Hent budgettet for 2017
Budget 2017 - 2020 Borgmesterens forord Nogle gange siger man ”med fare for at gentage mig selv”. Hvert år tænker jeg ”i håbet om, at jeg kan gentage mig selv” når det kommer til byrådets vedtagelse af vores budget. Og det kan jeg heldigvis igen i år. Jeg kan gentage, at det er et enigt byråd, der har vedtaget budgettet. På kommunens vegne glæder det mig utroligt meget, at vi som samlet byråd kan forhandle os frem til et budget, som alle har fået lov at præge og alle dermed tager ansvar for. Sådan er det i forhandlinger – man giver og man tager. Sådan er det også sket her, og det er vilkåret for, at man kan blive enige om et budget. Det betyder meget for den opgave, vi skal levere, at byrådet står sammen omkring vilkårene herfor. Budgetprocessen har i foråret været præget af usikkerheden omkring “omprioriteringsbidraget”. En reduktion i kommunens tilskud, hvor vi ikke vidste om og hvor meget vi evt. ville få retur. Dette berører både de rammer, som budgettet skal lægges under men også selve processen. Heldigvis indebar økonomiaftalen, som blev kendt i juni, at man ikke arbejdede videre med omprioriteringsbidraget, hvorfor vi kunne fortsætte arbejdet efter den strategi, der var anlagt for at vi kunne ende ud med at budget, der lever op til de økonomiske mål, vi har fastsat. De mål er vigtige for os at styre efter, for er der et overskud på driften på 100 mio. kr., har vi både råd til at afdrage på vores lån, investere for minimum 1.000 kr. pr. indbygger samt sikre, at der er penge i kassen, så vores gennemsnitlige likviditet udgør minimum 100 mio. kr. I år opnår vi et overskud på 96,4 mio. kr., men hæver samtidig vores buffer inden for driftsrammen fra 15 mio. kr. til 18,4 mio. kr. Vi investerer i et anlægsbudget svarende til 64 mio. kr./1.550 kr. pr. indbygger. Endelig forventes vores gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2017 at udgøre ca. 120 mio. kr. Jeg har - igen i år - oplevet en konstruktiv og grundig budgetproces, hvor alle partier har siddet med om bordet. Der er arbejdet effektivt, men også givet plads til at få baglandet med for netop at opnå et bredt forlig, hvor alle kan se deres aftryk på. 2 Jeg vil betegne næste års budget som robust. Jeg synes, at det er flot, at der både skabes plads til at prioritere børneområdet og i al væsentlighed friholde de store serviceområder for besparelser. Det var en aftale byrådet imellem stort set fra forårets spæde budgetdrøftelser. For nu vil jeg ønske dig rigtig god læselyst og håber, at du finder det oplysende at få nærmere indblik i vores rammer og prioriteringer. Venlig hilsen Mogens Jespersen Borgmester Indhold Mariagerfjord Byråd 4 Økonomiaftalens betydning for kommunen 6 Økonomien i Mariagerfjord 8 Byrådets vision 14 Økonomiudvalget 16 Børn og Familie 20 Dagtilbud 24 Skole 25 Familie 26 Sundhed og Omsorg 28 Sundhed 34 Ældre 35 Handicap 37 Kultur og Fritid 38 Arbejdsmarked 42 Teknik og Miljø 46 Natur og Miljø 50 Teknik og Byg 51 Hovedoversigt 52 Bevillingsoversigt 54 Investeringsoversigt 62 Takstoversigt 64 Mariagerfjord Byråd Mogens Jespersen (V) Per Lynge Laursen V) Jørgen Pontoppidan (V) Svend Madsen (V) Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) Niels Erik Poulsen (V) Henrik Sloth (V) Per Kragelund (V) Helle Mølgaard (V) Søren Greve (V) Danny Juul Jensen (V) Jørgen Hammer Sørensen (O) Jan Thorbøll Andersen (O) Hans Henrik Ramsgaard Sørensen (O) 4 Bo Ritterbusch (I) Per Husted Nielsen (A) Mette Riis Binderup (A) Jens Riise Dalgaard (A) Finn Cilleborg (A) Jane Grøn (A) Edin Hajder (A) Svend Skifter Andersen (A) Leif Skaarup (A) Karen Østergaard (A) Niels Peter Christoffersen (A) Peter Muhl Nielsen (A) Lene Nielsen (A) PARTIER ASocialdemokratiet I Liberal Alliance O Dansk Folkeparti VVenstre ÅAlternativet Jette Rask (A) Melanie Simick (Å) 5 Økonomiaftalens betydning Når der skal laves et budget for Mariagerfjord Kommune, er der flere faktorer, der spiller ind på den ramme, som udgør grundlaget for budgettet. ”Økonomiaftalen”, som indgås mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening), befolknings- og indkomstudviklingen i kommunen og dermed indtægtsgrundlaget i form af skatter samt byrådets økonomiske målsætninger. Regeringsaftalen Hvert år i juni indgår Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) – på vegne af de 98 kommuner – en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det følgende år - økonomiaftalen. Regering og Folketinget påvirker jo kommunernes muligheder og handlinger på rigtig mange måder gennem nye love m.v., og i økonomiaftalen sker der også en påvirkning på flere måder. For det første påvirker staten ved ændringer i de generelle tilskuds størrelse kommunernes aktivitetsniveau, og for det andet kan de ved særlige tilskud sætte gang i nye eller ændrede aktiviteter og prioriteringer i kommunerne. Aftalen for 2017 var stærkt præget af, at regeringen i 2015 indførte et ”omprioriteringsbidrag”, der beskar kommunernes tilskud med 1 % hvert år i 2016–20. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. pr. år. I 2016 fik kommunerne tilbageført 1,9 af de 2,4 mia. kr., og for kommunerne var en af de vigtigste målsætninger ved forhandlingerne at få afskaffet eller minimeret omprioriteringsbidraget i 2017. Det lykkedes, idet 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag for 2017 tilbageføres til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder merudgifter til flygtninge. Fra 2018 vil aftalen ikke længere indeholde omprioriteringsbidrag. I stedet bliver det erstattet af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, mens kommunerne selv beholder 0,5 mia. kr. Det nærmere indhold vil blive aftalt politisk i efteråret 2016 bl.a. med fokus på effektiv drift og indkøb, konkurrenceudsættelse, digitalisering og regelforenkling. Samlet betyder aftalen, at kommunerne i 2017 må afholde serviceudgifter for 242,2 mia. kr. Hver kommune får tildelt sin andel af servicerammen, som man må afholde udgifter indenfor, og Mariagerfjord Kommunes andel af servicerammen udgør 1.814,2 mio. kr. Tilskud Et fokuspunkt i forhandlingerne var også det ekstraordinære finansieringstilskud, som regeringen ønskede afskaffet, fordi kommunernes likviditet er stigende. Kommunerne ønskede det bevaret, fordi likviditeten mellem kommunerne er meget skævt fordelt. Resultatet blev, at det ekstraordinære likviditetstilskud fortsætter uændret. For 2017 er det på 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. 6 fordeles til alle kommuner efter indbyggertal og 2,0 mia. kr., der fordeles til kommuner, der har højere strukturelt underskud end gennemsnittet og et lavere beskatningsgrundlag. Samlet får Mariagerfjord Kommune 39,5 mio. kr. i finansieringstilskud. Endvidere er der som tidligere år afsat midler til særligt vanskeligt stillede kommuner, der fordeles efter objektive kriterier og ansøgning. For 2017 fordeles 315 mio. kr. til 28 kommuner, og af disse modtager Mariagerfjord Kommune 13 mio. kr. Ud over de generelle tilskud er der en række særtilskud, som kommunerne modtager. Mariagerfjord Kommunes andel i 2017 er: Tilskud Beløb mio. kr. Kommunal udligning 603,8 Generelt statstilskud 51,6 Tilskud til styrkelse af likviditet 39,5 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 13,0 Beskæftigelsestilskud vedr. forsikrede ledige 88,9 Udligning vedr. udlændinge -16,1 Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne -5,6 Udligning af selskabsskat 12,2 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,6 Tilskud til omstilling af folkeskolen 4,9 Tilskud til generelt løft af ældreplejen 5,9 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 7,9 Tilskud til akutfunktion i hjemmeplejen Samlede tilskud og udligning 0,8 810,4 Lovændringer, der ændrer tilskuddene Som en del af budgetlægningen skabes hvert år efter regeringsaftalen Lov- og cirkulæreprogrammet, der er den økonomiske udmøntning af alle de love m.v., der er vedtaget og som medfører kommunale mer- eller mindreudgifter. Endvidere har lovændringer også indflydelse på de såkaldt budgetgaranterede områder, der er overførselsudgifter, hvor statens tilskud til kommunerne ændres, når udgifterne på landsplan afviger fra det forventede. for kommunen De fleste lovændringer har alene små økonomiske konsekvenser. I 2017 er størstedelen af ændringerne nedsættelser af tilskud til kommunerne på grund af lovændringer på overførselsområdet. Det gælder især ændringer grundet kontanthjælpsloftet og indførelse af integrationsydelse. Begge dele nedsætter kommunernes udgifter til overførsler, og samlet indregnes der budgetreduktioner grundet Mariagerfjord Kommunes andel af alle lovændringer i 2017 på ca. 17,3 mio. kr. Fordeling af tilskud til de 98 kommuner Kommunerne har en række indtægter fra brugerbetaling, statsrefusion m.v., men de vigtigste indtægtskilder er skatter og tilskud. Af disse er mere end 2/3 skatteindtægter, mens den resterende del er tilskud fra staten. Det er primært bloktilskuddet, der i 2017 samlet er 79,4 mia. kr. (incl. budgetgarantireguleringer) til kommunerne. Bloktilskuddet bruges i høj grad til udligning af de økonomiske forskelle mellem kommunerne. For en nærmere uddybende forklaring af bloktilskuddet, henvises der til kommunens tekniske budget. Lån Der er fra statens side pålagt kommunerne en række begrænsninger i deres lånemuligheder. Med nogle enkelte undtagelser må kommunerne kun optage lån, når de har fået godkendt en låneansøgning. I 2017 har Mariagerfjord Kommune fået godkendt optagelse af lån til investeringer med effektiviseringspotentiale på 37,7 mio. kr. Heraf forventer kommunen at optage lån for op til 20 mio. kr. i 2017. Herudover er der givet lånetilsagn til styrkelse af likviditeten på 20,0 mio. kr., som kommunen hjemtager. Skatter Den største kilde til finansiering af kommunens udgifter er, som nævnt, skatteindtægter. De består hovedsagelig af indkomstskatter, selskabsskatter og grundværdi-/ ejendomsskatter, hvoraf indkomstskatterne er langt de største. I alt budgetteres med skatteindtægter på 1.794,6 mio. kr. Kommunerne kan vælge mellem selv at budgettere sine skatteindtægter eller at acceptere et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er alle de indkomster i Mariagerfjord Kommune, der kan opkræves kommunale skatter af. Det statsgaranterede beløb for 2017 er baseret på Mariagerfjord Kommunes udskrivningsgrundlag i 2014, og der er så korrigeret for bl.a. udviklingen i befolkningstallet og den forventede indkomstudvikling. selvbudgetterende kommuner ramt af dette og skulle tilbagebetale store beløb. Når man vælger det statsgaranterede grundlag, løber man ikke denne risiko. Generelt skal man kun selvbudgettere, hvis man forventer, at indtægterne i kommunen udvikler sig meget mere positivt, end staten forventer. I 2013, 2014 og 2015 var der ingen kommuner, der valgte at selvbudgettere. I 2017 er der en række kommuner, der overvejer selvbudgettering, primært fordi de forventer større befolkningstilvækst, end der ligger til grund for deres statsgaranterede grundlag. I Mariagerfjord Kommune har vi ikke grundlag for at forvente, at folketallet eller indbyggernes indkomster udvikler sig væsentligt mere positivt end staten forventer. Mariagerfjord Kommune har derfor også i 2017 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de sikre skatteindtægter, det medfører. Det indeholder Økonomiaftalen 2017 også Ud over fastsættelsen af kommunernes generelle økonomi, indeholder aftalen også en række andre delelementer indenfor kommunernes opgaver: På sundhedsområdet arbejdes der videre med en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen med tættere samarbejde og sammenhæng mellem kommuner, praktiserende læger og sygehusene. Der sker, som beskrevet ovenfor, en målretning af kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, der differentieres, så den målrettes de grupper af borgere, hvor kommunerne har størst mulighed for at påvirke indlæggelser. På det sociale område skal der arbejdes med bedre styring og en effektiv og helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov. Endvidere skal indsatsen mod voldsepisoder på botilbud styrkes. På folkeskoleområdet skal der arbejdes med skabelse af inkluderende læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet målsætning om en inklusionsprocent på 96. Endvidere skal der arbejdes med fortsat kompetenceudvikling af skoleledere. Der skal arbejdes med regelforenkling, styring og afbureaukratisering. Der er identificeret en række forenklingsforslag, der dækker velfærdsområderne bredt, og desuden skal der ske en gennemgribende forenkling af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Vækst og erhvervsfremmeindsatsen ligger på flere offentlige aktører, og der skal skabes bedre sammenhæng og mindre overlap. Hvis man selvbudgetterer, og udviklingen bliver dårligere end forventet, skal kommunerne betale forskellen tilbage til staten. Da finanskrisen indtrådte i 2009 blev de 7 Økonomien i Mariagerfjord Byrådets økonomiske målsætninger De seneste års snævre økonomiske rammer har påvirket økonomien i Mariagerfjord Kommune og vil fortsat påvirke den i årene fremover. Imidlertid arbejder kommunen løbende med at effektivisere driften, og det betyder, at forholdet mellem kommunens driftsudgifter og løbende indtægter er i en fornuftig balance. Effektiv drift er blevet et grundlæggende styringsparameter i den kommunale styring – enten i forhold til at opnå rationale, men efterhånden mest i forhold til at stille løbende spørgsmål ved, om opgaven udføres mest hensigtsmæssigt og i så høj en kvalitet som muligt, indenfor den fastsatte ramme. Usikkerhed i både konjunkturudviklingen såvel som i kommunernes endelige rammer betyder, at der altid skal være fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Ved dette fokus samt en aktiv bosætningspolitik skabes der mulighed for fortsat udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter. Det er vigtigt, at kommunen har overskud på driften, for ligesom i en husholdning, er overskuddet de penge, der er til at investere for, når driftsudgifterne er betalt. Overskuddet på driften skal bruges til at investere i og vedligeholde anlæg, til at betale afdrag på optagne lån samt til at styrke kassebeholdningen. Mariagerfjord Kommune er i 2017 en af de kommuner i landet, der har lavest kassebeholdning. Budget 2017 styrker kassebeholdningen væsentligt, og vil dermed stille kommunen bedre rustet til at imødekomme evt. uventede udgifter. Det må dog samtidig forventes, at øvrige kommuner ligeledes styrker deres kassebeholdning, hvorfor Mariagerfjord Kommune formentlig stadig vil ligge blandt de 10-12 kommuner, der har lavest kassebeholdning. Byrådet har vedtaget tre økonomiske målsætninger for budgettet: Område Målsætning Budget 2017 Drift Overskud på 100 mio. kr. Næsten opfyldt – overskuddet udgør ca. 96,4 mio. kr. Anlæg Min. 1.000 kr. pr. indbygger Opfyldt – anlægsbudget udgør ca. 1.550 kr. pr. indbygger Kassebeholdning Beholdning på 100 mio. kr. Opfyldt – kassebeholdning udgør ca. 120 mio. kr. Kommuneskat: 25,9 % Grundskyld: 28,8 promille Grundskyld for landbrug: 7,2 promille Kirkeskat: 1,15 % 8 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. - i 2017 priser Skatter 2017 2018 2019 2020 -1.794.558 -1.818.588 -1.860.202 -1.907.298 Tilskud og udligning -809.938 -758.807 -761.591 -762.485 INDTÆGTER I ALT -2.604.496 -2.577.395 -2.621.793 -2.669.783 Økonomiudvalget 270.972 257.094 250.884 240.152 Udvalget for Børn og Familie 739.082 737.193 736.272 735.871 Udvalget for Arbejdsmarked 532.660 515.649 520.340 520.180 Udvalget for Sundhed og Omsorg 777.786 784.075 789.602 793.436 Udvalget for Kultur og Fritid 70.224 70.357 70.357 70.357 Udvalget for Teknik og Miljø 102.553 101.330 101.330 101.330 49.313 99.712 150.717 2.493.277 2.515.011 2.568.497 2.612.043 14.788 13.952 13.995 14.113 -96.431 -48.432 -39.301 -43.627 14.513 14.233 15.672 15.882 8.200 15.900 8.900 5.900 0 0 0 0 Udvalget for Sundhed og Omsorg 7.169 1.000 1.000 1.000 Udvalget for Kultur og Fritid 3.750 3.750 3.750 3.750 Udvalget for Teknik og Miljø 30.114 28.586 24.586 24.586 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 63.746 63.469 53.908 51.118 -32.685 15.037 14.607 7.491 26 47 47 47 Løn- og prisstigninger DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter og kursregulering PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER RESULTAT I ALT 0 0 0 0 26 47 47 47 -32.659 15.084 14.654 7.538 Negativ fortegn=overkud Positiv fortegn=underskud Resultatopgørelse Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 1,794 mia. kr. i 2017. Heraf udgør den personlige indkomstskat 1,650 mia. kr., som er beregnet ud fra, at borgerne i Mariagerfjord Kommune tjener 6,372 mia. kr. i 2017. I tilskud og udligning får Mariagerfjord Kommune i 2017 0,810 mia. kr., hvorfra 0,604 mia. kr. udgør udligningen. Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 2,493 mia. kr. i 2017. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner af overførselsydelser. Som det fremgår af nederste linje i resultatopgørelsen, viser årets resultat i 2017 et overskud på 32,7 mio. kr., mens der forventes et underskud på henholdsvis 15,1 mio. kr., 14, 6 mio. kr. og 7,5 mio. kr. i overslagsårene 9 Økonomien i Mariagerfjord 2018-2020. De store udfordringer i 2018-2020 er udtryk for, at økonomiaftalen, herunder kommunens andel af puljer mv., først er kendt umiddelbart forud for årets budgetlægning. Finansieringsoversigt Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning i 2017 med 14,4 mio. kr., mens der i overslagsårene er forbrug af kassebeholdningen. Låneoptagelse, afdrag på lån m.v. påvirker også kommunens kassebeholdning. Opgørelsen af likviditetsændringen og den likvide beholdning – det vil sige kassebeholdningen – fremgår af finansieringsoversigten herunder. Låneoptagelsen er i budget 2017 forudsat til i alt 35,5 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. optages til styrkelse af kassebeholdningen. 10 mio. kr. er lån til borgernære serviceområder – det vil sige skoler, daginstitutioner mv. Den sidste andel af låneoptagelsen er lån til vejbelysning. FINANSIERINGSOVERSIGT 2017 2018 2019 2020 Tilgang likvide aktiver Årets resultat -32.659 15.084 14.654 7.538 Låneoptagelse -35.509 -10.000 -10.000 -10.000 I alt -68.168 5.084 4.654 -2.462 52.719 54.875 55.983 56.087 1.016 1.184 1.222 1.222 53.735 56.059 57.205 57.309 -14.433 61.143 61.859 54.847 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger I alt Ændring af likvide aktiver Negativ fortegn=overkud Positiv fortegn=underskud 10 Forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling Det er kommunens målsætning, at befolkningstallet skal stige, jf. kommuneplanen og byrådets strategiske indsatsområder. Befolkningstallet har imidlertid været faldende fra 2009 til 2013, og det har været stabilt siden da. I 2009 skete der en større fraflytning af unge, der ønsker at tage en uddannelse, mens der er sket en mindre tilflytning af nye og kommende børnefamilier. Årsagen hertil skyldes formentligt finanskrisen. I de seneste år er virkningerne af finanskrisen sløjet noget af, men de er endnu ikke helt forsvundet. Mariagerfjord Kommunes prognose bygger på den antagelse, at flyttemønstrene i løbet af de kommende totre år vil ”rette sig”, så vi fra omkring 2017 igen vil finde flyttemønstre, der minder om situationen fra før finanskrisen. Danmarks Statistik bygger på den antagelse, at de ændrede flyttemønstre er af en længerevarende karakter. De forventer en mindre stigning i indbyggertallet i de kommende år. Når vi alligevel har været i stand til at fastholde indbyggertallet siden 2013, skyldes det en stor nettoindvandring fra udlandet. Nettoindvandringen har i 2014 og 2015 været ca. 200 personer pr. år, fordelt med 40% fra østeuropa, 40% fra mellemøsten og de resterende 20% fra resten af verden. 11 Økonomien i Mariagerfjord Overblik - hvor pengene kommer fra og hvad de bruges til Økonomiaftalen, bloktilskud og øvrige tilskud, udligning mv. – det kan godt være svært at overskue, både hvor pengene kommer fra og hvad de bliver brugt til. I figurerne vises fordelingen af indtægter og udgifter: Indtægter Beskæft.tilskud Dagtilbud Skole Arbejdsmarked Familie Handicap Ældre Kultur og fritid Særtilskud Natur og miljø Udligning og tilskud Forsyning Teknik og Byg Adm. og fælles Grundskyld Anlæg Optagelse af lån Selskabsskat Indkomsskat Indtægtsfordelingen illustrerer, at over 2/3 af kommunens indtægter stammer fra tilskud og skatter. Indtægterne kan også opdeles således: Indtægtstyper Optagelse af lån Driftsindtægter Statsrefusion Tilskud Forsyning Anlæg Skatter 12 Begreber Det er ofte udgiftsbegreberne ”overførsler” og ”service”, der bliver brugt, når man taler om kommunens udgifter. Overførsler er i den forbindelse udtryk for udgifter på det sociale område, fx kontanthjælp/aktivering, førtidspension, sygedagpenge m.v. Økonomiaftalen regulerer kommunernes serviceramme, og det er servicerammen, kommunerne under ét skal overholde. Gør de ikke det, har regeringen mulighed for sanktioner i kommende års tilskud, både over for den enkelte kommune, men også overfor kommunerne samlet. På den måde har kommunerne et kollektivt ansvar for at overholde økonomiaftalen. Bruttoudgifter Pengene bruges på denne måde: Renteudgifter Afdrag på lån Adm. og fælles Teknik og Byg Dagtilbud Skole Forsyning Familie Natur og miljø Kultur og fritid Ældre Sundhed Arbejdsmarked Handicap En anden måde at illustrere udgifterne på, er at inddele dem i udgiftstyper: Typer af bruttoudgifter Anlæg Finans Forsyning Overførsler m.v. Service 13 Byrådets vision Byrådets vision Byrådets vision er, at Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Visionen er bærende for alle kommunens politikker. Aktuelt arbejder byrådet med følgende strategiske mål i forhold til visionen – en række mål, der skal ses som overliggeren for, hvordan vi arbejder og udmønter beslutninger på tværs. Vækst og udvikling Dagsordenen for såvel regionen, kommunen og lokalsamfund er i stigende grad ”vækst og udvikling”. Mariagerfjord Kommune indtager en aktiv rolle i forbindelse med gennemførelse af den regionale vækstog udviklingsplan (REVUS) og i forbindelse med arbejdet i Business Region North Denmark (BRN). Byrådet ønsker i stigende grad at være dagsordenssættende i forhold til de strategiske indsatser såvel i regionen som i kommunen. Her ønskes bosætningen styrket også som grundlag for en fortsat positiv erhvervs- og beskæftigelsesudvikling. I forlængelse af dette deltager Mariagerfjord Kommune i projektet ”På forkant”, der har som mål, at de fire hovedbyer med tilhørende oplande udvikles til fire bæredygtige delområder, der sikrer en kommune i balance. Dels mellem den østlige og vestlige del af kommunen, men også mellem land og by. Den strategiplan, der bliver resultatet, skal være et politisk prioriteringsværktøj for udviklingen i Mariagerfjord Kommune. Den skal forankres lokalt, men samtidig styrke kommunens synlighed og forbindelser mod nord og syd. 14 Øget borgerinvolvering i løsning af kommunens kerneopgaver Mariagerfjord Byråd ønsker i stigende omfang at være karakteriseret som en åben kommune, der på alle planer søger at involvere kommunens borgere, organisationer og frivillige i opgaveløsningen. Kommunen arbejder med begrebet ”den samskabende kommune” for at understrege dette ønske. Dette sker såvel i udviklingen af kommunens ledelse og medarbejdere, som i forhold til inddragelse af det omgivende samfund i løsningen af kommunens kerneopgaver. Nye måder at arbejde på – politisk Byrådet ønsker at kvalificere arbejdet med politikker og strategier samt skabe større ejerskab hertil. Relevante eksterne aktører, borgere og interessenter vil derfor blive inviteret til at sidde med om bordet i diverse arbejdsgrupper. Dette vil endvidere blive understreget gennem fortsat anvendelse af overordnede tværgående udvalg (§17,4-udvalg) indenfor erhverv og beskæftigelse, unge, sundhed o. lign., hvor politikere på tværs af relevante udvalg samt interessenter og eksterne fagfolk udarbejder oplæg til politisk beslutning. Udvalgene nedsættes og opløses efter behov. Budgetbemærkninger Overordnede budgetbemærkninger En del af budgetvedtagelsen for budget 2017 er en række budgetbemærkninger. Nogle bemærkninger knytter sig til et fagspecifikt område, og vil i givet fald stå under de enkelte fagområders kapitel ”Nyt og Fokus”. Andre er af mere overordnet eller tværgående karakter – disse er angivet her, i forlængelse af byrådets vision og strategiske mål. Afbureaukratisering Byrådet ønsker generelt at arbejde for en afbureaukratisering af regler og arbejdsgange, som fjerner fokus fra kerneopgaven og serviceniveau. Økonomiudvalget ønsker at behandle oplæg, hvor emner er fremlagt og defineret i tæt samarbejde med det personale, som udfører opgaven i praksis, demokratisk valgte organer mv. Økologi Byrådet fastholder fokus på at arbejde hen mod byrådets ambitioner for økologi i 2020. Et aktuelt projekt, igangsat primo 2016 på et af kommunens ældrecentre, skal evalueres primo 2017. Projektet indeholder blandt andet øget inddragelse af økologiske råvarer i madproduktionen. Byrådet drøfter på baggrund af evalueringen fremadrettet indsats vedrørende økologi. 15 Økonomiudvalget Økonomiudvalget er det politiske udvalg, der varetager den overordnede styring af kommunens økonomi. Herudover er udvalget ansvarlig for den overordnede fysiske planlægning i kommunen samt personaleudvalg i forhold til kommunens ansatte. Nyt og fokus Lokal profilering Der tilføres midler til de fire hovedbyer plus Østkysten til lokalprofilering, som udmøntes ved tilsvarende medfinansiering fra lokale sponsorer. Oplæg til administrationsgrundlag behandles af Økonomiudvalget under iagttagelse af, at ordningen skal administreres smidigt. Stillingen som Handicapchef Konstitueringen af handicapchefen søges forlænget. Efter budgetvedtagelsen gennemføres en inddragende proces, om den fremtidige organisering af området. Samtidigt skal det vurderes, om nedlæggelsen af stillingen giver anledning til en ændret opgavefordeling mellem de øvrige chefområder. Senest ved udgangen af juni måned 2017, skal der være truffet politisk beslutning om den fremtidige organisering. Investeringer i velfærdsteknologi Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi i 2017 stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene. Investeringen skal medføre en reduktion i kommunale driftsudgifter i 2018 på 1 mio. kr. stigende til 5 mio. kr. i 2020. henblik på videreudvikling af den indsats, som senest har resulteret i etablering af en ny brintfabrik i Industri Syd i Hobro. Samtidig har Vækstforum medvirket til at skabe ”Energy House”, hvor alle Nordjyske energiklynger samarbejder med hinanden og med Aalborg Universitet samt med Norddanmarks EU-kontor med henblik på såvel national som EU-finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter. Business Region North Denmark støtter ligeledes denne klyngekonstruktion. For at kunne matche den regionale opgradering tilføres projektet ved Cemtec yderligere 370.000 kr. årligt. Udviklingspulje Der afsættes 100.000 kr. som udviklingspulje under Byrådet. Råderumsskabelse Der skabes i 2017 råderum for 7,151 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område på følgende måde: Økonomiudvalget 2017 DRIFT Barselsudligningsordning -550.000 Mobil- og bredbåndsdækning For at understøtte attraktive vækst- og udviklingsrammer i hele kommunen, afsættes der i 2017 en pulje på 1 mio. kr., der skal medvirke til at sikre gode forhold i forhold til mobil- og bredbåndsdækning. Betalinger til KMD -650.000 Indtægter, sygedagpengerefusioner -500.000 Erhvervsudvikling/turisme, div. tilskud -126.000 Cemtec – styrkelse af brintsatsning Cemtec har gennem mange år arbejdet målrettet inden for energiområdet med fokus på brint, brændselsceller og grønne gasser. Indsatsen har været koncentreret om projekter, som omsætter forskning til praksis og til arbejdspladser, således at der både skabes kompetence og beskæftigelse. Denne indsats kom i 2015 på et stade, hvor Vækstforum anerkendte Cemtec som en klyngekonstruktion i forhold til virksomheder og vidensinstitutioner inden for sit område. Dette skabte mulighed for at lave en basisfinansiering af Cemtec således, at der skabes en stabil finansiering af kerneaktiviteter med Administrationsgebyr, pengeinstitutter mv -275.000 Handicapchef -900.000 Borgerservice -250.000 Driftssikring af boligbyggeri -200.000 Rammebesparelse -500.000 16 Renteindtægter/kursgevinster Genforsikring af tjenestemænd (2017-2020) -1.000.000 -2.000.000 Noget for Livet -100.000 Erhvervsråd -100.000 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 271,0 mio. kr. fordelt på: kr. pr. indbygger Budget 2016 Barselspulje; 9 6.945 Region Nordjylland 7.162 Hele landet 6.967 Administration i alt (ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen.reserver) Kilde: ECO-nøgletal Reserver og forsikringspulje; 13 Erhvervsfremme; 5 Mariagerfjord Kommune Tjenestemandspension; 9 Udbetaling DK; 5 Byråd m.v.; 11 Generel Administration; 126 IT og telefoni; 18 Rådhuse ; 6 Myndighed Børn; 12 Mynd. Ældre og Handicap; 18 Mynd. Natur og miljø; 15 Myndighed Jobcenter; 36 Der er udgifter på hovedkonto 6 for 271 mio.kr. og nettoindtægter på 12,9 mio.kr. på øvrige hovedkonti (primært huslejeindtægter fra ældreboliger og udgifter til seniorjob) Negative udgifter kan ikke vises i "lagkagediagram", så ovenstående viser fordelingen af udgifterne på hovedkonto 6. Nøgle- og aktivitetstal Politisk organisation, Budget 2016 Mariagerfjord Region Nordjylland Hele landet Kr. pr. indbygger Kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommisioner, råd og nævn 248 388 160 Kilde: ECO-nøgletal 17 Økonomiudvalget Administrativ organisation, Budget 2016 Mariagerfjord Region Nordjylland Hele landet Kr. pr. indbygger Generel administration og pol. betjening 3.040 2.791 2.733 Jobcentre 800 889 713 Natur- og miljøbeskyttelse 339 208 130 Voksen-, ældre- og handicapområdet 513 160 318 Det specialiserede børneområde 292 284 326 Administrationsbygninger 130 163 246 Fælles IT og telefoni 389 896 713 Myndighedsopgaver: Øvrige udgifter (udvalgte) Kilde: ECO-nøgletal 18 Målsætning Fortsat effektivisering af indkøb, digitalisering m.v. Mål I udviklingsplanen for 2017 - 2020 er der angivet konkrete effektiviseringsmål for 3,8 mio. kr. i 2017 stigende til kr. 10,6 mio. kr. i 2020 og fremover. Udviklingsplanen anviser effektiviseringer indenfor det administrative område, primært digitalisering, men også bedre indkøbsaftaler og skærpet fokus på brug heraf. Fortsat fokus på at sende post digitalt Det er blevet obligatorisk for både virksomheder og borgere at have en digital postkasse, med mindre man opfylder et af fritagelseskriterierne. Mariagerfjord Kommunes målsætning er at sikre den fortsatte store andel af digitale breve og forsendelser. I 2017 er målet, at 95 % af al post sendes via digital post eller fjernprint og heraf mindst 95 % til digitale postkasser. Fokus på effektivisering og styring gennem Identitets- og adgangsstyring (IDM) IDM er et sikkerheds- og virksomhedssystem, der gør, at de rigtige personer får adgang til de rigtige programmer og data på de rigtige tidspunkter og på baggrund af de rigtige rettigheder. Det drejer sig om behovet for at sikre passende adgang til ressourcer på tværs af stadig mere forskelligartede og teknologiske miljøer, og samtidig at opfylde stigende strenge krav til informationssikkerhed. I praksis sker det ved at digitalisere manuelle arbejdsprocesser. I Mariagerfjord Kommune anvendes IDM p.t. til at oprette, nedlægge og ændre brugere og deres rettigheder i udvalgte It-systemer. Det er målet, at opgaven om automatisering er løst inden udgangen af 2017. Vores IDM vil kunne automatisere Identitet- og adgangsstyring for mange af vores it-systemer, herunder også monopolbrudssystemerne. 19 Børn og Familie Områderne Dagtilbud, Skole og Familie er politisk styret af Udvalget for Børn og Familie I Mariagerfjord Kommune har vi samlet kommunens tilbud til børn fra 0-6 år i en fagenhed, der hedder Dagtilbud. Dagtilbud omfatter pladsanvisning, vuggestuetilbud, dagpleje, børnehaver, private pasningstilbud og institutioner, særlige dagtilbud samt 2-sprogsområdet og sprogindsats for målgruppen 0-6 årige. Kommunens skoler og SFO-tilbud samt tilknyttede områder som specialskoler og skolekørsel er samlet i fagenheden Skole. I Mariagerfjord Kommune er opgaver vedr. familierådgivning, specialrådgivning for børn, anbringelsesrådgivning, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedspleje og tandplejen organiseret i fagenheden ”Familie”. Herunder hører også krisecenteret og ressourcecenteret. Nyt og fokus 0-2 års området, Dagplejen Under overskriften ”Væk med overflødig dokumentation og mere tid til børnene” nedsættes en arbejdsgruppe bestående af forældrebestyrelsen, repræsentanter for dagplejere og dagplejepædagoger samt dagplejeledelsen for at skabe mere frirum til tid med børnene. 0-2 års området, Vuggestuerne Der laves et normeringsløft, hvor området tilføres 1 mio. kr. Målet er flere direkte personaleressourcer i det daglige arbejde og dermed mere tid til det pædagogiske arbejde. Der skal indarbejdes et forslag til en minimumsnormering i timer på en vuggestuegruppe i dialogog aftalestyringen. Udmøntning af midlerne til normeringsløftet skal defineres af Udvalget for Børn og Familie, der efterfølgende godkendes af Økonomiudvalget forinden frigivelse af midlerne. Mulighed for tidligere indskrivning i børnehave I dag indskrives børn som udgangspunkt i børnehave ved en alder på 2 år og 11 måneder. Byrådet ønsker, at der åbnes op for, at børn kan indskrives tidligere, hvis indskrivningsønsket kommer fra forældrene og det samtidig vurderes pædagogisk forsvarligt. Ændringen får ingen budgetmæssige konsekvenser. Samdrift, Havbakkedistriktet Der etableres samdrift på ledelsesniveau mellem dagtilbud og skole i Havbakkedistriktet. Dette medfører ikke budgetmæssige konsekvenser. Råderumsskabelse Der er på området for Dagtilbud, Skole og Familie skabt råderum i 2017 for i alt 1,660 mio. kr. fordelt på: Dagtilbud Specialkørsel (dagtilbudsområdet) - omlægning af egen drift -100.000 Skole Sammenlægning af Mariagerfjord 10. klassecenter og evt. Søndre Skole -210.000 Familie Rammebesparelse forebyggende/anbringende foranstaltninger -500.000 Nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Arden -200.000 Nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Mariager -200.000 Rammebesparelse, ressourcecenteret -200.000 Hjemmepasning for børn med handicap -250.000 20 Dagtilbud Budget 2016 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 168,9 mio. kr. fordelt på: Privat pasning; 11 Øvr. Udgifter; 9 kr. pr. indbygger Mariagerfjord Kommune 3.779 Region Nordjylland 3.768 Hele landet 4.531 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Søskendetilskud; 4 Dagpleje; 61 Daginstitutioner; 77 Skole Budget 2016 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 381,5 mio. kr. fordelt på: Bidrag, privatskoler; 28 Efterskoler; 10 SFO; 8 Øvr. Udgifter; 4 kr. pr. indbygger Mariagerfjord Kommune 9.233 Region Nordjylland 8.874 Hele landet 9.016 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Specialskole; 31 Skolekørsel; 11 Folkeskole; 290 Familie Budget 2016 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 188,6 mio. kr. fordelt på: Øvr. udgifter; 8 Støttepædagoger; 7 Øvrig forebyggelse; 22 Aflastning; 10 Døgninstitution; 14 Øvrig undervisning; 17 PPR; 14 kr. pr. indbygger Mariagerfjord Kommune 3.979 Region Nordjylland 3.621 Hele landet 3.326 Funktioner, der er delt mellem flere afdelinger er udeladt. Tandpleje er incl. omsorgstandpleje. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Tandpleje; 17 Sundhedspleje; 7 Opholdssteder; 30 Familiepleje; 43 21 Børn og Familie Udvalgte målsætninger og mål for områderne – for 2017 og 2018 Sammen kan vi mest Gennem arbejde med professionel kapital, som er et begreb, der dækker over en kombination af lærernes og pædagogernes talent, engagement og færdigheder, kombineret med godt arbejdsmiljø og den enkeltes dømmekraft og erfaring, skabes et øget fokus på børn og unges læring, udvikling og trivsel med udgangspunkt i tre overordnede indsatsområder: • • • Læring for alle Professionelle læringsfællesskaber Forældreinddragelse Det overordnede mål er, at der udarbejdes en ny børne- og ungepolitik fra 0-18 års området gældende for 20172021. Målsætninger Mål Læring for alle Fokus på sproglig indsats i 0-5 års alderen Alle daginstitutioner fokuserer på samtalen mellem barn og voksne i hverdagssituationer. Sprogstimuleringen i dagplejen, vuggestuegrupperne og i det første år barnet er i børnehave, intensiveres. Alle børn sprogvurderes fra år 2017 i den måned de fylder 3 år og når de fylder 5 år – dog med særlig fokus på drenge. Mindst 10 % af drengene ligger bedre i sprogtesten i 2018 end i 2017. Fokus på læsning Mindst 80 % af eleverne er gode til at læse i de nationale test. Status i 2016 er 74,25 %. Andelen af de allerdygtigste elever i læsning stiger. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning reduceres. Fokus på anbragte børns skolegang Procenten af anbragte børn, der har gennemført folkeskolens afgangsprøve, øges med 5 % årligt. Procenten af anbragte børn, der har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årig, øges med 5 % årligt. De anbragte børns karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve øges hvert år. 22 Målsætninger Mål Professionelle læringsfællesskaber Fokus på dynamisk didaktik. Didaktik er læren om undervisningens mål og indhold, metoder i undervisningen og undervisningslære, dvs. den del af pædagogikken, der beskæftiger sig med opnåelse af kundskaber. Alle daginstitutioner sætter fokus på kvaliteten af pædagog/barn relationen i de daglige rutiner (måden hvorpå pædagogen møder det enkelte barn og grupper af børn i dagtilbuddet). Fokus på kompetenceudvikling Linjefagsdækning øges løbende. Alle børnehuse arbejder med anerkendende relationspædagogik (ICDP) som dokumentation for mål og indhold i den pædagogiske praksis. 90 % af alle timer varetages i 2018 af en lærer med undervisningskompetence/tilsvarende kompetence (fuld kompetencedækning) – i 2020 er tallet 95 %. Fokus på brugen af evaluering Kvalitetsrapporten gøres til et brugbart værktøj, der naturligt indgår i resultatopfølgning og målsætningsarbejde. Kvalitetsrapportens resultater bruges handlingsrettet af alle fagenheder til at justere pædagogiske og sociale indsatser. Evalueringer tilrettelægges og gennemføres, så alle lærer undervejs og sådan, at der kan følges op på evalueringen. Fokus på tværgående indsatser Kvalitetsrapporten for 2018 er en fælles rapport for dagtilbud, familie og skole. Fokus på anvendelse af LetDialog. LetDialog er et systemværktøj, der fremmer effektiviteten og koordineringen mellem borger og kommunen og på tværs af fagområder i organisationen. I 2017 er LetDialog et almindelig brugt værktøj i samarbejdet i alle Børne- og Familiedistrikter. Forældreinddragelse Fokus på forældreinddragelse Forældre bruges til enhver tid i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel. Forældre anerkendes og respekteres som barnets vigtigste ressourcer. Forældre inddrages og involveres, således at de bliver i stand til at understøtte børnenes læreprocesser og fællesskaber. Fokus på plejefamiliens rolle Plejefamilier bliver gennem supervision inddraget i understøttelse af børnenes læring. 23 Dagtilbud Nøgle- og aktivitetstal Prognose - antal børn i daginstitutioner Indskrevne pr. 1.1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 Dagpleje 640 660 676 692 705 722 781 Vuggestue 112 112 112 112 112 112 112 71 73 75 76 77 79 85 824 845 863 880 895 913 978 1252 1244 1255 1269 1289 1304 1384 Privat pasning Pasning 0-2-årige i alt Børnehave Privat institution 3-5 år Pasning 3-5-årige i alt 77 76 77 78 79 80 85 1.329 1.321 1.331 1.346 1.368 1.384 1.469 Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose Udgifter til børnepasning, budget 2016, kr. pr. 0-5-årig: Mariagerfjord Kommune 65.924 Region Nordjylland 59.327 Hele landet 68.808 Kilde: ECO-nøgletal (excl. Udgifter til specialtilbud) Indskrevne børn pr. fuldtidsansat Mariagerfjord Kommune Region Nordjylland Hele landet I vuggestue 3,52 3,87 3,70 I børnehave 6,13 6,73 6,44 I dagplejen 3,55 3,42 3,23 64,1% 63,9% 59,3% Pædagogandel af personale 2014 Kilde: ECO-nøgletal på basis af landsdækkende KORA-undersøgelse baseret på struktur m.v. i 2014 Dækningsgrader 2014 0 - 2 år 3 - 5 år Dagplejeandel 0-2 år Mariagerfjord Kommune 66,6 100,4 79,9 Region Nordjylland 60,9 93,7 60,4 Hele landet 65,4 95,5 35,5 Kilde: ECO-nøgletal 24 Skole Nøgle- og aktivitetstal Prognose - antal børn i den skolepligtige alder Alder pr. 1.1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 6-9 1.978 1.910 1.893 1.831 1.816 1.815 1.800 1.844 10 - 12 1.539 1.496 1.520 1.545 1.551 1.513 1.469 1.424 13 - 15 1.699 1.672 1.624 1.583 1.567 1.589 1.609 1.498 607 564 575 599 561 534 555 543 5.823 5.642 5.612 5.559 5.496 5.450 5.432 5.309 16 Hovedtotal Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose Udvalgte Skoleudgifter Resultat Forventet Skøn for (1.000 kr.) 2015 2016 2017 Folkeskoleudgifter 289.489 302.809 290.034 Efteruddannelse i folkeskolen 3.244 6.150 3.409 Skolefritidsordninger 7.557 8.975 8.340 Elevbefordring i grundskolen 6.333 10.821 10.845 Specialtilbud 36.600 *30.558 *31.015 Bidrag til statslige og private skoler 24.775 24.570 27.585 9.518 8.093 10.304 Efterskoler Karaktergennemsnit, Mariagerfjord 2012-15 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 6,9 7 6,7 6,4 2012 2013 2014 2015 *Målsætning om inklusion har betydet at folkeskolerne får midler, der tidligere blev brugt til specialskoler. 25 Familie Nøgle- og aktivitetstal Underretninger om børns mistrivsel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Forv. 2016 Antal underretninger 448 687 865 852 897 838 1.025 Antal Børn 337 491 571 498 540 503 600 Kilde: Intern statistik Udgifter til udsatte børn og unge Kr. pr. 0-22 årig i budget 2016 Maragerfjord Samlede udgifter Region Nordjylland Hele landet 11.579 11.560 9.695 Plejefamilier 32,8% 29,5% 23,8% Opholdssteder 22,9% 23,8% 15,1% Forebyggende foranstaltninger 25,0% 21,7% 31,2% Døgninstitutioner 10,8% 18,3% 17,5% Døgnanbragte 2014 pr. 1.000 0-17 årige 12,8 13,5 9,5 Forebyggelse 2014 pr. 1.000 0-17 årige 43,5 40,0 31,3 %-fordeling af udgifter i budget 2016 til: Kilde: ECO-nøgletal Tandsundhed 2011 2012 2013 2014 2015 Andel 15-årige uden huller 48% 51,0% 54,8% 55,7% 59,0% Tandflader m. caries pr. 15-årig 2,32 2,20 1,60 1,79 1,82 Sammenligning, 2015 Andel 15-årige uden huller Tandflader m. caries pr. 15-årig Kilde: Intern statistik Tandplejen og ECO-nøgletal 26 Mariagerfjord Region Nordjylland Hele landet 59,0% 58,0% 59,0% 1,82 1,6 1,53 Familie Antal anbragte 0 - 22 årige Underretninger pr. måned gns. 200,0 150,0 134,8 137,9 154,1 161,7 160,0 157,8 149,8 100,0 50,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Forv. 2016 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 85,7 72,1 71,0 74,8 69,8 57,3 37,3 18,9 9,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 k1-k3 2016 27 Sundhed og Omsorg Områderne er politisk styret af Udvalget for Sundhed og Omsorg Sundhedsenheden arbejder forebyggende og sundhedsfremmende og har fokus på rehabilitering. En rehabiliteringsindsats, som retter sig imod, at borgeren generhverver størst mulig grad af selvstændighed og handlemuligheder i forhold til egen tilværelse - en indsats som inspirerer til et sundt liv, der passer til borgerens hverdag og situation. I fagenheden Ældre er opgaver indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, pleje og plejecentre, ældreboliger, visitation og forebyggende hjemmebesøg samlet. I Handicap leveres specialiserede ydelser og tilbud til følgende målgrupper: Voksne med sindslidelse, misbrug og sociale problemer, autisme eller asperger, ADHD, fysiske handicaps – herunder døve og blinde, personer med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede samt en række mindre handicapgrupper. Nyt og fokus Sygeplejedepot Kommunens udgifter til indkøb af sygeplejeartikler til brug i hjemmesygeplejen er - på trods af stram styring og gode indkøbsaftaler - de sidste år steget væsentligt. Årsagen hertil er, at kommunerne løser flere og mere komplicerede sundhedsopgaver som følge af kortere og mere effektive indlæggelser, øget ambulant behandling og nye muligheder for behandling og pleje udenfor sygehusene. Denne opgaveglidning medfører flere udgifter til sygeplejeartikler i form af forbindsstoffer til sårpleje, udgifter til sprøjter og kanyler til indgift af medicin, remedier til indgift af sondemad og ernæring mv., samt redskaber som anvendes til tidlig opsporing af sygdomstegn med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Området tilføres 400.000 kr. i 2017, stigende til 450.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i årene herefter. 1. I foråret 2016 blev redefineringen af Bo- og Dagtilbud implementeret. Projektet var - ud over en forandringsproces - samtidig et besparelsesprojekt. Ved at opsige lokalerne på Smedevej og flytte aktiviteterne/ borgerne til bygningen på Sjællandsvej, blev der sparet en høj husleje. Bygningen på Sjællandsvej skal nu rumme de borgere, der tidligere var på Smedevej, borgere fra andre kommuner/ hjemmeboende, STU (særlig tilrettelagt uddannelse) samt borgere fra de redefinerede Bo- og Aktivitetstilbud. Efterfølgende har det vist sig, at STU har vokseværk. Der er ingen mulighed for at udvide med flere aktiviteter på Sjællandsvej, som allerede er fuldt udnyttet. Bygningen på Sjællandsvej kompenseres derfor ved at der bygges et aktivitetsrum på Kirketoften til aflastning. Etablering af nyt hjælpemiddeldepot Byrådet har besluttet at flytte hjælpemiddeldepotet fra nuværende lokation til Tempovej i Hadsund og afsætter 4,2 mio. kr. til formålet. Flytningen er dels begrundet i utidssvarende bygninger med arbejdsmiljømæssige udfordringer, dels i en forventning om at behov for hjælpemidler er stigende de kommende år. Herudover forventes der flere velfærdsteknologiske hjælpemidler og omlægning af sygehusdrift med mere ambulant behandling, accelererede patientforløb og dermed flere plejeopgaver i kommunen. En omlægning, som forventes at medføre flere hjælpemidler til fastholdelse af borgerens mulighed for at forblive så selvhjulpen som muligt. 2. Bo- og Aktivitetstilbud Kirketoften tilbyder aktiviteter til 27 borgere med betydelig funktionsnedsættelse. Aktivitetstilbuddet tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats, der kan imødese individuelle behov i forhold til alder, handicap og interesse. Nogle borgere vil fortsat tage afsted til aktivitet på Sjællandsvej. Til andre borgere, der pga. alder eller fysisk formåen, har et ønske om/behov for en mere sammenhængende dag, ønskes der etableret et aktivitetsrum på Kirketoften. Da bygningen på Kirketoften oprindeligt er opført som et botilbud, er der ikke umiddelbart egnede rum. Etablering af café/aktivitetsrum på Kirketoften I forbindelse med redefinering af Mariagerfjord Kommunes bo- og dagtilbud er der opstået behov for og ønske om udvidelse af servicearealet på bo- og aktivitetstilbuddet Kirketoften af to årsager: Det nye aktivitetsrum på Kirketoften ønskes udbygget i atriumgård under et eksisterende halvtag. Det giver et rum på 40-50 m2, som indrettes til bl.a. en ”samværscafé”, hvor borgerne kan mødes på tværs af afdelinger, for at indgå i sociale relationer med andre og bage, strikke, læse historier og synge. Der afsættes 1,3 mio. kr. til arealudvidelsen. Den 28 afledte driftsudgift afholdes inden for den eksisterende driftsramme. Fælles IT-platform I ønsket om at have fleksible og borgerinddragende løsninger på tværs af fagområder, investeres der 669.000 kr. i en ny fælles IT-platform, som fordrer tværfagligt samarbejde omkring fælles borgere og tilgodeser god sagspraksis. IT platformen KMD Nexus har et fokus på tværs af sundhedsydelser og socialydelser og opfylder alle krav til brug af fælles medicinkort, fælles sprog 3, Voksenudredningsmodel (VUM) og direkte kontakt til praktiserende læge. Ligeledes automatiserer Nexus indberetning til SIP (stofmisbrugsdatabase), NAP(alkoholmisbrugsdatabase) og Danmarks Statistik. Valg af Nexus sker også, da eksisterende systemer ikke kan løse de fremtidige krav i forhold til sundhedsaftale og direkte kontakt til læge. Råderumsskabelse Der er på området for Handicap, Sundhed og Ældre skabt råderum i 2017 for i alt 3,217 mio. kr. fordelt på: Sundhed 1. Nedlæggelse af hold med bækkenbundstræning 2. Reduktion i motionsaktiviteterne "Kom godt i gang" -110.000 Kommunalt tilskud til bassintræning for vederlagsfri fysioterapi -150.000 Nedsætte udgiften til NT-kørsel ved omlægning af arbejdsgange Omlægning af finansiering af Kræftplan III – eksisterende tilbud bibeholdes -50.000 -110.000 Ældre Indkøb og udbringning af dagligvarer til ældre -100.000 Hjælpemidler -125.000 Virtuel hjemmepleje og hjemmesygepleje -150.000 Dagcentre, rammebesparelse -100.000 Hjemmesygeplejen/medicinindtag -125.000 Syge- og hjemmesygeplejen/afledt af flere midlertidige døgnpladser på Plejecenter Solgaven -125.000 Handicap Reduktion på det specialiserede socialområde, jf. aftale i KKR* - borgere i andre kommuner -1.086.000 Reduktion på det specialiserede socialområde, jf. aftale i KKR* - egen kommune -736.000 Rationale ved anvendelse af digital bostøtte -150.000 Udbygning af velfærdsteknologi -100.000 * Reduktionen på 2 % i 2017 skal i henhold til kommende rammeaftale på det sociale område – som skal behandles politisk i de 11 nordjyske kommuner i oktober 2016 - ske gennem besparelse på 1 % på visitationerne. Den resterende reduktion skal ske via reduktion i taksterne på 1 %. Hvis alle nordjyske kommuner under ét ikke overholder aftalen om takstnedsættelse, tilbageføres midlerne til udvalget. 29 Sundhed og Omsorg Sundhed Budget 2016 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 173,1 mio. kr. fordelt på: Sundhedsfremme ; 12 Vederlagsfri fysioterapi; 10 Tandpleje; 2 Andre sundhedsudgifter; 3 kr. pr. indbygger Mariagerfjord Kommune 4.032 Region Nordjylland 4.026 Hele landet 4.419 Excl. Tandpleje, der for region og landet ikke kan opdeles på børne- og voksentandpleje. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Genoptræning ; 12 Aktivitetsbestemt medfinans.; 134 Ældre Budget 2016 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 405,6 mio. kr. fordelt på: Mariagerfjord Kommune 9.535 Region Nordjylland 11.853 Hele landet Personlige tillæg; 6 Boligstøtte; 31 kr. pr. indbygger Øvr. Udg.; 13 9.789 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hjælpemidler; 28 Hjemmesygepleje; 33 Plejecentre og ældreboliger; 192 Hjemmepleje; 96 Handicap Budget 2016 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 199,6 mio. kr. fordelt på: Forsorgshjem; 5 Misbrugsbehandling; 6 Støtte i hjemmet; 24 Øvr. Udgifter; 6 Mariagerfjord Kommune 4.748 Region Nordjylland 5.014 Hele landet 4.478 Døgntilbud, § 108; 19 Hjælperordninger; 18 Dagtilbud; 23 30 kr. pr. indbygger Døgntilbud, § 107; 100 Udvalgte målsætninger og mål for områderne – for 2017 og 2018 Målsætning Mål Sundhed og Ældre: Introduktion af velfærdsteknologi • Øge den enkelte borgers grad af selvhjulpenhed, værdighed og livskvalitet - og dermed sikre at borgeren er ”længst mulig aktiv i eget liv”. • I størst muligt omfang øge borgerens oplevelse af frihed, uafhængighed og mestring af hverdagslivets opgaver, hvor implementering af velfærdsteknologi understøtter den individuelle indsats hos borgeren – dermed sikres borgerne de bedst mulige løsninger og den bedst mulige pleje i hverdagen, så de har et godt og værdigt liv hele livet - på trods af et behov for personlig pleje, sygepleje, støtte eller praktisk hjælp. • Fremme en kultur omkring udvikling og brug af velfærdsteknologi, der inddrager borgere og pårørende med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. • Effektivisere vores arbejdsprocesser, hvor teknologi med fordel kan anvendes og øge kvaliteten i serviceydelsen, og dermed sikre kommunale velfærdsydelser med reduceret eller nuværende omkostningsniveau. • Modvirke problemer med mangel på arbejdskraft (mindre nedslidning og skabelse af attraktive arbejdspladser). Kvalitetsløft på demensområdet • At der i 2017 godkendes en demenspolitik i Mariagerfjord Kommune. Byrådet har som målsætning, at der sættes aktiviteter i gang i 2017, der medvirker til et kvalitetsløft på demensområdet. • At Mariagerfjord Kommune opnår status som demensvenlig kommune. • Etablering af et fælles udredningsteam (Nordjysk TUE). • Der etableres en enhed på Hobro Sygehus, hvor kommunen er forløbskoordinerende og leverer sygeplejeressourcerne og Aalborg Universitetshospital i Hobro leverer den specialiserede lægefaglige udredning. • Etablering af 10 midlertidige døgnpladser. • Der etableres 10 midlertidige døgnpladser (afklaringspladser), hvor alle ophold starter med et afklaret forløb af borgernes behov, således at det er borgernes løbende behov, som definerer mål og indhold for opholdet. Overordnet for indsatsen med introduktion af velfærdsteknologi er vores fokus på at skabe muligheder for teknologiske løsninger i det ønskede serviceniveau med tanke for en fortsat høj kvalitet i serviceydelser, tilfredshed hos borgere og medarbejdere, samt potentialet for en forbedret økonomisk balance. Det er afgørende, at de teknologiske løsninger, der indføres, er håndterbare, meningsfulde samt at der er fokus på det enkelte menneskes integritet. Målsætningen og de konkrete mål er gældende for såvel 2017 som 2018. Fokus på samspil mellem sygehus, praktiserende læge og kommunale tilbud Der etableres en målrettet indsats i snittet mellem kommunernes tilbud, praktiserende læge samt sygehusets specialistkompetencer. Formålet er at reducere antallet af korttidsindlæggelser og dermed forebygge en egentlig indlæggelse på sygehuset, samt skabe et bedre og mere sammenhængende forløb for de ældre borgere, hvor borgeren kan forblive i eget hjem eller på en midlertidig døgnplads. 31 Sundhed og Omsorg Målsætning Mål Handicap: Koordinerede forløb med borgere og familier på tværs af fagenheder • Helhedsorienterede indsatser, som har fokus på at skabe bedre sammenhæng i den enkelte borgers forløb og dermed bedre resultater. • Der arbejdes med planen i 2016 og en samlet plan præsenteres for Udvalget for Sundhed og Omsorg i starten af 2017. Med udgangspunkt i et helhedssyn på udsatte borgere/familier skal der sættes ind over for alle borgerens/familiens problematikker, så de kan få arbejdslivet, hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen. Dette kræver et tæt samarbejde mellem især fagenhederne arbejdsmarked, handicap, familie og sundhed. Helt konkret udarbejdes der én samlet plan for indsatsen, der går på tværs af fagenhederne. Borgeren skal ikke selv koordinere, sikre helhed og sammenhæng – det skal de professionelle. Der skal skabes en fælles forståelse af borgerens udviklingsmål og udarbejdes en fælles plan for, hvordan borgeren når målet – ellers kan indsatserne risikere at spænde ben for hinanden. Individuelt tilpassede indsatser og samskabelse Sammen med ledere og medarbejdere i Handicap arbejdes der i 2016 og 2017 med: • • • flere individuelt tilpassede indsatser flere gruppeindsatser samskabelse med pårørende, frivillige og andre interessenter på området Dette giver også muligheden for, at borgeren oplever at flytte fokus fra ens rettighed til ens behov 32 33 Sundhed Nøgle- og aktivitetstal Resultat 2014 Kr. pr. indbygger til: Aktivitetsbestemt medfinansiering Resultat 2015 Budget 2016 Hele landet R2015 3.217 3.115 3.156 3.541 Kommunal genoptræning 222 242 235 383 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 257 277 236 170 46 46 46 168 146 327 152 63 50 78 110 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse* Andre sundhedsudgifter *: Årsag til stigning i udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse er puljer, der delvist omplaceres. Kilde: ECO-nøgletal Befolkningens sygehusbenyttelse 2015 Region Nordjylland Mariagerfjord Hele landet Indlæggelser pr. 100 indbyggere 18,7 17,4 20,0 Sengedage pr. indlæggelse 3,91 4,25 3,69 Kilde: eSundhed Antal genoptræningsplaner 2012 2013 2014 2015 I kommunal genoptræning: 974 1.011 1.275 1.309 I regional, ambulant genoptræning: 675 723 804 829 Kilde: Intern statistik og eSundhed. Vederlagsfri fysioterapi Antal brugere Gennemsnitsudgift pr. bruger 2012 2014 2015 631 653 674 14.380 16.975 12.798 12.270 (Private terapeuter. Dertil kommer behandlinger hos egne tilbud) Kilde: eSundhed 34 2013 626 Forventet 2016 1.400 Ældre Nøgle- og aktivitetstal Prognose - antal ældre i kommunen Pr. 1.1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 Antal 65-79 årige 6.420 6.551 6.747 6.922 7.032 7.205 7.395 7.853 Antal 80+ årige 1.950 1.993 2.029 2.079 2.162 2.208 2.255 2.769 Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose Ældreplejeudgifter Resultat Resultat Forventet Skøn for 2014 2015 2016 2017 (1.000 kr.) Samlede udgifter 285.734 305.546 312.981 326.276 Plejecentre 154.500 157.262 180.424 199.082 Hjemmepleje 100.129 117.007 99.423 94.597 26.398 27.877 35.525 33.494 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Betaling for hjælp Øvrige udgifter 12.974 12.638 13.468 13.798 -16.010 -16.276 -17.695 -18.061 7.743 7.038 1.836 3.366 Kilde: Mariagerfjord Kommunes Regnskab 2014 og 2015, budget 2016 og 2017. I grafen er ledelse og administration fordelt og indtægter fratrukket. Tilbud til ældre, Regnskab 2015 Region Nordjylland Mariagefjord Hele landet Kr. pr. 65+ årig Ældrepleje Forebyggende foranstaltninger Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler (delvis - til ældre) Pasning af døende i hjemmet Pleje og omsorg i alt 35.792 37.190 35.205 268 1.675 2.150 - 126 288 2.139 2.373 2.566 220 184 192 38.419 41.548 40.401 12,9 12,6 10,9 3,7 3,5 3,7 7,68% 7,78% 7,64% Hjemmeplejen 2015 Andel 65+ årige, der får pleje Gns. Timetal pr. uge pr. modtager Pladser i pleje og ældreboliger, 2015 Plejebolighyppighed 65+-årige Kilde: ECO-nøgletal Hjemmehjælpsmodtageres aldersfordeling 2015 i % Mariagerfjord Region Nordjylland Hele Landet Under 65 år 15,9 13,5 15,9 65 - 79 år 31,9 30,2 30,5 80 år og derover 52,1 56,3 53,6 Kilde: ECO-nøgletal 35 Ældre Nøgle- og aktivitetstal Aldersfordeling, hjemmehjælpsmodtagere 2015, i % 100% 80% 52,1 56,3 53,6 31,9 30,2 30,5 15,9 13,5 15,9 60% 40% 20% 0% Mariagefjord Region Nordjylland Hele landet Antal plejeboliger 369 Antal ældreboliger 401 36 65 - 79 år Under 65 år Kilde: ECO-nøgletal Kilde: ECO-nøgletal 80 år og derover %-del af +65 årige, der modtager hjemmehjælp 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 2009 2010 Mariagefjord 2011 2012 2013 Region Nordjylland Kilde: ECO-nøgletal. På lands- og regionalt plan er der fortsat bedgang, mens andelen i Mariagerfjord Kommune er stabil. 2014 2015 Hele landet Handicap Nøgle- og aktivitetstal Brugere i dagtilbud Brugere i botilbud 250,0 200,0 215,5 200,0 192,9 186,4 185,9 186,6 160,0 153,0 140,0 150,0 120,0 100,0 100,0 142,4 143,8 144,7 129,8 128,3 112,3 80,0 60,0 50,0 0,0 180,0 40,0 20,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Intern statistik (Anbragte efter Servicelovens §§ 85, 87, 107 og 108) Tilbud til voksne med særlige behov 0,0 38,8 44,9 45,3 48,0 46,1 36,8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aktivitetestilbud Beskyttet beskæft. Kilde: Intern statistik (I tilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104) Mariagerfjord Region Nordjylland Hele landet Kr. pr. 18+ årig i Regnskab 2015 Samlede udgifter 6.330 6.399 5.727 Botilbud og støtte i hjemmet 4.246 4.531 3.798 Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse 764 898 770 Hjælperordninger 574 510 443 Kilde: ECO-nøgletal 37 Kultur og Fritid Området er politisk styret af Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid har ansvaret for alle opgaver relateret til borgernes fritid, bl.a. Ungdomsskole, biblioteker, museer, teater- og musikområdet samt Kulturskolen. Fagområdet Kultur og Fritid omfatter også folkeoplysning, fx idrætshaller, samt alt omkring landdistriktspolitik og turisme. Nyt og fokus VisitMariagerfjord I ønsket om at fastholde det strategiske fokus på turismeudvikling og det potentiale, der ligger heri i forhold til vækst og udvikling, tilføres VisitMariagerfjord 200.000 kr. i 2017 og årene frem. Råderumsskabelse Der skabes i 2017 råderum på området for i alt 1,769 mio. kr.: DRIFT Mariagerfjord Bibliotekerne Kulturskolen, rammebesparelse Ungdomsskolen, rammebesparelse Nordjyllands Historiske Museum -400.000 -50.000 -250.000 -50.000 Børneteaterpuljen -100.000 Foreningsrådet, Talent- og Udviklingspuljen -227.000 Landdistrikter/forsamlingshuse -100.000 Idrætsrådet -170.000 Hadsund Kulturhus -100.000 Hadsund Svømmehal -100.000 Rammebesparelse* -222.000 *Rammebesparelsen udmøntes af udvalget, men udmøntes ikke på de områder, der allerede er reduceret i budgettet 38 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 70,2 mio. kr. fordelt på: kr. pr. indbygger Budget 2016 Mariagerfjord Kommune 1.470 Region Nordjylland 1.602 Hele landet 1.586 Incl. turisme, der i Mariagerfjord Kommune ligger i Kultur og fritid, men ellers ikke normalt indgår i nøgletal for kultur og fritid. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Andre kulturopgaver; 6 Bies gård; 3 Biblioteker; 19 Turisme; 3 Tilskud haller og svømmehaller; 8 Museer; 5 Lokaletilskud; 8 Musikskole og arrangement; 5 Folkeoplysning ; 3 Ungdomsskole; 9 Teatre; 1 Nøgle- og aktivitetstal Kr. pr. indbygger, R.2015 Mariagerfjord Region Nordjylland Hele landet Udvalgte områder Udgifter til Kultur* 480 594 606 1.056 1.292 1.386 Biblioteker 476 396 444 Folkeoplysning 464 507 581 Museer 103 158 108 Musikarrangementer 141 131 125 28 34 49 3.236 3.247 4.228 Udgifter til Idræt og fritid** Teatre Ungdomsskole pr.14-18 årig *: Økonomi- og indenrigsministeriets definition: Udgifter til Museer, Biografer, Teatre, Musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. **): Do. Udgifter til fritidsområder og -faciliteter incl. idrætsanlæg og udgifter til folkeoplysning og ungdomsskolevirksomhed. Kilde: ECO-nøgletal 39 Kultur og Fritid Biblioteker, 2016 Region Nordjylland Mariagerfjord Køb af bøger mv., kr. pr. indb. Hele landet 82 52 29 Udlån pr. indbygger (2015) 14,6 11 9,9 Personale pr. 1.000 indb.(2015) 0,57 0,68 0,64 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal. Folkeoplysning - tilskud til foreninger 2012 Antal foreninger, der modtager tilskud Antal medlemmer i foreningerne 2013 2014 2015 2016 117 131 136 141 136 17.971 18.446 18.414 18.243 17.906 - heraf under 19 år 9.188 9.154 8.980 8.457 8.286 Medlemstilskud i alt (1.000 kr.) 1.513 1.542 1.572 1.603 1.635 2014 2015 Kilde: Intern statistik Biografer - solgte billetter Antal sale 2012 2013 Forv. 2016 Hobro Filmteater 2 13.256 12.249 11.202 13.479 10.793 Hadsund Biograf 2 16.000 17.633 17.000 19.375 15.000 2013 2014 2015 Mariagerfjord Kommune har ydet tilskud til en digitalisering af biograferne i 2011. Kilde: Hobro Filmteater og Hadsund Biograf Forv. 2016 Museumsgæster på: 2011 2012 Vikingecenter Fyrkat 21.868 21.822 26.114 29.564 30.089 27.100 Hobro Museum 1.573 1.177 1.806 1.389 1.889 1.510 Lystfartøjsmuseet 2.606 1.350 1.714 1.684 1.304 2.810 904 1.556 2.186 2.382 1.103 1.000 Havnø Mølle 1.589 1.182 1.049 1.252 2.043 1.210 Cirkusmuseet 5.353 6.387 5.217 5.452 6.932 4.310 - 3.214 1.784 2.480 2.768 1.555 33.893 36.688 39.870 44.203 46.128 39.495 Hadsund Egnssamling Mariager Museum I alt Kilde: Nordjyllands historiske museum. 40 Målsætning Breddeidrætsprojekt • Udvikling af Idrætsforeningerne til at kunne rumme social-, sundheds- og omsorgsopgaver • At finde og hjælpe svære og udsatte målgrupper gennem idrætsfællesskabet og oplevelsen af mestring, hvorved der skabes øget trivsel og social kapital • Vi ønsker at fastholde unge i idrætten gennem en mentorordning, hvor den enkelte føler sig inkluderet Mål Breddeidrætsprojektet som udviklingsmål i årene 2015 – 2017: Nedsættelse af et lederforum med fokus på uddannelse og foreningsudvikling, som vil skabe forståelse for de inaktive målgrupper blandt ledere og trænere på Aktiv Ferie, samt bidrage til uddannelse og ’prestigefulde’ certifikater. En PR-indsats, der både omfatter besøg på skoler, uddeling af flyers og brugen af digitale platforme vil forøge chancen for at nå de inaktive målgrupper, så sandsynligheden for deres deltagelse i aktiv ferie, og idræt fremover, øges. En mentorordning vil engagere forenings- og idrætsuvante børn, således at de både kan udsluses og fastholdes i idræt, samt foreningslivet, fremover. Et velfungerende samarbejde med foreningerne om fx projekt for overvægtige børn, som indsatsområde, under afviklingen af Aktiv Ferie, vil øge chancen for at foreningerne får lyst til at fortsætte og udvikle deres forening, fx gennem efterfølgende oprettelse af overvægtshold. Et velfungerende samarbejde er her defineret som informeringen af foreninger i forhold til forløbet, uddannelse til de interesserede trænere og ledere, samt præsentation af nye idrætter til udvikling af den traditionelle idræt og idrætsform, hvor fx den sociale faktor inddrages til fordel for det præstationsorienterede miljø der kan præge konkurrenceidrætterne. Målsætningen skal følges over de næste 3-4 år. MålinVisitMariagerfjord gen skal ske på baggrund af de officielle overnatI forlængelse af den nye turismeorganisering og arbejdet ningstal. med turismestrategien, er det en politisk målsætning, at der skal ske en vækst i turismebranchen. 41 Arbejdsmarked Området er politisk styret af Udvalget for Arbejdsmarked Al indsats og alle ydelser i forhold til kommunens borgere, der er sygemeldte, er uden arbejde eller er i job på særlige vilkår, er samlet i fagenheden Arbejdsmarked. Endvidere er integrationsområdet organiseret i fagenheden. Jobcenter Mariagerfjord er den fælles indgang for både jobsøgende og arbejdsgivere i Mariagerfjord Kommune. Nyt og fokus Målrettet projekt Byrådets overordnede arbejdsmarkedspolitiske mål er, at antallet af borgere på overførselsindkomst skal reduceres på tværs af alle målgrupper med i alt 613 årsværk for perioden 2016 til og med 2018. Byrådet afsætter i 2017 800.000 kr. med henblik på at styrke indsatsen for at nå dette mål og ønsker med denne indsats et særligt fokus på, at unge under 30 år samt flygtninge integreres på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Udmøntning af midlerne til indsatsen skal defineres af Udvalget for Arbejdsmarked, der efterfølgende godkendes af Økonomiudvalget forinden frigivelse af midlerne. Ungdommens Uddannelsesvejledning For at fastholde serviceniveauet ud over 2016 hos Ungdommens Uddannelsesvejledning tilføres området 327.000 kr. i 2017 og årene frem. 42 Kommunal forsøgsordning, EGU-lærepladser I forbindelse med at Servicekompagniet nedlukker pr. 30. september 2016 tilføres Udvalget for Arbejdsmarked i en 1-årig forsøgsperiode 100.000 kr. til et projekt, hvor der skabes mulighed for at give kommunale virksomheder, der opretter en EGU-læreplads, en bonus. Dette i lighed med ordningen, der fungerer på det private område. 4 elever a 25.000 kr. = 100.000 kr. er svarende til fire kommunale virksomheder. Ordningen administreres af EGU-koordinatoren. Råderumsskabelse Der skabes råderum på området ved at reducere rammen svarende til grundtilskuddet til produktionsskolen i Hadsund med 475.000 kr. og Servicekompagniet med 100.000 kr. Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 532,7 mio. kr. fordelt på: kr. pr. indbygger Budget 2016 Mariagerfjord Kommune 12.584 Region Nordjylland 13.806 Hele landet 13.415 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Integration; 35 Ledighedsyd.; 8 UU o.a. for unge; 10 Ressourceforløb; 17 Beskæftigelsesordning.; 33 Førtidspension; 145 Revalidering ; 22 Fleksjob mv.; 54 Dagpenge, ledige; 85 Kontanthjælp; 83 Sygedagpenge; 47 Der er nettoindtægter på funktionerne Beskyttet beskæftigelse og Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Disse kan ikke vises i et lagkagediagram men indgår i de to poster Fleksjob mv. og Integration. Nøgle- og aktivitetstal Modtagere af ydelser Antal helårspersoner Resultat Resultat Mål for Mål for 2014 2015 2016 2017 A-dagpengemodtagere 748 735 690 610 Kontanthjælpsmodtagere 671 685 670 640 Uddannelseshjælp (ny fra 2014) 282 281 270 250 5 67 66 63 55 49 45 35 0 0 20 20 Revalidender 146 143 142 140 Sygedagpengemodtagere 622 550 520 490 Fleksjob 618 613 582 590 Jobafklaringsforløb Midlertidig arbejdsmarkeds- ydelse Kontantydelse Ledighedsydelse Integrationsydelse Ressourceforløb Førtidspension 84 71 70 61 106 171 170 162 30 77 76 76 1.948 1.637 1.604 1.592 Kilde: Intern statistik og målsætning for 2016-18 43 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsområdet blev fra 2016 omfattet af en stor omlægning af statsrefusionerne. Hidtil har der været mange forskellige refusionssatser afhængig af ydelsestype, aktiviering o.s.v. Fra 2016 ensrettes refusionen for næsten alle ydelsestyper og afhænger kun af varighed i forsørgelse: Varighed Refusion pct. 0 - 4 uger 80% 5 - 26 uger 40% 27 - 52 uger 30% Over 52 uger 20% Nettoeffekten er kommunale merudgifter, der kompenseres via bloktilskud. For Mariagerfjord Kommune opvejes merudgiften delvist af målsætning om fald i antal modtagere. Mariagerfjord Kommune Sammenligning, 3. kvt. 2015 2. kvt. 2016 % A-dagpengemodtagere 2,0% Kontanthjælpsmodtagere Revalidender Kr. Region Nordjylland Hele landet % Kr. % Kr. 4.316 2,2% 4.795 1,9% 4.228 2,9% 4.048 2,7% 3.832 3,0% 4.181 0,5% 1.002 0,3% 493 0,2% 330 Sygedagpengemodtagere 1,9% 3.358 2,0% 3.542 1,9% 3.167 Fleksjob 2,3% Ledighedsydelse 0,3% 505 0,4% 689 0,4% 699 Integrationsydelse 0,6% 864 0,5% 699 0,4% 530 Ressourceforløb 0,3% 446 0,4% 630 0,4% 601 Førtidspension 6,6% 12.493 6,2% 11.733 2,0% 1,7% 5,9% 11.348 Kilde: Jobindsats.dk, Udgift og %-andel er pr. 16 - 66 årig i befolkningen Målsætninger Mål Med baggrund i de seneste og mange reformændringer for området, arbejdes der overordnet ud fra en flerårig model, hvor antallet af borgere i Mariagerfjord Kommune på overindførselsindkomst, skal reduceres på tværs af alle målgrupper med i alt 613 borgere (omregnet til fuldtidsværk) for perioden 2016 til og med 2018. Modellen kan således reguleres midt i budgetperioden med en fremskrivning frem til også 2019. Samtidig skal der være fokus på at understøtte virksomhederne i, at de kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. På beskæftigelsesområdet fastsættes og uddybes målene for området nærmere i en særskilt beskæftigelsesplan, som behandles i byrådet i lighed med tidligere år. Målene tager i øvrigt udgangspunkt i den årlige udmelding fra beskæftigelsesministeren. Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden. Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge fortsat ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelse, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. 44 Målsætninger Mål Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Det er afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at der prioriteres en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder, og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job. Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. 45 Teknik og Miljø Områderne er politisk styret af Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø er opdelt i tre afdelinger – natur, miljø og teknisk sekretariat - der arbejder bredt indenfor området med opgaver af myndigheds-, formidlings-, plan lægnings- og projektorienteret karakter. Teknik og Byg er opdelt i to afdelinger - Plan og Byg samt Park og Trafik. Teknik og Byg arbejder bredt inden for områderne med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projektorienteret karakter. Redningsberedskabet overgik 1. januar 2016 til et tværkommunalt § 60 selskab. Nyt og fokus VAKS-teamet VAKS-teamet løser mange mindre, men betydningsfulde opgaver rundt om i kommunen for foreninger, landsbyer m.v.. VAKS kan med rette betegnes som værende en succes, men det er nødvendigt at tilføre området ressourcer til fortsat koordinering. Der afsættes 400.000 kr. til formålet. Hermed vil VAKS endvidere i højere grad kunne spille en rolle i landdistrikternes udvikling, ligesom de medarbejdere, der tilknyttes VAKS, også vil få et kvalitativt bedre forløb i forhold til senere at kunne få fodfæste enten på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Mariagerfjord Kommune deltager i det tværkommunale samarbejde Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE). Formålet med netværket er, at Ved at få værkstedet til at fungere optimalt, vil der også være mulighed for at kunne tilbyde VAKS-pladser til personer, der af forskellige årsager, ikke egner sig til at ”være ude i marken”. Det kan f.eks. være personer, der kun kan være tilknyttet VAKS to-tre timer dagligt, eller personer, der har så mange funktionsnedsættelser, at det ikke er forsvarligt, at de skal varetage fysisk hårdt arbejde. Fornyelse/omlægning af grønne områder Mange af kommunens grønne områder og bede er slidte og udtjente og trænger til fornyelse og omlægning. Der investeres 200.000 kr. i drift hertil årligt. Afledt drift, investeringsoversigt Udvalgets for Teknik og Miljø har prioriteret udvalgets anlægsramme for 2017 og årene frem. Der henvises til nærværende publikations kapitel ”Investeringsoversigt” for et fyldestgørende overblik over de prioriterede anlægsprojekter. De afledte driftsudgifter er beregnet til 235.000 kr. årligt, som afsættes i budgettet. Strandlaug Byrådet ønsker at skærpe fokus på at stranden omkring Øster Hurup fremstår attraktiv og indbydende og har iværksat en række tiltag herfor. Der afsættes 50.000 kr. som kommunens bidrag til et kommende strandlaug. 46 • fremme en bæredygtig forretningsudvikling hos medlemmerne • styrke samspillet og samarbejdet mellem medlemmerne og andre aktører, herunder forskning og udvikling med henblik på at understøtte en øget grøn omstilling og vækst, innovation og partnerskaber • bæredygtighed i høj grad indarbejdes i medlemmernes strategiske planlægning med fokus på produktets hele livscyklus • understøtte medlemmerne i at gennemføre aktiviteter, som fremmer en lokal bæredygtig udvikling Lokalt deltagende virksomheder får med deres deltagelse adgang til stor og mangeartet viden om bæredygtig produktikon og med tilbud om aktiv udvikling af en sådan produktion. Dette vil blandt andet ske gennem “udstationering” af praktikanter og/eller kompetencepersoner fra Aalborg Universitet samt via kommunens eksisterende miljøtilsyn. Mariagerfjord Kommune øger sin attraktion som erhvervskommune, idet kommunen i netværket indgår både som samarbejdspartner og som myndighed. Kommunen er i samarbejdet forpligtiget til at yde en service på 100 timer pr. tilmeldt virksomhed fra Mariagerfjord Kommune, dog maksimalt 500 timer årligt. Aktuelt er én virksomhed tilmeldt ordningen, og der vurderes at være ressourcer til stede til endnu en virksomhed. Ved flere deltagende virksomheder opgøres forbrug hertil og regulering af ressourcer vil blive behandlet i kommende økonomivurderinger. P-pladser, Hadsund Forhold vedr. p-pladser i Hadsund (Linddalsvej) undersøges nærmere af Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på at vurdere mulige løsningsforslag. Cykelsti nord for Øster Hurup Byrådet ønsker en dialog med Aalborg Kommune og lodsejere vedr. perspektivet, herunder økonomi og tid, i at prioritere anlæg af et sammenhængende cykelstiforløb på den strækning mellem Øster Hurup og grænsen til Aalborg Kommune, hvor cykelsti endnu ikke er etableret. Anlægning af cykelstiforløb følger den af Udvalget for Teknik og Miljø prioriterede rækkefølge. Råderumsskabelse Der skabes i 2017 i alt råderum på området for 1,050 mio. kr. fordelt på: Natur og miljø: Natur- og vandløbsvedligeholdelse -10.000 Særlige miljøopgaver -20.000 Grønt råd -20.000 Naturpleje, privatfredede områder -15.000 Teknik og Byg: Rabatklipper -350.000 Vejmandsteam -175.000 Skilte -100.000 Boldbaner -50.000 Effektivitet -200.000 Beredskabet -110.000 47 Teknik og Miljø Målsætning Mål Teknik og Miljø vil have optimal fokus på at sikre den Teknik- og Miljøområdet vil have speciel opmærkbedste service overfor kommunens virksomheder somhed rettet mod: • Løsningsorienteret tilgang på erhvervslivets behov 48 • Oprettelse af et Erhvervsteam for at sikre en enkel og ukompliceret indgang i kommunen og for at fastholde en smidig, professionel og koordineret sagsbehandling • Proaktiv, dialogbaseret og serviceorienteret kommunikation med erhvervslivet • Synlighed med hensyn til kommunens rolle i samspillet med kommunens virksomheder • Forventningsafstemning = god proces • At komme ud i de netværk, hvor virksomhederne er og fortælle om ”Virksomhedsservice” på Teknik- og Miljøområdet • Opsøgende tilgang over for virksomhederne • Kortlægning: ”Hvad forstår virksomhederne ved god service”? • Fortælle de gode historier, evt. på Facebook • At stille de rigtige spørgsmål til virksomheden, så udfordringer/behov overfor alle grene af kommunens virke bliver afdækket • At opstille konkrete servicemål, som virksomhederne kan forstå og forholde sig til Natur og Miljø Budget 2016 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 6,3 mio. kr. fordelt på: kr. pr. indbygger Mariagerfjord Kommune 138 Region Nordjylland 174 Hele landet 123 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Miljøplanlægning; 0,4 Naturforvaltning; 1,7 Miljøtilsyn mv.; 1,1 Vandløbsvæsen; 3,1 Ud over de viste udgifter, er der også brugerfinansierede udgifter og indtægter til skadedyrsbekæmpelse, renovation og tømningsordninger på området. Da de enten er udgiftsneutrale eller budgetteres med små indtægter kan de ikke vises i diagrammet. Teknik og Byg Budget 2016 Samlede nettoudgifter i 2017 I alt 96,3 mio. kr. fordelt på: kr. pr. indbygger Mariagerfjord Kommune 2.155 Region Nordjylland 1.932 Hele landet 1.953 Excl. Idrætsanlæg og arealer og ejendomme, hvor udgiften er delt med andre udvalg. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Øvrige udgifter; 6 Busdrift; 24 Grønne områder; 9 Stadion og idrætsanlæg; 5 Beredskab; 10 Vejbelægninger; 9 Vintertjeneste; 12 Gadebelysning; 6 Vedligehold, Færdselsarealer; 15 49 Natur og Miljø Nøgle- og aktivitetstal Renovation, drift, 1.000 kr. 2013 2014 2015 Forventet 2016 Udgifter 43.360 42.499 40.858 40.048 Indtægter 45.844 46.723 47.178 43.721 Antal tilsluttede husstande ca. 22.200 Kilde: Mariagerfjord Kommunes Regnskab 2013 og 2014, budget 2015 og 2016. Tømningsordninger, 1.000 kr. 2013 2014 2015 Forventet 2016 Udgifter 2.398 2.403 2.308 2.375 Indtægter 2.446 2.326 2.486 2.535 Antal tilsluttede tanke, der tømmes ca. 5.100 Kilde: Mariagerfjord Kommunes Regnskab 2013 og 2014, budget 2015 og 2016. Faktaboks Naturen i Mariagerfjord Kommune Antal ha % af samlet areal Beskyttet natur 7.041 9,8% Internationale beskyttede naturområder 8.027 11,0% Fredede områder Skov Vandløb - antal km: - Heraf offentlige vandløb Fortidsminder 3.504 4,8% 15.146 20,8% 1.200 km 320 km 1.066 stk. Spildevand Antal offentlige rensningsanlæg, januar 2017 1 stk. Natura 2000- områder: Områder som indeholder naturtyper samt dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene Natura 2000-områder i Danmark: Natura 2000-områder i Mariagerfjord Kommune: Kilde: Intern statistik. 50 252 8 Teknik og Byg Nøgle- og aktivitetstal Regnskab 2015 Region Nordjylland Mariagerfjord Hele landet Vejvæsen: Kr. pr. indbygger 1.003 1.113 983 Kr. pr. km vej 41,5 38 78,8 Meter vej pr.indbygger 24,2 29,7 12,5 Redningsberedskab - Kr. pr. indbygger 266 300 231 Busdrift - Kr. pr. indbygger 574 555 570 Kilde: ECO-nøgletal og Danmarks Statistik, Statistikbanken Hele landet Udgifter vejvæsen pr. km. vej (2016-priser) Reg. Nordjylland 250 Mariagefjord 91,4 kr. pr. km. vej 200 81,6 77,9 150 59,9 100 55,7 50 86,4 82,1 48,6 47,8 45,4 44 46,3 53 48,1 45,5 80 81,1 38,6 41,7 42,1 45,8 0 2010 Renovering 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 Forv. 2016 2015 Skøn 2017 Renovering af veje - km. 39 60 65 75 90 75 Renovering af veje - i % 3,8% 5,9% 6,4% 7,3% 8,8% 7,3% Renovering af cykelstier - km. 20 - 10 10 Renovering af cykelstier - i % 13,3% 0,0% 6,7% 6,7% Renovering af fortove - m. 1.325 1.300 1.700 2.500 2.000 2.000 Renovering af fortove i % 0,33% 0,33% 0,43% 0,63% 0,50% 0,50% Kilde: Intern statistik. 51 Hovedoversigt HOVEDOVERSIGT 2017-2020 Beløb i hele 1000 kr. 2017 INDTÆGT UDGIFT A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 54.136 -15.110 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 47.248 -47.222 2. Transport og infrastruktur 79.957 -6.891 541.619 -60.763 Heraf refusion 3. Undervisning og kultur -327 Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration -500 199.486 -42 1.843.501 -439.215 . 0 -219.112 309.566 -12.967 3.075.513 -582.210 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion -219.939 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.625 -12.000 2. Transport og infrastruktur 39.304 -9.315 3. Undervisning og kultur 22.232 1. Forsyningsvirksomheder mv. 4. Sundhedsområdet 500 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 8.000 6. Fællesudgifter og administration 4.400 Anlægsvirksomhed i alt 85.061 -21.315 21.950 -7.162 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 14.433 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 67.166 -66.150 Balanceforskydninger i alt 81.599 -66.150 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) 52.719 3.317.946 -677.941 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 – 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE Negativt fortegn = indtægt/overskud 52 -35.509 38.517 -848.955 500 4.563 -1.799.121 43.580 -2.683.585 3.360.422 -3.360.422 2018 INDTÆGT 2019 UDGIFT INDTÆGT 54.198 -15.110 47.269 2020 UDGIFT INDTÆGT 54.198 -15.110 -47.222 47.269 78.703 -6.891 538.120 -60.763 UDGIFT 54.198 -15.110 -47.222 47.269 -47.222 78.703 -6.891 78.703 -6.891 535.722 -60.763 533.779 -60.763 -327 -327 -500 -327 -500 -500 202.287 -42 204.071 -42 204.071 -42 1.821.764 -428.257 1.831.432 -427.099 1.836.705 -427.159 . 0 -205.880 . 0 -203.004 . 0 -203.004 294.656 -12.967 287.531 -12.967 276.802 -12.967 3.036.997 -571.252 3.038.926 -570.094 3.031.527 -570.154 -206.707 25.825 -27.000 -203.831 25.825 -27.000 -203.831 25.625 24.261 24.261 24.461 19.732 19.732 19.732 12.500 5.500 2.500 8.151 5.590 5.800 -27.000 90.469 -27.000 80.908 -27.000 78.118 -27.000 60.011 -10.695 121.315 -21.600 183.444 -32.723 21.114 -7.162 21.157 -7.162 21.275 -7.162 67.334 -66.150 67.372 -66.150 67.372 -66.150 67.334 -66.150 67.372 -66.150 67.372 -66.150 54.875 3.331.904 39.021 55.983 -683.363 3.386.765 56.087 -693.110 3.438.927 -704.293 -61.143 -61.859 -54.847 -10.000 -10.000 -10.000 -798.328 39.447 -801.538 40.113 4.633 -1.823.221 4.686 -1.864.888 4.740 -1.912.038 44.154 -2.692.694 44.633 -2.738.289 45.353 -2.779.987 3.374.927 -3.374.927 3.430.243 -3.430.243 3.483.097 -3.483.097 500 500 -803.098 500 53 Bevillingsoversigt A. DRIFTSVIRKSOMHED Beløb i hele 1.000 kr. 2017 UDGIFT INDTÆGT Økonomiudvalget (bevilling) Faste ejendomme 2.321 -4.367 Diverse udgifter og indtægter 6.851 -6.800 Fælles funktioner Sundhedsudgifter m.v. -31 1.837 Tilbud til ældre og handicappede 10.329 -32.027 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 8.728 -4.478 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v. Økonomiudvalget i alt (bevilling) 61 11.469 -124 252.260 -12.793 6.724 -50 31.062 331.642 -60.670 458.010 -54.483 Udvalget for Børn og Familie (bevilling) Folkeskolen m.m. Ungdomsuddannelser 9.856 Sundhedsudgifter m.v. 24.200 Central refusionsordning -42 -2.977 Dagtilbud til børn og unge 220.711 -51.858 Tilbud til børn og unge med særlige behov 169.955 -41.900 2.888 -2.244 12.758 -5.792 898.378 -159.296 Faste ejendomme 863 -379 Folkeskolen m.m. 4.118 -189 Ungdomsuddannelser 6.170 -500 Tilbud til voksne med særlige behov 5.227 -5.332 63.616 -29.026 Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Udvalget for Børn og Familie i alt (bevilling) Udvalget for Arbejdsmarked (bevilling) Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg 155.180 Kontante ydelser 269.512 -57.866 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 177.317 -86.819 49.972 -23.890 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Politisk organisation Administrativ organisation Udvalget for Arbejdsmarked i alt (bevilling) Negativt fortegn = indtægt/overskud 54 342 4.344 736.661 -204.001 2018 UDGIFT 2019 INDTÆGT UDGIFT 2020 INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 2.322 -4.367 2.322 -4.367 2.322 -4.367 6.851 -6.800 6.851 -6.800 6.851 -6.800 -31 2.654 -31 3.572 -31 3.572 10.326 -32.027 10.323 -32.027 10.320 -32.027 8.732 -4.478 8.732 -4.478 8.732 -4.478 61 61 61 10.545 -124 12.179 -124 10.545 -124 247.094 -12.793 242.527 -12.793 238.482 -12.793 6.524 -50 6.524 -50 6.524 -50 22.655 18.463 13.413 317.764 -60.670 311.554 -60.670 300.822 -60.670 455.012 -54.483 452.614 -54.483 450.671 -54.483 9.345 24.231 9.345 -42 24.231 -2.977 9.345 -42 24.231 -2.977 -42 -2.977 222.409 -51.858 223.886 -51.858 225.428 -51.858 162.422 -34.480 162.422 -34.480 162.422 -34.480 2.892 -2.244 2.892 -2.244 2.892 -2.244 12.758 -5.792 12.758 -5.792 12.758 -5.792 889.069 -151.876 888.148 -151.876 887.747 -151.876 863 -379 863 -379 863 -379 4.120 -189 4.120 -189 4.120 -189 6.070 -500 6.070 -500 6.070 -500 5.241 -5.332 5.241 -5.332 5.241 -5.332 62.349 -29.655 62.187 -29.655 62.027 -29.655 153.654 152.491 152.491 256.573 -53.993 261.341 -53.993 261.341 -53.993 172.730 -86.464 172.758 -85.244 172.758 -85.244 49.979 -23.890 49.979 -23.890 49.979 -23.890 20 20 4.452 716.051 20 4.452 -200.402 719.522 4.452 -199.182 719.362 -199.182 55 Bevillingsoversigt A. DRIFTSVIRKSOMHED Beløb i hele 1.000 kr. 2017 UDGIFT INDTÆGT Udvalget for Sundhed og Omsorg (bevilling) Faste ejendomme Kollektiv trafik Sundhedsudgifter m.v. 1.833 1.500 173.449 Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning -5.126 450.029 -47.719 5.788 Tilbud til voksne med særlige behov 194.663 -36.012 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.609 -4.457 Kontante ydelser 33.863 -1.620 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt (bevilling) 986 872.720 -94.934 Faste ejendomme 1.633 -226 Fritidsfaciliteter 6.944 -603 Folkebiblioteker 19.676 -295 Kulturel virksomhed 22.348 -4.121 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 21.441 -1.175 Tilbud til ældre og handicappede 1.309 -72 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.365 Udvalget for Kultur og Fritid (bevilling) Udvalget for Kultur og Fritid i alt (bevilling) 76.716 -6.492 122 -811 Udvalget for Teknik og Miljø (bevilling) Jordforsyning Faste ejendomme 1.635 Fritidsområder 8.330 Fritidsfaciliteter 4.742 Naturbeskyttelse 2.123 -34 Vandløbsvæsen 3.259 -183 Miljøbeskyttelse m.v. 1.612 Diverse udgifter og indtægter 970 -1.093 10.898 -614 Spildevandsanlæg 2.423 -2.588 Affaldshåndtering 44.825 -44.634 Fælles funktioner 9.784 -4.488 Kommunale veje 42.253 -139 Kollektiv trafik 24.038 Redningsberedskab Havne Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling) A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Negativt fortegn = indtægt/overskud 56 2.382 -2.233 159.396 -56.817 3.075.513 -582.210 2018 UDGIFT 2019 INDTÆGT UDGIFT 1.840 2020 INDTÆGT UDGIFT 1.840 INDTÆGT 1.840 1.500 1.500 1.500 175.402 176.268 176.268 -5.126 455.226 -47.719 5.795 -5.126 460.710 -47.719 5.795 -5.126 465.455 -47.719 5.795 193.762 -36.073 192.964 -36.135 192.113 -36.195 10.609 -4.457 10.609 -4.457 10.609 -4.457 33.950 -1.620 33.987 -1.620 33.987 -1.620 986 986 986 879.070 -94.995 884.659 -95.057 888.553 -95.117 1.643 -226 1.643 -226 1.643 -226 6.957 -603 6.957 -603 6.957 -603 19.741 -295 19.741 -295 19.741 -295 22.467 -4.121 22.467 -4.121 22.467 -4.121 21.365 -1.175 21.365 -1.175 21.365 -1.175 1.310 -72 1.310 -72 1.310 -72 3.366 3.366 3.366 76.849 -6.492 76.849 -6.492 76.849 -6.492 122 -811 122 -811 122 -811 1.636 1.636 1.636 8.330 8.330 8.330 4.757 4.757 4.757 2.126 -34 2.126 -34 2.126 -34 3.261 -183 3.261 -183 3.261 -183 1.612 1.612 1.612 970 -1.093 970 -1.093 970 -1.093 10.908 -614 10.908 -614 10.908 -614 2.423 -2.588 2.423 -2.588 2.423 -2.588 44.846 -44.634 44.846 -44.634 44.846 -44.634 9.873 -4.488 9.873 -4.488 9.873 -4.488 40.910 -139 40.910 -139 40.910 -139 24.038 24.038 24.038 2.382 -2.233 2.382 -2.233 2.382 -2.233 158.194 -56.817 158.194 -56.817 158.194 -56.817 3.036.997 -571.252 3.038.926 -570.094 3.031.527 -570.154 57 Bevillingsoversigt B. ANLÆGSBEVILLING Beløb i hele 1.000 kr. 2017 UDGIFT INDTÆGT Økonomiudvalget Jordforsyning 10.500 Faste ejendomme Folkeskolen m.m. -1.000 11.282 Tilbud til ældre og handicappede 1.000 Administrativ organisation 2.731 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.000 Økonomiudvalget i alt -11.000 26.513 -12.000 Udvalget for Børn og Familie Folkeskolen m.m. 7.200 Sundhedsudgifter m.v. 500 Dagtilbud til børn og unge 500 Udvalget for Børn og Familie i alt 8.200 Udvalget for Sundhed og Omsorg Tilbud til ældre og handicappede 4.700 Tilbud til voksne med særlige behov 1.800 Administrativ organisation Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt 669 7.169 Udvalget for Kultur og Fritid Folkeskolen m.m. 2.000 Kulturel virksomhed 1.750 Udvalget for Kultur og Fritid i alt 3.750 Udvalget for Teknik og Miljø Faste ejendomme Kommunale veje Havne Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvalget for Teknik og Miljø i alt ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 125 39.104 200 . 0 39.429 -9.315 85.061 -21.315 PRIS- OG LØNSTIGNING M.V. Pris- og lønstigning hovedkonto 0-6 BO årene vedrørende hovedkonto Forøgelse af likvide aktiver Forbrug af likvide aktiver Negativt fortegn = indtægt/overskud 58 -9.315 14.433 2018 UDGIFT 2019 INDTÆGT 25.500 -26.000 UDGIFT 2020 INDTÆGT 25.500 -1.000 -26.000 UDGIFT INDTÆGT 25.500 -1.000 -1.000 10.582 10.582 10.582 1.000 1.000 1.000 4.151 5.590 5.800 41.233 -27.000 42.672 -27.000 -26.000 42.882 5.400 5.400 5.400 10.500 3.500 500 15.900 8.900 5.900 500 500 500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.750 1.750 1.750 3.750 3.750 3.750 325 325 125 24.061 24.061 24.261 200 200 200 24.586 24.586 -27.000 4.000 28.586 90.469 -27.000 80.908 -27.000 78.118 -27.000 59.984 -10.671 121.264 -21.551 183.365 -32.649 -61.143 -61.859 -54.847 59 Bevillingsoversigt B. ANLÆGSBEVILLING Beløb i hele 1.000 kr. 2017 UDGIFT INDTÆGT SAMLET FINANSIERING Renter 21.950 -7.162 Finansforskydninger 67.166 -66.150 Afdrag på lån 52.719 Låneoptagelse -35.509 TILSKUD OG UDLIGNING Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne -667.565 33.008 5.509 Særlige tilskud Refusion af købsmoms -16.953 -164.437 500 SKATTER Indkomstskatter 3.563 Selskabsskatter -24.479 Anden skat på visse indkomster Grundskyld -1.215 1.000 Anden skat på fast ejendom SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE Negativt fortegn = indtægt/overskud 60 -1.650.282 -121.645 -1.500 185.415 -2.756.897 3.360.422 -3.360.422 2018 UDGIFT 2019 INDTÆGT UDGIFT 2020 INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 21.114 -7.162 21.157 -7.162 21.275 -7.162 67.334 -66.150 67.372 -66.150 67.372 -66.150 54.875 33.402 55.983 -10.000 -10.000 -10.000 -673.338 -676.942 -677.789 -17.292 5.619 33.716 500 3.686 -124.078 -107.319 500 -1.712.349 3.740 -24.479 1.000 -1.500 -17.990 5.846 500 -1.673.164 34.267 -106.959 -24.479 1.000 -17.637 5.731 -107.698 3.633 56.087 -126.560 -1.756.968 -24.479 1.000 -1.500 -129.091 -1.500 187.477 -2.704.861 189.145 -2.749.738 190.087 -2.798.448 3.374.927 -3.374.927 3.430.243 -3.430.243 3.483.097 -3.483.097 61 Investeringsoversigt Beløb i hele 1.000 kr. Anlæg i alt 2017 2018 2019 2020 63.746 63.469 53.908 51.118 Anlægsprojekter med “toldmoms” -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Byggemodninger 10.000 25.000 25.000 25.000 -10.000 -25.000 -25.000 -25.000 Salg af jord - Ubestemte formål -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Anlægsprojekter uden “toldmoms” 64.746 64.469 54.908 52.118 Økonomiudvalget Byggemodninger - Grundsalg 15.513 15.233 16.672 16.882 Automatisk brandalarmering - ABA 1.000 1.000 1.000 1.000 Bredbånd og mobildækning 1.000 500 500 500 500 1.000 2.000 2.000 2.000 IT - Hardware 500 500 500 500 IT - KL’s vision m.v. -69 351 1.790 2.000 Jordkøb - byudvikling 500 500 500 500 KMD - Investering i nye systemer 800 800 800 800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Skoler - Vedligehold 2.000 2.000 2.000 2.000 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 9.282 8.582 8.582 8.582 Udvalget for Børn og Familie 8.200 15.900 8.900 5.900 500 500 500 500 1.400 Bygningsmæssige ændringer rådhuse Investeringer i velfærdsteknologi Rammebevilling - Salg af ejendomme Daginstitutioner APV IT-investering / udskiftning af IT 1.800 IT-systemer folkeskoler 1.400 1.400 1.400 . 0 10.000 3.000 1.650 1.650 1.650 1.650 Skoler APV 500 500 500 500 Tilgængelighed på folkeskolerne 350 350 350 350 Undersøgelsesklinik Tandplejen, Arden 500 Ny daginstitution, Hobro Nordlige Renovering af skoler Ventilationsanlæg skoler 1.500 1.500 1.500 1.500 Udvalget for Sundhed og Omsorg 7.169 1.000 1.000 1.000 500 500 500 500 500 500 500 500 APV Handicap APV Sundhed og Omsorg Cafe/aktivitetsrum på Kirketoften Fælles IT system/platform Sundhed,Ældre,Handicap 1.300 669 Nyt Hjælpemiddeldepot, Tempovej 4.200 Udvalget for Kultur og Fritid 3.750 3.750 3.750 3.750 Haller m.m. 1.500 1.500 1.500 1.500 250 250 250 250 1.000 1.000 1.000 1.000 Seperatkloakering klubhuse, haller m.v 500 500 500 500 Udvikling af landsbyerne 500 500 500 500 Jernbaneskinner, Veteranjernbanen Kulturinstitutioner 62 Udvalget for Teknik og Miljø Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK Belysning ved stikrydsninger 30.114 28.586 24.586 24.586 7.650 7.950 7.950 7.950 200 200 200 200 1.000 1.000 500 1.000 500 500 500 200 200 200 125 125 125 100 100 100 2.000 2.000 2.000 Byinventar Cykelsti mellem Arden og Astrup 400 2.267 Cykelstier (Trafikplan) 1.000 Diverse mindre anlægsprojekter Gadelys (Udskiftning af materiel) Havnerenoveringer, løbende 200 Helhedsplan, Ø. Hurup 4.000 Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser 200 Indsatspuljen - Udkantsområder 125 Modulvogntog Omlægning af fortove 1.000 Projektstyring Rabatudvidelse på Rostrupvej og Mosevej Reduktionsblok 11 Rekreative stier i landdistrikterne 600 600 400 400 400 -1.589 -2.589 1.711 200 200 200 Renovering af Bies Have, Hobro 1.000 Renovering af gadebelysning Renovering af Hostrupvej, Hobro Renovering af legepladser 1.000 1.000 2.652 5.500 6.000 200 200 200 200 200 Renovering af offentlige toiletter Renovering af vejbelysningen i MFK 7.509 Rundkørsel ved NOPA i Hobro 3.800 Tilgængelighedsplan 1.000 200 200 200 200 200 400 400 800 500 500 500 Udskiftning/renovering af mindre broer 700 700 700 Vejanlæg - vejudskillelse 200 200 200 4.000 4.000 4.000 Trafikplan - projekter Trafiksikkerhed - planlægning Veje i Byområder - Partnering 300 4.000 63 Takstoversigt BORGERSERVICE OG ADMINISTRATION Legitimationskort til unge 2016 2017 150,00 kr. 150,00 kr. 52,00 kr. 52,00 kr. Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum 500,00 kr. 500,00 kr. Gebyr og huslejenævns- og beboerklagenævnssager 141,00 kr. 141,00 kr. Sundhedskort 190,00 kr. 190,00 kr. Pas til - 0-17 årige 115,00 kr. 115,00 kr. Pas til - 18-64 årige 600,00 kr. 600,00 kr. Pas til - 65- 350,00 kr. 350,00 kr. Adresseoplysning/personnummerbevis/bopælsattest årige Fingeraftryk til pas - fra 12 år og op 26,00 kr. 26,00 kr. 4 pasfoto 140,00 kr. 140,00 kr. Kørekort inkl. teoriprøve og praktisk prøve 600,00 kr. 600,00 kr. Udstedelse af duplikatkørekort 280,00 kr. 280,00 kr. 50,00 kr. 50,00 kr. 890,00 kr. 890,00 kr. Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år Kontrollerende køreprøve Internationalt kørekort 25,00 kr. 25,00 kr. Fornyelse af erhvervskørekort 155,00 kr. 155,00 kr. Midlertidigt erstatningskørekort 170,00 kr. 170,00 kr. Erhvervskort ved sygdom 120,00 kr. 120,00 kr. Rykkergebyr m.v. - debitorkrav 200,00 kr. 200,00 kr. DAGTILBUD 2016 2017 Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate* 2.635,00 kr. 2.710,00 kr. Børnehave - fuldtidsplads pr. rate* 1.904,00 kr. 1.949,00 kr. Småbørnsgruppe i integrerede indstitutioner pr. rate (vuggestuer)* 3.273,00 kr. 3.355,00 kr. SFO Fuldtidsplads 1.578,00 kr. 1.578,00 kr. SFO Morgenmodul 576,00 kr. 576,00 kr. Skolefritidsordninger: fuldtidsplads: Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned SUNDHED OG OMSORG 2016 2017 Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion 50,00 kr. 51,00 kr. Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion 50,00 kr. 51,00 kr. 3.385,00 kr. 3.456,00 kr. 158,00 kr. 161,00 kr. Rengøringspakke - pris pr. måned 90,00 kr. 90,00 kr. Pakke med toiletartikler - pris pr. måned 90,00 kr. 90,00 kr. Omsorgstandpleje pr. måned** 41,00 kr. 42,00 kr. Specialtandpleje pr. måned** 152,00 kr. 155,00 kr. Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned* 269,00 kr. 275,00 kr. Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned* 349,00 kr. 357,00 kr. Døgnkost for beboere i plejebolig - pris pr. måned Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn * Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 300,00 kr. og 389,00 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst ,der fremgår ovenfor. ** Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. 64 KULTUR OG FRITID 2016 2017 Bibliotek - overskridelse af lånetid 10,00 kr. 10,00 kr. Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere en 10 dage 20,00 kr. 20,00 kr. Bibliotek - gebyr ved regning efter 20 dage 30,00 kr. 50,00 kr. Bibliotek ved blokering efter 45 dage 100,00 kr. 100,00 kr. Marthaskolen - pr. skoleår 250,00 kr. Nedlægges 2.000,00 kr. 2.000,00 kr. 400,00 kr. 400,00 kr. Gratis Gratis Knallertbevis 800,00 kr. 810,00 kr. Juniorklub i Arden og Mariager pr. måned 300,00 kr. 300,00 kr. 25,00 kr. 25,00 kr. Juniorklub i Als pr. sæson 150,00 kr. 150,00 kr. Juniorklub i Hadsund pr. sæson 150,00 kr. 150,00 kr. Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time 205,00 kr. 210,00 kr. Traktorkørekort med færdselsrelateret førstehjælp - deltagergebyr Færdselsrelateret førstehjælp Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson Juniorklus i Mariager - klippekort - pr. gang Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gynmastiksale pr. time Kulturskolen pr. sæson 25,00 kr. 2016/2017 25,00 kr. 01.08.2017 Musik Forældre/barn - Musikalsk Legestue 645,00 kr. 650,00 kr. 1.510,00 kr. 1.525,00 kr. Soloundervisning 3.230,00 kr. 3.260,00 kr. Hold 2 elever 2.050,00 kr. 2.070,00 kr. Hold 3 elever 2.270,00 kr. 2.290,00 kr. Hold 4-7 elever 1.405,00 kr. 1.420,00 kr. Voksenundervisning solo 3.990,00 kr. 4.030,00 kr. Voksenundervisning hold 2 elever 2.380,00 kr. 2.405,00 kr. Voksenundervisning hold 3 elever 2.690,00 kr. 2.720,00 kr. 1.185,00 kr. 1.200,00 kr. Hobro Bykor 1.670,00 kr. 1.685,00 kr. Hobro Kammerorkester 1.670,00 kr. 1.685,00 kr. Stay on the Beat - Rytmisk Voksenkor 1.670,00 kr. 1.685,00 kr. Hørelære, teori 1.295,00 kr. 1.310,00 kr. Talentklasseforløb 4.860,00 kr. 4.910,00 kr. Talent+ 3.780,00 kr. 3.820,00 kr. Forskole - Musikalsk Grundskole Instrumentalundervisning Instrumentalundervisning >25 år Sammenspil og teoretiske fag Sammenspil Kor, orkestre m.v. Talentklassen, musik 65 Takstoversigt Kulturskolen pr. sæson (fortsat) 2016/2017 01.08.2017 Instrumentleje Leje af instrument 635,00 kr. 640,00 kr. Begynder 1.130,00 kr. 1.140,00 kr. Mellem 1.515,00 kr. 1.530,00 kr. Videregående 1.890,00 kr. 1.910,00 kr. Stjernedrys 1.510,00 kr. 1.525,00 kr. Performance 1.645,00 kr. 1.660,00 kr. Spirekor 1.345,00 kr. 1.360,00 kr. Juniorkor 1.345,00 kr. 1.360,00 kr. Børn 7-14 år 1.050,00 kr. 1.060,00 kr. Unge 15-18 år 1.050,00 kr. 1.060,00 kr. Voksne (over 18 år) 1.400,00 kr. 1.415,00 kr. Billedkunst Scenekunst Korskolen Dance Perfomance 66 TEKNIK OG MILJØ 2016 2017 (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling: Timeprisen for behandling af byggesag 305,00 kr. 307,00 kr. Gebyrer vedrørende taxalovgivningen: Behandling af ansøgning Udstedelse af tilladelse/godkendelse Udstedelse af førerkort Påtegning af toldattest Trafikbog Taxi-plade Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid. Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid. 466,00 kr. 1.535,00 kr. Regulering af 113,00 kr. takster foretages på grundlag 160,00 kr. af ForbrugerIndkøbspris + indekset for 27,00 kr. november året Indkøbspris + før 40,00 kr. 311,80 kr. Udmeldes af 311,80 kr. Miljøministeriet Miljøvagt Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt 1.511,00 kr. 1.520,00 kr. Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld 1.008,00 kr. 1.013,00 kr. Hobro midtby 46.167,00 kr. 45.576,00 kr. Hadsund midtby 40.044,00 kr. 39.530,00 kr. Mariager midtby 43.156,00 kr. 42.602,00 kr. Arden samt øvrig del af kommunen 38.438,00 kr. 37.945,00 kr. 246.191,00 kr. 243.034,00 kr. Rottebekæmpelse opkræves med 0,03 promille af ejendomsværdi. Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads*)**): Parkeringsbås etableret på terræn: Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder): Hobro midtby * Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindexet for vejanlæg i 3. kvt. året før ** Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan. Takstoversigt TEKNIK OG MILJØ 2016 2017 (momsregistreret virksomhed - takster tillægges) 25% moms). Renovation - restaffald Renovationsafgift pr. år - renovationssæk ugetømning 840,00 kr. 857,00 kr. Renovationsafgift pr. år - renovationssæk 14. dags tømning 420,00 kr. 428,00 kr. Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning 420,00 kr. 428,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 140 l container ugetømning 1.092,00 kr. 1.115,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 140 l container 14. dags tømning 546,00 kr. 557,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 140 l container sommertømning 546,00 kr. 557,00 kr. 1.700,00 kr. 1.735,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 240 l container 14. dags tømning 850,00 kr. 867,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 240 l container sommertømning 850,00 kr. 867,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 240 l container sommertømning (udenfor sommerhusområdernr Ø. Hurup og Als) 425,00 kr. 434,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 300 l container ugetømning 2.704,00 kr. 2.760,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 300 l container 14. dags tømning 1.352,00 kr. 1.380,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 300 l container sommertømning 1.352,00 kr. 1.380,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 400 l container ugetømning 3.692,00 kr. 3.769,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 400 l container 14. dags tømning 1.846,00 kr. 1.884,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 400 l container sommertømning 1.846,00 kr. 1.884,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 400 l container sommertømning (udenfor sommerhusområdernr Ø. Hurup og Als) 923,00 kr. 942,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container ugetømning 5.532,00 kr. 5.647,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container 14. dags tømning 2.766,00 kr. 2.824,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container sommertømning 2.766,00 kr. 2.824,00 kr. Renovationsafgift pr år - 600/660 l container sommertømning (udenfor sommerhusområdenr Ø. Hurup og Als) 1.383,00 kr. 1.412,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container ugetømning 7.282,00 kr. 7.434,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container 14. dags tømning 3.641,00 kr. 3.717,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container sommertømning 3.641,00 kr. 3.717,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container sommertømning (udenfor sommerhusområdernr Ø. Hurup og Als) 1.821,00 kr. 1.859,00 kr. 140 l container kolonihave 682,00 kr. 696,00 kr. 240 l container kolonihave 850,00 kr. 868,00 kr. Renovationsafgift pr. år - 240 l container ugetømning TEKNIK OG MILJØ 2016 2017 (momsregistreret virksomhed - takster tillægges) 25% moms). Genbrugsgebyr Genbrugsgebyr helår 985,00 kr. 1.005,00 kr. Genbrugsgebyr sommer 500,00 kr. 510,00 kr. Genbrugsgebyr institutioner 985,00 kr. 1.005,00 kr. Miljøkasse helår 75,00 kr. 77,00 kr. Miljøkasse sommer 38,00 kr. 39,00 kr. Miljøkasse kolonihave 27,00 kr. 28,00 kr. 5 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning - Pris pr. liter 0,15 kr. 19.500,00 kr. 19.908,00 kr. 3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning - Pris pr. liter 0,15 kr. 11.700,00 kr. 11.945,00 kr. 1,3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning - Pris pr. liter 0,15 kr. 5.070,00 kr. 5.176,00 kr. 2 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning - Pris pr. liter 0,15 kr. 7.800,00 kr. 7.963,00 kr. Miljøkasse Løsninger der tømmes med krog 0,15 kr. pr. liter pr. tømning Ved anden beholdertype, eller anden tømningsfrekvens Øvrige Sækkemærker i ark af 4 stk. 96,00 kr. 98,00 kr. Specialafhentning 14 dgs. (tillæg) 260,00 kr. 265,00 kr. Specialafhentning helår (tillæg) 520,00 kr. 531,00 kr. Ekspeditionsgebyr, ændringer 100,00 kr. 102,00 kr. Administrationsgebyr erhverv 372,00 kr. 380,00 kr. 75,00 kr. 76,00 kr. Varebil med trailer 300,00 kr. 306,00 kr. Kassebil 300,00 kr. 306,00 kr. Kassebil med trailer 450,00 kr. 459,00 kr. Ladbil 450,00 kr. 459,00 kr. Ladbil med trailer 600,00 kr. 612,00 kr. 6 kr. pr. kg. 6 kr. pr. kg. Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse 587,00 kr. 587,00 kr. Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus 293,00 kr. 293,00 kr. Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor 254,00 kr. 254,00 kr. Forgæves tømning af bundfældningstank m.v. 261,00 kr. 261,00 kr. 72,00 kr. 72,00 kr. 1.631,00 kr. 1.665,00 kr. Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20 760,00 kr. 776,00 kr. Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24 1.195,00 kr. 1.220,00 kr. Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36 1.631,00 kr. 1.665,00 kr. Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62 2.066,00 kr. 2.109,00 kr. Genbrugspladserne - erhvervskøretøjer* Varebil Farligt affald Tømningsordninger Afgift pr. m3 for tanke større en 3 m3 Havne Stinesminde Havn, havneplads Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur *Der er tilladt adgang for køretøjer med en totalvægt op til 3.500 kg. plus tilhørende trailer 327,00 kr. 334,00 kr. 1.087,00 kr. 1.110,00 kr. 70
© Copyright 2024