1. No category

KS 141117 (KS 2014/243)
Innehållsförteckning
Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun ................................................... 2
Uppdraget ...................................................................................................................... 2
Balanskravet och god ekonomisk hushållning .............................................................. 3
Vansbro kommuns styrsystem ...................................................................................... 4
Kommunens inriktningsmål .......................................................................................... 4
Finansiella mål .............................................................................................................. 6
Budgetförutsättningar 2015-2017 ................................................................................. 6
Fördelning av ekonomiska resurser ............................................................................... 6
Strategisk utveckling ..................................................................................................... 7
Prioriterade uppdrag för kommunstyrelsen ................................................................... 8
Investeringsplan ............................................................................................................ 8
Skattesats ....................................................................................................................... 8
Vansbro kommuns övergripande mål - inriktningsmål ................................................. 9
Målstruktur .................................................................................................................. 10
STYRKAN ATT KUNNA MÄTA RESULTAT
Om du inte kan mäta resultat kan du inte skilja framgångar från misslyckande.
Om du inte kan se framgångar kan du heller inte belöna dem.
Om du inte kan belöna framgångar belönar du förmodligen misslyckanden.
Om du inte kan se framgångar kan du inte lära dig från dem.
Om du inte kan känna igen misslyckanden kan du heller inte korrigera dem.
Dr. Ray C. Rist
1
Vision
Vansbro kommun är en attraktiv kommun, där människor kan finna både arbetsglädje och
livskvalitet.
Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun.
En utvecklings- och översiktsplan för Vansbro kommun har antagits av kommunfullmäktige
2011-10-03. Utifrån denna plan är följande strategier viktiga att arbeta med under kommande
planperiod.
Strategier
Attityder
Ett av de strategiskt viktiga områdena att arbeta med för framtiden är attityder. Kommunen
behöver bryta gamla mönster och bidra till att invånarna känner stolthet över bygden. Det
handlar både om att med hjälp av öppenhet och utvecklad dialog minska hemmablindhet och
om ett aktivt arbete för att stärka identiteten med den egna kommunen. Den svaga kommunidentiteten är förödande för kommunen som helhet. ”Det som är bra för kommunen är
bra för orten” måste prägla all planering och allt beslutsfattande.
Befolkningsutveckling
Kommunen kommer att behöva arbeta med systematiska inflyttaraktiviteter men behöver
också förstå vad det är som gör att invånarna väljer att stanna. Detta som grund för de prioriteringar som behöver göras av kommunens resurser i olika avseenden. Ett aktivt arbete
inom de utvecklingsområden som pekas ut i den lokala utvecklingsplanen ger förutsättningar för att kunna prioritera de insatser som behövs för en stabil befolkningsutveckling.
Ekonomi
Kommunens pågående arbete, med strukturförändringar kommer att behöva ske kontinuerligt.
Det redan inledda arbetet med att mer långsiktigt hitta samverkanslösningar med grannkommunerna kommer att behöva utvecklas på ett mer genomgripande sätt. Utvecklad samverkan
behövs både för att klara kompetensförsörjningen och för att hitta rationella lösningar på ett
antal tjänsteområden.
De strukturella frågorna måste ses över och en långsiktigt hållbar lösning på servicefrågorna, som ligger till grund för en stabil ekonomi, tas fram. Nuvarande utbud är inte
anpassat för den mängd invånare som kommunen de facto har idag. Ett särskilt utrymme för att satsa på strategiska utvecklingsfrågor krävs.
Uppdraget
Uppdraget för Vansbro kommun är att genom samverkan i demokratisk ordning och människor emellan inom kommunens geografiska område tillhandahålla nyttigheter och tjänster i
syfte att tillgodose gemensamma behov av fundamentalt slag.
I detta uppdrag har Vansbro kommun tre roller, nämligen
- Att ge service
- Att vara myndighet
- Att leda en process som syftar till kommunens långsiktiga utveckling.
Rollen som servicegivare är den största uppgiften och kommunen ska av invånarna uppfattas
som en professionell serviceorganisation. För att säkerställa tillgången till service krävs att
kommunen arbetar med ett helhetsperspektiv och samordning i tillämpliga delar.
2
Rollen som myndighetsutövare innebär att kommunen har uppdrag via lagstiftning att fatta
beslut som både kan vara gynnande och tvingande för den enskilde. I all myndighetsutövning
krävs att den görs på rätt nivå och på ett för individen tryggt och rättssäkert sätt.
Rollen att leda arbetet med kommunens utveckling betyder att tillsammans med andra aktörer
ta tillvara kommunens intressen för att säkerställa dess fortlevnad. I den rollen krävs ett aktivt
arbete som ska genomsyras av kreativitet och långsiktighet.
Genom en långsiktig satsning på ett antal noga utvalda strategiskt viktiga områden kan Vansbro kommun bli en ännu bättre kommun att bo, leva och arbeta i.
Som ett stöd i dialogen med medborgare ska Vansbro kommun delta i SKLs nätverk Kommunens Kvalitet i Korthet.
Balanskravet och god ekonomisk hushållning
I kommunallagen kap 8 regleras kommunernas ekonomiska förvaltning. Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunen senast i bokslutet 2001 skulle ha uppvisat ett positivt resultat. Kravet på balans i ekonomin tillkom för att lagstiftarna ville göra kommunallagen konkret
och tydlig när man talar om att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sina
verksamheter. Detta innebär att kommunen inte ska använda sin förmögenhet (eget kapital)
till att täcka löpande driftkostnader och således inte heller bör finansiera löpande driftkostnader med lån.
Lagregleringen om Mål och riktlinjer för ekonomisk hushållning innebär bl a:





Återställningstiden för negativa resultat är from 2005 3 år, from 2000 tom 2004 är
återställningstiden 2 år.
Godkännande av synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat i budget och
årsredovisning.
Delårsrapport ska behandlas av fullmäktige.
Revisorerna ska granska finansiella mål i årsredovisning och delårsrapport samt uttala
sig om dessa är förenligt med fastställda mål och riktlinjer.
När underskott kan konstateras ska fullmäktige så snart som möjligt anta en särskild
åtgärdsplan.
Sedan lagen om återställningskrav av negativa resultat infördes år 2000 redovisar Vansbro
kommun upparbetade underskott på 41,2 mkr. Kommunfullmäktige har fattat beslut om synnerliga skäl motsvarande 36,6 mkr tom år 2013. Det totala upparbetade underskottet som ska
återställas uppgick vid årsskiftet 2013-12-31 till 7,0 mkr.
Att enbart uppnå balanskravet kan inte betraktas som god ekonomisk hushållning. Balanskravet är ett minimikrav som dock inte räcker för att stärka det egna kapitalet på sikt. För att
återhämta den negativa utvecklingen av det egna kapitalet och uppnå balanskravet är det av
stor betydelse att verksamheterna bedrivs inom de ekonomiska ramarna. Det är också av vikt
att kommunen kan redovisa överskott för att göra rätt för sig – ingen övervältring till nästa
generation, skapa handlingsfrihet och möjlighet för en mer långsiktig planering, marginaler
för att klara oförutsedda påfrestningar samt få råd med investeringar.
3
Vansbro kommuns styrsystem
Styrning i Vansbro kommun sker genom mål- och resultatstyrning. Styrmodellen innehåller
följande delar:
-
Styrningsfilosofi
Arbetsstruktur
Arbetsgång
Rollfördelning med ansvar och befogenheter
Styrmodellen beslutades av kommunfullmäktige 2010-06-21 (Dnr KS 2008/65). Under 2014
utvecklas och tydliggörs styrmodellen. Förändringar i styrmodellen kommer att beslutas under
oktober 2014.
Kommunens inriktningsmål
Inriktningsmålen är kommunens övergripande mål under planperioden. Inriktningsmålen utgår från fem perspektiv:
-
Ekonomi
Personal
Utbildning och arbete
Leva – bo
Omsorg
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i av inriktningsmålen utarbeta mätbara verksamhetsmål som förvaltningen genomför.
Nedan redovisas målen utan inbördes rangordning.
Perspektiv: Ekonomi
1. Vansbro kommun har en ekonomi i balans.
Måltal/nyckeltal:
Resultat 2009: -12,6 mkr
Resultat 2011: +2,4 mkr
Resultat 2013: +14,8 mkr
Resultatet uppgår till minst
2015: 0,5 % överskott, + 1 912 tkr
2016: 0,5 % överskott, + 1 976tkr
2017: 0,5 % överskott, + 2 038 tkr
Resultat 2010: +6,7 mkr
Resultat 2012: +11,8 mkr
Att återställa sedan år 2000 7,0 mkr
4
Perspektiv: Personal
2. Vansbrokommun är en attraktiv arbetsgivare.
Måltal/nyckeltal:
Frisktalet är minst 95 %.
Frisktal 2009: 95,54%
Frisktal 2011: 95,4%
Frisktal 2013: 94,1%
Frisktal 2010: 96,26%
Frisktal 2012: 94,0%
Perspektiv: Utbildning och arbete
3. I Vansbro kommun ska skolan ge alla elever förutsättningar för att fritt
välja vidare utbildning och arbete.
Måltal/nyckeltal:
100% godkända elever i grundskolan
100% godkända elever i gymnasieskolans kurser
Grundskolan 2010:72%
Grundskolan 2011: 95%
Grundskolan 2012: 75%
Gymnasieskolan 2010:90%
Gymnasieskolan 2011: 100%
Gymnasieskolan 2012: 63%
Grundvux 2011:100%
Grundvux 2012: 98%
Gymnvux 2011: 95%
Gymnvux 2012: 91%
4. I Vansbro kommun skapar vi förutsättningar för utveckling av befintligt näringsliv, nyföretagande och etablering utifrån.
Måltal/nyckeltal:
Vansbro kommun ska finnas på övre halvan av Svenskt Näringslivs ranking (<145 placering).
Vansbro kommun ska finnas på övre halvan av SKL:s Insikten.
(Utveckling av måtten ska ske)
Placering Vansbro kommun
Svenskt Näringslivs ranking
2009: 188
2010:201
2011:147
2012: 96
2013:77
Perspektiv: Leva – bo
5. Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun att leva och bo i.
Måltal/nyckeltal:
Nöjd-Region-Index (NRI) ökar.
NRI vid Medborgarundersökningen
våren 2008: 56
våren 2012: 51
(Kompletteras med ytterligare mått)
5
Perspektiv: Omsorg
6. Medborgarna i Vansbro kommun är nöjda med den omsorg kommunen erbjuder.
Måltal/nyckeltal:
Nöjd-Medborgar-Index (NMI), Äldreomsorg .
Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende (KKiK).
Hur nöjda brukarna är med den hemtjänst de erhåller (KKiK).
Medborgarundersökningen våren 2008: NMI 48
(Kompletteras med fler mått)
Finansiella mål
1. Verksamhetens nettokostnad, inklusive finansnetto, överstiger inte 99,5 % av
skatter, generella statsbidrag och utjämning 2015-2017.
2. Investeringar uppgår till maximalt 17 miljoner kronor i genomsnitt per budgetår
över en 5-årsperiod. Ambitionen är att investeringarna på sikt ökar.
3. Återställning av det egna kapitalet sker senast år 2016.
Budgetförutsättningar 2015-2017
Kommunfullmäktige har i ärende KS 2013/824, 2014-03-24, beslutat om budgetförutsättningar för perioden 2015-2017, dessa är grunden för Strategisk plan 2015-2017.
Fördelning av ekonomiska resurser
Budgeten fördelas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, revisorer, valnämnd, överförmyndare och jävsnämnd. Fördelningen av budget inom kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsen för.
Enligt reglemente för kommunstyrelsen är kommunstyrelsen kommunens ledande organ för
styrning och ledning på den verkställande nivån. Den ansvarar för samordning, planering och
uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin oavsett i förvaltnings- eller bolagsform.
Budgetramar
Med antagen investeringsvolym, skatteintäkter och generella statsbidrag, finansnetto
samt avskrivningar och pensionsskuldens förändring mm har resultatbudget/plan upprättats för perioden. Ramarna fördelas exklusive kapitalkostnader.
6
tkr
Budget Budget
2014
2015
Ram
2016
Ram
2017
Exklusive kapitalkostnader
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunstyrelsen
Anpassningskrav
KOMMUNSTYRELSEN
JÄVSNÄMND
ÖVERFÖRMYNDARE
REVISION
VALNÄMND
Summa
FINANSIERING
Pensionskostnader
Avskrivningar
Löneökningar
Biobränsleanläggning
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter och statsbidrag inkl generella
statsbidrag och utjämning
Finansiella kostnader och intäkter
Ränteintäkt lån VTAB
Borgensavgift
Ränta pensionsskuld
ÅRETS RESULTAT
-285
-550
-306
-318
-345 003 -354 509 -361 009 -366 012
4 320
2 026
3 578
-340 683 -354 509 -358 983 -362 434
-124
-76
-128
-131
-850
-862
-877
-893
-521
-533
-548
-566
-51
-342 513 -356 530 -360 842 -364 342
-6 578 -6 053 -7 384 -8 731
-13 525 -14 116 -14 136 -13 678
-3 794 -4 563 -11 265 -18 840
510
1 546
1 445
1 343
-365 900 -379 716 -392 182 -404 248
370 592 382 456 395 330 407 673
-2 880
-580
-705
-780
2 344
470
470
470
-450
-718
-936 -1 077
3 706
1 912
1 977
2 038
Anpassningskrav – justering som kommunstyrelsen ansvarar för, åtgärder krävs motsvarande anpassningskravet för att nå budget i
balans.
Strategisk utveckling
Enligt beslutet om Ekonomiska planeringsförutsättningar 2015-2017 framgår att kommunstyrelsen ska avsätta medel för Strategisk utveckling varje år. För 2015 avsätts
1 500 tkr, för respektive år 2016 och 2017 avsätts 2 000 tkr. Medel för strategisk utveckling syftar till utvecklingsinsatser som ligger utanför ordinarie verksamhet men
som har bäring på Vansbro kommuns inriktningsmål. Det kan handla t ex om medfinansiering av egna eller andras projekt, medfinansiering av olika program, t ex Leader men
också bidrag till aktiviteter, anordnade av externa aktörer. Medlen skall inte användas
för löpande verksamhet.
7
Prioriterade uppdrag för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen följande prioriterade uppdrag för planperioden (2015-2017):
-
Anpassa verksamheten till tilldelad budgetram.
Fokusera på arbetet med skolans resultat.
Utveckla kommunens e-tjänster.
Följa upp genomförandet av folkhälsopolicyn.
Delta i Region Dalarnas arbete att göra Dalarna till Sveriges bästa ungdomsregion.
Se över styrdokument inom kommunorganisationen.
Påbörja arbetet med aktualisering av utvecklings- och översiktsplan.
Årligen, i början av respektive år, utarbeta förslag till planeringsförutsättningar
innehållande ekonomi och omvärldsanalys som grund för kommunens planering.
Utarbeta redskap för analys och utvärdering.
Se över ägardirektiv och uppdragsbeskrivningar.
Utreda vidgat samarbete med andra kommuner, framförallt Malung-Sälen, inom
administration, gemensamma system, tvärsektoriell service och specialfunktioner.
Investeringsplan
Kommunfullmäktige har beslutat om Policy för investeringar (Dnr Ks 2011/97) . Följande
investeringsplan styrs av policyn.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Behov
Infrastruktur, skydd, fsth.underhåll och projekteringar
IT-investeringar
Akuta vsh.investeringar
Räddningsstation Vansbro
Myrbacka skola
Söderåsens äldreboende/trygghetsboende
Bredbandsutbyggnad
Invallning Vansbro
Uppdatering av IT-miljön och utbyggnad av ITinfrastrukturen
Renovering simhallens duschutrymmen
Brandskyddsåtgärder Söderåsen, Bäckaskog och
Medborgarhuset
EJ FÖRDELADE INVESTERINGSMEDEL
SUMMA
2013
1 750
350
300
20 000
5 000
2014
2015
2016
2017
1 750 1 750 1 750 1 750
350
350
350
350
300
300
300
300
10 000
15 000
500 2 500
2 000 1 000
3 000
2018
2019
1 750 1 750
350
350
300
300
2020
1 750
350
300
2021
1 750
350
300
2022
1 750
350
300
2 400
2 400
2 400
65 000
3 500
1 000
1 000
1 000
27 400
32 900
3 000
8 900
2 000
7 400
2 000
4 400
4 500
75 400
2 400
Enligt de finansiella målen får investeringar uppgå till maximalt 17 000 tkr i genomsnitt under
en femårsperiod from 2015. Den första femårsperioden avser åren 2013-2017, investeringsmedlen för dessa år uppgår till 16 200 tkr i genomsnitt per år. Nästa femårsperiod avser åren
2018-2022, mellan 2018 och 2022 finns ytterligare 4 500 tkr att avsätta för investeringar med
givna förutsättningar.
Skattesats
Föreslås oförändrad skattesats. Beräkningarna grundar sig på oförändrad skattesats under hela planperioden.
Skattesatsen för 2015 är 22:77.
8
Bilaga 1
Vansbro kommuns övergripande mål - inriktningsmål
Utvecklingsoch översiktsplan
Strategisk
plan
Ekonomi
Ekonomi
Personal
1. Vansbro
kommun har
en ekonomi i
balans.
2. Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare
som utvecklar
medarbetarskapet
och tar tillvara
medarbetarnas
kompetenser.
Attityder och Befolkningsutveckling
Utbildning och
arbete
3. I Vansbro
kommun ska skolan ge alla elever
förutsättningar för
att fritt välja vidare utbildning
och arbete.
Leva - bo
Omsorg
5. Vansbro kommun är en attraktiv
och trygg kommun
att leva och bo i.
6. Medborgarna i Vansbro kommun
är nöjda med
den omsorg
kommunen
erbjuder.
4. I Vansbro
kommun skapar vi
förutsättningar för
utveckling av
befintligt näringsliv, nyföretagande
och etablering
utifrån.
9
Bilaga 2
Målstruktur
10