1. No category

Audnedal kommune
Arkivsak:
2015/389-8
Arkiv:
150
Dato:
02.11.2015
Saksbeh.:
Kristine Valborgland
SAKSFRAMLEGG
Utv.saksnr Utvalg
77/15
Formannskapet
124/15
Kommunestyret
Møtedato
26.11.2015
10.12.2015
Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016
Vedlegg:
1 Særutskrift av sak 9/15 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016
2 Audnedal Kirkelige Fellesråd - budsjettforslag 2016
3 Notat om konsekvenser av økte investeringer
Bakgrunn:
Kommunelovens § 45 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for
kommende kalenderår.
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av
disse.
Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett:
a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig
b. Budsjettet skal balanseres
c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år
etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år)
d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke
likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning.
Når det gjelder økonomiplanen sier KL § 44 at kommunestyret en gang i året skal vedta en
rullerende økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrig
planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
perioden. I økonomiplanen skal det videre inngå en oversikt over utgifter til renter og avdrag
i planperioden.
Audnedal kommune har valgt å omtale dokumentet som Handlingsplan 2016-2019 og
Budsjett 2016 for å presisere at dokumentet først og fremst er en omtale av hva vi skal gjøre
de neste fire årene.
Det er kun formannskapet som innstiller til Kommunestyret i budsjettsaken. De andre
utvalgene kan komme med kommentarer og innspill.
Vurdering:
Viser til rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016.
Vurdering av eventuelt økte investeringer:
I tillegg er det et vedlegg i budsjettdokumentet over aktuelle investeringer. Politikerne i
forrige kommunestyreperiode uttrykte ønske om å gjennomføre investeringer dersom det ble
kommunesammenslåing. Konkret uttalt ønske er å bruke kr 100 mill av Kraftfondet til
investeringer de neste 4 årene.
På bestilling fra Strategisk plangruppe gjorde rådmannen en kort utredning av økonomiske
konsekvenser av bruk av kraftfondet på kr 100 mil, jfr vedlegg til saken.
Det er noen problemstillinger knyttet til bruk av Kraftfondet som bør tas med i vurderingen:
 Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det ikke er rom for investeringer i denne
størrelse. Bruk av Kraftfondet reduserer kommunens inntekter og underskuddet øker.
Dette fører videre til:
o Økt bruk av fond.
o Bufferfondet reduseres
o Risikoen på plasseringene av Kraftfondet må reduseres og vi får lavere
avkastning
 Kommunenes økonomiske situasjon på sammenslåingstidspunktet vil innvirke direkte
på de nye kommunenes økonomiske handlingsrom. Dersom kommunene har
underskudd vil dette overveltes til den nye kommunen, og redusere mulighetene for å
nå målsettingene i intensjonsavtalen.
 Rådmennene i de andre kommunene i Lyngdal 4 legger opp til en handlingsplan i
balanse. Det samme må Audnedal kommune gjøre.
 Investeringene må ikke foretas før alle kommunene har gjort vedtak om
sammenslåing, og sammenslåingen er et faktum. Audnedal kommune har ikke
mulighet til å håndtere konsekvensene av økte investeringer dersom det oppstår en
situasjon der vi må fortsette alene.
Dette kan oppstå dersom:
o Innbyggerne i Audnedal stemmer nei til intensjonsavtalen
o To av kommunene i «Lyngdal 4» velger andre alternativer ( null-alternativer
eller «Nye Lindesnes»).
o Stortinget vedtar endringer i framdriftsplanen for kommunereformen.
Før dette er avklart må det ikke igangsettes ytterligere investeringer som øker
driftsunderskuddet. I tillegg må kommunen ha en plan for hvordan vi skal gå inn i ny
kommune i økonomisk balanse dersom økte investeringer gjennomføres.
Rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-2019:
Audnedal kommune har følgende ubalanse på driften i handlingsplanperioden:
År
2016
Ubalanse
3,5 mill
2017
3,4 mill
2018
3,8 mill
2019
4,5 mill
I tillegg er det nødvendig å foreta avsetninger siden fondsreserven til drift reduseres.
For å løse den økonomiske utfordringen vil rådmannen igangsetter et prosjektarbeid med
sikte på driftsreduksjoner på kr 5,5 mill innen 2019. Kommunestyret vil få fremlagt sak om
dette høsten 2016.
Endret betalingsregulativ for SFO:
Det er foreslått en endring der det betales for opphold per dag og ikke i forhold til timer. SFO
er en selvfinansierende tjeneste og betalingsregulativet må dekke mer av utgiftene.
Onsdag er skolefri for 1. og 2. kl på Konsmo og 1.-3. klasse på Byremo. De barna som er i
SFO i denne aldersgruppa er der hele onsdagen, og vi må ha bemanning hele dagen. Det
betyr at de som bruker SFO på onsdager må betale mer siden det øker kommunens utgifter.
Oversikt over alle betalingssatser og gebyrer for 2015 og forslag 2016 fremkommer av
vedlegg i rådmannens handlingsplan-dokument.
Forslag til vedtak:
1.Eiendomsskatt for 2016:
I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) § 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut
eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i
kommunen, jfr Eskl § 3 a).
Det skrives ut eiendomsskatt med 7 ‰, jfr Eskl § 11. Når det gjelder boliger og
fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2‰, jfr
Eskl § 12.
Eiendomskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2016 gjelder
eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr
Eigedomsskattelova § 10.
Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i § 7 a) og b):
 Fylkeskommunale skoler
 Lokaler for religiøse samfunn
 Idrettsanlegg og idrettshaller
 Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger
 Museumsbygninger og gamle skolehus
2.Betalingssatser og gebyrer
A.Kulturskolen
A1:Enkeltundervisning, økt med 2,7% fra kr 3.700 til kr 3.800.
A2:Gruppeundervisning, økt med 2,7 % fra kr 2.575 til kr 2.652.
Søskenrabatt, 20 %. Ny pris gjelder fra 01.08.2016.
B.Barnehage
B1: 5 dager: Kr 2.655 som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2.472
B2: 4 dager: Økes fra kr 2.015 til kr 2.300
B3: 3 dager: Økes fra kr 1.591 til kr 1.800
B4: 2 dager: Økes fra kr 1.061 til kr 1.500
Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra
01.01.2016, jfr vedtak i kommunestyret 25.06.15. Sosial profil som vedtatt av
Stortinget.
C.SFO
Betalingsregulativet endres fra betaling per time-intervaller til per dag.
C1. 5 dager: Kr 2.500
C2. 4 dager: Kr 2.300
C3. 3 dager: Kr 1.700
C4. 2 dager: Kr 1.300
Dersom onsdagen (og onsdag er hel dag) inngår i 2 eller 3-dagers tilbudet økes satsen
med kr 500. Søskenrabatt 40%. Prisendring gjelder fra 01.08.2016. Det innføres sosial
profil på foreldrebetaling SFO i forhold til foreldrenes inntekt etter samme mønster
som for barnehagebetalinga.
D.Kommunale avgifter
D1. Årsavgift vann, økes med 2,7 % fra kr 2.275 til kr 2.336
D2. Årsavgift kloakk, økes med 2,7 % fra kr 2.780 til kr 2.855
D3. Enhetspris vann, økes med 2,7 % fra kr 15,93 pr m³ til kr 16,36 pr m³.
D4. Enhetspris kloakk, økes med 2,7 % fra kr 17,75 pr m³ til kr 18,23 pr m³.
D5. Leie av vannmåler, økes med 2,7 % fra kr 305 til kr 313.
D6. Tilkobling vann, økes med 2,7 % fra kr 21.800 til kr 22.400.
D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,7 % fra kr 30.000 til kr 30.800.
D8. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS.
D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 350 til kr 389. Pris fra Brannvesenet
Sør.
D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.808. Uendret også for
andre løsninger. Pris fra Maren AS.
Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2016.
E.Andre tekniske tjenester:
Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og
delingssaker: Alle satsene økes med 2,7% fra 01.01.2016.
F.Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 2,7 % fra 01.01.2016.
G.Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 2,7 %
fra 01.02.2016.
H.Husleiesatsene økes med 2,1% som er konsumprisindeksen fra sept. 2014 - sept.
2015.
I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,7 %.
3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.816.000, herav kr 100.000 i hvert av
årene 2015-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 141.000.
4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.170.000 i tillegg til interne tjenester
verdsatt til kr 56.000.
5.Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr.425.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest
IKS, og kr.120.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget.
6.Driftsøkninger:
 Det bevilges kr 400.000 til økte avlastningstiltak
 Det bevilges kr 200.000 til økte IKT-utgifter
 Det bevilges totalt kr 1,1 mill til økt sosialhjelp i perioden 2016-2019 Overføring til LRMS økes med kr 150.000.
 Ressurser til Felles planressurs økes med kr 100.000.
7.Det bevilges kr 1,9 mill i 2016 og kr 2,0 mill i 2017 til anleggsbidrag fiberutbygging (i
tillegg til bevilgning i 2015 på kr 1,5 mill).
8.Det bevilges kr 400.000 i tilskudd til utbygging av lokalene til Musikkverkstedet.
9.Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2016-2019 vedtas med følgende rammer for
budsjettområdene:
Rammer
Ledelse og støttetjenester
Fellesutgifter oppvekst
Fellesutgifter HSO
Politikk, kontrollutvalg, revisjon
Stabsfunksjoner
Teknisk/ Næring
Audnedal Helse
NAV Audnedal
Barnevernet
Audnedal omsorg
Audnedal Bo- og dagsenter
Audnedal barneskoler
Byremo ungdomsskole
Audnedal barnehager
Fellesutgifter drift
Fellesutgifter pensjon
Sum
B 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019
3 923
3 923
3 923
3 923
2 375
2 375
2 375
2 375
327
327
327
327
2 728
2 778
2 778
2 778
16 699
16 010 15 799 15 599
9 171
8 921
8 825
8 701
13 424
13 424 13 424 13 424
1 822
2 072
2 322
2 572
3 000
3 000
3 000
3 000
18 129
16 929 16 629 16 129
6 162
6 162
6 162
6 162
18 775
17 575 17 575 16 775
7 877
7 877
7 877
7 877
12 913
12 913 12 913 12 913
4 960
4 284
2 056
2 056
5 200
4 900
4 900
4 900
127 486 123 471 120 886 119 512
10.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2016-2019:
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjettskjema 1B - drift
Til fordeling drift
Rådmann og kommunalledere
Fellestjenester oppvekst
Fellestjenester HSO
131 708 000 127 738 000
125 199 000 123 870 000
2 020 000
7 046 000
327 000
2 020 000
7 046 000
327 000
2 020 000
7 046 000
327 000
2 020 000
7 046 000
327 000
Teknisk og næring
Politikere og kontrollutvalg
Stabene
9 171 000
2 728 000
16 719 000
8 921 000
2 778 000
16 030 000
8 826 000
2 778 000
15 819 000
8 702 000
2 778 000
15 619 000
Audnedal Helse
13 759 000
13 759 000
13 759 000
13 759 000
Nav Audnedal
Iks barnevern
Audnedal Omsorg
Audnedal Bo og Dagsenter
Audnedal barneskoler
Byremo ungdomskole
Audnedal barnehager
Felles
1 822 000
3 000 000
18 296 000
6 162 000
18 775 000
7 877 000
12 973 000
10 160 000
2 072 000
3 000 000
17 096 000
6 162 000
17 575 000
7 877 000
12 973 000
9 184 000
2 322 000
3 000 000
16 796 000
6 162 000
17 575 000
7 877 000
12 973 000
6 956 000
2 572 000
3 000 000
16 296 000
6 162 000
16 775 000
7 877 000
12 973 000
6 956 000
Felles andre poster
Sum fordelt til drift
-1 030 000
-985 000
-940 000
-895 000
129 805 000 125 835 000 123 296 000 121 967 000
11. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2016-2019:
12.Det tas opp kr 21.231.000 i lån for å finansiere investeringer i 2016. Det vedtas å
betale kr 4.851.000 i avdrag i 2016.
13.Handlingsplanen for 2016-2019 vedtas:
a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 20162019 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet
b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året,
skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett.
Behandling i Formannskapet - 26.11.2015 – sak 77/15:
Behandling i administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, råd for eldre og funksjonshemmede,
driftsutvalget og arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble delt ut i møtet.
Eivind Arnt Husøy, Ap, foreslo endring pkt. 2C:
Merkostnader for å bruke SFO på onsdager deles på alle som bruker SFO. Rådmannen bes
framlegge nytt forslag basert på dette til Tjenesteutvalget i første møte i 2016.
Tjenesteutvalget delegeres myndighet til å fastsette betalingssatsene
Enstemmig vedtatt
Tønnes Seland, BL, foreslo tillegg til pkt. 7:
Kommunestyrets opprinnelige bevilgning til fiberprosjektet reduseres kun med kr. 150.000
ved reduksjon i post for utforutsett. Kommunestyrets konto for tilleggsbevilgninger holdes
uendret på kr. 200.000. Rådmannens forslag økes med kr. 950.000 i handlingsplanen år 2017
og kr. 200.000 i budsjett 2016. Beløpet finansieres ved å redusere følgende disposisjonsfond:
Kompetanseutviklingsplan: kr. 400.0000
Overskudd rådmann og kommunalledere: 200.000
Reserve samhandlingsreformen: 150.000
Fellesmidler oppvekst: 400.000
Enstemmig vedtatt
Tønnes Seland, BL, foreslo utvidelse av pkt. 11 og pkt 12 utgår med unntak av
minimumsavdrag:
Beløpene tas fra kraftfondet, mindre avkastning fra fondet dekkes med å omgjøre
låneopptaket i administrasjonens forslag ved bruk av kraftfondet for inndekking av
investeringene som ligger i deres forslag til budsjett (om ikke dette er tilstrekkelig økes den
totale budsjettrammen på drift med manglende beløp).
Planleggingen av de nye investeringsprosjektene gjøres vinter/ vår 2016 og sendes ut på
anbud før ferien. Om kommunesammenslåinga ikke er vedtatt på dette tidspunkt skal disse
prosjektene opp til ny kommunestyrebehandling før kontrakt kan inngås.
Beskrivelse
Utbygging bibliotek Byremo
Nytt bygg
Ombygging Byremo barneskole
Lærerfløy, grupperom i bibli.avd
Utbygging Konsmo skole
2 nye klasserom, gard/ toa, vrimle
Utbygging Konsmo skole
Administrasjonsfløy
Utbygging Konsmo skole
Bibliotek
Ramme
Investering
Tilskudd VAF
Investering
2016
5000
(3500)
Investering
4 800
Kommunale veier mm
Ihht veiplanen prioritet 1 og 2
Investering
Mindre utbedringer( over 100 tusen)
SUM økning investeringsramme
2017
5,500
2 000
Investering
3 000
Investering
5 000
1 150
250
11 200
1 450
250
17 200
4 (Reidun Bakken, KrF, Eivind Arnt Husøy, Ap, Unni Nilsen Husøy, FrP og Sebastian
Sjøberg, Sp) stemte for rådmannens forslag.
1 stemte for Tønnes Seland, BL, sitt forslag.
For øvrig som rådmannens forslag.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 26.11.2015 –sak 77/15:
1.Eiendomsskatt for 2016:
I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) § 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut
eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i
kommunen, jfr Eskl § 3 a).
Det skrives ut eiendomsskatt med 7 ‰, jfr Eskl § 11. Når det gjelder boliger og
fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2‰, jfr
Eskl § 12.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2016 gjelder
eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr
Eigedomsskattelova § 10.
Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i § 7 a) og b):
 Fylkeskommunale skoler
 Lokaler for religiøse samfunn
 Idrettsanlegg og idrettshaller
 Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger
 Museumsbygninger og gamle skolehus
2.Betalingssatser og gebyrer
A.Kulturskolen
A1:Enkeltundervisning, økt med 2,7% fra kr 3.700 til kr 3.800.
A2:Gruppeundervisning, økt med 2,7 % fra kr 2.575 til kr 2.652.
Søskenrabatt, 20 %. Ny pris gjelder fra 01.08.2016.
B.Barnehage
B1: 5 dager: Kr 2.655 som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2.472
B2: 4 dager: Økes fra kr 2.015 til kr 2.300
B3: 3 dager: Økes fra kr 1.591 til kr 1.800
B4: 2 dager: Økes fra kr 1.061 til kr 1.500
Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra
01.01.2016, jfr vedtak i kommunestyret 25.06.15. Sosial profil som vedtatt av
Stortinget.
C.SFO
Merkostnader for å bruke SFO på onsdager deles på alle som bruker SFO.
Rådmannen bes framlegge nytt forslag basert på dette til Tjenesteutvalget i første
møte i 2016. Tjenesteutvalget delegeres myndighet til å fastsette betalingssatsene
D.Kommunale avgifter
D1. Årsavgift vann, økes med 2,7 % fra kr 2.275 til kr 2.336
D2. Årsavgift kloakk, økes med 2,7 % fra kr 2.780 til kr 2.855
D3. Enhetspris vann, økes med 2,7 % fra kr 15,93 pr m³ til kr 16,36 pr m³.
D4. Enhetspris kloakk, økes med 2,7 % fra kr 17,75 pr m³ til kr 18,23 pr m³.
D5. Leie av vannmåler, økes med 2,7 % fra kr 305 til kr 313.
D6. Tilkobling vann, økes med 2,7 % fra kr 21.800 til kr 22.400.
D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,7 % fra kr 30.000 til kr 30.800.
D8. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS.
D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 350 til kr 389. Pris fra Brannvesenet
Sør.
D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.808. Uendret også for
andre løsninger. Pris fra Maren AS.
Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2016.
E.Andre tekniske tjenester:
Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og
delingssaker: Alle satsene økes med 2,7% fra 01.01.2016.
F.Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 2,7 % fra 01.01.2016.
G.Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 2,7 %
fra 01.02.2016.
H.Husleiesatsene økes med 2,1% som er konsumprisindeksen fra sept. 2014 - sept.
2015.
I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,7 %.
3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr 1.816.000, herav kr 100.000 i hvert av
årene 2015-2017 til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr 141.000.
4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr.170.000 i tillegg til interne tjenester
verdsatt til kr 56.000.
5.Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr.425.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest
IKS, og kr.120.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget.
6.Driftsøkninger:
 Det bevilges kr 400.000 til økte avlastningstiltak
 Det bevilges kr 200.000 til økte IKT-utgifter
 Det bevilges totalt kr 1,1 mill til økt sosialhjelp i perioden 2016-2019 Overføring til LRMS økes med kr 150.000.
 Ressurser til Felles planressurs økes med kr 100.000.
7.Det bevilges kr 1,9 mill i 2016 og kr 2,95 mill i 2017 til anleggsbidrag fiberutbygging (i
tillegg til bevilgning i 2015 på kr 1,5 mill).
Kommunestyrets opprinnelige bevilgning til fiberprosjektet reduseres kun med kr.
150.000 ved reduksjon i post for utforutsett. Kommunestyrets konto for
tilleggsbevilgninger holdes uendret på kr. 200.000. Rådmannens forslag økes med kr.
950.000 i handlingsplanen år 2017 og kr. 200.000 i budsjett 2016. Beløpet finansieres ved
å redusere følgende disposisjonsfond:
Kompetanseutviklingsplan: kr. 400.0000
Overskudd rådmann og kommunalledere: 200.000
Reserve samhandlingsreformen: 150.000
Fellesmidler oppvekst: 400.000
8.Det bevilges kr 400.000 i tilskudd til utbygging av lokalene til Musikkverkstedet.
9.Rådmannens forslag til Handlingsplan for 2016-2019 vedtas med følgende rammer for
budsjettområdene:
Rammer
Ledelse og støttetjenester
Fellesutgifter oppvekst
Fellesutgifter HSO
Politikk, kontrollutvalg, revisjon
Stabsfunksjoner
Teknisk/ Næring
Audnedal Helse
NAV Audnedal
Barnevernet
Audnedal omsorg
Audnedal Bo- og dagsenter
Audnedal barneskoler
Byremo ungdomsskole
Audnedal barnehager
Fellesutgifter drift
Fellesutgifter pensjon
Sum
B 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019
3 923
3 923
3 923
3 923
2 375
2 375
2 375
2 375
327
327
327
327
2 728
2 778
2 778
2 778
16 699
16 010 15 799 15 599
9 171
8 921
8 825
8 701
13 424
13 424 13 424 13 424
1 822
2 072
2 322
2 572
3 000
3 000
3 000
3 000
18 129
16 929 16 629 16 129
6 162
6 162
6 162
6 162
18 775
17 575 17 575 16 775
7 877
7 877
7 877
7 877
12 913
12 913 12 913 12 913
4 960
4 284
2 056
2 056
5 200
4 900
4 900
4 900
127 486 123 471 120 886 119 512
10.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2016-2019:
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjettskjema 1B - drift
Til fordeling drift
Rådmann og kommunalledere
Fellestjenester oppvekst
Fellestjenester HSO
131 708 000 127 738 000
125 199 000 123 870 000
2 020 000
7 046 000
327 000
2 020 000
7 046 000
327 000
2 020 000
7 046 000
327 000
2 020 000
7 046 000
327 000
Teknisk og næring
Politikere og kontrollutvalg
Stabene
9 171 000
2 728 000
16 719 000
8 921 000
2 778 000
16 030 000
8 826 000
2 778 000
15 819 000
8 702 000
2 778 000
15 619 000
Audnedal Helse
13 759 000
13 759 000
13 759 000
13 759 000
Nav Audnedal
Iks barnevern
Audnedal Omsorg
Audnedal Bo og Dagsenter
Audnedal barneskoler
Byremo ungdomskole
Audnedal barnehager
Felles
1 822 000
3 000 000
18 296 000
6 162 000
18 775 000
7 877 000
12 973 000
10 160 000
2 072 000
3 000 000
17 096 000
6 162 000
17 575 000
7 877 000
12 973 000
9 184 000
2 322 000
3 000 000
16 796 000
6 162 000
17 575 000
7 877 000
12 973 000
6 956 000
2 572 000
3 000 000
16 296 000
6 162 000
16 775 000
7 877 000
12 973 000
6 956 000
Felles andre poster
Sum fordelt til drift
-1 030 000
-985 000
-940 000
-895 000
129 805 000 125 835 000 123 296 000 121 967 000
11. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2016-2019:
12.Det tas opp kr 21.231.000 i lån for å finansiere investeringer i 2016. Det vedtas å
betale kr 4.851.000 i avdrag i 2016.
13.Handlingsplanen for 2016-2019 vedtas:
c. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 20162019 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet
d. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året,
skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett.
Parter i saken: