Bilaga 8 Specifikation - Vård- och omsorgsverksamhet
Nettokostnad
2015
Beslutad
budget
2016
Budget
2017
Plan
2018
Plan
2019
Äldreomsorg
1 740 654
1 851 951
1 851 165
1 930 020
2 005 662
Insatser enligt SoL o HSL
1 664 461
1 746 479
1 793 276
1 869 422
1 943 068
76 193
79 501
57 889
60 598
62 594
(belopp i tkr)
VERKSAMHETSOMRÅDE
Vård och omsorg:
Förebyggande insatser
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsattning
1 331 656
1 432 016
1 443 948
1 483 553
1 509 718
Insatser enligt SoL o HSL
359 659
325 085
382 832
390 455
396 235
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år
843 535
947 784
906 699
932 034
947 775
Insatser enligt LSS o LASS 65+
104 779
114 833
120 479
126 119
130 271
Förebyggande insatser
23 684
36 783
33 939
34 946
35 437
Färdtjänst
66 799
60 664
56 190
58 215
59 437
Individ- och familjeomsorg
886 600
904 109
958 188
979 521
998 580
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre
146 619
153 657
159 923
164 167
166 475
Barn- och ungdomsvård
440 449
435 357
469 762
477 104
489 102
Ekonomiskt bistånd
299 533
299 395
328 503
338 249
343 003
10 326
11 172
11 813
12 309
12 642
4 036 036
4 259 911
4 321 305
4 463 618
4 586 038
5,1%
5,2%
1,4%
3,3%
2,7%
210 065
19,2
212 672
20,0
216 827
19,9
219 884
20,3
222 810
20,6
Äldreomsorg
8 286
8 708
8 538
8 777
9 002
Insatser enligt SoL o HSL
7 924
8 325
8 271
8 502
8 721
363
383
267
276
281
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsattning
6 339
6 733
6 659
6 747
6 776
Insatser enligt SoL o HSL
1 712
1 573
1 766
1 776
1 778
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år
4 016
4 457
4 182
4 239
4 254
Insatser enligt LSS o LASS 65+
499
531
556
574
585
Förebyggande insatser
113
173
157
159
159
Färdtjänst
318
285
259
265
267
4 221
4 251
4 419
4 455
4 482
698
726
738
747
747
Barn- och ungdomsvård
2 097
2 118
2 167
2 170
2 195
Ekonomiskt bistånd
1 426
1 408
1 515
1 538
1 539
49
53
54
56
57
Familjerätt
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET
Procentuell förändring föregående år
Befolkning per 31/12
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)
Kostnad per invånare (kronor)
Förebyggande insatser
Individ- och familjeomsorg
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre
Familjerätt