PM
1(4)
Datum
Diarienummer
2016-11-08
2016/397 005
Kommunfullmäktige
Handläggare
Fibersamordnare Pernilla Rydmark
Kommunledningskontoret
IT-avdelningen
0451-26 77 78
[email protected]
Svar på återremissyrkande om Affärsmodell för
Fibernätet i Hässleholm
På kommunfullmäktige 2016-10-31 beslutades om återremiss för ärendet
Affärsmodell för Fibernätet i Hässleholm med nedanstående yrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att handlingarna ska kompletteras
med kalkyler för anslutningsgraderna 30% och 50%.
Till grund ligger den kalkyl som tidigare har presenterats i ärendet. Enbart siffran
för kunders marknadsandelar har förändrats.
Kalkylerna är redovisade i samma format som tidigare kalkyl i ärendet.
Bilagor
Bilaga 1. Anslutningsgrad 50 %
Bilaga 2. Anslutningsgrad 30 %
Bilaga 3. Anslutningsgrad Break-even
Kommunledningskontoret
Pernilla Rydmark
Fibersamordnare
Kommunledningskontoret / IT-avdelningen
Postadress: Väpnaregatan 13C, 281 50 Hässleholm Besöksadress: Garnisonsvägen 40 Telefon: 0451-26 70 00
E-post: [email protected] Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se
2(4)
Bilaga 1. Anslutningsgrad 50 %
Kalkylen är förändrad i antalet villakunder, och har en nedskriven anslutningsgrad
till 50 %. Vid avskrivningsperiodens slut har investeringen blivit återbetald, dvs
payback-tid* är 20 år. Totalt resultat för åren 2015-2035 blir 104 Mkr. Det behövs
ett rörelsekapital på som mest 251 Mkr för att alla invånare ska få fiber till 2021.
* Med payback-tid menas den tid som krävs för att investeringen ska ge
tillbaka investeringskostnaden.
3(4)
Bilaga 2. Anslutningsgrad 30 %
Kalkylen är förändrad i antalet villakunder, och har en nedskriven anslutningsgrad
till 30 %. Investeringen kommer inte att nå payback-tid förrän 6-7 år efter
avskrivningsperiodens slut. Totalt resultat för åren 2015-2035 blir -71 Mkr. Det
behövs ett rörelsekapital på som mest 340 Mkr för att alla invånare ska få fiber till
2021.
4(4)
Bilaga 3. Anslutningsgrad Break-even
Kalkylen är förändrad i antalet villakunder, och har en nedskriven anslutningsgrad
till den nivå där resultatet når break-even. Break-even-nivå* uppstår vid 38%.
Totalt resultat för åren 2015-2035 blir 0 Mkr. Det behövs ett rörelsekapital på
som mest 302 Mkr för att alla invånare ska få fiber till 2021.
* Med break-even-nivå menas den nivå där antalet sålda volymer når ett
nollresultat.
Rörelsekapital och resultat
300 000 000 kr
Fiber 2015-2035
200 000 000 kr
100 000 000 kr
0 kr
-100 000 000 kr
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
-200 000 000 kr
-300 000 000 kr
-400 000 000 kr
-500 000 000 kr
-600 000 000 kr
Rörelsekapital (Ack. Kassaflöde)
Ack Investering
Intäkter
Resultaträkning
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
4 179 7 991 11 294 15 635 11 237 10 858 12 641 12 584 13 881 14 777 15 509 15 721 16 445 17 250 17 979 18 822 19 653 19 966 20 966
Ort
Område
Stoby
Vankiva
Hässleholm
Tätort
Tätort
Tätort
Hässleholm
Hässleholm
Sjörröd
Sösdala
Tormestorp
Ignaberga-Tykarp
Hörja
Tyringe
Bjärnum
Matteröd
Farstorp
Vinslöv
Hästveda
Vittsjö
Finja
Emmaljunga
Ballingslöv
Röke
Mala
Västra Torup
Nävlinge-Ale
Röslöv-Ljunga
Sandåkra
Vankiva
Röke-Algustorp
Verum
Björkeberga
Rävninge
Lönsholma-Bosarp
Hessleholm Network
Övriga
Tätort
Tätort
Tätort
Landsbygd
Landsbygd
Tätort
Tätort
Landsbygd
Landsbygd
Tätort
Tätort
Tätort
Tätort
Tätort
Tätort
Tätort
Tätort
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd
Landsbygd
Flerfamilj
total
Företag
total
Start
Villa total
2015
2015
2016
275
100
2189
2015
50
450
100
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
700
350
750
410
477
303
1500
1200
300
300
1390
785
665
200
150
131
100
100
407
304
578
375
289
403
377
381
790
440
348
5
47
2
2207
72
26
49
34
47
2
3
330
81
81
484
429
587
328
415
106
110
113
4
102
96
39
122
31
17