1. No category

Eidsvoll kommune
Arkivsak: 2015/1400-6
Arkiv:
Saksbehandler:
David Eriksen
Dato:
02.10.2015
Sentraladministrasjonen
Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg
Møtedato
26/15
12/15
73/15
19.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
08.12.2015
Eldrerådet
Arbeidsmiljøutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Handlingsplan 2016 - 2019. Budsjett 2016
Rådmannens innstilling
1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for 2016 – 2019 og
budsjett 2016 vedtas.
a. driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende
tabell (1B): Jfr. vedlegg punkt 7.1.2.
Budsjettskjema 1B - Rammer per tjenesteområde
Virksomhet
Politisk ledelse
Stab/støtte
Sentrale
forvaltningsområder
Barnehage
Skole
Familiens hus
Helse og bistand
Hjemmebaserte tjenester
Vilberg kompetansesenter
for helse og omsorg
NAV
Kulturhuset
Kommunal drift
Kommunal forvaltning
Eiendomsforvaltning
Felles inntekter og utgifter
Sum fordelt til drift
Regnskap
2014
7 583
76 900
Revidert
bud.
2015
9 591
106 472
Budsjett
2016
8 811
87 421
Øk. plan
2017
9 409
80 187
Øk. plan
2018
8 736
79 762
Øk. plan
2019
9 409
79 587
83 696
176 036
221 872
61 922
106 667
63 645
0
180 958
211 780
65 403
113 805
63 844
0
189 611
218 035
61 681
131 696
71 180
0
189 731
218 170
66 583
136 843
71 140
0
196 731
218 750
66 629
136 843
71 140
0
196 731
218 170
66 705
136 843
71 140
119 050 119 449 127 410 131 739 131 931 131 995
32 000
36 621
36 549
36 670
35 970
33 961
18 205
28 475
30 720
31 702
31 772
32 869
-1 879
-3 566
-6 414
-9 054
-10 483
-12 785
5 726
9 176
8 803
9 603
8 603
8 603
61 018
59 291
61 745
58 703
56 803
57 273
-6 099
19 276
36 286
42 323
42 323
42 323
1 026 340 1 020 575 1 063 533 1 073 748 1 075 509 1 072 822
b. Handlingsplanen utgjør årene 2017 – 2019, og er retningsgivende for videre års
budsjetter.
c. Satser økonomisk sosialhjelp opprettholdes på 2015-nivå.
d. Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet endres fra 4,5 til 4,2.
e. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning
innenfor de totale driftsrammene.
f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante
saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale
lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter.
g. Rådmannen gis fullmakt til å avsette merinntekt/mindreforbruk på finansområdet til
rentefond.
h. Rådmannen gis fullmakt til flytting av midler mellom prosjekter innenfor samme
investeringsgruppe.
i. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell 2B. Vedlegg punkt 7.1.6
Tabell nr. 2B
Sektor
Egenkapitalinnskudd KLP
Skole
Barnehager
Boliger
Kirker og gravplasser
Samferdsel og dammer
Eiendom
Pleie og omsorg
Selvkost
Sentraladministrasjonen
Totalsum
2016 inkl.
overføringer
3 128
111 657
24 580
72 468
450
50 557
14 734
45 750
52 467
25 000
400 791
2017
2018
2019
3 128
283 000
55 250
10 000
1 050
34 700
117 550
500
36 800
25 000
566 978
3 128
212 000
35 250
16 000
2 570
15 750
113 100
500
56 900
25 000
480 198
3 128
138 000
250
10 000
3 350
10 000
3 100
500
68 700
25 000
262 028
2. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet.
3. Låneopptak:
a. Det tas opp lån til investeringer 2016 på inntil kr 198,2 mill. Eidsvoll benytter seg av
ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 50 nr.7. og vektet
avdragstid for 2016 er på 30,16 år.
b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i
rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for
refinansieringer i budsjettåret 2016. Lånene nedbetales over maksimalt 30,16 år for
2016. Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere
løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle.
c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2016 på kr 20. mill.
d. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår.
4. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger.
a. Vann
b. Avløp
c. Renovasjon
d. Byggesak
e. Oppmåling
2
f. Feiing
g. Septik
5. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte
gebyrregulativ.
6. Hele handlingsplanen 2016 – 2019 vedtas.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2015
Behandling
Av 7 representanter var 7 til stede.
Økonomisjef David Eriksen orienterte om handlingsplan 2016-2019. Budsjett 2016.
Forslag fra Hans Ekornholmen:
Eldrerådet ønsker gjenopprettet stillinger for tre aktivitører i fast stilling. Dette tas inn i
budsjettet for 2016.
Eldrerådet kan ikke se at en brosjyre med oversikt over Eidsvoll kommunes tilbud til eldre er
tatt inn i budsjettet for 2016. Eldrerådet ber om at dette blir tatt inn som egen budsjettpost.
Eldrerådet ber om at det opprettes stilling for såkalt trygghetssykepleier, som et tilbud om
hjemmebesøk til alle over 75 år som ikke allerede mottar pleie- og omsorgstjenester fra
kommunen.
Eldrerådet viser til at ordningen med pensjonistkino var en suksess inntil kinodriften ble
stanset. Eldrerådet vil anbefale at kinodriften i Panorama gjenopprettes i 2016, og ordningen
med pensjonistkino gjeninnføres.
Eldrerådet forutsetter at Eidsvoll kommune søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken.
I forbindelse med kommunens satsing på at eldre skal bo hjemme lengst mulig, ber rådet
kommunen vurdere bruk av digitale hjelpemidler for de eldre som bor hjemme. Det er mange
hjelpemidler på markedet i dag og mange kommuner som har gjennomført prøveprosjekter på
dette.
Votering
Forslaget fra Hans Ekornholmen ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse fra Eldrerådet
Eldrerådet ønsker gjenopprettet stillinger for tre aktivitører i fast stilling. Dette tas inn i
budsjettet for 2016.
Eldrerådet kan ikke se at en brosjyre med oversikt over Eidsvoll kommunes tilbud til eldre er
tatt inn i budsjettet for 2016. Eldrerådet ber om at dette blir tatt inn som egen budsjettpost.
3
Eldrerådet ber om at det opprettes stilling for såkalt trygghetssykepleier, som et tilbud om
hjemmebesøk til alle over 75 år som ikke allerede mottar pleie- og omsorgstjenester fra
kommunen.
Eldrerådet viser til at ordningen med pensjonistkino var en suksess inntil kinodriften ble
stanset. Eldrerådet vil anbefale at kinodriften i Panorama gjenopprettes i 2016, og ordningen
med pensjonistkino gjeninnføres.
Eldrerådet forutsetter at Eidsvoll kommune søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken.
I forbindelse med kommunens satsing på at eldre skal bo hjemme lengst mulig, ber rådet
kommunen vurdere bruk av digitale hjelpemidler for de eldre som bor hjemme. Det er mange
hjelpemidler på markedet i dag og mange kommuner som har gjennomført prøveprosjekter på
dette.
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2015
Behandling
Av 13 representanter var 13 til stede.
Forslag fra AP/SP/SV:
Rådmannens forslag til handlingsplan 2016 – 2019 og budsjett 2016 vedtas med tilleggsforslag
og endringer fra AP/SP/SV:
Handlingsplan 2016-2019
Budsjett 2016
Tilleggsforslag fra Ap, Sp og SV
2016
2017
2018
2019
3600
3600
3600
400
400
400
53
-420
106
-840
106
-840
212
-109
212
-109
212
-109
Driftsbudsjettet: Tall: antall tusen kroner
Endring drift:
Fire ekstra sykehjemsplasser (ramme
sentraladministrasjonen)
3600
Redusert egenandel sykehjem (ramme Vilberg
kompetansesenter)
400
FDV-utgifter Feiring (forvaltning, drift og vedlikehold - ramme
Eiendom)
Leieinntekter Feiring aldeshjem (ramme eiendom)
Kinodrift Panorama, kommunal drift (forsøksrordning, alt 1)
(ramme kultur)
212
Kinodrift Panorama, inntekter (ramme kultur)
-109
Økt utgift ett ekstra utvalg+varaordfører økt fra 20% til 50%,
4
gruppeledere
(ramme politisk ledelse) Kr 10 000 pr gruppeleder/år
Gjenopprette innføringsklasse (ramme skole)
Skibladner (ramme kultur)
Toalettleie Sundet (ramme kultur)
Opprettholde ungdomsklubb Råholt/ukentlig + prosjekt
(ramme kultur)
Planleggerstilling (begynner høst 2016) ramme kommunal
forvaltning)
Inntekter planleggerstilling (selvkost) (ramme kommunal
forvaltning)
Økt finanskostnad av økt investering (ramme finans)
Redusere kommunestyrets res.tilleggsbev (ramme felles
inntekter/utgifter)
1000 -1000 -1000 -1000
SUM
4919
Finansiering drift:
FDV- bibliotek (ramme eiendom)
Råholt bibliotekfilial drift (ramme kultur)
570
620
50
25
570
1425
50
25
570
1425
50
25
570
1425
50
25
151
251
251
251
400
800
800
800
-500
-800
52
5857
4990
4742
Veksttilskudd (ramme finans)
Skjønnsmidler Fylkesmannen (ramme finans)
Innspart finanskostnad ved red. investering (ramme finans)
-470
-1097
10000 10000
-4100 -4100 -4100
-248 -3184 -3048
SUM
-248 -7284 17148 15667
Endring i netto driftsresultat
4671 -1427 12158 10925
Endringer investeringer
Nye Søndre samfund - rådmannens forslag
Nye Søndre samfund -ett års utsettelse - endret
investeringskostnad
Gater i Sundet forslag Rådmann pkt 42 i investeringsplan
Gater i Sundet forslag pkt 42 i investeringsplan
- 11000 11000
2000
0
0
11000 11000
2000
0
0
1400
0
14000
5
Feiring Aldershjem- Ombygging til omsorgsboliger
Bortfall investering Finstad skole
Strakstiltak BOA
8000 13500
5000
1000
SUM investeringer
1200
11000
0 94500 14000
0
Finansiering endret investeringer
Nye Søndre samfund - ett års utsettelse endret
husbanktilskudd omsorgsboliger
Nye Søndre samfund - ett års utsettelse endret salgsinntekt
leiligheter
Mindre salgsinntekter eiendommer (fra 17 - 13 mill)
24000 24000
75000 75000
4000
10699
Tilskudd Husbanken
Momskompensasjon Feiring Aldershjem
1900 -2356
Endring låneopptak
10755 11300
9900
5
0 11000
Sum finansiering
1200
- 11000
0 94500 14000
0
Votering
Rådmannens forslag til handlingsplan 2016 – 2019 og budsjett 2016 med forslaget fra
AP/SP/SV ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer.
Innstilling
7. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for 2016 – 2019 og
budsjett 2016 vedtas.
j. driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende
tabell (1B): Jfr. vedlegg punkt 7.1.2.
Budsjettskjema 1B - Rammer per tjenesteområde
Virksomhet
Politisk ledelse
Regnskap
2014
7 583
Revidert
bud.
2015
9 591
Budsjett
2016
8 811
Øk. plan
2017
9 409
Øk. plan
2018
8 736
Øk. plan
2019
9 409
6
Stab/støtte
Sentrale
forvaltningsområder
Barnehage
Skole
Familiens hus
Helse og bistand
Hjemmebaserte tjenester
Vilberg kompetansesenter
for helse og omsorg
NAV
Kulturhuset
Kommunal drift
Kommunal forvaltning
Eiendomsforvaltning
Felles inntekter og utgifter
Sum fordelt til drift
76 900
106 472
87 421
80 187
79 762
79 587
83 696
176 036
221 872
61 922
106 667
63 645
0
180 958
211 780
65 403
113 805
63 844
0
189 611
218 035
61 681
131 696
71 180
0
189 731
218 170
66 583
136 843
71 140
0
196 731
218 750
66 629
136 843
71 140
0
196 731
218 170
66 705
136 843
71 140
119 050 119 449 127 410 131 739 131 931 131 995
32 000
36 621
36 549
36 670
35 970
33 961
18 205
28 475
30 720
31 702
31 772
32 869
-1 879
-3 566
-6 414
-9 054
-10 483
-12 785
5 726
9 176
8 803
9 603
8 603
8 603
61 018
59 291
61 745
58 703
56 803
57 273
-6 099
19 276
36 286
42 323
42 323
42 323
1 026 340 1 020 575 1 063 533 1 073 748 1 075 509 1 072 822
k. Handlingsplanen utgjør årene 2017 – 2019, og er retningsgivende for videre års
budsjetter.
l. Satser økonomisk sosialhjelp opprettholdes på 2015-nivå.
m. Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet endres fra 4,5 til 4,2.
n. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning
innenfor de totale driftsrammene.
o. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante
saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale
lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter.
p. Rådmannen gis fullmakt til å avsette merinntekt/mindreforbruk på finansområdet til
rentefond.
q. Rådmannen gis fullmakt til flytting av midler mellom prosjekter innenfor samme
investeringsgruppe.
r. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell 2B. Vedlegg punkt 7.1.6
Tabell nr. 2B
Sektor
Egenkapitalinnskudd KLP
Skole
Barnehager
Boliger
Kirker og gravplasser
Samferdsel og dammer
Eiendom
Pleie og omsorg
Selvkost
Sentraladministrasjonen
Totalsum
2016 inkl.
overføringer
3 128
111 657
24 580
72 468
450
50 557
14 734
45 750
52 467
25 000
400 791
2017
2018
2019
3 128
283 000
55 250
10 000
1 050
34 700
117 550
500
36 800
25 000
566 978
3 128
212 000
35 250
16 000
2 570
15 750
113 100
500
56 900
25 000
480 198
3 128
138 000
250
10 000
3 350
10 000
3 100
500
68 700
25 000
262 028
7
8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet.
9. Låneopptak:
e. Det tas opp lån til investeringer 2016 på inntil kr 198,2 mill. Eidsvoll benytter seg av
ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 50 nr.7. og vektet
avdragstid for 2016 er på 30,16 år.
f. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i
rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for
refinansieringer i budsjettåret 2016. Lånene nedbetales over maksimalt 30,16 år for
2016. Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere
løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle.
g. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2016 på kr 20. mill.
h. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår.
10. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger.
h. Vann
i. Avløp
j. Renovasjon
k. Byggesak
l. Oppmåling
m. Feiing
n. Septik
11. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte
gebyrregulativ.
12. Hele handlingsplanen 2016 – 2019 vedtas.
Handlingsplan 2016-2019
Budsjett 2016
Tilleggsforslag fra Ap, Sp og SV
2016
2017
2018
2019
3600
3600
3600
400
400
400
53
-420
106
-840
106
-840
212
-109
212
-109
212
-109
Driftsbudsjettet: Tall: antall tusen kroner
Endring drift:
Fire ekstra sykehjemsplasser (ramme
sentraladministrasjonen)
3600
Redusert egenandel sykehjem (ramme Vilberg
kompetansesenter)
400
FDV-utgifter Feiring (forvaltning, drift og vedlikehold - ramme
Eiendom)
Leieinntekter Feiring aldeshjem (ramme eiendom)
Kinodrift Panorama, kommunal drift (forsøksrordning, alt 1)
(ramme kultur)
212
Kinodrift Panorama, inntekter (ramme kultur)
-109
Økt utgift ett ekstra utvalg+varaordfører økt fra 20% til 50%,
gruppeledere
8
(ramme politisk ledelse) Kr 10 000 pr gruppeleder/år
Gjenopprette innføringsklasse (ramme skole)
Skibladner (ramme kultur)
Toalettleie Sundet (ramme kultur)
Opprettholde ungdomsklubb Råholt/ukentlig + prosjekt
(ramme kultur)
Planleggerstilling (begynner høst 2016) ramme kommunal
forvaltning)
Inntekter planleggerstilling (selvkost) (ramme kommunal
forvaltning)
Økt finanskostnad av økt investering (ramme finans)
Redusere kommunestyrets res.tilleggsbev (ramme felles
inntekter/utgifter)
1000 -1000 -1000 -1000
SUM
4919
Finansiering drift:
FDV- bibliotek (ramme eiendom)
Råholt bibliotekfilial drift (ramme kultur)
570
620
50
25
570
1425
50
25
570
1425
50
25
570
1425
50
25
151
251
251
251
400
800
800
800
-500
-800
52
5857
4990
4742
Veksttilskudd (ramme finans)
Skjønnsmidler Fylkesmannen (ramme finans)
Innspart finanskostnad ved red. investering (ramme finans)
-470
-1097
10000 10000
-4100 -4100 -4100
-248 -3184 -3048
SUM
-248 -7284 17148 15667
Endring i netto driftsresultat
4671 -1427 12158 10925
Endringer investeringer
Nye Søndre samfund - rådmannens forslag
Nye Søndre samfund -ett års utsettelse - endret
investeringskostnad
Gater i Sundet forslag Rådmann pkt 42 i investeringsplan
Gater i Sundet forslag pkt 42 i investeringsplan
- 11000 11000
2000
0
0
11000 11000
2000
0
0
1400
0
14000
9
Feiring Aldershjem- Ombygging til omsorgsboliger
Bortfall investering Finstad skole
Strakstiltak BOA
8000 13500
5000
1000
SUM investeringer
1200
11000
0 94500 14000
0
Finansiering endret investeringer
Nye Søndre samfund - ett års utsettelse endret
husbanktilskudd omsorgsboliger
Nye Søndre samfund - ett års utsettelse endret salgsinntekt
leiligheter
Mindre salgsinntekter eiendommer (fra 17 - 13 mill)
Tilskudd Husbanken
24000 24000
75000 75000
4000
10699
Momskompensasjon Feiring Aldershjem
1900 -2356
Endring låneopptak
10755 11300
9900
5
0 11000
Sum finansiering
1200
- 11000
0 94500 14000
0
SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste
budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk
oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsplan for 2016 – 2019.
10
Befolkning og frie inntekter
Eidsvoll har hatt en sterk befolkningsvekst de siste årene og har mottatt veksttilskudd for 2016
på ca. 12,25 mill. i 2016 og prognose som viser veksttilskudd på ca. 9,89 mill. i 2017. For
perioden 1/7-2014 til 1/7-2015 har kommunen en vekst på 2,3 %. Befolkningen pr 1/7-2015
er utgangspunktet for hvor mye de frie inntektene (skatt og ramme) utgjør for Eidsvoll
kommune i 2016. Skatt og rammetilskudd er prognostisert for perioden ved hjelp av KSmodellen.
Forutsetninger i handlingsplanen
Utgangspunkt er vedtatt handlingsplan 2015 - 2018. Flytende renter er beregnet med 1,55 % i
2016, 2017 og 2018. For 2019 er det lagt inn 2,05 %.
Pensjonsutgifter er i henhold til beregninger fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens
pensjonskasse. Lønnsutviklingen fra 2015 til 2016 er basert på faktisk resultat av sentrale
forhandlinger og resultat av lokale forhandlinger for kapitel 3 og 5.
Det er ikke tatt inn justeringer som følge av regjeringens tilleggsproposisjon om
flyktningekrisen. Dette må justeres inn i dokumentet etter avklaringer gjort i Stortinget.
2. Vurdering
Drift generelt:
Nedenfor gjengis noen av de tiltak som er lagt inn i planen samt noen av de største
innsparingstiltakene som er lagt inn som forslag til handlingsplanen.
For en detaljert plan vises det til rådmannens grunnlagsdokument hvor enkeltvirksomheter og
enkelttiltak er beskrevet.
I henhold til økonomisk oversikt drift så har Eidsvoll kommune et positivt netto driftsresultat
på 33,8 mill. i 2016 og 9,3 mill. i 2017. Videre utover i planperioden er det netto negativt
driftsresultat på henholdsvis 13,9 mill. i 2018 og 23,8 mill. i 2019. De siste årene er saldert
ved bruk av tidligere avsatte midler. Samlet sett har kommunen et positivt netto driftsresultat
i perioden på 5,4 mill.
Netto driftsresultat er den viktigste økonomiske indikatoren i kommunebudsjettet og bør på
sikt ligger på ca. 3 % av sum driftsinntekter etter fylkesmannens anbefaling. Det betyr for
Eidsvolls vedkommende at netto driftsresultat for 2016 burde ligge på 42 mill. Teknisk
beregningsutvalg (TBU) legger 1,75 % til grunn.
Potten fra reserverte tilleggsbevilgninger ble opprettet i 2015 og er økt fra ti til fjorten
millioner kroner. Den skal benyttes ved eventuelle budsjettjusteringer underveis i året.
Størrelsen på potten utgjør ca. 1 % av budsjetterte sum driftsutgifter.
Økningen i renter og avdrag er vesentlig i perioden. Dette skyldes store investeringsprosjekter
som er avsatt i handlingsplanen (1,5 mrd. inkl. mva.).
Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet har fått endret skala fra tidligere 1-6 til
nåværende skale 1-5. Dette medfører at ambisjonsnivået endres fra 4,5 til 4,2.
Politisk styring og kontroll
Rådmannen har tatt inn ekstrautgifter til valg hvert annet år fra 2015. Det innføres også
budsjettseminar for kommunestyret og administrasjonen årlig. Leasing av pc til politikere
avvikles og det gis årlig tilskudd som kompensasjon til politikere for å ha egen pc.
Sentraladministrasjonen
Det nedbemannes på regnskapskontor med en stilling, men bemanningsreduksjonen på
lønningskontoret utsettes med ett år. Videre reduksjon på kemnerkontoret skrinlegges. På
11
området foreslås også å redusere kjøp av sykehjemsplasser til 10 fra 2016 og 2 fra 2017.
Tildelings-enheten avvikles fra 2016 og oppgaver og ansatte overføres virksomhetene.
Barnehager
Det reduseres fra 3 til 1 telling i forhold til ikke kommunale barnehager samtidig som fleksibel
barnehageopptak innføres. Det opprettes merkantil støtte i 50 % til fordeling kommunale
barnehager. Stilling Brensmork i 50 % stilling avvikles.
Skole
Eidsvoll verk skole opprettholdes. Det foreslås etablering av ressurssenter ungdomstrinnet
med 3 årsverk og redusert kjøp av tjenester på grunn av etableringen. Skolestruktur er
vurdert i forhold til investeringer i skolebygg. Det foreslås bygging av to nye paralleller ved
Råholt skole.
Familiens hus
Helsestasjonstjeneste styrkes i tråd med nasjonale føringer. Det opprettes 2 årsverk som
helsesøster og 1 årsverk som jordmor og nedleggelse av forebyggende tjeneste (FOT) som
konsekvens. Øremerket tilskudd til 7,5 årsverk i barnevernstjenesten opprettholdes i 2016.
Staten har ikke signalisert hva som skjer senere år.
Helse og bistand
Det foreslås økning av 0,5 driftstilskudd til private fysioterapeuter, opprettelse av 50 %
servicevaktmester som hjelp til eldre personer slik at de kan bo hjemme lengere enn i dag og
opprette 100 % stilling som fysio/ergoterapeut fra 2017.
8 Varig tilrettelagte arbeid (VTA)-plasser er lagt inn. Det er forslag om 4 nye arbeidsplasser
med oppmuntringslønn og justering av satsene fra kr 12 til 15/timen er lagt inn.
Hjemmebaserte tjenester
Økt grunnbemanning med ca. 5 årsverk fra 2016. Overtid/ekstrahjelp reduseres som følge av
tiltaket.
Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg
Dagens drift videreføres i 2016 og nybygg tas i bruk fra 2017. Det etableres 3 kommunal
øyeblikkelig hjelp(KØH) plasser fra 2016. Det kjøpes teleslynge.
Nav
Tilførte midler i økonomisk rapport 1/2015 på 7 mill. videreføres. Nye tiltak som iverksettes er
delvis oppfølging av rapport fra Sofak. Det opprettes 2 faste årsverk fra 2017 som pr i dag er
midlertidige. Det opprettes 2 årsverk i et 3-årig prosjekt som omfatter «tunge brukere». Det
opprettes avdelingsleder i 1 årsverk og en stilling som har ansvar for økonomisk oppfølging av
flyktninger.
Videre legges det til grunn frysing av normerte satser på 2015-nivå og generell innsparing på
økonomisk sosialhjelp som følge av økt bemanning. Dette i tillegg til innsparing på prosjekt
«tunge brukere».
Kultur
Det etablering jobbsenter som følge av lovbestemt aktivitetsplikt for personer som mottar
økonomisk sosialhjelp. Det foreslås reetablering av Råholt bibliotekfilial i samsvar med «nye»
Søndre Samfund fra 2019.
Kommunal drift
Det er kun lagt inn økninger i forhold til sommervedlikehold, vintervedlikehold og grøntarealer.
Det øvrige området er selvkost.
Kommunal forvaltning
Det foreslås en stilling som byggesaksbehandler som finansieres gjennom økte inntekter
byggesak. I forslaget til gebyrreglement foreslås kun mindre justeringer av betalingssatsene
for 2016. Det legges opp til evaluering av gebyrregulativet neste år. I tillegg blir det arbeidet
med tettstedsanalyser Eidsvoll sentrum i 2017 og rullering av kommuneplanen.
12
Eiendomsavdeling
Råholt bibliotekfilial reåpnes fra 2019 («nye» søndre samfund.) Vedlikehold til rådhuset økes
og glasstak på Myrer skiftes. Det er videre behov for renovering av fire bad på Fagerhøy
rekkehus. Eidsvoll verk skole opprettholdes og FDV utgifter tilføres. Finstad skole er foreslått til
etablering av BOA sitt behov samt til innføringsklasse for enslige mindreårige asylsøkere
(EMA).
Felles inntekter og utgifter samt finans
Det er lagt opp til at kommunestyret skal ha 14 mill. i reserve for å møte behovet for
budsjettjusteringer gjennom året, noe som er en økning med 4 millioner.
Det er lagt opp til en pott som skal dekke lønnsoppgjør 2016 med 23 mill. noe som er en
økning på 3 mill.
På finansområdet er det lagt opp til økning av renter og avdrag som konsekvens av de økte
investeringer i planperioden.
Selve salderingen av budsjettet skjer gjennom avsetning til fond og bruk av fond.
Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å opprette et rentefond. Begrunnelsen er de store
investeringer som er foreslått, gjør at kommunen er mer utsatt for svingninger i
rentemarkedet. Det er viktig med en buffer på området for å sikre at man har bedre tid til
omstilling når rentemarkedet snur.
Investering:
Nedenfor gjengis noen av de største enkeltinvesteringer i planperioden. For en detaljert
oversikt vises det til rådmannens grunnlagsdokument kapitel 6.
Skoler
De største enkeltinvesteringer i perioden er Råholt barneskole fire-parallell skole på 205 mill.
I tillegg er det lagt inn midler til Vilberg barneskole med en ramme på 270 mill. og Vilberg
ungdomsskole med 190 mill.
Barnehager
De største enkeltinvesteringer er utvidelse av Råholtbråtan barnehage med 35 mill. og økt
barnehagekapasitet i Ås området på 76 mill.
Boliger
De største investeringer i bolig er bolig for rus psykiatri med 32 mill. og nye boliger for
funksjonshemmede på 23 mill. samt flyktningeboliger med 42 mill.
Pleie og omsorg
Det er lagt inn midler til legevakt /øyeblikkelig hjelp døgnopphold med 45 mill. Det er tidliger
bevilget 14 mill. i 2015 slik at det er totalt bevilget 59 mill.
Kirker og gravplasser
De er kun mindre investeringer på området. Andre tiltak er kjøp av tomt for utvidelse av
gravplass med 1 mill. på Råholt og ny kirketomt på Råholt med 3 mill. i 2019.
Samferdsel og dammer
Bøndalen bru er satt opp i investeringsprogrammet med 4,7 mill., gater i Sundet oppgraderes
med 14,6 mill. Maskiner til veg utgjør ca. 2,5 mill. og rammebevilgning til opprusting av
kommunale veger er foreslått investert for 32 mill. i perioden. Andre tiltak som ligger inne er
trafikksikringstiltak med 30,5 mill., oppgradering av dammer på 16,1 mill. og oppgradering av
veilys på 8,6 mill.
Eiendom
13
Største enkeltinvesteringer er brannsikring og investeringer i sentral driftskontroll (SD) på
10,1 mill. i perioden. Øvrige investeringer er «Nye» søndre samfund med 222 mill. som
finansieres med husbankmidler, leieinntekter og salgsinntekter. Prosjektet er ikke ferdig
utarbeidet.
Selvkostområdet
De største enkeltpostene her er investeringer i nyanlegg sanering avløp på 19 mill, Tisjøen
VBA med 32 mill., ramme for oppgradering avløpsnett med 22 mill. oppgradering
pumpestasjoner med 7,5 mill. samt ramme for oppgradering av vannledningsnett med kr 38
mill. I tillegg kommer rehabilitering av Feiring renseanlegg på 31,5 mill, reservevann med
ca.21,2mill. og Tærudåsen nytt høydebasseng på 16 mill. Bårlidalen er ikke tatt inn med
budsjettmidler for 2016 da kommunen avventer endelig granskningsrapport på prosjektet.
Eventuelle utgifter vil bli tatt inn i økonomisk rapportering i 2016.
3. Alternativer
Rådmannen fremmer ikke andre alternative budsjetter, men ser at gjennomgang av
investeringsporteføljen er viktig. Nivået på investeringene er betydelige og en endret innfasing
kan frigjøre store summer gjennom reduksjon av finansutgifter.
Som tillegg til eller i stedet for foreslåtte kutt, kan kommunestyret innføre eiendomsskatt fra
2019 med 2 promille. Inntektene er tidligere beregnet til 22 mill. årlig og med en utgift første
år på 5 mill. Inntekten er lavt anslått.
Eidsvoll læringssenter
Det er for tiden rundt 20 elever som har 1-3 dager undervisning på Eidsvoll læringssenter.
Det gis et tilbud utover det lovbestemte.
Ved en nedleggelse må disse elevene ha en spesielt tilrettelagt undervisning ved sine
hjemskoler disse dagene.
Antall årsverk
Lønnskostnader inkl. sosiale
Driftskostnader
Sum
Økte kostnader RUSK og VUSK ved nedleggelse
Differanse
2,6
2 028 572
100 000
2 128 572
1 400 000
-728 572
Frisklivssentralen har fått endret oppgaver i forhold til tidligere år, men det er mulig å spare
inn ett årsverk sett i forhold til lovpålagte oppgaver.
Støtte til lag og foreninger fastsettes av kommunestyret og kutt er mulig.
Ved siden av innfasing av eiendomsskatt og kutt i driftsbudsjettet, er det naturligvis mulig å
vedta økte bevilgninger til driftstiltak og/eller investeringer.
4. Konklusjon
Handlingsprogram for 2016 – 2019 vedtas i samsvar med innstillingen.
Vedlegg som følger saken:
1
Budsjett 2016 - Handlingsplan 2017 - 2019
3
Prisliste 2016
4
Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten. Særutskrift av sak 30/15 i kontrollutvalget
14
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Vedtatt budsjett Arbeidsgiverkontrollen for 2016 med fordeling deltakerkommuner
SOFAK-Rapport fra tjenestegjennomgang NAV Eidsvoll
151028 - Vedlikeholdsetterslep redgjørelse
Vedlikeholdsplan
Innspill til kommunenes budsjetter for 2016, for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma
Budsjett 2016 v1 0 vedtatt på styremøte 28 09 15
Økonomiplan 2016-2019 v1 0 vedtatt av styret 28 09 15
Sak 37 - BUDSJETT 2016
Vedlegg 1 sak 37 - Økonomisk oversikt Brann
Vedlegg 2 sak 37 - Økonomisk oversikt drift Feier
Vedlegg 3 sak 37 - Økonomisk oversikt investering
Vedlegg 4 sak 37 - Kostnadsfordeling
Vedlegg 5 sak 37 - Betalingsregulativ - prisliste 2016
Vedlegg som ligger i saksmappen
Utskrift av behandlet sak sendes til
15