Moravänsterns
Alternativa kommunplan 2017
med utsikt fram till 2019
Vika Skola
10 milj avsatt till ombyggnation
Läs mer sid 7
Mora Strand AB
får ökade ekonomiska muskler 2019!
Läs mer: sid 10
2
Ordföranden har ordet.
3
Politisk plattfom.
3
Kommunmål.
3
Knutpunkt och ekonomisk motor.
3
Bo och Leva.
4
Miljö och klimat.
4
Ekonomi, styrning och medarbetare.
5
Ekonomi.
5
Resultatbudget.
5
Kassaflödesbudget.
6
Balansbudget.
7
Investeringsbudget.
8
Exploateringsbudget
9
Driftsbudget.
9
Nämndernas ramar.
10 Bolagens redovisning.
10 Mora Strand AB.
10 Mora Vatten AB.
Fastställd av: Moravänsterns styrelse 12/6-16
Produktion: David Örnberg och Christer Johansson
Reservation mot mindre felräkningar.
Dags att ringa i kyrkklockorna!
Läs mer sid 2 och 8
Driftsbesparing
med hjälp av elbilar inom hemtjänsten finansierar
föräldrautbildning i SFI. Läs mer på sid 2 och 9
Moravänstern
www.moravanstern.se
[email protected]
073-5406844
Moravänsterns ordförande har ordet!
Det är 10-års jubileum för Moravänsterns alternativa kommunplan.
Då vi lade vårt förslag så sent förra året så ser vi inte att det är så mycket som
egentligen behöver ändras från vår gamla alternativa kommunplan. Vi har dock hittat
siffror på hur driftkostnaden på bränsle skulle påverkas för Socialnämnden om man
enbart körde elbilar inom hemtjänsten. För 53 bilar kör förvaltningen idag 121374
mil till en kostnad av 719000 kr. Det ger en snittkostnad ca 6 kr milen. Om man
räknar högt på 2 kr milen för en elbil så ger det en besparing på ungefär 500000
kr/år. Den summan har vi dragit ifrån Socialnämndens ram och finansierat
föräldrautbildning hos SFI. Denna åtgärd är en investering på sikt för att sänka andra
kostnader inom kommunen utav diverse slag. Med tanke på vårt vindkraftverk som
inte visar så bra siffror så behöver Mora kommun förbruka mer el nattetid. En
tidpunkt att ladda elbilar på som är perfekt. Om detta ”lilla” skifte av fordon sparar
denna driftskostnad kan man ju börja fundera allvarligt på hur det skulle bli att byta
hela personbilsflottan till elbilar!
Moravänstern är djärva och menar på att det är fullt möjligt att sänka
sjukskrivningen med 1%. I pengar motsvarar det ungefär 1.6 milj kr. Det finansierar
drift och amorteringar för en utbyggnad av Vika skola på 10 miljoner år 2017.
Kostnad för bussning för speciella lektionstyper inräknat. När vi ser framöver på
generationsväxlingen så blir det troligen ett ökat tryck på alla skolor så då kan vi
redan nu passa på att bygga ut Vika skola inför framtiden. Avgiftsfri kollektivtrafik
för landsbygdslinjerna finansierar vi med Open Source i kommunens datorer (mindre
licenskostnader samt längre avskrivningstid) 2 miljoner samt 1 miljon från
strukturmedel. Den som är lite vaksam kan läsa att vi även i år delat på kostnaderna
för den fria åkningen i Mora Ishall så att Tekniska Nämnden fått en lite mindre ram
samt att För och Grundskolenämnden fått lite mer i ram så att nämnderna tar var sin
kostnad enligt avtalet.
År 2019 sänker vi borgenskostnaderna till 0.15%. Det är dags att ringa i kyrktornet
för varning. Varningen består i att om vi inte förbereder mark för bostadsbyggande i
högre takt än vad vi gör nu så kommer Mora kommun få allvarliga problem
framöver. Därför lägger vi 1.6 miljoner på planarbete som utförs externt då
byggnadskontoret inte kommer att hinna med. Mora kommun får in lite för lite skatt
för det behov som finns därför behöver vi bli fler. 100 nya ”snittskattebetalare” ger
ca 5 miljoner i skatteintäkter. Inom 10 år så kan behovet bli upp till 4000 nya
personer beroende på hur gamla vi blir i kommunen.
Sist men inte minst. Ett stort tack till ekonomiavdelningen och övriga tjänstemän
när vi kommer med våra frågor om smått och stort. Ingen nämnd, ingen glömd.
David Örnberg
Ordförande Moravänstern
2
Politisk plattform 2017 till 2019
Vår politiska vision:
Heltid som norm, Deltid, en möjlighet
Övergripande strategiskt mål:
Ökat antal kommuninnevånare.
Kommunmål
Knutpunkt och ekonomisk motor.
Bo och Leva i Mora
Mål:
Stärka kompetensen.
Mått: Antal anställda i procent som anser sig ha ett
attraktivt arbete
Mål:
Att bli fler medborgare mellan 18-65 år i Mora kommun.
Mått: Positiv trend
Enkät för +70 år ang hur de vill bo framöver.
Mått: Andel genomförda enkäter i förhållande till innevånare
över 70 år.
Likabehandlingsplan för marknadsföringsbidrag.
Mått: Genomfört på sätt och vis
”En dörr in” även för privatpersoner som flyttar till Mora.
Mått: Andel kontakter i förhållande till inflyttning.
Förkortad kö in i barnomsorgen – viktigt för att vi ska bli
fler Morabor!
Mått: Succesivt minska kötiden
Planlägga ett område inom kommunen med minimal
strålning för elöverkänsliga.
Handikappanpassad kollektivtrafik.
Mått: Andel handikappanpassade hållplatser i %.
Avgiftsfri kollektivtrafik på landsbygdslinjerna i Mora
kommun 2016.
Mått: Infört eller ej.
Ökat antal nystartade företag och etableringar.
Mått: Plusresultat mot året innan
Inrättande av kommunalt växthus för uppfinnare och
entreprenörer.
Mått: Infört eller inte
Uppförandekod för företag som bedriver handel med Mora
kommun och dess dotterbolag som Mora Strand och
Mora vatten.
Mått:
Anläggande av pendlarparkeringar vid strategiska
busshållplatser, förskolor och i byar
Mått: En i varje by.
Mått: Antal planlagda lämpliga områden.
Bygdepeng.
Mått: % av den skattefinansierade investeringsbudgeten
Utfall: 5%
Byggande av små lägenheter som även ungdomar är råd
med.
Mått: Andel nybyggda lägenheter som medger
ungdomsboende i %.
Förkorta handläggningstider för kommunala tillstånd.
Mått: Genomsnittstid från inlämnande till fattat beslut.
Ingen sortering av hyresgäster till det kommunala
bostadsbolaget Morastrand vad det gäller husdjur eller annat
skäl såtillvida inte behovet av allergisäkra lägenheter
uppstår.
Mått:
Hemtjänst: E-hemtjänst ska införas nya hemtjänstanvändare
då det är möjligt.
Mått: Ökad upplevelse av trygghet för de äldre som bor
hemma.
Mora kommun driver asylboende i egen regi.
Mått: Antal boenden i egen regi.
3
Miljö och klimat i Mora.
Ekonomi, styrning och medarbetare
Mål:
Mål:
Ta till vara solenergin. Minst en anläggning per år på
befintliga kommunala byggnader samt vid varje
nyproduktion.
Mått: Antal byggnationer av solanläggningar per år.
Vid nya leasingavtal när det gäller personbilar ska
elbilar upphandlas.
Mått: Antal fordon som är eldrivna i kommunens regi.
Inköp av vindkraftverk inom Mora kommuns gränser.
Mått: Antal.
Grönområderna ska ersättas med plantering av träd vid
nyexploatering av mark för att bibehålla syreproduktion
och ökat bindande av CO2 i kommunen.
Mått: Klimatförhållande + eller -.
Ekonomi som verkar för ekologisk och hållbar utveckling.
Mått: Andel klimatinvesteringar
Sänka den kommunala borgensavgiften.
Mått: Moravänsterns mål 0,15%
Införa konjukturfond.
Mått: Infört eller inte.
Personalkooperativ i kommunal verksamhet i formen av
självförvaltning alternativt självstyrande verksamhet.
Om personal vill.
Mått: Antal personalkooperativ eller självstyrande
verksamheter.
Utfall: 1 st.
Införande av Open source operativsystem i Mora kommuns
Avgiftsfri kollektivtrafik på landsbygdslinjerna i Mora
kommun 2016.
Mått: Infört eller ej.
SWOT- analys om VA-nätet kapacitet år 2080 då den
sannolika årliga nederbörden förväntas vara +50mm
mot idag.
Mått: Genomfört eller inte
Pendlarparkeringar vid strategiska placeringar:
Mått: Antal anlagda pendlarparkeringar.
Investering av hybridljus.
Mått: Installerade anläggningar.
Upphandlingsenheten skall alltid lämna öppet för
miljöalternativ i de upphandlingar som kommunen
genomför.
Mått:
datorer.
Mått: Antal datorer som har detta operativsystem i
förhållande till antal datorer.
Upphandlingsenheten bedriver en förenklad
upphandlingsprocess med mindre upphandlingsvolymer så
att även mindre och lokala företag kan ge anbud.1
Mått:
Kommunalisera Tomtebogården för att erbjuda personalen
att starta personalkooperativ alt självförvaltning:
Mått: Genomfört eller inte
Inför attraktiva arbetsplatser/förhållanden
Mått: Minska antalet som söker ny arbetsgivare
Om ägarna till Selja skola vill: återkommunalisering
Mått: Återkommunalisering eller inte
Utförligare information finns i Moravänsterns
miljöprogram.
4
Ekonomi
Resultatbudget
5
6
Drift av tillbyggnad
Vika skola
finansierad genom
minskad
sjukskrivning på 1% i
kommunen. se
driftsbudget
7
8
KS: 2 milj från Open Source
och 1 miljon från
strukturmedel för att finansiera
avgiftsfri kollektivtrafik på
landsbygdslinjerna.
FOG samt Tekniska:
Kostnaden för den fria
åkningen i Ishallen fördelad
enligt avtal.
9
Kommunens bolag
Nedsatt borgensavgift till
0,15% ger ca
1 100 000:- för år 2019
10