Sida
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-01-28
1(1)
Admnämnd/2013:3
042
Boklsut/ekonomiuppföljning
Administrativ nämnd
Charlotte Rolfsson,0550-86961
[email protected]
Bokslut/ekonomisk rapport 2014
Sammanfattning
Bokslutet för den administrativa nämnden och lönecentrum visar på ett utfall
av 92% av den totala budgeten för 2014. Detta gör att vi har kunna lämna
tillbaka 917 000 kr till våra uppdragsgivare. Återbetalning har skett utifrån
gällande fördelningsnyckel. Överskottet beror på sjukfrånvaro, minskad
semesterlöneskuld och mindre kostnader för kompetensutveckling.
Beslutsunderlag
Admnämnd tjänsteskrivelse 2015-01-28
Bilaga ekonomiskt utfall 20140101-20141231
Förslag till beslut
Administrativa nämnden godkänner bokslut och den ekonomiska rapporten för
2014.
Skickas till
Respektive kommun
Niclas Friman
Personalchef
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
Tekniska förvaltningen
681 84 Kristinehamn
Charlotte Rolfsson
Chef Lönecentrum
E-post
[email protected]@kristinehamn.se
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-10590
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868
2015-01-21
Sid 1 (3)
Kostnad
Budget
Utfall
Intäkter
11 317 100
11 382 618
Personalkostnader
9 296 300
8 650 713
Lokalkostnader inkl
städ
647 500
648 211
100
Leasing, hyror
( kopiator, datorer)
347 600
349 530
101
1 025 700
817 164
11 317 100
10 465 618
0
+ 917 000
Övrigt
Totalt Kostnader
Nettokostnad
% Kommentar
101 Ökade intäkter pga nystartsjobb.
93 Personalkostnader under budget pga sjukskrivningar.
Semesterlöneskulden är en osäker faktor som varje år påverkar
resultatet. För 2014 fick Lönecentrum tillbaka 116 tkr.
80 Lägre utfall än budget för bland annat kompetensutveckling,
förbrukningsmaterial, telefoni, reklam och information.
92
2015-01-21
Fördelning överskott
Karlskoga
397 000
Storfors
64 000
Filipstad
166 000
Kristinehamn
254 000
BRT
23 000
Karlskoga Hem
6 000
KBAB Kristinehamn
2 000
Kristinehamns Energi
5 000
Summa
917 000
Sid 2 (3)
2015-01-21
Sid 3 (3)
Målbeskrivning:
Under året 2014 har vi jobbat med integrationerna för Time Care Planering och Time Care Pool till Personec. Året inleddes med mycket merarbete med
anledning av felen som var i systemet vid årsskiftet orsakade av leverantören. Detta har påverkat vårt arbete både vad gäller kvalité och arbetsbelastning. I
februari gjorde vi om indelningen av löneområden till alla löneadministratörer vilket innebär att de flesta jobbar med löner till två eller fler kommuner. Ett
stort arbete har gjorts i samtliga kommuner med uppbyggnad av Aditro Window som är ett nytt gränssnitt och inloggning till Aditros system. Detta arbete
har gjorts tillsammans med ekonomifunktionerna i respektive kommun. Filipstad är helt klart och Karlskoga kommun kommer driftsstart att ske under våren
2015.
Inför sommaren införde vi självservice för alla timavlönade vikarier i vården i Karlskoga kommun.
Framtagning av serviceavtal pågår. Vi kommer inte att göra någon enkät detta år för att följa upp ”kundnöjdheten”. Det är något som får komma senare.
Organisation:
Vi har fått två nya medarbetare m a a en kommande pensionsavgång och en medarbetare som har sökt sig till annat arbete inom kommunen. En
medarbetare (systemförvaltare) är fortsatt långtidssjukskriven. Rekrytering pågår med anledning av kommande pensionsavgång och att en medarbetare valt
att byta jobb inom kommunen.
Verksamhetssystem:
Vi jobbar nu utifrån det nya gemensamma avtalet. Med anledning av förändringar i vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, AB, har systemanpassningar
gjorts i Personec P (självservice) vilket påverkar både arbetstagare, arbetsledare och löneadministratörer.