Årsplan drift og vedlikehold - Bolig
DISPOSISJONSPLAN FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING AV BOLIGER 2015 STAVANGER EIENDOM FORVALTNING U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING ............................................................................................................................................... 3 1.1 STAVANGER EIENDOM - FORVALTNING...................................................................................... 3 1.1.1 Organisasjon ................................................................................................................................... 3 1.1.2 Ansatte ............................................................................................................................................ 3 1.1.3 Boligtildeling .................................................................................................................................. 3 BOLIGER - KLASISFISERING: ................................................................................................................... 4 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 ......................................................................................... 5 3.1 Driftsmidler for boliger - kr 80.050.000-. ............................................................................................... 5 3.2 Vedlikeholdsmidler for boliger - kr 38.400.000,- ................................................................................... 5 VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 ..................................................................................................................... 6 4.1 Disponering vedlikeholdsmidler ............................................................................................................. 6 4.2 Ut-/innflytting av leiligheter.................................................................................................................... 7 4.3 Løpende driftsutgifter i bebodde leiligheter ............................................................................................ 8 4.4 Oppussing av leiligheter bebodde mer enn 10 år .................................................................................... 8 4.5 Utvendig maling av boliger og bygg 2015 .............................................................................................. 9 4.6 Større istandsettingsarbeider 2015 ........................................................................................................ 10 4.7 Langtidsplaner vedlikehold bolig 2015-2018 ....................................................................................... 11 4.8 Arbeider som utføres av arbeidstreningsseksjonen i 2015 .................................................................... 11 4.9 Gartneriarbeider .................................................................................................................................... 12 4.10 Hageareal i konsentrerte boligfelt ......................................................................................................... 12 4.11 Rehabiliteringsmidler bolig inkl. institusjoner/bofellesskap ................................................................. 12 4.12 Investeringsmidler – rehabilitering bolig .............................................................................................. 12 STATUS PÅ DISPOSISJONSPLAN FOR BOLIG 2014. ........................................................................... 13 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV ................................................................................................... 15 U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 2 av 15 1 INNLEDNING Etterfølgende disposisjonsplan er avgrenset til å gjelde kommunale boliger. 1.1 STAVANGER EIENDOM - FORVALTNING 1.1.1 Organisasjon Stavanger eiendom er en egen virksomhet i Bymiljø og utbygging og ivaretar kommunens huseierfunksjoner Stavanger eiendom er videre delt inn i: Prosjektavdeling Forvaltningsavdeling Drift- og energiseksjon Prosjektavdelingen planlegger og gjennomfører alle kommunale byggeprosjekter, herunder selvbyggervirksomheten. Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Drifts- og energiseksjonen (under etablering) vil være ansvarlig for energiområdet og kompetanseoppbygging innenfor tekniske installasjoner og byggautomasjon 1.1.2 Ansatte I forvaltningsavdelingen er det nå 18 stillinger. Av disse er 7 stillinger direkte tilknyttet boligforvaltning. Kontrakt, tildeling, orden og husleie på kommunale boliger = 3 stillinger, bygningsansvarlig bolig = 2 stillinger og boliginspektører = 2 stillinger. 1.1.3 Boligtildeling Oppvekst og levekår ved boligforum tildeler Stavanger kommunes boliger etter lister over ledige enheter oversendt fra forvaltningsavdelingen i Stavanger eiendom. Parallelt med at boligforum saksbehandler og foretar ny tildeling gjennomfører Stavanger eiendom og hovedleverandør Stavanger byggdrift oppussing av den utflyttede boligen. Perioden boliger blir stående tomme skal være så kort som mulig både av økonomiske og sosiale årsaker. For Stavanger eiendom måles dette i form av leietap som avdelingen forsøker U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 3 av 15 å holde lavest mulig. I 2014 var leietapet på 6. 800.000,-. Dette er en oppgang fra tidligere år målt i kroner, mens antall dager er pr oppusset enhet er fremdeles stabilt. Boligforum har i 2014 tildelt 325 boliger, hvorav 67 er bytter til annen kommunal bolig. Bytter er en naturlig ting av boligforvaltningen i og med at leietakernes livssituasjon stadig endres. Bytter er imidlertid kostnadskrevende og utløste i 2013 oppussingskostnader på i overkant av 7,7 mill kr. Stavanger eiendom har en løpende dialog med boligforum for å holde antall bytter på et så lavt nivå som mulig. Stavanger eiendom administrerte i tillegg 32 bytter til annen bolig, grunnet brann, salg, eller rivning. Tilsammen 99 bytter. Volumet forventes videreført også i 2015. 2 BOLIGER - KLASISFISERING: For bygningsgruppen ”Bolig” er leilighetene/bygningene klassifisert i gruppe 1 og 2 etter standard. Gruppe 1 God standard. Leiligheter/bygninger som oppfyller Husbankens normer angående tilstrekkelig antall m2 i forhold til antall rom. Teknisk standard hvor isolering, isolerglass, nyere tak tekking og godt vedlikeholdte yttervegger er gjennomført. Gruppe 2 Lav standard Leiligheter/bygninger som mangler de fleste krav til en moderne leilighet/bygning definert under gruppe 2 og som ikke kan forsvares til fremtidig bruk uten store vedlikeholds- eller rehabiliteringsarbeider. Totalt 1035 bygninger som inneholder 2 552 leiligheter. Dette utgjør ca. 170.000 m2 vedlikeholdsareal fordelt på følgende standard: STANDARD Antall leiligheter God standard 2 502 Lav standard 50 U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 4 av 15 3 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt tilgjengelig drifts- og vedlikeholdsbudsjett for boliger 2015 er kr 117.744.849.Det er da tatt hensyn til et overforbruk* fra 2014 på 6 mill kr. som må dekkes inn (*Totalt overforbruk ift disposisjonsplan 2014 var ca 11.7 mill kr. 3.1 Driftsmidler for boliger - kr 80.050.000-. På driftsbudsjettet** inngår alle utgifter som husleie til borettslag, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, faste driftsinstrukser, eiendomsavgifter, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke I 2014 utgjorde driftsmidlene kr 74 542 849-. Dette var 1.542.849 mill kr mer enn forventet, og budsjettert. I 2015 må vi jobbe med å stabilisere denne økningen. Det kan imidlertid ikke forventes nedgang fra 2015. Det legges også inn en regnskapsteknisk økning i 2015 på kr 4,3 mill, som er relatert til utlegg for strøm til Bate boligbyggelag og Obos Hetland. (Utleggene blir viderefakturert og tas med parallelt på inntekts og utgiftsbudsjettet.) 3.2 Vedlikeholdsmidler for boliger - kr 38.400.000,- Vedlikeholdsmidlene** utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette kr 38 417 000,- . Dette er reduksjon på 10.2 mill fra 2014. Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold samt noen utearealer som ikke Vei/park har ansvar for. I 2014 ble overforbruket på bolig ca 11.7 mill kr. Stavanger eiendom må dekke dette inn i årets budsjett. Bolig er delvis skjermet og har fått 6 mill kr i reduserte midler. **Utgiftene til oppussing ifm inn og utflytting er etter norsk standard kategorisert som en driftsutgift og føres også slik i regnskapet. For oversikten i denne saken er de imidlertid kategorisert under de variable vedlikeholdsmidlene U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 5 av 15 4 VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 4.1 Disponering vedlikeholdsmidler Drift: Kat: ns-kode U S 3.1.3. Istandsetting av leiligheter etter utflytting: 3.1.2. Løpende drift i bebodde leiligheter: kr. 23 500 000, kr. 8 500 000, Planlagt vedlikehold: Kat: ns-kode P 4.1.2. Større istandsettingsarbeider: Prosjekter, se liste side 10 4.1.2. Fasaderehabiliteringer Prosjekter se liste side 9 P D Div. ikke fordelt kr 3.500.000,kr 1.000 000,- kr 1 .853.931,- = kr 4.500.000,- Diverse oppgaver: Kat: ns-kode P 4.1.2 Oppgaver som utføres av arbeidstreningsseksjonen. (Utgiftene føres under større istansettingsarb) SUM 3.1.7. Presteboliger. kr. 3.1.8 kr. 1 200.000,- Service oppgaver. 717 .000,- kr. 38.417 000.- Budsjett 2011 var kr 41.150 000.Budsjett 2012 var kr 64.549.000.Budsjett 2013 var kr 67.000.000. (pluss omdisponering investering kr 6.000.000.-) Budsjett 2014 er kr 50.000.000. (redusert med 8 mill, grunnet overforbruk i 2013.) Budsjett 2015 er kr 38.417.000. ( redusert med 6 mill,grunnet overforbruk i 2014.) (inkludert kr 717.000 Presteboliger.) U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 6 av 15 4.2 Ut-/innflytting av leiligheter Tabellen under viser utviklingen på ut/innflytting de siste 10 år. Utflyttingsår Til BBL m/eget innskudd Til selvbygger/ eget hus/leil Til privat leieforhold Til alders/sykehjem Død Flyttet fra byen Utkastelse Bytte til annen kom.leil. Revet/solgt/brann Antall pusset opp Utg. til oppussing pr. år Utg. til oppussing pr. leil. 2006 2007 2008 122 20 39 28 52 49 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 7 6 8 15 10 49 22 16 29 40 40 27 29 19 25 44 54 30 40 45 40 28 10 22 15 29 22 29 50 48 45 45 45 37 51 45 37 31 26 19 23 32 30 28 14 30 28 22 21 15 24 20 27 15 28 71 89 47 35 48 39 77 67 69 16 33 4 41 23 18 14 32 9 360 341 350 302 306 307 309 308 325 29,5 31,5 34,7 30,1 29.0 30,3 27,7 35.6 45.7 mill mill mill mill mill mill mill mill 81 948 92 600 111 400 99 600 94 900 98.798 89,665 115,730 140 626 23.5 mill Antall inn/utflyttinger med tilhørende oppussing kan ikke anslås nøyaktig. Siste 9 år har det imidlertid ligget i intervallet 302 til 360. Overforbruk i 2014 på posten inn/utflytting var kr 11.7 mill. Det var kjent tidlig i året at budsjettet ikke ville holde, men en valgte likevel å videreføre aktivitetsnivået for å unngå at boliger ble stående tomme i påvente av oppussing. I 2015 budsjetterer vi med 310 oppussinger innenfor et disponibelt budsjett på kr 23,5 mill. Dette vil gi en snittpris på kr 75.800,- pr. leilighet. For å klare en nesten halvering av gjennomsnittlige utgifter til oppussing må en både la være å ta de mest krevende objektene, og samtidig kutte i standard og omfang på oppussing. Boliger med gjentatt skadeverk vil få lav prioritet. SUM AVSATT TIL UT/INNFLYTTINGER I 2015. Kr 23.500.000: U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 7 av 15 4.3 Løpende driftsutgifter i bebodde leiligheter Straksvedlikehold i bebodde leil. defineres som alt vedlikehold som ikke er planlagt/forutsatt. Eksempler på straksvedlikehold er: ut/innvendige vann lekkasjer, kortslutning evt. feil/pålegg ved elektriske installasjoner/utstyr, innbrudd/ruteknusing, skiftning av låser og andre ikke planlagte/forutsatte utgifter. Disse utgiftene kan variere fra en times fakturering ved en bagatell, til flere dagers arbeid ved f.eks vannlekkasjer. Det må også nevnes at denne posten blir belastet med en del "nødvendig sosialt arbeid”, eksempelvis skiftning av lyspærer, batterier i brannvarslere, staking av avløp, opp låsing av dører ved utelåsing o.l. for eldre beboere. Avsatte midler til straksvedlikehold bygger på erfaringstall fra tidligere år. SUM AVSATT TIL STRAKSVEDLIKEHOLD I BEBODDE LEIL. I 2014 Kr 8.500.000,- 4.4 Oppussing av leiligheter bebodde mer enn 10 år Det vil ikke iverksettes oppussing av bebodde leil i 2015. Grunnet manglende budsjettmidler. U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 8 av 15 4.5 Utvendig maling av boliger og bygg 2015 Det vil for 2015 ikke bli avsatt midler til utvendig maling. Ei heller lønnsmidler til skoleungdom eller oppdrag via Arbeidstreningsseksjonen. Våre forpliktelser overfor borettslag (egenandel/egeninnsats), normalt i størrelsesorden 1-1,5 mill kr vil måtte bli belastet potten «ikke fordelt» Registrerte behov 2015: Adresse Aslakroken/ Lindeveien (del 2 ) Bergliotsgt Bjørn Farmanngt 10 Eiganeshusene ( Skværen) Eventyrbråte (feltet) Friggsgate, 2 boliger Gamle Stavanger Havrestien (feltet) Hellestølveien Henrik Ibsensgt Kvednaberget L.W.Hansensgate L.W.Hansensgt feltet Lyder Sagensgate Lysefjordgaten Madlaforkroken Per Spelemansvei Ragbakken Rektor Oldensgate Rektor Oldensgt bo-fellesskap Skonnertveien Steingaten Vidargt Prioritert etter liste som har et samlet estimat på Kommentar Skifte div kledning + maling Utvendig maling Utvendig maling Utvendig maling, divese vinduer skiftes. Skifte div kledning + maling Skifte div kledning + maling, div vinduer. Fasade rengjøring + flikk maling. Skifte div kledning+ maling Utvendig maling Utvendig maling Opparbeidelse av parkering Skifte div kledning + maling Utvendig maling Utvendig maling Utvendig maling Utvendig maling Utvendig maling Utvendig maling Utvendig maling Utvendig maling Skifte div kledning+ maling Tekking av terasse Utvendig maling Malings oppdrag. Sum bestilt pr 13 02 2015 U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc kostnad Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler Ikke midler 68 mill. 0 Side 9 av 15 4.6 Større istandsettingsarbeider 2015 Administrativt er prosjektene prioritert uavhengig av bydelene. Det er byggets tilstand som har vært avgjørende. Arbeidene kan bli omprioritert i løpet av året. Navn og adresse Alle boliger. Alle omsorgsboliger, Reber Shindler Alle omsorgsboliger. Caverion Apply. Bjørn Farmannsgt Brattåsveien Gullspennetunet Hegre veien Hegreveien Tiltak Diverse forarbeid (Arbeidstreningsseksjonen) Utbedring etter internkontroll Beløp 300 000 100 000 Utbedring etter internkontroll 100 000 Oppgradering, av kabeltv. Get. Oppussing bad Tilrettelegging for rullestol. Oppussing bad Ny garasjeport. 25 000 100 000 200 000 130 000 15 000 Henrik Steffensgt Hillevåg Terrasse Hillevåg Terrasse Hillevåg terrasse Nytt kjøkken Diverse innvendig maling Gulvbelegg, stue,kjøkken, gang, trapp. Nytt gulvbelegg 100 000 15 000 100 000 15 000 Hillevågterrasse. Hjalmar Johansensgt Husabø ryggen bofellesskap Kalhammeren, ungdomsbolig Kommunale boliger Kommunale uteområder Krokåsveien Mjughauglia Musegt Nedre Stokkavei Ordføre Sceiesgt Prestveien Primstaven Renovasjonen. Sameiet. Kalhammeren sør Småflåtveien Søre3 Ramsvik vei Tellusveien Skade Takst- Team Utbedring antenne signaler Feilsøking heis. Innvendig maling Diverse arbeider, tømming av boliger, mm. Los kontor Vedlikehold, drift store uteområder Los kontoret Nytt gulvbelegg Full oppussing Lekkasje yttertak Strømbrudd Oppussing bad Ny belysning Lekkasje tak Hageavfall/restavfall diverse boliger Hengelåser, Bo- Eiendomservice Oppussing soverom Oppussing personalbase Beskjæring av hekker 5 600 25 000 5 500 15 000 225 000 225 000 60 000 250 000 50 000 1200 100 000 6 250 50 000 300 000 1000 25 000 100 000 1 500 Sum bestilt pr 15.02.2015 Utvendig malig/fasaderehabiliteringer 4.5 Større istandsettinger 4.6 pr 15. feb Ikke fordelt 4.5/4.6 Sum 2 646 050 Kr .0 Kr 2.646.050 Kr 1.853. 950 Kr 4.500.000 Overforstående tabell er prioritert strengt innenfor tilgjengelig økonomi i år 2015. U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 10 av 15 4.7 Langtidsplaner vedlikehold bolig 2015-2018 Følgende oppgaver ønskes utført, men det er foreløpig ikke funnet dekning for disse i 2015. Noen er også så store at det er nødvendig med fordeling over flere år. Adresse Asalkroken/Lindeveien 44 leil. Eiganeshusene ( skværen) 44 leil Eiganeshusene (Skværen) Gulnebbveien BL. 11 leil Havertveien Havørnbrautene Jernalderveien BL. 26 leil Morteveien Nordvald Frafjordsgt BL. 26 leil Prof. Hansteensgt Rosenli BL. 25 leil. Skredbakka Solbakkeveien Syreveien Åroliljastien 4.8 Beskrivelse Nedgravde avfallsdunker Fasade rehabilitering Ny drenering rundt boligene (Procon rapport) Veggvinyl bad Oppussing bebodd bolig Diverse vinduer Kjøkken, veggvinyl bad, gulvbelegg Utskifting av glideskinner, til skyvedører Kjøkken, veggvinyl bad, gulvbelegg Oppussing bebodd bolig Kjøkken, veggvinyl bad, gulvbelegg Oppussing bebodd bolig Nytt stuetak ( seget) Kjøkken, belegg, div kledning Oppussing bebodd bolig Arbeider som utføres av arbeidstreningsseksjonen i 2015 Arbeidstreningsseksjonen består av 3 arbeidsledere og 20 ansatte som er i regi av Oppvekst og Levekår. Gruppen utfører et betydelig vedlikeholdsarbeid for Stavanger eiendom. Eksempelvis maling, enkle tømmerarbeider, hagearbeider, snø rydding, strøing, utrydding og rengjøring av boliger i forbindelse med fravikelse, dødsfall m.m. Hagearbeider i store kommunale felt og enkeltboliger. - Luking, soping, rydding, beskjæring av hekker, busker Adresse Havrestien Lindeveien/Asalkroken Hillevågterasse Småflåveien Midgjordgt Nymannsveien Vålandshusene, Vidarsgt/ Friggsgt Gamle Stavanger Vikedalsgt Oksøyveien Antall 44 44 52 32 21 7 8 14 1 1 U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 11 av 15 Patruljestien Stompabakken Hjalmar Johansensgt Madlaforkroken Musegt Nedstrandsgt Storhaugveien Dusavikveien Sverdrupsgt Frida Hansensvei Bjaalandsgt Thiisabakken Kalhammerveien BORETTSLAG Ofolskroken Kubbeberget 4.9 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 7 Gartneriarbeider Alt gartner arbeid administreres nå av Vei og Parkavdelingen som kjøper utførertjenestene av Stavanger Natur og idrettservice. (NIS) Stavanger Eiendom ikke lenger har økonomisk ansvar for områdene, og bestiller nå kun enkeltoppdrag fra NIS. Ikke midler i 2015 4.10 Hageareal i konsentrerte boligfelt Stavanger eiendom ønsker å ha økt fokus på omgjøring av separate hager til fellesområder i boligfelt. Dette for å forenkle vedlikeholdet og bedre visuelt inntrykk. Prosjektet er satt på vent grunnet manglende midler . 4.11 Rehabiliteringsmidler bolig inkl. institusjoner/bofellesskap Investeringsmidler, kr 6 mill, til institusjoner og bofellesskap disponeres sammen med bygningsansvarlig sykehjem. Disse kommer i tillegg til denne disposisjonsplanen. 4.12 Investeringsmidler – rehabilitering bolig Investeringsmidlene på kr 2.5 mill, vil i sin helhet søkes ompostert til drift og vedlikeholdsbudsjettet. Dette for og styrke vedlikeholdet hvor presset og etterslepet er prekært. U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 12 av 15 5 STATUS PÅ DISPOSISJONSPLAN FOR BOLIG 2014. Der ble i 2014 utført fasade og malingsprosjekter på til sammen 8 Adresser. Oversikt finnes i tabell nedenfor. Fasaderehabiliteringer og maling 2014: Adresse Hustype Morteveien Vålandsbakken Erika Nissensv Nedstrandsgt Hegretunet bl Nymannsveien Tjodolvsgt Bjørn Farmannsgt Bo -felleskap Blokk Rekkehus Enebolig rekkehus Enebolig Enebolig Enebolig 8 adresser 8 bygg Antall boenheter Kostnad 2 6 4 3 2 3 4 20 126 87 470 252 647 433 602 76 937 32 633 465 000 31 525 24 boenheter 966 338 Større istandsettingsarbeider utført i 2014: Alle boliger Alle boliger Alle boliger Alle boliger Alle omsorgsboliger, Reber Shindler Alle omsorgsboliger. Yit, Applay. Adjukt Haugland gate Duesvei Veritashammeren Grasheibakken Lagårdsveien Henrik Ibsentgt Kanikk gt 21 Kari lofthusgt Bo fellsskap Spilderhaugt Oksøyveien Ramsvikkroken Sletteberget bl Byggstien / Skuronveien Haugåstunet Armauer Hansensgt Havrestien L.W. Hansensgt Lindøygt Levering av avfall. Diverse hagearbeider i boområder ( pkt 4.8. side 11). Radonmåling 2014. Beskjæring av busker og trær. ( N.I.S.) Utbedring etter internkontroll. Utbedring etter internkontroll. Porttelefoner Utskifting Ytterdører Rensing Ventilasjon Utbedring uteområder Utskifting dører Grusing av vei Nytt nøkkelsystem Utbedring heis + nye takhatter Oppdatering av o-planer og branntegninger Utbedsring etter vannskade, under egenandel Støtte mur + div arbeider uteområde Nye v.v.beredere Nye plattinger Ny kabelgrøft Utbedring etter vannlekkasje, under egenandel Nye vinduer og dører Utbedring etter lekkasje Utbedring etter lekkasje +nytt kjøkken Utbedring etter lekkasje + nytt kjøkken U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 13 av 15 Madlastokken Ramsvig kroken Radom målinger Bjørn Farmansgt Avaldsnes gt Dusaviksvingen Dusaviktunet Løvdalsgt Eikebergveien Midjordgt Grasmyrveien Kalhammerveien Kvednaberget Midjordgt Midjordgt Mjughaug terrasse Olsokhagen Ragbakken Ransvigkroken Veritasveien Veritashammeren Thiisabakken 10 leiligheter. Nytt kjøkken Nytt kjøkken Kommunale boliger Oppussing av leiligheter Utbedring råteskader Ombygging av soverom. Oppussing av leilighet Nytt kjøkken Oppussing av bad Nytt kjøkken Nytt kjøkken Utbedring etter hærverk Oppussing leilighet Nye gulvbelegg Utbedring etter lekkasje Oppussing bebodd leil Utbedring av bad etter lekkasje Utbedring av personalkjøkken Oppussing bad Div oppussing innvendig Total renovering av leil Tilbakelevert huseier etter leieforhold i 20 år. Forbruk 2014 Større istandsettinger sum 10 171 339 U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 14 av 15 6 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Stavanger eiendom foretok i 2013 en total kartlegging av bygningsmassen ved hjelp av tilstandsgrader på alle bygningsdeler (BYS 79/13). Denne viste for bolig et etterslep på rundt kr 428 mill i 2013. Her fremkom kostnader på totalt vedlikeholdsetterslep som er betydelig over det som var blitt signalisert i tidligere års disposisjonsplaner. Årsake var at kartleggingen omfattet alle bygningsdeler og kalkulerer inn forventet levetid. Tidligere disposisjonsplaner refererte enkelt sagt til manglende utvendig vedlikehold. Mest korrekte sammenstilling av vedlikeholdsbehov i tidlige års disposisjonsplaner og fjorårets tilstandskartlegging er «Teknisk oppgraderingsbehov 0-4 år» på 72 mill kr og ikke «Samlet oppgraderingsbehov» på 428 mill kr. 2014 var et år med innsparinger og vedlikeholdsetterslepet økte. 2015 vil bli nok et krevende år for kommunens boligforvaltning. Vi må fortsatt jobbe hardt for å stabilisere økningen i faste driftsutgifter og kostnader med inn-/utflytting, slik at det blir mest mulig igjen til verdibevarende vedlikehold. Fjorårets overforbruk på posten inn- og utflytting var kjent tidlig. Det ble likevel valgt å videreføre aktivitetsnivået slik at boliger ikke ble stående tomme i påvente av nytt år og nye budsjetter. Dette ville vært svært negativt for ventelistene og også medført økt leietap. Om nødvendig vil vi i 2015 også prioritere inn- og utflyttingskostnader foran planlagt vedlikehold, men håper dette ikke blir nødvendig. Stavanger eiendom, dato 10.03.2015. Harald Ravn Henningsen Arthur Nymann Tønnessen . U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\Vedlikeholdsstrategi\Vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 15 av 15
© Copyright 2024