Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad
Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad Grundförslag, ca 10 500 kvm inomhusyta • Träningsbassängrum, 1 116 kvm • Gym med gruppträningsrum, 1 200 kvm • Motionsbassängrum, 594 kvm • Omklädningsrum, 800 kvm • Undervisningsbassängrum, 370 kvm • Servering, 130 kvm • Terapibassängrum, 192 kvm • Entréfunktion, 400 kvm • Varmbassängrum, 192 kvm • Personallokaler, 500 kvm • Familjebad med småbarnsbad, 1 200 kvm • Föreningslokaler, 200 kvm (exkl. förråd) • Relaxavdelning, 500 kvm, + utomhusdel • Källare och sambandsytor, 3 162 kvm Bassängförslag Kostnadsberäkning Indikerad Yta (m²) Lokaler kostnad (kr) 10 556 274 000 000 (10 000) 10 000 000 Drunkningslarm till fem bassänger - 3 500 000 Entrésystem inkl. omklädningsskåp, grindar och databärare - 4 000 000 (20 000) 4 000 000 Markarbeten (schaktning, pålning, efterlagning, asfaltering, gräsytor) Parkeringsplats inkl. transportytor och kringytor för 300 bilar Sammanlagt Byggherrekostnader 15 % (projektering, konsulter, bygglov, projektledning, besiktning) Totalt 296 000 000 44 000 000 340 000 000 Verksamhetsomfattning • • • • • • • • • • • • • • Skolbad Motionssim Gångträning i bassäng Simträning Tävlingssim Vattengymnastik Simskola Rehabiliteringsträning Habiliteringsbad Simhopp Dykning Undervattensrugby Vattenpolo Babysim • • • • • • • • • • • • • • Minisim Familjebad Småbarnsbad Vattenlek Klättring Rutschbaneåkning Tävlingar för barn Barnkalas Bubbelbad Vattenmassage Relaxbad Styrketräning Gruppträning på land Spinning Besöksprognos Kategori Allmänhetens bad och gym Vuxen, motionssim/ vattengymnastik Ungdom, motionssim Vuxen, röd avgång Ungdom, röd avgång Familjebad vuxen, 18+ år Familjebad ungdom, 7-17 år Familjebad barn, 3-6 år Familjebad småbarn, 0-2 år Terapibad Relaxbad Gym & gruppträning på land Föreningar Simskolor Fria skolbad Totalt Utfall 2013 Antal besökare 168 831 Grundalternativ Procentuell förändring Antal besökare + 78 % 300 000 - - 35 000 - - 3 000 12 000 - - - 40 000 - - 80 000 - - 20 000 66 706 31 240 20 825 + 30 % + 25 % + 25 % 5 000 10 000 25 000 70 000 87 000 39 000 26 000 288 000 + 58 % 452 000 Driftkostnader Totala kostnader per år Intäkter Intäkter Grundförslag (kr/år) Avgifter bad 15 000 000 Intäkter gym 3 900 000 Övrig försäljning och avgifter 300 000* Hyresintäkt servering 800 000 Intäkter från aktiviteter 800 000 Intäkter från föreningar 600 000 Totalt Ca 21 400 000 Nettokostnad per kommuninvånare
© Copyright 2024