barn och unga är fortsatt höga, ett ärende har dock avslutats. För 3 av de placerade barnen har medel återsökts från Migrationsverket, vilket gör att budgeten håller för denna verksamhet. Behovet av institutionsvård för barn och unga är fortsatt lågt, vilket innebär en positiv prognos av 1,5 mkr. Öppna insatser för barn som t.ex. kontaktfamilj prognostiseras ett underskott av ca 0,4 mkr för helåret. Underskott förväntas även avseende missbruksvården där heldygnsvården förväntas bli - 0, 260 mkr. Resultatet avseende det ekonomiska biståndet har förbättrats och prognsen är nu 0, 380 mkr, vilket är en avsevärd förbättring. En ny extern placering enligt LSS har verkställts under tertialen, vilket ger en kostnad av 0,625 mkr för helåret. Trots detta beräknas ett mindre överskott om 0,185 mkr för myndighetsenhetens verksamhet under 2015. Boende för ensamkommande barn Verksamheten bedrivs inom ramen för statliga ersättningar som tilldelas verksamheten. Medborgare med behov får stöd och hjälpinsatser på det mest kostnadseffektiva sättet Analys Målet är delvis uppnått. Ett område där nya arbetssätt har införlivats i verksamheten är samverkan mellan ekonomihandläggare och praktiksamordnare vid arbetsmarknadsenheten. Genom att praktiksamordnare är med vid alla nybesök för personer som ansöker om försörjningsstöd, så blir det ett tydligt fokus på arbetslinjen. Personen kommer fortare i arbetsmarknadsåtgärder, vilket leder till minskade kostnader i form av ekonomiskt bistånd. En utökad samverkan mellan skola, arbetsmarknadsenhet och öppenvård kan skapa förutsättningar för bibehållet låga kostnader för institutionsvård i kombination med evidensbaserade metoder för hemmaplanslösningar. Under året har ny satsning avseende vård på hemmaplan initierats, som ett alternativ till institutionsvård för barn. Satsningen omfattar implementering av evidensbaserad metod, där personal utbildas Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 31(48) successivt under det kommande året. Kostnader för öppenvårdens verksamhet i detta ärende möts upp av överskott under myndighetsenhetens post avseende institutionsvård för barn och unga. Ett hemtagningsteam med tydligt fokus på rehabiliterande synsätt skapar förutsättningar för att skjuta upp tid för inflyttning till särskilt boende. Ett stärkt anhörigstöd i form av stöd av demenssjuksköterska och avlösarservice och korttidsvård, ökar förutsättningarna för ett såväl värdigt åldrande som ekonomiskt hållbarhet i avdelningens verksamhet för äldre. Avdelningens Ekonomiska Resultat Periodens Budget Tkr Periodens Utfall Avvikelse Prognos Helår Årsbudget Avvikelse Intäkter -8 034 -28 005 19 971 -12 051 -23 181 11 130 Personalkostnader 57 192 73 505 -16 315 85 131 98 441 -13 310 Övriga Kostnader 32 448 33 629 -1 179 48 613 44 893 3 720 Nettokostnad 81 606 79 129 2 477 121 693 120 153 1 540 Analys Sociala avdelningen bedriver verksamheten utifrån budget i balans, genom en tydlig förankring hos all personal inom de olika verksamheterna. Diskussioner kring ekonomi och resultat, är en naturlig del av verksamheterna arbetsplatsträffar vilket skapar en delaktighet även i dessa frågor. Avdelningen redovisar en prognos som innebär en budget i balans och med ett positivt resultat. Dock måste påminnas om att vår verksamhet är svårplanerad och verkligheten är sådan att få kostsamma ärenden snabbt kan förändra den positiva bild som vi nu kan ge. Inte minst gäller detta andra huvudmäns beslut, som vi själva inte kan påverka i någon större utsträckning. Medarbetare Chef och medarbetare har hög tillfredställelse gällande motivation, ledarskap och styrning. Styrtal Hållbart medarbetarengagemang för avdelningen ska vara i nivå med genomsittet för 2014 Målvärde Utfall Måluppfyllnad 84 103,7% 81 Senaste kommentar Avser 2015 års resultat Cheferna känner trygghet i sitt chef/ledarskapet 4,2 Senaste kommentar Resultat presenterat för ledningsgrupp i juni. Frisknärvaron inom Sociala avdelningen ska vara i nivå med kommunens mål Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 75% 32(48) Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Senaste kommentar Resultatet speglar tertial 1, 2014. Sjukfrånvaron ska vara i samma nivå som kommunens mål Senaste kommentar Avser jan-mars 2015 Analys Enhetschefens uppdrag är mångfasetterat och svårt, vilket särskilt uppmärksammas under detta år via Arbetsmiljöverkets tillsyner. Att ha ett dygnet runt ansvar alla årets dagar och dessutom bemanna upp med ofta outbildad personal under semestrar, är en utmaning. Samtidigt förväntas enhetschefen även ta ansvar för kollegors områden och personal under ledigheter. Det saknas ofta utrymme för reflektion och utveckling, då enhetschefen får ta många akuta och ofta praktiska uppdrag som inte minst rör fastighet eller matdistribution. Det är viktigt att skapa förutsättningar för chefernas utveckling, som utbildningar under tjänst, möjligheter att ha uppdrag inom FoUrum under tjänstledighet och inte minst att värdera lön efter uppdragets krav och omfattning. Den kommande lönekartläggningen är ett redskap för att skapa jämlika villkor för olika chefsfunktioner inom kommunens verksamheter. Flertalet enheter visar på måluppfyllelse avseende det hållbara medarbetarengagemanget. Vid några enheter hospiterar omvårdnadspersonalen inom olika verksamheter som t.ex. regionens geriatriska team, hos biståndshandläggare och sjuksköterskor, i syfte att omvärldsbevaka och hitta nya arbetssätt som förbättrar omsorgen och vården för den enskilde. Medarbetaren får sedan dela med sig av den nya kunskapen till övriga i gruppen. Medarbetarengagemanget har ökat kraftigt inom boendet för ensamkommande barn och öppenvården, vilket är mycket glädjande. All personal har adekvat utbildning Styrtal Alla nyrekryterade månadsanställda ska ha adekvat utbildning Målvärde Utfall Måluppfyllnad 85% Senaste kommentar 8 av 11 Rekryteringar uppfyllde krav på utbildning. (3 st vårdbiträde) Analys Målet är delvis uppnått, avdelningen klarar inte att fullt ut bemanna verksamheten med personal med adekvat utbildning. Under sommaren har bristen på sjuksköterskor lösts genom att ha kvalificerade undersköterskor som till viss del kan delegeras uppgifter som gör att verksamheten ändå bedrivs patientsäkert. Situationen har underlättats denna sommar genom att tillströmning av nya patienter inte har varit så omfattande. Inom myndighetsfunktionen har personal utan socionomexamen anställts, då inga sökanden med denna utbildning sökte tjänsten. Outbildade vårdbiträden har anställts i brist på undersköterskor. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 33(48) Inom ramen för vård och omsorgscollege arbetar man med att skapa ökade förutsättningar för att validera på olika sätt. Avdelningen samverkar även med Tranås i dessa frågor. All personal har kompetens för sitt arbete Styrtal Berörd personal skall deltaga på minst en dags föreläsningar under Höglandets psykiatrivecka Målvärde Utfall Måluppfyllnad 0% 0% 100% Senaste kommentar Psykiatriveckan genomförs under november 2014. Psykiatriveckan genomförs i oktober månad 2015. Analys Avdelningen strävar efter att enbart anställa utbildad personal, men får ibland göra avsteg från detta när det inte finns sökande med adekvat utbildning. Under året har ett flertal utbildningar genomförts inom alla avdelningens områden som t.ex. Estercoacher, handledarutbildning, demensutbildning, social dokumentation etc. Det finns ett klart uttalat behov av en övergripande policy avseende vidareutbildning som subventioneras av arbetsgivaren. Inte minst gäller detta de proffessioner som är svårrekryterade och där behovet är stort, ett behov som även andra avdelningar har. Det är av stor vikt att ha en helhetssyn på förhållningssättet inom den kommunala verksamheten. Avdelningen har t.ex. ett stort behov av utbildade distriktssköterskor och socionomer, där det kommer att krävas såväl löneutveckling men även förmånliga villkor för att utbilda sig inom specialområden för att skapa attraktivitet för att såväl börja som att bli kvar. En övergripande personalpool skapar förutsättningar för att även bemanna frånvaro av ordinarie personal, men kontinuitet och utbildad personal. Antalet personer, ofta outbildade, som lasas in kommer med en pool att minska. Arbetsvillkoren för vikarier förbättras och inom ramen för detta finns möjlighet att kompetensutveckla och validera över tid. Processer Medarbetare får vara delaktiga i förbättringsarbetet på avdelningen Styrtal Varje enhet inom avdelningen ska påbörjat och genomfört minst ett förbättringsarbete Målvärde Utfall Måluppfyllnad 30 Senaste kommentar . Analys Merparten av alla verkamheter inom sociala avdelningen har arbetat med lärandegrupper, med syfte att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och tankar om hur vi kan Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 34(48) utveckla verksamheten. Inom funktionshinderverksamheten har t.ex. arbetsprocessen med att sammanställa medarbetarenkäten varit en del av verksamhetsplanen och fått genomslag i såväl delaktighet som en ökad förståelse för helheten. Inom hemvården används diskussionsgrupper där personal från de olika grupperingarna träffas tillsammans med chef och utvecklingsledare, för att fånga upp verksamhetsnära ideér. Demensboendet och hälso- och sjukvården hade som mål att klara 2 förbättringsarbeten under året, men är nu igång med 9 i form av läkemedelsprojekt, handledarutbildning, nya arbetssätt gällande Senior Alert m.m. Antuna har under året 4 förbättringsarbeten, ett exempel är baspersonalens nya uppgifter i kvalitetsregistren Senior Alert samt BPSD. Ett kommande arbete är att kartlägga inflyttningsprocessen in till det särskilda boendet. AME har genomfört 3 förbättringsarbeten och uppfyllt det mål som var uppsatt. Korttidsenheten och personlig assistans upplever 100 % delaktighet i förbättringsarbetet. Inom myndighetsenheten har samtliga team gjort SWOT-analyser av sin arbetssituation. Sociala avdelningen har ett levande ledningssystem för kvalitet Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Samtliga verksamheter har under 2015 genomfört riskanalys Analys Målet är delvis uppnått. Övergripande verksamhet Avdelningens chefer och stödfunktioner har under andra tertial påbörjat en riskbedömning av övergripande karaktär. Analysen hitintills visar på att det finns risker avseende arbetstyngden för enhetschefer, åtgärder i form av handledning, förstärkning av chefsfunktion samt stödfunktion är under process med stöd av regeringens satsning på bemanning. Analysen visar även på risker vad gäller rekrytering av kompetenta medarbetare, samverkan mellan avdelningar samt implementering av metoder och projekt som förmedlas via FoUrum och nationellt. Måluppfyllelsen är överlag låg vad gäller riskbedömningarna pga vakans avseende kvalitetsutvecklare. Det finns dock en plan för översyn av nuvarande ledningssystem, enheternas styrtal och mätningar för att tillse att ledningssystemet bygger på reliabilitet och validitet. Hemvården har genomfört riskanalysen enligt plan och utfört egenkontroller till 100 %, detta gäller även boendet för ensamkommande samt öppenvården/boendestödet. Effektiv och ändamålsenlig verksamhet Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Öka den direkta brukartiden inom hemvården Senaste kommentar Jan-Mars 2015 Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 35(48) Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad - - Utfall Måluppfyllnad Antal olika vårdare som besöker äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod, max Senaste kommentar Avser september 2014. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning inom barn och ungdomsvården 85% Senaste kommentar Mätning genomförs halvårsvis. Inga nya mätningar är gjorda under andra tertialen. Avdelningen bidrar till ett hållbart samhälle Styrtal Målvärde Avdelningens enheter är miljöcertifierade Avdelningen kommer under året fortsätta arbetet med att sätta adekvata mål för verksamheten avseende miljöaspekter. Informationen om socialtjänsten skall vara lättillgänglig och det skall vara lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. Styrtal Förbättra resultatet i SKL granskning av information på hemsidan Målvärde Utfall Måluppfyllnad 85% Senaste kommentar Sammanlagt värde av äldreomsorg, IFO samt funktionsnedsättnings granskning. Ny mätning ännu inte gjord. Sociala avdelningen har påbörjat en översyn av informationen på hemsidan, då den har omfattande brister. Dock påverkas möjligheterna till att aktivt arbeta med densamma, då vi har vakans på utvecklingsledarsidan. Vissa verksamheter arbetar i nuläget även på att ta fram broschyrer om sin verksamhet, ett exempel är boendestödet. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 36(48) Samhälle Alla kommuninvånare har tillgång till värdig och trygg vård och omsorg Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Praktikplatser ska leda till arbete på ordinarie arbetsmarknaden eller studier. Senaste kommentar Mätning ännu ej genomförd. Analys Avdelningen arbetar aktivt med praktikplatser genom AME samt boendet för ensamkommande. Under sommaren har alla platser för sommarpraktik varit tillsatta och av de ensamkommande barnen har drygt hälften haft sommarjobb på den ordinarie arbetsmarknaden och övriga inom kommunala verksamheten. Genom det utökade samarbetet med skolan med praktiksamordnare för de unga upp till 20 år, kan avhoppare och hemmasittare fångas upp i ett tidigt stadie. Åtgärder för utveckling Brukare och medarbetarskap Avdelningen följer resultatet av nationella undersökningar som öppna jämförelser, äldreguiden etc. och utifrån resultat analyseras vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. Avdelningen har under sommaren intensivt arbetat med att analysera hur medlen bäst ska användas utifrån styrningen. Resultatet av detta arbete är följande: ökad bemanning vid Antuna motsvarande 2 heltidstjänster projektanställd fysioterapeut kan fortlöpa med nya medel hemtagningsteam tillskapas för en ökad patientsäkerhet och trygghet vid överföring från sluten till öppen vård, med ett starkt fokus på rehabiliterande synsätt ökad chefsfunktion samt renodling av verksamhetsområden Med anledning av detta görs under hösten en organisationsförändring avseende ledarskap. Enhetschef för öppenvård och boendestöd, får nu även personliga assistans inom sitt ansvarsområde. Detta leder till en enhetlighet när det gäller ledningsstrukturen, där en chef tidigare haft ett ben inom äldreomsorg och ett inom funktionshinderverksamheten. Avdelningens intentioner att tillskapa ett hemtagningsteam kommer att utredas under hösten, ansvarig chef för enheten blir enhetschef för korttidsenheten. Genom detta skapas en enhetlig syn på rehabiliterande åtgärder och stöd i det ordinära boendet. En översyn av anhörigstöd och aktivering/dagverksamhet för äldre görs samtidigt som en del av planen för framtidens äldrevård i Aneby. Planeringen av flytt till Värdshusets lokaler fortskrider med berörda enheter och med hög grad av delaktighet av personal från berörda verksamheter. Även hemtagningsteamet kommer att ha sin bas i lokalen. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 37(48) Ekonomi Arbetet med att lokalmässigt samordna teknisk verksamhet med AME har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett förbättrat samarbete avseende praktikplatser och resursanställningar, med målet att fler invånare ska nå egenförsörjning. Medarbetare Det är avdelningens intention att ha en fortsatt diskussion kring en kommunövergripande personalpool. Avdelningen avser att fortsatt implementera redskapet Time care pool i ytterligare verksamheter under hösten. Process Under det kommande året startar såväl höglandets gemensamma socialjour som den länsövergripande enheten för gemensam rekrytering och utbildning av familjehem. Avdelningen kommer att arbeta med att skapa goda rutiner för samverkan och delaktighet inom dessa områden. Samhälle Med anledning av Migrationsverkets utökade möjligheter att anvisa barn utöver avtal, så kommer avdelningen att arbeta med att tillskapa ytterligare lokaler till boende för de ensamkommande barnen. Ett samarbete med närsamhället är nödvändigt för att lyckas med detta på bästa sätt. Under det kommande året kommer avdelningen att utveckla arbetet och kunskapen kring våld i nära relation. Genom ett särskilt statsbidrag för ändamålet så har en personal anställts för att arbeta med att ta fram riktlinjer samt en utbildningsplan som även omfattar skolans personal. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 38(48) Samhällsbyggnadsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar tillsammans med övriga avdelningar i den kommunala organisationen för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning, internationella och kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill vi skapa förståelse för detta arbete bland medborgare och verksamhetsutövare. Verksamheten strävar efter att präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Beskrivning av verksamhet Plan- och byggenheten Plan- och byggenheten upprättar och handlägger detaljplaner, områdesbestämmelser samt översiktsplaner. Enheten handlägger lovärenden från rådgivning, beslut, samråd, kontroll till slutbesked, tillståndsärenden rörande brandfarliga varor och dispensärenden gällande strandskyddet, naturvårds- och kulturmiljöärenden, tillsynsärenden, byggnadsvårdsärenden, täktverksamhet, ärenden rörande jord- och skogsbruket samt infrastrukturfrågor, energi- och klimatrådgivningen samt miljömålsarbetet i kommunen. Miljöenheten Miljöenheten ska på delegation från nämnden utföra tillsynsarbete och besluta i bland annat miljöskydds-, hälsoskydds-, renhållnings- och livsmedelsärenden. Enheten ska vidare utarbeta förslag till yttranden från nämnden samt utföra utredningar åt nämnden. Enheten svarar också för naturvårdsfrågorna i kommunen och för att sprida information om nämndens arbete samt ge råd och anvisningar i miljöfrågor till företag och allmänhet. Räddningstjänsten Räddningstjänsten svarar för planering, beredskap och utryckningstjänst, intern och extern övningsverksamhet, extern och intern utbildning samt försäljning av externa tjänster såsom teknisk service och tillsyn av brandlarm- och sprinkleranläggningar samt kontroll av kommunens skyddsmaterial under höjd beredskap, ansvaret för sotningen i kommunen, brandskyddskontroll och förebyggande brand- och trafiksäkerhetsarbete. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 39(48) Viktiga händelser Kommunen är landets bästa i SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, öppna jämförelser när det kommer till myndighetsutövning och företagarna får bedöma hanteringen av bygglovs- samt miljö- och hälsoskyddsärenden! En ny tankbil har tagits i bruk hos räddningstjänsten. Den nya tankbilen, en Scania som är en investering om 2,4 Mkr, rymmer 7,7 kubikmeter vatten och 500 liter skum, har 60 meter slang och vattenkanon på taket. Efter en dryg månads konflikt slöts ett nytt avtal mellan SKL, Sveriges kommuner och landsting, och BRF, Brandmännens riksförbund. Under konflikten utfördes endast räddningsuppdrag av kommunens deltidsbrandmän. Räddningstjänsten var med vid storbranden i gamla stan i Eksjö i augusti. Sammanlagt deltog 20 brandmän från Aneby, fördelat på fyra insatser under ett par dagar. Tillsammans med styrkor från Nässjö och Jönköping hölls bland annat begränsningslinjen mot angränsande fastigheter på Norra Storgatan. I arbetet användes kommunens nya tankbil. Släckningsarbetet, där samtliga länets räddningstjänster deltog, blev framgångsrikt och man lyckades begränsa branden till det kvarter där den startat. Översvämningskarteringen inom SANT-projektet är klar. Projektet övergår nu i riskinventering- och informationsfas. Fyra nya LONA-projekt, lokala naturvårdsprojekt, har beviljats och påbörjats. Det handlar om slutförande naturreservatet Furulid, utbildning i skötselåtgärder som ökar den biologiska mångfalden, en ny naturvårdsplan samt en förstudie om en naturskola. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Analys Aneby kommun och samhällsbyggnad är landets bästa när företagarna ger betyg till hanteringen av myndighetsutövningen! Med ett NKI-värde, nöjd-kund-index, om 84 är kommunen i topp i SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, öppna jämförelser. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. I jämförelse med senaste mätningen 2013 har kommunens värde ökat med 20 enheter. Resultatet visar att företagarna i kommunen är mycket nöjda med samtliga sex serviceområden som undersöks. Högst betyg får bemötandet med NKI-värde 88. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Undersökningen sker i form av en enkät som skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under senaste året. Fem myndighetsområden undersöks: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Vår egen kundenkäten skickas till motparten för vart fjärde ärende under året, i de fall det är lämpligt och möjligt. Resultatet redovisas årligen i årsbokslutet. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 40(48) Antalet nöjda kunder under 2014 var 77 %. Målvärdet för 2015 är 80 %. Den lokala kraften i form av medborgarnas delaktighet och medverkan i den egna ortens/bygdens utveckling tas till vara. Styrtal Brukarnas/kundernas upplevelser i genomförda undersökningar och enkäter (NKI) Målvärde Utfall Måluppfyllnad 77% 100% 80% Senaste kommentar För att följa upp hur motparten upplever myndighetsutövningen mot enskild skickas årligen en kort enkät ut. Under 2014 var kundnöjdheten 77 %. Totalt skickades 225 enkäter ut, av vilka 69 besvarades. Andelen inkommande och avslutade ärenden ska vara i balans. 1 1,46 146% Senaste kommentar Totalt antal inkommande ärenden har under årets första åtta månader varit 487. Under samma period har 710 ärenden avslutats. Med andra ord ett mycket positivt trendbrott där fler ärenden har avslutats än vad som har inkommit och påbörjats! Med en kvot om 1,46 har målet nåtts med god marginal. Samhällsbyggnadsavdelningen ska ta tillvara kundernas/medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Analys Målsättningen är att verksamheten ska präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. Just rättssäkerheten är central och viktig i ett flertal av samhällsbyggnadsavdelningens verksamhetsområden. I de enskilda besluten medföljer alltid besvärshänvisning och avdelningens medarbetare försöker, i möjligaste mån, att alltid informera om de rättigheter och skyldigheter som verksamhetsutövaren eller den sökande har. Under vintern genomfördes ett medborgarmöte genomförts i Vireda. Uppföljning har sedan skett med ytterligare ett möte. Stor uppslutning vid båda mötena som bidragit till en positiv dialog och möjlighet till verklig landsbygdsutveckling. Som ett led i arbetet att öka dialogen med allmänhet och inte minst näringsliv har avdelningen medverkat i och bjudit in till ett par så kallade byggarfrukostar. Mötena syftar främst till att skapa nätverk och försöka hitta olika sätt att tillsammans kunna öka byggnationen i kommunen. Ytterligare byggfrukost är inplanerat under hösten. Ekonomi Verksamhetsmålen och budget i balans uppnås. Styrtal Avdelningens nettokostnader ska vara i balans. Målvärde 100% Utfall Måluppfyllnad 96% 96% Senaste kommentar Prognosen tyder på ett underskott för helåret om 200 tkr. Framförallt handlar det om ökade kostnader för utbildning och löner på räddningstjänsten. Dessutom har ett par större insatser för räddningstjänsten bidragit till ett budgetöverskridande. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 41(48) Målvärde Styrtal Utfall Måluppfyllnad Självfinansieringsgrad i verksamheten. Senaste kommentar Självfinansieringsgraden mäts i årsbokslutet. Avdelningens Ekonomiska Resultat Periodens Budget Tkr Intäkter Periodens Utfall Avvikelse Prognos Helår Årsbudget Avvikelse -1 934 -1 964 29 -2 902 -2 902 0 Personalkostnader 6 083 6 175 -92 9 146 9 196 -50 Övriga Kostnader 1 997 2 179 -182 2 761 2 911 -150 Nettokostnad 6 146 6 390 -245 9 005 9 205 -200 Analys Medarbetare Styrtal Kompetensutveckling. Målvärde Utfall Måluppfyllnad 100% 100% 100% Senaste kommentar Kompetensutveckling är av stor vikt för såväl medarbetarna vid samhällsbyggnadsavdelningen som för ledamöterna i tillsynsnämnden. Ett aktivt arbete pågår för att på olika sätt nå en god kompetensutveckling med hög kvalitet. En del i detta är regionförbundets kursverksamhet som bidrar till att många bra föreläsare kommer till länet vilket gör att restiderna och kostnaderna för kurserna kan hållas nere. I samband med den nya mandatperioden har bortåt en timme per nämndsammanträde avsatts för fördjupning i något av de ämnen eller verksamhetsområden som berör tillsynsnämnden. Avdelningen har hög arbetstillfredsställelse med meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll. Styrtal Hållbart medarbetarengagemang för Samhällsbyggnadsavdelningen. Målvärde 80% Utfall Måluppfyllnad 79% 98,75% Senaste kommentar Hållbart medarbetarengagemang, HME, innehåller nio gemensamma enkätfrågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammantagna HME-värde för samhällsbyggnad 2015 är 79. Resultatet är en förbättring i förhållande till ifjol då värdet var 76. Kommunens sammantagna HME-värde är 84. Trygghet i chefsskapet. 4,2 Upplevd trygghet hos chefer vad gäller rollen som arbetsmiljöansvarig ska uppgå till minst 3,5 på en 5-gradig skala 3,5 Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 4,2 100% 3,5 100% 42(48) Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Senaste kommentar Både trygghet i chefsskapet som sådant och i rollen som arbetsmiljöansvarig mäts gemensamt med kommunserviceavdelningen eftersom antalet chefer inom samhällsbyggnad är få. Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden. Analys Avtal om e-arkiv har tecknats och installation har skett hos Höglandets IT. I nästa steg behöver implementering ske i den dagliga verksamheten. I förlängningen kan detta effektivisera handläggningen och ge en förbättrad service gentemot invånarna med fler e-tjänster. I övrigt sker ett kontinuerligt förbättringsarbete för att förbättra arbetsmiljön på olika sätt. Skrivbord har bland annat bytts ut till höj- och sänkbara. Såväl ett antal datorer som telefoner på avdelningen behöver bytas ut framöver. Utbyten får ske efterhand där några måste ersättas redan under innevarande år. Gott ledarskap. Styrtal Kompetensutveckling hos medarbetare och politiker. Målvärde 100% Utfall Måluppfyllnad 100% 100% Senaste kommentar I samband med den nya mandatperioden har ett flertal utbildningar genomförts i regionen för såväl nya som lite mer seniora politiker. Vid varje nämndsammanträde har en halvtimme till en timme avsatts för information och utbildning i någon fråga eller verksamhetsområde för att öka nämndledamöternas kunskap och ge ytterligare insyn i förvaltningens arbete. Avdelningen bejakar medarbetarnas hälsa och livssituation. Styrtal Målvärde Utfall Måluppfyllnad Frisknärvaro. Senaste kommentar Redovisas i årsbokslutet. Sjukfrånvaro. 4,5% Senaste kommentar Inga siffror finns tillgängliga ännu varför sjukfrånvaron redovisas i årsbokslutet. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 43(48) Processer God omvärldsbevakning Styrtal Bygglovsansökningar ska hanteras inom fem veckor från fullständig ansökan. Målvärde Utfall Måluppfyllnad 71% 88,75% 80% Senaste kommentar Under första delåret hanterades 71 ansökningar om bygg- respektive rivningslov. Flera ärenden av de ärenden som inte har klarats inom målsatt tid har hanterats inom ytterligare någon vecka. Främsta anledningen till att målsättningen nås har med tidpunkten för tillsynsnämndens sammanträden att göra. I vissa fall måste sammanträdet inväntas vilket också innebär en längre handläggningstid. Analys Samverkan är en viktig del i omvärlds- och framtidsbevakningen. Plan- och byggenheten deltar i höglands- respektive länsnätverk. Inom kart- och GIS-verksamheten finns långtgående samverkan mellan KÖBYA-kommunerna, Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Aneby. Nätverk för samhällsbyggnadschefer i länet är under uppbyggnad. Miljöenheten är en del i Miljösamverkan F, miljökontorens plattform för samverkan i länet. Livsmedelsinspektören deltar i höglandsnätverk samt den länsövergripande utbildningsgruppen bland inspektörerna. Miljöchefen är med i SKL:s referensgrupp för miljöchefer. Räddningschefen deltar i länets räddningschefsmöten. Räddningstjänsten är också en del i Räddsam F, en samverkan som rönt stor framgång och blivit något av en förebild i hela landet. Räddsam F svarar också för mycket av omvärldsbevakningen inom risk- och säkerhetsarbetet. Effektiva processer Styrtal Avdelningens miljödiplomering. Målvärde Utfall Måluppfyllnad 100% 66% 66% Senaste kommentar Arbetet med miljöcertifiering av alla kommunens verksamheter pågår. På grund av förändrad personalsituation är det osäkert om målsättningen om en miljöcertifierad kommun under 2016 kommer att kunna nås. Under 2015 har miljöenheten respektive plan- och byggenheten miljödiplomerats. På grund av resursbrist har räddningstjänsten under de senaste åren inte klarat av att genomföra en miljödiplomering. Avdelningen ska årligen söka upp och besöka tio företag och informera om miljödiplomering. 10 0 0% Senaste kommentar Arbetet har inte kunnat prioriteras. Målet och arbetet bör utvärderas och omformuleras inför budget 2016. Kontinuerligt förbättringarbete Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 44(48) Samhälle Analys Stort arbete läggs kontinuerligt ner på avdelningen för att stimulera den egna utvecklingen hos medarbetarna för att alla sammantaget, bland annat genom egna initiativ och idéer, ska kunna vara med och driva en positiv utveckling för avdelningen och för kommunen i stort. Medborgarna och verksamhetsutövarna känner till de nationella och lokala miljömålen. Styrtal Aneby kommuns miljöranking ska ligga bland de tio bästa i vår kommungrupp. Målvärde Utfall Måluppfyllnad 12 80% 10 Senaste kommentar Av landets 51 pendlingskommuner rankas Aneby på plats 12 i Miljöaktuellts ranking 2015. Av samtliga kommuner hamnade Aneby på 119:e plats. 2014 placerade sig kommunen på 50:e plats. Andelen avvikelser av utvalda kontrollpunkter vid livsmedelsinspektioner. Senaste kommentar Mäts och redovisas i årsbokslutet. Avdelningen arbetar för en tryggad bostadsförsörjning utfrån olika gruppers behov. Styrtal Minst fem nya alternativt reviderade detaljplaner / översiktliga dokument per år. Målvärde Utfall Måluppfyllnad 5 Senaste kommentar Ny plan för Skärsjö udde har antagits. Detaljplanen för stationsområdet är på väg till kommunfullmäktige för antagande. Planen för kvarteret Valen är ute på samråd och kan efter standardförfarande troligen antas av kommunstyrelsen. God tillgång på tomter för industrietablering. Analys Viss industrimark finns tillgänglig, främst i anslutning till Aneby tätort. Avdelningens verksamhet ska präglas av hållbart miljö- och klimatarbete. Analys Plan- och bygg- respektive miljöenheten är fortsatt miljödiplomerade. Hela avdelningen förbereder för en miljöcertifiering av hela kommunen enligt ISO 14001. På grund av förändrad personalsituation är det dock osäkert om en certifiering kan nås under 2016, vilket tidigare har varit en tydlig målsättning. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 45(48) Avdelningen ska arbeta för att infrastruktur och kommunikationer via väg, järnväg etc utvecklas. Analys Samhällsbyggnad har börjat och kommer att få arbeta en hel del med kommande satsningar på höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö via Jönköping. Sträckan kommer högst sannolikt att passera genom Aneby kommun och planering måste ske för detta, bland annat gentemot Regeringens utsedda förhandlar i den så kallade Sverigeförhandlingen, men även tillsammans med gannkommuner och regionen. Under sensommaren har kommunens medskick till såväl region som Sverigeförhandlingen och Trafikverket, med viktiga punkter vid byggnation av en höghastighetsjärnväg arbetats fram. Ansökan har lämnats in till Trafikverket om medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. I första hand prioriteras en ny gång- och cykelväg från Vittarydsområdet till Parkskolan. En ny trafiklösning för hämtning och lämning av barn vid just Parkskolan är också högt prioriterat. I övrigt arbetar avdelningen för att förstärka och förbättra kollektivtrafiken i stort i kommunen och finns representerad i länstrafikens TTA-grupp. Brand och olycksriskerna ska fortlöpande minskas på människor, miljö och egendom. Styrtal Minst 300 personer utbildas i brand och olycksfall under året. Målvärde Utfall Måluppfyllnad 300 Senaste kommentar Arbetet fortlöper och målsättningen kommer troligen att uppnås. Antalet skadade och omkomna i bränder ska årligen minska med 10 %. 10% Senaste kommentar Förhoppningsvis kan antalet skadade och omkomna i bränder även minska under innevarande år. Utvecklingen har varit positiv i kommunen under de senaste åren. Slutligt resultat redovisas i årsbokslutet. Attraktiva och inbjudande samhällen. Styrtal Tillsyn och hantering av minst tio ovårdade fastigheter per år. Målvärde 10 Utfall Måluppfyllnad 10 100% Senaste kommentar Arbetet har intensifierats under 2015 och redan till delårsbokslutet kan konstateras att målsättningen för hela året är uppnådd. Genomföra uppföljning av tillgänglighetsinventering. 100% 0% 0% Senaste kommentar Arbetet har inte kunnat prioriteras. Kommer inte heller att kunna genomföras under året. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 46(48) Åtgärder för utveckling I årsbokslutet presenterades följande strategiskt viktiga frågor och de är fortsatt aktuella; Avdelningens medarbetare är den viktigaste frågan i den lilla kommunen på den lilla avdelningen med många strategiskt viktiga frågor för kommunen i stort. Det krävs ovanligt duktiga medarbetare med kompetens och kunnande i framkant för skapa en positiv utveckling. I detta ligger att kunna erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling, en kreativ miljö med möjlighet att ta initiativ och se möjligheter, nätverk och omvärldsbevakning, konkurrenskraftiga löner och goda arbetsvillkor och moderna förhållanden i stort. Brandstation eller ”blåljushus” för räddningstjänsten. Nuvarande brandstationen uppfyller inte de behov och de krav som man kan ställa på en brandstation idag. En möjlighet skulle vara att skapa ett så kallat ”blåljushus” i Aneby med lokaler främst för räddningstjänsten men även för polisen och regionen (ambulans). Eventuellt kan även andra delar av den kommunala organisationen dela lokaler med räddningstjänsten för ett effektivt lokalutnyttjande. Digitaliseringen av tillsynsnämndens sammanträdeshandlingar har varit ett viktigt startskott. Ett e-arkiv har införskaffats i ett nästa steg och kommer implementeras med start under 2015. I förlängningen behöver befintliga arkiv digitaliseras och införlivas i e-arkivet. E-tjänster, exempelvis att hämta hem ritningar över den egna fastigheten eller att ansöka om bygglov via kommunens webbsida, måste framöver kunna erbjudas till kommuninvånarna. Samverkan och samarbeten med närliggande kommuner, organisationer, föreningar och andra kan och behöver utvecklas ytterligare. Det mellankommunala projektet SANT, som har syftat till att arbeta fram en översvämningskartering över Svartån genom Nässjö, Aneby och Tranås kommuner, är ett mycket positivt exempel på mellankommunal samverkan. Genom samverkan och samarbeten över olika gränser kan kompetensen höjas, nya idéer och positiv utveckling uppstå. Arbete kan också många gånger utföras på ett, för kommunen, mer kostnadseffektivt sätt. Miljöcertifiering av kommunen skapar goodwill och förtroende för kommunens verksamhet, såväl internt som externt. Certifiering innebär en möjlighet att marknadsföra organisationen och attrahera nya medarbetare. Organisationen kan i tid planera för att möta kommande miljökrav, vilket är en förutsättning för en god ekonomi. Miljöarbetet medför ofta minskade kostnader på sikt genom att resurser nyttjas mer effektivt och avfallsmängder, transporter och energiåtgång minskas. Användning av mindre farliga kemikalier förbättrar både yttre miljö och arbetsmiljö. ”Samhällslyftet” är ett samlat grepp för att arbeta med ovårdade byggnader och tomter runt om i kommunen. Allt för att skapa en mer attraktiv och inbjudande kommun. Kan ställa krav på avsättning av ytterligare resurser, inte minst för att verkställa en del av besluten. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 47(48) Avdelningarnas Verksamhetsredovisning 2 2015 48(48)
© Copyright 2024