INGÅ KOMMUN Balansbok 2014
INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS ....................................................................................................................................... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ................................................................................ 1 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - ............................................................ 25 FINANSIERING AV VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHOITUS ...................................................................................................................................... 29 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET .............................................................................................................. 30 BUDGETUTFALLET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................................................... 37 DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ................................................................................................................. 37 RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ......................................................................................................... 118 INVESTERINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ..................................................................................................................... 120 FINANSIERINGSDELENS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN..................................................................................................................... 127 BOKSLUTSKALKYLER TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ........................................................................................................................... 130 BOKSLUTSKALKYLER (INKL. AFFÄRSVERKEN) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (SIS. LIIKELAITOKSET) ............................................................................... 134 KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNILASKELMAT ................................................................................................................................ 138 NOTER TILL BOKSLUTET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ................................................................................................................. 140 UNDERTECKNINGAR ALLEKIRJOITUKSET....................................................................................................................................... 154 REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ...................................................................................... 156 FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, TOSITTEIDEN LAJIT JA ARKISTOINTI ........................................... 157 AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN INKOON VESI-LIIKELAITOS ......................................................................................................................... 158 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Verksamhetsberättelsen Toimintakertomus Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kommundirektörens översikt Kunnanjohtajan katsaus Verksamhetsåret 2014 präglades av tre stora och viktiga investeringar; Merituulen koulus tillbyggnad och sanering, biblioteksprojektet i kommungården och anskaffning av råmark. Toimintavuotta 2014 hallitsi kolme suurta ja tärkeää investointia, Merituulen koulun laajennus ja korjaus, kunnantalon kirjastohanke ja raakamaan hankinta. Merituulen koulus tillbyggnad och sanering säkrar att undervisningen har ändamålsenliga och bra utrymmen. Speciell tyngpunkt lades vid kvalitetet för att garantera ett så bra resultat som möjligt och minimera risker vid saneringen av den gamla skoldelen. Merituulen koulun laajennus ja korjaus takaavat tarkoituksenmukaiset ja hyvät opetustilat. Erityistä huomiota kiinnitettiin laatuun mahdollisimman hyvän tuloksen takaamiseksi ja riskien minimoimiseksi korjattavissa tiloissa. Huvudbibliotekets nya utrymmen i kommungården innebar en förbättring av servicen och det nya konceptet med meröppetbibliotek ökade kommuninvånarnas möjligheter använda biblioteket ytterligare. Koncentreringen av biblioteks- och förvaltningsfunktionera på samma ställe i kommungården gav också en bra grund för att koordinera och effektivera funktionerna. Pääkirjaston uudet tilat kunnantalossa paransivat palveluja ja uusi itsepalvelukonsepti laajensi kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää kirjastoa. Kirjasto- ja hallintopalvelujen keskittäminen kunnantaloon tarjoaa myös hyvän lähtökohdan toimintojen koordinoimiselle ja tehostamiselle. Anskaffningen av råmark vid stamväg 51 gav en bra grund för utvecklande av företags- och arbetsplatsområden. Kommunen har efter anskaffningarna en bra råmarksoch tomtreserv för fler år framåt. Kantatie 51 varren raakamaahankinnat antavat hyvän pohjan yritys- ja työpaikkaalueiden kehittämiselle. Näiden hankintojen jälkeen kunnalla on hyvä raakamaa- ja tonttireservi pitkälle tulevaisuuteen. 1 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Oklarheten om kommunstrukturen och hur social- och hälsovården skall ordnas gjorde en långsiktig planering av verksamheten svår för såväl Ingå som alla andra kommuner, vilket också präglade verksamhetsåret. Lånebördan/invånare steg under året från 2 582 € till 3 172 € på grund av investeringarna. Årets ökning av lånebördan påverkar de kommande årens investeringsutrymme. Kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden epävarmuus vaikeutti toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua niin Inkoossa kuin muissakin kunnissa, ja löi leimansa koko toimintavuoteen. Lainataakka/asukas nousi investointien johdosta 2 582 eurosta 3 172 euroon. Lainataakan kasvu vaikuttaa tulevien vuosien investointivaraan. Årets överskott på 734 552,58 € ökar det kumulativa överskottet till 6 109 326,95 € eller 1 096 €/ invånare. Vuoden ylijäämä, 734 552,58 €, nostaa ylijäämäkertymän 6 109 326,95 euroon eli 1 096 euroon asukasta kohden. Ingå den 17.3.2015 Inkoossa 17.3.2015 Jarl Boström kommundirektör Jarl Boström kunnanjohtaja 2 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kommunens förvaltning och föränd- ringar i den Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Förtroendemannaorganisation Luottamushenkilöorganisaatio Kommunfullmäktige Svenska folkpartiet Samlingspartiet Socialdemokratiska partiet Sannfinländarna Gröna förbundet Kommunfullmäktiges ordförande: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Första viceordförande: Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande: Toinen varapuheenjohtaja: Platser-Paikkoja Kunnanvaltuusto 14 7 4 1 1 Ruotsalainen kansanpuolue Kokoomus Sosialidemokraattinen puolue Perussuomalaiset Vihreä liitto Sari Wilhola (SAML), (KOK) Kristian Westerholm (SFP), (RKP) Harri Wikström (SDP) Kommunstyrelsen Platser-Paikkoja Svenska folkpartiet 5 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 2 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 1 Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunstyrelsens ordförande: Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Första viceordförande: Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande: Toinen varapuheenjohtaja: Andra förvaltningsorgan Kunnanhallitus Marie Bergman-Auvinen (SFP), (RKP) Marko Rautakoura (SAML), (KOK) Soile Gustafsson (SDP) Revisionsnämnden Antal medlemmar Jäsenmäärä 5 Muut toimielimet Centralvalnämnden 5 Keskusvaalilautakunta Bildningsnämnden 9 Sivistyslautakunta Bildningsnämndens svenska sektion 7 Bildningsnämndens finska sektion 7 Samhällstekniska nämnden 7 Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Yhdyskuntatekninen lautakunta Byggnads- och miljönämnden 7 Rakennus- ja ympäristölautakunta Grundtrygghetsnämnden 9 Perusturvalautakunta Tarkastuslautakunta 3 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Förtroendemannaorganisation Kommunfullmäktige -Kunnanvaltuusto Luottamusmiesorganisaatio Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Bildningsnämndens svenska sektion - Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Bildningsnämndens finska sektion - Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Grundtrygghetsnämndens individsektion - Perusturvalautakunnan yksilöjaosto Åldrerådet - Ikäihmisten neuvosto Handikapprådet - Vammaisneuvosto Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekinen lautakunta Byggnads-och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Ämbetsverksorganisation Kunnanviraston organisaatio Kommundirektör - Kunnanjohtaja Förvaltningschef - Hallintojohtaja Ekonomichef - Talouspäällikkö Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja Enhetschefer – Yksiköiden johtajat Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja Enhetschefer – Yksiköiden johtajat Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekninen päällikkö Planläggningschef - Kaavoituspäällikkö Byggnadstillsynschef - Rakennusvalvontapäällikkö Miljöchef - Ympäristöpäällikkö 5 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Yleinen ja kunnan oman alueen taloudellinen kehitys Finlands bruttonationalprodukt minskade i fjol med 1,2 procent. Det var redan det andra året i följd med negativ ekonomisk tillväxt. Särskilt svag har utvecklingen varit inom industrin och byggbranschen. Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negativiisen talouskasvun vuosi. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Den övriga globala ekonomin ser ut att ha kommit in på ett stabilare tillväxtspår. I euroområdet kommer tillväxten sannolikt att återgå till en procent. Muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Euroalueella kasvu palatunee yhden prosentin lukemiin. Nästa år uppskattas den ekonomiska tillväxten ta fart och stå på en bredare grund, trots att prognosinstitutens tillväxtsiffror ligger på en mycket anspråkslös nivå. Enligt de färskaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli ca 0,5-1,5 procent. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajaphjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5-1,5 prosentin tuntumaan. Den privata konsumtionen kommer enligt Finansministeriet att växa något trots att hushållens realinkomster inte ökar. Exporttillväxten förväntas blir fyra procent. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Viennin kasvuksi odotetaan 4 presenttia. Trots uppsvinget i ekonomin är arbetsmarknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma mycket höga nivå som tidigare och någon stor förbättring är inte heller att vänta i arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasolla, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta mekittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Enligt Kommunförbundets skatteprognos minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt höga nivå. Kommunalskattetillväxten uppskattas stanna på 1,4 procent i år, trots att nästan hälften av kommunerna höjde sina inkomstskattesatser i början av året. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkauksellisen korkealta tasolta. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. 6 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Ekonomi- och personalförvaltningen övergick till Kunnan Taitoa Oy 1.1.2014 Talous- ja henkilöstöhallinto siirtyi Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi 1.1.2014. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Då lågkonjunkturen förlängs och den ekonomiska tillväxten hålls vid noll blir det mycket svårt att kontrollera ekonomin på den arbetsdominerade kommunbranschen. Taantuman pitkittyessä ja talouskasvun pysyessä nollan tuntumassa työvaltaisen kunta-alan talouden hallinta on käymässä hyvin vaikeaksi. Därtill ska beaktas nedskärningarna på kommunens statsandelar p.g.a. statsandelsreformen och statens åtgärder för att ändra normgrunden. Speciellt normreformerna har en väsentlig inverkan på kommunens kommande utveckling. Lisäksi tulee ottaa huomioon valtionosuusuudistuksen aiheuttamat leikkaukset kunnan valtionosuuksiin sekä valtion toimepiteet normipohjan muuttamiseen. Etenkin normien muuttaminen vaikuttaa olennaiseti kunnan tulevaan kehitykseen. Förändringarna i befolkningsstrukturen, det minskande antalet barn och personer i arbetsför ålder samt det ökande antalet äldre ökar efterfrågan på basservice och försvagar inkomstbasen och därigenom möjligheterna att finansiera basservice. Väestörakenteen muutokset, lasten ja työikäisten määrän väheneminen sekä ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttavat paitsi peruspalvelujen kysyntää lisäävästi, mutta myös tulopohjien kehitykseen sekä näiden kautta peruspalvelujen rahoitusmahdollisuuksiin. Också kommunens ansvar för aktivering av svårt sysselsatta personer och finansiering av förmåner försvårar den kommande ekonomiska utvecklingen. Myös kunnan vastuu vaikeasti työllistyvien aktivoinnista ja etuuksien rahoittamisesta vaikeuttaa tulevaa taloudellista kehitystä. De kommande åren bedöms vara ekonomiskt mycket utmanande för kommunen. Tulevien vuosien arvioidaan olevan kunnalle taloudellisesti erittäin haastavia. 7 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Invånarantal Asukasmäärä Ingå Kommuns befolkningsförändring Invånarantal Förändring Inkoon kunnan väestönmuutos Asukasmäärä Kasvu 31.12.2005 5 310 158 31.12.2006 5 382 72 31.12.2007 5 462 80 31.12.2008 5 575 113 31.12.2009 5 612 37 31.12.2010 5 548 -64 31.12.2011 5 561 13 31.12.2012 5 545 -16 31.12.2013 5 561 16 31.12.2014 5 574 13 Förändring % Muutos % 3,1 1,4 1,5 2,1 0,7 -1,1 0,2 -0,2 0,3 0,2 8 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Språkfördelning 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kielisuhteet % svenska - ruotsi 59,04 57,98 57,12 55,98 55,84 55,93 55,42 54,84 54,28 % finska - suomi 39,04 39,87 40,37 41,52 41,50 41,51 41,84 42,25 42,66 % andra språk - muut kielet 1,92 2,16 2,51 2,49 2,66 2,56 2,73 2,91 3,06 9 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Sysselsättning Työllisyys Arbetslöshetsgraden i Ingå steg med 1,6 % år 2014 och var vid årsskiftet 7,8 %. Andelen arbetslösa i hela Nyland var 11,1 %. Inkoon työttömyysaste kasvoi 1,6 % vuonna 2014 ollen vuodenvaihteessa 7,8 %. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli 11,1 %. Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i Ingå under åren 2005 - 2014 Työvoiman ja työttömyysasteen kehitys Inkoossa vuosina 2005 - 2014 Arbetslöshetsgrad i % Arbetslösa totalt Under 25åringar Över 50åringar Arbetslös <1år Naisia Alle 25vuotiaita Yli 50vuotiaita Työtön <1vuosi 84 88 11 87 55 167 82 85 9 83 50 5,1 132 56 76 5 71 47 2 624 4,5 118 59 59 8 60 27 31.12.2009 2 702 6,0 163 88 75 12 60 29 31.12.2010 2 744 5,1 141 75 66 15 62 32 31.12.2011 2 789 5,0 140 66 74 19 51 30 31.12.2012 2 737 5,5 151 76 75 16 57 39 31.12.2013 2 744 6,2 171 95 76 14 76 49 31.12.2014 2 695 7,8 210 123 87 19 96 64 Ingå Arbetskraft Inkoo Työvoima 31.12.2005 2 443 7,0 172 31.12.2006 2 535 6,6 31.12.2007 2 606 31.12.2008 Män Työttömyysaste Työttömiä Miehiä % yhteensä Kvinnor Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 10 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Arbetslösa totalt Työttömiä yhteensä 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arbetskraft totalt Työvoima yhteensä 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Befolkningsstruktur 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Väestön ikärakenne Befolkningsstruktur - 1990-2013 - Väestön ikärakenne Ingå - Inkoo 0-14 15-24 25-44 45-64 20,7 10,7 30,4 23,2 21,2 10,7 29,5 24,0 20,8 10,6 28,8 25,0 20,7 10,6 27,7 26,0 20,8 10,4 26,8 26,5 21,0 10,1 25,5 27,3 20,6 9,7 25,5 27,9 20,4 9,8 24,8 28,6 19,8 10,4 24,0 29,3 19,4 10,1 23,9 30,3 19,1 10,1 24,2 30,4 19,5 9,7 24,3 30,4 19,3 9,5 24,4 30,5 19,4 9,0 24,6 30,5 18,8 9,1 24,7 30,7 18,9 9,2 24,7 30,6 18,5 9,5 24,7 30,0 18,8 9,2 24,6 30,1 18,8 9,3 24,6 30,0 18,6 9,4 24,8 30,1 18,4 9,7 23,9 30,3 18,7 8,8 23,8 30,0 18,6 8,8 22,7 30,4 18,4 8,9 22,0 30,2 6515,0 14,7 14,8 15,1 15,5 16,2 16,3 16,4 16,5 16,3 16,2 16,1 16,3 16,5 16,6 16,5 17,3 17,2 17,3 17,1 17,7 18,7 19,5 20,5 Lähde: Statistikcentralen/Väestörakenne 12 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kommunens personal Kunnan henkilöstö Personalstyrka och -struktur Henkilöstövahvuus ja -rakenne Kommunens personalstyrka var 291 personer. I personalstyrkan ingår både tjänstlediga och visstidsanställda per 31.12.2014. Kommunen hade också 38 timavlönade medborgarinstitutlärare. Kunnan henkilöstövahvuus oli 291 henkilöä. Henkilöstövahvuudessa ovat mukana sekä virkavapaalla olevat henkilöt että määräaikaiset per 31.12.2014. Kunnan palveluksessa oli lisäksi 38 tuntipalkkaista opettajaa kansalaisopistossa. Personarbetsår Henkilötyövuodet Med personarbetsår avses antalet anställningsdagar hos alla som varit anställda i kommunen under året. Anställningsförhållanden för en del av året eller anställningsförhållanden i deltid har beaktats genom att ändra dem till personarbetsår. Henkilötyövuodella tarkoitetaan kaikkien kunnan palveluksessa vuoden aikana olleiden henkilöiden palveluksessaolopäiviä. Osan vuotta kestäneet tai osa-aikaiset palvelussuhteet on otettu huomioon muuttamalla ne henkilötyövuosiksi. Resultatområde - Tulosalue Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Byggnads- och miljömämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Affärsverket Ingå Vatten - Inkoon Vesi -liikelaitos Totalt - Yhteensä Personarbetsår PAÅ1 = antalet anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. PAÅ2 = antalet anställningsdagar med lön som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. Minskat med frånvaro utan lön. PAÅ = antalet verkliga anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. Minskat med all frånvaro (även semestertider). HTV1 20,38 107,39 144,47 HTV2 19,02 98,41 133,88 HTV3 16,86 79,65 117,18 4,17 4,6 0,8 4,16 4,67 0,8 3,62 4,36 0,69 281,89 260,95 222,36 Henkilötyövuosi HTV1 = palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osaaikaprosentti. Palkattomat poissaolot vähennetty. HTV3 = todellisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osaaikaprosentti. Kaikki poissaolot vähennetty (myös loma-ajat). 13 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Stadigvarande personal, fördelning av antalet tjänsteår per 31.12.2014 Under/Alle 2 Kvinnor/naiset 49 Män/miehet 7 Totalt/yhteensä 56 2-4 16 1 17 Vakituisen henkilöstön palvelusvuosijakauma per 31.12.2014 5-9 46 3 49 10-14 45 3 48 15-19 14 1 15 20-24 11 11 25-29 8 4 12 30 5 5 Anställningsförhållandets längd var i genomsnitt 9,44 år per 31.12.2014. Palvelussuhteen keston keskiarvo 31.12.2014 tilanteessa 9,44 vuotta. Hälsocentralen hade i relation flest långa anställningsförhållanden och Lönneberga flest korta anställningsförhållanden under två år. Suhteellisesti eniten pitkiä palvelussuhteita oli terveyskeskuksessa ja lyhyitä alle kahden vuoden mittaisia palvelussuhteita Vaahteramäessä. Stadigvarande personal, åldersfördelning per 31.12.2014 Vakituisen henkilökunnan ikäjakauma per 31.12.2014 under/alle 30 Kvinnor/naiset 25 Män/miehet 2 Totalt/yhteensä 27 30-39 41 3 44 40-49 52 4 56 Tio personer pensionerades under verksamhetsåret. 50-59 54 6 60 60-64 21 3 24 oli 65 1 1 2 Kymmenen henkilöä jäi eläkkeelle toimintavuoden aikana. 14 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Personalstyrka per verksamhetsenhet Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin Tillsvidare Viss tid Toistaiseksi Määräaikainen Allmän förvaltning - Yleishallinto Byggnads- och miljöinspektion – Rakennus- ja ympäristötarkastus Bildningsväsendes förvaltning - Sivistystoimen hallinto 8 Bibliotek - Kirjasto 5 5 7 1 MBI – Kansalaisopisto *) Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika 1 6 Daghem - Päiväkodit 37 17 Dal 14 4 Degerby 10 9 Knattebo 13 4 Familjedagvård - Perhepäivähoito 6 1 Degerby skola 10 5 Merituulen koulu 20 11 Kyrkfjärdens skola 18 5 Västankvarns skola Teknisk service och planläggning – Tekniset palvelut ja kaavoitus Grundtrygghetens förvaltning - Perusturvan hallinto 2 2 2 2 5 3 HVC - Terveyskeskus 17 2 Hemvård och servicehus – Kotihoito ja palvelutalo 19 6 Lönneberga - Vaahteramäki 42 16 Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto 9 1 213 78 Totalt - Yhteensä Därtill 38 timavlönade timlärare vid medborgarinstitutet. Lisäksi 38 kansalaisopiston tuntipalkkaista tuntiopettajaa. 15 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Personalstyrka per kostnadsställe Henkilöstövahvuus kustannuspaikoittain Kostnadsställe - Kustannuspaikka Kvinnor Naiset Män Miehet Totalt Yhteensä Förvaltningsservice - Hallintopalvelut 2 1 3 Kansliservice - Toimistopalvelut 3 2 5 Landsbygdsservice - Maaseutupalvelut 7 3 10 Grundtrygghetens förvaltning - Perusturvan hallinto 2 0 2 11 2 13 Fysioterapi - Fysioterapia 2 0 2 Främjande av hälsa - Terveydenedistäminen 4 0 4 Äldrevårdens förvaltning - Vanhuspalvelujen hallinto 1 0 1 22 1 23 2 0 2 Serviceboende för äldre - Vanhusten palveluasuminen 16 0 16 Omsorgsboende för äldre - Vanhusten hoiva-asuminen 41 1 42 Stödservice för handikappade - Kehitysvammaisten tukipalvelut 1 0 1 Socialservicens förvaltning - Sosiaalipalvelujen hallinto 3 0 3 Sysselsättningsservice - Työllistämispalvelut 1 0 1 Bildningsväsendets förvaltning - Sivistystoimen hallinto 5 0 5 Dagvårdens förvaltning - Päivähoidon hallinto 2 0 2 53 1 54 Specialbarnträdgårdslärare - Erityislastentarhanopettaja 1 0 1 Familjedagvård - Perhepäivähoito 6 1 7 Kompletterande dagvård - Esiopetusta täydentävä päivähoito 5 0 5 Elevvård - Oppilashuolto 1 0 1 Förundervisning - Esiopetus 7 0 7 Eftermiddagsverksamhet - Iltapäivätoiminta 3 0 3 53 4 57 Bibliotek - Kirjasto 3 2 5 Kulturverksamhet - Kulttuuritoiminta 1 0 1 Ungdomsverksamhet - Nuorisotoiminta 2 4 6 Byggnadstillsyn - Rakennusvalvonta 2 2 4 Miljöskydd - Ympäristönsuojelu 0 1 1 Samhällsteknisk förvaltning - Teknisen hallinto 1 1 2 Byggda fastigheter - Rakennetut kiinteistöt 0 1 1 Planläggningens förvaltning - Kaavoituksen hallinto 0 1 1 263 28 291 Mottagningsverksamhet - Vastaanottotoiminta Vård i hemmet - Kotiin annettava hoito Dagverksamhet för äldre - Vanhusten päivätoiminta Daghemsvård - Päiväkotihoito Klasserna 1-6 - Luokat 1-6 Totalt - Yhteensä 16 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Löner och personalkostnader Palkat ja henkilöstökustannukset Personalkostnader - Henkilöstökulut Inkl. affärsverk - sis. liikelaitokset 2014 Löner - Palkat Löner och arvoden – Palkat ja palkkiot Lönebikostnader - Henkilösivukulut Pensionskostnader - Eläkekulut Övriga lönebikostnader – Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader – Muut henkilösivukulut Personalkostnader totalt – Henkilöstkulut yhteensä Personalersättningar och övriga korrektivposter – Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät TOTALT - YHTEENSÄ Företagshälsovård Kommunens företagshälsovård organiserades som köptjänst av Folkhälsan Syd Ab. Tjänsten omfattar lagstadgad företagshälsovård och sjukvård Företagshälsovårdsbesök Käynnit työterveyshuollossa Läkare - Lääkäri Hälsovårdare - Terveydenhoitaja Fysioterapeut - Fysioterapeutti Specialläkare - Erikoislääkäri Laboratorie - Laboratorio Röntgen - Röntgen 2013 9 593 366,60 9 264 390,78 2 418 026,74 1 654 106,92 585 599,33 12 213 034,43 260 821,44 11 939 247,65 191 979 ,12 216 051,98 12 405 013,55 11 723 195,67 Työterveys Kunnan työterveyshuolto järjestettiin ostopalveluna Folkhälsan Syd Ab:ltä. Palvelu sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. st/kpl 2013 st/kpl 2014 565 29 135 38 519 63 674 37 173 42 545 33 Förmåner beviljade av arbetsgivaren Personalen uppvaktades enligt bemärkelsedagar och antalet anställningsår. Työnantajan myöntämät etuudet Henkilökunnalle jaettiin huomionosoitukset merkki- ja palvelusvuosien mukaan. Personalen fick av kommunen sponsorerade motions- och kultursedlar (24 st/år). Henkilökunta sai kunnan tukemia liikuntaja kulttuuriseteleitä (24 kpl/vuosi). 17 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Frånvaro Poissaolot I kalkylen har beaktats alla personer som hade ett anställningsförhållande under året. Kalkylen baserar sig på sk. teoretisk arbetstid. Om anställningsförhållandet varade hela året, beaktas alla arbetsdagar under året. Om anställningsförhållandet inte varade hela kalenderåret räknas den teoretiska arbetstiden endast för anställningstiden. För lärarnas del används en skolkalender, varvid skolornas semestertider inte beaktas i beräkningen. Laskennassa on otettu huomioon kaikki henkilöt, joilla oli palvelussuhde vuoden aikana. Laskenta perustuu ns. teoreettiseen työaikaan. Jos palvelussuhde kesti koko vuoden, huomioon otetaan kaikki vuoden työpäivät. Jos palvelussuhde ei kestänyt koko kalenterivuotta, ko. henkilön teoreettinen työaika lasketaan vain palvelussuhteen voimassaoloajalta. Opettajien osalta käytetään koulukalenteria, jolloin koulujen loma-ajat jätetään pois laskennasta. Frånvaro % = arbetsdagar totalt/teoretiska arbetsdagar totalt*100 Poissaolo % = työpäivät yhteensä /teoreettiset työpäivät yhteensä*100 Sjukledighet Sairausloma Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä 2013 Dygn - Päiviä 167 2014 *) Dygn - Päiviä 129 Frånvaro% 2014 Poissaolo% 2014 4,26 2 104 2 053 7,26 2 347 2 128 8,87 11 0,88 9 0,95 4 618 4 330 *) Ny gruppering – Uusi ryhmittely Sjukfrånvaro med över 60 arbetsdagar fanns på omsorgsboende för äldre, daghemsvård, familjedagvård, kompletterande dagvård, förundervisning och ungdomsverksamhet. De högsta frånvaroprocenterna fanns på serviceboede för äldre, förundervisning, kompletterande dagvård och dagvård. De lägsta frånvaroprocenterna fanns på förvaltning, hälsovårdscentral, landsbygdsservice och bibliotek. Yli 60 työpäivän sairauspoissaolojaksoja oli vanhusten hoiva-asumisessa, päiväkotihoidossa, perhepäivähoidossa, esiopetusta täydentävässä päivähoidossa, esiopetuksessa ja nuorisotoiminnassa. Korkeimmat poissaoloprosentit olivat vanhusten palveluasumisessa, esiopetuksessa, esiopetusta täydentävässä päivähoidossa ja päivähoidossa. Alhaisimmat poissaoloprosentit olivat hallinnossa ja terveyskeskuksessa, maaseutupalvelussa ja kirjastossa. 18 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Olycksfall Tapaturmat Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljön. Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniskanämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä 2013 Dygn - Päiviä 2014 *) Dygn - Päiviä Frånvaro-% 2014 Poissaolo-% 2014 88 25 0,02 31 4 0,09 119 29 *) Ny gruppering – Uusi ryhmittely Minskningen av antalet olycksfall kan bero på riskanalyserna i alla enheterna och bättre riskmedvetenhet p.g.a. att dessa ärenden lyftes fram. Familjeledighet Perhevapaa Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä Tapaturmien määrän aleneminen voi johtua kaikissa yksiköissä tehdyistä riskiarvioinneista ja asioiden esille nostamisen aikaansaamasta riskitietoisuuden paranemisesta. 2013 Dygn - Päiviä 597 2014 *) Dygn - Päiviä 364 Frånvaro% 2014 Poissaolo% 2014 12,01 2 069 1 682 5,95 1 558 1 260 5,25 9 0,72 4 224 3 315 2013 Dygn - Päiviä 65 2014 *) Dygn - Päiviä 4 Frånvaro% 2014 Poissaolo% 2014 0,13 299 124 0,44 107 208 0,87 10 0,8 *) Ny gruppering – Uusi ryhmittely Utbildning Koulutus Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä 471 346 *) Ny gruppering – Uusi ryhmittely 19 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Studieledighet Opintovapaa Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä 2013 Dygn - Päiviä 2014 *) Dygn - Päiviä Frånvaro% 2014 Poissaolo% 2014 102 0,36 66 0,28 168 *) Ny gruppering – Uusi ryhmittely Övrig frånvaro Muut poissaolot Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautak. Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautak. Totalt Yhteensä 2013 Dygn - Päiviä 88 2014 *) Dygn - Päiviä 43 Frånvaro% 2014 Poissaolo% 2014 1,42 1 545 1 447 5,12 915 388 1,62 5 0,40 8 0,84 2 548 1 891 *) Ny gruppering – Uusi ryhmittely Med övrig frånvaro avses ledighet utan lön. Muulla poissaololla tarkoitetaan palkatonta vapaata. Övrig frånvaro berodde bl.a. på följande omständigheter: ledighet för att kunna arbeta tillfälligt hos annan arbetsgivare eller oavlönad sommarsemester åt nyligen rekryterad person samt familjeledighet utan lön. Till övrig frånvaro hör också enstaka oavlönade frånvarodagar. Muut poissaolot johtuivat mm. seuraavista seikoista: työntekijä vapaalla voidakseen työskennellä väliaikaisesti toisen työnantajan palveluksessa tai äskettäin rekrytoidun henkilön palkaton kesäloma sekä palkattomat perhevapaat. Muihin poissaoloihin luetaan myös yksittäiset palkattomat poissaolopäivät. 20 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Arbetarskydd Työsuojelu I alla enheter utfördes en riskanalys med hjälp av Arbetarskyddsinstitutets RiskiArvi-program. Analyserna avslöjade bl.a. brister i övervakningen av arbetet som ingår i tekniskaservice avtalet med serviceproducenten och enheternas kännedom om vad som ingår i avtalet. Kaikissa yksiköissä tehtiin riskianalyysi Työsuojelulaitoksen RiskiArvi-ohjelmaa käyttäen. Analyysit paljastivat mm. puutteita teknisten palvelujen palvelusopimukseen sisältyvien työsuoritusten valvonnassa ja yksiköiden tuntemuksessa sopimuksen sisällöstä. Regionförvaltningsverkets uppföljningsbesök gällande inspektionen av rådgivningarna, skolhälsovården och munhälsovården samt alla daghem och skolor. Aluehallintoviraston seurantakäynti neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa sekä kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa tehtyyn tarkastukseen liittyen. Företagshälsovården, Folkhälsan Syd Ab, gjorde hälsogranskningar i Lönneberga, hemvården, sjukvården och kommungården enligt plan. Työterveyshuolto, Folkhälsan Syd Ab, teki terveystarkastuksia suunnitelman mukaisesti Vaahteramäessä, kotihoidossa, sairaanhoidossa ja kunnantalossa. Ingå kommun blev rökfri arbetsplats från och med början av maj. Kommunen stödde beslutet att sluta röka med gratis avvänjningsprodukter. Inkoon kunnasta tuli savuton työpaikka toukokuun alusta alkaen. Kunta tuki tupakoinnin lopettamispäätöstä ilmaisilla vieroitustuotteilla. Intranet med väsentlig information för kommunens anställda tog i bruk. I intranet bl.a. kommunens stadgar och strategier, kollektivavtal, anvisningar, samarbetskommissionens föredragnings-listor och protokoll, företagshälsovård, bokföring och lagstiftning, samt avtalsbilagor gällande städning. Otettiin käyttöön Intranet, joka sisältää olennaista tietoa kunnan työntekijöille, mm. kunnan säännöt ja strategiat, työehtosopimukset, erilaisia ohjeita, yhteistyötoimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat, työterveyshuolto, kirjanpito, lainsäädäntö ja siivousta koskevat sopimusliitteet seurannan parantamiseksi. Kommunen tog ibruk Populuspersonalprogrammet som används av alla i personalen för bl.a. löner, semestrar och frånvaro. Kunta otti kaikkien työntekijöiden käyttöön Populus-henkilöstöohjelman, jolla hallinnoidaan mm. palkkoja, lomia ja poissaoloja. Arbetsplatsdemokrati Työpaikkademokratia Samarbetskommissionen sammanträdde två gånger och fattade bl.a. beslut om arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning. Yhteistyötoimikunta kokoontui kaksi kertaa ja päätti mm. työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä. 21 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista rvio merkittävimmistä riskeistä ja Riskhanteringen indelas i operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. De operativa riskerna hänför sig t.ex. till personalens kompetens och tillgången till personal, datasystemens funktion, konjunkturväxlingar och ändringar i lagstiftningen. Finansieringsriskerna indelas i ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker. Riskienhallinta jaetaan operatiivisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät esim. henkilökunnan kelpoisuuteen ja saatavuuteen, tietojärjestelmien toimintaan, suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin. Rahoitusriskit jaetaan korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskeihin. Enheternas riskhantering följdes upp. Yksiköiden riskienhallintaa seurattiin. Kommunens försäkringar granskades och uppdaterades. Kunnan vakuutuksia tarkistettiin ja päivitettiin. Överföringen av ekonomi- och personalförvaltningen till Kunnan Taitoa Oy innebar att kommunens ekonomi- och löneräkningsprocesser förenhetligas med Kunnan Taitoa Oy:s andra avtalskommuner, vilket minimerar eventuella risker. Talous- ja henkilöstöhallinnon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle merkitsi kunnan talousja palkanlaskentaprosessien yhtenäistämistä muiden Kunnan Taitoa Oy:n sopimuskuntien kanssa, jolloin mahdolliset riskit minimoituvat. Miljöfaktorer Ympäristötekijät Oljeskyddsfonden Kommunen har förbundit sig att till oljeskyddsfonden betala tillbaka understödet på 102 155,76 € med ränta om fastigheten 1:51 (149-425-1-51), kvarter AL 121, säljs inom 10 år från det att saneringen utförts Öljysuojarahasto Kunta on sitoutunut palauttamaan öljysuojarahastolle 102 155,76 € avustuksen korkoineen, jos kiinteistö 1:51 (149-425-151), kortteli AL 121, myydään kymmenen vuoden sisällä saneerauksen suorittamisesta (päätös 7.11.2005). (beslut 7.11.2005). 22 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Redogörelse för hur kommunens interna kontroll har ordnats Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera. Kommunstyrelsen, kommundirektören och förvaltningschefen övervakade enheternas verksamhet ifråga om intern kontroll. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen om uppföljningen av verksamheten. Ledningsgruppen fick rapporter om enheternas verksamhet. Sisäisen valvonnan ohje määritteli sisäisen valvonnan toiminnan. Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valvoivat yksiköiden toimintaa sisäisen valvonnan osalta. Yksiköt raportoivat luottamuselimille toiminnan seurannasta. Johtoryhmälle raportoitiin yksiköiden toiminnasta. Vid den interna kontrollen konstaterades fel ifråga om hemkommunsersättningar. Felen korrigerades. Sisäisessä valvonnassa todettiin virheitä kotikuntakorvauksissa. Virheet korjattiin. Överföringen av ekonomi- och personalförvaltningen till Kunnan Taitoa Oy samt byte av bokförings- och löneräkningsprogram förbättrade den interna kontrollen. Samtidigt tog kommunen i bruk en ny kontoplan/kostnadsstyrningsschema för att få kostnaderna bättre styrda till rätta kostnadsställen. Talous- ja henkilöstöhallinnon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle sekä kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelman vaihto paransivat sisäistä valvontaa. Samanaikaisesti otettiin käyttöön uusi tilikartta/kustannustenohjauskaavio, jotta kustannukset ohjautuisivat entistä paremmin oikeille kustannuspaikoille. Måluppfyllelse, tillsyn över användningen av medel, kompetent och tillförlitlig resultatutvärdering Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kommunens operativa mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. Förverkligandet av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål följdes upp genom att ge mellanbokslut och verksamhetsrapporter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och enheterna för kännedom. Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet määriteltiin kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurattiin antamalla kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja yksiköille tiedoksi välitilinpäätöksiä ja toimintaraportteja. Om sakgranskning och godkännande av räkningar beslöts i samband med dispositionsplanerna. Laskujen asiatarkastamisesta ja hyväksynnästä päätettiin käyttösuunnitelmien yhteydessä. 23 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Määräysten, sääntöjen noudattaminen ja päätösten Verksamhetsenheterna och affärsverket har iakttagit lagar och stadganden samt kommunens förvaltningsstadga och andra interna anvisningar. Toimialat ja liikelaitos ovat noudattaneet lakeja ja säännöksiä sekä kunnan hallintosääntöä ja muita sisäisiä ohjeita. Ledande tjänstemän har övervakat iakttagandet av beslut och god förvaltningssed. Arbetsenheterna och personalen har fått information om väsentliga regler, anvisningar och beslut gällande arbetet via leningsgruppens arbete, möten med förmän, regelbundna arbetsplatsmöten och andra interna informationskanaler (Intranet). Johtavat virkamiehet ovat valvoneet päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamista. Johtoryhmätyöskentelyn, esimiestapaamisten, säännöllisten työpaikkakokousten sekä muun sisäisen tiedottamisen välityksellä (Intranet) työyksiköt ja henkilökunta ovat saaneet tietoa työhön liittyvistä olennaisista säännöistä, ohjeista ja päätöksistä. Ordnande av riskhantering Riskienhallinnan järjestäminen Kommunen har ett program för riskhantering. Försäkringsskyddet granskades och uppdaterades. Kunnalla on riskienhallintaohjelma. Vakuutusturvaa tarkistettiin ja päivitettiin. Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Avtal som konkurrensutsatts av Kuntahankinnat Oy användes då det var möjligt. Vid stora anskaffningar användes utomståden sakkunniga för konkurrensutsättning och utarbetande av avtal. Käytettiin Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia sopimuksia mikäli niiden käyttäminen oli mahdollista. Suurten hankintojen kilpailutuksessa ja sopimusten laadinnassa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Det konstaterades brister vid övervakningen av den utlagda tekniska servicen. Övervakningen effektiverades bl.a. med enhetsvisa granskningar. Ulkoistettujen teknisten palveluiden valvonnassa todettiin puutteita. Valvontaa pyrittiin tehostamaan mm. yksikkökohtaisilla tarkastuksilla. Avtalsverksamhet Sopimustoiminta Kommunstyrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes. Kunnanhallitus ja yksiköt valvoivat sopimusten ja sitoumusten noudattamista. 24 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten Tilikauden tulosja toiminnan rahoitus Räkenskapsperiodens resultat Tilikauden tulos Kommunens ekonomiska resultat blev positivt, 700 000 € högre än budgeterat. Årets överskott på 734 552,58 € ökade det kumulativa överskottet till 6 109 326,95 €. Kunnan taloudellinen tulos muodostui positiiviseksi, 700 000 € yli budjetoidun. Vuoden ylijäämä, 734 552,58 €, kasvatti ylijäämäkertymän 6 109 326,95 euroon. Kommunalskatten och fastighetsskatten följde budget medan andelen av samfundsbeskattningen visar en avvikelse på -380 000 €. De totala skatteintäkterna för år 2014 är 25 477 138 €. Kunnallisverot ja kiinteistöverot noudattivat budjetoitua, mutta yhteisöverotuksen osuuden poikkeama on -380 000 €. Vuoden 2014 kokonaisverotulot ovat 25 477 138 €. Försäljningsvinster av markbyten och försäljningar inbringade 200 000 € mer än budgeterat. Maanvaihtojen ja maan myyntien myyntivoitot tuottivat 200 000 € yli budjetoidun. Lönekostnadernas semesterperiodisering för tidigare år har varit för låg och medför därför tilläggskostander år 2014. Detta påverkar alla kommunens sektorer. Kostnaderna för specialsjukvård blev 1 400 000 € lägre än budget, vilken baserade sig på HNS uppskattning för året. Åldringsvårdens överskred sin budget med ca 115 000 €, vilket i huvudsak berodde på ökade personalkostnader. Socialservicens resultat påverkades positivt av kostnadsåterbäringar från tidigare år. Kommunens skolväsende överskred sin budget med 445 000 €, vilket i huvudsak berodde på kostnader för Merituulen koulus evakuering, högre skolskjutkostnader samt personalkostnader. Avskrivningarna har för de nya anskaffningarna beaktats enligt nya avskrivningsplanen, vilken har kortare avskrivningstider och därför högre avskrivningar än den tidigare planen. Palkkakustannusten lomajaksotukset ovat olleet aikaisempina vuosina liian alhaisia, mista aiheutui lisäkustannuksia vuodelle 2014. Tämä vaikuttaa kunnan kaikkiin sektoreihin. Erikoissairaanhoidon kustannukset muodostuivat 1 400 000 € budjetoitua alhaisemmiksi. Budjetoitu summa perustui HUS:n arvioon. Vanhustenhuollon talousarvio ylittyi n. 115 000 € pääsasiassa henkilöstökustannusten kasvun johdosta. Kustannuskorvaukset aikaisemmilta vuosilta vaikuttivat myönteisesti sosiaalipalvelujen tulokseen. Kunnan koulutoimen talousarvio ylittyi 445 000 €, mikä johtui pääasiassa Merituulen koulun evakuointikuluista, korkeammista koulukuljetuskuluista ja henkilöstökuluista. Uusien hankintojen poistot on otettu huomioon uuden poistosuunnitelman mukaan. Uuden poistosuunnitelman poistoajat ovat entistä lyhyemmät ja poistot siksi entistä korkeammat. 25 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Sammandrag av utfallet av anslag (netto) uppgiftsvis Val Revisionsnämnden Kommunfullmäktige Finansiering Allmän förvaltning Regional landsbygdsförvaltning Brand- och räddningsväsende Grundtrygghetsnämndens förvaltning Hälsovårdstjänster Äldreomsorg Specialservice Socialservice Specialsjukvård Bildningsnämndens förvaltning Dagvård Skolväsende Övrig utbildning Kultur- och fritidsservice Byggnadstillsyn Miljövård Miljöhälsovård Samhällstekniska nämndens förvaltning Samhällsteknisk service Fastigheter Enskilda vägar Fysisk planering Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta tehtäväkohtaisesti (netto) Vaalit Tilintarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Rahoitus Yleishallinto Seudullinen maaseutupalvelu Palo- ja pelastustoimi Perusturvalautakunnan hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Sosiaalipalvelut Erikoissairaanhoito Sivistyslautakunnan hallinto Päivähoito Kunnan koulutoimi Muu opetustoiminta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Rakennustarkastus Ympäristösuojelu Ympäristöterveydenhuolto Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Yhdyskuntatekniset palvelut Kiinteistöt Yksityistiet Fyysinen suunnittelu BS - TP 2013 Urspr. BU Förändri. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse Alkup. TA TA muutokset TA muut. Jälkeen Toteuma Poikkeama 0 669 -22 395 -24 500 -44 120 -54 070 -151 469 -142 000 -1 017 721 -1 028 935 -35 545 -50 355 -363 052 -359 000 -169 001 -137 008 -2 583 918 -2 263 413 -3 745 907 -3 845 705 -1 858 118 -1 815 550 -723 842 -902 624 -6 429 037 -7 360 000 -163 439 -140 971 -2 734 727 -2 725 207 -6 360 095 -6 324 567 -45 403 -50 500 -880 122 -899 139 -64 132 -60 175 -82 075 -90 624 -90 556 -114 000 -190 662 -182 100 -358 683 -430 817 -354 051 -177 481 -95 388 -95 500 -254 572 -263 822 0 0 0 0 -3 300 0 0 9 300 -170 000 -3 000 232 000 -65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 526 -143 -24 500 -16 159 8 341 -54 070 -40 536 13 534 -142 000 -157 277 -15 277 -1 032 235 -819 598 212 637 -50 355 -39 644 10 711 -359 000 -364 374 -5 374 -127 708 -142 575 -14 867 -2 433 413 -2 514 730 -81 317 -3 848 705 -3 963 069 -114 364 -1 583 550 -1 579 161 4 389 -967 624 -769 702 197 922 -7 360 000 -5 944 656 1 415 344 -140 971 -169 333 -28 362 -2 725 207 -2 806 286 -81 079 -6 324 567 -6 770 044 -445 477 -50 500 -41 436 9 064 -899 139 -953 269 -54 130 -60 175 -81 663 -21 488 -90 624 -80 344 10 280 -114 000 -89 002 24 998 -182 100 -202 446 -20 346 -430 817 -430 309 508 -177 481 -92 504 84 977 -95 500 -95 442 58 -263 822 -192 872 70 950 26 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Skatteinkomster - Verotulot BS–TP 2013 BU–TA 2014 BS–TP 2014 Avvikelse Poikkeama Kommunalskatt Kunnallisvero 21 102 269 20 650 000 20 654 226 4 226 Fastighetsskatt Kiinteistövero 1 960 318 2 890 000 2 907 005 17 005 Andel av samfundsbeskattning Yhteisövero 2 339 589 2 300 000 1 915 907 -384 093 25 402 176 25 840 000 25 477 138 -362 862 BU–TA 2014 BS–TP 2014 Avvikelse Poikkeama Totalt - Yhteensä Statsandelar - Valtionosuudet Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Totalt - Yhteensä BS–TP 2013 8 444 030 6 830 000 8 307 396 1 477 396 -1 261 412 0 -1 618 884 -1 618 884 -1 796 021 -1 800 000 -1 666 785 133 215 5 386 597 5 030 000 5 021 727 -8 273 27 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING inkl. affärsverken INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA sis. liikelaitokset Verksamhetens intäkter 2014 1 000 € 4 036 2013 1 000 € 3 762 Toimintatuotot Verksamhetens kostnader -32 256 -32 508 Toimintakulut -28 221 -28 745 Toimintakate 25 477 5 022 25 402 5 387 Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader totalt Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar totalt Förändringar i reserver och fonder Ökning av reserver 82 -156 -4 -79 116 -162 -11 -56 2 199 -1 445 1 987 -1 375 -19 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Varausten ja rahastojen muutos Varausten lisäys Räkenskapsperiodens resultat 735 612 Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 735 612 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Resultaträkningens nyckeltal Tuloslaskelman tunnusluvut: Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % Årsbidrag / Avskrivningar, % 12,5% 152,2% 11,6% 144,5% Toimintatuotot / toimintakulut, % Vuosikate / Poistot, % Årsbidraget € / invånare Invånarantal 394,54 € 5 574 357,31 € 5 561 Vuosikate € / asukas Asukasmäärä Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 735 000 €. Verksamhetsbidraget är -28 221 000 € och årsbidraget 2 199 000 €. Tilikauden tulosylijäämä on 735 000 €. Toimintakate on -28 221 000 € ja vuosikate 2 199 000 €. 28 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Finansiering av verksamheten Toiminnan rahoitus FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL inkl. affärsverken Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA sis. Liikelaitos 2014 2013 1 000 € 1 000 € 2 199 1 987 -299 -52 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Inkomster från försäljning av tillgångar i bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta -6 898 1 117 457 -3 424 -1 713 94 62 379 Finansieringens kassaflöde Förändring i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointimenot Rahoitusosuudet investoiniteihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 000 -2 080 400 -2 215 1 000 -1 -9 -46 -93 Finansieringens kassaflöde 3 273 -1 317 Förändring av likvida medel -150 -938 Rahavarojen muutos Förändring av kassamedel Likvida medel 31.12. Likvida medel 1.1. Förändring av kassamedel 709 859 -150 859 1 797 -938 Kassavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. Kassavarojen muutos -34 120,8% 0,89 9 5 574 5 037 122,8% 0,90 9 5 561 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Finansieringskalkylens nyckeltal Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år Intern finansiering av investeringar, % Låneskötselbidrag Likviditet, kassadagar Invånarantal Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä 29 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Den finansiella ställningen och förändringar i den Rahoitusasema ja sen muutokset BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL TASE JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken AKTIVA INKOON KUNNAN TASE, sis. liikelaitokset 31.12 2014 31.12 2013 BESTÅENDE AKTIVA VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella tillgångar 175 1059 1234 103 1154 1257 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikkutteiset menot Aineettomat oikeudet Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier 5406 15212 4375 350 3863 14553 4255 328 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Materiella tillgångar 2790 28132 941 23941 Aineelliset hyödykkeet Placeringar Aktier och andelar Övriga fordringar Placeringar BESTÅENDE AKTIVA 2617 87 2705 32071 2617 87 2705 27902 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Omsättningstillgångar VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus Fordringar Långfristiga fordringar Statsandelsfordringar Övriga fordringar Långfristiga fordringar 19 19 19 19 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Valtionosuussaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset 455 167 455 167 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar Fordringar 300 1513 1 1813 2268 935 773 1 1708 1876 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Kassa och banktillgodohavanden RÖRLIGA AKTIVA 709 2997 859 2754 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT 35067 30656 AKTIVA VASTAAVAA 30 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Övriga egna fonder Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott EGET KAPITAL FÖRVALTAT KAPITAL Statens uppdrag Donationsfondernas kapital Övrigt förvaltat kapital FÖRVALTAT KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Långfristigt 31.12.2014 31.12.2013 7766 24 5375 735 13900 7766 25 4763 612 13166 7 27 13 47 14 27 13 54 PASSIVA Nyckeltal i balansräkningen Soliditetsgrad,% Relativ skuldsättningsgrad, % Ackumulerat över-/ underskott, 1000€ Ackumulerat över-/ underskott, €/inv. Lånestock 31.12, 1000 € Lånestock 31.12, €/inv. Invånarantal TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääo TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 12411 12411 9615 164 9779 Kortfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Skulder till leverantörer Resultatregleringar Övriga kortfristiga skulder Kortfristigt FRÄMMANDE KAPITAL VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikainen Lyhytaikainen 5103 164 1619 1484 318 8690 21101 4416 164 2 1772 1100 203 7657 17436 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA 35067 30656 VASTATTAVAA 43,0% 53,2% 5 375 967 € 14 360 2 582 5 561 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste,% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas Lainakanta 31.12, 1000 € Lainakanta 31.12, €/asukas Asukasmäärä 39,7% 64,4% 6 109 1 096 € 17 679 3 172 5 574 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 31 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Totala inkomster och utgifter TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOKONAISTULOT JA -MENOT INKOMSTER Verksamhet Verksamhetsintäkter Skatteinkomster Statsandelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Extraordinära intäkter Investeringar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva Finansieringsverksamhet Ökning av långfristiga lån Ökning av kortfristiga lån TULOT Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot ja menot Totala inkomster sammanlagt Kokonaistulot yhteensä Avstämning Täsmäytys Totala inkomster - totala utgifter Kokonaistulot - Kokonaismenot Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahanvarojen muutos 1 000 € UTGIFTER Verksamhet 4 036 Verksamhetskostnader 25 477 -Tillverkning för eget bruk 5 022 Räntekostnader 0 Övriga finansiella kostnader 82 Extraordinära kostnader 0 Rättelseposter till internt tillförda medel Investeringar 1 117 Investeringsutgifter 457 Finansieringsverksamhet 5 000 Minskning av långfristiga lån 400 Minskning av kortfristiga lån Förändringar av eget kapital 41 590 Totala utgifter sammanlagt MENOT Toiminta Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot 1 000 € -32 256 0 -156 -4 0 -299 -6 898 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 080 Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä -104 104 32 0 -41 694 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi Kuntakonsernin toiminta ja talous Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet Konsernitilinpäätökseen yhteisöt Kommunkoncernen omfattade Ingå kommun, affärsverket Ingå Vatten, dotterbolaget Ingå Båthamnar Ab samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands förbund (not nr 24). Kuntakonserni kattoi Inkoon kunnan, Inkoon Vesi -liikelaitoksen, tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy:n ja seuraavat yhteisöt: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Uudenmaan liitto (liite nro 24). sisältyvät Kommunkoncernens andel (1 000 €) Kuntakonsernin osuus (1 000 €) Namn Dotterbolag Ingå Båthamnar Ab Samkommuner Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Kårkulla Eteva Luksia Västra Nylands folkhögskola Nylands Förbund Totalt Nimi Tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy Kuntayhtymäosuudet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Kårkulla Eteva Luksia Västra Nylands folkhögskola Uudenmaan Liitto Yhteensä Kommunens Koncernens av eget av främmande av räkenskapsägarandel ägarandel kapital kapital periodens vinst / förlust Kunnan Konsernin omasta vieraasta tilikauden omistusosuus omistusosuus pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta 100,00 % 100,00 % 199 11 15 0,41 % 0,98 % 0,14 % 0,68 % 0,41 % 0,98 % 0,14 % 0,68 % 1 613 95 17 162 2 342 175 76 36 19 -7 -8 10 9,38 % 0,45 % 9,38 % 0,45 % 108 7 2 201 46 8 2 695 0 0 29 Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats eftersom villkoren angående skyldighet att upprätta ett fullständigt koncernbokslut inte uppfylls. Konsernituloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa ei ole laadittu, koska ehdot täydellisen konsernitilinpäätöksen laatimiseksi eivät täyty. 33 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Koncernbokslutet med nyckeltal KONCERNBALANSRÄKNING Konsernitilinpäätös tunnuslukuineen 31.12 2014 KONSERNITASE 31.12 2013 AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid 176 1254 103 1348 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 1430 1451 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner o. anordn Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 5484 17424 4580 771 4 3712 3937 16880 4503 683 4 1622 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar 31974 27629 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 68 516 89 61 510 2 89 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset 674 663 Sijoitukset yhteensä BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 34079 29743 FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning Övriga förvaltade medel 11 22 2 13 21 3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat FÖRVALTADE MEDEL TOTALT 35 36 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ Förskottsbetalningar Immateriella rättigheter Placeringar Aktier o.and. i intressesamf. Aktier och andelar Övriga lånefordringar Övriga fordringar Placeringar totalt Ennakkomaksut RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Halvfärdiga produkter Omsättningstillgångar totalt PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT 115 10 125 95 9 104 Fordringar Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Långfristiga fordringar Lånefordringar Övriga fordringar 1 458 1 170 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Långfristiga fordringar totalt 458 171 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar 179 1097 246 967 768 322 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar totalt 1522 2058 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Fordringar totalt 1980 2228 Saamiset yhteensä 126 2 195 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahoitusarvopaperit yhteensä Finansiella värdepapper Aktier och andelar Placeringar i penningmarknadsinstrument Finansiella värdepapper totalt Kassa- och banktillgodahavande RÖRLIGA AKTIVA TOTALT AKTIVA TOTALT 126 197 1167 1266 3398 37512 3795 33574 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Övriga egna fonder 31.12.2014 31.12.2013 7766 VASTATTAVAA 7766 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 49 49 5370 4772 773 598 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13958 13186 OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ 13 13 Avskrivningsdifferens 29 28 Reserver 75 49 Sammanlagt 104 77 10 10 224 181 Muut pakolliset varaukset 234 191 Pakolliset varaukset yhteensä Statens uppdrag 18 27 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital 51 49 Lahjoitusrahastojen pääomat Övrig förvaltat kapital 15 16 Muut toimeksiantojen pääomat 83 92 Toimeksiantojen pääomat yhteensä Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott EGET KAPITAL TOTALT MINORITETSANDEL AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Övriga avsättningar Avsättningar totalt Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Yhteensä Eläkevaraukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter VÄHEMMISTÖOSUUDET PAKOLLISET VARAUKSET FÖRVALTAT KAPITAL Förvaltat kapital totalt Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner Muut omat rahastot Pitkäaikainen 13420 10628 13 177 13433 10806 5160 4468 165 165 19 16 1566 1793 Ostovelat 353 1178 Muut velat 2424 1591 9687 9210 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 23120 20016 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT 37512 33574 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lån från offentliga samfund Långfristigt totalt Kortfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Leverantörsskulder Övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt totalt Relativ skuldsättningsgrad, % Ackumulerat överskott (underskott) / 1000€ per invånare Ackumulerat överskott (underskott) / per invånare Koncernens lånestock 31.12./ 1000 € Koncernens lån/invånare Koncernens lånefordringar 31.12.;1000€ Invånarantal Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Koncernbalansens nyckeltal Soliditetsgrad, % Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä Konsernitaseen tunnusluvut 38,90 % 40,13 % 127,91 % 114,25 % Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 6 144 5 370 1 102,17 965,68 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas 15 858 15 438 Konsernin lainakanta, 31.12., 1000 € 3 365 2 776 303 2 078 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 5 574 5 561 Kunnan asukasmäärä Konsernin lainat, €/asukas 35 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Bestämmelser Asiaa koskeva sääntely Enligt § 69 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Kuntalain 69 § mukaan kunnanhallituksen tulee antaa toimintakertomuksessa, tai kun toimintakertomus esitetään valtuustolle, ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka koskevat tilikauden tulosta ja talouden tasapainottamista. Behandling av räkenskapsperiodens resultat Tilikauden tuloksen käsittely Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på 734 553 € varav affärsverket Ingå Vattens resultat är -78 072 €. Tilikauden ylijäämä on 734 553 €, josta liikelaitos Inkoon Veden tulos on -78 072 €. Årets resultat ökar det kumulativa överskottet till 6 105 326 €. Vuoden tulos nostaa ylijäämäkertymän 6 105 326 euroon. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det egna kapitalet. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos lisää omaa pääomaa. 36 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Budgetutfallet 2014 Talousarvion toteutuminen 2014 Driftsekonomidelens utfall Käyttötalouden toteutuminen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Interna inkomsterSisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna kostnaderSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 3 258 972 3 093 117 0 3 093 117 3 573 975 480 858 956 268 758 510 0 758 510 1 087 048 328 538 -32 076 999 -32 630 508 0 -32 630 508 -31 929 881 700 627 -956 268 -758 510 -28 818 027 -29 537 391 0 0 -758 510 -1 087 048 -29 537 391 -28 355 906 -328 538 1 181 485 I bokslutet för 2014 syns de interna kostnadsfördelningarna skillt för varje ansvarsområde. Sisäiset kustannusjaot näkyvät vuoden 2014 tilinpäätöksessä erikseen jokaisen vastuualueen osalta. Interna hyror har nu beaktats på varje verksamhetsställe, även kommungården. Därtill har kostnaderna för ekonomi- och personaltjänster samt IT-tjänster fördelats till enheterna. Sisäiset vuokrat on nyt otettu huomioon jokaisen toimipaikan, myös kunnantalon osalta. Myös talous- ja henkilöstökustannukset ja IT-palvelut on jaettu yksiköille. Lönekostnadernas semesterperiodisering för år 2013 var för låg och medförde tilläggskostnader under år 2014. Palkkakustannusten lomajaksotus oli liian alhainen vuonna 2013, mistä aiheutui lisäkustannuksia vuodelle 2014. 37 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Köp av tjäster Köp av tjänster Val Revisionsnämnden Kommunfullmäktige Finansiering Allmän förvaltning Regional landsbygdsförvaltning Brand- och räddningsväsende Grundtrygghetsnämndens förvaltning Hälsovårdstjänster Äldreomsorg Specialservice Socialservice Specialsjukvård Bildningsnämndens förvaltning Barndagvård Kommunens skolväsende Övrig utbildningsverksamhet Kultur- och fritidsverksamhet Byggnadsinspektion Miljövård Miljöhälsovård Samhällstekniska nämndens förvaltning Samhällsteknisk service Fastigheter Enskilda vägar Fysisk planering Palvelujen ostot Palvelujen osto Kostnad Vaalit 1 421 Tilintarkastuslautakunta 13 129 Kunnanvaltuusto 17 992 Rahoitus 158 223 Yleinen hallinto 876 948 Seudullinen maaseutupalvelu 29 591 Palo- ja pelastustoimi 358 366 Perusturvalautakunnan hallinto 23 290 Terveyspalvelut 1 511 662 Vanhuspalvelut 960 604 Erityispalvelut 1 386 690 Sosiaalipalvelut 180 117 Erikoissairaanhoito 5 371 865 Sivistyslautakunnan hallinto 33 038 Lasten päivähoito 429 056 Kunnan koulutoimi 3 706 348 Muu opetustoiminta 34 643 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 266 928 Rakennustarkastus 23 175 Ympäristösuojelu 13 739 Ympäristöterveydenhuolto 89 002 Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto 35 915 Yhdyskuntatekniset palvelut 409 054 Kiinteistöt 569 058 Yksityistiet 444 Fyysinen suunnittelu 121 371 % 0,01 % 0,08 % 0,11 % 0,95 % 5,28 % 0,18 % 2,16 % 0,14 % 9,09 % 5,78 % 8,34 % 1,08 % 32,32 % 0,20 % 2,58 % 22,30 % 0,21 % 1,61 % 0,14 % 0,08 % 0,54 % 0,22 % 2,46 % 3,42 % 0,00 % 0,73 % 16 621 669 100,00 % Inkluderar interna poster/sisältää sisäisiä eriä 38 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Val Vaalit Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Urspr. BU Alkup. TA Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Förvaltningschef - Hallintojohtaja Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 8 000 0 8 000 8 498 498 Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto 0 -7 281 0 -7 281 -7 877 -596 0 0 -50 669 0 0 -50 669 -95 526 -45 -143 Verksamhet: Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Toiminta: Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Under verksamhetåret förrättades Europaparlamentsvalet. Toimintavuoden aikana järjestetiin Europarlamenttivaalit Röstningsprocent i val Vaalien äänestysprosentti BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Riksdagsval - Eduskuntavaalit Kommunalval - Kunnallisvaalit Europaparlamentsval - Europarlamenttivaalit 76,7 72,7 50,7 51,0 Presidentval I - Presidentinvaali I 76,5 Presidentval II - Presidentinvaali II 73,6 39 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta Revision - Tilintarkastustoiminta Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama -22 395 -24 500 0 -24 500 -16 147 8 353 0 -22 395 0 -24 500 0 0 0 -24 500 -12 -16 159 -12 8 341 Verksamhet: Till revisionssamfund valdes BDO Audiator Oy med Krister Rehn (JHTT) som revisor. Toiminta: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy tilintarkastajana Krister Rehn (JHTT). Revisionsnämnden beredde ärenden gällande kommunens revision till kommunfullmäktige Tarkastuslautakunta valmisteli valtuustolle kunnan tilintarkastusta koskevat asiat. Revisionsnämnden övervakade den externa revisionen och revisionsplanens förverkligande. Tarkastuslautakunta valvoi ulkoista tilintarkastusta ja tarkastussuunnitelman toteutumista. 40 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Verksamhetsorgan - Toimielin BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Verksamhet: Kommunfullmäktige gånger. Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama -44 120 -54 070 0 -54 070 -37 777 16 293 0 -44 120 0 -54 070 0 0 0 -54 070 -2 759 -40 536 -2 759 13 534 sammanträdde 7 Toiminta: Kunnanvaltuusto kokoontui 7 kertaa. För kommunfullmäktige ordnades 2 aftonskolor gällande aktuella ärenden. Kunnanvaltuustolle järjestettiin 2 iltakoulua ajankohtaisista aiheista. Kommunfullmäktige styrde verksamheten med hjälp av en helhetsstrategi. Kunnanvaltuusto ohjasi toimintaa kokonaisstrategian avulla. 41 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kommunstyrelsen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Interna inkomsterSisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Kunnanhallitus Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 772 001 766 898 0 766 898 1 039 838 272 940 89 881 66 000 0 66 000 396 776 330 776 -2 404 402 -2 387 105 -3 300 -2 390 405 -2 759 838 -369 433 -29 297 -1 571 817 -26 085 -1 580 292 0 -3 300 -26 085 -1 583 592 -58 475 -1 381 699 -32 390 201 893 Kommunstyrelsens ansvarsområden är följande: finansiering, allmän förvaltning, regional landsbygdsförvaltning samt brand- och räddningsväsendet. Kunnanhallituksen vastuualueet ovat seuraavat: rahoitus, yleishallinto, seudullinen maaseutuhallinto sekä palo- ja peastustoimi. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Toteutumat esitetään vastuualueittain. 42 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Finansiering Rahoitus Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö BS - TP 2013 Inkomster-Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering - Rahoitus Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 0 0 0 0 2 504 2 504 -151 469 -142 000 0 -142 000 -155 741 -13 741 0 -151 469 0 -142 000 0 0 0 -142 000 -4 040 -157 277 -4 040 -15 277 43 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Allmän förvaltning Yleinen hallinto Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Interna inkomsterSisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Kommunstyrelsen, näringsverksamhetens utveckling, PR och marknadsföring, kollektivtrafik, övriga tjänster, förvaltningstjänster samt jord- och vattenområden – Kunnanhallitus, elinkeinojen kehittäminen, PR ja markkinointi, joukkoliikenne, muut palvelut, hallintopalvelut sekä maa- ja vesialueet Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 305 118 292 700 0 292 700 582 960 290 260 89 881 66 000 0 66 000 396 776 330 776 -1 407 154 -1 363 050 -3 300 -1 366 350 -1 749 346 -382 996 -5 565 -1 017 721 -24 585 -1 028 935 0 -3 300 -24 585 -1 032 235 -49 988 -819 598 -25 403 212 637 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Försäljningsvinster av markbyten och försäljningar var 298 600 €, dvs. ca 200 000 € mer än budgeterat. Maanvaihtojen ja -myyntien myyntivoitto oli 298 600 €, ts. n. 200 000 € budjetoitua enemmän. Kommunens marknadsförning och förnyande av kommunens hemsidor, 40 000 €. Kostnader för program, köptjänster och löner. Kunnan markkinointi ja kotisivujen uusiminen, 40 000 €. Ohjelma-, ostopalvelu- ja palkkakustannuksia. Personalkostnader för tillfälligt anställd och sysselsatt personal, 20 000 €. Tilapäisen ja työllistetyn henkilökunnan kustannukset, 20 000 €. 44 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (kommunstyrelsens ansvarsområde): Finlands Kommunförbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund, Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunbostäder Ab, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk´n Roll Oy Ab. MÅL TAVOITTEET Kommunens ledningKunnan johtaminen Driftskostnadernas och skatteintektärenas utveckling i balans Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa Yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsenyydet (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto, Sydkustens landskapsförbund, Uudenmaan liitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kunta-asunnot Oy, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk´n Roll Oy Ab. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Årsbidrag €/invånare Vuosikate €/asukas 394,54 €/invånare 394,54€/asukas Kumulativt resultat i balansen Taseen kumulatiivinen tulos 6 109 326,95€ Kommunens lånebörda Skuldsättning €/invånare ska vara på samma nivå Velka €/asukas senast år 2016 som år 2013 Kunnan velkataakan tulee olla viimeistään vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuonna 2013. 3 172 €/invånare 3 172 €/asukas Kommunen avstår från Överlåten egendom €/år icke produktiv och onöLuovutettu omaisuus €/vuosi dig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. 158 771 € Värdet för sålda tomter och markbyten. Myytyjen tonttien ja maanvaihtojen arvo. Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag, föreningar och projekt där kommunen är verksam. Kunnanhallitus valvoo ja seuraa niitten yritysten, yhdistysten ja projektien toimintaa, joissa kunta on mukana. Uppföljning inom sektorerna. Uppföljning i kommunstyrelsen och nämnder. Seuranta kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. Seuranta sektoreilla. 45 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Ibruktagning av elektroniska processer 1. Förbättrande av tillgång till service 2. Förbättrande av kundbaserad service 3. Minska förvaltningsbördan 4. Ökad produktivitet Sähköisten prosessien käyttöönotto 1. Palvelujen saatavuuden parantaminen 2. Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen 3. Hallinnollisen taakan vähentäminen 4. Tuottavuuden kasvu Elektronisk skötsel av ärenden utvecklas. Förvaltningsbördan minskas och produktiviteten ökas inom kommunens hela förvaltning. Tyngdpunkten flyttas från förvaltningsrutiner till egentlig verksamhet med hjälp av ICT-teknologi. Sähköistä asiointia kehitetään. Hallinnollisen taakan vähentäminen ja tuottavuuden kasvu kunnan koko hallinnossa. ICT-teknologian käyttöönoton avulla siirretään painopiste hallinnollisista rutiineista varsinaiseen toimintaan. Nytt ekonomiförvaltningssystem, nytt löneräkningssystem, ibruktagning av Intranet, enheternas utvecklingsprojekt (ReittiGisskoltransporter, HILKKAhemvård, Wilma-dagvård, HelleWi-medborgarinstitut). Uusi taloushallintojärjestelmä, uusi palkanlaskentajärjestelmä, Intranetin käyttöönotto, yksiköiden kehityshankkeiden käynnistäminen (ReittiGis-koulukuljetukset, HILKKAkotihoito, Wilmapäivähoito, HelleWikansalaisopisto) Kommunens förvaltning är lätt och effektiv. Förvaltningen utvecklas kundbaserat och för att stöda den egentliga verksamheten. Kunnan hallinto on kevyt ja tehokas. Hallintoa kehitetään asukaslähtöisesti tukemaan varsinaista toimintaa. Utreds kommunens förvaltning med affärsverk och en eventuell ändring av affärsverket till balansenhet eller aktiebolag. Selvitetään liikelaitostoimintaa kunnan hallinnossa ja sen mahdollista muuttamista taseyksiköksi tai osakeyhtiöksi. Utredningen inleddes hösten 2014, färdigställs våren 2015. Selvitys aloitettiin syksyllä 2014, valmistuu keväällä 2015 Kommungården och biblioteket bildar en verksamhetsmässig helhet. Kunnantoimisto ja kirjasto muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Integreringen av kommungårdens och bibliotekets verksamhet inleddes. Kunnantalon ja kirjaston toiminnan integraatio käynnistettiin. Årsbidrag €/inv -Vuosikate €/inv Kumulativt resultat, 1 000 € - Kumulatiivinen tulos, 1 000€ Kumulativt resultat/inv - Kumulatiivinen tulos/inv Lån €/inv - Lainaa €/inv Invånarantal - Asukasmäärä 2010 621 1 094 197 3 019 5 548 2011 542 2 888 519 2 502 5 561 2012 558 4 772 861 2 809 5 545 2013 357 5 375 967 2 582 5 561 2014 395 6 109 1 096 3 172 5 574 46 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Koncerndirektiv åt affärverket Ingå Vatten och Ab Ingå Båthamnar i samband med budgeten 2014. Konserniohjeet Inkoon Vesi liikelaitokselle ja Inkoon Venesatamat Oy:lle on annettu talousarvion 2014 yhteydessä. Allmän förvaltning Yleinen hallinto Centralförvaltiningen skötte kommunens förvaltning, IT-service och ekonomi. Keskushallinto vastasi kunnan hallinnosta, IT-palveluista ja taloudesta. Ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter sköttes av Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. 1.1.2014. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät hoiti Kunnan Taitoa Oy: 1.1.2014 lukien. Skuldrådgivningstjänster Kyrkslätts kommun. Velkaneuvontapalvelut konummen kunnalta. köptes av ostettiin Kirk- 47 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Mätare Mittareita Antal Lukumäärä Bokslut Tilinpäätös 2013 Bokslut Tilinpäätös 2014 21 22 250 213 181 233 380 400 Kst, antal möten Kh, kokouksia Kst, antal behandlade ärenden Kh, käsiteltyjä asioita IT/arbetsstationer IT-työasemia IT/användare IT-käyttäjiä Personalförvaltning Henkilöstöhallinto Personalbokslutet, se kommunens personal Henkilöstökertomus, katso Kunnan henkilöstö MÅL TAVOITTEET Personalförvaltning – Henkilöstöhallinto Trygga välmående i arbetet Työhyvinvoinnin varmistaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE FÖRVERKLIGAT TOIMEENPANO/ MITTARI TOTEUMA Antalet sjukfrånvarodagar Sairauspoissaolojen määrä 4 330 Årliga utvecklingssamtal med personalen Vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa % av personalen % työntekijöistä Genomfördes systematiskt, ca 70 % Toteutettiin systemaattisesti, noin 70 % Att trygga personalens kompetens Henkilöstön osaamisen varmistaminen Antalet utbildningsdagar Koulutuspäivien määrä 346 Kollektivtrafik Joukkoliikenne Kommunen subventionerade invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken och intressebevakning koordinerades av en gemensam personaltrafiklogistiker. Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä ja edunvalvontaa koordinoi kuntien yhteinen henkilöliikennelogistikko. 48 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kollektivtrafik – Joukkoliikenne Att främja möjligheterna att använda kollektivtrafik Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen Antal arbetsplatsbiljetter Työmatkalippujen määrä Antal sålda biljetter Myytyjen lippujen määrä Ingå pendlarbiljett, buss (44 resor) Inkoon työmatkalippu, linja-auto (44 matkaa) Ingåbiljett för arbetsresor, VR (månadsbiljett) Inkoon työmatkalippu, VR (kuukausilippu) Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett) Länsi-Uudenmaan seutulippu (kuukausilippu) Se prestationstabellen Katso suoritetaulukko 2013 2014 239 146 132 124 45 40 49 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Näringsverksamhet Elinkeinotoiminta Kommunen äger tillsammans med övriga västnyländska kommuner ett regionalt näringslivsbolag Novago Ab. Bolagets uppgift är att utveckla näringslivet i västra Nyland och skapa nya arbetsplatser. Kunta on osakkaana muiden länsiuusmaalaisten kuntien kanssa alueellisessa elinkeinoyhtiössä, Novago Oy:ssä. Yhtiön tehtävänä on kehittää seudun elinkeinoelämää ja luoda uusia työpaikkoja. Kommunen är medlem i Porkala Parentesen r.f. som är en förening för utvecklande av turismen och samarbetet mellan turismföretag i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Med föreningen avtalades om service som stöder turismföretagande. Kommunen stöder Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s verksamhet. Kunta on jäsen Porkkalan Parenteesi ry:ssä, jonka tehtävänä on kehittää Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen matkailua ja matkailuyritysten välistä yhteistyötä. Yhdistyksen kanssa sovittiin palveluista, jotka tukevat matkailuyrittäjyyttä. Kunta tukee Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n (LUMO) toimintaa. Näringsgruppen inledde sin verksamhet. Gruppen koordinerade näringslivet och kommunens marknadsföring. Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO) fortsatte. Med projektet utvecklades fiskerinäringar i Ingå i Joddböle fiskehamn och i Kopparnäs. Kommunens åkerjordar var utarrenderade. Skogarna sköttes av Södra skogsreviret. Elinkeinoryhmän toiminta käynnistettiin. Ryhmä koordinoi elinkeinotoimintaa ja kunnan markkinointia. Etelä-Suomen kalatalousohjelma (ESKO) jatkui. Projektin avulla kehitettiin kalastuselinkeinoja Joddbölen kalasataman ja Kopparnäsin alueilla. Kunnan peltomaat olivat vuokralla. Metsistä vastasi Eteläinen metsäreviiri. MÅL TAVOITTEET Näringsverksamhet – Elinkeinotoiminta VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE FÖRVERKLIGAT TOIMEENPANO/ MITTARI TOTEUMA Långsiktig markanskaffning och planläggning av nya företagsområden Pitkäjänteinen maanhankinta ja uusien yritysalueiden kaavoittaminen Försäljning av företagstomter (st) Yristystonttien myynti (kpl) Attraktivt kommuncentrum Undersöks möjligheter att utveckla Vetovoimainen kuntacentrumområdets strandområden keskusta Tutkitaan keskustan ranta-alueiden kehittämismahdollisuuksia 1 Invånarnas åsikter om utvecklingen av Ingåstrand kartlades genom en enkät. Resultaten används vid områdets detaljplanering. Selvitettiin kyselyllä asukkaiden mielipiteitä Inkoonrannan kehittämisestä. Tuloksia käytetään alueen asemakaavoituksessa. 50 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Effektiverad marknadsföring och försäljning av kommunens tomter och fastigheter. Tehostettu kunnan tonttien ja kiinteistöjen markkinointi ja myynti. Avtal med marknadsförnings- och fastighetsförsäljningsföretag. Aktivering av Novagos roll som kommunens marknadsföringskanal. Sopimus markkinointi- ja kiinteistönvälitysyrityksen kanssa. Novagon roolin aktivointi kunnan markkinointikanavana. För att marknadsföra kommunen deltogs i tre mässor. Solbergs skola och Ingahemmets byggnader var till salu via fastighetsförmedlare. Samarbetsmöten med Novago. KasvuKraft programmet. Kuntaa markkinoitiin kolmessa messutapahtumassa. Solbergs skola ja Ingakoti olivat myynnissä kiinteistönvälittäjällä. Yhteistyökokouksia Novagon kanssa. KasvuKraftohjelma. 51 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Regional landsbygdsförvaltning Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Seudullinen maaseutuhallinto Landsbygdsförvaltning – Maaseutuhallinto Landsbygdschef - Maaseutujohtaja Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 466 884 474 198 0 474 198 454 374 -19 824 -478 696 -523 053 0 -523 053 -489 571 33 482 -23 733 -35 545 -1 500 -50 355 0 0 -1 500 -50 355 -4 447 -39 644 -2 947 10 711 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Faktureringen av avtalskommunerna baserar sig på verksamhetskosnaderna. Sopimuskuntien laskutus perustuu toimintakustannuksiin. Verksamhet Toiminta Landsbygdsförvaltningen svarade för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen (Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Sjundeå, Esbo, Ingå). Uppgifterna sköttes i två verksamhetspunkter, i Ingå och Vichtis. Service gavs också i de övriga kommunerna på samarbetsområdet enligt behov när ansökningarna lämnades in. Maaseutuhallinto vastasi seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Siuntio, Espoo, Inkoo). Tehtäviä hoidettiin kahdessa toimipisteessä, Inkoossa ja Vihdissä. Hakemusten jättöaikaan palvelua annettiin lisäksi yhteistoiminta-alueen muissa kunnissa tarpeen mukaan. 52 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Antal Lukumäärä Stödansökningar totalt Tukihakemuksia yhteensä Aktiva gårdar Aktiivisia maatiloja Elektronisk ansökan Elektronisia hakemuksia Elektronisk ansökan % Elektroniset hakemukset % Åkerareal ha Peltopinta-ala ha BS - TP 2014 6 481 1 442 812* 56 71 088 *Inkluderar flera stödansökningar / sisältää useita tukihakemuksia 53 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Netto -363 052 -363 052 Urspr. BU Alkup. TA Västra Nylands räddningsverk - Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos Kommundirektör - Kunnanjohtaja Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen 0 0 -359 000 -359 000 -359 000 -359 000 Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av Esbo stad. Kommunen är medlem i Västra Nylands räddningsförbund. Utfall Toteuma -364 374 -364 374 Avvikelse Poikkeama -5 374 -5 374 Palo- ja pelastustoimesta vastasi LänsiUudenmaan pelastuslaitos, jota hallinnoi Espoon kaupunki. Kunta on LänsiUudenmaan pelastusliiton jäsen. 54 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Grundtrygghetsnämnden BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto 1 484 945 Urspr. BU Alkup. TA Perusturvalautakunta Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen 1 165 870 Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 1 165 870 0 1 326 093 160 223 -16 524 521 -17 199 785 3 300 -17 196 485 -15 815 778 1 380 707 -466 417 -290 384 -15 509 823 -16 324 299 0 3 300 -290 384 -424 207 -16 320 999 -14 913 892 -133 823 1 407 107 Grundtrygghetsnämndens ansvarsområden är följande: grundtrygghetsnämndens förvaltning, hälsovårdstjänster, åldringsvård, specialservice, socialtjänster och specialsjukvård. Perusturvalautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: perusturvalautakunnan hallinto, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, erityispalvelut, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Toteutumat esitetään vastuualueittain. 55 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Verksamhetsorgan – Toimielin Grundtrygghetsnämnden – Perusturvalautakunta Resultatenheter - Tulosyksiköt Grundtrygghetsförvaltning – Perusturvahallinto Redovisningsskyldig – Tilivelvollinen Grundtrygghetschef – Perusturvajohtaja BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama -159 714 -135 908 9 300 -126 609 -136 665 -10 056 -1 024 -169 001 -1 100 -137 008 0 9 300 -1 100 -127 709 -5 910 -142 575 -4 810 -14 866 Verksamhet Toiminta Grundtrygghetsnämndens förvaltning ledde ordnandet av social- och hälsovården. Socialombudsmannens tjänster köptes av Raseborgs stad. Perusturvalautakunnan hallinto johti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Sosiaaliasiamiehen palvelut ostettiin Raaseporin kaupungilta. 56 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Påverkas i den riktingen att social- och hälsovårdsservice finns tillgängliga på arbetsupptagningsområdet. Vaikutetaan siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat saavutettavissa työssäkäyntialueella. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommande lösningar gällande social- och hälsovård. Tulevat sote-ratkaisut Den elektroniska välfärdsberättelsen togs i bruk. Sähköinen hyvinvointikertomus otettiin käyttöön Ibruktagande av den elektroniska välfärdsberättelsen Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Programmet för att förbättra patient- och arbetssäkerheten Ohjelma potilas- ja työturvallisuuden parantamiseksi FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kommunen gav utlåtanden angående Lagen om ordnande av socialoch hälsovårdstjänster Kunta antoi lausuntoja koskien sotejärjestämislakia Uppföljning av farosituationer Vaaratapahtumien seuranta Social- och hälsovårdsostna- Det vägda indexet derna får inte överskrida lan- Painotettu indeksi dets vägda medeltal (index=100) Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset eivät saa ylittää maan painotettua keskiarvoa (indeksi=100) Programmet för uppföljning av patient- och arbetssäkerhet användes. Ohjelma potilas- ja työturvallisuuden parantamiseksi oli käytössä. 87,7 57 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Haipro-rapport/raportti 58 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut Verksamhetsorgan – Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Grundtrygghetsnämnden – Perusturvalautakunta Förvaltning av hälsovårdstjänster, hälsovården – Terveydenhuollon hallinto, terveydenhuolto Ledande läkare – Johtava lääkäri Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 196 046 208 000 0 208 000 253 699 45 699 -2 672 793 -2 374 398 -170 000 -2 544 398 -2 613 223 -68 825 -107 171 -2 583 918 -97 015 -2 263 413 0 -170 000 -97 015 -2 433 413 -155 206 -2 514 730 -58 191 -81 317 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Personalkostnader. Henkilöstökustannukset. Primärhälsovården Perusterveydenhuolto Läkarmottagning, laboratorieverksamhet och jour på hälsocentral, rehabilitering, förebyggande hälsovård (rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster) och tandvård. Lääkärinvastaanotto, laboratoriotoiminta ja päivystys terveyskeskuksessa, kuntoutus, terveyden edistäminen (neuvolatoiminta, kouluterveyden hoito, mielenterveyspalvelut) ja hammashuolto. Satsades på läkar- och sjukskötarmottagningar, på effektivering av hemvården, på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dessuton satsades på att ta hem patienter i optimal tid från specialsjukvården och från bäddavdelningar. Panostettiin lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoihin, kotihoidon tehostamiseen sekä ehkäisevään ja terveyttä edistävään työhön. Lisäksi panostettiin potilaiden optimaaliaikaiseen kotoutukseen erikoissairaanhoidosta ja vuodeosastoilta. 59 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Tandvården utlokaliserades fr.o.m. 1.4. Hammashuolto ulkoistettiin 1.4. lukien. MÅL TAVOITTEET Med hjälp av ändamålsenliga vårdkedjor säkerställs att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen mellan primärhälsovård och specialsjukvård). Tarkoitustenmukaisten hoitoketjujen avulla varmistetaan, että potilasta hoidetaan oikealla paikalla (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako). VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Jämförelse med landsomfattande mätetal Vertailu kansallisiin mittareihin FÖRVERKLIGAT TOTEUMA HNS vårdkedjor och rekommendationer i God vårdpraxis följdes. HUS hoitoketjuja ja Käypä hoito suosituksia noudatettiin Primärhälsovårdens mål är att ge kommuninvå-narna god hälso- och sjukvård samt tandvård snabbt och flexibelt. Perusterveydenhuollon tavoitteena on antaa asukkaille hyvää terveyden- ja sairaudenhoitoa sekä hammashoitoa nopeasti ja joustavasti. Kötid till den tredje ickebrådskande tiden som är möjlig att reservera till mottagningen (T3). Jonotusaika kolmanteen varattavissa olevaan ei-kiireelliseen hoitoon (T3). 9,5 dagar i medeltal under året. Vårdgarantins gränser följdes. 9,5 päivää keskimäärin vuoden aikana. Hoitotakuun rajoja noudatettiin. Besök/invånare Käynnit/asukas 1,26 Läkare/Lääkäri 6 989 +154 (utsocknes /ulkokuntalaisia) Vårdare/Hoitaja 8 009 +193 (utsocknes /ulkokuntalaisia) 7 Antal invånare som använder andra kommuners hälsovård Muiden kuntien terveydenhuoltoa käyttävien asukkaiden määrä Tjänster och befattningar besatta med ordinarie personal. Virat ja toimet täytetty vakinaisella henkilökunnalla. Ungdomarnas och barnens tandläkarbesök Nuorten ja lasten hammaslääkärikäynnit 1 647 Ordinarie besatta tjänster i procent Vakituiset viranhaltijat prosentteina Läkare 75 %, vårdare 100 %, munhälsovården utlokaliserad. Lääkärit 75 %, hoitajat 100 %, suun terveydenhuolto ulkoistettu. 60 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Ibruktagande av det nationella patientdataarkivet Kansallisen potilastiedon arkiston käyttöönotto Det nationella patientdataarkivet togs i bruk 3.11. Kansallinen potilastiedon arkisto otettiin käyttöön 3.11. Förebyggande hälsovård Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster Terveyden edistäminen Neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut MÅL TAVOITTEET VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE FÖRVERKLIGAT TOIMEENPANO/ MITTARI TOTEUMA Hälsofrämjande och förebyggande hälsovård Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito Barn- och mödrarådgivningsbesök per år Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit vuosittain 2 898 Vårdarbesök Hoitajakäynnit 2 450 Skolhälsovårdsbesök per år Kouluterveydenhuollon käynnit vuosittain 1 250 Mentalvårdsbesök per år Mielenterveyskäynnit 573 Besök/invånare Käynnit/asukas 0,10 61 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut Läkarbesök, mottagningen – Käyntejä lääkärivastaanotolla Vårdarbesök, mottagningen – Käyntejä hoitajavastaanotolla Besök hos psykiatrisk sjukskötare – Käyntejä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla Tandläkarbesök – Hammaslääkärikäyntejä Rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök – Käyntejä neuvola- ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolla 2012 2013 2014 - 6 877 7 143 - 7 742 8 202 - 544 573 3 670 4 138 4 322 - 4 589 4 148 62 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Äldreomsorg Vanhuspalvelut Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av äldreomsorg, hemvård, boendeservice för åldre, vårdservice för åldre (köptjänst) – Vanhuspalveluiden hallinto, kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten hoitopalvelut (ostopalvelu) Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 1 121 833 797 870 0 797 870 886 934 89 064 -4 510 535 -4 451 306 -3 000 -4 454 304 -4 616 482 -162 178 -357 205 -3 745 907 -192 269 -3 845 705 0 -3 000 -192 269 -3 848 703 -233 521 -3 963 069 -41 252 -114 366 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Mer personalresurser än budgeterat. Budjetoitua enemmän henkilöstöresursseja. Mindre köptjänster av kommuner och andra producenter. Palveluita ostettiin kunnilta ja muilta tuottajilta arvioitua vähemmän. 63 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Öppen vård och boendeservice Avohoito ja asumispalvelut Förvaltning av äldreomsorg och äldrerådet. Vanhuspalveluiden hallinto ja ikäihmisten neuvosto. Kotiin annettava hoito, kotihoidon tukipalvelut (kotihoitotyö, turvapalvelut, ateriapalvelut, kylvetyspalvelut, hoitotarvikejakelu, muut tukipalvelut, omaishoidon tuki), vanhusten päivätoiminta. Vård i hemmet, hemvårdens stödtjänster (hemvård, säkerhetstjänster, måltidsservice, tvättjänst, utdelning av vårdartiklar, övriga stödtjänster, stöd för närståendevård), dagverksamhet för äldre. Boendeservice för äldre: serviceboende för äldre (serviceboende för äldre, måltidsservice), omsorgsboende för äldre (omsorgsboende för äldre, måltidsservice). Vanhusten asumispalvelut: Vanhusten palveluasuminen (vanhusten palveluasuminen, ateriapalvelut), vanhusten hoivaasuminen (vanhusten hoiva-asuminen, ateriapalvelut). Vårdsservice för äldre (boendeservice för äldre, bäddavdelningsvård). Vanhusten hoitopalvelut (vanhusten asumispalvelut, vuodeosastohoito). Deltogs i KASTE-utvecklingsprogrammets (social- och hälsovårdens nationella utvecklingsprogram) delprojekt Hemma hela livet. Projektets mål i Ingå är att utveckla metoderna så att arbetstiden hos klienterna kan ökas och kansliarbetstiden minskas. Osallistuttiin KASTE-kehittämishankkeen (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämishanke) osahankkeeseen Kotona kokonainen elämä, jonka tavoitteeksi on Inkoossa valittu menetelmien kehittäminen siten, että asiakkaiden luona käytettävää työaikaa saadaan lisättyä ja toimistotyöaikaa vähennettyä. Deltogs i RISTO-utvecklingsprojektets (Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-delprojekt, vars mål är att förbättra hemvårdspraxis som stöder klienternas möjligheter att bo hemma. Osallistuttiin RISTO-kehittämishankkeen (Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-osahankkeeseen, jonka tavoitteena on kotihoidon käytäntöjä kehittämällä parantaa asiakkaan mahdollisuuksia asua kotona. MÅL TAVOITTEET Stöd ges så att åldringar kan bo hemma eller i hemliknande förhållanden, man ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan, kotona tulee voida asua niin kauan kuin mahdollista. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal boende i eget hem av över 65-åringar Kotona asuvien osuus yli 65vuotiaista. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 126 (ca/n. 11 %) boende i eget hem som fått service/kotona asuvien palveluita saaneiden määrä Antal boende i eget hem av över 75-åringar Kotona asuvien osuus yli 75vuotiaista. 96 (ca/n. 21 %) boende i eget hem som fått service/kotona asuvien palveluita saaneiden määrä Antal besök per år Käyntimäärä/vuosi 23 952 (19 481/2013) 64 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Antal vårdplanklienter 31.12.2014 68 inom hemvården. Hoitosuunnitelmapotilaiden määrä kotihoidossa 31.12.2014 Uppföljning av RAVA-mätare RAVA-mittareiden seuranta Förebyggande hembesök hos personer som fyllt 75 år Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotta täyttäneille Närståendevården utvecklas och stöds Omaishoitoa kehitetään ja tuetaan Uppföljning görs av egenvårdaren två gånger/år Seuranta kaksi kertaa vuodessa omahoitajan toimesta 109 Antal närståendevårdare Omaishoitajien lukumäärä 38 (2014), 29 (2013) Personalmängden är rätt dimensionerad i förhållande till vårdbehovet. Henkilöstömäärä on oikein mitoitettu suhteessa hoidontarpeeseen. Antal besatta befattningar i olika vårdformer Täytettyjen toimien määrä eri hoitomuodoissa Befattningarna var besatta och personaldimesnioneringen fyllde rekommendationskraven, däremot ökade vårdtyngden Toimet täytettyinä ja henkilökuntamitoitus noudatti suosituksia, mutta hoidon vaativuus kasvoi. Dagverksamhet stöder hemmaboende. Päivätoiminta tukee kotona asumista Antal deltagare i dagverksamhet. Osanottajien määrä päivätoiminnassa. Antal besök/år Käyntimäärä/vuosi Stimulerande verksamhet som stödform inom boendeservice Viriketoiminta tukee hyvinvointia asumispalveluissa Konditionssalsbesök erbjöds och en samtalsgrupp inom dagverksamheten har startades. Tarjottiin kuntosalikäyntejä ja keskusteluryhmä päivätoiminnassa 34 (2014) 25 (31.12.2014) Stimulerande verksamhet ingick i den dagliga vården. Viriketoiminta sisältyi päivittäiseen hoitoon. 65 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bäddavdelningsvård Rehabiliteringsvård, terminalvård Vuodeosastohoito Kuntoutus, saattohoito MÅL TAVOITTEET Vårdplatserna i den egna kommunen utnyttjas i första hand. Hyödynnetään ensisijaisesti hoitopikkoja omassa kunnassa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Uppföljning av användningsgrad. Käyttöasteiden seuranta Ombesörja fortsatt vård för åldringar på bäddavdelning efter specialsjukvård. Turvata vanhusten jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen vuodeosastolla. Antalet vårddagar på bäddavdelningar Vuodeosastopäivien määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se prestationstabell Katso suoritetaulukko Antal intervallsdagar/antal platser Intervallihoitopäivien lukumäärä/paikkojen lukumäärä Vårdperiodernas längd på bäddavdelning Vuodeosastojaksojen pituus Antalet övertidsdagar i specialsjukvården Siirtoviivemaksupäivien määrä Äldreomsorg - Vanhuspalvelut Hemvårdsbesök - Kotihoitokäyntejä Seniorrådgivning/förebyggande hembesök – Seniorineuvola/ehkäiseviä kotikäyntejä Deltagare i dagverksamheten – Osallistujia päivätoiminnassa Intervallvårddygn i egen regi - Intervallihoitovrk omassa toiminnassa Vårddygn på bäddavdelning (köp) – Hoitovuorokausia vuodeosastolla (osto) Överbeläggningsdagar (HNS) – Siirtoviivepäiviä (HUS) 2013 19 481 2014 23 952 109 25 34 665 756 2 502 1 340 2 4 66 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Specialservice Erityispalvelut Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av handikappservice, service för handikappade, service för utvecklingsstörda, mentalvårdsservice, missbrukarvård, veterantjänster – Vammaispalveluiden hallinto, vammaispalvelut, kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, veteraanipalvelut Ledande socialarbetare – Johtava sosiaalityöntekijä Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 781 15 000 0 15 000 28 272 13 272 -1 858 899 -1 830 550 232 000 -1 598 550 -1 602 811 -4 261 0 -1 858 118 0 -1 815 550 0 232 000 0 -1 583 550 -4 622 -1 579 161 -4 622 4 389 Verksamhet Toiminta Service för handikappade och övrig specialservice: Service för handikappade och utvecklingsstörda, service för mentalvårdspatienter, missbrukarvård, familjerådgivning, service för veteraner. Vammais- ja muut erityispalvelut: Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspotilaiden palvelut, päihdehuollon palvelut, veteraanipalvelut. 67 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Underlätta det dagliga livet för personer med funktionsstörningar Toimintarajoitteisten henkilöiden päivittäisen elämän helpottaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE FÖRVERKLIGAT TOIMEENPANO/ MITTARI TOTEUMA Antal beslut om handikappser59 vice/år Vammaispalvelupäätösten määrä/vuosi Missbrukarvårdens kostnader minimeras med hjäp av förebyggande åtgärder Päihehuollon kustannusten minimointi ennaltaehkäisien toimenpiteiden avulla. Kostnaderna för institutionsvård av 13,45 € (41,53 € missbrukare €/innevånare år/vuonna 2013) Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset €/asukas 68 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Socialservice Sosiaalipalvelut Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Förvaltning av socialservice, socialarbete, familjetjänster, barnskydd – Sosiaalipalveluiden hallinto, sosiaalityö, perheiden palvelut, lastensuojelutyö Ledande socialarbetare – Johtava sosiaalityöntekijä Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 166 285 145 000 0 145 000 157 188 12 188 -889 110 -1 047 624 -65 000 -1 112 624 -901 941 210 683 -1 017 -723 842 0 -902 624 0 -65 000 0 -967 624 -24 949 -769 702 -24 949 197 922 Externa ekonomiska avvikelser Resultatet påverkades av återbäringar av kostnader från tidigare år. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Tulokseen vaikuttivat kustannuspalautukset aikaisemmilta vuosilta. Öppen vård och barnskyddets institutionsvård Avohoito ja lastensuojelun laitospalvelut Förvaltning av socialservice, öppen vård för vuxna (socialarbete för vuxna och PLK missbrukar-vård) och barn (barnskydd, barnatillsyningsman), skyddshem, barnhem och missbrukarvård. Sosiaalipalvelujen hallinto, aikuisten (aikuissosiaalityö ja PKL päihdehuolto) ja lasten avohoito (lastensuojelu, lastenvalvoja), turvakoti, lastenkodit ja PAV-huolto. 69 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Stödjandet av den vuxna klientens sociala välbefinnande Aikuisasiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen Barnskyddstjänsternas tyngdpunkt ligger i ett ingripande i tidigt skede, förebyggande åtgärder och stödåtgärder i den öppna vården Lastensuojelupalvelujen painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja avohuollon tukitoimissa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal uppgjorda aktiveringsplaner Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrä Antal hushåll som får utkomsstöd Toimeentulotukea saavien talouksien lukumäärä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 25 Kostnader / invånare Kustannukset / asukas 26,01 € (28,79 € år/vuonna 2013) Antalet barnskyddsklienter Lastensuojeluasiakkaiden määrä 76 Utredning över behov av barnskydd - behandlingstid Selvitys lastensuojelutarpeesta – käsittelyaika Utreddes inom lagstadgad tid Selvitykset tehtiin lakisääteisen ajan puitteissa Barnskyddsanmälningarnas behandlingstid Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 1 dygn/vuorokausi Antalet planer inom öppenvården i barnskyddet Lastensuojelun asiakas suunnitelmien määrä 95 Kostnader för barn / antalet barn Kustannukset lapsi / lasten lukumäärä Ca/noin 7 100 € Utkomstskydd Basutkomststöd, tilläggsutkomststöd, förebyggande utkomststöd, rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. MÅL TAVOITTEET Ansökningar för utkomstskydd behandlas inom en vecka efter att behövliga handlingar inlämnats. Toimeentulotukihakemukset käsitellään viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen jättämisestä 119 Toimeentuloturva Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ansökningarnas behandlingstid Hakemusten käsittelyajat FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 1-2 vardagar i genomsnitt 1-2 arkipäivää keskimäärin 70 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Specialsjukvård Erikoissairaanhoito Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Netto -6 429 037 -6 429 037 Urspr. BU Alkup. TA Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Ledande läkare – Johtava lääkäri Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen 0 0 -7 360 000 -7 360 000 -7 360 000 -7 360 000 Utfall Toteuma -5 944 656 -5 944 656 Avvikelse Poikkeama 1 415 344 1 415 344 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Av HNS betalningsandelar har Ingå betalat 38 % till HUCS, 31 % till VNS och 27 % till Lojo sjukvårdsområde. Inkoo on maksanut HUS:N maksuosuuksista 38 % HYKS:iin, 31 % LUS:iin ja 27 % Lohjan sairaanhoitoalueelle. Trots att Ingå har använt samma antal produkter som år 2013 har Ingå betalat 9 % mindre till HNS (återbetalningen inberäknad). Summan är 19 % lägre än vad som budgeterats. Inkoo on käyttänyt samoja tuotteita kuin 2013, mutta maksanut 9 % vähemmän HUS:lle (takaisinmaksu mukaan lukien). Summa on 19 % budjetoitua alhaisempi. Verksamhet Toiminta Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt producerade den specialiserade sjukvården som kommuninvånarna behövde. Kommunen hörde till Västra Nylands sjukvårdsområde. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuotti kuntalaisten tarvitseman erikoissairaanhoidon. Kunta kuului LänsiUudenmaan sairaanhoitoalueeseen. 71 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Antalet remisser för Ingåbor till VNS är 125 färre än 2013 (572 remisser år 2013 och 447 år 2014). Också antalet remisser till HNS är färre än under 2013 (110 färre). Det finns dock ingen trend att remisserna skulle minska under en längre tidsperiod, det totala antalet remisser till HNS har växlat mellan 1 405 och 1 600 sedan år 2009. MÅL TAVOITTEET Organiseringsansvaret för social- och hälsovården ska innehas av tillräckligt stora enheter för att garantera specialsjukvårdens kvalitet. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu tulee olla riittävän suurilla yksiköillä erikoissairaanhoidon palveluiden laadun turvamiseksi. Inkoolaisten LUS-lähetteitä 125 vähemmän kuin 2013 (572 lähetettä 2013, 447 lähetettä 2014). Myös HUS-lähetteitä oli vähemmän kuin 2013 (110). Lähetteiden lukumäärä ei kuitenkaan näyttäisi vähenevän pitemmällä aikavälillä; HUS-lähetteiden kokonaismäärä on ollut 1 405 - 1 600 vuodesta 2009. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommunen påverkar aktivt att HNS skulle utgöra basen för Nylands social- och hälsovårdsreform Kunta pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päätöksiin, jotta HUS olisi Uudenmaan sote-uudistuksen pohjana. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kommunen hade representanter i olika arbetsgrupper i Västra Nyland. Kunnalla oli edustajia eri työryhmissä läntisellä Uudellamaalla. 72 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bildningsnämnden BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Sivistyslautakunta Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen 567 856 0 567 856 -10 298 664 -10 270 989 -456 543 -437 250 -10 183 787 -10 140 388 571 420 Urspr. BU Alkup. TA Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 680 055 112 199 0 -10 270 994 -10 858 573 -587 579 0 0 -437 250 -561 902 -10 140 388 -10 740 369 -124 652 -599 981 Bildningsnämndens ansvarsområden är följande: bildningsnämndens förvaltning, dagvård, kommunens skolväsende, övrig utbildningsverksamhet och kultur- och fritidsservice. Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: sivistystoimen hallinto, päivähoito, kunnan koulutoimi, muu opetustoiminta ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Toteutumat esitetään vastuualueittain. 73 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bildningsnämndens förvaltning Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Bildningsnämndens förvaltning – Sivistyslautakunnan hallinto Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Sivistyslautakunnan hallinto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 2 440 0 0 0 90 90 -164 688 -139 971 0 -139 971 -152 223 -12 252 -1 191 -163 439 -1 000 -140 971 0 0 -1 000 -140 971 -17 200 -169 333 -16 200 -28 362 Verksamhet Bildningsnämnden, bildningsnämndens svenska och finska sektion samt förvaltningen. Toiminta Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto sekä hallinto. 74 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Dagvård Päivähoito Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Dagvårdsförvaltning, dagvård – Päivähoidon hallinto, päivähoito Dagvårdsledare – Päivähoidonohjaaja Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 414 243 433 356 0 433 356 430 147 -3 209 -3 038 021 -3 044 439 0 -3 044 439 -3 098 629 -54 190 -111 949 -2 734 727 -114 125 -2 725 207 0 0 -114 125 -2 725 208 -137 855 -2 806 286 -23 730 -81 078 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Mera personalkostnader för ordinarie personal och vikarier än beräknat. Vakinaisen henkilökunnan ja sijaisten kustannukset ylittivät arvioidun. Verksamhet Barndagvård ordnades i tre daghem och i familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom ett kommuntillägg till stöd för privat dagvård. Toiminta Päivähoitoa järjestettiin kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Yksityistä päivähoitoa tuettiin yksityisen päivähoidon tuen kuntalisällä. 75 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Dagvårdsplatsernas tillräcklighet tryggas. Päivähoitopaikkojen riittävyys turvataan. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Upprätthållandet av olika dagvårdsformer. Eri päivähoitomuotojen ylläpitäminen. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se prestationstabell Katso suoritetaulukko Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med bildningsnämndens program och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toiminnan tavoitteet vahvistetaan sivistyslautakunnan ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. Kvalitativ dagvård som ges av en utbildad och formellt behörig personal. Laadukasta päivähoitoa koulutetun ja muodollisesti kelpoisen henkilöstön toimesta. Verktyget för undersök, utvärdera och utveckla (TAK) användes för att utvärdera dagvården. Resultaten visar att verksamhetens kvalitet är bra. Tutki, arvioi ja kehitä työkalua (TAK) käytettiin päivähoidon arvioimiseksi. Tulokset osoittivat toiminnan laadun hyväksi. En stor del av personalen deltog i fortbildning för att utveckla fostringsarbetet. Suuri osa henkilöstöstä osallistui jatkokoulutukseen kasvatustyön kehittämiseksi. Samarbetet mellan hem och daghem förbättras och görs smidigare. Kodin ja päiväkodin yhteistyötä parannetaan ja sujuvoitetaan. Trygg och professionell vård för barn med specialbehov. Turvallista ja ammattitaitoista hoitoa erityislapsille. Barn i dagvård hade tillgång till specialbarnträdsgårdslärare. Barn med särskilda behov hade tillgång till assistentresurser. Päivähoitolasten käytettävissä oli ertyislastentarhanopettaja. Erityislapsilla oli käytettävissään avustajaresursseja. Tas ibruk en elektronisk kommunikationskanal (Wilma) Otetaan käyttöön elekroninen viestintäkanava (Wilma) Processen för ibruktagande av Wilma påbörjades. Planen är att Wilma tas i bruk på alla daghem 1.8.2015. Wilman käyttöönottoprosessi aloitettiin. Wilma on suunniteltu otettavan käyttöön kaikissa päiväkodeissa 1.8.2015. 76 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Resultat från dagvårdens TAKjämförelse 2011 - 2014 (skolvitsord 1-5) Päivähoidon TAK-vertailun tulokset 2011 - 2014 (kouluarvosana 1-5) 5 4 3 2011 2 2012 2013 1 2014 77 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Dagvård/Päivähoito Knattebo daghem Degerby daghem-Degerbyn päiväkoti Dal daghem-Dalin päiväkoti Familjedagvård-Perhepäivähoito Kyrkfjärdens skola, förundervisningens kompletterande dagvårdKyrkfjärdens skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito Degerby skola, förundervisningens kompletterande dagvårdDegerby skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito Merituulen koulu, förundervisningens kompletterande dagvårdMerituulen koulu, esiopetuksen täydentävä päivähoito Köp av plats från andra kommuner Ostopaikat muista kunnista Köp av plats i privat dagvård Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta Privat dagvård Yksityinen päivähoito Barn i dagvård % i årsklass 0-6 Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v. Barn som får hemvårdstöd Lapsia kotihoidontuen piirissä Teoretiskt antal dagvårdsplatser/ Päivähoitopaikkojen teoreettinen määrä 2014 63 105 84 32,5 Faktiskt antal barn/Lapsien todellinen määrä 31.12.2014 50 60 71 21 Lediga platser i förhållande till resurser/Vapaita paikkoja suhteessa resursseihin** 31.12.2014 1 0 2 5* 23 9 18 <5 <5 43 63,1 % 76 * 3 platser avsedda för kompletterande dagvård/3 paikkaa täydentävään päivähoitoon. **Barn under 3 år upptar 1,75 dagvårdsplatser./1,75 päivähoitopaikkaa alle kolmivuotiasta lasta kohden. Dagvårdspersonalens Behörighet Päivähoitohenkilökunnan pätevyys Behörighetsgrad (%), barnträdgårdslärare Kelpoisuusaste (%), lastentarhanopettaja Behörighetsgrad (%), Barnskötare Kelpoisuusaste (%), lastenhoitaja 2013 92 % 86 % BU - TA 2014 >75 % >90 % 12/2014 83 % 81 % 78 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Barn i dagvård per månad 2012 – 2014 Lapsia päivähoidossa/kk 2012 – 2014 79 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kommunens skolväsende Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Kunnan koulutoimi Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Elevvård, förvaltning för grundundervisningen, förundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundundervisning – Oppilashuolto, perusopetuksen hallinto, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus Bildningschef – Sivistystoimenjohtaja Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 55 570 68 900 0 68 900 127 765 58 865 -6 112 709 -6 133 343 0 -6 133 343 -6 564 009 -430 666 -302 955 -6 360 095 -260 126 -6 324 567 0 0 -260 126 -6 324 569 -333 800 -6 770 044 -73 674 -445 475 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Upptäcktes att kommunen inte hade fått alla hemkommunsersättningar. Det upptäckta felet korrigerades och därmed fick kommunen totalt ca 86 800 € hemkommunersättningar under år 2014. Havaittiin, ettei kunta ollut saanut kaikkia kotikuntakorvauksia. Virhe korjattiin ja kunta sai yhteensä n. 86 800 € kotikuntakorvauksia vuonna 2014. I budgetutfallet ska beaktas att kostnader för evakueringsutrymmen för Merituulen koulu påverkar överskridningen av anslag på ansvarsområdet, ca 121 000 €. Talousarviototeumassa on otettava huomioon, että väistötilakustannukset vaikuttavat vastuualueen määrärahaylitykseen, n. 121 000 €. 80 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Skolskjutskostnaderna fördelades mellan skolorna. Skolskjutskostnaderna ökade med ca 128 000 €. I praktiken var alla Merituulen koulus elever skjutselver. En ny rutt bildades från Degerby till Merituulen koulu p.g.a. ökat antal elever från Degerby till Merituulen koulu. Skolskjutskostnaderna ökade även för Kyrkfjärdens skola i och med det nya kostnadsfördelningssättet. Koulukuljetuskustannukset jaettiin koulujen kesken. Koulukuljetuskustannukset kasvoivat n. 128 000 €. Käytännössä kaikki Merituulen koulun oppilaat olivat kuljetusoppilaita. Degerbystä Merituulen kouluun perustettiin uusi reitti, koska Degerbystä Merituulen kouluun tulevien oppilaiden määrä kasvoi. Koulukuljetuskustannukset kasvoivat myös Kyrkfjärdens skolan osalta uuden kustannusjakotavan myötä. För de svenska skolorna inrättades en specialklass, som inledde sin verksamhet 1.10.2014. För specialklassen inrättades en specialklasslärartjänst. Ruotsinkielisille kouluille perustettiin erityisluokka, joka aloitti toimintansa 1.10.2014. Erityisluokalle perustettiin erityisluokanopettajan virka. Ingå kommun köper eftermiddagsverksamhetstjänster av Ingå församling. Under 2014 fakturerades kommunen 19 000 € för år 2013 och 19 000 € för år 2014. Inkoon kunta ostaa iltäpäivätoimintapalvelua Inkoon seurakunnalta. Vuonna 2014 kunnalta laskutettiin 19 000 € vuodelta 2013 ja 19 000 € vuodelta 2014. Svenska och finska skolväsende Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-4. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen koulu. Ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin vuosikursseilla 1-6 Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa järjestettiin perusopetusta vuosikursseilla 1-4. Suomenkielinen perusopetus vuosikursseilla 1-6 järjestettiin Merituulen koulussa. Merituulen koulu var verksam i tillfälliga utrymmen i Västankvarn fr.o.m. 2013. Undervisningen ordnades främst årskursvis förutom i Västankvarns skola där klasserna 0-2 var sammansatta och 3-4 var sammansatta. I Merituulen koulu bildades även en sammansatt klass åk 0-2. För övrigt fungerade skilda förundervisninggrupper med kompletterande dagvård. Merituulen koulu toimi tilapäisissä tiloissa Västankvarnissa toukokuusta 2013 alkaen. Opetusta annettiin vuosikursseittain lukuun ottamatta Västankvarns skolaa, jossa luokat 0-2 ja 3-4 olivat yhdistettyjä. Myös Merituulen kouluun perustettiin yhdistetty luokka 0-2. Muilta osin kunnassa oli erilliset esiopetusluokat ja niitä täydentävä päivähoito. Den grundläggande utbildningen för klasserna 7-9 sköttes tillsammans med grannkommunerna. Luokkien 7-9 peruopetus hoidettiin yhdessä naapurikuntien kanssa. Ingå kommun var delaktig i KUNNIGprojektet för att fortbilda den undervisande personalen. Inkoon kunta toimi opettajahenkilökunnan OSAAVA-jatkokoulutushankkeessa. 81 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Samarbetet mellan dagvårds-, förundervisnings- och skolpersonalen fortsatte för att förbättra de gemensamma verksamhetssätt vid stadieövergångarna. Päivähoidon, esiopetuksen ja koulun henkilökunta jatkoi asteelta toiselle siirtymiseen liittyvien yhteisten toimintatapojen parantamista. MÅL TAVOITTEET Högklassig och mångsidig undervisning enligt det utbildningspolitiska programmet. Laadukas ja monipuolinen opetus koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Utbildningspolitiska programmet granskas. Koulutuspoliittinen ohjelma tarkistetaan. En god elevvård. Hyvä oppilashuolto. Antalet elever/skolpsykolog ≤ 900 Antalet elever/skolkurator ≤ 450 Antalet elevvårdsmöten minst 2/månad/skola Oppilasmäärä/koulupsykologi ≤ 900 Oppilasmäärä/koulukuraattori ≤ 450 Oppilashuoltokokousten lukumäärä vähintään 2/kk/koulu FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Utbildningspolitiska programmet granskas i samband med kommunens övriga strategier. Koulutuspoliittista ohjelmaa tarkistetaan kunnan muiden strategioiden yhteydessä. Se prestationstabell Katso suoritetaulukko Den nya elevvårdslagen trädde i kraft 1.8.2014. Skolornas elevvårdsgrupper samlades enligt elevvårdsplanen. Också pedagogiska expertgrupper samlades från höstterminen. Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Koulujen oppilashuoltoryhmät kokoontuivat oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti. Myös pedagogiset asiantuntijaryhmät kokoontuivat syyslukukaudesta lähtien. PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT: Övriga mätetal – Muita tunnuslukuja Antalet elever/skolpsykolog Oppilaita koulupsykologia kohden Antalet elever/skolkurator Oppilaita koulukuraattoria kohden Budget 2014 Talousarvio 2014 Förverkligat Toteutuma 856 806* 436 426* *20.9.2014 82 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Eftermiddagsverksamhet och förskola - Iltapäivätoiminta ja esiopetus MÅL TAVOITTEET Svensk- och finskspråkigt skolväsende Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi Högklassig och mångsidig undervisning enligt det utbildningspolitiska programmet. Laadukas ja monipuolinen opetus koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Behörig och kunnig personal. Pätevä ja osaava Henkilökunta. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med det utbildningspolitiska programmet och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toiminnan tavoitteet vahvistetaan koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Det utbildningspolitiska programmet granskas i samband med kommunens övriga strategier. Koulutuspoliittista ohjelmaa tarkistetaan kunnan muiden strategioiden yhteydessä. Behörig personal % Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus 81 % av förskolelärare behöriga/esiopettajista päteviä 81 % av lärare behöriga/opettajista päteviä Skolskjutsar - Koulukuljetukset MÅL TAVOITTEET Ändamålsenliga skolskjutsar. Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI €/skjutselev €/kuljetusoppilas FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 2 347 €/skjutselev /kuljetusoppilas Andelen skjutselever i % Kuljetusoppilaiden prosenttiosuus 74 % (374 skjutselever/kuljetusoppilasta) 83 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT: Elever-Oppilaita Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Totalt-Yhteensä 20.9.2012 20.9.2013 20.9.2014 139 84 22 191** 436 140 85 22 185*** 432 129 87 30* 180*** 426 *1 elev från en annan kommun *1 yksi oppilas muusta kunnasta **7 elever från andra kommuner **7 oppilasta muista kunnista ***6 elever från andra kommuner *** 6 oppilasta muista kunnista Bokslut Budget Bokslut Bruttokostnader Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös €/elev Bruttokustannukset 2013 2014 2014 * €/oppilas Kyrkfjärden 6 455 7 021 8 844 Degerby 7 073 7 206 8 945 Västankvarn 7 567 6 058 6 630 Merituuli 7 455 6 907 10 491 *inkluderar kostnader för skolskjutsar/sisältää koulukuljetuskustannukset Elevstatistik 2011-2014 Enhetens bruttokostnad € Yksikön bruttokustannus € * -1 140 837 -778 199 -198 902 -1 888 420 Oppilastilasto 2011-2014 500 450 400 350 Kyrkfjärden 300 Degerby 250 Västankvarn 200 Merituuli 150 Totalt-Yhteensä 100 50 0 2012 Elever med beslut om särskilt stöd/(specialundervisning) Oppilaita, joilla päätös erityisestä tuesta (erityisopetus) 2013 2014 20.9.2012 20.9.2013 20.9.2014 12 17 25 84 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Elever i förundervisning Oppilaita esiopetuksessa Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Totalt - yhteensä 20.9.2012 20.9.2013 20.9.2014 21 14 8 25 68 20 13 9 22 64 27 13 7 31 78 Bruttokostnader Bokslut Budget Bokslut €/elev i förundervisning Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Bruttokustannukset €/esioppilas 2013 2014 2014 * Kyrkfjärden 5 399 6 036 4 745 Degerby 6 295 6 013 7 980 Västankvarn 4 342 8 061 9 206 Merituuli 5 914 6 021 5 536 *inkluderar kostnader för skolskjutsar/sisältää koulukuljetuskustannukset Enhetens bruttokostnad € Yksikön bruttokustannus € * -128 125 -103 738 -64 443 -171 630 20.9.2012 20.9.2013 20.9.2014 118 121 127 5*) 6 4 60 72 65 Aleksis Kiven koulu, Sjundeå/Siuntio 5 5 5 Övriga skolor kl 1-6 lk Muut koulut ** 1 3 7 Övriga skolor kl 7-9 lk Muut koulut*** 2 5 8 Elever Oppilaita Källhagens skola Karis svenska högstadium åk/vk 7-9 Järnefeltin koulu *) korrigering/korjaus ** Raseborg, Sjundeå, Esbo, Helsingfors/Raasepori, Siuntio, Espoo Helsinki *** Raseborg, Kyrkslätt/Raasepori, Kirkkonummi Eftermiddagsverksamhet Iltapäivätoiminta Eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid Kyrkfjärdens skola ordnades eftermiddagsverksamheten av Ingå församling och för Västankvarns skolas elever av understödsföreningen Almus rf. Iltapäivätoimintaa järjestettiin Merituulen koulussa ja Degerby skolassa. Kyrkfjärdens skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan järjesti Inkoon seurakunta ja Västankvarns skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan tukiyhdistys Almus rf. Morgonverksamhet ordnades i Degerby skola och Merituulen koulu. Under året inleddes arbetet för att uppdatera verksamhetsplanen för kommunens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Aamutoimintaa järjestetiin Degerby skolassa ja Merituulen koulussa. Kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivitys aloitettiin vuoden aikana. 85 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Övrig utbildning Muu opetustoiminta Verksamhetsorgan – Toimielin Resultatenheter – Tulosyksiköt Redovisningsskyldig – Tilivelvollinen BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Netto -45 403 -45 403 Urspr. BU Alkup. TA Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Andra stadiets skolor – Toisen asteen oppilaitokset Bildningschef – Sivistystoimenjohtaja Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen 0 0 -50 500 -50 500 -50 500 -50 500 Verksamhet Samarbete gällande Virkby gymnasium. Kommunen är medlem i LUKSIA och i Västra Nylands Folkhögskola. Utfall Toteuma -41 436 -41 436 Avvikelse Poikkeama 9 064 9 064 Toiminta Virkby gymnasium -yhteistyö. Kunta on LUKSIAn ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen. 86 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kultur- och fritidsservice Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Bibliotekstjänster, kulturverksamhet, vuxenutbildning, musikutbildning, ungdomstjänser, idrotts- och motionsverksamhet Kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, aikuiskoulutus, musiikkiopetus, nuorisopalvelut, urheilu- ja liikuntatoimi Bibliotekschef, kultur- och kursplanerare, fritidsplanerare Kirjastonjohtaja, kulttuuri- ja kurssisuunnittelija, vapaa-ajansuunnittelija Idrotts- och fritidsanläggningar; ansvarig tjänsteman samhällstekniska chefen Urheilu- ja liikunta-alueet; vastuullinen virkamies yhdyskuntatekninen päällikkö Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 99 168 65 600 0 65 600 122 054 56 454 -938 842 -902 741 0 -902 741 -1 002 276 -99 535 -40 448 -880 122 -61 999 -899 139 0 0 -61 999 -899 140 -73 047 -953 269 -11 048 -54 129 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Medborgarinstitutet överskred sin dispositionsplan med ca 50 000 €. Kansalaisopisto mansa 50 000 €. ylitti käyttösuunnitel- 87 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Biblioteket Ingå huvudbibliotek och filialbiblioteket i Degerby, köp av bokbusstjänster. MÅL TAVOITTEET Biblioteket erbjuder modern service som främjar invånarnas trivsel och ger jämlika möjligheter till bildning, litterär intresse, fortgående utveckling av kunskaper, färdigheter och medborgarskap samt användning av nätservice. Kirjasto tarjoaa nykyaikaisia palveluja, jotka edistävät kuntalaisten viihtyvyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä mahdollistavat verkkopalveluihin pääsyn. Kirjasto Inkoon pääkirjasto, Degerbyn sivukirjasto, kirjastoautopalvelujen osto. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Utveckla interaktiva elektroniska tjänster. Söka verksamhetsformer som stärker samhörigheten. Utlåning av elektroniskt material. Vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehittäminen. Etsiä yhteenkuuluvuutta vahvistavia toimintamuotoja. Sähköisen aineiston lainaus. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Det meröppna biblioteket togs i bruk 1.10.2014. Itsepalvelukirjasto otettiin käyttöön 1.10.2014. Mätare Lån/invånare Mittari Lainoja/asukas 10,11 lån/invånare/ 10,11 lainaa/asukas Biblioteket arrangerade/ fungerade som medarrangör för över 70 evenemang till barn och vuxna. Evenemangen var bl.a. sagostunder, skolklassbesök och litteraturcirklar. Antalet deltagare: 1504. Kirjasto järjesti/osallistui yli 70 lasten ja nuorten tapahtumaan, mm. satuhetkiä, luokkavierailuja ja kirjallisuuspiirejä. Osanottajia: 1504. PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT: Huvudbibl., antal lån Pääkirjasto, lainoja Degerby, antal lån Degerby, lainoja Bokbuss, antal lån Kirjastoauto, lainoja Av-material, AV-materiaali Låntagare* Lainaajien määrä* Besök – Käyntejä 2012 2013 2014 52 862 52 202 50 773 5 102 4 751 4 639 1 118 1 217 801 8 498 8 744 7 197 1 575 1 602 1 724 34 598 38 750 43 761 * = Statistiken ifråga om antalet låntagare är inte helt tillförlitlig pga. tekniska begränsningar i biblioteksprogrammet. Antalet låntagare för år 2012 = antalet aktiva låntagare som använt lånekortet under år 2012. * = Lainaajien lukumäärää koskevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia kirjasto-ohjelman teknisten rajoitusten johdosta. Lainaajien lukumäärä vuonna 2012 = aktiiviset lainaajat, jotka käyttivät kirjastokorttia vuonna 2012. 88 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Kulturverksamhet: Kulttuuritoiminta: Ordnades evenemang och marknader i samarbete med föreningar och organisationer, teater- och konsertresor, temadagar, litteraturaftnar, fester. Tapahtumia ja markkinoita yhteistyössä yhdistysten ja organisaatioiden kanssa, teatteri- ja konserttimatkoja, teemapäiviä, kirjallisuusiltoja, juhlia. IoBio digitaliserades. IoBio digitalisoitiin. MÅL TAVOITTEET Att främja, stöda och ordna kulturverksamhet i kommunen. Edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommunen stöder kulturverksamheten genom att bevilja bidrag till olika föreningar och organisationer, samt genom att delta i projekt och ordna evenemang. Kunta tukee kulttuuritoimintaa myöntämällä avustuksia erilaisille yhdistyksille ja järjestöille, sekä osallistuu projekteihin ja järjestää tapahtumia. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kommunen stödde kulturverksamhet för 19 000 €. I summan ingår medel för vänortsverksamhet. Kulturevenemang arrangerades. IoBio digitaliserades. 22 föreställningar, sammanlagt 618 åskådare. Vänortsmöte ordnades i Håbo, Sverige. Kunta tuki kulttuuritoimintaa 19 000 eurolla. Summa sisältää ystävyystoimintavarat. Järjestettiin kulttuuritapahtumia, IoBio digitalisoitiin. 22 esitystä, yhteensä 618 katsojaa. Håbossa Ruotsissa järjestettiin ystävyyskuntakokous. 89 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Medborgarinstitut och musikinstitut Kansalaisopisto ja musiikkiopisto För vuxna arrangerades kurser i teoretiska och praktiska ämnen. Bildkonstskolan gav grundundervisning i konst. Aikuisille järjestettiin kursseja teoreettisissa ja käytännöllisissä aineissa. Kuvataidekoulussa annettiin taiteen perusopetusta. MÅL TAVOITTEET Att främja kommuninvånarnas kunnande och trivsel samt det sociala kapitalet. Lisätä kuntalaisten osaamista, viihtyvyyttä ja sosiaalista pääomaa. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Medborgarinstitutet ordnar kurser som motsvarar invånarnas önskemål och behov. Kansalaisopisto järjestää kursseja, jotka vastaavat asukkaiden toiveita ja tarpeita. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kurser erbjöds inom språk, motion, konst, handarbete, musik och tekniska färdigheter. Kurssitarjonta: kielet, liikunta, taide, käsityö, musiikki ja tekniset valmiudet. I medborgarinstitutet studerar 15 % av befolkningen. Kansalaisopistossa opiskelee 15 % väestöstä. Deltagarantal Osallistujamäärä Medborgarinstitutets kursdeltagarmängd motsvarade ca 18 % av befolkningen. Kansalaisopiston osallistujamäärä vastasi n. 18 % väestöstä. Medborgarinstitutets avgifter täcker 20 % av verksamhetskostnaderna. Kansalaisopiston maksut kattavat 20 % toimintakustannuksista. Medborgarinstitutet Kansalaisopisto Kurser Kursseja Undervisningstimmar Opetustunteja Deltagare Osanottajia Medborgarinstitutet Kansalaisopisto Nettokostnader €/undervisningstimme Nettokustannukset €/opetustunti Nettokostnader €/deltagare Nettokustannukset €/osanottaja Verksamhetsavgifterna täckte 21,2 % av verksamhetskostnaderna. Maksut kattoivat 21,2 % toimintakustannuksista. Bokslut 2013 Tilinpäätös 2013 108 Budget 2014 Talousarvio 2014 98 Bokslut 2014 Tilinpäätös 2014 96 3 690 3 203 2 614 1 233 1 126 983 Bokslut 2013 Tilinpäätös 2013 39,19 Budget 2014 Talousarvio 2014 34,75 Bokslut 2014 Tilinpäätös 2014 53,30 117,29 93,50 141,70 90 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Ungdomsverksamhet Nuorisotyö Verksamhet för ungdomar under 18 år ordnades i genomsnitt 5 dagar/vecka. På lägercentret i Rövass ordnades tre sommarläger tillsammans med Ingå församling. Samarbetet med ungdomsorganisationerna fortsatte. Alle 18-vuotiaille järjestettiin nuorisotoimintaa keskimäärin viitenä päivänä viikossa. Rövassin leirikeskuksessa järjestettiin kolme kesäleiriä yhdessä Inkoon seurakunnan kanssa. Yhteistyö nuorisojärjestöjen kanssa jatkui. Kommunen anställde en till uppsökande ungdomsarbetare i september för att vidareutveckla verksamheten. Kunta palkkasi syyskuussa toisen etsivän nuorisotyöntekijän toiminnan kehittämiseksi. Kommunen var delaktig i ungdomsverkstadsprojektet Virta tillsammans med Sjundeå kommun. Kunta osallistui Virtanuorisoverstasprojektiin yhdessä Siuntion kunnan kanssa. MÅL TAVOITTEET Aktiverande av ungdomarna till gemensamma verksamheter. Nuorten aktivoiminen yhteiseen toimintaan. Ungdomsgarantin förverkligas. Nuorisotakuu toteutuu. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet ordnade aktiviteter för ungdomar. Nuorisolle järjestettyjen toimintojen määrä. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Ungdomsväsendet ordnade 13 större evenemang under år 2014. Till dessa hörde bl.a. temakvällar på ungdomsgården, sportlovsverksamhet samt sommarläger i Rövass. Nuorisotoimi järjesti 13 suurempaa tapahtumaa vuonna 2014, mm. nuorisotalon teemaillat, hiihtolomatoiminta ja Rövassin kesäleirit. Kommunen beviljade verksamhetsbidrag till 12 organisationer, totalt 15 000 €. Kunta jakoi toimintaavustuksia 12 järjestölle, yhteensä 15 000 €. Klienter / uppsökande ungdomsarbetare / år Asiakkaat / etsivä nuorisotyöntekijä / vuosi 29 klienter/2 uppsökande ungdomsarbetare/år. 29 asiakasta/kaksi etsivää nuorisotyöntekijää/vuosi. 91 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Antal besökare på ungdomsgården Kävijöiden määrä nuorisotalolla 700 600 500 400 300 200 100 0 Idrotts- och fritidsverksamhet Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna. Under sportlovet ordnades idrotts- och friluftsprogram för barn och ungdomar. Urheilu- ja liikuntatoimi Kilpailuja ja tapahtumia järjestettiin yhdessä koulujen kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin urheilu- ja liikuntaohjelmaa lapsille ja nuorille. Kommunen är medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Kunta on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsen. 92 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Så många som möjligt idkar idrott och konditionsträning enligt intresse och förutsättningar. Mahdollisimman moni harrastaa urheilua ja kuntoilua kiinnostuksensa ja edellytystensä mukaisesti. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE FÖRVERKLIGAT TOIMEENPANO/ MITTARI TOTEUMA Kostnadsfri träningstid i kommunens gymnastiksalar. Maksuton harjoitteluaika kunnan liikuntasaleissa. Antalet timmar/vecka i kommunens gymnastiksalar som utnyttjas av idrottsföreningarna Urheiluseurojen käytössä olevat liikuntasalit, tuntia/viikko 66 h/vecka. Antalet timmar/vecka minskade p.g.a. att Merituulen koulus gymnastiksal var ur bruk. 66 tuntia/viikko. Tuntien määrä laski, koska Merituulen koulun voimistelusali oli poissa käytöstä. Understöd till kommunens föreningar. Tuki kunnan yhdistyksille. Kommunen beviljade understöd till 11 idrottsorganisationer, totalt 21 500 €. Kunta tuki 11 urheilujärjestöä, yhteensä 21 500 €. Hyresavtal för åren 2012 - 2016, 20 000 €/år (Aktia Arena). Vuokrasopimus vuosille 2012 2016, 20 000 €/vuosi (Aktia Areena) 20 000 € 20 000 € 93 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Byggnads- och miljönämnden BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Interna inkomster Sisäsäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Rakennus- ja ympäristölautakunta Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 140 550 130 500 0 130 500 115 970 -14 530 860 0 0 0 2 142 2 142 -376 319 -393 458 0 -393 458 -359 786 33 672 -1 854 -236 763 -1 841 -264 799 0 0 -1 841 -264 799 -9 335 -251 009 -7 494 13 790 Byggnads- och miljönämndens ansvarsområden är följande: byggnadstillsyn, miljövård och miljöhälsovård. Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Toteumat esitetään vastuualueittain. 94 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta Byggnads-och miljönämnden – Rakennus- ja ympäristölautakunta Byggnadstillsynschef - Rakennusvalvontapäällikkö Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Interna inkomsterSisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 115 516 128 000 0 128 000 113 184 -14 816 860 0 0 0 2 142 2 142 -178 911 -187 775 0 -187 775 -189 675 -1 900 -1 598 -64 132 -400 -60 175 0 0 -400 -60 175 -7 314 -81 663 -6 914 -21 488 Verksamhet Bygglovsverksamhet, information om byggrätter, kommunens addressystem och uppdatering av fastighets- och byggnadsuppgifter. Toiminta Rakennuslupatoiminta, rakennusoikeuksista tiedottaminen, kunnan osoitejärjestelmän ylläpito sekä kiinteistö- ja rakennustietojen päivittäminen. 95 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Antalet åtgärdstillstånd och mindre tillstånd sjönk, men byggnadslovens antal ifråga om egnahemshus och fritidsbostäder steg. Under året beviljades även flera tillstånd för större byggnadsprojekt vilket också påverkade inkomsterna i positiv riktning. Toimenpidelupien ja pienempien lupien määrä väheni, mutta omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen rakennuslupen määrä lisääntyi. Vuoden aikana myönnettiin lupa useille suuremmille rakennusprojekteille, mikä vaikutti tulokehitykseen myönteisesti. MÅL TAVOITTEET Effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och övervakning Tehokas ja palveluhenkinen rakennusneuvonta ja- valvonta. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd behandlas inom 6 veckor efter att alla nödvändiga handlingar har lämnats in. Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset käsitellään 6 viikon sisällä kaikkien tarvittavien asiakirjojen jättämisestä. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Samtliga lov behandlades inom utsatt tid. Kaikki luvat käsiteltiin määräajassa. Verksamheten är kostnadseffektiv. Toiminta on kustannustehokasta. Byggnadstillsynen ska täcka ca 70 % av sin verksamhet med sina inkomster. Rakennustarkastustoimen tuloilla on katettava n. 70 % toiminnasta. Inkomsterna täckte ca 60 % av verksamheten. Tulot kattoivat n. 60 % toiminnasta. Bokslut 2013 Tilinpäätös Beviljade bygglov Myönnetyt rakennusluvat Utförda syner och granskningar Suoritetut katselmukset ja tarkastukset Bokslut 2014 Tilinpäätös 230 260 236 393 450 404 Bokslut 2013 Tilinpäätös Inkomster, € Tulot, € Inkomster, % av utgifter Tulot, % menoista Budget 2014 Talousarvio Budget 2014 Talousarvio Bokslut 2014 Tilinpäätös 116 376 128 000 115 326 64,5 70 60 96 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 97 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Miljövård Ympäristönsuojelu Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Byggnads-och miljönämnden – Rakennus- ja ympäristölautakunta Miljöchef - Ympäristöpäällikkö Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 25 034 2 500 0 2 500 2 786 286 -106 852 -91 683 0 -91 683 -81 109 10 574 -256 -1 441 0 -1 441 -2 021 -580 -82 075 -90 624 0 -90 624 -80 344 10 280 Verksamhet Nämnden övervakade och främjade miljövården. Toiminta Lautakunta valvoi ja edisti ympäristönsuojelua. Miljöchefen på deltid 60 % fr.o.m. 1.3.2014. Ympäristöpäällikkö työskenteli aikaisesti, 60 % 1.3.2014 lukien. osa- 98 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Verksamheten är effektiv och serviceinriktad. Toiminta on tehokasta ja palveluhenkistä. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tillståndsansökningarna behandlas inom fyra månader om behandlingen inte av särskilda skäl förutsätter en längre behandlingstid. Lupahakemukset käsitellään neljän kuukauden kuluessa, mikäli käsittely ei erityisistä syistä vaadi pidempää käsittelyaikaa. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Ansökningarna behandlades till största delen inom 4 månader. Suurin osa hakemuksista käsiteltiin 4 kuukauden kuluessa. Sjöar och vattendrag förbättras. Järvien ja vesistöjen kuntoa parannetaan. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag utreds i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf. Järvien ja vesistöjen veden laatua selvitetään yhteistyössä LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Under 2013-2014 undersöktes vattenkvaliteten hos de flesta sjöarna i Ingå. Resultaten redovisas på www.vesientila.fi Useimpien Inkoon järvien veden laatu tutkittiin 2013-2014. Tulokset osoitteessa www.vesientila.fi Talkoverksamhet stöds med bidrag, €/år Talkootoimintaa tuetaan avustuksin, €/vuosi Deltas i kostnaderna för gemensam västnyländsk rådgivning och information om glesbygdens avloppsvattenlösningar enligt gemensam strategi. Osallistutaan Länsi-Uudenmaan yhteisen haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuja ja -vaatimuksia koskevan neuvonnan ja tiedotuksen kustannuksiin yhteisen strategian mukaisesti. Enligt ansökan till Högbensjön. Högbensjön hakemuksen mukaisesti. Fastighetsrådgivning gavs sommaren 2014 i Barösund, Kärrbyvägen och Innanbäck på 112 fastigheter. Allmän info på www.hajavesi.fi Kiinteistöneuvontaa annettiin kesällä 2014 Barösundissa, Kärrbyntiellä ja Innanbeckissä 112 kiinteistölle. Yleisinfo osoitteessa www.hajavesi.fi 99 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bevarande av naturen Luonnon tilan säilyttäminen. Tillsammans med grannkommunerna utvecklas och upprätthålls en regional databas med uppgifter om bl.a. naturinventeringar. Kehitetään ja ylläpidetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa seudullista tietokantaa, johon syötetään mm. tietoja luontoselvityksistä. Lojo miljöbyrå upprätthöll Hiiden kartasto för tjänstebruk. Lohjan ympäristötoimisto ylläpiti Hiiden kartastoa virkakäyttöön. Luftkvaliteten övervakas enligt gemensamt program i hela Nyland. Ilmanlaatua valvotaan koko Uudenmaan kattavan ohjelman avulla. Rapport Ilmanlaatu Uudellamaalla 20042015 ( Luftkvalitet inom Nyland 20042013) i NTMcentralens serie Raportteja 60/2014. www.doria.fi/elykeskus Ilmanlaatu Uudellamalla 2004-2015 rpaortti Ely-keskuksen sarjassa Raportteja 60/2014 www.doria.fi/elykeskus 100 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Netto Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad – Hangon kaupungin Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Miljöchef – Ympäristöpäällikkö Urspr. BU Alkup. TA -90 556 -90 556 Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen 0 0 -114 000 -114 000 -114 000 -114 000 Verksamhet Sydspetsens miljöhälsa gemensam för Ingå, Raseborg och Hangö, med Hangö som värdkommun, hade hand om miljöhälsovården. Sydspetsens miljöhälsa främjade och övervakade hälsoskyddet och ordnade veterinärvård för nyttodjur och sällskapsdjur i Västankvarn. Hittedjur omhändertogs av Skeppsdal Family i Barösund. MÅL TAVOITTEET Effektiv och rätt dimensionerad miljöhälsovård Tehokas ja oikein mitoitettu ympäristöterveydenhuolto Utfall Toteuma -89 002 -89 002 Avvikelse Poikkeama 24 998 24 998 Toiminta Inkoon ympäristöterveydenhuollosta vastasi Eteläkärjen ympäristöterveys, joka on Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueellinen järjestö, jonka isäntäkuntana toimii Hanko. Eteläkärjen ympäristöterveys edisti ja valvoi terveydensuojelua ja järjesti hyöty- ja seuraeläinten eläinlääkintähuollon Västankvarnissa. Löytöeläimistä huolehti Barösundissa toimiva Skeppsdal Family. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI FÖRVERKLIGAT TOTEUMA År 2014 gjordes 106 inspektioner i Ingå Inkoossa tehtiin 106 tarkastusta 2014 vuoden aikana 101 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Samhällstekniska nämnden BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Interna inkomsterSisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Yhdyskuntatekninen lautakunta Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 290 055 453 993 0 453 993 403 521 -50 472 865 528 692 510 0 692 510 688 079 -4 431 -2 406 781 -2 277 398 0 -2 277 398 -2 035 290 242 108 -2 157 -1 253 355 -18 825 -1 149 720 0 0 -18 825 -1 149 720 -69 883 -1 013 573 -51 058 136 147 Samhällstekniska nämndens ansvarsområden är följande: samhällstekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service, fastigheter, enskilda vägar och fysisk planering. Yhdyskuntateknisen lautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto, yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistöt, yksityistiet ja fyysinen suunnittelu. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Toteumat esitetään vastuualueittain. 102 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Samhällstekniska nämndens förvaltning Verksamhetsorgan - Toimielin Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 74 0 0 0 0 0 -189 947 -181 300 0 -181 300 -178 062 3 238 -788 -190 662 -800 -182 100 0 0 -800 -182 100 -24 384 -202 446 -23 584 -20 346 Verksamhet Toiminta Tekniska enhetens förvaltning och teknisk Teknisen yksikön hallinto ja tekninen suunplanering. nittelu. Serviceproducenten svarade för det tekniska underhållet av kommunens fastigheter, vägar och allmänna områden. Palveluntuottaja vastasi kunnan kiinteistöjen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta. 103 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällsteknik – Yhdyskuntatekniikka Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 61 341 46 630 0 46 630 43 330 -3 300 -419 964 -477 447 0 -477 447 -470 929 6 518 -60 -358 683 0 -430 817 0 0 0 -430 817 -2 709 -430 309 -2 709 508 Verksamhet Toiminta Mätningsverksamhet Provpumpning på grundvattensområden. Mittaustoiminta Koepumppaus pohjavesialueilla. Trafikleder Tekniska underhållet av vägar sköttes av serviceproducenten. Gator förbättrades enligt ett åtgärdsprogram godkänt av nämnden. Förnyandet av gatubelysningen påbörjades. Liikenneväylät Teknisestä kunnossapidosta vastasi palveluntuottaja. Katuja parannettiin lautakunnan hyväksymän toimenpideohjelman mukaan. Katuvalojen uusiminen aloitettiin. 104 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Allmänna områden Tekniska underhållet av allmänna områden sköttes av serviceproducenten. Torgplatser uthyrdes. Vinterförvaringsplatser för båtar uthyrdes. Yleiset alueet Yleisten alueiden teknisestä kunnossapidosta vastasi palveluntuottaja. Toripaikkoja vuokrattiin. Veneiden talvisäilytyspaikkoja vuokrattiin. Båthamnarna Hamnarna i Sonasund, Svenviken, Bergvalla och Joddböle omsköttes. Utbyggnaden av kajen i Joddböle för reduktionsfiske färdigställdes. Kommunen skötte om gästhamnen med 18 båtplatser. Antalet övernattningar i gästhamnen var 656, antalet båtar 472 (år 2013 övernattningar 650, båtar 470). Venesatamat Sonasundin, Svenvikenin, Bergvallan ja Joddbölen satamista huolehdittiin. Joddbölen laiturin laajennus poistokalastusta varten valmistui. Kunta huolehti 18-paikkaisesta vierasvenesatamasta. Yöpymisten lukumäärä oli 656, veneiden 472 (650 yöpymistä ja 470 venettä vuonna 2013). Avfallshantering, kompostering och jordavstjälpningsplats Till jordavstjälpningsplatsen mottogs jordmassor bl.a. från kommunens byggprojekt och till komposteringsfältet slam från reningsverket. Jätehuolto, kompostointi ja maakaatopaikka Maakaatopaikalle vastaanotettiin maamassoja mm. kunnan rakennushankkeista ja kompostointikentälle lietettä jätevedenpuhdistamosta. För avfallshanteringen svara-de Rosk’n Roll Oy Ab. Jätehuollosta vastasi Rosk’n Roll Oy Ab. För myndighetsuppgifter svarade Västra Nylands avfallsnämnd. Viranomaistehtävistä vastasi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta. Kostnaderna för behandling av reningsverksslam påfördes inte Affärsverket Ingå Vatten, 38 000 € Puhdistamolietteen käsittelykustannuksia ei kirjattu Inkoon Vesi -liikelaitokselle, 38 000 € 105 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Allmänna områden - Yleiset alueet Allmänna områden sköts så att de betjänar invånarna så väl som möjligt. Yleiset alueet hoidetaan siten, että ne palvelevat asukkaita mahdollisimman hyvin. Idrotts- och rekreationsområden Urheilu- ja virkistysalueet Idrotts- och rekreationsområden sköts i samarbete med bildningssektorn så att kommunens fritidsverksamhet kan utvecklas. Urheilu- ja virkistysalueita hoidetaan yhteistyössä sivistyssektorin kanssa siten, että kunnan vapaa-ajantoimintaa voidaan kehittää. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE FÖRVERKLIGAT TOIMEENPANO/ MITTARI TOTEUMA Antalet uppdrag som lämnas till HelpDesk/antalet åtgärder. HelpDeskiin jätettyjen palvelupyyntöjen/toimenpiteiden määrä. 390 uppdrag /toimenpidettä Antalet kontakter till kommunen och HelpDesk/antalet åtgärder. Yhteydenottojen määrä kuntaan ja HelpDeskiin/toimenpiteiden määrä. 13 uppdrag /toimenpidettä . 106 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT: Gatunätets längd totalt, km Katuverkon pituus, km Leder för lätt trafik, km Kevyen liikenteen väylät, km Belysningspunkter, st Katuvalaistuspisteitä, kpl Idrottsområden, ha Urheilualueet, ha Gårdsområden (parkering, lekplats, avfallspunkt) ha Piha-alueet (pysäköinti, leikkipaikka, jätepiste), ha Museiområde, ha Museoalue, ha Strandområden, ha Ranta-alueet, ha Torgområden, ha Torialueet, ha Båtförvaringsområden, ha Veneensäilytysalueet, ha Gatunätets underhållskostnader €/km Katuverkon kunnossapitokustannukset, €/km Bokslut Tilinpäätös 2013 34,1* Budget Talousarvio 2014 34,2 Bokslut Tilinpäätös 2014 34,1 8,8* 9,2 9,2 690* 720 748 3,3 * 4,3 3,3 3,2 3,2 3,2 1,9 1,9 1,9 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3 1,3 0,3 0,3 0,3 5 773 7 020 5 896 *Granskad uppgift/tarkistettu tieto 107 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Fastigheter Kiinteistöt Verksamhetsorgan -Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Interna inkomsterSisäiset tuotot Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Fastigheter – Kiinteistöt Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 228 640 407 363 0 407 363 360 191 -47 172 865 528 692 510 0 692 510 688 079 -4 431 -1 447 419 -1 259 329 0 -1 259 329 -1 102 375 156 954 -800 -354 051 -18 025 -177 481 0 0 -18 025 -177 481 -38 400 -92 504 -20 375 84 977 Externa ekonomiska avvikelser Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Budgetöverskottet 84 977 € beror främst på uppvärmningens kostnadsminskning Talousarvion ylijäämä 84 977 € johtuu pääasiallisesti lämpökustannusten kulujen vähenemisestä. Avvikelsen i inkomsterna beror främst på att en del bostäder på Lönneberga servicehus inte var uthyrda. Tulojen poikkeama johtuu lähinnä siitä, että osa Vaahteramäen palvelutalon asunnoista ei ollut vuokrattuna. 108 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Verksamhet Toiminta Kommunen har 43 byggnader och ett museiområde med 22 byggnader. Kunnalla on 43 rakennusta ja 22 rakennuksen museoalue. De flesta fastigheterna var i kommunens egen användning inom bildningsväsendet och social- och hälsovården. Uthyrda fastigheter är bl.a brandstationen, hamnbyggnaden och Ingahemmets radhus samt byggnaderna på Åliden som hyresbostäder och för företagsverksamhet. Useimmat kiinteistöt olivat kunnan sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä. Vuokra-asunnoiksi tai liiketoimintaan vuokratuista kiinteistöistä mainittakoon paloasema, satamarakennus ja Ingakodin rivitalo sekä Ålidenin rakennukset. Källnäsudd var uthyrd för restaurangverksamhet. Källnäsudd oli vuokrattuma ravintolatoimintaan. Merituulen koulu sanerades och uppfördes en tillbyggnad. Merituulen koulu peruskorjattiin ja rakennettiin lisärakennus. 109 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Kommunen äger och upprätthåller endast sådana bebyggda fastigheter som behövs för egen verksamhet eller som är kulturellt betydelsefulla. Försäljningen av Solbergs före detta skolfastighet och Ingahemmets fastighet intensifieras. Kunta omistaa ja ylläpitää vain sellaisia rakennettuja kiinteistöjä, joita tarvitaan omaan toimintaan tai jotka ovat kulttuurisesti arvokkaita. Päivölän entisen koulukiinteistön ja Ingakodin kiinteistön myyntiä tehostetaan. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Obehövliga fastigheter säljs eller uthyrs. Tarpeettomat kiinteistöt myydään tai vuokrataan. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Ingahemmet, Ingahemmets radhus och Annexet samt Solbergs skola var till försäljning under verksamhetsåret. Ingakoti, Ingakodin rivitalo ja Anneksi sekä Solbergs skola olivat myytävänä tilivuoden aikana. Fastigheternas energieffektivitet förbättras och fastighetsunderhållet är förebyggande. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ja kiinteistöjen kunnossapito on ennaltaehkäisevää. Energiförbrukning kwh/år Energiankulutus kwh/vuosi Uppvärmning med olja ersätts med andra energikällor. Öljylämmitystä korvataan muilla energialähteillä. Fjärrvärme/Kaukolämpö 2 498,19 MWh 2014 2 828,76 MWh 2013 Olja, lättbrännolja/Öljy, kevytpolttoöljy 121 572 liter/litraa 2014 140 907 liter/litraa 2013 El/ Sähkö 1 545 622 kWh 2014 1 472 842 kWh 2013 Fastighetsunderhållet sköts enligt de behov som framkommer. Underhållsprogrammet uppdateras utgående från ett hållbart livscykeltänkande. En prognostiserad bedömning av fastigheternas skick utförs. Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan ilmenevien tarpeiden mukaan. Kunnossapito-ohjelmaa päivitetään lähtökohtana kestävä elinkaari. Kiinteistöjen kunnosta tehdään ennakoiva arvio. Antalet oförutsedda reparationsåtgärder. Odottamattomien korjaustoimenpiteiden määrä. Inga oförutsedda reparationsåtgärder. Ei odottamattomia korjaustoimenpiteitä Konditionsgranskning utförs på alla fastigheter och uppgörs en plan för alla fastigheters underhåll. Kaikissa kiinteistöissä tehdään kuntotarkastus ja tehdään suunnitelma kiinteistöjen ylläpidosta. Utfört Ingahemmet, Ingahemmets radhus, Annexet, Solbergs skola, Degerby skola och daghem, Kyrkfjärdens skola, Västankvarns skola, gamla läkargården (förskola), Knattebo daghem, Dal daghem, hälsocentralen, Wilhelmsdal, brandstationen Suoritettu Ingakoti, Ingakodin rivitalo, Anneksi, 110 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Solbergs skola, Degerby skola ja päiväkoti, Kyrkfjärdens skola, Västankvarns skola, Vanha lääkäritalo (esikoulu), Knattebo daghem, Dalin päiväkoti, terveyskeskus, Wilhelmsdal, paloasema Principerna för uthyrning av utrymmen granskas. Tilojen vuokrausperiaatteet tarkistetaan. Fastigheternas yta och volym Kiinteistöjen pinta-ala ja volyymi 31.12 m2 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Tilinpäätös 2013 26 273 Talousarvio 2014 26 285 Tilinpäätös 2014 26 463 84 162 84 162 84 667 Bokslut 2013 Tilinpäätös 2013 Budget 2014 Talousarvio 2014 Bokslut 2014 Tilinpäätös 2014 44,97 48,60 43,11 14,04 15,18 13,47 m3 Kostnader för underhåll och drift för fastigheter Kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökustannukset Ej givna Ei annettu Nya direktiv Uudet ohjeet €/m2/år 3 €/m /år Avskrivningar har inte beaktats./Poistoja ei ole otettu huomioon. 111 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Enskilda vägar Yksityistiet Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Netto -95 388 -95 388 Urspr. BU Alkup. TA Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen 0 0 -95 500 -95 500 -95 500 -95 500 Verksamhet Uppgifter som hör till kommunen i enligt med lagen om enskilda vägar. MÅL TAVOITTEET Målet är att stöda de enskilda väglagen i deras verksamhet och i underhåll av vägar. Tavoitteena on tukea yksityisiä tiekuntia niiden toiminnassa ja teiden kunnossapidossa. Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama -95 442 -95 442 58 58 Toiminta Kunnalle yksityistielain mukaan kuuluvat tehtävät. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Enskilda väglag understöds med 95 000 € per år. Yksityisteiden tiekuntia tuetaan 95 000 € vuodessa. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Utbetalda understöd 95 000 € Maksetut tuet 95 000 € 112 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Understöd till väglag BS 2013 BS 2014 Avustukset tiekunnille Väglag, antal TP 2013 127 TP 2014 127 Tiekunnat, määrä Väglag som får bidrag 107 108 Avustusta saavat tiekunn. Enskilda vägar totalt, km 229 229 Yksityisteitä yht., km Antalet km som för stöd 208 211 Tukea saavien km määrä Bidrag totalt 95 000 95 000 Avustus yhteensä Bidrag €/km 456,70 450,24 Tuki €/km 113 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen BS - TP 2013 Utgifter - Kulut Interna utgifterSisäiset kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta Planläggningschef - Kaavoituspäällikkö Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama -254 063 -263 822 0 -263 822 -188 482 75 340 -508 -254 572 0 -263 822 0 0 0 -263 822 -4 390 -192 872 -4 390 70 950 114 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Verksamhet Toiminta Fysisk planering, uppgörande av general- och Fyysinen suunnittelu, yleis- ja asemakaavodetaljplaner. jen laatiminen. Följande generalplaner bereddes: Valmisteltiin seuraavia yleiskaavoja: Strategisk generalplan. Planarbetet fortsatte med terrängarbete för kompletterande naturinventeringar. För byggrätterna utarbetades nya dimensioneringsgrunder. Strateginen yleiskaava. Kaavoitustyö jatkui täydentävien luontoselvitysten maastotöillä. Rakennusoikeuksien mitoitusperusteet korjattiin. Delgeneralplanen över inre skärgården. Sisäsaariston osayleiskaava. Revideringen av delgeneralplanen för inre Sisäsaariston osayleiskaavan tarkistaminen skärgården fortsatte. jatkui. Arbetet med delgeneralplan på Orslandet i Barösundin Orslandetin osayleiskaavan Barösund inleddes. laadinta aloitettiin. Följande detaljplaner bereddes: Valmisteltiin seuraavia asemakaavoja: Arbetet med detaljplanen över båthamnen Inkoon keskustan venesatama-alueen i Ingå centrum pågick och förslag till de- asemakaavan laadinta jatkui ja asemakaavataljplan och detaljplaneändring framlades. ja asemakaava-muutosehdotus asetettiin nähtäville. En principiell översiktsplan för ledandet av Degerbyn asemakaavoitusta varten laaditavloppsvatten från Degerby till Störsvik i tiin periaatteellinen yleissuunnitelma jäteveSjundeå utarbetades för den fortsatta detaljden johtamisesta Degerbystä Siuntion Störsvikiin. planeringen av Degerby. Ändringen av Joddböle detaljplan väntar Joddbölen asemakaavan muutos odottaa på beslut om etableringen av LNG- päätöstä LNG-kaasuterminaalin sijoittamigasterminal på området. sesta alueelle. Arbetet med stranddetaljplaneringen av Bergvallan ranta-asemakaavoitus käynnisBergvalla inleddes. tettiin. Detaljplaneändringen i Kuruuddens strand- Kuruuddenin ranta-asemakaavan asemadetaljplan framlades till påseende. kaavamuutos asetettiin nähtäville. Södra Sådö stranddetaljplan framlades till Södra Sådön ranta-asemakaava asetettiin påseende. nähtäville. Några smärre privata projekt var under arbete. Godkända planer stranddetaljplane- Tekeillä oli muutamia pienehköjä yksityisiä ranta-asemakaavahankkeita. Hyväksytyt kaavat Detaljplanen över Ingå centralpark god- Inkoon keskuspuiston asemakaava hyväkkändes. syttiin. 115 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 MÅL TAVOITTEET Utveckla en hållbar samhällsstruktur och kontrollerat beakta kommunens läge i huvudstadsregionens närhet och det inflyttningstryck detta föranleder. Kehittää yhdyskuntarakennetta kestävästi ja hallitusti ottaen huomioon kunnan sijainti pääkaupunkiseudun tuntumassa ja siitä aiheutuva tulomuuttopaine. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Inkomsterna från tomtförsäljningen används i första hand för anskaffning av råmark. Tonttien myynnistä saadut tulot käytetään ensisijaisesti raakamaan hankintaan. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Generalplanernas färdighetsgrad Yleiskaavojen valmiusaste Arbetet med generalplanen för fastlandsområdet fortsatte. Manneralueiden yleiskaavoitustyö jatkui. Tomter finns motsvarande en efterfrågan som möjliggör en befolkningsökning med 1,5 procent. Tontteja on tarjolla kysyntää vastaavasti mahdollistaen kunnan väkiluvun kasvun 1,5 prosentilla. Tomtutbud st/år Antal sålda tomter st/år Tonttitarjonta kpl/vuosi Myytyjen tonttien määrä kpl/vuosi Skapas goda förutsättningar för uppgörande av detalj- och delgeneralplaner. Luodaan asema- ja osayleiskaavojen laatimiselle hyvät edellytykset. Råmark anskaffades totalt 78 ha för 1,9 milj. €. Anskaffningarna finansierades med lån och markbyten. Raakamaata hankittiin yhteensä 78 ha 1,9 milj. €:lla. Hankinnat rahoitettiin lainoilla ja maanvaihdoilla. Kommunen har tomtreserver på områdena Grönkulla-Heimgård och Westerberg. På Grönkulla-Heimgårdområdet finns åtta tomter till salu. Tomtreserv i Westerberg ca 70. Kunnalla on tonttireservejä Grönkulla-Heimgårdin ja Westerbergin alueilla. Grönkulla-Heimgårdin alueella on myytävänä kahdeksan tonttia. Westerbergin tonttireservi on noin 70. Inga tomter såldes. Tontteja ei myyty. Eftersträvas genom planering tätare samhällsbebyggelse i Ingå centrum området. Kaavoittamalla pyritään tiivistämään yhdyskuntarakennetta Inkoon keskustan alueella. Byggda v-m2 på Ingå centrums Se tabell nedan detalj-planeområde Katso alla oleva taulukko Rakennetut k-m2 keskustaajaman asemakaava-alueilla 116 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Färdigställda byggnader Valmistuneet rakennukset (Ibruktagna eller slutgranskade/ Käyttöön otetut tai lopputark.) Detaljplaneområden/ Asemakaava-alueet Nya egnahemshus/ Uudet omakotitalot Byggande tot./Rakent. yht. Glesbygdsområden/ Haja-asutusalueet Nya egnahemshus/ Uudet omakotitalot 2010 St/Kpl 6 2011 m2 906 St/Kpl 9 8 021 16 2 497 2012 m2 1 821 St/Kpl 5 7 017 17 2 662 2013 m2 705 St/Kpl 4 5 199 20 3 502 2014 m2 St/Kpl 769 2 2 177 16 2 786 m2 358 669 13 2 212 Byggande tot./Rakent. yht. 11 238 10 943 9 568 8 830 9 973 TOTALT/YHTEENSÄ 19 259 17 960 14 767 11 007 10 642 117 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Resultaträkningsdelens utfall Tuloslaskelmaosan toteutuminen Ursprunglig Förändringar Budget 2014 efter budget 2014 i budgeten Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio 2014 talousarvio 2014 muutokset muutosten jälkeen Utfall 2014 Avvikelse Tilinpäätös 2014 Poikkeama förändringar Verksamhetsinkomster Toimintatuotot 3 665 393 0 3 665 393 4 035 642 370 249 Försäljningsinkomster Myyntituotot 1 640 208 0 1 640 208 339 854 Avgiftsinkomster Maksutuotot 1 177 752 0 1 177 752 1 980 062 941 574 Understöd och bidrag Tuet ja avustukset 177 000 0 177 000 253 439 76 439 Övriga verksamhetsinkomster Muut tuotot 670 433 670 433 860 568 190 135 Verksamhetsutgifter Toimintakulut -32 986 579 0 -32 986 579 -32 256 370 730 209 Personalutgifter Henkilöstökulut -11 383 753 0 -11 383 753 -12 405 014 -1 021 261 Köp av tjänster Palvelujen ostot -18 630 506 0 -18 630 506 -16 422 581 2 207 925 Material, förnödenheter och varor Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 372 606 -1 372 606 -1 351 990 20 616 Understöd Avustukset -1 374 094 -1 374 094 -1 721 051 -346 957 Övriga verksamhetsutgifter Muut toimintakulut -257 781 -355 734 -97 953 Verksamhetsbidrag Toimintakate Skatteinkomster Verotulot Statsandelar Valtionosuudet Finansiella inkomster och utgifter Rahoitustuotot ja kulut Ränteinkomster Korkotuotot Ränteinkomster från Affärsverk Korkotulot liikelaitoksilta Övriga finansiella inkomster Muut rahoitustuotot Ersättning för grundkapital från Affärsverk 0 -257 781 -236 179 -29 321 186 0 -29 321 186 -28 220 728 1 100 458 25 840 000 5 030 000 0 25 840 000 5 030 000 25 477 138 5 021 727 -362 862 0 -240 415 0 -240 415 -78 989 161 426 500 0 500 -8 273 36 -464 9 199 9 199 7 300 74 225 0 74 225 81 525 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 39 147 0 39 147 39 147 0 Ränteutgifter Korkokulut -256 138 0 -256 138 -156 265 99 873 Övriga finansiella utgifter Muut rahoituskulut -61 818 0 -61 818 -4 285 57 533 Årsbidrag Vuosikate 1 308 399 0 1 308 399 2 199 148 890 749 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -1 267 323 -1 267 323 0 0 -1 267 323 -1 267 323 -1 445 200 -1 445 200 -177 877 -177 877 Räkenskapsperiodens resultat Tilikauden tulos 41 076 0 712 873 Rahastojen lisäys Räkenskapsperiodens överskott Tilikauden ylijäämä -14 460 26 616 0 0 41 076 -14 460 753 949 Ökning av fonder -19 396 734 553 707 937 26 616 -4 936 118 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Specifikation av skatteinkomster Skatteinkomster Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsbeskattningen Totalt Verotulojen erittely Urspr. BU Förändr. I BU BU efter förändr. Alkup. TA TA muutokset TA muut. jälkeen 20 650 000 0 20 650 000 2 890 000 0 2 890 000 2 300 000 0 2 300 000 25 840 000 0 25 840 000 Grunderna för kommunens inkomstskatt vid bokslutstillfället (Kommunförbundet 27.2.2015) Utfall Avvikelse Toteuma Poikkeama Verotulot 20 654 226 4 226 Kunnallisvero 2 907 005 17 005 Kiinteistövero 1 915 907 -384 093 Yhteisövero-osuus 25 477 138 -362 862 Yhteensä Kunnan tuloveron määräytymisen perusteet tilinpäätöshetkellä (Kuntaliitto 27.2.2015) Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst, tusen € Förändring, % Beskattningsbar inkomst €/invånare Tuloveroprosentti Verotettava tulo, tuhat euroa Muutos, % Effektiv skattesats Verotettava tulo €/asukas Efektiivinen veroaste 2007 19,25 82 732 6,9 15 383 14,98 2008 19,25 88 219 6,6 16 157 14,89 2009 20,00 88 654 0,5 15 902 15,17 15,56 2010 20,75 91 547 3,3 16 321 2011 20,75 94 173 2,9 16 935 15,56 2012 20,75 97 442 3,5 17 595 15,47 2013 20,75 99 111 1,7 17 819 15,54 2014 20,75 99 964 0,9 17 934 15,44 Specifikation av statsandelarna Statsandelar Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet Totalt Valtionosuuksien erittely Urspr. BU Förändr. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse Alkup. TA TA muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Valtionosuudet 6 830 000 0 6 830 000 8 307 396 1 477 396 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 0 0 0 -1 618 884 -1 618 884 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 133 215 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 800 000 0 -1 800 000 -1 666 785 -8 273 Yhteensä 5 030 000 0 5 030 000 5 021 727 Avkastning på affärsverkens grundkapital Liikelaitosten peruspääoman tuotto Avkastning på affärsverkens grundkapital – Liikelaitosten peruspääoman tuotto € Affärsverket Ingå Vatten – Inkoon Vesi -liikelaitos 39 147 Totalt - Yhteensä 39 147 119 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Investeringsdelens utfall BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Investointien toteutuminen Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Avvikelse Poikkeama 93 808 600 000 0 600 000 1 574 116 974 116 -1 597 875 -1 504 067 -4 793 000 -4 193 000 -1 287 000 -1 287 000 -6 080 000 -5 480 000 -6 775 976 -5 202 470 -695 976 277 530 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Lös egendom Irtain omaisuus BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Utfall Toteuma Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 0 0 0 0 0 0 -83 072 -83 072 -50 000 -50 000 0 0 -50 000 -50 000 -57 267 -57 267 -7 267 -7 267 Ekonomi- och personalförvaltningens programändringar. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistomuutokset. Inlösning av allmänna områden Yleisten alueiden lunastaminen BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 835 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -46 991 -50 000 -150 000 -200 000 -204 981 -4 981 Netto -46 156 -50 000 -150 000 -200 000 -204 981 -4 981 Inlösen av gator och parkområden. Katujen ja puistoalueiden lunastaminen. Markområden Maa-alueet BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 0 0 0 0 457 373 457 373 -140 868 -140 868 0 0 -1 078 000 -1 078 000 -1 078 000 -1 078 000 -1 498 742 -1 041 979 -420 742 36 021 Markförsäljningar och markbyten för att erhålla råmark kring kyrkbyn för företagsoch bostadsområden. Inkluderar försäljningsvinst 298 600 €. Maan myynnit ja vaihdot raakamaan hankkimiseksi kirkonkylän ympäristöstä yritysja asuinalueita varten. Sisältää myyntivoiton, 298 600 €. 120 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta E-arkiv E-arkisto BS - TP 2013 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut Netto 0 0 -70 000 -70 000 0 0 -70 000 -70 000 -61 672 -61 672 8 328 8 328 Enhetligt, riksomfattande elektroniskt patientdataarkiv. Yhtenäinen kansallinen sähköinen potilastiedon arkisto. Mobiltjänst Mobiilipalvelu BS - TP 2013 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut Netto 0 0 -40 000 -40 000 0 0 -40 000 -40 000 -24 664 -24 664 15 336 15 336 Mobiltjänst Hilkka, åldringsvården Vanhustenhuollon mobiilipalvelu, Hilkka Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Merituulen koulu Merituulen koulu BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse oikkeama 0 69 000 0 69 000 69 000 0 -112 091 -112 091 -3 100 000 -3 031 000 0 0 -3 100 000 -3 031 000 -2 492 154 -2 423 154 607 846 607 846 Merituulen koulus renovering och tillbyggnaden färdigställs i februari 2015. Merituulen koulun korjaus ja laajennus valmistuu helmikuussa 2015. Inventarier, skolor och daghem Inventaariot, koulut ja päiväkodit BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 0 0 0 0 0 0 -45 672 -45 672 -60 000 -60 000 0 0 -60 000 -60 000 -17 816 -17 816 42 184 42 184 Skolskjutsprogram, IT- och andra inventarier. Koulukuljetusohjelma, IT- ja muita inventaarioita. 121 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bibliotek Kirjasto BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse oikkeama 0 531 000 0 531 000 531 000 0 -113 241 -113 241 -1 133 000 -602 000 0 0 -1 133 000 -602 000 -1 338 663 -807 663 -205 663 -205 663 Bibliotek inventarier Kirjasto irtain omaisuus BS - TP 2013 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse oikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 -131 743 -131 743 -131 743 -131 743 Oförutsedda grundförbättringsarbeten medförde att anslaget överskreds. Määrärahan ylitys johtui odottamattomista peruskorjaustöistä. Projektets nettokostnader inklusive inventariervar är 1 086 844 €. Projektin nettokustannukset sisältäen inventaariot ovat 1 086 844 € Lös egendom och automatbibliotek. Automatbibliotek 34 000 €. Irtain omaisuus ja automaattikirjasto. Automaattikirjasto 34 000 €. Rinkens servicebyggnad Jääkiekkokaukalon huoltorakennus BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 37 500 0 0 0 0 0 -80 378 -42 878 0 0 0 0 0 0 -11 252 -11 252 -11 252 -11 252 122 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta Allmänna områden Yleiset alueet Asfaltering av gator Katujen asfaltointi BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 0 0 0 0 0 0 -50 573 -50 573 -70 000 -70 000 0 0 -70 000 -70 000 -69 181 -69 181 819 819 Fastigheter Kiinteistöt Kyrkfjärdens skola Kyrkfjärdens skola BS - TP 2013 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut Netto 0 0 -70 000 -70 000 60 000 60 000 -10 000 -10 000 -8 344 -8 344 1 656 1 656 Degerby skola och daghem BS - TP 2013 Degerbyn koulu ja päiväkoti Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut Netto 0 0 -70 000 -70 000 50 000 50 000 -20 000 -20 000 -23 680 -23 680 -3 680 -3 680 Förnyande av skolans fönster. Koulun ikkunoiden uusiminen. Knattebo daghem Knattebo daghem BS - TP 2013 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut Netto 0 0 -80 000 -80 000 0 0 -80 000 -80 000 -66 309 -66 309 13 691 13 691 Förnyandet av tak. Katon uusiminen. 123 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Brandstation Paloasema BS - TP 2013 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut 0 0 -110 000 -110 000 -60 173 49 827 Netto 0 0 -110 000 -110 000 -60 173 49 827 Utrymmen för ambulanspersonalen. Färdigställs mars 2015. Ambulanssihenkilökunnan tilat. Valmistuvat maaliskuussa 2015. Källnäsudd Källnäsudd BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 0 0 0 0 0 0 -27 903 -27 903 0 0 0 0 0 0 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500 Förbättringar på fastigheten enligt hyresavtal. Korjauksia vuokrasopimuksen mukaan. Joddböle, fiskehamn Joddböle, kalasatama BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 28 652 0 0 0 445 329 445 329 -32 963 -4 312 0 0 -59 000 -59 000 -59 000 -59 000 -502 827 -57 498 -443 827 1 502 Förbättring av fiskehamnen. Projektet blir färdigt maj 2015. Kommunenens nettokostnader 10 % av totalkostnaden. Kalasataman parannus. Projekti valmistuu toukokuussa 2015. Kunnan nettokustannukset 10 % kokonaiskustannuksista. 124 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Förbindelseledning för avloppsvatten BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Jätevesisiirtoviemäri Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 0 0 0 0 71 413 71 413 -6 356 -6 356 0 0 0 0 0 0 -193 008 -121 595 -193 008 -121 595 Reservering för bindelseledning till Finno i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013. Siirtoviemärivaraus Suomenojalle kunnanvaltuuston 2013 päätöksen mukaisesti. 125 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA Kostnadsberäkning och förändring Användning under tidigare år Ursprunglig budget 2014 Förändring i budgeten 2014 Budget efter förändringar 2014 Utfall 2014 Avvikelse Använt av kostnadsberäkning 31.12.2014 Kustannuslaskenta ja muutos Käyttö aikaisempina vuosina Alkuperäinen talousarvio 2014 Talousarvion muutos 2014 Talousarvio muutosten jälkeen 2014 Toteutuma 2014 Poikkeama Kustannuslaskennasta käytetty 31.12.2014 BILDNINGSNÄMNDEN SIVISTYSLAUTAKUNTA Biblioteket Kirjasto -1 333 000 531 000 -802 000 -147 438 0 -147 438 -1 133 000 531 000 -602 000 0 0 0 -1 133 000 531 000 -602 000 -1 470 406 531 000 -939 406 -337 406 0 -337 406 -1 617 844 531 000 -1 086 844 -3 100 000 69 000 -3 031 000 -147 196 0 -147 196 -3 100 000 69 000 -3 031 000 0 0 -3 100 000 69 000 -3 031 000 -2 492 154 69 000 -2 423 154 607 846 0 607 846 -2 639 350 69 000 -2 570 350 -365 500 329 040 -36 460 -221 110 191 561 -29 549 0 0 0 -59 000 0 -59 000 -59 000 0 -59 000 -502 827 445 329 -57 498 -443 827 445 329 1 502 -723 937 636 890 -87 047 -110 000 0 -110 000 0 0 0 0 0 0 -110 000 0 -110 000 -110 000 0 -110 000 -60 173 0 -60 173 49 827 0 49 827 -60 173 0 -60 173 Rinkens servicebyggnad Jääkiekkokaukalon huoltorakennus Utgifter - Kulut -30 000 Inkomster - Tuotot 0 Netto -30 000 -80 378 37 500 -42 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 252 0 -11 252 -11 252 0 -11 252 -91 630 37 500 -54 130 0 0 0 -27 903 0 -27 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 500 0 -13 500 -13 500 0 -13 500 -41 403 0 -41 403 -192 000 70 000 -122 000 -6 356 0 -6 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -193 008 71 413 -121 595 -193 008 71 413 -121 595 -199 364 71 413 -127 951 Utgifter - Kulut Inkomster - Tuotot Netto Skolor och förskolor Merituuli skolan Merituulen koulu Utgifter - Kulut Inkomster - Tuotot Netto SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN YHDYSKUNTATEKNINEN LAUTAKUNTA Joddböle, Kopparnäs reduktionsfiske Joddböle, Kopparnäs poistokalastus Utgifter - Kulut Inkomster - Tuotot Netto Brandstationen Paloasema Utgifter - Kulut Inkomster - Tuotot Netto Källnäsudd Utgifter - Kulut Inkomster - Tuotot Netto Förbindelseavloppsledning Jätevesisiirtoviemäri Utgifter - Kulut Inkomster - Tuotot Netto Tabellen inkluderar de investeringar som löper över flera räkenskapsperioder. Taulukko sisältää kaksi tilikautta kattavat investoinnit. 126 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Finansieringsdelens utfall Rahoitusosan toteutuminen Ursprunglig Förändringar Budget 2014 efter Utfall 2014 Avvikelse budget 2014 i budgeten Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 förändringar talousarvio 2014 muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Internt tillförda medel Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoitus Vuosikate 1 308 399 0 1 308 399 2 199 148 890 749 -298 600 -298 600 1 308 399 0 1 308 399 1 900 548 592 149 Tulorahoituksen korjauserät Internt tillförda medel totalt Tulorahoitus yhteensä Investeringar Investoinnit Investeringar i anläggningstillgångar Käyttöomaisuusinvestoinnit -4 913 000 -1 287 000 -6 200 000 -6 898 195 -698 195 Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusomaisuuden investointimenoihin 600 000 0 600 000 1 116 742 516 742 Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar Käyttöomaisuuden myyntitulot 100 000 100 000 457 373 357 373 Investeringar netto Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna Investoinnit netto -4 213 000 -1 287 000 -5 500 000 -5 324 081 175 919 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -2 904 601 -1 287 000 -4 191 601 -3 423 533 768 068 Finansieringens kassaflöde Rahoitustoiminnan kassavirta Förändring av lånebeståndet Lainakannan muutokset 1 078 000 Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 006 776 Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 102 175 Förändring av kortfristiga lån 6 084 776 5 000 000 -1 084 776 -2 102 175 -2 080 311 21 864 400 000 3 982 601 3 319 689 400 000 -662 912 -661 -661 -6 755 -6 755 Lyhtyaikaisten lainojen muutos Förändring av lånebeståndet Lainakannan muutokset Förändringar av eget kapital Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset 2 904 601 1 078 000 Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutokset -500 -500 Förändring av fordringar Saamisten muutos -390 682 -390 682 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 352 062 352 062 -709 448 58 621 Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder Övriga förändringar av likviditeten totalt Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde Rahoitustoiminnan kassavirta Förändring av kassamedel Kassavirtojen muutos 2 904 601 1 078 000 3 982 601 3 273 153 0 -209 000 -209 000 -150 380 127 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta SAMMANDRAGET AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER Urspr. budget Förändr. Budget efter i budget förändr. Utfall Urspr. Förändr. i Budget efter budget budget förändr. Avvikelse MÄÄRÄRAHAT Alkup. talousarvio Utfall Avvikelse TULOARVIOT TA:n TA muut:n muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama Alkup. TA:n talousarv muutokset TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikkeama DRIFTSEKONOMIDELEN KÄYTTÖTALOUSOSA Val Vaalit Revision Tilintarkastus Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Finansiering Rahoitus Allmän förvaltning Yleishallinto Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Specialsjukvård Erikoissairaanhoito Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Dagvård Päivähoito Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Övrig utbildning Muu opetustoiminta Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Byggnadstillsyn Rakennustarkastus Miljövård Ympäristönsuojelu Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunna hallinto Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Fysisk planering Fyysinen suunnittelu N 0 0 0 0 N 24 500 0 24 500 16 159 8 341 N 54 070 0 54 070 40 536 13 534 N 142 000 0 142 000 157 277 -15 277 N 1 028 935 3 300 1 032 235 819 598 212 637 N 50 355 0 50 355 39 644 10 711 N 359 000 0 359 000 364 374 -5 374 N 137 008 -9 300 127 708 142 575 -14 867 N 2 263 413 170 000 2 433 413 2 514 730 -81 317 N 3 845 705 3 000 3 848 705 3 963 069 -114 364 N 1 815 550 -232 000 1 583 550 1 579 161 4 389 N 902 624 65 000 967 624 769 702 197 922 N 7 360 000 0 7 360 000 5 944 656 1 415 344 N 140 971 0 140 971 169 333 -28 362 N 2 725 207 0 2 725 207 2 806 286 -81 079 N 6 324 567 0 6 324 567 6 770 044 -445 477 N 50 500 0 50 500 41 436 9 064 N 899 139 0 899 139 953 269 -54 130 N 60 175 0 60 175 81 663 -21 488 N 90 624 0 90 624 80 344 10 280 N 114 000 0 114 000 89 002 24 998 N 182 100 0 182 100 202 446 -20 346 N 430 817 0 430 817 430 309 508 N 177 481 0 177 481 92 504 84 977 N 95 500 0 95 500 95 442 58 N 263 822 0 263 822 192 872 70 950 669 669 526 128 -143 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER Urspr. budget Förändr. Budget efter i budget förändr. Utfall Avvikelse MÄÄRÄRAHAT Alkup. talousarvio Urspr. budget Förändr. i Budget efter budget förändr. Utfall Avvikelse TULOARVIOT TA:n TA muut:n Toteutuma Poikkeama muutokset jälkeen Alkup. talousarvi o TA:n muutokset TA muut:n Toteutuma Poikkeama jälkeen RESULTATBERÄKNINGSDELEN TULOSLASKELMAOSA Skatteinkomster Verotulot Statsandelar Valtionosuudet Ränteinkomster Korkotulot Övriga finansiella inkomster Muut rahoitustulot Ränteutgifter Korkomenot Övriga finansiella utgifter Muut rahoitusmenot B 25 840 000 B 5 030 000 5 030 000 5 021 727 -8 273 B 500 500 36 -464 B 73 500 73 500 81 525 8 025 B 248 992 248 992 156 265 92 727 B 65 423 65 423 4 285 61 138 50 000 57 267 -7 267 25 840 000 25 477 138 -362 862 INVESTERINGSDELEN INVESTOINTIOSA Lös egendom B Irtain omaisuus Försäljning av markområden B Maa-aluiden myynti Inlösning av allmänna områden B Yleisten alueiden lunastaminen Inköp av markområden B Maa-alueiden ostaminen Bibliotek B Kirjasto Inventarier, skolor och daghem B Inventaariot, koulut ja päiväkodit Merituuli skolans renovering, tillbyggnad, skolgårdB Merituulen koulun korjaus, lisärakennus, piha E-arkiv, enhetligt, riksomfattande elektroniskt B patientdataarkiv E-arkisto, yhtenäinen kansallinen sähköinen potilastiedon arkisto Hilkka - mobiltjänst åldringsvård B Hilkka - vanhustenhuollon mobiilipalvelu Kyrkfjärdens skola - reparation B Kyrkfjärdens skola - korjaus Degerby skola/daghem - reparation B Degerby skola/päiväkoti - korjaus Knattebo daghem - renovering B Knattebo daghem - korjaus Asfaltering av gator och reparation av Degerbyvägen B Katujen asfaltointi ja Degerbyntien korjaus Rinkens servicebyggnad B Jääkiekkokaukalon huoltorakennus Brandstationen B Paloasema Källnäsudd B Källnäsudd Reduktionsfiskeprojektet B Poistokalastusprojekti 50 000 0 0 0 0 447 569 447 569 531 000 0 531 000 531 000 0 69 000 0 69 000 69 000 0 0 0 0 445 329 445 329 5 006 776 0 5 006 776 5 000 000 6 776 N 400 000 -400 000 B -9 028 9 028 36 551 445 37 464 822 144 985 50 000 150 000 200 000 204 981 -4 981 0 1 078 000 1 078 000 1 498 742 -420 742 1 133 000 0 1 133 000 1 470 406 -337 406 60 000 0 60 000 17 816 42 184 3 100 000 0 3 100 000 2 492 154 607 846 70 000 0 70 000 61 672 8 328 40 000 0 40 000 24 664 15 336 70 000 -60 000 10 000 8 344 1 656 70 000 -50 000 20 000 23 680 -3 680 80 000 0 80 000 66 309 13 691 70 000 0 70 000 69 181 819 0 0 0 11 252 -11 252 0 110 000 110 000 60 173 49 827 0 0 0 13 500 -13 500 0 59 000 59 000 502 827 -443 827 FINANSIERINGSDELEN RAHOITUSOSA Förändring av lånestocken Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändring av eget kapital Oman pääoman muutokset Inverkan på likviditeten Vaikutus maksuvalmiuteen TOTALT YHTEENSÄ B B 2 102 175 36 747 653 0 1 287 000 2 102 175 2 080 311 38 034 653 37 180 260 21 864 854 393 36 551 445 0 129 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bokslutskalkyler Tilinpäätöslaskelmat Resultaträkning Tuloslaskelma KOMMUNENS RESULTATRÄKNING KUNNAN TULOSLASKELMA exkl. Affärsverk ilman liikelaitoksia 1.1.- 31.12.2014 1.1.- 31.12.2013 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Toimintatuotot 1 486 310,12 1 235 776,12 Myyntituotot Avgiftsintäkter 973 664,50 1 183 849,95 Maksutuotot Understöd och bidrag 253 438,52 209 287,82 Tuet ja avustukset Övriga verksamhetsintäkter 860 561,86 630 057,54 Muut tuotot 3 573 975,00 3 258 971,43 0,00 0,00 -12 359 312,46 -11 677 232,18 Verksamhetens intäkter totalt Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Personalkostnader Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Löner och arvoden -9 363 866,88 -9 225 821,71 Palkat ja palkkiot Lönebikostnader -2 995 445,58 -2 451 410,47 Henkilösivukulut -2 411 952,91 -2 321 635,00 Eläkemaksut -583 492,67 -129 775,47 Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Muut henkilösivukulut -16 290 200,07 -17 488 956,17 Material, förnödenheter och varor -1 207 911,97 -1 345 152,33 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Understöd -1 721 051,21 -1 310 616,86 Avustukset -351 405,50 -255 043,58 Verksamhetens kostnader totalt -31 929 881,21 -32 077 001,12 Toimintakulut yhteensä Verksamhetsbidrag -28 355 906,21 -28 818 029,69 Toimintakate Skatteinkomster 25 477 138,00 25 402 176,00 Verotulot 5 021 726,76 5 386 597,00 36,21 0,00 Övriga finansiella intäkter 129 540,83 184 094,11 Räntekostnader -149 789,98 -153 444,43 -4 242,62 -10 311,36 -24 455,56 20 338,32 2 118 502,99 1 991 081,63 Övriga verksamhetskostnader Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader totalt Årsbidrag -1 208 814,40 0,00 0,00 -1 286 482,29 -1 208 814,40 Räkenskapsperiodens resultat 832 020,70 782 267,23 Förändringar i reserver och fonder -19 396,00 0,00 -19 396,00 0,00 812 624,70 782 267,23 Avskrivningar och nedskrivningar totalt Ökning av reserver Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset -1 286 482,29 Nedskrivningar Muut toimintakulut Rahoitustuotot ja -kulut Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Palvelujen ostot Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Varausten lisäys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 130 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Finansieringsanalys Rahoituslaskelma FINANSIERINGSANALYS, exkl. affärsverk RAHOITUSLASKELMA, ilman liikelaitoksia 1.1.- 31.12.2014 1.1.- 31.12.2013 Verksamhetens kassaflöde Toiminnan kassavirta Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel totalt Tulorahoitus 2 118 502,99 1 991 081,63 0,00 0,00 -298 600,39 -51 760,30 1 819 902,60 1 939 321,33 Investeringarnas kassaflöde Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investointien kassavirta Investeringar i anläggningstillgångar -6 782 471,08 -1 641 195,14 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 1 116 742,12 93 808,31 Rahoitusosuudet investoiniteihin 457 372,50 62 408,83 Käyttöomaisuuden myyntitulot Investeringar netto -5 208 356,46 -1 484 978,00 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna -3 388 453,86 454 343,33 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Käyttöomaisuusinvestoinnit Inverstoinnit netto Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändring av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 5 000 000,00 0,00 Minskning av långfristiga lån -1 999 801,47 -2 134 575,30 400 000,00 1 000 000,00 Förändring av lånebeståndet Förändring av kortfristiga lån 3 400 198,53 -1 134 575,30 Förändringar av eget kapital -660,80 -293,49 Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -6 755,11 10 126,91 0,00 0,00 Förändring av fordringar -373 866,58 -560 966,05 Saamisten muutos Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder 332 640,77 251 084,56 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -47 980,92 -299 754,58 3 351 556,81 -1 434 623,37 -36 899,08 -980 280,04 Likvida medel 31.12 707 706,01 744 605,09 Likvida medel 1.1 744 605,09 1 724 885,13 Kassavarat 1.1. Förändring av likvida medel -36 899,08 -980 280,04 Kassavarojen muutos Förändring av omsättningstillgångar Övriga förändringar av likviditeten totalt Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. 131 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 KOMMUNENS BALANSRÄKNING, exkl. affärsverk AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella tillgångar KUNNAN TASE, ilman liikelaitoksia 31.12 2014 31.12 2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat oikeudet 174 831,01 1 058 915,34 1 233 746,35 99 161,90 1 154 494,52 1 253 656,42 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Materiella tillgångar 5 317 810,84 14 600 298,04 2 783 389,26 349 030,77 2 742 235,30 25 792 764,21 3 774 919,66 13 918 941,88 2 677 522,68 328 462,67 861 726,78 21 561 573,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Placeringar Aktier och andelar Övriga fordringar Placeringar BESTÅENDE AKTIVA 4 574 670,42 87 482,00 4 662 152,42 31 688 662,98 4 574 670,42 87 482,00 4 662 152,42 27 477 382,51 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT Fordringar Långfristiga fordringar Statsandelsfordringar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar Fordringar 455 143,00 455 143,00 167 457,00 167 457,00 259 626,74 2 177 831,87 659,25 2 438 117,86 2 893 260,86 868 346,78 1 482 952,36 638,14 2 351 937,28 2 519 394,28 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Valtionosuussaamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Kassa och banktillgodohavanden RÖRLIGA AKTIVA 707 706,01 3 600 966,87 744 605,09 3 263 999,37 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT 35 289 629,85 30 741 381,88 AKTIVA VASTAAVAA 132 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Övriga egna fonder Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott EGET KAPITAL AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Reserver AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER FÖRVALTAT KAPITAL Statens uppdrag Donationsfondernas kapital Övrigt förvaltat kapital FÖRVALTAT KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Långfristigt 7 766 221,52 24 374,50 6 032 853,34 812 624,70 14 636 074,06 7 766 221,52 25 035,30 5 250 586,11 782 267,23 13 824 110,16 19 396,00 19 396,00 0,00 0,00 7 277,31 26 583,20 13 007,43 46 867,94 13 893,03 26 525,72 13 204,30 53 623,05 12 078 543,80 0,00 12 078 543,80 9 201 488,30 164 498,00 9 365 986,30 Kortfristigt VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikainen Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Skulder till leverantörer Resultatregleringar Övriga kortfristiga skulder Kortfristigt FRÄMMANDE KAPITAL 5 022 944,50 164 495,97 0,00 1 541 835,47 752 717,77 1 026 754,34 8 508 748,05 20 587 291,85 4 335 305,50 164 495,97 2 000,00 1 695 019,70 1 097 417,08 203 423,90 7 497 662,15 16 863 648,45 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA PASSIVA 35 289 629,85 30 741 381,88 VASTATTAVAA 41,4% 22,0% -3 129,08 € 60,4% 3 098 17 266 5 574 45,0% 25,3% -2 475,29 € 52,4% 2 493 13 866 5 561 Nyckeltal i balansräkningen Soliditetsgrad,% Andelposter bundna i eget kapital, % Finansieringsförmögenhet euro/invånare Relativ skuldsättning Lån,euro/invånare Lånestock 31.12., 1000 euro Invånarantal Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste,% Oman pääoman sidottujen erien osuus, % Rahoitusvarallisuus euro/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% Lainat, euro/asukas Lainakanta 31.12., 1000 euro Asukasmäärä 133 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bokslutskalkyler (inkl. affärsverken) Tilinpäätöslaskelmat (sis. liikelaitokset) INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING inkl. affärsverken INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA sis. liikelaitokset 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 1 980 062,44 941 573,50 253 438,52 860 567,58 4 035 642,04 0,00 1 766 633,93 1 154 640,72 209 287,82 631 716,14 3 762 278,61 0,00 -12 405 013,55 -9 401 387,48 -3 003 626,07 -2 418 026,74 -585 599,33 -16 422 580,69 -1 351 989,90 -1 721 051,21 -355 734,42 -32 256 369,77 -11 723 195,67 -9 264 390,78 -2 458 804,89 -2 327 756,58 -131 048,31 -17 725 653,20 -1 488 677,13 -1 310 616,86 -259 518,36 -32 507 661,22 -28 220 727,73 -28 745 382,61 25 477 138,00 5 021 726,76 25 402 176,00 5 386 597,00 36,21 81 525,05 -156 265,04 -4 285,00 -78 988,78 0,00 116 474,82 -162 349,11 -10 529,98 -56 404,27 2 199 148,25 1 986 986,12 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar totalt -1 445 199,67 0,00 -1 445 199,67 -1 375 082,64 0,00 -1 375 082,64 Förändringar i reserver och fonder Ökning av reserver Förändringar i reserver och fonder totalt -19 396,00 -19 396,00 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat 734 552,58 611 903,48 Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 734 552,58 611 903,48 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens intäkter totalt Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader totalt Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader totalt Årsbidrag Resultaträkningens nyckeltal Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkemaksut Muut palkkojen sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Varausten ja rahastojen muutos Varausten lisäys Varausten ja rahastojen muutos yhteensä Tuloslaskelman tunnusluvut: Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % Årsbidrag / Avskrivningar, % 12,5% 152,2% 11,6% 144,5% Toimintatuotot / toimintakulut, % Vuosikate / Poistot, % Årsbidraget € / invånare Invånarantal 394,54 € 5 574 357,31 € 5 561 Vuosikate € / asukas Asukasmäärä 134 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA inkl. Affärsverk sis. liikelaitokset Kassaflödet i verksamheten Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel totalt 1 986 986,12 0,00 -51 760,30 1 935 225,82 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä -1 712 514,07 93 808,31 62 408,83 -1 556 296,93 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Inverstoinnit netto 2 199 148,25 0,00 -298 600,39 1 900 547,86 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av tillgångar i bestående aktiva Investeringar netto -6 898 195,14 1 116 742,12 457 372,50 -5 324 080,52 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -3 423 532,66 378 928,89 Toiminnan ja investointien rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändring av lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring av lånebeståndet Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Förändringar av eget kapital 5 000 000,00 -2 080 310,71 400 000,00 3 319 689,29 -660,80 0,00 -2 215 084,54 1 000 000,00 -1 215 084,54 -9 321,20 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av kortfristiga fordringar på övriga Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder Övriga förändringar av likviditeten totalt -6 755,11 -500,00 -390 681,94 352 061,87 -45 875,18 Muut maksuvalmiuden muutokset 10 126,91 Toimeksiantojen varojen ja pääomien 1 717,70 Vaihto-omaisuuden muutokset -307 992,08 Muiden lyhytaikaisten saamisen muutos 203 285,79 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten -92 861,68 Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde 3 273 153,31 -1 317 267,42 Rahoitustoiminnan kassavirta Förändring av likvida medel -150 381,38 -938 338,53 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12. Likvida medel 1.1. Förändring av likvida medel 708 631,52 859 012,90 -150 381,38 Kassavarojen muutos 859 012,90 Rahavarat 31.12. 1 797 351,43 Rahavarat 1.1. -938 338,53 Kassavarojen muutos Finansieringskalkylens nyckeltal Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, € Intern finansiering av investeringar, % Låneskötselbidrag Likviditet, kassadagar Invånarantal Rahoituslaskelman tunnusluvut -34 122,40 38,0% 1,05 17 5 574 5 036 801,55 122,8% 0,90 9 5 561 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä 135 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken AKTIVA INKOON KUNNAN TASE, sis. liikelaitokset 31.12 2014 31.12 2013 VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella tillgångar 174 832,00 102 518,31 1 058 915,34 1 154 494,52 1 233 747,34 1 257 012,83 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader 5 406 096,29 3 863 205,11 15 211 517,83 14 552 774,31 4 374 948,19 4 254 839,51 Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 349 598,11 2 789 902,90 328 462,67 941 229,08 28 132 063,32 23 940 510,68 Placeringar Aktier och andelar Övriga fordringar Placeringar BESTÅENDE AKTIVA Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Fasta konstruktioner och anordningar Materiella tillgångar Aineettomat oikeudet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Enn akk Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 2 617 337,60 2 617 337,60 87 482,00 87 482,00 2 704 819,60 2 704 819,60 32 070 630,26 27 902 343,11 Osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter Omsättningstillgångar 19 416,71 18 916,71 19 416,71 18 916,71 Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Statsandelsfordringar Långfristiga fordringar 455 143,00 167 457,00 455 143,00 167 457,00 Kortfristiga fordringar Valtionosuussaamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar 299 544,82 934 845,15 Myyntisaamiset Övriga fordringar 1 513 122,46 772 842,02 Muut saamiset Resultatregleringar 659,25 638,14 Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar Fordringar 1 813 326,53 2 268 469,53 1 708 325,31 1 875 782,31 Finansiella värdepapper Kassa och banktillgodohavanden RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit 708 631,52 859 012,90 2 996 517,76 2 753 711,92 35 067 148,02 30 656 055,03 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 136 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 PASSIVA 31.12.2014 31.12.2013 EGET KAPITAL Grundkapital Övriga egna fonder Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA 7 766 221,52 7 766 221,52 24 374,50 25 035,30 5 374 774,37 4 762 870,89 734 552,58 611 903,48 13 899 922,97 13 166 031,19 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Reserver AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 19 396,00 19 396,00 0,00 0,00 FÖRVALTAT KAPITAL Statens uppdrag VASTATTAVAA Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 7 277,31 13 893,03 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital 26 583,20 26 525,72 Lahjoitusrahastojen pääomat Övrigt förvaltat kapital 13 007,43 13 204,30 Muut toimeksiantojen pääomat FÖRVALTAT KAPITAL 46 867,94 53 623,05 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Långfristigt 12 411 449,21 9 614 902,95 0,00 164 498,00 12 411 449,21 9 779 400,95 Kortfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikainen Lyhytaikainen 5 103 453,74 4 415 814,74 164 495,97 164 495,97 0,00 2 000,00 Skulder till leverantörer 1 619 105,12 1 771 633,92 Ostovelat Resultatregleringar 1 484 388,01 1 099 631,09 Siirtovelat 318 069,06 203 423,90 8 689 511,90 7 656 999,62 Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Övriga kortfristiga skulder Kortfristigt FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA Nyckeltal i balansräkningen Soliditetsgrad,% Relativ skuldsättningsgrad, % Ackumulerat över-/ underskott, 1000€ Ackumulerat över-/ underskott, €/inv. Lånestock 31.12, 1000 euro Lånestock 31.12, €/inv. Invånarantal 21 100 961,11 17 436 400,57 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA 35 067 148,24 30 656 055,03 39,7% 64,4% 6 109 1 096 € 17 679 3 172 5 574 43,0% 53,2% 5 375 967 € 14 360 2 582 5 561 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste,% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas Lainakanta 31.12, 1000 euro Lainakanta 31.12, €/asukas Asukasmäärä 137 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Koncernbalansräkning KONCERNBALANSRÄKNING Konsernilaskelmat 31.12 2014 31.12 2013 KONSERNITASE AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar 176 326,76 1 254 102,88 0,00 103 159,68 1 347 720,67 345,34 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Immateriella rättigheter 1 430 429,64 1 451 225,68 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner o. anordn Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 5 484 428,15 17 424 164,53 4 579 565,77 770 616,24 3 792,34 3 711 601,33 3 936 835,50 16 880 495,42 4 502 527,11 682 937,49 3 870,23 1 622 055,12 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar 31 974 168,36 27 628 720,88 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 68 354,06 516 357,51 302,56 89 338,49 61 096,58 510 202,57 2 077,92 89 180,03 Placeringar Aktier o.and. i intressesamf. Aktier och andelar Övriga lånefordringar Övriga fordringar Placeringar totalt 674 352,62 662 557,10 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 34 078 950,62 29 742 503,66 FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning Övriga förvaltade medel 10 924,90 22 486,26 1 598,47 12 846,81 20 660,74 2 802,80 35 009,63 36 310,35 FÖRVALTADE MEDEL TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Halvfärdiga produkter Omsättningstillgångar totalt Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT 114 971,80 10 248,36 125 220,15 95 294,59 8 736,90 104 031,48 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar Övriga fordringar 615,97 457 860,30 615,97 170 174,30 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Långfristiga fordringar totalt 458 476,27 170 790,27 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar 178 799,00 1 096 908,94 246 262,24 967 194,86 768 145,84 322 335,09 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar totalt 1 521 970,18 2 057 675,79 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Fordringar totalt 1 980 446,44 2 228 466,05 Saamiset yhteensä 71,80 125 960,68 1 540,68 195 069,82 Finansiella värdepapper Aktier och andelar Placeringar i penningmarknadsinstrument Finansiella värdepapper totalt Kassa- och banktillgodahavande RÖRLIGA AKTIVA TOTALT AKTIVA TOTALT 126 032,48 196 610,50 1 166 695,03 1 266 152,74 3 398 394,11 37 512 354,36 3 795 260,78 33 574 074,78 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 138 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 PASSIVA 31.12.2014 31.12.2013 VASTATTAVAA 7 766 221,57 7 766 221,57 Peruspääoma EGET KAPITAL Grundkapital Kapitalandel i samkommun OMA PÄÄOMA 0,00 0,00 48 608,36 49 154,96 5 370 144,30 4 772 063,64 773 373,70 598 080,66 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 958 347,94 13 185 520,78 OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ 13 120,99 12 964,90 Avskrivningsdifferens 28 936,06 27 952,60 Reserver 75 092,90 49 055,77 Sammanlagt 104 028,95 77 008,37 10 140,37 10 140,37 223 619,19 181 106,88 Muut pakolliset varaukset 233 759,56 191 247,25 Pakolliset varaukset yhteensä Statens uppdrag 18 230,56 26 606,20 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital 50 637,15 49 041,05 Lahjoitusrahastojen pääomat Övrig förvaltat kapital 14 544,93 15 964,89 83 412,65 91 612,14 Övriga egna fonder Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott EGET KAPITAL TOTALT MINORITETSANDEL AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Övriga avsättningar Avsättningar totalt Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Leverantörsskulder Övriga skulder Eläkevaraukset Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yhteensä Pitkäaikainen 13 420 326,05 12 824,87 5,66 10 628 489,83 177 410,64 9,85 13 433 156,59 10 805 910,32 Kortfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Vapaaehtoiset varaukset Yhteensä VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Långfristigt totalt Poistoero TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FRÄMMANDE KAPITAL Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Erhållna förskott VÄHEMMISTÖOSUUDET PAKOLLISET VARAUKSET FÖRVALTAT KAPITAL Förvaltat kapital totalt Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner Muut omat rahastot Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen 5 159 789,52 4 467 671,58 164 583,74 164 583,74 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 18 852,29 16 078,71 1 566 179,67 1 792 518,50 Ostovelat Saadut ennakot Muut velat 352 982,85 1 177 820,36 2 424 139,62 1 591 137,90 9 686 527,69 9 209 810,79 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 23 119 684,27 20 015 721,11 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT 37 512 354,36 33 574 074,78 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 38,16 % 40,13 % 131,96 % 114,25 % 6 143 518,00 5 370 144,30 Resultatregleringar Kortfristigt totalt Koncernbalansens nyckeltal Soliditetsgrad, % Relativ skuldsättningsgrad, % Ackumulerat överskott (underskott) Ackumulerat överskott (underskott) / € per invånare Koncernens lånestock 31.12. Koncernens lån, €/invånare Koncernens lånefordringar 31.12. Invånarantal Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä Konsernitaseen tunnusluvut 1 102,17 965,68 18 757 524 15 438 156 3 365 2 776 302,56 2 077,92 5 574 5 561 Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas Konsernin lainakanta, 31.12., 1000 € Konsernin lainat, €/asukas Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € Kunnan asukasmäärä 139 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Noter till bokslutet Tilinpäätöksen liitetiedot Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Värdering av anläggningstillgångar Käyttöomaisuuden arvostus Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskat med planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar anges i noterna till resultaträkningen. Kommunfullmäktige godkände en ny avskrivningsplan för tillgångar som skaffats/färdigställts fr.o.m 1.1.2013. Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon mukaan siten, että hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden poistosuunnitelman 1.1.2013 lähtien hankitulle/valmistuneelle omaisuudelle. Värdering av placeringar Sijoitusten arvostus Anläggningstillgångsaktier och -andelar inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Poster av placeringskaraktär inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt det nuvarande värdet eller enligt ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja -osuudet on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman arvon mukaisesti. Sijoitusluonteiset erät pysyvissä vastaavissa on merkitty taseeseen nykyarvon mukaan tai sitä todennäköisesti alemmanluovutushinnan mukaan. Värdering av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden arvostus Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-principen baserad på anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt försäljningspris om det senare är lägre än anskaffningsutgiften. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon mukaan FIFO-periaatteella tai todennäköisen luovutushinnan mukaan, jos jälkimmäinen on hankintamenoa alhaisempi. Värdering av finansieringstillgångar Fordringar har antecknats i balansräkningen till ett nominellt värde. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvon mukaan. 140 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Noter till resultaträkningen Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Not nr 8. Liite nro 8. Verksamhetsintäkter uppdelade på inkomstslag Toimintatuotot tehtäväalueittain 2014 2013 Allmän förvaltning - Yleishallinto 324 996,00 107 970,49 Regional landsbygdsförvaltning - Seudullinen maaseutuhallinto 454 374,00 466 883,71 1 326 094,00 1 484 945,13 Undervisning och kulturverksamhet - Opetus-ja kulttuuritoimi 680 105,00 571 420,27 Samhällstjänster - Yhdyskuntapalvelut 161 442,00 185 453,51 Övriga tjänster - Muut palvelut 1 088 631,00 945 605,53 Totalt - Yhteensä 4 035 642,04 3 762 278,61 2014 20 654 226 1 915 907 2 907 005 25 477 138 2013 21 102 269 2 339 589 1 960 318 25 402 176 Social- och hälsovård - Sosiaali- ja terveystoimi Not nr 9. Liite nro 9. Specifikation av skatteinkomster - Verotulojen erittely Kommunens inkomstskatt - Kunnan tulovero Andel av samfundsskatteintäkter - Osuus yhteisöveron tuotosta Fastighetsskatt - Kiinteistövero Totalt - Yhteensä Skatteprocenter - Veroprosentit Kommunens inkomstskatteprocent – Kunnan tuloveroprosentti Fastighetsskatteprocenter – Kiinteistöveroprosentit Allmän fastighetsskatteprocent – Yleinen kiinteistöveroprosentti Stadigvarande bostadsbyggnad – Vakituinen asuinrakennus Övriga byggnader Liite nro 10. Not nr 10. Specifikation av statsandelar Valtionosuuksien erittely Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Totalt - Yhteensä 2014 20,75 2013 20,75 1,1 0,65 1,25 1,1 0,65 1,25 2014 2013 8 307 396 8 444 030 -1 618 884 -1 261 412 -1 666 785 5 021 727 -1 796 021 5 386 597 141 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Not nr 12. Liite nro 12. Avskrivningsplan Poistosuunnitelma Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt den ekonomiska brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenojen perusteella arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Kommunfullmäktige har godkänt en ny avskrivningsplan för tillgångar som skaffats/färdigställts fr.o.m 1.1.2013. För egendom som skaffats före 1.1.2013 iakttas den gamla avskrivningsplanen beträffande fastigheter och tillgångar som är i bruk. Det återstående anskaffningspriset för egendom som tas ur bruk avskrivs på en gång det år användningen av tillgången slutar inom kommunens serviceproduktion (gäller ej fastigheter). I fråga om nya tillgångar berättigas kommunstyrelsen efter att tillgången färdigställs i samband med att slutredovisningen godkänns att fatta beslut om en tillgångsspecifik avskrivningstid. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.1.2013 jälkeen hankitulle/valmistuneelle omaisuudelle uuden poistosuunnitelman. Kunnan omaisuuteen, joka on hankittu ennen 1.1.2013, noudatetaan vanhaa poistosuunnitelmaa käytössä olevien kiinteistöjen ja hyödykkeiden osalta. Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljellä oleva hankintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun hyödykkeen käyttö päättyy kunnan palvelutuotannossa (ei koske kiinteistöjä.) Uusien hyödykkeiden osalta kunnanhallitus oikeutetaan päättämään hyödykkeen valmistumisen jälkeen lopputilityksen hyväksymisen yhteydessä käytettävästä hyödykekohtaisesta poistoajasta. 142 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Avskrivningsplan för tillgångar som skaffats/färdigställts före 1.1.2013 Ennen 1.1.2013 hankitun/valmistuneen omaisuuden poistosuunnitelma INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA - 31.12.2012 KONTOGRUPP - TILIRYHMÄ KONTO - TILI 111 11111 11112 11114 121 1121 231 112311 112312 232 112321 112322 233 112331 112332 234 112341 112342 251 112511 112512 1125131 1125132 112514 252 112521 112522 112523 112524 253 112531 112532 261 112611 112612 112613 262 112621 112622 112623 112624 282 FÖRKLARING SELITE AVSKRIVNI NGSTID POISTOAIK A AVSKRIVNINGSMETOD - POISTOTAPA Immateriella rättigheter Aineettomat hyödykkeet ADB-progra m ATK-ohjel ma t 3 LINJÄR - TASAPOISTO Fors kni ngs - och utveckl i ngs progra m Tutki mus - ja kehi tys ohjel ma t 3 LINJÄR - TASAPOISTO Övri ga utgi fter med l å ng verkni ngs ti d Muut pi tkä va i kuttei s et menot 20 LINJÄR - TASAPOISTO Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet Jord- och va ttenområ den Ma a ja ves i a l ueet % INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA Bostadsbyggnader Asuinrakennukset Bos ta ds byggna der a v s ten As ui nra kennuks et, ki vi 50 LINJÄR - TASAPOISTO Bos ta ds bygna der a v trä As ui nra kennuks et, puu 40 LINJÄR - TASAPOISTO Förvaltnings- och servicebyggnad Hallinto- ja laitosrakennukset Förva l tni ngs byggna der a v s ten Ha l l i nto- ja l a i tos ra kennuks et, ki vi 50 LINJÄR - TASAPOISTO Förva l tni ngs byggna der a v trä Ha l l i nto- ja l a i tos ra kennuks et, puu 40 LINJÄR - TASAPOISTO Fabriks- och produktionsbyggnader Tehdas- ja tuotantorakennukset Produkti ons byggna der a v s ten Tuota ntora kennuks et, ki vi 30 LINJÄR - TASAPOISTO Produkti ons byggna der a v trä Tuota ntora kennuks et, puu 20 LINJÄR - TASAPOISTO Övriga byggnader Muut rakennukset Övri ga byggna der a v s ten Muut ra kennuks et, ki vi 20 LINJÄR - TASAPOISTO Övri ga byggna der a v trä Muut ra kennuks et, puu 15 LINJÄR - TASAPOISTO Jord- och vattenkonstruktioner Maa- ja vesirakenteet Ga tor, vä ga r, torg och pa rker Ka dut, ti et, tori t ja pui s tot 18 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 17 % Utomhus bel ys ni ng tra ns form. Ul kova l a i s tus , muuntoa s ema t 18 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 17 % Broa r och ka jer a v s ten Si l l a t ja l a i turi t, ki vi 28 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 15 % Broa r och ka jer a v trä Si l l a t ja l a i turi t, puu 20 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 20 % 28 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 15 % Övri ga jord- och va ttenkons trukti oner Muut ma a - ja ves i ra kenteet Ledningsnät och anordningar Johtoverkosto- ja laitteet Va tten- och a vl opps nä t Ves i - ja jä teves i verkos to 38 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 8% Fjä rrvä rmenä t Ka ukol ä mpöverkos to 30 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 13 % Tel efonnä t Puhel i nverkos to 12 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 12 % Övri ga rör och ka bel nä t Muut putki - ja ka a pel i verkos to 20 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 17 % Övriga fasta konstruktioner och anordningar Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Ma s ki ner och a nordni nga r vi d verk La i tos ten koneet ja l a i tteet 20 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 17 % Övri ga fa s ta ma s ki ner, a nordni nga r Muut ki i nteä t koneet ja l a i tteet 15 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 23 % Transportmedel Kuljetusvälineet Pers on-, pa ket- och l a s tbi l a r Henki l ö-, pa ketti - ja kuorma -a utot 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 30 % Bra ndbi l a r Pa l oa utot 15 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 23 % Övri ga tra ns portmedel Muut kul jetus vä l i neet 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 30 % Övriga maskiner och inventarier Muut koneet ja kalusto Övri ga rörl i ga a rbets ma s ki ner Muut l i i kkuva t työkoneet 14 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 27 % Övri ga l ä tta ma s ki ner Muut kevyet koneet 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 27 % ADB-utrus tni ng Atk-l a i tteet 5 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 40 % Övri ga a nordni nga r och i nventa ri er Muut koneet ja ka l us teet 5 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO 40 % Pågående arbeten Keskeneräiset hankinnat INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA 143 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Avskrivningsplan för tillgångar som skaffats/färdigställts fr.o.m. 1.1.2013 1.1.2013 alkaen hankitun/valmistuneen omaisuuden poistosuunnitelma KONTOGRUPP - TILIRYHMÄ KONTO FÖRKLARING - TILI INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA SELITE Immateriella tillgångar Utvecklingsutgifter Immateriella rättigheter Goodwill Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Övriga utgifter med lång verkningstid ADB-program Övriga Muut pitkävaikutteiset menot ATK-ohjelmistot Muut Jord- och vattenområden Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet Maa ja vesialueet Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Fabriks- och produktionsbyggnader Ekonomibyggnader Fritidsbyggnader Bostadsbygnader Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset AVSKRIVNINGSTID POISTOAIKA 1.1.2013 - AVSKRIVNINGSMETOD POISTOTAPA % BOKFÖRS SOM DRIFTSKOSTN. - KIRJ. VUOSIKULUIKSI 3 LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO 3 3 LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO SEPARAT BESLUT - ERILLINEN PÄÄTÖS INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA 20 20 10 20 30 LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO Fasta konstruktioner och anordningar Kiinteät rakenteet ja laitteet Gator, vägar, torg och parker Kadut, tiet, torit ja puistot Broar, kajer och badinrättningar Sillat, laiturit ja uimalat Övriga jord- och vattenkonstruktioner Muut maa- ja vesirakenteet Vattendistributionsnät Vedenjakeluverkosto Avloppsnät Viemäriverkko Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Telefonnät, central och abbonentcentraler Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Övriga rör- och kabelnät Muut putki- ja kaapeliverkot Maskiner och anordn. Vid el-, vatten- o dyl verk Sähkö-, vesi- yms laitosten laitoskoneet ja laitteet Fasta lyft- och flyttanordningar Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Trafikregleringsanordningar Liikenteen ohjauslaitteet Övriga fasta maskiner, anordningar och konstrukt. Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 15 10 15 30 31 15 10 15 10 10 10 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO Maskiner och inventarier Övriga transportmedel Övriga rörliga arbetsmaskiner Övriga tunga maskiner Övriga lätta maskiner Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. Anordningar ADB-utrustning Övriga anordningar och inventarier Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet 5 5 10 5 5 3 3 LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO Övriga materiella nyttgheter Naturresurser Värde- och konstföremål Muut aneelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taideesineet Pågående nyanläggningar Keskeneräiset hankinnat INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA Placeringar i bestående aktiva Aktier och andelar Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO AVSKRIVNING ENLIGT ANVÄNDNING - KÄYTÖN MUKAINEN POISTO INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA 144 20 % 25 % 20 % 10 % 10 % 20 % 22 % 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Not nr 13. Liite nro 13. Redogörelse för överstämmelsen mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som skall avskrivas i bokslutet Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta tilinpäätöksessä Avskrivningar enligt plan - Suunnitelmat mukaiset poistot Finansieringsandelar - Rahoitusosuudet Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning Omat investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin Avvikelse, € - Poikkeama, € Avvikelse, % - Poikkeama, % 2010-2014 1 245 410 611 616 3 080 055 -1 834 645 -60 % Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på bibliotektsprojektet samt tillbyggnaden och saneringen av Merituulen koulu. Investointi- ja poistotasojen välinen poikkeama johtuu kirjastohankkeesta ja Merituulen koulun laajennuksesta ja korjauksesta. Not nr 15. Liite nro 15. Försäljningsvinster av tillgångar bland bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot 2014 2013 Försäljningsvinster av mark- och vattenområden Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 298 600,39 51 759,80 Totalt - Yhteensä 298 600,39 51 759,80 Not nr 16. Liite nro 16. Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Ränta på grundkapital - Peruspääoman korot Dividendintäkter - Osinkotulot Finansiella intäkter - Rahoitustuotot 2014 2013 48 040 48 040 3 806 3 239 51 846 51 279 145 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Noter till balansräkningen Tasetta koskevat liitetiedot Anläggningstillgångar och placeringar Käyttöomaisuus ja sijoitukset Not nr 21. Liite nro 21. Materiella och immateriella tillgångar Materiella tillgångar Immateriella tillgångar Jord- och Immateriella rättigheter vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Aineettomat hyödykkeet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och pågående arbeten Totalt Aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 257 012,83 3 863 205,11 14 552 774,31 4 254 839,51 328 462,67 941 229,08 23 940 510,68 Räkenskapsperiodens anskaffningar och finansieringansdelar - Lisäykset ja rahoitusosuudet tilikauden aikana 154 291,30 1 701 662,30 1 474 729,16 284 195,08 146 635,70 3 127 486,40 6 734 708,64 Överföring mellan poster - Siirto erien välillä 10 000,00 0,00 218 219,07 536 264,51 0,00 -764 483,58 -10 000,00 Räkenskapsperiodens finansieringsandelar - Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 -531 000,00 -71 413,00 0,00 -514 329,00 -1 116 742,00 Räkenskapsperiodens avyttringar - vähennykset tilikauden aikana 0,00 -158 771,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -158 771,12 Bokföring 1.1.2014 - Kirjanpitoarvo 1.1.2014 Koneet ja Ennakkomaksut ja kalusto keskeneräiset hyödykkeet Yhteensä Räkenskapsperiodens avskrivningar - Tilikauden poistot -187 556,79 0,00 -503 204,71 -628 937,91 -125 500,26 0,00 -1 257 642,88 Bokföring 31.12.2014 - Kirjanpito 31.12.2014 1 233 747,34 5 406 096,29 15 211 517,83 4 374 948,19 349 598,11 2 789 902,90 28 132 063,32 Aktier och andelar Placeringar bland bestående aktiva Aktier koncernbolag Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet konserniyhtiöt Andelar i samkommuner Övriga aktier och andelar Osakkeet ja osuudet Kuntayhtymä Muut osakkeet ja osakkeet osuudet Total Yhteensä Anskaffningsutg. 1.1.2014 - Hankintamenot 1.1.2014 285 984,56 1 842 394,33 488 958,71 2 617 337,60 Bokföringsvärde 31.12.2014 - Kirjanpitoarvo 31.12.2014 285 984,56 1 842 394,33 488 958,71 2 617 337,60 146 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Noter angående innehav i andra samfund (konsoliderade i koncernbalansen) Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot (yhdistetty konsernitaseessa) Not nr 24. Liite nro 24. Kommunkoncernens andel (1 000 €) Kuntakonsernin osuus (1 000 €) Namn Dotterbolag Ingå Båthamnar Ab Samkommuner Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Kårkulla Eteva Luksia Västra Nylands folkhögskola Nylands Förbund Totalt Nimi Tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy Kuntayhtymäosuudet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Kårkulla Eteva Luksia Västra Nylands folkhögskola Uudenmaan Liitto Yhteensä Kommunens Koncernens av eget av främmande av räkenskapsägarandel ägarandel kapital kapital periodens vinst / förlust Kunnan Konsernin omasta vieraasta tilikauden omistusosuus omistusosuus pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta 100,00 % 100,00 % 199 11 15 0,41 % 0,98 % 0,14 % 0,68 % 0,41 % 0,98 % 0,14 % 0,68 % 1 613 95 17 162 2 342 175 76 36 19 -7 -8 10 9,38 % 0,45 % 9,38 % 0,45 % 108 7 2 201 46 8 2 695 0 0 29 Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats eftersom villkoren angående skyldighet att upprätta ett fullständigt koncernbokslut inte uppfyllts. Konsernituloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa ei ole laadittu, koska ehtoja, jotka koskevat velvollisuutta laatia täydellinen konsernitilinpäätös, ei ole täytetty. Not nr 25. Liite nro 25. Kortfristiga fordringar på dottersamfund Lyhytaikaiset saamiset tytäryhtiöltä Fordringar på samkommuner – Saamiset kuntayhtymiltä Kundfordringar - Asiakassaamiset Totalt - Yhteensä 2014 2013 402 846,16 0,00 0,00 44 044,80 402 846,16 44 044,80 147 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Noter till balansräkningens passiva Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Not nr 28. Liite nro 28. Specifikation av det egna kapitalet Oman pääoman erittely Kommunen - Kunta 2014 2013 Grundkapital 1.1 – Peruspääoma 1.1. Grundkapital 31.12 – Peruspääoma 31.12. 7 766 221,52 7 766 221,52 7 766 221,52 7 766 221,52 25 035,30 25 328,72 139,20 506,57 -800,00 -800,00 24 374,50 25 035,30 4 762 870,89 2 888 378,46 611 903,48 1 883 520,20 0,00 -9 027,77 5 374 774,37 4 762 870,89 734 552,58 611 903,48 13 899 922,97 13 166 031,19 Övriga egna fonder 1.1 – Muut omat rahastot 1.1. Ränta - Korot Överföringar från fonder – Siirrot rahastosta Övriga egna fonder 31.12 – Muut omat rahastot 31.12. Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 – Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. Förändring - Muutos Rättelse av fel som uppkommit under föregående räkenskapsperiod – Edellisen tilikauden virheen oikaisu Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 – Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. Räkenskapsperiodens över-/underskott – Tilikauden yli-/alijäämä Eget kapital totalt - Oma pääoma yhteensä Not nr 30. Liite nro 30. Långfristigt främmande kapital som förfaller senare än efter 5 år – Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter Totalt - Yhteensä Kommunen - Kunta 2014 4 894 622 4 894 622 2013 3 331 684 3 331 684 148 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Not nr 37. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kortfristiga resultatregleringar Lyhytaikaiset siirtovelat Obetalda utgifter Menojäämät Periodisering av löner och lönebikostnader Palkkojen ja henkilösivu-kulujen jaksotukset Ränteperiodisering Korkojaksotukset Kortfristiga resultatregleringar Lyhytaikaiset siirtovelat Liite nro 37. 2014 2013 1 440 140,22 1 084 262,28 44 247,79 28 029,40 1 484 388,01 1 112 291,68 149 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Not nr 44. Liite nro 44. Leasingansvar Leasingvastuu Betalningar som förfaller till betalning under påföljande räkenskapsperiod Seuraavan tilikauden aikana erääntyvät maksut Kommunen - Kunta 2014 2013 97 485,85 44 658,18 Betalningar som förfaller till betalning efter påföljande räkenskapsperiod Maksut, jotka erääntyvät seuraavan tilikauden jälkeen 154 276,46 74 991,68 Totalt - Yhteensä 251 762,31 119 649,86 Not nr 45. Ansvarsförbindelser Vastuusitomukset Övriga ansvarsförbindelser Muut vastuusitomukset Borgensförbindelser till förmån för övriga Takaukset muiden puolesta Liite nro 45. Kommunen - Kunta 2014 2013 Ursprungligt kapital Alkuperäinen pääoma Återstående kapital Jäljellä oleva pääoma 661 119,91 661 119,91 561 168,70 591 326,63 150 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Not nr 46. Liite nro 46. Ingå kommuns andel för ansvar för kommunernas Garantisäkerheter - Inkoon kunnan osuus kuntien takausvastuusta Övriga ansvarsförbindelser Muut vastuuvakuudet 31.12.2014 31.12.2013 25 381 221,25 24 132 027,75 17 547,86 16 184,26 Kommunens ansvar för kommunernas garanticentrals säkerheter Kunnan osuus kuntien takauskeskuksen takausvastuusta Kommunens eventuella ansvar beträffande garanticentralens fonder Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 151 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Oljeskyddsfonden Öljysuojarahasto Ingå kommun har förbundit sig att på oljeskyddsfondens begäran betala tillbaka 102 155,76€ med ränta ifall fastighet 1:51 (149-425-1-51), kvarter 121, beteckning AL, säljs inom 10 år ifrån att saneringen utförts (beslut 7.11.2005). Inkoon kunta on sitoutunut palauttamaan öljysuojarahaston pyynnöstä 102 155,76 € korkoineen, jos kiinteistö 1:51 (149-425— 1-51), kortteli 121, merkintä AL, myydään 10 vuoden kuluessa saneerauksen suorittamisesta (päätös 7.11.2005). Avtalsansvar Sopimusvastuu Överlåtaren förbinder sig till att arbetstagarna har rätt att återgå i Överlåtarens tjänst under Serviceavtalets giltighetstid (t.o.m. 1.1.2019), om Taitoas verksamhet upphör eller mängden tjänster som Överlåtaren köper från Taitoa minskar så att mängden arbete som Överlåtaren beställer från Taitoa inte längre motsvarar det antal arbetsavtalsförhållanden som övergått vid tidpunkten för överlåtelsen. Luovuttaja sitoutuu siihen, että työntekijöillä on oikeus palata Luovuttajan palvelukseen Palvelusopimuksen voimassaolon ajan (1.1.2019 saakka), mikäli Taitoan toiminta lakkaa tai Luovuttajan Taitoalta ostamien palvelujen määrä pienenee niin, ettei Luovuttajan Taitoalta tilaaman työn määrä enää vastaa Luovutushetkellä siirtyneiden työsuhteiden määrää. Noter angående personalen Henkilöstöä koskevat liitetiedot Not nr 48. Liite nro 48. Antalet anställda 31.12- Henkilöstön lukumäärä 31.12 Allmän förvaltning - Yleishallinto Social- och hälsovård – Sosiaali- ja terveyshuolto Undervisning och kultur – Opetus ja kulttuuri Samhällsteknisk service – Yhdyskuntatekninen palvelu Landsbygdsförvaltning - Maaseutuhallinto Totalt - Yhteensä Not nr 49. Personalkostnader- Henkilöstökulut Totalt - Yhteensä 2014 2013 13 110 154 4 10 291 18 108 149 4 11 290 Liite nro 49. 2014 12 405 014 2013 11 723 196 152 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Not nr 50. Liite nro 50. Arvoden till revisorer – Tilintarkastajan palkkiot Revisionssammanslutning: BDO Audiator Ab Tarkastusyhteisö: BDO Audiator Oy Revisionsarvoden - Tarkastuspalkkiot Utlåtanden av revisorer - Tilintarkastajan lausunnot 2014 2013 10 457,50 0,00 17 806,00 360,00 Uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Totalt - Yhteensä 2 407,50 12 865,00 1 809,50 19 975,50 153 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Specifikationer av noter Liitetietojen erittelyt Specifikation av planavskrivningar och motsvarigheten hos de investeringar som avskrivs enligt plan Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2013-2017 Keskimääräiset poistot ja investoinnit 2013-2017 Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot Finansieringsandelar - Rahoitusosuudet Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning - Omat investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin Avvikelse, € - Poikkeama € Avvikelse, % - Poikkeama, % BS - TP 2013 1 375 083 66 122 1 669 194 6 891 060 -294 111 -5 445 860 -18 -79 Medeltalet för 5 år - Viiden vuoden keskiarvo Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot Finansieringsandelar - Rahoitusosuudet Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning - Omat investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin Avvikelse, € - Poikkeama € Avvikelse, % - Poikkeama, % 620 000 774 204 125 590 000 818 146 139 2 242 051 -841 444 -38 -60 % Avvikelse i jämförelse med investeringar - Jos eroa verrataan investointeihin -34 % Planavskrivningarna i förhållande till investeringarna är således: - Eli sumupoistot ovat investoinneista: 57 % Leasingansvar Leasingvastuut Asset Master LeasePlan Pitney Bowes Ricoh 3 Step IT Totalt 1 440 000 -59 600 -4 1 400 606 236 573 Avvikelse i jämförelse med planavskrivningarna - Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin Specifikationer av ansvarsförbindelser och ansvar som inte upptagits i balansräkningen BS - TP Planeperioden - Suunnitelmavuosi 2014 2015 2016 2017 1 445 200 1 380 400 1 394 204 1 408 146 1 116 742 0 0 0 Taseeseen sisältymättömiä vastuusitoumuksia ja vastuita koskevat erittelyt Kommunen - Kunta 2014 2013 61 400,55 86 526,84 51 226,07 14 943,32 1 365,00 2 548,00 10 390,38 15 631,70 127 380,31 0,00 251 762,31 119 649,86 154 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Förteckning av använda bokföringsböcker och verifikatslag samt uppgift om deras förvaring Käytetyt kirjanpitokirjat, tositteiden lajit ja arkistointi Förteckning över använda bokföringsböcker - Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ALKUSA BUD BUDKS BUDL BUDP IRTAIN KOMMUI KOMTOS MUISIS MUISRO MUISRS MUIST1 MUISTP OMAKSU OSTOL OSTOT PALKAT PANKKI SISLAS SISRON SOSTYO VANHAT YMRxx YMRHYV YMRK YMRMAN YMRVII Ingående saldon Budget Dispositionsplan Tilläggsbudget Projektbudget Inventarier Anläggningstillgångsmemorialverifikat Anläggningstillgångsverifikat Interna memorialverifikat Memorialverifikat Rondo Interna memorialverifikat Rondo Memorialverifikat Memorialverifikat bokslut Inköpsreskontra betalningar Inköpsfakturor bilagor/manuell Inköpsfakturor Löneverifikat Bankernas kontoutdrag Interna fakturor ProE Interna fakturor Rondo Socialarbete Gamla saldon Försäljningsreskontra fakturaslag FR krediteringskvittning FR makulering FR manuella betalningar FR referensbetalningar Alkusaldot Talousarvio Käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Projektibudjetti Irtaimisto Käyttöom muistiot Käyttöomaisuustositt Muistio sisäinen Muistiotos Rondo Muistiotos Rondo sis Muistiotositteet Muistiotos tilinpäät Ostoreskontra maksut Ostolaskut liitt/man Ostolaskut Palkkatositteet Pankkien tiliotteet Sisäiset laskut Proe Sis laskut Rondo Sosiaalityö Vanhat saldot MR Laskulaji MR hyvityslask kuitt MR Tileistä poisto MR Manuaalisuorituks MR Viitesuoritukset Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras elektroniskt Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään sähköisesti Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Huvudbok Dagbok Bokslutsspecifikationer Balansbok Pääkirja Päiväkirja Tase-erittely Tasekirja Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Inbunden Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Sidottu 157 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bilaga AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN LIIKELAITOS INKOON VESI Balansbok Tasekirja 2014 158 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN 2014 .................................. 160 INKOON VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 ...................................................... 160 BUDGETUTFALL............................................................................................................................................ 163 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .......................................................................................................... 163 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERINGEN AV EKONOMIN ........166 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET..............................166 INVESTERINGSDELENS UTFALL ......................................................................................................................168 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN ...............................................................................................................168 BOKSLUTSKALKYLER ................................................................................................................................ 169 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ........................................................................................................................ 169 FINANSIERINGSANALYS............................................................................................................................. 170 RAHOITUSLASKELMA ................................................................................................................................ 170 BALANSRÄKNING ............................................................................................................................................172 TASE ................................................................................................................................................................172 NOTER TILL BOKSLUTET .......................................................................................................................... 173 NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER ................................................................................173 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ............................................................................................................. 173 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .............................................................................173 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ...................................................................................................................176 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.................................................................................................................176 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR .............................................................................................. 178 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ................................................................................................... 178 UNDERTECKNANDE AV BOKSLUT .....................................................................................................................178 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS ...................................................................................................................178 REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING ...................................................................................................................179 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...................................................................................................................................179 159 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Verksamhetsberättelse för affärsverket Ingå Vatten 2014 Inkoon Vesi -liikelaitoksen toimintakertomus 2014 Verksamhetside Ingå Vattens uppgift är att sköta vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster. Detta innebär leverans av vatten åt konsumenterna enligt avtal samt att leda avfallsvattnet som fastigheterna producerar till reningsverket. Ingå Vattens verksamhet skall på sikt vara ekonomiskt självbärande. Toiminta-ajatus Inkoon Veden tehtävänä on vastata vesihuoltopalveluista toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesti. Laitos toimittaa kuluttajille vettä sopimuksen mukaisesti ja johtaa kiinteistöjen tuottaman jäteveden puhdistamolle. Inkoon Veden toiminnan tulee olla taloudellisesti omavarainen pitkällä aikavälillä Översikt av verksamheten Ingå Vattens resultat förbättrades aningen år 2014 jämfört med föregående år. Resultatet visade ett underskott på 78 072,12 € (underskott 170 363 € år 2013). Nybyggnation på verksamhetsområdet var fortsättningsvis fåtaligt. Befintliga fastigheter på verksamhetsområdet anslöts till nätverket. Under året sålde Ingå Vatten 9 nya anslutningar. Yleiskatsaus Inkoon Veden tulos parani vuonna 2014 hieman edellisvuoteen verrattuna. Tulos oli 78 072,12 € alijäämäinen (alijäämä 170 363 € vuonna 2013). Uudisrakentaminen toiminta-alueella oli yhä hyvin vähäistä. Olemassa olevia kiinteistöjä liitettiin verkostoon. Toimintavuonna Inkoon Vesi myi yhdeksän uutta liittymää. 160 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Vattenverkschefens översikt Vesihuoltopäällikön katsaus Vattenförbrukningen och därmed mängden sålt vatten fortsatte minska. Mängden sålt vatten minskade med 9 % jämfört med året innan. Omsättningen ökade i sin helhet 5 % jämfört med föregående år. Kostnaderna minskade med 6%. Verksamhetens kostnader lyckades ändå inte hållas under budgeterade nivån. Därmed är årets resultat negativt. Vedenkulutus ja täten myös myydyn veden määrä pieneni yhä. Myydyn veden määrä väheni 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 5 % edellisestä vuodesta. Kustannukset laskivat 6 %. Toiminnan kustannuksia ei silti onnistuttu pitämään budjetoidulla tasolla. Täten vuoden tulos oli negatiivinen. Vattenverkets organisering diskuterades under året. Nuvarande affärsverksmodellen är tung och kostsam för litet vattenverk. Direktionens syn är att affärsverket borde uppöra. Kommunstyrelsen fortsätter utreda hur organiseringen av vattenverket borde ske i framtiden. Under året sade Fortum upp avtalet om rätten att utnyttja deras reservvattentag vid krissituationer. Uppsägningstiden är tre år. Detta innebär att andra sätt att ordna åtkomsten till reservvatten måste ordnas de kommande åren. Under året skedde två läckage i nätverket och en kvalitetsavvilkelse uppdagades under våren. Vesilaitoksen organisoinnista keskusteltiin vuoden aikana. Nykyinen liikelaitosmalli on raskas ja kallis pienelle vesilaitokselle. Johtokunnan kanta on että liikelaitos tulisi lakkauttaa. Kunnanhallitus jatkaa selvitystyötä kuinka vesilaitoksen organistointi tulisi järjestää tulevaisuudessa. Vuoden aikana Fortum irtisanoi sopimuksen varavedenottamon hyödyntämisestä kriisitilainteissa. Irtisanomisaika on kolme vuotta. Tämä tarkoittaa että varaveden järjestäminen tulee varmistaa tulevina vuosina. Vuoden aikana sattui kaksi verkostovuotoa ja yksi laatupoikkeama joka esiintyi keväällä. 161 2 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Organisation och personal Organisaatio ja henkilökunta Affärsverket leddes av en direktion med fem medlemmar. Direktionen hade 4 möten under 2014. Vattenverkschefens uppgifter sköttes av kommuningenjören. Ingå Vattens kontorsuppgifter sköttes av kanslist. Liikelaitosta johti viisijäseninen johtokunta. Johtokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2014. Vesihuoltopäällikön tehtäviä hoiti kunnaninsinööri. Inkoon Veden toimistotehtävistä huolehti kanslisti. För personalens lönekostnader betalades till kommunen enligt följande % -satser av ifrågavarande löner för arbete i Ingå Vatten: Kunnan henkilökunnan Inkoon Vedelle suorittamasta työstä maksettiin seuraavat prosenttiosuudet heidän palkoistaan: Vattenverkschef 30 % Vesihuoltopäällikkö 30 % Kanslist 25 % Kanslisti 25 % Drift- och underhållsarbetet sköttes genom köptjänst. Käyttö- ja kunnossapitotyöt hoidettiin ostamalla palvelu. 162 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Budgetutfall BS - TP 2013 Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA Muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama 614 184 654 080 0 654 080 618 531 -35 549 -541 537 72 647 -437 875 216 205 0 0 -437 875 216 205 -483 352 135 178 -45 477 -81 026 Inkluderar interna posterna. Avvikelse i inkomsterna berodde på att taxahöjningar hade budgeterats men kunde inte genomföras. Avvikelserna i utgifterna berodde på högre kostnader för laboratorie och experttjänster. Sisältää sisäiset erät. Poikkema tuotoissa johtuu siitä että taksakorotukset oli budjetoitu mutta niitä ei voitu toteuttaa. Poikkeama kuluissa johtuu budjetoitua suuremmista laboratorio- ja asiantuntijapalvelu-kuluista Inkomster Tuotot Vattenförbrukningen minskade med 9 % jämfört med 2013. Förbrukningen i egnahemshusen minskade med 2,2 % och i radoch höghus med 9,8 %. Lantbrukets vattenförbrukning minskade med hela 62,7 %. Veden kulutus laski 9 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Omakotitalojen kulutus laski 2,2 prosenttia ja rivi- ja kerrostalojen 9,8 prosenttia. Maatalouden kulutus väheni jopa 62,7 % Avloppsvattens mängderna minskade år 2014 med 4,8 % jämfört med året innan. Antalet nya anslutningar (9 st) ökade från föregående år, men var under det budgeterade (10 st). Jätevesien määtä laski 4,8 prosenttia vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Uusien liittymien määrä (9 kpl) kasvoi edellisvuodesta, mutta oli alle budjetoidun määrän (10 kpl). Mottagna mängden avloppsslam ökade med 7 %. Lietteenvastaanottomäärä nousi 7 prosenttia. Utgifter Kulut Kostnaderna för åtgärdande av rörläckage och öppning av rörstoppningar översteg det budgeterade med en aning. Kostnaderna för behandling av reningsverksslam har inte beaktats. Putkirikkojen ja tukkeutuneiden putkien avaamisesta tulleet kustannukset ylittivät hieman budjetoidun. Puhdistamolietteen käsittelykustannuksia ei ole huomioitu. 163 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Muutokset laskutetun veden, jäteveden ja sakokaivolietteen määrissä Förändringar av mängden fakturerat vatten, avloppsvatten och mottaget avloppsslam AVGIFTER - MAKSUT VATTEN-VESI 2010 2011 2012 2013 Såld vattenmängd - myyty vesimäärä102 m³347 Pris - Hinta 1,00 Inkomster - Tulot 102 233 2004 104 014 1,20 125 029 112 988 1,20 134 962 106 199 1,20 127 723 105 716 1,27 133 228 101 937 1,27 125 839 106 543 1,27 133 648 112 503 1,30 139 800 113 948 105 414 Grundavgifter € - Perusmaksut € 26 656 151 685 27 534 162 497 29 968 157 691 61 736 194 964 63 297 189 136 65 271 198 919 65 698 205 498 521 28 533 11 71 667 538 5 32 500 543 7 71 000 552 12 86 972 Inkomster totalt - tulot yhteensä 27 629 129 862 2005 2006 2007 2008 2009 1,30 1,30 147 698 126 265 2014 95 866 1,30 125 506 68 752 66 723 69 440 216 450 192 988 194 946 556 563 572 4 7 9 32 771 57 091 60 500 99 175 90 913 86 528 2,72 2,72 2,72 308 345 282 372 278 520 11 901 ANSLUTNINGAR VATTEN OCH AVLOPP - LIITTYMÄT VESI JA JÄTEVESI Antal anslutningar - Liittymät 466 Nya anslutningar per år - Uudet liitymät per 43 vuosi 483 17 493 13 Inkomster - Tulot AVLOPP - JÄTEVESI Avloppsvatten - Jätevesi m³ Pris - Hinta Inkomster - Tulot 98 803 2,00 197 186 97 489 2,40 233 837 101 886 2,40 243 456 97 598 2,40 233 989 97 514 2,67 258 115 97 555 2,67 260 466 98 726 2,67 265 177 98 564 2,72 290 627 Slam - Liete m³ Inkomster - Tulot Inkomster totalt - Tulot yhteensä 9 674 33 472 230 658 10 053 34 783 268 620 10 443 36 133 279 589 9 939 34 785 268 774 11 161 42 852 300 967 10 747 53 090 313 556 10 582 57 220 322 397 10 151 11 391 11 119 50 146 57 917 77 194 82 709 340 773 366 262 359 566 361 229 Sålt vatten och avloppsvatten 2005-2014 Myyty vesi ja jätevesi 2005-2014 250000 200000 Fakturerat vatten - laskutettu vesi 150000 Fakturerat avloppsvatten laskutettu jätevesi 100000 Producerat vatten - tuotettu vesi 50000 Behandlat avloppsvatten käsitelty jätevesi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 164 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Måluppföljning: Tavoiteseuranta: Tryggande av vattenförsörjningen: Ingå kommun har tillsammans med NTMcentralen undersökt alternativ för tilläggskapacitet eller nytt vattentag utanför Ingå Vattens nuvarande verksamhetsområde. Provpumpningsresultaten på Rundmalm grundvattenområde var goda och där finns möjlighet att grunda ett vattentag med kapaciteten 500m3/d. Grundvattenundersökningar närmare verksamhetsområdet fortsätter under 2015. Vesihuollon turvaaminen: Inkoon kunta on tutkinut yhdessä ELY-keskuksen kanssa vaihtoehtoja lisäkapasiteetin tai uuden vedenottamon hankkimiseksi Inkoon Veden nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelta. Koepumppaustulokset Rundmalmin pohjavesialueella olivat hyvät ja sinne on mahdollisuus perustaa vedenottamo 500m3/d kapasiteetilla. Pohjavesitutkimukset lähempänä toiminta-aluetta jatkuvat vuonna 2015. Ingå Vatten ska vara självbärande på lång sikt: Inkoon Veden toiminnan tulee rahoittaa itse itsensä pitkällä aikavälillä: Mål på fullmäktigenivå: Kommunens avkastningskrav på insatt kapital var 2 %. Tavoitteet valtuustotasolla: Sijoitetun pääoman tuottovaatimus kunnalle oli 2 %. 5 % av omsättningen debiteras som koncernkostnader. 5 % liikevaihdosta laskutetaan konsernikuluina. Produktion Tuotanto Vatten Ingå Vatten har ett vattentag i Bollsta med tillstånd att ta 400 m3/dygn. Vattentagets användningsgrad är ca 75 %. Vesi Inkoon Veden Bollstan vedenottamolla on lupa ottaa 400 m3/vrk. Vedenottamon käyttöaste on n. 75 %. Ingå Vatten har samarbetsavtal med ytvattenverket som ägs och upprätthålls av Fortum Abp. Avtalet är uppsagt och upphör i juni 2017 Reservationen för vattentagning är 500 m3/dygn. Under verksamhetsåret köptes 1 919 m3 vatten från ytvattenverket i samband med arbeten med ledningsnätverket, år 2013 köptes 1 101 m3. Inkoon Vedellä on yhteistoimintasopimus Fortum Oyj:n omistaman ja ylläpitämän pintavesilaitoksen kanssa. Sopimus on irtisanottu ja päättyy kesäkuussa 2017. Vedenottovaraus on 500 m3/vrk. Toimintavuoden aikana ostettiin 1 919 m3 vettä pintavesilaitokselta verkoston rakennustöiden yhteydessä. Vuonna 2013 ostettu määrä oli 1 101 m3. Ingå Vatten köpte lagstadgad provtagnings- och analysservice av Västra Nylands vatten- och miljöförening. Inkoon Vesi osti lakisääteiset näytteenottoja analysointipalvelut Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristöyhdistykseltä. 165 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Avloppsvatten Reningsverket i Joddböle fungerar med två parallella reningslinjer. Reningsverket är byggt 1997. Avloppsnätets längd är ca 40,5 km, av vilket 10,7 km tryckavlopp och ca 29,8 km avloppsledningar med självfall. Reningsverkets miljötillstånd är från 2009. Jätevesi Joddbölen vuonna 1997 rakennettu puhdistamo on kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos. Jätevesiverkoston pituus on n. 40,5 km, josta paineviemäreitä on 10,7 km ja viettoviemäreitä n. 29,8 km. Puhdistamon ympäristölupa on vuodelta 2009. Avloppsnätet har 19 pumpstationer samt en mottagningsstation för slam och avloppsvatten från glesbygden. Jätevesiverkostossa on 19 pumppuasemaa ja yksi haja-asutusalueiden sakokaivolietteen vastaanottoasema. Åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat och balanseringen av ekonomin Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Verksamhetsårets resultat är -78 072,12 €. Den förväntade avkastningen enligt budgeten 2014 var 7 326 €. Direktionen föreslår att räkenskapsårets resultat bokförs på balansbokens underskottskonto. Toimintavuoden tulos on -78 072,12 €. Vuoden 2014 talousarvion mukainen tulosodotus oli 7 326 €. Johtokunta ehdottaa, että tilivuoden tulos kirjataan taseeseen tilikauden alijäämätilille. 166 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Resultaträkningens utfall Tuloslaskelman toteutuminen Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio 2014 talousarvio 2014 muutokset muutosten jälkeen Ursprunglig Förändringar Budget 2014 efter budget 2014 i budgeten Omsättning Liiketoiminnan muut tuotot Övriga rörelseintäkter 0 Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -392 047 0 Material , förnödenheter och varor -133 010 0 Inköp under räkenskapsperioden -133 010 Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Poikkeama Utfall 2014 Avvikelse förändringar Liikevaihto Aineet, tarvikkeet ja tavarat 649 980 Tilinpäätös 2014 0 649 980 574 254 -75 726 38 38 -392 047 -356 993 35 054 -133 010 -135 691 -2 681 -133 010 -135 691 -2 681 Köp av tjänster -259 037 0 -259 037 -221 303 37 734 Henkilöstökulut Personalkostnader -40 928 0 -40 928 -45 701 -4 773 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar -151 117 0 -151 117 -158 717 -7 600 -151 117 0 -151 117 -158 717 -7 600 -800 0 -800 -36 420 -35 620 0 65 088 -23 539 -88 627 -57 762 -54 533 3 229 Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan Liiketoiminnan muut kulut Övriga rörelsekostnader Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 65 088 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -57 762 Muut rahoitustuotot Övriga finansieringsintäkter 0 0 71 71 Muille maksetut korkokulut Till övriga betalda räntekostnader -18 615 -18 615 -6 475 12 140 Muut rahoituskulut Övriga finansieringskostnader -39 147 -39 147 -48 130 -8 983 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 7 326 0 7 326 -78 072 -85 398 7 326 0 7 326 -78 072 -85 398 Tilikauden yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä 167 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Investeringsdelens utfall Ingå Vatten hade budgeterat för år 2014 sammanlagt investeringar för 120 000 €. De totala förverkligade investeringarna blev 115 084 €. Förverkligandet av Grönkullavägens vatten- och avloppslinje sköts upp. Investointiosan toteutuminen Inkoon Vesi oli budjetoinut investointeihin yhteensä 120 000 € vuodelle 2014. Investointitoteumaksi muodostui 115 084 €. Grönkullantien vesi- ja viemärilinjan toteutus lykättiin. Utfall för planerade och utförda investeringar Suunniteltujen ja suoritettujen investointien toteutuminen Investeringar - Investoinnit Ursprunglig Förändringar Budget 2014 efter budget 2014 i budgeten förändringar Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio 201 talousarvio 2014 muutokset muutosten jälkeen Utfall 2014 Avvikelse Toteutuma Poikkeama 2014 Sanering av vatten- och avloppnät - Vesi- ja viemäriverkon saneeraus 25 000 0 25 000 17 673 7 327 Förbättring i vattentaget - Vedenottamon parannustyöt 15 000 0 15 000 17 279 -2 279 40 000 40 000 47 668 -7 668 Förbättring i rengöringsverket - Puhdistamon korjaustoimenpiteet Förbättring av avloppspumpstationernas energieffektivitet - Jäteveden pumppuasemien energiatehokkuuden parantaminen 0 0 0 26 411 -26 411 Planering för Grönkullavägens vatte och avlopp - Grönkullatien vesi- ja viemärilinjan suunnittelu 80 000 -40 000 40 000 6 054 33 946 Totalt - Yhteensä 120 000 0 120 000 115 084 4 916 Grönkullavägens vatten- och avloppsledning förverkligades inte för att anlatet anslutna fastigheter skulle varit få jämfört med projektets kostnader. Grönkullantien vesi- ja viemärilijaa ei toteutettu koska liittyneiden määrä olisi jäänyt vähäiseksi projektin kustannuksiin nähden. I och med att Grönkullavägens projekt inte genomfördes, så gjordes en omdisponering till förbättringsarbeten på reningsverket. De blev lite dyrare än som preliminärt beräknades. Ett oplanerat pumpbyte till energieffektivare gjordes under sommaren i samband med att gamla pumpen gick sönder. Avstängningsventiler byttes under året på Torp-området. Grönkullantien projektin jäätyä toteuttamatta tehtiin määrärahan siirto puhdistamon parannustöihin. Se tuli hieman kalliimaksi kuin alustavasti laskettiin. Suunnittelematon pumpunvaihto energiatehokkaampaan tehtiin kesällä vanhan pumpun hajottua. Sulkuventtiilejä vaihdettiin Torpin alueella. 168 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Bokslutskalkyler Tilinpäätöslaskelmat RESULTATRÄKNING Omsättning Övriga rörelseintäkter TULOSLASKELMA 2014 2013 574 254,41 570 475,62 38,48 1 658,60 M aterial och tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat -135 690,59 -159 902,30 Köp av tjänster -221 302,81 -289 146,57 M aterial och tjänster totalt -356 993,40 -449 048,87 Personalkostnader Löner och arvoden Liiketoiminnan muut tuotot M ateriaalit ja palvelut M aterial, förmödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Liikevaihto Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot M ateriaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut -45 701,09 -45 963,49 Palkat ja palkkiot Personalkostnader totalt Henkilöstökulut yhteensä Avskrivningar och nedskrivningar Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar enligt plan -158 717,38 -166 268,24 Suunnitelman mukaiset poistot -158 717,38 -166 268,24 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Övriga rörelsekostnader -36 419,92 -4 474,78 Rörelseöverskott (-underskott) -23 538,90 -93 621,16 Avskrivningar och nedskrivningar totalt Finansiella intäkter och kostnader Övriga finansieringsintäkter Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut 71,43 299,22 -6 475,06 -8 904,68 Ersättning för grundkapitalet -39 146,65 -58 719,99 Övriga finansieringskostnader -8 982,94 -9 417,14 Finansiella intäkter och kostnader totalt -54 533,22 -76 742,59 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Räkenskapperiodens överskott (underskott) -78 072,12 -170 363,75 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Till övriga betalda räntekostnader Affärsverkets mätetal M uut rahoitustuotot M uille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta M uut rahoituskulut Liikelaitoksen tunnusluvut Avkastning på placerat kapital % -1,44 -5,20 * Sijoitetun pääoman tuotto % Avkastning på kommunens placerade kapital % -2,46 -7,87 * Kunnan sijoittaman pääoman tuott.% Vinst.% -13,60 -29,86 Voitto% * mätetalet korrigerat/tunnusluku korjattu 169 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Finansieringsanalys Rahoituslaskelma FINANSIERINGSANALYS RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 Verksamhetens kassaflöde Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Internt tillförda medel Tulorahoitus Rörelseöverskott (-underskott) -23 538,90 -93 621,16 Avskrivningar och nedskrivningar 158 717,38 166 268,24 Poistot ja arvonalentumiset Finansiella intäkter och kostnader -54 533,22 -76 742,59 Rahoitustuotot ja-kulut 80 645,26 -4 095,51 Internt tillförda medel sammanlagt Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Investeringar sammanlagt Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Tulorahoitus yhteensä Investoinnit -115 724,06 -114 638,93 0,00 43 320,06 -115 724,06 -71 318,87 Investoinnityhteensä -35 078,80 -75 414,38 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Finansieringens kassaflöde Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitustoiminnan kassavirta Förändringar av lånebeståndet Minskning av långfristiga lån från övriga Liikeylijäämä (-alijäämä) Lainakannanmuutokset -80 509,24 -80 509,24 -80 509,24 -80 509,24 0,00 -9 027,77 -500,00 1 717,70 Förändring av kortfristiga fordringar på övriga -16 815,36 11 556,78 Förändrigar av räntefria kort- och långfristiga skulder 19 421,10 193 618,42 2 105,74 206 892,90 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -78 403,50 117 355,89 Rahoitustoiminnan kassavirta -113 482,30 41 941,51 925,51 114 407,81 114 407,81 72 466,30 -113 482,30 41 941,51 -328 389,99 -456 895,09 Förändringar av lånebeståndet totalt Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av omsättningstillgångar Övriga förändringar av likviditeten totalt Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel 1.1. Förändring av likvida medel totalt Intern finansiering av investeringar, % Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos NYCKELTAL FÖR AFFÄRSVERK Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, € Omanpääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset yhteensä Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos yhteensä LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 69,69 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 5 vuoden aikana. € -3,57 * Investointien tulorahoitus, % 0,05 * Lainanhoitokate Låneskötselbidrag 1,00 Likviditet, kassadagar 0,46 54,20 Quick ratio 0,10 0,21 Quick ratio Current ratio 0,12 0,23 Current ratio Kassan riittävyys, pv * mätetalet korrigerat/tunnusluku korjattu 170 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Finansieringsdelens utfall Rahoitusosan toteutuminen Talousarvio 2014 muutosten jälkeen Budget 2014 Ursprunglig Förändringar efter budget 2014 i budgeten förändringar Alkuperäinen Talousarviotalousarvio 2014 muutokset Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusomaisuuden investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit netto Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhtyaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel Internt tillförda medel totalt Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar Investeringar netto Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändring av lånebeståndet Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutokset Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändring av fordringar Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar av likviditeten totalt Rahoitustoiminnan kassavirta Finansieringens kassaflöde Kassavirtojen muutos Förändring av kassamedel Tilinpäätös 2014 Poikkeama Utfall 2014 Avvikelse 158 443 0 158 443 80 645 -77 798 158 443 0 158 443 80 645 -77 798 -120 000 0 -120 000 -115 724 4 276 -120 000 0 -120 000 -115 724 4 276 38 443 0 38 443 -35 079 -73 522 -80 509 0 -80 509 -80 509 0 -80 509 0 -80 509 -80 509 0 -500 -16 815 -500 -16 815 19 421 2 106 -78 403 -113 482 19 421 2 106 2 106 -71 416 0 -80 509 -42 066 0 0 0 0 -80 509 -42 066 171 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Balansräkning Tase BALANSRÄKNING, INGÅ VATTEN AKTIVA TASE, INKOON VESI -LIIKELAITOS 2014 2013 BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella rättigheter Immateriella rättigheter Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet 0,99 3 356,41 0,99 3 356,41 88 285,45 88 285,45 611 219,79 633 832,43 1 592 126,27 1 577 316,83 47 667,60 79 502,30 2 339 299,11 2 378 937,01 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Materiella tillgångar Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet RÖRLIGA AKTIVA Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Material och förnödenheter VASTAAVAA Vaihto-omaisuus 19 416,71 18 916,71 19 416,71 18 916,71 Kundfordringar 39 918,08 66 498,37 Övriga fordringar 45 680,91 2 285,26 Muut saamiset Kortfristiga fordringar 85 598,99 68 783,63 Lyhyaikaiset saamiset Fordringar 85 598,99 68 783,63 Saamiset 925,51 114 407,81 Rahat ja pankkisaamiset 105 941,21 202 108,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och banktillgodohavanden RÖRLIGA AKTIVA AKTIVA Lyhytaikaiset saamiset 2 445 241,31 2 584 401,57 PASSIVA Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över-/underskott EGET KAPITAL VASTAAVA OMA PÄÄOMA 1 957 332,82 1 957 332,82 Peruspääoma -658 078,97 -487 715,22 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -78 072,12 -170 363,75 Tilikauden yli-/alijäämä 1 221 181,73 1 299 253,85 FRÄMMANDE KAPITAL OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA Lånfristigt Lån från finansiella institut och försäkrinanstalter Myyntisaamiset VASTATTAVAA EGET KAPITAL Grundkapital Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen 332 905,41 413 414,65 332 905,41 413 414,65 Lån från finansella institut och försäkringanstalter 80 509,24 80 509,24 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoiksilta Skulder till leverantörer 77 269,65 70 937,06 Ostovelat 731 670,24 718 072,76 Muut velat 1 705,04 2 214,01 891 154,17 871 733,07 1 224 059,58 1 285 147,72 Lånfristigt Kortfristigt Andra skulder Resultatregleringar Kortfristigt FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA Affärverkets nycketal soliditetsgrand % Lyhytaikainen 2 445 241,31 2 584 401,57 49,94 50,27 relativ skuldsättningsgrad % 213,16 ackumulerat överskott, 1000€ -736,15 -658,08 413,41 493,92 lånestock 31.12. 1000€ Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoiksilta Pitkäaikainen 225,28 * Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000€ Lainankanta 31.12. 1000€ * mätetalet korrigerat/tunnusluku korjattu 172 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Noter till bokslutet Tilinpäätöksen liitetiedot Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskat med planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar anges i noterna till resultaträkningen. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon mukaan siten, että hankintamenosta on vähennettyä suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa Värdering av placeringar Anläggningstillgångsaktier och -andelar inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Poster av placeringskaraktär inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt det nuvarande värdet eller enligt ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja -osuudet on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman arvon mukaisesti. Sijoitusluonteiset erät pysyvissä vastaavissa on merkitty taseeseen nykyarvon mukaan tai sitä todennäköisesti alemman luovutushinnan mukaan. Värdering av omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-principen baserad på anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt försäljningspris om det senare är lägre än anskaffningsutgiften. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon mukaan FIFO-periaatteella tai todennäköisen luovutushinnan mukaan, jos jälkimmäinen on hankintamenoa alhaisempi. Värdering av finansieringstillgångar Fordringar har antecknats i balansräkningen till ett nominellt värde. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvon mukaan. Rörelseintäkter enligt uppgiftsområde Toimintotuotot tehtäväalueittain Rörelseintäkter enligt uppgiftsområde - Toimintatuotot tehtäväalueittain Vattenverk - Vesilaitos Avloppsverk - Jätevesilaitos Förvaltning - Hallinto Totalt - Yhteensä 2014 196 122,00 337 251,00 6,00 533 379,00 2013 210 365,22 361 723,00 45,49 572 133,71 173 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Avskrivningsplan Poistosuunnitelma Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt den ekonomiska brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången. Kulumiselle altistuvan laitosomaisuuden poistot on vahvistettu laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu laitosomaisuuden hankintamenoihin perustuvan taloudellisen käyttöajan mukaisesti. AVSKRIVNINGSPLAN - POISTOSUUNNITELMA KONTOGRUPP - TILIRYHMÄ KONTO FÖRKLARING - TILI INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA SELITE Immateriella tillgångar Utvecklingsutgifter Immateriella rättigheter Goodwill Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Övriga utgifter med lång verkningstid ADB-program Övriga Muut pitkävaikutteiset menot ATK-ohjelmistot Muut Jord- och vattenområden Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet Maa ja vesialueet Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Fabriks- och produktionsbyggnader Ekonomibyggnader Fritidsbyggnader Bostadsbygnader Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset AVSKRIVNINGSTID POISTOAIKA 1.1.2013 - AVSKRIVNINGSMETOD POISTOTAPA % BOKFÖRS SOM DRIFTSKOSTN. - KIRJ. VUOSIKULUIKSI 3 LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO 3 3 LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO SEPARAT BESLUT - ERILLINEN PÄÄTÖS INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA 20 20 10 20 30 LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO Fasta konstruktioner och anordningar Kiinteät rakenteet ja laitteet Gator, vägar, torg och parker Kadut, tiet, torit ja puistot Broar, kajer och badinrättningar Sillat, laiturit ja uimalat Övriga jord- och vattenkonstruktioner Muut maa- ja vesirakenteet Vattendistributionsnät Vedenjakeluverkosto Avloppsnät Viemäriverkko Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Telefonnät, central och abbonentcentraler Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Övriga rör- och kabelnät Muut putki- ja kaapeliverkot Maskiner och anordn. Vid el-, vatten- o dyl verk Sähkö-, vesi- yms laitosten laitoskoneet ja laitteet Fasta lyft- och flyttanordningar Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Trafikregleringsanordningar Liikenteen ohjauslaitteet Övriga fasta maskiner, anordningar och konstrukt. Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 15 10 15 30 31 15 10 15 10 10 10 10 RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO Maskiner och inventarier Övriga transportmedel Övriga rörliga arbetsmaskiner Övriga tunga maskiner Övriga lätta maskiner Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. Anordningar ADB-utrustning Övriga anordningar och inventarier Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet 5 5 10 5 5 3 3 LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO LINJÄR - TASAPOISTO Övriga materiella nyttgheter Naturresurser Värde- och konstföremål Muut aneelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taideesineet Pågående nyanläggningar Keskeneräiset hankinnat INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA Placeringar i bestående aktiva Aktier och andelar Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO AVSKRIVNING ENLIGT ANVÄNDNING - KÄYTÖN MUKAINEN POISTO INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA 174 20 % 25 % 20 % 10 % 10 % 20 % 22 % 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Avskrivningsplan fram till 31.12.2012 Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Adb-program Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Jord- och vattenområden Byggnader Produktionsbyggnader av sten Fasta konstruktioner och anläggningar Övriga jord- och vattenkonstruktioner Ledningsnät och anordningar Vatten-och avloppsnät Övriga fasta konstruktioner och anläggningar Maskiner och anordningar vid verk Pågående arbeten Avskrivnings- Avskrivnings- Avskrivnings- tid metod % 3 lineär - ingen avskrivning 30 lineär 28 restvärde 15 38 restvärde 8 20 - restvärde ingen avskrivning 17 Poistosuunnitelma 31.12.2012 saakka Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet Rakennukset Tuotantorakennukset, kivi Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut maa- ja vesirakenteet Johtoverkosto ja laitteet Vesi-ja viemäriverkosto Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Laitosten koneet ja laitteet Keskeneräiset hankinnat Poistoaika Poistotapa Poisto % 3 tasapoisto - ei poistoa 30 tasapoisto 20 menojäännös 15 38 menojäännös 8 20 - menojäännös ei poistoa 17 175 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Redogörelse för överstämmelsen mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som skall avskrivas i bokslutet Avskrivningar enligt plan Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning Avvikelse, € Avvikelse, % Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistnalaisten investointien vastaavuudesta tilinpäätöksessä Suunnitelman mukaiset poistot Omat investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin Poikkeama, € Poikkeama, % 2010- 2014 832 866 960 748 -127 882 -13 % Noter till balansräkningen Tasetta koskevat liitetiedot Noter till balansräkningens aktiva Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Immateriella och materiella rättigheter Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Bokföringsvärde 1.1.2014 - Kirjanpitoarvo 1.1.2014 Räkenskapsperiodens anskaffningar Lisäykset tilikauden aikana Överföring mellan poster - Siirto erien välillä Räkenskapsperiodens finansieringsandelar Rahoitusosuudet tilikaudella Räkenskapsperiodens avyttringar Vähennykset tilikauden aikana Räkenskapsperiodens avskrivningar Tilikauden poistot Bokföring 31.12.2014 - Kirjanpito 31.12.2014 Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet Byggnader Fasta konstruktioner Pågående och anordningar arbeten Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet Keskeneräiset ja rakennelmat hankinnat Totalt Yhteensä 3 356,41 88 285,45 633 832,43 1 577 316,83 79 502,30 2 382 293,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 416,40 79 502,30 47 667,60 -79 502,30 115 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 355,42 0,00 -22 612,64 -132 749,32 0,00 -158 717,38 0,99 88 285,45 611 219,79 1 592 126,27 47 667,60 2 339 299,11 Noter till balansräkningens passiva Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Specifikation på det egna kapitalet Oman pääoman muutokset Förändringar i eget kapital - Oman pääoman muutokset Grundkapital 1.1- Peruspääoma 1.1 Grundkapital 31.12 - Peruspääoma 31.12 Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 – Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1 Förändring - Muutos Rättelse av fel som uppkommit under föreg. räkenskapsperiod Edellisen tilikauden virheen korjaus Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12 Räkenskapsperiodens över-/underskott – Tlikauden yli-/alijäämä Eget kapital totalt - Oma pääoma yhteensä 2014 2013 1 957 332,82 1 957 332,82 1 957 332,82 1 957 332,82 -487 715,22 -170 363,75 -430 215,40 -48 472,05 0,00 -9 027,77 -658 078,97 -487 715,22 -78 072,12 -170 363,75 1 221 181,73 1 299 253,85 176 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 Långfristigt främmande kapital som förfaller senare än efter 5 år Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter - Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Långfristiga skulder sammanlagt - Pitkäaikaiset velat yhteensä Specifikation av noter Liitetietojen erittelyt Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2012-2016 Keskimääräiset poistot ja investoinnit 2012-2016 Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning Omat investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin Avvikelse, € - Poikkeama, € Avvikelse, % - Poikkeama, % BS- TP 2013 162 913 Medeltalet för 5 år - viiden vuoden keskiarvo Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot Finanseringsandelar Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning Avvikelse, € - Poikkeama, € Avvikelse, % - Poikkeama, % 114 639 48 274 42 2014 2013 0,00 45 878,05 0,00 45 878,05 BS- TP Planeperioden - Suunnitelmavuodet 2014 2015 2016 2016 158 717 136 750 140 000 140 000 115 084 43 633 38 110 000 26 750 24 350 000 -210 000 -60 120 000 20 000 17 147 676 0 161 945 -14 269 -9 177 Ingå kommun/Bokslut 2014 - Inkoon hmta ffilinpäätös 2014 Underskrifter och anteckn1ngar Undertecknande av bokslut 23.3.2015 Direktionen för Affärsverket Ingå Vatten Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus 23.3.2015 Inkoon Vesi -liikelaitoksenjohtokunta L�i$J Monica Westerrnarck �� Ossi Väänänen ElinaAhde /L- Ilrnari Viljanen Vattenverkschef Vesihuoltopäällikkö · 178 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - lnkoon kunta rrilinpäätös 2014 Revisors bokslutspåteckning Tilinpäätösmerkintä Över utförd revision har idag avgivits be rättelse. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään an nettu ke1tomus. Ingå, den Inkoo, pl_Cj, l/. iOfåAudiator Ab I 2015 2015 a=Fg-� µee__ Krister Rehn OFR JHTT 179 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 6. Förteckning av använda bokföringsböcker och verifikatslag samt uppgift om deras förvaring ALKUSA BUD BUDL KOMTOS MUISIS MUIST1 OSTOT PALKAT PANKKI SISRON YMRXX YMRMAN YMRVII Ingående saldon Budget Tilläggsbudget Anläggningstillgångsverifikat Interna memorialverifikat Memorialverifikat Inköpsfakturor Löneverifikat Bankernas kontoutdrag Interna fakturor Rondo Försäljningsreskontra fakturaslag FR manuella betalningar FR referensbetalningar Huvudbok Dagbok Bokslutsspecifikationer Balansbok ALKUSA BUD BUDL KOMTOS MUISIS MUIST1 OSTOT PALKAT PANKKI SISRON YMRXX YMRMAN YMRVII Pääkirja Päiväkirja Tase-erittely Tasekirja 6. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista ja säilytyksestä Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras elektroniskt Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Uppbevaras som pappersutskrift Inbunden Alkusaldot Talousarvio Lisätalousarvio Käyttöomaisuustositteet Muistio sisäinen Muistiotositteet Ostolaskut Palkkatositteet Pankkien tiliotteet Sisäiset laskut Rondo MR Laskulaji MR Manuaalisuorituksia MR Viitesuoritukset Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään sähköisesti Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Säilytetään paperitulosteena Sidottu 180 Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014 AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTATBILDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN Bindningsnivå Budgetutfall Kommunen Affärsverken Kommunen sammanlagt Sitovuustarkastelu Talousarvion tot. Liikelaitokset Kunta yhteensä Verksamhetsinkomster Försäljningsinkomster, externa Försäljningsinkomster, interna Verksamhetsutgifter Köp av tjänster, interna Material, förnödenheter och varor Verksamhetsbidrag Finansiella inkomster och utgifter Ränteinkomster, interna Övriga finansiella inkomster, interna Ränteutgifter, externa Ränteutgifter, interna Ersättning för grundkapital Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Toimintatulot Myyntitulot, ulkoiset Myyntitulot, sisäiset Toimintamenot Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot, sisäiset Muut rahoitustulot, sisäiset Korkomenot, ulkoiset Korkomenot, sisäiset Korvaus peruspääomasta Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 32 091 534 634 39 620 Affärsverken sammanlagt 40 558 Kokonaistarkastelu Kunta Liikelaitokset Tuloslaskelma yhteensä kunnan tilinpäätöksessä -32 091 -39 620 32 091 39 620 542 164 8 941 39 147 40 558 Resultaträkning i kommunens bokslut Eliminoinnit -32 091 -39 620 -7 529 Sammanlagt Elimineringar -8 941 -39 147 -6 475 -8 941 -39 147 487 601 -158 717 328 883 8 941 39 147 534 634 0 0 0 534 634 0 0 -6 475 0 0 528 159 -158 717 369 442 AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN Bindningsnivå Elimineringar Budgetutfall Kommunen Affärsverken Kommunen Affärsverken sammanlagt sammanlagt Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen Kunta Liikelaitokset yhteensä Internt tillförda medel Tulorahoitus Årsbidrag Vuosikate Investeringarnas penningflöde Investointien rahavirta Investeringsutgifter Investointimenot Penningflödet för verksamhet och investeringar Toiminnan ja investointien rahavirta Finansieringens penningflöde Förändringar av fordringar Förändringar av räntefria skulder Inverkan på likviditeten Rahoituksen rahavirta Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen Sammanlagt Resultaträkning i kommunens bokslut Eliminoinnit Kunta Kokonaistarkastelu Rahoituslaskelma Liikelaitokset kunnan yhteensä tilinpäätöksessä 40 558 487 601 -40 558 40 558 528 159 40 558 -115 724 371 876 -40 558 40 558 -115 724 412 435 40 558 -16 815 19 421 374 482 40 558 -16 815 19 421 415 040 -40 558 181
© Copyright 2024