Årsmelding 2014

ÅRSMELDING
2014
Foto: Vidar Hamre og Åse Hansen
Kvitberga, med utsikt mot Saltøya og Frosta
Foto: Karin Knutsen
2
RÅDMANNEN HAR ORDET
Ved inngangen til 2015 hadde Stjørdal et folketall
på 22957 som er en økning på 274 i 2014. Råd­
mannen forventer at økningen i folketallet i Stjørdal
vil fortsette både i 2015 og videre fremover med de
muligheter og utfordringer som dette gir.
I 2014 har det vært stor byggeaktivitet både i regi
av offentlig og kommunal sektor. I sentrum har byg­
ging av kulturhuset og infrastruktur knytta til Hus­
byjordet vært et stort prosjekt hvor fremdriften er i
rute. Det er svært positivt at jernbaneverket både
har åpnet ny flytogterminal på Værnes og er i gang
med ny jernbanebru og dobbeltspor over Stjørdals­
elva. Planene om firefelts motorveg Trondheim –
Værnes og ny tunell gjennom Forbordsfjellet vil bli
store utbyggingsoppgaver med betydelige positive
ringvirkninger for Stjørdal kommune.
Den store nedgangen i oljeprisen i 2014 har ført til
nedleggelser av virksomheter og tap av arbeidsplas­
ser i Stjørdal. Når en kommune er sterkt involvert
i olje og gassnæringen så må det påregnes å være
med på både oppturer og nedturer.
Med sitt lave inntektsnivå er Stjørdal en kommune
som må drive effektivt. Det viser KOSTRA-tall. Som
en vedvarende vekstkommune har Stjørdal hele
­tiden behov for store investeringer i både kommu­
nalteknisk infrastruktur og bygg innen skole og om­
sorgssektoren. Med de inntekter kommunen har og
de klare målsettinger om en desentralisert struktur
hvor hele kommunen skal tas i bruk, har Stjørdal
kommune ikke tilstrekkelig økonomisk bæreevne
til å gjennomføre de mange investeringene så raskt
som ønsket.
2014 har vært et krevende år for å klare en tjeneste­
produksjon som balanserer med kommunestyrets
vedtatte budsjettrammer. Selv med knappe rammer,
så produseres det gode tjenester til innbyggere og
næringsliv. Det arbeides godt i alle enheter. Drifts­
regnskapet kom ut med et netto driftsresultat på
10.5 mill. kr. Sett i forhold til et samla driftsbud­
sjett på 1.6 milliarder kroner så burde netto drifts­
resultat vært høyere. På linje med øvrige kommuner
fikk Stjørdal kommune en betydelig svikt i skatte­
inntektene i 2014. Skattesvikten utgjorde ca. 15
mill. kr. Staten gav ikke kommunene kompensasjon
for skattesvikten og kommunen måtte dekke inn re­
duserte inntekter ved å ta ned tjenesteproduksjo­
nen. Stjørdal kommune fikk en økning i pensjons­
utgiftene ut over det budsjetterte på ca. 7.5 mill.kr.
Bakgrunnen var en dom i Arbeidsretten som sier at
det nå skal regnes pensjon på alle stillinger uansett
størrelse.
Stjørdal kommune har ei utfordring knytta til rett
dimensjonering av barnehagetilbudet. En stor ut­
bygging av private barnehager de siste 5 år har gitt
overkapasitet. En konsekvens av dette er inntak av
barn uten rettigheter hvor kommunen må dekke
kostnadene uten tilskudd fra staten. Små barne­
hager gir høyere enhetskostnader enn små. Dette
gir seg utslag i større tilskudd til private b
­ arnehager.
Ut i fra skattesvikten, økte utgifter til pensjon, barne­
vern og private barnehager er netto drifts­
resultat
­etter rådmannens vurdering ­tilfredsstillende.
Stjørdal kommune opprettet i 2014 en ny etat –
kultur­etaten. Dette, samt avklaring på organisering
og budsjett for det nye kulturhuset gir grunnlaget
for en spennende kultursatsning i årene fremover.
I 2014 startet arbeidet med kommunestrukturrefor­
men. Stjørdal har kommet godt i gang med arbei­
det med å følge opp reformen slik alle kommuner
er pålagt av Stortinget å gjøre. Stjørdal har i 10 år
utviklet et godt samarbeid med de øvrige kommune­
ne i Værnesregionen på en rekke områder. Et inter­
kommunalt samarbeid med det omfang som er i
Værnesregionen gir gode resultat, men et slikt sam­
arbeid er krevende organisasjons- og styringsmes­
sig. Det blir spennende å se hva Stortinget ender
opp med både når det gjelder oppgavefordeling og
kommuneøkonomi – noe som vil være svært avgjø­
rende for hvordan resultatet for kommunestruktur­
reformen vil ende opp.
Rådmannen vil takke alle medarbeidere, tillitsvalgte
og politikere for godt samarbeide.
Rådmannskontoret 4.5.2015
KLAGENEMNDA
KOMMUNESTYRET
KONTROLLKOMITÉEN
11 MEDLEMMER
41 MEDLEMMER
5 MEDLEMMER
KOMITÉ LEVEKÅR
FORMANNSKAP OG
ADMINISTRASJONSUTVALG
KOMITÉ KULTUR, NÆRING
OG MILJØ
KOMITÉ PLAN
9 MEDLEMMER
11+4 MEDLEMMER
9 MEDLEMMER
9 MEDLEMMER
ORDFØRER
RÅDET FOR MENNESKER
MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE
Rådmann
IVAR VIGDENES
VARAORDFØRER
OLE H. SANDVIK
UNGDOMSRÅDET
SEKRETARIAT
POLITISK NIVÅ
ADMINISTRATIVT NIVÅ
RÅDMANN
ARBEIDSMILJØUTVALG
KJELL FOSSE
ØKONOMI
ORGANISASJONSENHETEN
ROAR STØRSET
KARI L. ØFSTI
OPPVEKST OG KULTUR
31 RESULTATENHETER
ANN K. GEVING
––––––––––––––––– KJELL FOSSE ����������������
TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET
ELDRERÅDET
JARLE FØRDE
OMSORG
15 RESULTATENHETER
TEKNISK DRIFT
6 RESULTATENHETER
HANS F. SELVAAG
TORE RØMO
VÆRNESREGIONEN
• Sekretariat
• Lønn/regnskap
• Barnevern
• Innkjøp
• Forvaltningskontoret
• IT
• DMS
• Legevakt
• PP-tjenesten
3
2014
Stier i Sandskogan
Foto: Grete J. Moe
Kulturhuset Kimen, biblioteket og Newton-rommet
Foto: Erling Skjervold
ØKONOMI
4
5
––––––––––––––––––––––––– HOVEDTALL FOR DRIFTSREGNSKAP (TALL I 1000 KR) ������������������������
REGNSKAP 2014
REV. BUDSJ. 2014
REGNSKAP 2013
REGNSKAP
REGNSKAP 2012
Sum driftsinntekter
1 591 898
1 528 920
1 531 412
1 439 834
Rådmann og organisasjon
Sum driftsutgifter
1 546 730
1 469 205
1 475 860
1 379 611
Fellesutgifter
45 168
59 715
55 553
60 223
Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat i %
2,8 %
3,9 %
3,6 %
4,2 %
-104 737
-111 906
-98 666
-98 285
6,6 %
7,3 %
6,4 %
6,8 %
Motpost avskrivninger
70 105
67 759
67 759
Netto driftsresultat
10 536
15 568
24 645
0,7 %
1,0 %
1,6 %
1,4 %
Resultat finans (renter/avdrag)
Resultat finans i %
Netto driftsresultat i %
1 953
9 019
9 992
973
89 073
82 007
-7 066
Oppvekst og kultur
475 388
468 930
-6 458
Omsorg
Stjørdals andel Værnesregion
338 869
331 761
-7 108
Teknisk drift og næring
64 484
66 224
1 740
58 564
Kirker og øvrige ansvarsområder
13 550
12 847
-703
20 502
Politisk
11 772
11 423
-349
0
0
0
-1 024 244
-1 007 226
17 018
0
0
0
Værnesregion
SUM
––––––––––– BRUTTO DRIFTSRESULTAT ���������
Driftsinntekter fratrukket driftskostnader ­inklusive
avskrivningskostnader gir brutto driftsresultat.
Driftsinntektene viser en vekst på 4 % fra 2013
til 2014. Driftsutgiftene inkl. avskrivninger vokser
med 4,8 %.
INVESTERINGSPROSJEKT
Kirkedel i kulturhus
Bergkunstmuseet
Byparken Husbyjordet
Nye SARA
Kjørerampe/kulvert Sandgata
REGNSKAP 2014
17 000
1 968
13 065
20 434
4 922
Ny Sandskogan BH
8 535
Rehab Lånke Aldersh. korttidsplasser
7 439
Park/idrett
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RENTER OG AVDRAG �����������������������������������������
Sum eksterne finanstransaksjoner utgjør i praksis netto renter og avdrag. Målt som andel av driftsinntektene
er belastningen økt med 0,2 prosentpoeng fra 6,4 % i 2013 til 6,6 % i 2014.
4 271
Kvislabakken BH rehab
IKT VR og etater
12 099
2 366
UTVIKLING AV KAPITALUTGIFTENE 80 000
50 000
70 000
60 000
50 000
48 333
54 834
58 862
60 970
67 137
40 000
39 566
40 402
2011
2012
37 392
36 909
2013
2014
32 382
30 000
40 000
Øvrig vann/avløp
19 846
–––––––––––– NETTO DRIFTSRESULTAT ����������
Kommunale veger og gatelys
19 540
Netto driftsresultat fremkommer som brutto drifts­
resultat minus avskrivninger men pluss netto
­finans (avdrag, rentekostnader og renteinntekter).
Netto driftsresultat i % (resultat/driftsinntekter) ble
på 0,7 %. Dette er en nedgang på 0,9 prosentpoeng
fra 2013. I og med at investeringsmoms nå ikke inn­
går i måltallet har Teknisk beregningsutvalg (TBU)
anbefalt at netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 %
av driftsinntektene.
Utbyggingsområder bolig og næring
7 384
10 000
Utleieboliger
8 650
0
Annet
9 418
KOSTNADER INVESTERINGSPROSJ. 2014
AVVIK
24 042
Finans
Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med
en samlet inntekt på 1 592 mill. kr. En økning på
61 mill. kr sammenlignet med 2013. Driftsutgiftene
endte opp med 1 547 mill. kr, en økning på 71 mill.
kr i forhold til 2013. Altså steg kostnadssiden eks­
klusive finans med 10 mill. mer enn inntektssiden.
REV.BUDSJETT
22 089
20 000
30 000
20 000
10 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
156 937
Nettoavdrag i 1000 kr
Nettoavdragene viser en klar økning i årene fra
2010. Dette henger sammen med store låneopp­
tak. I 2014 utgjør netto avdragsutgifter 67,1 mill.
kr. som er en økning på 6,2 mill.kr. fra 2013. Nye
låneopptak gjøres nå med lengre avdragstid (etter
vedtak i kommunestyret des-2014) for å lette av­
dragsbelastningen. I budsjett 2015 er det forutsatt
64 mill. i netto avdragskostnad.
2010
Netto renteutg. I 1000 kr
For 2014 utgjør netto renteutgifter 36,9 mill. kr.
dvs. en reduksjon på 0,5 mill. kr. fra 2013. Dette
henger sammen med økte renteinntekter knyttet til
ny ­bankavtale i 2013. Videre gikk rentene y
­ tterligere
ned i 2014. Gjennomsnittlig rente i 2014 ble på ca
3 %.
KOSTRA-TALL
––––––––––––––– HVAR ER KOSTRA? ��������������
KOSTRA er en forkortelse for kommune-­statrapportering og er et nasjonalt informasjonssystem
som gir styringsinformasjon om kommunal virk­
somhet.
På denne siden finner du et utvalg KOSTRA-tall
for Stjørdal sammenlignet med andre kommuner
Årsgebyr for vannforsyning
(gjelder rapporteringsåret+1)
som er lik oss. Kommunegrupperingen er laget på
grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper
for 2013. Vi sammenlignes med kommunegruppe,
Malvik kommune og alle de andre kommunene i
Nord-Trøndelag for årene 2012, 2013 og 2014.
For å finne flere KOSTRA-tall for kommunen kan du
gå inn på Statistisk sentralbyrå sine sider
www.ssb.no/kostra.
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
Enhet : Kroner
Enhet : Kroner
Helleristninger fra Leirfallfeltet i Hegra
Foto: Stjørdal kommune
6
7
Legging av rør til SARA
i Industriveien
Foto: Bjørnar Fossen
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og
omsorgtjenesten, konsern
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barneverntjenesten
Enhet : Kroner
Enhet : Kroner
4500
3500
4000
3000
3500
2500
3000
2000
1500
1000
2014
2500
2014
2013
2000
2013
2012
1500
2012
18 000
10 000
16 000
9 000
14 000
8 000
7 000
12 000
2014
6 000
2014
8 000
2013
5 000
2013
6 000
2012
10 000
4 000
500
4 000
2 000
500
2 000
1 000
0
0
0
Stjørdal
Malvik
Stjørdal
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern
Enhet : Kroner
Malvik
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
0
Stjørdal
Malvik
Stjørdal
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger
6-15 år, konsern
Enhet : Prosent
Enhet : Kroner
Enhet : Kroner
2 500
100 000
90 000
80 000
2 000
2,5
40 000
2014
2,0
2014
30 000
2013
1,5
2013
20 000
2012
1,0
2012
0
10 000
2014
1 500
2013
1 000
2012
500
-0,5
0
Stjørdal
Malvik
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
Netto driftsutgifter for kultursektoren per
innbygger i kroner
3,0
50 000
Malvik
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter,
konsern
3,5
60 000
2012
3 000
1000
-1,0
Malvik
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
40
30
20
10
2014
2013
000
000
000
000
2012
0
0
Stjørdal
70 000
60 000
50 000
Stjørdal
Malvik
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
Stjørdal
Malvik
Gruppe 13 Nord-Trøndelag
ORGANISASJONSENHETEN
VÆRNESREGIONEN
8
9
––––––––––––––– ARBEIDSOMRÅDE ��������������
Organisasjonsenheten består av Enhet personal og
Enhet servicetorg og arkiv. Juridisk rådgiver og be­
redskapsrådgiver er også tilknyttet enheten.
Organisasjonsenheten koordinerer støttetjenester
for hele organisasjonen. Slik sikres mest mulig hel­
het og likhet, og at man driver så kostnadseffektivt
som mulig. Støttetjenestene bidrar til at tjenestene
som ytes til innbyggerne, blir så gode som mulig.
––––––––––––– RESULTATVURDERING �����������
Enhetene i Organisasjonsenheten har medarbeidere
med god og relevant kompetanse.
Enhet personal har hatt stort fokus på å få på plass
gode rutiner og prosesser knyttet til de endringene
budsjettet for 2014 krevde.
I en stor organisasjon som kommunen, vil det alltid
være mange personalsaker som krever bistand fra
personalenheten. Dette er krevende.
Enheten jobber godt og systematisk med lærlingene
i kommunen. Ved utgangen av 2014 hadde kommu­
nen ca. 50 lærlinger.
Værnesregionen (VR) er et samarbeid mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og
Stjørdal. Stjørdal kommune har som vertskommune arbeidsgiveransvar for flere av tjenesteområdene.
Enhetene i Værnesregionen er lagt under organisasjonssjefen.
Enhet servicetorg og arkiv har i 2014 startet med å
prøve digital forsendelse av dokumenter fra saks­
behandlingssystemet. Dette har vært vellykket og vil
på sikt gi besparelser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ENHETENE I VÆRNESREGIONEN �����������������������������������
Enheten har i 2014 hatt etterslep på journalføring
av utgående dokumenter.
Både startlån og bostøtteordningen behandles i en­
heten. Mange av disse sakene er komplekse. Saks­
behandlingstiden for startlån er ca. 3 måneder.
Beredskapsarbeidet i kommunen har hatt fokus.
Dette delvis på grunn av en stor øvelse for alle etater
som var lagt til kommunen i 2014 og fordi temaet er
satt på dagsorden nasjonalt ut fra en del ekstrem­
vær og naturgitte hendelser.
…… Barnevern: Værnesregionen barneverntjeneste
er felles for Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og
Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer
i alle deltakende kommuner, med hovedkontor
i Stjørdal.
…… IT: Værnesregionen IT (VARIT) omfatter Frosta,
Selbu, Meråker, Tydal og Stjørdal. Hovedkon­
toret befinner seg i Stjørdal, men det er lokal
tilstedeværelse i de andre kommunene. VARIT
har også i 2014 vært kompetanseorganisasjon
for Norsk Helsenett. Planlegging og etablering
av teknologisk infratruktur i Kimen har pågått
hele året og har vært et spennende prosjekt.
E-handel og digital post (SvarUT) til innbygger­
ne er iverksatt.
…… Helse: Værnesregionen helse omfatter Selbu,
Tydal, Meråker og Stjørdal. Herunder ligger
både legevakt, DMS (Distriktmedisinsk senter)
og forvaltningskontoret. Legevaktsenteret er i
Stjørdal. Frisklivssentralen er organisert under
VR Helse.
Værnes Kirke. Foto: Stjørdal kommune
…… Pedagogisk-psykologisk tjeneste: PPT i Værnes­
regionen er tjeneste for kommunene Frosta,
Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal, i tillegg til
Aglo, Meråker og Ole Vig videregående skoler.
Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk,
spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og
­logopedi.
ORGANISASJON:
Oppstart med «Svar ut»
Organisasjonssjef: Kari Linseth Øfsti
Ansatte: 33
Årsverk: 30,5
…… Innkjøp: De seks kommunene i Værnesregionen
har felles innkjøpsavdeling, som ivaretar avta­
ler og håndterer offentlige anskaffelser varer og
tjenester inkludert IT- anskaffelser. Et av våre
hovedsatsingsområder i 2014 har vært å iverk­
sette e-handelsprosjektet, og de første bestillin­
gene ble gjort i oktober 2014.
…… Skatteoppkreveren: Skatteoppkreveren i Vær­
nesregionen er et samarbeid mellom kommu­
nene Malvik, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal.
Vertskommune for dette samarbeidet er Malvik.
…… Personvernombud: Dette er et samarbeid mel­
lom Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal,
der Tydal er vertskommune.
…… Arbeidsgiverkontroll: Værnesregionens kommu­
ner og ni andre trønderske kommuner har felles
arbeidsgiverkontroll. Malvik kommune er verts­
kommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trønde­
lag.
Promenaden på Hellstranda
Foto: Vidar Hamre
BEGIVENHETER:
…… Lønn/regnskap: Værnesregionen lønn/regnskap
er et samarbeid mellom Selbu, Tydal, Malvik og
Stjørdal. Fakturamottak er lokalisert i Tydal,
lønnsenheten i Selbu og regnskap i Stjørdal.
OPPVEKST OG KULTUR
10
Finansiering av barnehagene var en av hovedut­
fordringene i 2014 (jfr. årsmelding 2013). Ferie­
stengning, kortere åpningstid, ubetalt matpause og
­lavere vikarbruk ved sykdom og annet fravær, samt
at det er gjort mindre innkjøp av forbruksmateri­
ell har medvirket til et resultat i tilnærmet balanse
for de kommunale barnehagene. Den store utfor­
dringen har vært finansiering av de minste barna
i barne­hagen, som det ikke er budsjettert med og
som krever mye ressurser.
–––––––––––––––––– BARNEHAGE �����������������
Barnehagene i Stjørdal gir et godt tilbud, og
foreldre­undersøkelsen viser at foreldre/foresatte
er godt fornøyd. Et av de satsningsområdene som
barnehagene har hatt fokus på i 2014, er språk og
språkutvikling hos barn. Barnehagene har lagt
vekt på medvirkning og deltakelse fra barna i sin
pedagogiske virksomhet. Dette arbeidet er i tråd
­
med rammeplanen for barnehagen. Færre voksne,
blant annet på grunn av innstramming i grunnbe­
manning og høyt sykefravær, har gitt mindre tid til
det enkelte barn og mindre tid til planlagt pedago­
gisk virksomhet.
––––––––––––––––– GRUNNSKOLE ����������������
Grunnskolene på Stjørdal jobber bra og har et stort
fokus på de viktigste kjerneoppgavene i skolen.
Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav
og gi dem utfordringer som fremmer danning og
lære­lyst. De jobber systematisk i det daglige med å
fremme god læring og høyt læringstrykk. Økningen
av elever med behov for spesialundervisning og al­
ternativt skoletilbud, har ført til at det brukes mye
ressurser på å legge til rette for dette opplærings­
tilbudet. En direkte konsekvens av dette er at det
er brukt mindre ressurser på styrkingstiltak knyttet
til opplæringen i 1.-4. trinn (tidlig innsats) og øv­
rige tiltak i grunnskoleopplæringa, slik som fysisk
aktivitet, leksehjelp, god tilpasning av det ordinære
opplæringstilbudet m.m.
Stjørdal kommune har fått status som ressurs­
kommune i forbindelse med Oppvekstprogrammets
SOL-satsning i Nord-Trøndelag. Forkortelsen SOL,
står for systematisk observasjon av elevenes lese­
ferdigheter. Stjørdal kommune har inngått et sam­
arbeid med NHO og NTNU om bruk av teknologi i
skolen. Hegra Ungdomsskole er pilotskole i pro­
sjektet. Det har vært gjennomført kurs for lærere i
bruk av utdanningsteknologiske verktøy for å bygge
kompetanse innen teknologi og IKT på skolen på en
pedagogisk hensiktsmessig måte. Fokuset vil være
rettet mot formidlingsprosessen, den faglige ar­
beidsprosessen og vurderingsprosessen.
Oppvekstsjef fra 06.10.2014: Ann Kristin Geving
Kultursjef fra 01.09.2014: Jarle Førde
Bruk av teknologi i skolen – Hegra ungdomsskole er pilotskole i
prosjektet som er et samarbeid mellom Stjørdal kommune, NHO
og NTNU. Fra venstre regiondirektør NHO Trøndelag Merethe
Storødegård, rektor Gisle Amundal, seniorrådgiver NHO Ola
Risnes og ordfører Ivar Vigdenes. Foto: Åse Hansen
––––––––––– STJØRDAL KULTURSKOLE ����������
2014 har vært et godt år for Kulturskolen hvor man
har tatt del i og gjennomført en rekke o
­ pptredener
og oppdrag. Av egne produksjoner kan nevnes
­Ferske fjes, Perler i juni, danseforestilling, Eventyr­
stien, seminar og konsert i samarbeid med Blues in
Hell, Stjerner i november og julekonsert. Utover det­
te var det stor kulturskole deltagelse under UKM og
den lokal barnas kulturmønstring. Noen endringer
og utskiftninger i lærerstab har gitt nye muligheter
og ny kompetanse slik at man kan tilby gode til­
bud innenfor fagområdene musikk, dans og visuelle
kunstfag. Kulturskolen selger mange tjenester og
hadde også i 2014 et godt samarbeid med de fleste
grunnskolene, DKS, HiNT, DKS, Blues in Hell, Ole
Vig vgs., Fides og Fosslia bosenter (musikk, sang og
dans for demente). Kulturskolen hadde også i 2014
egne produksjoner i Den Kulturelle Barnehage­
sekken, og flere kulturskolelærere produserte kon­
serter/forestillinger for DKS lokalt.
ORGANISASJON:
Etatsjef for oppvekst og kultur fram til og med
30.09.14: Astri Marie Wessel
11
Ungdommens kulturmønstring 2014
Ansvarsområdet for Etat oppvekst og kultur er
barne­hage, grunnskole, enhet for barn og unge med
familieteamet, kulturskole, voksenopplæring og kul­
tur. Astri Marie Wessel har vært sjef for Etat kultur
og oppvekst fram til oktober 2014 da hun gikk av
med pensjon. Jarle Førde ble ansatt som ny kultur­
sjef i september 2014. Ny oppvekstsjef, Ann Kristin
Geving, ble ansatt i oktober 2014. Etat oppvekst og
kultur holder sammen ut 2014, før de skiller lag til
to etater 01.01.2015: Etat oppvekst og Etat kultur.
Sykkeltur til Romsjøen i Elvran
Foto: Karin Knutsen
ETAT
Ansatte: 678
Årsverk: 597,2
–––––––– STJØRDAL VOKSENOPPLÆRING �������
–––––––––––––––– ENHET KULTUR ���������������
Stjørdal voksenopplæring gir et opplæringstilbud
til mange elever med ulike behov. Skolens største
fagområde er norsk og samfunnskunnskap, hvor
det blir gitt et opplæringstilbud til totalt 210 elever.
Skolen jobber godt og kan vise til gode resultat for
sine elever. Den største utfordringen som må trek­
kes frem også i år, er at skolen holder til i for små og
uegnede lokaler.
Enhet kultur har etter mange år med under bud­
sjettering og innsparingstiltak klart å redusert over­
forbruket betraktelig i 2014. Dette til tross, har det
blitt gjennomført en rekke arrangementer i samar­
beid med kommunens allsidige kulturliv og aktivi­
teten i Lokstallen har vært rekord høy. Spesielt må
nevnes de mange vellykkede scenekunst tilbudene
for barn og ungdom. I april fikk biblioteket besøk
av H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit og samlet har
biblioteket hatt over 100 arrangementer gjennom
året. Registrering av all kunst i Stjørdal kommunes
eie er gjennomført i samarbeid med Kunstforenin­
gen og Ole Vig biografien ”Folkevennen” er utgitt i
samarbeid med Ole Vig Fondet. Kinobesøket hadde
en nedgang på 9% noe som ga en svikt i billettinn­
tektene. Arbeidet med det Kimen kulturhus har blitt
prioritert og man har kommet langt i planleggingen
av både innflytting, åpningsfest og programmerin­
gen av den første høsten. I siste halvår av 2014 ble
enhet kultur styrket med ansettelse av ny kultur­
sjef, Jarle Førde, som har vært med å ferdigstille
arbeidet med en ny organisasjon: Etat kultur er klar
fra 01.01 2015.
––––––––––– ENHET BARN OG UNGDOM ���������
Enhet barn og ungdom har i 2014 jobbet med
­individ- og systemretta tiltak. Tjenestene i enheten
har en økning i antall henvendelser, og får gode til­
bakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere
på tilbudet som gis. Enhet barn og ungdom har hatt
stort fokus på fagutvikling og kompetanseheving i
2014. Fagområdet er i stadig utvikling, og man må
ha fokus på å tilegne seg ny kompetanse slik at man
kan gi tjenester av høy kvalitet. 2014 har vært et
år preget av omstilling. Man har på grunn av den
økonomiske situasjonen, måttet redusere tilbudet i
enheten ved å legge ned tiltak.
Foto: Guri Lyngstad
OMSORG
ETAT
12
13
Stjørdal kommune har i 2014 hatt en økning i sin
bemanning på Etat omsorg. Dette med bakgrunn
i ressurskrevende brukere, og oppstart med Hver­
dagsrehabilitering. Etaten har en voksen og kompe­
tent gruppe ansatte. Vi vet at ca. halvparten av våre
437 årsverk må erstattes innen 2030. Etaten har
et lavt egenmeldt sykefravær, men et relativt høyt
legemeldt fravær.
Stjørdal kommune har fortsatt sin klare satsning på
hjemmetjenester også i 2014. Dette viser seg sær­
lig gjennom opprettelsen av Hverdagsrehabilitering.
Dette skal sikre at innbyggerne i kommunen er mer
selvhjulpne og opplever større autonomi på tross av
funksjonsnedsettelser. Stjørdal kommune har og
vedtatt Omsorg 2030. Omsorg 2030 gir retning på
strukturelt og faglig nivå for kommunen de neste
15 årene, og Stjørdal kommune har en klar fram­
driftsplan.
En rapport fra IMDi - Integrerings- og mangfolds­
direktoratet, viser gode resultater for Stjørdal kom­
mune. Kommunenes introduksjonsprogram skal
forberede flyktninger til yrkeslivet, gi ­grunnleggende
ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunns­
liv. I Stjørdal gikk 80 % av deltakere som avslut­
tet ­
introduksjonsprogrammet i fjor, direkte over
i ­
arbeid eller utdanning. Med dette resultatet er
Stjørdal på topp 5 blant landets kommuner som
hadde flere enn 10 deltakere på introduksjonskurs
i 2014. Mange har lagt ned en god innsats i dette
arbeidet, blant annet Flyktningtjenesten og Stjørdal
Voksenopplæringssenter (Etat oppvekst og kultur).
ORGANISASJON:
Oppstart Hverdagsrehabilitering
Etatsjef: Hans Frederik Selvaag
Rehabilitering av Lånke aldersheim
Ansatte: 686
Omsorg 2030
Årsverk: 437,7
Hverdagsrehabilitering. Foto: Morten Wold
Statsborgerseremoni hos Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag. Foto: Stjørdal kommune
Kommunen har og etablert en egen boligkoordina­
tor, som starten på en kommunal boligtjeneste som
vi håper kommer på plass i løpet av 2015.
BEGIVENHETER:
Navneendring Kirkens hus til BONITAS
Balansegruppe
Foto: Guri Lyngstad
Foto: Morten Wold
Treffstedet «Kirkens Hus» byttet navn til «BONITAS»,
etter navnekonkurranse blant brukerne av huset.
BONITAS betyr godhet, og er et godt navn på et godt
tiltak. Tiltaket blir og brukt som ­samhandlingsarena
mellom NAV, frivillige organisasjoner og kommunen.
Det er jobbet med en ny og forbedret metodikk i rus
og psykiatri, og vi er fortsatt en av pilotkommunene
i Rask Psykisk Helsehjelp.
I løpet av året har 10 bokollektivplasser på Lånke
bosenter blitt restaurert. På Fosslia bosenter har
det vært jobbet godt faglig i 2014. De har etablert
dyr på området, noe som har blitt svært godt mot­
tatt. I den forbindelse har de også fått god presse­
omtale i Adressa 2 ganger i 2014.
Foto: Morten Wold
Utsikten fra uteområdene rundt nye SARA
Foto: Ragnhild Amundsen
TEKNISK DRIFT
ETAT
14
–––––––––––––––––––––– HMS ���������������������
Alle enhetene har utarbeidet handlingsplaner i sam­
arbeid med bedriftshelsetjenesten, og disse er fulgt
opp på en god måte. Det har vært spesielt fokus på
oppfølging av sykemeldte, vernerunder, psykososialt
arbeidsmiljø, ergonomispørsmål, risiko­vurderinger,
sikker jobbanalyse og inneklima. Stjørdal brannog redningstjeneste har i tillegg gjennomført helse­
kontroll for risikoutsatte medarbeidere og full HMS
revisjon.
–––––– KOORDINERING OG SAMHANDLING �����
I løpet av 2014 er det etablert flere fleksible møte­
plasser for intern koordinering og bedre samhand­
ling. Dette har bidratt til at vi har blitt bedre koordi­
nert, og kan sette inn ressurser på tvers av enhetene
for å få en bedre måloppnåelse på prioriterte saker.
Etaten har videre tatt initiativ overfor øvrige etater
for å etablere samhandlingsarenaer og definere kon­
taktpersoner for koordinering på tvers av etatene.
Etat teknisk drift har stort kontrollspenn og begren­
sede muligheter for oppfølging og kvalitetssikring av
enkeltsaker og prosesser. Det vil derfor arbeides vi­
dere med struktur og organisering av etaten generelt.
–– PILOTPROSJEKT PLAN, LANDBRUK OG MILJØ �
Stjørdal kommune har som del av Værnesregionen
deltatt i et fylkesdekkende pilotforsøk, med sikte på
å styrke plan-, landbruks- og miljøkompetansen i
kommunene. Forprosjektet ble avsluttet i desember
2014 med en anbefaling om å videreføre arbeidet i
et hovedprosjekt med formål å etablere et felles tje­
nestesenter for områdene plan, landbruk og miljø i
Værnesregionen med Stjørdal som vertskommune.
Vedtak i saken er ventet i løpet av første halvår 2015.
–––––––––––––––––––––– SARA ��������������������
I løpet av 2014 er det utarbeidet forprosjekt med
formål å etablere nytt renseanlegg på Sutterø med
en kostnadsramme på ca 200 mill kr.
Prosjektet består av følgende hoveddeler:
3D modell utviklet av
Caroline Zahlan Aunvik
…… Ny Halsøen avløpspumpestasjon
…… Pumpeledning Halsøen–Sutterø, ca. 2,2 km
…… Renseanlegg «Nye SARA» på Sutterø, fordelt på
2 bygg - prosessbygg og servicebygg
…… Utslippsledning ned til 45 – 50 meters utslipps­
dyp+reserve-/overløpsledning til 20 meters dyp.
Forprosjektrapporten legges frem for politisk be­
handling februar 2015.
–––––––––KOMMUNEPLANENS AREALDEL �������
Arbeidet med rullering av kommuneplanens areal­
del har pågått over flere år. Ny plan ble vedtatt i
mars 2014.
MER INFORMASJON FINNES PÅ KOMMUNENS NETTSIDER
––––––––––––––––– HUSBYJORDET ���������������
I løpet av 2014 er det jobbet mye med utviklingen
på og rundt Husbyjordet. Endelig utforming av den
delen av byparken som ligger over parkeringskjel­
leren til Kimen kulturhus ble vedtatt i juni 2014.
Ved utgangen av 2014 forventes det at endelig utfor­
ming av parkeringskjeller og nedkjøringsrampe vest
på Husbyjordet finner sin løsning i starten av 2015
––––––––––– PARKERINGSORDNINGEN ����������
Parkeringsordningen i Stjørdal har hatt mye fokus
i løpet av 2014. Dagens ordning ble etablert i 2010.
I løpet av årene som har gått siden etableringen
av ordningen har både omfang og utfordringer økt
­vesentlig, slik at vi nå har en ordning som ikke er
dimensjonert, organisert, eller finansiert i forhold til
det reelle behovet. Parkeringsordningen bør evalue­
res i løpet av 2015.
ORGANISASJON:
BEGIVENHETER:
Etatsjef: Tore Rømo
Kommuneplanens arealdel vedtatt.
Ansatte: 228
Momentum selvkost tatt i bruk.
Årsverk: 194,1
Ny Landbruksplan vedtatt.
Forprosjekt nytt sentrum avløpsrenseanlegg SARA
Nye enhetsledere på enhet kommunalteknikk og Stjørdal brann og
redningstjeneste
––––––––––––––––––––––––––––––– NYE SARA - ET GODT VALG FOR FRAMTIDA ������������������������������
SARA – Stjørdal AvløpsRenseAnlegg Vi skal bygge nytt kloakkrenseanlegg for Stjørdal
sentrum, Lånke og Skatval, med kapasitet til å
­dekke behovet for de neste 50 år, ferdig i løpet av
2017 og som vil koste 200 mill. kr.
Det nye renseanlegget vil også ta imot slam fra alle
mindre renseanlegg og slamavskillere i kommunen.
Det er valgt en robust og god renseprosess der det
er muligheter for å sette inn nye rensetrinn og utvi­
delser i framtida.
Dagens renseanlegg ved rundkjøringa på Halsøen
legges ned. Ved siden av dagens renseanlegg vil det
bli bygd en ny pumpestasjon. Dagens nødoverløp
BYGGING
RENSEANLEGG
SEPT 2015
- DES 2016
BYGGING UTSLIPPSLEDNING
OKT 2015
- MAR 2016
BYGGING
OVERFØRINGS­
LEDNING
JAN 2016
- DES 2016
ved Halsøen vil kun være i drift ved kortvarig strøm­
stans. Det installeres luktreduksjonsanlegg både på
renseanlegget og på pumpestasjonen ved Halsøen.
Investeringene for nytt avløpsrenseanlegg vil med­
føre at årsgebyret for kloakk vil øke. Dette vil gi ge­
byrsatser som er mer lik mange andre kommuner i
Trøndelag.
På uteområdene nedenfor servicebygget til rense­
anlegget vil det bli opparbeidet grøntområde for all­
mennheten.
Stjørdal kommune håper på et fortsatt godt og posi­
tivt samarbeid med alle berørte parter under pågå­
ende og kommende arbeider.
BYGGING
HALSØEN
PUMPE­STASJON
JUN 2016
- DES 2016
PRØVEDRIFT
JAN 2017
- MAI 2017
OFFISIELL
ÅPNING
SEPTEMBER 2017
15
INFORMASJON
STJØRDAL KOMMUNE
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9,
7501 Stjørdal
Telefon: 74833500.
E-post: [email protected]
Org.nr: 939958851.
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00
Stjørdal kommune takker for alle flotte
bidrag i fotokampanjen! Flere av bildene er
brukt i denne årsmeldingen. Det er fortsatt
mulig å sende inn bilder som kommunen kan
ta i bruk i sine trykk- og/eller nettsaker.
Send dem til:
[email protected]
Vi ønsker på denne måten å engasjere våre
innbyggere og øke bildeutvalg- og kvalitet fra
vår mangfoldige kommune.
Fotograf vil bli kreditert ved bruk.
Fonnfjellreklame.no
www.stjordal.kommune.no
www.stjordal.kommune.no